Platby za faktúry dodávateža 10. Máj 2018 UNLP KOŠICE 2016 Strana 1 Mudra Typ dokladu Číslo dokladu Číslo obj.dodávateža Dátum doručenia Názov dodávateža Adresa dodávateža IČO dodávateža Druh dokladu Čiastka vrátane DPH Faktúra 1170220665 NL170061 21.02.17 Beckman Coulter Slov.rep. s.r. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 275,88 Faktúra 1170220668 HO4791 22.02.17 Beckman Coulter Slov.rep. s.r. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 2 169,49 Faktúra 1170220398 HO4827 17.02.17 Beckman Coulter Slov.rep. s.r. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 23,10 Faktúra 1170220669 NL170067 22.02.17 Beckman Coulter Slov.rep. s.r. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 707,62 Faktúra 1170220396 HO4827 17.02.17 Beckman Coulter Slov.rep. s.r. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 295,48 Faktúra 1170220670 HO4827 24.02.17 Beckman Coulter Slov.rep. s.r. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 123,44 Faktúra 1170220671 HO4791 24.02.17 Beckman Coulter Slov.rep. s.r. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 331,34 Faktúra 1170220672 HO4848 27.02.17 Beckman Coulter Slov.rep. s.r. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 5 594,73 Faktúra 1170220673 HO4791 24.02.17 Beckman Coulter Slov.rep. s.r. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 577,89 Faktúra 1170220674 HO4848 27.02.17 Beckman Coulter Slov.rep. s.r. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 1 364,01 Faktúra 1170320170 HO4886 17.03.17 Beckman Coulter Slov.rep. s.r. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 319,00 Faktúra 1170200530 ZT1700302 07.03.17 Beckman Coulter Slov.rep. s.r. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Všeobecný materiál (321) 1 140,00 Faktúra 1170320171 HO4867 17.03.17 Beckman Coulter Slov.rep. s.r. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 2 101,13 Faktúra 1170320172 HO4867 17.03.17 Beckman Coulter Slov.rep. s.r. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 2 347,81 Faktúra 1170320173 HO4867 17.03.17 Beckman Coulter Slov.rep. s.r. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 1 581,36 Faktúra 1170320174 HO4867 17.03.17 Beckman Coulter Slov.rep. s.r. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 1 302,40 Faktúra 1170320176 HO4891 17.03.17 Beckman Coulter Slov.rep. s.r. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 3 610,48 Faktúra 1170320177 HO4891 17.03.17 Beckman Coulter Slov.rep. s.r. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 1 506,11 Faktúra 1170320178 HO4891 17.03.17 Beckman Coulter Slov.rep. s.r. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 3 358,43 Faktúra 1170320180 HO4891 17.03.17 Beckman Coulter Slov.rep. s.r. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 1 492,81 Faktúra 1170320182 HO4891 17.03.17 Beckman Coulter Slov.rep. s.r. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 1 755,22 Faktúra 1170320183 HO4891 17.03.17 Beckman Coulter Slov.rep. s.r. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 4 784,44 Faktúra 1170320881 NL170114 30.03.17 Beckman Coulter Slov.rep. s.r. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 3 410,00 Faktúra 1170620946 OH172212 11.07.17 InterMedical, spol. s r.o. Radlinského 10,949 01 Nitra 36547263 ŠZM (321) 5 764,20 Faktúra 1170720037 OH172427 19.07.17 InterMedical, spol. s r.o. Radlinského 10,949 01 Nitra 36547263 ŠZM (321) 693,00 Faktúra 1170720039 OH172426 19.07.17 InterMedical, spol. s r.o. Radlinského 10,949 01 Nitra 36547263 ŠZM (321) 324,00 Faktúra 1170720041 OH172429 19.07.17 InterMedical, spol. s r.o. Radlinského 10,949 01 Nitra 36547263 ŠZM (321) 1 021,00 Faktúra 1170720781 OH172486 07.08.17 InterMedical, spol. s r.o. Radlinského 10,949 01 Nitra 36547263 ŠZM (321) 8 550,20 Faktúra 1170720782 OH172486 07.08.17 InterMedical, spol. s r.o. Radlinského 10,949 01 Nitra 36547263 ŠZM (321) 5 680,00 Faktúra 1170720783 OH172484 07.08.17 InterMedical, spol. s r.o. Radlinského 10,949 01 Nitra 36547263 ŠZM (321) 4 628,20 Faktúra 1170720784 OH172484 07.08.17 InterMedical, spol. s r.o. Radlinského 10,949 01 Nitra 36547263 ŠZM (321) 3 665,00 Faktúra 1170720785 OH172485 07.08.17 InterMedical, spol. s r.o. Radlinského 10,949 01 Nitra 36547263 ŠZM (321) 2 042,00 Faktúra 1170720786 OH172509 07.08.17 InterMedical, spol. s r.o. Radlinského 10,949 01 Nitra 36547263 ŠZM (321) 9 172,20 Faktúra 1170720043 OH172272 19.07.17 InterMedical, spol. s r.o. Radlinského 10,949 01 Nitra 36547263 ŠZM (321) 1 174,00

