Platby za faktúry dodávateľa 6. November 2020 UNLP KOŠICE 2019 Strana 1 mudra Typ dokladu Číslo dokladu Číslo obj.dodávateľa Dátum doručenia Názov dodávateľa Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Druh dokladu Čiastka vrátane DPH Faktúra 1200720870 POO202945 29.07.20 ADRIAN MED s.r.o. Lazovná 53,974 01 Banská Bystrica 36620475 ŠZM (321) 60,00 Faktúra 1200720361 PO201187 14.07.20 ADRIAN MED s.r.o. Lazovná 53,974 01 Banská Bystrica 36620475 ŠZM (321) 184,54 Faktúra 1200720362 PO201172 14.07.20 ADRIAN MED s.r.o. Lazovná 53,974 01 Banská Bystrica 36620475 ŠZM (321) 66,00 Faktúra 1200821126 POO203766 09.09.20 ADRIAN MED s.r.o. Lazovná 53,974 01 Banská Bystrica 36620475 ŠZM (321) 1 782,85 Faktúra 1200821127 POO203767 09.09.20 ADRIAN MED s.r.o. Lazovná 53,974 01 Banská Bystrica 36620475 ŠZM (321) 6 042,89 Faktúra 1200700560 Z-201938253_Z 12.08.20 AGB ekoservis s.r.o. Pražská 2,040 11 Košice 36182508 Odpad (321) 7 857,22 Faktúra 1200700559 Z-201938253_Z 12.08.20 AGB ekoservis s.r.o. Pražská 2,040 11 Košice 36182508 Odpad (321) 570,36 Faktúra 1200700558 Z-201938253_Z 12.08.20 AGB ekoservis s.r.o. Pražská 2,040 11 Košice 36182508 Odpad (321) 7 473,60 Faktúra 1200700557 Z-201938253_Z 12.08.20 AGB ekoservis s.r.o. Pražská 2,040 11 Košice 36182508 Odpad (321) 383,40 Faktúra 1200600572 Z-201938253_Z 13.07.20 AGB ekoservis s.r.o. Pražská 2,040 11 Košice 36182508 Odpad (321) 6 875,71 Faktúra 1200900468 ON2002137 25.09.20 AG FOODS SK s.r.o. Moyzesova 10,902 01 Pezinok 34144579 Potraviny (321) 1 494,00 Faktúra 1200900420 ON2002137 28.09.20 AG FOODS SK s.r.o. Moyzesova 10,902 01 Pezinok 34144579 Potraviny (321) 1 494,00 Faktúra 1200400256 ZTN200318 09.04.20 TELEFLEX MEDICAL s.r.o. Valová 49,921 01 Piešťany 34137921 Všeobecný materiál (321) 535,25 Faktúra 1200420272 ZHO2493 23.04.20 TELEFLEX MEDICAL s.r.o. Valová 49,921 01 Piešťany 34137921 ŠZM (321) 39,00 Faktúra 1200420273 ZHO2493 23.04.20 TELEFLEX MEDICAL s.r.o. Valová 49,921 01 Piešťany 34137921 ŠZM (321) 78,00 Faktúra 1200520067 PO200908 14.05.20 TELEFLEX MEDICAL s.r.o. Valová 49,921 01 Piešťany 34137921 ŠZM (321) 1 274,40 Faktúra 1200620549 PO201256 01.07.20 TELEFLEX MEDICAL s.r.o. Valová 49,921 01 Piešťany 34137921 ŠZM (321) 1 974,00 Faktúra 1200720413 PO201446 21.07.20 TELEFLEX MEDICAL s.r.o. Valová 49,921 01 Piešťany 34137921 ŠZM (321) 2 580,00 Faktúra 1200720418 PO201326 21.07.20 TELEFLEX MEDICAL s.r.o. Valová 49,921 01 Piešťany 34137921 ŠZM (321) 301,32 Faktúra 1200420224 POI200214 23.04.20 Askin & CO s.r.o. Martinská 31,821 05 Bratislava 17323100 ŠZM (321) 1 080,00 Faktúra 1200520859 OH202263 20.05.20 Askin & CO s.r.o. Martinská 31,821 05 Bratislava 17323100 ŠZM (321) 1 288,68 Faktúra 1200520997 OH202263 03.06.20 Askin & CO s.r.o. Martinská 31,821 05 Bratislava 17323100 ŠZM (321) 214,78 Faktúra 1200621464 OH203165 10.07.20 Askin & CO s.r.o. Martinská 31,821 05 Bratislava 17323100 ŠZM (321) 4 080,82 Faktúra 1200720166 OH203367 23.07.20 Askin & CO s.r.o. Martinská 31,821 05 Bratislava 17323100 ŠZM (321) 214,78 Faktúra 1200721482 OH203883 11.08.20 Askin & CO s.r.o. Martinská 31,821 05 Bratislava 17323100 ŠZM (321) 214,78 Faktúra 1200721483 OH203363 11.08.20 Askin & CO s.r.o. Martinská 31,821 05 Bratislava 17323100 ŠZM (321) 4 140,00 Faktúra 1200820999 OH204362 04.09.20 Askin & CO s.r.o. Martinská 31,821 05 Bratislava 17323100 ŠZM (321) 214,78 Faktúra 1200821000 OH204393 04.09.20 Askin & CO s.r.o. Martinská 31,821 05 Bratislava 17323100 ŠZM (321) 214,78 Faktúra 1200821001 OH203363 04.09.20 Askin & CO s.r.o. Martinská 31,821 05 Bratislava 17323100 ŠZM (321) 493,70 Faktúra 1200900245 ON2000711 23.09.20 Autoškola Darivčák Brigádnická 1,040 11 Košice 14390787 ostatné služby - škol... (321) 534,01 Faktúra 1200800446 ZTS200273 27.08.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 servis zdrav. techniky (321) 1 518,48 Faktúra 1200600552 ZTS200355 03.07.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 servis zdrav. techniky (321) 898,72 Faktúra 1200600551 ZTS200351 03.07.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 servis zdrav. techniky (321) 242,85 Faktúra 1200521010 HO11447 08.06.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 Lieky (321) 1 553,43

Faktúra 1200521011 HO11447 08.06.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 Lieky (321) 1 490,52 Faktúra 1200521139 OH202060 04.06.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 2 202,00 Faktúra 1200521140 OH202059 04.06.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 2 399,99 Faktúra 1200521141 OH202057 04.06.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 2 399,99 Faktúra 1200521142 OH202058 04.06.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 262,00 Faktúra 1200521143 OH202063 04.06.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 262,00 Faktúra 1200521144 OH202066 04.06.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 2 399,99 Faktúra 1200521145 OH202065 04.06.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 2 357,99 Faktúra 1200521146 OH202064 04.06.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 1 453,00 Faktúra 1200521147 OH202061 04.05.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 3 870,96 Faktúra 1200521148 OH202056 04.06.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 468,00 Faktúra 1200521149 OH202051 04.06.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 724,00 Faktúra 1200521150 OH202053 04.06.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 648,00 Faktúra 1200521151 OH202054 04.06.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 2 987,99 Faktúra 1200620585 PO201199 01.07.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 2 161,98 Faktúra 1200620586 PO201284 01.07.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 280,50 Faktúra 1200620587 PO201284 01.07.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 1 676,17 Faktúra 1200620588 PO201281 01.07.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 99,00 Faktúra 1200620589 PO201279 01.07.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 7 750,68 Faktúra 1200620590 PO201279 01.07.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 550,80 Faktúra 1200620591 PO201284 01.07.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 563,96 Faktúra 1200620592 PO201284 01.07.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 124,20 Faktúra 1200620593 PO201285 01.07.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 307,56 Faktúra 1200620594 PO201299 01.07.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 113,70 Faktúra 1200620595 PO201299 01.07.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 392,02 Faktúra 1200620596 PO201299 01.07.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 1 782,00 Faktúra 1200620597 PO201281 01.07.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 3 005,32 Faktúra 1200620598 PO201199 01.07.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 1 044,00 Faktúra 1200620733 OH202145 26.06.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 468,00 Faktúra 1200570015 ZTN200181 26.05.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 2 592,00 Faktúra 1200570016 ZTN200181 26.05.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 665,04 Faktúra 1200470010 ZTN200403 30.04.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 22 788,00 Faktúra 1200600554 ZTS200158 03.07.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 servis zdrav. techniky (321) 87,25 Faktúra 1200600161 ON2001283 24.06.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 Všeobecný materiál (321) 1 668,00 Faktúra 1200600160 ON2001283 24.06.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 Všeobecný materiál (321) 241,20 Faktúra 1200600173 ON2001285 24.06.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 Všeobecný materiál (321) 615,60 Faktúra 1200520321 NL202067 25.05.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 Lieky (321) 770,00 Faktúra 1200520322 NL202042 25.05.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 Lieky (321) 681,45 Faktúra 1200520406 PO201110 21.05.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 86,64 Faktúra 1200520407 PO201040 21.05.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 1 044,00

Faktúra 1200520408 PO201055 21.05.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 2 673,00 Faktúra 1200520409 PO200967 21.05.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 205,20 Faktúra 1200520410 ZHO2589 21.05.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 612,00 Faktúra 1200520531 OH202013 21.05.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 262,00 Faktúra 1200520532 OH202046 21.05.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 361,99 Faktúra 1200520541 OH202014 21.05.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 1 453,00 Faktúra 1200520548 OH202003 21.05.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 360,00 Faktúra 1200521152 OH202055 04.06.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 359,99 Faktúra 1200521153 OH202052 04.06.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 2 988,00 Faktúra 1200521154 OH202062 04.06.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 223,99 Faktúra 1200521155 OH202114 08.06.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 2 399,99 Faktúra 1200521156 OH202115 08.06.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 2 399,99 Faktúra 1200521157 OH202117 08.06.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 2 399,99 Faktúra 1200521158 OH202116 08.06.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 2 399,99 Faktúra 1200521159 PO200991 21.05.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 259,80 Faktúra 1200521220 OH202065 04.06.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 3 870,96 Faktúra 1200620036 HO11520 10.06.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 Lieky (321) 3 189,63 Faktúra 1200620037 HO11520 10.06.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 Lieky (321) 1 294,06 Faktúra 1200620038 HO11521 10.06.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 Lieky (321) 597,28 Faktúra 1200620039 HO11521 10.06.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 Lieky (321) 17,27 Faktúra 1200620054 NL202268 11.06.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 Lieky (321) 576,84 Faktúra 1200620129 NL202337 18.06.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 Lieky (321) 898,65 Faktúra 1200620734 OH202146 26.06.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 2 517,97 Faktúra 1200620735 OH202148 26.06.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 3 098,00 Faktúra 1200620736 OH202148 26.06.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 1 178,99 Faktúra 1200620737 OH202147 26.06.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 1 844,00 Faktúra 1200620738 OH202149 26.06.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 1 453,00 Faktúra 1200620739 OH202711 26.06.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 664,00 Faktúra 1200620740 OH202714 26.06.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 1 780,99 Faktúra 1200620741 OH202713 26.06.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 2 517,97 Faktúra 1200620742 OH202715 26.06.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 2 517,98 Faktúra 1200620743 OH202717 26.06.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 1 780,99 Faktúra 1200620744 OH202716 26.06.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 1 780,99 Faktúra 1200620745 POO202712 26.06.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 261,77 Faktúra 1200620746 OH202113 26.06.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 468,00 Faktúra 1200620747 OH202723 26.06.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 226,00 Faktúra 1200620748 OH202724 26.06.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 922,00 Faktúra 1200520549 OH202004 21.05.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 724,00 Faktúra 1200520550 OH202398 20.05.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 4 447,87 Faktúra 1200520587 NL202076/1 29.05.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 Lieky (321) 748,00

Faktúra 1200520588 NL202110 29.05.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 Lieky (321) 197,34 Faktúra 1200520589 HO11408 29.05.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 Lieky (321) 4 348,08 Faktúra 1200520590 HO11408 29.05.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 Lieky (321) 17,45 Faktúra 1200520591 HO11409 29.05.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 Lieky (321) 622,88 Faktúra 1200520593 NL202163 02.08.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 Lieky (321) 681,45 Faktúra 1200520752 PO200967 28.05.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 2 366,40 Faktúra 1200520753 PO200982A 28.05.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 480,70 Faktúra 1200520754 PO201040 27.05.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 600,00 Faktúra 1200520755 PO201055 27.05.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 3 000,00 Faktúra 1200520756 ZHO2592 27.05.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 999,60 Faktúra 1200520847 NL202076 03.06.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 Lieky (321) 799,70 Faktúra 1200521009 NL202118/1 08.06.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 Lieky (321) 598,09 Faktúra 1200620130 HO11577 18.06.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 Lieky (321) 848,14 Faktúra 1200620131 HO11577 18.06.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 Lieky (321) 799,70 Faktúra 1200620170 HO11577 18.06.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 Lieky (321) 640,30 Faktúra 1200620171 NL202345 18.06.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 Lieky (321) 424,83 Faktúra 1200620230 PO201055 11.06.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 1 782,00 Faktúra 1200620231 PO200970 11.06.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 789,60 Faktúra 1200620232 PO200755B 11.06.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 682,00 Faktúra 1200620233 PO200638 11.06.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 918,00 Faktúra 1200620234 PO200760 11.06.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 257,40 Faktúra 1200620235 PO200761 11.06.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 45,00 Faktúra 1200620236 PO200768 11.06.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 419,58 Faktúra 1200620237 PO201188 11.06.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 450,00 Faktúra 1200620238 PO200759 11.06.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 552,00 Faktúra 1200620239 ZHO2661 11.06.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 2 552,40 Faktúra 1200620240 ZHO2661 11.06.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 316,80 Faktúra 1200620749 OH202725 26.06.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 3 097,99 Faktúra 1200620750 OH202726 26.06.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 922,00 Faktúra 1200620751 OH202727 26.06.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 1 179,00 Faktúra 1200620752 OH202727 26.06.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 3 097,99 Faktúra 1200620753 OH202722 26.06.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 1 453,00 Faktúra 1200620754 OH202720 26.06.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 3 870,96 Faktúra 1200620755 OH202720 26.06.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 2 357,99 Faktúra 1200620756 OH202719 26.06.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 922,00 Faktúra 1200620757 OH202718 26.06.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 226,00 Faktúra 1200620758 OH202718 26.06.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 919,00 Faktúra 1200620759 OH202721 26.06.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 2 399,99 Faktúra 1200620932 NL202381 24.06.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 Lieky (321) 1 045,00 Faktúra 1200620933 NL202381 24.06.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 Lieky (321) 799,70

Faktúra 1200620934 NL202472 26.06.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 Lieky (321) 201,08 Faktúra 1200621233 OH202798 09.07.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 2 517,99 Faktúra 1200620241 ZHO2660 11.06.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 3 001,50 Faktúra 1200620242 ZHO2660 11.06.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 1 927,44 Faktúra 1200620243 ZHO2659 11.06.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 2 619,74 Faktúra 1200620244 ZHO2659 11.06.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 31,90 Faktúra 1200620245 ZHO2658 11.06.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 1 827,19 Faktúra 1200620246 ZHO2658 11.06.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 1 500,00 Faktúra 1200620247 ZHO2658 11.06.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 184,80 Faktúra 1200620248 ZHO2658 11.06.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 147,00 Faktúra 1200620249 ZHO2657 11.06.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 983,76 Faktúra 1200620250 ZHO2657 11.06.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 45,90 Faktúra 1200620251 ZHO2657 11.06.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 3 163,20 Faktúra 1200620252 PO200970 15.06.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 394,80 Faktúra 1200620253 ZHO2659 15.06.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 1 462,08 Faktúra 1200620326 ZHO2716 19.06.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 1 561,48 Faktúra 1200620327 PO201119 19.06.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 61,20 Faktúra 1200621234 OH202799 09.07.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 686,00 Faktúra 1200621244 OH202804 09.07.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 226,00 Faktúra 1200621251 OH202791 08.07.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 663,99 Faktúra 1200621255 OH202792 08.07.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 322,52 Faktúra 1200621457 OH203005 10.07.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 15 011,57 Faktúra 1200720721 HO11883 07.08.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 Lieky (321) 116,73 Faktúra 1200720722 HO11991 07.08.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 Lieky (321) 37,06 Faktúra 1200720724 HO11828 24.07.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 Lieky (321) 194,54 Faktúra 1200820061 HO11998 13.08.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 Lieky (321) 52,65 Faktúra 1200820531 HO12091 25.08.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 Lieky (321) 52,65 Faktúra 1200821094 HO12042 09.09.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 Lieky (321) 195,70 Faktúra 1200821095 HO12144 03.09.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 Lieky (321) 78,97 Faktúra 1191021073 HO10107 11.11.19 BAXPharma s.r.o. Leškova 8,811 04 Bratislava 1 35758481 Lieky (321) 2 910,06 Faktúra 1191021074 HO10107/1 11.11.19 BAXPharma s.r.o. Leškova 8,811 04 Bratislava 1 35758481 Lieky (321) 594,00 Faktúra 1191120088 HO10176 15.11.19 BAXPharma s.r.o. Leškova 8,811 04 Bratislava 1 35758481 Lieky (321) 2 635,12 Faktúra 1191120343 PO192564 25.11.19 BAXPharma s.r.o. Leškova 8,811 04 Bratislava 1 35758481 ŠZM (321) 2 059,01 Faktúra 1191121025 HO10228 28.11.19 BAXPharma s.r.o. Leškova 8,811 04 Bratislava 1 35758481 Lieky (321) 4 325,11 Faktúra 1191121026 HO10298 04.12.19 BAXPharma s.r.o. Leškova 8,811 04 Bratislava 1 35758481 Lieky (321) 3 482,64 Faktúra 1191121105 NL194835 06.12.19 BAXPharma s.r.o. Leškova 8,811 04 Bratislava 1 35758481 Lieky (321) 1 782,00 Faktúra 1191121106 HO10298/1 06.12.19 BAXPharma s.r.o. Leškova 8,811 04 Bratislava 1 35758481 Lieky (321) 1 490,01 Faktúra 1191220146 HO10376 18.12.19 BAXPharma s.r.o. Leškova 8,811 04 Bratislava 1 35758481 Lieky (321) 2 533,13 Faktúra 1191220147 HO10377 18.12.19 BAXPharma s.r.o. Leškova 8,811 04 Bratislava 1 35758481 Lieky (321) 2 228,65 Faktúra 1191220148 NL194917 18.12.19 BAXPharma s.r.o. Leškova 8,811 04 Bratislava 1 35758481 Lieky (321) 1 425,60

Faktúra 1191220149 HO10481 18.12.19 BAXPharma s.r.o. Leškova 8,811 04 Bratislava 1 35758481 Lieky (321) 3 186,08 Faktúra 1191220150 HO10480 18.12.19 BAXPharma s.r.o. Leškova 8,811 04 Bratislava 1 35758481 Lieky (321) 1 705,00 Faktúra 1191220151 NL195048 18.12.19 BAXPharma s.r.o. Leškova 8,811 04 Bratislava 1 35758481 Lieky (321) 2 564,81 Faktúra 1191220152 NL195105 19.12.19 BAXPharma s.r.o. Leškova 8,811 04 Bratislava 1 35758481 Lieky (321) 0,70 Faktúra 1191220153 HO10480/1 19.12.19 BAXPharma s.r.o. Leškova 8,811 04 Bratislava 1 35758481 Lieky (321) 1 490,01 Faktúra 1191220154 HO10568 19.12.19 BAXPharma s.r.o. Leškova 8,811 04 Bratislava 1 35758481 Lieky (321) 2 019,60 Faktúra 1191220155 HO10570 19.12.19 BAXPharma s.r.o. Leškova 8,811 04 Bratislava 1 35758481 Lieky (321) 1 567,96 Faktúra 1191220156 HO10568/1 02.01.20 BAXPharma s.r.o. Leškova 8,811 04 Bratislava 1 35758481 Lieky (321) 34,65 Faktúra 1191220157 HO10569 19.12.19 BAXPharma s.r.o. Leškova 8,811 04 Bratislava 1 35758481 Lieky (321) 4 539,70 Faktúra 1191220675 NL195232 03.01.20 BAXPharma s.r.o. Leškova 8,811 04 Bratislava 1 35758481 Lieky (321) 370,12 Faktúra 1191221173 PO192736 08.01.20 BAXPharma s.r.o. Leškova 8,811 04 Bratislava 1 35758481 ŠZM (321) 298,00 Faktúra 1200220776 HO10956 03.03.20 BD BAMED s.r.o. 1.mája 5470/46,901 01 Malacky 35863170 Diagnostiká (321) 4 614,59 Faktúra 1200320821 HO11365 01.04.20 BD BAMED s.r.o. 1.mája 5470/46,901 01 Malacky 35863170 Diagnostiká (321) 4 601,46 Faktúra 1200300363 ZTN200239 13.03.20 BIO - G spol. s.r.o. Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava 34123415 Všeobecný materiál (321) 96,82 Faktúra 1200120838 HO10857 29.01.20 BIO - G spol. s.r.o. Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava 34123415 Diagnostiká (321) 1 401,38 Faktúra 1200120839 HO10922 29.01.20 BIO - G spol. s.r.o. Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava 34123415 Diagnostiká (321) 1 909,56 Faktúra 1200121062 NL200003 05.02.20 BIO - G spol. s.r.o. Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava 34123415 Diagnostiká (321) 184,80 Faktúra 1200121063 HO10972 05.02.20 BIO - G spol. s.r.o. Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava 34123415 Diagnostiká (321) 511,95 Faktúra 1200220530 HO10980 14.02.20 BIO - G spol. s.r.o. Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava 34123415 Diagnostiká (321) 54,12 Faktúra 1200220531 HO10980 14.02.20 BIO - G spol. s.r.o. Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava 34123415 Diagnostiká (321) 1 035,05 Faktúra 1200220662 HO11116 20.02.20 BIO - G spol. s.r.o. Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava 34123415 Diagnostiká (321) 722,70 Faktúra 1200220532 HO10980/1 27.02.20 BIO - G spol. s.r.o. Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava 34123415 Diagnostiká (321) 2 988,66 Faktúra 1200220263 HO11178 25.02.20 BIO - G spol. s.r.o. Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava 34123415 Diagnostiká (321) 806,85 Faktúra 1200220774 HO11116 03.03.20 BIO - G spol. s.r.o. Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava 34123415 Diagnostiká (321) 646,70 Faktúra 1200221241 HO11116/1 03.03.20 BIO - G spol. s.r.o. Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava 34123415 Diagnostiká (321) 246,40 Faktúra 1200221255 HO11184 09.03.20 BIO - G spol. s.r.o. Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava 34123415 Diagnostiká (321) 243,00 Faktúra 1200320317 HO11319 25.03.20 BIO - G spol. s.r.o. Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava 34123415 Diagnostiká (321) 1 842,84 Faktúra 1200320030 HO11178 13.03.20 BIO - G spol. s.r.o. Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava 34123415 Diagnostiká (321) 2 434,55 Faktúra 1200320077 HO10980/2 19.03.20 BIO - G spol. s.r.o. Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava 34123415 Diagnostiká (321) 308,56 Faktúra 1200320318 HO11403 17.03.20 BIO - G spol. s.r.o. Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava 34123415 Diagnostiká (321) 1 395,90 Faktúra 1200320967 HO11319/1 03.04.20 BIO - G spol. s.r.o. Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava 34123415 Diagnostiká (321) 1 119,80 Faktúra 1200420012 NL201173 15.04.20 BIO - G spol. s.r.o. Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava 34123415 Diagnostiká (321) 1 385,56 Faktúra 1200420013 HO11116/2 15.04.20 BIO - G spol. s.r.o. Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava 34123415 Diagnostiká (321) 38,50 Faktúra 1200420014 HO11403 17.04.20 BIO - G spol. s.r.o. Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava 34123415 Diagnostiká (321) 19,16 Faktúra 1200420015 NL201212 17.04.20 BIO - G spol. s.r.o. Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava 34123415 Diagnostiká (321) 296,79 Faktúra 1200420016 NL201249 21.04.20 BIO - G spol. s.r.o. Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava 34123415 Diagnostiká (321) 739,20 Faktúra 1200420094 NL201173 27.04.20 BIO - G spol. s.r.o. Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava 34123415 Diagnostiká (321) 475,20 Faktúra 1200420595 NL201618 28.04.20 BIO - G spol. s.r.o. Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava 34123415 Diagnostiká (321) 53,79 Faktúra 1200420596 NL201605 28.04.20 BIO - G spol. s.r.o. Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava 34123415 Diagnostiká (321) 444,30 Faktúra 1200420597 NL201220 30.04.20 BIO - G spol. s.r.o. Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava 34123415 Diagnostiká (321) 92,40

