Platby za faktúry dodávateľa
7. Október 2020
UNLP KOŠICE 2019
Strana
1
mudra
Typ dokladu
Číslo dokladu
Číslo obj.dodávateľa
Dátum doručenia
Názov dodávateľa
Adresa dodávateľa
IČO dodávateľa
Druh dokladu
Čiastka vrátane DPH

Faktúra
1200620169
PO201187
17.06.20
ADRIAN MED s.r.o.
Lazovná 53,974 01 Banská Bystrica
36620475
ŠZM (321)
2 611,40
Faktúra
1200620514
POO202140
26.06.20
ADRIAN MED s.r.o.
Lazovná 53,974 01 Banská Bystrica
36620475
ŠZM (321)
660,00
Faktúra
1200620515
POO202200
26.06.20
ADRIAN MED s.r.o.
Lazovná 53,974 01 Banská Bystrica
36620475
ŠZM (321)
60,00
Faktúra
1200620516
POO202200
26.06.20
ADRIAN MED s.r.o.
Lazovná 53,974 01 Banská Bystrica
36620475
ŠZM (321)
660,00
Faktúra
1200621108
POO202140
07.07.20
ADRIAN MED s.r.o.
Lazovná 53,974 01 Banská Bystrica
36620475
ŠZM (321)
60,00
Faktúra
1200621531
POO202860
14.07.20
ADRIAN MED s.r.o.
Lazovná 53,974 01 Banská Bystrica
36620475
ŠZM (321)
660,00
Faktúra
1200621532
POO202860
14.07.20
ADRIAN MED s.r.o.
Lazovná 53,974 01 Banská Bystrica
36620475
ŠZM (321)
60,00
Faktúra
1200600571
Z-201938253_Z
13.07.20
AGB ekoservis s.r.o.
Pražská 2,040 11 Košice
36182508
Odpad (321)
367,20
Faktúra
1200600570
Z-201938253_Z
13.07.20
AGB ekoservis s.r.o.
Pražská 2,040 11 Košice
36182508
Odpad (321)
6 799,68
Faktúra
1200600569
Z-201938253_Z
13.07.20
AGB ekoservis s.r.o.
Pražská 2,040 11 Košice
36182508
Odpad (321)
430,80
Faktúra
1200800259
ON2001930
27.08.20
AG FOODS SK s.r.o.
Moyzesova 10,902 01 Pezinok
34144579
Potraviny (321)
378,00
Faktúra
1200800400
ON2001930
28.08.20
AG FOODS SK s.r.o.
Moyzesova 10,902 01 Pezinok
34144579
Potraviny (321)
990,00
Faktúra
1200800401
ON2001898
02.09.20
AG FOODS SK s.r.o.
Moyzesova 10,902 01 Pezinok
34144579
Potraviny (321)
336,00
Faktúra
1200700332
ON2001681
29.07.20
AG FOODS SK s.r.o.
Moyzesova 10,902 01 Pezinok
34144579
Potraviny (321)
493,24
Faktúra
1200700331
ON2001681
30.07.20
AG FOODS SK s.r.o.
Moyzesova 10,902 01 Pezinok
34144579
Potraviny (321)
967,38
Faktúra
1200700403
ON2001678
27.07.20
AG FOODS SK s.r.o.
Moyzesova 10,902 01 Pezinok
34144579
Potraviny (321)
504,00
Faktúra
1200621236
OH202800
09.07.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 780,99
Faktúra
1200621245
OH202808
09.07.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
226,00
Faktúra
1200621246
OH202806
09.07.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
922,00
Faktúra
1200621247
OH202807
09.07.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
226,00
Faktúra
1200621249
OH202805
13.07.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
2 905,99
Faktúra
1200621250
OH202793
08.07.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
867,00
Faktúra
1200620599
PO201279
01.07.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
205,20
Faktúra
1200620600
PO201285
01.07.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
204,05
Faktúra
1200621235
OH202801
09.07.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 780,99
Faktúra
1200621252
OH202794
08.07.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
3 135,99
Faktúra
1200621254
OH202795
08.07.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 453,00
Faktúra
1200621256
OH202796
08.07.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
867,00
Faktúra
1200621107
OH202803
07.07.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 780,99
Faktúra
1200620935
HO11666
26.06.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
253,77
Faktúra
1200620937
HO11613
26.06.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
1 549,27
Faktúra
1200620938
HO11613
26.06.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
1 814,81
Faktúra
1200621232
OH202802
09.07.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
2 399,99
Faktúra
1200621237
OH202811
09.07.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
922,00


Faktúra
1200621238
OH202809
09.07.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 453,00
Faktúra
1200621240
OH202810
09.07.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 178,99
Faktúra
1200621241
OH202810
09.07.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
3 098,00
Faktúra
1200621242
OH202812
09.07.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
3 098,00
Faktúra
1200621243
OH202812
09.07.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 178,99
Faktúra
1200621248
OH202813
09.07.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 844,00
Faktúra
1200620601
PO201299
01.07.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
549,60
Faktúra
1200621239
OH202814
09.07.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
226,00
Faktúra
1200621253
OH202797
08.07.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
2 988,00
Faktúra
1200600403
ON2001283
01.07.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Všeobecný materiál (321)
241,20
Faktúra
1200620939
NL202529
06.07.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
110,11
Faktúra
1200620940
NL202529
06.07.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
799,70
Faktúra
1200620941
HO11668
06.07.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
1 199,55
Faktúra
1200620942
HO11668
06.07.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
1 062,72
Faktúra
1200620943
HO11668
06.07.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
2 091,99
Faktúra
1200620944
HO11724
06.07.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
321,73
Faktúra
1200620945
HO11724
06.07.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
2 248,71
Faktúra
1200620946
HO11668
06.07.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
253,77
Faktúra
1200621545
OH202894
14.07.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
2 517,97
Faktúra
1200720260
ZHO2747
09.07.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
576,00
Faktúra
1200720261
ZHO2747
09.07.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 883,17
Faktúra
1200720262
ZHO2745
09.07.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
191,40
Faktúra
1200720263
ZHO2744
09.07.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
185,40
Faktúra
1200621546
OH202897
14.07.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
922,00
Faktúra
1200621550
OH202898
14.07.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
2 399,99
Faktúra
1200621551
OH202888
14.07.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
2 906,00
Faktúra
1200621552
OH202890
14.07.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 453,00
Faktúra
1200621553
OH202892
14.07.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
648,00
Faktúra
1200621547
OH202899
14.07.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
3 098,00
Faktúra
1200621548
OH202899
14.07.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 178,99
Faktúra
1200621549
OH202900
14.07.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
226,00
Faktúra
1200621554
OH202887
14.07.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 614,99
Faktúra
1200621555
OH202889
14.07.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
12 784,98
Faktúra
1200700169
ZTN200577
07.07.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Všeobecný materiál (321)
1 824,00
Faktúra
1200720199
OH202895
23.07.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 780,99
Faktúra
1200720200
OH202896
23.07.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 780,99
Faktúra
1200720051
NL202585
15.07.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
60,54
Faktúra
1200721570
OH203005
11.08.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
555,98
Faktúra
1200700016
ON2001283
07.07.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Všeobecný materiál (321)
482,40
Faktúra
1200700160
ZTN200577
03.07.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Všeobecný materiál (321)
420,00


Faktúra
1200720198
OH202889
23.07.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
0,02
Faktúra
1200720253
ZHO2747
09.07.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
983,76
Faktúra
1200720254
ZHO2748
09.07.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
2 682,25
Faktúra
1200720255
ZHO2748
09.07.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 759,80
Faktúra
1200720256
ZHO2749
09.07.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
3 773,04
Faktúra
1200720257
ZHO2749
09.07.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
229,50
Faktúra
1200720258
ZHO2749
09.07.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
184,80
Faktúra
1200720259
ZHO2750
09.07.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 205,40
Faktúra
1200720264
ZHO2744
09.07.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 096,56
Faktúra
1200720542
ZHO2745
28.07.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
4 104,08
Faktúra
1200720543
ZHO2746
28.07.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
4 758,43
Faktúra
1200720899
OH202957
29.07.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 615,00
Faktúra
1200720908
POO202891
06.08.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
124,18
Faktúra
1200820466
OH203720
02.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
468,00
Faktúra
1200820467
OH203721
02.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
663,99
Faktúra
1200820474
OH203727
02.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
2 399,99
Faktúra
1200820470
OH203724
02.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
2 517,99
Faktúra
1200820062
HO12037
13.08.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
748,00
Faktúra
1200820063
HO12037
13.08.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
627,00
Faktúra
1200820064
HO11998
13.08.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
2 144,08
Faktúra
1200820065
HO11998
13.08.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
905,54
Faktúra
1200820472
OH203729
02.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
922,00
Faktúra
1200820473
OH203730
02.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
226,00
Faktúra
1200820197
PO201630
18.08.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
49,50
Faktúra
1200820198
PO201556
18.08.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
2 175,06
Faktúra
1200820199
PO201556
18.08.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 200,00
Faktúra
1200820200
PO201555
18.08.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 771,16
Faktúra
1200820201
PO201555
18.08.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 567,50
Faktúra
1200820202
PO201555
18.08.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 878,25
Faktúra
1200820203
PO201630
19.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
5 977,72
Faktúra
1200820204
PO201630
18.08.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
719,95
Faktúra
1200820205
PO201630
18.08.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
56,50
Faktúra
1200820066
NL203036
19.08.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
521,40
Faktúra
1200820067
NL203055
19.08.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
290,29
Faktúra
1200820416
PO201695
02.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
187,00
Faktúra
1200820417
PO201695
28.08.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
4 352,11
Faktúra
1200820419
PO201695
28.08.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 272,90
Faktúra
1200820420
PO201695
28.08.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
320,65
Faktúra
1200820421
PO201695
21.08.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
600,00
Faktúra
1200820206
PO201489
19.08.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
444,02


Faktúra
1200820068
NL202912.
13.08.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
521,40
Faktúra
1200800016
ON2001687
11.08.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Všeobecný materiál (321)
2 268,00
Faktúra
1200800018
ON2001668
11.08.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Všeobecný materiál (321)
378,00
Faktúra
1200820207
ZHO2816
14.08.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
2 459,40
Faktúra
1200820208
ZHO2816
14.08.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 189,68
Faktúra
1200820209
ZHO2816
14.08.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
117,60
Faktúra
1200820210
ZHO2817
14.08.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
4 642,18
Faktúra
1200820211
ZHO2818
14.08.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
4 985,52
Faktúra
1200820212
ZHO2819
14.08.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
2 574,60
Faktúra
1200820213
ZHO2820
14.08.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 509,00
Faktúra
1200820214
ZHO2820
14.08.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
184,80
Faktúra
1200820215
ZHO2821
14.08.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 099,80
Faktúra
1200820216
ZHO2821
14.08.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
381,96
Faktúra
1200820217
ZHO2822
14.08.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
4 382,40
Faktúra
1200820218
ZHO2815
14.08.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
3 109,25
Faktúra
1200820219
PO201473
19.08.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
192,39
Faktúra
1200820220
PO201473
19.08.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
839,64
Faktúra
1200820221
PO201473
19.08.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
3 000,00
Faktúra
1200820222
PO201473
19.08.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
576,00
Faktúra
1200820223
PO201473
19.08.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 200,78
Faktúra
1200820224
PO201473
19.08.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
374,00
Faktúra
1200820225
PO201429
19.08.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
3 118,92
Faktúra
1200820226
PO201669
18.08.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
280,50
Faktúra
1200820227
PO201669
03.08.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
224,53
Faktúra
1200820228
PO201669
18.08.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 679,28
Faktúra
1200820471
OH203726
02.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
262,00
Faktúra
1200800040
ON2001666
14.08.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Všeobecný materiál (321)
289,44
Faktúra
1200820229
ZHO2819
14.08.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 200,00
Faktúra
1200820230
ZHO2820
14.08.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 407,84
Faktúra
1200820231
PO201473
19.08.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
2 619,54
Faktúra
1200820468
OH203722
02.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 780,99
Faktúra
1200820469
OH203723
02.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
686,00
Faktúra
1200800019
ON2001668
11.08.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Všeobecný materiál (321)
765,12
Faktúra
1200800044
ON2001666
14.08.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Všeobecný materiál (321)
583,80
Faktúra
1200820232
PO201473
18.08.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 835,46
Faktúra
1200820233
ZHO2819
18.08.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
600,00
Faktúra
1200820234
ZHO2820
19.08.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
351,96
Faktúra
1200820418
ZHO2821
28.08.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
229,50
Faktúra
1200800321
ON2001283
26.08.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Všeobecný materiál (321)
765,12
Faktúra
1200800330
ON2001687
26.08.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Všeobecný materiál (321)
756,00