Faktúra 1170720044 OH172272 19.07.17 InterMedical, spol. s r.o. Radlinského 10,949 01 Nitra 36547263 ŠZM (321) 385,00 Faktúra 1170720787 OH172573 07.08.17 InterMedical, spol. s r.o. Radlinského 10,949 01 Nitra 36547263 ŠZM (321) 8 351,00 Faktúra 1170720123 OH172272 25.07.17 InterMedical, spol. s r.o. Radlinského 10,949 01 Nitra 36547263 ŠZM (321) 1 794,00 Faktúra 1170720788 OH172659 07.08.17 InterMedical, spol. s r.o. Radlinského 10,949 01 Nitra 36547263 ŠZM (321) 4 628,20 Faktúra 1170720789 OH172730 07.08.17 InterMedical, spol. s r.o. Radlinského 10,949 01 Nitra 36547263 ŠZM (321) 1 021,00 Faktúra 1170720790 OH172729 07.08.17 InterMedical, spol. s r.o. Radlinského 10,949 01 Nitra 36547263 ŠZM (321) 1 021,00 Faktúra 1170720842 OH172731 10.08.17 InterMedical, spol. s r.o. Radlinského 10,949 01 Nitra 36547263 ŠZM (321) 6 900,20 Faktúra 1170720843 OH172735 10.08.17 InterMedical, spol. s r.o. Radlinského 10,949 01 Nitra 36547263 ŠZM (321) 13 800,40 Faktúra 1170720844 OH172752 10.08.17 InterMedical, spol. s r.o. Radlinského 10,949 01 Nitra 36547263 ŠZM (321) 162,00 Faktúra 1170820864 OH172824 06.09.17 InterMedical, spol. s r.o. Radlinského 10,949 01 Nitra 36547263 ŠZM (321) 1 021,00 Faktúra 1170820866 OH172858 06.09.17 InterMedical, spol. s r.o. Radlinského 10,949 01 Nitra 36547263 ŠZM (321) 7 504,01 Faktúra 1170820867 OH172890 06.09.17 InterMedical, spol. s r.o. Radlinského 10,949 01 Nitra 36547263 ŠZM (321) 1 714,00 Faktúra 1170820868 OH172918 06.09.17 InterMedical, spol. s r.o. Radlinského 10,949 01 Nitra 36547263 ŠZM (321) 5 764,20 Faktúra 1170820869 OH172911 06.09.17 InterMedical, spol. s r.o. Radlinského 10,949 01 Nitra 36547263 ŠZM (321) 3 293,00 Faktúra 1170120649 PO170048 24.01.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 349,96 Faktúra 1170120654 PO164162 24.01.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 70,56 Faktúra 1170120656 PO170049 24.01.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 485,76 Faktúra 1170120701 PO170075A 27.01.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 230,00 Faktúra 1170120702 PO170020A 27.01.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 115,00 Faktúra 1170120703 PO166721A 27.01.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 400,00 Faktúra 1170121103 PO170118 03.02.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 119,40 Faktúra 1170120972 HO4735/1 01.02.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Lieky (321) 106,26 Faktúra 1170120973 HO4735 30.01.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Lieky (321) 13 541,72 Faktúra 1170120704 ZHO0653 27.01.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 15,85 Faktúra 1170120705 ZHO0653 27.01.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 45,00 Faktúra 1170120706 PO170019 27.01.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 228,00 Faktúra 1170120707 PO170017 27.01.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 624,30 Faktúra 1170120708 PO170017 27.01.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 790,78 Faktúra 1170120709 PO170017 27.01.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 41,62 Faktúra 1170120710 PO170066 27.01.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 714,40 Faktúra 1170120711 PO170066 27.01.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 730,02 Faktúra 1170120712 PO170066 27.01.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 199,30 Faktúra 1170120713 PO166615 27.01.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 516,00 Faktúra 1170120714 PO166615 27.01.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 780,10 Faktúra 1170120715 PO166615 27.01.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 26,90 Faktúra 1170120974 HO4769 03.02.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Lieky (321) 10 141,30 Faktúra 1170120975 HO4784 03.02.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Lieky (321) 3 415,56 Faktúra 1170120976 NL170419 03.02.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Lieky (321) 309,80 Faktúra 1170200051 ON1700016 03.02.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Všeobecný materiál (321) 733,32 Faktúra 1170200054 ON1602285 03.02.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Všeobecný materiál (321) 1 092,96