Faktúra 1200821072 HO11773 03.09.20 Biocom Slovakia s r.o. Bratisl Eisnerova 38,841 07 Bratislava 31391222 Diagnostiká (321) 199,20 Faktúra 1200820004 HO11983 10.08.20 BIOGEMA v.d. Garbiarska 2,040 01 Košice 00593222 Diagnostiká (321) 759,00 Faktúra 1200820587 HO12077 25.08.20 BIOGEMA v.d. Garbiarska 2,040 01 Košice 00593222 Diagnostiká (321) 752,40 Faktúra 1200820588 HO12077 28.08.20 BIOGEMA v.d. Garbiarska 2,040 01 Košice 00593222 Diagnostiká (321) 528,00 Faktúra 1200820589 HO12185 02.09.20 BIOGEMA v.d. Garbiarska 2,040 01 Košice 00593222 Diagnostiká (321) 528,00 Faktúra 1200621141     BIOHEM s.r.o. Zlatovská 2211,911 01 Trenčín 31442617 Diagnostiká (321) 232,22 Faktúra 1200720098 HO11584 09.07.20 BIOHEM s.r.o. Zlatovská 2211,911 01 Trenčín 31442617 Diagnostiká (321) 359,21 Faktúra 1200720099 HO11584 15.07.20 BIOHEM s.r.o. Zlatovská 2211,911 01 Trenčín 31442617 Diagnostiká (321) 838,15 Faktúra 1200720100 HO11584 09.07.20 BIOHEM s.r.o. Zlatovská 2211,911 01 Trenčín 31442617 Diagnostiká (321) 232,22 Faktúra 1200720225 HO11681 24.07.20 BIOHEM s.r.o. Zlatovská 2211,911 01 Trenčín 31442617 Diagnostiká (321) 1 192,14 Faktúra 1200720226 HO11681/1 13.07.20 BIOHEM s.r.o. Zlatovská 2211,911 01 Trenčín 31442617 Diagnostiká (321) 1 393,07 Faktúra 1200720227 HO11681 23.07.20 BIOHEM s.r.o. Zlatovská 2211,911 01 Trenčín 31442617 Diagnostiká (321) 1 192,14 Faktúra 1200720804 HO11681 30.07.20 BIOHEM s.r.o. Zlatovská 2211,911 01 Trenčín 31442617 Diagnostiká (321) 165,85 Faktúra 1200820031 HO11681 13.08.20 BIOHEM s.r.o. Zlatovská 2211,911 01 Trenčín 31442617 Diagnostiká (321) 1 192,14 Faktúra 1200620578 ZHO2723 25.06.20 BIOTECH s.r.o. Kresánkova 12,841 04 Bratislava 35768444 ŠZM (321) 957,00 Faktúra 1200820744 PO201740 04.09.20 BIOTECH s.r.o. Kresánkova 12,841 04 Bratislava 35768444 ŠZM (321) 117,60 Faktúra 1200820745 PO201740 04.09.20 BIOTECH s.r.o. Kresánkova 12,841 04 Bratislava 35768444 ŠZM (321) 96,00 Faktúra 1200820765 PO201345 08.09.20 BIOTECH s.r.o. Kresánkova 12,841 04 Bratislava 35768444 ŠZM (321) 372,00 Faktúra 1200920633 HO12161 22.09.20 BIOTECH s.r.o. Kresánkova 12,841 04 Bratislava 35768444 Diagnostiká (321) 138,00 Faktúra 1200920659 PO201948 25.09.20 BIOTECH s.r.o. Kresánkova 12,841 04 Bratislava 35768444 ŠZM (321) 3 828,00 Faktúra 1200920660 PO201768 22.09.20 BIOTECH s.r.o. Kresánkova 12,841 04 Bratislava 35768444 ŠZM (321) 117,60 Faktúra 1200800382 ZTS200638 27.08.20 BIOTECH s.r.o. Kresánkova 12,841 04 Bratislava 35768444 servis zdrav. techniky (321) 1 747,20 Faktúra 1200600523 ZTS200377 29.06.20 BIS MasterMed s.r.o. Južná trieda 119,040 01 Košice 31725767 servis zdrav. techniky (321) 897,60 Faktúra 1200800154 ZTS200697 18.08.20 BMT s.r.o. Pod Párovcami 7271/165,921 01 Piešťany 31444571 servis zdrav. techniky (321) 650,40 Faktúra 1200800153 ZTS200632 18.08.20 BMT s.r.o. Pod Párovcami 7271/165,921 01 Piešťany 31444571 servis zdrav. techniky (321) 336,00 Faktúra 1200800152 ZTS200700 18.08.20 BMT s.r.o. Pod Párovcami 7271/165,921 01 Piešťany 31444571 servis zdrav. techniky (321) 154,80 Faktúra 1200800151 ZTS200701 18.08.20 BMT s.r.o. Pod Párovcami 7271/165,921 01 Piešťany 31444571 servis zdrav. techniky (321) 154,80 Faktúra 1200800150 ZTS200699 18.08.20 BMT s.r.o. Pod Párovcami 7271/165,921 01 Piešťany 31444571 servis zdrav. techniky (321) 1 843,20 Faktúra 1200800149 ZTS200703 18.08.20 BMT s.r.o. Pod Párovcami 7271/165,921 01 Piešťany 31444571 servis zdrav. techniky (321) 672,00 Faktúra 1200800148 ZTS200698 18.08.20 BMT s.r.o. Pod Párovcami 7271/165,921 01 Piešťany 31444571 servis zdrav. techniky (321) 795,60 Faktúra 1200700231 ZTS200488 22.07.20 BMT s.r.o. Pod Párovcami 7271/165,921 01 Piešťany 31444571 servis zdrav. techniky (321) 336,00 Faktúra 1200700229 ZTS200631 22.07.20 BMT s.r.o. Pod Párovcami 7271/165,921 01 Piešťany 31444571 servis zdrav. techniky (321) 264,00 Faktúra 1200700228 ZTS200635 22.07.20 BMT s.r.o. Pod Párovcami 7271/165,921 01 Piešťany 31444571 servis zdrav. techniky (321) 672,00 Faktúra 1200700227 ZTS200634 22.07.20 BMT s.r.o. Pod Párovcami 7271/165,921 01 Piešťany 31444571 servis zdrav. techniky (321) 994,80 Faktúra 1200700149 ZTS200633 22.07.20 BMT s.r.o. Pod Párovcami 7271/165,921 01 Piešťany 31444571 servis zdrav. techniky (321) 154,80 Faktúra 1200700148 ZTS200554 22.07.20 BMT s.r.o. Pod Párovcami 7271/165,921 01 Piešťany 31444571 servis zdrav. techniky (321) 672,00 Faktúra 1200700147 ZTS200548 22.07.20 BMT s.r.o. Pod Párovcami 7271/165,921 01 Piešťany 31444571 servis zdrav. techniky (321) 336,00 Faktúra 1200800116 ON2001755 10.08.20 BRENAX Košice, Brezovský R. Platanova 15,040 01 Košice 10820582 ostatné služby - škol... (321) 766,60 Faktúra 1200800011 ON2001451 07.08.20 Cleaning spol. s r.o. Partizánska cesta 33,97401 Banská Bystrica 31571441 Všeobecný materiál (321) 502,55 Faktúra 1200320119 PO200220 20.03.20 CMI spol. s r.o. Trenčianska 47,821 09 Bratislava 35733853 ŠZM (321) 741,07

Faktúra 1200320705 PO200303 30.03.20 CMI spol. s r.o. Trenčianska 47,821 09 Bratislava 35733853 ŠZM (321) 2 787,98 Faktúra 1200320706 PO200302 30.03.20 CMI spol. s r.o. Trenčianska 47,821 09 Bratislava 35733853 ŠZM (321) 2 787,98 Faktúra 1200321332 PO200436 08.04.20 CMI spol. s r.o. Trenčianska 47,821 09 Bratislava 35733853 ŠZM (321) 274,98 Faktúra 1200300577 Z-11/2005 31.03.20 ČASS, spol. s r.o. Mieru č. 126,044 24 Poproč 31685455 Upratovanie (321) 152 957,77 Faktúra 1200900018 ON2001929 09.09.20 DaD Ing.Tomáš Dzurnák Južná trieda 78,040 01 Košice 14382857 Všeobecný materiál (321) 123,00 Faktúra 1200800331 EKS-Z201937438_Z 26.08.20 DaD Ing.Tomáš Dzurnák Južná trieda 78,040 01 Košice 14382857 Všeobecný materiál (321) 4 032,00 Faktúra 1200800070 EKS-Z202018058_Z 19.08.20 DaD Ing.Tomáš Dzurnák Južná trieda 78,040 01 Košice 14382857 Všeobecný materiál (321) 717,60 Faktúra 1200800043 ON2001797 14.08.20 DaD Ing.Tomáš Dzurnák Južná trieda 78,040 01 Košice 14382857 Všeobecný materiál (321) 503,88 Faktúra 1200800030 ON2001761 11.08.20 DaD Ing.Tomáš Dzurnák Južná trieda 78,040 01 Košice 14382857 Všeobecný materiál (321) 69,12 Faktúra 1200800029 ON2001724 11.08.20 DaD Ing.Tomáš Dzurnák Južná trieda 78,040 01 Košice 14382857 Všeobecný materiál (321) 154,80 Faktúra 1200700537 EKS-Z201937438_Z 06.08.20 DaD Ing.Tomáš Dzurnák Južná trieda 78,040 01 Košice 14382857 Všeobecný materiál (321) 4 147,20 Faktúra 1200900238 ON2002196 30.09.20 Datacomp s.r.o. Hlavná 26,040 01 Košice 36212466 Všeobecný materiál (321) 142,56 Faktúra 1200900078 ON2002017 17.09.20 Datacomp s.r.o. Hlavná 26,040 01 Košice 36212466 Všeobecný materiál (321) 847,20 Faktúra 1200900073 ON2002054 23.09.20 Datacomp s.r.o. Hlavná 26,040 01 Košice 36212466 Všeobecný materiál (321) 10,20 Faktúra 1200900053 ON2002053 17.09.20 Datacomp s.r.o. Hlavná 26,040 01 Košice 36212466 Všeobecný materiál (321) 165,60 Faktúra 1200900052 ON2002007 17.09.20 Datacomp s.r.o. Hlavná 26,040 01 Košice 36212466 Všeobecný materiál (321) 471,00 Faktúra 1200900043 ON2002052 11.09.20 Datacomp s.r.o. Hlavná 26,040 01 Košice 36212466 Všeobecný materiál (321) 428,75 Faktúra 1200800318 ON2001764 20.08.20 Datacomp s.r.o. Hlavná 26,040 01 Košice 36212466 Všeobecný materiál (321) 8 824,30 Faktúra 1200800317 ON2001837 20.06.20 Datacomp s.r.o. Hlavná 26,040 01 Košice 36212466 Všeobecný materiál (321) 1 437,60 Faktúra 1200800061 ON2001836 19.08.20 Datacomp s.r.o. Hlavná 26,040 01 Košice 36212466 Všeobecný materiál (321) 504,00 Faktúra 1200800060 ON2001827 19.08.20 Datacomp s.r.o. Hlavná 26,040 01 Košice 36212466 Všeobecný materiál (321) 430,90 Faktúra 1200720093 HO11788 09.07.20 DISPOLAB spol. s.r.o. Gabajova 11,010 01 Žilina 31625746 Diagnostiká (321) 284,60 Faktúra 1190520039 OH191736 21.05.19 DISPOMED s.r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 ŠZM (321) 188,00 Faktúra 1190500574 ZTN190475 27.05.19 DISPOMED s.r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 Všeobecný materiál (321) 1 197,50 Faktúra 1190400580 ZTN190341 30.04.19 DISPOMED s.r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 Všeobecný materiál (321) 2 787,26 Faktúra 1190520040 OH191762 23.05.19 DISPOMED s.r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 ŠZM (321) 8 460,00 Faktúra 1190520043 OH191456 21.05.19 DISPOMED s.r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 ŠZM (321) 6 255,00 Faktúra 1190520044 OH190643 21.05.19 DISPOMED s.r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 ŠZM (321) 6 255,00 Faktúra 1190520045 OH191070 21.05.19 DISPOMED s.r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 ŠZM (321) 6 255,00 Faktúra 1190520315 POO191892 27.05.19 DISPOMED s.r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 ŠZM (321) 220,72 Faktúra 1190520316 OH191890 27.05.19 DISPOMED s.r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 ŠZM (321) 470,00 Faktúra 1190520317 POO191891 28.05.19 DISPOMED s.r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 ŠZM (321) 1 035,00 Faktúra 1190520318 OH191894 27.05.19 DISPOMED s.r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 ŠZM (321) 188,00 Faktúra 1190520631 PO191092 28.05.19 DISPOMED s.r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 ŠZM (321) 596,00 Faktúra 1190520632 PO191092 28.05.19 DISPOMED s.r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 ŠZM (321) 594,00 Faktúra 1190520926 OH192074 05.06.19 DISPOMED s.r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 ŠZM (321) 5 700,00 Faktúra 1190520927 OH192108 05.06.19 DISPOMED s.r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 ŠZM (321) 658,00 Faktúra 1190521304 PO191125 12.06.19 DISPOMED s.r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 ŠZM (321) 1 037,00 Faktúra 1200870003 Z-201/2020 05.08.20 Ing.Juraj Šuty DOMINO PROJEKT Berlínská 19,040 13 Košice 17238021 Investície - ostatné hmotné (321) 6 360,00 Faktúra 1200870002 Z-201/2020 05.08.20 Ing.Juraj Šuty DOMINO PROJEKT Berlínská 19,040 13 Košice 17238021 Investície - ostatné hmotné (321) 6 000,00

Faktúra 1200800546 ZTN200711 28.08.20 Dräger Slovensko s.r.o. Radlinského 40a,921 01 Piešťany 31439446 Všeobecný materiál (321) 86,04 Faktúra 1200800552 ZTN200712 02.09.20 Dräger Slovensko s.r.o. Radlinského 40a,921 01 Piešťany 31439446 Všeobecný materiál (321) 479,09 Faktúra 1200800393 ZTS200731 04.09.20 Dräger Slovensko s.r.o. Radlinského 40a,921 01 Piešťany 31439446 servis zdrav. techniky (321) 963,96 Faktúra 1200800392 Z-35/2011 9158 04.09.20 Dräger Slovensko s.r.o. Radlinského 40a,921 01 Piešťany 31439446 servis zdrav. techniky (321) 1 458,66 Faktúra 1200700506 Z-35/2011 9158 04.08.20 Dräger Slovensko s.r.o. Radlinského 40a,921 01 Piešťany 31439446 servis zdrav. techniky (321) 856,92 Faktúra 1200700239 ZTS200619 28.07.20 Dräger Slovensko s.r.o. Radlinského 40a,921 01 Piešťany 31439446 servis zdrav. techniky (321) 496,58 Faktúra 1200600112 ZTS200375 12.06.20 Dräger Slovensko s.r.o. Radlinského 40a,921 01 Piešťany 31439446 servis zdrav. techniky (321) 1 285,92 Faktúra 1200500486 Z-35/2011 9158 05.06.20 Dräger Slovensko s.r.o. Radlinského 40a,921 01 Piešťany 31439446 servis zdrav. techniky (321) 1 610,52 Faktúra 1200600557 Z-35/2011 9158 07.07.20 Dräger Slovensko s.r.o. Radlinského 40a,921 01 Piešťany 31439446 servis zdrav. techniky (321) 856,92 Faktúra 1200600556 ZTS200609 07.07.20 Dräger Slovensko s.r.o. Radlinského 40a,921 01 Piešťany 31439446 servis zdrav. techniky (321) 492,60 Faktúra 1200720104 HO11730 15.07.20 DYNEX Servis spol. s r.o. Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica 36030848 Diagnostiká (321) 1 809,72 Faktúra 1200720105 HO11729 16.07.20 DYNEX Servis spol. s r.o. Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica 36030848 Diagnostiká (321) 1 839,11 Faktúra 1200720106 HO11729 16.07.20 DYNEX Servis spol. s r.o. Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica 36030848 Diagnostiká (321) 185,02 Faktúra 1200720224 HO11616/1 24.07.20 DYNEX Servis spol. s r.o. Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica 36030848 Diagnostiká (321) 1 187,61 Faktúra 1200600435 ZTS200560 11.06.20 E-BA tpz spol. s r.o. Votrubova 11,821 09 Bratislava 31367712 servis zdrav. techniky (321) 843,00 Faktúra 1200700180 ZTN200604 10.07.20 E-BA tpz spol. s r.o. Votrubova 11,821 09 Bratislava 31367712 Všeobecný materiál (321) 112,32 Faktúra 1200700181 ZTN200601 10.07.20 E-BA tpz spol. s r.o. Votrubova 11,821 09 Bratislava 31367712 Všeobecný materiál (321) 1 123,20 Faktúra 1200800386 ZTS200693 28.08.20 E-BA tpz spol. s r.o. Votrubova 11,821 09 Bratislava 31367712 servis zdrav. techniky (321) 2 520,00 Faktúra 1200800387 ZTS200708 28.08.20 E-BA tpz spol. s r.o. Votrubova 11,821 09 Bratislava 31367712 servis zdrav. techniky (321) 840,00 Faktúra 1200900343 ZTN200754 08.09.20 E-BA tpz spol. s r.o. Votrubova 11,821 09 Bratislava 31367712 Všeobecný materiál (321) 4 289,45 Faktúra 1200900357 ZTN200766 11.09.20 E-BA tpz spol. s r.o. Votrubova 11,821 09 Bratislava 31367712 Všeobecný materiál (321) 864,84 Faktúra 1200621110 OH202782 07.07.20 EGAMED spol. s r.o. Ratnovce č. 4,921 01 Piešťany 00613606 ŠZM (321) 24 297,70 Faktúra 1200800629 ON2002078 10.09.20 EK PLAST s.r.o. Palackého 21,040 01 Košice 36187402 Všeobecný materiál (321) 715,93 Faktúra 1200800235 ON2001217 27.05.20 EK PLAST s.r.o. Palackého 21,040 01 Košice 36187402 Všeobecný materiál (321) 1 439,52 Faktúra 1200900218 ZTS200598 22.09.20 ELMED, servis a údržba Janošíková 73,921 01 Piešťany 30924146 servis zdrav. techniky (321) 468,00 Faktúra 1200700094 ON2001512 16.07.20 EMM plus s.r.o. Bencúrova 13,040 01 Košice 31723918 servis ostat. nezdravotnej techniky (321) 125,98 Faktúra 1200800525 ZTN200125 20.08.20 Eurolab Lambda a.s. T.Milkina 2,917 01 Trnava 35869429 Všeobecný materiál (321) 1 830,26 Faktúra 1200200618 ZTN200174 04.03.20 Eurolab Lambda a.s. T.Milkina 2,917 01 Trnava 35869429 Všeobecný materiál (321) 274,61 Faktúra 1200200623 ZTN200108 09.03.20 Eurolab Lambda a.s. T.Milkina 2,917 01 Trnava 35869429 Všeobecný materiál (321) 3 682,32 Faktúra 1200200558 ZTN200124 17.02.20 Eurolab Lambda a.s. T.Milkina 2,917 01 Trnava 35869429 Všeobecný materiál (321) 1 446,11 Faktúra 1200200574 ZTN200160 20.02.20 Eurolab Lambda a.s. T.Milkina 2,917 01 Trnava 35869429 Všeobecný materiál (321) 2 579,79 Faktúra 1200200526 ZTN200108 06.02.20 Eurolab Lambda a.s. T.Milkina 2,917 01 Trnava 35869429 Všeobecný materiál (321) 184,86 Faktúra 1200100455 ZTN200020 14.01.20 Eurolab Lambda a.s. T.Milkina 2,917 01 Trnava 35869429 Všeobecný materiál (321) 1 446,11 Faktúra 1200100485 ZTN200048 22.01.20 Eurolab Lambda a.s. T.Milkina 2,917 01 Trnava 35869429 Všeobecný materiál (321) 1 378,13 Faktúra 1191200475 ZTN191147 13.12.19 Eurolab Lambda a.s. T.Milkina 2,917 01 Trnava 35869429 Všeobecný materiál (321) 1 446,11 Faktúra 1200120143 PO192929 21.01.20 Eurolab Lambda a.s. T.Milkina 2,917 01 Trnava 35869429 ŠZM (321) 3 818,40 Faktúra 1200120144 PO192880 21.01.20 Eurolab Lambda a.s. T.Milkina 2,917 01 Trnava 35869429 ŠZM (321) 149,98 Faktúra 1200120145 PO192953 21.01.20 Eurolab Lambda a.s. T.Milkina 2,917 01 Trnava 35869429 ŠZM (321) 5 724,00 Faktúra 1200120375 HO10610 21.01.20 Eurolab Lambda a.s. T.Milkina 2,917 01 Trnava 35869429 Diagnostiká (321) 963,65 Faktúra 1200120376 HO10609 21.01.20 Eurolab Lambda a.s. T.Milkina 2,917 01 Trnava 35869429 Diagnostiká (321) 424,41

