Platby za faktúry dodávateľa
4. Jún 2018
UNLP KOŠICE 2016
Strana
1
Mudra
Typ dokladu
Číslo dokladu
Číslo obj.dodávateľa
Dátum doručenia
Názov dodávateľa
Adresa dodávateľa
IČO dodávateľa
Druh dokladu
Čiastka vrátane DPH

Faktúra
1171120294
PO172186
22.11.17
Adrian Med
Lazovná 53,974 01 Banská Bystrica
36620475
ŠZM (321)
5 913,97
Faktúra
1180200529
EKS-Z201736696_Z
12.03.18
AGB ekoservis s.r.o
Pražská 2,040 11 Košice
36182508
Odpad (321)
5 538,30
Faktúra
1180200530
EKS-Z201736696_Z
12.03.18
AGB ekoservis s.r.o
Pražská 2,040 11 Košice
36182508
Odpad (321)
6 814,03
Faktúra
1180300270
ON1800649
22.03.18
AG FOODS SK s.r.o.
Moyzesova 10,902 01 Pezinok
34144579
Potraviny (321)
1 422,00
Faktúra
1180300281
ON1800649
22.03.18
AG FOODS SK s.r.o.
Moyzesova 10,902 01 Pezinok
34144579
Potraviny (321)
1 296,00
Faktúra
1180300393
ON1800752
04.04.18
AG FOODS SK s.r.o.
Moyzesova 10,902 01 Pezinok
34144579
Potraviny (321)
528,00
Faktúra
1180300430
ON1800752
03.04.18
AG FOODS SK s.r.o.
Moyzesova 10,902 01 Pezinok
34144579
Potraviny (321)
528,00
Faktúra
1180400126
ON1800758
06.04.18
AG FOODS SK s.r.o.
Moyzesova 10,902 01 Pezinok
34144579
Potraviny (321)
672,00
Faktúra
1180400155
ON1800833
17.04.18
AG FOODS SK s.r.o.
Moyzesova 10,902 01 Pezinok
34144579
Potraviny (321)
336,00
Faktúra
1180300570
ON1702549
10.04.18
AGRO-JUNIOR,s.r.o.
Košicky Klečenov č.117,044 45 Košice
36203513
ostatné služby - škol... (321)
1 917,60
Faktúra
1171020067
OH173411
19.10.17
Askin & CO s.r.o.
Martinská 31,821 05 Bratislava
17323100
ŠZM (321)
214,78
Faktúra
1171220083
HO6073
12.12.17
Askin & CO s.r.o.
Martinská 31,821 05 Bratislava
17323100
Diagnostiká (321)
1 553,52
Faktúra
1171220137
OH174297
27.12.17
Askin & CO s.r.o.
Martinská 31,821 05 Bratislava
17323100
ŠZM (321)
214,78
Faktúra
1171220138
OH173798
27.12.17
Askin & CO s.r.o.
Martinská 31,821 05 Bratislava
17323100
ŠZM (321)
1 426,31
Faktúra
1171220322
OH173936
04.01.18
Askin & CO s.r.o.
Martinská 31,821 05 Bratislava
17323100
ŠZM (321)
644,33
Faktúra
1171220918
PO172262
04.01.18
Askin & CO s.r.o.
Martinská 31,821 05 Bratislava
17323100
ŠZM (321)
1 377,00
Faktúra
1170120038
PO166473
13.01.17
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
9 700,79
Faktúra
1170120322
OH170036
30.01.17
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
175,99
Faktúra
1170120306
OH170006
30.01.17
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
175,99
Faktúra
1170220023
ZHO0691
14.02.17
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
ŠZM (321)
876,00
Faktúra
1170220024
PO170212
14.02.17
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
ŠZM (321)
298,00
Faktúra
1170220840
PO170322
24.02.17
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
ŠZM (321)
1 490,01
Faktúra
1170220702
NL170625
28.02.17
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
1 016,40
Faktúra
1170320366
ZHO0727
13.03.17
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
ŠZM (321)
438,00
Faktúra
1180120083
HO6202
17.01.18
BD BAMED s.r.o.
1.mája 5470/46,901 01 Malacky
35863170
Diagnostiká (321)
4,64
Faktúra
1170420444
NL170122
25.04.17
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
74,80
Faktúra
1170420445
NL170144
25.04.17
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
78,30
Faktúra
1170420930
HO4822/2
28.04.17
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
43,34
Faktúra
1170400377
ZT1700309
21.04.17
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Všeobecný materiál (321)
87,48
Faktúra
1170520137
HO5030
16.05.17
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
353,76
Faktúra
1170420931
HO5063
03.05.17
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
268,95
Faktúra
1170520138
HO5113
12.05.17
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
1 183,39
Faktúra
1170520139
HO5113
12.05.17
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
132,00
Faktúra
1170520140
HO5008
12.05.17
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
200,00


Faktúra
1170520564
HO4982/1
19.05.17
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
934,50
Faktúra
1170520727
HO5113/1
30.05.17
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
243,00
Faktúra
1170520565
HO5120
19.05.17
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
543,25
Faktúra
1170520566
HO5120
19.05.17
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
426,36
Faktúra
1170500366
ZT1700784
16.05.17
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Všeobecný materiál (321)
39,07
Faktúra
1170520567
HO5187
22.05.17
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
537,90
Faktúra
1170520729
HO5120
31.05.17
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
4 891,82
Faktúra
1180320204
NL180331
20.03.18
Biogema, v.d.
Garbiarska 2,040 01 Košice
00593222
Diagnostiká (321)
115,50
Faktúra
1180320733
HO6504
04.04.18
Biogema, v.d.
Garbiarska 2,040 01 Košice
00593222
Diagnostiká (321)
2 516,80
Faktúra
1171120911
PO172174
28.11.17
Biohem spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 01 Trenčín
31442617
ŠZM (321)
489,60
Faktúra
1171220705
HO6081
05.01.18
Biohem spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 01 Trenčín
31442617
Diagnostiká (321)
607,84
Faktúra
1180120466
HO180010
26.01.18
Biohem spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 01 Trenčín
31442617
Diagnostiká (321)
339,59
Faktúra
1180120930
PO180027
08.02.18
Biohem spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 01 Trenčín
31442617
ŠZM (321)
207,60
Faktúra
1180220294
PO180288
13.02.18
Biohem spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 01 Trenčín
31442617
ŠZM (321)
51,30
Faktúra
1170420442
HO5044
25.04.17
Biomedica Slovakia spol.s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
1 720,25
Faktúra
1170420918
HO5044
03.05.17
Biomedica Slovakia spol.s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
499,99
Faktúra
1180420322
HO6296
20.04.18
BIOTECH s.r.o.
Kresánkova 12,841 04 Bratislava
35768444
Diagnostiká (321)
81,60
Faktúra
1170120663
PO170024
24.01.17
CMI spol. s r.o.
Na Slavíne 3,811 06 Bratislava
35733853
ŠZM (321)
477,40
Faktúra
1170100086
ZT1601623
27.01.17
CMI spol. s r.o.
Na Slavíne 3,811 06 Bratislava
35733853
servis zdrav. techniky (321)
240,00
Faktúra
1170220028
PO170200
14.02.17
CMI spol. s r.o.
Na Slavíne 3,811 06 Bratislava
35733853
ŠZM (321)
525,25
Faktúra
1170220277
PO170292
20.02.17
CMI spol. s r.o.
Na Slavíne 3,811 06 Bratislava
35733853
ŠZM (321)
352,18
Faktúra
1170221443
PO170317
10.03.17
CMI spol. s r.o.
Na Slavíne 3,811 06 Bratislava
35733853
ŠZM (321)
525,25
Faktúra
1170320611
OH170519
17.04.17
CMI spol. s r.o.
Na Slavíne 3,811 06 Bratislava
35733853
ŠZM (321)
79,99
Faktúra
1170320390
PO170345
22.03.17
CMI spol. s r.o.
Na Slavíne 3,811 06 Bratislava
35733853
ŠZM (321)
289,19
Faktúra
1170320612
OH170811
27.03.17
CMI spol. s r.o.
Na Slavíne 3,811 06 Bratislava
35733853
ŠZM (321)
115,01
Faktúra
1171000462
Z-11/2005
13.11.17
ČaSS, spol. s r.o.
Mieru č. 126,044 24 Poproč
31685455
Upratovanie (321)
161 232,40
Faktúra
1170900489
Z-11/2005
16.10.17
ČaSS, spol. s r.o.
Mieru č. 126,044 24 Poproč
31685455
Upratovanie (321)
10 891,46
Faktúra
1171000461
Z-11/2005
13.11.17
ČaSS, spol. s r.o.
Mieru č. 126,044 24 Poproč
31685455
Upratovanie (321)
10 891,46
Faktúra
1171000462
Z-11/2005
13.11.17
ČaSS, spol. s r.o.
Mieru č. 126,044 24 Poproč
31685455
Upratovanie (321)
161 232,40
Faktúra
1171100499
Z-11/2005
13.12.17
ČaSS, spol. s r.o.
Mieru č. 126,044 24 Poproč
31685455
Upratovanie (321)
10 891,46
Faktúra
1180100280
ON1800116
29.01.18
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
323,28
Faktúra
1180100281
ON1800081
29.01.18
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
400,30
Faktúra
1180200020
ON1800227
08.02.18
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
991,44
Faktúra
1180200022
ON1800153
08.02.18
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
2 238,06
Faktúra
1180200023
ON1800200
08.02.18
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
21,00
Faktúra
1180200038
ON1800157
13.02.18
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
258,48
Faktúra
1180200560
 
 
DIAMON, s.r.o.
Scherfelova 3017/53,058 01 Poprad
36478628
Potraviny (321)
1 582,85
Faktúra
1180300155
EKS-Z20183936_Z
13.03.18
DIAMON, s.r.o.
Scherfelova 3017/53,058 01 Poprad
36478628
Potraviny (321)
1,17
Faktúra
1180300274
EKS-Z20183936_Z
23.03.18
DIAMON, s.r.o.
Scherfelova 3017/53,058 01 Poprad
36478628
Potraviny (321)
1 877,89
Faktúra
1180220047
NL180310
07.02.18
DISPOLAB spol. s r.o.
Gabajova 11,010 01 Žilina
31625746
Diagnostiká (321)
410,10


Faktúra
1180220491
HO6393
02.03.18
DISPOLAB spol. s r.o.
Gabajova 11,010 01 Žilina
31625746
Diagnostiká (321)
54,55
Faktúra
1180320157
HO6422
12.03.18
DISPOLAB spol. s r.o.
Gabajova 11,010 01 Žilina
31625746
Diagnostiká (321)
124,15
Faktúra
1140220368
 
 
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
110,00
Faktúra
1140220370
 
 
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
110,00
Faktúra
1140220894
 
 
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
301,92
Faktúra
1140220764
 
 
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
440,00
Faktúra
1140320091
 
 
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
110,00
Faktúra
1140320094
 
 
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
1 650,00
Faktúra
1140320093
 
 
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
4 840,00
Faktúra
1140320095
 
 
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
1 650,80
Faktúra
1140320097
 
 
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
5 170,00
Faktúra
1140320228
 
 
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
2 712,31
Faktúra
1140320396
 
 
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
23 200,00
Faktúra
1180300531
ZTS180140
29.03.18
Dräger Slovensko, s.r.o.
Radlinského 40a,921 01 Piešťany
31439446
servis zdrav. techniky (321)
415,32
Faktúra
1180300362
Z-35/2011 9158
09.04.18
Dräger Slovensko, s.r.o.
Radlinského 40a,921 01 Piešťany
31439446
servis zdrav. techniky (321)
1 180,92
Faktúra
1180120002
HO6159
12.01.18
DYNEX Servis spol.s r.o.
Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica
36030848
Diagnostiká (321)
3 144,68
Faktúra
1180220382
HO6357
26.02.18
DYNEX Servis spol.s r.o.
Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica
36030848
Diagnostiká (321)
4 568,85
Faktúra
1180220455
HO6159/1
06.03.18
DYNEX Servis spol.s r.o.
Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica
36030848
Diagnostiká (321)
261,58
Faktúra
1180320156
HO6424
12.03.18
DYNEX Servis spol.s r.o.
Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica
36030848
Diagnostiká (321)
904,86
Faktúra
1180320184
HO6233/1
21.03.18
DYNEX Servis spol.s r.o.
Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica
36030848
Diagnostiká (321)
236,06
Faktúra
1180300324
ZTS180037
29.03.18
DYNEX Servis spol.s r.o.
Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica
36030848
servis zdrav. techniky (321)
120,00
Faktúra
1180300325
ZTS180173
29.03.18
DYNEX Servis spol.s r.o.
Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica
36030848
servis zdrav. techniky (321)
120,00
Faktúra
1180320758
HO6487
05.04.18
DYNEX Servis spol.s r.o.
Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica
36030848
Diagnostiká (321)
598,07
Faktúra
1180420326
HO6357
20.04.18
DYNEX Servis spol.s r.o.
Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica
36030848
Diagnostiká (321)
1 168,67
Faktúra
1180100289
ON1800052
30.01.18
Ecolab s.r.o.
Čajakova 18,811 05 Bratislava
31342213
Všeobecný materiál (321)
283,87
Faktúra
1180100290
ON1800060
30.01.18
Ecolab s.r.o.
Čajakova 18,811 05 Bratislava
31342213
Všeobecný materiál (321)
376,32
Faktúra
1180100291
ON1800059
30.01.18
Ecolab s.r.o.
Čajakova 18,811 05 Bratislava
31342213
Všeobecný materiál (321)
645,12
Faktúra
1180200036
ON1800155
13.02.18
Ecolab s.r.o.
Čajakova 18,811 05 Bratislava
31342213
Všeobecný materiál (321)
96,00
Faktúra
1180200037
ON1800160
13.02.18
Ecolab s.r.o.
Čajakova 18,811 05 Bratislava
31342213
Všeobecný materiál (321)
2 520,00
Faktúra
1180300072
ON1800609
21.03.18
Ecolab s.r.o.
Čajakova 18,811 05 Bratislava
31342213
Všeobecný materiál (321)
188,16
Faktúra
1180300589
ON1800713
06.04.18
Ecolab s.r.o.
Čajakova 18,811 05 Bratislava
31342213
Všeobecný materiál (321)
637,42
Faktúra
1180300583
ZT1702080
18.04.18
ELMED, servis a údržba
Janošíková 73,921 01 Piešťany
30924146
servis zdrav. techniky (321)
180,00
Faktúra
1180300582
ZT1702070
18.04.18
ELMED, servis a údržba
Janošíková 73,921 01 Piešťany
30924146
servis zdrav. techniky (321)
489,60
Faktúra
1171220827
OH174717
08.01.17
ELU Medical s.r.o.
Čajakova 28,831 01 Bratislava 1
36741469
ŠZM (321)
925,20
Faktúra
1180400293
LICENČNÝ POPLATOK
19.04.18
CompuGroup Medical Slovensko
Galvaniho 7/D,821 04 Bratislava
35774738
servis výpočtovej techniky (HW+SW) (321)
1 092,38
Faktúra
1170420315
 
 
Eurolab Lambda,a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Diagnostiká (321)
2 759,07
Faktúra
1170620748
HO5364
28.06.17
Eurolab Lambda,a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Diagnostiká (321)
2 543,95
Faktúra
1161100069
ZT1601434
18.11.16
FÉNIX Bratislava, spol. s r.o.
J.Zigmundíka 296/6,922 03 Vrbové
35730854
servis zdrav. techniky (321)
798,24
Faktúra
1161100454
ZT1601267
28.11.16
FÉNIX Bratislava, spol. s r.o.
J.Zigmundíka 296/6,922 03 Vrbové
35730854
Všeobecný materiál (321)
348,00
Faktúra
1161100455
ZT1601235
28.11.16
FÉNIX Bratislava, spol. s r.o.
J.Zigmundíka 296/6,922 03 Vrbové
35730854
Všeobecný materiál (321)
624,00