Faktúra 1170200055 ON1602130 03.02.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Všeobecný materiál (321) 1 013,76 Faktúra 1170200056 ON162289 03.02.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Všeobecný materiál (321) 979,35 Faktúra 1170200057 ON1700244 03.02.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Všeobecný materiál (321) 172,56 Faktúra 1170200058 ON1602129 03.02.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Všeobecný materiál (321) 2 241,79 Faktúra 1170200059 ON1602284 03.02.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Všeobecný materiál (321) 2 457,60 Faktúra 1170200060 ON1700200 03.02.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Všeobecný materiál (321) 379,68 Faktúra 1170220068 PO170038 14.02.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 102,60 Faktúra 1170220069 PO170064 17.02.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 230,00 Faktúra 1170220070 PO170066 14.02.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 155,98 Faktúra 1170220071 PO170233 14.02.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 115,00 Faktúra 1170220073 PO166708 14.02.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 682,20 Faktúra 1170220151 ZHO0653 16.02.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 228,00 Faktúra 1170200070 ON1700243 07.02.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Všeobecný materiál (321) 770,88 Faktúra 1170200071 ON1700244 07.02.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Všeobecný materiál (321) 1 015,32 Faktúra 1170200072 ON1700203 07.02.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Všeobecný materiál (321) 600,00 Faktúra 1170200073 ON1700201 07.02.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Všeobecný materiál (321) 1 768,32 Faktúra 1170200074 ON1700200 07.02.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Všeobecný materiál (321) 1 450,42 Faktúra 1170200075 ON1700204 07.02.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Všeobecný materiál (321) 1 124,40 Faktúra 1170200076 ON1700206 07.02.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Všeobecný materiál (321) 2 704,80 Faktúra 1170220303 NL170479 13.02.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Lieky (321) 1 109,88 Faktúra 1170220305 HO4795 13.02.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Lieky (321) 19 494,64 Faktúra 1170220076 ZHO0684 14.02.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 766,88 Faktúra 1170220077 ZHO0653 14.02.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 358,62 Faktúra 1170220152 PO170203 14.02.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 460,00 Faktúra 1170220153 ZHO0684 14.02.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 755,00 Faktúra 1170220154 ZHO0653 14.02.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 792,30 Faktúra 1170220155 ZHO0653 14.02.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 617,28 Faktúra 1170220304 NL170480 13.02.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Lieky (321) 6 472,52 Faktúra 1170970007 EKS-Z201734960_Z 08.09.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 15 258,42 Faktúra 1170320970 NL170895 04.04.17 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 301,71 Faktúra 1170321084 NL170914 10.04.17 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 29 469,94 Faktúra 1170321086 HO4990 10.04.17 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 2 423,12 Faktúra 1170321087 HO4990 10.04.17 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 2 853,60 Faktúra 1170321088 HO4990 10.04.17 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 3 082,95 Faktúra 1170321089 HO4990 10.04.17 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 5 577,48 Faktúra 1170321091 NL170903 10.04.17 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 764,92 Faktúra 1170321092 NL170924 10.04.17 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 39,80 Faktúra 1170321095 NL170907 10.04.17 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 929,08 Faktúra 1170321096 NL170906 10.04.17 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 3 570,71 Faktúra 1170321097 HO4990 10.04.17 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 43,00