Faktúra 1200120751 PO192880A 30.01.20 Eurolab Lambda a.s. T.Milkina 2,917 01 Trnava 35869429 ŠZM (321) 78,59 Faktúra 1200120752 PO192953A 30.01.20 Eurolab Lambda a.s. T.Milkina 2,917 01 Trnava 35869429 ŠZM (321) 3 818,40 Faktúra 1200120781 HO10671 27.01.20 Eurolab Lambda a.s. T.Milkina 2,917 01 Trnava 35869429 Diagnostiká (321) 2 522,90 Faktúra 1200120782 HO10671 29.01.20 Eurolab Lambda a.s. T.Milkina 2,917 01 Trnava 35869429 Diagnostiká (321) 340,32 Faktúra 1200121069 HO10527 05.02.20 Eurolab Lambda a.s. T.Milkina 2,917 01 Trnava 35869429 Diagnostiká (321) 247,50 Faktúra 1200220646 NL200010 20.02.20 Eurolab Lambda a.s. T.Milkina 2,917 01 Trnava 35869429 Diagnostiká (321) 260,82 Faktúra 1200220647 HO11000 20.02.20 Eurolab Lambda a.s. T.Milkina 2,917 01 Trnava 35869429 Diagnostiká (321) 1 649,54 Faktúra 1200221256 HO11241 09.03.20 Eurolab Lambda a.s. T.Milkina 2,917 01 Trnava 35869429 Diagnostiká (321) 54,70 Faktúra 1200800111 ZTS200743 14.08.20 FÉNIX BRATISLAVA s.r.o. HOllého 1758,922 03 Vrbové 35730854 servis zdrav. techniky (321) 751,68 Faktúra 1200600544 ZTS200600 01.07.20 FÉNIX BRATISLAVA s.r.o. HOllého 1758,922 03 Vrbové 35730854 servis zdrav. techniky (321) 1 576,56 Faktúra 1200700456 ON2001690 05.08.20 Fresenius Medical Care Slovensko, spol. s r.o.,921 01 Piešťany 31412971 Všeobecný materiál (321) 16,20 Faktúra 1200820414 PO201595 28.08.20 Fresenius Medical Care Slovensko, spol. s r.o.,921 01 Piešťany 31412971 ŠZM (321) 475,20 Faktúra 1200600361 ON2001146 25.06.20 FRIGÓRIA Djulgerov Maroš Opatovská 31,040 01 Košice 37300229 servis ostat. nezdravotnej techniky (321) 177,72 Faktúra 1200600254 ON2000930 25.06.20 FRIGÓRIA Djulgerov Maroš Opatovská 31,040 01 Košice 37300229 servis ostat. nezdravotnej techniky (321) 133,94 Faktúra 1200600253 ON2000714 25.06.20 FRIGÓRIA Djulgerov Maroš Opatovská 31,040 01 Košice 37300229 servis ostat. nezdravotnej techniky (321) 131,71 Faktúra 1200920008 HO12125 07.09.20 GAVAX s.r.o. Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou 36495701 Diagnostiká (321) 162,24 Faktúra 1200920306 HO12078 24.08.20 GAVAX s.r.o. Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou 36495701 Diagnostiká (321) 23,88 Faktúra 1200920307 NL203059 24.08.20 GAVAX s.r.o. Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou 36495701 Diagnostiká (321) 36,24 Faktúra 1200920603 NL203459 24.08.20 GAVAX s.r.o. Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou 36495701 Diagnostiká (321) 49,20 Faktúra 1200920750 HO12219 22.09.20 GAVAX s.r.o. Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou 36495701 Diagnostiká (321) 117,00 Faktúra 1190900425 ON1902066 20.09.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 Všeobecný materiál (321) 26,60 Faktúra 1190900325 ON1902066 13.09.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 Všeobecný materiál (321) 2 705,57 Faktúra 1190920118 ZHO1939 17.09.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 1 778,13 Faktúra 1190920119 ZHO1937 17.09.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 555,00 Faktúra 1190920038 ZHO1935 16.09.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 333,00 Faktúra 1190920416 PO191918 24.09.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 2 771,75 Faktúra 1190920417 PO191918 24.09.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 753,09 Faktúra 1190920418 PO191918 24.09.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 419,63 Faktúra 1190920419 PO191918 24.09.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 149,62 Faktúra 1190920420 PO191918 24.09.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 22,00 Faktúra 1190920421 PO191918A 24.09.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 555,05 Faktúra 1190920287 OH193857/A 24.09.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 2 682,01 Faktúra 1190920288 OH193857B 24.09.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 1 074,00 Faktúra 1190920803 PO191985 26.09.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 164,66 Faktúra 1190920804 PO192085 26.09.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 73,81 Faktúra 1190920805 PO192085 26.09.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 483,53 Faktúra 1190920806 PO192085 26.09.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 153,19 Faktúra 1190920807 PO192085 26.09.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 739,42 Faktúra 1190920589 PO192115 27.09.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 77,57 Faktúra 1190921147 OH193975 09.10.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 2 429,99

Faktúra 1191020091 ZHO2009 15.10.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 299,89 Faktúra 1191020092 ZHO2009 15.10.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 4 650,62 Faktúra 1191020093 ZHO2010 15.10.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 4 866,03 Faktúra 1190920422 PO191918A 24.09.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 4 358,93 Faktúra 1190920423 PO191918B 24.09.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 4 993,72 Faktúra 1190920424 PO191988 24.09.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 2 804,15 Faktúra 1190920425 PO191988 24.09.01 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 246,40 Faktúra 1190920426 PO191988 24.09.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 1 368,24 Faktúra 1190920802 PO191985 26.09.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 4 720,79 Faktúra 1190920036 ZHO1788 16.09.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 297,86 Faktúra 1190920037 ZHO1854 16.09.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 115,83 Faktúra 1190920120 ZHO1939 17.09.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 264,76 Faktúra 1190920121 ZHO1934 17.09.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 90,00 Faktúra 1190920289 OH193678 24.09.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 6 030,01 Faktúra 1190920039 ZHO1936 16.09.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 424,38 Faktúra 1190920122 ZHO1936 17.09.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 304,14 Faktúra 1190920285 OH193857 24.09.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 4 422,00 Faktúra 1190920286 OH193857/A 24.09.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 1 788,01 Faktúra 1200120830 HO10662 28.01.20 HERMES LABSYSTEMS s.r.o. Púchovská 12,831 06 Bratislava 35693487 Diagnostiká (321) 2 764,30 Faktúra 1200220671 HO10929 24.02.20 HERMES LABSYSTEMS s.r.o. Púchovská 12,831 06 Bratislava 35693487 Diagnostiká (321) 2 146,65 Faktúra 1200820558 HO11819 25.08.20 HITECH s.r.o. Buzulucká 9,040 22 Košice 31734464 Diagnostiká (321) 320,07 Faktúra 1200900628 ON2002100 06.10.20 HOUR,spol.s r.o. M.R.Štefánika 836/33,010 01 Žilina 31586163 ostatné služby - škol... (321) 442,80 Faktúra 1200900415 Z-25/2005 22.09.20 HOUR,spol.s r.o. M.R.Štefánika 836/33,010 01 Žilina 31586163 servis výpočtovej techniky (HW+SW) (321) 6 085,20 Faktúra 1200900458 ZTS200568 05.10.20 CHIRANA Medical, a.s Nám.Dr.A. Schweitzera 194,916 01 Stara Turá 36322300 servis zdrav. techniky (321) 586,56 Faktúra 1200700204 ZTN200544 20.07.20 CHIRANA Medical, a.s Nám.Dr.A. Schweitzera 194,916 01 Stara Turá 36322300 Všeobecný materiál (321) 486,00 Faktúra 1200600383 ZTN200545 25.06.20 CHIRANA Medical, a.s Nám.Dr.A. Schweitzera 194,916 01 Stara Turá 36322300 Všeobecný materiál (321) 2 025,00 Faktúra 1200620419 PO201150 26.06.20 I.T.A. spol.s.r.o. Slovenská 26,040 01 Košice 36591246 ŠZM (321) 106,80 Faktúra 1200621005 HO11620 26.06.20 I.T.A. spol.s.r.o. Slovenská 26,040 01 Košice 36591246 Diagnostiká (321) 1 328,80 Faktúra 1200720087 HO11748 09.07.20 I.T.A. spol.s.r.o. Slovenská 26,040 01 Košice 36591246 Diagnostiká (321) 1 269,80 Faktúra 1200820081 HO11960 12.08.20 I.T.A. spol.s.r.o. Slovenská 26,040 01 Košice 36591246 Diagnostiká (321) 581,90 Faktúra 1200820082 HO11838 12.08.20 I.T.A. spol.s.r.o. Slovenská 26,040 01 Košice 36591246 Diagnostiká (321) 161,70 Faktúra 1190600194 ZTN190543 26.06.19 Beckman Coulter SR s.r.o. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Všeobecný materiál (321) 957,72 Faktúra 1190520747 HO8729 31.05.19 Beckman Coulter SR s.r.o. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 2 338,02 Faktúra 1190620071 HO8786 12.06.19 Beckman Coulter SR s.r.o. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 3 779,77 Faktúra 1190620072 HO8786 12.06.19 Beckman Coulter SR s.r.o. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 242,00 Faktúra 1190620339 HO8729 18.06.19 Beckman Coulter SR s.r.o. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 125,40 Faktúra 1190620340 HO8724 18.06.19 Beckman Coulter SR s.r.o. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 284,44 Faktúra 1190620341 HO8847 18.06.19 Beckman Coulter SR s.r.o. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 4 529,59 Faktúra 1190620342 HO8848 18.06.19 Beckman Coulter SR s.r.o. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 2 235,72 Faktúra 1190620343 HO8905 20.06.19 Beckman Coulter SR s.r.o. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 2 231,85

Faktúra 1190620344 HO8904 20.06.19 Beckman Coulter SR s.r.o. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 104,50 Faktúra 1190620345 HO8963 20.06.19 Beckman Coulter SR s.r.o. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 534,09 Faktúra 1190620346 HO8907 20.06.19 Beckman Coulter SR s.r.o. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 869,25 Faktúra 1190620347 HO8906 20.06.19 Beckman Coulter SR s.r.o. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 3 945,46 Faktúra 1190620348 HO8906 20.06.19 Beckman Coulter SR s.r.o. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 363,00 Faktúra 1190620349 HO8962 20.06.19 Beckman Coulter SR s.r.o. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 2 707,83 Faktúra 1190620350 HO8964 20.06.19 Beckman Coulter SR s.r.o. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 323,30 Faktúra 1190620351 HO8846 20.06.19 Beckman Coulter SR s.r.o. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 229,77 Faktúra 1200400514 ZTS200090 13.05.20 Ing. Pavol Kočiš Milosrdenstva 42,040 01 Košice 37298712 servis zdrav. techniky (321) 2 154,00 Faktúra 1200400513 ZTS200091 13.05.20 Ing. Pavol Kočiš Milosrdenstva 42,040 01 Košice 37298712 servis zdrav. techniky (321) 2 154,00 Faktúra 1200400512 ZTS200016 13.05.20 Ing. Pavol Kočiš Milosrdenstva 42,040 01 Košice 37298712 servis zdrav. techniky (321) 1 317,60 Faktúra 1200800435 ON2000722 09.09.20 IL - MED Ing.Ivanics Ladislav Hlavná 52,943 01 Štúrovo 33126500 Všeobecný materiál (321) 180,00 Faktúra 1200800349 ON2001895 31.08.20 IL - MED Ing.Ivanics Ladislav Hlavná 52,943 01 Štúrovo 33126500 Všeobecný materiál (321) 171,60 Faktúra 1200700534 ON2001723 06.08.20 IL - MED Ing.Ivanics Ladislav Hlavná 52,943 01 Štúrovo 33126500 Všeobecný materiál (321) 170,40 Faktúra 1200920068 PO201611 14.09.20 ECOMED-ING.MARTIN FUCHSBERGER Dlhá ulica 95, P.O.Box 7,010 09 Žilina 9 - Bytčica 11943254 ŠZM (321) 872,40 Faktúra 1200820518 NL203087 25.08.20 INTEC PHARMA s.r.o. Elektrárenská 4,831 04 Bratislava - Nové Mesto 00683264 Lieky (321) 116,73 Faktúra 1200720748 NL202736 23.07.20 INTEC PHARMA s.r.o. Elektrárenská 4,831 04 Bratislava - Nové Mesto 00683264 Lieky (321) 783,20 Faktúra 1200720233 HO11599 23.07.20 INTEC PHARMA s.r.o. Elektrárenská 4,831 04 Bratislava - Nové Mesto 00683264 Diagnostiká (321) 235,40 Faktúra 1200720749     INTEC PHARMA s.r.o. Elektrárenská 4,831 04 Bratislava - Nové Mesto 00683264 Lieky (321) 135,96 Faktúra 1200720750 NL202856 07.08.20 INTEC PHARMA s.r.o. Elektrárenská 4,831 04 Bratislava - Nové Mesto 00683264 Lieky (321) 979,00 Faktúra 1200720751 HO11814 30.07.20 INTEC PHARMA s.r.o. Elektrárenská 4,831 04 Bratislava - Nové Mesto 00683264 Diagnostiká (321) 1 174,80 Faktúra 1200720752 NL202906 07.08.20 INTEC PHARMA s.r.o. Elektrárenská 4,831 04 Bratislava - Nové Mesto 00683264 Lieky (321) 87,55 Faktúra 1200820069 HO12038 13.08.20 INTEC PHARMA s.r.o. Elektrárenská 4,831 04 Bratislava - Nové Mesto 00683264 Lieky (321) 339,90 Faktúra 1200820070 NL203000 13.08.20 INTEC PHARMA s.r.o. Elektrárenská 4,831 04 Bratislava - Nové Mesto 00683264 Lieky (321) 979,00 Faktúra 1200920449 NL203463 23.09.20 Interpharm Slovakia a.s. Uzbecka 18/A,821 06 Bratislava 35789841 Lieky (321) 355,57 Faktúra 1200940055     Interpharm Slovakia a.s. Uzbecka 18/A,821 06 Bratislava 35789841 Verejná lekáreň 156,85 Faktúra 1200940001     INTRAVENA s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Verejná lekáreň 455,29 Faktúra 1200900413 ON2001656 02.10.20 INTRAVENA s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Všeobecný materiál (321) 916,56 Faktúra 1200800436 ON2001664 09.09.20 INTRAVENA s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Všeobecný materiál (321) 750,83 Faktúra 1200821113 HO12006 09.09.20 INTRAVENA s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Lieky (321) 40 164,15 Faktúra 1200920602 NL203475 24.09.20 INTRAVENA s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Lieky (321) 54 209,51 Faktúra 1200920856 OH204493 06.10.20 INTRAVENA s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 3 906,20 Faktúra 1200800064 ON2001796 19.08.20 Vasičko Jaroslav JV TLAČIAREŇ Valkovce 64,090 42 Okrúhle 35245590 Všeobecný materiál (321) 360,00 Faktúra 1200800058 ON2001813 19.08.20 Vasičko Jaroslav JV TLAČIAREŇ Valkovce 64,090 42 Okrúhle 35245590 Všeobecný materiál (321) 48,36 Faktúra 1200700539 ON2001585 11.08.20 Vasičko Jaroslav JV TLAČIAREŇ Valkovce 64,090 42 Okrúhle 35245590 Všeobecný materiál (321) 442,22 Faktúra 1200700538 ON2001746 11.08.20 Vasičko Jaroslav JV TLAČIAREŇ Valkovce 64,090 42 Okrúhle 35245590 Všeobecný materiál (321) 507,18 Faktúra 1200800323 EKS-Z202018566_Z 26.08.20 Vasičko Jaroslav JV TLAČIAREŇ Valkovce 64,090 42 Okrúhle 35245590 Všeobecný materiál (321) 1 440,00 Faktúra 1200700025 ON2001473 09.07.20 Vasičko Jaroslav JV TLAČIAREŇ Valkovce 64,090 42 Okrúhle 35245590 Všeobecný materiál (321) 453,60 Faktúra 1190220214 OH190444 20.02.19 Johnson and Johnson s.r.o. Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 587,99 Faktúra 1190220215 OH190443 20.02.19 Johnson and Johnson s.r.o. Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 791,99

Faktúra 1190220216 OH190442 20.02.19 Johnson and Johnson s.r.o. Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 228,00 Faktúra 1190220217 OH190514 20.02.19 Johnson and Johnson s.r.o. Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 406,70 Faktúra 1190220471 OH190516 26.02.19 Johnson and Johnson s.r.o. Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 1 151,60 Faktúra 1190220472 OH190520 26.02.19 Johnson and Johnson s.r.o. Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 303,48 Faktúra 1190220218 OH190523 20.02.19 Johnson and Johnson s.r.o. Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 113,99 Faktúra 1190220219 OH190524 20.02.19 Johnson and Johnson s.r.o. Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 1 213,10 Faktúra 1190220220 OH190527 20.02.19 Johnson and Johnson s.r.o. Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 279,99 Faktúra 1190220473 OH190521 26.02.19 Johnson and Johnson s.r.o. Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 1 304,52 Faktúra 1190220474 OH190281/A 26.02.19 Johnson and Johnson s.r.o. Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 16,39 Faktúra 1190220475 OH190519 26.02.19 Johnson and Johnson s.r.o. Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 557,51 Faktúra 1190220476 OH190449 26.02.19 Johnson and Johnson s.r.o. Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 341,99 Faktúra 1190220477 OH190522 26.02.19 Johnson and Johnson s.r.o. Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 99,22 Faktúra 1190221095 OH190515 11.03.19 Johnson and Johnson s.r.o. Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 1 041,50 Faktúra 1190221096 OH190525 11.03.19 Johnson and Johnson s.r.o. Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 468,60 Faktúra 1190221097 OH190525 11.03.19 Johnson and Johnson s.r.o. Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 1 594,04 Faktúra 1190220478 OH190518 26.02.19 Johnson and Johnson s.r.o. Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 411,86 Faktúra 1190220479 OH190589 26.02.19 Johnson and Johnson s.r.o. Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 420,00 Faktúra 1190220480 OH190591 26.02.19 Johnson and Johnson s.r.o. Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 588,50 Faktúra 1190220481 OH190521 26.02.19 Johnson and Johnson s.r.o. Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 112,09 Faktúra 1190220482 OH190521 26.02.19 Johnson and Johnson s.r.o. Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 409,90 Faktúra 1190220483 OH190583 26.02.19 Johnson and Johnson s.r.o. Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 1 213,10 Faktúra 1190220484 OH190581 26.02.19 Johnson and Johnson s.r.o. Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 175,81 Faktúra 1190220485 OH190582 26.02.19 Johnson and Johnson s.r.o. Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 837,00 Faktúra 1190220486 OH190584 26.02.19 Johnson and Johnson s.r.o. Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 220,72 Faktúra 1190220487 OH190584 26.02.19 Johnson and Johnson s.r.o. Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 1 160,73 Faktúra 1190220488 OH190590 26.02.19 Johnson and Johnson s.r.o. Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 534,60 Faktúra 1190221098 OH190517 11.03.19 Johnson and Johnson s.r.o. Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 337,28 Faktúra 1190220489 OH190518 26.02.19 Johnson and Johnson s.r.o. Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 99,55 Faktúra 1190220523 OH190585 27.02.19 Johnson and Johnson s.r.o. Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 45,00 Faktúra 1190220524 OH190592 27.02.19 Johnson and Johnson s.r.o. Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 559,15 Faktúra 1190220525 OH190585 27.02.19 Johnson and Johnson s.r.o. Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 729,00 Faktúra 1190220526 OH190588 27.02.19 Johnson and Johnson s.r.o. Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 588,50 Faktúra 1190220527 OH190633 27.02.19 Johnson and Johnson s.r.o. Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 559,15 Faktúra 1190220528 OH190630 27.02.19 Johnson and Johnson s.r.o. Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 2 468,09 Faktúra 1190220529 OH190632 27.02.19 Johnson and Johnson s.r.o. Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 509,00 Faktúra 1190220995 OH190587 04.03.19 Johnson and Johnson s.r.o. Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 2 750,00 Faktúra 1200900187     JUDr. Alena Zadáková Kováčska 32,040 01 Košice 17072760 ostatné služby - škol... (321) 201,44 Faktúra 1200900608 ZML.O PRÁV.POMOCIÄ 06.10.20 JUDr. Alena Zadáková Kováčska 32,040 01 Košice 17072760 ostatné služby - škol... (321) 2 520,00 Faktúra 1200800611 ZML.O PRÁV.POMOCIÄ 14.09.20 JUDr. Alena Zadáková Kováčska 32,040 01 Košice 17072760 ostatné služby - škol... (321) 2 520,00 Faktúra 1200025     KOPS Omská 6,040 01 Košice 11966041 Všeobecný materiál (321) 48,00