Faktúra
1200800341
ON2001683
28.08.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Všeobecný materiál (321)
432,00
Faktúra
1200800342
ON2001285
28.08.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Všeobecný materiál (321)
374,40
Faktúra
1191020036
HO9857/1
14.10.19
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
4 094,22
Faktúra
1191020791
PO192308
28.10.19
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
ŠZM (321)
438,00
Faktúra
1191020984
HO9857
29.10.19
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
594,00
Faktúra
1191020985
HO9990
29.10.19
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
3 845,54
Faktúra
1191020986
HO10050/1
04.11.19
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
237,60
Faktúra
1191020987
HO10050
07.11.19
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
1 943,34
Faktúra
1191021071
HO10050/2
11.11.19
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
2 533,01
Faktúra
1191021072
NL194417
11.11.19
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
1 425,60
Faktúra
1200220128
PO193037
13.02.20
BD BAMED s.r.o.
1.mája 5470/46,901 01 Malacky
35863170
ŠZM (321)
1 453,51
Faktúra
1200220585
HO11091
27.02.20
BD BAMED s.r.o.
1.mája 5470/46,901 01 Malacky
35863170
Diagnostiká (321)
2 134,03
Faktúra
1200320048
HO11091
13.03.20
BD BAMED s.r.o.
1.mája 5470/46,901 01 Malacky
35863170
Diagnostiká (321)
1 636,20
Faktúra
1200620622
POO202142
26.06.20
BEZNOSKA SLOVAKIA s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
297,00
Faktúra
1200620623
POO202709
26.06.20
BEZNOSKA SLOVAKIA s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
247,50
Faktúra
1200620624
POO202710
26.06.20
BEZNOSKA SLOVAKIA s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
247,50
Faktúra
1200620626
OH202703
26.06.20
BEZNOSKA SLOVAKIA s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
390,50
Faktúra
1200620627
OH202704
26.06.20
BEZNOSKA SLOVAKIA s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
390,50
Faktúra
1200620628
OH202705
26.06.20
BEZNOSKA SLOVAKIA s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
466,40
Faktúra
1200620629
OH202707
26.06.20
BEZNOSKA SLOVAKIA s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
466,40
Faktúra
1200621088
OH202787
07.07.20
BEZNOSKA SLOVAKIA s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 516,80
Faktúra
1191220309
HO10591
31.12.19
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
844,51
Faktúra
1191220310
HO10409
31.12.19
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
231,00
Faktúra
1191220385
HO10193
27.12.19
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
369,60
Faktúra
1191220386
HO10410
27.12.19
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
1 869,12
Faktúra
1191220387
NL195042
27.12.19
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
78,94
Faktúra
1191220388
HO10397
27.12.19
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
115,50
Faktúra
1191220704
HO10320
03.01.20
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
4 298,14
Faktúra
1200120386
HO10591/1
23.01.20
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
367,84
Faktúra
1200120833
HO10410
29.01.20
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
593,50
Faktúra
1200120834
HO10409
29.01.20
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
753,00
Faktúra
1200120835
HO10591
29.01.20
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
132,00
Faktúra
1200120836
HO10599
29.01.20
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
310,65
Faktúra
1200120837
HO10599
28.01.20
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
93,50
Faktúra
1200420061
HO11366
17.04.20
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
429,02
Faktúra
1200420062
NL201201
17.04.20
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
224,88
Faktúra
1200420063
NL201234
21.04.20
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
1 798,37
Faktúra
1200420064
NL201235
21.04.20
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
1 236,71
Faktúra
1200420588
NL201234
30.04.20
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
1 494,96
Faktúra
1200370009
ZTN191142
16.03.20
CMI spol. s.r.o.
Trenčianska 47,821 09 Bratislava
35733853
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
5 354,40


Faktúra
1200200717
Z-11/2005
17.03.20
ČASS sspol. s r.o.
Mieru č. 126,044 24 Poproč
31685455
Upratovanie (321)
160 548,43
Faktúra
1190520042
OH190650
21.05.19
DISPOMED s.r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
6 255,00
Faktúra
1190420496
OH190138
26.04.19
DISPOMED s.r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
22 000,00
Faktúra
1190420552
POI190755
29.04.19
DISPOMED s.r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
1 080,00
Faktúra
1190420553
PO190752
29.04.19
DISPOMED s.r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
290,28
Faktúra
1190420395
PO190425
25.04.19
DISPOMED s.r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
582,00
Faktúra
1190420497
OH191545
26.04.19
DISPOMED s.r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
282,00
Faktúra
1190421004
OH191624
02.05.19
DISPOMED s.r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
282,00
Faktúra
1190520037
OH191622
21.05.19
DISPOMED s.r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
4 275,00
Faktúra
1190520038
OH191622A
21.05.19
DISPOMED s.r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
1 045,00
Faktúra
1190420498
POO191616
26.04.19
DISPOMED s.r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
680,00
Faktúra
1200720102
NL201167
15.07.20
DYNEX Servis spol. s r.o.
Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica
36030848
Diagnostiká (321)
935,00
Faktúra
1200720103
HO11729
15.07.20
DYNEX Servis spol. s r.o.
Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica
36030848
Diagnostiká (321)
2 371,60
Faktúra
1200221282
OH201202
09.03.20
ELU MEDICAL s.r.o.
Čajakova 28,831 01 Bratislava 1
36741469
ŠZM (321)
1 184,40
Faktúra
1200221283
OH201184
11.03.20
ELU MEDICAL s.r.o.
Čajakova 28,831 01 Bratislava 1
36741469
ŠZM (321)
1 506,24
Faktúra
1200320189
OH201247
23.03.20
ELU MEDICAL s.r.o.
Čajakova 28,831 01 Bratislava 1
36741469
ŠZM (321)
1 506,24
Faktúra
1200320787
OH201298
31.03.20
ELU MEDICAL s.r.o.
Čajakova 28,831 01 Bratislava 1
36741469
ŠZM (321)
1 506,24
Faktúra
1191020536
HO9896
24.10.19
Eurolab Lambda a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Diagnostiká (321)
716,72
Faktúra
1191000487
ZTN190911
16.10.19
Eurolab Lambda a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Všeobecný materiál (321)
770,50
Faktúra
1191000488
ZTN190912
16.10.19
Eurolab Lambda a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Všeobecný materiál (321)
660,05
Faktúra
1191000489
ZTN190921
16.10.19
Eurolab Lambda a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Všeobecný materiál (321)
694,23
Faktúra
1191000497
ZTN190917
17.10.19
Eurolab Lambda a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Všeobecný materiál (321)
1 446,11
Faktúra
1191020793
PO192311
28.10.19
Eurolab Lambda a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
ŠZM (321)
78,59
Faktúra
1191020537
HO9961
24.10.19
Eurolab Lambda a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Diagnostiká (321)
1 430,15
Faktúra
1191000514
ZTN190910
23.10.19
Eurolab Lambda a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Všeobecný materiál (321)
669,49
Faktúra
1191020927
NL190146
05.11.19
Eurolab Lambda a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Diagnostiká (321)
102,20
Faktúra
1191100496
ZTN191033
05.11.19
Eurolab Lambda a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Všeobecný materiál (321)
3 867,18
Faktúra
1191100497
ZTN190989
05.11.19
Eurolab Lambda a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Všeobecný materiál (321)
94,92
Faktúra
1191100508
ZTN191028
08.11.19
Eurolab Lambda a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Všeobecný materiál (321)
1 446,11
Faktúra
1191120645
HO10147
29.11.19
Eurolab Lambda a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Diagnostiká (321)
1 166,22
Faktúra
1191100534
ZTN190989
12.11.19
Eurolab Lambda a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Všeobecný materiál (321)
87,72
Faktúra
1191120892
PO192621
25.11.19
Eurolab Lambda a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
ŠZM (321)
78,59
Faktúra
1191120646
HO10201
29.11.19
Eurolab Lambda a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Diagnostiká (321)
535,20
Faktúra
1191121089
HO9961
04.12.19
Eurolab Lambda a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Diagnostiká (321)
658,22
Faktúra
1191100551
ZTN191067
19.11.19
Eurolab Lambda a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Všeobecný materiál (321)
106,67
Faktúra
1191100570
ZTN191098
27.11.19
Eurolab Lambda a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Všeobecný materiál (321)
847,64
Faktúra
1191200450
ZTN191148
10.12.19
Eurolab Lambda a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Všeobecný materiál (321)
2 202,94
Faktúra
1191220804
PO192810
03.01.20
Eurolab Lambda a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
ŠZM (321)
5 828,40
Faktúra
1191220366
HO10435
27.12.19
Eurolab Lambda a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Diagnostiká (321)
2 909,17
Faktúra
1191200469
ZTN191149
12.12.19
Eurolab Lambda a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Všeobecný materiál (321)
3 838,05


Faktúra
1190820838
PO191850
30.08.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
735,49
Faktúra
1190820839
PO191850
30.08.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
89,53
Faktúra
1190821093
PO191850
10.09.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
399,36
Faktúra
1190920114
ZHO1787
17.09.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
495,11
Faktúra
1190820399
ZHO1857
22.08.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
113,17
Faktúra
1190821141
OH193508
05.09.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
1 074,00
Faktúra
1190800508
ON1901878
26.08.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
Všeobecný materiál (321)
3 400,56
Faktúra
1190820840
ZHO1857
30.08.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
1 124,61
Faktúra
1190821142
OH193589
12.09.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
2 862,00
Faktúra
1190821143
OH193543
12.09.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
2 685,00
Faktúra
1190920034
ZHO1935
16.09.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
4 509,57
Faktúra
1190920035
ZHO1936
16.09.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
3 271,32
Faktúra
1190920115
ZHO1934
17.09.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
3 583,68
Faktúra
1190920116
ZHO1937
17.09.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
3 207,90
Faktúra
1190920117
ZHO1938
17.09.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
4 800,93
Faktúra
1190800036
ON1901765
12.08.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
Všeobecný materiál (321)
17,20
Faktúra
1190800035
ON1901765
12.08.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
Všeobecný materiál (321)
68,80
Faktúra
1190820270
PO191752
14.08.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
92,07
Faktúra
1190820424
OH193252
20.08.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
2 429,99
Faktúra
1190820093
ZHO1854
12.08.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
526,32
Faktúra
1190800028
ON1901869
12.08.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
Všeobecný materiál (321)
1 199,52
Faktúra
1190820425
OH193296
21.08.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
4 779,00
Faktúra
1190820389
PO191694
26.08.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
2 728,92
Faktúra
1190820391
PO191694
26.08.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
32,83
Faktúra
1190820525
OH193369
28.08.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
1 134,00
Faktúra
1190820390
PO191694
26.08.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
192,96
Faktúra
1190820836
ZHO1910
30.08.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
799,20
Faktúra
1190820526
OH193384
28.08.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
3 543,00
Faktúra
1190820837
ZHO1914
30.08.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
141,89
Faktúra
1190820397
ZHO1854
22.08.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
589,30
Faktúra
1190820396
ZHO1789
22.08.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
117,87
Faktúra
1190820398
ZHO1857
22.08.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
176,83
Faktúra
1200320999
HO11332
03.04.20
HERMES LABSYSTEMS s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35693487
Diagnostiká (321)
356,40
Faktúra
1200220268
HO10928
25.02.20
HERMES LABSYSTEMS s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35693487
Diagnostiká (321)
3 142,54
Faktúra
1200220269
HO10928/1
25.02.20
HERMES LABSYSTEMS s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35693487
Diagnostiká (321)
61,60
Faktúra
1191220281
NL195038
31.12.19
HERMES LABSYSTEMS s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35693487
Diagnostiká (321)
554,40
Faktúra
1190520667
HO8638
22.05.19
Beckman Coulter SR s.r.o.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
1 665,72
Faktúra
1190520668
HO8636
22.05.19
Beckman Coulter SR s.r.o.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
812,12
Faktúra
1190520669
HO8681
22.05.19
Beckman Coulter SR s.r.o.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
1 290,86
Faktúra
1190520670
HO8683
22.05.19
Beckman Coulter SR s.r.o.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
411,40


Faktúra
1190520671
HO8683
22.05.19
Beckman Coulter SR s.r.o.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
399,30
Faktúra
1190520672
HO8682
22.05.19
Beckman Coulter SR s.r.o.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
4 646,39
Faktúra
1190520741
HO8723
31.05.19
Beckman Coulter SR s.r.o.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
1 608,11
Faktúra
1190520742
HO8724
31.05.19
Beckman Coulter SR s.r.o.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
4 002,49
Faktúra
1190520743
HO8725
31.05.19
Beckman Coulter SR s.r.o.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
4 902,81
Faktúra
1190520744
HO8726
31.05.19
Beckman Coulter SR s.r.o.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
4 923,61
Faktúra
1190520745
HO8727
31.05.19
Beckman Coulter SR s.r.o.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
4 335,42
Faktúra
1190520746
HO8728
31.05.19
Beckman Coulter SR s.r.o.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
4 081,54
Faktúra
1190520748
HO8728
31.05.19
Beckman Coulter SR s.r.o.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
560,34
Faktúra
1190500602
ZTN190451
29.05.19
Beckman Coulter SR s.r.o.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Všeobecný materiál (321)
1 140,00
Faktúra
1190500605
ZTN190439
29.05.19
Beckman Coulter SR s.r.o.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Všeobecný materiál (321)
180,00
Faktúra
1190500429
ZTS190388
30.05.19
Beckman Coulter SR s.r.o.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
servis zdrav. techniky (321)
102,00
Faktúra
1200400515
ZTS200013
13.05.20
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
3 085,20
Faktúra
1200400499
ZTS200146
05.05.20
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
912,00
Faktúra
1200400498
ZTS200210
05.05.20
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
91,20
Faktúra
1200400170
 