Faktúra 1170321098 NL170918 10.04.17 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 1 899,96 Faktúra 1170321099 NL170928 10.04.17 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 13,23 Faktúra 1170321100 NL170925 10.04.17 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 913,98 Faktúra 1170321125 NL170929 11.04.17 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 1 052,01 Faktúra 1170420075 NL170939 13.04.17 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 1 028,87 Faktúra 1170420076 NL170933 13.04.17 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 13 901,06 Faktúra 1170420077 NL170934 13.04.17 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 17,82 Faktúra 1170420078 NL170942 13.04.17 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 645,70 Faktúra 1170420079 NL170938 13.04.17 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 15,54 Faktúra 1170420080 NL170940 13.04.17 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 846,98 Faktúra 1170420081 NL170937 13.04.17 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 249,00 Faktúra 1170420082 NL170941 13.04.17 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 85,55 Faktúra 1170420083 NL170949 13.04.17 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 3 260,83 Faktúra 1170420087 NL170954 13.04.17 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 655,05 Faktúra 1170420089 NL170955 13.04.17 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 746,99 Faktúra 1170420090 NL170956 13.04.17 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 108,39 Faktúra 1170420091 NL170958 13.04.17 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 4 284,85 Faktúra 1170420092 NL170957 13.04.17 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 399,96 Faktúra 1170420182 NL170961 20.04.17 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 6 711,50 Faktúra 1170420183 NL170962 20.04.17 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 4 609,75 Faktúra 1170420184 HO5015 19.04.17 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 1 424,65 Faktúra 1170420186 HO5015 19.04.17 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 2 626,44 Faktúra 1170420187 HO5015 19.04.17 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 3 538,35 Faktúra 1170420189 NL170966 20.04.17 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 1 470,22 Faktúra 1170321090 HO4990 10.04.17 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 498,56 Faktúra 1170321093 NL170905 10.04.17 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 8,25 Faktúra 1170321094 NL170904 10.04.17 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 5,50 Faktúra 1170600578 ZT1700917 30.06.17 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 Všeobecný materiál (321) 4 290,00 Faktúra 1170621042 OH172391 11.07.17 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 407,80 Faktúra 1170720019 OH172435 19.07.17 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 456,01 Faktúra 1170720020 OH172155 19.07.17 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 455,99 Faktúra 1170720021 OH172391 19.07.17 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 48,20 Faktúra 1170720022 OH172447 20.07.17 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 275,03 Faktúra 1170720023 OH172469 20.07.17 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 2 374,85 Faktúra 1170700116 ZT1701003 07.07.17 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 Všeobecný materiál (321) 1 945,80 Faktúra 1170720217 OH172470 25.07.17 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 2 374,85 Faktúra 1170700135 ZT1701074 10.07.17 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 Všeobecný materiál (321) 4 428,00 Faktúra 1170720218 OH172523 25.07.17 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 413,23 Faktúra 1170720219 OH172522 25.07.17 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 2 374,85 Faktúra 1170720220 OH172524 25.07.17 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 164,34

Faktúra 1170720221 OH172559 26.07.17 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 2 374,85 Faktúra 1170720222 OH172560 26.07.17 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 1 993,97 Faktúra 1170720223 OH172580 26.07.17 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 203,32 Faktúra 1170720479 OH172628 01.08.17 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 401,95 Faktúra 1170720480 OH172629 01.08.17 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 2 374,85 Faktúra 1170720481 OH172627 01.08.17 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 432,00 Faktúra 1170700245 ZT1701201 26.07.17 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 Všeobecný materiál (321) 219,60 Faktúra 1170700333 ZT1701202 