Faktúra 1200600573 EKS-201911837_Z 15.07.20 KOSIT a.s. Rastislavova 98,043 46 Košice 36205214 Odpad (321) 830,78 Faktúra 1200600574 EKS-201911837_Z 15.07.20 KOSIT a.s. Rastislavova 98,043 46 Košice 36205214 Odpad (321) 228,43 Faktúra 1200600575 EKS-201911837_Z 15.07.20 KOSIT a.s. Rastislavova 98,043 46 Košice 36205214 Odpad (321) 3 781,94 Faktúra 1200600576 EKS-201911837_Z 15.07.20 KOSIT a.s. Rastislavova 98,043 46 Košice 36205214 Odpad (321) 4 469,81 Faktúra 1200600577 EKS-201911837_Z 15.07.20 KOSIT a.s. Rastislavova 98,043 46 Košice 36205214 Odpad (321) 342,72 Faktúra 1200700629 EKS-201911837_Z 17.08.20 KOSIT a.s. Rastislavova 98,043 46 Košice 36205214 Odpad (321) 4 998,46 Faktúra 1200700628 EKS-201911837_Z 17.08.20 KOSIT a.s. Rastislavova 98,043 46 Košice 36205214 Odpad (321) 940,70 Faktúra 1200700627 EKS-201911837_Z 17.08.20 KOSIT a.s. Rastislavova 98,043 46 Košice 36205214 Odpad (321) 3 727,37 Faktúra 1200900304 ON2002005 08.09.20 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 62,33 Faktúra 1200900303 ON2001968 10.09.20 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 34,50 Faktúra 1200900302 ON2002038 16.09.20 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 19,23 Faktúra 1200900301 ON2002066 21.09.20 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 158,05 Faktúra 1200900101 ON2001968 07.09.20 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 90,87 Faktúra 1200900110 ON2001968 16.09.20 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 86,26 Faktúra 1200870015 ON2001593 05.08.20 LCS ELECTRONICS s.r.o. Jesenského 7,040 01 Košice 31652433 Investície - ostatné nehmotné (321) 14 280,00 Faktúra 1200600396 ON2001498 24.06.20 LINDE GAS k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 715,44 Faktúra 1200600395 ON2001438 16.06.20 LINDE GAS k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 1 219,44 Faktúra 1200600394 ON2001453 19.06.20 LINDE GAS k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 610,80 Faktúra 1200600393 ON2001454 19.06.20 LINDE GAS k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 762,00 Faktúra 1200600411 ON2001507 26.06.20 LINDE GAS k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 762,00 Faktúra 1200600130 ON2001388 16.06.20 LINDE GAS k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 4 265,46 Faktúra 1200600129 ON2001388 16.06.20 LINDE GAS k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 4 231,56 Faktúra 1200600032 ON2001349 08.06.20 LINDE GAS k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 762,00 Faktúra 1200600031 ON2001339 08.06.20 LINDE GAS k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 610,80 Faktúra 1200600051 ON2001397 16.06.20 LINDE GAS k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 867,00 Faktúra 1200500526 ON2001326 03.06.20 LINDE GAS k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 4 450,82 Faktúra 1200500525 ON2001275 03.06.20 LINDE GAS k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 5 274,48 Faktúra 1200500448 ON2001327 03.06.20 LINDE GAS k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 134,40 Faktúra 1200500495 ON2001323 03.06.20 LINDE GAS k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 ostatné služby - škol... (321) 5 411,34 Faktúra 1200900419 ON2002075 21.09.20 LUNYS s.r.o. Hlavná 4512/96,05951 Poprad 36472549 Potraviny (321) 7,54 Faktúra 1200900418 ON2002075 30.09.20 LUNYS s.r.o. Hlavná 4512/96,05951 Poprad 36472549 Potraviny (321) 150,14 Faktúra 1200900330 ON2001979 10.09.20 LUNYS s.r.o. Hlavná 4512/96,05951 Poprad 36472549 Potraviny (321) 73,78 Faktúra 1200900329 ON2001979 09.09.20 LUNYS s.r.o. Hlavná 4512/96,05951 Poprad 36472549 Potraviny (321) 22,82 Faktúra 1200900328 ON2001920 03.09.20 LUNYS s.r.o. Hlavná 4512/96,05951 Poprad 36472549 Potraviny (321) 100,91 Faktúra 1200900327 ON2002033 16.09.20 LUNYS s.r.o. Hlavná 4512/96,05951 Poprad 36472549 Potraviny (321) 36,36 Faktúra 1200900326 ON2002075 21.09.20 LUNYS s.r.o. Hlavná 4512/96,05951 Poprad 36472549 Potraviny (321) 13,41 Faktúra 1200900325 ON2002075 23.09.20 LUNYS s.r.o. Hlavná 4512/96,05951 Poprad 36472549 Potraviny (321) 22,88 Faktúra 1200900097 ON2001979 07.09.20 LUNYS s.r.o. Hlavná 4512/96,05951 Poprad 36472549 Potraviny (321) 13,78 Faktúra 1200900099 ON2001920 02.09.20 LUNYS s.r.o. Hlavná 4512/96,05951 Poprad 36472549 Potraviny (321) 42,25 Faktúra 1200900098 ON2001920 03.09.20 LUNYS s.r.o. Hlavná 4512/96,05951 Poprad 36472549 Potraviny (321) 264,13

Faktúra 1200900108 ON2002033 16.09.20 LUNYS s.r.o. Hlavná 4512/96,05951 Poprad 36472549 Potraviny (321) 47,14 Faktúra 1200900107 ON2001979 16.09.20 LUNYS s.r.o. Hlavná 4512/96,05951 Poprad 36472549 Potraviny (321) 90,78 Faktúra 1200900109 ON2002033 18.09.20 LUNYS s.r.o. Hlavná 4512/96,05951 Poprad 36472549 Potraviny (321) 41,73   4201012003   18.09.20 Mesto Košice Trieda SNP 48/A,040 11 Košice 00691135 Súdne poplatky a dane - ostatné (345.3) 30,00   4201012004   18.09.20 Mesto Košice Trieda SNP 48/A,040 11 Košice 00691135 Súdne poplatky a dane - ostatné (345.3) 30,00 Faktúra 1200900596 ON2002112 01.10.20 Mäso Zemplín a.s. Užhorodská 86,071 01 Michalovce 36205915 Potraviny (321) 58,19 Faktúra 1200900477 ON2002064 25.09.20 Mäso Zemplín a.s. Užhorodská 86,071 01 Michalovce 36205915 Potraviny (321) 69,12 Faktúra 1200900479 ON2002112 30.09.20 Mäso Zemplín a.s. Užhorodská 86,071 01 Michalovce 36205915 Potraviny (321) 96,02 Faktúra 1200900434 ON2002064 21.09.20 Mäso Zemplín a.s. Užhorodská 86,071 01 Michalovce 36205915 Potraviny (321) 12,98 Faktúra 1200900433 ON2002064 23.09.20 Mäso Zemplín a.s. Užhorodská 86,071 01 Michalovce 36205915 Potraviny (321) 78,53 Faktúra 1200900294 ON2001969 11.09.20 Mäso Zemplín a.s. Užhorodská 86,071 01 Michalovce 36205915 Potraviny (321) 310,66 Faktúra 1200900293 ON2002027 14.09.20 Mäso Zemplín a.s. Užhorodská 86,071 01 Michalovce 36205915 Potraviny (321) 593,85 Faktúra 1200900292 ON2001970 10.09.20 Mäso Zemplín a.s. Užhorodská 86,071 01 Michalovce 36205915 Potraviny (321) 458,07 Faktúra 1200900291 ON2001970 07.09.20 Mäso Zemplín a.s. Užhorodská 86,071 01 Michalovce 36205915 Potraviny (321) 786,98 Faktúra 1200900290 ON2001910 02.09.20 Mäso Zemplín a.s. Užhorodská 86,071 01 Michalovce 36205915 Potraviny (321) 283,69 Faktúra 1200900289 ON2002027 18.09.20 Mäso Zemplín a.s. Užhorodská 86,071 01 Michalovce 36205915 Potraviny (321) 511,22 Faktúra 1200900288 ON2002076 16.09.20 Mäso Zemplín a.s. Užhorodská 86,071 01 Michalovce 36205915 Potraviny (321) 701,89 Faktúra 1200900287 ON2002064 21.09.20 Mäso Zemplín a.s. Užhorodská 86,071 01 Michalovce 36205915 Potraviny (321) 190,88 Faktúra 1200900286 ON2002064 23.09.20 Mäso Zemplín a.s. Užhorodská 86,071 01 Michalovce 36205915 Potraviny (321) 198,00 Faktúra 1200900285 ON2001910 04.09.20 Mäso Zemplín a.s. Užhorodská 86,071 01 Michalovce 36205915 Potraviny (321) 570,28 Faktúra 1200900096 ON2001910 02.09.20 Mäso Zemplín a.s. Užhorodská 86,071 01 Michalovce 36205915 Potraviny (321) 507,39 Faktúra 1200900095 ON2001910 04.09.20 Mäso Zemplín a.s. Užhorodská 86,071 01 Michalovce 36205915 Potraviny (321) 694,73 Faktúra 1200900118 ON2002027 18.09.20 Mäso Zemplín a.s. Užhorodská 86,071 01 Michalovce 36205915 Potraviny (321) 577,57 Faktúra 1200900117 ON2002026 16.09.20 Mäso Zemplín a.s. Užhorodská 86,071 01 Michalovce 36205915 Potraviny (321) 667,94 Faktúra 1200900116 ON2002026 17.09.20 Mäso Zemplín a.s. Užhorodská 86,071 01 Michalovce 36205915 Potraviny (321) 452,27 Faktúra 1200900115 ON2001969 16.09.20 Mäso Zemplín a.s. Užhorodská 86,071 01 Michalovce 36205915 Potraviny (321) 796,17 Faktúra 1200900114 ON2001969 16.09.20 Mäso Zemplín a.s. Užhorodská 86,071 01 Michalovce 36205915 Potraviny (321) 514,18 Faktúra 1200900113 ON2001969 16.09.20 Mäso Zemplín a.s. Užhorodská 86,071 01 Michalovce 36205915 Potraviny (321) 286,85 Faktúra 1200840009     MED-ART s.r.o. Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Verejná lekáreň 32 537,59 Faktúra 1200840012     MED-ART s.r.o. Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Verejná lekáreň 22 253,31 Faktúra 1200840026     MED-ART s.r.o. Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Verejná lekáreň 26 672,50 Faktúra 1200840027     MED-ART s.r.o. Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Verejná lekáreň 24 760,02 Faktúra 1190920915 HO9795 30.09.19 MED-ART s.r.o. Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 26 287,49 Faktúra 1191120053 NL194543 15.11.19 MED-ART s.r.o. Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 165,89 Faktúra 1190921219 NL193996 14.10.19 MED-ART s.r.o. Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 2 427,69 Faktúra 1191020017 NL194034 08.10.19 MED-ART s.r.o. Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 439,73 Faktúra 1191120218 ZHO2109 18.11.19 MED-ART s.r.o. Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 ŠZM (321) 571,51 Faktúra 1191121287 OH194894 09.12.19 MED-ART s.r.o. Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 ŠZM (321) 1 678,78 Faktúra 1191120528 NL194732 27.11.19 MED-ART s.r.o. Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 229,92 Faktúra 1191121288 OH194894 09.12.19 MED-ART s.r.o. Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 ŠZM (321) 171,00

Faktúra 1191120276 NL194602 19.11.19 MED-ART s.r.o. Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 761,16 Faktúra 1191120277 NL194622 20.11.19 MED-ART s.r.o. Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 82 930,37 Faktúra 1191121096 HO10287 04.12.19 MED-ART s.r.o. Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 3,86 Faktúra 1191120529 NL194682 27.11.19 MED-ART s.r.o. Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 55 310,68 Faktúra 1191121281 OH195250 09.12.19 MED-ART s.r.o. Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 ŠZM (321) 341,99 Faktúra 1191121282 OH195250 09.12.19 MED-ART s.r.o. Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 ŠZM (321) 683,98 Faktúra 1191121283 OH195250 09.12.19 MED-ART s.r.o. Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 ŠZM (321) 341,99 Faktúra 1191020914 HO10033 30.10.19 MED-ART s.r.o. Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 28 861,32 Faktúra 1191121120 OH195277 03.12.19 MED-ART s.r.o. Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 ŠZM (321) 82,80 Faktúra 1191121289 OH195250 09.12.19 MED-ART s.r.o. Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 ŠZM (321) 994,80 Faktúra 1191220002 NL194931 11.12.19 MED-ART s.r.o. Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 1 271,14 Faktúra 1191121286 OH195295 09.12.19 MED-ART s.r.o. Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 ŠZM (321) 895,02 Faktúra 1191121285 OH195295 09.12.19 MED-ART s.r.o. Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 ŠZM (321) 64,01 Faktúra 1191121284 POO195346 09.12.19 MED-ART s.r.o. Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 ŠZM (321) 6,00 Faktúra 1191121117 NL194777 04.12.19 MED-ART s.r.o. Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 119 522,18 Faktúra 1191021058 HO10095 06.11.19 MED-ART s.r.o. Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 19 712,83 Faktúra 1191220116 ZHO2187 16.12.19 MED-ART s.r.o. Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 ŠZM (321) 404,80 Faktúra 1191220117 ZHO2186 16.12.19 MED-ART s.r.o. Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 ŠZM (321) 415,93 Faktúra 1191220118 ZHO2186 16.12.19 MED-ART s.r.o. Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 ŠZM (321) 160,27 Faktúra 1191220004 NL194895 11.12.19 MED-ART s.r.o. Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 134 431,07 Faktúra 1191220304 NL195063 18.12.19 MED-ART s.r.o. Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 1 119,98 Faktúra 1191220586 OH195644 02.01.20 MED-ART s.r.o. Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 ŠZM (321) 1 799,00 Faktúra 1191220769 OH195430 08.01.20 MED-ART s.r.o. Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 ŠZM (321) 934,93 Faktúra 1191221160 OH195644A 13.01.20 MED-ART s.r.o. Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 ŠZM (321) 3,60 Faktúra 1191220584 OH195644 02.01.20 MED-ART s.r.o. Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 ŠZM (321) 1 879,97 Faktúra 1191220585 OH195644 02.01.20 MED-ART s.r.o. Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 ŠZM (321) 179,00 Faktúra 1191220770 OH195430 08.01.20 MED-ART s.r.o. Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 ŠZM (321) 2 307,69 Faktúra 1191220771 OH195430 08.01.20 MED-ART s.r.o. Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 ŠZM (321) 179,00 Faktúra 1191221157 OH195644A 13.01.20 MED-ART s.r.o. Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 ŠZM (321) 994,80 Faktúra 1191221158 OH195644A 13.01.20 MED-ART s.r.o. Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 ŠZM (321) 198,96 Faktúra 1191120118 NL194521 15.11.19 MED-ART s.r.o. Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 5 601,04 Faktúra 1191220364 NL195192 30.12.19 MED-ART s.r.o. Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 559,49 Faktúra 1191220580 OH195650 02.01.20 MED-ART s.r.o. Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 ŠZM (321) 1 352,81 Faktúra 1191220582 OH195644 02.01.20 MED-ART s.r.o. Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 ŠZM (321) 20,00 Faktúra 1191220581 OH195650 02.01.20 MED-ART s.r.o. Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 ŠZM (321) 537,01 Faktúra 1191220588 OH195250 02.01.20 MED-ART s.r.o. Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 ŠZM (321) 341,99 Faktúra 1191220305 NL195015 18.12.19 MED-ART s.r.o. Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 102 206,91 Faktúra 1191220587 OH195295 02.01.20 MED-ART s.r.o. Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 ŠZM (321) 96,01 Faktúra 1191120278 HO10158 20.11.19 MED-ART s.r.o. Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 18 697,43 Faktúra 1191220583 OH195644 02.01.20 MED-ART s.r.o. Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 ŠZM (321) 179,00

Faktúra 1191221182 PO192605 10.01.20 MED-ART s.r.o. Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 ŠZM (321) 205,92 Faktúra 1191221159 OH195644A 13.01.20 MED-ART s.r.o. Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 ŠZM (321) 795,84 Faktúra 1191021240 OH194484 05.11.19 MED-ART s.r.o. Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 ŠZM (321) 1 276,96 Faktúra 1200840040     MED-ART s.r.o. Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Verejná lekáreň 10 567,79 Faktúra 1200900155 ZTS200899 18.09.20 Medicalernst s.r.o. Ipeľská 1,040 11 Košice 36573671 servis zdrav. techniky (321) 362,40 Faktúra 1200900154 ZTS200898 18.09.20 Medicalernst s.r.o. Ipeľská 1,040 11 Košice 36573671 servis zdrav. techniky (321) 362,40 Faktúra 1200900153 ZTS200900 18.09.20 Medicalernst s.r.o. Ipeľská 1,040 11 Košice 36573671 servis zdrav. techniky (321) 88,80 Faktúra 1200900152 ZTS200903 18.09.20 Medicalernst s.r.o. Ipeľská 1,040 11 Košice 36573671 servis zdrav. techniky (321) 362,40 Faktúra 1200900151 ZTS200902 18.09.20 Medicalernst s.r.o. Ipeľská 1,040 11 Košice 36573671 servis zdrav. techniky (321) 211,20 Faktúra 1200900157 ZTS200901 24.09.20 Medicalernst s.r.o. Ipeľská 1,040 11 Košice 36573671 servis zdrav. techniky (321) 236,40 Faktúra 1200800391 ZTS200799 03.09.20 Medicalernst s.r.o. Ipeľská 1,040 11 Košice 36573671 servis zdrav. techniky (321) 144,00 Faktúra 1200220460 OH201027 24.02.20 Medico Slovakia s.r.o. Púchovská 12,831 06 Bratislava 35689943 ŠZM (321) 1 929,00 Faktúra 1200620506 OH202613 04.06.20 Medico Slovakia s.r.o. Púchovská 12,831 06 Bratislava 35689943 ŠZM (321) 2 000,00 Faktúra 1200120877 OH200385 04.02.20 MEDILAS s.r.o. Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32 31332528 ŠZM (321) 1 196,00 Faktúra 1200121349 OH200390 12.02.20 MEDILAS s.r.o. Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32 31332528 ŠZM (321) 598,00 Faktúra 1200121350 OH200645 12.02.20 MEDILAS s.r.o. Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32 31332528 ŠZM (321) 598,00 Faktúra 1200121351 OH200644 12.02.20 MEDILAS s.r.o. Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32 31332528 ŠZM (321) 2 983,00 Faktúra 1200220483 POO200940 25.02.20 MEDILAS s.r.o. Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32 31332528 ŠZM (321) 1 221,00 Faktúra 1200220920 PO200315 28.02.20 MEDILAS s.r.o. Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32 31332528 ŠZM (321) 1 136,70 Faktúra 1200220942 OH200818 27.02.20 MEDILAS s.r.o. Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32 31332528 ŠZM (321) 598,00 Faktúra 1200221154 OH200817 06.03.20 MEDILAS s.r.o. Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32 31332528 ŠZM (321) 1 196,00 Faktúra 1200221286 OH200900 11.03.20 MEDILAS s.r.o. Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32 31332528 ŠZM (321) 598,00 Faktúra 1200200626 ZTN200156 17.02.20 MEDILAS s.r.o. Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32 31332528 Všeobecný materiál (321) 3 027,00 Faktúra 1200200566 ZTN200067 18.02.20 MEDILAS s.r.o. Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32 31332528 Všeobecný materiál (321) 868,00 Faktúra 1200200551 ZTN200155 17.02.20 MEDILAS s.r.o. Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32 31332528 Všeobecný materiál (321) 2 863,83 Faktúra 1200200550 ZTN200153 17.02.20 MEDILAS s.r.o. Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32 31332528 Všeobecný materiál (321) 1 196,76 Faktúra 1200200549 ZTN200154 17.02.20 MEDILAS s.r.o. Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32 31332528 Všeobecný materiál (321) 3 309,48 Faktúra 1200100550 ZTN200042 27.01.20 MEDILAS s.r.o. Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32 31332528 Všeobecný materiál (321) 1 654,00 Faktúra 1200100543 ZTN200027 27.01.20 MEDILAS s.r.o. Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32 31332528 Všeobecný materiál (321) 2 083,32 Faktúra 1200100549 ZTN200038 27.01.20 MEDILAS s.r.o. Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32 31332528 Všeobecný materiál (321) 4 648,32 Faktúra 1200820746 PO201584 09.09.20 MEDIST s.r.o. Petrušovského 4,066 01 Humenné 36168513 ŠZM (321) 247,92 Faktúra 1200800538 ZTN200721 27.08.20 MEDIST s.r.o. Petrušovského 4,066 01 Humenné 36168513 Všeobecný materiál (321) 2 916,00 Faktúra 1200800537 ZTN200722 27.08.20 MEDIST s.r.o. Petrušovského 4,066 01 Humenné 36168513 Všeobecný materiál (321) 1 992,00 Faktúra 1200800510 ZTN200697 12.08.20 MEDIST s.r.o. Petrušovského 4,066 01 Humenné 36168513 Všeobecný materiál (321) 300,00 Faktúra 1200700248 ZTN200539 31.07.20 MEDIST s.r.o. Petrušovského 4,066 01 Humenné 36168513 Všeobecný materiál (321) 2 760,30 Faktúra 1200600415 ZTN200611 02.07.20 MEDIST s.r.o. Petrušovského 4,066 01 Humenné 36168513 Všeobecný materiál (321) 2 162,40 Faktúra 1200600414 ZTN200612 02.07.20 MEDIST s.r.o. Petrušovského 4,066 01 Humenné 36168513 Všeobecný materiál (321) 249,12 Faktúra 1200600413 ZTN200613 02.07.20 MEDIST s.r.o. Petrušovského 4,066 01 Humenné 36168513 Všeobecný materiál (321) 2 908,80 Faktúra 1200200562 ZTN200133 17.02.20 MEDITRADE spol. s.r.o. Levočská 1/2101,851 01 Bratislava 17312001 Všeobecný materiál (321) 1 249,98 Faktúra 1200121189 PO200098 07.02.20 MEDITRADE spol. s.r.o. Levočská 1/2101,851 01 Bratislava 17312001 ŠZM (321) 1 284,00

