Faktúra
|
|
1180200045
|
|
ON1800199
|
|
13.02.18
|
|
Vasičko Jaroslav JV tlačiareň
|
|
Valkovce 64,090 42 Okrúhle
|
|
35245590
|
|
Všeobecný materiál (321)
|
|
954,97
|
Faktúra
|
|
1180200052
|
|
ON1800354
|
|
14.02.18
|
|
Vasičko Jaroslav JV tlačiareň
|
|
Valkovce 64,090 42 Okrúhle
|
|
35245590
|
|
Všeobecný materiál (321)
|
|
351,00
|
Faktúra
|
|
1180100469
|
|
EKS-Z20177924_Z
|
|
15.02.18
|
|
KOSIT a.s.
|
|
Rastislavova 98,043 46 Košice
|
|
36205214
|
|
Odpad (321)
|
|
2 615,00
|
Faktúra
|
|
1180100470
|
|
EKS-Z20177924_Z
|
|
15.02.18
|
|
KOSIT a.s.
|
|
Rastislavova 98,043 46 Košice
|
|
36205214
|
|
Odpad (321)
|
|
2 282,69
|
Faktúra
|
|
1180100121
|
|
ON1702635
|
|
09.01.18
|
|
L.K.Permanent,spol. s.r.o.
|
|
Pekná cesta 21,831 05 Bratislava
|
|
31352782
|
|
Všeobecný materiál (321)
|
|
33,00
|
Faktúra
|
|
1180300288
|
|
Z-281/2013
|
|
22.03.18
|
|
MEDICAL GROUP,s.r.o.
|
|
Mudroňova 29,040 01 Košice
|
|
36201120
|
|
ostatné služby - škol... (321)
|
|
438,06
|
Faktúra
|
|
1180200284
|
|
Z-281/2013
|
|
21.02.18
|
|
MEDICAL GROUP,s.r.o.
|
|
Mudroňova 29,040 01 Košice
|
|
36201120
|
|
ostatné služby - škol... (321)
|
|
465,67
|
Faktúra
|
|
1180100228
|
|
ON1800035
|
|
18.01.18
|
|
MEDIHUM s.r.o.
|
|
Bosáková 7,851 04 Bratislava
|
|
35952580
|
|
Všeobecný materiál (321)
|
|
61,20
|
Faktúra
|
|
1180200443
|
|
NL18011
|
|
09.03.18
|
|
Nemocnica A.Leňa Humenné, a.s.
|
|
Nemocničná 7,066 01 Humenné
|
|
47249048
|
|
Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321)
|
|
10 980,48
|
Faktúra
|
|
1180300494
|
|
NL18019
|
|
06.04.18
|
|
Nemocnica arm.generála L.
|
|
Slobodu Svidník a.s.,089 22 Svidník
|
|
47249099
|
|
Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321)
|
|
7 179,12
|
Faktúra
|
|
1180200501
|
|
ON1800412
|
|
06.03.18
|
|
PROGYR spol.s.r.o.
|
|
Moldavská 8,040 11 Košice
|
|
31702341
|
|
Všeobecný materiál (321)
|
|
649,20
|
Faktúra
|
|
1180100420
|
|
ON1800167
|
|
07.02.18
|
|
ProMinent Slovensko spol.s r.o
|
|
Roľnícka 21,831 07 Bratislava
|
|
31381821
|
|
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
|
|
505,32
|
Faktúra
|
|
1180200164
|
|
ON1800461
|
|
01.03.18
|
|
REDIVIVUS, Ing. B.Halát
|
|
Bruselská 4,040 13 Košice
|
|
17240140
|
|
Všeobecný materiál (321)
|
|
2 719,92
|
Faktúra
|
|
1180200540
|
|
ZMLUVA-1/2018
|
|
15.03.18
|
|
Regionálny úrad verejného
|
|
Ipeľská č.1,040 11 Košice
|
|
00606723
|
|
Zdravotnícke zariadenie - ostatné fakturácie (321)
|
|
121,60
|
Faktúra
|
|
1180300289
|
|
ZMLUVA-2/2018
|
|
23.03.18
|
|
Regionálny úrad verejného
|
|
Ipeľská č.1,040 11 Košice
|
|
00606723
|
|
Zdravotnícke zariadenie - ostatné fakturácie (321)
|
|
117,20
|
Faktúra
|
|
1180300329
|
|
ZTS180099
|
|
03.04.18
|
|
Regionálny úrad verejného
|
|
Ipeľská č.1,040 11 Košice
|
|
00606723
|
|
Zdravotnícke zariadenie - ostatné fakturácie (321)
|
|
43,00
|
Faktúra
|
|
1180200049
|
|
ON1800212
|
|
14.02.18
|
|
ROLSET-Vincent Cábocký
|
|
Maurerova 1,040 22 Košice
|
|
33635935
|
|
Všeobecný materiál (321)
|
|
540,00
|
Faktúra
|
|
1180200050
|
|
 
|
|
 
|
|
ROLSET-Vincent Cábocký
|
|
Maurerova 1,040 22 Košice
|
|
33635935
|
|
Všeobecný materiál (321)
|
|
1 698,00
|
Faktúra
|
|
1171100378
|
|
ZOD Č.1340/97
|
|
04.12.17
|
|
Iveta Sajková Mgr.
|
|
Ľudová 18,040 11 Košice
|
|
30688302
|
|
ostatné služby - škol... (321)
|
|
716,50
|
Faktúra
|
|
1171100379
|
|
ZOD Č.1340/97
|
|
04.12.17
|
|
Iveta Sajková Mgr.