07.08.17 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 Všeobecný materiál (321) 317,99 Faktúra 1170720872 OH172389 10.08.17 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 164,25 Faktúra 1170720873 OH172744 10.08.17 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 2 374,85 Faktúra 1170720874 OH172762 10.08.17 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 456,01 Faktúra 1170720875 OH172783 10.08.17 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 2 374,85 Faktúra 1170820106 OH172201 17.08.17 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 63,01 Faktúra 1170820107 OH172673 17.08.17 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 456,01 Faktúra 1170820567 OH172311 25.08.17 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 456,01 Faktúra 1170820568 OH172818 25.08.17 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 456,01 Faktúra 1170820569 OH172844 25.08.17 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 1 993,97 Faktúra 1170820570 OH172861 30.08.17 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 2 374,85 Faktúra 1170820571 OH172866 30.08.17 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 2 374,85 Faktúra 1170820572 OH172869 30.08.17 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 286,37 Faktúra 1170820573 OH172887 30.08.17 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 320,68 Faktúra 1170820670 POO172953 06.09.17 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 112,30 Faktúra 1170800098 ZT1701342 23.08.17 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 servis zdrav. techniky (321) 2 210,88 Faktúra 1170820671 OH172869 06.09.17 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 36,64 Faktúra 1170820672 OH172887 06.09.17 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 135,31 Faktúra 1170820673 OH172580 06.09.17 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 10,23 Faktúra 1170820674 OH172447 06.09.17 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 180,96 Faktúra 1170820675 OH172200 06.09.17 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 178,04 Faktúra 1170820676 OH171473 06.09.17 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 455,99 Faktúra 1170800366 ZT1701481 11.09.17 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 servis zdrav. techniky (321) 1 652,40 Faktúra 1170820849 OH173059 06.09.17 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 266,64 Faktúra 1170820797 OH173080 07.09.17 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 360,00 Faktúra 1170920317 OH173125 18.09.17 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 1 993,97 Faktúra 1170421000 OH171490 11.05.17 Timed s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 39 285,71 Faktúra 1170421004 OH171417 11.05.17 Timed s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 1 100,00 Faktúra 1170321196 OH171181 10.04.17 Timed s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 2 042,00 Faktúra 1170520010 PO170742 11.05.17 Timed s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 1 056,00 Faktúra 1170520011 PO170661 11.05.17 Timed s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 2 078,08 Faktúra 1170520012 PO170655 11.05.17 Timed s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 1 711,11 Faktúra 1170520013 PO170742 11.05.17 Timed s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 6 643,48

Faktúra 1170520014 PO170660 11.05.17 Timed s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 1 774,08 Faktúra 1170520015 PO170655 11.05.17 Timed s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 331,34 Faktúra 1170520016 PO170661 11.05.17 Timed s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 351,65 Faktúra 1170520017 PO170661 11.05.17 Timed s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 4 216,01 Faktúra 1170520018 PO170712 11.05.17 Timed s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 240,00 Faktúra 1170520324 PO170655 18.05.17 Timed s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 421,74 Faktúra 1170500328 ZT1700704 05.05.17 Timed s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 Všeobecný materiál (321) 261,60 Faktúra 1170500329 ZT1700706 05.05.17 Timed s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 Všeobecný materiál (321) 123,60 Faktúra 1170500331 ZT1700761 05.05.17 Timed s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 Všeobecný materiál (321) 840,00 Faktúra 1170521026 ZHO0733 23.05.17 