Platby za faktúry dodávateža 7. Október 2020 UNLP KOŠICE 2019 Strana 1 mudra Typ dokladu Číslo dokladu Číslo obj.dodávateža Dátum doručenia Názov dodávateža Adresa dodávateža IČO dodávateža Druh dokladu Čiastka vrátane DPH Faktúra 1200620169 PO201187 17.06.20 ADRIAN MED s.r.o. Lazovná 53,974 01 Banská Bystrica 36620475 ŠZM (321) 2 611,40 Faktúra 1200620514 POO202140 26.06.20 ADRIAN MED s.r.o. Lazovná 53,974 01 Banská Bystrica 36620475 ŠZM (321) 660,00 Faktúra 1200620515 POO202200 26.06.20 ADRIAN MED s.r.o. Lazovná 53,974 01 Banská Bystrica 36620475 ŠZM (321) 60,00 Faktúra 1200620516 POO202200 26.06.20 ADRIAN MED s.r.o. Lazovná 53,974 01 Banská Bystrica 36620475 ŠZM (321) 660,00 Faktúra 1200621108 POO202140 07.07.20 ADRIAN MED s.r.o. Lazovná 53,974 01 Banská Bystrica 36620475 ŠZM (321) 60,00 Faktúra 1200621531 POO202860 14.07.20 ADRIAN MED s.r.o. Lazovná 53,974 01 Banská Bystrica 36620475 ŠZM (321) 660,00 Faktúra 1200621532 POO202860 14.07.20 ADRIAN MED s.r.o. Lazovná 53,974 01 Banská Bystrica 36620475 ŠZM (321) 60,00 Faktúra 1200600571 Z-201938253_Z 13.07.20 AGB ekoservis s.r.o. Pražská 2,040 11 Košice 36182508 Odpad (321) 367,20 Faktúra 1200600570 Z-201938253_Z 13.07.20 AGB ekoservis s.r.o. Pražská 2,040 11 Košice 36182508 Odpad (321) 6 799,68 Faktúra 1200600569 Z-201938253_Z 13.07.20 AGB ekoservis s.r.o. Pražská 2,040 11 Košice 36182508 Odpad (321) 430,80 Faktúra 1200800259 ON2001930 27.08.20 AG FOODS SK s.r.o. Moyzesova 10,902 01 Pezinok 34144579 Potraviny (321) 378,00 Faktúra 1200800400 ON2001930 28.08.20 AG FOODS SK s.r.o. Moyzesova 10,902 01 Pezinok 34144579 Potraviny (321) 990,00 Faktúra 1200800401 ON2001898 02.09.20 AG FOODS SK s.r.o. Moyzesova 10,902 01 Pezinok 34144579 Potraviny (321) 336,00 Faktúra 1200700332 ON2001681 29.07.20 AG FOODS SK s.r.o. Moyzesova 10,902 01 Pezinok 34144579 Potraviny (321) 493,24 Faktúra 1200700331 ON2001681 30.07.20 AG FOODS SK s.r.o. Moyzesova 10,902 01 Pezinok 34144579 Potraviny (321) 967,38 Faktúra 1200700403 ON2001678 27.07.20 AG FOODS SK s.r.o. Moyzesova 10,902 01 Pezinok 34144579 Potraviny (321) 504,00 Faktúra 1200621236 OH202800 09.07.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 1 780,99 Faktúra 1200621245 OH202808 09.07.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 226,00 Faktúra 1200621246 OH202806 09.07.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 922,00 Faktúra 1200621247 OH202807 09.07.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 226,00 Faktúra 1200621249 OH202805 13.07.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 2 905,99 Faktúra 1200621250 OH202793 08.07.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 867,00 Faktúra 1200620599 PO201279 01.07.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 205,20 Faktúra 1200620600 PO201285 01.07.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 204,05 Faktúra 1200621235 OH202801 09.07.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 1 780,99 Faktúra 1200621252 OH202794 08.07.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 3 135,99 Faktúra 1200621254 OH202795 08.07.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 1 453,00 Faktúra 1200621256 OH202796 08.07.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 867,00 Faktúra 1200621107 OH202803 07.07.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 1 780,99 Faktúra 1200620935 HO11666 26.06.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 Lieky (321) 253,77 Faktúra 1200620937 HO11613 26.06.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 Lieky (321) 1 549,27 Faktúra 1200620938 HO11613 26.06.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 Lieky (321) 1 814,81 Faktúra 1200621232 OH202802 09.07.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 2 399,99 Faktúra 1200621237 OH202811 09.07.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 922,00

Faktúra 1200621238 OH202809 09.07.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 1 453,00 Faktúra 1200621240 OH202810 09.07.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 1 178,99 Faktúra 1200621241 OH202810 09.07.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 3 098,00 Faktúra 1200621242 OH202812 09.07.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 3 098,00 Faktúra 1200621243 OH202812 09.07.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 1 178,99 Faktúra 1200621248 OH202813 09.07.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 1 844,00 Faktúra 1200620601 PO201299 01.07.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 549,60 Faktúra 1200621239 OH202814 09.07.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 226,00 Faktúra 1200621253 OH202797 08.07.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 2 988,00 Faktúra 1200600403 ON2001283 01.07.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 Všeobecný materiál (321) 241,20 Faktúra 1200620939 NL202529 06.07.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 Lieky (321) 110,11 Faktúra 1200620940 NL202529 06.07.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 Lieky (321) 799,70 Faktúra 1200620941 HO11668 06.07.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 Lieky (321) 1 199,55 Faktúra 1200620942 HO11668 06.07.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 Lieky (321) 1 062,72 Faktúra 1200620943 HO11668 06.07.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 Lieky (321) 2 091,99 Faktúra 1200620944 HO11724 06.07.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 Lieky (321) 321,73 Faktúra 1200620945 HO11724 06.07.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 Lieky (321) 2 248,71 Faktúra 1200620946 HO11668 06.07.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 Lieky (321) 253,77 Faktúra 1200621545 OH202894 14.07.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 2 517,97 Faktúra 1200720260 ZHO2747 09.07.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 576,00 Faktúra 1200720261 ZHO2747 09.07.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 1 883,17 Faktúra 1200720262 ZHO2745 09.07.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 191,40 Faktúra 1200720263 ZHO2744 09.07.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 185,40 Faktúra 1200621546 OH202897 14.07.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 922,00 Faktúra 1200621550 OH202898 14.07.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 2 399,99 Faktúra 1200621551 OH202888 14.07.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 2 906,00 Faktúra 1200621552 OH202890 14.07.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 1 453,00 Faktúra 1200621553 OH202892 14.07.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 648,00 Faktúra 1200621547 OH202899 14.07.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 3 098,00 Faktúra 1200621548 OH202899 14.07.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 1 178,99 Faktúra 1200621549 OH202900 14.07.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 226,00 Faktúra 1200621554 OH202887 14.07.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 1 614,99 Faktúra 1200621555 OH202889 14.07.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 12 784,98 Faktúra 1200700169 ZTN200577 07.07.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 Všeobecný materiál (321) 1 824,00 Faktúra 1200720199 OH202895 23.07.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 1 780,99 Faktúra 1200720200 OH202896 23.07.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 1 780,99 Faktúra 1200720051 NL202585 15.07.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 Lieky (321) 60,54 Faktúra 1200721570 OH203005 11.08.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 555,98 Faktúra 1200700016 ON2001283 07.07.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 Všeobecný materiál (321) 482,40 Faktúra 1200700160 ZTN200577 03.07.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 Všeobecný materiál (321) 420,00

Faktúra 1200720198 OH202889 23.07.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 0,02 Faktúra 1200720253 ZHO2747 09.07.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 983,76 Faktúra 1200720254 ZHO2748 09.07.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 2 682,25 Faktúra 1200720255 ZHO2748 09.07.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 1 759,80 Faktúra 1200720256 ZHO2749 09.07.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 3 773,04 Faktúra 1200720257 ZHO2749 09.07.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 229,50 Faktúra 1200720258 ZHO2749 09.07.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 184,80 Faktúra 1200720259 ZHO2750 09.07.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 1 205,40 Faktúra 1200720264 ZHO2744 09.07.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 1 096,56 Faktúra 1200720542 ZHO2745 28.07.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 4 104,08 Faktúra 1200720543 ZHO2746 28.07.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 4 758,43 Faktúra 1200720899 OH202957 29.07.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 1 615,00 Faktúra 1200720908 POO202891 06.08.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 124,18 Faktúra 1200820466 OH203720 02.09.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 468,00 Faktúra 1200820467 OH203721 02.09.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 663,99 Faktúra 1200820474 OH203727 02.09.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 2 399,99 Faktúra 1200820470 OH203724 02.09.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 2 517,99 Faktúra 1200820062 HO12037 13.08.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 Lieky (321) 748,00 Faktúra 1200820063 HO12037 13.08.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 Lieky (321) 627,00 Faktúra 1200820064 HO11998 13.08.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 Lieky (321) 2 144,08 Faktúra 1200820065 HO11998 13.08.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 Lieky (321) 905,54 Faktúra 1200820472 OH203729 02.09.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 922,00 Faktúra 1200820473 OH203730 02.09.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 226,00 Faktúra 1200820197 PO201630 18.08.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 49,50 Faktúra 1200820198 PO201556 18.08.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 2 175,06 Faktúra 1200820199 PO201556 18.08.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 1 200,00 Faktúra 1200820200 PO201555 18.08.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 1 771,16 Faktúra 1200820201 PO201555 18.08.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 1 567,50 Faktúra 1200820202 PO201555 18.08.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 1 878,25 Faktúra 1200820203 PO201630 19.09.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 5 977,72 Faktúra 1200820204 PO201630 18.08.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 719,95 Faktúra 1200820205 PO201630 18.08.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 56,50 Faktúra 1200820066 NL203036 19.08.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 Lieky (321) 521,40 Faktúra 1200820067 NL203055 19.08.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 Lieky (321) 290,29 Faktúra 1200820416 PO201695 02.09.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 187,00 Faktúra 1200820417 PO201695 28.08.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 4 352,11 Faktúra 1200820419 PO201695 28.08.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 1 272,90 Faktúra 1200820420 PO201695 28.08.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 320,65 Faktúra 1200820421 PO201695 21.08.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 600,00 Faktúra 1200820206 PO201489 19.08.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 444,02

Faktúra 1200820068 NL202912. 13.08.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 Lieky (321) 521,40 Faktúra 1200800016 ON2001687 11.08.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 Všeobecný materiál (321) 2 268,00 Faktúra 1200800018 ON2001668 11.08.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 Všeobecný materiál (321) 378,00 Faktúra 1200820207 ZHO2816 14.08.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 2 459,40 Faktúra 1200820208 ZHO2816 14.08.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 1 189,68 Faktúra 1200820209 ZHO2816 14.08.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 117,60 Faktúra 1200820210 ZHO2817 14.08.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 4 642,18 Faktúra 1200820211 ZHO2818 14.08.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 4 985,52 Faktúra 1200820212 ZHO2819 14.08.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 2 574,60 Faktúra 1200820213 ZHO2820 14.08.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 1 509,00 Faktúra 1200820214 ZHO2820 14.08.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 184,80 Faktúra 1200820215 ZHO2821 14.08.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 1 099,80 Faktúra 1200820216 ZHO2821 14.08.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 381,96 Faktúra 1200820217 ZHO2822 14.08.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 4 382,40 Faktúra 1200820218 ZHO2815 14.08.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 3 109,25 Faktúra 1200820219 PO201473 19.08.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 192,39 Faktúra 1200820220 PO201473 19.08.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 839,64 Faktúra 1200820221 PO201473 19.08.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 3 000,00 Faktúra 1200820222 PO201473 19.08.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 576,00 Faktúra 1200820223 PO201473 19.08.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 1 200,78 Faktúra 1200820224 PO201473 19.08.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 374,00 Faktúra 1200820225 PO201429 19.08.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 3 118,92 Faktúra 1200820226 PO201669 18.08.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 280,50 Faktúra 1200820227 PO201669 03.08.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 224,53 Faktúra 1200820228 PO201669 18.08.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 1 679,28 Faktúra 1200820471 OH203726 02.09.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 262,00 Faktúra 1200800040 ON2001666 14.08.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 Všeobecný materiál (321) 289,44 Faktúra 1200820229 ZHO2819 14.08.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 1 200,00 Faktúra 1200820230 ZHO2820 14.08.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 1 407,84 Faktúra 1200820231 PO201473 19.08.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 2 619,54 Faktúra 1200820468 OH203722 02.09.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 1 780,99 Faktúra 1200820469 OH203723 02.09.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 686,00 Faktúra 1200800019 ON2001668 11.08.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 Všeobecný materiál (321) 765,12 Faktúra 1200800044 ON2001666 14.08.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 Všeobecný materiál (321) 583,80 Faktúra 1200820232 PO201473 18.08.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 1 835,46 Faktúra 1200820233 ZHO2819 18.08.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 600,00 Faktúra 1200820234 ZHO2820 19.08.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 351,96 Faktúra 1200820418 ZHO2821 28.08.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 229,50 Faktúra 1200800321 ON2001283 26.08.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 Všeobecný materiál (321) 765,12 Faktúra 1200800330 ON2001687 26.08.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 Všeobecný materiál (321) 756,00

Faktúra 1200800341 ON2001683 28.08.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 Všeobecný materiál (321) 432,00 Faktúra 1200800342 ON2001285 28.08.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 Všeobecný materiál (321) 374,40 Faktúra 1191020036 HO9857/1 14.10.19 BAXPharma s.r.o. Leškova 8,811 04 Bratislava 1 35758481 Lieky (321) 4 094,22 Faktúra 1191020791 PO192308 28.10.19 BAXPharma s.r.o. Leškova 8,811 04 Bratislava 1 35758481 ŠZM (321) 438,00 Faktúra 1191020984 HO9857 29.10.19 BAXPharma s.r.o. Leškova 8,811 04 Bratislava 1 35758481 Lieky (321) 594,00 Faktúra 1191020985 HO9990 29.10.19 BAXPharma s.r.o. Leškova 8,811 04 Bratislava 1 35758481 Lieky (321) 3 845,54 Faktúra 1191020986 HO10050/1 04.11.19 BAXPharma s.r.o. Leškova 8,811 04 Bratislava 1 35758481 Lieky (321) 237,60 Faktúra 1191020987 HO10050 07.11.19 BAXPharma s.r.o. Leškova 8,811 04 Bratislava 1 35758481 Lieky (321) 1 943,34 Faktúra 1191021071 HO10050/2 11.11.19 BAXPharma s.r.o. Leškova 8,811 04 Bratislava 1 35758481 Lieky (321) 2 533,01 Faktúra 1191021072 NL194417 11.11.19 BAXPharma s.r.o. Leškova 8,811 04 Bratislava 1 35758481 Lieky (321) 1 425,60 Faktúra 1200220128 PO193037 13.02.20 BD BAMED s.r.o. 1.mája 5470/46,901 01 Malacky 35863170 ŠZM (321) 1 453,51 Faktúra 1200220585 HO11091 27.02.20 BD BAMED s.r.o. 1.mája 5470/46,901 01 Malacky 35863170 Diagnostiká (321) 2 134,03 Faktúra 1200320048 HO11091 13.03.20 BD BAMED s.r.o. 1.mája 5470/46,901 01 Malacky 35863170 Diagnostiká (321) 1 636,20 Faktúra 1200620622 POO202142 26.06.20 BEZNOSKA SLOVAKIA s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 297,00 Faktúra 1200620623 POO202709 26.06.20 BEZNOSKA SLOVAKIA s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 247,50 Faktúra 1200620624 POO202710 26.06.20 BEZNOSKA SLOVAKIA s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 247,50 Faktúra 1200620626 OH202703 26.06.20 BEZNOSKA SLOVAKIA s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 390,50 Faktúra 1200620627 OH202704 26.06.20 BEZNOSKA SLOVAKIA s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 390,50 Faktúra 1200620628 OH202705 26.06.20 BEZNOSKA SLOVAKIA s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 466,40 Faktúra 1200620629 OH202707 26.06.20 BEZNOSKA SLOVAKIA s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 466,40 Faktúra 1200621088 OH202787 07.07.20 BEZNOSKA SLOVAKIA s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 2 516,80 Faktúra 1191220309 HO10591 31.12.19 BIO - G spol. s.r.o. Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava 34123415 Diagnostiká (321) 844,51 Faktúra 1191220310 HO10409 31.12.19 BIO - G spol. s.r.o. Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava 34123415 Diagnostiká (321) 231,00 Faktúra 1191220385 HO10193 27.12.19 BIO - G spol. s.r.o. Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava 34123415 Diagnostiká (321) 369,60 Faktúra 1191220386 HO10410 27.12.19 BIO - G spol. s.r.o. Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava 34123415 Diagnostiká (321) 1 869,12 Faktúra 1191220387 NL195042 27.12.19 BIO - G spol. s.r.o. Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava 34123415 Diagnostiká (321) 78,94 Faktúra 1191220388 HO10397 27.12.19 BIO - G spol. s.r.o. Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava 34123415 Diagnostiká (321) 115,50 Faktúra 1191220704 HO10320 03.01.20 BIO - G spol. s.r.o. Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava 34123415 Diagnostiká (321) 4 298,14 Faktúra 1200120386 HO10591/1 23.01.20 BIO - G spol. s.r.o. Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava 34123415 Diagnostiká (321) 367,84 Faktúra 1200120833 HO10410 29.01.20 BIO - G spol. s.r.o. Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava 34123415 Diagnostiká (321) 593,50 Faktúra 1200120834 HO10409 29.01.20 BIO - G spol. s.r.o. Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava 34123415 Diagnostiká (321) 753,00 Faktúra 1200120835 HO10591 29.01.20 BIO - G spol. s.r.o. Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava 34123415 Diagnostiká (321) 132,00 Faktúra 1200120836 HO10599 29.01.20 BIO - G spol. s.r.o. Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava 34123415 Diagnostiká (321) 310,65 Faktúra 1200120837 HO10599 28.01.20 BIO - G spol. s.r.o. Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava 34123415 Diagnostiká (321) 93,50 Faktúra 1200420061 HO11366 17.04.20 Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27,841 02 Bratislava 35849258 Diagnostiká (321) 429,02 Faktúra 1200420062 NL201201 17.04.20 Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27,841 02 Bratislava 35849258 Diagnostiká (321) 224,88 Faktúra 1200420063 NL201234 21.04.20 Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27,841 02 Bratislava 35849258 Diagnostiká (321) 1 798,37 Faktúra 1200420064 NL201235 21.04.20 Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27,841 02 Bratislava 35849258 Diagnostiká (321) 1 236,71 Faktúra 1200420588 NL201234 30.04.20 Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27,841 02 Bratislava 35849258 Diagnostiká (321) 1 494,96 Faktúra 1200370009 ZTN191142 16.03.20 CMI spol. s.r.o. Trenčianska 47,821 09 Bratislava 35733853 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 5 354,40