 
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
165,60
Faktúra
1200400124
ZTS200455
22.04.20
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
183,60
Faktúra
1200400125
ZTS200366
22.04.20
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
315,60
Faktúra
1200400127
ZTS200457
22.04.20
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
110,40
Faktúra
1200400129
ZTS200430
22.04.20
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
687,60
Faktúra
1200820519
NL203077
25.08.20
Interpharm Slovakia a.s.
Uzbecka 18/A,821 06 Bratislava
35789841
Lieky (321)
217,26
Faktúra
1200740014
 
 
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Verejná lekáreň
682,94
Faktúra
1200840019
 
 
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Verejná lekáreň
364,23
Faktúra
1200721065
PO201593
31.07.20
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
364,32
Faktúra
1200721031
ZHO2801
28.07.20
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
4 540,00
Faktúra
1200721032
ZHO2802
28.07.20
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
4 540,00
Faktúra
1200700438
ON2001664
06.08.20
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
1 068,00
Faktúra
1200700439
ON2001664
06.08.20
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
2 364,00
Faktúra
1200700440
ON2001667
06.08.20
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
4 153,68
Faktúra
1200721034
PO201411
30.07.20
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
255,00
Faktúra
1200721037
ZHO2759
28.07.20
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
29,00
Faktúra
1200720858
HO11903
06.08.20
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Lieky (321)
22 874,97
Faktúra
1190121095
OH190360
12.02.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
626,00
Faktúra
1190121097
OH190369
12.02.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
613,05
Faktúra
1190121098
POO190055
12.02.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
149,94
Faktúra
1190121099
OH190371
12.02.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
508,99
Faktúra
1190220199
OH190372
20.02.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
1 220,98
Faktúra
1190220200
OH190368
20.02.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
615,00
Faktúra
1190220201
OH190367
20.02.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
1 059,99
Faktúra
1190220202
OH190366
20.02.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
626,00


Faktúra
1190220203
OH184959
20.02.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
165,00
Faktúra
1190220204
OH190370
20.02.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
509,00
Faktúra
1190220205
OH190453
20.02.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
508,86
Faktúra
1190220206
OH190452
20.02.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
560,00
Faktúra
1190220207
OH190358
20.02.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
695,99
Faktúra
1190220208
OH190440
20.02.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
195,26
Faktúra
1190220457
OH190441
28.02.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
559,99
Faktúra
1190220458
OH190281
26.02.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
1 484,25
Faktúra
1190220459
OH190451
26.02.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
1 400,52
Faktúra
1190220460
OH190451
26.02.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
112,08
Faktúra
1190220461
OH190450
26.02.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
1 936,11
Faktúra
1190220462
OH190361
26.02.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
211,96
Faktúra
1190220463
OH190362
26.02.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
324,98
Faktúra
1190220464
OH190447
26.02.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
224,20
Faktúra
1190220465
OH190359
26.02.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
1 252,00
Faktúra
1190220466
OH190450
26.02.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
112,08
Faktúra
1190220467
OH190357
26.02.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
630,50
Faktúra
1190220209
OH190526
20.02.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
780,77
Faktúra
1190220210
OH190454
20.02.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
209,94
Faktúra
1190220468
OH190451
26.02.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
409,86
Faktúra
1190220469
OH190448
26.02.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
633,34
Faktúra
1190220470
OH190450
26.02.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
409,86
Faktúra
1190220211
OH190526
20.02.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
129,23
Faktúra
1190220212
OH190446
20.02.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
1 056,00
Faktúra
1190220213
OH190445
20.02.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
143,99
Faktúra
1200800409
ON2001902
02.09.20
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
21,98
Faktúra
1200800285
ON2001076
04.09.20
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
102,89
Faktúra
1200700295
ON2001411
13.07.20
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
31,06
Faktúra
1200700326
ON2001579
22.07.20
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
89,70
Faktúra
1200700296
ON2001489
14.07.20
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
27,60
Faktúra
1200700294
ON2001517
13.07.20
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
21,12
Faktúra
1200700293
ON2001517
13.07.20
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
553,64
Faktúra
1200700347
ON2001680
03.08.20
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
302,74
Faktúra
1200700376
ON2001634
24.07.20
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
20,70
Faktúra
1200700375
ON2001579
21.07.20
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
13,80
Faktúra
1200700374
ON2001517
09.07.20
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
42,24
Faktúra
1200700373
ON2001517
09.07.20
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
24,84
Faktúra
1200700372
ON2001411
07.07.20
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
17,26
Faktúra
1200700371
ON2001489
14.07.20
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
41,40
Faktúra
1200700462
ON2001680
03.08.20
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
80,86


Faktúra
1200800590
ON2001901
03.09.20
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
453,56
Faktúra
1200800589
ON2001964
08.09.20
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
47,09
Faktúra
1200800204
ON2001704
04.08.20
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
23,10
Faktúra
1200800284
ON2001901
25.08.20
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
271,46
Faktúra
1200800283
ON2001918
25.08.20
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
49,51
Faktúra
1200800282
ON2001704
05.08.20
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
49,42
Faktúra
1200600368
Z-LCS03/00/14
01.07.20
LCS ELECTRONICS s.r.o.
Jesenského 7,040 01 Košice
31652433
ostatné služby - škol... (321)
24 519,60
Faktúra
1200700263
Z-LCS03/00/14
04.08.20
LCS ELECTRONICS s.r.o.
Jesenského 7,040 01 Košice
31652433
ostatné služby - škol... (321)
24 519,60
Faktúra
1200500496
ON2001322
03.06.20
LINDE GAS k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
ostatné služby - škol... (321)
5 221,37
Faktúra
1200500338
ON2001305
29.05.20
LINDE GAS k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
762,00
Faktúra
1200500171
ON2001168
18.05.20
LINDE GAS k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
3 470,14
Faktúra
1200500063
ON2001251
25.05.20
LINDE GAS k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
610,80
Faktúra
1200700385
ON2001415
07.07.20
LUNYS s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
376,10
Faktúra
1200700384
ON2001415
09.07.20
LUNYS s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
147,97
Faktúra
1200700383
ON2001415
09.07.20
LUNYS s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
142,30
Faktúra
1200700390
ON2001491
15.07.20
LUNYS s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
580,06
Faktúra
1200700389
ON2001491
14.07.20
LUNYS s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
776,32
Faktúra
1200700274
ON2001415
13.07.20
LUNYS s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
147,51
Faktúra
1200700275
ON2001415
13.07.20
LUNYS s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
197,82
Faktúra
1200700278
ON2001415
17.07.20
LUNYS s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
632,23
Faktúra
1200700280
ON2001491
13.07.20
LUNYS s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
495,79
Faktúra
1200700336
ON2001574
22.07.20
LUNYS s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
332,86
Faktúra
1200800183
ON2001716
07.08.20
LUNYS s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
10,63
Faktúra
1200800268
ON2001716
03.08.20
LUNYS s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
468,69
Faktúra
1200800267
ON2001716
05.08.20
LUNYS s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
190,50
Faktúra
1200800266
ON2001716
06.08.20
LUNYS s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
180,51
Faktúra
1200800269
ON2001744
12.08.20
LUNYS s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
190,91
Faktúra
1200800404
ON2001881
24.08.20
LUNYS s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
148,54
Faktúra
1200800403
ON2001881
28.08.20
LUNYS s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
209,41
Faktúra
1200800402
ON2001920
03.09.20
LUNYS s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
131,09
Faktúra
1200800445
ON2001920
31.08.20
LUNYS s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
188,69
Faktúra
1200800270
ON2001744
11.08.20
LUNYS s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
168,06
Faktúra
1200800265
ON2001744
13.08.20
LUNYS s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
50,16
Faktúra
1200800264
ON2001744
14.08.20
LUNYS s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
29,13
Faktúra
1200800263
ON2001783
18.08.20
LUNYS s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
207,64
Faktúra
1200800262
ON2001783
19.08.20
LUNYS s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
75,62
Faktúra
1200800261
ON2001783
20.08.20
LUNYS s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
77,66
Faktúra
1200800272
ON2001881
27.08.20
LUNYS s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
607,56
Faktúra
1200800271
ON2001881
24.08.20
LUNYS s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
117,65
Faktúra
1200800190
ON2001783
20.08.20
LUNYS s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
59,12


Faktúra
1200800189
ON2001744
10.08.20
LUNYS s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
75,69
Faktúra
1200800188
ON2001783
20.08.20
LUNYS s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
105,85
Faktúra
1200800186
ON2001783
20.08.20
LUNYS s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
55,96
Faktúra
1200800185
ON2001744
13.08.20
LUNYS s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
33,96
Faktúra
1200800184
ON2001744
13.08.20
LUNYS s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
108,51
Faktúra
1200800178
ON2001636
18.08.20
LUNYS s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
20,86
Faktúra
1200800179
ON2001716
07.08.20
LUNYS s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
221,08
Faktúra
1200800182
ON2001716
04.08.20
LUNYS s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
194,24
Faktúra
1200800181
ON2001716
05.08.20
LUNYS s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
43,82
Faktúra
1200800180
ON2001716
05.08.20
LUNYS s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
9,74
Faktúra
1200700465
ON2001636
30.07.20
LUNYS s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
217,53
Faktúra
1200700468
ON2001636
29.07.20
LUNYS s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
404,48
Faktúra
1200700335
ON2001574
22.07.20
LUNYS s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
199,03
Faktúra
1200700337
ON2001574
29.07.20
LUNYS s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
330,89
Faktúra
1200700341
ON2001636
29.07.20
LUNYS s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
205,91
Faktúra
1200700340
ON2001636
29.07.20
LUNYS s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
246,48
Faktúra
1200700339
ON2001636
03.08.20
LUNYS s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
218,80
Faktúra
1200700393
ON2001574
27.07.20
LUNYS s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
326,24
Faktúra
1200700392
ON2001574
27.07.20
LUNYS s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
230,69
Faktúra
1200700391
ON2001574
23.07.20
LUNYS s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
406,29
Faktúra
1200700394
ON2001574
23.07.20
LUNYS s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
308,13
Faktúra
1200700388
ON2001491
16.07.20
LUNYS s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
290,48
Faktúra
1200700276
ON2001491
17.07.20
LUNYS s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
270,05
Faktúra
1200700277
ON2001491
17.07.20
LUNYS s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
472,13
Faktúra
1200800303
ON2001775
21.08.20
Mäso Zemplín a.s.
Užhorodská 86,071 01 Michalovce
36205915
Potraviny (321)
697,02
Faktúra
1200800293
ON2001774
19.08.20
Mäso Zemplín a.s.
Užhorodská 86,071 01 Michalovce
36205915
Potraviny (321)
429,72
Faktúra
1200800294
ON2001774
18.08.20
Mäso Zemplín a.s.
Užhorodská 86,071 01 Michalovce
36205915
Potraviny (321)
511,87
Faktúra
1200800295
ON2001736
14.08.20
Mäso Zemplín a.s.
Užhorodská 86,071 01 Michalovce
36205915
Potraviny (321)
565,07
Faktúra
1200800299
ON2001736
11.08.20
Mäso Zemplín a.s.
Užhorodská 86,071 01 Michalovce
36205915
Potraviny (321)
557,49
Faktúra
1200800298
ON2001707
07.08.20
Mäso Zemplín a.s.
Užhorodská 86,071 01 Michalovce
36205915
Potraviny (321)
211,33
Faktúra
1200800297
ON2001707
05.08.20
Mäso Zemplín a.s.
Užhorodská 86,071 01 Michalovce
36205915
Potraviny (321)
758,10
Faktúra
1200800296
ON2001736
12.08.20
Mäso Zemplín a.s.
Užhorodská 86,071 01 Michalovce
36205915
Potraviny (321)
773,49
Faktúra
1200800300
ON2001707
03.08.20
Mäso Zemplín a.s.
Užhorodská 86,071 01 Michalovce
36205915
Potraviny (321)
712,93
Faktúra
1200800200
ON2001774
20.08.20
Mäso Zemplín a.s.
Užhorodská 86,071 01 Michalovce
36205915
Potraviny (321)
344,01
Faktúra
1200800201
ON2001774
18.08.20
Mäso Zemplín a.s.
Užhorodská 86,071 01 Michalovce
36205915
Potraviny (321)
856,49
Faktúra
1200800203
ON2001736
13.08.20
Mäso Zemplín a.s.
Užhorodská 86,071 01 Michalovce
36205915
Potraviny (321)
337,99
Faktúra
1200800202
ON2001736
18.08.20
Mäso Zemplín a.s.
Užhorodská 86,071 01 Michalovce
36205915
Potraviny (321)
568,73
Faktúra
1200800198
ON2001736
10.08.20
Mäso Zemplín a.s.
Užhorodská 86,071 01 Michalovce
36205915
Potraviny (321)
431,84
Faktúra
1200800197
ON2001707
07.08.20
Mäso Zemplín a.s.
Užhorodská 86,071 01 Michalovce
36205915
Potraviny (321)
230,76
Faktúra
1200800196
ON2001707
05.08.20
Mäso Zemplín a.s.
Užhorodská 86,071 01 Michalovce
36205915
Potraviny (321)
885,15