Timed s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 204,00 Faktúra 1170520019 PO170458 11.05.17 Timed s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 220,90 Faktúra 1170520020 PO170509 11.05.17 Timed s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 50,40 Faktúra 1170520021 ZHO0770 11.05.17 Timed s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 527,09 Faktúra 1170520393 OH171419 19.05.17 Timed s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 19 692,00 Faktúra 1170520394 OH171000 19.05.17 Timed s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 1 566,00 Faktúra 1170520395 OH171507 19.05.17 Timed s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 12 528,00 Faktúra 1170520396 OH171506 19.05.17 Timed s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 965,99 Faktúra 1170500330 ZT1700626 05.05.17 Timed s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 Všeobecný materiál (321) 360,00 Faktúra 1170520022 ZHO0770 11.05.17 Timed s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 5 336,06 Faktúra 1170520023 ZHO0768 11.05.17 Timed s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 21,36 Faktúra 1170520161 HO5027 16.05.17 Timed s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 Diagnostiká (321) 81,00 Faktúra 1170520024 PO170819 12.05.17 Timed s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 1 204,70 Faktúra 1170520025 PO170712 12.05.17 Timed s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 109,68 Faktúra 1170520026 PO170817 12.05.17 Timed s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 1 453,14 Faktúra 1170520027 PO170561 12.05.17 Timed s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 468,00 Faktúra 1170520028 PO170526 12.05.17 Timed s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 1 404,00 Faktúra 1170520029 PO170334 12.05.17 Timed s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 936,00 Faktúra 1170520030 PO170157 12.05.17 Timed s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 936,00 Faktúra 1170520031 PO170764 12.05.17 Timed s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 870,56 Faktúra 1170520032 PO170764 12.05.17 Timed s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 573,34 Faktúra 1170520033 PO170337 12.05.17 Timed s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 936,00 Faktúra 1170520034 PO170808 12.05.17 Timed s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 833,71 Faktúra 1170520325 PO170816 17.05.17 Timed s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 1 605,02 Faktúra 1170520326 ZHO0770 16.05.17 Timed s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 7 758,48 Faktúra 1170520327 PO170817 17.05.17 Timed s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 757,92 Faktúra 1170520328 PO170667 17.05.17 Timed s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 348,08 Faktúra 1170520329 PO170789 17.05.17 Timed s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 3 757,42 Faktúra 1170520330 PO170789 17.05.17 Timed s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 296,64 Faktúra 1170520331 PO170789 17.05.17 Timed s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 216,70 Faktúra 1170520332 PO170834 17.05.17 Timed s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 501,30

Faktúra 1170520333 PO170764 17.05.17 Timed s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 497,39 Faktúra 1170520334 PO170808 17.05.17 Timed s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 4 324,02 Faktúra 1170520335 PO170808 17.05.17 Timed s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 3 745,50 Faktúra 1170520397 OH171508 19.05.17 Timed s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 480,00 Faktúra 1170520398 OH171423 19.05.17 Timed s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 2 556,00 Faktúra 1170520336 ZHO0768 16.05.17 Timed s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 116,34 Faktúra 1170520337 PO170742 17.05.17 Timed s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 243,60 Faktúra 1170521027 PO170854 23.05.17 Timed s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 296,64 Faktúra 1170521028 PO170834 23.05.17 Timed s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 627,60 Faktúra 1170521108 PO170854 23.05.17 Timed s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 6 149,75 Faktúra 1170520338 ZHO0770 18.05.17 Timed s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 