Faktúra
1161100456
ZT1601236
28.11.16
FÉNIX Bratislava, spol. s r.o.
J.Zigmundíka 296/6,922 03 Vrbové
35730854
Všeobecný materiál (321)
1 933,20
Faktúra
1161200262
ZT1601163
02.12.16
FÉNIX Bratislava, spol. s r.o.
J.Zigmundíka 296/6,922 03 Vrbové
35730854
Všeobecný materiál (321)
1 662,00
Faktúra
1161200110
ZT1600927
15.12.16
FÉNIX Bratislava, spol. s r.o.
J.Zigmundíka 296/6,922 03 Vrbové
35730854
servis zdrav. techniky (321)
1 161,00
Faktúra
1161200111
ZT1600927
15.12.16
FÉNIX Bratislava, spol. s r.o.
J.Zigmundíka 296/6,922 03 Vrbové
35730854
servis zdrav. techniky (321)
1 880,40
Faktúra
1161200112
ZT1600927
15.12.16
FÉNIX Bratislava, spol. s r.o.
J.Zigmundíka 296/6,922 03 Vrbové
35730854
servis zdrav. techniky (321)
1 708,80
Faktúra
1180200238
ON1702169
14.02.18
Frigoria-Djulgerov Maroš
Opatovská 31,040 01 Košice
37300229
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
174,07
Faktúra
1180200182
ON1702020
22.05.18
Frigoria-Djulgerov Maroš
Opatovská 31,040 01 Košice
37300229
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
15,54
Faktúra
1180200183
ON1701067
22.02.18
Frigoria-Djulgerov Maroš
Opatovská 31,040 01 Košice
37300229
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
11,56
Faktúra
1180200184
ON1702169
22.02.18
Frigoria-Djulgerov Maroš
Opatovská 31,040 01 Košice
37300229
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
11,56
Faktúra
1170100442
ON1700242
03.02.17
Hartmann-Rico spol. sr.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
Všeobecný materiál (321)
2 495,96
Faktúra
1170200062
ON1700245
03.02.17
Hartmann-Rico spol. sr.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
Všeobecný materiál (321)
3 120,00
Faktúra
1170200063
ON1700249
03.02.17
Hartmann-Rico spol. sr.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
Všeobecný materiál (321)
3 899,52
Faktúra
1170200064
ON1700248
03.02.17
Hartmann-Rico spol. sr.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
Všeobecný materiál (321)
1 289,16
Faktúra
1170220819
NL170064
24.02.17
Hermes LabSystems, s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35693487
Diagnostiká (321)
394,52
Faktúra
1170420439
NL170167
25.04.17
Hermes LabSystems, s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35693487
Diagnostiká (321)
1 285,81
Faktúra
1170420440
NL170139
26.04.17
Hermes LabSystems, s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35693487
Diagnostiká (321)
3 312,26
Faktúra
1180320764
HO6536
05.04.18
HITECH s.r.o.
Buzulucká 9,040 22 Košice
31734464
Diagnostiká (321)
1 255,36
Faktúra
1170700237
ZT1701077
24.07.17
CHIRANA Medical, a.s
Nám.Dr.A. Schweitzera 194,916 01 Stara Turá
36322300
Všeobecný materiál (321)
6,00
Faktúra
1170900248
ZT1701527
21.09.17
CHIRANA Medical, a.s
Nám.Dr.A. Schweitzera 194,916 01 Stara Turá
36322300
Všeobecný materiál (321)
57,00
Faktúra
1171000200
ZT1701652
18.10.17
CHIRANA Medical, a.s
Nám.Dr.A. Schweitzera 194,916 01 Stara Turá
36322300
Všeobecný materiál (321)
442,80
Faktúra
1171100269
ZT1701925
05.12.17
CHIRANA Medical, a.s
Nám.Dr.A. Schweitzera 194,916 01 Stara Turá
36322300
Všeobecný materiál (321)
114,00
Faktúra
1180100219
ZT1702110
15.01.18
CHIRANA Medical, a.s
Nám.Dr.A. Schweitzera 194,916 01 Stara Turá
36322300
Všeobecný materiál (321)
90,00
Faktúra
1180200378
ZTN180088
23.02.18
CHIRANA Medical, a.s
Nám.Dr.A. Schweitzera 194,916 01 Stara Turá
36322300
Všeobecný materiál (321)
55,20
Faktúra
1180200499
ZTN180073
05.03.18
CHIRANA Medical, a.s
Nám.Dr.A. Schweitzera 194,916 01 Stara Turá
36322300
Všeobecný materiál (321)
438,00
Faktúra
1171020986
HO5819
08.11.17
I.T.A. spol.s.r.o.
Slovenská 26,040 01 Košice
36591246
Diagnostiká (321)
2 246,46
Faktúra
1180300025
ON1800488
08.03.18
IGAZ - Tlačivá
Železničná 714,911 01 Trenčín
11751398
Všeobecný materiál (321)
30,24
Faktúra
1180300229
ON1800118
28.03.18
IGAZ - Tlačivá
Železničná 714,911 01 Trenčín
11751398
Všeobecný materiál (321)
111,60
Faktúra
1180500012
ON1800886
04.05.18
IGAZ - Tlačivá
Železničná 714,911 01 Trenčín
11751398
Všeobecný materiál (321)
180,00
Faktúra
1170320175
NL170114
17.03.17
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
110,00
Faktúra
1170320179
HO4891
17.03.17
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
664,85
Faktúra
1170320181
HO4891
17.03.17
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
5 134,54
Faktúra
1170320882
NL170131
30.03.17
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
943,49
Faktúra
1170320883
HO4918
04.04.17
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
2 827,53
Faktúra
1170320884
HO4891
30.03.17
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
143,00
Faktúra
1170320885
HO4891
30.03.17
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
574,75
Faktúra
1170320886
HO4918
04.04.17
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
311,16
Faktúra
1170320887
HO4936
30.03.17
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
188,10
Faktúra
1170320888
HO4936
30.03.17
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
3 811,54
Faktúra
1170320889
HO4936
31.03.17
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
1 852,32
Faktúra
1170320890
HO4961
30.03.17
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
104,50


Faktúra
1170320891
HO4936
31.03.17
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
984,50
Faktúra
1170321134
NL170162
11.04.17
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
254,10
Faktúra
1170320981
PO170431
03.04.17
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
ŠZM (321)
1 140,00
Faktúra
1170321124
HO4964
10.04.17
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
3 120,72
Faktúra
1170320892
NL170125
31.03.17
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
1 650,00
Faktúra
1170321465
PO170546
12.04.17
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
ŠZM (321)
257,40
Faktúra
1170420102
HO171052
13.04.17
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
5 048,39
Faktúra
1170420103
HO171052
13.04.17
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
2 739,02
Faktúra
1170400414
ZT1700596
11.04.17
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Všeobecný materiál (321)
743,05
Faktúra
1170420453
HO5062
25.04.17
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
407,55
Faktúra
1170420105
HO171052
13.04.17
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
2 089,67
Faktúra
1171200452
ZT1702007
08.01.18
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
569,00
Faktúra
1171200454
ZT1702008
08.01.18
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
329,00
Faktúra
1180100038
ZT1701969
25.01.18
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
2 280,00
Faktúra
1180300077
EKS-Z201810691
21.03.18
IL-MED,Ing.Ivanics Ladislav
Hlavná 52,943 01 Štúrovo
33126500
Všeobecný materiál (321)
1 738,80
Faktúra
1180320564
HO6544
29.03.18
INTEC PHARMA, s.r.o.
Lamačská cesta 8,810 01 Bratislava
00683264
Lieky (321)
135,96
Faktúra
1180320759
HO6480
05.04.18
INTEC PHARMA, s.r.o.
Lamačská cesta 8,810 01 Bratislava
00683264
Diagnostiká (321)
531,30
Faktúra
1180420289
HO6582
13.06.17
INTEC PHARMA, s.r.o.
Lamačská cesta 8,810 01 Bratislava
00683264
Lieky (321)
163,15
Faktúra
1170720791
OH172272
07.08.17
InterMedical, spol. s r.o.
Radlinského 10,949 01 Nitra
36547263
ŠZM (321)
55,00
Faktúra
1170720845
OH172752
10.08.17
InterMedical, spol. s r.o.
Radlinského 10,949 01 Nitra
36547263
ŠZM (321)
693,00
Faktúra
1170820865
OH172825
06.09.17
InterMedical, spol. s r.o.
Radlinského 10,949 01 Nitra
36547263
ŠZM (321)
2 042,00
Faktúra
1170820870
OH172911
06.09.17
InterMedical, spol. s r.o.
Radlinského 10,949 01 Nitra
36547263
ŠZM (321)
8 036,21
Faktúra
1170820871
OH172915
06.09.17
InterMedical, spol. s r.o.
Radlinského 10,949 01 Nitra
36547263
ŠZM (321)
6 900,20
Faktúra
1170820795
OH173062
07.09.17
InterMedical, spol. s r.o.
Radlinského 10,949 01 Nitra
36547263
ŠZM (321)
17 583,23
Faktúra
1170920063
OH173143
19.09.17
InterMedical, spol. s r.o.
Radlinského 10,949 01 Nitra
36547263
ŠZM (321)
9 172,20
Faktúra
1170920064
OH173144
19.09.17
InterMedical, spol. s r.o.
Radlinského 10,949 01 Nitra
36547263
ŠZM (321)
17 408,19
Faktúra
1170920065
OH173145
19.09.17
InterMedical, spol. s r.o.
Radlinského 10,949 01 Nitra
36547263
ŠZM (321)
10 193,21
Faktúra
1170920066
OH173146
19.09.17
InterMedical, spol. s r.o.
Radlinského 10,949 01 Nitra
36547263
ŠZM (321)
3 951,20
Faktúra
1170920880
OH173174
10.10.17
InterMedical, spol. s r.o.
Radlinského 10,949 01 Nitra
36547263
ŠZM (321)
8 151,20
Faktúra
1170920881
OH173389
10.10.17
InterMedical, spol. s r.o.
Radlinského 10,949 01 Nitra
36547263
ŠZM (321)
3 492,20
Faktúra
1170920882
OH173390
10.10.17
InterMedical, spol. s r.o.
Radlinského 10,949 01 Nitra
36547263
ŠZM (321)
6 483,01
Faktúra
1170920883
OH173392
10.10.17
InterMedical, spol. s r.o.
Radlinského 10,949 01 Nitra
36547263
ŠZM (321)
6 483,01
Faktúra
1170920884
OH173393
10.10.17
InterMedical, spol. s r.o.
Radlinského 10,949 01 Nitra
36547263
ŠZM (321)
5 462,01
Faktúra
1170920885
OH173394
10.10.17
InterMedical, spol. s r.o.
Radlinského 10,949 01 Nitra
36547263
ŠZM (321)
11 945,02
Faktúra
1170920887
OH173351
10.10.17
InterMedical, spol. s r.o.
Radlinského 10,949 01 Nitra
36547263
ŠZM (321)
12 580,20
Faktúra
1180320163
NL180646
12.03.18
Interpharm Slovakia a.s.
Uzbecka 18/A,821 06 Bratislava
35789841
Lieky (321)
304,32
Faktúra
1180320524
NL180776
27.03.18
Interpharm Slovakia a.s.
Uzbecka 18/A,821 06 Bratislava
35789841
Lieky (321)
662,69
Faktúra
1180320745
NL180869
04.04.18
Interpharm Slovakia a.s.
Uzbecka 18/A,821 06 Bratislava
35789841
Lieky (321)
172,80
Faktúra
1170220729
HO4795/1
13.02.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Lieky (321)
47,30
Faktúra
1170220078
PO170004
14.02.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
768,00


Faktúra
1170220079
PO170004
14.02.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
207,36
Faktúra
1170220156
ZHO0653
14.02.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
771,60
Faktúra
1170220157
ZHO0684
14.02.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
800,00
Faktúra
1170220158
ZHO0684
14.02.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
697,11
Faktúra
1170220159
ZHO0684
14.02.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
799,80
Faktúra
1170220160
ZHO0684
14.02.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
782,55
Faktúra
1170220161
ZHO0684
14.02.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
782,55
Faktúra
1170220162
ZHO0684
14.02.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
126,90
Faktúra
1170220163
ZHO0684
14.02.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
480,00
Faktúra
1170220164
ZHO0684
14.02.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
800,00
Faktúra
1170220165
ZHO0684
14.02.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
714,10
Faktúra
1170220166
ZHO0684
14.02.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
644,00
Faktúra
1170220167
PO170141
14.02.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
50,40
Faktúra
1170220168
PO170105
14.02.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
46,20
Faktúra
1170220169
PO170098
14.02.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
51,00
Faktúra
1170220170
PO170143
14.02.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
115,00
Faktúra
1170220171
PO170189
14.02.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
636,30
Faktúra
1170220432
PO165475
21.02.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
3,50
Faktúra
1170220080
PO170052
14.02.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
304,40
Faktúra
1170220172
PO170174
14.02.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
33,60
Faktúra
1170220173
PO170133
17.02.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 063,46
Faktúra
1170220433
PO170050
17.02.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
207,20
Faktúra
1170220434
PO170086
17.02.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 177,70
Faktúra
1170220435
PO170085
20.02.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 304,11
Faktúra
1170220436
PO170083
17.02.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
144,00
Faktúra
1170220437
PO165382
17.02.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
47,40
Faktúra
1170220438
PO166457
17.02.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
160,20
Faktúra
1170220439
PO166149
17.02.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
58,47
Faktúra
1170220440
PO170072
17.02.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 979,39
Faktúra
1170220441
PO170072
17.02.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
261,88
Faktúra
1170220854
PO166721
23.02.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
80,00
Faktúra
1170220857
PO170075
23.02.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
46,00
Faktúra
1170220858
PO170020
23.02.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
23,00
Faktúra
1170220174
PO170089
14.02.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
50,00
Faktúra
1170220175
PO170171
14.02.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
598,08
Faktúra
1170220176
PO170171
14.02.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
598,08
Faktúra
1170220177
PO170171
14.02.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
299,04
Faktúra
1170220178
PO170176
17.02.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
789,36
Faktúra
1170220179
PO170176
17.02.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
108,00
Faktúra
1170220180
PO170175
17.02.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
305,14


Faktúra
1170220442
PO170066
17.02.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
74,16
Faktúra
1170220443
PO170048
17.02.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
48,24
Faktúra
1170220081
ZHO0684
14.02.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
733,02
Faktúra
1170220181
ZHO0684
14.02.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
668,72
Faktúra
1170220182
ZHO0684
14.02.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
800,00
Faktúra
1170220183
ZHO0684
14.02.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
800,00
Faktúra
1170220184
ZHO0684
14.02.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
797,32
Faktúra
1170220185
ZHO0684
14.02.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
800,00
Faktúra
1170220186
ZHO0684
14.02.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
520,00
Faktúra
1170220730
HO4842
20.02.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Lieky (321)
10 827,85
Faktúra
1170220731
HO4843
20.02.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Lieky (321)
5 810,38
Faktúra
1170220732
HO4845
21.02.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Lieky (321)
374,00
Faktúra
1170220187
PO170213
17.02.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
12 067,78
Faktúra
1170220188
PO170106
17.02.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 489,00
Faktúra
1170220499
PO170142
17.02.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
516,00
Faktúra
1170220500
PO170142
17.02.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
538,00
Faktúra
1170220501
PO170142
17.02.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
269,00
Faktúra
1170220502
PO170205
17.02.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
652,80
Faktúra
1170220503
PO170205
17.02.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
750,00
Faktúra
1170220504
PO170205
17.02.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
757,00
Faktúra
1170220505
PO170173
17.02.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
278,40
Faktúra
1170220506
PO170052
17.02.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
99,70
Faktúra
1170220507
PO170120
17.02.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 300,62
Faktúra
1170220413
NL170536
17.02.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Lieky (321)
597,23
Faktúra
1170220414
NL170535
17.02.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Lieky (321)
1 018,65
Faktúra
1170220859
PO170082
23.02.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
766,08
Faktúra
1170220860
PO170082
23.02.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
639,43
Faktúra
1170220861
PO170082
23.02.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
783,90
Faktúra
1170220862
PO170082
23.02.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
694,80
Faktúra
1170220863
PO170051A
23.02.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 513,78
Faktúra
1170220864
PO170169
23.02.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
84,00
Faktúra
1170220733
HO4843
20.02.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Lieky (321)
110,58
Faktúra
1170220734
HO4843
21.02.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Lieky (321)
147,44
Faktúra
1170220189
PO170115
17.02.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
477,30
Faktúra
1170220190
PO170121
17.02.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
759,51
Faktúra
1170220191
PO170121
17.02.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
744,00
Faktúra
1170220192
PO170121
17.02.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
793,95
Faktúra
1170220193
PO170121
17.02.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
759,51
Faktúra
1170220194
PO170121
17.02.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
168,78
Faktúra
1170220195
PO170169
17.02.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
59,00