Faktúra
1200800199
ON2001707
03.08.20
Mäso Zemplín a.s.
Užhorodská 86,071 01 Michalovce
36205915
Potraviny (321)
474,59
Faktúra
1200700315
ON2001570
22.07.20
Mäso Zemplín a.s.
Užhorodská 86,071 01 Michalovce
36205915
Potraviny (321)
485,28
Faktúra
1200700311
ON2001484
17.07.20
Mäso Zemplín a.s.
Užhorodská 86,071 01 Michalovce
36205915
Potraviny (321)
419,37
Faktúra
1200700312
ON2001483
15.07.20
Mäso Zemplín a.s.
Užhorodská 86,071 01 Michalovce
36205915
Potraviny (321)
350,91
Faktúra
1200700309
ON2001408
13.07.20
Mäso Zemplín a.s.
Užhorodská 86,071 01 Michalovce
36205915
Potraviny (321)
384,19
Faktúra
1200700308
ON2001407
13.07.20
Mäso Zemplín a.s.
Užhorodská 86,071 01 Michalovce
36205915
Potraviny (321)
432,22
Faktúra
1200700313
ON2001484
14.07.20
Mäso Zemplín a.s.
Užhorodská 86,071 01 Michalovce
36205915
Potraviny (321)
1 033,07
Faktúra
1200700310
ON2001407
13.07.20
Mäso Zemplín a.s.
Užhorodská 86,071 01 Michalovce
36205915
Potraviny (321)
340,08
Faktúra
1200700321
ON2001407
13.07.20
Mäso Zemplín a.s.
Užhorodská 86,071 01 Michalovce
36205915
Potraviny (321)
166,62
Faktúra
1200700320
ON2001368
13.07.20
Mäso Zemplín a.s.
Užhorodská 86,071 01 Michalovce
36205915
Potraviny (321)
403,80
Faktúra
1200700460
ON2001625
31.07.20
Mäso Zemplín a.s.
Užhorodská 86,071 01 Michalovce
36205915
Potraviny (321)
393,99
Faktúra
1200800598
ON2001910
08.09.20
Mäso Zemplín a.s.
Užhorodská 86,071 01 Michalovce
36205915
Potraviny (321)
354,48
Faktúra
1200800502
ON2001910
31.08.20
Mäso Zemplín a.s.
Užhorodská 86,071 01 Michalovce
36205915
Potraviny (321)
598,17
Faktúra
1200800501
ON2001872
28.08.20
Mäso Zemplín a.s.
Užhorodská 86,071 01 Michalovce
36205915
Potraviny (321)
463,59
Faktúra
1200800413
ON2001871
24.08.20
Mäso Zemplín a.s.
Užhorodská 86,071 01 Michalovce
36205915
Potraviny (321)
619,59
Faktúra
1200800412
ON2001871
28.08.20
Mäso Zemplín a.s.
Užhorodská 86,071 01 Michalovce
36205915
Potraviny (321)
264,54
Faktúra
1200800411
ON2001871
26.08.20
Mäso Zemplín a.s.
Užhorodská 86,071 01 Michalovce
36205915
Potraviny (321)
114,71
Faktúra
1200800410
ON2001775
21.08.20
Mäso Zemplín a.s.
Užhorodská 86,071 01 Michalovce
36205915
Potraviny (321)
405,59
Faktúra
1200700367
ON2001483
17.07.20
Mäso Zemplín a.s.
Užhorodská 86,071 01 Michalovce
36205915
Potraviny (321)
586,04
Faktúra
1200700360
ON2001408
10.07.20
Mäso Zemplín a.s.
Užhorodská 86,071 01 Michalovce
36205915
Potraviny (321)
426,04
Faktúra
1200700359
ON2001407
08.07.20
Mäso Zemplín a.s.
Užhorodská 86,071 01 Michalovce
36205915
Potraviny (321)
524,72
Faktúra
1200700358
ON2001484
15.07.20
Mäso Zemplín a.s.
Užhorodská 86,071 01 Michalovce
36205915
Potraviny (321)
494,01
Faktúra
1200700363
ON2001407
08.07.20
Mäso Zemplín a.s.
Užhorodská 86,071 01 Michalovce
36205915
Potraviny (321)
105,27
Faktúra
1200700362
ON2001407
06.07.20
Mäso Zemplín a.s.
Užhorodská 86,071 01 Michalovce
36205915
Potraviny (321)
476,60
Faktúra
1200800302
ON2001872
26.08.20
Mäso Zemplín a.s.
Užhorodská 86,071 01 Michalovce
36205915
Potraviny (321)
626,25
Faktúra
1200800301
ON2001871
24.08.20
Mäso Zemplín a.s.
Užhorodská 86,071 01 Michalovce
36205915
Potraviny (321)
687,56
Faktúra
1190921218
NL194014
14.10.19
MED-ART s.r.o. Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
26 234,45
Faktúra
1190820950
HO9569
05.09.19
MED-ART s.r.o. Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
22 208,96
Faktúra
1190920989
OH193973
09.10.19
MED-ART s.r.o. Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
2 984,40
Faktúra
1190820004
HO9405
09.08.19
MED-ART s.r.o. Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
23 024,69
Faktúra
1190820695
NL193387
22.08.19
MED-ART s.r.o. Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
10 511,18
Faktúra
1191020011
NL194061
08.10.19
MED-ART s.r.o. Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
115 338,87
Dobropis
1200840020
 
 
MED-ART s.r.o. Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Verejná lekáreň
40,80
Faktúra
1200740019
 
 
MED-ART s.r.o. Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Verejná lekáreň
35 551,71
Faktúra
1190920204
NL193677
10.09.19
MED-ART s.r.o. Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
8 182,37
Faktúra
1190920205
HO9613
16.09.19
MED-ART s.r.o. Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
14 155,21
Faktúra
1190920628
HO9664
25.09.19
MED-ART s.r.o. Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
21 777,01
Faktúra
1190920913
NL193912
30.09.19
MED-ART s.r.o. Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
104 052,69
Faktúra
1191020078
NL194145
16.10.19
MED-ART s.r.o. Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
153 247,22
Faktúra
1200740036
 
 
MED-ART s.r.o. Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Verejná lekáreň
16 142,68


Faktúra
1200740043
 
 
MED-ART s.r.o. Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Verejná lekáreň
20 565,88
Faktúra
1190920491
PO192084
24.09.19
MED-ART s.r.o. Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
58,08
Faktúra
1190920109
PO191763
17.09.19
MED-ART s.r.o. Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
106,06
Faktúra
1191020508
NL194226
16.12.19
MED-ART s.r.o. Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
2 676,49
Faktúra
1190920988
OH193973
09.10.19
MED-ART s.r.o. Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
2 444,97
Faktúra
1191020077
NL194166
16.10.19
MED-ART s.r.o. Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
473,88
Faktúra
1191020197
ZHO2036
15.10.19
MED-ART s.r.o. Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
638,94
Faktúra
1191020458
OH194105
22.10.19
MED-ART s.r.o. Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
82,80
Faktúra
1191020259
HO9911/1
21.10.19
MED-ART s.r.o. Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
16,66
Faktúra
1191020995
PO192250
30.10.19
MED-ART s.r.o. Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
47,52
Faktúra
1191020794
ZHO2063
28.10.19
MED-ART s.r.o. Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
378,37
Faktúra
1191020506
NL194203
23.10.19
MED-ART s.r.o. Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
98 662,08
Faktúra
1191021108
ZHO2063
11.11.19
MED-ART s.r.o. Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
52,80
Faktúra
1191021241
OH194484
05.11.19
MED-ART s.r.o. Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
1 473,01
Faktúra
1191020912
NL194303
30.10.19
MED-ART s.r.o. Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
106 650,46
Faktúra
1191021057
NL194372
06.11.19
MED-ART s.r.o. Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
82 913,93
Faktúra
1191120219
ZHO2108
18.11.19
MED-ART s.r.o. Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
327,03
Faktúra
1191120054
NL194552
15.11.19
MED-ART s.r.o. Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
101 352,91
Faktúra
1191200527
ZTN191181
19.12.19
MEDILAS s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
Všeobecný materiál (321)
3 750,00
Faktúra
1191200526
ZTN191180
19.12.19
MEDILAS s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
Všeobecný materiál (321)
3 130,00
Faktúra
1200100542
ZTN200028
27.01.20
MEDILAS s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
Všeobecný materiál (321)
2 863,83
Faktúra
1200100471
ZTN191182
21.01.20
MEDILAS s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
Všeobecný materiál (321)
350,00
Faktúra
1191000408
ZTN190877
10.10.19
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
Všeobecný materiál (321)
323,86
Faktúra
1190900439
ZTN190828
24.09.19
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
Všeobecný materiál (321)
304,13
Faktúra
1190900440
ZTN190828
24.09.19
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
Všeobecný materiál (321)
387,07
Faktúra
1190900365
ZTN190827
20.09.19
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
Všeobecný materiál (321)
227,74
Faktúra
1190900297
ZTN190671
10.09.19
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
Všeobecný materiál (321)
338,69
Faktúra
1190900189
ZTS190985
19.09.19
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
servis zdrav. techniky (321)
235,20
Faktúra
1190900076
ZTS190985
25.09.19
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
servis zdrav. techniky (321)
1 427,18
Faktúra
1190820848
PO191870
03.09.19
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
ŠZM (321)
213,79
Faktúra
1190920030
PO191530
16.09.19
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
ŠZM (321)
78,05
Faktúra
1190920031
PO191991
16.09.19
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
ŠZM (321)
1 687,84
Faktúra
1190920178
PO191991
17.09.19
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
ŠZM (321)
58,56
Faktúra
1190920179
PO191810
17.09.19
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
ŠZM (321)
91,06
Faktúra
1190920180
PO191870
17.09.19
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
ŠZM (321)
213,79
Faktúra
1190920441
PO192060
24.09.19
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
ŠZM (321)
133,56
Faktúra
1190920442
PO192060
24.09.19
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
ŠZM (321)
446,51
Faktúra
1190920789
PO192060
26.09.19
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
ŠZM (321)
385,69
Faktúra
1191020584
PO192239
23.10.19
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
ŠZM (321)
373,32
Faktúra
1191021035
PO191810
30.10.19
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
ŠZM (321)
128,30


Faktúra
1191021036
PO191991
30.10.19
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
ŠZM (321)
60,60
Faktúra
1191021037
PO192324
30.10.19
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
ŠZM (321)
4 413,20
Faktúra
1191021038
PO192321
30.10.19
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
ŠZM (321)
848,64
Faktúra
1191021039
PO192321
30.10.19
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
ŠZM (321)
1 786,94
Faktúra
1191021106
PO192321
11.11.19
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
ŠZM (321)
908,54
Faktúra
1200100445
ZTN191156
13.01.20
MEDITRADE spol. s.r.o.
Levočská 1/2101,851 01 Bratislava
17312001
Všeobecný materiál (321)
75,60
Faktúra
1191120220
PO192488
19.11.19
MEDITRADE spol. s.r.o.
Levočská 1/2101,851 01 Bratislava
17312001
ŠZM (321)
1 277,00
Faktúra
1191120895
PO192631
27.11.19
MEDITRADE spol. s.r.o.
Levočská 1/2101,851 01 Bratislava
17312001
ŠZM (321)
205,30
Faktúra
1191121243
OH195296
06.12.19
MEDITRADE spol. s.r.o.
Levočská 1/2101,851 01 Bratislava
17312001
ŠZM (321)
82,27
Faktúra
1191220872
POI192778
31.12.19
MEDITRADE spol. s.r.o.
Levočská 1/2101,851 01 Bratislava
17312001
ŠZM (321)
321,00
Faktúra
1191220873
PO192846
03.01.20
MEDITRADE spol. s.r.o.
Levočská 1/2101,851 01 Bratislava
17312001
ŠZM (321)
181,44
Faktúra
1191220874
PO192849
09.01.20
MEDITRADE spol. s.r.o.
Levočská 1/2101,851 01 Bratislava
17312001
ŠZM (321)
124,30
Faktúra
1191221027
OH195727
31.12.19
MEDITRADE spol. s.r.o.
Levočská 1/2101,851 01 Bratislava
17312001
ŠZM (321)
82,27
Faktúra
1191221028
OH195697
31.12.19
MEDITRADE spol. s.r.o.
Levočská 1/2101,851 01 Bratislava
17312001
ŠZM (321)
82,27
Faktúra
1191221029
OH195406
31.12.19
MEDITRADE spol. s.r.o.
Levočská 1/2101,851 01 Bratislava
17312001
ŠZM (321)
82,27
Faktúra
1191221030
OH195401
31.12.19
MEDITRADE spol. s.r.o.
Levočská 1/2101,851 01 Bratislava
17312001
ŠZM (321)
82,27
Faktúra
1191221031
OH195429
31.12.19
MEDITRADE spol. s.r.o.
Levočská 1/2101,851 01 Bratislava
17312001
ŠZM (321)
164,54
Faktúra
1191221167
PO192488
08.01.20
MEDITRADE spol. s.r.o.
Levočská 1/2101,851 01 Bratislava
17312001
ŠZM (321)
12,60
Faktúra
1200120245
OH200106
21.01.20
MEDITRADE spol. s.r.o.
Levočská 1/2101,851 01 Bratislava
17312001
ŠZM (321)
82,27
Faktúra
1200120763
POI192778
30.01.20
MEDITRADE spol. s.r.o.
Levočská 1/2101,851 01 Bratislava
17312001
ŠZM (321)
60,00
Faktúra
1200120764
PO193001
30.01.20
MEDITRADE spol. s.r.o.
Levočská 1/2101,851 01 Bratislava
17312001
ŠZM (321)
225,00
Faktúra
1200120875
OH200210
04.02.20
MEDITRADE spol. s.r.o.
Levočská 1/2101,851 01 Bratislava
17312001
ŠZM (321)
82,27
Faktúra
1200121188
PO200030
03.02.20
MEDITRADE spol. s.r.o.
Levočská 1/2101,851 01 Bratislava
17312001
ŠZM (321)
240,00
Faktúra
1200220142
PO200098
11.02.20
MEDITRADE spol. s.r.o.
Levočská 1/2101,851 01 Bratislava
17312001
ŠZM (321)
1 608,00
Faktúra
1200740038
 
