Platby za faktúry dodávateľa

Platby za faktúry dodávateľa

15. December 2020

UNLP KOŠICE 2019

Strana

mudra

Typ dokladu

Číslo dokladu

Číslo obj.dodávateľa

Dátum doručenia

Názov dodávateľa

Adresa dodávateľa

IČO dodávateľa

Druh dokladu

Čiastka vrátane DPH

Faktúra	1200920374	POO204649	24.09.20	ADRIAN MED s.r.o.	Lazovná 53,974 01 Banská Bystrica	36620475	ŠZM (321)	60,00
Faktúra	1200920375	POO204650	24.09.20	ADRIAN MED s.r.o.	Lazovná 53,974 01 Banská Bystrica	36620475	ŠZM (321)	660,00
Faktúra	1200920644	PO201858	25.09.20	ADRIAN MED s.r.o.	Lazovná 53,974 01 Banská Bystrica	36620475	ŠZM (321)	812,68
Faktúra	1200920853	POO204760	05.10.20	ADRIAN MED s.r.o.	Lazovná 53,974 01 Banská Bystrica	36620475	ŠZM (321)	660,00
Faktúra	1200920972	POO204585	07.10.20	ADRIAN MED s.r.o.	Lazovná 53,974 01 Banská Bystrica	36620475	ŠZM (321)	60,00
Faktúra	1201020049	PO201858	09.10.20	ADRIAN MED s.r.o.	Lazovná 53,974 01 Banská Bystrica	36620475	ŠZM (321)	479,95
Faktúra	1200800618	Z-201938253_Z	10.09.20	AGB ekoservis s.r.o.	Pražská 2,040 11 Košice	36182508	Odpad (321)	188,16
Faktúra	1200900447	Z-201938253_Z	05.10.20	AGB ekoservis s.r.o.	Pražská 2,040 11 Košice	36182508	Odpad (321)	138,24
Faktúra	1200900448	Z-201938253_Z	05.10.20	AGB ekoservis s.r.o.	Pražská 2,040 11 Košice	36182508	Odpad (321)	6 696,00
Faktúra	1200900449	Z-201938253_Z	05.10.20	AGB ekoservis s.r.o.	Pražská 2,040 11 Košice	36182508	Odpad (321)	756,00
Faktúra	1200900450	Z-201938253_Z	05.10.20	AGB ekoservis s.r.o.	Pražská 2,040 11 Košice	36182508	Odpad (321)	7 788,96
Faktúra	1200800620	Z-201938253_Z	10.09.20	AGB ekoservis s.r.o.	Pražská 2,040 11 Košice	36182508	Odpad (321)	369,36
Faktúra	1200800621	Z-201938253_Z	10.09.20	AGB ekoservis s.r.o.	Pražská 2,040 11 Košice	36182508	Odpad (321)	7 022,59
Faktúra	1200800619	Z-201938253_Z	10.09.20	AGB ekoservis s.r.o.	Pražská 2,040 11 Košice	36182508	Odpad (321)	6 030,72
Faktúra	1200820105	PO201624	19.08.20	TELEFLEX MEDICAL s.r.o.	Valová 49,921 01 Piešťany	34137921	ŠZM (321)	3 194,40
Faktúra	1200820774	PO201624	08.09.20	TELEFLEX MEDICAL s.r.o.	Valová 49,921 01 Piešťany	34137921	ŠZM (321)	1 033,74
Faktúra	1200820775	PO201713	04.09.20	TELEFLEX MEDICAL s.r.o.	Valová 49,921 01 Piešťany	34137921	ŠZM (321)	1 758,00
Faktúra	1200920204	PO201713	18.09.20	TELEFLEX MEDICAL s.r.o.	Valová 49,921 01 Piešťany	34137921	ŠZM (321)	1 056,00
Faktúra	1200920373	OH205094	24.09.20	Askin & CO s.r.o.	Martinská 31,821 05 Bratislava	17323100	ŠZM (321)	214,78
Faktúra	1201020651	OH205342	28.10.20	Askin & CO s.r.o.	Martinská 31,821 05 Bratislava	17323100	ŠZM (321)	214,78
Faktúra	1201000313	ON2002056	21.10.20	Autoškola Darivčák	Brigádnická 1,040 11 Košice	14390787	ostatné služby - škol... (321)	48,00
Faktúra	1200420918	NL201839	07.05.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	Lieky (321)	415,80
Faktúra	1200421158	OH201940	11.05.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	ŠZM (321)	2 202,00
Faktúra	1200421164	OH201941	11.05.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	ŠZM (321)	226,00
Faktúra	1200421167	OH201983	11.05.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	ŠZM (321)	3 097,99
Faktúra	1200421168	OH201983	11.05.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	ŠZM (321)	1 178,99
Faktúra	1200421169	OH201982	11.05.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	ŠZM (321)	3 870,96
Faktúra	1200421170	OH201981	11.05.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	ŠZM (321)	81,87
Faktúra	1200421171	OH201557	11.05.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	ŠZM (321)	12 784,96
Faktúra	1200421172	OH201937	11.05.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	ŠZM (321)	1 453,00
Faktúra	1200421289	PO200445	12.05.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	ŠZM (321)	367,20
Faktúra	1200421290	PO200761	12.05.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	ŠZM (321)	734,40
Faktúra	1200421291	PO200761	12.05.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	ŠZM (321)	46,44
Faktúra	1200421292	ZHO2568	06.05.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	ŠZM (321)	190,56

Faktúra	1200520222	ZHO2591	14.05.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	ŠZM (321)	4 743,00
Faktúra	1200520223	ZHO2590	14.05.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	ŠZM (321)	4 060,80
Faktúra	1200520224	ZHO2589	14.05.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	ŠZM (321)	2 962,88
Faktúra	1200520225	ZHO2588	14.05.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	ŠZM (321)	536,78
Faktúra	1200520226	ZHO2588	14.05.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	ŠZM (321)	1 720,80
Faktúra	1200520227	ZHO2587	14.05.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	ŠZM (321)	4 265,52
Faktúra	1200520228	ZHO2585	14.05.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	ŠZM (321)	780,00
Faktúra	1200520229	ZHO2585	14.05.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	ŠZM (321)	1 881,60
Faktúra	1200520230	ZHO2584	14.05.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	ŠZM (321)	1 367,10
Faktúra	1200520231	ZHO2584	14.05.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	ŠZM (321)	1 486,80
Faktúra	1200520232	ZHO2583	14.05.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	ŠZM (321)	3 291,60
Faktúra	1200520233	ZHO2583	14.05.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	ŠZM (321)	1 257,60
Faktúra	1200520234	ZHO2586	14.05.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	ŠZM (321)	3 500,16
Faktúra	1200520235	ZHO2586	14.05.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	ŠZM (321)	464,40
Faktúra	1200520236	ZHO2590	14.05.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	ŠZM (321)	478,32
Faktúra	1200520237	ZHO2584	14.05.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	ŠZM (321)	983,76
Faktúra	1200520238	ZHO2586	14.05.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	ŠZM (321)	184,80
Faktúra	1200520239	ZHO2589	14.05.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	ŠZM (321)	703,92
Faktúra	1200520240	ZHO2588	14.05.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	ŠZM (321)	1 462,08
Faktúra	1200520241	ZHO2585	14.05.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	ŠZM (321)	300,00
Faktúra	1200520244	NL201919	15.05.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	Lieky (321)	325,05
Faktúra	1200520245	NL201919	15.05.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	Lieky (321)	79,97
Faktúra	1200520246	NL201919	15.05.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	Lieky (321)	321,20
Faktúra	1200520247	NL201952	15.05.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	Lieky (321)	241,78
Faktúra	1200520248	NL201948	15.05.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	Lieky (321)	109,45
Faktúra	1200520249	NL201914	15.05.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	Lieky (321)	2 715,80
Faktúra	1200520250	NL201914	15.05.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	Lieky (321)	426,56
Faktúra	1200520382	PO200982B	21.05.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	ŠZM (321)	1 806,20
Faktúra	1200520383	PO200982B	21.05.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	ŠZM (321)	659,41
Faktúra	1200520384	PO200982A	21.05.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	ŠZM (321)	3 285,92
Faktúra	1200520385	PO200982	21.05.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	ŠZM (321)	2 678,94
Faktúra	1200520386	PO200970	21.05.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	ŠZM (321)	91,18
Faktúra	1200520387	PO200970	21.05.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	ŠZM (321)	3 007,75
Faktúra	1200520388	PO200970	21.05.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	ŠZM (321)	2 712,00
Faktúra	1200520389	PO201029	21.05.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	ŠZM (321)	1 567,50
Faktúra	1200520390	PO201029	21.05.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	ŠZM (321)	2 747,97
Faktúra	1200520391	ZHO2585	20.05.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	ŠZM (321)	1 680,00
Faktúra	1200520392	PO201040	21.05.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	ŠZM (321)	2 088,00
Faktúra	1200520393	PO201040	21.05.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	ŠZM (321)	36,00
Faktúra	1200520394	PO201040	21.05.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	ŠZM (321)	288,00

Faktúra	1200520395	PO201055	21.05.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	ŠZM (321)	288,00
Faktúra	1200520396	PO201055	21.05.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	ŠZM (321)	891,00
Faktúra	1200520397	PO200967	21.05.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	ŠZM (321)	912,00
Faktúra	1200520398	PO200967	21.05.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	ŠZM (321)	198,79
Faktúra	1200520399	PO200967	21.05.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	ŠZM (321)	1 101,60
Faktúra	1200520400	PO200967	21.05.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	ŠZM (321)	1 183,20
Faktúra	1200520401	PO200967	21.05.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	ŠZM (321)	7 518,12
Faktúra	1200520402	PO200991	21.05.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	ŠZM (321)	467,50
Faktúra	1200520403	PO200970	21.05.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	ŠZM (321)	2 368,32
Faktúra	1200520404	PO200970	21.05.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	ŠZM (321)	203,28
Faktúra	1200520405	PO200970	21.05.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	ŠZM (321)	2 015,10
Faktúra	1200520527	OH202398A	20.05.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	ŠZM (321)	4 447,87
Faktúra	1200520528	OH202005	21.05.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	ŠZM (321)	262,00
Faktúra	1200520529	OH201984	21.05.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	ŠZM (321)	331,00
Faktúra	1200520530	OH201985	21.05.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	ŠZM (321)	255,99
Faktúra	1200520533	OH201997	21.05.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	ŠZM (321)	112,00
Faktúra	1200520534	OH202012	21.05.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	ŠZM (321)	637,99
Faktúra	1200520535	OH202008	21.05.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	ŠZM (321)	373,99
Faktúra	1200520536	OH202007	21.05.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	ŠZM (321)	523,99
Faktúra	1200520537	OH202009	21.05.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	ŠZM (321)	922,00
Faktúra	1200520538	OH202010	21.05.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	ŠZM (321)	1 178,99
Faktúra	1200520539	OH202010	21.05.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	ŠZM (321)	3 097,99
Faktúra	1200520540	OH202011	21.05.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	ŠZM (321)	922,00
Faktúra	1200520542	OH202001	21.05.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	ŠZM (321)	867,00
Faktúra	1200520543	OH201999	21.05.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	ŠZM (321)	664,00
Faktúra	1200520544	OH202000	21.05.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	ŠZM (321)	251,50
Faktúra	1200520545	OH201998	21.05.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	ŠZM (321)	867,00
Faktúra	1200520546	OH202006	21.05.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	ŠZM (321)	1 178,99
Faktúra	1200520547	OH202002	21.05.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	ŠZM (321)	647,99
Faktúra	1200520996	OH202006	03.06.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	ŠZM (321)	3 097,99
Faktúra	1200620928	NL202529	06.07.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	Lieky (321)	68,64
Faktúra	1200620929	HO11668	06.07.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	Lieky (321)	32,04
Faktúra	1200620930	HO11724	06.07.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	Lieky (321)	210,58
Faktúra	1200620931	HO11724	06.07.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	Lieky (321)	24,71
Faktúra	1200720050	HO11726	09.07.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	Lieky (321)	264,34
Faktúra	1200820532	HO12091	25.08.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	Lieky (321)	672,58
Faktúra	1200820533	HO12091	25.08.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	Lieky (321)	1 054,83
Faktúra	1200820534	HO12091	25.08.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	Lieky (321)	559,79
Faktúra	1200820535	NL203132	25.08.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	Lieky (321)	126,89
Faktúra	1200820536	HO12091	27.08.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	Lieky (321)	33,03

Faktúra	1200820537	NL203147	27.08.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	Lieky (321)	426,10
Faktúra	1200820538	NL203132	25.08.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	Lieky (321)	110,11
Faktúra	1200820780	PO201769	08.09.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	ŠZM (321)	321,26
Faktúra	1200820914	OH203769	03.09.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	ŠZM (321)	1 453,00
Faktúra	1200820915	OH203783	03.09.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	ŠZM (321)	226,00
Faktúra	1200820916	OH203782	03.09.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	ŠZM (321)	226,00
Faktúra	1200820917	OH203725	03.09.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	ŠZM (321)	6 024,00
Faktúra	1200820918	OH203781	03.09.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	ŠZM (321)	2 399,99
Faktúra	1200820919	OH203773	03.03.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	ŠZM (321)	1 780,99
Faktúra	1200820920	OH203776	03.09.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	ŠZM (321)	2 299,00
Faktúra	1200820921	OH203774	03.09.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	ŠZM (321)	3 616,00
Faktúra	1200820922	OH203775	03.09.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	ŠZM (321)	3 875,99
Faktúra	1200820923	OH203771	03.09.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	ŠZM (321)	1 453,00
Faktúra	1200820924	OH203768	03.09.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	ŠZM (321)	724,00
Faktúra	1200820925	OH203784	03.09.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	ŠZM (321)	922,00
Faktúra	1200820926	OH203785	03.09.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	ŠZM (321)	226,00
Faktúra	1200820927	OH203786	03.09.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	ŠZM (321)	226,00
Faktúra	1200820928	OH203778	03.09.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	ŠZM (321)	2 517,99
Faktúra	1200820929	OH203777	03.09.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	ŠZM (321)	3 875,98
Faktúra	1200820930	OH203772	03.09.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	ŠZM (321)	12 784,93
Faktúra	1200820931	OH203787	03.09.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	ŠZM (321)	3 097,99
Faktúra	1200820932	OH203787	03.09.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	ŠZM (321)	6 172,00
Faktúra	1200820933	OH203794	03.09.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	ŠZM (321)	3 093,00
Faktúra	1200820934	OH203792	03.09.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	ŠZM (321)	922,00
Faktúra	1200820935	OH203788	03.09.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	ŠZM (321)	226,00
Faktúra	1200820936	OH203793	03.09.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	ŠZM (321)	226,00
Faktúra	1200821021	OH203789	04.09.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	ŠZM (321)	922,00
Faktúra	1200821022	OH203790	04.09.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	ŠZM (321)	226,00
Faktúra	1200821023	OH203791	04.09.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	ŠZM (321)	226,00
Faktúra	1200821024	OH203780	04.09.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	ŠZM (321)	1 780,99
Faktúra	1200821025	OH203779	04.09.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	ŠZM (321)	2 517,98
Faktúra	1200821220	OH204568	10.09.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	ŠZM (321)	468,00
Faktúra	1200821221	OH204571	10.09.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	ŠZM (321)	359,99
Faktúra	1200821096	HO12042	09.09.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	Lieky (321)	1 852,92
Faktúra	1200821097	HO12042	09.09.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	Lieky (321)	1 217,82
Faktúra	1200821098	NL203194	03.09.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	Lieky (321)	281,36
Faktúra	1200821099	HO12144	03.09.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	Lieky (321)	2 133,85
Faktúra	1200821100	HO12144	03.09.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	Lieky (321)	1 483,15
Faktúra	1200821214	OH203795	09.09.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	ŠZM (321)	1 453,00
Faktúra	1200821215	OH203728	09.09.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	ŠZM (321)	226,00

Faktúra	1200821216	OH203770	09.09.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	ŠZM (321)	771,98
Faktúra	1200821218	OH204134	10.09.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	ŠZM (321)	13 343,62
Faktúra	1200821219	OH204578	10.09.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	ŠZM (321)	1 780,99
Faktúra	1200821222	OH204575	10.09.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	ŠZM (321)	1 780,99
Faktúra	1200821223	OH204569	10.09.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	ŠZM (321)	866,99
Faktúra	1200821224	OH204572	10.09.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	ŠZM (321)	648,00
Faktúra	1200821225	OH204570	10.09.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	ŠZM (321)	141,80
Faktúra	1200821227	OH204581	10.09.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	ŠZM (321)	1 764,99
Faktúra	1200821228	OH204592	10.09.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	ŠZM (321)	474,99
Faktúra	1200821229	OH204579	10.09.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	ŠZM (321)	2 517,97
Faktúra	1200821230	OH204577	10.09.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	ŠZM (321)	2 517,99
Faktúra	1200821231	OH204576	10.09.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	ŠZM (321)	1 780,99
Faktúra	1200821232	OH204574	10.09.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	ŠZM (321)	2 517,99
Faktúra	1200821233	OH204580	10.08.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	ŠZM (321)	2 518,00
Faktúra	1200821234	OH204586	10.09.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	ŠZM (321)	226,00
Faktúra	1200821235	OH204584	10.09.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	ŠZM (321)	1 102,00
Faktúra	1200821236	OH204584	10.09.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	ŠZM (321)	12 713,93
Faktúra	1200821237	OH204583	10.09.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	ŠZM (321)	226,00
Faktúra	1200821238	OH204582	10.09.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	ŠZM (321)	3 097,94
Faktúra	1200821239	OH204589	10.09.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	ŠZM (321)	262,00
Faktúra	1200821240	OH204587	10.09.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	ŠZM (321)	2 399,99
Faktúra	1200821241	OH204581A	10.09.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	ŠZM (321)	1 780,99
Faktúra	1200920079	ZHO2897	14.09.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	ŠZM (321)	3 328,20
Faktúra	1200920080	ZHO2898	14.09.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	ŠZM (321)	2 659,34
Faktúra	1200920081	ZHO2899	14.09.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	ŠZM (321)	3 504,64
Faktúra	1200920082	ZHO2900	14.09.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	ŠZM (321)	3 650,40
Faktúra	1200920083	ZHO2902	14.09.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	ŠZM (321)	3 192,00
Faktúra	1200920084	ZHO2902	14.09.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	ŠZM (321)	288,30
Faktúra	1200920085	ZHO2903	14.09.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	ŠZM (321)	4 272,00
Faktúra	1200920086	ZHO2905	14.09.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	ŠZM (321)	2 763,12
Faktúra	1200920087	ZHO2901	14.09.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	ŠZM (321)	2 008,22
Faktúra	1200920088	ZHO2901	14.09.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	ŠZM (321)	1 773,36
Faktúra	1200920089	ZHO2904	14.09.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	ŠZM (321)	2 382,00
Faktúra	1200920090	ZHO2904	14.09.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	ŠZM (321)	381,96
Faktúra	1200920350	HO12193	11.09.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	Lieky (321)	84,69
Faktúra	1200920351	HO12234	17.09.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	Lieky (321)	28,60
Faktúra	1200920782	NL203591	29.09.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	Lieky (321)	37,06
Faktúra	1200920783	NL203611	29.09.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	Lieky (321)	184,26
Faktúra	1200920784	HO12338	02.10.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	Lieky (321)	131,62
Faktúra	1200921073	OH204573	09.10.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	ŠZM (321)	360,00

Faktúra	1201021376	OH204588	09.11.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	ŠZM (321)	226,00
Faktúra	1200420919	NL201857	07.05.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	Lieky (321)	242,18
Faktúra	1200920352	HO12233	17.09.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	Lieky (321)	342,20
Faktúra	1200400419	ZTS200384	04.05.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	servis zdrav. techniky (321)	2 173,90
Faktúra	1200800447	ZTS200812	31.08.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	servis zdrav. techniky (321)	5 877,41
Faktúra	1200320829	NL200943/1	01.04.20	B.Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3,831 03 Bratislava	31350780	Lieky (321)	121,09
Faktúra	1200720767	NL202870	07.08.20	BAXPharma s.r.o.	Leškova 8,811 04 Bratislava 1	35758481	Lieky (321)	4 712,50
Faktúra	1200720768	NL202871	07.08.20	BAXPharma s.r.o.	Leškova 8,811 04 Bratislava 1	35758481	Lieky (321)	3 141,67
Faktúra	1200720769	NL202895	07.08.20	BAXPharma s.r.o.	Leškova 8,811 04 Bratislava 1	35758481	Lieky (321)	4 712,50
Faktúra	1200720770	NL202891	07.08.20	BAXPharma s.r.o.	Leškova 8,811 04 Bratislava 1	35758481	Lieky (321)	4 712,50
Faktúra	1200720771	NL202892	07.08.20	BAXPharma s.r.o.	Leškova 8,811 04 Bratislava 1	35758481	Lieky (321)	4 712,50
Faktúra	1200720772	NL202893	07.08.20	BAXPharma s.r.o.	Leškova 8,811 04 Bratislava 1	35758481	Lieky (321)	4 712,50
Faktúra	1200720773	NL202894	07.08.20	BAXPharma s.r.o.	Leškova 8,811 04 Bratislava 1	35758481	Lieky (321)	4 712,50
Faktúra	1200820043	NL202938	13.08.20	BAXPharma s.r.o.	Leškova 8,811 04 Bratislava 1	35758481	Lieky (321)	3 064,31
Faktúra	1200820044	NL202937/1	13.08.20	BAXPharma s.r.o.	Leškova 8,811 04 Bratislava 1	35758481	Lieky (321)	3 064,31
Faktúra	1200820045	NL202926	13.08.20	BAXPharma s.r.o.	Leškova 8,811 04 Bratislava 1	35758481	Lieky (321)	4 712,50
Faktúra	1200820046	NL202925	13.08.20	BAXPharma s.r.o.	Leškova 8,811 04 Bratislava 1	35758481	Lieky (321)	4 712,50
Faktúra	1200820047	NL202927	13.08.20	BAXPharma s.r.o.	Leškova 8,811 04 Bratislava 1	35758481	Lieky (321)	4 712,50
Faktúra	1200820048	NL202928	13.08.20	BAXPharma s.r.o.	Leškova 8,811 04 Bratislava 1	35758481	Lieky (321)	4 712,50
Faktúra	1200820049	NL202939	13.08.20	BAXPharma s.r.o.	Leškova 8,811 04 Bratislava 1	35758481	Lieky (321)	3 064,31
Faktúra	1200820051	NL202999	13.08.20	BAXPharma s.r.o.	Leškova 8,811 04 Bratislava 1	35758481	Lieky (321)	9 192,94
Faktúra	1200820052	NL202975	13.08.20	BAXPharma s.r.o.	Leškova 8,811 04 Bratislava 1	35758481	Lieky (321)	9 192,94
Faktúra	1200820054	NL203014	19.08.20	BAXPharma s.r.o.	Leškova 8,811 04 Bratislava 1	35758481	Lieky (321)	7 854,17
Faktúra	1200820524	NL203054	25.08.20	BAXPharma s.r.o.	Leškova 8,811 04 Bratislava 1	35758481	Lieky (321)	7 155,52
Faktúra	1200820526	NL203093	25.08.20	BAXPharma s.r.o.	Leškova 8,811 04 Bratislava 1	35758481	Lieky (321)	3 141,67
Faktúra	1200820527	NL203119	03.09.20	BAXPharma s.r.o.	Leškova 8,811 04 Bratislava 1	35758481	Lieky (321)	3 141,67
Faktúra	1200820528	NL203140	27.08.20	BAXPharma s.r.o.	Leškova 8,811 04 Bratislava 1	35758481	Lieky (321)	18 385,88
Faktúra	1200820529	NL203148	27.08.20	BAXPharma s.r.o.	Leškova 8,811 04 Bratislava 1	35758481	Lieky (321)	1 570,83
Faktúra	1200821107	NL203185	27.08.20	BAXPharma s.r.o.	Leškova 8,811 04 Bratislava 1	35758481	Lieky (321)	1 570,83
Faktúra	1200321136	PO200489	02.04.20	BD BAMED s.r.o.	1.mája 5470/46,901 01 Malacky	35863170	ŠZM (321)	1 213,92
Faktúra	1200320969	NL200049	03.04.20	BD BAMED s.r.o.	1.mája 5470/46,901 01 Malacky	35863170	Diagnostiká (321)	3 070,92
Faktúra	1200320970	HO11365/1	03.04.20	BD BAMED s.r.o.	1.mája 5470/46,901 01 Malacky	35863170	Diagnostiká (321)	790,80
Faktúra	1200420222	PO200490	23.04.20	BD BAMED s.r.o.	1.mája 5470/46,901 01 Malacky	35863170	ŠZM (321)	468,72
Faktúra	1200420077	NL201241	21.04.20	BD BAMED s.r.o.	1.mája 5470/46,901 01 Malacky	35863170	Diagnostiká (321)	3 958,56
Faktúra	1200420730	PO200711	30.04.20	BD BAMED s.r.o.	1.mája 5470/46,901 01 Malacky	35863170	ŠZM (321)	886,20
Faktúra	1200520018	NL201241	14.05.20	BD BAMED s.r.o.	1.mája 5470/46,901 01 Malacky	35863170	Diagnostiká (321)	684,60
Faktúra	1200520289	NL201693	22.05.20	BD BAMED s.r.o.	1.mája 5470/46,901 01 Malacky	35863170	Diagnostiká (321)	1 518,90
Faktúra	1200520566	NL201693/1	01.06.20	BD BAMED s.r.o.	1.mája 5470/46,901 01 Malacky	35863170	Diagnostiká (321)	564,60
Faktúra	1200620058	HO11479	17.06.20	BD BAMED s.r.o.	1.mája 5470/46,901 01 Malacky	35863170	Diagnostiká (321)	861,60
Faktúra	1200620325	PO201151	24.06.20	BD BAMED s.r.o.	1.mája 5470/46,901 01 Malacky	35863170	ŠZM (321)	689,40