Faktúra 1200200717 Z-11/2005 17.03.20 ČASS sspol. s r.o. Mieru č. 126,044 24 Poproč 31685455 Upratovanie (321) 160 548,43 Faktúra 1190520042 OH190650 21.05.19 DISPOMED s.r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 ŠZM (321) 6 255,00 Faktúra 1190420496 OH190138 26.04.19 DISPOMED s.r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 ŠZM (321) 22 000,00 Faktúra 1190420552 POI190755 29.04.19 DISPOMED s.r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 ŠZM (321) 1 080,00 Faktúra 1190420553 PO190752 29.04.19 DISPOMED s.r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 ŠZM (321) 290,28 Faktúra 1190420395 PO190425 25.04.19 DISPOMED s.r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 ŠZM (321) 582,00 Faktúra 1190420497 OH191545 26.04.19 DISPOMED s.r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 ŠZM (321) 282,00 Faktúra 1190421004 OH191624 02.05.19 DISPOMED s.r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 ŠZM (321) 282,00 Faktúra 1190520037 OH191622 21.05.19 DISPOMED s.r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 ŠZM (321) 4 275,00 Faktúra 1190520038 OH191622A 21.05.19 DISPOMED s.r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 ŠZM (321) 1 045,00 Faktúra 1190420498 POO191616 26.04.19 DISPOMED s.r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 ŠZM (321) 680,00 Faktúra 1200720102 NL201167 15.07.20 DYNEX Servis spol. s r.o. Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica 36030848 Diagnostiká (321) 935,00 Faktúra 1200720103 HO11729 15.07.20 DYNEX Servis spol. s r.o. Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica 36030848 Diagnostiká (321) 2 371,60 Faktúra 1200221282 OH201202 09.03.20 ELU MEDICAL s.r.o. Čajakova 28,831 01 Bratislava 1 36741469 ŠZM (321) 1 184,40 Faktúra 1200221283 OH201184 11.03.20 ELU MEDICAL s.r.o. Čajakova 28,831 01 Bratislava 1 36741469 ŠZM (321) 1 506,24 Faktúra 1200320189 OH201247 23.03.20 ELU MEDICAL s.r.o. Čajakova 28,831 01 Bratislava 1 36741469 ŠZM (321) 1 506,24 Faktúra 1200320787 OH201298 31.03.20 ELU MEDICAL s.r.o. Čajakova 28,831 01 Bratislava 1 36741469 ŠZM (321) 1 506,24 Faktúra 1191020536 HO9896 24.10.19 Eurolab Lambda a.s. T.Milkina 2,917 01 Trnava 35869429 Diagnostiká (321) 716,72 Faktúra 1191000487 ZTN190911 16.10.19 Eurolab Lambda a.s. T.Milkina 2,917 01 Trnava 35869429 Všeobecný materiál (321) 770,50 Faktúra 1191000488 ZTN190912 16.10.19 Eurolab Lambda a.s. T.Milkina 2,917 01 Trnava 35869429 Všeobecný materiál (321) 660,05 Faktúra 1191000489 ZTN190921 16.10.19 Eurolab Lambda a.s. T.Milkina 2,917 01 Trnava 35869429 Všeobecný materiál (321) 694,23 Faktúra 1191000497 ZTN190917 17.10.19 Eurolab Lambda a.s. T.Milkina 2,917 01 Trnava 35869429 Všeobecný materiál (321) 1 446,11 Faktúra 1191020793 PO192311 28.10.19 Eurolab Lambda a.s. T.Milkina 2,917 01 Trnava 35869429 ŠZM (321) 78,59 Faktúra 1191020537 HO9961 24.10.19 Eurolab Lambda a.s. T.Milkina 2,917 01 Trnava 35869429 Diagnostiká (321) 1 430,15 Faktúra 1191000514 ZTN190910 23.10.19 Eurolab Lambda a.s. T.Milkina 2,917 01 Trnava 35869429 Všeobecný materiál (321) 669,49 Faktúra 1191020927 NL190146 05.11.19 Eurolab Lambda a.s. T.Milkina 2,917 01 Trnava 35869429 Diagnostiká (321) 102,20 Faktúra 1191100496 ZTN191033 05.11.19 Eurolab Lambda a.s. T.Milkina 2,917 01 Trnava 35869429 Všeobecný materiál (321) 3 867,18 Faktúra 1191100497 ZTN190989 05.11.19 Eurolab Lambda a.s. T.Milkina 2,917 01 Trnava 35869429 Všeobecný materiál (321) 94,92 Faktúra 1191100508 ZTN191028 08.11.19 Eurolab Lambda a.s. T.Milkina 2,917 01 Trnava 35869429 Všeobecný materiál (321) 1 446,11 Faktúra 1191120645 HO10147 29.11.19 Eurolab Lambda a.s. T.Milkina 2,917 01 Trnava 35869429 Diagnostiká (321) 1 166,22 Faktúra 1191100534 ZTN190989 12.11.19 Eurolab Lambda a.s. T.Milkina 2,917 01 Trnava 35869429 Všeobecný materiál (321) 87,72 Faktúra 1191120892 PO192621 25.11.19 Eurolab Lambda a.s. T.Milkina 2,917 01 Trnava 35869429 ŠZM (321) 78,59 Faktúra 1191120646 HO10201 29.11.19 Eurolab Lambda a.s. T.Milkina 2,917 01 Trnava 35869429 Diagnostiká (321) 535,20 Faktúra 1191121089 HO9961 04.12.19 Eurolab Lambda a.s. T.Milkina 2,917 01 Trnava 35869429 Diagnostiká (321) 658,22 Faktúra 1191100551 ZTN191067 19.11.19 Eurolab Lambda a.s. T.Milkina 2,917 01 Trnava 35869429 Všeobecný materiál (321) 106,67 Faktúra 1191100570 ZTN191098 27.11.19 Eurolab Lambda a.s. T.Milkina 2,917 01 Trnava 35869429 Všeobecný materiál (321) 847,64 Faktúra 1191200450 ZTN191148 10.12.19 Eurolab Lambda a.s. T.Milkina 2,917 01 Trnava 35869429 Všeobecný materiál (321) 2 202,94 Faktúra 1191220804 PO192810 03.01.20 Eurolab Lambda a.s. T.Milkina 2,917 01 Trnava 35869429 ŠZM (321) 5 828,40 Faktúra 1191220366 HO10435 27.12.19 Eurolab Lambda a.s. T.Milkina 2,917 01 Trnava 35869429 Diagnostiká (321) 2 909,17 Faktúra 1191200469 ZTN191149 12.12.19 Eurolab Lambda a.s. T.Milkina 2,917 01 Trnava 35869429 Všeobecný materiál (321) 3 838,05

Faktúra 1190820838 PO191850 30.08.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 735,49 Faktúra 1190820839 PO191850 30.08.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 89,53 Faktúra 1190821093 PO191850 10.09.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 399,36 Faktúra 1190920114 ZHO1787 17.09.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 495,11 Faktúra 1190820399 ZHO1857 22.08.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 113,17 Faktúra 1190821141 OH193508 05.09.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 1 074,00 Faktúra 1190800508 ON1901878 26.08.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 Všeobecný materiál (321) 3 400,56 Faktúra 1190820840 ZHO1857 30.08.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 1 124,61 Faktúra 1190821142 OH193589 12.09.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 2 862,00 Faktúra 1190821143 OH193543 12.09.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 2 685,00 Faktúra 1190920034 ZHO1935 16.09.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 4 509,57 Faktúra 1190920035 ZHO1936 16.09.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 3 271,32 Faktúra 1190920115 ZHO1934 17.09.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 3 583,68 Faktúra 1190920116 ZHO1937 17.09.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 3 207,90 Faktúra 1190920117 ZHO1938 17.09.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 4 800,93 Faktúra 1190800036 ON1901765 12.08.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 Všeobecný materiál (321) 17,20 Faktúra 1190800035 ON1901765 12.08.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 Všeobecný materiál (321) 68,80 Faktúra 1190820270 PO191752 14.08.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 92,07 Faktúra 1190820424 OH193252 20.08.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 2 429,99 Faktúra 1190820093 ZHO1854 12.08.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 526,32 Faktúra 1190800028 ON1901869 12.08.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 Všeobecný materiál (321) 1 199,52 Faktúra 1190820425 OH193296 21.08.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 4 779,00 Faktúra 1190820389 PO191694 26.08.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 2 728,92 Faktúra 1190820391 PO191694 26.08.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 32,83 Faktúra 1190820525 OH193369 28.08.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 1 134,00 Faktúra 1190820390 PO191694 26.08.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 192,96 Faktúra 1190820836 ZHO1910 30.08.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 799,20 Faktúra 1190820526 OH193384 28.08.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 3 543,00 Faktúra 1190820837 ZHO1914 30.08.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 141,89 Faktúra 1190820397 ZHO1854 22.08.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 589,30 Faktúra 1190820396 ZHO1789 22.08.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 117,87 Faktúra 1190820398 ZHO1857 22.08.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 176,83 Faktúra 1200320999 HO11332 03.04.20 HERMES LABSYSTEMS s.r.o. Púchovská 12,831 06 Bratislava 35693487 Diagnostiká (321) 356,40 Faktúra 1200220268 HO10928 25.02.20 HERMES LABSYSTEMS s.r.o. Púchovská 12,831 06 Bratislava 35693487 Diagnostiká (321) 3 142,54 Faktúra 1200220269 HO10928/1 25.02.20 HERMES LABSYSTEMS s.r.o. Púchovská 12,831 06 Bratislava 35693487 Diagnostiká (321) 61,60 Faktúra 1191220281 NL195038 31.12.19 HERMES LABSYSTEMS s.r.o. Púchovská 12,831 06 Bratislava 35693487 Diagnostiká (321) 554,40 Faktúra 1190520667 HO8638 22.05.19 Beckman Coulter SR s.r.o. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 1 665,72 Faktúra 1190520668 HO8636 22.05.19 Beckman Coulter SR s.r.o. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 812,12 Faktúra 1190520669 HO8681 22.05.19 Beckman Coulter SR s.r.o. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 1 290,86 Faktúra 1190520670 HO8683 22.05.19 Beckman Coulter SR s.r.o. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 411,40

Faktúra 1190520671 HO8683 22.05.19 Beckman Coulter SR s.r.o. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 399,30 Faktúra 1190520672 HO8682 22.05.19 Beckman Coulter SR s.r.o. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 4 646,39 Faktúra 1190520741 HO8723 31.05.19 Beckman Coulter SR s.r.o. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 1 608,11 Faktúra 1190520742 HO8724 31.05.19 Beckman Coulter SR s.r.o. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 4 002,49 Faktúra 1190520743 HO8725 31.05.19 Beckman Coulter SR s.r.o. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 4 902,81 Faktúra 1190520744 HO8726 31.05.19 Beckman Coulter SR s.r.o. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 4 923,61 Faktúra 1190520745 HO8727 31.05.19 Beckman Coulter SR s.r.o. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 4 335,42 Faktúra 1190520746 HO8728 31.05.19 Beckman Coulter SR s.r.o. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 4 081,54 Faktúra 1190520748 HO8728 31.05.19 Beckman Coulter SR s.r.o. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 560,34 Faktúra 1190500602 ZTN190451 29.05.19 Beckman Coulter SR s.r.o. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Všeobecný materiál (321) 1 140,00 Faktúra 1190500605 ZTN190439 29.05.19 Beckman Coulter SR s.r.o. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Všeobecný materiál (321) 180,00 Faktúra 1190500429 ZTS190388 30.05.19 Beckman Coulter SR s.r.o. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 servis zdrav. techniky (321) 102,00 Faktúra 1200400515 ZTS200013 13.05.20 Ing. Pavol Kočiš Milosrdenstva 42,040 01 Košice 37298712 servis zdrav. techniky (321) 3 085,20 Faktúra 1200400499 ZTS200146 05.05.20 Ing. Pavol Kočiš Milosrdenstva 42,040 01 Košice 37298712 servis zdrav. techniky (321) 912,00 Faktúra 1200400498 ZTS200210 05.05.20 Ing. Pavol Kočiš Milosrdenstva 42,040 01 Košice 37298712 servis zdrav. techniky (321) 91,20 Faktúra 1200400170     Ing. Pavol Kočiš Milosrdenstva 42,040 01 Košice 37298712 servis zdrav. techniky (321) 165,60 Faktúra 1200400124 ZTS200455 22.04.20 Ing. Pavol Kočiš Milosrdenstva 42,040 01 Košice 37298712 servis zdrav. techniky (321) 183,60 Faktúra 1200400125 ZTS200366 22.04.20 Ing. Pavol Kočiš Milosrdenstva 42,040 01 Košice 37298712 servis zdrav. techniky (321) 315,60 Faktúra 1200400127 ZTS200457 22.04.20 Ing. Pavol Kočiš Milosrdenstva 42,040 01 Košice 37298712 servis zdrav. techniky (321) 110,40 Faktúra 1200400129 ZTS200430 22.04.20 Ing. Pavol Kočiš Milosrdenstva 42,040 01 Košice 37298712 servis zdrav. techniky (321) 687,60 Faktúra 1200820519 NL203077 25.08.20 Interpharm Slovakia a.s. Uzbecka 18/A,821 06 Bratislava 35789841 Lieky (321) 217,26 Faktúra 1200740014     INTRAVENA s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Verejná lekáreň 682,94 Faktúra 1200840019     INTRAVENA s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Verejná lekáreň 364,23 Faktúra 1200721065 PO201593 31.07.20 INTRAVENA s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 364,32 Faktúra 1200721031 ZHO2801 28.07.20 INTRAVENA s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 4 540,00 Faktúra 1200721032 ZHO2802 28.07.20 INTRAVENA s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 4 540,00 Faktúra 1200700438 ON2001664 06.08.20 INTRAVENA s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Všeobecný materiál (321) 1 068,00 Faktúra 1200700439 ON2001664 06.08.20 INTRAVENA s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Všeobecný materiál (321) 2 364,00 Faktúra 1200700440 ON2001667 06.08.20 INTRAVENA s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Všeobecný materiál (321) 4 153,68 Faktúra 1200721034 PO201411 30.07.20 INTRAVENA s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 255,00 Faktúra 1200721037 ZHO2759 28.07.20 INTRAVENA s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 29,00 Faktúra 1200720858 HO11903 06.08.20 INTRAVENA s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Lieky (321) 22 874,97 Faktúra 1190121095 OH190360 12.02.19 Johnson and Johnson s.r.o. Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 626,00 Faktúra 1190121097 OH190369 12.02.19 Johnson and Johnson s.r.o. Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 613,05 Faktúra 1190121098 POO190055 12.02.19 Johnson and Johnson s.r.o. Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 149,94 Faktúra 1190121099 OH190371 12.02.19 Johnson and Johnson s.r.o. Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 508,99 Faktúra 1190220199 OH190372 20.02.19 Johnson and Johnson s.r.o. Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 1 220,98 Faktúra 1190220200 OH190368 20.02.19 Johnson and Johnson s.r.o. Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 615,00 Faktúra 1190220201 OH190367 20.02.19 Johnson and Johnson s.r.o. Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 1 059,99 Faktúra 1190220202 OH190366 20.02.19 Johnson and Johnson s.r.o. Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 626,00

Faktúra 1190220203 OH184959 20.02.19 Johnson and Johnson s.r.o. Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 165,00 Faktúra 1190220204 OH190370 20.02.19 Johnson and Johnson s.r.o. Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 509,00 Faktúra 1190220205 OH190453 20.02.19 Johnson and Johnson s.r.o. Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 508,86 Faktúra 1190220206 OH190452 20.02.19 Johnson and Johnson s.r.o. Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 560,00 Faktúra 1190220207 OH190358 20.02.19 Johnson and Johnson s.r.o. Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 695,99 Faktúra 1190220208 OH190440 20.02.19 Johnson and Johnson s.r.o. Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 195,26 Faktúra 1190220457 OH190441 28.02.19 Johnson and Johnson s.r.o. Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 559,99 Faktúra 1190220458 OH190281 26.02.19 Johnson and Johnson s.r.o. Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 1 484,25 Faktúra 1190220459 OH190451 26.02.19 Johnson and Johnson s.r.o. Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 1 400,52 Faktúra 1190220460 OH190451 26.02.19 Johnson and Johnson s.r.o. Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 112,08 Faktúra 1190220461 OH190450 26.02.19 Johnson and Johnson s.r.o. Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 1 936,11 Faktúra 1190220462 OH190361 26.02.19 Johnson and Johnson s.r.o. Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 211,96 Faktúra 1190220463 OH190362 26.02.19 Johnson and Johnson s.r.o. Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 324,98 Faktúra 1190220464 OH190447 26.02.19 Johnson and Johnson s.r.o. Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 224,20 Faktúra 1190220465 OH190359 26.02.19 Johnson and Johnson s.r.o. Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 1 252,00 Faktúra 1190220466 OH190450 26.02.19 Johnson and Johnson s.r.o. Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 112,08 Faktúra 1190220467 OH190357 26.02.19 Johnson and Johnson s.r.o. Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 630,50 Faktúra 1190220209 OH190526 20.02.19 Johnson and Johnson s.r.o. Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 780,77 Faktúra 1190220210 OH190454 20.02.19 Johnson and Johnson s.r.o. Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 209,94 Faktúra 1190220468 OH190451 26.02.19 Johnson and Johnson s.r.o. Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 409,86 Faktúra 1190220469 OH190448 26.02.19 Johnson and Johnson s.r.o. Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 633,34 Faktúra 1190220470 OH190450 26.02.19 Johnson and Johnson s.r.o. Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 409,86 Faktúra 1190220211 OH190526 20.02.19 Johnson and Johnson s.r.o. Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 129,23 Faktúra 1190220212 OH190446 20.02.19 Johnson and Johnson s.r.o. Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 1 056,00 Faktúra 1190220213 OH190445 20.02.19 Johnson and Johnson s.r.o. Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 143,99 Faktúra 1200800409 ON2001902 02.09.20 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 21,98 Faktúra 1200800285 ON2001076 04.09.20 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 102,89 Faktúra 1200700295 ON2001411 13.07.20 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 31,06 Faktúra 1200700326 ON2001579 22.07.20 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 89,70 Faktúra 1200700296 ON2001489 14.07.20 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 27,60 Faktúra 1200700294 ON2001517 13.07.20 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 21,12 Faktúra 1200700293 ON2001517 13.07.20 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 553,64 Faktúra 1200700347 ON2001680 03.08.20 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 302,74 Faktúra 1200700376 ON2001634 24.07.20 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 20,70 Faktúra 1200700375 ON2001579 21.07.20 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 13,80 Faktúra 1200700374 ON2001517 09.07.20 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 42,24 Faktúra 1200700373 ON2001517 09.07.20 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 24,84 Faktúra 1200700372 ON2001411 07.07.20 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 17,26 Faktúra 1200700371 ON2001489 14.07.20 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 41,40 Faktúra 1200700462 ON2001680 03.08.20 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 80,86