 
MERCK spol. s.r.o.
Dvořákovo nábrežie 4,810 06 Bratislava 36
31338101
Verejná lekáreň
40 084,06
Faktúra
1200720131
NL202702
15.07.20
MERCK spol. s.r.o.
Dvořákovo nábrežie 4,810 06 Bratislava 36
31338101
Lieky (321)
1 293,97
Faktúra
1200720755
NL202714
16.07.20
MERCK spol. s.r.o.
Dvořákovo nábrežie 4,810 06 Bratislava 36
31338101
Lieky (321)
705,80
Faktúra
1200740039
 
 
MERCK spol. s.r.o.
Dvořákovo nábrežie 4,810 06 Bratislava 36
31338101
Verejná lekáreň
19 051,78
Faktúra
1190920601
HO9673
20.09.19
SYSMEX SLOVAKIA s.r.o.
Trenčianska 47,841 09 Bratislava
31345433
Diagnostiká (321)
8 459,53
Faktúra
1190820867
PO191860
03.09.19
SYSMEX SLOVAKIA s.r.o.
Trenčianska 47,841 09 Bratislava
31345433
ŠZM (321)
216,00
Faktúra
1190820613
HO9461
04.09.19
SYSMEX SLOVAKIA s.r.o.
Trenčianska 47,841 09 Bratislava
31345433
Diagnostiká (321)
7 251,95
Faktúra
1200900087
 
 
Okresný súd Košice II
Štúrova 29,040 01 Košice
31944523
Súdne poplatky a dane - ostatné (345.3)
7 668,00
Faktúra
1200800227
ZMLUVA 2020 VER.SLUZ
26.08.20
Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava
35697270
Mobilné siete (321)
721,13
Faktúra
1200840011
 
 
PharmDr. Jozef Valuch s.r.o.
Azalková 48,97401 Banská Bystrica
36631957
Verejná lekáreň
75,40
Faktúra
1200840024
 
 
PharmDr. Jozef Valuch s.r.o.
Azalková 48,97401 Banská Bystrica
36631957
Verejná lekáreň
68,92
Faktúra
1191121475
OH195375
10.12.19
PHARMA GROUP a.s.
SNP 150,908 73 Veľké Leváre
31320911
ŠZM (321)
3 600,00
Faktúra
1191221026
OH195382
31.12.19
PHARMA GROUP a.s.
SNP 150,908 73 Veľké Leváre
31320911
ŠZM (321)
3 591,00
Dobropis
1200740030
 
 
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Verejná lekáreň
16,59
Faktúra
1200740024
 
 
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Verejná lekáreň
14 919,90
Faktúra
1200740010
 
 
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Verejná lekáreň
2 684,32


Faktúra
1200740023
 
 
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Verejná lekáreň
260,21
Faktúra
1200740025
 
 
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Verejná lekáreň
11 402,35
Faktúra
1200740027
 
 
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Verejná lekáreň
189,99
Faktúra
1200740026
 
 
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Verejná lekáreň
176,00
Faktúra
1200620065
NL202294
17.06.20
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
1 471,17
Faktúra
1200620067
NL202317
18.06.20
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
647,46
Faktúra
1200620068
NL202328
18.06.20
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
2 113,27
Faktúra
1200620069
NL202334
18.06.20
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
297,02
Faktúra
1200620947
NL202343/1
24.06.20
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
10 556,98
Faktúra
1200620948
NL202388
24.06.20
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
2 597,98
Faktúra
1200620949
NL202392
24.06.20
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
1 719,96
Faktúra
1200620952
NL202436
24.06.20
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
891,07
Faktúra
1200740044
 
 
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Verejná lekáreň
7 343,64
Faktúra
1200740045
 
 
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Verejná lekáreň
1 520,90
Faktúra
1200740031
 
 
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Verejná lekáreň
578,72
Faktúra
1200740032
 
 
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Verejná lekáreň
8 188,38
Faktúra
1200740046
 
 
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Verejná lekáreň
324,70
Faktúra
1200821065
NL203205
03.09.20
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Diagnostiká (321)
81,44
Faktúra
1200820564
HO12009
25.08.20
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Diagnostiká (321)
210,54
Faktúra
1200820544
NL203117
25.08.20
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
5,50
Faktúra
1200700259
ON2001511
29.07.20
PLYNOINŠTALA s.r.o.
Družstevná 20,044 42 Rozhanovce
31654622
ostatné služby - škol... (321)
2 382,00
Faktúra
1200700377
ON1903435
15.07.20
Prvá cateringová spol.s r.o.
Holubyho 12,040 01 Košice
36208027
Potraviny (321)
374,94
Faktúra
1200700328
ON2001676
29.07.20
Prvá cateringová spol.s r.o.
Holubyho 12,040 01 Košice
36208027
Potraviny (321)
299,95
Faktúra
1190800442
ZTN190734
03.09.19
RADIX s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
Všeobecný materiál (321)
1 095,00
Faktúra
1190800249
ZTS190946
02.09.19
RADIX s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
servis zdrav. techniky (321)
678,00
Faktúra
1190820353
POI191521
22.08.19
RADIX s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
1 867,50
Faktúra
1190820289
POI191521
19.08.19
RADIX s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
1 706,25
Faktúra
1190821022
OH193583
06.09.19
RADIX s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 374,85
Faktúra
1190821023
POO193441
05.09.19
RADIX s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
68,48
Faktúra
1190821024
OH193581
06.09.19
RADIX s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 851,66
Faktúra
1190821025
OH193584
05.09.19
RADIX s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
306,58
Faktúra
1190821026
OH193582
05.09.19
RADIX s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
306,58
Faktúra
1190820869
PO191690
03.09.19
RADIX s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
3 135,00
Faktúra
1190820530
OH192996
28.08.19
RADIX s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
480,65
Faktúra
1190820531
OH192458
28.08.19
RADIX s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
455,99
Faktúra
1190820532
OH192676
28.08.19
RADIX s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
480,65
Faktúra
1200700011
ON2001471
07.07.20
REDIVIVUS-JUDr. Ing. B.Halát
Bretejovce 18,082 03 Bretejovce
17240140
Všeobecný materiál (321)
3 840,00
Faktúra
1200700625
Z-8/2020
18.08.20
Regionálny úrad verejného
Ipeľská č.1,040 11 Košice
00606723
Zdravotnícke zariadenie - ostatné fakturácie (321)
68,60
Faktúra
1200800472
Z-3/2020
08.09.20
Regionálny úrad verejného
Ipeľská č.1,040 11 Košice
00606723
Zdravotnícke zariadenie - ostatné fakturácie (321)
106,20
Faktúra
1190800401
ZTN190760
14.08.19
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Všeobecný materiál (321)
285,89


Faktúra
1190800420
ZTN190773
19.08.19
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Všeobecný materiál (321)
1 046,64
Faktúra
1190800439
ZTN190679
28.08.19
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Všeobecný materiál (321)
453,60
Faktúra
1191000046
ZTS191127
08.10.19
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
servis zdrav. techniky (321)
670,80
Faktúra
1190920210
HO9601
13.09.19
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
4 295,50
Faktúra
1190920233
NL191137/1
17.09.19
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
715,50
Faktúra
1190920181
ZHO1943
17.09.19
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
ŠZM (321)
492,17
Faktúra
1190920080
PO191977
16.09.19
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
ŠZM (321)
630,05
Faktúra
1190820876
PO191805
03.09.19
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
ŠZM (321)
78,00
Faktúra
1190820877
PO191863
03.09.19
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
ŠZM (321)
234,00
Faktúra
1190820638
HO9392
21.08.19
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
1 558,00
Faktúra
1190820639
HO9393
21.08.19
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
8 739,36
Faktúra
1190820640
HO9437
05.09.19
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
4 502,58
Faktúra
1190820641
HO9438
05.09.19
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
4 773,18
Faktúra
1190820642
HO9439
05.09.19
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
4 826,71
Faktúra
1190820643
HO9440
05.09.19
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
669,14
Faktúra
1190820644
HO9496
05.09.19
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
1 412,40
Faktúra
1190820645
HO9496
05.09.19
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
448,73
Faktúra
1190820646
HO9493
05.09.19
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
1 711,02
Faktúra
1190820647
HO9493
05.09.19
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
2 035,69
Faktúra
1190820648
HO9494
05.09.19
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
2 597,01
Faktúra
1190820649
HO9494
05.09.19
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
1 914,00
Faktúra
1190820650
HO9495
05.09.19
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
6 178,10
Faktúra
1190520083
HO8360
13.05.19
RONER s.r.o.
Oravská 7,821 09 Bratislava 2
35860537
Diagnostiká (321)
287,32
Faktúra
1190620077
HO8821
12.06.19
RONER s.r.o.
Oravská 7,821 09 Bratislava 2
35860537
Diagnostiká (321)
14 718,09
Faktúra
1200700323
ON2001569
28.07.20
Ryba Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
1 932,37
Faktúra
1200700458
ON2001482
28.07.20
Ryba Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
2 405,84
Faktúra
1200800497
ON2001875
08.09.20
Ryba Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
2 487,12
Faktúra
1200800427
ON2001773
28.08.20
Ryba Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
1 640,20
Faktúra
1200800396
ON2001773
28.08.20
Ryba Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
1 946,93
Faktúra
1200800276
ON2001706
14.08.20
Ryba Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
2 220,76
Faktúra
1200800206
ON2001706
14.08.20
Ryba Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
1 664,03
Faktúra
1200800592
ON2001913
08.09.20
Ryba Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
2 000,21
Faktúra
1200700593
ON2001624
10.08.20
Ryba Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
2 019,67
Faktúra
1200700606
ON2001569
10.08.20
Ryba Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
1 733,36
Faktúra
1200800388
ZTS200746
03.09.20
Slovenská legálna metrológia
Hviezdoslavova 31,974 01 Banská Bystrica
37954521
servis zdrav. techniky (321)
176,16
Faktúra
1200800610
POŠTOVÉ POPLATKY
16.09.20
SLOVENSKÁ POŠTA a.s.
Partizánska cesta č.9,975 99 Banská Bystrica
36631124
poštovné (321)
2 733,55
Faktúra
1200800465
Z-318/2010
07.09.20
T Com a.s.
Karadžičova 10,825 13 Bratislava
35763469
Mobilné siete (321)
303,95
Faktúra
1200800571
Z-318/2010
07.09.20
T Com a.s.
Karadžičova 10,825 13 Bratislava
35763469
Telekomunikácie (321)
265,94
Faktúra
1200700381
ON2001677
27.07.20
Andrej Timko Ing. TA-TRANS
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 676,29
Faktúra
1200700600
ON2001567
07.08.20
Andrej Timko Ing. TA-TRANS
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 597,46