Faktúra	1200620969	HO11597	23.06.20	BD BAMED s.r.o.	1.mája 5470/46,901 01 Malacky	35863170	Diagnostiká (321)	1 714,11
Faktúra	1200620970	HO11598	23.06.20	BD BAMED s.r.o.	1.mája 5470/46,901 01 Malacky	35863170	Diagnostiká (321)	3 775,20
Faktúra	1200620971	HO11597/1	01.07.20	BD BAMED s.r.o.	1.mája 5470/46,901 01 Malacky	35863170	Diagnostiká (321)	162,00
Faktúra	1200720092	HO11699	09.07.20	BD BAMED s.r.o.	1.mája 5470/46,901 01 Malacky	35863170	Diagnostiká (321)	133,20
Faktúra	1200720412	PO201342	21.07.20	BD BAMED s.r.o.	1.mája 5470/46,901 01 Malacky	35863170	ŠZM (321)	689,40
Faktúra	1200720141	HO11813	16.07.20	BD BAMED s.r.o.	1.mája 5470/46,901 01 Malacky	35863170	Diagnostiká (321)	1 339,20
Faktúra	1200721063	PO201535	31.07.20	BD BAMED s.r.o.	1.mája 5470/46,901 01 Malacky	35863170	ŠZM (321)	1 062,00
Faktúra	1200720803	HO11918	30.07.20	BD BAMED s.r.o.	1.mája 5470/46,901 01 Malacky	35863170	Diagnostiká (321)	2 833,78
Faktúra	1200520279	NL201669	18.05.20	BIO - G spol. s.r.o.	Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava	34123415	Diagnostiká (321)	806,85
Faktúra	1200520280	NL201635	18.05.20	BIO - G spol. s.r.o.	Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava	34123415	Diagnostiká (321)	247,50
Faktúra	1200520281	NL201654	18.05.20	BIO - G spol. s.r.o.	Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava	34123415	Diagnostiká (321)	201,30
Faktúra	1200520282	NL201691	21.05.20	BIO - G spol. s.r.o.	Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava	34123415	Diagnostiká (321)	833,76
Faktúra	1200520283	NL201654	21.05.20	BIO - G spol. s.r.o.	Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava	34123415	Diagnostiká (321)	93,50
Faktúra	1200520581	HO11444	29.05.20	BIO - G spol. s.r.o.	Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava	34123415	Diagnostiká (321)	1 075,80
Faktúra	1200520582	NL201987	01.06.20	BIO - G spol. s.r.o.	Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava	34123415	Diagnostiká (321)	162,36
Faktúra	1200520583	HO11515	02.06.20	BIO - G spol. s.r.o.	Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava	34123415	Diagnostiká (321)	537,90
Faktúra	1200620982	NL201987	06.07.20	BIO - G spol. s.r.o.	Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava	34123415	Diagnostiká (321)	3 292,52
Faktúra	1200620013	HO11575	10.06.20	BIO - G spol. s.r.o.	Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava	34123415	Diagnostiká (321)	1 520,10
Faktúra	1200620063	HO11515	18.06.20	BIO - G spol. s.r.o.	Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava	34123415	Diagnostiká (321)	1 441,44
Faktúra	1200620121	HO11575	18.06.20	BIO - G spol. s.r.o.	Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava	34123415	Diagnostiká (321)	684,50
Faktúra	1200620983	HO11664	23.06.20	BIO - G spol. s.r.o.	Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava	34123415	Diagnostiká (321)	1 441,88
Faktúra	1200620984	HO11664	26.06.20	BIO - G spol. s.r.o.	Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava	34123415	Diagnostiká (321)	1 870,44
Faktúra	1200620985	HO11515	06.07.20	BIO - G spol. s.r.o.	Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava	34123415	Diagnostiká (321)	360,36
Faktúra	1200620986	HO11670	01.06.20	BIO - G spol. s.r.o.	Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava	34123415	Diagnostiká (321)	2 382,81
Faktúra	1200720094	HO11664	09.07.20	BIO - G spol. s.r.o.	Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava	34123415	Diagnostiká (321)	43,34
Faktúra	1200720095	HO11791	09.07.20	BIO - G spol. s.r.o.	Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava	34123415	Diagnostiká (321)	860,64
Faktúra	1200720096	HO11670	15.07.20	BIO - G spol. s.r.o.	Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava	34123415	Diagnostiká (321)	125,40
Faktúra	1200720097	HO11791	21.07.20	BIO - G spol. s.r.o.	Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava	34123415	Diagnostiká (321)	1 320,12
Faktúra	1200720244	HO11830	24.07.20	BIO - G spol. s.r.o.	Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava	34123415	Diagnostiká (321)	849,75
Faktúra	1200720245	HO11879	24.07.20	BIO - G spol. s.r.o.	Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava	34123415	Diagnostiká (321)	806,85
Faktúra	1200720246	HO11670	23.07.20	BIO - G spol. s.r.o.	Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava	34123415	Diagnostiká (321)	600,60
Faktúra	1200720247	HO11830	28.07.20	BIO - G spol. s.r.o.	Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava	34123415	Diagnostiká (321)	792,33
Faktúra	1200720718	HO11830	28.07.20	BIO - G spol. s.r.o.	Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava	34123415	Diagnostiká (321)	421,08
Faktúra	1200720719	HO11791	28.07.20	BIO - G spol. s.r.o.	Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava	34123415	Diagnostiká (321)	421,08
Faktúra	1200720248	HO11936	29.07.20	BIO - G spol. s.r.o.	Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava	34123415	Diagnostiká (321)	739,20
Faktúra	1200720720	HO11945	05.08.20	BIO - G spol. s.r.o.	Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava	34123415	Diagnostiká (321)	1 396,80
Faktúra	1201000287	ZTS200987	25.09.20	BIO - G spol. s.r.o.	Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava	34123415	servis zdrav. techniky (321)	792,31
Faktúra	1200700168	ZTN200624	07.07.20	BIO - G spol. s.r.o.	Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava	34123415	Všeobecný materiál (321)	126,55
Faktúra	1200600594	ZTS200588	20.07.20	BIO - G spol. s.r.o.	Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava	34123415	servis zdrav. techniky (321)	87,60
Faktúra	1200600330	ZTN200572	19.06.20	BIO - G spol. s.r.o.	Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava	34123415	Všeobecný materiál (321)	48,41

Faktúra	1200920629	HO12185	30.09.20	BIOGEMA v.d.	Garbiarska 2,040 01 Košice	00593222	Diagnostiká (321)	1 043,90
Faktúra	1200800581	ZTS200694	14.09.20	BIOHEM s.r.o.	Zlatovská 2211,911 01 Trenčín	31442617	servis zdrav. techniky (321)	263,42
Faktúra	1200820032	HO11900	13.08.20	BIOHEM s.r.o.	Zlatovská 2211,911 01 Trenčín	31442617	Diagnostiká (321)	2 295,04
Faktúra	1200920308	NL203236	14.09.20	BIOHEM s.r.o.	Zlatovská 2211,911 01 Trenčín	31442617	Diagnostiká (321)	374,26
Faktúra	1200920742	NL203237	30.09.20	BIOHEM s.r.o.	Zlatovská 2211,911 01 Trenčín	31442617	Diagnostiká (321)	394,94
Faktúra	1201020040	PO201904	09.10.20	BIOHEM s.r.o.	Zlatovská 2211,911 01 Trenčín	31442617	ŠZM (321)	1 753,06
Faktúra	1201020434	PO201904	20.10.20	BIOHEM s.r.o.	Zlatovská 2211,911 01 Trenčín	31442617	ŠZM (321)	175,20
Faktúra	1201020841	NL203253	29.10.20	BIOHEM s.r.o.	Zlatovská 2211,911 01 Trenčín	31442617	Diagnostiká (321)	428,31
Faktúra	1200820604	HO11900	26.08.20	BIOHEM s.r.o.	Zlatovská 2211,911 01 Trenčín	31442617	Diagnostiká (321)	553,49
Faktúra	1200820605	HO11900	25.08.20	BIOHEM s.r.o.	Zlatovská 2211,911 01 Trenčín	31442617	Diagnostiká (321)	553,49
Faktúra	1200821069	HO11681/2	09.09.20	BIOHEM s.r.o.	Zlatovská 2211,911 01 Trenčín	31442617	Diagnostiká (321)	553,49
Faktúra	1200620001	HO11554	10.06.20	Biomedica Slovakia s.r.o.	Drobného 27,841 02 Bratislava	35849258	Diagnostiká (321)	143,57
Faktúra	1200620961	HO11554	23.06.20	Biomedica Slovakia s.r.o.	Drobného 27,841 02 Bratislava	35849258	Diagnostiká (321)	58,06
Faktúra	1200620962	HO11480	26.06.20	Biomedica Slovakia s.r.o.	Drobného 27,841 02 Bratislava	35849258	Diagnostiká (321)	505,12
Faktúra	1200621148	OH203157	07.07.20	Biomedica Slovakia s.r.o.	Drobného 27,841 02 Bratislava	35849258	ŠZM (321)	845,90
Faktúra	1200421203	OH202285	11.05.20	Biomedica Slovakia s.r.o.	Drobného 27,841 02 Bratislava	35849258	ŠZM (321)	845,90
Faktúra	1200520284	NL201234	18.05.20	Biomedica Slovakia s.r.o.	Drobného 27,841 02 Bratislava	35849258	Diagnostiká (321)	643,54
Faktúra	1200520285	NL201657	18.05.20	Biomedica Slovakia s.r.o.	Drobného 27,841 02 Bratislava	35849258	Diagnostiká (321)	552,93
Faktúra	1200520558	HO11430	29.05.20	Biomedica Slovakia s.r.o.	Drobného 27,841 02 Bratislava	35849258	Diagnostiká (321)	224,88
Faktúra	1200520570	NL201988	01.06.20	Biomedica Slovakia s.r.o.	Drobného 27,841 02 Bratislava	35849258	Diagnostiká (321)	1 592,47
Faktúra	1200520845	HO11480	03.06.20	Biomedica Slovakia s.r.o.	Drobného 27,841 02 Bratislava	35849258	Diagnostiká (321)	80,08
Faktúra	1200920794	HO12161	28.09.20	BIOTECH s.r.o.	Kresánkova 12,841 04 Bratislava	35768444	Diagnostiká (321)	605,00
Faktúra	1201020417	HO12243	22.10.20	BIOTECH s.r.o.	Kresánkova 12,841 04 Bratislava	35768444	Diagnostiká (321)	169,29
Faktúra	1201020432	PO201918	09.10.20	BIOTECH s.r.o.	Kresánkova 12,841 04 Bratislava	35768444	ŠZM (321)	3 828,00
Faktúra	1200900265	ZTS200702	30.09.20	BMT s.r.o.	Pod Párovcami 7271/165,921 01 Piešťany	31444571	servis zdrav. techniky (321)	676,80
Faktúra	1200900264	ZTS200839	30.09.20	BMT s.r.o.	Pod Párovcami 7271/165,921 01 Piešťany	31444571	servis zdrav. techniky (321)	144,00
Faktúra	1200900263	ZTS200838	30.09.20	BMT s.r.o.	Pod Párovcami 7271/165,921 01 Piešťany	31444571	servis zdrav. techniky (321)	162,00
Faktúra	1201020853	NL202013	28.10.20	CellPharm spol.s.r.o,Košice	Čordákova 20,040 11 Košice	36574864	Diagnostiká (321)	850,00
Faktúra	1200470018	ZTN200325	20.04.20	CMI spol. s r.o.	Trenčianska 47,821 09 Bratislava	35733853	Investície - zdravot. prístroj technika (321)	9 240,00
Faktúra	1200470017	ZTN200324	20.04.20	CMI spol. s r.o.	Trenčianska 47,821 09 Bratislava	35733853	Investície - zdravot. prístroj technika (321)	3 369,60
Faktúra	1200400024	ZTS200284	20.04.20	CMI spol. s r.o.	Trenčianska 47,821 09 Bratislava	35733853	servis zdrav. techniky (321)	201,60
Faktúra	1200400023	ZTS200189	20.04.20	CMI spol. s r.o.	Trenčianska 47,821 09 Bratislava	35733853	servis zdrav. techniky (321)	744,00
Faktúra	1200400022	ZTS200185	20.04.20	CMI spol. s r.o.	Trenčianska 47,821 09 Bratislava	35733853	servis zdrav. techniky (321)	540,00
Faktúra	1200400558	Z-3/2020/2	19.05.20	ČASS, spol. s r.o.	Mieru č. 126,044 24 Poproč	31685455	Upratovanie (321)	232 769,76
Faktúra	1200032			DaD Ing.Tomáš Dzurnák	Južná trieda 78,040 01 Košice	14382857	Všeobecný materiál (321)	24,00
Faktúra	1201000050	ON2002171	15.10.20	DaD Ing.Tomáš Dzurnák	Južná trieda 78,040 01 Košice	14382857	Všeobecný materiál (321)	313,43
Faktúra	1201000015	ON2002201	02.10.20	DaD Ing.Tomáš Dzurnák	Južná trieda 78,040 01 Košice	14382857	Všeobecný materiál (321)	310,80
Faktúra	1201000014	ON2002145	02.10.20	DaD Ing.Tomáš Dzurnák	Južná trieda 78,040 01 Košice	14382857	Všeobecný materiál (321)	351,23
Faktúra	1200800147	ZTS200576	17.08.20	Dartin-Slovensko s.r.o.	Ľ.Podjavorinskej 25,080 05 Prešov	31676936	servis zdrav. techniky (321)	723,63
Faktúra	1200800146	ZTS200741	17.08.20	Dartin-Slovensko s.r.o.	Ľ.Podjavorinskej 25,080 05 Prešov	31676936	servis zdrav. techniky (321)	131,33

Faktúra	1200800145	ZTS200573	17.08.20	Dartin-Slovensko s.r.o.	Ľ.Podjavorinskej 25,080 05 Prešov	31676936	servis zdrav. techniky (321)	585,70
Faktúra	1200700504	ZTS200342	03.08.20	Dartin-Slovensko s.r.o.	Ľ.Podjavorinskej 25,080 05 Prešov	31676936	servis zdrav. techniky (321)	849,79
Faktúra	1200700503	ZTS200341	03.08.20	Dartin-Slovensko s.r.o.	Ľ.Podjavorinskej 25,080 05 Prešov	31676936	servis zdrav. techniky (321)	900,86
Faktúra	1200600562	ZTS200447	09.07.20	Dartin-Slovensko s.r.o.	Ľ.Podjavorinskej 25,080 05 Prešov	31676936	servis zdrav. techniky (321)	400,14
Faktúra	1200600375	ZTN200531	26.06.20	Dartin-Slovensko s.r.o.	Ľ.Podjavorinskej 25,080 05 Prešov	31676936	Všeobecný materiál (321)	177,24
Faktúra	1200600322	ZTN200547	19.06.20	Dartin-Slovensko s.r.o.	Ľ.Podjavorinskej 25,080 05 Prešov	31676936	Všeobecný materiál (321)	554,69
Faktúra	1200500298	ZTN200531	21.05.20	Dartin-Slovensko s.r.o.	Ľ.Podjavorinskej 25,080 05 Prešov	31676936	Všeobecný materiál (321)	1 103,28
Faktúra	1200900372	ZTN200758	18.09.20	Dartin-Slovensko s.r.o.	Ľ.Podjavorinskej 25,080 05 Prešov	31676936	Všeobecný materiál (321)	1 280,52
Faktúra	1200800370	ZTN200652	05.08.20	Dartin-Slovensko s.r.o.	Ľ.Podjavorinskej 25,080 05 Prešov	31676936	Všeobecný materiál (321)	604,44
Faktúra	1200800364	ZTN200653	06.08.20	Dartin-Slovensko s.r.o.	Ľ.Podjavorinskej 25,080 05 Prešov	31676936	Všeobecný materiál (321)	559,18
Faktúra	1200035			Datacomp s.r.o.	Hlavná 26,040 01 Košice	36212466	Všeobecný materiál (321)	15,35
Faktúra	1200036			Datacomp s.r.o.	Hlavná 26,040 01 Košice	36212466	Všeobecný materiál (321)	122,70
Faktúra	1200039			Datacomp s.r.o.	Hlavná 26,040 01 Košice	36212466	Všeobecný materiál (321)	53,90
Faktúra	1200820083	HO12039	12.08.20	DISPOLAB spol. s.r.o.	Gabajova 11,010 01 Žilina	31625746	Diagnostiká (321)	144,60
Faktúra	1200820560	NL202017	31.08.20	DISPOLAB spol. s.r.o.	Gabajova 11,010 01 Žilina	31625746	Diagnostiká (321)	65,10
Faktúra	1200920295	HO12194	14.09.20	DISPOLAB spol. s.r.o.	Gabajova 11,010 01 Žilina	31625746	Diagnostiká (321)	28,00
Faktúra	1200920296	NL203346	14.09.20	DISPOLAB spol. s.r.o.	Gabajova 11,010 01 Žilina	31625746	Diagnostiká (321)	256,61
Faktúra	1190800333	ZTN190766	09.08.19	DISPOMED s.r.o.	Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice	31684432	Všeobecný materiál (321)	2 870,64
Faktúra	1190700253	ZTN190686	25.07.19	DISPOMED s.r.o.	Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice	31684432	Všeobecný materiál (321)	312,54
Faktúra	1190600122	ZTN190341	11.06.19	DISPOMED s.r.o.	Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice	31684432	Všeobecný materiál (321)	216,84
Faktúra	1190620049	PO191126	13.06.19	DISPOMED s.r.o.	Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice	31684432	ŠZM (321)	2 564,92
Faktúra	1190620519	OH192360	24.06.19	DISPOMED s.r.o.	Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice	31684432	ŠZM (321)	658,00
Faktúra	1190620520	OH192357	24.06.19	DISPOMED s.r.o.	Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice	31684432	ŠZM (321)	5 734,00
Faktúra	1190620521	OH192356	24.06.19	DISPOMED s.r.o.	Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice	31684432	ŠZM (321)	18 243,96
Faktúra	1190620647	PO191323	25.06.19	DISPOMED s.r.o.	Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice	31684432	ŠZM (321)	232,80
Faktúra	1190620648	PO191325	25.06.19	DISPOMED s.r.o.	Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice	31684432	ŠZM (321)	402,71
Faktúra	1190620649	PO191323	27.06.19	DISPOMED s.r.o.	Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice	31684432	ŠZM (321)	1 201,71
Faktúra	1190620650	PO191323	25.06.19	DISPOMED s.r.o.	Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice	31684432	ŠZM (321)	684,40
Faktúra	1190620651	PO191323	25.06.19	DISPOMED s.r.o.	Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice	31684432	ŠZM (321)	858,62
Faktúra	1190620050	PO191126	13.06.19	DISPOMED s.r.o.	Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice	31684432	ŠZM (321)	542,15
Faktúra	1190620518	OH192363	24.06.19	DISPOMED s.r.o.	Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice	31684432	ŠZM (321)	2 914,00
Faktúra	1190620526	OH192473	24.06.19	DISPOMED s.r.o.	Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice	31684432	ŠZM (321)	1 222,00
Faktúra	1190620652	PO191323	25.06.19	DISPOMED s.r.o.	Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice	31684432	ŠZM (321)	1 860,62
Faktúra	1190621071	PO191142	01.07.19	DISPOMED s.r.o.	Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice	31684432	ŠZM (321)	100,32
Faktúra	1190620517	OH192363	24.06.19	DISPOMED s.r.o.	Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice	31684432	ŠZM (321)	94,00
Faktúra	1190621072	PO190904	01.07.19	DISPOMED s.r.o.	Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice	31684432	ŠZM (321)	1 233,19
Faktúra	1190621073	PO190904	01.07.19	DISPOMED s.r.o.	Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice	31684432	ŠZM (321)	280,00
Faktúra	1190621178	OH192609A	08.07.19	DISPOMED s.r.o.	Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice	31684432	ŠZM (321)	6 365,00
Faktúra	1190621179	OH192602	08.07.19	DISPOMED s.r.o.	Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice	31684432	ŠZM (321)	564,00
Faktúra	1190621180	OH192606	26.06.19	DISPOMED s.r.o.	Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice	31684432	ŠZM (321)	4 136,00