Faktúra 1200121343 OH200256 12.02.20 MEDITRADE spol. s.r.o. Levočská 1/2101,851 01 Bratislava 17312001 ŠZM (321) 82,27 Faktúra 1200121344 OH200255 12.02.20 MEDITRADE spol. s.r.o. Levočská 1/2101,851 01 Bratislava 17312001 ŠZM (321) 82,27 Faktúra 1200121345 OH200254 12.02.20 MEDITRADE spol. s.r.o. Levočská 1/2101,851 01 Bratislava 17312001 ŠZM (321) 82,27 Faktúra 1200220143 PO200030 11.02.20 MEDITRADE spol. s.r.o. Levočská 1/2101,851 01 Bratislava 17312001 ŠZM (321) 510,00 Faktúra 1200220144 PO200098 11.02.20 MEDITRADE spol. s.r.o. Levočská 1/2101,851 01 Bratislava 17312001 ŠZM (321) 804,00 Faktúra 1200220145 POI192779 13.02.20 MEDITRADE spol. s.r.o. Levočská 1/2101,851 01 Bratislava 17312001 ŠZM (321) 4 837,22 Faktúra 1200220146 POI192778 13.02.20 MEDITRADE spol. s.r.o. Levočská 1/2101,851 01 Bratislava 17312001 ŠZM (321) 1 382,13 Faktúra 1200920072 PO201519 14.09.20 Medkonsult Slovakia s.r.o. Armádna 1659/12,911 01 Trenčín 31441831 ŠZM (321) 1 032,00 Faktúra 1200720993 PO201228 24.07.20 MEDSERVIS, Ing.A. Džadoň Zuby 450/9,900 21 Svätý Jur 34558039 ŠZM (321) 79,60 Faktúra 1200920074 PO201549 14.09.20 MEDSERVIS, Ing.A. Džadoň Zuby 450/9,900 21 Svätý Jur 34558039 ŠZM (321) 318,38 Faktúra 1200920641 PO201824 25.09.20 MEDSERVIS, Ing.A. Džadoň Zuby 450/9,900 21 Svätý Jur 34558039 ŠZM (321) 318,38 Faktúra 1200840032     MERCK spol. s.r.o. Dvořákovo nábrežie 4,810 06 Bratislava 36 31338101 Verejná lekáreň 26 645,85 Faktúra 1200800519 ZTN200701 20.08.20 MR Diagnostic, s.r.o. Račianska 72,831 02 Bratislava 35844825 Všeobecný materiál (321) 109,20 Faktúra 1190920197 HO9571 10.09.19 SYSMEX SLOVAKIA s.r.o. Trenčianska 47,841 09 Bratislava 31345433 Diagnostiká (321) 1 254,70 Faktúra 1190920649 HO9673 27.09.19 SYSMEX SLOVAKIA s.r.o. Trenčianska 47,841 09 Bratislava 31345433 Diagnostiká (321) 127,80 Faktúra 1190920650 HO9800 02.10.19 SYSMEX SLOVAKIA s.r.o. Trenčianska 47,841 09 Bratislava 31345433 Diagnostiká (321) 915,60 Faktúra 1191020538 HO9918 24.10.19 SYSMEX SLOVAKIA s.r.o. Trenčianska 47,841 09 Bratislava 31345433 Diagnostiká (321) 914,54 Faktúra 1191020539 NL193946 24.10.19 SYSMEX SLOVAKIA s.r.o. Trenčianska 47,841 09 Bratislava 31345433 Diagnostiká (321) 3 146,55 Faktúra 1191020923 HO10041 05.11.19 SYSMEX SLOVAKIA s.r.o. Trenčianska 47,841 09 Bratislava 31345433 Diagnostiká (321) 1 841,99 Faktúra 1191120393 HO10169 21.11.19 SYSMEX SLOVAKIA s.r.o. Trenčianska 47,841 09 Bratislava 31345433 Diagnostiká (321) 8 351,29 Faktúra 1191120896 PO192627 27.11.19 SYSMEX SLOVAKIA s.r.o. Trenčianska 47,841 09 Bratislava 31345433 ŠZM (321) 144,00 Faktúra 1200800336 ON2001892 26.08.20 MULTIPRINT s.r.o. PhDr.Tomáš Porhinčák, konateľ,040 16 Košice - m.č. Myslava 36215660 Všeobecný materiál (321) 303,60 Faktúra 1200900575 NL20058 07.10.20 Nemocnica A.Leňa Humenné, a.s. Nemocničná 7,066 01 Humenné 47249048 Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321) 3 605,60 Faktúra 1200800566 NL20052 08.09.20 Nemocnica A.Leňa Humenné, a.s. Nemocničná 7,066 01 Humenné 47249048 Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321) 1 802,80 Faktúra 1200800578 NL20046 16.09.20 Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s Lúčna 57,040 15 Košice-Šaca 36168165 Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321) 237,90 Faktúra 1200900606 NL20054 08.10.20 Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s Lúčna 57,040 15 Košice-Šaca 36168165 Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321) 4 464,55 Faktúra 1200900576 NL20057 07.10.20 Nemocnica arm.generála L. Slobodu Svidník a.s.,089 01 Svidník 47249099 Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321) 3 154,90 Faktúra 1200800565 NL20045 08.09.20 Nemocnica arm.generála L. Slobodu Svidník a.s.,089 01 Svidník 47249099 Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321) 6 706,30 Faktúra 1201000011 ON2002217 02.10.20 OKAY Slovakia, spol. s.r.o. Palisády 33,811 06 Bratislava 35825979 Všeobecný materiál (321) 194,04 Faktúra 1201020180 PO202255 16.10.20 OPERATÍVA, medicinská spoločno Donská 61,841 06 Bratislava 35757329 ŠZM (321) 6 875,00 Faktúra 1200800548 ZTN200760 31.08.20 OPTOTEAM s.r.o. Hlinická 2b,831 52 Bratislava 35810840 Všeobecný materiál (321) 1 393,20 Faktúra 1200700573 ZTN200659 04.08.20 OPTOTEAM s.r.o. Hlinická 2b,831 52 Bratislava 35810840 Všeobecný materiál (321) 1 393,20 Faktúra 1200600418 ZTN200609 02.07.20 OPTOTEAM s.r.o. Hlinická 2b,831 52 Bratislava 35810840 Všeobecný materiál (321) 2 089,80 Faktúra 1200600338 ZTN200592 24.06.20 OPTOTEAM s.r.o. Hlinická 2b,831 52 Bratislava 35810840 Všeobecný materiál (321) 1 393,20 Faktúra 1200720232 HO11885 29.07.20 OPTOTEAM s.r.o. Hlinická 2b,831 52 Bratislava 35810840 Diagnostiká (321) 70,00 Faktúra 1200900158 ZMLUVA 2020 VER.SLUZ 28.09.20 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava 35697270 Mobilné siete (321) 628,00 Faktúra 1200900280 ON2002168 18.09.20 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava 35697270 Všeobecný materiál (321) 8,00 Faktúra 1200940050     PharmDr. Jozef Valuch s.r.o. Azalková 48,97401 Banská Bystrica 36631957 Verejná lekáreň 74,52 Faktúra 1200940049     PharmDr. Jozef Valuch s.r.o. Azalková 48,97401 Banská Bystrica 36631957 Verejná lekáreň 135,95 Faktúra 1200940052     PharmDr. Jozef Valuch s.r.o. Azalková 48,97401 Banská Bystrica 36631957 Verejná lekáreň 45,38

Faktúra 1200940051     PharmDr. Jozef Valuch s.r.o. Azalková 48,97401 Banská Bystrica 36631957 Verejná lekáreň 21,54 Faktúra 1200820520 NL203081 25.08.20 PharmDr. Jozef Valuch s.r.o. Azalková 48,97401 Banská Bystrica 36631957 Lieky (321) 506,59 Faktúra 1191221022 OH195729 31.12.19 PHARMA GROUP a.s. SNP 150,908 73 Veľké Leváre 31320911 ŠZM (321) 7 200,00 Faktúra 1191221023 OH195730 31.12.19 PHARMA GROUP a.s. SNP 150,908 73 Veľké Leváre 31320911 ŠZM (321) 3 600,00 Faktúra 1191221024 OH195728 31.12.19 PHARMA GROUP a.s. SNP 150,908 73 Veľké Leváre 31320911 ŠZM (321) 3 600,00 Faktúra 1191221025 OH195698 31.12.19 PHARMA GROUP a.s. SNP 150,908 73 Veľké Leváre 31320911 ŠZM (321) 2 700,00 Faktúra 1200840004     PHOENIX ZZ a.s. Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Verejná lekáreň 490,28 Faktúra 1200840005     PHOENIX ZZ a.s. Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Verejná lekáreň 10 315,04 Faktúra 1200840016     PHOENIX ZZ a.s. Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Verejná lekáreň 12 640,30 Faktúra 1200840014     PHOENIX ZZ a.s. Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Verejná lekáreň 362,40 Faktúra 1200840021     PHOENIX ZZ a.s. Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Verejná lekáreň 15 960,19 Faktúra 1200840023     PHOENIX ZZ a.s. Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Verejná lekáreň 282,05 Faktúra 1200840022     PHOENIX ZZ a.s. Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Verejná lekáreň 179,78 Dobropis 1200840015     PHOENIX ZZ a.s. Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Verejná lekáreň 111,83 Faktúra 1200620950 NL201994 23.06.20 PHOENIX ZZ a.s. Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Diagnostiká (321) 84,22 Faktúra 1200620951 HO11625 24.06.20 PHOENIX ZZ a.s. Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Lieky (321) 294,91 Faktúra 1200620953 NL202456 24.06.20 PHOENIX ZZ a.s. Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Lieky (321) 1 018,67 Faktúra 1200620954 NL202492 26.06.20 PHOENIX ZZ a.s. Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Lieky (321) 3 237,30 Faktúra 1200620955 NL202431 24.06.20 PHOENIX ZZ a.s. Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Lieky (321) 2 597,98 Faktúra 1200620956 NL202499 26.06.20 PHOENIX ZZ a.s. Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Lieky (321) 2 597,98 Faktúra 1200620957 NL202530 06.07.20 PHOENIX ZZ a.s. Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Lieky (321) 1 098,09 Faktúra 1200620958 NL202527 06.07.20 PHOENIX ZZ a.s. Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Lieky (321) 1 015,18 Faktúra 1200720031 NL202604 09.07.20 PHOENIX ZZ a.s. Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Lieky (321) 5 752,68 Faktúra 1200720032 NL202792 09.07.20 PHOENIX ZZ a.s. Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Lieky (321) 3 237,30 Faktúra 1200620070 NL202374 18.06.20 PHOENIX ZZ a.s. Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Lieky (321) 1 916,71 Faktúra 1200840044     PHOENIX ZZ a.s. Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Verejná lekáreň 16 886,65 Faktúra 1200840041     PHOENIX ZZ a.s. Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Verejná lekáreň 1 281,70 Faktúra 1200840042     PHOENIX ZZ a.s. Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Verejná lekáreň 431,70 Faktúra 1200840043     PHOENIX ZZ a.s. Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Verejná lekáreň 821,70 Faktúra 1200800247 ON2000965 20.08.20 PLYNOINŠTALA s.r.o. Družstevná 20,044 42 Rozhanovce 31654622 Všeobecný materiál (321) 7 314,20 Faktúra 1200800074 ON2000914 20.08.20 PLYNOINŠTALA s.r.o. Družstevná 20,044 42 Rozhanovce 31654622 Všeobecný materiál (321) 3 042,00 Faktúra 1200800593 ON2001897 08.09.20 Prvá cateringová spol.s r.o. Holubyho 12,040 01 Košice 36208027 Potraviny (321) 985,13 Faktúra 1200800444 ON2001897 31.08.20 Prvá cateringová spol.s r.o. Holubyho 12,040 01 Košice 36208027 Potraviny (321) 865,51 Faktúra 1200320102 ZHO2405 20.03.20 PULI MEDICAL s.r.o. Nádražná 34,900 28 Ivanka pri Dunaji 31344399 ŠZM (321) 782,53 Faktúra 1200321337 PO200498 08.04.20 PULI MEDICAL s.r.o. Nádražná 34,900 28 Ivanka pri Dunaji 31344399 ŠZM (321) 27,94 Faktúra 1200420217 ZHO2495 22.04.20 PULI MEDICAL s.r.o. Nádražná 34,900 28 Ivanka pri Dunaji 31344399 ŠZM (321) 3 261,30 Faktúra 1200420389 ZHO2494 22.04.20 PULI MEDICAL s.r.o. Nádražná 34,900 28 Ivanka pri Dunaji 31344399 ŠZM (321) 75,60 Faktúra 1200520077 ZHO2598 14.05.20 PULI MEDICAL s.r.o. Nádražná 34,900 28 Ivanka pri Dunaji 31344399 ŠZM (321) 2 138,17 Faktúra 1200520630 PO201106 28.05.20 PULI MEDICAL s.r.o. Nádražná 34,900 28 Ivanka pri Dunaji 31344399 ŠZM (321) 40,75 Faktúra 1200521161 PO20913A 11.06.20 PULI MEDICAL s.r.o. Nádražná 34,900 28 Ivanka pri Dunaji 31344399 ŠZM (321) 74,40

Faktúra 1190821019 OH193228 05.09.19 RADIX s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 72,85 Faktúra 1190821020 OH193443 05.09.19 RADIX s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 455,99 Faktúra 1190821021 OH193355 05.09.19 RADIX s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 217,84 Faktúra 1190821027 OH193608 06.09.19 RADIX s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 400,50 Faktúra 1190821028 OH193609 06.09.19 RADIX s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 394,65 Faktúra 1190821029 OH192995 06.09.19 RADIX s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 29,22 Faktúra 1190821030 POO193227 06.09.19 RADIX s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 128,37 Faktúra 1190821139 POO193441 12.09.19 RADIX s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 38,35 Faktúra 1190821140 OH193663 12.09.19 RADIX s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 456,01 Faktúra 1190920032 PO191690 16.09.19 RADIX s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 1 359,01 Faktúra 1190920033 POI191521 16.09.19 RADIX s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 1 158,75 Faktúra 1190920483 POI191945 24.09.19 RADIX s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 1 287,00 Faktúra 1190920505 OH193849 24.09.19 RADIX s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 1 993,97 Faktúra 1190920506 OH193848 24.09.19 RADIX s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 2 374,85 Faktúra 1190920507 OH193847 24.09.19 RADIX s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 2 851,66 Faktúra 1190920508 OH193665 24.09.19 RADIX s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 574,99 Faktúra 1190920872 OH193854 03.10.19 RADIX s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 321,32 Faktúra 1190920874 OH193855 03.10.19 RADIX s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 277,32 Faktúra 1190920875 OH193853 03.10.19 RADIX s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 306,58 Faktúra 1190920876 OH193851 03.10.19 RADIX s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 2 374,85 Faktúra 1190920879 OH193850 03.10.19 RADIX s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 455,99 Faktúra 1200900184 Z-8/2020 21.09.20 Regionálny úrad verejného Ipeľská č.1,040 11 Košice 00606723 Zdravotnícke zariadenie - ostatné fakturácie (321) 127,20 Faktúra 1190900549 ZTN190823 10.10.19 ROCHE SLOVENSKO s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Všeobecný materiál (321) 390,76 Faktúra 1190900518 ZTN190822 01.10.19 ROCHE SLOVENSKO s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Všeobecný materiál (321) 1 216,20 Faktúra 1190920232 HO9555 17.09.19 ROCHE SLOVENSKO s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 1 936,84 Faktúra 1190920234 HO9601 17.09.19 ROCHE SLOVENSKO s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 158,40 Faktúra 1190920213 HO9600 13.09.19 ROCHE SLOVENSKO s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 1 408,40 Faktúra 1190920211 HO9599 13.09.19 ROCHE SLOVENSKO s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 8 739,36 Faktúra 1190920212 HO9598 13.09.19 ROCHE SLOVENSKO s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 352,00 Faktúra 1190920591 HO9652 20.09.19 ROCHE SLOVENSKO s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 161,03 Faktúra 1190920592 NL190145 20.09.19 ROCHE SLOVENSKO s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 599,53 Faktúra 1190920593 HO9652 23.09.19 ROCHE SLOVENSKO s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 3 575,62 Faktúra 1190920594 HO9714 26.09.19 ROCHE SLOVENSKO s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 160,60 Faktúra 1190920595 HO9714 26.09.19 ROCHE SLOVENSKO s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 2 294,44 Faktúra 1190920596 HO9713 26.09.19 ROCHE SLOVENSKO s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 7 141,78 Faktúra 1190920597 HO9712 26.09.19 ROCHE SLOVENSKO s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 1 273,76 Faktúra 1190920598 HO9712 26.09.19 ROCHE SLOVENSKO s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 3 263,70 Faktúra 1190920599 HO9711 26.09.19 ROCHE SLOVENSKO s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 952,21 Faktúra 1190920600 HO9711 26.09.19 ROCHE SLOVENSKO s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 1 996,40 Faktúra 1190920920 NL190147 02.10.19 ROCHE SLOVENSKO s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 2 597,01

Faktúra 1190920921 HO9651 25.09.19 ROCHE SLOVENSKO s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 2 791,75 Faktúra 1190920922 HO9650 25.09.19 ROCHE SLOVENSKO s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 4 539,36 Faktúra 1190920923 HO9651 25.09.19 ROCHE SLOVENSKO s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 324,00 Faktúra 1190920924 HO9650 25.09.19 ROCHE SLOVENSKO s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 324,00 Faktúra 1190920925 HO9711 30.09.19 ROCHE SLOVENSKO s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 149,04 Faktúra 1191020022 HO9831 10.10.19 ROCHE SLOVENSKO s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 3 904,70 Faktúra 1191020023 HO9831 10.10.19 ROCHE SLOVENSKO s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 280,80 Faktúra 1191020024 HO9829 10.10.19 ROCHE SLOVENSKO s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 3 069,91 Faktúra 1191020026 HO9780 10.10.19 ROCHE SLOVENSKO s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 480,00 Faktúra 1191020027 HO9780 10.10.19 ROCHE SLOVENSKO s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 741,60 Faktúra 1191020028 HO9780 10.10.19 ROCHE SLOVENSKO s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 3 628,95 Faktúra 1191020029 HO9779 10.10.19 ROCHE SLOVENSKO s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 1 702,54 Faktúra 1191020199 ZHO2015 15.10.19 ROCHE SLOVENSKO s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 ŠZM (321) 311,97 Faktúra 1190420761 HO8359 26.04.19 RONER s.r.o. Oravská 7,821 09 Bratislava 2 35860537 Diagnostiká (321) 24 666,06 Faktúra 1190520449 HO8361/1 28.05.19 RONER s.r.o. Oravská 7,821 09 Bratislava 2 35860537 Diagnostiká (321) 1 337,97 Faktúra 1190520084 HO8539 13.05.19 RONER s.r.o. Oravská 7,821 09 Bratislava 2 35860537 Diagnostiká (321) 25,73 Faktúra 1190520086 HO8613 21.05.19 RONER s.r.o. Oravská 7,821 09 Bratislava 2 35860537 Diagnostiká (321) 4 851,23 Faktúra 1200900600 ON2002067 01.10.20 Ryba Košice spol. s r.o. Južná 54,040 01 Košice 17147522 Potraviny (321) 1 896,71 Faktúra 1200900463 ON2002067 01.10.20 Ryba Košice spol. s r.o. Južná 54,040 01 Košice 17147522 Potraviny (321) 2 175,38 Faktúra 1200900300 ON2001913 21.09.20 Ryba Košice spol. s r.o. Južná 54,040 01 Košice 17147522 Potraviny (321) 1 804,18 Faktúra 1200900299 ON2002030 21.09.20 Ryba Košice spol. s r.o. Južná 54,040 01 Košice 17147522 Potraviny (321) 2 038,00 Faktúra 1200900112 ON2002030 21.09.20 Ryba Košice spol. s r.o. Južná 54,040 01 Košice 17147522 Potraviny (321) 1 106,15 Faktúra 1200900111 ON2001913 21.09.20 Ryba Košice spol. s r.o. Južná 54,040 01 Košice 17147522 Potraviny (321) 1 510,36 Faktúra 1200900214 ZTS200732 21.09.20 S&T Slovakia s.r.o. Mlynské Nivy 71,821 09 Bratislava 31349935 servis zdrav. techniky (321) 6 396,00 Faktúra 1200420762 PO200669 30.04.20 SARSTEDT s.r.o. Udernícka 11,851 01 Bratislava 31359825 ŠZM (321) 1 293,01 Faktúra 1200420763 PO200803 30.04.20 SARSTEDT s.r.o. Udernícka 11,851 01 Bratislava 31359825 ŠZM (321) 481,58 Faktúra 1200421057 PO200669 06.05.20 SARSTEDT s.r.o. Udernícka 11,851 01 Bratislava 31359825 ŠZM (321) 1 140,66 Faktúra 1200421058 PO200803 06.05.20 SARSTEDT s.r.o. Udernícka 11,851 01 Bratislava 31359825 ŠZM (321) 155,66 Faktúra 1200900545 Z-210/2019 08.10.20 SEKK s.r.o. Za Pasáží 1609,530 02 Pardubice 64824195 ostatné služby - škol... (321) 83,60 Faktúra 1200900486 Z-210/2019 30.09.20 SEKK s.r.o. Za Pasáží 1609,530 02 Pardubice 64824195 ostatné služby - škol... (321) 171,00 Faktúra 1200900485 Z-210/2019 30.09.20 SEKK s.r.o. Za Pasáží 1609,530 02 Pardubice 64824195 ostatné služby - škol... (321) 356,00 Faktúra 1200900484 Z-210/2019 30.09.20 SEKK s.r.o. Za Pasáží 1609,530 02 Pardubice 64824195 ostatné služby - škol... (321) 1 036,00 Faktúra 1200900483 Z-210/2019 30.09.20 SEKK s.r.o. Za Pasáží 1609,530 02 Pardubice 64824195 ostatné služby - škol... (321) 696,00 Faktúra 1200900335 Z-210/2019 30.09.20 SEKK s.r.o. Za Pasáží 1609,530 02 Pardubice 64824195 ostatné služby - škol... (321) 104,00 Faktúra 1200900334 Z-210/2019 30.09.20 SEKK s.r.o. Za Pasáží 1609,530 02 Pardubice 64824195 ostatné služby - škol... (321) 98,00 Faktúra 1200900416 ON2002001 01.10.20 SK-NIC, a.s. Borská 6,841 04 Bratislava 35698446 ostatné služby - škol... (321) 24,00 Faktúra 1200900253 ZTS200792 29.09.20 Slovenská legálna metrológia Hviezdoslavova 31,974 01 Banská Bystrica 37954521 servis zdrav. techniky (321) 352,80 Faktúra 1200900219 ZTS200754 24.09.20 Slovenská legálna metrológia Hviezdoslavova 31,974 01 Banská Bystrica 37954521 servis zdrav. techniky (321) 178,20 Faktúra 1200900139 ZTS200836 17.09.20 Slovenská legálna metrológia Hviezdoslavova 31,974 01 Banská Bystrica 37954521 servis zdrav. techniky (321) 44,16 Faktúra 1200800583 POŠTOVÉ POPLATKY 09.09.20 SLOVENSKÁ POŠTA a.s. Partizánska cesta č.9,975 99 Banská Bystrica 36631124 poštovné (321) 23,51