471,01 Faktúra 1170521029 PO170789 23.05.17 Timed s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 810,85 Faktúra 1170521030 PO170834 23.05.17 Timed s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 566,83 Faktúra 1170521031 PO170847 23.05.17 Timed s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 462,12 Faktúra 1170500380 ZT1700819 22.05.17 Timed s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 Všeobecný materiál (321) 1 044,00 Faktúra 1170500381 ZT1700804 22.05.17 Timed s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 Všeobecný materiál (321) 2 400,00 Faktúra 1170521032 PO170661 23.05.17 Timed s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 498,66 Faktúra 1170420675 OH171263 03.05.17 Timed s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 1 524,00 Faktúra 1170520709 HO5156 29.05.17 Timed s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 Diagnostiká (321) 1 327,50 Faktúra 1170421001 OH171497 11.05.17 Timed s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 1 524,00 Faktúra 1170421002 OH171418 11.05.17 Timed s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 1 050,00 Faktúra 1170521388 OH171923 09.06.17 Timed s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 234,00 Faktúra 1170620046 PO170712A 08.06.17 Timed s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 109,68 Faktúra 1170620367 ZHO0797 08.06.17 Timed s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 4 584,14 Faktúra 1170600207 ZT1700946 08.06.17 Timed s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 Všeobecný materiál (321) 223,50 Faktúra 1170620047 PO170789 08.06.17 Timed s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 78,94 Faktúra 1170620048 PO170819 08.06.17 Timed s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 9,60 Faktúra 1170600206 ZT1700921 08.06.17 Timed s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 Všeobecný materiál (321) 1 044,00 Faktúra 1170620049 PO170712 08.06.17 Timed s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 26,31 Faktúra 1170620050 ZHO0797 08.06.17 Timed s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 462,55 Faktúra 1170620051 PO170569 08.06.17 Timed s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 26,31 Faktúra 1170620216 PO170930 13.06.17 Timed s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 1 988,74 Faktúra 1170620217 PO170930 13.06.17 Timed s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 78,94 Faktúra 1170620218 PO170912 13.06.17 Timed s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 2 317,75 Faktúra 1170620219 PO170912 13.06.17 Timed s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 2 408,97 Faktúra 1170620220 PO170862 13.06.17 Timed s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 2 802,52 Faktúra 1170620221 ZHO0797 13.06.17 Timed s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 1 123,20 Faktúra 1170620222 ZHO0797 13.06.17 Timed s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 1 302,72 Faktúra 1170620292 OH172067 20.06.17 Timed s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 3 132,00 Faktúra 1170620294 OH172066 20.06.17 Timed s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 17 336,95

Faktúra 1170600212 ZT1700947 09.06.17 Timed s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 Všeobecný materiál (321) 1 041,60 Faktúra 1170321336 OH171180 18.04.17 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 468,00 Faktúra 1170420992 OH171596 11.05.17 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 5 028,00 Faktúra 1170520052 PO170705 11.05.17 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 1 752,72 Faktúra 1170520534 OH171538 19.05.17 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 240,00 Faktúra 1170521128 PO170643 25.05.17 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 511,17 Faktúra 1170521389 OH171864 09.06.17 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 20 546,97 Faktúra 1170620885 OH172213 11.07.17 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 936,00 Faktúra 1170720765 OH172487 07.08.17 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 468,00 Faktúra 1170720766 OH172488 07.08.17 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 10 730,90 Faktúra 1170720140 PO171081 17.07.17 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 3 140,07 Faktúra 1170720141 PO171093 19.07.17 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 396,00 Faktúra 1170720768 