Faktúra	1190720227	PO191142	18.07.19	DISPOMED s.r.o.	Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice	31684432	ŠZM (321)	249,48
Faktúra	1190720312	OH192609	23.07.19	DISPOMED s.r.o.	Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice	31684432	ŠZM (321)	95,00
Faktúra	1190720228	PO191323	18.07.19	DISPOMED s.r.o.	Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice	31684432	ŠZM (321)	160,80
Faktúra	1190720795	PO191563	25.07.19	DISPOMED s.r.o.	Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice	31684432	ŠZM (321)	1 656,60
Faktúra	1190720311	OH192919	23.07.19	DISPOMED s.r.o.	Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice	31684432	ŠZM (321)	564,00
Faktúra	1190720796	PO191524	25.07.19	DISPOMED s.r.o.	Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice	31684432	ŠZM (321)	3 932,29
Faktúra	1190720797	PO191524	25.07.19	DISPOMED s.r.o.	Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice	31684432	ŠZM (321)	312,54
Faktúra	1190720798	PO191524	25.07.19	DISPOMED s.r.o.	Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice	31684432	ŠZM (321)	360,00
Faktúra	1190720799	PO191524	25.07.19	DISPOMED s.r.o.	Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice	31684432	ŠZM (321)	240,00
Faktúra	1190720604	OH192374	30.07.19	DISPOMED s.r.o.	Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice	31684432	ŠZM (321)	6 255,00
Faktúra	1190720605	OH192375	30.07.19	DISPOMED s.r.o.	Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice	31684432	ŠZM (321)	6 255,00
Faktúra	1190720606	OH191857	30.07.19	DISPOMED s.r.o.	Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice	31684432	ŠZM (321)	22 000,00
Faktúra	1190720607	OH193058	30.07.19	DISPOMED s.r.o.	Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice	31684432	ŠZM (321)	564,00
Faktúra	1190720609	POO193060	30.07.19	DISPOMED s.r.o.	Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice	31684432	ŠZM (321)	993,00
Faktúra	1190720603	OH193064	30.07.19	DISPOMED s.r.o.	Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice	31684432	ŠZM (321)	997,14
Faktúra	1190720608	OH193063	30.07.19	DISPOMED s.r.o.	Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice	31684432	ŠZM (321)	564,00
Faktúra	1190721261	OH193086	01.08.19	DISPOMED s.r.o.	Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice	31684432	ŠZM (321)	470,00
Faktúra	1190721265	PO191749	09.08.19	DISPOMED s.r.o.	Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice	31684432	ŠZM (321)	1 167,52
Faktúra	1190820271	PO191524	14.08.19	DISPOMED s.r.o.	Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice	31684432	ŠZM (321)	123,42
Faktúra	1190820431	POO193104	20.08.19	DISPOMED s.r.o.	Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice	31684432	ŠZM (321)	850,00
Faktúra	1190820432	OH193084	20.08.19	DISPOMED s.r.o.	Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice	31684432	ŠZM (321)	1 995,00
Faktúra	1190820433	OH193293	21.08.19	DISPOMED s.r.o.	Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice	31684432	ŠZM (321)	5 605,00
Faktúra	1190820434	OH193300	21.08.19	DISPOMED s.r.o.	Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice	31684432	ŠZM (321)	188,00
Faktúra	1190820435	OH193297	21.08.19	DISPOMED s.r.o.	Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice	31684432	ŠZM (321)	4 136,00
Faktúra	1190820721	OH193295	28.08.19	DISPOMED s.r.o.	Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice	31684432	ŠZM (321)	161,70
Faktúra	1190820720	OH192373	28.08.19	DISPOMED s.r.o.	Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice	31684432	ŠZM (321)	22 000,00
Faktúra	1190820722	OH192862	28.08.19	DISPOMED s.r.o.	Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice	31684432	ŠZM (321)	6 255,00
Faktúra	1190820723	OH192863	28.08.19	DISPOMED s.r.o.	Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice	31684432	ŠZM (321)	6 255,00
Faktúra	1190820874	PO191883	03.09.19	DISPOMED s.r.o.	Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice	31684432	ŠZM (321)	2 066,14
Faktúra	1190620522	OH191737	24.06.19	DISPOMED s.r.o.	Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice	31684432	ŠZM (321)	6 255,00
Faktúra	1190620523	OH191323	24.06.19	DISPOMED s.r.o.	Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice	31684432	ŠZM (321)	22 000,00
Faktúra	1190620524	OH191739	24.06.19	DISPOMED s.r.o.	Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice	31684432	ŠZM (321)	6 255,00
Faktúra	1190620525	OH191738	24.06.19	DISPOMED s.r.o.	Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice	31684432	ŠZM (321)	6 255,00
Faktúra	1201000401	ZTS200880	27.10.20	Dräger Slovensko s.r.o.	Radlinského 40a,921 01 Piešťany	31439446	servis zdrav. techniky (321)	1 921,80
Faktúra	1200900614	ON2000560	24.09.20	Dräger Slovensko s.r.o.	Radlinského 40a,921 01 Piešťany	31439446	servis ostat. nezdravotnej techniky (321)	5 995,20
Faktúra	1200900613	ON2000561	23.09.20	Dräger Slovensko s.r.o.	Radlinského 40a,921 01 Piešťany	31439446	servis ostat. nezdravotnej techniky (321)	5 987,64
Faktúra	1200900549	Z-35/2011 9158	06.10.20	Dräger Slovensko s.r.o.	Radlinského 40a,921 01 Piešťany	31439446	servis zdrav. techniky (321)	856,92
Faktúra	1200900225	ZTS200747	25.09.20	DYNEX Servis spol. s r.o.	Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica	36030848	servis zdrav. techniky (321)	205,92
Faktúra	1200920261	HO12046	11.09.20	DYNEX Servis spol. s r.o.	Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica	36030848	Diagnostiká (321)	925,10
Faktúra	1200920262	HO11729	18.09.20	DYNEX Servis spol. s r.o.	Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica	36030848	Diagnostiká (321)	261,58

Faktúra	1200920625	HO12341	30.09.20	DYNEX Servis spol. s r.o.	Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica	36030848	Diagnostiká (321)	1 397,22
Faktúra	1200920626	HO12238	30.09.20	DYNEX Servis spol. s r.o.	Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica	36030848	Diagnostiká (321)	429,43
Faktúra	1200820638	HO11525	25.08.20	DYNEX Servis spol. s r.o.	Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica	36030848	Diagnostiká (321)	261,58
Faktúra	1200820639	HO11946	25.08.20	DYNEX Servis spol. s r.o.	Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica	36030848	Diagnostiká (321)	3 187,25
Faktúra	1200820640	HO11946	25.08.20	DYNEX Servis spol. s r.o.	Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica	36030848	Diagnostiká (321)	925,10
Faktúra	1200820641	HO12046	25.08.20	DYNEX Servis spol. s r.o.	Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica	36030848	Diagnostiká (321)	2 338,16
Faktúra	1200920263	HO11616	18.09.20	DYNEX Servis spol. s r.o.	Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica	36030848	Diagnostiká (321)	2 011,49
Faktúra	1200900381	ZTN200668	23.09.20	E-BA tpz spol. s r.o.	Votrubova 11,821 09 Bratislava	31367712	Všeobecný materiál (321)	1 123,56
Faktúra	1200900382	ZTN200765	23.09.20	E-BA tpz spol. s r.o.	Votrubova 11,821 09 Bratislava	31367712	Všeobecný materiál (321)	622,25
Faktúra	1200800541	ZTN200718	27.08.20	EGAMED spol. s r.o.	Ratnovce č. 4,921 01 Piešťany	00613606	Všeobecný materiál (321)	156,00
Faktúra	1200700498	ZTS200024	30.07.20	EGAMED spol. s r.o.	Ratnovce č. 4,921 01 Piešťany	00613606	servis zdrav. techniky (321)	305,52
Faktúra	1200700185	ZTN200595	13.07.20	EGAMED spol. s r.o.	Ratnovce č. 4,921 01 Piešťany	00613606	Všeobecný materiál (321)	606,00
Faktúra	1200700186	ZTN200557	13.07.20	EGAMED spol. s r.o.	Ratnovce č. 4,921 01 Piešťany	00613606	Všeobecný materiál (321)	211,20
Faktúra	1200600345	ZTN200595	25.06.20	EGAMED spol. s r.o.	Ratnovce č. 4,921 01 Piešťany	00613606	Všeobecný materiál (321)	796,32
Faktúra	1200600346	ZTN200557	25.06.20	EGAMED spol. s r.o.	Ratnovce č. 4,921 01 Piešťany	00613606	Všeobecný materiál (321)	384,00
Faktúra	1200600347	ZTN200559	25.06.20	EGAMED spol. s r.o.	Ratnovce č. 4,921 01 Piešťany	00613606	Všeobecný materiál (321)	27,60
Faktúra	1200600332	ZTN200558	22.06.20	EGAMED spol. s r.o.	Ratnovce č. 4,921 01 Piešťany	00613606	Všeobecný materiál (321)	1 382,40
Faktúra	1200320786	OH201636	17.03.20	ELU MEDICAL s.r.o.	Čajakova 28,831 01 Bratislava 1	36741469	ŠZM (321)	1 506,24
Faktúra	1200320905	OH201701	02.04.20	ELU MEDICAL s.r.o.	Čajakova 28,831 01 Bratislava 1	36741469	ŠZM (321)	1 184,40
Faktúra	1200420338	OH201826	27.04.20	ELU MEDICAL s.r.o.	Čajakova 28,831 01 Bratislava 1	36741469	ŠZM (321)	1 184,40
Faktúra	1200420339	OH201827	27.04.20	ELU MEDICAL s.r.o.	Čajakova 28,831 01 Bratislava 1	36741469	ŠZM (321)	1 506,24
Faktúra	1200420340	OH201825	27.04.20	ELU MEDICAL s.r.o.	Čajakova 28,831 01 Bratislava 1	36741469	ŠZM (321)	1 184,40
Faktúra	1200600589	ZTN200553	17.07.20	Eurolab Lambda a.s.	T.Milkina 2,917 01 Trnava	35869429	Všeobecný materiál (321)	321,79
Faktúra	1200600379	ZTN200573	25.06.20	Eurolab Lambda a.s.	T.Milkina 2,917 01 Trnava	35869429	Všeobecný materiál (321)	52,63
Faktúra	1200600335	ZTN200594	23.06.20	Eurolab Lambda a.s.	T.Milkina 2,917 01 Trnava	35869429	Všeobecný materiál (321)	2 535,48
Faktúra	1200600334	ZTN200573	23.06.20	Eurolab Lambda a.s.	T.Milkina 2,917 01 Trnava	35869429	Všeobecný materiál (321)	95,34
Faktúra	1200600272	ZTN200593	18.06.20	Eurolab Lambda a.s.	T.Milkina 2,917 01 Trnava	35869429	Všeobecný materiál (321)	1 446,11
Faktúra	1200500318	ZTN200537	25.05.20	Eurolab Lambda a.s.	T.Milkina 2,917 01 Trnava	35869429	Všeobecný materiál (321)	1 446,11
Faktúra	1200500258	ZTN200462	13.05.20	Eurolab Lambda a.s.	T.Milkina 2,917 01 Trnava	35869429	Všeobecný materiál (321)	4 352,56
Faktúra	1200500259	ZTN200463	13.05.20	Eurolab Lambda a.s.	T.Milkina 2,917 01 Trnava	35869429	Všeobecný materiál (321)	1 314,19
Faktúra	1200500009	ZTN200435	04.05.20	Eurolab Lambda a.s.	T.Milkina 2,917 01 Trnava	35869429	Všeobecný materiál (321)	321,79
Faktúra	1200400324	ZTN200455	30.04.20	Eurolab Lambda a.s.	T.Milkina 2,917 01 Trnava	35869429	Všeobecný materiál (321)	2 885,02
Faktúra	1200400307	ZTN200330	27.04.20	Eurolab Lambda a.s.	T.Milkina 2,917 01 Trnava	35869429	Všeobecný materiál (321)	217,03
Faktúra	1200400306	ZTN200332	27.04.20	Eurolab Lambda a.s.	T.Milkina 2,917 01 Trnava	35869429	Všeobecný materiál (321)	950,99
Faktúra	1200400269	ZTN200330	17.04.20	Eurolab Lambda a.s.	T.Milkina 2,917 01 Trnava	35869429	Všeobecný materiál (321)	5 060,03
Faktúra	1200400268	ZTN200332	17.04.20	Eurolab Lambda a.s.	T.Milkina 2,917 01 Trnava	35869429	Všeobecný materiál (321)	3 401,57
Faktúra	1200400267	ZTN200326	17.04.20	Eurolab Lambda a.s.	T.Milkina 2,917 01 Trnava	35869429	Všeobecný materiál (321)	2 341,03
Faktúra	1200400262	ZTN200333	15.04.20	Eurolab Lambda a.s.	T.Milkina 2,917 01 Trnava	35869429	Všeobecný materiál (321)	2 884,80
Faktúra	1200300378	ZTN200315	26.03.20	Eurolab Lambda a.s.	T.Milkina 2,917 01 Trnava	35869429	Všeobecný materiál (321)	1 446,11
Faktúra	1200300365	ZTN200231	16.03.20	Eurolab Lambda a.s.	T.Milkina 2,917 01 Trnava	35869429	Všeobecný materiál (321)	169,95

Faktúra	1200300360	ZTN200231	12.03.20	Eurolab Lambda a.s.	T.Milkina 2,917 01 Trnava	35869429	Všeobecný materiál (321)	1 446,11
Faktúra	1200300355	ZTN200236	11.03.20	Eurolab Lambda a.s.	T.Milkina 2,917 01 Trnava	35869429	Všeobecný materiál (321)	2 384,89
Faktúra	1200320701	PO200451	30.03.20	Eurolab Lambda a.s.	T.Milkina 2,917 01 Trnava	35869429	ŠZM (321)	9 535,20
Faktúra	1200320002	HO11267	16.03.20	Eurolab Lambda a.s.	T.Milkina 2,917 01 Trnava	35869429	Diagnostiká (321)	843,26
Faktúra	1200320003	HO11266	16.03.20	Eurolab Lambda a.s.	T.Milkina 2,917 01 Trnava	35869429	Diagnostiká (321)	753,09
Faktúra	1200320357	HO11344	25.03.20	Eurolab Lambda a.s.	T.Milkina 2,917 01 Trnava	35869429	Diagnostiká (321)	1 193,42
Faktúra	1200321005	NL200047	03.04.20	Eurolab Lambda a.s.	T.Milkina 2,917 01 Trnava	35869429	Diagnostiká (321)	1 136,85
Faktúra	1200420095	NL201209	27.04.20	Eurolab Lambda a.s.	T.Milkina 2,917 01 Trnava	35869429	Diagnostiká (321)	2 447,44
Faktúra	1200420724	PO200853	30.04.20	Eurolab Lambda a.s.	T.Milkina 2,917 01 Trnava	35869429	ŠZM (321)	9 535,20
Faktúra	1200420076	NL201221	21.04.20	Eurolab Lambda a.s.	T.Milkina 2,917 01 Trnava	35869429	Diagnostiká (321)	535,20
Faktúra	1200421050	PO200932	06.05.20	Eurolab Lambda a.s.	T.Milkina 2,917 01 Trnava	35869429	ŠZM (321)	293,66
Faktúra	1200421051	PO200932	06.05.20	Eurolab Lambda a.s.	T.Milkina 2,917 01 Trnava	35869429	ŠZM (321)	2 113,45
Faktúra	1200420601	NL201593	28.04.20	Eurolab Lambda a.s.	T.Milkina 2,917 01 Trnava	35869429	Diagnostiká (321)	1 522,53
Faktúra	1200520020	NL201642	14.05.20	Eurolab Lambda a.s.	T.Milkina 2,917 01 Trnava	35869429	Diagnostiká (321)	1 450,40
Faktúra	1200520715	PO200902	22.05.20	Eurolab Lambda a.s.	T.Milkina 2,917 01 Trnava	35869429	ŠZM (321)	6 860,91
Faktúra	1200520716	PO200903	22.05.20	Eurolab Lambda a.s.	T.Milkina 2,917 01 Trnava	35869429	ŠZM (321)	9 535,20
Faktúra	1200520502	NL201696	27.05.20	Eurolab Lambda a.s.	T.Milkina 2,917 01 Trnava	35869429	Diagnostiká (321)	1 525,20
Faktúra	1200620119	HO11536	17.06.20	Eurolab Lambda a.s.	T.Milkina 2,917 01 Trnava	35869429	Diagnostiká (321)	2 208,22
Faktúra	1200620322	PO201140	18.06.20	Eurolab Lambda a.s.	T.Milkina 2,917 01 Trnava	35869429	ŠZM (321)	3 825,60
Faktúra	1200620421	PO201107	26.06.20	Eurolab Lambda a.s.	T.Milkina 2,917 01 Trnava	35869429	ŠZM (321)	149,98
Faktúra	1200621042	PO201141	07.07.20	Eurolab Lambda a.s.	T.Milkina 2,917 01 Trnava	35869429	ŠZM (321)	5 828,40
Faktúra	1200621126	HO11680/1	01.07.20	Eurolab Lambda a.s.	T.Milkina 2,917 01 Trnava	35869429	Diagnostiká (321)	813,70
Faktúra	1200720089	HO11749	09.07.20	Eurolab Lambda a.s.	T.Milkina 2,917 01 Trnava	35869429	Diagnostiká (321)	1 659,45
Faktúra	1200720090	NL202003	09.07.20	Eurolab Lambda a.s.	T.Milkina 2,917 01 Trnava	35869429	Diagnostiká (321)	102,20
Faktúra	1200720091	HO11799	16.07.20	Eurolab Lambda a.s.	T.Milkina 2,917 01 Trnava	35869429	Diagnostiká (321)	1 193,42
Faktúra	1201020758	PO202241A	02.11.20	Eurolab Lambda a.s.	T.Milkina 2,917 01 Trnava	35869429	ŠZM (321)	13 867,20
Faktúra	1200900128	ZTS200879	16.09.20	FÉNIX BRATISLAVA s.r.o.	HOllého 1758,922 03 Vrbové	35730854	servis zdrav. techniky (321)	749,88
Faktúra	1201020393	NL203761	16.10.20	GAVAX s.r.o.	Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou	36495701	Lieky (321)	624,00
Faktúra	1191020094	ZHO2011	15.10.19	Hartmann-Rico spol. s r.o.	Einsteinova 24,851 01 Bratislava	31351361	ŠZM (321)	2 430,28
Faktúra	1191020224	ZHO2008	18.10.19	Hartmann-Rico spol. s r.o.	Einsteinova 24,851 01 Bratislava	31351361	ŠZM (321)	4 226,10
Faktúra	1191020402	PO192121	22.10.19	Hartmann-Rico spol. s r.o.	Einsteinova 24,851 01 Bratislava	31351361	ŠZM (321)	4 806,96
Faktúra	1191020403	PO192121C	22.10.19	Hartmann-Rico spol. s r.o.	Einsteinova 24,851 01 Bratislava	31351361	ŠZM (321)	379,19
Faktúra	1191020404	PO192121C	22.10.19	Hartmann-Rico spol. s r.o.	Einsteinova 24,851 01 Bratislava	31351361	ŠZM (321)	952,29
Faktúra	1191020405	PO192121B	22.10.19	Hartmann-Rico spol. s r.o.	Einsteinova 24,851 01 Bratislava	31351361	ŠZM (321)	334,80
Faktúra	1191020406	PO192121B	22.10.19	Hartmann-Rico spol. s r.o.	Einsteinova 24,851 01 Bratislava	31351361	ŠZM (321)	3 986,25
Faktúra	1191020408	PO192121C	22.10.19	Hartmann-Rico spol. s r.o.	Einsteinova 24,851 01 Bratislava	31351361	ŠZM (321)	395,23
Faktúra	1191021107	ZHO2008	11.11.19	Hartmann-Rico spol. s r.o.	Einsteinova 24,851 01 Bratislava	31351361	ŠZM (321)	14,34
Faktúra	1191021244	OH194185	05.11.19	Hartmann-Rico spol. s r.o.	Einsteinova 24,851 01 Bratislava	31351361	ŠZM (321)	1 610,99
Faktúra	1200220580	HO11063	27.02.20	HERMES LABSYSTEMS s.r.o.	Púchovská 12,831 06 Bratislava	35693487	Diagnostiká (321)	2 582,80
Faktúra	1200220775	HO11062	03.03.20	HERMES LABSYSTEMS s.r.o.	Púchovská 12,831 06 Bratislava	35693487	Diagnostiká (321)	4 015,61

Faktúra	1201000175	ON2002100	12.10.20	HOUR,spol.s r.o.	M.R.Štefánika 836/33,010 01 Žilina	31586163	ostatné služby - škol... (321)	442,80
Faktúra	1201020217	HO12444	16.10.20	I.T.A. spol.s.r.o.	Slovenská 26,040 01 Košice	36591246	Diagnostiká (321)	689,70
Faktúra	1200920260	HO12051	11.09.20	I.T.A. spol.s.r.o.	Slovenská 26,040 01 Košice	36591246	Diagnostiká (321)	107,80
Faktúra	1200720416	PO201344	21.07.20	I.T.A. spol.s.r.o.	Slovenská 26,040 01 Košice	36591246	ŠZM (321)	213,60
Faktúra	1190600367	ZTN190585	03.07.19	Beckman Coulter SR s.r.o.	Digital park II,851 01 Bratislava	35683546	Všeobecný materiál (321)	4 740,00
Faktúra	1190620911	HO8985	03.07.19	Beckman Coulter SR s.r.o.	Digital park II,851 01 Bratislava	35683546	Diagnostiká (321)	425,32
Faktúra	1190620912	HO8980	08.07.19	Beckman Coulter SR s.r.o.	Digital park II,851 01 Bratislava	35683546	Diagnostiká (321)	4 607,42
Faktúra	1190620913	HO8982	08.07.19	Beckman Coulter SR s.r.o.	Digital park II,851 01 Bratislava	35683546	Diagnostiká (321)	4 923,35
Faktúra	1190620914	HO8981	08.07.19	Beckman Coulter SR s.r.o.	Digital park II,851 01 Bratislava	35683546	Diagnostiká (321)	4 146,60
Faktúra	1190620915	HO8979	08.07.19	Beckman Coulter SR s.r.o.	Digital park II,851 01 Bratislava	35683546	Diagnostiká (321)	4 136,96
Faktúra	1190620916	HO8978	08.07.19	Beckman Coulter SR s.r.o.	Digital park II,851 01 Bratislava	35683546	Diagnostiká (321)	718,77
Faktúra	1190620917	HO8906	01.07.19	Beckman Coulter SR s.r.o.	Digital park II,851 01 Bratislava	35683546	Diagnostiká (321)	36,30
Faktúra	1190621226	HO8984	03.07.19	Beckman Coulter SR s.r.o.	Digital park II,851 01 Bratislava	35683546	Diagnostiká (321)	4 883,75
Faktúra	1190621227	HO8983	03.07.19	Beckman Coulter SR s.r.o.	Digital park II,851 01 Bratislava	35683546	Diagnostiká (321)	3 987,19
Faktúra	1190120390	HO7783	16.01.19	IMUNA PHARM a.s.	Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany	36473685	Lieky (321)	6,71
Faktúra	1190120391	NL190203	18.01.19	IMUNA PHARM a.s.	Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany	36473685	Lieky (321)	3 089,59
	1190550001		18.01.19	IMUNA PHARM a.s.	Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany	36473685	Postúpené istina (379)	36,00
	1190550001		18.01.19	IMUNA PHARM a.s.	Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany	36473685	Postúpené istina (379)	2 117,28
	1190550001		18.01.19	IMUNA PHARM a.s.	Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany	36473685	Postúpené istina (379)	277,09
	1190550001		18.01.19	IMUNA PHARM a.s.	Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany	36473685	Postúpené istina (379)	72,19
	1190550001		18.01.19	IMUNA PHARM a.s.	Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany	36473685	Postúpené istina (379)	2 400,00
	1190550001		18.01.19	IMUNA PHARM a.s.	Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany	36473685	Postúpené istina (379)	272,16
	1190550001		18.01.19	IMUNA PHARM a.s.	Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany	36473685	Postúpené istina (379)	1 416,74
	1190550001		18.01.19	IMUNA PHARM a.s.	Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany	36473685	Postúpené istina (379)	384,91
	1190550001		18.01.19	IMUNA PHARM a.s.	Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany	36473685	Postúpené istina (379)	1 013,04
	1190550001		18.01.19	IMUNA PHARM a.s.	Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany	36473685	Postúpené istina (379)	171,60
	1190550001		18.01.19	IMUNA PHARM a.s.	Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany	36473685	Postúpené istina (379)	983,66
	1190550001		18.01.19	IMUNA PHARM a.s.	Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany	36473685	Postúpené istina (379)	72,00
	1190550001		18.01.19	IMUNA PHARM a.s.	Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany	36473685	Postúpené istina (379)	42,77
	1190550001		18.01.19	IMUNA PHARM a.s.	Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany	36473685	Postúpené istina (379)	266,88
	1190550001		18.01.19	IMUNA PHARM a.s.	Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany	36473685	Postúpené istina (379)	983,66
	1190550001		18.01.19	IMUNA PHARM a.s.	Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany	36473685	Postúpené istina (379)	33,00
	1190550001		18.01.19	IMUNA PHARM a.s.	Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany	36473685	Postúpené istina (379)	21,60
	1190550001		18.01.19	IMUNA PHARM a.s.	Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany	36473685	Postúpené istina (379)	144,93
	1190550001		18.01.19	IMUNA PHARM a.s.	Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany	36473685	Postúpené istina (379)	29,26
	1190550001		18.01.19	IMUNA PHARM a.s.	Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany	36473685	Postúpené istina (379)	2 162,88
	1200950008		18.01.19	IMUNA PHARM a.s.	Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany	36473685	Postúpené istina (379)	983,66
	1200950008		18.01.19	IMUNA PHARM a.s.	Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany	36473685	Postúpené istina (379)	2 235,82
	1200950008		18.01.19	IMUNA PHARM a.s.	Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany	36473685	Postúpené istina (379)	177,10
	1200950008		18.01.19	IMUNA PHARM a.s.	Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany	36473685	Postúpené istina (379)	117,70