Faktúra
1170220444
ZHO0684
17.02.14
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
796,47
Faktúra
1170220445
ZHO0684
17.02.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
754,77
Faktúra
1170220446
ZHO0684
17.02.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
747,01
Faktúra
1170220447
ZHO0684
17.02.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
797,32
Faktúra
1170220448
ZHO0684
17.02.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
591,56
Faktúra
1170220449
PO170198
20.02.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
631,00
Faktúra
1170220196
PO170214
17.02.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
91,20
Faktúra
1170220450
PO164924
17.02.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
737,55
Faktúra
1170220451
PO164924
17.02.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
491,70
Faktúra
1170220197
PO170088
17.02.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
175,00
Faktúra
1170220452
PO170198
20.02.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
529,00
Faktúra
1170220453
PO170198
21.02.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
656,00
Faktúra
1170220454
PO170198
21.02.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
648,00
Faktúra
1170220455
PO170198
21.02.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
324,00
Faktúra
1170220865
PO170257
23.02.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
230,00
Faktúra
1170220866
PO170288
23.02.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
174,50
Faktúra
1170221007
NL170586
27.02.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Lieky (321)
8 906,88
Faktúra
1170220867
PO170296
24.02.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
128,00
Faktúra
1170220868
PO170311
24.02.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
112,00
Faktúra
1170220869
PO170198
23.02.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
223,50
Faktúra
1170220870
PO170172
23.02.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
241,67
Faktúra
1170221008
HO4850
27.02.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Lieky (321)
21 748,65
Faktúra
1170220871
ZHO0684
23.02.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
771,60
Faktúra
1170220872
ZHO0684
23.02.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
360,08
Faktúra
1170220873
ZHO0684
23.02.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
765,16
Faktúra
1170220874
PO170144
23.02.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
227,52
Faktúra
1170220875
PO170144
23.02.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
792,00
Faktúra
1170220876
PO170170
23.02.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
201,00
Faktúra
1170220877
PO170290
23.02.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
690,00
Faktúra
1170220878
PO170171
23.02.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
336,00
Faktúra
1170221009
NL170615
27.02.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Lieky (321)
1 302,00
Faktúra
1170220880
PO170258
23.02.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
787,20
Faktúra
1170221010
NL170636
28.02.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Lieky (321)
538,89
Faktúra
1170200207
ON1700202
23.02.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
2 400,00
Faktúra
1170221446
PO170118A
10.03.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
119,40
Faktúra
1171100076
ON1702107
22.11.17
JANOLI s.r.o.
Uzovce 26,082 66 Uzovce
36515507
Všeobecný materiál (321)
450,00
Faktúra
1180100297
EKS-Z201755969_Z
31.01.18
JANOLI s.r.o.
Uzovce 26,082 66 Uzovce
36515507
Všeobecný materiál (321)
1 799,76
Faktúra
1180300033
ON1800388
12.03.18
Vasičko Jaroslav JV tlačiareň
Valkovce 64,090 42 Okrúhle
35245590
Všeobecný materiál (321)
165,77
Faktúra
1170120779
OH170174
30.01.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
718,36
Faktúra
1170121333
OH170177
14.02.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
409,90


Faktúra
1170120780
OH170174
30.01.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
304,65
Faktúra
1170120781
OH170198
30.01.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
509,00
Faktúra
1170120783
OH170195
30.01.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
312,05
Faktúra
1170120784
OH170198
30.01.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
509,00
Faktúra
1170120903
OH170178
06.02.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
806,26
Faktúra
1170120904
OH170176
06.02.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
357,40
Faktúra
1170120905
OH170179
06.02.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
325,00
Faktúra
1170120906
OH170154
08.02.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
1 584,00
Faktúra
1170121330
OH170096
13.02.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
358,50
Faktúra
1170121334
OH170171
13.02.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
358,50
Faktúra
1170121335
POO170172
13.02.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
59,00
Faktúra
1170121336
OH170005
13.02.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
774,96
Faktúra
1170121337
OH170075
13.02.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
468,86
Faktúra
1170121338
OH170170
13.02.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
358,50
Faktúra
1170120657
PO166536
24.01.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
2 191,74
Faktúra
1170120785
OH170199
30.01.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
509,00
Faktúra
1170120908
OH170178
06.02.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
60,60
Faktúra
1170120909
OH170178
06.02.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
156,15
Faktúra
1170120786
OH170226
30.01.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
419,99
Faktúra
1170120907
OH170197
06.02.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
313,53
Faktúra
1170120912
OH170227
08.02.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
409,90
Faktúra
1170120914
OH170227
08.02.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
1 400,52
Faktúra
1170320643
OH170741
17.03.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
53,43
Faktúra
1170321218
OH166559
06.04.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
540,00
Faktúra
1171120543
OH166395
04.12.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
755,00
Faktúra
1180400487
ZML.O PRÁV.POMOCIÄ
04.05.18
AK JUDr.Alena Zadáková
Kováčska 32,040 01 Košice
17072760
ostatné služby - škol... (321)
1 920,00
Faktúra
1180500047
ZML.O PRÁV.POMOCIÄ
04.05.18
AK JUDr.Alena Zadáková
Kováčska 32,040 01 Košice
17072760
ostatné služby - škol... (321)
4 000,00
Faktúra
1180200570
EKS-Z20177924_Z
16.03.18
KOSIT a.s.
Rastislavova 98,043 46 Košice
36205214
Odpad (321)
2 926,38
Faktúra
1180200571
EKS-Z20177924_Z
16.03.18
KOSIT a.s.
Rastislavova 98,043 46 Košice
36205214
Odpad (321)
2 131,61
Faktúra
1180400316
ZTS180119
19.04.18
KRD molecular technologies s.r
Saratovská 26,841 02 Bratislava
35819022
servis zdrav. techniky (321)
312,00
Faktúra
1180400505
ON1800834
23.04.18
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
6,43
Faktúra
1180400146
ON1800748
04.04.18
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
79,15
Faktúra
1180400147
ON1800746
04.04.18
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
554,65
Faktúra
1180400148
ON1800746
04.04.18
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
558,72
Faktúra
1180400149
ON1800746
05.04.18
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
16,05
Faktúra
1180400176
ON1800834
17.04.18
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
733,49
Faktúra
1180400177
ON1800834
17.04.18
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
133,44
Faktúra
1180400244
ON1800875
20.04.18
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
331,98
Faktúra
1180400245
ON1800875
20.04.18
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
36,48
Faktúra
1180500009
ZT1701374
14.05.18
LABO - SK, s.r.o.
Slávičie údolie 102/A,811 02 Bratislava
36365556
servis zdrav. techniky (321)
840,00


Faktúra
1180300599
ZOD Č.LCS03/00
11.04.18
LCS Electronics s.r.o.
Jesenského 7,040 01 Košice
31652433
servis výpočtovej techniky (HW+SW) (321)
14 885,45
Faktúra
1180300358
ON1500551
06.04.18
LCS Electronics s.r.o.
Jesenského 7,040 01 Košice
31652433
ostatné služby - škol... (321)
600,00
Faktúra
1180300599
ZOD Č.LCS03/00
11.04.18
LCS Electronics s.r.o.
Jesenského 7,040 01 Košice
31652433
servis výpočtovej techniky (HW+SW) (321)
14 885,45
Faktúra
1170900261
ON1702155
22.09.17
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
2 922,49
Faktúra
1170900442
ON1702181
02.10.17
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
8,02
Faktúra
1170900324
ON1702152
22.09.17
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
502,20
Faktúra
1170900413
ON1702184
02.10.17
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
2,00
Faktúra
1170900414
ON1702182
02.10.17
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
8,02
Faktúra
1170900417
ON1702183
02.10.17
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
2,00
Faktúra
1170900412
ON1702163
29.09.17
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
502,20
Faktúra
1170900394
ON1702189
03.10.17
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
554,05
Faktúra
1170900395
ON1702190
03.10.17
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
574,04
Faktúra
1170900371
ON1702162
03.10.17
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
3 211,73
Faktúra
1170900372
ON1702162
03.10.17
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
4 545,66
Faktúra
1170900378
ON1702202
03.10.17
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
ostatné služby - škol... (321)
4 061,03
Faktúra
1171000008
ON1702239
06.10.17
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
502,20
Faktúra
1171000017
ON1702272
16.10.17
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
502,20
Faktúra
1171000241
ON1702325
20.10.17
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
3 803,88
Faktúra
1171000242
ON1702325
20.10.17
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
3 955,84
Faktúra
1171000024
ON1702298
17.10.17
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
995,42
Faktúra
1171000025
ON1702299
17.10.17
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
462,67
Faktúra
1171000038
ON1702324
20.10.17
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
452,52
Faktúra
1171000039
ON1702323
20.10.17
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
502,20
Faktúra
1171000303
ON1702392
31.10.17
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
8,02
Faktúra
1171000304
ON1702393
31.10.17
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
8,02
Faktúra
1171000305
ON1702394
31.10.17
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
2,00
Faktúra
1171000306
ON1702395
31.10.17
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
2,00
Faktúra
1171000307
ON1702396
31.10.17
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
8,02
Faktúra
1171000311
ON1702397
31.10.17
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
2,00
Faktúra
1171000312
ON1702398
31.10.17
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
8,02
Faktúra
1171000313
ON1702399
31.10.17
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
2,00
Faktúra
1171000342
ON1702424
01.11.17
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
793,04
Faktúra
1171000345
ON1702425
02.11.17
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
1 146,24
Faktúra
1170220832
PO170281
21.02.17
Lohmann - Rauscher, s.r.o.
Jarošova 1,831 03 Bratislava
31347827
ŠZM (321)
243,17
Faktúra
1170320361
ZHO0709
13.03.17
Lohmann - Rauscher, s.r.o.
Jarošova 1,831 03 Bratislava
31347827
ŠZM (321)
699,80
Faktúra
1170321033
ZHO0723
13.03.17
Lohmann - Rauscher, s.r.o.
Jarošova 1,831 03 Bratislava
31347827
ŠZM (321)
5 974,27
Faktúra
1170320381
PO170061
20.03.17
Lohmann - Rauscher, s.r.o.
Jarošova 1,831 03 Bratislava
31347827
ŠZM (321)
425,70
Faktúra
1170320382
PO170226
20.03.17
Lohmann - Rauscher, s.r.o.
Jarošova 1,831 03 Bratislava
31347827
ŠZM (321)
141,90
Faktúra
1170320383
PO170429
20.03.17
Lohmann - Rauscher, s.r.o.
Jarošova 1,831 03 Bratislava
31347827
ŠZM (321)
3 045,06
Faktúra
1170321035
PO170478
20.03.17
Lohmann - Rauscher, s.r.o.
Jarošova 1,831 03 Bratislava
31347827
ŠZM (321)
421,34


Faktúra
1170321034
ZHO0723
20.03.17
Lohmann - Rauscher, s.r.o.
Jarošova 1,831 03 Bratislava
31347827
ŠZM (321)
1 520,64
Faktúra
1170321036
PO170481
20.03.17
Lohmann - Rauscher, s.r.o.
Jarošova 1,831 03 Bratislava
31347827
ŠZM (321)
659,93
Faktúra
1170321037
PO170506
20.03.17
Lohmann - Rauscher, s.r.o.
Jarošova 1,831 03 Bratislava
31347827
ŠZM (321)
1 395,92
Faktúra
1170321040
PO170332
23.03.17
Lohmann - Rauscher, s.r.o.
Jarošova 1,831 03 Bratislava
31347827
ŠZM (321)
7 533,66
Faktúra
1180300152
ON1800511
06.03.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
123,55
Faktúra
1180300177
ON1800511
05.03.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
255,26
Faktúra
1180300176
ON1800511
08.03.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
112,12
Faktúra
1180300148
ON1800511
12.03.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
121,76
Faktúra
1180300149
ON1800543
12.03.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
282,76
Faktúra
1180300175
ON1800543
12.03.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
448,12
Faktúra
1180300151
ON1800543
14.03.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
26,64
Faktúra
1180300174
ON1800543
15.03.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
94,57
Faktúra
1180300150
ON1800543
15.03.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
133,87
Faktúra
1180300173
ON1800543
15.03.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
49,46
Faktúra
1180300266
ON1800599
20.03.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
207,97
Faktúra
1180300285
ON1800599
23.03.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
142,06
Faktúra
1180300265
ON1800599
21.03.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
182,63
Faktúra
1180300264
ON1800599
23.03.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
108,02
Faktúra
1180300286
ON1800599
23.03.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
193,64
Faktúra
1180300388
ON1800652
26.03.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
19,98
Faktúra
1180300417
ON1800652
26.03.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
24,00
Faktúra
1180300418
ON1800652
03.04.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
52,20
Faktúra
1171200496
Z-375/2015
09.01.18
ManaCon Peter Kuzmišin
Jahodová 31,080 01 Prešov
14320479
ostatné služby - škol... (321)
789,60
Faktúra
1170800301
ZT1701217
08.09.17
Maquet Slovakia s.r.o.
Pribinova 25,811 09 Bratislava
47839872
servis zdrav. techniky (321)
168,84
Faktúra
1180500162
 
 
Maquet Slovakia s.r.o.
Pribinova 25,811 09 Bratislava
47839872
servis zdrav. techniky (321)
254,40
Faktúra
1171000387
ZT1701748
06.11.17
Maquet Slovakia s.r.o.
Pribinova 25,811 09 Bratislava
47839872
Všeobecný materiál (321)
2 960,84
Faktúra
1170420220
NL171019
21.04.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
6 107,11
Faktúra
1170420221
NL171018
21.04.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
103,51
Faktúra
1170420222
NL171025
25.04.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
566,51
Faktúra
1170420223
NL171022
25.01.07
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
35,64
Faktúra
1170420224
NL171021
25.04.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
1 748,66
Faktúra
1170420408
HO5039/1
21.04.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
2 370,30
Faktúra
1170420853
HO5039/2
21.04.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
3 040,81
Faktúra
1170420225
NL171031
21.04.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
6 121,30
Faktúra
1170420226
NL171027
21.04.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
520,63
Faktúra
1170420227
NL171026
21.04.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
3 990,03
Faktúra
1170420228
NL171034
25.04.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
2 031,65
Faktúra
1170420229
NL171035
21.04.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
594,14
Faktúra
1170420230
NL171037
21.04.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
714,14
Faktúra
1170420231
NL171036
25.04.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
182,70


Faktúra
1170420409
NL171046
29.04.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
5 574,04
Faktúra
1170420410
NL171040
28.04.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
4 718,41
Faktúra
1170420411
NL171050
28.04.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
856,35
Faktúra
1170420412
NL171049
28.04.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
229,30
Faktúra
1170420413
NL171048
28.04.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
1 142,86
Faktúra
1170420414
NL171047
28.04.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
13,56
Faktúra
1170420415
NL171056
28.04.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
129,14
Faktúra
1170420416
NL171055
28.04.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
4 377,62
Faktúra
1170420417
NL171057
28.04.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
3 474,13
Faktúra
1170420418
NL171059
28.04.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
315,88
Faktúra
1170420420
NL171066
27.04.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
7 903,32
Faktúra
1170420514
HO5072
28.04.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
895,11
Faktúra
1170420515
HO5072
28.04.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
3 811,34
Faktúra
1170420516
HO5072
28.04.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
1 302,52
Faktúra
1170420517
HO5072
28.04.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
4 794,67
Faktúra
1170420518
NL171070
27.04.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
1 295,45
Faktúra
1170420519
NL171069
27.04.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
527,25
Faktúra
1170420520
NL171061
28.04.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
0,36
Faktúra
1170420521
NL171058
28.04.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
338,98
Faktúra
1170420522
NL171060
28.04.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
294,49
Faktúra
1170420421
NL170972
27.04.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
94,88
Faktúra
1170420422
NL171071
27.04.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
198,00
Faktúra
1170420423
NL171075
27.04.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
336,14
Faktúra
1170420424
NL171074
27.04.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
757,39
Faktúra
1170420425
NL171082
27.04.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
2 599,19
Faktúra
1170420419
NL171084
27.04.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
0,11
Faktúra
1170420426
NL171086
27.04.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
0,17
Faktúra
1170420427
NL171088
27.04.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
0,14
Faktúra
1170420428
NL171087
02.05.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
0,02
Faktúra
1170420429
NL171085
27.05.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
1 729,60
Faktúra
1170420430
NL171083
27.04.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
35,64
Faktúra
1170420854
NL171099
02.05.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
105,23
Faktúra
1170420856
NL171096
02.05.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
5,57
Faktúra
1170420857
NL171095
02.05.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
1 491,40
Faktúra
1170420858
NL171092
02.05.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
253,94
Faktúra
1170420889
NL171097
02.05.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
425,24
Faktúra
1170420859
NL171102
02.05.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
541,96
Faktúra
1170420860
NL171112
02.05.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
1 299,74
Faktúra
1170420869
NL171123
05.05.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
3 162,24
Faktúra
1170420084
NL170952
13.04.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
6,27


