Faktúra
|
|
1170200055
|
|
ON1602130
|
|
03.02.17
|
|
INTRAVENA, s.r.o.
|
|
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Preov
|
|
31717802
|
|
Veobecný materiál (321)
|
|
1 013,76
|
Faktúra
|
|
1170200056
|
|
ON162289
|
|
03.02.17
|
|
INTRAVENA, s.r.o.
|
|
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Preov
|
|
31717802
|
|
Veobecný materiál (321)
|
|
979,35
|
Faktúra
|
|
1170200057
|
|
ON1700244
|
|
03.02.17
|
|
INTRAVENA, s.r.o.
|
|
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Preov
|
|
31717802
|
|
Veobecný materiál (321)
|
|
172,56
|
Faktúra
|
|
1170200058
|
|
ON1602129
|
|
03.02.17
|
|
INTRAVENA, s.r.o.
|
|
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Preov
|
|
31717802
|
|
Veobecný materiál (321)
|
|
2 241,79
|
Faktúra
|
|
1170200059
|
|
ON1602284
|
|
03.02.17
|
|
INTRAVENA, s.r.o.
|
|
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Preov
|
|
31717802
|
|
Veobecný materiál (321)
|
|
2 457,60
|
Faktúra
|
|
1170200060
|
|
ON1700200
|
|
03.02.17
|
|
INTRAVENA, s.r.o.
|
|
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Preov
|
|
31717802
|
|
Veobecný materiál (321)
|
|
379,68
|
Faktúra
|
|
1170220068
|
|
PO170038
|
|
14.02.17
|
|
INTRAVENA, s.r.o.
|
|
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Preov
|
|
31717802
|
|
ZM (321)
|
|
102,60
|
Faktúra
|
|
1170220069
|
|
PO170064
|
|
17.02.17
|
|
INTRAVENA, s.r.o.
|
|
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Preov
|
|
31717802
|
|
ZM (321)
|
|
230,00
|
Faktúra
|
|
1170220070
|
|
PO170066
|
|
14.02.17
|
|
INTRAVENA, s.r.o.
|
|
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Preov
|
|
31717802
|
|
ZM (321)
|
|
155,98
|
Faktúra
|
|
1170220071
|
|
PO170233
|
|
14.02.17
|
|
INTRAVENA, s.r.o.
|
|
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Preov
|
|
31717802
|
|
ZM (321)
|
|
115,00
|
Faktúra
|
|
1170220073
|
|
PO166708
|
|
14.02.17
|
|
INTRAVENA, s.r.o.
|
|
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Preov
|
|
31717802
|
|
ZM (321)
|
|
682,20
|
Faktúra
|
|
1170220151
|
|
ZHO0653
|
|
16.02.17
|
|
INTRAVENA, s.r.o.
|
|
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Preov
|
|
31717802
|
|
ZM (321)
|
|
228,00
|
Faktúra
|
|
1170200070
|
|
ON1700243
|
|
07.02.17
|
|
INTRAVENA, s.r.o.
|
|
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Preov
|
|
31717802
|
|
Veobecný materiál (321)
|
|
770,88
|
Faktúra
|
|
1170200071
|
|
ON1700244
|
|
07.02.17
|
|
INTRAVENA, s.r.o.
|
|
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Preov
|
|
31717802
|
|
Veobecný materiál (321)
|
|
1 015,32
|
Faktúra
|
|
1170200072
|
|
ON1700203
|
|
07.02.17
|
|
INTRAVENA, s.r.o.
|
|
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Preov
|
|
31717802
|
|
Veobecný materiál (321)
|
|
600,00
|
Faktúra
|
|
1170200073
|
|
ON1700201
|
|
07.02.17
|
|
INTRAVENA, s.r.o.
|
|
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Preov
|
|
31717802
|
|
Veobecný materiál (321)
|
|
1 768,32
|
Faktúra
|
|
1170200074
|
|
ON1700200
|
|
07.02.17
|
|
INTRAVENA, s.r.o.
|
|
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Preov
|
|
31717802
|
|
Veobecný materiál (321)
|
|
1 450,42
|
Faktúra
|
|
1170200075
|
|
ON1700204
|
|
07.02.17
|
|
INTRAVENA, s.r.o.
|
|
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Preov
|
|
31717802
|
|
Veobecný materiál (321)
|
|
1 124,40
|
Faktúra
|
|
1170200076
|
|
ON1700206
|
|
07.02.17
|
|
INTRAVENA, s.r.o.
|
|
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Preov
|
|
31717802
|
|
Veobecný materiál (321)
|
|
2 704,80
|
Faktúra
|
|
1170220303
|
|
NL170479
|
|
13.02.17
|
|
INTRAVENA, s.r.o.