	1200950008		18.01.19	IMUNA PHARM a.s.	Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany	36473685	Postúpené istina (379)	2 034,58
	1200950008		18.01.19	IMUNA PHARM a.s.	Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany	36473685	Postúpené istina (379)	112,75
	1200950008		18.01.19	IMUNA PHARM a.s.	Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany	36473685	Postúpené istina (379)	23,54
	1200950008		18.01.19	IMUNA PHARM a.s.	Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany	36473685	Postúpené istina (379)	409,86
	1200950008		18.01.19	IMUNA PHARM a.s.	Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany	36473685	Postúpené istina (379)	38,15
	1200950008		18.01.19	IMUNA PHARM a.s.	Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany	36473685	Postúpené istina (379)	65,40
	1200950008		18.01.19	IMUNA PHARM a.s.	Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany	36473685	Postúpené istina (379)	1 327,59
	1200950008		18.01.19	IMUNA PHARM a.s.	Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany	36473685	Postúpené istina (379)	798,00
	1200950008		18.01.19	IMUNA PHARM a.s.	Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany	36473685	Postúpené istina (379)	1 494,79
	1200950008		18.01.19	IMUNA PHARM a.s.	Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany	36473685	Postúpené istina (379)	480,00
	1200950008		18.01.19	IMUNA PHARM a.s.	Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany	36473685	Postúpené istina (379)	106,10
	1200950008		18.01.19	IMUNA PHARM a.s.	Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany	36473685	Postúpené istina (379)	1 097,71
	1200950008		18.01.19	IMUNA PHARM a.s.	Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany	36473685	Postúpené istina (379)	678,00
	1200950008		18.01.19	IMUNA PHARM a.s.	Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany	36473685	Postúpené istina (379)	145,32
	1200950008		18.01.19	IMUNA PHARM a.s.	Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany	36473685	Postúpené istina (379)	1 447,42
	1200950008		18.01.19	IMUNA PHARM a.s.	Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany	36473685	Postúpené istina (379)	720,00
	1200950008		18.01.19	IMUNA PHARM a.s.	Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany	36473685	Postúpené istina (379)	798,00
	1200950008		18.01.19	IMUNA PHARM a.s.	Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany	36473685	Postúpené istina (379)	342,14
	1200950008		18.01.19	IMUNA PHARM a.s.	Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany	36473685	Postúpené istina (379)	230,01
	1200950008		18.01.19	IMUNA PHARM a.s.	Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany	36473685	Postúpené istina (379)	62,40
	1200950008		18.01.19	IMUNA PHARM a.s.	Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany	36473685	Postúpené istina (379)	296,82
	1200950008		18.01.19	IMUNA PHARM a.s.	Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany	36473685	Postúpené istina (379)	63,80
	1200950008		18.01.19	IMUNA PHARM a.s.	Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany	36473685	Postúpené istina (379)	130,79
Faktúra	1190220273	NL190533	14.02.19	IMUNA PHARM a.s.	Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany	36473685	Lieky (321)	2 493,26
Faktúra	1190220274	HO7910	18.02.19	IMUNA PHARM a.s.	Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany	36473685	Lieky (321)	20,13
Faktúra	1190320226	NL190803	18.03.19	IMUNA PHARM a.s.	Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany	36473685	Lieky (321)	2 493,26
Faktúra	1190320234	NL190965	21.03.19	IMUNA PHARM a.s.	Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany	36473685	Lieky (321)	2 493,26
Faktúra	1190320538	NL191045	01.04.19	IMUNA PHARM a.s.	Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany	36473685	Lieky (321)	2 506,68
Faktúra	1190420984	NL191470	30.04.19	IMUNA PHARM a.s.	Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany	36473685	Lieky (321)	4 634,39
Faktúra	1190421257	NL191567	07.05.19	IMUNA PHARM a.s.	Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany	36473685	Lieky (321)	2 506,68
Faktúra	1190520062	NL191949	14.05.19	IMUNA PHARM a.s.	Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany	36473685	Lieky (321)	4 634,39
Faktúra	1190520402	NL191990	27.05.19	IMUNA PHARM a.s.	Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany	36473685	Lieky (321)	2 493,26
Faktúra	1190520749	NL192148	30.05.19	IMUNA PHARM a.s.	Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany	36473685	Lieky (321)	4 634,39
Faktúra	1190520750	NL192147	30.05.19	IMUNA PHARM a.s.	Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany	36473685	Lieky (321)	2 506,68
Faktúra	1190620094	NL192382	14.06.19	IMUNA PHARM a.s.	Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany	36473685	Lieky (321)	2 493,26
Faktúra	1190620474	NL192592	26.06.19	IMUNA PHARM a.s.	Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany	36473685	Lieky (321)	7 149,12
Faktúra	1190720307	NL192844	22.07.19	IMUNA PHARM a.s.	Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany	36473685	Lieky (321)	1 745,28
Faktúra	1190720438	NL192977	26.07.19	IMUNA PHARM a.s.	Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany	36473685	Lieky (321)	4 634,39
Faktúra	1190720439	NL192976	26.07.19	IMUNA PHARM a.s.	Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany	36473685	Lieky (321)	2 493,26
Faktúra	1190720440	NL192975	26.07.19	IMUNA PHARM a.s.	Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany	36473685	Lieky (321)	2 493,26

Faktúra	1190721095	NL193100	31.07.19	IMUNA PHARM a.s.	Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany	36473685	Lieky (321)	4 986,52
Faktúra	1190721096	NL193101	31.07.19	IMUNA PHARM a.s.	Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany	36473685	Lieky (321)	1 544,80
Faktúra	1190820116	NL193360	20.08.19	IMUNA PHARM a.s.	Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany	36473685	Lieky (321)	3 089,59
Faktúra	1190820917	NL193487	06.09.19	IMUNA PHARM a.s.	Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany	36473685	Lieky (321)	5 582,85
Faktúra	1190820918	NL193488	06.09.19	IMUNA PHARM a.s.	Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany	36473685	Lieky (321)	26,84
Faktúra	1190920242	NL193752	17.09.19	IMUNA PHARM a.s.	Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany	36473685	Lieky (321)	2 493,26
Faktúra	1190920685	NL194008	01.10.19	IMUNA PHARM a.s.	Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany	36473685	Lieky (321)	4 038,06
Faktúra	1190920950	NL193907	25.09.19	IMUNA PHARM a.s.	Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany	36473685	Lieky (321)	2 493,26
Faktúra	1191020044	HO9853	14.10.19	IMUNA PHARM a.s.	Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany	36473685	Lieky (321)	13,42
Faktúra	1191020981	NL194299	29.10.19	IMUNA PHARM a.s.	Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany	36473685	Lieky (321)	2 493,26
Faktúra	1191020982	NL194376	04.11.19	IMUNA PHARM a.s.	Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany	36473685	Lieky (321)	772,40
Faktúra	1191020983	NL194377	04.11.19	IMUNA PHARM a.s.	Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany	36473685	Lieky (321)	2 137,08
Faktúra	1191021070	HO10045	11.11.19	IMUNA PHARM a.s.	Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany	36473685	Lieky (321)	13,42
Faktúra	1191120067	NL194483	15.11.19	IMUNA PHARM a.s.	Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany	36473685	Lieky (321)	772,40
Faktúra	1191121038	NL194733	28.11.19	IMUNA PHARM a.s.	Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany	36473685	Lieky (321)	3 089,59
Faktúra	1191121039	NL194611	28.11.19	IMUNA PHARM a.s.	Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany	36473685	Lieky (321)	4 634,39
Faktúra	1191121040	NL194810	04.12.19	IMUNA PHARM a.s.	Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany	36473685	Lieky (321)	772,40
Faktúra	1191220158	NL195067	19.12.19	IMUNA PHARM a.s.	Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany	36473685	Lieky (321)	26,84
Faktúra	1191220650	HO10564	03.01.20	IMUNA PHARM a.s.	Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany	36473685	Lieky (321)	20,13
Faktúra	1200120368	NL200237	21.01.20	IMUNA PHARM a.s.	Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany	36473685	Lieky (321)	3 561,80
Faktúra	1200121042	NL200378	04.02.20	IMUNA PHARM a.s.	Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany	36473685	Lieky (321)	1 544,80
Faktúra	1200220562	NL200598	14.02.20	IMUNA PHARM a.s.	Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany	36473685	Lieky (321)	605,51
Faktúra	1200220628	NL200664	20.02.20	IMUNA PHARM a.s.	Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany	36473685	Lieky (321)	4 634,39
Faktúra	1200320052	HO11231	13.03.20	IMUNA PHARM a.s.	Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany	36473685	Lieky (321)	13,42
Faktúra	1200320053	NL200876	13.03.20	IMUNA PHARM a.s.	Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany	36473685	Lieky (321)	3 861,99
Faktúra	1200420120	NL201711	23.04.20	IMUNA PHARM a.s.	Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany	36473685	Lieky (321)	13,42
Faktúra	1190120392	NL190158	16.01.19	IMUNA PHARM a.s.	Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany	36473685	Lieky (321)	2 493,26
Faktúra	1190120728	NL190335	01.02.19	IMUNA PHARM a.s.	Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany	36473685	Lieky (321)	2 493,26
Faktúra	1190120729	NL190336	01.02.19	IMUNA PHARM a.s.	Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany	36473685	Lieky (321)	6 179,18
Faktúra	1190120730	NL190344/1	06.02.19	IMUNA PHARM a.s.	Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany	36473685	Lieky (321)	858,22
Faktúra	1200500143	ZTS200462	18.05.20	Ing. Pavol Kočiš	Milosrdenstva 42,040 01 Košice	37298712	servis zdrav. techniky (321)	169,20
Faktúra	1200500142	ZTS200479	18.05.20	Ing. Pavol Kočiš	Milosrdenstva 42,040 01 Košice	37298712	servis zdrav. techniky (321)	82,80
Faktúra	1200500141	ZTS200496	18.05.20	Ing. Pavol Kočiš	Milosrdenstva 42,040 01 Košice	37298712	servis zdrav. techniky (321)	55,20
Faktúra	1200500140	ZTS200506	18.05.20	Ing. Pavol Kočiš	Milosrdenstva 42,040 01 Košice	37298712	servis zdrav. techniky (321)	2 550,00
Faktúra	1200500139	ZTS200507	18.05.20	Ing. Pavol Kočiš	Milosrdenstva 42,040 01 Košice	37298712	servis zdrav. techniky (321)	27,60
Faktúra	1200500138	ZTS200517	18.05.20	Ing. Pavol Kočiš	Milosrdenstva 42,040 01 Košice	37298712	servis zdrav. techniky (321)	165,60
Faktúra	1200500485	ZTS200556	03.06.20	Ing. Pavol Kočiš	Milosrdenstva 42,040 01 Košice	37298712	servis zdrav. techniky (321)	84,00
Faktúra	1200500484	ZTS200552	03.06.20	Ing. Pavol Kočiš	Milosrdenstva 42,040 01 Košice	37298712	servis zdrav. techniky (321)	27,60
Faktúra	1200500483	ZTS200403	03.06.20	Ing. Pavol Kočiš	Milosrdenstva 42,040 01 Košice	37298712	servis zdrav. techniky (321)	4 176,00
Faktúra	1200500482	ZTS200520	03.06.20	Ing. Pavol Kočiš	Milosrdenstva 42,040 01 Košice	37298712	servis zdrav. techniky (321)	420,00

Faktúra	1200900077	ON2002107	23.09.20	IL - MED Ing.Ivanics Ladislav	Hlavná 52,943 01 Štúrovo	33126500	Všeobecný materiál (321)	310,80
Faktúra	1200900031	ON2002008	11.09.20	IL - MED Ing.Ivanics Ladislav	Hlavná 52,943 01 Štúrovo	33126500	Všeobecný materiál (321)	255,00
Faktúra	1200900030	ON2001988	16.09.20	IL - MED Ing.Ivanics Ladislav	Hlavná 52,943 01 Štúrovo	33126500	Všeobecný materiál (321)	360,00
Faktúra	1200940048			INTEC PHARMA s.r.o.	Elektrárenská 4,831 04 Bratislava - Nové Mesto	00683264	Verejná lekáreň	150,26
Faktúra	1200920908	NL203668	07.10.20	INTEC PHARMA s.r.o.	Elektrárenská 4,831 04 Bratislava - Nové Mesto	00683264	Lieky (321)	203,94
Faktúra	1200920909	NL203669	07.10.20	INTEC PHARMA s.r.o.	Elektrárenská 4,831 04 Bratislava - Nové Mesto	00683264	Lieky (321)	1 468,50
Faktúra	1201020029	NL203696	09.10.20	INTEC PHARMA s.r.o.	Elektrárenská 4,831 04 Bratislava - Nové Mesto	00683264	Diagnostiká (321)	1 114,96
Faktúra	1201020212	HO11814	16.10.20	INTEC PHARMA s.r.o.	Elektrárenská 4,831 04 Bratislava - Nové Mesto	00683264	Diagnostiká (321)	190,30
Faktúra	1200920241	NL203357	11.09.20	INTEC PHARMA s.r.o.	Elektrárenská 4,831 04 Bratislava - Nové Mesto	00683264	Lieky (321)	979,00
Faktúra	1200920268	HO12120	14.09.20	INTEC PHARMA s.r.o.	Elektrárenská 4,831 04 Bratislava - Nové Mesto	00683264	Diagnostiká (321)	431,20
Faktúra	1200920451	NL203516	23.09.20	INTEC PHARMA s.r.o.	Elektrárenská 4,831 04 Bratislava - Nové Mesto	00683264	Lieky (321)	635,42
Faktúra	1200920590	HO12213	28.09.20	INTEC PHARMA s.r.o.	Elektrárenská 4,831 04 Bratislava - Nové Mesto	00683264	Lieky (321)	135,96
Faktúra	1200920746	HO12230	29.09.20	INTEC PHARMA s.r.o.	Elektrárenská 4,831 04 Bratislava - Nové Mesto	00683264	Diagnostiká (321)	1 078,00
Faktúra	1201040007			Interpharm Slovakia a.s.	Uzbecka 18/A,821 06 Bratislava	35789841	Verejná lekáreň	236,99
Faktúra	1201000365	ZTN200781	14.10.20	Interpharm Slovakia a.s.	Uzbecka 18/A,821 06 Bratislava	35789841	Všeobecný materiál (321)	31,13
Faktúra	1201000375	ZTN200807	26.10.20	Interpharm Slovakia a.s.	Uzbecka 18/A,821 06 Bratislava	35789841	Všeobecný materiál (321)	62,26
Faktúra	1201040016			INTRAVENA s.r.o.	Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov	31717802	Verejná lekáreň	682,94
Faktúra	1190220530	OH190687	27.02.19	Johnson and Johnson s.r.o.	Karadžičova 12,821 08 Bratislava	31345182	ŠZM (321)	324,49
Faktúra	1190220531	OH190686	27.02.19	Johnson and Johnson s.r.o.	Karadžičova 12,821 08 Bratislava	31345182	ŠZM (321)	324,95
Faktúra	1190220532	OH190587	27.02.19	Johnson and Johnson s.r.o.	Karadžičova 12,821 08 Bratislava	31345182	ŠZM (321)	209,61
Faktúra	1190220669	PO190199	20.02.19	Johnson and Johnson s.r.o.	Karadžičova 12,821 08 Bratislava	31345182	ŠZM (321)	180,25
Faktúra	1190220670	PO190272	20.02.19	Johnson and Johnson s.r.o.	Karadžičova 12,821 08 Bratislava	31345182	ŠZM (321)	2 481,22
Faktúra	1190220671	PO190271	20.02.19	Johnson and Johnson s.r.o.	Karadžičova 12,821 08 Bratislava	31345182	ŠZM (321)	4 349,73
Faktúra	1190221033	PO190270	20.02.19	Johnson and Johnson s.r.o.	Karadžičova 12,821 08 Bratislava	31345182	ŠZM (321)	4 493,66
Faktúra	1190220533	OH190688	27.02.19	Johnson and Johnson s.r.o.	Karadžičova 12,821 08 Bratislava	31345182	ŠZM (321)	2 468,09
Faktúra	1190220534	OH190631	27.02.19	Johnson and Johnson s.r.o.	Karadžičova 12,821 08 Bratislava	31345182	ŠZM (321)	760,45
Faktúra	1190220535	OH190691	27.02.19	Johnson and Johnson s.r.o.	Karadžičova 12,821 08 Bratislava	31345182	ŠZM (321)	566,97
Faktúra	1190220996	OH190694	04.03.19	Johnson and Johnson s.r.o.	Karadžičova 12,821 08 Bratislava	31345182	ŠZM (321)	69,99
Faktúra	1190220997	OH190695	04.03.19	Johnson and Johnson s.r.o.	Karadžičova 12,821 08 Bratislava	31345182	ŠZM (321)	210,00
Faktúra	1190220998	OH190693	04.03.19	Johnson and Johnson s.r.o.	Karadžičova 12,821 08 Bratislava	31345182	ŠZM (321)	350,00
Faktúra	1190220999	OH190696	06.03.19	Johnson and Johnson s.r.o.	Karadžičova 12,821 08 Bratislava	31345182	ŠZM (321)	279,99
Faktúra	1190221099	OH190692	11.03.19	Johnson and Johnson s.r.o.	Karadžičova 12,821 08 Bratislava	31345182	ŠZM (321)	613,05
Faktúra	1190221100	OH190690	11.03.19	Johnson and Johnson s.r.o.	Karadžičova 12,821 08 Bratislava	31345182	ŠZM (321)	1 059,93
Faktúra	1190221101	OH190685	11.03.19	Johnson and Johnson s.r.o.	Karadžičova 12,821 08 Bratislava	31345182	ŠZM (321)	772,00
Faktúra	1190221102	OH190685	11.03.19	Johnson and Johnson s.r.o.	Karadžičova 12,821 08 Bratislava	31345182	ŠZM (321)	175,00
Faktúra	1190221103	OH190689	11.03.19	Johnson and Johnson s.r.o.	Karadžičova 12,821 08 Bratislava	31345182	ŠZM (321)	588,50
Faktúra	1190221104	OH190749	11.03.19	Johnson and Johnson s.r.o.	Karadžičova 12,821 08 Bratislava	31345182	ŠZM (321)	559,15
Faktúra	1190221105	OH190750	11.03.19	Johnson and Johnson s.r.o.	Karadžičova 12,821 08 Bratislava	31345182	ŠZM (321)	613,05
Faktúra	1190221106	OH190744	11.03.19	Johnson and Johnson s.r.o.	Karadžičova 12,821 08 Bratislava	31345182	ŠZM (321)	352,00
Faktúra	1190221107	OH190586	11.03.19	Johnson and Johnson s.r.o.	Karadžičova 12,821 08 Bratislava	31345182	ŠZM (321)	837,39

Faktúra	1190221108	OH190684	11.03.19	Johnson and Johnson s.r.o.	Karadžičova 12,821 08 Bratislava	31345182	ŠZM (321)	626,00
Faktúra	1190221109	OH190746	11.03.19	Johnson and Johnson s.r.o.	Karadžičova 12,821 08 Bratislava	31345182	ŠZM (321)	93,75
Faktúra	1190221110	OH190746	11.03.19	Johnson and Johnson s.r.o.	Karadžičova 12,821 08 Bratislava	31345182	ŠZM (321)	389,24
Faktúra	1190221111	OH190745	11.03.19	Johnson and Johnson s.r.o.	Karadžičova 12,821 08 Bratislava	31345182	ŠZM (321)	1 541,96
Faktúra	1190221112	OH190748	11.03.19	Johnson and Johnson s.r.o.	Karadžičova 12,821 08 Bratislava	31345182	ŠZM (321)	168,74
Faktúra	1190221113	OH190745	11.03.19	Johnson and Johnson s.r.o.	Karadžičova 12,821 08 Bratislava	31345182	ŠZM (321)	174,90
Faktúra	1190221114	OH190747	11.03.19	Johnson and Johnson s.r.o.	Karadžičova 12,821 08 Bratislava	31345182	ŠZM (321)	1 023,00
Faktúra	1190221115	OH190743	11.03.19	Johnson and Johnson s.r.o.	Karadžičova 12,821 08 Bratislava	31345182	ŠZM (321)	256,91
Faktúra	1190221116	OH190742	11.03.19	Johnson and Johnson s.r.o.	Karadžičova 12,821 08 Bratislava	31345182	ŠZM (321)	36,00
Faktúra	1190221117	OH190748	11.03.19	Johnson and Johnson s.r.o.	Karadžičova 12,821 08 Bratislava	31345182	ŠZM (321)	111,25
Faktúra	1190221118	OH190826	11.03.19	Johnson and Johnson s.r.o.	Karadžičova 12,821 08 Bratislava	31345182	ŠZM (321)	297,48
Faktúra	1190221119	OH190834	11.03.19	Johnson and Johnson s.r.o.	Karadžičova 12,821 08 Bratislava	31345182	ŠZM (321)	559,15
Faktúra	1190221120	OH190830	11.03.19	Johnson and Johnson s.r.o.	Karadžičova 12,821 08 Bratislava	31345182	ŠZM (321)	126,56
Faktúra	1190221121	OH190828	11.03.19	Johnson and Johnson s.r.o.	Karadžičova 12,821 08 Bratislava	31345182	ŠZM (321)	1 023,00
Faktúra	1190221122	OH190829	11.03.19	Johnson and Johnson s.r.o.	Karadžičova 12,821 08 Bratislava	31345182	ŠZM (321)	324,86
Faktúra	1190221123	OH190835	11.03.19	Johnson and Johnson s.r.o.	Karadžičova 12,821 08 Bratislava	31345182	ŠZM (321)	613,05
Faktúra	1201000507	ZML.O PRÁV.POMOCIÄ	04.11.20	JUDr. Alena Zadáková	Kováčska 32,040 01 Košice	17072760	ostatné služby - škol... (321)	2 520,00
Faktúra	1200800037	ON2000720	13.08.20	KONEX MEDIK s.r.o.	Rastislavova 7,042 19 Košice	31713343	Všeobecný materiál (321)	399,00
Faktúra	1200800625	EKS-201911837_Z	18.09.20	KOSIT a.s.	Rastislavova 98,043 46 Košice	36205214	Odpad (321)	458,59
Faktúra	1200800624	EKS-201911837_Z	18.09.20	KOSIT a.s.	Rastislavova 98,043 46 Košice	36205214	Odpad (321)	4 186,78
Faktúra	1200800623	EKS-201911837_Z	18.09.20	KOSIT a.s.	Rastislavova 98,043 46 Košice	36205214	Odpad (321)	4 261,66
Faktúra	1200800622	EKS-201911837_Z	18.09.20	KOSIT a.s.	Rastislavova 98,043 46 Košice	36205214	Odpad (321)	529,44
Faktúra	1200900631	EKS-201911837_Z	12.10.20	KOSIT a.s.	Rastislavova 98,043 46 Košice	36205214	Odpad (321)	3 844,90
Faktúra	1200900632	EKS-201911837_Z	12.10.20	KOSIT a.s.	Rastislavova 98,043 46 Košice	36205214	Odpad (321)	1 394,78
Dobropis	1200800591	ON2001901	04.09.20	LABAŠ s.r.o.	Textilná 1,040 12 Košice	36183181	Potraviny (321)	70,07
Faktúra	1200900465	ON2002119	01.10.20	LABAŠ s.r.o.	Textilná 1,040 12 Košice	36183181	Potraviny (321)	10,10
Faktúra	1200900461	ON2002119	29.09.20	LABAŠ s.r.o.	Textilná 1,040 12 Košice	36183181	Potraviny (321)	147,00
Faktúra	1201000114	ON2002210	02.10.20	LABAŠ s.r.o.	Textilná 1,040 12 Košice	36183181	Potraviny (321)	1 239,86
Faktúra	1201000218	ON2002185	06.10.20	LABAŠ s.r.o.	Textilná 1,040 12 Košice	36183181	Potraviny (321)	34,50
Faktúra	1201000219	ON2002265	09.10.20	LABAŠ s.r.o.	Textilná 1,040 12 Košice	36183181	Potraviny (321)	10,10
Faktúra	1201000399	ZTS200837	20.10.20	Lambda Life a.s.	Levočská 3,851 01 Bratislava 5	35848189	servis zdrav. techniky (321)	673,20
Faktúra	1201020213	HO12384	16.10.20	Lambda Life a.s.	Levočská 3,851 01 Bratislava 5	35848189	Diagnostiká (321)	306,24
Faktúra	1200900175	ON2002057	11.09.20	LCS ELECTRONICS s.r.o.	Jesenského 7,040 01 Košice	31652433	ostatné služby - škol... (321)	289,78
Faktúra	1200900188	ON2002044	11.09.20	LCS ELECTRONICS s.r.o.	Jesenského 7,040 01 Košice	31652433	Všeobecný materiál (321)	988,80
Faktúra	1200800626	Z-LCS03/00/14	03.09.20	LCS ELECTRONICS s.r.o.	Jesenského 7,040 01 Košice	31652433	ostatné služby - škol... (321)	24 519,60
Faktúra	1200500447	ON2001324	03.06.20	LINDE GAS k.s.	Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava	31373861	Medicinálne plyny (321)	8,40
Faktúra	1200600410	ON2001506	26.06.20	LINDE GAS k.s.	Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava	31373861	Medicinálne plyny (321)	41,16
Faktúra	1200600463	ON2001523	30.06.20	LINDE GAS k.s.	Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava	31373861	Medicinálne plyny (321)	458,28
Faktúra	1200600464	ON2001522	30.06.20	LINDE GAS k.s.	Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava	31373861	Medicinálne plyny (321)	1 104,72
Faktúra	1200600468	ON2001545	01.07.20	LINDE GAS k.s.	Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava	31373861	Medicinálne plyny (321)	16,80