Faktúra 1200800590 ON2001901 03.09.20 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 453,56 Faktúra 1200800589 ON2001964 08.09.20 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 47,09 Faktúra 1200800204 ON2001704 04.08.20 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 23,10 Faktúra 1200800284 ON2001901 25.08.20 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 271,46 Faktúra 1200800283 ON2001918 25.08.20 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 49,51 Faktúra 1200800282 ON2001704 05.08.20 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 49,42 Faktúra 1200600368 Z-LCS03/00/14 01.07.20 LCS ELECTRONICS s.r.o. Jesenského 7,040 01 Košice 31652433 ostatné služby - škol... (321) 24 519,60 Faktúra 1200700263 Z-LCS03/00/14 04.08.20 LCS ELECTRONICS s.r.o. Jesenského 7,040 01 Košice 31652433 ostatné služby - škol... (321) 24 519,60 Faktúra 1200500496 ON2001322 03.06.20 LINDE GAS k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 ostatné služby - škol... (321) 5 221,37 Faktúra 1200500338 ON2001305 29.05.20 LINDE GAS k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 762,00 Faktúra 1200500171 ON2001168 18.05.20 LINDE GAS k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 3 470,14 Faktúra 1200500063 ON2001251 25.05.20 LINDE GAS k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 610,80 Faktúra 1200700385 ON2001415 07.07.20 LUNYS s.r.o. Hlavná 4512/96,05951 Poprad 36472549 Potraviny (321) 376,10 Faktúra 1200700384 ON2001415 09.07.20 LUNYS s.r.o. Hlavná 4512/96,05951 Poprad 36472549 Potraviny (321) 147,97 Faktúra 1200700383 ON2001415 09.07.20 LUNYS s.r.o. Hlavná 4512/96,05951 Poprad 36472549 Potraviny (321) 142,30 Faktúra 1200700390 ON2001491 15.07.20 LUNYS s.r.o. Hlavná 4512/96,05951 Poprad 36472549 Potraviny (321) 580,06 Faktúra 1200700389 ON2001491 14.07.20 LUNYS s.r.o. Hlavná 4512/96,05951 Poprad 36472549 Potraviny (321) 776,32 Faktúra 1200700274 ON2001415 13.07.20 LUNYS s.r.o. Hlavná 4512/96,05951 Poprad 36472549 Potraviny (321) 147,51 Faktúra 1200700275 ON2001415 13.07.20 LUNYS s.r.o. Hlavná 4512/96,05951 Poprad 36472549 Potraviny (321) 197,82 Faktúra 1200700278 ON2001415 17.07.20 LUNYS s.r.o. Hlavná 4512/96,05951 Poprad 36472549 Potraviny (321) 632,23 Faktúra 1200700280 ON2001491 13.07.20 LUNYS s.r.o. Hlavná 4512/96,05951 Poprad 36472549 Potraviny (321) 495,79 Faktúra 1200700336 ON2001574 22.07.20 LUNYS s.r.o. Hlavná 4512/96,05951 Poprad 36472549 Potraviny (321) 332,86 Faktúra 1200800183 ON2001716 07.08.20 LUNYS s.r.o. Hlavná 4512/96,05951 Poprad 36472549 Potraviny (321) 10,63 Faktúra 1200800268 ON2001716 03.08.20 LUNYS s.r.o. Hlavná 4512/96,05951 Poprad 36472549 Potraviny (321) 468,69 Faktúra 1200800267 ON2001716 05.08.20 LUNYS s.r.o. Hlavná 4512/96,05951 Poprad 36472549 Potraviny (321) 190,50 Faktúra 1200800266 ON2001716 06.08.20 LUNYS s.r.o. Hlavná 4512/96,05951 Poprad 36472549 Potraviny (321) 180,51 Faktúra 1200800269 ON2001744 12.08.20 LUNYS s.r.o. Hlavná 4512/96,05951 Poprad 36472549 Potraviny (321) 190,91 Faktúra 1200800404 ON2001881 24.08.20 LUNYS s.r.o. Hlavná 4512/96,05951 Poprad 36472549 Potraviny (321) 148,54 Faktúra 1200800403 ON2001881 28.08.20 LUNYS s.r.o. Hlavná 4512/96,05951 Poprad 36472549 Potraviny (321) 209,41 Faktúra 1200800402 ON2001920 03.09.20 LUNYS s.r.o. Hlavná 4512/96,05951 Poprad 36472549 Potraviny (321) 131,09 Faktúra 1200800445 ON2001920 31.08.20 LUNYS s.r.o. Hlavná 4512/96,05951 Poprad 36472549 Potraviny (321) 188,69 Faktúra 1200800270 ON2001744 11.08.20 LUNYS s.r.o. Hlavná 4512/96,05951 Poprad 36472549 Potraviny (321) 168,06 Faktúra 1200800265 ON2001744 13.08.20 LUNYS s.r.o. Hlavná 4512/96,05951 Poprad 36472549 Potraviny (321) 50,16 Faktúra 1200800264 ON2001744 14.08.20 LUNYS s.r.o. Hlavná 4512/96,05951 Poprad 36472549 Potraviny (321) 29,13 Faktúra 1200800263 ON2001783 18.08.20 LUNYS s.r.o. Hlavná 4512/96,05951 Poprad 36472549 Potraviny (321) 207,64 Faktúra 1200800262 ON2001783 19.08.20 LUNYS s.r.o. Hlavná 4512/96,05951 Poprad 36472549 Potraviny (321) 75,62 Faktúra 1200800261 ON2001783 20.08.20 LUNYS s.r.o. Hlavná 4512/96,05951 Poprad 36472549 Potraviny (321) 77,66 Faktúra 1200800272 ON2001881 27.08.20 LUNYS s.r.o. Hlavná 4512/96,05951 Poprad 36472549 Potraviny (321) 607,56 Faktúra 1200800271 ON2001881 24.08.20 LUNYS s.r.o. Hlavná 4512/96,05951 Poprad 36472549 Potraviny (321) 117,65 Faktúra 1200800190 ON2001783 20.08.20 LUNYS s.r.o. Hlavná 4512/96,05951 Poprad 36472549 Potraviny (321) 59,12

Faktúra 1200800189 ON2001744 10.08.20 LUNYS s.r.o. Hlavná 4512/96,05951 Poprad 36472549 Potraviny (321) 75,69 Faktúra 1200800188 ON2001783 20.08.20 LUNYS s.r.o. Hlavná 4512/96,05951 Poprad 36472549 Potraviny (321) 105,85 Faktúra 1200800186 ON2001783 20.08.20 LUNYS s.r.o. Hlavná 4512/96,05951 Poprad 36472549 Potraviny (321) 55,96 Faktúra 1200800185 ON2001744 13.08.20 LUNYS s.r.o. Hlavná 4512/96,05951 Poprad 36472549 Potraviny (321) 33,96 Faktúra 1200800184 ON2001744 13.08.20 LUNYS s.r.o. Hlavná 4512/96,05951 Poprad 36472549 Potraviny (321) 108,51 Faktúra 1200800178 ON2001636 18.08.20 LUNYS s.r.o. Hlavná 4512/96,05951 Poprad 36472549 Potraviny (321) 20,86 Faktúra 1200800179 ON2001716 07.08.20 LUNYS s.r.o. Hlavná 4512/96,05951 Poprad 36472549 Potraviny (321) 221,08 Faktúra 1200800182 ON2001716 04.08.20 LUNYS s.r.o. Hlavná 4512/96,05951 Poprad 36472549 Potraviny (321) 194,24 Faktúra 1200800181 ON2001716 05.08.20 LUNYS s.r.o. Hlavná 4512/96,05951 Poprad 36472549 Potraviny (321) 43,82 Faktúra 1200800180 ON2001716 05.08.20 LUNYS s.r.o. Hlavná 4512/96,05951 Poprad 36472549 Potraviny (321) 9,74 Faktúra 1200700465 ON2001636 30.07.20 LUNYS s.r.o. Hlavná 4512/96,05951 Poprad 36472549 Potraviny (321) 217,53 Faktúra 1200700468 ON2001636 29.07.20 LUNYS s.r.o. Hlavná 4512/96,05951 Poprad 36472549 Potraviny (321) 404,48 Faktúra 1200700335 ON2001574 22.07.20 LUNYS s.r.o. Hlavná 4512/96,05951 Poprad 36472549 Potraviny (321) 199,03 Faktúra 1200700337 ON2001574 29.07.20 LUNYS s.r.o. Hlavná 4512/96,05951 Poprad 36472549 Potraviny (321) 330,89 Faktúra 1200700341 ON2001636 29.07.20 LUNYS s.r.o. Hlavná 4512/96,05951 Poprad 36472549 Potraviny (321) 205,91 Faktúra 1200700340 ON2001636 29.07.20 LUNYS s.r.o. Hlavná 4512/96,05951 Poprad 36472549 Potraviny (321) 246,48 Faktúra 1200700339 ON2001636 03.08.20 LUNYS s.r.o. Hlavná 4512/96,05951 Poprad 36472549 Potraviny (321) 218,80 Faktúra 1200700393 ON2001574 27.07.20 LUNYS s.r.o. Hlavná 4512/96,05951 Poprad 36472549 Potraviny (321) 326,24 Faktúra 1200700392 ON2001574 27.07.20 LUNYS s.r.o. Hlavná 4512/96,05951 Poprad 36472549 Potraviny (321) 230,69 Faktúra 1200700391 ON2001574 23.07.20 LUNYS s.r.o. Hlavná 4512/96,05951 Poprad 36472549 Potraviny (321) 406,29 Faktúra 1200700394 ON2001574 23.07.20 LUNYS s.r.o. Hlavná 4512/96,05951 Poprad 36472549 Potraviny (321) 308,13 Faktúra 1200700388 ON2001491 16.07.20 LUNYS s.r.o. Hlavná 4512/96,05951 Poprad 36472549 Potraviny (321) 290,48 Faktúra 1200700276 ON2001491 17.07.20 LUNYS s.r.o. Hlavná 4512/96,05951 Poprad 36472549 Potraviny (321) 270,05 Faktúra 1200700277 ON2001491 17.07.20 LUNYS s.r.o. Hlavná 4512/96,05951 Poprad 36472549 Potraviny (321) 472,13 Faktúra 1200800303 ON2001775 21.08.20 Mäso Zemplín a.s. Užhorodská 86,071 01 Michalovce 36205915 Potraviny (321) 697,02 Faktúra 1200800293 ON2001774 19.08.20 Mäso Zemplín a.s. Užhorodská 86,071 01 Michalovce 36205915 Potraviny (321) 429,72 Faktúra 1200800294 ON2001774 18.08.20 Mäso Zemplín a.s. Užhorodská 86,071 01 Michalovce 36205915 Potraviny (321) 511,87 Faktúra 1200800295 ON2001736 14.08.20 Mäso Zemplín a.s. Užhorodská 86,071 01 Michalovce 36205915 Potraviny (321) 565,07 Faktúra 1200800299 ON2001736 11.08.20 Mäso Zemplín a.s. Užhorodská 86,071 01 Michalovce 36205915 Potraviny (321) 557,49 Faktúra 1200800298 ON2001707 07.08.20 Mäso Zemplín a.s. Užhorodská 86,071 01 Michalovce 36205915 Potraviny (321) 211,33 Faktúra 1200800297 ON2001707 05.08.20 Mäso Zemplín a.s. Užhorodská 86,071 01 Michalovce 36205915 Potraviny (321) 758,10 Faktúra 1200800296 ON2001736 12.08.20 Mäso Zemplín a.s. Užhorodská 86,071 01 Michalovce 36205915 Potraviny (321) 773,49 Faktúra 1200800300 ON2001707 03.08.20 Mäso Zemplín a.s. Užhorodská 86,071 01 Michalovce 36205915 Potraviny (321) 712,93 Faktúra 1200800200 ON2001774 20.08.20 Mäso Zemplín a.s. Užhorodská 86,071 01 Michalovce 36205915 Potraviny (321) 344,01 Faktúra 1200800201 ON2001774 18.08.20 Mäso Zemplín a.s. Užhorodská 86,071 01 Michalovce 36205915 Potraviny (321) 856,49 Faktúra 1200800203 ON2001736 13.08.20 Mäso Zemplín a.s. Užhorodská 86,071 01 Michalovce 36205915 Potraviny (321) 337,99 Faktúra 1200800202 ON2001736 18.08.20 Mäso Zemplín a.s. Užhorodská 86,071 01 Michalovce 36205915 Potraviny (321) 568,73 Faktúra 1200800198 ON2001736 10.08.20 Mäso Zemplín a.s. Užhorodská 86,071 01 Michalovce 36205915 Potraviny (321) 431,84 Faktúra 1200800197 ON2001707 07.08.20 Mäso Zemplín a.s. Užhorodská 86,071 01 Michalovce 36205915 Potraviny (321) 230,76 Faktúra 1200800196 ON2001707 05.08.20 Mäso Zemplín a.s. Užhorodská 86,071 01 Michalovce 36205915 Potraviny (321) 885,15

Faktúra 1200800199 ON2001707 03.08.20 Mäso Zemplín a.s. Užhorodská 86,071 01 Michalovce 36205915 Potraviny (321) 474,59 Faktúra 1200700315 ON2001570 22.07.20 Mäso Zemplín a.s. Užhorodská 86,071 01 Michalovce 36205915 Potraviny (321) 485,28 Faktúra 1200700311 ON2001484 17.07.20 Mäso Zemplín a.s. Užhorodská 86,071 01 Michalovce 36205915 Potraviny (321) 419,37 Faktúra 1200700312 ON2001483 15.07.20 Mäso Zemplín a.s. Užhorodská 86,071 01 Michalovce 36205915 Potraviny (321) 350,91 Faktúra 1200700309 ON2001408 13.07.20 Mäso Zemplín a.s. Užhorodská 86,071 01 Michalovce 36205915 Potraviny (321) 384,19 Faktúra 1200700308 ON2001407 13.07.20 Mäso Zemplín a.s. Užhorodská 86,071 01 Michalovce 36205915 Potraviny (321) 432,22 Faktúra 1200700313 ON2001484 14.07.20 Mäso Zemplín a.s. Užhorodská 86,071 01 Michalovce 36205915 Potraviny (321) 1 033,07 Faktúra 1200700310 ON2001407 13.07.20 Mäso Zemplín a.s. Užhorodská 86,071 01 Michalovce 36205915 Potraviny (321) 340,08 Faktúra 1200700321 ON2001407 13.07.20 Mäso Zemplín a.s. Užhorodská 86,071 01 Michalovce 36205915 Potraviny (321) 166,62 Faktúra 1200700320 ON2001368 13.07.20 Mäso Zemplín a.s. Užhorodská 86,071 01 Michalovce 36205915 Potraviny (321) 403,80 Faktúra 1200700460 ON2001625 31.07.20 Mäso Zemplín a.s. Užhorodská 86,071 01 Michalovce 36205915 Potraviny (321) 393,99 Faktúra 1200800598 ON2001910 08.09.20 Mäso Zemplín a.s. Užhorodská 86,071 01 Michalovce 36205915 Potraviny (321) 354,48 Faktúra 1200800502 ON2001910 31.08.20 Mäso Zemplín a.s. Užhorodská 86,071 01 Michalovce 36205915 Potraviny (321) 598,17 Faktúra 1200800501 ON2001872 28.08.20 Mäso Zemplín a.s. Užhorodská 86,071 01 Michalovce 36205915 Potraviny (321) 463,59 Faktúra 1200800413 ON2001871 24.08.20 Mäso Zemplín a.s. Užhorodská 86,071 01 Michalovce 36205915 Potraviny (321) 619,59 Faktúra 1200800412 ON2001871 28.08.20 Mäso Zemplín a.s. Užhorodská 86,071 01 Michalovce 36205915 Potraviny (321) 264,54 Faktúra 1200800411 ON2001871 26.08.20 Mäso Zemplín a.s. Užhorodská 86,071 01 Michalovce 36205915 Potraviny (321) 114,71 Faktúra 1200800410 ON2001775 21.08.20 Mäso Zemplín a.s. Užhorodská 86,071 01 Michalovce 36205915 Potraviny (321) 405,59 Faktúra 1200700367 ON2001483 17.07.20 Mäso Zemplín a.s. Užhorodská 86,071 01 Michalovce 36205915 Potraviny (321) 586,04 Faktúra 1200700360 ON2001408 10.07.20 Mäso Zemplín a.s. Užhorodská 86,071 01 Michalovce 36205915 Potraviny (321) 426,04 Faktúra 1200700359 ON2001407 08.07.20 Mäso Zemplín a.s. Užhorodská 86,071 01 Michalovce 36205915 Potraviny (321) 524,72 Faktúra 1200700358 ON2001484 15.07.20 Mäso Zemplín a.s. Užhorodská 86,071 01 Michalovce 36205915 Potraviny (321) 494,01 Faktúra 1200700363 ON2001407 08.07.20 Mäso Zemplín a.s. Užhorodská 86,071 01 Michalovce 36205915 Potraviny (321) 105,27 Faktúra 1200700362 ON2001407 06.07.20 Mäso Zemplín a.s. Užhorodská 86,071 01 Michalovce 36205915 Potraviny (321) 476,60 Faktúra 1200800302 ON2001872 26.08.20 Mäso Zemplín a.s. Užhorodská 86,071 01 Michalovce 36205915 Potraviny (321) 626,25 Faktúra 1200800301 ON2001871 24.08.20 Mäso Zemplín a.s. Užhorodská 86,071 01 Michalovce 36205915 Potraviny (321) 687,56 Faktúra 1190921218 NL194014 14.10.19 MED-ART s.r.o. Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 26 234,45 Faktúra 1190820950 HO9569 05.09.19 MED-ART s.r.o. Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 22 208,96 Faktúra 1190920989 OH193973 09.10.19 MED-ART s.r.o. Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 ŠZM (321) 2 984,40 Faktúra 1190820004 HO9405 09.08.19 MED-ART s.r.o. Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 23 024,69 Faktúra 1190820695 NL193387 22.08.19 MED-ART s.r.o. Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 10 511,18 Faktúra 1191020011 NL194061 08.10.19 MED-ART s.r.o. Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 115 338,87 Dobropis 1200840020     MED-ART s.r.o. Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Verejná lekáreň 40,80 Faktúra 1200740019     MED-ART s.r.o. Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Verejná lekáreň 35 551,71 Faktúra 1190920204 NL193677 10.09.19 MED-ART s.r.o. Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 8 182,37 Faktúra 1190920205 HO9613 16.09.19 MED-ART s.r.o. Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 14 155,21 Faktúra 1190920628 HO9664 25.09.19 MED-ART s.r.o. Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 21 777,01 Faktúra 1190920913 NL193912 30.09.19 MED-ART s.r.o. Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 104 052,69 Faktúra 1191020078 NL194145 16.10.19 MED-ART s.r.o. Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 153 247,22 Faktúra 1200740036     MED-ART s.r.o. Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Verejná lekáreň 16 142,68