Faktúra
1170420085
NL170953
13.04.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
65,18
Faktúra
1170420086
NL170950
13.04.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
2,78
Faktúra
1170420185
HO5015
19.04.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
905,23
Faktúra
1170420188
HO5015
19.04.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
99,00
Faktúra
1170420190
NL170967
20.04.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
1 928,82
Faktúra
1170420191
NL170970
20.04.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
269,28
Faktúra
1170420192
NL170968
20.04.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
1,08
Faktúra
1170420193
NL170973
20.04.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
402,56
Faktúra
1170420194
NL170978
20.04.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
4 281,08
Faktúra
1170420195
HO5015
20.04.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
73,05
Faktúra
1170420196
NL170974
20.04.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
87,30
Faktúra
1170420197
NL170971
20.04.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
772,27
Faktúra
1170420198
NL170969
20.04.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
714,14
Faktúra
1170420199
NL170980
19.04.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
1 211,10
Faktúra
1170420200
NL170985
19.04.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
258,28
Faktúra
1170420201
NL170989
19.04.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
1 466,65
Faktúra
1170420202
NL170984
20.04.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
2 378,53
Faktúra
1170420234
OH171267
26.04.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
341,90
Faktúra
1170420233
OH171267
26.04.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
854,98
Faktúra
1170420235
OH171267
26.04.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
2 372,99
Faktúra
1170420203
NL171007
19.04.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
121,74
Faktúra
1170420204
NL170993
19.04.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
2 186,58
Faktúra
1170420205
NL170994
19.04.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
0,11
Faktúra
1170420206
NL170992
19.04.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
0,44
Faktúra
1170420207
NL170997
20.04.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
1 062,72
Faktúra
1170420208
NL170991
20.04.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
1 403,80
Faktúra
1170420209
NL171003
19.04.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
3 927,78
Faktúra
1170420211
NL171016
21.04.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
7 972,56
Faktúra
1170420212
NL171015
21.04.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
134,05
Faktúra
1170420213
NL171011
21.04.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
272,20
Faktúra
1170420214
NL171010
21.04.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
19 289,59
Faktúra
1170420215
NL171006
20.04.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
282,96
Faktúra
1170420216
NL171004
20.04.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
289,83
Faktúra
1170420217
HO5039
21.04.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
2 545,41
Faktúra
1170420218
HO5039
21.04.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
8 310,27
Faktúra
1170420219
NL171017
21.04.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
1 104,28
Faktúra
1170520260
NL171192
12.05.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
382,70
Faktúra
1170520261
NL171188
12.05.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
898,28
Faktúra
1170520262
NL171187
12.05.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
35,64
Faktúra
1170520263
NL171178
12.05.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
666,47


Faktúra
1170520264
NL171175
12.05.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
402,99
Faktúra
1170520265
NL171176
12.05.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
0,17
Faktúra
1170520428
OH171501
19.05.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
27,60
Faktúra
1170520243
NL171219
19.05.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
1 403,83
Faktúra
1170520267
NL171206
12.06.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
38,96
Faktúra
1170520268
NL171213
12.05.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
47,85
Faktúra
1170520269
NL171212
12.05.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
2 963,77
Faktúra
1170520270
NL171217
12.05.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
716,28
Faktúra
1170520271
NL171196
12.05.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
23,45
Faktúra
1170520278
NL171204
12.05.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
493,99
Faktúra
1170520497
ZHO0783
12.05.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
254,38
Faktúra
1170521103
NL171524
07.06.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
35 103,73
Faktúra
1170520246
NL171242
16.06.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
5 109,90
Faktúra
1170620171
NL171542
20.06.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
92 683,18
Faktúra
1170620714
NL171605
22.06.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
71 457,63
Faktúra
1170420861
NL171103
02.05.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
167,94
Faktúra
1170420862
NL171100
02.05.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
269,43
Faktúra
1170420863
NL171111
09.05.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
45,87
Faktúra
1170420890
NL171106
02.05.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
670,77
Faktúra
1170420864
NL171116
02.05.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
38,74
Faktúra
1170420865
NL171114
02.05.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
475,46
Faktúra
1170420866
NL171113
02.05.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
201,87
Faktúra
1170420867
NL171115
02.05.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
403,74
Faktúra
1170420868
NL171124
05.05.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
35,64
Faktúra
1170420870
NL171130
05.05.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
713,30
Faktúra
1170420871
HO5097
05.05.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
3 228,53
Faktúra
1170420872
HO5097
05.05.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
3 543,52
Faktúra
1170420873
HO5097
05.05.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
3 098,48
Faktúra
1170420874
NL171129
05.05.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
96,03
Faktúra
1170420875
NL171142
09.05.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
25,83
Faktúra
1170420877
NL171143
10.05.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
75,87
Faktúra
1170420879
NL171138
09.05.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
183,85
Faktúra
1170420880
NL171136
09.05.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
521,61
Faktúra
1170420876
NL171144
09.05.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
438,70
Faktúra
1170420878
NL171145
09.05.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
231,66
Faktúra
1170420881
HO5097
05.05.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
2 138,03
Faktúra
1170420882
HO5097
05.05.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
105,29
Faktúra
1170420883
NL171156
09.05.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
266,28
Faktúra
1170420884
NL171146
09.05.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
64,02
Faktúra
1170420885
NL171147
09.05.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
25,61


Faktúra
1170420886
NL171148
09.05.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
35,64
Faktúra
1170420887
NL171149
09.05.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
434,35
Faktúra
1170420888
NL171151
09.05.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
1 908,89
Faktúra
1170520251
NL171157
12.05.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
343,88
Faktúra
1170520252
NL171160
12.05.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
8 535,68
Faktúra
1170520253
NL171169
12.05.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
129,14
Faktúra
1170520254
NL171170
12.05.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
3 201,58
Faktúra
1170520255
NL171171
12.05.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
107,58
Faktúra
1170520256
NL171158
12.05.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
106,81
Faktúra
1170520301
NL171162
12.05.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
4 814,23
Faktúra
1170520241
NL171177
12.05.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
4 665,28
Faktúra
1170520242
NL171172
12.05.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
1 147,12
Faktúra
1170520250
NL171174
12.05.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
547,32
Faktúra
1170520257
NL171179
12.05.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
34,21
Faktúra
1170520258
NL171173
12.05.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
273,66
Faktúra
1170520259
NL171197
12.05.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
817,47
Faktúra
1180200174
ZTS180018
13.02.18
Medicalernst, s.r.o.
Humenská 21,040 11 Košice
36573671
servis zdrav. techniky (321)
362,40
Faktúra
1161100078
Z-127/2012/
11.11.16
Medicalernst, s.r.o.
Humenská 21,040 11 Košice
36573671
servis zdrav. techniky (321)
90,24
Faktúra
1161100098
Z-127/2012/
14.11.16
Medicalernst, s.r.o.
Humenská 21,040 11 Košice
36573671
servis zdrav. techniky (321)
134,64
Faktúra
1161100099
Z-127/2012/
14.11.16
Medicalernst, s.r.o.
Humenská 21,040 11 Košice
36573671
servis zdrav. techniky (321)
157,44
Faktúra
1161100100
Z-127/2012/
14.11.16
Medicalernst, s.r.o.
Humenská 21,040 11 Košice
36573671
servis zdrav. techniky (321)
223,08
Faktúra
1161100101
Z-127/2012/
14.11.16
Medicalernst, s.r.o.
Humenská 21,040 11 Košice
36573671
servis zdrav. techniky (321)
76,08
Faktúra
1161100102
Z-127/2012/
14.11.16
Medicalernst, s.r.o.
Humenská 21,040 11 Košice
36573671
servis zdrav. techniky (321)
253,92
Faktúra
1161100103
Z-127/2012/
14.11.16
Medicalernst, s.r.o.
Humenská 21,040 11 Košice
36573671
servis zdrav. techniky (321)
131,04
Faktúra
1161100104
Z-127/2012/
14.11.16
Medicalernst, s.r.o.
Humenská 21,040 11 Košice
36573671
servis zdrav. techniky (321)
55,68
Faktúra
1161100110
Z-127/2012/
16.11.16
Medicalernst, s.r.o.
Humenská 21,040 11 Košice
36573671
servis zdrav. techniky (321)
136,68
Faktúra
1161100107
Z-127/2012/
16.11.16
Medicalernst, s.r.o.
Humenská 21,040 11 Košice
36573671
servis zdrav. techniky (321)
57,84
Faktúra
1161100108
Z-127/2012/
16.11.16
Medicalernst, s.r.o.
Humenská 21,040 11 Košice
36573671
servis zdrav. techniky (321)
55,68
Faktúra
1161100109
Z-127/2012/
16.11.16
Medicalernst, s.r.o.
Humenská 21,040 11 Košice
36573671
servis zdrav. techniky (321)
27,84
Faktúra
1161100080
Z-127/2012/
11.11.16
Medicalernst, s.r.o.
Humenská 21,040 11 Košice
36573671
servis zdrav. techniky (321)
55,68
Faktúra
1161100105
Z-127/2012/
16.11.16
Medicalernst, s.r.o.
Humenská 21,040 11 Košice
36573671
servis zdrav. techniky (321)
91,44
Faktúra
1161100106
Z-127/2012/
16.11.16
Medicalernst, s.r.o.
Humenská 21,040 11 Košice
36573671
servis zdrav. techniky (321)
111,36
Faktúra
1161100111
Z-127/2012/
16.11.16
Medicalernst, s.r.o.
Humenská 21,040 11 Košice
36573671
servis zdrav. techniky (321)
83,52
Faktúra
1161100112
Z-127/2012/
16.11.16
Medicalernst, s.r.o.
Humenská 21,040 11 Košice
36573671
servis zdrav. techniky (321)
55,68
Faktúra
1161100113
Z-127/2012/
16.11.16
Medicalernst, s.r.o.
Humenská 21,040 11 Košice
36573671
servis zdrav. techniky (321)
89,28
Faktúra
1161100114
Z-127/2012/
16.11.16
Medicalernst, s.r.o.
Humenská 21,040 11 Košice
36573671
servis zdrav. techniky (321)
211,68
Faktúra
1161100124
Z-127/2012/
22.11.16
Medicalernst, s.r.o.
Humenská 21,040 11 Košice
36573671
servis zdrav. techniky (321)
362,40
Faktúra
1161100125
Z-127/2012/
22.11.16
Medicalernst, s.r.o.
Humenská 21,040 11 Košice
36573671
servis zdrav. techniky (321)
97,44
Faktúra
1161100127
Z-127/2012/
22.11.16
Medicalernst, s.r.o.
Humenská 21,040 11 Košice
36573671
servis zdrav. techniky (321)
362,40
Faktúra
1161100126
Z-127/2012/
22.11.16
Medicalernst, s.r.o.
Humenská 21,040 11 Košice
36573671
servis zdrav. techniky (321)
228,00


Faktúra
1161100128
Z-127/2012/
22.11.16
Medicalernst, s.r.o.
Humenská 21,040 11 Košice
36573671
servis zdrav. techniky (321)
209,52
Faktúra
1161100129
Z-127/2012/
22.11.16
Medicalernst, s.r.o.
Humenská 21,040 11 Košice
36573671
servis zdrav. techniky (321)
55,68
Faktúra
1161100130
Z-127/2012/
22.11.16
Medicalernst, s.r.o.
Humenská 21,040 11 Košice
36573671
servis zdrav. techniky (321)
83,52
Faktúra
1161100131
Z-127/2012/
22.11.16
Medicalernst, s.r.o.
Humenská 21,040 11 Košice
36573671
servis zdrav. techniky (321)
83,52
Faktúra
1161100132
Z-127/2012/
22.11.16
Medicalernst, s.r.o.
Humenská 21,040 11 Košice
36573671
servis zdrav. techniky (321)
117,12
Faktúra
1161100123
Z-127/2012/
22.11.16
Medicalernst, s.r.o.
Humenská 21,040 11 Košice
36573671
servis zdrav. techniky (321)
89,52
Faktúra
1161100396
Z-127/2012/
05.12.16
Medicalernst, s.r.o.
Humenská 21,040 11 Košice
36573671
servis zdrav. techniky (321)
55,68
Faktúra
1161100395
Z-127/2012/
05.12.16
Medicalernst, s.r.o.
Humenská 21,040 11 Košice
36573671
servis zdrav. techniky (321)
63,36
Faktúra
1161100536
Z-127/2012/
12.12.16
Medicalernst, s.r.o.
Humenská 21,040 11 Košice
36573671
servis zdrav. techniky (321)
131,04
Faktúra
1161100537
Z-127/2012/
12.12.16
Medicalernst, s.r.o.
Humenská 21,040 11 Košice
36573671
servis zdrav. techniky (321)
83,52
Faktúra
1161100538
Z-127/2012/
12.12.16
Medicalernst, s.r.o.
Humenská 21,040 11 Košice
36573671
servis zdrav. techniky (321)
222,72
Faktúra
1161100542
Z-127/2012/
12.12.16
Medicalernst, s.r.o.
Humenská 21,040 11 Košice
36573671
servis zdrav. techniky (321)
131,04
Faktúra
1161100544
Z-127/2012/
13.12.16
Medicalernst, s.r.o.
Humenská 21,040 11 Košice
36573671
servis zdrav. techniky (321)
345,00
Faktúra
1161100539
Z-127/2012/
12.12.16
Medicalernst, s.r.o.
Humenská 21,040 11 Košice
36573671
servis zdrav. techniky (321)
63,36
Faktúra
1161100540
Z-127/2012/
12.12.16
Medicalernst, s.r.o.
Humenská 21,040 11 Košice
36573671
servis zdrav. techniky (321)
143,40
Faktúra
1161100541
Z-127/2012/
12.12.16
Medicalernst, s.r.o.
Humenská 21,040 11 Košice
36573671
servis zdrav. techniky (321)
111,36
Faktúra
1161200092
Z-127/2012/
19.12.16
Medicalernst, s.r.o.
Humenská 21,040 11 Košice
36573671
servis zdrav. techniky (321)
55,68
Faktúra
1161200093
Z-127/2012/
19.12.16
Medicalernst, s.r.o.
Humenská 21,040 11 Košice
36573671
servis zdrav. techniky (321)
55,68
Faktúra
1161200094
Z-127/2012/
19.12.16
Medicalernst, s.r.o.
Humenská 21,040 11 Košice
36573671
servis zdrav. techniky (321)
167,04
Faktúra
1161200095
Z-127/2012/
19.12.16
Medicalernst, s.r.o.
Humenská 21,040 11 Košice
36573671
servis zdrav. techniky (321)
27,84
Faktúra
1161200097
Z-127/2012/
19.12.16
Medicalernst, s.r.o.
Humenská 21,040 11 Košice
36573671
servis zdrav. techniky (321)
153,12
Faktúra
1161200098
Z-127/2012/
19.12.16
Medicalernst, s.r.o.
Humenská 21,040 11 Košice
36573671
servis zdrav. techniky (321)
139,20
Faktúra
1161200096
Z-127/2012/
19.12.16
Medicalernst, s.r.o.
Humenská 21,040 11 Košice
36573671
servis zdrav. techniky (321)
124,80
Faktúra
1161200107
Z-127/2012/
19.12.16
Medicalernst, s.r.o.
Humenská 21,040 11 Košice
36573671
servis zdrav. techniky (321)
148,80
Faktúra
1161200122
Z-127/2012/
19.12.16
Medicalernst, s.r.o.
Humenská 21,040 11 Košice
36573671
servis zdrav. techniky (321)
55,68
Faktúra
1161200130
Z-127/2012/
19.12.16
Medicalernst, s.r.o.
Humenská 21,040 11 Košice
36573671
servis zdrav. techniky (321)
55,44
Faktúra
1161200131
Z-127/2012/
19.12.16
Medicalernst, s.r.o.
Humenská 21,040 11 Košice
36573671
servis zdrav. techniky (321)
27,84
Faktúra
1161200132
Z-127/2012/
19.12.16
Medicalernst, s.r.o.
Humenská 21,040 11 Košice
36573671
servis zdrav. techniky (321)
189,24
Faktúra
1161200134
Z-127/2012/
19.12.16
Medicalernst, s.r.o.
Humenská 21,040 11 Košice
36573671
servis zdrav. techniky (321)
362,40
Faktúra
1161200135
Z-127/2012/
21.12.16
Medicalernst, s.r.o.
Humenská 21,040 11 Košice
36573671
servis zdrav. techniky (321)
86,88
Faktúra
1161200136
Z-127/2012/
21.12.16
Medicalernst, s.r.o.
Humenská 21,040 11 Košice
36573671
servis zdrav. techniky (321)
178,32
Faktúra
1161200138
Z-127/2012/
21.12.16
Medicalernst, s.r.o.
Humenská 21,040 11 Košice
36573671
servis zdrav. techniky (321)
137,28
Faktúra
1161200464
Z-127/2012/
21.12.16
Medicalernst, s.r.o.
Humenská 21,040 11 Košice
36573671
servis zdrav. techniky (321)
151,80
Faktúra
1161200091
Z-127/2012/
22.12.16
Medicalernst, s.r.o.
Humenská 21,040 11 Košice
36573671
servis zdrav. techniky (321)
368,52
Faktúra
1170900132
ZT1701474
26.09.17
Medicalernst, s.r.o.
Humenská 21,040 11 Košice
36573671
servis zdrav. techniky (321)
55,44
Faktúra
1170900292
Z-127/2012/
03.10.17
Medicalernst, s.r.o.
Humenská 21,040 11 Košice
36573671
servis zdrav. techniky (321)
84,72
Faktúra
1171200052
ZT1701426
06.12.17
Medicalernst, s.r.o.
Humenská 21,040 11 Košice
36573671
servis zdrav. techniky (321)
260,40
Faktúra
1180200166
ZTS180092
13.02.18
Medicalernst, s.r.o.
Humenská 21,040 11 Košice
36573671
servis zdrav. techniky (321)
111,36
Faktúra
1180200167
ZTS180035
13.02.18
Medicalernst, s.r.o.
Humenská 21,040 11 Košice
36573671
servis zdrav. techniky (321)
111,36
Faktúra
1180200168
ZTS180041
13.02.18
Medicalernst, s.r.o.
Humenská 21,040 11 Košice
36573671
servis zdrav. techniky (321)
83,52