Faktúra	1200600478	ON2001544	01.07.20	LINDE GAS k.s.	Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava	31373861	Medicinálne plyny (321)	168,00
Faktúra	1200600483	ON2001563	02.07.20	LINDE GAS k.s.	Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava	31373861	ostatné služby - škol... (321)	4 301,75
Faktúra	1200600484	ON2001562	02.07.20	LINDE GAS k.s.	Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava	31373861	ostatné služby - škol... (321)	4 662,94
Faktúra	1200600485	ON2001525	30.06.20	LINDE GAS k.s.	Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava	31373861	ostatné služby - škol... (321)	585,00
Faktúra	1200600486	ON2001526	30.06.20	LINDE GAS k.s.	Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava	31373861	ostatné služby - škol... (321)	585,00
Faktúra	1200600487	ON2001524	01.07.20	LINDE GAS k.s.	Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava	31373861	Medicinálne plyny (321)	5 187,25
Faktúra	1200600488	ON2001524	01.07.20	LINDE GAS k.s.	Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava	31373861	Medicinálne plyny (321)	3 959,88
Faktúra	1200600568	ON2001584	03.07.20	LINDE GAS k.s.	Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava	31373861	Medicinálne plyny (321)	25,20
Faktúra	1200700007	ON2001582	03.07.20	LINDE GAS k.s.	Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava	31373861	Medicinálne plyny (321)	610,80
Faktúra	1200700006	ON2001583	03.07.20	LINDE GAS k.s.	Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava	31373861	Medicinálne plyny (321)	762,00
Faktúra	1200700035	ON2001617	10.07.20	LINDE GAS k.s.	Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava	31373861	Medicinálne plyny (321)	762,00
Faktúra	1200700107	ON2001652	17.07.20	LINDE GAS k.s.	Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava	31373861	Medicinálne plyny (321)	762,00
Faktúra	1200700108	ON2001653	17.07.20	LINDE GAS k.s.	Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava	31373861	Medicinálne plyny (321)	610,80
Faktúra	1200700105	ON2001650	17.07.20	LINDE GAS k.s.	Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava	31373861	Medicinálne plyny (321)	465,00
Faktúra	1200700106	ON2001651	17.07.20	LINDE GAS k.s.	Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava	31373861	Medicinálne plyny (321)	778,80
Faktúra	1200700417	ON2001745	24.07.20	LINDE GAS k.s.	Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava	31373861	Medicinálne plyny (321)	762,00
Faktúra	1200700408	ON2001787	31.07.20	LINDE GAS k.s.	Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava	31373861	Medicinálne plyny (321)	67,20
Faktúra	1200700409	ON2001793	31.07.20	LINDE GAS k.s.	Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava	31373861	Medicinálne plyny (321)	67,20
Faktúra	1200700410	ON2001794	31.07.20	LINDE GAS k.s.	Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava	31373861	Medicinálne plyny (321)	16,80
Faktúra	1200700411	ON2001795	31.07.20	LINDE GAS k.s.	Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava	31373861	Medicinálne plyny (321)	25,20
Faktúra	1200700416	ON2001760	28.07.20	LINDE GAS k.s.	Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava	31373861	Medicinálne plyny (321)	762,00
Faktúra	1200700471	ON2001792	31.07.20	LINDE GAS k.s.	Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava	31373861	ostatné služby - škol... (321)	585,00
Faktúra	1200700472	ON2001791	31.07.20	LINDE GAS k.s.	Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava	31373861	ostatné služby - škol... (321)	585,00
Faktúra	1200700473	ON2001671	31.07.20	LINDE GAS k.s.	Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava	31373861	Medicinálne plyny (321)	5 020,34
Faktúra	1200700474	ON2001786	31.07.20	LINDE GAS k.s.	Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava	31373861	Medicinálne plyny (321)	5 076,74
Faktúra	1200700586	ON20201843	06.08.20	LINDE GAS k.s.	Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava	31373861	ostatné služby - škol... (321)	4 408,67
Faktúra	1200700587	ON2001844	06.08.20	LINDE GAS k.s.	Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava	31373861	ostatné služby - škol... (321)	4 865,15
Faktúra	1200800050	ON2001886	07.08.20	LINDE GAS k.s.	Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava	31373861	Medicinálne plyny (321)	610,80
Faktúra	1200800129	ON2001811	10.08.20	LINDE GAS k.s.	Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava	31373861	Medicinálne plyny (321)	2 443,12
Faktúra	1200800130	ON2001811	10.08.20	LINDE GAS k.s.	Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava	31373861	Medicinálne plyny (321)	5 676,48
Faktúra	1200800135	ON2001896	18.08.20	LINDE GAS k.s.	Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava	31373861	Medicinálne plyny (321)	5 134,63
Faktúra	1200800136	ON2001896	18.08.20	LINDE GAS k.s.	Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava	31373861	Medicinálne plyny (321)	2 906,03
Faktúra	1201000376	HO1900125	26.10.20	LINDE GAS k.s.	Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava	31373861	Medicinálne plyny (321)	376,52
Faktúra	1201000117	ON2002189	14.10.20	LUNYS s.r.o.	Hlavná 4512/96,05951 Poprad	36472549	Potraviny (321)	87,09
Faktúra	1201000215	ON2002268	12.10.20	LUNYS s.r.o.	Hlavná 4512/96,05951 Poprad	36472549	Potraviny (321)	53,87
Faktúra	1201000217	ON2002268	15.10.20	LUNYS s.r.o.	Hlavná 4512/96,05951 Poprad	36472549	Potraviny (321)	65,52
	4201112002		15.10.20	Mesto Košice	Trieda SNP 48/A,040 11 Košice	00691135	Súdne poplatky a dane - ostatné (345.3)	30,00
Faktúra	1200800567	Z-256/2019	07.09.20	ManaCon Peter Kuzmišin	Jahodová 31,080 01 Prešov	14320479	ostatné služby - škol... (321)	1 448,40
Faktúra	1201000400	ZTS200946	26.10.20	Getinge Slovakia s.r.o.	Pribinova 25,811 09 Bratislava	47839872	servis zdrav. techniky (321)	834,71
Faktúra	1201000158	ZTS200705	07.10.20	Getinge Slovakia s.r.o.	Pribinova 25,811 09 Bratislava	47839872	servis zdrav. techniky (321)	997,18

Faktúra	1201000149	ZTS200945	07.10.20	Getinge Slovakia s.r.o.	Pribinova 25,811 09 Bratislava	47839872	servis zdrav. techniky (321)	444,00
Faktúra	1201000066	ON2002082	16.10.20	MARCOS s.r.o. Prešov	K Surdoku 9,080 01 Prešov	36449385	Všeobecný materiál (321)	2 025,00
Faktúra	1201000103	ON2002112	02.10.20	Mäso Zemplín a.s.	Užhorodská 86,071 01 Michalovce	36205915	Potraviny (321)	157,06
Faktúra	1201000228	ON2002112	02.10.20	Mäso Zemplín a.s.	Užhorodská 86,071 01 Michalovce	36205915	Potraviny (321)	90,23
Faktúra	1201000226	ON2002178	12.10.20	Mäso Zemplín a.s.	Užhorodská 86,071 01 Michalovce	36205915	Potraviny (321)	81,15
Faktúra	1201000104	ON2002178	07.10.20	Mäso Zemplín a.s.	Užhorodská 86,071 01 Michalovce	36205915	Potraviny (321)	97,13
Faktúra	1201000225	ON2002178	07.10.20	Mäso Zemplín a.s.	Užhorodská 86,071 01 Michalovce	36205915	Potraviny (321)	295,01
Faktúra	1201000105	ON2002178	09.10.20	Mäso Zemplín a.s.	Užhorodská 86,071 01 Michalovce	36205915	Potraviny (321)	43,67
Faktúra	1201000227	ON2002178	09.10.20	Mäso Zemplín a.s.	Užhorodská 86,071 01 Michalovce	36205915	Potraviny (321)	76,89
Faktúra	1201000101	ON2002258	12.10.20	Mäso Zemplín a.s.	Užhorodská 86,071 01 Michalovce	36205915	Potraviny (321)	235,77
Faktúra	1201000223	ON2002258	12.10.20	Mäso Zemplín a.s.	Užhorodská 86,071 01 Michalovce	36205915	Potraviny (321)	50,75
Faktúra	1201000102	ON2002258	14.10.20	Mäso Zemplín a.s.	Užhorodská 86,071 01 Michalovce	36205915	Potraviny (321)	269,65
Faktúra	1201000224	ON2002258	14.10.20	Mäso Zemplín a.s.	Užhorodská 86,071 01 Michalovce	36205915	Potraviny (321)	393,32
Faktúra	1201000253	ON2002258	16.10.20	Mäso Zemplín a.s.	Užhorodská 86,071 01 Michalovce	36205915	Potraviny (321)	33,75
Faktúra	1201000222	ON2002258	20.10.20	Mäso Zemplín a.s.	Užhorodská 86,071 01 Michalovce	36205915	Potraviny (321)	32,45
Faktúra	1201000254	ON2002298	20.10.20	Mäso Zemplín a.s.	Užhorodská 86,071 01 Michalovce	36205915	Potraviny (321)	306,98
Faktúra	1201000230	ON2002298	20.10.20	Mäso Zemplín a.s.	Užhorodská 86,071 01 Michalovce	36205915	Potraviny (321)	523,74
Faktúra	1201000229	ON2002298	21.10.20	Mäso Zemplín a.s.	Užhorodská 86,071 01 Michalovce	36205915	Potraviny (321)	52,62
Faktúra	1201000438	ON2002298	26.10.20	Mäso Zemplín a.s.	Užhorodská 86,071 01 Michalovce	36205915	Potraviny (321)	66,20
Faktúra	1201000408	ON2002298	23.10.20	Mäso Zemplín a.s.	Užhorodská 86,071 01 Michalovce	36205915	Potraviny (321)	176,40
Faktúra	1201000547	ON2002366	30.10.20	Mäso Zemplín a.s.	Užhorodská 86,071 01 Michalovce	36205915	Potraviny (321)	302,35
Faktúra	1201000424	ON2002366	28.10.20	Mäso Zemplín a.s.	Užhorodská 86,071 01 Michalovce	36205915	Potraviny (321)	6,60
Faktúra	1201000412	ON2002366	26.10.20	Mäso Zemplín a.s.	Užhorodská 86,071 01 Michalovce	36205915	Potraviny (321)	445,86
Faktúra	1200940008			MED-ART s.r.o. Nitra	Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra	34113924	Verejná lekáreň	45 205,52
Faktúra	1200940007			MED-ART s.r.o. Nitra	Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra	34113924	Verejná lekáreň	7 711,37
Faktúra	1200940009			MED-ART s.r.o. Nitra	Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra	34113924	Verejná lekáreň	16 036,47
Faktúra	1200940019			MED-ART s.r.o. Nitra	Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra	34113924	Verejná lekáreň	23 004,27
Faktúra	1191120530	HO10283	27.11.19	MED-ART s.r.o. Nitra	Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra	34113924	Lieky (321)	22 195,72
Faktúra	1191121118	HO10282	04.12.19	MED-ART s.r.o. Nitra	Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra	34113924	Lieky (321)	31 668,79
Faktúra	1191220005	NL195001	11.12.19	MED-ART s.r.o. Nitra	Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra	34113924	Lieky (321)	35 729,67
Faktúra	1191220306	NL195023	27.12.19	MED-ART s.r.o. Nitra	Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra	34113924	Lieky (321)	35 186,27
Faktúra	1191220641	NL195323	08.01.20	MED-ART s.r.o. Nitra	Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra	34113924	Lieky (321)	68 074,04
Faktúra	1191220642	NL195334	08.01.20	MED-ART s.r.o. Nitra	Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra	34113924	Lieky (321)	186,64
Faktúra	1191220643	NL195258	08.01.20	MED-ART s.r.o. Nitra	Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra	34113924	Lieky (321)	13 687,62
Faktúra	1191220768	OH195430	08.01.20	MED-ART s.r.o. Nitra	Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra	34113924	ŠZM (321)	716,01
Faktúra	1191221019	NL195173	31.12.19	MED-ART s.r.o. Nitra	Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra	34113924	Lieky (321)	77 369,04
Faktúra	1191221020	HO10549	31.12.19	MED-ART s.r.o. Nitra	Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra	34113924	Lieky (321)	20 554,53
Faktúra	1191221154	OH195376	09.01.20	MED-ART s.r.o. Nitra	Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra	34113924	ŠZM (321)	1 367,96
Faktúra	1191221155	OH195376	09.01.20	MED-ART s.r.o. Nitra	Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra	34113924	ŠZM (321)	341,99
Faktúra	1191221156	OH195644	09.01.20	MED-ART s.r.o. Nitra	Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra	34113924	ŠZM (321)	80,02

Faktúra	1200120025	ZHO2261	20.01.20	MED-ART s.r.o. Nitra	Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra	34113924	ŠZM (321)	1 673,65
Faktúra	1200120037	ZHO2261	20.01.20	MED-ART s.r.o. Nitra	Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra	34113924	ŠZM (321)	29,37
Faktúra	1200120038	ZHO2261	20.01.20	MED-ART s.r.o. Nitra	Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra	34113924	ŠZM (321)	79,20
Faktúra	1200120257	OH200017	23.01.20	MED-ART s.r.o. Nitra	Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra	34113924	ŠZM (321)	596,88
Faktúra	1200120258	OH200018	23.01.20	MED-ART s.r.o. Nitra	Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra	34113924	ŠZM (321)	165,60
Faktúra	1200120306	NL195336	08.01.20	MED-ART s.r.o. Nitra	Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra	34113924	Lieky (321)	29 421,93
Faktúra	1200120307	NL200103	16.01.20	MED-ART s.r.o. Nitra	Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra	34113924	Lieky (321)	49 596,65
Faktúra	1200120309	NL200130	21.01.20	MED-ART s.r.o. Nitra	Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra	34113924	Lieky (321)	122 159,23
Faktúra	1200120310	NL200056	10.01.20	MED-ART s.r.o. Nitra	Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra	34113924	Lieky (321)	202,53
Faktúra	1200120312	HO10622	21.01.20	MED-ART s.r.o. Nitra	Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra	34113924	Lieky (321)	21 275,14
Faktúra	1200120868	NL200293	29.01.20	MED-ART s.r.o. Nitra	Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra	34113924	Lieky (321)	129 343,40
Faktúra	1200121186	ZHO2338	07.02.20	MED-ART s.r.o. Nitra	Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra	34113924	ŠZM (321)	1 417,13
Faktúra	1200220132	PO200128	11.02.20	MED-ART s.r.o. Nitra	Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra	34113924	ŠZM (321)	301,10
Faktúra	1200220336	PO200234	18.02.20	MED-ART s.r.o. Nitra	Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra	34113924	ŠZM (321)	312,20
Faktúra	1200220337	PO200234	18.02.20	MED-ART s.r.o. Nitra	Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra	34113924	ŠZM (321)	1 093,13
Faktúra	1200220338	PO200292	19.02.20	MED-ART s.r.o. Nitra	Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra	34113924	ŠZM (321)	100,37
Faktúra	1200220339	PO200309	19.02.20	MED-ART s.r.o. Nitra	Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra	34113924	ŠZM (321)	14,52
Faktúra	1200220729	OH201068	26.02.20	MED-ART s.r.o. Nitra	Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra	34113924	ŠZM (321)	2 817,44
Faktúra	1191221183	ZHO2261	10.01.20	MED-ART s.r.o. Nitra	Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra	34113924	ŠZM (321)	189,64
Faktúra	1200940029			MED-ART s.r.o. Nitra	Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra	34113924	Verejná lekáreň	38 739,15
Faktúra	1200970004	ZTN200656	28.08.20	MEDILAS s.r.o.	Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32	31332528	Investície - zdravot. prístroj technika (321)	2 544,48
Faktúra	1200200604	ZTN200221	27.02.20	MEDILAS s.r.o.	Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32	31332528	Všeobecný materiál (321)	2 206,32
Faktúra	1200200603	ZTN200222	27.02.20	MEDILAS s.r.o.	Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32	31332528	Všeobecný materiál (321)	278,00
Faktúra	1200200595	ZTN200153	25.02.20	MEDILAS s.r.o.	Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32	31332528	Všeobecný materiál (321)	1 196,76
Faktúra	1200200594	ZTN200055	25.02.20	MEDILAS s.r.o.	Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32	31332528	Všeobecný materiál (321)	4 225,32
Faktúra	1200220921	PO200293	28.02.20	MEDILAS s.r.o.	Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32	31332528	ŠZM (321)	198,00
Faktúra	1200221284	OH201099	09.03.20	MEDILAS s.r.o.	Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32	31332528	ŠZM (321)	1 221,00
Faktúra	1200221446	PO200363	13.03.20	MEDILAS s.r.o.	Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32	31332528	ŠZM (321)	1 854,60
Faktúra	1200221134	PO200315	03.03.20	MEDILAS s.r.o.	Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32	31332528	ŠZM (321)	958,20
Faktúra	1201070006	EKS-Z202022852_Z	03.11.20	Medkonsult Slovakia s.r.o.	Armádna 1659/12,911 01 Trenčín	31441831	Investície - zdravot. prístroj technika (321)	66 348,00
Faktúra	1201170001	ZTN200849	12.11.20	Medkonsult Slovakia s.r.o.	Armádna 1659/12,911 01 Trenčín	31441831	Investície - zdravot. prístroj technika (321)	17 679,62
Faktúra	1200940054			MERCK spol. s.r.o.	Dvořákovo nábrežie 4,810 06 Bratislava 36	31338101	Verejná lekáreň	22 472,64
Faktúra	1191220406	HO10470	30.12.19	SYSMEX SLOVAKIA s.r.o.	Trenčianska 47,841 09 Bratislava	31345433	Diagnostiká (321)	11 731,50
Faktúra	1191120614	HO10289	29.11.19	SYSMEX SLOVAKIA s.r.o.	Trenčianska 47,841 09 Bratislava	31345433	Diagnostiká (321)	3 267,29
Dobropis	1201100189			Národná transfúzna služba SR	Ďumbierska 3/L,831 01 Bratislava	30853915	Národná transfúzna služba (321)	79,30
Dobropis	1201100188			Národná transfúzna služba SR	Ďumbierska 3/L,831 01 Bratislava	30853915	Národná transfúzna služba (321)	79,30
Faktúra	1200921142	OH205328	08.10.20	OPERATÍVA, medicinská spoločno	Donská 61,841 06 Bratislava	35757329	ŠZM (321)	528,00
Faktúra	1201020746	PO202357	02.11.20	OPERATÍVA, medicinská spoločno	Donská 61,841 06 Bratislava	35757329	ŠZM (321)	20 625,00
Faktúra	1201000314	ZMLUVA 2020 VER.SLUZ	26.10.20	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8,821 08 Bratislava	35697270	Mobilné siete (321)	847,48
Faktúra	1201040009			PharmDr. Jozef Valuch s.r.o.	Azalková 48,97401 Banská Bystrica	36631957	Verejná lekáreň	98,75

Faktúra	1201040018			PharmDr. Jozef Valuch s.r.o.	Azalková 48,97401 Banská Bystrica	36631957	Verejná lekáreň	194,76
Faktúra	1201040017			PharmDr. Jozef Valuch s.r.o.	Azalková 48,97401 Banská Bystrica	36631957	Verejná lekáreň	23,59
Faktúra	1200940010			PHOENIX ZZ a.s.	Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava	34142941	Verejná lekáreň	506,15
Faktúra	1200940014			PHOENIX ZZ a.s.	Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava	34142941	Verejná lekáreň	12 508,02
Dobropis	1200940021			PHOENIX ZZ a.s.	Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava	34142941	Verejná lekáreň	42,02
Dobropis	1200940020			PHOENIX ZZ a.s.	Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava	34142941	Verejná lekáreň	112,82
Faktúra	1200940012			PHOENIX ZZ a.s.	Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava	34142941	Verejná lekáreň	576,85
Faktúra	1200940011			PHOENIX ZZ a.s.	Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava	34142941	Verejná lekáreň	316,73
Faktúra	1200940013			PHOENIX ZZ a.s.	Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava	34142941	Verejná lekáreň	19 301,10
Faktúra	1200940015			PHOENIX ZZ a.s.	Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava	34142941	Verejná lekáreň	1 011,71
Faktúra	1200940016			PHOENIX ZZ a.s.	Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava	34142941	Verejná lekáreň	12 756,72
Faktúra	1200720033	NL202623	09.07.20	PHOENIX ZZ a.s.	Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava	34142941	Lieky (321)	8 445,58
Faktúra	1200720034	NL202622	09.07.20	PHOENIX ZZ a.s.	Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava	34142941	Lieky (321)	4 222,79
Faktúra	1200720035	NL202621	09.07.20	PHOENIX ZZ a.s.	Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava	34142941	Lieky (321)	8 445,58
Faktúra	1200720036	NL201994	09.07.20	PHOENIX ZZ a.s.	Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava	34142941	Diagnostiká (321)	81,44
Faktúra	1200720037	NL202641	09.07.20	PHOENIX ZZ a.s.	Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava	34142941	Lieky (321)	477,73
Faktúra	1200720038	NL202672	15.07.20	PHOENIX ZZ a.s.	Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava	34142941	Lieky (321)	205,13
Faktúra	1200720039	NL202680	15.07.20	PHOENIX ZZ a.s.	Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava	34142941	Lieky (321)	5 225,55
Faktúra	1200720040	NL202698	15.07.20	PHOENIX ZZ a.s.	Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava	34142941	Lieky (321)	1 741,85
Faktúra	1200720041	HO11688	09.07.20	PHOENIX ZZ a.s.	Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava	34142941	Lieky (321)	421,30
Faktúra	1200720042	NL202704	16.07.20	PHOENIX ZZ a.s.	Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava	34142941	Lieky (321)	2 030,36
Faktúra	1200720832	NL202842	07.08.20	PHOENIX ZZ a.s.	Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava	34142941	Lieky (321)	683,76
Faktúra	1200720833	NL202733	23.07.20	PHOENIX ZZ a.s.	Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava	34142941	Lieky (321)	3 800,51
Faktúra	1200720834	NL202735	23.07.20	PHOENIX ZZ a.s.	Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava	34142941	Lieky (321)	683,76
Faktúra	1200720835	NL202757	24.07.20	PHOENIX ZZ a.s.	Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava	34142941	Lieky (321)	810,04
Faktúra	1200720837	HO11844	24.07.20	PHOENIX ZZ a.s.	Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava	34142941	Lieky (321)	992,18
Faktúra	1200720838	HO11844	24.07.20	PHOENIX ZZ a.s.	Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava	34142941	Lieky (321)	584,89
Faktúra	1200720839	NL202843	07.08.20	PHOENIX ZZ a.s.	Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava	34142941	Lieky (321)	683,76
Faktúra	1200720830	NL202788	24.07.20	PHOENIX ZZ a.s.	Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava	34142941	Lieky (321)	3 383,93
Faktúra	1200720831	NL202800	24.07.20	PHOENIX ZZ a.s.	Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava	34142941	Lieky (321)	297,02
Faktúra	1200720840	NL202812	24.07.20	PHOENIX ZZ a.s.	Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava	34142941	Lieky (321)	810,04
Faktúra	1200720841	NL202813	24.07.20	PHOENIX ZZ a.s.	Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava	34142941	Lieky (321)	1 420,17
Faktúra	1200720842	NL202827	07.08.20	PHOENIX ZZ a.s.	Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava	34142941	Lieky (321)	300,08
Faktúra	1200720843	NL202821	07.08.20	PHOENIX ZZ a.s.	Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava	34142941	Lieky (321)	220,00
Faktúra	1200720844	NL202527	24.07.20	PHOENIX ZZ a.s.	Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava	34142941	Lieky (321)	5 075,90
Faktúra	1200720848	HO11907	07.08.20	PHOENIX ZZ a.s.	Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava	34142941	Lieky (321)	1 108,21
Faktúra	1200720845	HO11907	07.08.20	PHOENIX ZZ a.s.	Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava	34142941	Lieky (321)	810,04
Faktúra	1200720846	HO11907	07.08.20	PHOENIX ZZ a.s.	Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava	34142941	Lieky (321)	243,01
Faktúra	1200720847	NL202847	07.08.20	PHOENIX ZZ a.s.	Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava	34142941	Lieky (321)	171,36
Faktúra	1200720849	NL202896	06.08.20	PHOENIX ZZ a.s.	Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava	34142941	Diagnostiká (321)	360,85

Faktúra	1200720850	HO11966	07.08.20	PHOENIX ZZ a.s.	Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava	34142941	Lieky (321)	1 035,30
Faktúra	1200820072	NL202940	13.08.20	PHOENIX ZZ a.s.	Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava	34142941	Lieky (321)	3 603,93
Faktúra	1200820077	NL202967	13.08.20	PHOENIX ZZ a.s.	Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava	34142941	Lieky (321)	742,56
Faktúra	1200820073	HO12009	13.08.20	PHOENIX ZZ a.s.	Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava	34142941	Lieky (321)	1 053,05
Faktúra	1200820074	HO12009	13.08.20	PHOENIX ZZ a.s.	Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava	34142941	Lieky (321)	120,03
Faktúra	1200820078	NL203029	19.08.20	PHOENIX ZZ a.s.	Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava	34142941	Lieky (321)	595,57
Faktúra	1200820075	HO12056	19.08.20	PHOENIX ZZ a.s.	Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava	34142941	Lieky (321)	486,02
Faktúra	1200820076	HO12056	19.08.20	PHOENIX ZZ a.s.	Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava	34142941	Lieky (321)	1 686,59
Faktúra	1200820545	NL203104	25.08.20	PHOENIX ZZ a.s.	Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava	34142941	Lieky (321)	3 180,85
Faktúra	1200820546	NL203103	25.08.20	PHOENIX ZZ a.s.	Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava	34142941	Lieky (321)	3 800,51
Faktúra	1200820547	NL203118	25.08.20	PHOENIX ZZ a.s.	Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava	34142941	Lieky (321)	2 707,14
Faktúra	1200820548	HO12110	25.08.20	PHOENIX ZZ a.s.	Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava	34142941	Lieky (321)	1 020,69
Faktúra	1200820549	NL203163	27.08.20	PHOENIX ZZ a.s.	Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava	34142941	Lieky (321)	547,01
Faktúra	1200920905	NL203668/1	07.10.20	PHOENIX ZZ a.s.	Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava	34142941	Lieky (321)	444,65
Faktúra	1200821110	NL203232	10.09.20	PHOENIX ZZ a.s.	Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava	34142941	Lieky (321)	594,04
Faktúra	1200821112	NL203227	09.09.20	PHOENIX ZZ a.s.	Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava	34142941	Lieky (321)	547,01
Faktúra	1200920777	NL203656	09.09.20	PHOENIX ZZ a.s.	Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava	34142941	Lieky (321)	971,19
Faktúra	1200821111	NL203304	09.09.20	PHOENIX ZZ a.s.	Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava	34142941	Lieky (321)	1 716,90
Faktúra	1200920327	NL203347	11.09.20	PHOENIX ZZ a.s.	Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava	34142941	Lieky (321)	3 561,03
Faktúra	1200920328	NL203348	11.09.20	PHOENIX ZZ a.s.	Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava	34142941	Lieky (321)	594,04
Faktúra	1200920329	NL203331	11.09.20	PHOENIX ZZ a.s.	Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava	34142941	Lieky (321)	683,76
Faktúra	1200920330	HO12166	11.09.20	PHOENIX ZZ a.s.	Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava	34142941	Lieky (321)	210,65
Faktúra	1200920331	HO12206	11.09.20	PHOENIX ZZ a.s.	Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava	34142941	Lieky (321)	337,04
Faktúra	1200920332	HO12206	11.09.20	PHOENIX ZZ a.s.	Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava	34142941	Lieky (321)	810,04
Faktúra	1200920333	NL203385	11.09.20	PHOENIX ZZ a.s.	Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava	34142941	Lieky (321)	1 620,08
Faktúra	1200920334	HO12166	11.09.20	PHOENIX ZZ a.s.	Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava	34142941	Lieky (321)	298,76
Faktúra	1200920335	NL203401	17.09.20	PHOENIX ZZ a.s.	Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava	34142941	Lieky (321)	516,52
Faktúra	1200920336	NL203429	18.09.20	PHOENIX ZZ a.s.	Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava	34142941	Lieky (321)	594,04
Faktúra	1200920337	NL203421	17.09.20	PHOENIX ZZ a.s.	Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava	34142941	Lieky (321)	4 236,49
Faktúra	1200920338	HO12251	17.09.20	PHOENIX ZZ a.s.	Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava	34142941	Lieky (321)	2 721,77
Faktúra	1200920432	NL203466	23.09.20	PHOENIX ZZ a.s.	Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava	34142941	Lieky (321)	3 383,93
Faktúra	1200920433	NL203474	23.09.20	PHOENIX ZZ a.s.	Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava	34142941	Lieky (321)	742,56
Faktúra	1200920434	NL203491	23.09.20	PHOENIX ZZ a.s.	Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava	34142941	Lieky (321)	3 389,19
Faktúra	1200920435	NL203490	23.09.20	PHOENIX ZZ a.s.	Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava	34142941	Lieky (321)	193,60
Faktúra	1200920436	NL203489	23.09.20	PHOENIX ZZ a.s.	Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava	34142941	Lieky (321)	683,76
Platba	BV2015229		23.09.20	PHOENIX ZZ a.s.	Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava	34142941	Verejná lekáreň	0,00
Faktúra	1200940044			PHOENIX ZZ a.s.	Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava	34142941	Verejná lekáreň	15 816,26
Faktúra	1200940034			PHOENIX ZZ a.s.	Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava	34142941	Verejná lekáreň	365,64
Faktúra	1200940033			PHOENIX ZZ a.s.	Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava	34142941	Verejná lekáreň	181,34
Faktúra	1200940030			PHOENIX ZZ a.s.	Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava	34142941	Verejná lekáreň	58,74

Faktúra	1200940031			PHOENIX ZZ a.s.	Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava	34142941	Verejná lekáreň	74,21
Faktúra	1200940032			PHOENIX ZZ a.s.	Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava	34142941	Verejná lekáreň	269,68
Faktúra	1200940043			PHOENIX ZZ a.s.	Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava	34142941	Verejná lekáreň	12 048,82
Platba	BV2015229			PHOENIX ZZ a.s.	Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava	34142941	Verejná lekáreň	0,00
Faktúra	1200940035			PHOENIX ZZ a.s.	Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava	34142941	Verejná lekáreň	809,84
Faktúra	1190920873	OH193893	03.10.19	RADIX s.r.o.	Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica	00615803	ŠZM (321)	321,32
Faktúra	1190920877	OH193891	03.10.19	RADIX s.r.o.	Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica	00615803	ŠZM (321)	1 993,97
Faktúra	1190920878	OH193890	03.10.19	RADIX s.r.o.	Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica	00615803	ŠZM (321)	340,13
Faktúra	1190920880	OH193585	03.10.19	RADIX s.r.o.	Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica	00615803	ŠZM (321)	302,86
Faktúra	1190920881	POO193442	03.10.19	RADIX s.r.o.	Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica	00615803	ŠZM (321)	96,45
Faktúra	1190920990	OH193608	03.10.19	RADIX s.r.o.	Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica	00615803	ŠZM (321)	55,51
Faktúra	1190920991	OH192993	09.10.19	RADIX s.r.o.	Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica	00615803	ŠZM (321)	456,01
Faktúra	1190920992	OH193939	09.10.19	RADIX s.r.o.	Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica	00615803	ŠZM (321)	540,32
Faktúra	1190921267	OH194088	11.10.19	RADIX s.r.o.	Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica	00615803	ŠZM (321)	216,00
Faktúra	1190921268	OH194089	11.10.19	RADIX s.r.o.	Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica	00615803	ŠZM (321)	542,50
Faktúra	1190921269	OH194091	11.10.19	RADIX s.r.o.	Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica	00615803	ŠZM (321)	1 993,97
Faktúra	1190921270	OH194097	11.10.19	RADIX s.r.o.	Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica	00615803	ŠZM (321)	2 374,85
Faktúra	1190921271	OH194098	11.10.19	RADIX s.r.o.	Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica	00615803	ŠZM (321)	2 374,85
Faktúra	1190921272	OH194093	11.10.19	RADIX s.r.o.	Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica	00615803	ŠZM (321)	1 993,97
Faktúra	1190921273	OH194092	11.10.19	RADIX s.r.o.	Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica	00615803	ŠZM (321)	456,01
Faktúra	1191000635	ZTS191101	04.11.19	RADIX s.r.o.	Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica	00615803	servis zdrav. techniky (321)	366,00
Faktúra	1191000308	ZTS191109	10.10.19	RADIX s.r.o.	Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica	00615803	servis zdrav. techniky (321)	1 476,00
Faktúra	1190900059	ZTS190320	17.09.19	RADIX s.r.o.	Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica	00615803	servis zdrav. techniky (321)	7 197,60
Faktúra	1190921274	OH194094	11.10.19	RADIX s.r.o.	Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica	00615803	ŠZM (321)	426,78
Faktúra	1191020292	POO193852	14.10.19	RADIX s.r.o.	Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica	00615803	ŠZM (321)	76,69
Faktúra	1191020813	OH194515	05.11.19	RADIX s.r.o.	Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica	00615803	ŠZM (321)	2 374,85
Faktúra	1191021204	OH193890	05.11.19	RADIX s.r.o.	Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica	00615803	ŠZM (321)	140,51
Faktúra	1191021205	OH194362	05.11.19	RADIX s.r.o.	Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica	00615803	ŠZM (321)	2 374,85
Faktúra	1191021206	OH194364	05.11.19	RADIX s.r.o.	Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica	00615803	ŠZM (321)	2 374,85
Faktúra	1191021207	OH194363	05.11.19	RADIX s.r.o.	Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica	00615803	ŠZM (321)	425,33
Faktúra	1191120462	OH194090	21.11.19	RADIX s.r.o.	Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica	00615803	ŠZM (321)	480,65
Faktúra	1190920751	OH193892	27.09.19	RADIX s.r.o.	Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica	00615803	ŠZM (321)	1 993,97
Faktúra	1190920752	OH193935	27.09.19	RADIX s.r.o.	Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica	00615803	ŠZM (321)	2 374,85
Faktúra	1190920753	OH193936	27.09.19	RADIX s.r.o.	Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica	00615803	ŠZM (321)	540,32
Faktúra	1190920754	OH193937	27.09.19	RADIX s.r.o.	Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica	00615803	ŠZM (321)	277,32
Faktúra	1190920755	OH193938	27.09.19	RADIX s.r.o.	Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica	00615803	ŠZM (321)	2 374,85
Faktúra	1190920837	POI191945	26.09.19	RADIX s.r.o.	Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica	00615803	ŠZM (321)	289,98
Faktúra	1190920870	OH193895	03.10.19	RADIX s.r.o.	Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica	00615803	ŠZM (321)	277,32
Faktúra	1190920871	OH193894	03.10.19	RADIX s.r.o.	Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica	00615803	ŠZM (321)	277,32
Faktúra	1201000690	POŠTOVÉ POPLATKY	11.11.20	SLOVENSKÁ POŠTA a.s.	Partizánska cesta č.9,975 99 Banská Bystrica	36631124	poštovné (321)	3 440,65

Faktúra	1201000696			SLOVENSKÁ POŠTA a.s.	Partizánska cesta č.9,975 99 Banská Bystrica	36631124	poštovné (321)	50,51
Faktúra	1201000661	Z-318/2010	06.11.20	T Com a.s.	Karadžičova 10,825 13 Bratislava	35763469	Telekomunikácie (321)	277,36
Faktúra	1201000641	Z-318/2010	05.11.20	T Com a.s.	Karadžičova 10,825 13 Bratislava	35763469	Mobilné siete (321)	304,40
Faktúra	1201000100	ON2002176	14.10.20	Andrej Timko Ing. TA-TRANS	Štefánikova 714,075 01 Trebišov	10792848	Potraviny (321)	2 345,64
Faktúra	1201000099	ON2002175	14.10.20	Andrej Timko Ing. TA-TRANS	Štefánikova 714,075 01 Trebišov	10792848	Potraviny (321)	1 156,10
Faktúra	1201000098	ON2002110	14.10.20	Andrej Timko Ing. TA-TRANS	Štefánikova 714,075 01 Trebišov	10792848	Potraviny (321)	970,88
Faktúra	1201000097	ON2002181	06.10.20	Andrej Timko Ing. TA-TRANS	Štefánikova 714,075 01 Trebišov	10792848	Potraviny (321)	253,00
Faktúra	1201000096	ON2002209	07.10.20	Andrej Timko Ing. TA-TRANS	Štefánikova 714,075 01 Trebišov	10792848	Potraviny (321)	176,40
Faktúra	1201000095	ON2002209	07.10.20	Andrej Timko Ing. TA-TRANS	Štefánikova 714,075 01 Trebišov	10792848	Potraviny (321)	2 142,79
Faktúra	1201000094	ON2002208	07.10.20	Andrej Timko Ing. TA-TRANS	Štefánikova 714,075 01 Trebišov	10792848	Potraviny (321)	2 090,16
Faktúra	1201000093	ON2002208	07.10.20	Andrej Timko Ing. TA-TRANS	Štefánikova 714,075 01 Trebišov	10792848	Potraviny (321)	257,00
Faktúra	1201000092	ON2002261	14.10.20	Andrej Timko Ing. TA-TRANS	Štefánikova 714,075 01 Trebišov	10792848	Potraviny (321)	278,30
Faktúra	1201000406	ON2002388	23.10.20	Andrej Timko Ing. TA-TRANS	Štefánikova 714,075 01 Trebišov	10792848	Potraviny (321)	546,13
Faktúra	1201000405	ON2002402	23.10.20	Andrej Timko Ing. TA-TRANS	Štefánikova 714,075 01 Trebišov	10792848	Potraviny (321)	1 714,08
Faktúra	1201000414	ON2002369	26.10.20	Andrej Timko Ing. TA-TRANS	Štefánikova 714,075 01 Trebišov	10792848	Potraviny (321)	242,00
Faktúra	1201000237	ON2002389	20.10.20	Andrej Timko Ing. TA-TRANS	Štefánikova 714,075 01 Trebišov	10792848	Potraviny (321)	1 856,93
Faktúra	1201000236	ON2002402	21.10.20	Andrej Timko Ing. TA-TRANS	Štefánikova 714,075 01 Trebišov	10792848	Potraviny (321)	371,71
Faktúra	1201000235	ON2002388	20.10.20	Andrej Timko Ing. TA-TRANS	Štefánikova 714,075 01 Trebišov	10792848	Potraviny (321)	1 126,54
Faktúra	1201000234	ON2002388	20.10.20	Andrej Timko Ing. TA-TRANS	Štefánikova 714,075 01 Trebišov	10792848	Potraviny (321)	692,40
Faktúra	1201000233	ON2002181	05.10.20	Andrej Timko Ing. TA-TRANS	Štefánikova 714,075 01 Trebišov	10792848	Potraviny (321)	354,20
Faktúra	1201000232	ON2002261	12.10.20	Andrej Timko Ing. TA-TRANS	Štefánikova 714,075 01 Trebišov	10792848	Potraviny (321)	379,50
Faktúra	1201000231	ON2002303	19.10.20	Andrej Timko Ing. TA-TRANS	Štefánikova 714,075 01 Trebišov	10792848	Potraviny (321)	253,00
Faktúra	1201000251	ON2002392	20.10.20	Andrej Timko Ing. TA-TRANS	Štefánikova 714,075 01 Trebišov	10792848	Potraviny (321)	1 573,84
Faktúra	1201000250	ON2002303	20.10.20	Andrej Timko Ing. TA-TRANS	Štefánikova 714,075 01 Trebišov	10792848	Potraviny (321)	253,00
Faktúra	1201000249	ON2002391	20.10.20	Andrej Timko Ing. TA-TRANS	Štefánikova 714,075 01 Trebišov	10792848	Potraviny (321)	258,00
Faktúra	1201000248	ON2002391	20.10.20	Andrej Timko Ing. TA-TRANS	Štefánikova 714,075 01 Trebišov	10792848	Potraviny (321)	1 772,78
Faktúra	1200921147	OH205337	08.10.20	TATRA ALPINE a.s.	Trnavská cesta 66,821 02 Bratislava	00680885	ŠZM (321)	175,99
Faktúra	1200921148	OH205336	08.10.20	TATRA ALPINE a.s.	Trnavská cesta 66,821 02 Bratislava	00680885	ŠZM (321)	175,99
Faktúra	1190620817	OH192475	27.06.19	TIMED s.r.o.	Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava	00602175	ŠZM (321)	3 132,01
Faktúra	1190620819	OH192470B	26.06.19	TIMED s.r.o.	Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava	00602175	ŠZM (321)	4 644,00
Faktúra	1190620825	OH192500	26.06.19	TIMED s.r.o.	Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava	00602175	ŠZM (321)	1 654,00
Faktúra	1190620826	OH192076	26.06.19	TIMED s.r.o.	Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava	00602175	ŠZM (321)	1 278,00
Faktúra	1190621286	OH192107	08.07.19	TIMED s.r.o.	Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava	00602175	ŠZM (321)	1 704,00
Faktúra	1190621287	OH192595	08.07.19	TIMED s.r.o.	Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava	00602175	ŠZM (321)	3 132,01
Faktúra	1190621288	OH191630	08.07.19	TIMED s.r.o.	Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava	00602175	ŠZM (321)	1 278,00
Faktúra	1190621289	OH192076	08.07.19	TIMED s.r.o.	Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava	00602175	ŠZM (321)	426,00
Faktúra	1190621290	OH192107	08.07.19	TIMED s.r.o.	Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava	00602175	ŠZM (321)	1 278,00
Faktúra	1190720545	PO191507	23.07.19	TIMED s.r.o.	Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava	00602175	ŠZM (321)	14,52
Faktúra	1190720546	PO191502	23.07.19	TIMED s.r.o.	Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava	00602175	ŠZM (321)	1 598,40
Faktúra	1190720681	OH192998	30.07.19	TIMED s.r.o.	Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava	00602175	ŠZM (321)	784,00

Faktúra	1190720783	PO191615	25.07.19	TIMED s.r.o.	Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava	00602175	ŠZM (321)	857,28
Faktúra	1190720784	PO191615	25.07.19	TIMED s.r.o.	Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava	00602175	ŠZM (321)	449,38
Faktúra	1190720785	PO191562	25.07.19	TIMED s.r.o.	Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava	00602175	ŠZM (321)	2 257,92
Faktúra	1190720825	PO191622	25.07.19	TIMED s.r.o.	Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava	00602175	ŠZM (321)	673,20
Faktúra	1190720826	PO191626	25.07.19	TIMED s.r.o.	Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava	00602175	ŠZM (321)	396,00
Faktúra	1190720827	PO191618	25.07.19	TIMED s.r.o.	Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava	00602175	ŠZM (321)	1 600,00
Faktúra	1190720828	PO191612	25.07.19	TIMED s.r.o.	Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava	00602175	ŠZM (321)	651,48
Faktúra	1190720829	PO191613	25.07.19	TIMED s.r.o.	Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava	00602175	ŠZM (321)	3 271,73
Faktúra	1190720830	PO191613A	25.07.19	TIMED s.r.o.	Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava	00602175	ŠZM (321)	3 124,80
Faktúra	1190720831	PO191613B	25.07.19	TIMED s.r.o.	Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava	00602175	ŠZM (321)	591,00
Faktúra	1190720832	PO191615	25.07.19	TIMED s.r.o.	Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava	00602175	ŠZM (321)	344,30
Faktúra	1190720833	PO191615	25.07.19	TIMED s.r.o.	Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava	00602175	ŠZM (321)	880,70
Faktúra	1190720834	PO191618	25.07.19	TIMED s.r.o.	Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava	00602175	ŠZM (321)	178,80
Faktúra	1190720835	PO191618	25.07.19	TIMED s.r.o.	Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava	00602175	ŠZM (321)	400,32
Faktúra	1190720836	PO191622	25.07.19	TIMED s.r.o.	Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava	00602175	ŠZM (321)	1 221,66
Faktúra	1190720838	PO191613B	25.07.19	TIMED s.r.o.	Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava	00602175	ŠZM (321)	313,80
Faktúra	1190720987	HO9201	05.08.19	TIMED s.r.o.	Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava	00602175	Diagnostiká (321)	612,00
Faktúra	1190721129	HO9098	05.08.19	TIMED s.r.o.	Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava	00602175	Diagnostiká (321)	1 380,50
Faktúra	1190700163	ZTN190636	24.07.19	TIMED s.r.o.	Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava	00602175	Všeobecný materiál (321)	2 218,38
Faktúra	1190620628	ZHO1761	27.06.19	TIMED s.r.o.	Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava	00602175	ŠZM (321)	50,69
Faktúra	1190620629	ZHO1685	26.06.19	TIMED s.r.o.	Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava	00602175	ŠZM (321)	109,62
Faktúra	1190620630	ZHO1684	26.06.19	TIMED s.r.o.	Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava	00602175	ŠZM (321)	104,64
Faktúra	1190720786	PO191562	25.07.19	TIMED s.r.o.	Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava	00602175	ŠZM (321)	426,24
Faktúra	1190720787	PO191615	25.07.19	TIMED s.r.o.	Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava	00602175	ŠZM (321)	163,94
Faktúra	1190720788	PO191562	25.07.19	TIMED s.r.o.	Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava	00602175	ŠZM (321)	360,00
Faktúra	1190720789	PO191562	25.07.19	TIMED s.r.o.	Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava	00602175	ŠZM (321)	3 093,75
Faktúra	1190720790	PO191562	25.07.19	TIMED s.r.o.	Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava	00602175	ŠZM (321)	390,00
Faktúra	1190720791	PO191267	25.07.19	TIMED s.r.o.	Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava	00602175	ŠZM (321)	166,18
Faktúra	1190720792	PO191562	25.07.19	TIMED s.r.o.	Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava	00602175	ŠZM (321)	1,20
Faktúra	1190720793	PO191508	25.07.19	TIMED s.r.o.	Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava	00602175	ŠZM (321)	343,20
Faktúra	1190720818	PO191612	25.07.19	TIMED s.r.o.	Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava	00602175	ŠZM (321)	178,80
Faktúra	1190720819	PO191612	25.07.19	TIMED s.r.o.	Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava	00602175	ŠZM (321)	317,52
Faktúra	1190720820	PO191613	25.07.19	TIMED s.r.o.	Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava	00602175	ŠZM (321)	337,39
Faktúra	1190720821	PO191615	25.07.19	TIMED s.r.o.	Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava	00602175	ŠZM (321)	223,92
Faktúra	1190720822	PO191615	25.07.19	TIMED s.r.o.	Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava	00602175	ŠZM (321)	795,17
Faktúra	1190720823	PO191618	25.07.19	TIMED s.r.o.	Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava	00602175	ŠZM (321)	302,51
Faktúra	1190720824	PO191622	25.07.19	TIMED s.r.o.	Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava	00602175	ŠZM (321)	101,38
Faktúra	1190721192	PO191637	01.08.19	TIMED s.r.o.	Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava	00602175	ŠZM (321)	1 919,94
Faktúra	1190721193	PO191637	01.08.19	TIMED s.r.o.	Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava	00602175	ŠZM (321)	332,35
Faktúra	1190721194	PO191637A	01.08.19	TIMED s.r.o.	Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava	00602175	ŠZM (321)	2 428,04

Faktúra	1190721195	PO191640.	01.08.19	TIMED s.r.o.	Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava	00602175	ŠZM (321)	1 240,40
Faktúra	1190721197	OH192999	08.08.19	TIMED s.r.o.	Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava	00602175	ŠZM (321)	784,00
Faktúra	1190721198	OH193010	06.08.19	TIMED s.r.o.	Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava	00602175	ŠZM (321)	784,00
Faktúra	1190721199	OH193160	06.08.19	TIMED s.r.o.	Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava	00602175	ŠZM (321)	234,00
Faktúra	1200940002			UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a	Šafárikova 2/A,080 01 Prešov	31625657	Verejná lekáreň	655,37
Faktúra	1200940004			UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a	Šafárikova 2/A,080 01 Prešov	31625657	Verejná lekáreň	4 750,87
Faktúra	1200940006			UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a	Šafárikova 2/A,080 01 Prešov	31625657	Verejná lekáreň	757,81
Faktúra	1200940005			UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a	Šafárikova 2/A,080 01 Prešov	31625657	Verejná lekáreň	485,20
Faktúra	1200940003			UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a	Šafárikova 2/A,080 01 Prešov	31625657	Verejná lekáreň	885,14
Faktúra	1200220543	NL200731	27.02.20	UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a	Šafárikova 2/A,080 01 Prešov	31625657	Lieky (321)	0,12
Faktúra	1200320486	NL201029	26.03.20	UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a	Šafárikova 2/A,080 01 Prešov	31625657	Lieky (321)	33 814,70
Faktúra	1200320067	NL200893	13.03.20	UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a	Šafárikova 2/A,080 01 Prešov	31625657	Lieky (321)	1 464,51
Faktúra	1200320065	NL200858	13.03.20	UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a	Šafárikova 2/A,080 01 Prešov	31625657	Lieky (321)	16,61
Faktúra	1200320068	NL200937	13.03.20	UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a	Šafárikova 2/A,080 01 Prešov	31625657	Lieky (321)	32 091,90
Faktúra	1200221268	NL200803	09.03.20	UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a	Šafárikova 2/A,080 01 Prešov	31625657	Lieky (321)	31 592,75
Faktúra	1200320315	NL200989	24.03.20	UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a	Šafárikova 2/A,080 01 Prešov	31625657	Lieky (321)	731,96
Faktúra	1200220544	NL200722	27.02.20	UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a	Šafárikova 2/A,080 01 Prešov	31625657	Lieky (321)	1 387,39
Faktúra	1200221267	NL200795	09.03.20	UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a	Šafárikova 2/A,080 01 Prešov	31625657	Lieky (321)	0,24
Faktúra	1200940017			UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a	Šafárikova 2/A,080 01 Prešov	31625657	Verejná lekáreň	2 476,55
Faktúra	1200940018			UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a	Šafárikova 2/A,080 01 Prešov	31625657	Verejná lekáreň	2 163,58
Faktúra	1200940026			UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a	Šafárikova 2/A,080 01 Prešov	31625657	Verejná lekáreň	2 463,44
Faktúra	1200940039			UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a	Šafárikova 2/A,080 01 Prešov	31625657	Verejná lekáreň	482,57
Faktúra	1200940037			UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a	Šafárikova 2/A,080 01 Prešov	31625657	Verejná lekáreň	4 431,68
Faktúra	1200940038			UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a	Šafárikova 2/A,080 01 Prešov	31625657	Verejná lekáreň	5 684,16
Faktúra	1200940040			UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a	Šafárikova 2/A,080 01 Prešov	31625657	Verejná lekáreň	965,14
Faktúra	1200940041			UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a	Šafárikova 2/A,080 01 Prešov	31625657	Verejná lekáreň	2 106,45
Faktúra	1200821123	OH204484	10.09.20	UNOTECH s.r.o.	Zlatovská 2211,911 01 TRENČÍN	31424562	ŠZM (321)	959,00
Faktúra	1200920206	OH205089	22.09.20	UNOTECH s.r.o.	Zlatovská 2211,911 01 TRENČÍN	31424562	ŠZM (321)	959,00
Faktúra	1201020263	OH205461	20.10.20	UNOTECH s.r.o.	Zlatovská 2211,911 01 TRENČÍN	31424562	ŠZM (321)	293,00
Faktúra	1200900209	ZTS200882	18.09.20	Ján Kyseľ st. - UPMaRT	Watsonova 57,040 01 Košice	11992247	servis zdrav. techniky (321)	1 310,59
	4201112003		18.09.20	Úrad pre dohľad nad zdrav.star	Žellova 2,829 24 Bratislava 25	30796482	Pokuty-ostatné od 1.10.2017 (379)	1 000,00
Faktúra	1200420277	PO200439	23.04.20	VIDRA s.r.o.	Strkova 8,011 96 Žilina	31589561	ŠZM (321)	1 002,90
Faktúra	1200620154	ZHO2666	15.06.20	VIDRA s.r.o.	Strkova 8,011 96 Žilina	31589561	ŠZM (321)	2 436,19
Faktúra	1200620155	ZHO2597	15.06.20	VIDRA s.r.o.	Strkova 8,011 96 Žilina	31589561	ŠZM (321)	5,76
Faktúra	1200620156	PO200905	11.06.20	VIDRA s.r.o.	Strkova 8,011 96 Žilina	31589561	ŠZM (321)	99,19
Faktúra	1201100127	ON2002527	04.11.20	VILLA MARKET s.r.o.	Chrapciakova 1,052 01 Spisska Nova Ves	31668461	Všeobecný materiál (321)	31,08
Faktúra	1201000505	ON2002202	30.10.20	GASTMA s.r.o.	Zuzkin Park 6,040 01 K O Š I C E	36171522	servis ostat. nezdravotnej techniky (321)	151,33
Faktúra	1201000258	ON2002202	20.10.20	GASTMA s.r.o.	Zuzkin Park 6,040 01 K O Š I C E	36171522	servis ostat. nezdravotnej techniky (321)	262,31
Faktúra	1200520348	OH202375	20.05.20	MEDICAL GROUP SK a.s.	Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava	31708030	ŠZM (321)	37,00
Faktúra	1200520349	OH202389	20.05.20	MEDICAL GROUP SK a.s.	Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava	31708030	ŠZM (321)	37,00

Faktúra	1200520350	OH202339	20.05.20	MEDICAL GROUP SK a.s.	Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava	31708030	ŠZM (321)	37,00
Faktúra	1200520346	POO202035	26.05.20	MEDICAL GROUP SK a.s.	Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava	31708030	ŠZM (321)	92,40
Faktúra	1200520613	NL202039	01.06.20	MEDICAL GROUP SK a.s.	Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava	31708030	Lieky (321)	19 439,01
Faktúra	1200520869	OH202036	03.06.20	MEDICAL GROUP SK a.s.	Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava	31708030	ŠZM (321)	555,61
Faktúra	1200520870	OH202451	03.06.20	MEDICAL GROUP SK a.s.	Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava	31708030	ŠZM (321)	37,00
Faktúra	1200520871	OH202473	03.06.20	MEDICAL GROUP SK a.s.	Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava	31708030	ŠZM (321)	37,00
Faktúra	1200520872	OH202432	03.06.20	MEDICAL GROUP SK a.s.	Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava	31708030	ŠZM (321)	37,00
Faktúra	1200900356	ON2001826	30.09.20	ADVES s.r.o.	Zlatovská 27,911 01 Trenčín	31438148	ostatné služby - škol... (321)	392,00
Faktúra	1201000506	ON2002499	03.11.20	ADVES s.r.o.	Zlatovská 27,911 01 Trenčín	31438148	ostatné služby - škol... (321)	107,00
Faktúra	1190321162	OH191200	02.04.19	A CARE s.r.o.	Hraničná 5,922 10 Trebatice	35724609	ŠZM (321)	564,00
Faktúra	1190321163	OH191201	02.04.19	A CARE s.r.o.	Hraničná 5,922 10 Trebatice	35724609	ŠZM (321)	574,00
Faktúra	1190321164	OH191204	02.04.19	A CARE s.r.o.	Hraničná 5,922 10 Trebatice	35724609	ŠZM (321)	767,00
Faktúra	1190321165	OH191203	02.04.19	A CARE s.r.o.	Hraničná 5,922 10 Trebatice	35724609	ŠZM (321)	564,00
Faktúra	1190321166	OH191202	02.04.19	A CARE s.r.o.	Hraničná 5,922 10 Trebatice	35724609	ŠZM (321)	767,00
Faktúra	1190321167	OH191223	02.04.19	A CARE s.r.o.	Hraničná 5,922 10 Trebatice	35724609	ŠZM (321)	564,00
Faktúra	1190321168	OH191240	02.04.19	A CARE s.r.o.	Hraničná 5,922 10 Trebatice	35724609	ŠZM (321)	767,00
Faktúra	1190321169	OH191239	02.04.19	A CARE s.r.o.	Hraničná 5,922 10 Trebatice	35724609	ŠZM (321)	1 087,00
Faktúra	1190321170	OH191224	02.04.19	A CARE s.r.o.	Hraničná 5,922 10 Trebatice	35724609	ŠZM (321)	911,00
Faktúra	1190321171	OH191225	02.04.19	A CARE s.r.o.	Hraničná 5,922 10 Trebatice	35724609	ŠZM (321)	911,00
Faktúra	1190321356	OH191343	08.04.19	A CARE s.r.o.	Hraničná 5,922 10 Trebatice	35724609	ŠZM (321)	911,00
Faktúra	1190321357	OH191338	08.04.19	A CARE s.r.o.	Hraničná 5,922 10 Trebatice	35724609	ŠZM (321)	767,00
Faktúra	1190321358	OH191337	08.04.19	A CARE s.r.o.	Hraničná 5,922 10 Trebatice	35724609	ŠZM (321)	1 331,00
Faktúra	1190321359	OH191410	08.04.19	A CARE s.r.o.	Hraničná 5,922 10 Trebatice	35724609	ŠZM (321)	430,00
Faktúra	1190321360	OH191411	08.04.19	A CARE s.r.o.	Hraničná 5,922 10 Trebatice	35724609	ŠZM (321)	911,00
Faktúra	1190321361	OH191412	08.04.19	A CARE s.r.o.	Hraničná 5,922 10 Trebatice	35724609	ŠZM (321)	767,00
Faktúra	1190321362	OH191413	08.04.19	A CARE s.r.o.	Hraničná 5,922 10 Trebatice	35724609	ŠZM (321)	767,00
Faktúra	1190420500	OH191430	24.04.19	A CARE s.r.o.	Hraničná 5,922 10 Trebatice	35724609	ŠZM (321)	564,00
Faktúra	1190420501	OH191429	26.04.19	A CARE s.r.o.	Hraničná 5,922 10 Trebatice	35724609	ŠZM (321)	564,00
Faktúra	1190420074	HO8345	15.04.19	A CARE s.r.o.	Hraničná 5,922 10 Trebatice	35724609	Lieky (321)	55,00
Faktúra	1190420502	OH191428	24.04.19	A CARE s.r.o.	Hraničná 5,922 10 Trebatice	35724609	ŠZM (321)	430,00
Faktúra	1190420503	OH191427	24.04.19	A CARE s.r.o.	Hraničná 5,922 10 Trebatice	35724609	ŠZM (321)	1 087,00
Faktúra	1190420504	OH191426	24.04.19	A CARE s.r.o.	Hraničná 5,922 10 Trebatice	35724609	ŠZM (321)	911,00
Faktúra	1190420505	OH191536	24.04.19	A CARE s.r.o.	Hraničná 5,922 10 Trebatice	35724609	ŠZM (321)	1 136,00
Faktúra	1190420506	OH191537	24.04.19	A CARE s.r.o.	Hraničná 5,922 10 Trebatice	35724609	ŠZM (321)	767,00
Faktúra	1190420507	OH191535	24.04.19	A CARE s.r.o.	Hraničná 5,922 10 Trebatice	35724609	ŠZM (321)	767,00
Faktúra	1190420985	HO8464	30.07.19	A CARE s.r.o.	Hraničná 5,922 10 Trebatice	35724609	Lieky (321)	55,00
Faktúra	1190421394	OH191740	14.05.19	A CARE s.r.o.	Hraničná 5,922 10 Trebatice	35724609	ŠZM (321)	911,00
Faktúra	1190421395	OH191741	14.05.19	A CARE s.r.o.	Hraničná 5,922 10 Trebatice	35724609	ŠZM (321)	564,00
Faktúra	1190421396	OH191742	14.05.19	A CARE s.r.o.	Hraničná 5,922 10 Trebatice	35724609	ŠZM (321)	750,00
Faktúra	1190421397	OH191755	14.05.19	A CARE s.r.o.	Hraničná 5,922 10 Trebatice	35724609	ŠZM (321)	564,00

Faktúra	1190421398	OH191754	14.05.19	A CARE s.r.o.	Hraničná 5,922 10 Trebatice	35724609	ŠZM (321)	911,00
Faktúra	1190421392	OH191771	14.05.19	A CARE s.r.o.	Hraničná 5,922 10 Trebatice	35724609	ŠZM (321)	564,00
Faktúra	1190421393	OH191772	14.05.19	A CARE s.r.o.	Hraničná 5,922 10 Trebatice	35724609	ŠZM (321)	767,00
Faktúra	1190520029	OH191856	21.05.19	A CARE s.r.o.	Hraničná 5,922 10 Trebatice	35724609	ŠZM (321)	750,00
Faktúra	1190520104	HO8592	13.05.19	A CARE s.r.o.	Hraničná 5,922 10 Trebatice	35724609	Lieky (321)	99,00
Faktúra	1190520030	OH191867	21.05.19	A CARE s.r.o.	Hraničná 5,922 10 Trebatice	35724609	ŠZM (321)	564,00
Faktúra	1190520031	OH191868	21.05.19	A CARE s.r.o.	Hraničná 5,922 10 Trebatice	35724609	ŠZM (321)	564,00
Faktúra	1190520032	OH191870	21.05.19	A CARE s.r.o.	Hraničná 5,922 10 Trebatice	35724609	ŠZM (321)	574,00
Faktúra	1190520033	OH191869	21.05.19	A CARE s.r.o.	Hraničná 5,922 10 Trebatice	35724609	ŠZM (321)	564,00
Faktúra	1190520034	OH191872	21.05.19	A CARE s.r.o.	Hraničná 5,922 10 Trebatice	35724609	ŠZM (321)	767,00
Faktúra	1190520035	OH191871	21.05.19	A CARE s.r.o.	Hraničná 5,922 10 Trebatice	35724609	ŠZM (321)	564,00
Faktúra	1190520036	OH191873	23.05.19	A CARE s.r.o.	Hraničná 5,922 10 Trebatice	35724609	ŠZM (321)	564,00
Faktúra	1190520319	OH191904	27.05.19	A CARE s.r.o.	Hraničná 5,922 10 Trebatice	35724609	ŠZM (321)	994,00
Faktúra	1200920425	HO12279	18.09.20	JEMO-TRADING s.r.o.	Topolová 18,811 04 Bratislava	17317436	Diagnostiká (321)	80,30
Faktúra	1200920627	HO12330	30.09.20	JEMO-TRADING s.r.o.	Topolová 18,811 04 Bratislava	17317436	Diagnostiká (321)	683,10
Faktúra	1200121336	OH200391	12.02.20	LIMA SK s.r.o.	Cesta na Štadión 7,974 04 Banská Bystrica	43872751	ŠZM (321)	3 015,10
Faktúra	1200570003	ZTN200335	15.05.20	ULTRAMED s.r.o.	Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom	36638404	Investície - zdravot. prístroj technika (321)	17 310,00
Faktúra	1200970003	ZTN200116	26.08.20	ULTRAMED s.r.o.	Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom	36638404	Investície - zdravot. prístroj technika (321)	5 957,40
Faktúra	1201000664	NL20062A	03.11.20	Ľubovnianska nemocnica n.o.	Obrancov mieru 3,064 01 Stará Ľubovňa	37886851	Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321)	3 342,02
Faktúra	1200320033	HO11020	11.03.20	EUREX MEDICA s.r.o.	Kysucká cesta 5 A,010 01 Žilina	36392944	Diagnostiká (321)	7 108,00
Faktúra	1200320034	HO11156	11.03.20	EUREX MEDICA s.r.o.	Kysucká cesta 5 A,010 01 Žilina	36392944	Diagnostiká (321)	274,96
Faktúra	1200321033	HO11286	03.04.20	EUREX MEDICA s.r.o.	Kysucká cesta 5 A,010 01 Žilina	36392944	Diagnostiká (321)	366,61
Faktúra	1200321231	HO11210	07.04.20	EUREX MEDICA s.r.o.	Kysucká cesta 5 A,010 01 Žilina	36392944	Diagnostiká (321)	4 408,15
Faktúra	1201100195			SIGNEX spol. s.r.o.	Omská 25,040 01 Košice	36217336	Všeobecný materiál (321)	41,40
Faktúra	1200420723	PO200875	30.04.20	MED LEADER s.r.o.	Popradská 56,821 06 Bratislava	43835058	ŠZM (321)	14,50
Faktúra	1200520073	ZHO2613	14.05.20	MED LEADER s.r.o.	Popradská 56,821 06 Bratislava	43835058	ŠZM (321)	2 707,01
Faktúra	1201020007	HO12332	07.10.20	BEL - MIDITECH s.r.o.	Kráľová pri Senci 874,900 50 Kráľová pri Senci	35704241	Diagnostiká (321)	3 916,00
Faktúra	1201020008	HO12331	07.10.20	BEL - MIDITECH s.r.o.	Kráľová pri Senci 874,900 50 Kráľová pri Senci	35704241	Diagnostiká (321)	4 307,60
Faktúra	1201020047	PO202156	09.10.20	TransMedica s.r.o.	Na Revíne 29/C,831 01 Bratislava	35843683	ŠZM (321)	792,00
Faktúra	1201020243	NL203344	15.10.20	VETERINARNA KLINIKA-ANIMAL,s.r	P.Jilemnickeho 3932/4,071 01 Michalovce	36725137	Diagnostiká (321)	447,36
Faktúra	1201020252	HO12225	05.10.20	VETERINARNA KLINIKA-ANIMAL,s.r	P.Jilemnickeho 3932/4,071 01 Michalovce	36725137	Diagnostiká (321)	111,84
Faktúra	1201000290	ZTS200951	12.10.20	INTERTEC s.r.o.	Hronská 6,974 01 Banska Bystrica	00692972	servis zdrav. techniky (321)	398,16
Faktúra	1200620137	PO201043	11.06.20	SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.	Bárdošova 2,831 01 Bratislava	31385265	ŠZM (321)	584,21
Faktúra	1200620423	PO201143	26.06.20	SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.	Bárdošova 2,831 01 Bratislava	31385265	ŠZM (321)	511,17
Faktúra	1200620583	PO201142	01.07.20	SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.	Bárdošova 2,831 01 Bratislava	31385265	ŠZM (321)	1 752,63
Faktúra	1200620584	PO201143	01.07.20	SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.	Bárdošova 2,831 01 Bratislava	31385265	ŠZM (321)	8 318,25
Faktúra	1200620670	OH202670	22.06.20	SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.	Bárdošova 2,831 01 Bratislava	31385265	ŠZM (321)	87,64
Faktúra	1200620671	OH202668	22.06.20	SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.	Bárdošova 2,831 01 Bratislava	31385265	ŠZM (321)	1 187,64
Faktúra	1200620672	OH202683	22.06.20	SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.	Bárdošova 2,831 01 Bratislava	31385265	ŠZM (321)	1 450,00
Faktúra	1200620673	OH202687	22.06.20	SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.	Bárdošova 2,831 01 Bratislava	31385265	ŠZM (321)	468,00

Faktúra	1200620674	OH202692	22.06.20	SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.	Bárdošova 2,831 01 Bratislava	31385265	ŠZM (321)	5 028,00
Faktúra	1200620675	OH203120	29.06.20	SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.	Bárdošova 2,831 01 Bratislava	31385265	ŠZM (321)	2 658,40
Faktúra	1200620676	OH203105	29.06.20	SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.	Bárdošova 2,831 01 Bratislava	31385265	ŠZM (321)	980,83
Faktúra	1200620677	OH203121	29.06.20	SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.	Bárdošova 2,831 01 Bratislava	31385265	ŠZM (321)	175,27
Faktúra	1200620678	OH203106	29.06.20	SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.	Bárdošova 2,831 01 Bratislava	31385265	ŠZM (321)	1 184,40
Faktúra	1200620679	OH203104	29.06.20	SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.	Bárdošova 2,831 01 Bratislava	31385265	ŠZM (321)	175,27
Faktúra	1200620680	OH203066	26.06.20	SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.	Bárdošova 2,831 01 Bratislava	31385265	ŠZM (321)	1 184,40
Faktúra	1200620681	OH203064	26.06.20	SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.	Bárdošova 2,831 01 Bratislava	31385265	ŠZM (321)	6 211,60
Faktúra	1200620682	OH203031	26.06.20	SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.	Bárdošova 2,831 01 Bratislava	31385265	ŠZM (321)	18 653,80
Faktúra	1200620683	OH203030	26.06.20	SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.	Bárdošova 2,831 01 Bratislava	31385265	ŠZM (321)	87,64
Faktúra	1200620684	OH203068	29.06.20	SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.	Bárdošova 2,831 01 Bratislava	31385265	ŠZM (321)	725,00
Faktúra	1200620685	OH203067	29.06.20	SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.	Bárdošova 2,831 01 Bratislava	31385265	ŠZM (321)	175,27
Faktúra	1200620686	OH203065	29.06.20	SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.	Bárdošova 2,831 01 Bratislava	31385265	ŠZM (321)	1 474,00
Faktúra	1200621426	OH203140	07.07.20	SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.	Bárdošova 2,831 01 Bratislava	31385265	ŠZM (321)	87,64
Faktúra	1200621427	OH203184	07.07.20	SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.	Bárdošova 2,831 01 Bratislava	31385265	ŠZM (321)	725,00
Faktúra	1200621428	OH203248	07.07.20	SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.	Bárdošova 2,831 01 Bratislava	31385265	ŠZM (321)	725,00
Faktúra	1200621429	OH203247	07.07.20	SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.	Bárdošova 2,831 01 Bratislava	31385265	ŠZM (321)	87,64
Faktúra	1200621430	OH203246	07.07.20	SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.	Bárdošova 2,831 01 Bratislava	31385265	ŠZM (321)	1 942,00
Faktúra	1200621431	OH203183	07.07.20	SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.	Bárdošova 2,831 01 Bratislava	31385265	ŠZM (321)	87,64
Faktúra	1200621432	OH203219	07.07.20	SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.	Bárdošova 2,831 01 Bratislava	31385265	ŠZM (321)	1 450,00
Faktúra	1200621433	OH203182	07.07.20	SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.	Bárdošova 2,831 01 Bratislava	31385265	ŠZM (321)	7 258,80
Faktúra	1200621436	OH203303	08.07.20	SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.	Bárdošova 2,831 01 Bratislava	31385265	ŠZM (321)	652,50
Faktúra	1200621487	OH203252	10.07.20	SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.	Bárdošova 2,831 01 Bratislava	31385265	ŠZM (321)	5 028,00
Faktúra	1200621488	OH202669	10.07.20	SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.	Bárdošova 2,831 01 Bratislava	31385265	ŠZM (321)	87,64
Faktúra	1200621489	OH201753	10.07.20	SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.	Bárdošova 2,831 01 Bratislava	31385265	ŠZM (321)	8 855,88
Faktúra	1200921155	OH195403	08.10.20	SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.	Bárdošova 2,831 01 Bratislava	31385265	ŠZM (321)	87,64
Faktúra	1200800137	ON2001428	21.08.20	CWA spol. s r.o.	Letná 47,040 01 Košice	36201766	servis ostat. nezdravotnej techniky (321)	1 555,50
Faktúra	1200700262	ON2001426	03.08.20	CWA spol. s r.o.	Letná 47,040 01 Košice	36201766	servis ostat. nezdravotnej techniky (321)	2 975,44
Faktúra	1200700261	ON2001499	03.08.20	CWA spol. s r.o.	Letná 47,040 01 Košice	36201766	servis ostat. nezdravotnej techniky (321)	2 704,60
Faktúra	1200920429	HO12334	23.09.20	DIAGNOSTICA, a.s.	Za Trati 686,196 00 Praha 9	27929817	Diagnostiká (321)	109,00
Faktúra	1200900622			Detská fakultná NsP Banská Bys	Nám.L.Svobodu č. 4,974 09 Banská Bystrica	37957937	Zdravotnícke zariadenie - ostatné fakturácie (321)	33,98
Faktúra	1200870014	ZTN200357	09.09.20	POLYMED medical SK s.r.o.	Zámocká 30,811 01 Bratislava	36365785	Investície - zdravot. prístroj technika (321)	29 496,00
Faktúra	1200800536	ZTN200689	26.08.20	POLYMED medical SK s.r.o.	Zámocká 30,811 01 Bratislava	36365785	Všeobecný materiál (321)	73,01
Faktúra	1200700211	ZTN200487	22.07.20	POLYMED medical SK s.r.o.	Zámocká 30,811 01 Bratislava	36365785	Všeobecný materiál (321)	487,01
Faktúra	1200700210	ZTN200525	22.07.20	POLYMED medical SK s.r.o.	Zámocká 30,811 01 Bratislava	36365785	Všeobecný materiál (321)	3 652,56
Faktúra	1200700177	ZTN200453	10.07.20	POLYMED medical SK s.r.o.	Zámocká 30,811 01 Bratislava	36365785	Všeobecný materiál (321)	3 179,52
Faktúra	1200720152	HO11869	27.07.20	THE BINDING SITE s.r.o.	Sinkulova 55,147 00 Praha 4	29021600	Diagnostiká (321)	340,00
Faktúra	1200820594	HO12081	25.08.20	THE BINDING SITE s.r.o.	Sinkulova 55,147 00 Praha 4	29021600	Diagnostiká (321)	3 276,00
Faktúra	1200820595	HO12081	25.08.20	THE BINDING SITE s.r.o.	Sinkulova 55,147 00 Praha 4	29021600	Diagnostiká (321)	224,00
Faktúra	1200820596	HO12082	25.08.20	THE BINDING SITE s.r.o.	Sinkulova 55,147 00 Praha 4	29021600	Diagnostiká (321)	2 292,00

Faktúra	1200820597	HO11656	25.08.20	THE BINDING SITE s.r.o.	Sinkulova 55,147 00 Praha 4	29021600	Diagnostiká (321)	325,00
Faktúra	1200920314	HO12280	18.09.20	THE BINDING SITE s.r.o.	Sinkulova 55,147 00 Praha 4	29021600	Diagnostiká (321)	4 495,00
Faktúra	1200920315	HO12281	18.09.20	THE BINDING SITE s.r.o.	Sinkulova 55,147 00 Praha 4	29021600	Diagnostiká (321)	2 700,00
Faktúra	1200920624	HO12376	30.09.20	THE BINDING SITE s.r.o.	Sinkulova 55,147 00 Praha 4	29021600	Diagnostiká (321)	2 400,00
Faktúra	1201020227	HO12475	16.10.20	THE BINDING SITE s.r.o.	Sinkulova 55,147 00 Praha 4	29021600	Diagnostiká (321)	3 728,00
Faktúra	1201020847	HO12603	28.10.20	THE BINDING SITE s.r.o.	Sinkulova 55,147 00 Praha 4	29021600	Diagnostiká (321)	883,00
Faktúra	1200470025	ZTN200202	04.05.20	ZENA-R Slovakia s.r.o.	Ulica Svornosti 42,821 06 Bratislava	43913717	Investície - zdravot. prístroj technika (321)	17 879,62
Faktúra	1200034			FAST PLUS,spol. s.r.o.	Na pántoch 18,83106 Bratislava	35712783	Všeobecný materiál (321)	97,98
Faktúra	1200770012	ZTN200441	17.07.20	MEDIA COMP s.r.o.	Rovinka 268,900 41 Rovinka	35731486	Investície - zdravot. prístroj technika (321)	3 780,00
Faktúra	1200770013	ZTN200210	17.07.20	MEDIA COMP s.r.o.	Rovinka 268,900 41 Rovinka	35731486	Investície - zdravot. prístroj technika (321)	5 988,00
Faktúra	1200970006	ZTN200651	29.09.20	MEDIA COMP s.r.o.	Rovinka 268,900 41 Rovinka	35731486	Investície - zdravot. prístroj technika (321)	11 664,00
Faktúra	1200620085	HO11566	16.06.20	CEEMED s.r.o.	Družstevná 284/14,017 01 Považská Bysrica	45730661	Diagnostiká (321)	7 936,50
Faktúra	1200620968	HO11657	23.06.20	CEEMED s.r.o.	Družstevná 284/14,017 01 Považská Bysrica	45730661	Diagnostiká (321)	1 540,00
Faktúra	1200720127	HO11777	15.07.20	CEEMED s.r.o.	Družstevná 284/14,017 01 Považská Bysrica	45730661	Diagnostiká (321)	1 540,00
Faktúra	1200720128	HO11778	15.07.20	CEEMED s.r.o.	Družstevná 284/14,017 01 Považská Bysrica	45730661	Diagnostiká (321)	4 761,90
Faktúra	1200720741	NL201663	23.07.20	CEEMED s.r.o.	Družstevná 284/14,017 01 Považská Bysrica	45730661	Diagnostiká (321)	3 174,60
Faktúra	1200720742	HO11870	30.07.20	CEEMED s.r.o.	Družstevná 284/14,017 01 Považská Bysrica	45730661	Diagnostiká (321)	1 540,00
Faktúra	1201000212	ON2002182	05.10.20	Eggro-farm s r.o.	Štóska 1096/209,044 25 Medzev	45440751	Potraviny (321)	74,52
Faktúra	1201000213	ON2002262	12.10.20	Eggro-farm s r.o.	Štóska 1096/209,044 25 Medzev	45440751	Potraviny (321)	178,85
Faktúra	1201000112	ON2002262	12.10.20	Eggro-farm s r.o.	Štóska 1096/209,044 25 Medzev	45440751	Potraviny (321)	124,20
Faktúra	1201000113	ON2002182	05.10.20	Eggro-farm s r.o.	Štóska 1096/209,044 25 Medzev	45440751	Potraviny (321)	124,20
Faktúra	1201000551	ON2002504	02.11.20	ERIK s.r.o.	PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice	36177083	Potraviny (321)	1 489,16
Faktúra	1201000550	ON2002365	30.10.20	ERIK s.r.o.	PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice	36177083	Potraviny (321)	342,83
Faktúra	1201000443	ON2002365	26.10.20	ERIK s.r.o.	PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice	36177083	Potraviny (321)	321,55
Faktúra	1201000442	ON2002297	26.10.20	ERIK s.r.o.	PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice	36177083	Potraviny (321)	154,07
Faktúra	1201000441	ON2002297	23.10.20	ERIK s.r.o.	PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice	36177083	Potraviny (321)	212,78
Faktúra	1201000416	ON2002365	26.10.20	ERIK s.r.o.	PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice	36177083	Potraviny (321)	190,12
Faktúra	1201000422	ON2002365	28.10.20	ERIK s.r.o.	PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice	36177083	Potraviny (321)	319,48
Faktúra	1201000245	ON2002259	16.10.20	ERIK s.r.o.	PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice	36177083	Potraviny (321)	974,77
Faktúra	1201000244	ON2002257	16.10.20	ERIK s.r.o.	PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice	36177083	Potraviny (321)	150,79
Faktúra	1201000243	ON2002297	20.10.20	ERIK s.r.o.	PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice	36177083	Potraviny (321)	163,90
Faktúra	1201000210	ON2002259	16.10.20	ERIK s.r.o.	PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice	36177083	Potraviny (321)	933,84
Faktúra	1201000209	ON2002257	16.10.20	ERIK s.r.o.	PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice	36177083	Potraviny (321)	342,43
Faktúra	1201000208	ON2002257	19.10.20	ERIK s.r.o.	PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice	36177083	Potraviny (321)	226,16
Faktúra	1201000207	ON2002297	21.10.20	ERIK s.r.o.	PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice	36177083	Potraviny (321)	278,63
Faktúra	1201000206	ON2002257	12.10.20	ERIK s.r.o.	PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice	36177083	Potraviny (321)	644,60
Faktúra	1201000205	ON2002257	14.10.20	ERIK s.r.o.	PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice	36177083	Potraviny (321)	16,94
Faktúra	1201000204	ON2002177	05.10.20	ERIK s.r.o.	PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice	36177083	Potraviny (321)	517,66
Faktúra	1201000203	ON2002177	09.10.20	ERIK s.r.o.	PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice	36177083	Potraviny (321)	378,27
Faktúra	1201000202	ON2002177	07.10.20	ERIK s.r.o.	PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice	36177083	Potraviny (321)	131,12

Faktúra	1201000201	ON2002111	02.10.20	ERIK s.r.o.	PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice	36177083	Potraviny (321)	637,47
Faktúra	1201000122	ON2002177	07.10.20	ERIK s.r.o.	PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice	36177083	Potraviny (321)	301,40
Faktúra	1201000121	ON2002111	02.10.20	ERIK s.r.o.	PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice	36177083	Potraviny (321)	98,34
Faktúra	1201000120	ON2002177	05.10.20	ERIK s.r.o.	PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice	36177083	Potraviny (321)	554,49
Faktúra	1201000123	ON2002177	09.10.20	ERIK s.r.o.	PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice	36177083	Potraviny (321)	163,90
Faktúra	1201000119	ON2002257	12.10.20	ERIK s.r.o.	PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice	36177083	Potraviny (321)	586,91
Faktúra	1201000118	ON2002257	14.10.20	ERIK s.r.o.	PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice	36177083	Potraviny (321)	119,01
Faktúra	1200900007	ZTN200764	04.09.20	MEDESA SK s.r.o.	Remeselnícka 24,831 06 Bratislava 35	36822167	Všeobecný materiál (321)	1 423,20
Faktúra	1201000012	ON2002269	02.10.20	B2B PARTNER s.r.o.	Šulekova č.2,830 05 Bratislava	44413467	Všeobecný materiál (321)	208,80
Faktúra	1201000036	ON2002335	12.10.20	B2B PARTNER s.r.o.	Šulekova č.2,830 05 Bratislava	44413467	Všeobecný materiál (321)	79,20
Faktúra	1201020226	HO12486	16.10.20	GENERI BIOTECH s.r.o.	Machkova 587,500 12 Hradec Králové	63221667	Diagnostiká (321)	579,00
Faktúra	1201000033	ON2002245	08.10.20	CB ELEKTRO s.r.o.	Krivá 25,040 01 Košice	36584622	Všeobecný materiál (321)	498,06
Faktúra	1201000369	ZTN200790	21.10.20	ČECHOVO s.r.o.	Námestie slobody 39,083 01 Sabinov	46186484	Všeobecný materiál (321)	473,18
Faktúra	1200800633	ZTS200810	31.08.20	INFOLAB SLOVAKIA s.r.o.	kpt. Nálepku 454/31,01861 Beluša	46732101	servis zdrav. techniky (321)	246,00
Faktúra	1200900141	ZTS200887	18.09.20	INFOLAB SLOVAKIA s.r.o.	kpt. Nálepku 454/31,01861 Beluša	46732101	servis zdrav. techniky (321)	770,40
Faktúra	1200720153	HO11871	27.07.20	BioVendor Slovakia s.r.o.	Kopčianska 80,831 01 Bratislava	46265082	Diagnostiká (321)	2 564,65
Faktúra	1200621013	HO11658	26.06.20	BioVendor Slovakia s.r.o.	Kopčianska 80,831 01 Bratislava	46265082	Diagnostiká (321)	4 041,13
Faktúra	1200621014	HO11439	26.06.20	BioVendor Slovakia s.r.o.	Kopčianska 80,831 01 Bratislava	46265082	Diagnostiká (321)	75,48
Faktúra	1200621015	HO11568	26.06.20	BioVendor Slovakia s.r.o.	Kopčianska 80,831 01 Bratislava	46265082	Diagnostiká (321)	156,96
Faktúra	1200621016	NL202000	01.07.20	BioVendor Slovakia s.r.o.	Kopčianska 80,831 01 Bratislava	46265082	Diagnostiká (321)	811,80
Faktúra	1200720060	HO11779	13.07.20	BioVendor Slovakia s.r.o.	Kopčianska 80,831 01 Bratislava	46265082	Diagnostiká (321)	287,93
Faktúra	1200720061	HO11658	15.07.20	BioVendor Slovakia s.r.o.	Kopčianska 80,831 01 Bratislava	46265082	Diagnostiká (321)	59,07
Faktúra	1200820648	HO12085	25.08.20	BioVendor Slovakia s.r.o.	Kopčianska 80,831 01 Bratislava	46265082	Diagnostiká (321)	75,48
Faktúra	1200820649	HO12085	25.08.20	BioVendor Slovakia s.r.o.	Kopčianska 80,831 01 Bratislava	46265082	Diagnostiká (321)	1 758,54
Faktúra	1200820650	HO12085	25.08.20	BioVendor Slovakia s.r.o.	Kopčianska 80,831 01 Bratislava	46265082	Diagnostiká (321)	253,00
Faktúra	1200720805	HO11871/1	05.08.20	BioVendor Slovakia s.r.o.	Kopčianska 80,831 01 Bratislava	46265082	Diagnostiká (321)	2 572,04
Faktúra	1200821078	HO12136	09.09.20	BioVendor Slovakia s.r.o.	Kopčianska 80,831 01 Bratislava	46265082	Diagnostiká (321)	145,78
Faktúra	1200720806	HO11871	30.07.20	BioVendor Slovakia s.r.o.	Kopčianska 80,831 01 Bratislava	46265082	Diagnostiká (321)	251,57
Faktúra	1200821079	HO12188	10.09.20	BioVendor Slovakia s.r.o.	Kopčianska 80,831 01 Bratislava	46265082	Diagnostiká (321)	268,40
Faktúra	1200920257	HO12188	11.09.20	BioVendor Slovakia s.r.o.	Kopčianska 80,831 01 Bratislava	46265082	Diagnostiká (321)	586,85
Faktúra	1200920066	PO201868	14.09.20	BioVendor Slovakia s.r.o.	Kopčianska 80,831 01 Bratislava	46265082	ŠZM (321)	1 140,00
Faktúra	1200920258	HO12226	14.09.20	BioVendor Slovakia s.r.o.	Kopčianska 80,831 01 Bratislava	46265082	Diagnostiká (321)	152,08
Faktúra	1200920259	HO12085	14.09.20	BioVendor Slovakia s.r.o.	Kopčianska 80,831 01 Bratislava	46265082	Diagnostiká (321)	1 123,10
Faktúra	1200920275	HO12283	14.09.20	BioVendor Slovakia s.r.o.	Kopčianska 80,831 01 Bratislava	46265082	Diagnostiká (321)	276,78
Faktúra	1200920913	HO12333	07.10.20	BioVendor Slovakia s.r.o.	Kopčianska 80,831 01 Bratislava	46265082	Diagnostiká (321)	454,97
Faktúra	1200920745	HO12378	29.09.20	BioVendor Slovakia s.r.o.	Kopčianska 80,831 01 Bratislava	46265082	Diagnostiká (321)	150,96
Faktúra	1201020003	HO12378	09.10.20	BioVendor Slovakia s.r.o.	Kopčianska 80,831 01 Bratislava	46265082	Diagnostiká (321)	1 512,60
Faktúra	1201020004	HO12424	07.10.20	BioVendor Slovakia s.r.o.	Kopčianska 80,831 01 Bratislava	46265082	Diagnostiká (321)	594,00
	1200650001		07.10.20	BFF Central Europe s.r.o.	Mostová 2,81102 Bratislava - mestská časť Star	44414315	Penále-Postúpené (379)	93 230,62
Faktúra	1201020228	HO12485	16.10.20	WERFEN CZECH s.r.o.	Počernická 272/96,108 00 Praha 10	24206181	Diagnostiká (321)	668,60

Faktúra	1201020229	HO12485	16.10.20	WERFEN CZECH s.r.o.	Počernická 272/96,108 00 Praha 10	24206181	Diagnostiká (321)	349,85
Faktúra	1200900305	ON2002010	22.09.20	INMEDIA spol. s r.o.	Námestie SNP 11,960 01 Zvolen	36019208	Potraviny (321)	928,86
Faktúra	1200900331	ON2001914	17.09.20	INMEDIA spol. s r.o.	Námestie SNP 11,960 01 Zvolen	36019208	Potraviny (321)	217,24
Faktúra	1200900604	ON2002068	07.10.20	INMEDIA spol. s r.o.	Námestie SNP 11,960 01 Zvolen	36019208	Potraviny (321)	227,49
Faktúra	1200900609	ON2002068	08.10.20	INMEDIA spol. s r.o.	Námestie SNP 11,960 01 Zvolen	36019208	Potraviny (321)	93,31
Faktúra	1201000676	ON2002621	28.10.20	Profesia, spol.s.r.o.	Pribinova 25,81109 Bratislava	35800861	ostatné služby - škol... (321)	394,80
Faktúra	1201020683	PO201990	27.10.20	Versium s.r.o.	Elektrárenská 6,831 04 Bratislava 3	36742651	ŠZM (321)	1 548,51
Faktúra	1200800605	Z-396/2012	10.09.20	DZS - M.K.TRANS s.r.o.	Staničná 3,071 01 Michalovce	36588181	ostatné služby - škol... (321)	2 132,96
Faktúra	1200900615	Z-395/2012	05.10.20	DZS - M.K.TRANS s.r.o.	Staničná 3,071 01 Michalovce	36588181	ostatné služby - škol... (321)	2 412,15
Faktúra	1200920795	HO12284	29.09.20	MEDIC INTERNATIONAL s.r.o.	Desiata ul. č.19,831 01 Bratislava	44023707	Lieky (321)	249,90
Faktúra	1200920796	NL203166	05.10.20	MEDIC INTERNATIONAL s.r.o.	Desiata ul. č.19,831 01 Bratislava	44023707	Lieky (321)	499,80
Faktúra	1201020392	HO12137	21.10.20	MEDIC INTERNATIONAL s.r.o.	Desiata ul. č.19,831 01 Bratislava	44023707	Lieky (321)	772,26
Faktúra	1201020185	HO12480	16.10.20	MEDIC INTERNATIONAL s.r.o.	Desiata ul. č.19,831 01 Bratislava	44023707	Lieky (321)	157,26
Faktúra	1190820496	OH193365	21.08.19	GLOBALMED a.s.	Drieňová 34,821 02 Bratislava	46630759	ŠZM (321)	347,00
Faktúra	1190820499	OH193366	21.08.19	GLOBALMED a.s.	Drieňová 34,821 02 Bratislava	46630759	ŠZM (321)	5 101,00
Faktúra	1190820760	OH193383	28.08.19	GLOBALMED a.s.	Drieňová 34,821 02 Bratislava	46630759	ŠZM (321)	922,00
Faktúra	1190820761	OH193486	28.08.19	GLOBALMED a.s.	Drieňová 34,821 02 Bratislava	46630759	ŠZM (321)	2 073,00
Faktúra	1190820762	OH193483	28.08.19	GLOBALMED a.s.	Drieňová 34,821 02 Bratislava	46630759	ŠZM (321)	4 248,00
Faktúra	1190820763	OH193477	28.08.19	GLOBALMED a.s.	Drieňová 34,821 02 Bratislava	46630759	ŠZM (321)	529,00
Faktúra	1190820764	OH193485	28.08.19	GLOBALMED a.s.	Drieňová 34,821 02 Bratislava	46630759	ŠZM (321)	4 109,00
Faktúra	1190820765	OH193484	28.08.19	GLOBALMED a.s.	Drieňová 34,821 02 Bratislava	46630759	ŠZM (321)	296,00
Faktúra	1190820766	OH193478	28.08.19	GLOBALMED a.s.	Drieňová 34,821 02 Bratislava	46630759	ŠZM (321)	4 854,00
Faktúra	1190820767	OH193480	28.08.19	GLOBALMED a.s.	Drieňová 34,821 02 Bratislava	46630759	ŠZM (321)	54,00
Faktúra	1190820768	OH193487	28.08.19	GLOBALMED a.s.	Drieňová 34,821 02 Bratislava	46630759	ŠZM (321)	1 221,00
Faktúra	1190820769	OH193482	28.08.19	GLOBALMED a.s.	Drieňová 34,821 02 Bratislava	46630759	ŠZM (321)	510,00
Faktúra	1190820770	OH193481	28.08.19	GLOBALMED a.s.	Drieňová 34,821 02 Bratislava	46630759	ŠZM (321)	347,00
Faktúra	1190820771	OH193479	28.08.19	GLOBALMED a.s.	Drieňová 34,821 02 Bratislava	46630759	ŠZM (321)	5 101,00
Faktúra	1190820772	OH193451	28.08.19	GLOBALMED a.s.	Drieňová 34,821 02 Bratislava	46630759	ŠZM (321)	72,36
Faktúra	1190821097	OH193480	05.09.19	GLOBALMED a.s.	Drieňová 34,821 02 Bratislava	46630759	ŠZM (321)	347,00
Faktúra	1190821098	OH193586	06.09.19	GLOBALMED a.s.	Drieňová 34,821 02 Bratislava	46630759	ŠZM (321)	922,00
Faktúra	1190821099	OH193489	11.09.19	GLOBALMED a.s.	Drieňová 34,821 02 Bratislava	46630759	ŠZM (321)	1 403,00