Faktúra 1200740043     MED-ART s.r.o. Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Verejná lekáreň 20 565,88 Faktúra 1190920491 PO192084 24.09.19 MED-ART s.r.o. Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 ŠZM (321) 58,08 Faktúra 1190920109 PO191763 17.09.19 MED-ART s.r.o. Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 ŠZM (321) 106,06 Faktúra 1191020508 NL194226 16.12.19 MED-ART s.r.o. Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 2 676,49 Faktúra 1190920988 OH193973 09.10.19 MED-ART s.r.o. Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 ŠZM (321) 2 444,97 Faktúra 1191020077 NL194166 16.10.19 MED-ART s.r.o. Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 473,88 Faktúra 1191020197 ZHO2036 15.10.19 MED-ART s.r.o. Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 ŠZM (321) 638,94 Faktúra 1191020458 OH194105 22.10.19 MED-ART s.r.o. Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 ŠZM (321) 82,80 Faktúra 1191020259 HO9911/1 21.10.19 MED-ART s.r.o. Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 16,66 Faktúra 1191020995 PO192250 30.10.19 MED-ART s.r.o. Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 ŠZM (321) 47,52 Faktúra 1191020794 ZHO2063 28.10.19 MED-ART s.r.o. Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 ŠZM (321) 378,37 Faktúra 1191020506 NL194203 23.10.19 MED-ART s.r.o. Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 98 662,08 Faktúra 1191021108 ZHO2063 11.11.19 MED-ART s.r.o. Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 ŠZM (321) 52,80 Faktúra 1191021241 OH194484 05.11.19 MED-ART s.r.o. Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 ŠZM (321) 1 473,01 Faktúra 1191020912 NL194303 30.10.19 MED-ART s.r.o. Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 106 650,46 Faktúra 1191021057 NL194372 06.11.19 MED-ART s.r.o. Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 82 913,93 Faktúra 1191120219 ZHO2108 18.11.19 MED-ART s.r.o. Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 ŠZM (321) 327,03 Faktúra 1191120054 NL194552 15.11.19 MED-ART s.r.o. Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 101 352,91 Faktúra 1191200527 ZTN191181 19.12.19 MEDILAS s.r.o. Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32 31332528 Všeobecný materiál (321) 3 750,00 Faktúra 1191200526 ZTN191180 19.12.19 MEDILAS s.r.o. Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32 31332528 Všeobecný materiál (321) 3 130,00 Faktúra 1200100542 ZTN200028 27.01.20 MEDILAS s.r.o. Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32 31332528 Všeobecný materiál (321) 2 863,83 Faktúra 1200100471 ZTN191182 21.01.20 MEDILAS s.r.o. Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32 31332528 Všeobecný materiál (321) 350,00 Faktúra 1191000408 ZTN190877 10.10.19 MEDIS Nitra spol. s r.o. Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce 36531774 Všeobecný materiál (321) 323,86 Faktúra 1190900439 ZTN190828 24.09.19 MEDIS Nitra spol. s r.o. Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce 36531774 Všeobecný materiál (321) 304,13 Faktúra 1190900440 ZTN190828 24.09.19 MEDIS Nitra spol. s r.o. Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce 36531774 Všeobecný materiál (321) 387,07 Faktúra 1190900365 ZTN190827 20.09.19 MEDIS Nitra spol. s r.o. Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce 36531774 Všeobecný materiál (321) 227,74 Faktúra 1190900297 ZTN190671 10.09.19 MEDIS Nitra spol. s r.o. Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce 36531774 Všeobecný materiál (321) 338,69 Faktúra 1190900189 ZTS190985 19.09.19 MEDIS Nitra spol. s r.o. Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce 36531774 servis zdrav. techniky (321) 235,20 Faktúra 1190900076 ZTS190985 25.09.19 MEDIS Nitra spol. s r.o. Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce 36531774 servis zdrav. techniky (321) 1 427,18 Faktúra 1190820848 PO191870 03.09.19 MEDIS Nitra spol. s r.o. Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce 36531774 ŠZM (321) 213,79 Faktúra 1190920030 PO191530 16.09.19 MEDIS Nitra spol. s r.o. Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce 36531774 ŠZM (321) 78,05 Faktúra 1190920031 PO191991 16.09.19 MEDIS Nitra spol. s r.o. Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce 36531774 ŠZM (321) 1 687,84 Faktúra 1190920178 PO191991 17.09.19 MEDIS Nitra spol. s r.o. Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce 36531774 ŠZM (321) 58,56 Faktúra 1190920179 PO191810 17.09.19 MEDIS Nitra spol. s r.o. Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce 36531774 ŠZM (321) 91,06 Faktúra 1190920180 PO191870 17.09.19 MEDIS Nitra spol. s r.o. Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce 36531774 ŠZM (321) 213,79 Faktúra 1190920441 PO192060 24.09.19 MEDIS Nitra spol. s r.o. Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce 36531774 ŠZM (321) 133,56 Faktúra 1190920442 PO192060 24.09.19 MEDIS Nitra spol. s r.o. Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce 36531774 ŠZM (321) 446,51 Faktúra 1190920789 PO192060 26.09.19 MEDIS Nitra spol. s r.o. Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce 36531774 ŠZM (321) 385,69 Faktúra 1191020584 PO192239 23.10.19 MEDIS Nitra spol. s r.o. Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce 36531774 ŠZM (321) 373,32 Faktúra 1191021035 PO191810 30.10.19 MEDIS Nitra spol. s r.o. Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce 36531774 ŠZM (321) 128,30

Faktúra 1191021036 PO191991 30.10.19 MEDIS Nitra spol. s r.o. Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce 36531774 ŠZM (321) 60,60 Faktúra 1191021037 PO192324 30.10.19 MEDIS Nitra spol. s r.o. Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce 36531774 ŠZM (321) 4 413,20 Faktúra 1191021038 PO192321 30.10.19 MEDIS Nitra spol. s r.o. Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce 36531774 ŠZM (321) 848,64 Faktúra 1191021039 PO192321 30.10.19 MEDIS Nitra spol. s r.o. Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce 36531774 ŠZM (321) 1 786,94 Faktúra 1191021106 PO192321 11.11.19 MEDIS Nitra spol. s r.o. Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce 36531774 ŠZM (321) 908,54 Faktúra 1200100445 ZTN191156 13.01.20 MEDITRADE spol. s.r.o. Levočská 1/2101,851 01 Bratislava 17312001 Všeobecný materiál (321) 75,60 Faktúra 1191120220 PO192488 19.11.19 MEDITRADE spol. s.r.o. Levočská 1/2101,851 01 Bratislava 17312001 ŠZM (321) 1 277,00 Faktúra 1191120895 PO192631 27.11.19 MEDITRADE spol. s.r.o. Levočská 1/2101,851 01 Bratislava 17312001 ŠZM (321) 205,30 Faktúra 1191121243 OH195296 06.12.19 MEDITRADE spol. s.r.o. Levočská 1/2101,851 01 Bratislava 17312001 ŠZM (321) 82,27 Faktúra 1191220872 POI192778 31.12.19 MEDITRADE spol. s.r.o. Levočská 1/2101,851 01 Bratislava 17312001 ŠZM (321) 321,00 Faktúra 1191220873 PO192846 03.01.20 MEDITRADE spol. s.r.o. Levočská 1/2101,851 01 Bratislava 17312001 ŠZM (321) 181,44 Faktúra 1191220874 PO192849 09.01.20 MEDITRADE spol. s.r.o. Levočská 1/2101,851 01 Bratislava 17312001 ŠZM (321) 124,30 Faktúra 1191221027 OH195727 31.12.19 MEDITRADE spol. s.r.o. Levočská 1/2101,851 01 Bratislava 17312001 ŠZM (321) 82,27 Faktúra 1191221028 OH195697 31.12.19 MEDITRADE spol. s.r.o. Levočská 1/2101,851 01 Bratislava 17312001 ŠZM (321) 82,27 Faktúra 1191221029 OH195406 31.12.19 MEDITRADE spol. s.r.o. Levočská 1/2101,851 01 Bratislava 17312001 ŠZM (321) 82,27 Faktúra 1191221030 OH195401 31.12.19 MEDITRADE spol. s.r.o. Levočská 1/2101,851 01 Bratislava 17312001 ŠZM (321) 82,27 Faktúra 1191221031 OH195429 31.12.19 MEDITRADE spol. s.r.o. Levočská 1/2101,851 01 Bratislava 17312001 ŠZM (321) 164,54 Faktúra 1191221167 PO192488 08.01.20 MEDITRADE spol. s.r.o. Levočská 1/2101,851 01 Bratislava 17312001 ŠZM (321) 12,60 Faktúra 1200120245 OH200106 21.01.20 MEDITRADE spol. s.r.o. Levočská 1/2101,851 01 Bratislava 17312001 ŠZM (321) 82,27 Faktúra 1200120763 POI192778 30.01.20 MEDITRADE spol. s.r.o. Levočská 1/2101,851 01 Bratislava 17312001 ŠZM (321) 60,00 Faktúra 1200120764 PO193001 30.01.20 MEDITRADE spol. s.r.o. Levočská 1/2101,851 01 Bratislava 17312001 ŠZM (321) 225,00 Faktúra 1200120875 OH200210 04.02.20 MEDITRADE spol. s.r.o. Levočská 1/2101,851 01 Bratislava 17312001 ŠZM (321) 82,27 Faktúra 1200121188 PO200030 03.02.20 MEDITRADE spol. s.r.o. Levočská 1/2101,851 01 Bratislava 17312001 ŠZM (321) 240,00 Faktúra 1200220142 PO200098 11.02.20 MEDITRADE spol. s.r.o. Levočská 1/2101,851 01 Bratislava 17312001 ŠZM (321) 1 608,00 Faktúra 1200740038     MERCK spol. s.r.o. Dvořákovo nábrežie 4,810 06 Bratislava 36 31338101 Verejná lekáreň 40 084,06 Faktúra 1200720131 NL202702 15.07.20 MERCK spol. s.r.o. Dvořákovo nábrežie 4,810 06 Bratislava 36 31338101 Lieky (321) 1 293,97 Faktúra 1200720755 NL202714 16.07.20 MERCK spol. s.r.o. Dvořákovo nábrežie 4,810 06 Bratislava 36 31338101 Lieky (321) 705,80 Faktúra 1200740039     MERCK spol. s.r.o. Dvořákovo nábrežie 4,810 06 Bratislava 36 31338101 Verejná lekáreň 19 051,78 Faktúra 1190920601 HO9673 20.09.19 SYSMEX SLOVAKIA s.r.o. Trenčianska 47,841 09 Bratislava 31345433 Diagnostiká (321) 8 459,53 Faktúra 1190820867 PO191860 03.09.19 SYSMEX SLOVAKIA s.r.o. Trenčianska 47,841 09 Bratislava 31345433 ŠZM (321) 216,00 Faktúra 1190820613 HO9461 04.09.19 SYSMEX SLOVAKIA s.r.o. Trenčianska 47,841 09 Bratislava 31345433 Diagnostiká (321) 7 251,95 Faktúra 1200900087     Okresný súd Košice II Štúrova 29,040 01 Košice 31944523 Súdne poplatky a dane - ostatné (345.3) 7 668,00 Faktúra 1200800227 ZMLUVA 2020 VER.SLUZ 26.08.20 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava 35697270 Mobilné siete (321) 721,13 Faktúra 1200840011     PharmDr. Jozef Valuch s.r.o. Azalková 48,97401 Banská Bystrica 36631957 Verejná lekáreň 75,40 Faktúra 1200840024     PharmDr. Jozef Valuch s.r.o. Azalková 48,97401 Banská Bystrica 36631957 Verejná lekáreň 68,92 Faktúra 1191121475 OH195375 10.12.19 PHARMA GROUP a.s. SNP 150,908 73 Vežké Leváre 31320911 ŠZM (321) 3 600,00 Faktúra 1191221026 OH195382 31.12.19 PHARMA GROUP a.s. SNP 150,908 73 Vežké Leváre 31320911 ŠZM (321) 3 591,00 Dobropis 1200740030     PHOENIX ZZ a.s. Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Verejná lekáreň 16,59 Faktúra 1200740024     PHOENIX ZZ a.s. Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Verejná lekáreň 14 919,90 Faktúra 1200740010     PHOENIX ZZ a.s. Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Verejná lekáreň 2 684,32

Faktúra 1200740023     PHOENIX ZZ a.s. Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Verejná lekáreň 260,21 Faktúra 1200740025     PHOENIX ZZ a.s. Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Verejná lekáreň 11 402,35 Faktúra 1200740027     PHOENIX ZZ a.s. Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Verejná lekáreň 189,99 Faktúra 1200740026     PHOENIX ZZ a.s. Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Verejná lekáreň 176,00 Faktúra 1200620065 NL202294 17.06.20 PHOENIX ZZ a.s. Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Lieky (321) 1 471,17 Faktúra 1200620067 NL202317 18.06.20 PHOENIX ZZ a.s. Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Lieky (321) 647,46 Faktúra 1200620068 NL202328 18.06.20 PHOENIX ZZ a.s. Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Lieky (321) 2 113,27 Faktúra 1200620069 NL202334 18.06.20 PHOENIX ZZ a.s. Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Lieky (321) 297,02 Faktúra 1200620947 NL202343/1 24.06.20 PHOENIX ZZ a.s. Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Lieky (321) 10 556,98 Faktúra 1200620948 NL202388 24.06.20 PHOENIX ZZ a.s. Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Lieky (321) 2 597,98 Faktúra 1200620949 NL202392 24.06.20 PHOENIX ZZ a.s. Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Lieky (321) 1 719,96 Faktúra 1200620952 NL202436 24.06.20 PHOENIX ZZ a.s. Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Lieky (321) 891,07 Faktúra 1200740044     PHOENIX ZZ a.s. Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Verejná lekáreň 7 343,64 Faktúra 1200740045     PHOENIX ZZ a.s. Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Verejná lekáreň 1 520,90 Faktúra 1200740031     PHOENIX ZZ a.s. Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Verejná lekáreň 578,72 Faktúra 1200740032     PHOENIX ZZ a.s. Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Verejná lekáreň 8 188,38 Faktúra 1200740046     PHOENIX ZZ a.s. Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Verejná lekáreň 324,70 Faktúra 1200821065 NL203205 03.09.20 PHOENIX ZZ a.s. Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Diagnostiká (321) 81,44 Faktúra 1200820564 HO12009 25.08.20 PHOENIX ZZ a.s. Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Diagnostiká (321) 210,54 Faktúra 1200820544 NL203117 25.08.20 PHOENIX ZZ a.s. Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Lieky (321) 5,50 Faktúra 1200700259 ON2001511 29.07.20 PLYNOINŠTALA s.r.o. Družstevná 20,044 42 Rozhanovce 31654622 ostatné služby - škol... (321) 2 382,00 Faktúra 1200700377 ON1903435 15.07.20 Prvá cateringová spol.s r.o. Holubyho 12,040 01 Košice 36208027 Potraviny (321) 374,94 Faktúra 1200700328 ON2001676 29.07.20 Prvá cateringová spol.s r.o. Holubyho 12,040 01 Košice 36208027 Potraviny (321) 299,95 Faktúra 1190800442 ZTN190734 03.09.19 RADIX s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 Všeobecný materiál (321) 1 095,00 Faktúra 1190800249 ZTS190946 02.09.19 RADIX s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 servis zdrav. techniky (321) 678,00 Faktúra 1190820353 POI191521 22.08.19 RADIX s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 1 867,50 Faktúra 1190820289 POI191521 19.08.19 RADIX s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 1 706,25 Faktúra 1190821022 OH193583 06.09.19 RADIX s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 2 374,85 Faktúra 1190821023 POO193441 05.09.19 RADIX s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 68,48 Faktúra 1190821024 OH193581 06.09.19 RADIX s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 2 851,66 Faktúra 1190821025 OH193584 05.09.19 RADIX s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 306,58 Faktúra 1190821026 OH193582 05.09.19 RADIX s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 306,58 Faktúra 1190820869 PO191690 03.09.19 RADIX s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 3 135,00 Faktúra 1190820530 OH192996 28.08.19 RADIX s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 480,65 Faktúra 1190820531 OH192458 28.08.19 RADIX s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 455,99 Faktúra 1190820532 OH192676 28.08.19 RADIX s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 480,65 Faktúra 1200700011 ON2001471 07.07.20 REDIVIVUS-JUDr. Ing. B.Halát Bretejovce 18,082 03 Bretejovce 17240140 Všeobecný materiál (321) 3 840,00 Faktúra 1200700625 Z-8/2020 18.08.20 Regionálny úrad verejného Ipežská č.1,040 11 Košice 00606723 Zdravotnícke zariadenie - ostatné fakturácie (321) 68,60 Faktúra 1200800472 Z-3/2020 08.09.20 Regionálny úrad verejného Ipežská č.1,040 11 Košice 00606723 Zdravotnícke zariadenie - ostatné fakturácie (321) 106,20 Faktúra 1190800401 ZTN190760 14.08.19 ROCHE SLOVENSKO s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Všeobecný materiál (321) 285,89