Faktúra
1200800399
ON2001915
31.08.20
Andrej Timko Ing. TA-TRANS
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
462,00
Faktúra
1200800398
ON2001981
31.08.20
Andrej Timko Ing. TA-TRANS
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
341,93
Faktúra
1200800397
ON2001981
31.08.20
Andrej Timko Ing. TA-TRANS
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
623,20
Faktúra
1200800426
ON2001908
03.09.20
Andrej Timko Ing. TA-TRANS
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 154,54
Faktúra
1200800421
ON2001904
28.08.20
Andrej Timko Ing. TA-TRANS
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
641,25
Faktúra
1200800420
ON2001905
28.08.20
Andrej Timko Ing. TA-TRANS
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
267,50
Faktúra
1200800424
ON2001904
26.08.20
Andrej Timko Ing. TA-TRANS
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
2 295,61
Faktúra
1200800423
ON2001876
26.08.20
Andrej Timko Ing. TA-TRANS
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
375,10
Faktúra
1200800422
ON2001905
28.08.20
Andrej Timko Ing. TA-TRANS
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 710,92
Faktúra
1200800635
 
 
Andrej Timko Ing. TA-TRANS
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
700,11
Faktúra
1200800637
 
 
Andrej Timko Ing. TA-TRANS
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
2 482,33
Faktúra
1200800602
ON2001869
03.09.20
Andrej Timko Ing. TA-TRANS
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 173,22
Faktúra
1200800599
ON2001770
03.09.20
Andrej Timko Ing. TA-TRANS
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 786,02
Faktúra
1200800601
ON2001771
03.09.20
Andrej Timko Ing. TA-TRANS
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
2 037,09
Faktúra
1200800288
ON2001711
03.08.20
Andrej Timko Ing. TA-TRANS
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
585,20
Faktúra
1200800292
ON2001900
27.08.20
Andrej Timko Ing. TA-TRANS
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
807,34
Faktúra
1200800287
ON2001778
20.08.20
Andrej Timko Ing. TA-TRANS
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
409,20
Faktúra
1200800291
ON2001876
26.08.20
Andrej Timko Ing. TA-TRANS
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
272,80
Faktúra
1200800290
ON2001900
24.08.20
Andrej Timko Ing. TA-TRANS
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
2 363,48
Faktúra
1200800289
ON2001740
12.08.20
Andrej Timko Ing. TA-TRANS
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
204,99
Faktúra
1200800213
ON2001711
05.08.20
Andrej Timko Ing. TA-TRANS
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
418,00
Faktúra
1200800219
ON2001778
20.08.20
Andrej Timko Ing. TA-TRANS
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
306,90
Faktúra
1200800218
ON2001740
12.08.20
Andrej Timko Ing. TA-TRANS
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
409,97
Faktúra
1200800217
ON2001703
20.08.20
Andrej Timko Ing. TA-TRANS
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
904,50
Faktúra
1200800216
ON2001702
20.08.20
Andrej Timko Ing. TA-TRANS
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 247,75
Faktúra
1200800215
ON2001733
20.08.20
Andrej Timko Ing. TA-TRANS
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 440,12
Faktúra
1200800220
ON2001732
20.08.20
Andrej Timko Ing. TA-TRANS
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
814,22
Faktúra
1200700324
ON2001674
29.07.20
Andrej Timko Ing. TA-TRANS
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
532,10
Faktúra
1200700343
ON2001629
29.07.20
Andrej Timko Ing. TA-TRANS
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
451,00
Faktúra
1200700464
ON2001629
28.07.20
Andrej Timko Ing. TA-TRANS
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
676,50
Faktúra
1200700605
ON2001621
07.08.20
Andrej Timko Ing. TA-TRANS
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 558,44
Faktúra
1200700604
ON2001622
07.08.20
Andrej Timko Ing. TA-TRANS
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
835,92
Faktúra
1200600515
Z-4300101901/2019
09.07.20
Tepláreň Košice a.s.
v skratke TEKO, a. s.,042 92 Košice
36211541
Ostatní dodávatelia energií (321)
102 873,43
Faktúra
1200500558
Z-4300101901/2019
09.06.20
Tepláreň Košice a.s.
v skratke TEKO, a. s.,042 92 Košice
36211541
Ostatní dodávatelia energií (321)
127 104,94
Faktúra
1200700555
Z-43001141/2019
11.08.20
Tepláreň Košice a.s.
v skratke TEKO, a. s.,042 92 Košice
36211541
Ostatní dodávatelia energií (321)
7 191,32
Faktúra
1200270008
ZTN200090
20.02.20
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
5 259,16
Faktúra
1200470004
ZTN200256
14.04.20
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
10 380,00
Faktúra
1200270029
ZTN200180
09.03.20
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
10 380,00
Faktúra
1190621413
PO191279
12.07.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
635,04
Faktúra
1190621279
OH192679
09.07.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
821,93


Faktúra
1190621280
OH192678
09.07.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
784,00
Faktúra
1190621281
OH192678
09.07.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
784,00
Faktúra
1190621282
OH192680
11.07.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
784,00
Faktúra
1190621084
PO191269
01.07.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
2 239,20
Faktúra
1190621080
PO191267
27.06.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
800,00
Faktúra
1190621081
PO191276
10.07.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
357,60
Faktúra
1190621082
PO190470
01.07.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
862,22
Faktúra
1190620627
PO191351
27.06.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
636,26
Faktúra
1190620626
PO191353
27.06.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 111,88
Faktúra
1190620622
PO191273
27.06.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
717,60
Faktúra
1190620620
PO191267
27.06.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
858,64
Faktúra
1190521171
OH192107
10.06.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 278,00
Faktúra
1190521170
OH192107
10.06.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
4 244,90
Faktúra
1190520981
OH192105
05.06.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
3 132,01
Faktúra
1190520982
OH192114
05.06.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
3 148,00
Faktúra
1190600197
ZTN190562
26.06.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
342,60
Faktúra
1190600151
ZTN190442
21.06.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
87,65
Faktúra
1190600153
ZTN190561
21.06.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
360,00
Faktúra
1200100198
ON1903597
20.01.20
TO I ONO Tibor Horváth
Južná trieda 66,040 01 Košice
14399806
Potraviny (321)
3 465,17
Faktúra
1200100390
ON1903597
22.01.20
TO I ONO Tibor Horváth
Južná trieda 66,040 01 Košice
14399806
Potraviny (321)
2 458,23
Faktúra
1200200125
ON2000260
19.02.20
TO I ONO Tibor Horváth
Južná trieda 66,040 01 Košice
14399806
Potraviny (321)
1 920,90
Faktúra
1200200241
ON2000265
19.02.20
TO I ONO Tibor Horváth
Južná trieda 66,040 01 Košice
14399806
Potraviny (321)
2 796,78
Faktúra
1200300671
 
 
TO I ONO Tibor Horváth
Južná trieda 66,040 01 Košice
14399806
Potraviny (321)
35,88
Faktúra
1200300654
ON2000494
17.04.20
TO I ONO Tibor Horváth
Južná trieda 66,040 01 Košice
14399806
Potraviny (321)
3 418,30
Faktúra
1200300653
ON2000634
20.04.20
TO I ONO Tibor Horváth
Južná trieda 66,040 01 Košice
14399806
Potraviny (321)
386,86
Faktúra
1200300624
ON2000574
17.04.20
TO I ONO Tibor Horváth
Južná trieda 66,040 01 Košice
14399806
Potraviny (321)
2 656,32
Faktúra
1200300623
ON2000577
17.04.20
TO I ONO Tibor Horváth
Južná trieda 66,040 01 Košice
14399806
Potraviny (321)
274,02
Faktúra
1200200718
ON2000356
06.03.20
TO I ONO Tibor Horváth
Južná trieda 66,040 01 Košice
14399806
Potraviny (321)
2 872,83
Faktúra
1200200638
ON2000351
04.03.20
TO I ONO Tibor Horváth
Južná trieda 66,040 01 Košice
14399806
Potraviny (321)
2 137,17
Faktúra
1200100527
ON2000126
05.02.20
TO I ONO Tibor Horváth
Južná trieda 66,040 01 Košice
14399806
Potraviny (321)
3 477,86
Faktúra
1200100410
ON2000121
05.02.20
TO I ONO Tibor Horváth
Južná trieda 66,040 01 Košice
14399806
Potraviny (321)
3 794,50
Faktúra
1200740018
 
 
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Verejná lekáreň
2 920,47
Faktúra
1200740034
 
 
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Verejná lekáreň
1 732,76
Faktúra
1200740033
 
 
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Verejná lekáreň
814,03
Faktúra
1200740035
 
 
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Verejná lekáreň
40,48
Faktúra
1200740041
 
 
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Verejná lekáreň
1 655,61
Faktúra
1200740047
 
 
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Verejná lekáreň
177,22
Faktúra
1200740042
 
 
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Verejná lekáreň
115,02
Faktúra
1200220636
NL200579
24.02.20
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
35 198,46
Faktúra
1190820109
ZHO1840
12.08.19
UNOMED s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
3 361,30


Faktúra
1190820110
ZHO1841
12.08.19
UNOMED s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
2 527,58
Faktúra
1200800569
Z-868/2006
09.09.20
Úrad pre dohľad nad zdrav.star
Žellova 2,829 24 Bratislava 25
30796482
ostatné služby - škol... (321)
174,32
Faktúra
1200300626
Z-241/2014
06.04.20
Východoslov.vodárenská spoločn
Komenského 50,042 48 Košice
36570460
Voda (321)
36 437,06
Faktúra
1200300322
Z-240/2014
27.03.20
Východoslov.vodárenská spoločn
Komenského 50,042 48 Košice
36570460
Voda (321)
4 064,68
Faktúra
1200600125
Z-268/2009
10.06.20
SOLITEA WBI s.r.o.
,83103 Bratislava
35685018
servis výpočtovej techniky (HW+SW) (321)
1 632,00
Faktúra
1200500151
Z-268/2009
11.05.20
SOLITEA WBI s.r.o.
,83103 Bratislava
35685018
servis výpočtovej techniky (HW+SW) (321)
1 632,00
Faktúra
1200400013
Z-268/2009
09.04.20
SOLITEA WBI s.r.o.
,83103 Bratislava
35685018
servis výpočtovej techniky (HW+SW) (321)
1 632,00
Faktúra
1200700553
Z-201926821_Z
10.08.20
OTIS VÝŤAHY s.r.o.
Vajnorská 100/A,831 04 Bratislava - Nové Mesto
35683929
sevis výťahov (321)
5 027,55
Faktúra
1200600489
Z-201926821_Z
01.07.20
OTIS VÝŤAHY s.r.o.
Vajnorská 100/A,831 04 Bratislava - Nové Mesto
35683929
sevis výťahov (321)
5 467,15
Faktúra
1200700255
ON2001477
22.07.20
OTIS VÝŤAHY s.r.o.
Vajnorská 100/A,831 04 Bratislava - Nové Mesto
35683929
sevis výťahov (321)
6 555,00
Faktúra
1200520563
NL202051
28.05.20
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
9 192,94
Faktúra
1200520347
POO201989
20.05.20
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 273,60
Faktúra
1190221168
OH190799
11.03.19
A CARE s.r.o.
Sladkovičova 10,921 01 Piešťany
35724609
ŠZM (321)
1 070,00
Faktúra
1190221169
OH190800
11.03.19
A CARE s.r.o.
Sladkovičova 10,921 01 Piešťany
35724609
ŠZM (321)
564,00
Faktúra
1190221170
OH190859
11.03.19
A CARE s.r.o.
Sladkovičova 10,921 01 Piešťany
35724609
ŠZM (321)
564,00
Faktúra
1190320291
OH190931
19.03.19
A CARE s.r.o.
Sladkovičova 10,921 01 Piešťany
35724609
ŠZM (321)
767,00
Faktúra
1190320292
OH190927
19.03.19
A CARE s.r.o.
Sladkovičova 10,921 01 Piešťany
35724609
ŠZM (321)
564,00
Faktúra
1190320293
OH190928
19.03.19
A CARE s.r.o.
Sladkovičova 10,921 01 Piešťany
35724609
ŠZM (321)
574,00
Faktúra
1190320294
OH190929
19.03.19
A CARE s.r.o.
Sladkovičova 10,921 01 Piešťany
35724609
ŠZM (321)
901,00
Faktúra
1190320295
OH190930
19.03.19
A CARE s.r.o.
Sladkovičova 10,921 01 Piešťany
35724609
ŠZM (321)
564,00
Faktúra
1190320602
OH190987
25.03.19
A CARE s.r.o.
Sladkovičova 10,921 01 Piešťany
35724609
ŠZM (321)
750,00
Faktúra
1190320603
OH190986
25.03.19
A CARE s.r.o.
Sladkovičova 10,921 01 Piešťany
35724609
ŠZM (321)
767,00
Faktúra
1190321354
OH191057
05.04.19
A CARE s.r.o.
Sladkovičova 10,921 01 Piešťany
35724609
ŠZM (321)
911,00
Faktúra
1190321355
OH191058
05.04.19
A CARE s.r.o.
Sladkovičova 10,921 01 Piešťany
35724609
ŠZM (321)
1 407,00
Faktúra
1190321363
OH191056
05.04.19
A CARE s.r.o.
Sladkovičova 10,921 01 Piešťany
35724609
ŠZM (321)
564,00
Faktúra
1190320605
OH191082
25.03.19
A CARE s.r.o.
Sladkovičova 10,921 01 Piešťany
35724609
ŠZM (321)
564,00
Faktúra
1190320606
OH191081
25.03.19
A CARE s.r.o.
Sladkovičova 10,921 01 Piešťany
35724609
ŠZM (321)
767,00
Faktúra
1190320604
OH191101
25.03.19
A CARE s.r.o.
Sladkovičova 10,921 01 Piešťany
35724609
ŠZM (321)
901,00
Faktúra
1190321158
OH191110
02.04.19
A CARE s.r.o.
Sladkovičova 10,921 01 Piešťany
35724609
ŠZM (321)
767,00
Faktúra
1190321159
OH191109
02.04.19
A CARE s.r.o.
Sladkovičova 10,921 01 Piešťany
35724609
ŠZM (321)
911,00
Faktúra
1190321160
OH191107
02.04.19
A CARE s.r.o.
Sladkovičova 10,921 01 Piešťany
35724609
ŠZM (321)
1 087,00
Faktúra
1190321161
OH191108
02.04.19
A CARE s.r.o.
Sladkovičova 10,921 01 Piešťany
35724609
ŠZM (321)
564,00
Faktúra
1191121272
OH195141
09.12.19
LIMA SK s.r.o.
Cesta na Štadión 7,974 04 Banská Bystrica
43872751
ŠZM (321)
2 007,50
Faktúra
1191121270
OH195142
09.12.19
LIMA SK s.r.o.
Cesta na Štadión 7,974 04 Banská Bystrica
43872751
ŠZM (321)
3 015,10
Faktúra
1200421027
PO200512
12.05.20
ULTRAMED s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
ŠZM (321)
1 763,52
Faktúra
1200400314
ZTN200338
27.04.20
ULTRAMED s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
Všeobecný materiál (321)
309,60
Faktúra
1200400270
ZTN200398
20.04.20
ULTRAMED s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
Všeobecný materiál (321)
3 187,56
Faktúra
1200800603
ON2001879
17.09.20
MYKOTREND s.r.o.
Kasárenská 2123/20,048 01 Rožňava
44214731
Potraviny (321)
223,30
Dobropis
4200912003
 