Faktúra
1180200169
ZT1701935
13.02.18
Medicalernst, s.r.o.
Humenská 21,040 11 Košice
36573671
servis zdrav. techniky (321)
56,64
Faktúra
1180200170
ZT1701872
13.02.18
Medicalernst, s.r.o.
Humenská 21,040 11 Košice
36573671
servis zdrav. techniky (321)
228,00
Faktúra
1180200171
ZT1701856
13.02.18
Medicalernst, s.r.o.
Humenská 21,040 11 Košice
36573671
servis zdrav. techniky (321)
362,40
Faktúra
1180200172
ZTS180018
13.02.18
Medicalernst, s.r.o.
Humenská 21,040 11 Košice
36573671
servis zdrav. techniky (321)
362,40
Faktúra
1180200173
ZTS180018
13.02.18
Medicalernst, s.r.o.
Humenská 21,040 11 Košice
36573671
servis zdrav. techniky (321)
362,40
Faktúra
1170620896
OH172100
12.07.17
Medico Slovakia s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35689943
ŠZM (321)
1 929,00
Faktúra
1170720122
OH172395
25.07.17
Medico Slovakia s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35689943
ŠZM (321)
1 050,00
Faktúra
1170920439
OH173191
03.10.17
Medico Slovakia s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35689943
ŠZM (321)
1 573,00
Faktúra
1170920440
OH173192
03.10.17
Medico Slovakia s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35689943
ŠZM (321)
1 050,00
Faktúra
1180420152
PO180575
11.04.18
MEDILAS, s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
ŠZM (321)
931,26
Faktúra
1180400360
ZTN180181
06.04.18
MEDILAS, s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
Všeobecný materiál (321)
539,80
Faktúra
1180420159
OH181503
19.04.18
MEDILAS, s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
ŠZM (321)
2 190,00
Faktúra
1180400411
ZTN180298
25.04.18
MEDILAS, s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
Všeobecný materiál (321)
1 909,22
Faktúra
1180400412
ZTN180297
25.04.18
MEDILAS, s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
Všeobecný materiál (321)
139,00
Faktúra
1180300532
ZTS180279
06.04.18
MEDIMA-SK s.r.o.
Kostolná 28,040 01 Košice 1
36198455
servis zdrav. techniky (321)
1 164,00
Faktúra
1180300533
ZTS180280
06.04.18
MEDIMA-SK s.r.o.
Kostolná 28,040 01 Košice 1
36198455
servis zdrav. techniky (321)
1 128,00
Faktúra
1180300600
ZTN180205
06.04.18
MEDIMA-SK s.r.o.
Kostolná 28,040 01 Košice 1
36198455
Všeobecný materiál (321)
72,00
Faktúra
1170100029
ZT1601708
16.01.17
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
servis zdrav. techniky (321)
1 332,00
Faktúra
1170100030
ZT1601708
16.01.17
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
servis zdrav. techniky (321)
666,00
Faktúra
1170120017
PO166533
19.01.17
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
ŠZM (321)
59,04
Faktúra
1170100300
ON1602762
20.01.17
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
Všeobecný materiál (321)
227,74
Faktúra
1170120677
PO170027
24.01.17
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
ŠZM (321)
343,44
Faktúra
1170120678
PO166716
24.01.17
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
ŠZM (321)
60,60
Faktúra
1170120987
HO4729
30.01.17
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
Lieky (321)
478,06
Faktúra
1170120734
PO165589
27.01.17
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
ŠZM (321)
746,64
Faktúra
1170120735
PO166533
27.01.17
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
ŠZM (321)
7,56
Faktúra
1170120736
PO166713
27.01.17
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
ŠZM (321)
410,88
Faktúra
1170220015
PO170179
14.02.17
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
ŠZM (321)
533,94
Faktúra
1170220209
PO170183
14.02.17
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
ŠZM (321)
533,94
Faktúra
1180200289
ZTN180042
06.02.18
Medist s.r.o.
Petrušovského 4,066 01 Humenné
36168513
Všeobecný materiál (321)
122,40
Faktúra
1180200294
ZTN180041
08.02.18
Medist s.r.o.
Petrušovského 4,066 01 Humenné
36168513
Všeobecný materiál (321)
51,00
Faktúra
1180200366
ZTN180043
21.02.18
Medist s.r.o.
Petrušovského 4,066 01 Humenné
36168513
Všeobecný materiál (321)
3 099,60
Faktúra
1180200314
ZTN180101
14.02.18
Medist s.r.o.
Petrušovského 4,066 01 Humenné
36168513
Všeobecný materiál (321)
295,20
Faktúra
1180200315
ZTN180099
15.02.18
Medist s.r.o.
Petrušovského 4,066 01 Humenné
36168513
Všeobecný materiál (321)
292,20
Faktúra
1180300403
ZTN180189
13.03.18
MENZL FERDINAND s.r.o.
Lomonosova 6,917 08 Trnava
00588415
Všeobecný materiál (321)
220,00
Faktúra
1170220814
HO4802
22.02.17
Sysmex Slovakia s.r.o.
Trenčianska 47,841 09 Bratislava
31345433
Diagnostiká (321)
2 560,80
Faktúra
1170220998
HO4819/1
22.02.17
Sysmex Slovakia s.r.o.
Trenčianska 47,841 09 Bratislava
31345433
Diagnostiká (321)
117,15
Faktúra
1180019
 
 
NAY a.s.
Tuhovská 15,830 06 Bratislava 36
35739487
Všeobecný materiál (321)
165,00
Faktúra
1180300496
NL18021
06.04.18
Nemocnica A.Leňa Humenné, a.s.
Nemocničná 7,066 01 Humenné
47249048
Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321)
9 442,40
Faktúra
1180300610
NL18028
11.04.18
Nemocnica Košice-ŠACA a.s.
Lúčna 57,040 15 Košice-Šaca
36168165
Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321)
343,36


Faktúra
1180400437
NL18030
11.05.18
Nemocnica arm.generála L.
Slobodu Svidník a.s.,089 22 Svidník
47249099
Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321)
7 570,80
Faktúra
1161120425
NL162941
23.11.16
OPTOTEAM, s.r.o.
Smrečianska 29,811 05 Bratislava
35810840
Diagnostiká (321)
105,60
Faktúra
1161100595
ZT1601570
02.12.16
OPTOTEAM, s.r.o.
Smrečianska 29,811 05 Bratislava
35810840
Všeobecný materiál (321)
1 393,20
Faktúra
1161200630
 
 
OPTOTEAM, s.r.o.
Smrečianska 29,811 05 Bratislava
35810840
Všeobecný materiál (321)
1 393,20
Faktúra
1170500375
ZT1700812
19.05.17
OPTOTEAM, s.r.o.
Smrečianska 29,811 05 Bratislava
35810840
Všeobecný materiál (321)
1 393,20
Faktúra
1170600215
ZT1700960
12.06.17
OPTOTEAM, s.r.o.
Smrečianska 29,811 05 Bratislava
35810840
Všeobecný materiál (321)
1 393,20
Faktúra
1180400333
ZMLUVA ORANGE
30.04.18
Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava
35697270
Mobilné siete (321)
769,22
Faktúra
1180420241
NL180973
13.04.18
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
2 789,82
Faktúra
1180420242
HO6595
12.04.18
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Diagnostiká (321)
224,59
Faktúra
1180420244
HO6552
19.04.18
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Diagnostiká (321)
14,04
Faktúra
1180420243
HO6552
20.04.18
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Diagnostiká (321)
210,56
Faktúra
1180420837
NL181122
26.04.18
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
2 789,82
Faktúra
1180400160
ON1800831
19.04.18
Prvá cateringová spol. s r.o.
Hollubyho 12,040 01 Košice
36208027
Potraviny (321)
345,82
Faktúra
1170620071
PO170869
08.06.17
Puli MEDICAL s.r.o.
Nádražná 34,900 28 Ivanka pri Dunaji
31344399
ŠZM (321)
10,96
Faktúra
1170620288
OH172074
20.06.17
Puli MEDICAL s.r.o.
Nádražná 34,900 28 Ivanka pri Dunaji
31344399
ŠZM (321)
468,00
Faktúra
1170720290
ZHO0836
19.07.17
Puli MEDICAL s.r.o.
Nádražná 34,900 28 Ivanka pri Dunaji
31344399
ŠZM (321)
2 356,93
Faktúra
1170920847
PO171597
02.10.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
1 676,56
Faktúra
1170920848
PO171442
02.10.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
276,97
Faktúra
1170920715
OH173434
09.10.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 374,85
Faktúra
1170900404
ZT1701225
29.09.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
servis zdrav. techniky (321)
1 228,76
Faktúra
1170920699
OH173455
09.10.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 374,85
Faktúra
1170920710
OH173472
09.10.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
496,32
Faktúra
1170920711
OH173472
09.10.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
355,99
Faktúra
1170920712
OH173471
09.10.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
540,32
Faktúra
1170920713
OH173471
09.10.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
355,99
Faktúra
1170920714
OH173454
09.10.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
216,00
Faktúra
1171020317
OH173518
23.10.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
268,10
Faktúra
1171020318
OH173517
23.10.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
1 993,97
Faktúra
1171020319
OH173059
23.10.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
189,37
Faktúra
1171020320
OH173124
23.10.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
135,31
Faktúra
1171020321
OH172628
23.10.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
54,05
Faktúra
1171020322
OH173346
23.10.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
52,59
Faktúra
1171020323
OH172763
23.10.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
456,01
Faktúra
1171020324
OH172980
23.10.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
456,01
Faktúra
1171020325
OH172986
23.10.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
456,01
Faktúra
1171020326
OH173518
23.10.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
187,90
Faktúra
1171020327
OH173525
23.10.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 374,85
Faktúra
1171020560
OH173584
24.10.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 374,85
Faktúra
1171020561
OH173583
24.10.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
144,00
Faktúra
1171020562
OH173587
24.10.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
456,01


Faktúra
1171020563
OH173586
24.10.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
456,01
Faktúra
1171020564
OH173585
24.10.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
1 993,97
Faktúra
1171020565
OH173615
24.10.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
229,57
Faktúra
1171020566
OH173616
24.10.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
1 993,97
Faktúra
1171020567
OH173649
24.10.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
1 993,97
Faktúra
1171020433
PO171442
23.10.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
98,00
Faktúra
1171020434
PO171863
23.10.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
168,00
Faktúra
1171020774
OH173357
02.11.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
322,99
Faktúra
1171020775
OH173650
02.11.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
540,32
Faktúra
1171020776
OH173651
02.11.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
355,99
Faktúra
1171020777
OH173651
02.11.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
321,32
Faktúra
1171020435
PO171888
23.10.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
900,00
Faktúra
1171020778
OH173704
02.11.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 374,85
Faktúra
1171020918
OH173703
07.11.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
540,00
Faktúra
1171020436
PO170920
24.10.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
294,94
Faktúra
1171020437
PO171442
24.10.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
1 045,50
Faktúra
1171020438
PO171442
24.10.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
1 527,02
Faktúra
1171000261
ZT1701740
24.10.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
Všeobecný materiál (321)
378,00
Faktúra
1171020919
OH173757
07.11.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 374,85
Faktúra
1171020920
OH173760
07.11.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
321,32
Faktúra
1171020921
OH173761
07.11.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
321,32
Faktúra
1171020922
OH173762
07.11.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
277,32
Faktúra
1171000275
ZT1701246
25.10.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
servis zdrav. techniky (321)
1 476,00
Faktúra
1171020923
OH173758
07.11.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
456,01
Faktúra
1171020924
OH173759
07.11.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
217,00
Faktúra
1171020676
PO171888
31.10.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
52,48
Faktúra
1171020925
OH173763
07.11.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
455,99
Faktúra
1171000225
ZT1701671
30.10.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
servis zdrav. techniky (321)
1 180,80
Faktúra
1171000226
ZT1701750
30.10.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
servis zdrav. techniky (321)
1 771,20
Faktúra
1171000227
ZT1701761
30.10.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
servis zdrav. techniky (321)
1 180,80
Faktúra
1171021108
OH173829
14.11.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 374,85
Faktúra
1171021109
OH173830
14.11.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
291,25
Faktúra
1171020677
PO172051
31.10.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
157,59
Faktúra
1171020678
PO171442
31.10.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
195,95
Faktúra
1171021037
PO171884
10.11.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
846,76
Faktúra
1171021111
POO173874
14.11.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
74,17
Faktúra
1171021112
OH173877
14.11.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 374,85
Faktúra
1171021113
OH173878
14.11.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
540,32
Faktúra
1180370004
ZTN180209
28.03.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
1 875,00
Faktúra
1170820848
OH173057
06.09.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
210,77


Faktúra
1170920057
OH173090
19.09.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
312,03
Faktúra
1170920058
OH173128
19.09.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
262,55
Faktúra
1170920315
OH173057
18.09.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
245,23
Faktúra
1170920316
OH173130
18.09.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 374,85
Faktúra
1170920318
OH173124
18.09.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
320,69
Faktúra
1170920319
OH172926
18.09.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
456,01
Faktúra
1170920700
OH173210
06.10.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 374,85
Faktúra
1170920846
PO171442
26.09.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
294,00
Faktúra
1170920701
OH173265
06.10.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
400,49
Faktúra
1170920702
OH173256
06.10.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 374,85
Faktúra
1170920703
OH173342
06.10.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 374,85
Faktúra
1171020772
OH173346
06.11.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
403,41
Faktúra
1171020773
OH173347
06.11.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
322,99
Faktúra
1170920704
OH173058
06.10.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
456,01
Faktúra
1170920705
POO172490
06.10.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
57,24
Faktúra
1170920706
OH173090
06.10.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
143,98
Faktúra
1170920707
OH173183
06.10.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
362,02
Faktúra
1170920708
OH173265
06.10.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
55,51
Faktúra
1170920709
OH173359
06.10.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 374,85
Faktúra
1180300624
ZMLUVA-1/2018
17.04.18
Regionálny úrad verejného
Ipeľská č.1,040 11 Košice
00606723
Zdravotnícke zariadenie - ostatné fakturácie (321)
121,60
Faktúra
1180300625
ZMLUVA-1/2018
17.04.18
Regionálny úrad verejného
Ipeľská č.1,040 11 Košice
00606723
Zdravotnícke zariadenie - ostatné fakturácie (321)
45,60
Faktúra
1180400294
ZMLUVA-2/2018
20.04.18
Regionálny úrad verejného
Ipeľská č.1,040 11 Košice
00606723
Zdravotnícke zariadenie - ostatné fakturácie (321)
117,20
Faktúra
1180500016
ZMLUVA-2/2018
07.05.18
Regionálny úrad verejného
Ipeľská č.1,040 11 Košice
00606723
Zdravotnícke zariadenie - ostatné fakturácie (321)
117,20
Faktúra
1170720635
HO5475
03.08.17
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
33 767,81
Faktúra
1170620642
HO5337
30.06.17
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
2 664,82
Faktúra
1170720727
NL171435
07.08.17
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
5 584,65
Faktúra
1170720729
HO5453
07.08.17
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
8 564,15
Faktúra
1180400013
ON1800683
04.04.18
ROLSET-Vincent Cábocký
Maurerova 1,040 22 Košice
33635935
Všeobecný materiál (321)
383,80
Faktúra
1180300051
ON1800528
13.03.18
ROLSET-Vincent Cábocký
Maurerova 1,040 22 Košice
33635935
Všeobecný materiál (321)
180,00
Faktúra
1180400286
ON1800806
16.04.18
ROLSET-Vincent Cábocký
Maurerova 1,040 22 Košice
33635935
ostatné služby - škol... (321)
120,00
Faktúra
1180400200
ON1800840
23.04.18
ROLSET-Vincent Cábocký
Maurerova 1,040 22 Košice
33635935
Všeobecný materiál (321)
174,60
Faktúra
1170120517
NL163751
19.01.17
RONER,s.r.o.
Oravská 7,821 09 Bratislava 2
35860537
Diagnostiká (321)
22 821,52
Faktúra
1170220385
NL163704
17.02.17
RONER,s.r.o.
Oravská 7,821 09 Bratislava 2
35860537
Diagnostiká (321)
1 012,00
Faktúra
1170220662
HO4811
21.02.17
RONER,s.r.o.
Oravská 7,821 09 Bratislava 2
35860537
Diagnostiká (321)
1 893,19
Faktúra
1171200337
ON1702537
15.12.17
Ryba, Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
1 902,23
Faktúra
1171200338
ON1702583
28.12.17
Ryba, Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
2 364,65
Faktúra
1171200346
ON1702604
08.01.18
Ryba, Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
989,11
Faktúra
1171200469
ON1702644
08.01.18
Ryba, Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
782,44
Faktúra
1180100120
ON1702711
22.01.18
Ryba, Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
2 378,95
Faktúra
1180100453
ON1702711
22.01.18
Ryba, Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
2 387,40