Faktúra 1190800420 ZTN190773 19.08.19 ROCHE SLOVENSKO s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Všeobecný materiál (321) 1 046,64 Faktúra 1190800439 ZTN190679 28.08.19 ROCHE SLOVENSKO s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Všeobecný materiál (321) 453,60 Faktúra 1191000046 ZTS191127 08.10.19 ROCHE SLOVENSKO s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 servis zdrav. techniky (321) 670,80 Faktúra 1190920210 HO9601 13.09.19 ROCHE SLOVENSKO s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 4 295,50 Faktúra 1190920233 NL191137/1 17.09.19 ROCHE SLOVENSKO s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 715,50 Faktúra 1190920181 ZHO1943 17.09.19 ROCHE SLOVENSKO s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 ŠZM (321) 492,17 Faktúra 1190920080 PO191977 16.09.19 ROCHE SLOVENSKO s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 ŠZM (321) 630,05 Faktúra 1190820876 PO191805 03.09.19 ROCHE SLOVENSKO s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 ŠZM (321) 78,00 Faktúra 1190820877 PO191863 03.09.19 ROCHE SLOVENSKO s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 ŠZM (321) 234,00 Faktúra 1190820638 HO9392 21.08.19 ROCHE SLOVENSKO s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 1 558,00 Faktúra 1190820639 HO9393 21.08.19 ROCHE SLOVENSKO s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 8 739,36 Faktúra 1190820640 HO9437 05.09.19 ROCHE SLOVENSKO s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 4 502,58 Faktúra 1190820641 HO9438 05.09.19 ROCHE SLOVENSKO s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 4 773,18 Faktúra 1190820642 HO9439 05.09.19 ROCHE SLOVENSKO s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 4 826,71 Faktúra 1190820643 HO9440 05.09.19 ROCHE SLOVENSKO s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 669,14 Faktúra 1190820644 HO9496 05.09.19 ROCHE SLOVENSKO s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 1 412,40 Faktúra 1190820645 HO9496 05.09.19 ROCHE SLOVENSKO s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 448,73 Faktúra 1190820646 HO9493 05.09.19 ROCHE SLOVENSKO s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 1 711,02 Faktúra 1190820647 HO9493 05.09.19 ROCHE SLOVENSKO s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 2 035,69 Faktúra 1190820648 HO9494 05.09.19 ROCHE SLOVENSKO s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 2 597,01 Faktúra 1190820649 HO9494 05.09.19 ROCHE SLOVENSKO s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 1 914,00 Faktúra 1190820650 HO9495 05.09.19 ROCHE SLOVENSKO s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 6 178,10 Faktúra 1190520083 HO8360 13.05.19 RONER s.r.o. Oravská 7,821 09 Bratislava 2 35860537 Diagnostiká (321) 287,32 Faktúra 1190620077 HO8821 12.06.19 RONER s.r.o. Oravská 7,821 09 Bratislava 2 35860537 Diagnostiká (321) 14 718,09 Faktúra 1200700323 ON2001569 28.07.20 Ryba Košice spol. s r.o. Južná 54,040 01 Košice 17147522 Potraviny (321) 1 932,37 Faktúra 1200700458 ON2001482 28.07.20 Ryba Košice spol. s r.o. Južná 54,040 01 Košice 17147522 Potraviny (321) 2 405,84 Faktúra 1200800497 ON2001875 08.09.20 Ryba Košice spol. s r.o. Južná 54,040 01 Košice 17147522 Potraviny (321) 2 487,12 Faktúra 1200800427 ON2001773 28.08.20 Ryba Košice spol. s r.o. Južná 54,040 01 Košice 17147522 Potraviny (321) 1 640,20 Faktúra 1200800396 ON2001773 28.08.20 Ryba Košice spol. s r.o. Južná 54,040 01 Košice 17147522 Potraviny (321) 1 946,93 Faktúra 1200800276 ON2001706 14.08.20 Ryba Košice spol. s r.o. Južná 54,040 01 Košice 17147522 Potraviny (321) 2 220,76 Faktúra 1200800206 ON2001706 14.08.20 Ryba Košice spol. s r.o. Južná 54,040 01 Košice 17147522 Potraviny (321) 1 664,03 Faktúra 1200800592 ON2001913 08.09.20 Ryba Košice spol. s r.o. Južná 54,040 01 Košice 17147522 Potraviny (321) 2 000,21 Faktúra 1200700593 ON2001624 10.08.20 Ryba Košice spol. s r.o. Južná 54,040 01 Košice 17147522 Potraviny (321) 2 019,67 Faktúra 1200700606 ON2001569 10.08.20 Ryba Košice spol. s r.o. Južná 54,040 01 Košice 17147522 Potraviny (321) 1 733,36 Faktúra 1200800388 ZTS200746 03.09.20 Slovenská legálna metrológia Hviezdoslavova 31,974 01 Banská Bystrica 37954521 servis zdrav. techniky (321) 176,16 Faktúra 1200800610 POŠTOVÉ POPLATKY 16.09.20 SLOVENSKÁ POŠTA a.s. Partizánska cesta č.9,975 99 Banská Bystrica 36631124 poštovné (321) 2 733,55 Faktúra 1200800465 Z-318/2010 07.09.20 T Com a.s. Karadžičova 10,825 13 Bratislava 35763469 Mobilné siete (321) 303,95 Faktúra 1200800571 Z-318/2010 07.09.20 T Com a.s. Karadžičova 10,825 13 Bratislava 35763469 Telekomunikácie (321) 265,94 Faktúra 1200700381 ON2001677 27.07.20 Andrej Timko Ing. TA-TRANS Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 1 676,29 Faktúra 1200700600 ON2001567 07.08.20 Andrej Timko Ing. TA-TRANS Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 1 597,46

Faktúra 1200800399 ON2001915 31.08.20 Andrej Timko Ing. TA-TRANS Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 462,00 Faktúra 1200800398 ON2001981 31.08.20 Andrej Timko Ing. TA-TRANS Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 341,93 Faktúra 1200800397 ON2001981 31.08.20 Andrej Timko Ing. TA-TRANS Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 623,20 Faktúra 1200800426 ON2001908 03.09.20 Andrej Timko Ing. TA-TRANS Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 1 154,54 Faktúra 1200800421 ON2001904 28.08.20 Andrej Timko Ing. TA-TRANS Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 641,25 Faktúra 1200800420 ON2001905 28.08.20 Andrej Timko Ing. TA-TRANS Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 267,50 Faktúra 1200800424 ON2001904 26.08.20 Andrej Timko Ing. TA-TRANS Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 2 295,61 Faktúra 1200800423 ON2001876 26.08.20 Andrej Timko Ing. TA-TRANS Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 375,10 Faktúra 1200800422 ON2001905 28.08.20 Andrej Timko Ing. TA-TRANS Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 1 710,92 Faktúra 1200800635     Andrej Timko Ing. TA-TRANS Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 700,11 Faktúra 1200800637     Andrej Timko Ing. TA-TRANS Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 2 482,33 Faktúra 1200800602 ON2001869 03.09.20 Andrej Timko Ing. TA-TRANS Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 1 173,22 Faktúra 1200800599 ON2001770 03.09.20 Andrej Timko Ing. TA-TRANS Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 1 786,02 Faktúra 1200800601 ON2001771 03.09.20 Andrej Timko Ing. TA-TRANS Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 2 037,09 Faktúra 1200800288 ON2001711 03.08.20 Andrej Timko Ing. TA-TRANS Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 585,20 Faktúra 1200800292 ON2001900 27.08.20 Andrej Timko Ing. TA-TRANS Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 807,34 Faktúra 1200800287 ON2001778 20.08.20 Andrej Timko Ing. TA-TRANS Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 409,20 Faktúra 1200800291 ON2001876 26.08.20 Andrej Timko Ing. TA-TRANS Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 272,80 Faktúra 1200800290 ON2001900 24.08.20 Andrej Timko Ing. TA-TRANS Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 2 363,48 Faktúra 1200800289 ON2001740 12.08.20 Andrej Timko Ing. TA-TRANS Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 204,99 Faktúra 1200800213 ON2001711 05.08.20 Andrej Timko Ing. TA-TRANS Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 418,00 Faktúra 1200800219 ON2001778 20.08.20 Andrej Timko Ing. TA-TRANS Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 306,90 Faktúra 1200800218 ON2001740 12.08.20 Andrej Timko Ing. TA-TRANS Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 409,97 Faktúra 1200800217 ON2001703 20.08.20 Andrej Timko Ing. TA-TRANS Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 904,50 Faktúra 1200800216 ON2001702 20.08.20 Andrej Timko Ing. TA-TRANS Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 1 247,75 Faktúra 1200800215 ON2001733 20.08.20 Andrej Timko Ing. TA-TRANS Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 1 440,12 Faktúra 1200800220 ON2001732 20.08.20 Andrej Timko Ing. TA-TRANS Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 814,22 Faktúra 1200700324 ON2001674 29.07.20 Andrej Timko Ing. TA-TRANS Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 532,10 Faktúra 1200700343 ON2001629 29.07.20 Andrej Timko Ing. TA-TRANS Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 451,00 Faktúra 1200700464 ON2001629 28.07.20 Andrej Timko Ing. TA-TRANS Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 676,50 Faktúra 1200700605 ON2001621 07.08.20 Andrej Timko Ing. TA-TRANS Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 1 558,44 Faktúra 1200700604 ON2001622 07.08.20 Andrej Timko Ing. TA-TRANS Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 835,92 Faktúra 1200600515 Z-4300101901/2019 09.07.20 Tepláreň Košice a.s. v skratke TEKO, a. s.,042 92 Košice 36211541 Ostatní dodávatelia energií (321) 102 873,43 Faktúra 1200500558 Z-4300101901/2019 09.06.20 Tepláreň Košice a.s. v skratke TEKO, a. s.,042 92 Košice 36211541 Ostatní dodávatelia energií (321) 127 104,94 Faktúra 1200700555 Z-43001141/2019 11.08.20 Tepláreň Košice a.s. v skratke TEKO, a. s.,042 92 Košice 36211541 Ostatní dodávatelia energií (321) 7 191,32 Faktúra 1200270008 ZTN200090 20.02.20 TIMED s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 5 259,16 Faktúra 1200470004 ZTN200256 14.04.20 TIMED s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 10 380,00 Faktúra 1200270029 ZTN200180 09.03.20 TIMED s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 10 380,00 Faktúra 1190621413 PO191279 12.07.19 TIMED s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 635,04 Faktúra 1190621279 OH192679 09.07.19 TIMED s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 821,93

Faktúra 1190621280 OH192678 09.07.19 TIMED s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 784,00 Faktúra 1190621281 OH192678 09.07.19 TIMED s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 784,00 Faktúra 1190621282 OH192680 11.07.19 TIMED s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 784,00 Faktúra 1190621084 PO191269 01.07.19 TIMED s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 2 239,20 Faktúra 1190621080 PO191267 27.06.19 TIMED s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 800,00 Faktúra 1190621081 PO191276 10.07.19 TIMED s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 357,60 Faktúra 1190621082 PO190470 01.07.19 TIMED s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 862,22 Faktúra 1190620627 PO191351 27.06.19 TIMED s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 636,26 Faktúra 1190620626 PO191353 27.06.19 TIMED s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 1 111,88 Faktúra 1190620622 PO191273 27.06.19 TIMED s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 717,60 Faktúra 1190620620 PO191267 27.06.19 TIMED s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 858,64 Faktúra 1190521171 OH192107 10.06.19 TIMED s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 1 278,00 Faktúra 1190521170 OH192107 10.06.19 TIMED s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 4 244,90 Faktúra 1190520981 OH192105 05.06.19 TIMED s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 3 132,01 Faktúra 1190520982 OH192114 05.06.19 TIMED s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 3 148,00 Faktúra 1190600197 ZTN190562 26.06.19 TIMED s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 Všeobecný materiál (321) 342,60 Faktúra 1190600151 ZTN190442 21.06.19 TIMED s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 Všeobecný materiál (321) 87,65 Faktúra 1190600153 ZTN190561 21.06.19 TIMED s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 Všeobecný materiál (321) 360,00 Faktúra 1200100198 ON1903597 20.01.20 TO I ONO Tibor Horváth Južná trieda 66,040 01 Košice 14399806 Potraviny (321) 3 465,17 Faktúra 1200100390 ON1903597 22.01.20 TO I ONO Tibor Horváth Južná trieda 66,040 01 Košice 14399806 Potraviny (321) 2 458,23 Faktúra 1200200125 ON2000260 19.02.20 TO I ONO Tibor Horváth Južná trieda 66,040 01 Košice 14399806 Potraviny (321) 1 920,90 Faktúra 1200200241 ON2000265 19.02.20 TO I ONO Tibor Horváth Južná trieda 66,040 01 Košice 14399806 Potraviny (321) 2 796,78 Faktúra 1200300671     TO I ONO Tibor Horváth Južná trieda 66,040 01 Košice 14399806 Potraviny (321) 35,88 Faktúra 1200300654 ON2000494 17.04.20 TO I ONO Tibor Horváth Južná trieda 66,040 01 Košice 14399806 Potraviny (321) 3 418,30 Faktúra 1200300653 ON2000634 20.04.20 TO I ONO Tibor Horváth Južná trieda 66,040 01 Košice 14399806 Potraviny (321) 386,86 Faktúra 1200300624 ON2000574 17.04.20 TO I ONO Tibor Horváth Južná trieda 66,040 01 Košice 14399806 Potraviny (321) 2 656,32 Faktúra 1200300623 ON2000577 17.04.20 TO I ONO Tibor Horváth Južná trieda 66,040 01 Košice 14399806 Potraviny (321) 274,02 Faktúra 1200200718 ON2000356 06.03.20 TO I ONO Tibor Horváth Južná trieda 66,040 01 Košice 14399806 Potraviny (321) 2 872,83 Faktúra 1200200638 ON2000351 04.03.20 TO I ONO Tibor Horváth Južná trieda 66,040 01 Košice 14399806 Potraviny (321) 2 137,17 Faktúra 1200100527 ON2000126 05.02.20 TO I ONO Tibor Horváth Južná trieda 66,040 01 Košice 14399806 Potraviny (321) 3 477,86 Faktúra 1200100410 ON2000121 05.02.20 TO I ONO Tibor Horváth Južná trieda 66,040 01 Košice 14399806 Potraviny (321) 3 794,50 Faktúra 1200740018     UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Verejná lekáreň 2 920,47 Faktúra 1200740034     UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Verejná lekáreň 1 732,76 Faktúra 1200740033     UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Verejná lekáreň 814,03 Faktúra 1200740035     UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Verejná lekáreň 40,48 Faktúra 1200740041     UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Verejná lekáreň 1 655,61 Faktúra 1200740047     UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Verejná lekáreň 177,22 Faktúra 1200740042     UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Verejná lekáreň 115,02 Faktúra 1200220636 NL200579 24.02.20 UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Lieky (321) 35 198,46 Faktúra 1190820109 ZHO1840 12.08.19 UNOMED s.r.o. Zlatovská 2211,911 05 Trenčín 00612791 ŠZM (321) 3 361,30