OH172564 07.08.17 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 5 784,80 Faktúra 1170970006 EKS-Z201742719_Z 02.10.17 MESSER MEDICAL HOME CARE Piešanská 12,91501 Nové Mesto nad Váhom 46378979 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 148 080,00 Faktúra 1171270006 ZT1700361 12.01.18 MESSER MEDICAL HOME CARE Piešanská 12,91501 Nové Mesto nad Váhom 46378979 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 2 958,00 Faktúra 1170620386 OH172000 13.06.17 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 3 738,00 Faktúra 1170620387 OH172079 20.06.17 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 2 762,00 Faktúra 1170620904 OH172207 13.06.17 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 2 064,00 Faktúra 1170620936 OH172006 13.06.17 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 3 475,00 Faktúra 1170620937 OH172007 11.07.17 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 3 738,00 Faktúra 1170620938 OH172008 13.06.17 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 2 064,00 Faktúra 1170620362 PO170902 16.06.17 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 1 246,00 Faktúra 1170620905 OH172208 27.06.17 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 4 620,00 Faktúra 1170620906 OH172209 27.06.17 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 1 032,00 Faktúra 1170620907 OH172217 11.07.17 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 1 884,00 Faktúra 1170720032 OH172352 07.07.17 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 1 884,00 Faktúra 1170720033 OH172397 14.07.17 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 4 422,00 Faktúra 1170620908 OH172424 06.07.17 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 1 032,00 Faktúra 1170521261 OH171683 19.05.17 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 2 246,00 Faktúra 1170521339 OH171682 19.05.17 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 2 064,00 Faktúra 1170521341 OH171723 19.05.17 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 2 064,00 Faktúra 1170521342 OH171814 26.05.17 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 1 884,00 Faktúra 1170521343 OH171815 09.06.17 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 1 884,00 Faktúra 1170520822 OH171757 20.05.17 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 2 762,00 Faktúra 1170520823 OH171756 20.05.17 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 921,00 Faktúra 1170521344 OH171855 26.05.17 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 1 884,00 Faktúra 1170521345 OH171856 26.05.17 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 3 475,00 Faktúra 1170521346 OH171857 26.05.17 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 3 920,00 Faktúra 1170521347 OH171858 09.06.17 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 3 657,00 Faktúra 1170521348 OH171859 09.06.17 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 1 214,00

Faktúra 1170521349 OH171903 29.05.17 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 2 066,00 Faktúra 1170521350 OH171909 05.06.17 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 2 762,00 Faktúra 1170521351 OH171963 05.06.17 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 2 066,00 Faktúra 1170521352 OH171964 05.06.17 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 3 738,00 Faktúra 1170521353 OH171965 05.06.17 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 4 770,00 Faktúra 1170521354 OH171966 05.06.17 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 1 884,00 Faktúra 1170620385 OH172000 13.06.17 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 1 290,00 Faktúra 1170121294 OH170313 13.02.17 ADYTON medical devices SK.s.r. Osloboditeská 21,831 07 Bratislava 45849765 ŠZM (321) 10 010,00 Faktúra 1170121295 OH170320 13.02.17 ADYTON medical devices SK.s.r. Osloboditeská 21,831 07 Bratislava 45849765 ŠZM (321) 10 010,00 Faktúra 1170121296 OH170319 13.02.17 ADYTON medical devices SK.s.r. Osloboditeská 21,831 07 Bratislava 45849765 ŠZM (321) 20 020,00 Faktúra 1170121297 OH170402 13.02.17 ADYTON medical devices SK.s.r. Osloboditeská 21,831 07 Bratislava 45849765 ŠZM (321) 10 010,00 Faktúra 1170220626 OH170490 27.02.17 ADYTON medical devices SK.s.r. Osloboditeská 21,831 07 Bratislava 45849765 ŠZM (321) 10 010,00 Faktúra 1170220627 OH170497 27.02.17 ADYTON medical devices SK.s.r. Osloboditeská 21,831 07 Bratislava 45849765 ŠZM (321) 10 010,00