Faktúra
1180100119
ON1702736
30.01.18
Ryba, Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
1 961,46
Faktúra
1180100393
ON1800127
08.02.18
Ryba, Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
3 334,73
Faktúra
1171200179
ZOD Č.1340/97
28.12.17
Iveta Sajková Mgr.
Ľudová 18,040 11 Košice
30688302
ostatné služby - škol... (321)
1 356,66
Faktúra
1180200240
ZOD Č.1340/97
13.02.18
Iveta Sajková Mgr.
Ľudová 18,040 11 Košice
30688302
ostatné služby - škol... (321)
184,41
Faktúra
1180300294
ZOD Č.1340/97
28.02.18
Iveta Sajková Mgr.
Ľudová 18,040 11 Košice
30688302
ostatné služby - škol... (321)
1 062,84
Faktúra
1180300586
ZOD Č.1340/97
10.04.18
Iveta Sajková Mgr.
Ľudová 18,040 11 Košice
30688302
ostatné služby - škol... (321)
626,11
Faktúra
1150220632
 
 
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
530,23
Faktúra
1150220391
 
 
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
Diagnostiká (321)
67,36
Faktúra
1150220889
 
 
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
12,54
Faktúra
1150220890
 
 
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
1 072,73
Faktúra
1150320084
 
 
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
369,02
Faktúra
1150321272
 
 
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
155,08
Faktúra
1150320138
 
 
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
59,58
Faktúra
1150320129
 
 
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
43,70
Faktúra
1150320458
 
 
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
216,83
Faktúra
1150320460
 
 
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
149,47
Faktúra
1150320997
 
 
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
348,05
Faktúra
1150321218
 
 
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
Diagnostiká (321)
101,04
Faktúra
1180300350
Z-392/2015
04.04.18
SEKK spol. s r.o.
Za Pasáží 1609,530 02 Pardubice
64824195
ostatné služby - škol... (321)
98,19
Faktúra
1180300351
Z-392/2015
04.04.18
SEKK spol. s r.o.
Za Pasáží 1609,530 02 Pardubice
64824195
ostatné služby - škol... (321)
21,60
Faktúra
1180300352
Z-392/2015
04.04.18
SEKK spol. s r.o.
Za Pasáží 1609,530 02 Pardubice
64824195
ostatné služby - škol... (321)
82,09
Faktúra
1180300353
Z-392/2015
04.04.18
SEKK spol. s r.o.
Za Pasáží 1609,530 02 Pardubice
64824195
ostatné služby - škol... (321)
65,20
Faktúra
1180300354
Z-392/2015
04.04.18
SEKK spol. s r.o.
Za Pasáží 1609,530 02 Pardubice
64824195
ostatné služby - škol... (321)
1 082,00
Faktúra
1180300499
Z-392/2015
04.04.18
SEKK spol. s r.o.
Za Pasáží 1609,530 02 Pardubice
64824195
ostatné služby - škol... (321)
231,74
Faktúra
1180300500
Z-392/2015
04.04.18
SEKK spol. s r.o.
Za Pasáží 1609,530 02 Pardubice
64824195
ostatné služby - škol... (321)
404,56
Faktúra
1180300501
Z-392/2015
04.04.18
SEKK spol. s r.o.
Za Pasáží 1609,530 02 Pardubice
64824195
ostatné služby - škol... (321)
418,30
Faktúra
1180400541
POŠTOVÉ POPLATKY
14.05.18
Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9,975 99 Banská Bystrica
36631124
poštovné (321)
2 779,90
Faktúra
1180400542
POŠTOVÉ POPLATKY
14.05.18
Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9,975 99 Banská Bystrica
36631124
poštovné (321)
8,15
Faktúra
1170800473
ZMLUVA O DODÁV.ELEKT
12.09.17
SPP,a.s.
Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratislava
35815256
Elektrická energia (321)
132 022,51
Faktúra
1180500050
ZMLUVA O DODÁV.ELEKT
03.05.18
SPP,a.s.
Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratislava
35815256
Elektrická energia (321)
110,00
Faktúra
1170800473
ZMLUVA O DODÁV.ELEKT
12.09.17
SPP,a.s.
Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratislava
35815256
Elektrická energia (321)
132 022,51
Faktúra
1171200490
ON1702077
03.01.18
STAPRO Slovensko s.r.o.
Hroncova 3,040 01 Košice
31710549
servis výpočtovej techniky (HW+SW) (321)
5 403,23
Faktúra
1171200537
Z-ST2008112
17.01.18
STAPRO Slovensko s.r.o.
Hroncova 3,040 01 Košice
31710549
servis výpočtovej techniky (HW+SW) (321)
718,67
Faktúra
1180220112
PO180247
12.02.18
STERIPAK s.r.o., Bratislava
Sekurisova 16,841 02 Bratislava
35800437
ŠZM (321)
128,94
Faktúra
1180370010
EKS-Z20187984_Z
10.04.18
STERIPAK s.r.o., Bratislava
Sekurisova 16,841 02 Bratislava
35800437
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
6 010,80
Faktúra
1180220116
PO180041
12.02.18
STIRILAB s.r.o.
Textilná 23,034 01 Ružomberok
35853913
ŠZM (321)
119,88
Faktúra
1180220279
PO172322
13.02.18
STIRILAB s.r.o.
Textilná 23,034 01 Ružomberok
35853913
ŠZM (321)
434,40
Faktúra
1180220280
PO180242
13.02.18
STIRILAB s.r.o.
Textilná 23,034 01 Ružomberok
35853913
ŠZM (321)
93,48
Faktúra
1180320021
PO180242
13.03.18
STIRILAB s.r.o.
Textilná 23,034 01 Ružomberok
35853913
ŠZM (321)
417,96
Faktúra
1180400532
Z-318/2010
10.05.18
T Com a.s.
Karadžičova 10,825 13 Bratislava
35763469
Mobilné siete (321)
308,94


Faktúra
1171100295
ON1702556
29.11.17
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
2 646,50
Faktúra
1171100526
ON1702562
14.12.17
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 644,71
Faktúra
1171200140
ON1702562
06.12.17
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
494,43
Faktúra
1171200316
ON1702533
20.12.17
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
4 976,05
Faktúra
1171200318
ON1702579
20.12.17
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
3 548,14
Faktúra
1171200138
ON1702651
14.12.17
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
2 065,30
Faktúra
1171200139
ON1702661
14.12.17
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
2 796,07
Faktúra
1171200460
ON1702640
02.01.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
2 426,55
Faktúra
1170200504
Z-T-964/2005
13.03.17
Tepláreň Košice, a.s.
Teplárenská 3,042 92 Košice
36211541
Ostatní dodávatelia energií (321)
195 459,58
Faktúra
1170100505
Z-T-964/2005
14.02.17
Tepláreň Košice, a.s.
Teplárenská 3,042 92 Košice
36211541
Ostatní dodávatelia energií (321)
260 801,26
Faktúra
1170100505
Z-T-964/2005
14.02.17
Tepláreň Košice, a.s.
Teplárenská 3,042 92 Košice
36211541
Ostatní dodávatelia energií (321)
260 801,26
Faktúra
1170200508
Z-T-964/2005
13.03.17
Tepláreň Košice, a.s.
Teplárenská 3,042 92 Košice
36211541
Ostatní dodávatelia energií (321)
18 478,03
Faktúra
1170200504
Z-T-964/2005
13.03.17
Tepláreň Košice, a.s.
Teplárenská 3,042 92 Košice
36211541
Ostatní dodávatelia energií (321)
195 459,58
Faktúra
1170300518
Z-T-964/2005
11.04.17
Tepláreň Košice, a.s.
Teplárenská 3,042 92 Košice
36211541
Ostatní dodávatelia energií (321)
14 846,42
Faktúra
1170620293
OH172065
20.06.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
3 132,00
Faktúra
1170620295
OH172068
20.06.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
12 654,07
Faktúra
1170620351
ZHO0797
16.06.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
179,37
Faktúra
1170620352
ZHO0797
16.06.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
6 666,52
Faktúra
1170620414
PO170912
27.06.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 061,86
Faktúra
1170620415
PO170972
20.06.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
2 607,13
Faktúra
1170620416
PO170862
27.06.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 775,52
Faktúra
1170620417
PO170862
20.06.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
200,11
Faktúra
1170620418
PO170972
20.06.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
3 773,22
Faktúra
1170620377
OH172066
27.06.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
28 188,00
Faktúra
1170620378
OH172068
27.06.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
8 532,00
Faktúra
1170620420
PO170972
20.06.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
599,20
Faktúra
1170620421
PO170912
20.06.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
3 326,98
Faktúra
1170620419
PO171079
20.06.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
2 990,01
Faktúra
1170600283
ZT1701028
16.06.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
180,00
Faktúra
1170600284
ZT1701026
16.06.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
447,00
Faktúra
1170600292
ZT1701024
16.06.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
2 863,80
Faktúra
1170620379
OH172152
27.06.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
784,00
Faktúra
1170620423
PO170862
20.06.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
158,00
Faktúra
1170620425
PO170912
22.06.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
23,40
Faktúra
1170620422
PO170930
20.06.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
3 752,24
Faktúra
1170620424
PO170912
22.06.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
934,90
Faktúra
1170620426
PO170862
27.06.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 747,56
Faktúra
1170600398
ZT1701059
22.06.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
210,00
Faktúra
1170520399
OH171689
22.05.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 524,00
Faktúra
1170620430
ZHO0770
22.06.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
7,75


Faktúra
1170600332
ZT1701058
21.06.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
630,00
Faktúra
1170600394
ZT1701059
22.06.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
630,00
Faktúra
1170600443
ZT1701025
23.06.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
2 584,62
Faktúra
1170620886
OH172266
11.07.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
28 895,76
Faktúra
1170600553
ZT1701027
23.06.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
1 370,40
Faktúra
1170520857
OH171711
02.06.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 524,00
Faktúra
1170520858
OH171708
02.06.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 654,00
Faktúra
1170520859
OH171706
02.06.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 524,00
Faktúra
1170600486
ZT1701097
28.06.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
447,00
Faktúra
1170520860
OH171870
02.06.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 524,00
Faktúra
1170620866
PO171079
29.06.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
3 177,11
Faktúra
1170620755
HO5285
29.06.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Diagnostiká (321)
405,00
Faktúra
1170620867
PO171079
30.06.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
304,92
Faktúra
1170720070
OH172277
19.07.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
6 264,00
Faktúra
1170720406
ZHO0827
19.07.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
537,85
Faktúra
1170720407
ZHO0827
19.07.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
137,77
Faktúra
1170720408
PO171106
17.07.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
4 839,62
Faktúra
1170720409
PO171130
17.07.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
238,80
Faktúra
1170720410
PO17110
17.07.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
3 703,79
Faktúra
1170720411
PO171108
17.07.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
2 219,93
Faktúra
1170720412
PO171046
17.07.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
2 308,80
Faktúra
1170720413
PO171046
17.07.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
421,74
Faktúra
1170720071
OH172072
19.07.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
560,00
Faktúra
1170720414
PO17110
17.07.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
2 859,91
Faktúra
1170720415
PO170930
17.07.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
206,23
Faktúra
1170720418
PO171106
17.07.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 856,04
Faktúra
1180370003
ZTN180132
23.03.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
4 857,60
Faktúra
1170620427
PO170817
22.06.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
936,00
Faktúra
1170620428
PO171079
22.06.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
2 515,66
Faktúra
1170620429
PO170912
22.06.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 872,00
Faktúra
1170600331
ZT1701058
21.06.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
210,00
Faktúra
1170600333
ZT1701025
21.06.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
2 584,62
Faktúra
1170620770
HO5285
04.07.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Diagnostiká (321)
3 170,00
Faktúra
1170520966
OH171709
07.06.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 050,00
Faktúra
1170520967
OH171873
07.06.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
2 042,00
Faktúra
1170720068
OH172285
19.07.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
14 940,00
Faktúra
1170720069
OH172276
19.07.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
6 683,98
Faktúra
1180220286
ZHO1045
19.02.18
TONAP. Ing. Miroslav Ščerbík
Kpt. Nálepku 1099,075 01 Trebišov
33146080
ŠZM (321)
838,80
Faktúra
1180320012
ZHO1045
13.03.18
TONAP. Ing. Miroslav Ščerbík
Kpt. Nálepku 1099,075 01 Trebišov
33146080
ŠZM (321)
388,80
Faktúra
1170121181
NL170016
06.02.17
Transmedic Slovakia s.r.o.
Lazovná 68,974 01 Banska Bystrica
36020982
Diagnostiká (321)
8 694,40


Faktúra
1170220815
NL170055
24.02.17
Transmedic Slovakia s.r.o.
Lazovná 68,974 01 Banska Bystrica
36020982
Diagnostiká (321)
3 850,00
Faktúra
1180400314
ON1800605
26.04.18
TRIS spol. s r.o.
Opatovská cesta 4,040 01 Košice
36202771
ostatné služby - škol... (321)
3 842,30
Faktúra
1180120859
NL180367
06.02.18
Unimed spol.s.r.o.
Orieškova 11,821 05 Bratislava
17312752
Lieky (321)
462,53
Faktúra
1180220021
HO9305
07.02.18
Unimed spol.s.r.o.
Orieškova 11,821 05 Bratislava
17312752
Lieky (321)
144,44
Faktúra
1180220022
HO6334
16.02.18
Unimed spol.s.r.o.
Orieškova 11,821 05 Bratislava
17312752
Lieky (321)
791,84
Faktúra
1170920638
NL172433
28.09.17
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
151 482,41
Faktúra
1171120431
NL172941
23.11.17
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
8 123,81
Faktúra
1170920975
HO5758
06.10.17
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
38 774,51
Faktúra
1170820081
NL172132
15.08.17
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
361,55
Faktúra
1170820964
NL172221
11.09.17
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
1 975,53
Faktúra
1170920210
PO171551
19.09.17
Unomed spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
279,00
Faktúra
1170920212
PO171611
25.09.17
Unomed spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
181,20
Faktúra
1170920213
PO171499
25.09.17
Unomed spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
46,90
Faktúra
1170920214
ZHO0888
19.09.17
Unomed spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
39,90
Faktúra
1170920399
PO171551
26.09.17
Unomed spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
365,00
Faktúra
1170920855
PO171642
28.09.17
Unomed spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
227,40
Faktúra
1171020057
PO171611
09.10.17
Unomed spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
114,20
Faktúra
1171020058
ZHO0916
09.10.17
Unomed spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
3,99
Faktúra
1171020445
PO171642
23.10.17
Unomed spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
365,00
Faktúra
1171020446
PO171876
23.10.17
Unomed spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
322,90
Faktúra
1171020447
PO171915
23.10.17
Unomed spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
125,00
Faktúra
1171020741
OH173547
02.11.17
Unomed spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
291,00
Faktúra
1171020448
PO171876
24.10.17
Unomed spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
281,40
Faktúra
1171020679
PO172017
31.10.17
Unomed spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
238,00
Faktúra
1171020680
PO171876
30.10.17
Unomed spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
365,00
Faktúra
1171120034
ZHO0943
13.11.17
Unomed spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
6 858,74
Faktúra
1180300551
Z-868/2006
09.04.18
Úrad pre dohľad nad zdrav.star
Žellova 2,829 24 Bratislava 25
30796482
ostatné služby - škol... (321)
35,31
Faktúra
1180300622
Z-907/2006
18.04.18
Úrad pre dohľad nad zdrav.star
Žellova 2,829 24 Bratislava 25
30796482
ostatné služby - škol... (321)
159,58
Faktúra
1180400488
Z-868/2006
07.05.18
Úrad pre dohľad nad zdrav.star
Žellova 2,829 24 Bratislava 25
30796482
ostatné služby - škol... (321)
84,99
Faktúra
1180400501
ZTS180130
16.05.18
Ústav radiačnej ochrany, s.r.o
Staničná 24/1062,911 05 Trenčín
36348279
servis zdrav. techniky (321)
309,60
Faktúra
1180420309
HO6591
17.04.18
VIDIA, s.r.o.
Nad Safinou II365,252 42 Jesenice
16556267
Diagnostiká (321)
835,68
Faktúra
1170521120
ZHO0793
29.05.17
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
3 575,64
Faktúra
1170620209
ZHO0806
13.06.17
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
7 296,29
Faktúra
1180200014
ON1800156
07.02.18
Villa Market s.r.o. Sp.Nová Ve
Chrapciakova 1,052 01 Spisska Nova Ves
31668461
Všeobecný materiál (321)
1 933,20
Faktúra
1180200041
ON1800218
13.02.18
Villa Market s.r.o. Sp.Nová Ve
Chrapciakova 1,052 01 Spisska Nova Ves
31668461
Všeobecný materiál (321)
2 460,00
Faktúra
1180200058
ON1800219
15.02.18
Villa Market s.r.o. Sp.Nová Ve
Chrapciakova 1,052 01 Spisska Nova Ves
31668461
Všeobecný materiál (321)
1 369,54
Faktúra
1180200151
ON1800219
22.05.18
Villa Market s.r.o. Sp.Nová Ve
Chrapciakova 1,052 01 Spisska Nova Ves
31668461
Všeobecný materiál (321)
360,00
Faktúra
1180200509
Z-241/2014
02.03.18
Východoslov.vodárenská spoločn
Komenského 50,042 48 Košice
36570460
Voda (321)
36 250,27
Faktúra
1180200502
Z-240/2014
02.03.18
Východoslov.vodárenská spoločn
Komenského 50,042 48 Košice
36570460
Voda (321)
38 210,14
Faktúra
1180200502
Z-240/2014
02.03.18
Východoslov.vodárenská spoločn
Komenského 50,042 48 Košice
36570460
Voda (321)
38 210,14