Faktúra 1190820110 ZHO1841 12.08.19 UNOMED s.r.o. Zlatovská 2211,911 05 Trenčín 00612791 ŠZM (321) 2 527,58 Faktúra 1200800569 Z-868/2006 09.09.20 Úrad pre dohžad nad zdrav.star Žellova 2,829 24 Bratislava 25 30796482 ostatné služby - škol... (321) 174,32 Faktúra 1200300626 Z-241/2014 06.04.20 Východoslov.vodárenská spoločn Komenského 50,042 48 Košice 36570460 Voda (321) 36 437,06 Faktúra 1200300322 Z-240/2014 27.03.20 Východoslov.vodárenská spoločn Komenského 50,042 48 Košice 36570460 Voda (321) 4 064,68 Faktúra 1200600125 Z-268/2009 10.06.20 SOLITEA WBI s.r.o. ,83103 Bratislava 35685018 servis výpočtovej techniky (HW+SW) (321) 1 632,00 Faktúra 1200500151 Z-268/2009 11.05.20 SOLITEA WBI s.r.o. ,83103 Bratislava 35685018 servis výpočtovej techniky (HW+SW) (321) 1 632,00 Faktúra 1200400013 Z-268/2009 09.04.20 SOLITEA WBI s.r.o. ,83103 Bratislava 35685018 servis výpočtovej techniky (HW+SW) (321) 1 632,00 Faktúra 1200700553 Z-201926821_Z 10.08.20 OTIS VݍAHY s.r.o. Vajnorská 100/A,831 04 Bratislava - Nové Mesto 35683929 sevis výahov (321) 5 027,55 Faktúra 1200600489 Z-201926821_Z 01.07.20 OTIS VݍAHY s.r.o. Vajnorská 100/A,831 04 Bratislava - Nové Mesto 35683929 sevis výahov (321) 5 467,15 Faktúra 1200700255 ON2001477 22.07.20 OTIS VݍAHY s.r.o. Vajnorská 100/A,831 04 Bratislava - Nové Mesto 35683929 sevis výahov (321) 6 555,00 Faktúra 1200520563 NL202051 28.05.20 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 9 192,94 Faktúra 1200520347 POO201989 20.05.20 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 1 273,60 Faktúra 1190221168 OH190799 11.03.19 A CARE s.r.o. Sladkovičova 10,921 01 Piešany 35724609 ŠZM (321) 1 070,00 Faktúra 1190221169 OH190800 11.03.19 A CARE s.r.o. Sladkovičova 10,921 01 Piešany 35724609 ŠZM (321) 564,00 Faktúra 1190221170 OH190859 11.03.19 A CARE s.r.o. Sladkovičova 10,921 01 Piešany 35724609 ŠZM (321) 564,00 Faktúra 1190320291 OH190931 19.03.19 A CARE s.r.o. Sladkovičova 10,921 01 Piešany 35724609 ŠZM (321) 767,00 Faktúra 1190320292 OH190927 19.03.19 A CARE s.r.o. Sladkovičova 10,921 01 Piešany 35724609 ŠZM (321) 564,00 Faktúra 1190320293 OH190928 19.03.19 A CARE s.r.o. Sladkovičova 10,921 01 Piešany 35724609 ŠZM (321) 574,00 Faktúra 1190320294 OH190929 19.03.19 A CARE s.r.o. Sladkovičova 10,921 01 Piešany 35724609 ŠZM (321) 901,00 Faktúra 1190320295 OH190930 19.03.19 A CARE s.r.o. Sladkovičova 10,921 01 Piešany 35724609 ŠZM (321) 564,00 Faktúra 1190320602 OH190987 25.03.19 A CARE s.r.o. Sladkovičova 10,921 01 Piešany 35724609 ŠZM (321) 750,00 Faktúra 1190320603 OH190986 25.03.19 A CARE s.r.o. Sladkovičova 10,921 01 Piešany 35724609 ŠZM (321) 767,00 Faktúra 1190321354 OH191057 05.04.19 A CARE s.r.o. Sladkovičova 10,921 01 Piešany 35724609 ŠZM (321) 911,00 Faktúra 1190321355 OH191058 05.04.19 A CARE s.r.o. Sladkovičova 10,921 01 Piešany 35724609 ŠZM (321) 1 407,00 Faktúra 1190321363 OH191056 05.04.19 A CARE s.r.o. Sladkovičova 10,921 01 Piešany 35724609 ŠZM (321) 564,00 Faktúra 1190320605 OH191082 25.03.19 A CARE s.r.o. Sladkovičova 10,921 01 Piešany 35724609 ŠZM (321) 564,00 Faktúra 1190320606 OH191081 25.03.19 A CARE s.r.o. Sladkovičova 10,921 01 Piešany 35724609 ŠZM (321) 767,00 Faktúra 1190320604 OH191101 25.03.19 A CARE s.r.o. Sladkovičova 10,921 01 Piešany 35724609 ŠZM (321) 901,00 Faktúra 1190321158 OH191110 02.04.19 A CARE s.r.o. Sladkovičova 10,921 01 Piešany 35724609 ŠZM (321) 767,00 Faktúra 1190321159 OH191109 02.04.19 A CARE s.r.o. Sladkovičova 10,921 01 Piešany 35724609 ŠZM (321) 911,00 Faktúra 1190321160 OH191107 02.04.19 A CARE s.r.o. Sladkovičova 10,921 01 Piešany 35724609 ŠZM (321) 1 087,00 Faktúra 1190321161 OH191108 02.04.19 A CARE s.r.o. Sladkovičova 10,921 01 Piešany 35724609 ŠZM (321) 564,00 Faktúra 1191121272 OH195141 09.12.19 LIMA SK s.r.o. Cesta na Štadión 7,974 04 Banská Bystrica 43872751 ŠZM (321) 2 007,50 Faktúra 1191121270 OH195142 09.12.19 LIMA SK s.r.o. Cesta na Štadión 7,974 04 Banská Bystrica 43872751 ŠZM (321) 3 015,10 Faktúra 1200421027 PO200512 12.05.20 ULTRAMED s.r.o. Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom 36638404 ŠZM (321) 1 763,52 Faktúra 1200400314 ZTN200338 27.04.20 ULTRAMED s.r.o. Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom 36638404 Všeobecný materiál (321) 309,60 Faktúra 1200400270 ZTN200398 20.04.20 ULTRAMED s.r.o. Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom 36638404 Všeobecný materiál (321) 3 187,56 Faktúra 1200800603 ON2001879 17.09.20 MYKOTREND s.r.o. Kasárenská 2123/20,048 01 Rožňava 44214731 Potraviny (321) 223,30 Dobropis 4200912003     Slov. komora sestier a pôrod.a Amurská 71,821 06 Bratislava 37999991 Iné záväzky od r2013(323,325-6,35*,372,379)okremZZ 59,40 Dobropis 4200912004     Slov. komora sestier a pôrod.a Amurská 71,821 06 Bratislava 37999991 Iné záväzky od r2013(323,325-6,35*,372,379)okremZZ 59,40

4200912007     Slov. komora sestier a pôrod.a Amurská 71,821 06 Bratislava 37999991 Iné záväzky od r2013(323,325-6,35*,372,379)okremZZ 66,00   4200912008     Slov. komora sestier a pôrod.a Amurská 71,821 06 Bratislava 37999991 Iné záväzky od r2013(323,325-6,35*,372,379)okremZZ 66,00 Faktúra 1200800140     Exekútorský úrad - JUDr.Tutko Čučmianska dlhá 26, Rožňava,048 01 Rožňava 17071232 ostatné služby - škol... (321) 25 578,36 Faktúra 1200220018 ZHO2340 13.02.20 MED LEADER s.r.o. Popradská 56,821 06 Bratislava 43835058 ŠZM (321) 4 811,36 Faktúra 1200320113 ZHO2436 20.03.20 MED LEADER s.r.o. Popradská 56,821 06 Bratislava 43835058 ŠZM (321) 3 324,96 Faktúra 1200700348 ON2001376 03.08.20 Jozef Mičo - TIP - TOP Chalúpková 34,,080 05 Prešov 10737618 Potraviny (321) 4 277,88 Faktúra 1200700592 ON2001376 04.08.20 Jozef Mičo - TIP - TOP Chalúpková 34,,080 05 Prešov 10737618 Potraviny (321) 4 963,32 Faktúra 1200800428 ON2001713 02.09.20 Jozef Mičo - TIP - TOP Chalúpková 34,,080 05 Prešov 10737618 Potraviny (321) 3 849,48 Faktúra 1200800395 ON2001713 03.09.20 Jozef Mičo - TIP - TOP Chalúpková 34,,080 05 Prešov 10737618 Potraviny (321) 5 101,02 Faktúra 1200370013 ZTN200190 27.03.20 BTL SLOVAKIA s.r.o. ul. K cintorínu 15/84,010 04 Žilina 36404772 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 2 748,00 Faktúra 1200321173 PO200413 06.04.20 SLOVAKIA MEDICAL s.r.o. Bárdošova 2,831 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 1 168,42 Faktúra 1200321329 PO200481 08.04.20 SLOVAKIA MEDICAL s.r.o. Bárdošova 2,831 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 2 336,84 Faktúra 1200321390 OH201807 14.04.20 SLOVAKIA MEDICAL s.r.o. Bárdošova 2,831 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 725,00 Faktúra 1200420221 PO200481 23.04.20 SLOVAKIA MEDICAL s.r.o. Bárdošova 2,831 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 2 031,60 Faktúra 1200421061 PO200413 06.05.20 SLOVAKIA MEDICAL s.r.o. Bárdošova 2,831 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 2 055,48 Faktúra 1200420331 OH201848 27.04.20 SLOVAKIA MEDICAL s.r.o. Bárdošova 2,831 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 725,00 Faktúra 1200420332 OH201887 27.04.20 SLOVAKIA MEDICAL s.r.o. Bárdošova 2,831 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 2 658,40 Faktúra 1200420330 OH201860 27.04.20 SLOVAKIA MEDICAL s.r.o. Bárdošova 2,831 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 2 658,40 Faktúra 1200420947 OH202234 30.04.20 SLOVAKIA MEDICAL s.r.o. Bárdošova 2,831 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 1 450,00 Faktúra 1200420779 PO200822 30.04.20 SLOVAKIA MEDICAL s.r.o. Bárdošova 2,831 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 3 104,52 Faktúra 1200421328 OH202234A 12.05.20 SLOVAKIA MEDICAL s.r.o. Bárdošova 2,831 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 1 100,00 Faktúra 1200420946 OH202237 30.04.20 SLOVAKIA MEDICAL s.r.o. Bárdošova 2,831 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 6 364,00 Faktúra 1200420948 OH202236 30.04.20 SLOVAKIA MEDICAL s.r.o. Bárdošova 2,831 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 725,00 Faktúra 1200420775 PO200820 30.04.20 SLOVAKIA MEDICAL s.r.o. Bárdošova 2,831 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 2 586,46 Faktúra 1200420776 PO200820 30.04.20 SLOVAKIA MEDICAL s.r.o. Bárdošova 2,831 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 796,80 Faktúra 1200420777 PO200819 30.04.20 SLOVAKIA MEDICAL s.r.o. Bárdošova 2,831 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 3 925,08 Faktúra 1200420778 PO200822 30.04.20 SLOVAKIA MEDICAL s.r.o. Bárdošova 2,831 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 1 168,42 Faktúra 1200420949 OH202235 30.04.20 SLOVAKIA MEDICAL s.r.o. Bárdošova 2,831 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 2 658,40 Faktúra 1200420951 OH202246 30.04.20 SLOVAKIA MEDICAL s.r.o. Bárdošova 2,831 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 87,64 Faktúra 1200421062 PO200820 06.05.20 SLOVAKIA MEDICAL s.r.o. Bárdošova 2,831 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 1 168,42 Faktúra 1200420952 OH202252 30.04.20 SLOVAKIA MEDICAL s.r.o. Bárdošova 2,831 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 5 496,00 Faktúra 1200420950 OH202256 30.04.20 SLOVAKIA MEDICAL s.r.o. Bárdošova 2,831 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 1 184,40 Faktúra 1200421322 OH202294 12.05.20 SLOVAKIA MEDICAL s.r.o. Bárdošova 2,831 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 1 652,40 Faktúra 1200421326 OH202295 12.05.20 SLOVAKIA MEDICAL s.r.o. Bárdošova 2,831 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 7 975,20 Faktúra 1200421325 OH202297 12.05.20 SLOVAKIA MEDICAL s.r.o. Bárdošova 2,831 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 2 658,40 Faktúra 1200421327 OH202296 12.05.20 SLOVAKIA MEDICAL s.r.o. Bárdošova 2,831 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 87,64 Faktúra 1200421323 OH202298 12.05.20 SLOVAKIA MEDICAL s.r.o. Bárdošova 2,831 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 9 794,90 Faktúra 1200421324 OH202299 12.05.20 SLOVAKIA MEDICAL s.r.o. Bárdošova 2,831 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 5 028,00 Faktúra 1200520061 PO200481 14.05.20 SLOVAKIA MEDICAL s.r.o. Bárdošova 2,831 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 584,21 Faktúra 1200520622 PO200822 28.05.20 SLOVAKIA MEDICAL s.r.o. Bárdošova 2,831 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 1 221,65

Faktúra 1200520335 OH202340 20.05.20 SLOVAKIA MEDICAL s.r.o. Bárdošova 2,831 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 5 028,00 Faktúra 1200520880 OH202434 03.06.20 SLOVAKIA MEDICAL s.r.o. Bárdošova 2,831 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 5 028,00 Faktúra 1200700087 ON20201256 15.07.20 CWA spol. s r.o. Letná 47,040 01 Košice 36201766 servis ostat. nezdravotnej techniky (321) 8 082,00 Faktúra 1200370001 ZTN200085 13.03.20 MEDIA COMP s.r.o. Rovinka 268,900 41 Rovinka 35731486 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 5 988,00 Faktúra 1200770010 ZTN200443 17.07.20 MEDIA COMP s.r.o. Rovinka 268,900 41 Rovinka 35731486 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 2 100,00 Faktúra 1200200586 ZTN200175 24.02.20 VITAMED.SK s.r.o. Žellova 4,821 08 Bratislava 45487090 Všeobecný materiál (321) 2 621,35 Faktúra 1200200579 ZTN200176 21.02.20 VITAMED.SK s.r.o. Žellova 4,821 08 Bratislava 45487090 Všeobecný materiál (321) 57,80 Faktúra 1200200578 ZTN200177 21.02.20 VITAMED.SK s.r.o. Žellova 4,821 08 Bratislava 45487090 Všeobecný materiál (321) 101,20 Faktúra 1200200568 ZTN200100 18.02.20 VITAMED.SK s.r.o. Žellova 4,821 08 Bratislava 45487090 Všeobecný materiál (321) 314,40 Faktúra 1200200567 ZTN191188 18.02.20 VITAMED.SK s.r.o. Žellova 4,821 08 Bratislava 45487090 Všeobecný materiál (321) 312,40 Faktúra 1200200559 ZTN200137 17.02.20 VITAMED.SK s.r.o. Žellova 4,821 08 Bratislava 45487090 Všeobecný materiál (321) 156,00 Faktúra 1200200506 ZTN200135 05.02.20 VITAMED.SK s.r.o. Žellova 4,821 08 Bratislava 45487090 Všeobecný materiál (321) 132,60 Faktúra 1200200280 ZTS191280 17.02.20 VITAMED.SK s.r.o. Žellova 4,821 08 Bratislava 45487090 servis zdrav. techniky (321) 168,00 Faktúra 1200200279 ZTS191332 17.02.20 VITAMED.SK s.r.o. Žellova 4,821 08 Bratislava 45487090 servis zdrav. techniky (321) 168,00 Faktúra 1200200278 ZTS191274 17.02.20 VITAMED.SK s.r.o. Žellova 4,821 08 Bratislava 45487090 servis zdrav. techniky (321) 519,60 Faktúra 1200200041 ON1903334 13.02.20 VITAMED.SK s.r.o. Žellova 4,821 08 Bratislava 45487090 Všeobecný materiál (321) 1 632,00 Faktúra 1200100568 ZTN200014 30.01.20 VITAMED.SK s.r.o. Žellova 4,821 08 Bratislava 45487090 Všeobecný materiál (321) 759,60 Faktúra 1200100473 ZTN200012 21.01.20 VITAMED.SK s.r.o. Žellova 4,821 08 Bratislava 45487090 Všeobecný materiál (321) 155,10 Faktúra 1200100496 ZTN200014 23.01.20 VITAMED.SK s.r.o. Žellova 4,821 08 Bratislava 45487090 Všeobecný materiál (321) 153,60 Faktúra 1200220768 HO11040/1 20.02.20 CEEMED s.r.o. Družstevná 284/14,017 01 Považská Bysrica 45730661 Diagnostiká (321) 3 080,00 Faktúra 1200320353 HO11307 25.03.20 CEEMED s.r.o. Družstevná 284/14,017 01 Považská Bysrica 45730661 Diagnostiká (321) 1 587,30 Faktúra 1200420590 NL201596 30.04.20 CEEMED s.r.o. Družstevná 284/14,017 01 Považská Bysrica 45730661 Diagnostiká (321) 1 587,30 Faktúra 1200420591 NL201171 30.04.20 CEEMED s.r.o. Družstevná 284/14,017 01 Považská Bysrica 45730661 Diagnostiká (321) 1 826,00 Faktúra 1200800406 ON2001916 28.08.20 Eggro-farm s r.o. Štóska 1096/209,044 25 Medzev 45440751 Potraviny (321) 74,52 Faktúra 1200800407 ON2001877 24.08.20 Eggro-farm s r.o. Štóska 1096/209,044 25 Medzev 45440751 Potraviny (321) 99,36 Faktúra 1200800281 ON2001916 27.08.20 Eggro-farm s r.o. Štóska 1096/209,044 25 Medzev 45440751 Potraviny (321) 81,97 Faktúra 1200800280 ON2001877 24.08.20 Eggro-farm s r.o. Štóska 1096/209,044 25 Medzev 45440751 Potraviny (321) 74,52 Faktúra 1200800279 ON2001741 06.08.20 Eggro-farm s r.o. Štóska 1096/209,044 25 Medzev 45440751 Potraviny (321) 101,84 Faktúra 1200800278 ON2001779 17.08.20 Eggro-farm s r.o. Štóska 1096/209,044 25 Medzev 45440751 Potraviny (321) 131,65 Faktúra 1200700325 ON2001630 22.07.20 Eggro-farm s r.o. Štóska 1096/209,044 25 Medzev 45440751 Potraviny (321) 178,85 Faktúra 1200800192 ON2001741 05.08.20 Eggro-farm s r.o. Štóska 1096/209,044 25 Medzev 45440751 Potraviny (321) 173,88 Faktúra 1200800191 ON2001779 18.08.20 Eggro-farm s r.o. Štóska 1096/209,044 25 Medzev 45440751 Potraviny (321) 124,20 Faktúra 1200700298 ON2001487 13.07.20 Eggro-farm s r.o. Štóska 1096/209,044 25 Medzev 45440751 Potraviny (321) 124,20 Faktúra 1200700297 ON2001413 10.07.20 Eggro-farm s r.o. Štóska 1096/209,044 25 Medzev 45440751 Potraviny (321) 84,46 Faktúra 1200700350 ON2001712 03.08.20 Eggro-farm s r.o. Štóska 1096/209,044 25 Medzev 45440751 Potraviny (321) 99,36 Faktúra 1200700356 ON2001575 17.07.20 Eggro-farm s r.o. Štóska 1096/209,044 25 Medzev 45440751 Potraviny (321) 149,04 Faktúra 1200700354 ON2001487 13.07.20 Eggro-farm s r.o. Štóska 1096/209,044 25 Medzev 45440751 Potraviny (321) 91,91 Faktúra 1200700355 ON2001413 06.07.20 Eggro-farm s r.o. Štóska 1096/209,044 25 Medzev 45440751 Potraviny (321) 49,68 Faktúra 1200800432 ON2001984 03.09.20 Lamitec spol. s.r.o. prev. Južná trieda 74,040 01 Košice 35710691 Všeobecný materiál (321) 59,92 Faktúra 1200800597 ON2001873 07.09.20 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 1 288,90