 
Slov. komora sestier a pôrod.a
Amurská 71,821 06 Bratislava
37999991
Iné záväzky od r2013(323,325-6,35*,372,379)okremZZ
59,40
Dobropis
4200912004
 
 
Slov. komora sestier a pôrod.a
Amurská 71,821 06 Bratislava
37999991
Iné záväzky od r2013(323,325-6,35*,372,379)okremZZ
59,40


 
4200912007
 
 
Slov. komora sestier a pôrod.a
Amurská 71,821 06 Bratislava
37999991
Iné záväzky od r2013(323,325-6,35*,372,379)okremZZ
66,00
 
4200912008
 
 
Slov. komora sestier a pôrod.a
Amurská 71,821 06 Bratislava
37999991
Iné záväzky od r2013(323,325-6,35*,372,379)okremZZ
66,00
Faktúra
1200800140
 
 
Exekútorský úrad - JUDr.Tutko
Čučmianska dlhá 26, Rožňava,048 01 Rožňava
17071232
ostatné služby - škol... (321)
25 578,36
Faktúra
1200220018
ZHO2340
13.02.20
MED LEADER s.r.o.
Popradská 56,821 06 Bratislava
43835058
ŠZM (321)
4 811,36
Faktúra
1200320113
ZHO2436
20.03.20
MED LEADER s.r.o.
Popradská 56,821 06 Bratislava
43835058
ŠZM (321)
3 324,96
Faktúra
1200700348
ON2001376
03.08.20
Jozef Mičo - TIP - TOP
Chalúpková 34,,080 05 Prešov
10737618
Potraviny (321)
4 277,88
Faktúra
1200700592
ON2001376
04.08.20
Jozef Mičo - TIP - TOP
Chalúpková 34,,080 05 Prešov
10737618
Potraviny (321)
4 963,32
Faktúra
1200800428
ON2001713
02.09.20
Jozef Mičo - TIP - TOP
Chalúpková 34,,080 05 Prešov
10737618
Potraviny (321)
3 849,48
Faktúra
1200800395
ON2001713
03.09.20
Jozef Mičo - TIP - TOP
Chalúpková 34,,080 05 Prešov
10737618
Potraviny (321)
5 101,02
Faktúra
1200370013
ZTN200190
27.03.20
BTL SLOVAKIA s.r.o.
ul. K cintorínu 15/84,010 04 Žilina
36404772
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
2 748,00
Faktúra
1200321173
PO200413
06.04.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
1 168,42
Faktúra
1200321329
PO200481
08.04.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
2 336,84
Faktúra
1200321390
OH201807
14.04.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
725,00
Faktúra
1200420221
PO200481
23.04.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
2 031,60
Faktúra
1200421061
PO200413
06.05.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
2 055,48
Faktúra
1200420331
OH201848
27.04.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
725,00
Faktúra
1200420332
OH201887
27.04.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
2 658,40
Faktúra
1200420330
OH201860
27.04.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
2 658,40
Faktúra
1200420947
OH202234
30.04.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
1 450,00
Faktúra
1200420779
PO200822
30.04.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
3 104,52
Faktúra
1200421328
OH202234A
12.05.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
1 100,00
Faktúra
1200420946
OH202237
30.04.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
6 364,00
Faktúra
1200420948
OH202236
30.04.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
725,00
Faktúra
1200420775
PO200820
30.04.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
2 586,46
Faktúra
1200420776
PO200820
30.04.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
796,80
Faktúra
1200420777
PO200819
30.04.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
3 925,08
Faktúra
1200420778
PO200822
30.04.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
1 168,42
Faktúra
1200420949
OH202235
30.04.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
2 658,40
Faktúra
1200420951
OH202246
30.04.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
87,64
Faktúra
1200421062
PO200820
06.05.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
1 168,42
Faktúra
1200420952
OH202252
30.04.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
5 496,00
Faktúra
1200420950
OH202256
30.04.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
1 184,40
Faktúra
1200421322
OH202294
12.05.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
1 652,40
Faktúra
1200421326
OH202295
12.05.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
7 975,20
Faktúra
1200421325
OH202297
12.05.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
2 658,40
Faktúra
1200421327
OH202296
12.05.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
87,64
Faktúra
1200421323
OH202298
12.05.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
9 794,90
Faktúra
1200421324
OH202299
12.05.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
5 028,00
Faktúra
1200520061
PO200481
14.05.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
584,21
Faktúra
1200520622
PO200822
28.05.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
1 221,65


Faktúra
1200520335
OH202340
20.05.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
5 028,00
Faktúra
1200520880
OH202434
03.06.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
5 028,00
Faktúra
1200700087
ON20201256
15.07.20
CWA spol. s r.o.
Letná 47,040 01 Košice
36201766
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
8 082,00
Faktúra
1200370001
ZTN200085
13.03.20
MEDIA COMP s.r.o.
Rovinka 268,900 41 Rovinka
35731486
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
5 988,00
Faktúra
1200770010
ZTN200443
17.07.20
MEDIA COMP s.r.o.
Rovinka 268,900 41 Rovinka
35731486
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
2 100,00
Faktúra
1200200586
ZTN200175
24.02.20
VITAMED.SK s.r.o.
Žellova 4,821 08 Bratislava
45487090
Všeobecný materiál (321)
2 621,35
Faktúra
1200200579
ZTN200176
21.02.20
VITAMED.SK s.r.o.
Žellova 4,821 08 Bratislava
45487090
Všeobecný materiál (321)
57,80
Faktúra
1200200578
ZTN200177
21.02.20
VITAMED.SK s.r.o.
Žellova 4,821 08 Bratislava
45487090
Všeobecný materiál (321)
101,20
Faktúra
1200200568
ZTN200100
18.02.20
VITAMED.SK s.r.o.
Žellova 4,821 08 Bratislava
45487090
Všeobecný materiál (321)
314,40
Faktúra
1200200567
ZTN191188
18.02.20
VITAMED.SK s.r.o.
Žellova 4,821 08 Bratislava
45487090
Všeobecný materiál (321)
312,40
Faktúra
1200200559
ZTN200137
17.02.20
VITAMED.SK s.r.o.
Žellova 4,821 08 Bratislava
45487090
Všeobecný materiál (321)
156,00
Faktúra
1200200506
ZTN200135
05.02.20
VITAMED.SK s.r.o.
Žellova 4,821 08 Bratislava
45487090
Všeobecný materiál (321)
132,60
Faktúra
1200200280
ZTS191280
17.02.20
VITAMED.SK s.r.o.
Žellova 4,821 08 Bratislava
45487090
servis zdrav. techniky (321)
168,00
Faktúra
1200200279
ZTS191332
17.02.20
VITAMED.SK s.r.o.
Žellova 4,821 08 Bratislava
45487090
servis zdrav. techniky (321)
168,00
Faktúra
1200200278
ZTS191274
17.02.20
VITAMED.SK s.r.o.
Žellova 4,821 08 Bratislava
45487090
servis zdrav. techniky (321)
519,60
Faktúra
1200200041
ON1903334
13.02.20
VITAMED.SK s.r.o.
Žellova 4,821 08 Bratislava
45487090
Všeobecný materiál (321)
1 632,00
Faktúra
1200100568
ZTN200014
30.01.20
VITAMED.SK s.r.o.
Žellova 4,821 08 Bratislava
45487090
Všeobecný materiál (321)
759,60
Faktúra
1200100473
ZTN200012
21.01.20
VITAMED.SK s.r.o.
Žellova 4,821 08 Bratislava
45487090
Všeobecný materiál (321)
155,10
Faktúra
1200100496
ZTN200014
23.01.20
VITAMED.SK s.r.o.
Žellova 4,821 08 Bratislava
45487090
Všeobecný materiál (321)
153,60
Faktúra
1200220768
HO11040/1
20.02.20
CEEMED s.r.o.
Družstevná 284/14,017 01 Považská Bysrica
45730661
Diagnostiká (321)
3 080,00
Faktúra
1200320353
HO11307
25.03.20
CEEMED s.r.o.
Družstevná 284/14,017 01 Považská Bysrica
45730661
Diagnostiká (321)
1 587,30
Faktúra
1200420590
NL201596
30.04.20
CEEMED s.r.o.
Družstevná 284/14,017 01 Považská Bysrica
45730661
Diagnostiká (321)
1 587,30
Faktúra
1200420591
NL201171
30.04.20
CEEMED s.r.o.
Družstevná 284/14,017 01 Považská Bysrica
45730661
Diagnostiká (321)
1 826,00
Faktúra
1200800406
ON2001916
28.08.20
Eggro-farm s r.o.
Štóska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
74,52
Faktúra
1200800407
ON2001877
24.08.20
Eggro-farm s r.o.
Štóska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
99,36
Faktúra
1200800281
ON2001916
27.08.20
Eggro-farm s r.o.
Štóska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
81,97
Faktúra
1200800280
ON2001877
24.08.20
Eggro-farm s r.o.
Štóska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
74,52
Faktúra
1200800279
ON2001741
06.08.20
Eggro-farm s r.o.
Štóska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
101,84
Faktúra
1200800278
ON2001779
17.08.20
Eggro-farm s r.o.
Štóska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
131,65
Faktúra
1200700325
ON2001630
22.07.20
Eggro-farm s r.o.
Štóska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
178,85
Faktúra
1200800192
ON2001741
05.08.20
Eggro-farm s r.o.
Štóska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
173,88
Faktúra
1200800191
ON2001779
18.08.20
Eggro-farm s r.o.
Štóska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
124,20
Faktúra
1200700298
ON2001487
13.07.20
Eggro-farm s r.o.
Štóska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
124,20
Faktúra
1200700297
ON2001413
10.07.20
Eggro-farm s r.o.
Štóska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
84,46
Faktúra
1200700350
ON2001712
03.08.20
Eggro-farm s r.o.
Štóska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
99,36
Faktúra
1200700356
ON2001575
17.07.20
Eggro-farm s r.o.
Štóska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
149,04
Faktúra
1200700354
ON2001487
13.07.20
Eggro-farm s r.o.
Štóska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
91,91
Faktúra
1200700355
ON2001413
06.07.20
Eggro-farm s r.o.
Štóska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
49,68
Faktúra
1200800432
ON2001984
03.09.20
Lamitec spol. s.r.o.
prev. Južná trieda 74,040 01 Košice
35710691
Všeobecný materiál (321)
59,92
Faktúra
1200800597
ON2001873
07.09.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
1 288,90