Faktúra
1180200509
Z-241/2014
02.03.18
Východoslov.vodárenská spoločn
Komenského 50,042 48 Košice
36570460
Voda (321)
36 250,27
Faktúra
1180400280
ON1800371
09.04.18
Východoslov.vodárenská spoločn
Komenského 50,042 48 Košice
36570460
ostatné služby - škol... (321)
352,30
Faktúra
1180300345
ON1800631
04.04.18
Východoslov.vodárenská spoločn
Komenského 50,042 48 Košice
36570460
ostatné služby - škol... (321)
646,36
Faktúra
1180200547
Z-268/2009
12.02.18
WBI, s.r.o.
Žižkova 42,811 02 Bratislava
35685018
servis výpočtovej techniky (HW+SW) (321)
1 632,00
Faktúra
1180220063
NL180018
12.02.18
OXOID CZ,s.r.o.,org.zložka Sl
Suché Mýto 1/A,831 04 Bratislava
43867596
Diagnostiká (321)
30,88
Faktúra
1180220064
HO6143
20.02.18
OXOID CZ,s.r.o.,org.zložka Sl
Suché Mýto 1/A,831 04 Bratislava
43867596
Diagnostiká (321)
140,40
Faktúra
1180220065
HO6339
19.02.18
OXOID CZ,s.r.o.,org.zložka Sl
Suché Mýto 1/A,831 04 Bratislava
43867596
Diagnostiká (321)
916,75
Faktúra
1180220493
HO6339
02.03.18
OXOID CZ,s.r.o.,org.zložka Sl
Suché Mýto 1/A,831 04 Bratislava
43867596
Diagnostiká (321)
313,21
Faktúra
1180220494
HO6414
02.03.18
OXOID CZ,s.r.o.,org.zložka Sl
Suché Mýto 1/A,831 04 Bratislava
43867596
Diagnostiká (321)
30,88
Faktúra
1161220848
NL162174
03.01.17
R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
201,30
Faktúra
1161220362
HO4602
28.12.16
R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
394,35
Faktúra
1161220849
NL163014
03.01.17
R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
1 468,50
Faktúra
1161221023
HO4496
10.01.17
R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
625,35
Faktúra
1170520599
HO5133
24.05.17
R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
1 937,10
Faktúra
1170520600
HO5170
22.05.17
R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
2 836,90
Faktúra
1170520601
HO5043
22.05.17
R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
2 017,95
Faktúra
1170620624
HO5170
22.06.17
R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
772,20
Faktúra
1180400544
Z-0536282/00
11.05.18
SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava
31322832
Všeobecný materiál (321)
2 371,33
Faktúra
1180300575
ON1800538
17.04.18
ABOSI Ladislav
Cestice 18,044 71 Čečejovce
32700857
Potraviny (321)
1 728,00
Faktúra
1180300592
ON1800538
17.04.18
ABOSI Ladislav
Cestice 18,044 71 Čečejovce
32700857
Potraviny (321)
1 512,00
Faktúra
1180300046
ON1800190
12.03.18
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
1 403,26
Faktúra
1180300227
ON1800616
28.03.18
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
165,00
Faktúra
1180300228
ON1800545
28.03.18
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
495,00
Faktúra
1180300224
ON1800658
28.03.18
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
574,32
Faktúra
1180300223
ON1800681
28.03.18
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
81,00
Faktúra
1180300225
ON1800663
28.03.18
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
127,80
Faktúra
1180300244
ON1800743
29.03.18
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
2 267,83
Faktúra
1180400042
ON1800657
06.04.18
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
49,85
Faktúra
1180400051
ON1800775
11.04.18
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
58,32
Faktúra
1180400050
ON1800774
11.04.18
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
333,00
Faktúra
1180400064
ON1800800
13.04.18
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
97,58
Faktúra
1180400066
ON1800795
13.04.18
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
36,00
Faktúra
1180400198
ON1800836
20.04.18
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
673,13
Faktúra
1170800266
Z-220/2011
04.09.17
OTIS Výťahy, s.r.o.
Vajnorská 100/A,831 04 Bratislava - Nové Mesto
35683929
sevis výťahov (321)
4 715,00
Faktúra
1170900434
Z-220/2011
05.10.17
OTIS Výťahy, s.r.o.
Vajnorská 100/A,831 04 Bratislava - Nové Mesto
35683929
sevis výťahov (321)
4 715,00
Faktúra
1170820684
OH172764
06.09.17
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
14 926,42
Faktúra
1170820771
NL172072
06.09.17
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
10 844,74
Faktúra
1170820063
HO5548
10.08.17
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
8 241,13
Faktúra
1170820060
NL172129
10.08.17
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
7 463,04
Faktúra
1170820061
HO5579
10.08.17
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
8 887,04


Faktúra
1170620819
OH172305
10.07.17
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
730,00
Faktúra
1170621045
OH172329
11.07.17
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
2 006,00
Faktúra
1170621046
POO172384
11.07.17
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
329,04
Faktúra
1170621047
OH172385
11.07.17
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
444,48
Faktúra
1170620485
PO170884
27.06.17
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
246,72
Faktúra
1170620825
OH172306
10.07.17
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
255,00
Faktúra
1170620826
OH172330
10.07.17
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
255,00
Faktúra
1170620827
OH172304
10.07.17
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
255,00
Faktúra
1170620828
OH172305
10.07.17
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
255,00
Faktúra
1170621048
OH172344
11.07.17
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 042,60
Faktúra
1170621049
OH172382
11.07.17
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
557,40
Faktúra
1170621050
OH172386
11.07.17
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
631,24
Faktúra
1170621051
OH172387
11.07.17
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
478,00
Faktúra
1170621052
OH172347
11.07.17
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
365,23
Faktúra
1170621053
OH172348
11.07.17
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
264,00
Faktúra
1170621054
OH172349
11.07.17
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
264,00
Faktúra
1170720059
OH172436
19.07.17
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
264,00
Faktúra
1170621055
OH172381
11.07.17
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
444,99
Faktúra
1170621056
OH172335
11.07.17
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 482,01
Faktúra
1170620829
OH171213
10.07.17
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
3 500,00
Faktúra
1170621057
OH172383
11.07.17
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
557,40
Faktúra
1170621058
OH172420
11.07.17
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 113,20
Faktúra
1170620950
NL171788
11.07.17
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
1 699,06
Faktúra
1170720060
OH172220
19.07.17
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
298,00
Faktúra
1170720061
OH172284
19.07.17
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
600,00
Faktúra
1170720062
OH172444
20.07.17
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
733,00
Faktúra
1170720063
OH172443
20.07.17
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
595,80
Faktúra
1170720089
HO5399
17.07.17
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
8 797,10
Faktúra
1170720090
NL171796
17.07.17
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
4 337,89
Faktúra
1170720064
OH172536
20.07.17
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
6 525,59
Faktúra
1170720065
OH172467
20.07.17
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
519,00
Faktúra
1170720066
OH172466
20.07.17
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
557,40
Faktúra
1170720210
OH172440
25.07.17
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
2 006,00
Faktúra
1170720067
POO172468
20.07.17
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
23,10
Faktúra
1170720091
NL171841
17.07.17
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
2 168,95
Faktúra
1170720092
NL171843
17.07.17
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
655,05
Faktúra
1170720093
NL171857
17.07.17
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
339,81
Faktúra
1170720088
NL171871
17.07.17
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
1 420,10
Faktúra
1170720094
HO5427
17.07.17
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
8 128,79
Faktúra
1170720462
POO172575
01.08.17
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
46,20


Faktúra
1170720114
NL171891
21.07.17
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
1 509,23
Faktúra
1170720115
HO5456
21.07.17
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
6 899,73
Faktúra
1170720876
OH172558
10.08.17
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
557,40
Faktúra
1170720116
NL171908
21.07.17
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
593,21
Faktúra
1170720463
POO172625
01.08.17
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
69,30
Faktúra
1170720464
POO172592
01.08.17
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
330,00
Faktúra
1170720465
OH172624
01.08.17
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
444,99
Faktúra
1170720466
OH172596
01.08.17
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
519,00
Faktúra
1170720467
OH172626
01.08.17
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
243,00
Faktúra
1170720468
OH172597
01.08.17
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
557,40
Faktúra
1170720211
OH172448
25.01.07
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
4 060,36
Faktúra
1170720706
HO5483/1
28.07.17
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
16 057,97
Faktúra
1170720807
OH172650
04.08.17
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
557,40
Faktúra
1170720808
OH172651
04.08.17
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
365,23
Faktúra
1170720809
OH172652
04.08.17
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
560,00
Faktúra
1170720810
OH172653
04.08.17
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
264,00
Faktúra
1170820113
OH172785
17.08.17
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
264,00
Faktúra
1170720212
OH172529
25.07.17
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
344,85
Faktúra
1170720213
OH172448
25.07.17
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
2 465,22
Faktúra
1170720194
NL171980
26.07.17
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
1 211,10
Faktúra
1170720195
NL171972
26.07.17
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
137,06
Faktúra
1170720811
POO172682
04.08.17
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
163,68
Faktúra
1170720877
OH172676
10.08.17
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
486,00
Faktúra
1170720878
POO172704
10.08.17
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
46,20
Faktúra
1170720812
OH172721
04.08.17
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
845,23
Faktúra
1170720880
OH172720
10.08.17
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
519,00
Faktúra
1170720469
OH172534
01.08.17
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
344,85
Faktúra
1170720470
OH172535
01.08.17
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
344,85
Faktúra
1170720522
NL172014
01.08.17
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
4 337,89
Faktúra
1180220385
HO6379
26.02.18
JEMO-TRADING, s.r.o.
Topolová 18,811 04 Bratislava
17317436
Diagnostiká (321)
601,70
Faktúra
1180320193
HO6469
20.03.18
JEMO-TRADING, s.r.o.
Topolová 18,811 04 Bratislava
17317436
Diagnostiká (321)
1 004,30
Faktúra
1180320535
HO6506
28.03.18
JEMO-TRADING, s.r.o.
Topolová 18,811 04 Bratislava
17317436
Diagnostiká (321)
535,70
Faktúra
1180300596
ON1800046
13.04.18
SKA - vzdelávací servis
Fábryho č. 15,040 22 Košice
11965711
ostatné služby - škol... (321)
423,00
Faktúra
1170920428
OH173222
03.10.17
LIMA SK, s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica
43872751
ŠZM (321)
1 490,50
Faktúra
1170920429
OH173199
03.10.17
LIMA SK, s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica
43872751
ŠZM (321)
3 799,40
Faktúra
1180300574
ON1800456
13.04.18
MYKOTREND s.r.o.
Kasárenská 2123/20,048 01 Rožňava
44214731
Potraviny (321)
428,46
Faktúra
1180400373
NL18029
04.05.18
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Obrancov mieru 3,064 01 Stará Ľubovňa
37886851
Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321)
6 883,60
Faktúra
1170520580
HO4490/1
19.05.17
EUREX MEDICA, spol. s.r.o.
NA Šefranici 10,010 01 Žilina
36392944
Diagnostiká (321)
91,65
Faktúra
1170521045
HO5098
01.06.17
EUREX MEDICA, spol. s.r.o.
NA Šefranici 10,010 01 Žilina
36392944
Diagnostiká (321)
7 176,20
Faktúra
1170620771
HO5253
04.07.17
EUREX MEDICA, spol. s.r.o.
NA Šefranici 10,010 01 Žilina
36392944
Diagnostiká (321)
6 949,34


Faktúra
1170720737
NL171443
07.08.17
EUREX MEDICA, spol. s.r.o.
NA Šefranici 10,010 01 Žilina
36392944
Diagnostiká (321)
6 827,53
Faktúra
1180300122
ZTS180061
19.03.18
Trigon, s.r.o.,
Štefunkova 13,821 03 Bratislava
31340954
servis zdrav. techniky (321)
326,40
Faktúra
1180400436
NL18033
11.05.18
Nemocnica s poliklinikou Spišs
Jánskeho 1, Spišská Nová Ves,052 19 Spišská Nová Ves
36597350
Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321)
6 202,05
Faktúra
1180300203
ON1701949
14.03.18
SAFINA SLOVAKIA s.r.o.
Turčianska 52,821 09 Bratislava
31677444
Odpad (321)
165,24
Faktúra
1180300621
ON1800843
20.04.18
STERAD-Emília Furtenzellerová
Pollova 1175/50,040 18 Košice-Krásna
32529601
Všeobecný materiál (321)
1 067,01
Faktúra
1180400225
ON1800913
27.04.18
STERAD-Emília Furtenzellerová
Pollova 1175/50,040 18 Košice-Krásna
32529601
Všeobecný materiál (321)
574,59
Faktúra
1180300606
ON1800768
18.04.18
STERAD-Emília Furtenzellerová
Pollova 1175/50,040 18 Košice-Krásna
32529601
Všeobecný materiál (321)
823,96
Faktúra
1180300608
ON1800675
18.04.18
STERAD-Emília Furtenzellerová
Pollova 1175/50,040 18 Košice-Krásna
32529601
Všeobecný materiál (321)
870,73
Faktúra
1180220754
PO180054
27.02.18
LAPAROTECH INSTRUMENTS s.r.o
J.Truhlare 1431,252 02 Brandys n.Labem
25622846
ŠZM (321)
1 607,00
Faktúra
1180570001
EKS-Z201819679_Z
11.05.18
Tempus-Car,s.r.o
Rastislavova 110,04001 Košice
31712312
Investície - ostatné hmotné (321)
10 884,00
Faktúra
1180300433
ON1800455
04.04.18
Jozef Mičo - TIP-TOP
Vaľkovská 743/41,080 05 Prešov
10737618
Potraviny (321)
2 394,90
Faktúra
1180300522
ON1800455
05.04.18
Jozef Mičo - TIP-TOP
Vaľkovská 743/41,080 05 Prešov
10737618
Potraviny (321)
4 109,40
Faktúra
1170920874
OH173147
06.10.17
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
468,00
Faktúra
1170900015
ON1701288
13.09.17
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
Všeobecný materiál (321)
2 058,00
Faktúra
1170900016
ON1700689
13.09.17
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
Všeobecný materiál (321)
504,00
Faktúra
1170920875
OH173148
06.10.17
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
3 963,98
Faktúra
1170920876
OH173149
06.10.17
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
5 016,99
Faktúra
1170920877
OH173157
10.10.17
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
2 948,00
Faktúra
1170920878
OH173402
10.10.17
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
2 696,99
Faktúra
1170920879
OH173353
10.10.17
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
468,00
Faktúra
1171020740
OH173464
06.11.17
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
5 484,99
Faktúra
1170920148
PO171578
26.09.17
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
3 140,07
Faktúra
1170920851
PO171666
02.10.17
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
2 137,62
Faktúra
1170920852
PO171578
02.10.17
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
785,02
Faktúra
1170920853
PO171825
02.10.17
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
1 171,08
Faktúra
1171021044
OH173678
14.11.17
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
468,00
Faktúra
1171021046
OH173928
14.11.17
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
4 126,99
Faktúra
1171120291
PO172012
13.11.17
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
2 389,80
Faktúra
1171120373
OH173677
28.11.17
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
468,00
Faktúra
1170620790
OH172085
10.07.17
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
1 394,40
Faktúra
1170720767
OH172489
07.08.17
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
468,00
Faktúra
1170720769
OH172589
07.08.17
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
2 628,00
Faktúra
1170720770
OH172585
07.08.17
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
10 501,98
Faktúra
1170720130
OH172085
25.07.17
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
1 593,60
Faktúra
1170720771
OH172632
07.08.17
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
3 852,00
Faktúra
1170720772
OH172655
07.08.17
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
5 016,99
Faktúra
1170720699
PO171282
04.08.17
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
990,00
Faktúra
1170820134
PO171203
18.08.17
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
2 443,06
Faktúra
1170820103
OH172274
17.08.17
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
5 903,92
Faktúra
1170820858
OH172860
06.09.17
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
5 028,00