Faktúra 1200800596 ON2001873 08.09.20 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 16,68 Faktúra 1200800500 ON2001873 31.08.20 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 10,01 Faktúra 1200800499 ON2001873 07.09.20 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 834,88 Faktúra 1200800195 ON2001709 07.08.20 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 33,36 Faktúra 1200800194 ON2001709 18.08.20 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 739,09 Faktúra 1200800193 ON2001709 05.08.20 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 50,04 Faktúra 1200800274 ON2001709 07.08.20 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 33,36 Faktúra 1200800273 ON2001709 17.08.20 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 864,14 Faktúra 1200700349 ON2001486 03.08.20 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 1 014,41 Faktúra 1200700466 ON2001486 03.08.20 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 622,27 Faktúra 1200700051 ON2001560 17.07.20 B2B PARTNER s.r.o. Šulekova č.2,830 05 Bratislava 44413467 Všeobecný materiál (321) 404,94 Faktúra 1200500192 ZTN200466 13.05.20 INFOLAB SLOVAKIA s.r.o. kpt. Nálepku 454/31,01861 Beluša 46732101 Všeobecný materiál (321) 1 699,74 Faktúra 1200400456 ON2000730 04.05.20 INFOLAB SLOVAKIA s.r.o. kpt. Nálepku 454/31,01861 Beluša 46732101 Všeobecný materiál (321) 2 448,00 Faktúra 1200800176     TINTA - INK s.r.o. Furčianska 69,040 14 Košice 46041770 Všeobecný materiál (321) 24,00 Faktúra 1191220381 HO10493 27.12.19 BioVendor Slovakia s.r.o. Kopčianska 80,831 01 Bratislava 46265082 Diagnostiká (321) 201,30 Faktúra 1191220382 HO10494 27.12.19 BioVendor Slovakia s.r.o. Kopčianska 80,831 01 Bratislava 46265082 Diagnostiká (321) 506,00 Faktúra 1191220383 HO10311 27.12.19 BioVendor Slovakia s.r.o. Kopčianska 80,831 01 Bratislava 46265082 Diagnostiká (321) 1 123,10 Faktúra 1191220384 HO10493 27.12.19 BioVendor Slovakia s.r.o. Kopčianska 80,831 01 Bratislava 46265082 Diagnostiká (321) 29,54 Faktúra 1200120841 HO10494 29.01.20 BioVendor Slovakia s.r.o. Kopčianska 80,831 01 Bratislava 46265082 Diagnostiká (321) 192,50 Faktúra 1200120842 HO10493 29.01.20 BioVendor Slovakia s.r.o. Kopčianska 80,831 01 Bratislava 46265082 Diagnostiká (321) 966,14 Faktúra 1200120331 HO10647 20.01.20 BioVendor Slovakia s.r.o. Kopčianska 80,831 01 Bratislava 46265082 Diagnostiká (321) 333,46 Faktúra 1200120843 HO8117/1 29.01.20 BioVendor Slovakia s.r.o. Kopčianska 80,831 01 Bratislava 46265082 Diagnostiká (321) 82,72 Faktúra 1200120844 HO10647 28.01.20 BioVendor Slovakia s.r.o. Kopčianska 80,831 01 Bratislava 46265082 Diagnostiká (321) 374,00 Faktúra 1200120845 HO10728 29.01.20 BioVendor Slovakia s.r.o. Kopčianska 80,831 01 Bratislava 46265082 Diagnostiká (321) 100,41 Faktúra 1200120846 HO10913 28.01.20 BioVendor Slovakia s.r.o. Kopčianska 80,831 01 Bratislava 46265082 Diagnostiká (321) 650,78 Faktúra 1200220536 HO11043 14.02.20 BioVendor Slovakia s.r.o. Kopčianska 80,831 01 Bratislava 46265082 Diagnostiká (321) 1 307,46 Faktúra 1200220537 HO11043 18.02.20 BioVendor Slovakia s.r.o. Kopčianska 80,831 01 Bratislava 46265082 Diagnostiká (321) 74,80 Faktúra 1200220784 HO11170 28.02.20 BioVendor Slovakia s.r.o. Kopčianska 80,831 01 Bratislava 46265082 Diagnostiká (321) 544,21 Faktúra 1200221250 HO11224 09.03.20 BioVendor Slovakia s.r.o. Kopčianska 80,831 01 Bratislava 46265082 Diagnostiká (321) 152,08 Faktúra 1200320360 HO11388 25.03.20 BioVendor Slovakia s.r.o. Kopčianska 80,831 01 Bratislava 46265082 Diagnostiká (321) 349,80 Faktúra 1200400292 ZTN200150 28.04.20 BioVendor Slovakia s.r.o. Kopčianska 80,831 01 Bratislava 46265082 Všeobecný materiál (321) 111,60   1190250030   28.04.20 BFF Central Europe s.r.o. Mostová 2,81102 Bratislava - mestská čas Star 44414315 Postúpené istina (379) 0,00   1190250030   28.04.20 BFF Central Europe s.r.o. Mostová 2,81102 Bratislava - mestská čas Star 44414315 Postúpené istina (379) 0,00   1190250030   28.04.20 BFF Central Europe s.r.o. Mostová 2,81102 Bratislava - mestská čas Star 44414315 Postúpené istina (379) 0,00   1190250030   28.04.20 BFF Central Europe s.r.o. Mostová 2,81102 Bratislava - mestská čas Star 44414315 Postúpené istina (379) 0,00   1190250030   28.04.20 BFF Central Europe s.r.o. Mostová 2,81102 Bratislava - mestská čas Star 44414315 Postúpené istina (379) 0,00 Faktúra 1190721243 OH193097 01.08.19 GLOBALMED a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 1 197,00 Faktúra 1190721244 OH193096 01.08.19 GLOBALMED a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 165,00 Faktúra 1190721245 OH193098 07.08.19 GLOBALMED a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 9 490,00 Faktúra 1190721246 OH193158 06.08.19 GLOBALMED a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 3 867,00

Faktúra 1190721247 OH193163 06.08.19 GLOBALMED a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 922,00 Faktúra 1190721248 OH193099 07.08.19 GLOBALMED a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 6 791,00 Faktúra 1190721249 OH193106 07.08.09 GLOBALMED a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 7 823,00 Faktúra 1190721289 OH193230 08.08.19 GLOBALMED a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 5 706,00 Faktúra 1190820504 OH193193 20.08.19 GLOBALMED a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 4 085,00 Faktúra 1190820505 OH193191 20.08.19 GLOBALMED a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 5 101,00 Faktúra 1200800612 Z-111/2019 14.09.20 VÚB a.s. Mlynské nivy 1,800 00 Bratislava 31320155 ostatné služby - škol... (321) 292,24 Faktúra 1190421023 OH191602 07.05.19 ZIMMER SLOVAKIA s.r.o. Mostová 2,811 02 Bratislava 47164816 ŠZM (321) 251,90 Faktúra 1190421321 OH191816 06.05.19 ZIMMER SLOVAKIA s.r.o. Mostová 2,811 02 Bratislava 47164816 ŠZM (321) 481,80 Faktúra 1190421322 OH191815 13.05.19 ZIMMER SLOVAKIA s.r.o. Mostová 2,811 02 Bratislava 47164816 ŠZM (321) 1 023,50 Faktúra 1190421323 OH191817 13.05.19 ZIMMER SLOVAKIA s.r.o. Mostová 2,811 02 Bratislava 47164816 ŠZM (321) 1 130,80 Faktúra 1190521157 OH192240 12.06.19 ZIMMER SLOVAKIA s.r.o. Mostová 2,811 02 Bratislava 47164816 ŠZM (321) 1 076,90 Faktúra 1190520934 OH191964 06.06.19 ZIMMER SLOVAKIA s.r.o. Mostová 2,811 02 Bratislava 47164816 ŠZM (321) 352,00 Faktúra 1190520937 OH191965 06.06.19 ZIMMER SLOVAKIA s.r.o. Mostová 2,811 02 Bratislava 47164816 ŠZM (321) 352,00 Faktúra 1190520938 OH191967 06.06.19 ZIMMER SLOVAKIA s.r.o. Mostová 2,811 02 Bratislava 47164816 ŠZM (321) 755,00 Faktúra 1190521158 OH192241 12.05.19 ZIMMER SLOVAKIA s.r.o. Mostová 2,811 02 Bratislava 47164816 ŠZM (321) 1 901,90 Faktúra 1200100504 Z-41/2018 12.02.20 ENERGIE 2 a.s. Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 46113177 Plyn (321) 70 903,54 Faktúra 1200200401 Z-40/2018 27.02.20 ENERGIE 2 a.s. Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 46113177 Elektrická energia (321) 84,32 Faktúra 1200521098 OH202590 08.06.20 ADYTON medical devices SK s.r. Stupavská 14,831 06 Bratislava 45849765 ŠZM (321) 6 696,00 Faktúra 1200521099 OH202591 08.06.20 ADYTON medical devices SK s.r. Stupavská 14,831 06 Bratislava 45849765 ŠZM (321) 12 659,00 Faktúra 1200521097 OH202592 08.06.20 ADYTON medical devices SK s.r. Stupavská 14,831 06 Bratislava 45849765 ŠZM (321) 10 041,00 Faktúra 1200621365 OH203238 07.07.20 ADYTON medical devices SK s.r. Stupavská 14,831 06 Bratislava 45849765 ŠZM (321) 1 032,00 Faktúra 1200621359 OH203258 08.07.20 ADYTON medical devices SK s.r. Stupavská 14,831 06 Bratislava 45849765 ŠZM (321) 19 050,00 Faktúra 1200621369 OH203283 08.07.20 ADYTON medical devices SK s.r. Stupavská 14,831 06 Bratislava 45849765 ŠZM (321) 3 953,00 Faktúra 1200621370 OH203284 08.07.20 ADYTON medical devices SK s.r. Stupavská 14,831 06 Bratislava 45849765 ŠZM (321) 4 050,00 Faktúra 1200621371 OH203281 08.07.20 ADYTON medical devices SK s.r. Stupavská 14,831 06 Bratislava 45849765 ŠZM (321) 1 032,00 Faktúra 1200621372 OH203282 09.07.20 ADYTON medical devices SK s.r. Stupavská 14,831 06 Bratislava 45849765 ŠZM (321) 2 455,00 Faktúra 1200621533 OH202944 14.07.20 ADYTON medical devices SK s.r. Stupavská 14,831 06 Bratislava 45849765 ŠZM (321) 2 296,00 Faktúra 1200720643 OH203307 23.07.20 ADYTON medical devices SK s.r. Stupavská 14,831 06 Bratislava 45849765 ŠZM (321) 1 804,00 Faktúra 1200720646 OH203308 23.07.20 ADYTON medical devices SK s.r. Stupavská 14,831 06 Bratislava 45849765 ŠZM (321) 1 804,00 Faktúra 1200720647 OH203309 23.07.20 ADYTON medical devices SK s.r. Stupavská 14,831 06 Bratislava 45849765 ŠZM (321) 2 455,00 Faktúra 1200720641 OH203346 23.07.20 ADYTON medical devices SK s.r. Stupavská 14,831 06 Bratislava 45849765 ŠZM (321) 902,00 Faktúra 1200720642 OH203347 23.07.20 ADYTON medical devices SK s.r. Stupavská 14,831 06 Bratislava 45849765 ŠZM (321) 3 348,00 Faktúra 1200720926 OH203000 29.07.20 ADYTON medical devices SK s.r. Stupavská 14,831 06 Bratislava 45849765 ŠZM (321) 2 296,00 Faktúra 1200720644 OH203385 23.07.20 ADYTON medical devices SK s.r. Stupavská 14,831 06 Bratislava 45849765 ŠZM (321) 1 430,00 Faktúra 1200720645 OH203383 23.07.20 ADYTON medical devices SK s.r. Stupavská 14,831 06 Bratislava 45849765 ŠZM (321) 1 032,00 Faktúra 1200720648 OH203382 23.07.20 ADYTON medical devices SK s.r. Stupavská 14,831 06 Bratislava 45849765 ŠZM (321) 1 430,00 Faktúra 1200720649 OH203384 23.07.20 ADYTON medical devices SK s.r. Stupavská 14,831 06 Bratislava 45849765 ŠZM (321) 1 032,00 Faktúra 1200720650 OH203386 23.07.20 ADYTON medical devices SK s.r. Stupavská 14,831 06 Bratislava 45849765 ŠZM (321) 1 430,00 Faktúra 1200720651 OH203387 23.07.20 ADYTON medical devices SK s.r. Stupavská 14,831 06 Bratislava 45849765 ŠZM (321) 668,00

Faktúra 1200720652 OH203388 23.07.20 ADYTON medical devices SK s.r. Stupavská 14,831 06 Bratislava 45849765 ŠZM (321) 3 348,00 Faktúra 1200720653 OH203389 23.07.20 ADYTON medical devices SK s.r. Stupavská 14,831 06 Bratislava 45849765 ŠZM (321) 3 348,00 Faktúra 1200720659 OH203390 23.07.20 ADYTON medical devices SK s.r. Stupavská 14,831 06 Bratislava 45849765 ŠZM (321) 2 098,00 Faktúra 1200720654 OH203459 23.07.20 ADYTON medical devices SK s.r. Stupavská 14,831 06 Bratislava 45849765 ŠZM (321) 668,00 Faktúra 1200720655 OH203462 23.07.20 ADYTON medical devices SK s.r. Stupavská 14,831 06 Bratislava 45849765 ŠZM (321) 2 099,00 Faktúra 1200720656 OH203461 08.08.20 ADYTON medical devices SK s.r. Stupavská 14,831 06 Bratislava 45849765 ŠZM (321) 668,00 Faktúra 1200720657 OH203460 23.07.20 ADYTON medical devices SK s.r. Stupavská 14,831 06 Bratislava 45849765 ŠZM (321) 9 009,00 Faktúra 1200721191 OH2503581 06.08.20 ADYTON medical devices SK s.r. Stupavská 14,831 06 Bratislava 45849765 ŠZM (321) 2 296,00 Faktúra 1200720658 OH203471 23.07.20 ADYTON medical devices SK s.r. Stupavská 14,831 06 Bratislava 45849765 ŠZM (321) 2 803,00 Faktúra 1200720927 OH203497 29.07.20 ADYTON medical devices SK s.r. Stupavská 14,831 06 Bratislava 45849765 ŠZM (321) 2 803,00 Faktúra 1200720934 OH203494 29.07.20 ADYTON medical devices SK s.r. Stupavská 14,831 06 Bratislava 45849765 ŠZM (321) 902,00 Faktúra 1200720928 OH203862 29.07.20 ADYTON medical devices SK s.r. Stupavská 14,831 06 Bratislava 45849765 ŠZM (321) 3 348,00 Faktúra 1200720929 OH203860 29.07.20 ADYTON medical devices SK s.r. Stupavská 14,831 06 Bratislava 45849765 ŠZM (321) 3 348,00 Faktúra 1200720930 OH203861 29.07.20 ADYTON medical devices SK s.r. Stupavská 14,831 06 Bratislava 45849765 ŠZM (321) 3 348,00 Faktúra 1200720931 OH203859 29.07.20 ADYTON medical devices SK s.r. Stupavská 14,831 06 Bratislava 45849765 ŠZM (321) 6 696,00 Faktúra 1200720938 OH203582 06.08.20 ADYTON medical devices SK s.r. Stupavská 14,831 06 Bratislava 45849765 ŠZM (321) 1 148,00 Faktúra 1200720935 OH203879 29.07.20 ADYTON medical devices SK s.r. Stupavská 14,831 06 Bratislava 45849765 ŠZM (321) 9 311,00 Faktúra 1200720936 OH203902 06.08.20 ADYTON medical devices SK s.r. Stupavská 14,831 06 Bratislava 45849765 ŠZM (321) 10 041,00 Faktúra 1200800133     CORA GASTRO s.r.o. Traktorová 1,05801 Poprad 44857187 Všeobecný materiál (321) 17,62 Faktúra 1200700500 ZTS200621 31.07.20 Siemens Healthcare s.r.o. Lamačská cesta 3/A,841 04 Bratislava 48146676 servis zdrav. techniky (321) 628,32 Faktúra 1200700499 ZTS200620 31.07.20 Siemens Healthcare s.r.o. Lamačská cesta 3/A,841 04 Bratislava 48146676 servis zdrav. techniky (321) 839,52 Faktúra 1200600539 ZTS200641 01.07.20 Siemens Healthcare s.r.o. Lamačská cesta 3/A,841 04 Bratislava 48146676 servis zdrav. techniky (321) 315,62 Faktúra 1200600538 ZTS200640 01.07.20 Siemens Healthcare s.r.o. Lamačská cesta 3/A,841 04 Bratislava 48146676 servis zdrav. techniky (321) 626,30 Faktúra 1200600444 ZTS200545 12.06.20 Siemens Healthcare s.r.o. Lamačská cesta 3/A,841 04 Bratislava 48146676 servis zdrav. techniky (321) 678,72 Faktúra 1200500550 ZTS200549 15.06.20 Siemens Healthcare s.r.o. Lamačská cesta 3/A,841 04 Bratislava 48146676 servis zdrav. techniky (321) 702,72   4200912002   15.06.20 Regulačný úrad - ÚpREKaPS ,828 55 Bratislava 42355818 Iné záväzky od r2013(323,325-6,35*,372,379)okremZZ 10,20 Faktúra 1200520327 OH202043 21.05.20 InaMED Plus s.r.o. Nevadzová 6,821 01 Bratislava 47497491 ŠZM (321) 526,92 Faktúra 1200520860 POO202045 03.04.20 InaMED Plus s.r.o. Nevadzová 6,821 01 Bratislava 47497491 ŠZM (321) 252,64 Faktúra 1200521025 OH202107 05.06.20 InaMED Plus s.r.o. Nevadzová 6,821 01 Bratislava 47497491 ŠZM (321) 774,96 Faktúra 1200521026 OH202108 05.06.20 InaMED Plus s.r.o. Nevadzová 6,821 01 Bratislava 47497491 ŠZM (321) 621,84 Faktúra 1200620534 OH202137 22.06.20 InaMED Plus s.r.o. Nevadzová 6,821 01 Bratislava 47497491 ŠZM (321) 526,92 Faktúra 1200620539 OH202196 29.06.20 InaMED Plus s.r.o. Nevadzová 6,821 01 Bratislava 47497491 ŠZM (321) 204,93 Faktúra 1200621462 OH203013 10.07.20 InaMED Plus s.r.o. Nevadzová 6,821 01 Bratislava 47497491 ŠZM (321) 774,96 Faktúra 1200620536 OH202777 29.06.20 InaMED Plus s.r.o. Nevadzová 6,821 01 Bratislava 47497491 ŠZM (321) 526,92 Faktúra 1200800251 OBJ-TNT2020 02.09.20 TNT Express Woldwide spol.sr.o Pri starom letisku č.14,83006 Bratislava 36 31351603 ostatné služby - škol... (321) 31,93 Faktúra 1200870009 ZTN200513 21.08.20 Ing. Kamil Dobranský-AMD Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 5 422,92 Faktúra 1200570012 ZTN200448 15.05.20 Ing. Kamil Dobranský-AMD Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 5 722,92 Faktúra 1200500273 ZTN200367 15.05.20 Ing. Kamil Dobranský-AMD Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 Všeobecný materiál (321) 615,72 Faktúra 1200500134 ZTS200465 15.05.20 Ing. Kamil Dobranský-AMD Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 2 137,20 Faktúra 1200500133 ZTS200461 15.05.20 Ing. Kamil Dobranský-AMD Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 695,64