|
|
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Preov
|
|
31717802
|
|
Lieky (321)
|
|
1 109,88
|
Faktúra
|
|
1170220305
|
|
HO4795
|
|
13.02.17
|
|
INTRAVENA, s.r.o.
|
|
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Preov
|
|
31717802
|
|
Lieky (321)
|
|
19 494,64
|
Faktúra
|
|
1170220076
|
|
ZHO0684
|
|
14.02.17
|
|
INTRAVENA, s.r.o.
|
|
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Preov
|
|
31717802
|
|
ZM (321)
|
|
766,88
|
Faktúra
|
|
1170220077
|
|
ZHO0653
|
|
14.02.17
|
|
INTRAVENA, s.r.o.
|
|
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Preov
|
|
31717802
|
|
ZM (321)
|
|
358,62
|
Faktúra
|
|
1170220152
|
|
PO170203
|
|
14.02.17
|
|
INTRAVENA, s.r.o.
|
|
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Preov
|
|
31717802
|
|
ZM (321)
|
|
460,00
|
Faktúra
|
|
1170220153
|
|
ZHO0684
|
|
14.02.17
|
|
INTRAVENA, s.r.o.
|
|
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Preov
|
|
31717802
|
|
ZM (321)
|
|
755,00
|
Faktúra
|
|
1170220154
|
|
ZHO0653
|
|
14.02.17
|
|
INTRAVENA, s.r.o.
|
|
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Preov
|
|
31717802
|
|
ZM (321)
|
|
792,30
|
Faktúra
|
|
1170220155
|
|
ZHO0653
|
|
14.02.17
|
|
INTRAVENA, s.r.o.
|
|
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Preov
|
|
31717802
|
|
ZM (321)
|
|
617,28
|
Faktúra
|
|
1170220304
|
|
NL170480
|
|
13.02.17
|
|
INTRAVENA, s.r.o.
|
|
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Preov
|
|
31717802
|
|
Lieky (321)
|
|
6 472,52
|
Faktúra
|
|
1170970007
|
|
EKS-Z201734960_Z
|
|
08.09.17
|
|
INTRAVENA, s.r.o.
|
|
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Preov
|
|
31717802
|
|
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
|
|
15 258,42
|
Faktúra
|
|
1170320970
|
|
NL170895
|
|
04.04.17
|
|
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
|
|
Odtepvý závod 03 preov,949 01 Nitra
|
|
34113924
|
|
Lieky (321)
|
|
301,71
|
Faktúra
|
|
1170321084
|
|
NL170914
|
|
10.04.17
|
|
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
|
|
Odtepvý závod 03 preov,949 01 Nitra
|
|
34113924
|
|
Lieky (321)
|
|
29 469,94
|
Faktúra
|
|
1170321086
|
|
HO4990
|
|
10.04.17
|
|
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
|
|
Odtepvý závod 03 preov,949 01 Nitra
|
|
34113924
|
|
Lieky (321)
|
|
2 423,12
|
Faktúra
|
|
1170321087
|
|
HO4990
|
|
10.04.17
|
|
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
|
|
Odtepvý závod 03 preov,949 01 Nitra
|
|
34113924
|
|
Lieky (321)
|
|
2 853,60
|
Faktúra
|
|
1170321088
|
|
HO4990
|
|
10.04.17
|
|
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
|
|
Odtepvý závod 03 preov,949 01 Nitra
|
|
34113924
|
|
Lieky (321)
|
|
3 082,95
|
Faktúra
|
|
1170321089
|
|
HO4990
|
|
10.04.17
|
|
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
|
|
Odtepvý závod 03 preov,949 01 Nitra
|
|
34113924
|
|
Lieky (321)
|
|
5 577,48
|
Faktúra
|
|
1170321091
|
|
NL170903
|
|
10.04.17
|
|
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
|
|
Odtepvý závod 03 preov,949 01 Nitra
|
|
34113924
|
|
Lieky (321)
|
|
764,92
|
Faktúra
|
|
1170321092
|
|
NL170924
|
|
10.04.17
|
|
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
|
|
Odtepvý závod 03 preov,949 01 Nitra
|
|
34113924
|
|
Lieky (321)
|
|
39,80
|
Faktúra
|
|
1170321095
|
|
NL170907
|
|
10.04.17
|
|
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
|
|
Odtepvý závod 03 preov,949 01 Nitra
|
|
34113924
|
|
Lieky (321)
|
|
929,08
|
Faktúra
|
|
1170321096
|
|
NL170906
|
|
10.04.17
|
|
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
|
|
Odtepvý závod 03 preov,949 01 Nitra
|
|
34113924
|
|
Lieky (321)
|
|
3 570,71
|
Faktúra
|
|
1170321097
|
|
HO4990
|
|
10.04.17
|
|
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
|
|
Odtepvý závod 03 preov,949 01 Nitra
|
|
34113924
|
|
Lieky (321)
|
|
43,00
|
|