Faktúra 1200900629 POŠTOVÉ POPLATKY 08.10.20 SLOVENSKÁ POŠTA a.s. Partizánska cesta č.9,975 99 Banská Bystrica 36631124 poštovné (321) 35,51 Faktúra 1200900630 POŠTOVÉ POPLATKY 12.10.20 SLOVENSKÁ POŠTA a.s. Partizánska cesta č.9,975 99 Banská Bystrica 36631124 poštovné (321) 3 224,80 Faktúra 1200620005 HO11557 10.06.20 SOFTEL s.r.o. Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina 00692468 Diagnostiká (321) 216,94 Faktúra 1200720004 HO11705 08.07.20 SOFTEL s.r.o. Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina 00692468 Diagnostiká (321) 277,40 Faktúra 1200720005 HO11790 13.07.20 SOFTEL s.r.o. Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina 00692468 Diagnostiká (321) 1 618,25 Faktúra 1200720147 HO11790 27.07.20 SOFTEL s.r.o. Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina 00692468 Diagnostiká (321) 32,60 Faktúra 1200720230 HO11922 29.07.20 SOFTEL s.r.o. Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina 00692468 Diagnostiká (321) 71,71 Faktúra 1200620321 PO201144 18.06.20 STIRILAB s.r.o. Textilná 23,034 01 Ružomberok 35853913 ŠZM (321) 93,48 Faktúra 1200620427 PO201237 26.06.20 STIRILAB s.r.o. Textilná 23,034 01 Ružomberok 35853913 ŠZM (321) 619,44 Faktúra 1200620428 PO200936 26.06.20 STIRILAB s.r.o. Textilná 23,034 01 Ružomberok 35853913 ŠZM (321) 29,04 Faktúra 1200720364 PO201237 21.07.20 STIRILAB s.r.o. Textilná 23,034 01 Ružomberok 35853913 ŠZM (321) 354,00 Faktúra 1200720986 PO201494 28.07.20 STIRILAB s.r.o. Textilná 23,034 01 Ružomberok 35853913 ŠZM (321) 53,40 Faktúra 1200700116 ON2001649 24.07.20 ŠEVT a.s. Plynárenská 6,830 00 Bratislava 3 31331131 Všeobecný materiál (321) 114,00 Faktúra 1200900563 Z-318/2010 06.10.20 T Com a.s. Karadžičova 10,825 13 Bratislava 35763469 Telekomunikácie (321) 263,16 Faktúra 1200900562 Z-318/2010 06.10.20 T Com a.s. Karadžičova 10,825 13 Bratislava 35763469 Mobilné siete (321) 309,55 Faktúra 1200900091 ON2001915 02.09.20 Andrej Timko Ing. TA-TRANS Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 308,00 Faktúra 1200900119 ON2001907 16.09.20 Andrej Timko Ing. TA-TRANS Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 463,85 Faktúra 1200900121 ON2001908 16.09.20 Andrej Timko Ing. TA-TRANS Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 644,38 Faktúra 1200900122 ON2001967 18.09.20 Andrej Timko Ing. TA-TRANS Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 1 179,12 Faktúra 1200900312 ON2002004 09.09.20 Andrej Timko Ing. TA-TRANS Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 1 530,09 Faktúra 1200900313 ON2001973 09.09.20 Andrej Timko Ing. TA-TRANS Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 297,00 Faktúra 1200900459 ON2001973 09.09.20 Andrej Timko Ing. TA-TRANS Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 297,00 Faktúra 1200900123 ON2001966 18.09.20 Andrej Timko Ing. TA-TRANS Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 1 863,28 Faktúra 1200900120 ON2002035 17.09.20 Andrej Timko Ing. TA-TRANS Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 297,00 Faktúra 1200900314 ON2002035 16.09.20 Andrej Timko Ing. TA-TRANS Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 297,00 Faktúra 1200900436 ON2002025 29.09.20 Andrej Timko Ing. TA-TRANS Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 853,73 Faktúra 1200900437 ON2002024 29.09.20 Andrej Timko Ing. TA-TRANS Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 2 350,28 Faktúra 1200900308 ON2002125 23.09.20 Andrej Timko Ing. TA-TRANS Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 1 565,83 Faktúra 1200900309 ON2002124 23.09.20 Andrej Timko Ing. TA-TRANS Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 2 104,29 Faktúra 1200900311 ON2002124 21.09.20 Andrej Timko Ing. TA-TRANS Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 623,20 Faktúra 1200900476 ON2002132 28.09.20 Andrej Timko Ing. TA-TRANS Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 1 572,38 Faktúra 1200900435 ON2002070 23.09.20 Andrej Timko Ing. TA-TRANS Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 267,30 Faktúra 1200900310 ON2002070 23.09.20 Andrej Timko Ing. TA-TRANS Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 237,60 Faktúra 1200900438 ON2002062 29.09.20 Andrej Timko Ing. TA-TRANS Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 2 990,16 Faktúra 1200900439 ON2002061 29.09.20 Andrej Timko Ing. TA-TRANS Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 1 562,00 Faktúra 1200900475 ON2002115 29.09.20 Andrej Timko Ing. TA-TRANS Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 253,00 Faktúra 1200900594 ON2002110 02.10.20 Andrej Timko Ing. TA-TRANS Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 1 051,60 Faktúra 1200900592 ON2002115 01.10.20 Andrej Timko Ing. TA-TRANS Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 253,00 Faktúra 1200900593 ON2002110 02.10.20 Andrej Timko Ing. TA-TRANS Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 2 122,40 Faktúra 1200720571 OH203472 23.07.20 TATRA ALPINE a.s. Trnavská cesta 66,821 02 Bratislava 00680885 ŠZM (321) 110,00

Faktúra 1200720871 OH203876 29.07.20 TATRA ALPINE a.s. Trnavská cesta 66,821 02 Bratislava 00680885 ŠZM (321) 175,99 Faktúra 1200721486 OH204024 12.08.20 TATRA ALPINE a.s. Trnavská cesta 66,821 02 Bratislava 00680885 ŠZM (321) 175,99 Faktúra 1200721487 OH204025 12.08.20 TATRA ALPINE a.s. Trnavská cesta 66,821 02 Bratislava 00680885 ŠZM (321) 175,99 Faktúra 1200820265 OH204236 21.08.20 TATRA ALPINE a.s. Trnavská cesta 66,821 02 Bratislava 00680885 ŠZM (321) 175,99 Faktúra 1200820266 OH204235 21.08.20 TATRA ALPINE a.s. Trnavská cesta 66,821 02 Bratislava 00680885 ŠZM (321) 175,99 Faktúra 1200820267 OH204234 21.08.20 TATRA ALPINE a.s. Trnavská cesta 66,821 02 Bratislava 00680885 ŠZM (321) 175,99 Faktúra 1200820670 OH204268 02.09.20 TATRA ALPINE a.s. Trnavská cesta 66,821 02 Bratislava 00680885 ŠZM (321) 175,99 Faktúra 1200820671 OH204269 02.09.20 TATRA ALPINE a.s. Trnavská cesta 66,821 02 Bratislava 00680885 ŠZM (321) 175,99 Faktúra 1200820672 OH204416 03.09.20 TATRA ALPINE a.s. Trnavská cesta 66,821 02 Bratislava 00680885 ŠZM (321) 175,99 Faktúra 1200820673 OH204354 03.09.20 TATRA ALPINE a.s. Trnavská cesta 66,821 02 Bratislava 00680885 ŠZM (321) 110,00 Faktúra 1200700554 Z-4300101901/2019 11.08.20 Tepláreň Košice a. s. v skratke TEKO, a. s.,042 92 Košice 36211541 Ostatní dodávatelia energií (321) 100 204,99 Faktúra 1200800575 Z-43001141/2019 10.09.20 Tepláreň Košice a. s. v skratke TEKO, a. s.,042 92 Košice 36211541 Ostatní dodávatelia energií (321) 6 951,42 Faktúra 1200840034     TIMED s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 Verejná lekáreň 530,51 Faktúra 1190700020 ZTN190553 03.07.19 TIMED s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 Všeobecný materiál (321) 262,69 Faktúra 1190700019 ZTN190306 03.07.19 TIMED s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 Všeobecný materiál (321) 1 744,19 Faktúra 1190700039 ZTN190546 09.07.19 TIMED s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 Všeobecný materiál (321) 120,00 Faktúra 1190700038 ZTN190578 09.07.19 TIMED s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 Všeobecný materiál (321) 430,13 Faktúra 1190700037 ZTN190581 09.07.19 TIMED s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 Všeobecný materiál (321) 1 200,00 Faktúra 1190700036 ZTN190579 09.07.19 TIMED s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 Všeobecný materiál (321) 954,60 Faktúra 1190700035 ZTN190578 09.07.19 TIMED s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 Všeobecný materiál (321) 278,76 Faktúra 1190700053 ZTN190579 10.07.19 TIMED s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 Všeobecný materiál (321) 3 818,40 Faktúra 1190600196 ZTN190562 26.06.19 TIMED s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 Všeobecný materiál (321) 342,60 Faktúra 1190600199 ZTN190588 28.06.19 TIMED s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 Všeobecný materiál (321) 221,40 Faktúra 1190621083 PO191267 01.07.19 TIMED s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 249,26 Faktúra 1190621085 PO191275 01.07.19 TIMED s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 2 273,59 Faktúra 1190621086 PO191275 01.07.19 TIMED s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 517,57 Faktúra 1190621087 PO191351 01.07.19 TIMED s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 655,75 Faktúra 1190621088 PO191353 01.07.19 TIMED s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 2 639,44 Faktúra 1190621089 PO191353A 01.07.19 TIMED s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 168,70 Faktúra 1190621090 PO191353B 01.07.19 TIMED s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 1 800,00 Faktúra 1190621091 PO191268 01.07.19 TIMED s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 1 692,41 Faktúra 1190621092 PO191267 01.07.19 TIMED s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 553,90 Faktúra 1190621093 PO191276 01.07.19 TIMED s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 2 391,84 Faktúra 1190621094 PO191276 01.07.19 TIMED s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 178,80 Faktúra 1190620898 HO8897. 27.06.19 TIMED s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 Diagnostiká (321) 834,81 Faktúra 1190621283 OH192785 11.07.19 TIMED s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 234,00 Faktúra 1190621284 OH192786 11.07.19 TIMED s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 234,00 Faktúra 1190621285 OH192787 11.07.19 TIMED s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 234,00 Faktúra 1190720154 PO191270 18.07.19 TIMED s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 366,79 Faktúra 1190720155 PO191351 18.07.19 TIMED s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 80,98

Faktúra 1190720156 PO191397 18.07.19 TIMED s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 1 011,77 Faktúra 1190720157 PO191398 18.07.19 TIMED s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 717,60 Faktúra 1190720158 ZHO1767 18.07.19 TIMED s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 617,48 Faktúra 1190720110 ZHO1770 17.07.19 TIMED s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 80,00 Faktúra 1190720111 ZHO1771 17.07.19 TIMED s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 180,00 Faktúra 1190620040 ZHO1612 13.06.19 TIMED s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 591,84 Faktúra 1190620241 OH192306 24.06.19 TIMED s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 3 148,00 Faktúra 1190620242 OH192308 24.06.19 TIMED s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 2 300,00 Faktúra 1190620824 OH191630 26.06.19 TIMED s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 852,00 Faktúra 1190720159 PO191273 19.07.19 TIMED s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 307,78 Faktúra 1190720160 PO190846A 19.07.19 TIMED s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 288,00 Faktúra 1190720161 PO191267 19.07.19 TIMED s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 175,64 Faktúra 1190720530 PO191502 23.07.19 TIMED s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 3 002,69 Faktúra 1190720531 PO191511 23.07.19 TIMED s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 1 163,23 Faktúra 1190720532 PO191511 23.07.19 TIMED s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 3 184,69 Faktúra 1190720533 PO191507 23.07.19 TIMED s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 1 644,46 Faktúra 1190720534 PO191508 23.07.19 TIMED s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 1 082,26 Faktúra 1190720535 PO191508 23.07.19 TIMED s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 296,64 Faktúra 1190720536 PO191508 23.07.19 TIMED s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 344,12 Faktúra 1190720778 PO191407 23.07.19 TIMED s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 206,23 Faktúra 1190720779 PO191398 23.07.19 TIMED s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 176,42 Faktúra 1190720780 PO191353A 25.07.19 TIMED s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 1 479,94 Faktúra 1190620815 OH191547B 26.06.19 TIMED s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 1 278,00 Faktúra 1190620816 OH191078 26.06.19 TIMED s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 1 278,00 Faktúra 1190620820 OH192372 26.06.19 TIMED s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 4 644,01 Faktúra 1190620822 OH192107 26.06.19 TIMED s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 852,00 Faktúra 1190620823 OH191630 04.08.19 TIMED s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 426,00 Faktúra 1190620243 OH192376 24.06.19 TIMED s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 2 300,00 Faktúra 1190620821 OH192107 26.06.19 TIMED s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 261,00 Faktúra 1190620041 ZHO1685 14.06.19 TIMED s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 1 752,44 Faktúra 1190620042 ZHO1686 14.06.19 TIMED s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 801,00 Faktúra 1190620043 ZHO1686 14.06.19 TIMED s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 2 344,80 Faktúra 1190620044 ZHO1683 14.06.19 TIMED s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 3 530,04 Faktúra 1190620045 ZHO1684 14.06.19 TIMED s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 4 454,40 Faktúra 1190620046 ZHO1685 14.05.19 TIMED s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 521,45 Faktúra 1190720537 PO191511 23.07.19 TIMED s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 332,35 Faktúra 1190720538 PO191507 23.07.19 TIMED s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 1 020,57 Faktúra 1190720539 PO191508 23.07.19 TIMED s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 497,40 Faktúra 1190720781 PO191577 23.07.19 TIMED s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 2 678,28 Faktúra 1190720162 PO191273 18.07.19 TIMED s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 281,82

Faktúra 1190720112 ZHO1771 17.07.19 TIMED s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 288,00 Faktúra 1190720540 PO191501 23.07.19 TIMED s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 3 196,25 Faktúra 1190720541 PO191502 23.07.19 TIMED s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 3 680,50 Faktúra 1190720542 PO191507 23.07.19 TIMED s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 2 500,21 Faktúra 1190720543 PO191511 23.07.19 TIMED s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 2 464,55 Faktúra 1190720544 PO191508 23.07.19 TIMED s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 170,64 Faktúra 1190720471 HO8838 23.07.19 TIMED s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 Diagnostiká (321) 770,00 Faktúra 1190720816 PO191577 23.07.19 TIMED s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 877,49 Faktúra 1190720782 PO191601 23.07.19 TIMED s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 244,80 Faktúra 1190720817 PO191601 23.07.19 TIMED s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 48,96 Faktúra 1190720163 PO190470 19.07.19 TIMED s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 1 724,45 Faktúra 1190720164 PO191407 19.07.19 TIMED s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 238,80 Faktúra 1190720165 PO191353A 19.07.19 TIMED s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 288,00 Faktúra 1190720166 PO191151 19.07.19 TIMED s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 61,20 Faktúra 1190720167 PO190867 19.07.19 TIMED s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 2 586,67 Faktúra 1190720986 HO8781/1 26.07.19 TIMED s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 Diagnostiká (321) 592,45 Faktúra 1190620811 OH192470 26.06.19 TIMED s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 1 716,05 Faktúra 1190620812 OH192470C 26.06.19 TIMED s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 4 644,01 Faktúra 1190620813 OH192470A 26.06.19 TIMED s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 1 548,00 Faktúra 1190620814 OH192470D 26.06.19 TIMED s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 3 132,01 Faktúra 1190620818 OH192470A 26.06.19 TIMED s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 3 096,00 Faktúra 1190720002 HO9089 08.07.19 TIMED s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 Diagnostiká (321) 34,00 Faktúra 1200900417 ON2002198 02.10.20 TYPOPRESS Tlačiareň s.r.o. Pod Horou 8,040 16 Košice - Myslava 36200891 ostatné služby - škol... (321) 55,28 Faktúra 1200900636 ON2002041 02.10.20 TYPOPRESS Tlačiareň s.r.o. Pod Horou 8,040 16 Košice - Myslava 36200891 ostatné služby - škol... (321) 85,44 Faktúra 1200800171 ON2001842 26.08.20 TYPOPRESS Tlačiareň s.r.o. Pod Horou 8,040 16 Košice - Myslava 36200891 ostatné služby - škol... (321) 21,36 Faktúra 1200600132 ON2001329 17.06.20 TYPOPRESS Tlačiareň s.r.o. Pod Horou 8,040 16 Košice - Myslava 36200891 ostatné služby - škol... (321) 19,88 Faktúra 1200840008     UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Verejná lekáreň 13,53 Faktúra 1200840007     UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Verejná lekáreň 1 775,21 Faktúra 1200840006     UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Verejná lekáreň 814,03 Faktúra 1200840013     UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Verejná lekáreň 2 228,11 Faktúra 1200840017     UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Verejná lekáreň 1 426,39 Faktúra 1200840018     UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Verejná lekáreň 3 177,00 Faktúra 1200840025     UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Verejná lekáreň 2 310,76 Faktúra 1200840039     UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Verejná lekáreň 66,92 Faktúra 1200840038     UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Verejná lekáreň 66,92 Faktúra 1200840036     UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Verejná lekáreň 2 275,07 Faktúra 1200220545 NL200715 27.02.20 UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Lieky (321) 38 736,94 Faktúra 1200220637 NL200604 20.02.20 UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Lieky (321) 3 959,64 Faktúra 1200220638 NL200665 24.02.20 UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Lieky (321) 57,20 Faktúra 1200120817 NL200309 27.01.20 UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Lieky (321) 954,33

Faktúra 1200121058 NL200422 06.02.20 UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Lieky (321) 21,78 Faktúra 1200121059 NL200455 06.02.20 UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Lieky (321) 3,23 Faktúra 1200121060 NL200415 06.02.20 UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Lieky (321) 38,40 Faktúra 1200121061 NL200357 06.02.20 UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Lieky (321) 60 913,05 Faktúra 1200220542 NL200570 14.02.20 UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Lieky (321) 636,87 Faktúra 1200840035     UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Verejná lekáreň 32,16 Faktúra 1200840037     UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Verejná lekáreň 917,57 Faktúra 1190720811 PO191627 25.07.19 UNOMED s.r.o. Zlatovská 2211,911 05 Trenčín 00612791 ŠZM (321) 129,00 Faktúra 1190721166 PO191645 01.08.19 UNOMED s.r.o. Zlatovská 2211,911 05 Trenčín 00612791 ŠZM (321) 148,20 Faktúra 1190820372 PO191756 22.08.19 UNOMED s.r.o. Zlatovská 2211,911 05 Trenčín 00612791 ŠZM (321) 412,19 Faktúra 1191020193 ZHO1994 15.10.19 UNOMED s.r.o. Zlatovská 2211,911 05 Trenčín 00612791 ŠZM (321) 4 905,29 Faktúra 1191020194 ZHO1993 15.10.19 UNOMED s.r.o. Zlatovská 2211,911 05 Trenčín 00612791 ŠZM (321) 942,20 Faktúra 1190920435 PO191922 24.09.19 UNOMED s.r.o. Zlatovská 2211,911 05 Trenčín 00612791 ŠZM (321) 1 031,24 Faktúra 1190920436 PO192080 24.09.19 UNOMED s.r.o. Zlatovská 2211,911 05 Trenčín 00612791 ŠZM (321) 49,80 Faktúra 1190920111 ZHO1920 17.09.19 UNOMED s.r.o. Zlatovská 2211,911 05 Trenčín 00612791 ŠZM (321) 3 357,88 Faktúra 1190920112 ZHO1921 17.09.19 UNOMED s.r.o. Zlatovská 2211,911 05 Trenčín 00612791 ŠZM (321) 3 428,29 Faktúra 1190920113 PO191845 17.09.19 UNOMED s.r.o. Zlatovská 2211,911 05 Trenčín 00612791 ŠZM (321) 365,00 Faktúra 1190820879 PO191868 03.09.19 UNOMED s.r.o. Zlatovská 2211,911 05 Trenčín 00612791 ŠZM (321) 537,00 Faktúra 1190820880 PO191845 03.09.19 UNOMED s.r.o. Zlatovská 2211,911 05 Trenčín 00612791 ŠZM (321) 456,60 Faktúra 1190820304 PO191593 14.08.19 UNOMED s.r.o. Zlatovská 2211,911 05 Trenčín 00612791 ŠZM (321) 247,00 Faktúra 1190820373 PO191334 26.08.19 UNOMED s.r.o. Zlatovská 2211,911 05 Trenčín 00612791 ŠZM (321) 281,40 Faktúra 1190820303 PO191645 14.08.19 UNOMED s.r.o. Zlatovská 2211,911 05 Trenčín 00612791 ŠZM (321) 988,00 Faktúra 1200820663 OH204334 02.09.20 UNOTECH s.r.o. Zlatovská 2211,911 01 TRENČÍN 31424562 ŠZM (321) 959,00 Faktúra 1200820664 OH204333 02.09.20 UNOTECH s.r.o. Zlatovská 2211,911 01 TRENČÍN 31424562 ŠZM (321) 959,00 Faktúra 1200820665 OH204274 02.09.20 UNOTECH s.r.o. Zlatovská 2211,911 01 TRENČÍN 31424562 ŠZM (321) 959,00 Faktúra 1200820666 OH204275 02.09.20 UNOTECH s.r.o. Zlatovská 2211,911 01 TRENČÍN 31424562 ŠZM (321) 1 918,00 Faktúra 1200720165 OH203345 23.07.20 UNOTECH s.r.o. Zlatovská 2211,911 01 TRENČÍN 31424562 ŠZM (321) 959,00 Faktúra 1200800385 ZTS200567 28.08.20 Ján Kyseľ st. - UPMaRT Watsonova 57,040 01 Košice 11992247 servis zdrav. techniky (321) 291,60 Faktúra 1200800378 ZTS200813 26.08.20 Ján Kyseľ st. - UPMaRT Watsonova 57,040 01 Košice 11992247 servis zdrav. techniky (321) 1 240,80 Faktúra 1200800163 ZTS200811 21.08.20 Ján Kyseľ st. - UPMaRT Watsonova 57,040 01 Košice 11992247 servis zdrav. techniky (321) 649,20 Faktúra 1200800109 ZTS200733 13.08.20 Ján Kyseľ st. - UPMaRT Watsonova 57,040 01 Košice 11992247 servis zdrav. techniky (321) 2 349,88 Faktúra 1200700232 ZTS200567 23.07.20 Ján Kyseľ st. - UPMaRT Watsonova 57,040 01 Košice 11992247 servis zdrav. techniky (321) 291,60 Faktúra 1200700233 ZTS200696 23.07.20 Ján Kyseľ st. - UPMaRT Watsonova 57,040 01 Košice 11992247 servis zdrav. techniky (321) 2 312,40 Faktúra 1200700244 ZTS200695 29.07.20 Ján Kyseľ st. - UPMaRT Watsonova 57,040 01 Košice 11992247 servis zdrav. techniky (321) 364,80 Faktúra 1200700127 ZTS200683 09.07.20 Ján Kyseľ st. - UPMaRT Watsonova 57,040 01 Košice 11992247 servis zdrav. techniky (321) 649,20 Faktúra 1200700126 ZTS200616 09.07.20 Ján Kyseľ st. - UPMaRT Watsonova 57,040 01 Košice 11992247 servis zdrav. techniky (321) 757,20 Faktúra 1201000054 ON2002140 12.10.20 VICTOR BUSINESS DATA Letná 42,040 01 Košice 31652352 Všeobecný materiál (321) 910,68 Faktúra 1200820003 HO11987 10.08.20 VIDIA s.r.o. Nad Safinou II365,252 50 Vest,252 42 Jesenice u Prahy 16556267 Diagnostiká (321) 255,00 Faktúra 1200821120 HO12139 27.08.20 VIDIA s.r.o. Nad Safinou II365,252 50 Vest,252 42 Jesenice u Prahy 16556267 Diagnostiká (321) 283,41 Faktúra 1200420719 PO200771 30.04.20 VIDRA s.r.o. Strkova 8,011 96 Žilina 31589561 ŠZM (321) 1 168,58

Faktúra 1200421262 ZHO2548 12.05.20 VIDRA s.r.o. Strkova 8,011 96 Žilina 31589561 ŠZM (321) 343,12 Faktúra 1200520047 ZHO2492 14.05.20 VIDRA s.r.o. Strkova 8,011 96 Žilina 31589561 ŠZM (321) 68,51 Faktúra 1200520048 ZHO2597 14.05.20 VIDRA s.r.o. Strkova 8,011 96 Žilina 31589561 ŠZM (321) 2 316,04 Faktúra 1200520049 ZHO2452 14.05.20 VIDRA s.r.o. Strkova 8,011 96 Žilina 31589561 ŠZM (321) 15,84 Faktúra 1200520050 ZHO2632 14.05.20 VIDRA s.r.o. Strkova 8,011 96 Žilina 31589561 ŠZM (321) 13,98 Faktúra 1200520051 ZHO2597 19.05.20 VIDRA s.r.o. Strkova 8,011 96 Žilina 31589561 ŠZM (321) 27,95 Faktúra 1200520352 PO200905 20.05.20 VIDRA s.r.o. Strkova 8,011 96 Žilina 31589561 ŠZM (321) 1 206,49 Faktúra 1200700452 ON2001465 06.08.20 VILLA MARKET s.r.o. Chrapciakova 1,052 01 Spisska Nova Ves 31668461 Všeobecný materiál (321) 2 121,96 Faktúra 1200700040 ON2001291 17.07.20 VILLA MARKET s.r.o. Chrapciakova 1,052 01 Spisska Nova Ves 31668461 Všeobecný materiál (321) 5 433,60 Faktúra 1200700009 ON2000725 07.07.20 VILLA MARKET s.r.o. Chrapciakova 1,052 01 Spisska Nova Ves 31668461 Všeobecný materiál (321) 608,40 Faktúra 1200700010 ON2001456 07.07.20 VILLA MARKET s.r.o. Chrapciakova 1,052 01 Spisska Nova Ves 31668461 Všeobecný materiál (321) 1 400,64 Faktúra 1200600172 ON2000736 24.06.20 VILLA MARKET s.r.o. Chrapciakova 1,052 01 Spisska Nova Ves 31668461 Všeobecný materiál (321) 253,44 Faktúra 1200600046 ON2000725 15.06.20 VILLA MARKET s.r.o. Chrapciakova 1,052 01 Spisska Nova Ves 31668461 Všeobecný materiál (321) 1 254,00 Faktúra 1200900009 ON2001590 04.09.20 VV MIX s.r.o. Alžbetina 51,040 11 Košice 36189626 Všeobecný materiál (321) 168,00 Faktúra 1200900023 ON2001531 09.09.20 VV MIX s.r.o. Alžbetina 51,040 11 Košice 36189626 Všeobecný materiál (321) 156,00 Faktúra 1200900061 ON2001589 21.09.20 VV MIX s.r.o. Alžbetina 51,040 11 Košice 36189626 Všeobecný materiál (321) 630,00 Faktúra 1200800032 ON2001551 11.08.20 VV MIX s.r.o. Alžbetina 51,040 11 Košice 36189626 Všeobecný materiál (321) 709,20 Faktúra 1200900177 ON2001276 14.09.20 Východoslov.vodárenská spoločn Komenského 50,042 48 Košice 36570460 ostatné služby - škol... (321) 352,16 Faktúra 1200900176 ON2001276 14.09.20 Východoslov.vodárenská spoločn Komenského 50,042 48 Košice 36570460 ostatné služby - škol... (321) 85,22 Faktúra 1200800471 ON1903371 08.09.20 Východoslov.vodárenská spoločn Komenského 50,042 48 Košice 36570460 ostatné služby - škol... (321) 379,28 Faktúra 1200800138 ON2001615 25.08.20 Východoslov.vodárenská spoločn Komenského 50,042 48 Košice 36570460 ostatné služby - škol... (321) 21,00 Faktúra 1200400479 Z-240/2014 06.05.20 Východoslov.vodárenská spoločn Komenského 50,042 48 Košice 36570460 Voda (321) 45 639,77 Faktúra 1200300477 Z-240/2014 07.04.20 Východoslov.vodárenská spoločn Komenského 50,042 48 Košice 36570460 Voda (321) 50 122,68 Faktúra 1200700083 Z-268/2009 10.07.20 SOLITEA WBI s.r.o. ,83103 Bratislava 35685018 servis výpočtovej techniky (HW+SW) (321) 1 632,00 Faktúra 1200600362 Z-268/2009 29.06.20 SOLITEA WBI s.r.o. ,83103 Bratislava 35685018 servis výpočtovej techniky (HW+SW) (321) 17 236,37 Faktúra 1200700234 ZTS200655 24.07.20 WEGA - MS spol.s r.o. Pálenická 601,922 21 Moravany nad Váhom 30998328 servis zdrav. techniky (321) 708,00 Faktúra 1200700182 ZTN200605 10.07.20 WEGA - MS spol.s r.o. Pálenická 601,922 21 Moravany nad Váhom 30998328 Všeobecný materiál (321) 14,00 Faktúra 1200700068 ZTS200636 06.07.20 WEGA - MS spol.s r.o. Pálenická 601,922 21 Moravany nad Váhom 30998328 servis zdrav. techniky (321) 708,00 Faktúra 1200400131 ZTS191527 24.04.20 WEGA - MS spol.s r.o. Pálenická 601,922 21 Moravany nad Váhom 30998328 servis zdrav. techniky (321) 5 880,00 Faktúra 1200720149 HO11698 27.07.20 R-DIAGNOSTICS SK s.r.o. Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava 43874495 Diagnostiká (321) 539,00 Faktúra 1200720237 HO11858 28.07.20 R-DIAGNOSTICS SK s.r.o. Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava 43874495 Diagnostiká (321) 1 101,65 Faktúra 1200720862 HO11765/1 05.08.20 R-DIAGNOSTICS SK s.r.o. Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava 43874495 Diagnostiká (321) 705,10 Faktúra 1200820006 HO11976 10.08.20 R-DIAGNOSTICS SK s.r.o. Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava 43874495 Diagnostiká (321) 193,05 Faktúra 1200820007 HO11858 10.08.20 R-DIAGNOSTICS SK s.r.o. Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava 43874495 Diagnostiká (321) 1 221,00 Faktúra 1200820566 HO12069 25.08.20 R-DIAGNOSTICS SK s.r.o. Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava 43874495 Diagnostiká (321) 780,45 Faktúra 1200820567 HO11976 25.08.20 R-DIAGNOSTICS SK s.r.o. Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava 43874495 Diagnostiká (321) 1 607,10 Faktúra 1200920305 HO12178 14.09.20 R-DIAGNOSTICS SK s.r.o. Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava 43874495 Diagnostiká (321) 193,05 Faktúra 1200920309 HO12069 14.09.20 R-DIAGNOSTICS SK s.r.o. Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava 43874495 Diagnostiká (321) 1 721,50 Faktúra 1200920758 HO12069 01.10.20 R-DIAGNOSTICS SK s.r.o. Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava 43874495 Diagnostiká (321) 330,00 Faktúra 1200920759 HO11976 29.09.20 R-DIAGNOSTICS SK s.r.o. Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava 43874495 Diagnostiká (321) 407,00

Faktúra 1200920760 HO11858 29.09.20 R-DIAGNOSTICS SK s.r.o. Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava 43874495 Diagnostiká (321) 203,50 Faktúra 1200920761 HO12117 28.09.20 R-DIAGNOSTICS SK s.r.o. Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava 43874495 Diagnostiká (321) 1 078,00 Faktúra 1200920762 HO12368 28.09.20 R-DIAGNOSTICS SK s.r.o. Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava 43874495 Diagnostiká (321) 30,00 Faktúra 1200920763 HO12271 28.09.20 R-DIAGNOSTICS SK s.r.o. Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava 43874495 Diagnostiká (321) 2 135,65 Faktúra 1200900186 ON2001996 22.09.20 GASTMA s.r.o. Zuzkin Park 6,040 01 K O Š I C E 36171522 servis ostat. nezdravotnej techniky (321) 167,54 Faktúra 1200900159 ON2002162 25.09.20 GASTMA s.r.o. Zuzkin Park 6,040 01 K O Š I C E 36171522 servis ostat. nezdravotnej techniky (321) 149,27 Faktúra 1200800579 Z-39/2019 08.09.20 SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava 31322832 Všeobecný materiál (321) 1 687,06 Faktúra 1200800009 ON2001758 06.08.20 ZERO KOŠICE s.r.o. Kmeťová 12,040 01 Košice 1 36186902 Všeobecný materiál (321) 14,94 Faktúra 1200800063 ON2001853 19.08.20 ZERO KOŠICE s.r.o. Kmeťová 12,040 01 Košice 1 36186902 Všeobecný materiál (321) 160,80 Faktúra 1200800062 ON2001854 19.08.20 ZERO KOŠICE s.r.o. Kmeťová 12,040 01 Košice 1 36186902 Všeobecný materiál (321) 103,20 Faktúra 1200800065 ON2001806 19.08.20 ZERO KOŠICE s.r.o. Kmeťová 12,040 01 Košice 1 36186902 Všeobecný materiál (321) 222,00 Faktúra 1200800066 ON2001810 19.08.20 ZERO KOŠICE s.r.o. Kmeťová 12,040 01 Košice 1 36186902 Všeobecný materiál (321) 963,80 Faktúra 1200700421 ON2001647 06.08.20 ZERO KOŠICE s.r.o. Kmeťová 12,040 01 Košice 1 36186902 Všeobecný materiál (321) 222,48 Faktúra 1200970002 ZOD Č.26/2019 10.09.20 OTIS VÝŤAHY s.r.o. Vajnorská 100/A,831 04 Bratislava - Nové Mesto 35683929 Investície - DHM stavby (321) 54 200,00 Faktúra 1200970001 ZOD Č.26/2019 10.09.20 OTIS VÝŤAHY s.r.o. Vajnorská 100/A,831 04 Bratislava - Nové Mesto 35683929 Investície - DHM stavby (321) 51 500,00 Faktúra 1200870013 ZOD Č.26/2019 17.08.20 OTIS VÝŤAHY s.r.o. Vajnorská 100/A,831 04 Bratislava - Nové Mesto 35683929 Investície - DHM stavby (321) 163 500,00 Faktúra 1200800459 Z-201926821_Z 02.09.20 OTIS VÝŤAHY s.r.o. Vajnorská 100/A,831 04 Bratislava - Nové Mesto 35683929 sevis výťahov (321) 5 409,73 Faktúra 1200520564 NL201901 28.05.20 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 23 038,97 Faktúra 1200800464 ON2001763 04.09.20 ADVES s.r.o. Zlatovská 27,911 01 Trenčín 31438148 ostatné služby - škol... (321) 681,60 Faktúra 1200720129 HO11776 15.07.20 JEMO-TRADING s.r.o. Topolová 18,811 04 Bratislava 17317436 Diagnostiká (321) 766,70 Faktúra 1200820562 HO12080 25.08.20 JEMO-TRADING s.r.o. Topolová 18,811 04 Bratislava 17317436 Diagnostiká (321) 810,70 Faktúra 1200821088 HO12134 03.09.20 JEMO-TRADING s.r.o. Topolová 18,811 04 Bratislava 17317436 Diagnostiká (321) 753,50 Faktúra 1200821089 HO11929 03.09.20 JEMO-TRADING s.r.o. Topolová 18,811 04 Bratislava 17317436 Diagnostiká (321) 135,30 Faktúra 1200920264 HO12134 11.09.20 JEMO-TRADING s.r.o. Topolová 18,811 04 Bratislava 17317436 Diagnostiká (321) 115,50 Faktúra 1191220524 OH195461 02.01.20 LIMA SK s.r.o. Cesta na Štadión 7,974 04 Banská Bystrica 43872751 ŠZM (321) 2 218,70 Faktúra 1191221134 OH195803 13.01.20 LIMA SK s.r.o. Cesta na Štadión 7,974 04 Banská Bystrica 43872751 ŠZM (321) 2 713,70 Faktúra 1200120478 OH200303 27.01.20 LIMA SK s.r.o. Cesta na Štadión 7,974 04 Banská Bystrica 43872751 ŠZM (321) 143,00 Faktúra 1200570004 ZTN200317 07.05.20 ULTRAMED s.r.o. Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom 36638404 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 20 803,20 Faktúra 1200570005 ZTN200320 07.05.20 ULTRAMED s.r.o. Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom 36638404 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 22 094,40 Faktúra 1200720991 PO201420 24.07.20 ARID obchodná spol. s.r.o. Boženy Němcovej 14,811 04 Bratislava 31350836 ŠZM (321) 529,20 Faktúra 1200621466 OH202659 10.07.20 ARID obchodná spol. s.r.o. Boženy Němcovej 14,811 04 Bratislava 31350836 ŠZM (321) 1 080,00 Faktúra 1200800360 ON2001955 03.09.20 AGRO-DEZ,Ing.Jaroslav Baran Perin 282,044 74 Perín 40160122 Všeobecný materiál (321) 356,04 Faktúra 1200900601 ON2001977 05.10.20 MYKOTREND s.r.o. Kasárenská 2123/20,048 01 Rožňava 44214731 Potraviny (321) 165,88 Faktúra 1200900635 NL20055 12.10.20 Ľubovnianska nemocnica n.o. Obrancov mieru 3,064 01 Stará Ľubovňa 37886851 Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321) 8 609,50 Faktúra 1200800577 NL20044 10.09.20 Ľubovnianska nemocnica n.o. Obrancov mieru 3,064 01 Stará Ľubovňa 37886851 Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321) 6 557,96 Faktúra 1200220168 HO10821 11.02.20 EUREX MEDICA s.r.o. Kysucká cesta 5 A,010 01 Žilina 36392944 Diagnostiká (321) 12 169,22 Faktúra 1200720242 HO11868 23.07.20 EXBIO-SK s.r.o. Červeňova 14,811 03 Bratislava 44330553 Diagnostiká (321) 393,80 Faktúra 1200900246 ON2001998 22.09.20 Ing. Krempaský Jaroslav Matuškova 2,040 11 K O Š I C E 43471692 ostatné služby - škol... (321) 220,00 Faktúra 1200800234 ON2001963 02.09.20 TUV SUD Slovakia s.r.o. Hraničná 2,040 17 Košice - Barca 35852216 ostatné služby - škol... (321) 120,00 Faktúra 1200800233 ON2001963 02.09.20 TUV SUD Slovakia s.r.o. Hraničná 2,040 17 Košice - Barca 35852216 ostatné služby - škol... (321) 120,00