|
|
Ľudová 18,040 11 Košice
|
|
30688302
|
|
ostatné služby - škol... (321)
|
|
166,21
|
Faktúra
|
|
1171100380
|
|
ZOD Č.1340/97
|
|
04.12.17
|
|
Iveta Sajková Mgr.
|
|
Ľudová 18,040 11 Košice
|
|
30688302
|
|
ostatné služby - škol... (321)
|
|
865,13
|
Faktúra
|
|
1171200129
|
|
ZOD Č.1340/97
|
|
28.12.17
|
|
Iveta Sajková Mgr.
|
|
Ľudová 18,040 11 Košice
|
|
30688302
|
|
ostatné služby - škol... (321)
|
|
1 082,42
|
Faktúra
|
|
1171200130
|
|
ZOD Č.1340/97
|
|
28.12.17
|
|
Iveta Sajková Mgr.
|
|
Ľudová 18,040 11 Košice
|
|
30688302
|
|
ostatné služby - škol... (321)
|
|
564,11
|
Faktúra
|
|
1180200176
|
|
ZTS180008
|
|
14.02.18
|
|
Slovenská legálna metrológia
|
|
Hviezdoslavova 31,974 01 Banská Bystrica
|
|
37954521
|
|
servis zdrav. techniky (321)
|
|
510,60
|
Faktúra
|
|
1180200197
|
|
ZTS180127
|
|
23.02.18
|
|
Slovenská legálna metrológia
|
|
Hviezdoslavova 31,974 01 Banská Bystrica
|
|
37954521
|
|
servis zdrav. techniky (321)
|
|
336,60
|
Faktúra
|
|
1180400004
|
|
ZTS180209
|
|
06.04.18
|
|
Slovenská legálna metrológia
|
|
Hviezdoslavova 31,974 01 Banská Bystrica
|
|
37954521
|
|
servis zdrav. techniky (321)
|
|
139,20
|
Faktúra
|
|
1180100150
|
|
ON1800080
|
|
30.01.18
|
|
TRIOS s.r.o.
|
|
Zakourilová 142,149 00 Praha 4
|
|
44269471
|
|
Všeobecný materiál (321)
|
|
40,00
|
Faktúra
|
|
1180100350
|
|
ZTS180021
|
|
05.02.18
|
|
UPMaRT spol., Ján Kyseľ st.
|
|
Watsonova 57,040 01 Košice
|
|
11992247
|
|
servis zdrav. techniky (321)
|
|
291,60
|
Faktúra
|
|
1180200259
|
|
ZTS180118
|
|
14.02.18
|
|
UPMaRT spol., Ján Kyseľ st.
|
|
Watsonova 57,040 01 Košice
|
|
11992247
|
|
servis zdrav. techniky (321)
|
|
408,00
|
Faktúra
|
|
1180300102
|
|
ZTS180021
|
|
02.03.18
|
|
UPMaRT spol., Ján Kyseľ st.
|
|
Watsonova 57,040 01 Košice
|
|
11992247
|
|
servis zdrav. techniky (321)
|
|
291,60
|
Faktúra
|
|
1180300103
|
|
ZTS180197
|
|
02.03.18
|
|
UPMaRT spol., Ján Kyseľ st.
|
|
Watsonova 57,040 01 Košice
|
|
11992247
|
|
servis zdrav. techniky (321)
|
|
379,20
|
Faktúra
|
|
1180300316
|
|
ZTS180067
|
|
26.03.18
|
|
Ústav radiačnej ochrany, s.r.o
|
|
Staničná 24/1062,911 05 Trenčín
|
|
36348279
|
|
servis zdrav. techniky (321)
|
|
1 549,20
|
Faktúra
|
|
1180300209
|
|
ON1800513
|
|
21.03.18
|
|
Záchranná služba Košice
|
|
Rastislavova ul.č.43,041 91 Košice
|
|
00606731
|
|
Zdravotnícke zariadenie - ostatné fakturácie (321)
|
|
45,00
|
Faktúra
|
|
1180300614
|
|
Z-0536282/00
|
|
09.04.18
|
|
SLOVNAFT,a.s.
|
|
Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava
|
|
31322832
|
|
Všeobecný materiál (321)
|
|
2 761,21
|
Faktúra
|
|
1180200080
|
|
ON1800366
|
|
21.02.18
|
|
ZERO Košice, spol.sr.o
|
|
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
|
|
36186902
|
|
Všeobecný materiál (321)
|
|
357,19
|
Faktúra
|
|
1180200081
|
|
ON1800216
|
|
21.02.18
|
|
ZERO Košice, spol.sr.o
|
|
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
|
|
36186902
|
|
Všeobecný materiál (321)
|
|
643,20
|
Faktúra
|
|
1180300023
|
|
ON1800546
|
|
08.03.18
|
|
ZERO Košice, spol.sr.o
|
|
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
|
|
36186902
|
|
Všeobecný materiál (321)
|
|
27,00
|
Faktúra
|
|
1180300026
|
|
ON1800522
|
|
08.03.18
|
|
ZERO Košice, spol.sr.o
|
|
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
|
|
36186902
|
|
Všeobecný materiál (321)
|
|
2 454,70
|
Faktúra
|
|
1180300027
|
|
ON1800544
|
|
08.03.18
|
|
ZERO Košice, spol.sr.o
|
|
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
|
|
36186902
|
|
Všeobecný materiál (321)
|
|
165,00
|
Faktúra
|
|
1180300039
|
|
ON1800570
|
|
12.03.18
|
|
ZERO Košice, spol.sr.o
|
|
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
|
|
36186902
|
|
Všeobecný materiál (321)
|
|
579,00
|