Faktúra 1200800408 ON2001903 02.09.20 KOMFOS PREŠOV s.r.o. źubochnianska 2,08006 źubotice 36454184 Potraviny (321) 130,07 Faktúra 1200800275 ON2001772 11.08.20 KOMFOS PREŠOV s.r.o. źubochnianska 2,08006 źubotice 36454184 Potraviny (321) 191,48 Faktúra 1200800604 ON2001890 10.09.20 Alza.sk s.r.o. Bottova 6654/7,81109 Bratislava 36562939 ostatné služby - škol... (321) 250,00 Faktúra 1191120741 OH194982 25.11.19 Cardioservice s.r.o. Plynárenská 1,821 09 Bratislava 2 47393939 ŠZM (321) 490,01 Faktúra 1191121121 OH195253 03.12.19 Cardioservice s.r.o. Plynárenská 1,821 09 Bratislava 2 47393939 ŠZM (321) 690,01 Faktúra 1191121470 OH195297 05.12.19 Cardioservice s.r.o. Plynárenská 1,821 09 Bratislava 2 47393939 ŠZM (321) 490,01 Faktúra 1191220550 OH195670 07.01.20 Cardioservice s.r.o. Plynárenská 1,821 09 Bratislava 2 47393939 ŠZM (321) 200,00 Faktúra 1191220551 OH195426 02.01.20 Cardioservice s.r.o. Plynárenská 1,821 09 Bratislava 2 47393939 ŠZM (321) 890,02 Faktúra 1191220553 OH195425 02.01.20 Cardioservice s.r.o. Plynárenská 1,821 09 Bratislava 2 47393939 ŠZM (321) 90,00 Faktúra 1191220554 OH195400 07.01.20 Cardioservice s.r.o. Plynárenská 1,821 09 Bratislava 2 47393939 ŠZM (321) 490,01 Faktúra 1191221036 OH195715 31.12.19 Cardioservice s.r.o. Plynárenská 1,821 09 Bratislava 2 47393939 ŠZM (321) 400,01 Faktúra 1191221137 OH195980 09.01.20 Cardioservice s.r.o. Plynárenská 1,821 09 Bratislava 2 47393939 ŠZM (321) 200,00 Faktúra 1200120251 OH200101 21.01.20 Cardioservice s.r.o. Plynárenská 1,821 09 Bratislava 2 47393939 ŠZM (321) 90,00 Faktúra 1190720338 OH192867A 23.07.19 INTERMEDICAL PLUS s.r.o. Hodžova 11,950 01 Nitra 50085999 ŠZM (321) 386,99 Faktúra 1190720709 OH192859 30.07.19 INTERMEDICAL PLUS s.r.o. Hodžova 11,950 01 Nitra 50085999 ŠZM (321) 2 950,00 Faktúra 1190720716 OH193040A 30.07.19 INTERMEDICAL PLUS s.r.o. Hodžova 11,950 01 Nitra 50085999 ŠZM (321) 175,00 Faktúra 1190720717 OH193038A 30.07.19 INTERMEDICAL PLUS s.r.o. Hodžova 11,950 01 Nitra 50085999 ŠZM (321) 386,99 Faktúra 1190720718 OH193037 30.07.19 INTERMEDICAL PLUS s.r.o. Hodžova 11,950 01 Nitra 50085999 ŠZM (321) 667,00 Faktúra 1190720719 OH193039 30.07.19 INTERMEDICAL PLUS s.r.o. Hodžova 11,950 01 Nitra 50085999 ŠZM (321) 247,00 Faktúra 1190720430 HO9014 23.07.19 INTERMEDICAL PLUS s.r.o. Hodžova 11,950 01 Nitra 50085999 Lieky (321) 59,33 Faktúra 1190720710 OH193044A 30.07.19 INTERMEDICAL PLUS s.r.o. Hodžova 11,950 01 Nitra 50085999 ŠZM (321) 175,00 Faktúra 1200700353 ON2001409 20.07.20 ALTHAN s.r.o. Chemlonská 1,066 01 Humenné 44352492 Potraviny (321) 81,31 Faktúra 1200700595 ON2001573 10.08.20 ALTHAN s.r.o. Chemlonská 1,066 01 Humenné 44352492 Potraviny (321) 67,46 Faktúra 1200700608 ON2001573 10.08.20 ALTHAN s.r.o. Chemlonská 1,066 01 Humenné 44352492 Potraviny (321) 61,30 Faktúra 1200700607 ON2001628 10.08.20 ALTHAN s.r.o. Chemlonská 1,066 01 Humenné 44352492 Potraviny (321) 62,32 Faktúra 1200700300 ON2001409 20.07.20 ALTHAN s.r.o. Chemlonská 1,066 01 Humenné 44352492 Potraviny (321) 57,64 Faktúra 1200800429 ON2001909 03.09.20 AQUA PRO EUROPE, a.s. Pod Furčou 7,04001 Košice 50886771 Potraviny (321) 2 195,42 Faktúra 1200700598 ON2001633 17.08.20 AQUA PRO EUROPE, a.s. Pod Furčou 7,04001 Košice 50886771 Potraviny (321) 2 431,30 Faktúra 1200220790 HO11176 28.02.20 ABBOTT GmbH&Co. KG Max-Planck-Ring 2,652 05 Wiesbaden-Delkenheim 113824221 Diagnostiká (321) 4 060,00 Faktúra 1200720807 HO11933 29.07.20 ABBOTT GmbH&Co. KG Max-Planck-Ring 2,652 05 Wiesbaden-Delkenheim 113824221 Diagnostiká (321) 127,94 Faktúra 1190821124 OH193520 12.08.19 INTERMEDICAL GROUP s.r.o. Hodžova 11,949 01 Nitra 50090623 ŠZM (321) 1 021,00 Faktúra 1190821125 OH193501 12.09.19 INTERMEDICAL GROUP s.r.o. Hodžova 11,949 01 Nitra 50090623 ŠZM (321) 1 021,00 Faktúra 1190821126 OH193505 12.08.19 INTERMEDICAL GROUP s.r.o. Hodžova 11,949 01 Nitra 50090623 ŠZM (321) 1 021,00 Faktúra 1190821131 OH193504 12.08.19 INTERMEDICAL GROUP s.r.o. Hodžova 11,949 01 Nitra 50090623 ŠZM (321) 6 483,01 Faktúra 1190821119 OH193541 12.08.19 INTERMEDICAL GROUP s.r.o. Hodžova 11,949 01 Nitra 50090623 ŠZM (321) 7 504,00 Faktúra 1190821121 OH193596 12.08.19 INTERMEDICAL GROUP s.r.o. Hodžova 11,949 01 Nitra 50090623 ŠZM (321) 1 021,00 Faktúra 1190821127 OH193595 12.09.19 INTERMEDICAL GROUP s.r.o. Hodžova 11,949 01 Nitra 50090623 ŠZM (321) 6 483,01 Faktúra 1190821123 OH193627 12.09.19 INTERMEDICAL GROUP s.r.o. Hodžova 11,949 01 Nitra 50090623 ŠZM (321) 1 021,00 Faktúra 1190821129 OH193630 12.09.19 INTERMEDICAL GROUP s.r.o. Hodžova 11,949 01 Nitra 50090623 ŠZM (321) 6 483,01 Faktúra 1190821130 OH193628 12.09.19 INTERMEDICAL GROUP s.r.o. Hodžova 11,949 01 Nitra 50090623 ŠZM (321) 6 483,01

Faktúra 1190920307 OH193652 24.09.19 INTERMEDICAL GROUP s.r.o. Hodžova 11,949 01 Nitra 50090623 ŠZM (321) 11 945,01   4200912001   24.09.19 Samoplatca , 1 Iné záväzky od r2013(323,325-6,35*,372,379)okremZZ 2 720,00   4200912001   24.09.19 Samoplatca , 1 Pokuty-ostatné od 1.10.2017 (379) 35,02 Faktúra 1200800175     OMES spol. s.r.o. Divina-Lúky 27,013 31 Divina,Žilina 47505214 Všeobecný materiál (321) 54,00 Faktúra 1200700091 EKS-Z2020140_Z 20.07.20 A-BEST s.r.o. Rampová 4,04001 Košice 46966129 ostatné služby - škol... (321) 11,76 Faktúra 1200800573 Z-255/2018 08.09.20 O2 Business Services a.s. Einsteinova 24,85101 Bratislava 50087487 Telekomunikácie (321) 4 612,76 Faktúra 1200320139 PO200230 20.03.20 PANEP s.r.o. Brněnská 1246,665 01 Rosice 52136795 ŠZM (321) 1 363,69 Faktúra 1200320142 ZHO2442 20.03.20 PANEP s.r.o. Brněnská 1246,665 01 Rosice 52136795 ŠZM (321) 508,80 Faktúra 1200320143 ZHO2444 20.03.20 PANEP s.r.o. Brněnská 1246,665 01 Rosice 52136795 ŠZM (321) 32,52 Faktúra 1200320144 ZHO2447 20.03.20 PANEP s.r.o. Brněnská 1246,665 01 Rosice 52136795 ŠZM (321) 32,52 Faktúra 1200321156 PO200459 02.04.20 PANEP s.r.o. Brněnská 1246,665 01 Rosice 52136795 ŠZM (321) 144,00 Faktúra 1200321157 PO200333B 02.04.20 PANEP s.r.o. Brněnská 1246,665 01 Rosice 52136795 ŠZM (321) 4 347,00 Faktúra 1200321158 PO200333A 02.04.20 PANEP s.r.o. Brněnská 1246,665 01 Rosice 52136795 ŠZM (321) 3 162,02 Faktúra 1200321159 PO200333 02.04.20 PANEP s.r.o. Brněnská 1246,665 01 Rosice 52136795 ŠZM (321) 4 060,00 Faktúra 1200321362 PO200166 17.04.20 PANEP s.r.o. Brněnská 1246,665 01 Rosice 52136795 ŠZM (321) 2 247,00 Faktúra 1200600127 ON2001351 16.06.20 UP SLOVENSKO s.r.o. Tomašikova 23/D,821 01 Bratislava 31396674 Ostatní dodávatelia (321) 120 640,00 Faktúra 1200570008 ZTN200438 14.05.20 SURVEYE s.r.o. Kapitulská 12,974 01 Banská Bystrica 47619651 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 6 468,00 Faktúra 1200420756 PO200829 30.04.20 MEDICAL Distribution s.r.o. Topžová 9,040 01 Košice 50900268 ŠZM (321) 3 084,50 Faktúra 1200420757 PO200826 30.04.20 MEDICAL Distribution s.r.o. Topžová 9,040 01 Košice 50900268 ŠZM (321) 1 140,50 Faktúra 1200520351 PO200826 14.05.20 MEDICAL Distribution s.r.o. Topžová 9,040 01 Košice 50900268 ŠZM (321) 948,50 Faktúra 1200900279 ON2002104 21.09.20 Róbert Kovalčík - CURES Jasovská 5,040 11 Košice-Pereš 14384132 Všeobecný materiál (321) 1 437,22 Faktúra 1200800214 ON2001743 10.08.20 K 3 s.r.o. Hviezdoslavová 38,04501 Moldava Nad Bodvou 36179655 Potraviny (321) 205,80 Faktúra 1200800314 OM2001880 27.08.20 K 3 s.r.o. Hviezdoslavová 38,04501 Moldava Nad Bodvou 36179655 Potraviny (321) 218,85 Faktúra 1200800313 OM2001880 26.08.20 K 3 s.r.o. Hviezdoslavová 38,04501 Moldava Nad Bodvou 36179655 Potraviny (321) 84,85 Faktúra 1200800312 OM2001880 25.08.20 K 3 s.r.o. Hviezdoslavová 38,04501 Moldava Nad Bodvou 36179655 Potraviny (321) 376,47 Faktúra 1200800311 ON2001743 11.08.20 K 3 s.r.o. Hviezdoslavová 38,04501 Moldava Nad Bodvou 36179655 Potraviny (321) 206,17 Faktúra 1200800315 ON2001782 18.08.20 K 3 s.r.o. Hviezdoslavová 38,04501 Moldava Nad Bodvou 36179655 Potraviny (321) 465,91 Faktúra 1200800305 ON2001782 19.08.20 K 3 s.r.o. Hviezdoslavová 38,04501 Moldava Nad Bodvou 36179655 Potraviny (321) 203,39 Faktúra 1200800304 ON2001782 20.08.20 K 3 s.r.o. Hviezdoslavová 38,04501 Moldava Nad Bodvou 36179655 Potraviny (321) 495,08 Faktúra 1200800307 ON2001743 13.08.20 K 3 s.r.o. Hviezdoslavová 38,04501 Moldava Nad Bodvou 36179655 Potraviny (321) 176,76 Faktúra 1200800306 ON2001743 13.08.20 K 3 s.r.o. Hviezdoslavová 38,04501 Moldava Nad Bodvou 36179655 Potraviny (321) 246,36 Faktúra 1200800310 ON2001715 03.08.20 K 3 s.r.o. Hviezdoslavová 38,04501 Moldava Nad Bodvou 36179655 Potraviny (321) 379,66 Faktúra 1200800309 ON2001715 05.08.20 K 3 s.r.o. Hviezdoslavová 38,04501 Moldava Nad Bodvou 36179655 Potraviny (321) 161,92 Faktúra 1200800308 ON2001715 06.08.20 K 3 s.r.o. Hviezdoslavová 38,04501 Moldava Nad Bodvou 36179655 Potraviny (321) 234,30 Faktúra 1200800086     K 3 s.r.o. Hviezdoslavová 38,04501 Moldava Nad Bodvou 36179655 Potraviny (321) 87,00 Faktúra 1200800085     K 3 s.r.o. Hviezdoslavová 38,04501 Moldava Nad Bodvou 36179655 Potraviny (321) 164,20 Faktúra 1200800084     K 3 s.r.o. Hviezdoslavová 38,04501 Moldava Nad Bodvou 36179655 Potraviny (321) 18,79 Faktúra 1200800394 ON2001919 31.08.20 K 3 s.r.o. Hviezdoslavová 38,04501 Moldava Nad Bodvou 36179655 Potraviny (321) 119,59 Faktúra 1200800415 OM2001880 02.09.20 K 3 s.r.o. Hviezdoslavová 38,04501 Moldava Nad Bodvou 36179655 Potraviny (321) 119,98 Faktúra 1200800414 ON2001919 03.09.20 K 3 s.r.o. Hviezdoslavová 38,04501 Moldava Nad Bodvou 36179655 Potraviny (321) 158,30

Faktúra 1200800416 OM2001880 28.08.20 K 3 s.r.o. Hviezdoslavová 38,04501 Moldava Nad Bodvou 36179655 Potraviny (321) 141,96 Faktúra 1200800417 ON2001782 20.08.20 K 3 s.r.o. Hviezdoslavová 38,04501 Moldava Nad Bodvou 36179655 Potraviny (321) 208,81 Faktúra 1200800419 OM2001880 24.08.20 K 3 s.r.o. Hviezdoslavová 38,04501 Moldava Nad Bodvou 36179655 Potraviny (321) 125,41 Faktúra 1200800212 ON2001743 13.08.20 K 3 s.r.o. Hviezdoslavová 38,04501 Moldava Nad Bodvou 36179655 Potraviny (321) 337,49 Faktúra 1200800211 ON2001782 20.08.20 K 3 s.r.o. Hviezdoslavová 38,04501 Moldava Nad Bodvou 36179655 Potraviny (321) 135,39 Faktúra 1200800210 ON2001782 20.08.20 K 3 s.r.o. Hviezdoslavová 38,04501 Moldava Nad Bodvou 36179655 Potraviny (321) 179,71 Faktúra 1200800209 ON2001715 07.08.20 K 3 s.r.o. Hviezdoslavová 38,04501 Moldava Nad Bodvou 36179655 Potraviny (321) 268,04 Faktúra 1200800208 ON2001715 05.08.20 K 3 s.r.o. Hviezdoslavová 38,04501 Moldava Nad Bodvou 36179655 Potraviny (321) 65,40 Faktúra 1200800207 ON2001715 04.08.20 K 3 s.r.o. Hviezdoslavová 38,04501 Moldava Nad Bodvou 36179655 Potraviny (321) 95,80 Faktúra 1200800334 ON2001867 02.09.20 IH & psychology s.r.o. Jarková 28,080 01 PREŠOV 50666924 ostatné služby - škol... (321) 100,00 Faktúra 1200800174     GRAND ROYAL spol. s r.o. A.Hlinku 6433/115,92101 Piešany 31414150 Všeobecný materiál (321) 23,16 Faktúra 1200800177     Ing.M. Hamerníková-MPM Projekt Lachmannova 302/37,90843 Čáry 52150305 Všeobecný materiál (321) 8,89 Faktúra 1200900181     GM Electronic Slovakia, spol. Mlynské nivy 58,82105 Bratislava 31352324 servis ostat. nezdravotnej techniky (321) 13,36 Faktúra 1200900206     JUDr. Michal Bulko-súd.ex. Nám.sv.Egídia 95,05801 Poprad 37790412 ostatné služby - škol... (321) 42,00 Faktúra 1200900001 ON2001957 18.09.20 ENERGOARM s.r.o. Matuškova 6,040 11 Košice 45994421 Všeobecný materiál (321) 8 854,73