Faktúra
1170820511
PO171413
25.08.17
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
4 335,21
Faktúra
1170820512
PO171413
25.08.17
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
780,72
Faktúra
1170820859
OH172884
06.09.17
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
1 942,00
Faktúra
1170820860
OH172888
06.09.17
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
514,80
Faktúra
1170820861
OH172917
06.09.17
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
5 484,99
Faktúra
1170820862
OH172913
06.09.17
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
2 533,98
Faktúra
1170820863
OH173063
06.09.17
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
6 375,99
Faktúra
1180300140
EKS-Z20182525_Z
15.03.18
CIMBAĹÁK s.r.o.,
Duklianska 17A/3579,085 01 Bardejov
36473219
Potraviny (321)
1 508,17
Faktúra
1180300165
EKS-Z20182525_Z
15.03.18
CIMBAĹÁK s.r.o.,
Duklianska 17A/3579,085 01 Bardejov
36473219
Potraviny (321)
2 069,06
Faktúra
1180300267
EKS-Z20182525_Z
23.03.18
CIMBAĹÁK s.r.o.,
Duklianska 17A/3579,085 01 Bardejov
36473219
Potraviny (321)
2 538,75
Faktúra
1180300275
EKS-Z20182525_Z
23.03.18
CIMBAĹÁK s.r.o.,
Duklianska 17A/3579,085 01 Bardejov
36473219
Potraviny (321)
1 595,34
Faktúra
1180300525
EKS-Z20182525_Z
06.04.18
CIMBAĹÁK s.r.o.,
Duklianska 17A/3579,085 01 Bardejov
36473219
Potraviny (321)
1 858,84
Faktúra
1180300562
EKS-Z20182525_Z
09.04.18
CIMBAĹÁK s.r.o.,
Duklianska 17A/3579,085 01 Bardejov
36473219
Potraviny (321)
1 422,42
Faktúra
1180300297
ON1800688
03.04.18
CWA spol.s.r.o.
Letná 47,040 01 Košice
36201766
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
1 805,00
Faktúra
1180200511
ON1800459
05.03.18
CWA spol.s.r.o.
Letná 47,040 01 Košice
36201766
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
1 043,20
Faktúra
1180400202
ON1800763
24.04.18
TANGRA spol. s r.o.
Nová 26,976 11 Selce
36623849
Všeobecný materiál (321)
192,00
Faktúra
1180400217
ON1800828
25.04.18
TANGRA spol. s r.o.
Nová 26,976 11 Selce
36623849
Všeobecný materiál (321)
181,20
Faktúra
1180400229
ON1800799
30.04.18
KODYS SLOVENSKO,s.r.o.
Sliačska 2,831 02 Bratislava
31387454
Všeobecný materiál (321)
1 005,18
Faktúra
1180300340
ON1800512
28.03.18
SAGITTA pečiatky-tlačiareň s.r
Študentská 1,040 01 Košice
36586579
ostatné služby - škol... (321)
98,64
Faktúra
1180400317
ZT1701609
27.04.18
Technicare CZ, spol. s r.o.
Pod Myslivnou 17/360,739 24 Ostrava
26817802
servis zdrav. techniky (321)
456,95
Faktúra
1180300477
ZTN180255
27.03.18
POLYMED medical SK s.r.o.
Zámocká 30,811 01 Bratislava
36365785
Všeobecný materiál (321)
144,24
Faktúra
1180300515
ZTN180214
06.04.18
POLYMED medical SK s.r.o.
Zámocká 30,811 01 Bratislava
36365785
Všeobecný materiál (321)
44,64
Faktúra
1180320742
HO6507
04.04.18
THE BINDING SITE s.r.o.
Sinkulova 55,147 00 Praha 4
29021600
Diagnostiká (321)
612,00
Faktúra
1180320988
HO6507
10.04.18
THE BINDING SITE s.r.o.
Sinkulova 55,147 00 Praha 4
29021600
Diagnostiká (321)
700,00
Faktúra
1180420869
OH181631
19.04.18
EDOMED a.s.
U Vinohradske nemocnice 3,130 00 Praha 3
63673169
ŠZM (321)
591,80
Faktúra
1180420476
OH181071
23.04.18
EDOMED a.s.
U Vinohradske nemocnice 3,130 00 Praha 3
63673169
ŠZM (321)
3 398,00
Faktúra
1180370002
ZTN180034
13.03.18
Media Comp., s.r.o.
Rovinka 268,900 41 Rovinka
35731486
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
5 998,80
Faktúra
1180320972
HO6505
11.04.18
LABOSERV. SK.s.r.o.
Boženy Nemcovej 8,811 04 Bratislava
45450196
Diagnostiká (321)
554,40
Faktúra
1180200180
ZT1601051
22.02.18
VITAMED.SK,s.r.o.
Žellova 4,821 08 Bratislava
45487090
servis zdrav. techniky (321)
102,00
Faktúra
1180120300
PO180039
23.01.18
VITAMED.SK,s.r.o.
Žellova 4,821 08 Bratislava
45487090
ŠZM (321)
1 075,83
Faktúra
1171200370
ZT1701786
15.12.17
VITAMED.SK,s.r.o.
Žellova 4,821 08 Bratislava
45487090
Všeobecný materiál (321)
1 692,00
Faktúra
1171200395
ZT1701803
15.12.17
VITAMED.SK,s.r.o.
Žellova 4,821 08 Bratislava
45487090
Všeobecný materiál (321)
1 692,00
Faktúra
1171200068
ZT1701489
14.12.17
VITAMED.SK,s.r.o.
Žellova 4,821 08 Bratislava
45487090
servis zdrav. techniky (321)
2 082,00
Faktúra
1171200394
ZT1701911
15.12.17
VITAMED.SK,s.r.o.
Žellova 4,821 08 Bratislava
45487090
Všeobecný materiál (321)
3 384,00
Faktúra
1171200072
ZT1701517
15.12.17
VITAMED.SK,s.r.o.
Žellova 4,821 08 Bratislava
45487090
servis zdrav. techniky (321)
2 880,00
Faktúra
1171200073
ZT1701413
15.12.17
VITAMED.SK,s.r.o.
Žellova 4,821 08 Bratislava
45487090
servis zdrav. techniky (321)
4 404,00
Faktúra
1180270003
ZT1701243
02.02.18
VITAMED.SK,s.r.o.
Žellova 4,821 08 Bratislava
45487090
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
3 768,00
Faktúra
1171200078
ZT1701517
19.12.17
VITAMED.SK,s.r.o.
Žellova 4,821 08 Bratislava
45487090
servis zdrav. techniky (321)
5 349,60
Faktúra
1180100340
ZT1700892
01.02.18
VITAMED.SK,s.r.o.
Žellova 4,821 08 Bratislava
45487090
servis zdrav. techniky (321)
492,00
Faktúra
1171200077
ZT1701413
19.12.17
VITAMED.SK,s.r.o.
Žellova 4,821 08 Bratislava
45487090
servis zdrav. techniky (321)
2 202,00


Faktúra
1171200209
ZT1701143
21.12.17
VITAMED.SK,s.r.o.
Žellova 4,821 08 Bratislava
45487090
servis zdrav. techniky (321)
5 349,60
Faktúra
1171200208
ZT1701237
21.12.17
VITAMED.SK,s.r.o.
Žellova 4,821 08 Bratislava
45487090
servis zdrav. techniky (321)
5 349,60
Faktúra
1180200354
ZTN180085
20.02.18
VITAMED.SK,s.r.o.
Žellova 4,821 08 Bratislava
45487090
Všeobecný materiál (321)
511,48
Faktúra
1170720177
HO5438
26.07.17
CEEMED, spol. s.r.o.
Družstevná 284/14,017 01 Považská Bysrica
45730661
Diagnostiká (321)
2 904,00
Faktúra
1170920010
HO5619
08.09.17
CEEMED, spol. s.r.o.
Družstevná 284/14,017 01 Považská Bysrica
45730661
Diagnostiká (321)
3 806,00
Faktúra
1171020472
HO5772
27.10.17
CEEMED, spol. s.r.o.
Družstevná 284/14,017 01 Považská Bysrica
45730661
Diagnostiká (321)
902,00
Faktúra
1180300277
ON1800595
16.03.18
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
151,20
Faktúra
1180300278
ON1800646
23.03.18
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
180,00
Faktúra
1180300394
ON1800646
26.03.18
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
399,60
Faktúra
1180300427
ON1800695
03.04.18
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
74,52
Faktúra
1180400144
EKS-Z201812587_Z
06.04.18
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
208,66
Faktúra
1180100123
ON1702444
10.01.18
Ing.Jozef MURÍN
Lipová č.4,040 01 Košice
32514344
ostatné služby - škol... (321)
285,00
Faktúra
1180100068
ON1702734
17.01.18
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
771,26
Faktúra
1180100069
ON1702676
17.01.18
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
941,51
Faktúra
1180100368
ON1800007
02.02.18
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
1 155,08
Faktúra
1180100448
ON1800007
31.01.18
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
3 010,49
Faktúra
1180100451
ON1800007
01.02.18
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
3 224,73
Faktúra
1180300049
EKS-Z20188929_Z
14.03.18
EUROGASTROP s.r.o.
Čergovksá 7002/10,080 06 Prešov 6
44137761
Všeobecný materiál (321)
223,20
Faktúra
1180300361
ZT1701632
27.03.18
MEDESA SK s.r.o.
Remeselnícka 24,831 06 Bratislava 35
36822167
servis zdrav. techniky (321)
545,16
Faktúra
1171220442
HO6112
05.01.18
MEDESA SK s.r.o.
Remeselnícka 24,831 06 Bratislava 35
36822167
Diagnostiká (321)
703,56
Faktúra
1180100284
ZT1702088
12.01.18
MEDESA SK s.r.o.
Remeselnícka 24,831 06 Bratislava 35
36822167
Všeobecný materiál (321)
215,35
Faktúra
1180400046
ON1800770
10.04.18
CB elektro s.r.o.
Krivá 25,040 01 Košice
36584622
Všeobecný materiál (321)
342,19
Faktúra
1180400224
ON1800914
27.04.18
CB elektro s.r.o.
Krivá 25,040 01 Košice
36584622
Všeobecný materiál (321)
611,32
Faktúra
1180470002
ZTN180202
13.04.18
INFOLAB Slovakia, s.r.o.
kpt. Nálepku 454/31,01861 Beluša
46732101
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
5 940,00
Faktúra
1180100084
ON1702707
16.01.18
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
808,04
Faktúra
1180100365
ON1800061
05.02.18
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
1 338,77
Faktúra
1180100389
ON1800061
05.02.18
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
1 263,31
Faktúra
1180200108
ON1800172
15.02.18
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
973,89
Faktúra
1180200129
ON1800172
15.02.18
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
1 424,71
Faktúra
1180200488
EKS-Z20181786_Z
06.03.18
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
1 008,77
Faktúra
1180200554
EKS-Z20181786_Z
06.03.18
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
775,98
Faktúra
1180200555
EKS-Z20181786_Z
06.03.18
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
606,06
Faktúra
1180320762
HO6513
19.03.18
Werfen Czech s.r.o.
Počernická 272/96,108 00 Praha 10
24206181
Diagnostiká (321)
47,00
Faktúra
1180420320
HO6632
20.04.18
Werfen Czech s.r.o.
Počernická 272/96,108 00 Praha 10
24206181
Diagnostiká (321)
47,00
Faktúra
1180200328
EKS-Z20181789-Z
19.02.18
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
36019208
Potraviny (321)
1 117,18
Faktúra
1180200467
EKS-Z20181789-Z
20.02.18
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
36019208
Potraviny (321)
913,90
Faktúra
1180200327
EKS-Z20181789-Z
22.02.18
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
36019208
Potraviny (321)
472,49
Faktúra
1180200454
EKS-Z20181789-Z
28.02.18
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
36019208
Potraviny (321)
768,74
Faktúra
1180200485
EKS-Z20181789-Z
06.03.18
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
36019208
Potraviny (321)
1 042,54
Faktúra
1180300144
EKS-Z20181789-Z
06.03.18
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
36019208
Potraviny (321)
492,98


Faktúra
1180300167
EKS-Z20181789-Z
06.03.18
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
36019208
Potraviny (321)
537,53
Faktúra
1180300145
EKS-Z20181789-Z
13.03.18
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
36019208
Potraviny (321)
873,67
Faktúra
1170920812
PO171690
28.09.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
278,98
Faktúra
1170920813
PO171638
28.09.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
327,92
Faktúra
1170920814
PO171832
04.10.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
3 228,76
Faktúra
1170920418
PO171724
27.09.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
161,70
Faktúra
1170920419
PO171714
27.09.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
186,21
Faktúra
1170920815
PO171640
28.09.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
464,64
Faktúra
1171020043
PO171801
06.10.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
5 685,14
Faktúra
1171020044
PO171639
06.10.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
435,74
Faktúra
1171020045
PO171714
06.10.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
1 894,44
Faktúra
1171020698
PO171832
02.11.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
203,07
Faktúra
1171020050
PO171690
12.10.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
435,74
Faktúra
1171020429
PO171690
12.10.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
217,87
Faktúra
1171020430
PO171939
23.10.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
858,00
Faktúra
1171020431
PO171857
24.10.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
1 973,17
Faktúra
1171020432
PO171858
24.10.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
965,07
Faktúra
1171020699
PO171950
02.11.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
716,98
Faktúra
1171020700
PO171954
31.10.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
7 129,04
Faktúra
1171020703
PO171953
31.10.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
1 311,71
Faktúra
1171020704
PO171950
02.11.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
155,74
Faktúra
1171020706
PO171954
31.10.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
518,09
Faktúra
1171021033
PO171857
10.11.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
233,94
Faktúra
1171020707
PO171954
31.10.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
1 074,03
Faktúra
1171020708
PO171951
31.10.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
146,52
Faktúra
1171020709
PO171950
02.11.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
3 487,95
Faktúra
1171120163
PO171857
13.11.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
346,50
Faktúra
1171120164
PO171953
13.11.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
1 755,04
Faktúra
1171120166
PO171950
13.11.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
924,35
Faktúra
1171120167
PO172024
13.11.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
13 501,25
Faktúra
1171120165
PO171951
13.11.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
155,35
Faktúra
1171120168
PO171953
13.11.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
431,51
Faktúra
1171120170
PO171953
22.11.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
143,84
Faktúra
1171120171
PO171953
22.11.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
143,84
Faktúra
1171120172
PO172194
22.11.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
2 151,29
Faktúra
1171120173
PO172125
22.11.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
1 520,84
Faktúra
1171120910
PO172125
07.12.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
137,54
Faktúra
1171120459
PO172194
27.11.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
2 338,24
Faktúra
1171120460
PO172194
27.11.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
132,39
Faktúra
1171220030
PO172125
12.12.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
1 206,08


Faktúra
1171220031
PO172249
12.12.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
1 359,09
Faktúra
1171220032
PO172024
12.12.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
108,90
Faktúra
1171220034
PO172249
12.12.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
464,97
Faktúra
1171220626
PO172256
13.12.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
6 275,09
Faktúra
1171220627
PO172250
19.12.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
1 523,15
Faktúra
1171220632
PO172256
15.12.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
994,63
Faktúra
1171220633
PO172194
15.12.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
757,94
Faktúra
1170920276
PO171455
19.09.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
600,06
Faktúra
1170920277
PO171485
19.09.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
1 908,56
Faktúra
1170920278
PO171533
19.09.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
1 909,91
Faktúra
1170920279
PO171460
19.09.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
1 460,07
Faktúra
1170920281
PO171456
19.09.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
3 674,67
Faktúra
1170920282
ZHO0894
18.09.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
417,16
Faktúra
1170920286
PO171456
19.09.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
217,87
Faktúra
1170920287
PO171576
25.09.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
288,00
Faktúra
1170920288
PO171533
25.09.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
1 089,36
Faktúra
1170920289
PO171456
25.09.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
217,87
Faktúra
1170920291
PO171576
25.09.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
312,00
Faktúra
1170920803
PO171724
02.10.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
517,80
Faktúra
1170920804
PO171638
02.10.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
1 419,37
Faktúra
1170920805
PO171639
02.10.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
950,01
Faktúra
1170920806
PO171576
02.10.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
1 464,26
Faktúra
1170920807
PO171690
02.10.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
615,54
Faktúra
1170920808
PO171690
02.10.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
248,73
Faktúra
1170920810
PO171801
02.10.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
8 780,95
Faktúra
1170920414
PO171576
27.09.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE