Platby za faktúry dodávateľa 12. Júl 2018 UNLP KOŠICE 2016 Strana 1 Mudra Typ dokladu Číslo dokladu Číslo obj.dodávateľa Dátum doručenia Názov dodávateľa Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Druh dokladu Čiastka vrátane DPH Faktúra 1171120914 OH174244 11.12.17 Adrian Med s.r.o. Lazovná 53,974 01 Banská Bystrica 36620475 ŠZM (321) 519,00 Faktúra 1171220880 OH174642 15.01.18 Adrian Med s.r.o. Lazovná 53,974 01 Banská Bystrica 36620475 ŠZM (321) 519,00 Faktúra 1180120739 PO180174 29.01.18 Adrian Med s.r.o. Lazovná 53,974 01 Banská Bystrica 36620475 ŠZM (321) 1 361,62 Faktúra 1180420160 OH181496 19.04.18 Adrian Med s.r.o. Lazovná 53,974 01 Banská Bystrica 36620475 ŠZM (321) 519,00 Faktúra 1180420481 OH181519 25.04.18 Adrian Med s.r.o. Lazovná 53,974 01 Banská Bystrica 36620475 ŠZM (321) 519,00 Faktúra 1180420482 OH181582 25.04.18 Adrian Med s.r.o. Lazovná 53,974 01 Banská Bystrica 36620475 ŠZM (321) 519,00 Faktúra 1180400257 ON1800868 27.04.18 AG FOODS SK s.r.o. Moyzesova 10,902 01 Pezinok 34144579 Potraviny (321) 1 188,00 Faktúra 1180400431 ON1800868 27.04.18 AG FOODS SK s.r.o. Moyzesova 10,902 01 Pezinok 34144579 Potraviny (321) 1 314,00 Faktúra 1180500058 ON1800958 10.05.18 AG FOODS SK s.r.o. Moyzesova 10,902 01 Pezinok 34144579 Potraviny (321) 859,68 Faktúra 1180600086 PZ7710011359 26.04.18 Allianz-Slovenská poisťovňa,a. Dostojevského rad 4,815 74 Bratislava 00151700 Poistné (379) 548,79 Faktúra 1180500240 PZ7710011359 31.05.18 Allianz-Slovenská poisťovňa,a. Dostojevského rad 4,815 74 Bratislava 00151700 Poistné (379) 12,43 Faktúra 1180600085 PZ7710011359 31.05.18 Allianz-Slovenská poisťovňa,a. Dostojevského rad 4,815 74 Bratislava 00151700 Poistné (379) 76,25 Faktúra 1180600149 Z-8080038055 19.06.18 Allianz-Slovenská poisťovňa,a. Dostojevského rad 4,815 74 Bratislava 00151700 Poistné (379) 45,68 Faktúra 1161120103 OH165544 18.11.16 Askin & CO s.r.o. Martinská 31,821 05 Bratislava 17323100 ŠZM (321) 859,10 Faktúra 1161220450 PO166159 28.12.16 Askin & CO s.r.o. Martinská 31,821 05 Bratislava 17323100 ŠZM (321) 275,40 Faktúra 1161220668 OH165931 21.12.16 Askin & CO s.r.o. Martinská 31,821 05 Bratislava 17323100 ŠZM (321) 1 073,88 Faktúra 1161220568 NL163695 03.01.17 Askin & CO s.r.o. Martinská 31,821 05 Bratislava 17323100 Diagnostiká (321) 1 553,47 Faktúra 1180120455 HO6133 31.01.18 BD BAMED s.r.o. 1.mája 5470/46,901 01 Malacky 35863170 Diagnostiká (321) 749,40 Faktúra 1180220080 NL180308 16.02.18 BD BAMED s.r.o. 1.mája 5470/46,901 01 Malacky 35863170 Diagnostiká (321) 13,49 Faktúra 1180220486 HO6330 05.03.18 BD BAMED s.r.o. 1.mája 5470/46,901 01 Malacky 35863170 Diagnostiká (321) 1 754,40 Faktúra 1171220128 OH174458 27.12.17 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 639,70 Faktúra 1171220131 OH174492 27.12.17 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 639,70 Faktúra 1171220337 OH174398 04.01.18 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 174,90 Faktúra 1171220338 POO174396 04.01.18 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 378,40 Faktúra 1171220339 POO174397 04.01.18 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 91,20 Faktúra 1171220340 OH174399 04.01.18 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 639,70 Faktúra 1171220341 OH174400 04.01.18 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 639,70 Faktúra 1160920155 HO4298 16.09.16 BIO - G spol. s.r.o. Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava 34123415 Diagnostiká (321) 589,60 Faktúra 1160920156 NL162116 16.09.16 BIO - G spol. s.r.o. Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava 34123415 Diagnostiká (321) 240,24 Faktúra 1160920450 HO4318 26.09.16 BIO - G spol. s.r.o. Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava 34123415 Diagnostiká (321) 58,96 Faktúra 1160920451 HO4318 26.09.16 BIO - G spol. s.r.o. Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava 34123415 Diagnostiká (321) 1 495,85 Faktúra 1160920483 NL162116 29.09.16 BIO - G spol. s.r.o. Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava 34123415 Diagnostiká (321) 360,36 Faktúra 1160920773 HO4337 05.10.16 BIO - G spol. s.r.o. Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava 34123415 Diagnostiká (321) 926,10 Faktúra 1161020131 HO4411 17.10.16 BIO - G spol. s.r.o. Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava 34123415 Diagnostiká (321) 589,60

Faktúra 1161020156 NL162167 20.10.16 BIO - G spol. s.r.o. Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava 34123415 Diagnostiká (321) 304,92 Faktúra 1161020412 NL162167 25.10.16 BIO - G spol. s.r.o. Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava 34123415 Diagnostiká (321) 246,40 Faktúra 1161020639 HO4360 27.10.16 BIO - G spol. s.r.o. Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava 34123415 Diagnostiká (321) 86,68 Faktúra 1161020932 HO4337/1 25.10.16 BIO - G spol. s.r.o. Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava 34123415 Diagnostiká (321) 115,50 Faktúra 1180420774 HO6618 26.04.18 Biogema, v.d. Garbiarska 2,040 01 Košice 00593222 Diagnostiká (321) 595,10 Faktúra 1180320433 PO180572 13.03.18 Biohem spol. s.r.o. Zlatovská 2211,911 01 Trenčín 31442617 ŠZM (321) 68,40 Faktúra 1180320434 PO180572 13.03.18 Biohem spol. s.r.o. Zlatovská 2211,911 01 Trenčín 31442617 ŠZM (321) 193,07 Faktúra 1180320140 NL180329 15.03.18 Biohem spol. s.r.o. Zlatovská 2211,911 01 Trenčín 31442617 Diagnostiká (321) 339,58 Faktúra 1180420961 PO180784 14.05.18 BIOTECH s.r.o. Kresánkova 12,841 04 Bratislava 35768444 ŠZM (321) 228,00 Faktúra 1161120741 OH165549 18.11.16 BIOTRONIK Slovensko s.r.o. Pri Suchom mlyne č.34,811 04 Bratislava 35761059 ŠZM (321) 40,00 Faktúra 1161220659 OH165924 06.12.16 BIOTRONIK Slovensko s.r.o. Pri Suchom mlyne č.34,811 04 Bratislava 35761059 ŠZM (321) 40,00 Faktúra 1161220660 OH166039 06.12.16 BIOTRONIK Slovensko s.r.o. Pri Suchom mlyne č.34,811 04 Bratislava 35761059 ŠZM (321) 40,00 Faktúra 1161221201 OH166205 21.12.16 BIOTRONIK Slovensko s.r.o. Pri Suchom mlyne č.34,811 04 Bratislava 35761059 ŠZM (321) 40,00 Faktúra 1161221202 OH166508 28.12.16 BIOTRONIK Slovensko s.r.o. Pri Suchom mlyne č.34,811 04 Bratislava 35761059 ŠZM (321) 40,00 Faktúra 1180470003 ZTN180264 12.04.18 BMT s.r.o. Pod Párovcami 7271/165,921 01 Piešťany 31444571 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 1 891,20 Faktúra 1180600231     CEZEMA v.o.s. Južná trieda 52,040 01 Košice 31667571 Všeobecný materiál (321) 28,52 Faktúra 1171100500 Z-11/2005 13.12.17 ČaSS, spol. s r.o. Mieru č. 126,044 24 Poproč 31685455 Upratovanie (321) 161 232,40 Faktúra 1180300137 EKS-Z20183936_Z 15.03.18 DIAMON, s.r.o. Scherfelova 3017/53,058 01 Poprad 36478628 Potraviny (321) 1 228,84 Faktúra 1180300432 EKS-Z20183936_Z 04.04.18 DIAMON, s.r.o. Scherfelova 3017/53,058 01 Poprad 36478628 Potraviny (321) 1 651,51 Faktúra 1180300560 EKSZ20183936_Z 09.04.18 DIAMON, s.r.o. Scherfelova 3017/53,058 01 Poprad 36478628 Potraviny (321) 1 811,77 Faktúra 1180400164 EKSZ20183936_Z 11.04.18 DIAMON, s.r.o. Scherfelova 3017/53,058 01 Poprad 36478628 Potraviny (321) 805,82 Faktúra 1180400165 EKSZ20183936_Z 20.04.18 DIAMON, s.r.o. Scherfelova 3017/53,058 01 Poprad 36478628 Potraviny (321) 1 502,38 Faktúra 1180400260 EKSZ20183936_Z 25.04.18 DIAMON, s.r.o. Scherfelova 3017/53,058 01 Poprad 36478628 Potraviny (321) 1 607,36 Faktúra 1180400477 EKSZ20183936_Z 04.05.18 DIAMON, s.r.o. Scherfelova 3017/53,058 01 Poprad 36478628 Potraviny (321) 1 783,84 Faktúra 1180320763 HO6517 05.04.18 DISPOLAB spol. s r.o. Gabajova 11,010 01 Žilina 31625746 Diagnostiká (321) 190,39 Faktúra 1180321121 ZHO1106 10.04.18 DISPOLAB spol. s r.o. Gabajova 11,010 01 Žilina 31625746 ŠZM (321) 16,78 Faktúra 1180420318 HO6568 20.04.18 DISPOLAB spol. s r.o. Gabajova 11,010 01 Žilina 31625746 Diagnostiká (321) 410,24 Faktúra 1161020285 PO164816 20.10.16 Dispomed spol. s r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 ŠZM (321) 140,40 Faktúra 1161020286 PO164816 20.10.16 Dispomed spol. s r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 ŠZM (321) 1 422,00 Faktúra 1161020287 PO164966 20.10.16 Dispomed spol. s r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 ŠZM (321) 615,60 Faktúra 1161020288 PO164995 20.10.16 Dispomed spol. s r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 ŠZM (321) 850,58 Faktúra 1161020624 PO165031 21.10.16 Dispomed spol. s r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 ŠZM (321) 356,40 Faktúra 1161020289 PO164967 20.10.16 Dispomed spol. s r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 ŠZM (321) 450,12 Faktúra 1161020290 PO164966 20.10.16 Dispomed spol. s r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 ŠZM (321) 300,00 Faktúra 1161020291 PO165031 20.10.16 Dispomed spol. s r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 ŠZM (321) 1 918,99 Faktúra 1161020456 PO165215 25.10.16 Dispomed spol. s r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 ŠZM (321) 180,00 Faktúra 1161020951 OH164985 26.10.16 Dispomed spol. s r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 ŠZM (321) 3 359,84 Faktúra 1161020952 OH164900 26.10.16 Dispomed spol. s r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 ŠZM (321) 5 546,00 Faktúra 1161020459 PO164995 26.10.16 Dispomed spol. s r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 ŠZM (321) 89,13 Faktúra 1161020457 PO164997 26.10.16 Dispomed spol. s r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 ŠZM (321) 2 894,85

Faktúra 1161020458 PO165035 26.10.16 Dispomed spol. s r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 ŠZM (321) 1 028,01 Faktúra 1161020460 PO165031 26.10.16 Dispomed spol. s r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 ŠZM (321) 341,57 Faktúra 1161020461 PO165225 26.10.16 Dispomed spol. s r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 ŠZM (321) 449,28 Faktúra 1161020462 PO165168 26.10.16 Dispomed spol. s r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 ŠZM (321) 136,66 Faktúra 1180600094 ON1801234 15.06.18 EGAMED spol. s.r.o. Ratnovce č. 4,921 01 Piešťany 00613606 Všeobecný materiál (321) 23,40 Faktúra 1161100052 EKS-Z201624660_Z 15.11.16 EGAMED spol. s.r.o. Ratnovce č. 4,921 01 Piešťany 00613606 Všeobecný materiál (321) 319,60 Faktúra 1161100343 ZT1601461 11.11.16 EGAMED spol. s.r.o. Ratnovce č. 4,921 01 Piešťany 00613606 Všeobecný materiál (321) 228,00 Faktúra 1161100245 ON1602401 29.11.16 EGAMED spol. s.r.o. Ratnovce č. 4,921 01 Piešťany 00613606 Všeobecný materiál (321) 44,70 Faktúra 1161221492 OH166317 13.01.17 EGAMED spol. s.r.o. Ratnovce č. 4,921 01 Piešťany 00613606 ŠZM (321) 3 436,39 Faktúra 1161220656 OH166323 20.12.16 ELU Medical s.r.o. Čajakova 28,831 01 Bratislava 1 36741469 ŠZM (321) 925,20 Faktúra 1180420803 HO6657 26.04.18 Gavax s.r.o. Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou 36495701 Diagnostiká (321) 198,00 Faktúra 1180420804 HO6635 26.04.18 Gavax s.r.o. Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou 36495701 Diagnostiká (321) 18,72 Faktúra 1180420805 NL180327 26.04.18 Gavax s.r.o. Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou 36495701 Diagnostiká (321) 80,40 Faktúra 1180420806 NL180344 26.04.18 Gavax s.r.o. Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou 36495701 Diagnostiká (321) 4,38 Faktúra 1180420807 NL180332 03.05.18 Gavax s.r.o. Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou 36495701 Diagnostiká (321) 34,50 Faktúra 1180420808 NL180322 26.04.18 Gavax s.r.o. Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou 36495701 Diagnostiká (321) 10,44 Faktúra 1180520205 HO6707 11.05.18 Gavax s.r.o. Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou 36495701 Diagnostiká (321) 199,14 Faktúra 1180421108 HO6619 11.05.18 GeneTiCA s.r.o. Boženy Němcovej 8,811 04 Bratislava 35874791 Diagnostiká (321) 550,00 Faktúra 1180022     GODOS plus s.r.o. Laborecká 1,040 11 Košice 36575348 Všeobecný materiál (321) 468,00 Faktúra 1161100063 ON162288 15.11.16 Hartmann-Rico spol. sr.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 Všeobecný materiál (321) 311,52 Faktúra 1161100065 ON162290 15.11.16 Hartmann-Rico spol. sr.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 Všeobecný materiál (321) 1 446,66 Faktúra 1161100079 ON1602328 15.11.16 Hartmann-Rico spol. sr.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 Všeobecný materiál (321) 2 255,56 Faktúra 1161120569 PO165381 11.11.16 Hartmann-Rico spol. sr.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 191,22 Faktúra 1161120570 PO165381 11.11.16 Hartmann-Rico spol. sr.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 198,00 Faktúra 1161120571 PO165381 11.11.16 Hartmann-Rico spol. sr.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 27,32 Faktúra 1161120572 PO165411 14.11.16 Hartmann-Rico spol. sr.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 671,01 Faktúra 1161120573 PO165411 14.11.16 Hartmann-Rico spol. sr.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 14,92 Faktúra 1170420895 NL170167 02.05.17 Hermes LabSystems, s.r.o. Púchovská 12,831 06 Bratislava 35693487 Diagnostiká (321) 1 326,87 Faktúra 1170620134 HO5243 19.06.17 Hermes LabSystems, s.r.o. Púchovská 12,831 06 Bratislava 35693487 Diagnostiká (321) 3 803,30 Faktúra 1180024     HORNBACH Baumarkt SK spol.s.r. Moldavská cesta 22-prevádzka,040 01 Košice 35838949 Všeobecný materiál (321) 107,80 Faktúra 1161020009 HO4363 13.10.16 Beckman Coulter Slov.rep. s.r. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 7 375,90 Faktúra 1161020128 HO4338 17.10.16 Beckman Coulter Slov.rep. s.r. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 110,00 Faktúra 1161000426 ZT1601234 14.10.16 Beckman Coulter Slov.rep. s.r. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Všeobecný materiál (321) 106,80 Faktúra 1161020652 HO4416 18.10.16 Beckman Coulter Slov.rep. s.r. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 12 238,09 Faktúra 1161020129 NL162179 17.10.16 Beckman Coulter Slov.rep. s.r. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 132,00 Faktúra 1161020654 HO4439 27.10.16 Beckman Coulter Slov.rep. s.r. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 231,00 Faktúra 1161020859 HO4416/1 27.10.16 Beckman Coulter Slov.rep. s.r. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 364,38 Faktúra 1161120120 NL162951 14.11.16 Beckman Coulter Slov.rep. s.r. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 2 237,11 Faktúra 1161120403 NL162953 23.11.16 Beckman Coulter Slov.rep. s.r. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 2 282,50 Faktúra 1171200455 ZT1702074 08.01.18 Ing. Pavol Kočiš Milosrdenstva 42,040 01 Košice 37298712 servis zdrav. techniky (321) 139,00

Faktúra 1180100025 ZTS180026 22.01.18 Ing. Pavol Kočiš Milosrdenstva 42,040 01 Košice 37298712 servis zdrav. techniky (321) 560,00 Faktúra 1180100037 ZTS180029 25.01.18 Ing. Pavol Kočiš Milosrdenstva 42,040 01 Košice 37298712 servis zdrav. techniky (321) 284,00 Faktúra 1180200208 ZTS180084 16.02.18 Ing. Pavol Kočiš Milosrdenstva 42,040 01 Košice 37298712 servis zdrav. techniky (321) 590,00 Faktúra 1180200210 ZTS180087 16.02.18 Ing. Pavol Kočiš Milosrdenstva 42,040 01 Košice 37298712 servis zdrav. techniky (321) 230,00 Faktúra 1180200211 ZTS180083 16.02.18 Ing. Pavol Kočiš Milosrdenstva 42,040 01 Košice 37298712 servis zdrav. techniky (321) 261,60 Faktúra 1180200188 ZT1701153 19.02.18 Ing. Pavol Kočiš Milosrdenstva 42,040 01 Košice 37298712 servis zdrav. techniky (321) 985,00 Faktúra 1180200189 ZT1701154 19.02.18 Ing. Pavol Kočiš Milosrdenstva 42,040 01 Košice 37298712 servis zdrav. techniky (321) 960,00 Faktúra 1161121123 OH166086 13.12.16 InterMedical, spol. s r.o. Radlinského 10,949 01 Nitra 36547263 ŠZM (321) 9 088,00 Faktúra 1161121124 OH166086 13.12.16 InterMedical, spol. s r.o. Radlinského 10,949 01 Nitra 36547263 ŠZM (321) 4 885,20 Faktúra 1161121307 OH166087 15.12.16 InterMedical, spol. s r.o. Radlinského 10,949 01 Nitra 36547263 ŠZM (321) 435,00 Faktúra 1161220652 OH166322 21.12.16 InterMedical, spol. s r.o. Radlinského 10,949 01 Nitra 36547263 ŠZM (321) 162,00 Faktúra 1161220653 OH166200 21.12.16 InterMedical, spol. s r.o. Radlinského 10,949 01 Nitra 36547263 ŠZM (321) 144,00 Faktúra 1161221307 OH166500 12.01.17 InterMedical, spol. s r.o. Radlinského 10,949 01 Nitra 36547263 ŠZM (321) 111,00 Faktúra 1161221308 OH166499 12.01.17 InterMedical, spol. s r.o. Radlinského 10,949 01 Nitra 36547263 ŠZM (321) 1 021,00 Faktúra 1161221309 OH166678 12.01.17 InterMedical, spol. s r.o. Radlinského 10,949 01 Nitra 36547263 ŠZM (321) 111,00 Faktúra 1161221310 OH166501 12.01.17 InterMedical, spol. s r.o. Radlinského 10,949 01 Nitra 36547263 ŠZM (321) 8 036,22 Faktúra 1161221311 OH166501 12.01.17 InterMedical, spol. s r.o. Radlinského 10,949 01 Nitra 36547263 ŠZM (321) 11 360,01 Faktúra 1161221312 OH166500 12.01.17 InterMedical, spol. s r.o. Radlinského 10,949 01 Nitra 36547263 ŠZM (321) 6 235,01 Faktúra 1161221313 OH166501 12.01.17 InterMedical, spol. s r.o. Radlinského 10,949 01 Nitra 36547263 ŠZM (321) 9 088,00 Faktúra 1161221314 OH166501 12.01.17 InterMedical, spol. s r.o. Radlinského 10,949 01 Nitra 36547263 ŠZM (321) 10 224,01 Faktúra 1161221064 PO165719 03.01.17 InterMedical, spol. s r.o. Radlinského 10,949 01 Nitra 36547263 ŠZM (321) 2 301,29 Faktúra 1170920886 OH173395 10.10.17 InterMedical, spol. s r.o. Radlinského 10,949 01 Nitra 36547263 ŠZM (321) 5 764,20 Faktúra 1170920888 OH173401 10.10.17 InterMedical, spol. s r.o. Radlinského 10,949 01 Nitra 36547263 ŠZM (321) 19 511,21 Faktúra 1170920890 OH173462 10.10.17 InterMedical, spol. s r.o. Radlinského 10,949 01 Nitra 36547263 ŠZM (321) 6 900,20 Faktúra 1171021081 OH173476 14.11.17 InterMedical, spol. s r.o. Radlinského 10,949 01 Nitra 36547263 ŠZM (321) 4 628,20 Faktúra 1170620002 ZHO0808 08.06.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 759,00 Faktúra 1170620003 PO170883 08.06.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 294,40 Faktúra 1170620004 ZHO0781 08.06.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 320,40 Faktúra 1170620005 ZHO0808 08.06.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 675,60 Faktúra 1170620006 ZHO0808 08.06.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 566,40 Faktúra 1170620007 ZHO0808 08.06.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 771,60 Faktúra 1170620008 ZHO0808 08.06.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 792,30 Faktúra 1170620009 ZHO0808 08.06.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 735,00 Faktúra 1170620010 ZHO0808 08.06.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 800,00 Faktúra 1170620011 ZHO0808 08.06.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 460,00 Faktúra 1170620012 ZHO0808 08.06.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 558,20 Faktúra 1170620013 ZHO0808 08.06.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 800,00 Faktúra 1170620014 ZHO0808 08.06.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 608,82 Faktúra 1170620015 ZHO0808 08.06.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 561,64 Faktúra 1170620016 PO170786 08.06.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 392,40

Faktúra 1170620017 PO170883 08.06.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 61,50 Faktúra 1170620018 PO170856 08.06.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 334,62 Faktúra 1170620019 PO170439 08.06.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 038,00 Faktúra 1170620020 PO170439 08.06.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 115,60 Faktúra 1170620021 PO170439 08.06.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 72,90 Faktúra 1170620022 PO170891 08.06.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 794,39 Faktúra 1170620023 PO170891 08.06.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 779,98 Faktúra 1170620024 PO170891 08.06.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 480,10 Faktúra 1170620025 PO170891 08.06.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 743,49 Faktúra 1170620026 PO170649 13.06.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 215,00 Faktúra 1170620027 PO170263 08.06.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 81,80 Faktúra 1170620028 PO170770 08.06.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 331,20 Faktúra 1170620029 PO170827 08.06.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 98,72 Faktúra 1170620030 PO170786 08.06.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 465,70 Faktúra 1170620031 PO170770 08.06.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 794,88 Faktúra 1170620032 PO170875 08.06.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 808,00 Faktúra 1170600170 ON1701278 07.06.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Všeobecný materiál (321) 180,00 Faktúra 1170620033 PO170876A 08.06.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 290,60 Faktúra 1170620034 PO170876 08.06.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 864,31 Faktúra 1170620211 ZHO0808 13.06.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 2 170,50 Faktúra 1170620212 ZHO0808 13.06.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 60,00 Faktúra 1170620213 ZHO0781 13.06.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 48,00 Faktúra 1170620326 PO170683 16.06.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 5 392,00 Faktúra 1170620327 PO170731 16.06.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 4 200,00 Faktúra 1170620328 PO171052 16.06.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 728,64 Faktúra 1170620329 PO171052 16.06.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 364,32 Faktúra 1170620214 ZHO0808 13.06.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 640,00 Faktúra 1170620215 ZHO0808 13.06.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 800,00 Faktúra 1170620330 PO170800 16.06.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 257,00 Faktúra 1170620332 PO170770 16.06.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 753,92 Faktúra 1170620333 PO170853 16.06.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 501,50 Faktúra 1170620334 PO170853 16.06.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 481,00 Faktúra 1170620335 PO170679 16.06.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 598,08 Faktúra 1170620432 PO171052 20.06.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 476,00 Faktúra 1170620433 PO170896 20.06.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 630,00 Faktúra 1170620178 HO5275/2 20.06.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Lieky (321) 132,34 Faktúra 1170620336 PO170881 16.06.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 191,64 Faktúra 1170620337 PO170996 16.06.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 345,00 Faktúra 1170620338 PO170996 19.06.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 326,27 Faktúra 1170620339 PO171029 16.06.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 5 423,95

Faktúra 1170620340 PO171019 16.06.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 567,93 Faktúra 1170620341 PO171019 16.06.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 294,37 Faktúra 1170620342 PO171019 16.06.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 146,82 Faktúra 1170620343 PO171019 16.06.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 469,52 Faktúra 1170620344 PO171019 16.06.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 357,30 Faktúra 1170600245 ON1701049 14.06.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Všeobecný materiál (321) 4 153,68 Faktúra 1170600246 ON1701048 14.06.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Všeobecný materiál (321) 2 236,10 Faktúra 1170600247 ON1700682 14.06.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Všeobecný materiál (321) 30,29 Faktúra 1170600248 ON1700696 14.06.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Všeobecný materiál (321) 272,59 Faktúra 1170620434 ZHO0808 22.06.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 540,00 Faktúra 1170620431 PO170886 20.06.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 146,84 Faktúra 1170620435 PO171092 27.06.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 334,00 Faktúra 1170600307 EKS-Z201726479_Z 19.06.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Všeobecný materiál (321) 4 521,00 Faktúra 1170600325 ON1700697 20.06.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Všeobecný materiál (321) 1 817,28 Faktúra 1170600326 ON1700696 20.06.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Všeobecný materiál (321) 938,93 Faktúra 1170600336 EKS-Z201726474_Z 22.06.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Všeobecný materiál (321) 5 279,01 Faktúra 1170620436 PO171052 20.06.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 121,44 Faktúra 1170620437 PO170891 22.06.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 796,25 Faktúra 1170620438 PO170891 22.06.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 547,75 Faktúra 1170620439 PO170853 22.06.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 756,00 Faktúra 1170620440 PO170856 22.06.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 19,40 Faktúra 1170620441 PO171043 22.06.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 114,46 Faktúra 1170620442 PO171043 22.06.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 648,31 Faktúra 1170620443 PO171043 22.06.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 535,59 Faktúra 1170620444 PO171043 22.06.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 214,29 Faktúra 1170620445 PO170988 22.06.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 4 770,00 Faktúra 1170620446 PO170891 22.06.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 290,02 Faktúra 1170620447 PO170778 22.06.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 37,16 Faktúra 1170620448 PO170622 22.06.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 153,62 Faktúra 1170620449 PO170996 22.06.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 49,36 Faktúra 1170620450 PO171052 22.06.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 76,00 Faktúra 1170620451 ZHO0808 22.06.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 114,00 Faktúra 1170620853 ZHO0823 29.06.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 020,00 Faktúra 1170620452 PO170876 26.06.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 151,20 Faktúra 1170620453 PO171043 26.06.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 99,90 Faktúra 1170620454 PO171043 26.06.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 275,00 Faktúra 1170620455 PO170889 26.06.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 231,00 Faktúra 1170620855 PO171051 29.06.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 620,00 Faktúra 1170720001 OH172087 19.07.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 4 058,40 Faktúra 1170720317 PO171049 17.07.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 250,50

Faktúra 1170720318 PO171126 17.07.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 74,80 Faktúra 1170720319 PO171163 17.07.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 680,00 Faktúra 1170720320 PO171163 17.07.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 150,00 Faktúra 1170720321 PO171074 17.07.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 807,00 Faktúra 1170720322 PO170999 17.07.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 403,20 Faktúra 1170720323 PO171163 17.07.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 372,00 Faktúra 1170720324 PO171124 17.07.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 59,00 Faktúra 1170720325 PO170883 17.07.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 144,00 Faktúra 1170720326 PO171124 17.07.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 775,00 Faktúra 1170720327 PO171124 17.07.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 367,50 Faktúra 1170720328 PO171170 17.07.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 936,73 Faktúra 1170720329 PO170881 17.07.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 738,00 Faktúra 1170720330 PO171140 17.07.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 115,00 Faktúra 1170720331 PO171140 17.07.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 5 954,70 Faktúra 1170720332 PO171074 17.07.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 4 879,41 Faktúra 1170720333 PO171126 17.07.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 633,60 Faktúra 1170720526 ZHO0838 19.07.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 800,00 Faktúra 1170720527 ZHO0838 19.07.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 745,20 Faktúra 1170720528 ZHO0838 19.07.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 385,80 Faktúra 1170720529 ZHO0838 19.07.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 771,60 Faktúra 1170720530 ZHO0838 19.07.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 184,00 Faktúra 1170720531 ZHO0838 19.07.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 745,60 Faktúra 1170720532 ZHO0838 19.07.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 598,00 Faktúra 1170720533 ZHO0838 19.07.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 774,00 Faktúra 1170720534 ZHO0838 19.07.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 758,40 Faktúra 1170720535 ZHO0838 19.07.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 792,30 Faktúra 1170720536 ZHO0838 19.07.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 794,46 Faktúra 1170720537 ZHO0838 19.07.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 753,00 Faktúra 1170720538 PO170896 19.07.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 709,44 Faktúra 1170720539 PO170896 19.07.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 237,68 Faktúra 1170720540 ZHO0838 19.07.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 157,50 Faktúra 1170720541 ZHO0838 19.07.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 640,00 Faktúra 1170720542 ZHO0838 19.07.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 800,00 Faktúra 1170620266 OH171868 20.06.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 213,60 Faktúra 1170720334 PO170891 17.07.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 290,61 Faktúra 1170720335 PO171175 17.07.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 319,97 Faktúra 1170720336 PO171019 17.07.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 322,49 Faktúra 1170720337 PO171175 17.07.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 744,00 Faktúra 1170720338 PO171124 17.07.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 616,80 Faktúra 1170720339 PO171140 17.07.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 413,07

Faktúra 1170720340 PO170786 17.07.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 47,95 Faktúra 1170720341 PO171051 17.07.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 168,50 Faktúra 1170720342 PO171152 17.07.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 47,40 Faktúra 1170720343 PO171152 17.07.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 332,50 Faktúra 1170720344 PO171043 17.07.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 372,75 Faktúra 1170720345 PO171152 17.07.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 454,16 Faktúra 1170720346 PO171140 17.07.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 300,99 Faktúra 1170720543 ZHO0849 19.07.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 590,00 Faktúra 1170720544 ZHO0838 19.07.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 5 197,00 Faktúra 1170720545 PO170998 27.07.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 14 040,36 Faktúra 1170720704 PO171018 27.07.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 5 829,63 Faktúra 1170521017 PO170856 23.05.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 628,44 Faktúra 1170521018 PO170859 29.05.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 443,60 Faktúra 1170720347 PO171132 17.07.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 795,00 Faktúra 1170720546 ZHO0838 19.07.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 800,00 Faktúra 1170720547 PO171132 19.07.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 795,00 Faktúra 1170720548 ZHO0838 19.07.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 562,50 Faktúra 1170720549 PO171132 19.07.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 795,00 Faktúra 1170720550 PO171132 19.07.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 795,00 Faktúra 1170720551 ZHO0851 27.07.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 600,00 Faktúra 1170720552 ZHO0838 19.07.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 680,00 Faktúra 1170720553 ZHO0838 26.07.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 800,00 Faktúra 1170521019 PO170497 23.05.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 203,34 Faktúra 1170521020 PO170827 23.05.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 228,00 Faktúra 1170521021 PO170796 23.05.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 133,94 Faktúra 1170521022 PO170417 25.05.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 940,40 Faktúra 1170521023 PO170881 29.05.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 188,20 Faktúra 1170720705 PO171132 19.07.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 56,70 Faktúra 1170720348 PO171126 17.07.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 470,00 Faktúra 1170720349 PO171126 17.07.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 840,00 Faktúra 1170720350 PO171074 17.07.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 2 950,00 Faktúra 1170520484 ZHO0781 17.05.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 765,00 Faktúra 1170520485 PO170800 18.05.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 759,51 Faktúra 1170520486 PO170800 18.05.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 168,78 Faktúra 1170520487 PO170800 18.05.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 759,51 Faktúra 1170520488 PO170770 18.05.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 100,36 Faktúra 1170520489 PO170770 18.05.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 88,12 Faktúra 1170520491 PO170853 18.05.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 257,00 Faktúra 1170520492 PO170679 18.05.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 37,00 Faktúra 1170520493 PO170772 18.05.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 6 360,00

Faktúra 1170520494 PO170800 18.05.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 587,60 Faktúra 1170520495 PO170800 18.05.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 715,75 Faktúra 1170520496 PO170772 18.05.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 201,50 Faktúra 1170500184 ON1701040 25.05.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Všeobecný materiál (321) 5 456,00 Faktúra 1170521024 PO170848 29.05.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 398,00 Faktúra 1170521025 PO170883 29.05.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 506,90 Faktúra 1170620001 PO170263 08.06.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 240,90 Faktúra 1170520917 OH171868 02.06.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 3 417,60 Faktúra 1180500527 ZML.O PRÁV.POMOCIÄ 11.06.18 AK JUDr.Alena Zadáková Kováčska 32,040 01 Košice 17072760 ostatné služby - škol... (321) 1 920,00 Faktúra 1180500059 ON1800952 02.05.18 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 130,94 Faktúra 1180500073 ON1800992 15.05.18 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 110,86 Faktúra 1180500074 ON1800992 15.05.18 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 104,36 Faktúra 1180570003 ON1800796 03.05.18 LCS Electronics s.r.o. Jesenského 7,040 01 Košice 31652433 Investície - nezdravot. prístroj technika (321) 616,80 Faktúra 1180400478 ZOD Č.LCS03/00 03.05.18 LCS Electronics s.r.o. Jesenského 7,040 01 Košice 31652433 servis výpočtovej techniky (HW+SW) (321) 14 885,45 Faktúra 1180400534 ON1500551 03.05.18 LCS Electronics s.r.o. Jesenského 7,040 01 Košice 31652433 ostatné služby - škol... (321) 600,00 Faktúra 1180570002 ON1800926 04.05.18 LCS Electronics s.r.o. Jesenského 7,040 01 Košice 31652433 Investície - nezdravot. prístroj technika (321) 115,20 Faktúra 1180500568 ON1500551 07.06.18 LCS Electronics s.r.o. Jesenského 7,040 01 Košice 31652433 ostatné služby - škol... (321) 600,00 Faktúra 1171000314 ON1702389 31.10.17 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 502,20 Faktúra 1171000343 ON1702426 01.11.17 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 502,20 Faktúra 1171000344 ON1702427 01.11.17 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 8,02 Faktúra 1171000376 ON1702429 02.11.17 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 ostatné služby - škol... (321) 4 854,05 Faktúra 1171000377 ON1702428 02.11.17 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 ostatné služby - škol... (321) 4 121,36 Faktúra 1171000379 ON1702422 01.11.17 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 3 667,60 Faktúra 1171000380 ON1702422 01.11.17 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 4 077,80 Faktúra 1171100449 HO1700007 04.12.17 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 8,02 Faktúra 1171100451 HO1700010 04.12.17 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 2,00 Faktúra 1171100450 HO1700008 04.12.17 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 2,00 Faktúra 1171100052 ON1702479 13.11.17 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 502,20 Faktúra 1171100381 ON1702242 04.12.17 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 7 651,80 Faktúra 1171100435 ON1702628 24.11.17 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 3 025,07 Faktúra 1171100068 HO1700002 20.11.17 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 1 086,12 Faktúra 1180400116 ON1800699 04.04.18 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 42,95 Faktúra 1180400133 ON1800699 03.04.18 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 81,92 Faktúra 1180400114 ON1800699 06.04.18 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 222,94 Faktúra 1180400132 ON1800699 05.04.18 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 163,98 Faktúra 1180400115 ON1800762 09.04.18 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 479,98 Faktúra 1180400134 ON1800762 11.04.18 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 387,82 Faktúra 1180400113 ON1800762 16.04.18 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 68,42 Faktúra 1180400117 ON1800762 12.04.18 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 45,42 Faktúra 1180400166 ON1800762 13.04.18 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 107,22

Faktúra 1180400118 ON1800789 18.04.18 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 309,82 Faktúra 1180400169 ON1800789 17.04.18 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 69,86 Faktúra 1180400119 ON1800789 18.04.18 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 106,30 Faktúra 1180400168 ON1800789 19.04.18 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 11,28 Faktúra 1180400112 ON1800789 19.04.18 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 202,46 Faktúra 1180400167 ON1800789 19.04.18 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 216,38 Faktúra 1180400243 ON1800826 24.04.18 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 166,62 Faktúra 1180400250 ON1800826 24.04.18 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 144,14 Faktúra 1180400242 ON1800826 26.04.18 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 109,45 Faktúra 1180400251 ON1800826 27.04.18 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 105,24 Faktúra 1180400252 ON1800826 27.04.18 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 26,42 Faktúra 1180400467 ON1800826 27.04.18 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 93,30 Faktúra 1180400524 ON1800870 02.05.18 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 12,73 Faktúra 1170520274 HO5131 12.05.17 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 3 268,21 Faktúra 1170520275 HO5131 12.05.17 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 1 926,46 Faktúra 1170520276 NL171203 12.05.17 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 53,79 Faktúra 1170520277 NL171202 12.05.17 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 1,44 Faktúra 1170520279 NL171205 12.05.17 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 38,02 Faktúra 1170520280 NL171218 12.05.17 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 1 244,67 Faktúra 1170520244 NL171221 16.05.17 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 431,73 Faktúra 1170520245 NL171222 16.05.17 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 1 991,79 Faktúra 1170520266 NL171223 16.05.17 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 443,52 Faktúra 1170520281 NL171232 16.05.17 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 317,60 Faktúra 1170520284 NL171230 16.05.17 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 439,08 Faktúra 1170520247 NL171249 16.05.17 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 279,41 Faktúra 1170520248 NL171238 16.05.17 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 9,56 Faktúra 1170520249 NL171240 16.05.17 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 666,47 Faktúra 1170520285 NL171239 16.05.17 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 666,47 Faktúra 1161220076 NL163536 14.12.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 26,90 Faktúra 1161220077 NL163546 15.12.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 1 404,18 Faktúra 1161220078 NL163545 15.12.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 3 416,79 Faktúra 1161220079 NL163551 15.12.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 1 312,95 Faktúra 1161220080 NL163560 15.12.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 187,00 Faktúra 1161220081 NL163561 15.12.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 7 011,71 Faktúra 1161220082 NL163556 15.12.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 217,22 Faktúra 1161220083 NL163557 15.12.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 179,30 Faktúra 1161220084 NL163568 14.12.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 1 730,52 Faktúra 1161220085 NL163569 14.12.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 27,54 Faktúra 1161220086 NL163567 14.12.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 84,02 Faktúra 1161220392 NL163580 28.12.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 3 709,45

Faktúra 1161220393 NL163571 28.12.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 1 857,61 Faktúra 1161220394 NL163577 28.12.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 1 011,16 Faktúra 1161220395 NL163579 28.12.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 636,02 Faktúra 1161220396 NL163588 28.12.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 140,84 Faktúra 1161220397 NL163587 28.12.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 1 507,23 Faktúra 1161220318 NL163596 20.12.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 960,88 Faktúra 1161220319 NL163595 20.12.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 27,94 Faktúra 1161220398 NL163594 28.12.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 2 040,20 Faktúra 1161220399 NL163599 28.12.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 596,96 Faktúra 1161220400 NL163589 28.12.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 616,11 Faktúra 1161220320 NL163616 20.12.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 387,42 Faktúra 1161220321 NL163603 20.12.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 4 782,80 Faktúra 1161220322 NL163602 20.12.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 5 357,32 Faktúra 1161220323 NL163612 20.12.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 4 418,24 Faktúra 1161220324 HO4599 20.12.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 3 007,63 Faktúra 1161220325 HO4599 20.12.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 3 341,65 Faktúra 1161220326 HO4599 20.12.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 107,58 Faktúra 1161220327 HO4599 20.12.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 6,80 Faktúra 1161220328 HO4599 20.12.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 821,37 Faktúra 1161220401 NL163609 28.12.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 19 740,85 Faktúra 1161220402 NL163601 28.12.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 571,12 Faktúra 1161220403 NL163610 28.12.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 23,41 Faktúra 1161220329 NL163628 20.12.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 2 643,59 Faktúra 1161220330 NL163617 20.12.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 163,61 Faktúra 1161220331 NL163830 20.12.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 123,73 Faktúra 1161220404 NL163516 28.12.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 273,66 Faktúra 1161220405 NL163629 28.12.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 95,46 Faktúra 1161220406 NL163594 28.12.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 885,95 Faktúra 1161220407 NL163624 28.12.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 6 219,11 Faktúra 1161220408 NL163620 28.12.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 521,03 Faktúra 1161220409 NL163619 28.12.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 158,99 Faktúra 1161220219 PO166198 16.12.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 ŠZM (321) 140,45 Faktúra 1161220333 NL163637 20.12.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 187,00 Faktúra 1161220334 NL163641 20.12.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 2 240,79 Faktúra 1161220335 NL163633 20.12.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 38,61 Faktúra 1161220336 NL163631 20.12.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 5 626,98 Faktúra 1161220337 NL163632 20.12.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 444,31 Faktúra 1161220410 NL163640 28.12.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 35,64 Faktúra 1161220411 NL163571 28.12.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 749,12 Faktúra 1161220412 NL163634 28.12.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 461,96

Faktúra 1161220414 NL163645 28.12.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 2 729,63 Faktúra 1161220415 NL163669 28.12.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 7,13 Faktúra 1161220946 NL163537 03.01.17 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 21,52 Faktúra 1161220953 NL163826 04.01.17 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 273,66 Faktúra 1161220339 NL163646 20.12.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 1 613,22 Faktúra 1161220340 NL163647 20.12.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 13,77 Faktúra 1161220416 NL163648 28.12.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 529,98 Faktúra 1161220418 NL163659 28.12.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 1 533,31 Faktúra 1161220419 NL163656 28.12.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 6 513,08 Faktúra 1161220497 NL163655 28.12.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 4 314,53 Faktúra 1161220341 NL163671 23.12.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 431,98 Faktúra 1161220420 NL163661 28.12.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 231,66 Faktúra 1161220421 NL163677 28.12.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 1 325,21 Faktúra 1161220422 NL163660 28.12.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 1 682,81 Faktúra 1161220423 NL163662 28.12.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 2,52 Faktúra 1161220342 HO4636 23.12.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 2 097,22 Faktúra 1161220343 HO4636 23.12.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 3 182,12 Faktúra 1161220344 HO4636 23.12.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 4 056,54 Faktúra 1161220345 HO4636 23.12.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 2 311,73 Faktúra 1161220346 HO4636 23.12.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 4 112,27 Faktúra 1161220347 NL163679 23.12.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 134,48 Faktúra 1161220348 NL163680 23.12.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 3 439,12 Faktúra 1161220349 NL163678 23.12.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 21,18 Faktúra 1161220350 NL163689 23.12.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 415,84 Faktúra 1161220351 NL163684 23.12.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 2,88 Faktúra 1161220352 NL163683 23.12.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 2 028,65 Faktúra 1161220424 NL163676 28.12.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 724,20 Faktúra 1161220954 NL163685 04.01.17 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 3 114,86 Faktúra 1161220353 NL163712 23.12.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 5 109,42 Faktúra 1161220354 NL163709 23.12.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 440,88 Faktúra 1161220355 NL163693 23.12.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 510,11 Faktúra 1161220425 NL163340 28.12.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 493,99 Faktúra 1161220426 NL163716 28.12.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 4 527,29 Faktúra 1161220427 NL163717 28.12.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 349,47 Faktúra 1161220663 OH166179 21.12.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 ŠZM (321) 55,20 Faktúra 1161220664 OH166201 21.12.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 ŠZM (321) 312,48 Faktúra 1161220665 OH166201 21.12.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 ŠZM (321) 312,48 Faktúra 1161220428 NL163720 28.12.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 26,51 Faktúra 1161220429 NL163719 28.12.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 196,08 Faktúra 1161220430 NL163718 28.12.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 41,97

Faktúra 1161221366     Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 4 683,44 Faktúra 1161220956 NL163736 05.01.17 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 71,28 Faktúra 1161220957 NL163728 05.01.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 627,91 Faktúra 1161220958 NL163727 05.01.17 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 53,46 Faktúra 1161221369 NL163729 05.01.17 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 25,34 Faktúra 1161220949 NL163740 03.01.17 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 50,69 Faktúra 1161220950 NL163737 03.01.17 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 4 632,51 Faktúra 1161221368     Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 185,31 Faktúra 1161220959 NL163741 03.01.17 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 1 521,12 Faktúra 1161220960 NL163670 03.01.17 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 1 151,88 Faktúra 1161220961 NL163766 05.01.17 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 14 469,70 Faktúra 1161220962 NL163750 05.01.17 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 1 503,18 Faktúra 1161220951 NL163762 03.01.17 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 2 192,34 Faktúra 1161220963 NL163771 05.01.17 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 1 100,65 Faktúra 1161220964 NL163763 05.01.17 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 276,41 Faktúra 1161220965 NL163772 05.01.17 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 258,28 Faktúra 1161220966 NL163791 05.01.17 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 571,34 Faktúra 1161220967 NL163790 05.01.17 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 737,72 Faktúra 1161220968 NL163767 05.01.17 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 0,24 Faktúra 1161221197 OH166560 10.01.17 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 ŠZM (321) 3 452,07 Faktúra 1161220969 NL163789 03.01.17 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 60,98 Faktúra 1161220970 NL163797 05.01.17 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 4 255,79 Faktúra 1161220971 NL163786 10.01.17 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 99,88 Faktúra 1161220972 NL163788 05.01.17 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 555,13 Faktúra 1161220973 NL163787 05.01.17 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 348,34 Faktúra 1161220974 HO4658 05.01.17 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 2 877,69 Faktúra 1161220975 HO4658 05.01.17 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 6 033,64 Faktúra 1161220976 HO4658 05.01.17 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 613,11 Faktúra 1161220977 HO4658 05.01.17 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 7 716,91 Faktúra 1161220978 HO4658 05.01.17 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 3 233,35 Faktúra 1161220979 HO4658 05.01.17 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 7 749,18 Faktúra 1161220980 HO4658 05.01.17 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 3 734,73 Faktúra 1161221198 OH166560 10.01.17 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 ŠZM (321) 1 008,02 Faktúra 1161220981 NL163809 03.01.17 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 17,82 Faktúra 1161220982 NL163806 03.01.17 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 14,44 Faktúra 1161220983 NL163810 03.01.17 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 5 000,47 Faktúra 1161220984 NL163807 03.01.17 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 1 274,50 Faktúra 1161220985 NL163803 03.01.17 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 277,56 Faktúra 1161220986 NL163802 04.01.17 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 300,00 Faktúra 1161220987 NL163800 05.01.17 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 143,03

Faktúra 1161220988 NL163801 05.01.17 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 7,57 Faktúra 1161220989 NL163804 05.01.17 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 1 903,12 Faktúra 1161220990 NL163817 04.01.17 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 28,78 Faktúra 1161220991 NL163815 04.01.17 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 1 011,16 Faktúra 1161220992 NL163812 05.01.17 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 227,35 Faktúra 1161220993 NL163832 04.01.17 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 71,90 Faktúra 1161220994 NL163821 04.01.17 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 180,18 Faktúra 1161220995 NL163823 04.01.17 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 39,45 Faktúra 1161220996 NL163827 04.01.17 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 1 406,04 Faktúra 1161220997 NL163822 04.01.17 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 78,43 Faktúra 1161220998 NL163743 03.01.17 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 493,99 Faktúra 1161220999 NL163843 05.01.17 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 779,79 Faktúra 1161221000 NL163833 04.01.17 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 519,99 Faktúra 1161221001 NL163834 04.01.17 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 14,68 Faktúra 1161221002 NL163835 04.01.17 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 59,43 Faktúra 1161220952 NL163538 03.01.17 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 41,98 Faktúra 1161221004 NL163846 05.01.17 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 2 837,12 Faktúra 1161221005 NL163851 05.01.17 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 488,90 Faktúra 1161221006 NL163847 05.01.17 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 2 658,73 Faktúra 1170520272 HO5131 12.05.17 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 5 544,83 Faktúra 1170520273 HO5131 12.05.17 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 22,18 Faktúra 1180300544 ZTS180131 12.04.18 Medicalernst, s.r.o. Humenská 21,040 11 Košice 36573671 servis zdrav. techniky (321) 362,40 Faktúra 1180300545 ZTS180131 12.04.18 Medicalernst, s.r.o. Humenská 21,040 11 Košice 36573671 servis zdrav. techniky (321) 362,40 Faktúra 1180300546 ZTS180198 12.04.18 Medicalernst, s.r.o. Humenská 21,040 11 Košice 36573671 servis zdrav. techniky (321) 218,88 Faktúra 1180300547 ZTS180265 12.04.18 Medicalernst, s.r.o. Humenská 21,040 11 Košice 36573671 servis zdrav. techniky (321) 690,72 Faktúra 1180400494 ZTS180150 15.05.18 Medicalernst, s.r.o. Humenská 21,040 11 Košice 36573671 servis zdrav. techniky (321) 231,36 Faktúra 1180400498 ZTS180192 15.05.18 Medicalernst, s.r.o. Humenská 21,040 11 Košice 36573671 servis zdrav. techniky (321) 55,68 Faktúra 1180400499 ZTS180282 15.05.18 Medicalernst, s.r.o. Humenská 21,040 11 Košice 36573671 servis zdrav. techniky (321) 228,00 Faktúra 1180400500 ZTS180150 15.05.18 Medicalernst, s.r.o. Humenská 21,040 11 Košice 36573671 servis zdrav. techniky (321) 231,36 Faktúra 1180500129     NAY a.s. Tuhovská 15,830 06 Bratislava 36 35739487 Všeobecný materiál (321) 11,98 Faktúra 1180026     NAY a.s. Tuhovská 15,830 06 Bratislava 36 35739487 Všeobecný materiál (321) 59,98 Faktúra 1180600296 ON1801285 22.06.18 NAY a.s. Tuhovská 15,830 06 Bratislava 36 35739487 Všeobecný materiál (321) 129,00   4180612004   22.06.18 Okresný súd Košice II Štúrova 29,040 01 Košice 31944523 Súdne poplatky a dane - ostatné (345.3) 0,00   4180612005   22.06.18 Okresný súd Košice II Štúrova 29,040 01 Košice 31944523 Súdne poplatky a dane - ostatné (345.3) 0,00   4180612008   22.06.18 Okresný súd Košice II Štúrova 29,040 01 Košice 31944523 Súdne poplatky a dane - ostatné (345.3) 0,00 Faktúra 1180500241 ZMLUVA ORANGE 30.05.18 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava 35697270 Mobilné siete (321) 747,89 Faktúra 1180520201 NL181264 17.05.18 PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Lieky (321) 2 789,82 Faktúra 1180520919 NL181541 06.06.18 PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Lieky (321) 2 789,82 Faktúra 1180400359 ON1800751 11.04.18 Prvá cateringová spol. s r.o. Hollubyho 12,040 01 Košice 36208027 Potraviny (321) 507,36 Faktúra 1180500072 ON1800909 03.05.18 Prvá cateringová spol. s r.o. Hollubyho 12,040 01 Košice 36208027 Potraviny (321) 262,24

Faktúra 1180500057 ON1800954 10.05.18 Prvá cateringová spol. s r.o. Hollubyho 12,040 01 Košice 36208027 Potraviny (321) 380,52 Faktúra 1171120392 OH174128 28.11.17 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 2 374,85 Faktúra 1171120393 OH174129 28.11.17 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 455,99 Faktúra 1171120394 OH174144 28.11.17 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 180,00 Faktúra 1171100222 ZT1701787 16.11.17 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 Všeobecný materiál (321) 1 314,00 Faktúra 1171100223 ZT1701788 16.11.17 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 Všeobecný materiál (321) 1 620,00 Faktúra 1171120395 OH174146 28.11.17 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 1 993,97 Faktúra 1171120396 OH174145 28.11.17 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 782,07 Faktúra 1171120297 POI172005 22.11.17 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 3 008,28 Faktúra 1171120670 OH174167 01.12.17 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 2 374,85 Faktúra 1171120671 OH173994 01.12.17 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 32,14 Faktúra 1171120672 OH173875 01.12.17 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 456,01 Faktúra 1171120673 OH173873 01.12.17 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 456,01 Faktúra 1171120674 OH173830 01.12.17 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 14,61 Faktúra 1171120852 OH174230 06.12.17 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 2 374,85 Faktúra 1171120492 PO171884 28.11.17 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 831,00 Faktúra 1171120853 OH174233 06.12.17 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 759,32 Faktúra 1171120854 OH174234 06.12.17 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 178,00 Faktúra 1171120855 OH174234 06.12.17 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 301,80 Faktúra 1171120856 OH174235 06.12.17 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 715,32 Faktúra 1171120857 OH174232 06.12.17 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 456,01 Faktúra 1171120996 OH174271 12.12.17 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 2 374,85 Faktúra 1171120997 OH174338 12.12.17 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 496,32 Faktúra 1171120998 OH174334 12.12.17 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 253,58 Faktúra 1171120999 OH174335 12.12.17 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 172,65 Faktúra 1171121000 OH174337 12.12.17 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 321,32 Faktúra 1171121001 POO174127 12.12.17 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 168,18 Faktúra 1171121002 POO174231 12.12.17 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 76,69 Faktúra 1171121003 OH174336 12.12.17 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 2 374,85 Faktúra 1171121004 OH174372 12.12.17 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 2 374,85 Faktúra 1171121005 OH174374 12.12.17 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 715,32 Faktúra 1171121006 OH174375 12.12.17 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 496,32 Faktúra 1171021110 OH173876 14.11.17 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 2 374,85 Faktúra 1171021114 OH173879 14.11.17 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 496,32 Faktúra 1171120119 OH173705 14.11.17 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 456,01 Faktúra 1171120120 OH173516 14.11.17 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 456,01 Faktúra 1171120381 OH173996 28.11.17 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 321,32 Faktúra 1171120382 OH173994 28.11.17 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 423,85 Faktúra 1171120383 OH173998 28.11.17 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 496,32 Faktúra 1171120384 OH173997 28.11.17 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 496,32

Faktúra 1171120385 OH173997 28.12.17 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 355,99 Faktúra 1171120386 OH173993 28.11.17 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 2 374,85 Faktúra 1171120387 OH173995 28.11.17 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 475,00 Faktúra 1171120388 OH173992 28.11.17 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 648,00 Faktúra 1171120389 OH174076 28.11.17 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 2 374,85 Faktúra 1171120390 OH174126 28.11.17 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 2 374,85 Faktúra 1171120391 OH174125 28.11.17 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 456,01   4180612006   28.11.17 Regionálny úrad verejného Ipeľská č.1,040 11 Košice 00606723 Iné záväzky od r.2013 (323,325-6,372,379..) 0,00 Faktúra 1180400506 ZMLUVA-1/2018 14.05.18 Regionálny úrad verejného Ipeľská č.1,040 11 Košice 00606723 Zdravotnícke zariadenie - ostatné fakturácie (321) 121,60 Faktúra 1170620099 HO5223 13.06.17 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 36 053,55 Faktúra 1170620099 HO5223 13.06.17 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 36 053,55 Faktúra 1180100364 ON1702736 26.01.18 Ryba, Košice spol. s r.o. Južná 54,040 01 Košice 17147522 Potraviny (321) 3 054,16 Faktúra 1180100447 ON1800066 08.02.18 Ryba, Košice spol. s r.o. Južná 54,040 01 Košice 17147522 Potraviny (321) 2 209,76 Faktúra 1180100392 ON1702711 08.02.18 Ryba, Košice spol. s r.o. Južná 54,040 01 Košice 17147522 Potraviny (321) 25,38 Faktúra 1180200322 ON1800177 16.02.18 Ryba, Košice spol. s r.o. Južná 54,040 01 Košice 17147522 Potraviny (321) 3 144,46 Faktúra 1180200481 ON1800177 16.02.18 Ryba, Košice spol. s r.o. Južná 54,040 01 Košice 17147522 Potraviny (321) 1 641,29 Faktúra 1180200480 ON1800398 27.02.18 Ryba, Košice spol. s r.o. Južná 54,040 01 Košice 17147522 Potraviny (321) 1 967,22 Faktúra 1180500132 Z - 680/2008 17.05.18 SANET Vazovova 5,81107 Bratislava 17055270 ostatné služby - škol... (321) 999,00 Faktúra 1180500317 ON1801161 04.06.18 SK-NIC, a.s. Borská 6,841 04 Bratislava 35698446 ostatné služby - škol... (321) 12,00 Faktúra 1180500098 ZTS180385 16.05.18 Slovenská legálna metrológia Hviezdoslavova 31,974 01 Banská Bystrica 37954521 servis zdrav. techniky (321) 133,20 Faktúra 1180500544 POŠTOVÉ POPLATKY 12.06.18 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9,975 99 Banská Bystrica 36631124 poštovné (321) 2 974,35 Faktúra 1170900445 ZMLUVA O DODÁV.ELEKT 11.10.17 SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratislava 35815256 Elektrická energia (321) 113 026,16 Faktúra 1170900445 ZMLUVA O DODÁV.ELEKT 11.10.17 SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratislava 35815256 Elektrická energia (321) 113 026,16 Faktúra 1180600161 Z-609348 04.06.18 SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratislava 35815256 Elektrická energia (321) 110,00 Faktúra 1180500370 Z-318/2010 01.06.18 T Com a.s. Karadžičova 10,825 13 Bratislava 35763469 Telekomunikácie (321) 252,73 Faktúra 1180500522 Z-318/2010 07.06.18 T Com a.s. Karadžičova 10,825 13 Bratislava 35763469 Telekomunikácie (321) 251,18 Faktúra 1180500526 Z-318/2010 11.06.18 T Com a.s. Karadžičova 10,825 13 Bratislava 35763469 Mobilné siete (321) 310,33 Faktúra 1171200368 ON1702669 20.12.17 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 1 755,60 Faktúra 1171200317 ON1702601 27.12.17 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 4 537,68 Faktúra 1180100070 ON1702708 12.01.18 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 3 167,88 Faktúra 1180100071 ON1800020 12.01.18 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 2 144,32 Faktúra 1180100076 ON1800119 18.01.18 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 835,84 Faktúra 1170300521 Z-T-964/2005 11.04.17 Tepláreň Košice, a.s. Teplárenská 3,042 92 Košice 36211541 Ostatní dodávatelia energií (321) 165 353,88 Faktúra 1170400307 Z-T-964/2005 11.05.17 Tepláreň Košice, a.s. Teplárenská 3,042 92 Košice 36211541 Ostatní dodávatelia energií (321) 12 782,76 Faktúra 1161120083 OH165548 22.11.16 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 3 577,00 Faktúra 1161120084 OH165551 22.11.16 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 1 654,00 Faktúra 1161200212 ZT1601514 27.12.16 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 servis zdrav. techniky (321) 729,60 Faktúra 1161200274 ZT1601612 09.12.16 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 Všeobecný materiál (321) 342,60 Faktúra 1161200299 ZT1601611 09.12.16 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 Všeobecný materiál (321) 501,30 Faktúra 1161200302 ZT1601369 13.12.16 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 Všeobecný materiál (321) 401,88

Faktúra 1161200303 ZT1601558 13.12.16 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 Všeobecný materiál (321) 1 800,00 Faktúra 1161200525 ZT1601680 21.12.16 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 Všeobecný materiál (321) 2 640,00 Faktúra 1161221083 PO166145 02.01.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 568,66 Faktúra 1161221084 PO165835 02.01.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 228,00 Faktúra 1161221085 PO165702 02.01.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 264,00 Faktúra 1161221086 PO165984 02.01.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 588,00 Faktúra 1161221087 PO165984 02.01.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 618,68 Faktúra 1161221088 PO165576 02.01.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 567,13 Faktúra 1161221090 PO166137 02.01.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 1 798,20 Faktúra 1161221091 PO166137 02.01.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 4 919,57 Faktúra 1161221092 PO166196 30.12.16 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 4 660,37 Faktúra 1161221093 ZHO0637 29.12.16 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 283,97 Faktúra 1161221094 PO166028 03.01.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 61,20 Faktúra 1161221095 PO165702 30.12.16 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 760,32 Faktúra 1161221097 PO166373 03.01.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 2 946,42 Faktúra 1161221205 OH166024 10.01.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 3 132,00 Faktúra 1161221206 OH166025 10.01.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 3 132,00 Faktúra 1161221207 OH166026 10.01.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 3 132,00 Faktúra 1161221488 OH166268 13.01.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 234,00 Faktúra 1161221556 PO166143 30.12.16 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 943,20 Faktúra 1161221557 PO166143A 12.01.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 1 008,00 Faktúra 1161221560 PO166531 13.01.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 1 386,79 Faktúra 1161221561 PO166373 13.01.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 2 692,80 Faktúra 1161200526 ZT1601613 21.12.16 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 Všeobecný materiál (321) 5 169,24 Faktúra 1161200527 ZT1601591 21.12.16 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 Všeobecný materiál (321) 3 360,00 Faktúra 1161200535 ZT1601591 21.12.16 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 Všeobecný materiál (321) 2 400,00 Faktúra 1161200553 ZT1601732 27.12.16 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 Všeobecný materiál (321) 697,08 Faktúra 1161220274 ZHO0608 15.12.16 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 430,28 Faktúra 1161220275 POI164861 15.12.16 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 2 823,55 Faktúra 1161220276 PO165838 19.12.16 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 106,32 Faktúra 1161220277 PO165588 16.12.16 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 1 632,81 Faktúra 1161220278 PO165583 16.12.16 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 1 914,76 Faktúra 1161220279 PO165584 15.12.16 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 1 807,54 Faktúra 1161220280 PO165835 16.12.16 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 772,99 Faktúra 1161220281 PO165984 16.12.16 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 238,80 Faktúra 1161220282 PO165984 19.12.16 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 249,44 Faktúra 1161220283 ZHO0608 16.12.16 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 8 528,38 Faktúra 1161220357 HO4587 28.12.16 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 Diagnostiká (321) 495,00 Faktúra 1161220478 PO165583 21.12.16 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 203,90 Faktúra 1161220479 PO166128 21.12.16 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 270,86

Faktúra 1161220480 PO166145 21.12.16 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 1 784,24 Faktúra 1161220481 PO166032 29.12.16 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 2 733,06 Faktúra 1161220482 PO165583 21.12.16 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 600,00 Faktúra 1161220483 PO166143 28.12.16 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 1 237,82 Faktúra 1161220484 PO166032 21.12.16 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 240,37 Faktúra 1161220485 PO165654 21.12.16 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 319,57 Faktúra 1161220486 PO166128 21.12.16 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 1 505,52 Faktúra 1161220487 PO166196 21.12.16 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 1 200,00 Faktúra 1161220488 PO166195 21.12.16 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 343,80 Faktúra 1161220489 PO166196 21.12.16 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 1 799,60 Faktúra 1161220490 PO166032 21.12.16 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 911,47 Faktúra 1161220491 PO165702 21.12.16 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 264,00 Faktúra 1161220492 PO165583 28.12.16 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 362,12 Faktúra 1161220493 ZHO0551 28.12.16 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 286,80 Faktúra 1161220707 OH164928 21.12.16 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 793,65 Faktúra 1161220708 OH166216 27.12.16 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 234,00 Faktúra 1161220709 OH166219 27.12.16 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 234,00 Faktúra 1161220710 OH166217 27.12.16 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 234,00 Faktúra 1161220711 OH166218 27.12.16 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 234,00 Faktúra 1161220712 OH166208 21.12.16 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 965,99 Faktúra 1161220713 OH166220 27.12.16 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 234,00 Faktúra 1161220827 PO166145 30.12.16 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 823,94 Faktúra 1161220828 PO166033 30.12.16 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 303,60 Faktúra 1161220829 PO166195 30.12.16 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 1 610,69 Faktúra 1161221019 HO4587 05.01.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 Diagnostiká (321) 3 170,00 Faktúra 1161221079 PO165701 03.01.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 150,10 Faktúra 1161221081 PO165702 02.01.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 421,74 Faktúra 1161221082 PO166155 02.01.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 358,78 Faktúra 1180500290 ON1801029 28.05.18 TRIS spol. s r.o. Opatovská cesta 4,040 01 Košice 36202771 Všeobecný materiál (321) 292,80 Faktúra 1170720711 NL172038 04.08.17 UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Lieky (321) 118,84 Faktúra 1170620958 NL171734 11.07.17 UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Lieky (321) 12 554,72 Faktúra 1170820077 NL172070 11.08.17 UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Lieky (321) 7,13 Faktúra 1170820776 NL172243 06.09.17 UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Lieky (321) 98,74 Faktúra 1170820963 NL172189 11.09.17 UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Lieky (321) 461,55 Faktúra 1170820978 NL172290 08.09.17 UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Lieky (321) 290,68 Faktúra 1170920002 NL172340 13.09.17 UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Lieky (321) 46,21 Faktúra 1170920004 NL172337 18.09.17 UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Lieky (321) 11,23 Faktúra 1170920645 NL172482 29.09.17 UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Lieky (321) 124 798,50 Faktúra 1170920142 NL172442/1 21.09.17 UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Lieky (321) 11,06 Faktúra 1170920141 NL172402 21.09.17 UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Lieky (321) 178,20

Faktúra 1170920854 ZHO0911 02.10.17 UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 ŠZM (321) 0,04 Faktúra 1170920980 ZHO0911 02.10.17 UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 ŠZM (321) 0,04 Faktúra 1171020906 NL172799 07.11.17 UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Lieky (321) 219,85 Faktúra 1171120116 NL172912 14.11.17 UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Lieky (321) 1,15 Faktúra 1171120432 NL172950 23.11.17 UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Lieky (321) 1,73 Faktúra 1170820079 NL172074 11.08.17 UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Lieky (321) 63 792,77 Faktúra 1171021175 NL172705 20.11.17 UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Lieky (321) 2 886,44 Faktúra 1170520796 NL171365 29.05.17 UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Lieky (321) 1 592,22 Faktúra 1170820966 NL172301 08.09.17 UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Lieky (321) 21 894,94 Faktúra 1180500573 Z-907/2006 11.06.18 Úrad pre dohľad nad zdrav.star Žellova 2,829 24 Bratislava 25 30796482 ostatné služby - škol... (321) 17,09 Faktúra 1180300516 Z-241/2014 09.04.18 Východoslov.vodárenská spoločn Komenského 50,042 48 Košice 36570460 Voda (321) 53 993,71 Faktúra 1180300516 Z-241/2014 09.04.18 Východoslov.vodárenská spoločn Komenského 50,042 48 Košice 36570460 Voda (321) 53 993,71 Faktúra 1180400530 ON1800977 30.04.18 Východoslov.vodárenská spoločn Komenského 50,042 48 Košice 36570460 ostatné služby - škol... (321) 451,70 Faktúra 1180500136 ON1800371 21.05.18 Východoslov.vodárenská spoločn Komenského 50,042 48 Košice 36570460 ostatné služby - škol... (321) 385,36 Faktúra 1180300191 Z-268/2009 09.03.18 WBI, s.r.o. Žižkova 42,811 02 Bratislava 35685018 servis výpočtovej techniky (HW+SW) (321) 1 632,00 Faktúra 1180600148 SKOLENIE 2018 26.06.18 SGS Slovakia spol. sr.o. Kysucká 14,040 01 K O Š I C E 31350810 ostatné služby - škol... (321) 320,40 Faktúra 1180025     MERKURY MARKET SLOVAKIA,s.r.o. Pri Prachárni 15,040 01 Košice 36501891 Všeobecný materiál (321) 99,98 Faktúra 1180400299 ON1800530 23.04.18 GASTMA s.r.o. Zuzkin Park 6,040 01 K O Š I C E 36171522 servis ostat. nezdravotnej techniky (321) 655,97 Faktúra 1180400299 ON1800530 23.04.18 GASTMA s.r.o. Zuzkin Park 6,040 01 K O Š I C E 36171522 servis ostat. nezdravotnej techniky (321) 655,97 Faktúra 1180400518 ON1800785 16.05.18 ABOSI Ladislav Cestice 18,044 71 Čečejovce 32700857 Potraviny (321) 1 980,00 Faktúra 1180400548 ON1800785 16.05.18 ABOSI Ladislav Cestice 18,044 71 Čečejovce 32700857 Potraviny (321) 2 178,00 Faktúra 1180470005 ON1800659 25.04.18 ZERO Košice, spol.sr.o Kmeťová 12,040 01 Košice 1 36186902 Investície - nezdravot. prístroj technika (321) 8 208,00 Faktúra 1161020014 NL162828 12.10.16 MEDICAL GROUP SK a.s Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 4 690,91 Faktúra 1161020015 NL162824 12.10.16 MEDICAL GROUP SK a.s Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 668,01 Faktúra 1161020016 NL162830 12.10.16 MEDICAL GROUP SK a.s Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 5 407,25 Faktúra 1161020017 NL162834 12.10.16 MEDICAL GROUP SK a.s Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 5 625,55 Faktúra 1161020018 NL162835 12.10.16 MEDICAL GROUP SK a.s Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 142,56 Faktúra 1161020021 NL162847 13.10.16 MEDICAL GROUP SK a.s Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 7 209,66 Faktúra 1161021264 OH164947 11.11.16 MEDICAL GROUP SK a.s Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 449,99 Faktúra 1161020020 NL162852 13.10.16 MEDICAL GROUP SK a.s Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 2 900,22 Faktúra 1161021022 OH164949 26.10.16 MEDICAL GROUP SK a.s Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 651,66 Faktúra 1161021023 OH164951 26.10.16 MEDICAL GROUP SK a.s Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 593,82 Faktúra 1161021265 OH165946 11.11.16 MEDICAL GROUP SK a.s Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 350,82 Faktúra 1161021266 POO164950 11.11.16 MEDICAL GROUP SK a.s Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 556,80 Faktúra 1161021267 OH164948 11.11.16 MEDICAL GROUP SK a.s Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 350,82 Faktúra 1161020012 HO4370 12.10.16 MEDICAL GROUP SK a.s Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Diagnostiká (321) 2 623,01 Faktúra 1161020019 NL162861 13.10.16 MEDICAL GROUP SK a.s Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 2 345,45 Faktúra 1161021024 OH164978 26.10.16 MEDICAL GROUP SK a.s Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 266,00 Faktúra 1161021025 OH164979 26.10.16 MEDICAL GROUP SK a.s Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 322,82 Faktúra 1161021268 OH164977 11.11.16 MEDICAL GROUP SK a.s Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 350,82

Faktúra 1161021269 OH164975 11.11.16 MEDICAL GROUP SK a.s Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 328,84 Faktúra 1161020013 HO4398/1 14.10.16 MEDICAL GROUP SK a.s Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 4 508,15 Faktúra 1161020121 NL162875 17.10.16 MEDICAL GROUP SK a.s Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 332,97 Faktúra 1161021026 OH164638 17.10.16 MEDICAL GROUP SK a.s Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 344,85 Faktúra 1161020247 PO164934 17.10.16 MEDICAL GROUP SK a.s Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 195,01 Faktúra 1161020123 NL1621896 17.10.16 MEDICAL GROUP SK a.s Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 21,56 Faktúra 1161020124 NL162895 17.10.16 MEDICAL GROUP SK a.s Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 643,50 Faktúra 1161020784 OH165059 31.10.16 MEDICAL GROUP SK a.s Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 224,99 Faktúra 1161020122 NL162898 17.10.16 MEDICAL GROUP SK a.s Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 1 336,02 Faktúra 1161000389 ZT1601223 11.10.16 MEDICAL GROUP SK a.s Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Všeobecný materiál (321) 875,30 Faktúra 1161020780 OH165063 31.10.16 MEDICAL GROUP SK a.s Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 112,82 Faktúra 1161020781 OH165091 31.10.16 MEDICAL GROUP SK a.s Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 322,82 Faktúra 1161020782 OH165092 31.10.16 MEDICAL GROUP SK a.s Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 322,82 Faktúra 1161020783 OH165095 31.10.16 MEDICAL GROUP SK a.s Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 708,58 Faktúra 1161020785 OH165094 31.10.16 MEDICAL GROUP SK a.s Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 266,00 Faktúra 1161021027 POO165093 26.10.16 MEDICAL GROUP SK a.s Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 556,80 Faktúra 1161020401 NL162919 21.10.16 MEDICAL GROUP SK a.s Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 1 878,05 Faktúra 1161020786 OH165138 31.10.16 MEDICAL GROUP SK a.s Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 204,01 Faktúra 1161020787 OH165137 31.10.16 MEDICAL GROUP SK a.s Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 266,00 Faktúra 1161020435 PO165102 25.10.16 MEDICAL GROUP SK a.s Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 65,00 Faktúra 1161020788 OH165139 31.10.16 MEDICAL GROUP SK a.s Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 484,01 Faktúra 1161020789 OH165165 07.11.16 MEDICAL GROUP SK a.s Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 362,04 Faktúra 1161021270 OH165192 10.11.16 MEDICAL GROUP SK a.s Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 1 603,99 Faktúra 1161020529 HO4434 25.10.16 MEDICAL GROUP SK a.s Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Diagnostiká (321) 3 727,13 Faktúra 1161020790 POO165193 07.11.16 MEDICAL GROUP SK a.s Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 130,24 Faktúra 1161020791 POO165258 07.11.16 MEDICAL GROUP SK a.s Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 253,00 Faktúra 1161020792 OH165257 07.11.16 MEDICAL GROUP SK a.s Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 350,82 Faktúra 1161020793 OH165259 07.11.16 MEDICAL GROUP SK a.s Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 350,82 Faktúra 1161020794 OH165260 07.11.16 MEDICAL GROUP SK a.s Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 845,11 Faktúra 1161020795 OH165261 07.11.16 MEDICAL GROUP SK a.s Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 408,01 Faktúra 1161020796 OH165262 07.11.16 MEDICAL GROUP SK a.s Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 204,01 Faktúra 1161020682 NL163129 27.10.16 MEDICAL GROUP SK a.s Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 9 601,78 Faktúra 1161020797 OH165290 07.11.16 MEDICAL GROUP SK a.s Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 1 594,47 Faktúra 1161020798 OH165291 07.11.16 MEDICAL GROUP SK a.s Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 346,09 Faktúra 1161020799 OH165292 07.11.16 MEDICAL GROUP SK a.s Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 768,00 Faktúra 1161020800 OH165288 07.11.16 MEDICAL GROUP SK a.s Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 92,40 Faktúra 1161020801 OH165289 07.11.16 MEDICAL GROUP SK a.s Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 350,82 Faktúra 1161021028 OH165118 26.10.16 MEDICAL GROUP SK a.s Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 309,00 Faktúra 1161021029 OH165172 26.10.16 MEDICAL GROUP SK a.s Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 309,00 Faktúra 1161021030 OH164899 26.10.16 MEDICAL GROUP SK a.s Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 4 350,39

Faktúra 1161021031 OH165109 26.10.16 MEDICAL GROUP SK a.s Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 309,00 Faktúra 1161021032 OH165103 26.10.16 MEDICAL GROUP SK a.s Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 309,00 Faktúra 1161021033 OH165108 26.10.16 MEDICAL GROUP SK a.s Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 309,00 Faktúra 1161021034 OH165104 26.10.16 MEDICAL GROUP SK a.s Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 618,00 Faktúra 1161020802 POO165339 07.11.16 MEDICAL GROUP SK a.s Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 130,24 Faktúra 1161021271 OH165340 10.11.16 MEDICAL GROUP SK a.s Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 483,59 Faktúra 1161020683 NL163171 27.10.16 MEDICAL GROUP SK a.s Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 89,60 Faktúra 1161021272 POO165337 10.11.16 MEDICAL GROUP SK a.s Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 69,30 Faktúra 1161021273 OH165342 10.11.16 MEDICAL GROUP SK a.s Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 350,82 Faktúra 1161021274 OH165338 10.11.16 MEDICAL GROUP SK a.s Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 350,82 Faktúra 1161021275 OH165341 10.11.16 MEDICAL GROUP SK a.s Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 946,91 Faktúra 1161021276 OH165432 11.11.16 MEDICAL GROUP SK a.s Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 1 185,01 Faktúra 1161021285 OH165343 10.11.16 MEDICAL GROUP SK a.s Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 322,82 Faktúra 1161021413 PO165320 31.10.16 MEDICAL GROUP SK a.s Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 65,00 Faktúra 1161020681 NL163192 03.11.16 MEDICAL GROUP SK a.s Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 2 345,45 Faktúra 1161020880 HO4446 02.11.16 MEDICAL GROUP SK a.s Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 5 247,46 Faktúra 1161021277 OH165433 10.11.16 MEDICAL GROUP SK a.s Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 322,82 Faktúra 1161021278 POO165439 10.11.16 MEDICAL GROUP SK a.s Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 141,94 Faktúra 1161021279 OH165434 10.11.16 MEDICAL GROUP SK a.s Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 322,82 Faktúra 1161021280 OH165435 10.11.16 MEDICAL GROUP SK a.s Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 1 103,34 Faktúra 1161021281 OH165436 10.11.16 MEDICAL GROUP SK a.s Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 350,82 Faktúra 1161021283 OH16537 10.11.16 MEDICAL GROUP SK a.s Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 62,83 Faktúra 1161021284 OH165438 10.11.16 MEDICAL GROUP SK a.s Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 204,01 Faktúra 1161020803 OH165207 07.11.16 MEDICAL GROUP SK a.s Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 309,00 Faktúra 1161020804 OH165312 07.11.16 MEDICAL GROUP SK a.s Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 618,00 Faktúra 1161000543 ZT1601382 03.11.16 MEDICAL GROUP SK a.s Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Všeobecný materiál (321) 488,40 Faktúra 1161020805 OH165211 07.11.16 MEDICAL GROUP SK a.s Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 344,85 Faktúra 1161020806 OH165213 07.11.16 MEDICAL GROUP SK a.s Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 344,85 Faktúra 1161020807 OH165306 07.11.16 MEDICAL GROUP SK a.s Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 344,85 Faktúra 1161021282 OH165488 10.11.16 MEDICAL GROUP SK a.s Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 350,82 Faktúra 1161021286 OH165484 11.11.16 MEDICAL GROUP SK a.s Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 776,14 Faktúra 1161120056 OH165517 16.11.16 MEDICAL GROUP SK a.s Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 657,00 Faktúra 1161120057 OH165518 16.11.16 MEDICAL GROUP SK a.s Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 362,48 Faktúra 1161120058 POO165519 16.11.16 MEDICAL GROUP SK a.s Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 163,24 Faktúra 1161120151 HO4466 11.11.16 MEDICAL GROUP SK a.s Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 1 849,52 Faktúra 1161120152 NL163242 11.11.16 MEDICAL GROUP SK a.s Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 8 262,47 Faktúra 1161100272 ZT1601223 07.11.16 MEDICAL GROUP SK a.s Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Všeobecný materiál (321) 293,57 Faktúra 1161120059 OH165568 16.11.16 MEDICAL GROUP SK a.s Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 362,48 Faktúra 1161120153 NL163256 16.11.16 MEDICAL GROUP SK a.s Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 2 345,45 Faktúra 1161120154 NL163255 16.11.16 MEDICAL GROUP SK a.s Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 1 002,01

Faktúra 1161120771 POO165627 02.12.16 MEDICAL GROUP SK a.s Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 46,20 Faktúra 1180400476 ON1800867 10.05.18 MYKOTREND s.r.o. Kasárenská 2123/20,048 01 Rožňava 44214731 Potraviny (321) 717,66 Faktúra 1161020645 NL162142 27.10.16 EUREX MEDICA, spol. s.r.o. NA Šefranici 10,010 01 Žilina 36392944 Diagnostiká (321) 7 921,88 Faktúra 1161020646 HO4373 27.10.16 EUREX MEDICA, spol. s.r.o. NA Šefranici 10,010 01 Žilina 36392944 Diagnostiká (321) 183,30 Faktúra 1161120980 NL162191 06.12.16 EUREX MEDICA, spol. s.r.o. NA Šefranici 10,010 01 Žilina 36392944 Diagnostiká (321) 254,10 Faktúra 1161220369 HO4490 28.12.16 EUREX MEDICA, spol. s.r.o. NA Šefranici 10,010 01 Žilina 36392944 Diagnostiká (321) 366,61 Faktúra 1161220868 NL162980 03.01.17 EUREX MEDICA, spol. s.r.o. NA Šefranici 10,010 01 Žilina 36392944 Diagnostiká (321) 6 453,58 Faktúra 1161221572 NL162980 16.01.17 EUREX MEDICA, spol. s.r.o. NA Šefranici 10,010 01 Žilina 36392944 Diagnostiká (321) 689,70 Faktúra 1180220081 HO6341 16.02.18 DB BIOTECH, s.r.o. Popradská 80,040 11 K O Š I C E 36606936 Diagnostiká (321) 534,60 Faktúra 1180600152 PZ6593285263 18.06.18 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Štefaničova 4,81623 Bratislava I 00585441 Poistné (379) 14 782,00 Faktúra 1180600151 PZ6593284690 18.06.18 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Štefaničova 4,81623 Bratislava I 00585441 Poistné (379) 8 503,21 Faktúra 1180400511 ON1800845 15.05.18 STERAD-Emília Furtenzellerová Pollova 1175/50,040 18 Košice-Krásna 32529601 Všeobecný materiál (321) 622,75 Faktúra 1180400509 ON1800916 15.05.18 STERAD-Emília Furtenzellerová Pollova 1175/50,040 18 Košice-Krásna 32529601 Všeobecný materiál (321) 733,64 Faktúra 1180400513 ON1801031 16.05.18 STERAD-Emília Furtenzellerová Pollova 1175/50,040 18 Košice-Krásna 32529601 Všeobecný materiál (321) 573,46 Faktúra 1180400428 ON1800696 03.05.18 Jozef Mičo - TIP-TOP Vaľkovská 743/41,080 05 Prešov 10737618 Potraviny (321) 3 526,20 Faktúra 1180400472 ON1800696 02.05.18 Jozef Mičo - TIP-TOP Vaľkovská 743/41,080 05 Prešov 10737618 Potraviny (321) 2 594,70 Faktúra 1161120313 PO164519 11.11.16 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 785,02 Faktúra 1161120561 PO164858 11.11.16 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 1 022,34 Faktúra 1161121085 OH165648 09.12.16 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 636,00 Faktúra 1161121086 OH165771 09.12.16 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 6 210,80 Faktúra 1161121087 OH165772 09.12.16 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 1 184,40 Faktúra 1161121088 OH165971 09.12.16 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 3 553,20 Faktúra 1161221122 OH166019 11.01.17 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 636,00 Faktúra 1161221123 OH166088 11.01.17 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 636,00 Faktúra 1161221124 OH166089 11.01.17 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 6 426,90 Faktúra 1161221489 OH166115 13.01.17 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 1 184,40 Faktúra 1161221295 OH166679 12.01.17 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 5 484,00 Faktúra 1161221296 OH166503 12.01.17 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 6 827,40 Faktúra 1161221297 OH166502 12.01.17 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 7 767,90 Faktúra 1161221298 OH166504 12.01.17 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 1 184,40 Faktúra 1161221442 OH166446 13.01.17 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 342,00 Faktúra 1161221490 OH166324 13.01.17 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 4 014,00 Faktúra 1161221299 OH166690 12.01.17 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 4 299,60 Faktúra 1171021045 OH173927 14.11.17 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 468,00 Faktúra 1171120129 OH172876 22.11.17 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 5 903,92 Faktúra 1171120130 OH173195 22.11.17 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 5 903,92 Faktúra 1171121023 OH174020 12.12.17 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 468,00 Faktúra 1171121024 OH174021 12.12.17 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 468,00 Faktúra 1171121025 OH174022 12.12.17 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 2 120,40 Faktúra 1171121026 OH174282 12.12.17 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 1 359,00

Faktúra 1171121027 OH174283 12.12.17 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 6 375,99 Faktúra 1171121028 OH174284 12.12.17 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 468,00 Faktúra 1171121029 OH174389 12.12.17 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 5 316,80 Faktúra 1171220002 PO172284 12.12.17 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 3 286,23 Faktúra 1171221060 OH174792 11.01.18 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 1 359,00 Faktúra 1171221061 OH174791 11.01.17 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 1 359,00 Faktúra 1171221062 OH174793 11.01.18 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 5 649,00 Faktúra 1171221063 OH174796 11.01.18 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 936,00 Faktúra 1171221064 OH174795 11.01.18 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 7 150,00 Faktúra 1180400142 EKS-Z20182525_Z 17.04.18 CIMBAĹÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579,085 01 Bardejov 36473219 Potraviny (321) 1 144,85 Faktúra 1180400172 EKS-Z20182525_Z 13.04.18 CIMBAĹÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579,085 01 Bardejov 36473219 Potraviny (321) 1 209,02 Faktúra 1180400249 EKS-Z20182525_Z 25.04.18 CIMBAĹÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579,085 01 Bardejov 36473219 Potraviny (321) 2 871,85 Faktúra 1180470008 ZTN180283 02.05.18 TANGRA spol. s r.o. Nová 26,976 11 Selce 36623849 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 1 800,00 Faktúra 1180470001 ZT1701262 17.04.18 Media Comp., s.r.o. Rovinka 268,900 41 Rovinka 35731486 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 2 100,00 Faktúra 1171200418 ZT1702059 21.12.17 Media Comp., s.r.o. Rovinka 268,900 41 Rovinka 35731486 Všeobecný materiál (321) 432,00 Faktúra 1180100162 ZT1702059 08.01.18 Media Comp., s.r.o. Rovinka 268,900 41 Rovinka 35731486 Všeobecný materiál (321) 489,60 Faktúra 1171020105 NL171479 10.10.17 CEEMED, spol. s.r.o. Družstevná 284/14,017 01 Považská Bysrica 45730661 Diagnostiká (321) 2 904,00 Faktúra 1180400135 EKS-Z201812587_Z 09.04.18 Eggro farm,s.r.o. Stoska 1096/209,044 25 Medzev 45440751 Potraviny (321) 116,75 Faktúra 1180400145 EKS-Z201812587_Z 17.04.18 Eggro farm,s.r.o. Stoska 1096/209,044 25 Medzev 45440751 Potraviny (321) 193,75 Faktúra 1180400158 EKS-Z201812587_Z 16.04.18 Eggro farm,s.r.o. Stoska 1096/209,044 25 Medzev 45440751 Potraviny (321) 109,30 Faktúra 1180400111 EKS-Z201812587_Z 20.04.18 Eggro farm,s.r.o. Stoska 1096/209,044 25 Medzev 45440751 Potraviny (321) 208,66 Faktúra 1180400157 EKS-Z201812587_Z 20.04.18 Eggro farm,s.r.o. Stoska 1096/209,044 25 Medzev 45440751 Potraviny (321) 114,26 Faktúra 1180400256 EKS-Z201812587_Z 27.04.18 Eggro farm,s.r.o. Stoska 1096/209,044 25 Medzev 45440751 Potraviny (321) 139,10 Faktúra 1180400466 EKS-Z201812587_Z 02.05.18 Eggro farm,s.r.o. Stoska 1096/209,044 25 Medzev 45440751 Potraviny (321) 173,88 Faktúra 1180600100 ON1801286 21.06.18 METRO CASH&CARRY SR s.r.o. Senecká cesta 1881,90028 Ivanka pri Dunaji 45952671 Všeobecný materiál (321) 26,22 Faktúra 1180100390 ON1800007 02.02.18 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 1 205,63 Faktúra 1180200104 ON1800336 20.02.18 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 664,48 Faktúra 1180200227 ON1800175 19.02.18 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 827,47 Faktúra 1180200103 ON1800175 20.02.18 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 2 294,60 Faktúra 1180200228 ON1702709 19.02.18 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 3 189,16 Faktúra 1180200487 ON1800397 07.03.18 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 19,80 Faktúra 1180200325 ON1800397 26.02.18 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 39,60 Faktúra 1180200474 ON1800449 26.02.18 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 19,80 Faktúra 1180200475 ON1800397 02.03.18 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 973,38 Faktúra 1180200455 ON1800449 05.03.18 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 994,82 Faktúra 1180420323 HO6628 20.04.18 GENERI BIOTECH s.r.o. Machkova 587,500 12 Hradec Králové 63221667 Diagnostiká (321) 165,00 Faktúra 1180500534 ON1801032 11.06.18 CB elektro s.r.o. Krivá 25,040 01 Košice 36584622 Všeobecný materiál (321) 609,53 Faktúra 1180500535 ON1801093 11.06.18 CB elektro s.r.o. Krivá 25,040 01 Košice 36584622 Všeobecný materiál (321) 949,94 Faktúra 1180200490 ON1800392 06.03.18 Tatrapeko a.s ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš 36455938 Potraviny (321) 86,20 Faktúra 1180200489 EKS-Z20181786_Z 06.03.18 Tatrapeko a.s ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš 36455938 Potraviny (321) 1 034,56

Faktúra 1180200556 ON1800392 06.03.18 Tatrapeko a.s ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš 36455938 Potraviny (321) 235,25 Faktúra 1180300138 EKS-Z20181786_Z 15.03.18 Tatrapeko a.s ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš 36455938 Potraviny (321) 948,91 Faktúra 1180300139 ON1800333 15.03.18 Tatrapeko a.s ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš 36455938 Potraviny (321) 261,35 Faktúra 1180300168 EKS-Z20181786_Z 15.03.18 Tatrapeko a.s ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš 36455938 Potraviny (321) 1 197,95 Faktúra 1180300169 ON1800333 15.03.18 Tatrapeko a.s ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš 36455938 Potraviny (321) 70,86 Faktúra 1180300395 ON1800533 26.03.18 Tatrapeko a.s ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš 36455938 Potraviny (321) 54,34 Faktúra 1180300396 EKS-Z20181786_Z 26.03.18 Tatrapeko a.s ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš 36455938 Potraviny (321) 961,64 Faktúra 1180300420 ON1800533 26.03.18 Tatrapeko a.s ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš 36455938 Potraviny (321) 229,85 Faktúra 1180300421 EKS-Z20181786_Z 26.03.18 Tatrapeko a.s ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš 36455938 Potraviny (321) 677,97 Faktúra 1180300527 ON1800589 06.04.18 Tatrapeko a.s ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš 36455938 Potraviny (321) 69,07 Faktúra 1180300528 EKS-Z20181786_Z 06.04.18 Tatrapeko a.s ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš 36455938 Potraviny (321) 1 148,50 Faktúra 1180300565 ON1800589 06.04.18 Tatrapeko a.s ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš 36455938 Potraviny (321) 245,84 Faktúra 1180300566 EKS-Z20181786_Z 06.04.18 Tatrapeko a.s ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš 36455938 Potraviny (321) 781,02 Faktúra 1180400170 EKS-Z20181786_Z 23.04.18 Tatrapeko a.s ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš 36455938 Potraviny (321) 706,43 Faktúra 1180400171 ON1800690 23.04.18 Tatrapeko a.s ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš 36455938 Potraviny (321) 160,19 Faktúra 1180400233 ON1800690 23.04.18 Tatrapeko a.s ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš 36455938 Potraviny (321) 77,34 Faktúra 1180400241 EKS-Z20181786_Z 23.04.18 Tatrapeko a.s ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš 36455938 Potraviny (321) 861,03 Faktúra 1180400254 EKS-Z20181786_Z 26.04.18 Tatrapeko a.s ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš 36455938 Potraviny (321) 765,29 Faktúra 1180400255 ON1800781 26.04.18 Tatrapeko a.s ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš 36455938 Potraviny (321) 105,95 Faktúra 1180400425 ON1800781 26.04.18 Tatrapeko a.s ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš 36455938 Potraviny (321) 112,15 Faktúra 1180400426 EKS-Z20181786_Z 26.04.18 Tatrapeko a.s ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš 36455938 Potraviny (321) 1 119,05 Faktúra 1180500256     TINTA - INK s.r.o. Furčianska 69,040 14 Košice 46041770 Všeobecný materiál (321) 12,17 Faktúra 1180500257     TINTA - INK s.r.o. Furčianska 69,040 14 Košice 46041770 Všeobecný materiál (321) 24,00 Faktúra 1180600234     TINTA - INK s.r.o. Furčianska 69,040 14 Košice 46041770 Všeobecný materiál (321) 32,45 Faktúra 1180600235     TINTA - INK s.r.o. Furčianska 69,040 14 Košice 46041770 Všeobecný materiál (321) 16,22 Faktúra 1180600236     TINTA - INK s.r.o. Furčianska 69,040 14 Košice 46041770 Všeobecný materiál (321) 36,00 Faktúra 1180220073 HO6311 16.02.18 GTRADE ,BioVendor Slovakia s.r Kopčianska 80,831 01 Bratislava 46265082 Diagnostiká (321) 939,26 Faktúra 1180220463 HO6383 05.03.18 GTRADE ,BioVendor Slovakia s.r Kopčianska 80,831 01 Bratislava 46265082 Diagnostiká (321) 2 228,38 Faktúra 1161020218 PO164186 14.10.16 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 161,28 Faktúra 1161020219 PO164407 14.10.16 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 98,40 Faktúra 1161020220 PO164587 14.10.16 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 485,10 Faktúra 1161020221 PO164587 14.10.16 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 1 102,96 Faktúra 1161020222 PO164798 14.10.16 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 958,92 Faktúra 1161020223 PO164814 14.10.16 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 1 126,25 Faktúra 1161020224 PO164815 14.10.16 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 298,54 Faktúra 1161020225 PO164813 14.10.16 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 2 139,03 Faktúra 1161020226 PO164815 14.10.16 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 53,35 Faktúra 1161020269 PO164813 20.10.16 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 2 442,31 Faktúra 1161020227 PO164815 17.10.16 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 413,95 Faktúra 1161020228 PO164814 17.10.16 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 413,95

Faktúra 1161020229 PO164798 17.10.16 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 67,69 Faktúra 1161020230 PO164813 17.10.16 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 2 315,40 Faktúra 1161020231 ZHO0558 17.10.16 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 2 083,47 Faktúra 1161020270 PO164813 21.10.16 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 684,60 Faktúra 1161020271 PO164798 21.10.16 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 135,39 Faktúra 1161020272 PO164932 21.10.16 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 474,85 Faktúra 1161020469 PO165120 21.10.16 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 801,86 Faktúra 1161020470 PO165119 25.10.16 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 1 268,00 Faktúra 1161020471 PO164932A 25.10.16 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 878,46 Faktúra 1161020472 PO165120 21.10.16 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 182,40 Faktúra 1161020473 PO164815 21.10.16 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 99,00 Faktúra 1161020474 PO165119 25.10.16 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 364,80 Faktúra 1161020475 PO164587 21.10.16 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 224,54 Faktúra 1161020476 PO165058 21.10.16 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 972,55 Faktúra 1161020477 PO164815 21.10.16 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 74,84 Faktúra 1161020478 PO165119 25.10.16 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 155,35 Faktúra 1161020479 ZHO0581 25.10.16 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 48,00 Faktúra 1161020480 ZHO0572 25.10.16 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 283,47 Faktúra 1161020481 PO165058 25.10.16 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 81,13 Faktúra 1161020482 PO165119 25.10.16 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 435,74 Faktúra 1161021419 PO165119 31.10.16 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 2 999,16 Faktúra 1161120257 PO165058 11.11.16 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 981,12 Faktúra 1161120258 PO165270 11.11.16 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 129,23 Faktúra 1161120259 ZHO0583 11.11.16 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 147,00 Faktúra 1161120260 ZHO0593 11.11.16 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 2 171,08 Faktúra 1161120261 PO165398 14.11.16 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 975,54 Faktúra 1161120262 PO165408 14.11.16 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 740,59 Faktúra 1161120263 PO165534 14.11.16 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 4 457,02 Faktúra 1161120474 PO165398 16.11.16 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 141,98 Faktúra 1161120264 PO165534 14.11.16 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 1 100,10 Faktúra 1161120475 PO165534 16.11.16 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 2 628,21 Faktúra 1161120476 PO165534 16.11.16 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 1 862,05 Faktúra 1161120477 PO165534 16.11.16 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 77,68 Faktúra 1161120478 PO165409 16.11.16 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 198,00 Faktúra 1161120576 PO165661 28.11.16 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 102,80 Faktúra 1161121312 PO165712 24.11.16 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 1 884,15 Faktúra 1161120577 PO165662 28.11.16 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 885,51 Faktúra 1161120578 PO165715 28.11.16 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 1 082,35 Faktúra 1161120579 PO165774 28.11.16 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 137,50 Faktúra 1161220108 PO165819 15.12.16 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 715,47

Faktúra 1161220109 PO165534 15.12.16 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 391,20 Faktúra 1161220110 PO165408 15.12.16 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 467,30 Faktúra 1161220111 PO165715 15.12.16 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 121,85 Faktúra 1161220112 PO165409 15.12.16 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 267,40 Faktúra 1161220113 PO165662 15.12.16 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 216,00 Faktúra 1161220114 PO165774 15.12.16 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 23,04 Faktúra 1161220115 PO165910 15.12.16 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 391,20 Faktúra 1161220116 PO165398 15.12.16 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 246,59 Faktúra 1161220117 ZHO0615 15.12.16 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 1 680,00 Faktúra 1161220118 ZHO0628 15.12.16 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 558,20 Faktúra 1161220119 PO165911 15.12.16 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 89,40 Faktúra 1161220120 PO165909 15.12.16 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 5 467,45 Faktúra 1161220121 PO165715 15.12.16 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 155,35 Faktúra 1161220122 PO165909 15.12.16 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 77,68 Faktúra 1161220123 PO165662 15.12.16 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 155,35 Faktúra 1161220124 PO165911 15.12.16 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 132,92 Faktúra 1161220125 PO165909 15.12.16 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 230,55 Faktúra 1161220126 PO166031 15.12.16 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 731,06 Faktúra 1161220127 PO166034 15.12.16 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 1 246,56 Faktúra 1161221263 PO166124 13.12.16 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 278,76 Faktúra 1161221264 PO166136 16.12.16 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 2 451,79 Faktúra 1161221265 PO166035 16.12.16 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 888,69 Faktúra 1161221266 PO166035 16.12.16 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 152,31 Faktúra 1161221267 PO165534 16.12.16 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 326,70 Faktúra 1161221268 PO165911 16.12.16 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 158,68 Faktúra 1161220451 PO166034 28.12.16 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 135,39 Faktúra 1161221269 PO165715 16.12.16 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 2 665,92 Faktúra 1161220452 PO165774 28.12.16 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 231,00 Faktúra 1161220453 PO165715 28.12.16 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 1 236,75 Faktúra 1161220454 PO165819 28.12.16 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 323,40 Faktúra 1161220455 PO165909 28.12.16 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 209,95 Faktúra 1161220810 PO165819 02.01.17 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 161,70 Faktúra 1161220811 PO166168 02.01.17 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 1 802,34 Faktúra 1161220812 PO166136 02.01.17 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 1 166,40 Faktúra 1161220813 PO165774 02.01.17 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 871,49 Faktúra 1161220814 PO165715 02.01.17 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 435,74 Faktúra 1161220815 PO166031 29.12.16 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 23,04 Faktúra 1161220816 PO166034 29.12.16 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 155,35 Faktúra 1161220817 PO166169 29.12.16 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 1 110,02 Faktúra 1161220818 PO166169 29.12.16 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 319,51

Faktúra 1161220819 PO166136 02.01.17 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 77,68 Faktúra 1161220820 PO165911 02.01.17 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 1 611,51 Faktúra 1161220821 PO166031 30.12.16 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 103,49 Faktúra 1161220822 PO166136 30.12.16 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 102,22 Faktúra 1161220823 PO166168 30.12.16 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 121,85 Faktúra 1161220824 PO166136 03.01.17 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 90,06 Faktúra 1161220825 PO166031 30.12.16 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 1 009,03 Faktúra 1161220826 PO166031 03.01.17 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 89,40 Faktúra 1161221553 PO166136 12.01.17 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 6 651,14 Faktúra 1171220628 PO172256 13.12.17 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 144,31 Faktúra 1171220629 PO172250 03.01.18 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 172,61 Faktúra 1171220630 PO172256 13.12.17 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 172,62 Faktúra 1171220634 PO172249 19.12.17 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 143,84 Faktúra 1171220635 PO172250 20.12.17 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 1 332,96 Faktúra 1171220636 PO172258 20.12.17 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 836,75 Faktúra 1171220934 PO172350 11.01.18 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 2 503,55 Faktúra 1171220935 PO172250 27.12.17 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 2 008,47 Faktúra 1171220936 PO172350 27.12.17 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 587,03 Faktúra 1171220937 PO172350 27.12.17 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 233,03 Faktúra 1171220938 PO172256 27.12.17 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 146,52 Faktúra 1171220939 PO172258 27.12.17 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 2 967,00 Faktúra 1171220940 PO172258 27.12.17 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 1 774,34 Faktúra 1171220941 PO172250 27.12.17 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 1 944,76 Faktúra 1171220942 PO172350 27.12.17 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 69,12 Faktúra 1171220943 PO172250 27.12.17 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 435,74 Faktúra 1180120543 PO172249 12.01.18 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 217,87 Faktúra 1180120547 PO172442 16.01.18 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 2 080,16 Faktúra 1180420409 ZHO1074 18.04.18 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 55,00 Faktúra 1161200100 ZT1601397 21.12.16 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 servis zdrav. techniky (321) 4 380,00 Faktúra 1161200102 ZT1601398 21.12.16 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 servis zdrav. techniky (321) 8 592,00 Faktúra 1161220733 OH166251 19.12.16 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 1 844,00 Faktúra 1161220737 OH166252 27.12.16 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 1 932,00 Faktúra 1161221439 OH166444 23.12.16 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 1 977,00 Faktúra 1161221315 OH166496 23.12.16 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 2 064,00 Faktúra 1161221316 OH166497 23.12.16 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 1 214,00 Faktúra 1161221185 OH166423 30.12.16 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 1 842,00 Faktúra 1161221216 OH166492 30.12.16 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 2 408,00 Faktúra 1161221217 OH166492 30.12.16 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 1 213,00 Faktúra 1161221317 OH166498 30.12.16 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 11 256,00 Faktúra 1161221318 OH166498 30.12.16 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 2 272,00

Faktúra 1161221319 OH166498 30.12.16 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 170,00 Faktúra 1161221320 OH166677 10.01.17 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 1 977,00 Faktúra 1170620909 OH172432 06.07.17 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 1 032,00 Faktúra 1170620910 OH172425 06.07.17 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 1 884,00 Faktúra 1170620911 OH172431 06.07.17 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 1 884,00 Faktúra 1170920904 OH173340 26.09.17 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 90,00 Faktúra 1170920905 OH173383 26.09.17 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 3 920,00 Faktúra 1170920906 OH173384 26.09.17 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 3 738,00 Faktúra 1170920907 OH173385 26.09.17 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 3 920,00 Faktúra 1170920909 OH173387 26.09.17 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 2 230,00 Faktúra 1170920910 OH173388 26.09.17 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 3 657,00 Faktúra 1170920911 OH173382 26.09.17 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 3 475,00 Faktúra 1170920912 OH173341 26.09.17 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 3 867,00 Faktúra 1170920397 PO171804 27.09.17 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 490,00 Faktúra 1170920913 OH173352 10.10.17 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 3 475,00 Faktúra 1171021057 OH173889 06.11.17 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 1 086,00 Faktúra 1161220734 OH166320 12.12.16 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 1 198,00 Faktúra 1161220735 OH166321 12.12.16 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 1 214,00   4180612007   12.12.16 Ministerstvo zdravotníctva SR lIMBOVA 2,837 52 Bratislava 00165565 Iné záväzky od r.2013 (323,325-6,372,379..) 0,00 Faktúra 1170600616 Z-183/2014-A 10.07.17 ENERGIE 2, a.s. Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 46113177 Plyn (321) 35 408,21 Faktúra 1161200610 Z-183/2014-A 13.01.17 ENERGIE 2, a.s. Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 46113177 Plyn (321) 51 603,96 Faktúra 1161200450 Z-183/2014-A 13.01.17 ENERGIE 2, a.s. Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 46113177 Plyn (321) 121 136,93 Faktúra 1161100336 Z-183/2014-A 06.12.16 ENERGIE 2, a.s. Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 46113177 Plyn (321) 93 164,96 Faktúra 1180600153 Z-192/2016 28.05.18 ENERGIE 2, a.s. Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 46113177 Plyn (321) 363,00 Faktúra 1180600160 Z-192/2016 28.05.18 ENERGIE 2, a.s. Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 46113177 Plyn (321) 5,00 Faktúra 1180600154 Z-192/2016 28.05.18 ENERGIE 2, a.s. Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 46113177 Plyn (321) 8,00 Faktúra 1180600156 Z-192/2016 28.05.18 ENERGIE 2, a.s. Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 46113177 Plyn (321) 22,00 Faktúra 1180600157 Z-192/2016 28.05.18 ENERGIE 2, a.s. Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 46113177 Plyn (321) 116,00 Faktúra 1180600158 Z-192/2016 28.05.18 ENERGIE 2, a.s. Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 46113177 Plyn (321) 6,00 Faktúra 1180600155 Z-192/2016 28.05.18 ENERGIE 2, a.s. Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 46113177 Plyn (321) 244,00 Faktúra 1180600159 Z-192/2016 28.05.18 ENERGIE 2, a.s. Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 46113177 Plyn (321) 11,00 Faktúra 1161100336 Z-183/2014-A 06.12.16 ENERGIE 2, a.s. Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 46113177 Plyn (321) 93 164,96 Faktúra 1161200450 Z-183/2014-A 13.01.17 ENERGIE 2, a.s. Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 46113177 Plyn (321) 121 136,93 Faktúra 1161200610 Z-183/2014-A 13.01.17 ENERGIE 2, a.s. Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 46113177 Plyn (321) 51 603,96 Faktúra 1170600615 Z-183/2014-A 10.07.17 ENERGIE 2, a.s. Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 46113177 Plyn (321) 28 667,74 Faktúra 1170600616 Z-183/2014-A 10.07.17 ENERGIE 2, a.s. Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 46113177 Plyn (321) 35 408,21 Faktúra 1180600002 Z-631/2006/ 11.06.18 BENESTRA, s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 46303502 Telekomunikácie (321) 5 269,18 Faktúra 1180600003 Z-631/2006/ 11.06.18 BENESTRA, s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 46303502 Telekomunikácie (321) 3 028,24 Faktúra 1180120096 OH180032 19.01.18 Euromedical spol.s.r.o. Rozýnova 2421/12,169 00 Praha 6 41192923 ŠZM (321) 1 495,00 Faktúra 1180500255     PENTA SK s.r.o. Hradská 3/G,821 07 Bratislava 35899468 Všeobecný materiál (321) 21,96