Faktúra 1200900548 ZTS200446 06.10.20 TRIGON PLUS s.r.o. Goralská 40/2281,85101 Bratislava 31340954 servis zdrav. techniky (321) 1 811,40 Faktúra 1200800120 ON2001605 12.08.20 TRIGON PLUS s.r.o. Goralská 40/2281,85101 Bratislava 31340954 servis ostat. nezdravotnej techniky (321) 1 040,40 Faktúra 1200700561 ZTS200595 12.08.20 TRIGON PLUS s.r.o. Goralská 40/2281,85101 Bratislava 31340954 servis zdrav. techniky (321) 694,80 Faktúra 1200900243     SIGNEX spol. s.r.o. Omská 25,040 01 Košice 36217336 Všeobecný materiál (321) 35,04 Faktúra 1200900242     SIGNEX spol. s.r.o. Omská 25,040 01 Košice 36217336 Všeobecný materiál (321) 8,38 Faktúra 1200900577 NL20053 07.10.20 Nemocnica s poliklinikou Spišs Jánskeho 1, Spišská Nová Ves,052 19 Spišská Nová Ves 36597350 Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321) 4 389,60 Faktúra 1200800564 NL20050 08.09.20 Nemocnica s poliklinikou Spišs Jánskeho 1, Spišská Nová Ves,052 19 Spišská Nová Ves 36597350 Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321) 6 132,32 Faktúra 1200900185     Exekútorský úrad - JUDr.Tutko Čučmianska dlhá 26, Rožňava,048 01 Rožňava 17071232 ostatné služby - škol... (321) 684,65 Faktúra 1200800470 ON1902166 07.09.20 SAFINA SLOVAKIA s.r.o. Turčianska 52,82109 Bratislava 31677444 Odpad (321) 388,80 Faktúra 1200420282 ZHO2528 22.04.20 MED LEADER s.r.o. Popradská 56,821 06 Bratislava 43835058 ŠZM (321) 4 132,80 Faktúra 1200420283 ZHO2527 22.04.20 MED LEADER s.r.o. Popradská 56,821 06 Bratislava 43835058 ŠZM (321) 2 727,84 Faktúra 1200420284 ZHO2529 22.04.20 MED LEADER s.r.o. Popradská 56,821 06 Bratislava 43835058 ŠZM (321) 2 065,82 Faktúra 1200320125 ZHO2435 20.03.20 MED LEADER s.r.o. Popradská 56,821 06 Bratislava 43835058 ŠZM (321) 3 165,26 Faktúra 1200320126 ZHO2434 20.03.20 MED LEADER s.r.o. Popradská 56,821 06 Bratislava 43835058 ŠZM (321) 2 606,88 Faktúra 1200720135 HO11606 15.07.20 BEL - MIDITECH s.r.o. Kráľová pri Senci 874,900 50 Kráľová pri Senci 35704241 Diagnostiká (321) 3 738,90 Faktúra 1200820109 PO201336 19.08.20 INTERTEC s.r.o. Hronská 6,974 01 Banska Bystrica 00692972 ŠZM (321) 110,16 Faktúra 1200820761 PO201670 08.09.20 LAPAROTECH INSTRUMENTS s.r.o Školní 1534,252 02 Brandys n.Labem 25622846 ŠZM (321) 796,00 Faktúra 1200800069 ON2001693 19.08.20 DDD Prešov s.r.o. Ľubochnianska 5,080 01 Prešov 36477346 Všeobecný materiál (321) 570,00 Faktúra 1200900598 ON2001975 01.10.20 Jozef Mičo - TIP - TOP Chalúpková 34,,080 05 Prešov 10737618 Potraviny (321) 4 244,22 Faktúra 1200900470 ON2001975 01.10.20 Jozef Mičo - TIP - TOP Chalúpková 34,,080 05 Prešov 10737618 Potraviny (321) 5 985,36 Faktúra 1200470006 ZTN200115 20.04.20 BTL SLOVAKIA s.r.o. ul. K cintorínu 15/84,010 04 Žilina 36404772 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 17 388,00 Faktúra 1200520334 OH202391 20.05.20 SLOVAKIA MEDICAL s.r.o. Bárdošova 2,831 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 87,64 Faktúra 1200520336 OH202392 20.05.20 SLOVAKIA MEDICAL s.r.o. Bárdošova 2,831 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 725,00 Faktúra 1200520333 OH202395 20.05.20 SLOVAKIA MEDICAL s.r.o. Bárdošova 2,831 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 9 794,90 Faktúra 1200520062 PO200820 19.05.20 SLOVAKIA MEDICAL s.r.o. Bárdošova 2,831 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 1 168,42 Faktúra 1200520356 PO201043 20.05.20 SLOVAKIA MEDICAL s.r.o. Bárdošova 2,831 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 584,21 Faktúra 1200520357 PO201043 20.05.20 SLOVAKIA MEDICAL s.r.o. Bárdošova 2,831 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 584,21 Faktúra 1200520358 PO201008 20.05.20 SLOVAKIA MEDICAL s.r.o. Bárdošova 2,831 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 955,92 Faktúra 1200520879 OH202433 03.06.20 SLOVAKIA MEDICAL s.r.o. Bárdošova 2,831 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 8 149,80 Faktúra 1200520875 OH202452 03.06.20 SLOVAKIA MEDICAL s.r.o. Bárdošova 2,831 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 5 028,00 Faktúra 1200520873 OH202479 03.06.20 SLOVAKIA MEDICAL s.r.o. Bárdošova 2,831 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 87,64 Faktúra 1200520874 OH202475 03.06.20 SLOVAKIA MEDICAL s.r.o. Bárdošova 2,831 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 468,00 Faktúra 1200520877 OH202476 03.06.20 SLOVAKIA MEDICAL s.r.o. Bárdošova 2,831 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 5 496,00 Faktúra 1200520878 OH202477 03.06.20 SLOVAKIA MEDICAL s.r.o. Bárdošova 2,831 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 5 316,80 Faktúra 1200520359 PO201008 21.05.20 SLOVAKIA MEDICAL s.r.o. Bárdošova 2,831 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 2 708,52 Faktúra 1200520360 PO201043 21.05.20 SLOVAKIA MEDICAL s.r.o. Bárdošova 2,831 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 1 679,59 Faktúra 1200520361 PO201043 21.05.20 SLOVAKIA MEDICAL s.r.o. Bárdošova 2,831 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 796,56 Faktúra 1200520362 PO201043 21.05.20 SLOVAKIA MEDICAL s.r.o. Bárdošova 2,831 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 584,21 Faktúra 1200520876 OH202520 03.06.20 SLOVAKIA MEDICAL s.r.o. Bárdošova 2,831 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 87,64 Faktúra 1200521061 OH202537 05.06.20 SLOVAKIA MEDICAL s.r.o. Bárdošova 2,831 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 5 028,00

Faktúra 1200521059 OH202560 05.06.20 SLOVAKIA MEDICAL s.r.o. Bárdošova 2,831 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 87,64 Faktúra 1200521060 OH202559 05.06.20 SLOVAKIA MEDICAL s.r.o. Bárdošova 2,831 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 87,64 Faktúra 1200521058 OH202573 05.06.20 SLOVAKIA MEDICAL s.r.o. Bárdošova 2,831 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 725,00 Faktúra 1200521062 OH202575 05.06.20 SLOVAKIA MEDICAL s.r.o. Bárdošova 2,831 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 6 969,20 Faktúra 1200521063 OH202574 08.06.20 SLOVAKIA MEDICAL s.r.o. Bárdošova 2,831 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 87,64 Faktúra 1200521066 OH202608 09.06.20 SLOVAKIA MEDICAL s.r.o. Bárdošova 2,831 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 2 658,40 Faktúra 1200521067 OH202609 08.06.20 SLOVAKIA MEDICAL s.r.o. Bárdošova 2,831 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 10 633,60 Faktúra 1200520827 PO201008 02.06.20 SLOVAKIA MEDICAL s.r.o. Bárdošova 2,831 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 318,66 Faktúra 1200521064 OH202610 09.08.20 SLOVAKIA MEDICAL s.r.o. Bárdošova 2,831 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 6 211,60 Faktúra 1200521065 OH202611 08.06.20 SLOVAKIA MEDICAL s.r.o. Bárdošova 2,831 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 9 326,90 Faktúra 1200870017 ON2001855 21.08.20 CWA spol. s r.o. Letná 47,040 01 Košice 36201766 Investície - DHM stavby (321) 4 583,34 Faktúra 1200700612 ON2001140 14.08.20 CWA spol. s r.o. Letná 47,040 01 Košice 36201766 servis ostat. nezdravotnej techniky (321) 7 106,00 Faktúra 1200700086 ON2001427 15.07.20 CWA spol. s r.o. Letná 47,040 01 Košice 36201766 servis ostat. nezdravotnej techniky (321) 4 398,76 Faktúra 1200700572 ZTN200647 03.08.20 TANGRA spol. s r.o. Nová 26,976 11 Selce 36623849 Všeobecný materiál (321) 9,00 Faktúra 1200700535 ON2001673 06.08.20 TANGRA spol. s r.o. Nová 26,976 11 Selce 36623849 Všeobecný materiál (321) 180,00 Faktúra 1201000177     Ladislav Matula Stredná Roveň 1266/8,03484 Liptovské Sliače 35091118 Všeobecný materiál (321) 15,12 Faktúra 1200600498 ZTN200596 07.07.20 POLYMED medical SK s.r.o. Zámocká 30,811 01 Bratislava 36365785 Všeobecný materiál (321) 87,55 Faktúra 1200600497 ZTN200582 07.07.20 POLYMED medical SK s.r.o. Zámocká 30,811 01 Bratislava 36365785 Všeobecný materiál (321) 437,76 Faktúra 1200600412 ZTN200581 02.07.20 POLYMED medical SK s.r.o. Zámocká 30,811 01 Bratislava 36365785 Všeobecný materiál (321) 252,00 Faktúra 1200700209 ZTN200487 21.07.20 POLYMED medical SK s.r.o. Zámocká 30,811 01 Bratislava 36365785 Všeobecný materiál (321) 1 461,02 Faktúra 1200870006 ZTN200357 14.07.20 POLYMED medical SK s.r.o. Zámocká 30,811 01 Bratislava 36365785 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 29 496,00 Faktúra 1200621123 HO11655 01.06.20 THE BINDING SITE s.r.o. Sinkulova 55,147 00 Praha 4 29021600 Diagnostiká (321) 4 773,00 Faktúra 1200470024 ZTN200225 04.05.20 ZENA-R Slovakia s.r.o. Ulica Svornosti 42,821 06 Bratislava 43913717 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 17 812,80 Faktúra 1200570018 ZTN190871 26.05.20 MEDIA COMP s.r.o. Rovinka 268,900 41 Rovinka 35731486 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 12 600,00 Faktúra 1200370002 ZTN191122 16.03.20 MEDIA COMP s.r.o. Rovinka 268,900 41 Rovinka 35731486 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 12 600,00 Faktúra 1200470002 ZTN200205 17.04.20 MEDIA COMP s.r.o. Rovinka 268,900 41 Rovinka 35731486 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 12 600,00 Faktúra 1200820563 HO12079 25.08.20 LABOSERV. SK s.r.o. Boženy Nemcovej 8,811 04 Bratislava 45450196 Diagnostiká (321) 1 463,00 Faktúra 1200921114     LABOSERV. SK s.r.o. Boženy Nemcovej 8,811 04 Bratislava 45450196 Diagnostiká (321) 1 082,40 Faktúra 1200300008 ON2000154 05.03.20 VITAMED.SK s.r.o. Žellova 4,821 08 Bratislava 45487090 Všeobecný materiál (321) 4 399,20 Faktúra 1200220767 HO10910/1 20.02.20 CEEMED s.r.o. Družstevná 284/14,017 01 Považská Bysrica 45730661 Diagnostiká (321) 4 761,90 Faktúra 1200320354 HO11307 25.03.20 CEEMED s.r.o. Družstevná 284/14,017 01 Považská Bysrica 45730661 Diagnostiká (321) 3 080,00 Faktúra 1200620084 HO11565 16.06.20 CEEMED s.r.o. Družstevná 284/14,017 01 Považská Bysrica 45730661 Diagnostiká (321) 1 540,00 Faktúra 1200900432 ON2002116 28.09.20 Eggro-farm s r.o. Štóska 1096/209,044 25 Medzev 45440751 Potraviny (321) 99,36 Faktúra 1200900431 ON2002071 28.09.20 Eggro-farm s r.o. Štóska 1096/209,044 25 Medzev 45440751 Potraviny (321) 81,97 Faktúra 1200900284 ON2001974 07.09.20 Eggro-farm s r.o. Štóska 1096/209,044 25 Medzev 45440751 Potraviny (321) 149,04 Faktúra 1200900283 ON2002071 18.09.20 Eggro-farm s r.o. Štóska 1096/209,044 25 Medzev 45440751 Potraviny (321) 91,91 Faktúra 1200900100 ON2001974 07.09.20 Eggro-farm s r.o. Štóska 1096/209,044 25 Medzev 45440751 Potraviny (321) 49,68 Faktúra 1200900126 ON2002036 16.09.20 Eggro-farm s r.o. Štóska 1096/209,044 25 Medzev 45440751 Potraviny (321) 74,52 Faktúra 1200900467 ON2002116 28.09.20 Eggro-farm s r.o. Štóska 1096/209,044 25 Medzev 45440751 Potraviny (321) 149,04 Faktúra 1200900197 ON2002143 24.09.20 METRO CASH&CARRY SR s.r.o. Senecká cesta 1881,90028 Ivanka pri Dunaji 45952671 Všeobecný materiál (321) 38,40

Faktúra 1200900089     METRO CASH&CARRY SR s.r.o. Senecká cesta 1881,90028 Ivanka pri Dunaji 45952671 Všeobecný materiál (321) 16,79 Faktúra 1200900569     Univerzitná knižnica v Bratisl Michalská 1,814 99 Bratislava 00164631 ostatné služby - škol... (321) 9,09 Faktúra 1200900597 ON2002111 01.10.20 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 509,74 Faktúra 1200900474 ON2002111 28.09.20 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 544,06 Faktúra 1200900473 ON2002111 30.09.20 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 550,66 Faktúra 1200900472 ON2002063 25.09.20 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 310,51 Faktúra 1200900471 ON2002113 30.09.20 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 1 096,36 Faktúra 1200900427 ON2002113 30.09.20 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 914,00 Faktúra 1200900426 ON2002063 25.09.20 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 258,72 Faktúra 1200900425 ON2002111 28.09.20 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 586,63 Faktúra 1200900424 ON2002063 23.09.20 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 410,66 Faktúra 1200900423 ON2002063 21.09.20 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 344,19 Faktúra 1200900295 ON2002063 23.09.20 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 528,99 Faktúra 1200900296 ON2002063 21.09.20 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 359,52 Faktúra 1200900297 ON2002028 16.09.20 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 486,16 Faktúra 1200900298 ON2001912 11.09.20 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 16,68 Faktúra 1200900124 ON2001912 18.09.20 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 692,32 Faktúra 1200800508 ZTN200696 12.08.20 MEDESA SK s.r.o. Remeselnícka 24,831 06 Bratislava 35 36822167 Všeobecný materiál (321) 926,22 Faktúra 1200700151 ZTN200620 10.07.20 MEDESA SK s.r.o. Remeselnícka 24,831 06 Bratislava 35 36822167 Všeobecný materiál (321) 2 846,40 Faktúra 1200820086 HO11873 12.08.20 MEDESA SK s.r.o. Remeselnícka 24,831 06 Bratislava 35 36822167 Diagnostiká (321) 476,99 Faktúra 1200900612 ON2002336 08.10.20 CB ELEKTRO s.r.o. Krivá 25,040 01 Košice 36584622 Všeobecný materiál (321) 394,00 Faktúra 1200900337 ZTN200633 08.09.20 CB ELEKTRO s.r.o. Krivá 25,040 01 Košice 36584622 Všeobecný materiál (321) 112,50 Faktúra 1200900240 ON2001959 29.09.20 CB ELEKTRO s.r.o. Krivá 25,040 01 Košice 36584622 Všeobecný materiál (321) 470,15 Faktúra 1200900026 ON2001960 10.09.20 CB ELEKTRO s.r.o. Krivá 25,040 01 Košice 36584622 Všeobecný materiál (321) 488,59 Faktúra 1200800632 ON2002079 18.09.20 CB ELEKTRO s.r.o. Krivá 25,040 01 Košice 36584622 Všeobecný materiál (321) 206,80 Faktúra 1200800631 ON2002080 18.09.20 CB ELEKTRO s.r.o. Krivá 25,040 01 Košice 36584622 Všeobecný materiál (321) 1 388,70 Faktúra 1200700412 ON2001543 04.08.20 CB ELEKTRO s.r.o. Krivá 25,040 01 Košice 36584622 Všeobecný materiál (321) 2 035,98 Faktúra 1200900624 ON2002246 08.10.20 CB ELEKTRO s.r.o. Krivá 25,040 01 Košice 36584622 Všeobecný materiál (321) 321,78 Faktúra 1200700200 ZTN200512 17.07.20 INFOLAB SLOVAKIA s.r.o. kpt. Nálepku 454/31,01861 Beluša 46732101 Všeobecný materiál (321) 814,68 Faktúra 1200700194 ZTN200515 15.07.20 INFOLAB SLOVAKIA s.r.o. kpt. Nálepku 454/31,01861 Beluša 46732101 Všeobecný materiál (321) 746,40 Faktúra 1200800020 ON2001661 11.08.20 INFOLAB SLOVAKIA s.r.o. kpt. Nálepku 454/31,01861 Beluša 46732101 Všeobecný materiál (321) 2 280,00 Faktúra 1200600349 ZTN200495 25.06.20 INFOLAB SLOVAKIA s.r.o. kpt. Nálepku 454/31,01861 Beluša 46732101 Všeobecný materiál (321) 1 699,74 Faktúra 1200770011 ZTN200514 15.07.20 INFOLAB SLOVAKIA s.r.o. kpt. Nálepku 454/31,01861 Beluša 46732101 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 5 241,60 Faktúra 1200800405 ON2001769 27.08.20 TATRAPEKO a.s. ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš 36455938 Potraviny (321) 955,64 Faktúra 1200800258 ON2001731 27.08.20 TATRAPEKO a.s. ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš 36455938 Potraviny (321) 1 342,92 Faktúra 1200800257 ON2001620 14.08.20 TATRAPEKO a.s. ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš 36455938 Potraviny (321) 1 288,92 Faktúra 1200800205 ON2001620 14.08.20 TATRAPEKO a.s. ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš 36455938 Potraviny (321) 1 034,97 Faktúra 1200700609 ON2001565 06.08.20 TATRAPEKO a.s. ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš 36455938 Potraviny (321) 1 144,41 Faktúra 1200700591 ON2001565 06.08.20 TATRAPEKO a.s. ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš 36455938 Potraviny (321) 1 392,24 Faktúra 1200700270 ON2001362 16.07.20 TATRAPEKO a.s. ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš 36455938 Potraviny (321) 1 038,15

Faktúra 1200700330 ON2001402 24.07.20 TATRAPEKO a.s. ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš 36455938 Potraviny (321) 1 219,45 Faktúra 1200700401 ON2001478 27.07.20 TATRAPEKO a.s. ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš 36455938 Potraviny (321) 1 295,36 Faktúra 1200700402 ON2001402 16.07.20 TATRAPEKO a.s. ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš 36455938 Potraviny (321) 1 211,46 Faktúra 1200520556 HO11439 29.05.20 BioVendor Slovakia s.r.o. Kopčianska 80,831 01 Bratislava 46265082 Diagnostiká (321) 201,30 Faktúra 1200520846 NL201625 03.06.20 BioVendor Slovakia s.r.o. Kopčianska 80,831 01 Bratislava 46265082 Diagnostiká (321) 182,33 Faktúra 1200620002 HO11500 10.06.20 BioVendor Slovakia s.r.o. Kopčianska 80,831 01 Bratislava 46265082 Diagnostiká (321) 152,08 Faktúra 1200620100 NL201983 17.06.20 BioVendor Slovakia s.r.o. Kopčianska 80,831 01 Bratislava 46265082 Diagnostiká (321) 800,00 Faktúra 1200621011 HO11718 01.07.20 BioVendor Slovakia s.r.o. Kopčianska 80,831 01 Bratislava 46265082 Diagnostiká (321) 152,41 Faktúra 1200621012 HO11658 26.06.20 BioVendor Slovakia s.r.o. Kopčianska 80,831 01 Bratislava 46265082 Diagnostiká (321) 746,08 Faktúra 1200400278 ZTN200339 23.04.20 BioVendor Slovakia s.r.o. Kopčianska 80,831 01 Bratislava 46265082 Všeobecný materiál (321) 1 872,00 Faktúra 1200400277 ZTN200346 23.04.20 BioVendor Slovakia s.r.o. Kopčianska 80,831 01 Bratislava 46265082 Všeobecný materiál (321) 4 433,00 Faktúra 1200320358 HO11308 25.03.20 BioVendor Slovakia s.r.o. Kopčianska 80,831 01 Bratislava 46265082 Diagnostiká (321) 213,53 Faktúra 1200320359 HO11309 25.03.20 BioVendor Slovakia s.r.o. Kopčianska 80,831 01 Bratislava 46265082 Diagnostiká (321) 2 040,62 Faktúra 1200420600 NL201239 28.04.20 BioVendor Slovakia s.r.o. Kopčianska 80,831 01 Bratislava 46265082 Diagnostiká (321) 1 691,03 Faktúra 1200520295 NL201684 18.05.20 BioVendor Slovakia s.r.o. Kopčianska 80,831 01 Bratislava 46265082 Diagnostiká (321) 197,95   1190250031   18.05.20 BFF Central Europe s.r.o. Mostová 2,81102 Bratislava - mestská časť Star 44414315 Postúpené istina (379) 34 398,68   1190250030   18.05.20 BFF Central Europe s.r.o. Mostová 2,81102 Bratislava - mestská časť Star 44414315 Postúpené istina (379) 0,00   1190250030   18.05.20 BFF Central Europe s.r.o. Mostová 2,81102 Bratislava - mestská časť Star 44414315 Postúpené istina (379) 0,00   1190250030   18.05.20 BFF Central Europe s.r.o. Mostová 2,81102 Bratislava - mestská časť Star 44414315 Postúpené istina (379) 0,00   1190250030   18.05.20 BFF Central Europe s.r.o. Mostová 2,81102 Bratislava - mestská časť Star 44414315 Postúpené istina (379) 0,00 Faktúra 1200820002 HO11988 10.08.20 WERFEN CZECH s.r.o. Počernická 272/96,108 00 Praha 10 24206181 Diagnostiká (321) 1 126,22 Faktúra 1200820636 HO12088 25.08.20 WERFEN CZECH s.r.o. Počernická 272/96,108 00 Praha 10 24206181 Diagnostiká (321) 237,12 Faktúra 1200820637 HO12088 25.08.20 WERFEN CZECH s.r.o. Počernická 272/96,108 00 Praha 10 24206181 Diagnostiká (321) 711,36 Faktúra 1200821119 HO11988/1 25.08.20 WERFEN CZECH s.r.o. Počernická 272/96,108 00 Praha 10 24206181 Diagnostiká (321) 155,49 Faktúra 1200920312 HO12285 18.09.20 WERFEN CZECH s.r.o. Počernická 272/96,108 00 Praha 10 24206181 Diagnostiká (321) 194,36 Faktúra 1200920418 HO12285 18.09.20 WERFEN CZECH s.r.o. Počernická 272/96,108 00 Praha 10 24206181 Diagnostiká (321) 474,24 Faktúra 1200920622 HO12382 30.09.20 WERFEN CZECH s.r.o. Počernická 272/96,108 00 Praha 10 24206181 Diagnostiká (321) 1 018,45