Faktúra 1180370009 ZT1701142 23.03.18 VAMEL Meditec, spol. s r.o. Pánska dolina 80,949 01 Nitra 36518565 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 1 932,00 Faktúra 1180420735 ZHO1110 23.04.18 GUTTA Slovakia, spol.s.r.o. Svetlá 1,811 02 Bratislava 35707364 ŠZM (321) 58,40 Faktúra 1180520129 ZHO1129 16.05.18 GUTTA Slovakia, spol.s.r.o. Svetlá 1,811 02 Bratislava 35707364 ŠZM (321) 67,00 Faktúra 1180500367 ON1800839 28.05.18 VAROS EAST,s.r.o. Ústecko-Orlická 2346/16,058 01 Poprad 45687935 ostatné služby - škol... (321) 179,16 Faktúra 1161220028 NL163555 06.12.16 DCX, spol. s.r.o. ul.29. Augusta 36/A,811 09 Bratislava 47133694 Lieky (321) 276,93 Faktúra 1161220029 NL163554 06.12.16 DCX, spol. s.r.o. ul.29. Augusta 36/A,811 09 Bratislava 47133694 Lieky (321) 238,00 Faktúra 1161220498 NL163625 29.12.16 DCX, spol. s.r.o. ul.29. Augusta 36/A,811 09 Bratislava 47133694 Diagnostiká (321) 698,28 Faktúra 1161220499 HO4618/1 12.12.16 DCX, spol. s.r.o. ul.29. Augusta 36/A,811 09 Bratislava 47133694 Lieky (321) 462,80 Faktúra 1161220500 HO4620 12.12.16 DCX, spol. s.r.o. ul.29. Augusta 36/A,811 09 Bratislava 47133694 Lieky (321) 84,70 Faktúra 1161220501 HO4618/2 14.12.16 DCX, spol. s.r.o. ul.29. Augusta 36/A,811 09 Bratislava 47133694 Lieky (321) 255,62 Faktúra 1161220502 NL163711 29.12.16 DCX, spol. s.r.o. ul.29. Augusta 36/A,811 09 Bratislava 47133694 Lieky (321) 1 802,41 Faktúra 1161220504 HO4618 29.12.16 DCX, spol. s.r.o. ul.29. Augusta 36/A,811 09 Bratislava 47133694 Lieky (321) 1 168,86   4180612001   29.12.16 Regulačný úrad - ÚpREKaPS ,828 55 Bratislava 42355818 Iné záväzky od r.2013 (323,325-6,372,379..) 0,00 Faktúra 1180500140     EURO MEDIA Košice, s.r.o. Rastislavova 104,040 01 KOŠICE - JUH 31608426 Všeobecný materiál (321) 17,76 Faktúra 1180500363 PREPRAVA VZORIEK 04.06.18 TNT Express Woldwide spol.sr.o Pri starom letisku č.14,83006 Bratislava 36 31351603 ostatné služby - škol... (321) 86,57 Faktúra 1180100040 ZTS180050 26.01.18 Ing. Kamil Dobranský Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 253,92 Faktúra 1180100200 ZTS180074 31.01.18 Ing. Kamil Dobranský Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 447,84 Faktúra 1180100201 ZTS180076 31.01.18 Ing. Kamil Dobranský Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 789,24 Faktúra 1180100202 ZTS180072 31.01.18 Ing. Kamil Dobranský Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 533,22 Faktúra 1180100203 ZTS180073 31.01.18 Ing. Kamil Dobranský Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 391,80 Faktúra 1180100204 ZTS180049 31.01.18 Ing. Kamil Dobranský Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 974,16 Faktúra 1180200262 ZTS180124 13.02.18 Ing. Kamil Dobranský Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 1 295,88 Faktúra 1180200264 ZTS180123 13.02.18 Ing. Kamil Dobranský Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 233,88 Faktúra 1180200265 ZTS180122 13.02.18 Ing. Kamil Dobranský Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 305,40 Faktúra 1180200266 ZTS180065 13.02.18 Ing. Kamil Dobranský Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 747,36 Faktúra 1180200260 ZTS180091 13.02.18 Ing. Kamil Dobranský Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 366,72 Faktúra 1180200261 ZTS180126 13.02.18 Ing. Kamil Dobranský Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 1 253,42 Faktúra 1180200263 ZTS180125 13.02.18 Ing. Kamil Dobranský Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 1 463,94 Faktúra 1180200316 ZTN180039 16.02.18 Ing. Kamil Dobranský Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce 47768681 Všeobecný materiál (321) 75,84 Faktúra 1180200317 ZTN180083 16.02.18 Ing. Kamil Dobranský Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce 47768681 Všeobecný materiál (321) 41,04 Faktúra 1180200358 ZTN180078 21.02.18 Ing. Kamil Dobranský Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce 47768681 Všeobecný materiál (321) 111,72 Faktúra 1180200360 ZTN180076 21.02.18 Ing. Kamil Dobranský Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce 47768681 Všeobecný materiál (321) 137,10 Faktúra 1180200361 ZTN180079 21.02.18 Ing. Kamil Dobranský Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce 47768681 Všeobecný materiál (321) 191,52 Faktúra 1180200363 ZTN180071 21.02.18 Ing. Kamil Dobranský Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce 47768681 Všeobecný materiál (321) 34,61 Faktúra 1180200206 ZTS180114 20.02.18 Ing. Kamil Dobranský Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 229,92 Faktúra 1180100021 ZT1702123 19.01.18 Ing. Kamil Dobranský Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 315,36 Faktúra 1180100023 ZT1702069 19.01.18 Ing. Kamil Dobranský Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 688,56 Faktúra 1180100248 ZT1702039 24.01.18 Ing. Kamil Dobranský Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce 47768681 Všeobecný materiál (321) 534,72 Faktúra 1180100035 ZTS180055 25.01.18 Ing. Kamil Dobranský Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 1 242,23 Faktúra 1180100036 ZTS180054 25.01.18 Ing. Kamil Dobranský Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 878,64

Faktúra 1180100041 ZT1702001 26.01.18 Ing. Kamil Dobranský Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 1 108,14 Faktúra 1180100042 ZT1702001 26.01.18 Ing. Kamil Dobranský Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 1 734,48 Faktúra 1180100043 ZT1702001 26.01.18 Ing. Kamil Dobranský Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 1 734,48 Faktúra 1180100044 ZT1702001 26.01.18 Ing. Kamil Dobranský Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 1 300,86 Faktúra 1180100039 ZTS180064 26.01.18 Ing. Kamil Dobranský Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 612,96 Faktúra 1180500054 ON1800953 07.05.18 KOMFOS Prešov,s.r.o. Ľubochnianska 2,08006 Ľubotice 36454184 Potraviny (321) 156,72 Faktúra 1180500068 ON1800991 16.05.18 KOMFOS Prešov,s.r.o. Ľubochnianska 2,08006 Ľubotice 36454184 Potraviny (321) 122,30 Faktúra 1180500156 ON1801021 22.05.18 KOMFOS Prešov,s.r.o. Ľubochnianska 2,08006 Ľubotice 36454184 Potraviny (321) 181,44 Faktúra 1180300408 ZT1702061 13.03.18 Surgitech s.r.o. Pri suchom mlyne 58,811 04 Bratislava 50197975 Všeobecný materiál (321) 2 028,00 Faktúra 1180300409 ZTN180130 13.03.18 Surgitech s.r.o. Pri suchom mlyne 58,811 04 Bratislava 50197975 Všeobecný materiál (321) 9 859,80 Faktúra 1180300407 ZTN180145 13.03.18 Surgitech s.r.o. Pri suchom mlyne 58,811 04 Bratislava 50197975 Všeobecný materiál (321) 2 995,12 Faktúra 1180400463 ZT1701930 04.05.18 Surgitech s.r.o. Pri suchom mlyne 58,811 04 Bratislava 50197975 Všeobecný materiál (321) 1 476,00 Faktúra 1180300450 ZTN180167 19.03.18 Surgitech s.r.o. Pri suchom mlyne 58,811 04 Bratislava 50197975 Všeobecný materiál (321) 4 872,85 Faktúra 1180300451 ZTN180169 19.03.18 Surgitech s.r.o. Pri suchom mlyne 58,811 04 Bratislava 50197975 Všeobecný materiál (321) 2 358,20 Faktúra 1180120765 POI180127 31.01.18 Surgitech s.r.o. Pri suchom mlyne 58,811 04 Bratislava 50197975 ŠZM (321) 9 988,82 Faktúra 1171220979 PO172378 27.12.17 Surgitech s.r.o. Pri suchom mlyne 58,811 04 Bratislava 50197975 ŠZM (321) 2 811,28 Faktúra 1180100318 ZT1702089 01.02.18 Surgitech s.r.o. Pri suchom mlyne 58,811 04 Bratislava 50197975 Všeobecný materiál (321) 1 861,07 Faktúra 1180100319 ZTN180020 01.02.18 Surgitech s.r.o. Pri suchom mlyne 58,811 04 Bratislava 50197975 Všeobecný materiál (321) 1 881,86 Faktúra 1180100320 ZT1702058 01.02.18 Surgitech s.r.o. Pri suchom mlyne 58,811 04 Bratislava 50197975 Všeobecný materiál (321) 582,55 Faktúra 1180100321 ZT1702057 01.02.18 Surgitech s.r.o. Pri suchom mlyne 58,811 04 Bratislava 50197975 Všeobecný materiál (321) 9 486,55 Faktúra 1180120767 PO180128 31.01.18 Surgitech s.r.o. Pri suchom mlyne 58,811 04 Bratislava 50197975 ŠZM (321) 601,03 Faktúra 1180200301 ZTN180057 09.02.18 Surgitech s.r.o. Pri suchom mlyne 58,811 04 Bratislava 50197975 Všeobecný materiál (321) 2 278,44 Faktúra 1180200309 ZTN180020 13.02.18 Surgitech s.r.o. Pri suchom mlyne 58,811 04 Bratislava 50197975 Všeobecný materiál (321) 2 320,99 Faktúra 1180200347 ZTN180074 20.02.18 Surgitech s.r.o. Pri suchom mlyne 58,811 04 Bratislava 50197975 Všeobecný materiál (321) 4 202,85 Faktúra 1180200373 ZTN180093 23.02.18 Surgitech s.r.o. Pri suchom mlyne 58,811 04 Bratislava 50197975 Všeobecný materiál (321) 281,78 Faktúra 1180200374 ZTN180092 23.02.18 Surgitech s.r.o. Pri suchom mlyne 58,811 04 Bratislava 50197975 Všeobecný materiál (321) 2 039,98 Faktúra 1180220574 POI180254 22.02.18 Surgitech s.r.o. Pri suchom mlyne 58,811 04 Bratislava 50197975 ŠZM (321) 5 937,12 Faktúra 1180220575 PO180253 22.02.18 Surgitech s.r.o. Pri suchom mlyne 58,811 04 Bratislava 50197975 ŠZM (321) 2 909,22 Faktúra 1180300271 ON1800450 21.03.18 ALTHAN, s.r.o. Chemlonská 1,066 01 Humenné 44352492 Potraviny (321) 568,57 Faktúra 1180300283 ON1800450 21.03.18 ALTHAN, s.r.o. Chemlonská 1,066 01 Humenné 44352492 Potraviny (321) 599,99 Faktúra 1180500500     AQUA PRO EUROPE, a.s. Pod Furčou 7,04001 Košice 50886771 ostatné služby - škol... (321) 11,62 Faktúra 1180400475 ON1800664 07.05.18 AQUA PRO EUROPE, a.s. Pod Furčou 7,04001 Košice 50886771 Potraviny (321) 1 448,40 Faktúra 1180023     MIKONA s.r.o. Trenčianska 452,020 01 Púchov 31570364 Všeobecný materiál (321) 134,12 Faktúra 1171220695 HO6111 18.12.17 ABBOTT GmbH&Co. KG Max-Planck-Ring 2,652 05 Wiesbaden-Delkenheim 113824221 Diagnostiká (321) 8 435,18 Faktúra 1180120456 HO6184 16.01.18 ABBOTT GmbH&Co. KG Max-Planck-Ring 2,652 05 Wiesbaden-Delkenheim 113824221 Diagnostiká (321) 1 897,47 Faktúra 1180320152 NL180009 02.03.18 ABBOTT GmbH&Co. KG Max-Planck-Ring 2,652 05 Wiesbaden-Delkenheim 113824221 Diagnostiká (321) 1 114,00 Faktúra 1180400129 EKS-Z20181783_Z 04.04.18 A.P.S.- FOOD s.r.o. Bukovec 153,04420 50208853 Potraviny (321) 582,12 Faktúra 1180400137 EKS-Z20181783_Z 03.04.18 A.P.S.- FOOD s.r.o. Bukovec 153,04420 50208853 Potraviny (321) 332,64 Faktúra 1180400128 EKS-Z20181783_Z 06.04.18 A.P.S.- FOOD s.r.o. Bukovec 153,04420 50208853 Potraviny (321) 513,60 Faktúra 1180400127 EKS-Z20181783_Z 09.04.18 A.P.S.- FOOD s.r.o. Bukovec 153,04420 50208853 Potraviny (321) 800,88

Faktúra 1180400136 EKS-Z20181783_Z 11.04.18 A.P.S.- FOOD s.r.o. Bukovec 153,04420 50208853 Potraviny (321) 628,56 Faktúra 1180400156 EKS-Z20181783_Z 12.04.18 A.P.S.- FOOD s.r.o. Bukovec 153,04420 50208853 Potraviny (321) 404,88 Faktúra 1180400130 EKS-Z20181783_Z 18.04.18 A.P.S.- FOOD s.r.o. Bukovec 153,04420 50208853 Potraviny (321) 353,76 Faktúra 1180500043 ON1800932 17.05.18 SVATS s.r.o. Tomašíkova 2,040 01 Košice 36738298 Všeobecný materiál (321) 148,49 Faktúra 1180600087 ON1801162 04.06.18 SKRIVANEK SLOVENSKO,s.r.o. Mlynská 22,04001 Košive 36409812 ostatné služby - škol... (321) 210,84 Faktúra 1180600218 ON1801253 14.06.18 abc-zoo s.r.o. Starozagorská 6,040 23 Košice 47508795 Všeobecný materiál (321) 94,00   4180508074   14.06.18 Národný ústav TBC, pľuc.chorôb a hrudníková chirurgia,059 84 Vyšné Hágy 00227811 Školenie, semináre (379) 0,00 Refundácia BV1837015   14.06.18 Bakajová Jolana 0.913.03,   deponované mzdy (333) 0,00 Refundácia BV1837015   14.06.18 Szekelyova Katarina 1.202.07,   deponované mzdy (333) 0,00 Refundácia BV1837018   14.06.18 Szekelyova Katarina 1.202.07,   deponované mzdy (333) 0,00 Faktúra 1180600301 ON1801216 11.06.18 EK PLAST,s.r.o. Palackého 21,040 01 Košice 36187402 Všeobecný materiál (321) 1 013,96 Faktúra 1180600302 ON1801103 05.06.18 VICTOR BUSINESS DATA Letná 42,040 01 Košice 31652352 Všeobecný materiál (321) 676,32 Faktúra 1180620189 NL180341 19.06.18 WTW, mer. a analyt.tech.,s.r.o ČSA 25,974 01 Banská Bystrica 36035904 Diagnostiká (321) 101,76 Faktúra 1180600300 ON1801244 12.06.18 STERN spol. s r.o. Paláriková,040 01 K O Š I C E 31688161 Všeobecný materiál (321) 343,00 Faktúra 1180600299 ON1801245 12.06.18 STERN spol. s r.o. Paláriková,040 01 K O Š I C E 31688161 Všeobecný materiál (321) 743,00 Faktúra 1180600298 ON1801243 12.06.18 STERN spol. s r.o. Paláriková,040 01 K O Š I C E 31688161 Všeobecný materiál (321) 165,00 Faktúra 1180600303 ON1800860 31.05.18 GastroRex,s.r.o. Mlynské Luhy 80,821 05 Bratislava 35783052 Všeobecný materiál (321) 172,80 Faktúra 1180600297 ON1800905 30.04.18 Möbelix SK, s.r.o. Rožňavská 32,821 04 Bratislava 35903414 Všeobecný materiál (321) 605,60 Faktúra 1180600352 ON1801223 02.07.18 A2B,s.r.o. Horská 1,010 03 Žilina - Považský Chlmec 36010057 servis ostat. nezdravotnej techniky (321) 2 642,40 Faktúra 1180600194 ZTS180433 08.06.18 Siemens Healthcare s.r.o. Lamačská cesta 3/A,841 04 Bratislava 48146676 servis zdrav. techniky (321) 1 082,40 Faktúra 1180600195 ZTS180434 08.06.18 Siemens Healthcare s.r.o. Lamačská cesta 3/A,841 04 Bratislava 48146676 servis zdrav. techniky (321) 1 002,00 Faktúra 1180600201 ZTS180526 13.06.18 Siemens Healthcare s.r.o. Lamačská cesta 3/A,841 04 Bratislava 48146676 servis zdrav. techniky (321) 316,30