Faktúra
1200800596
ON2001873
08.09.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
16,68
Faktúra
1200800500
ON2001873
31.08.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
10,01
Faktúra
1200800499
ON2001873
07.09.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
834,88
Faktúra
1200800195
ON2001709
07.08.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
33,36
Faktúra
1200800194
ON2001709
18.08.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
739,09
Faktúra
1200800193
ON2001709
05.08.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
50,04
Faktúra
1200800274
ON2001709
07.08.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
33,36
Faktúra
1200800273
ON2001709
17.08.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
864,14
Faktúra
1200700349
ON2001486
03.08.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
1 014,41
Faktúra
1200700466
ON2001486
03.08.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
622,27
Faktúra
1200700051
ON2001560
17.07.20
B2B PARTNER s.r.o.
Šulekova č.2,830 05 Bratislava
44413467
Všeobecný materiál (321)
404,94
Faktúra
1200500192
ZTN200466
13.05.20
INFOLAB SLOVAKIA s.r.o.
kpt. Nálepku 454/31,01861 Beluša
46732101
Všeobecný materiál (321)
1 699,74
Faktúra
1200400456
ON2000730
04.05.20
INFOLAB SLOVAKIA s.r.o.
kpt. Nálepku 454/31,01861 Beluša
46732101
Všeobecný materiál (321)
2 448,00
Faktúra
1200800176
 
 
TINTA - INK s.r.o.
Furčianska 69,040 14 Košice
46041770
Všeobecný materiál (321)
24,00
Faktúra
1191220381
HO10493
27.12.19
BioVendor Slovakia s.r.o.
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Diagnostiká (321)
201,30
Faktúra
1191220382
HO10494
27.12.19
BioVendor Slovakia s.r.o.
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Diagnostiká (321)
506,00
Faktúra
1191220383
HO10311
27.12.19
BioVendor Slovakia s.r.o.
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Diagnostiká (321)
1 123,10
Faktúra
1191220384
HO10493
27.12.19
BioVendor Slovakia s.r.o.
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Diagnostiká (321)
29,54
Faktúra
1200120841
HO10494
29.01.20
BioVendor Slovakia s.r.o.
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Diagnostiká (321)
192,50
Faktúra
1200120842
HO10493
29.01.20
BioVendor Slovakia s.r.o.
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Diagnostiká (321)
966,14
Faktúra
1200120331
HO10647
20.01.20
BioVendor Slovakia s.r.o.
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Diagnostiká (321)
333,46
Faktúra
1200120843
HO8117/1
29.01.20
BioVendor Slovakia s.r.o.
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Diagnostiká (321)
82,72
Faktúra
1200120844
HO10647
28.01.20
BioVendor Slovakia s.r.o.
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Diagnostiká (321)
374,00
Faktúra
1200120845
HO10728
29.01.20
BioVendor Slovakia s.r.o.
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Diagnostiká (321)
100,41
Faktúra
1200120846
HO10913
28.01.20
BioVendor Slovakia s.r.o.
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Diagnostiká (321)
650,78
Faktúra
1200220536
HO11043
14.02.20
BioVendor Slovakia s.r.o.
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Diagnostiká (321)
1 307,46
Faktúra
1200220537
HO11043
18.02.20
BioVendor Slovakia s.r.o.
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Diagnostiká (321)
74,80
Faktúra
1200220784
HO11170
28.02.20
BioVendor Slovakia s.r.o.
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Diagnostiká (321)
544,21
Faktúra
1200221250
HO11224
09.03.20
BioVendor Slovakia s.r.o.
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Diagnostiká (321)
152,08
Faktúra
1200320360
HO11388
25.03.20
BioVendor Slovakia s.r.o.
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Diagnostiká (321)
349,80
Faktúra
1200400292
ZTN200150
28.04.20
BioVendor Slovakia s.r.o.
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Všeobecný materiál (321)
111,60
 
1190250030
 
28.04.20
BFF Central Europe s.r.o.
Mostová 2,81102 Bratislava - mestská časť Star
44414315
Postúpené istina (379)
0,00
 
1190250030
 
28.04.20
BFF Central Europe s.r.o.
Mostová 2,81102 Bratislava - mestská časť Star
44414315
Postúpené istina (379)
0,00
 
1190250030
 
28.04.20
BFF Central Europe s.r.o.
Mostová 2,81102 Bratislava - mestská časť Star
44414315
Postúpené istina (379)
0,00
 
1190250030
 
28.04.20
BFF Central Europe s.r.o.
Mostová 2,81102 Bratislava - mestská časť Star
44414315
Postúpené istina (379)
0,00
 
1190250030
 
28.04.20
BFF Central Europe s.r.o.
Mostová 2,81102 Bratislava - mestská časť Star
44414315
Postúpené istina (379)
0,00
Faktúra
1190721243
OH193097
01.08.19
GLOBALMED a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
1 197,00
Faktúra
1190721244
OH193096
01.08.19
GLOBALMED a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
165,00
Faktúra
1190721245
OH193098
07.08.19
GLOBALMED a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
9 490,00
Faktúra
1190721246
OH193158
06.08.19
GLOBALMED a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
3 867,00


Faktúra
1190721247
OH193163
06.08.19
GLOBALMED a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
922,00
Faktúra
1190721248
OH193099
07.08.19
GLOBALMED a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
6 791,00
Faktúra
1190721249
OH193106
07.08.09
GLOBALMED a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
7 823,00
Faktúra
1190721289
OH193230
08.08.19
GLOBALMED a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
5 706,00
Faktúra
1190820504
OH193193
20.08.19
GLOBALMED a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
4 085,00
Faktúra
1190820505
OH193191
20.08.19
GLOBALMED a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
5 101,00
Faktúra
1200800612
Z-111/2019
14.09.20
VÚB a.s.
Mlynské nivy 1,800 00 Bratislava
31320155
ostatné služby - škol... (321)
292,24
Faktúra
1190421023
OH191602
07.05.19
ZIMMER SLOVAKIA s.r.o.
Mostová 2,811 02 Bratislava
47164816
ŠZM (321)
251,90
Faktúra
1190421321
OH191816
06.05.19
ZIMMER SLOVAKIA s.r.o.
Mostová 2,811 02 Bratislava
47164816
ŠZM (321)
481,80
Faktúra
1190421322
OH191815
13.05.19
ZIMMER SLOVAKIA s.r.o.
Mostová 2,811 02 Bratislava
47164816
ŠZM (321)
1 023,50
Faktúra
1190421323
OH191817
13.05.19
ZIMMER SLOVAKIA s.r.o.
Mostová 2,811 02 Bratislava
47164816
ŠZM (321)
1 130,80
Faktúra
1190521157
OH192240
12.06.19
ZIMMER SLOVAKIA s.r.o.
Mostová 2,811 02 Bratislava
47164816
ŠZM (321)
1 076,90
Faktúra
1190520934
OH191964
06.06.19
ZIMMER SLOVAKIA s.r.o.
Mostová 2,811 02 Bratislava
47164816
ŠZM (321)
352,00
Faktúra
1190520937
OH191965
06.06.19
ZIMMER SLOVAKIA s.r.o.
Mostová 2,811 02 Bratislava
47164816
ŠZM (321)
352,00
Faktúra
1190520938
OH191967
06.06.19
ZIMMER SLOVAKIA s.r.o.
Mostová 2,811 02 Bratislava
47164816
ŠZM (321)
755,00
Faktúra
1190521158
OH192241
12.05.19
ZIMMER SLOVAKIA s.r.o.
Mostová 2,811 02 Bratislava
47164816
ŠZM (321)
1 901,90
Faktúra
1200100504
Z-41/2018
12.02.20
ENERGIE 2 a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Plyn (321)
70 903,54
Faktúra
1200200401
Z-40/2018
27.02.20
ENERGIE 2 a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Elektrická energia (321)
84,32
Faktúra
1200521098
OH202590
08.06.20
ADYTON medical devices SK s.r.
Stupavská 14,831 06 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
6 696,00
Faktúra
1200521099
OH202591
08.06.20
ADYTON medical devices SK s.r.
Stupavská 14,831 06 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
12 659,00
Faktúra
1200521097
OH202592
08.06.20
ADYTON medical devices SK s.r.
Stupavská 14,831 06 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
10 041,00
Faktúra
1200621365
OH203238
07.07.20
ADYTON medical devices SK s.r.
Stupavská 14,831 06 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
1 032,00
Faktúra
1200621359
OH203258
08.07.20
ADYTON medical devices SK s.r.
Stupavská 14,831 06 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
19 050,00
Faktúra
1200621369
OH203283
08.07.20
ADYTON medical devices SK s.r.
Stupavská 14,831 06 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
3 953,00
Faktúra
1200621370
OH203284
08.07.20
ADYTON medical devices SK s.r.
Stupavská 14,831 06 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
4 050,00
Faktúra
1200621371
OH203281
08.07.20
ADYTON medical devices SK s.r.
Stupavská 14,831 06 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
1 032,00
Faktúra
1200621372
OH203282
09.07.20
ADYTON medical devices SK s.r.
Stupavská 14,831 06 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
2 455,00
Faktúra
1200621533
OH202944
14.07.20
ADYTON medical devices SK s.r.
Stupavská 14,831 06 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
2 296,00
Faktúra
1200720643
OH203307
23.07.20
ADYTON medical devices SK s.r.
Stupavská 14,831 06 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
1 804,00
Faktúra
1200720646
OH203308
23.07.20
ADYTON medical devices SK s.r.
Stupavská 14,831 06 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
1 804,00
Faktúra
1200720647
OH203309
23.07.20
ADYTON medical devices SK s.r.
Stupavská 14,831 06 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
2 455,00
Faktúra
1200720641
OH203346
23.07.20
ADYTON medical devices SK s.r.
Stupavská 14,831 06 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
902,00
Faktúra
1200720642
OH203347
23.07.20
ADYTON medical devices SK s.r.
Stupavská 14,831 06 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
3 348,00
Faktúra
1200720926
OH203000
29.07.20
ADYTON medical devices SK s.r.
Stupavská 14,831 06 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
2 296,00
Faktúra
1200720644
OH203385
23.07.20
ADYTON medical devices SK s.r.
Stupavská 14,831 06 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
1 430,00
Faktúra
1200720645
OH203383
23.07.20
ADYTON medical devices SK s.r.
Stupavská 14,831 06 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
1 032,00
Faktúra
1200720648
OH203382
23.07.20
ADYTON medical devices SK s.r.
Stupavská 14,831 06 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
1 430,00
Faktúra
1200720649
OH203384
23.07.20
ADYTON medical devices SK s.r.
Stupavská 14,831 06 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
1 032,00
Faktúra
1200720650
OH203386
23.07.20
ADYTON medical devices SK s.r.
Stupavská 14,831 06 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
1 430,00
Faktúra
1200720651
OH203387
23.07.20
ADYTON medical devices SK s.r.
Stupavská 14,831 06 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
668,00


Faktúra
1200720652
OH203388
23.07.20
ADYTON medical devices SK s.r.
Stupavská 14,831 06 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
3 348,00
Faktúra
1200720653
OH203389
23.07.20
ADYTON medical devices SK s.r.
Stupavská 14,831 06 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
3 348,00
Faktúra
1200720659
OH203390
23.07.20
ADYTON medical devices SK s.r.
Stupavská 14,831 06 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
2 098,00
Faktúra
1200720654
OH203459
23.07.20
ADYTON medical devices SK s.r.
Stupavská 14,831 06 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
668,00
Faktúra
1200720655
OH203462
23.07.20
ADYTON medical devices SK s.r.
Stupavská 14,831 06 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
2 099,00
Faktúra
1200720656
OH203461
08.08.20
ADYTON medical devices SK s.r.
Stupavská 14,831 06 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
668,00
Faktúra
1200720657
OH203460
23.07.20
ADYTON medical devices SK s.r.
Stupavská 14,831 06 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
9 009,00
Faktúra
1200721191
OH2503581
06.08.20
ADYTON medical devices SK s.r.
Stupavská 14,831 06 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
2 296,00
Faktúra
1200720658
OH203471
23.07.20
ADYTON medical devices SK s.r.
Stupavská 14,831 06 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
2 803,00
Faktúra
1200720927
OH203497
29.07.20
ADYTON medical devices SK s.r.
Stupavská 14,831 06 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
2 803,00
Faktúra
1200720934
OH203494
29.07.20
ADYTON medical devices SK s.r.
Stupavská 14,831 06 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
902,00
Faktúra
1200720928
OH203862
29.07.20
ADYTON medical devices SK s.r.
Stupavská 14,831 06 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
3 348,00
Faktúra
1200720929
OH203860
29.07.20
ADYTON medical devices SK s.r.
Stupavská 14,831 06 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
3 348,00
Faktúra
1200720930
OH203861
29.07.20
ADYTON medical devices SK s.r.
Stupavská 14,831 06 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
3 348,00
Faktúra
1200720931
OH203859
29.07.20
ADYTON medical devices SK s.r.
Stupavská 14,831 06 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
6 696,00
Faktúra
1200720938
OH203582
06.08.20
ADYTON medical devices SK s.r.
Stupavská 14,831 06 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
1 148,00
Faktúra
1200720935
OH203879
29.07.20
ADYTON medical devices SK s.r.
Stupavská 14,831 06 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
9 311,00
Faktúra
1200720936
OH203902
06.08.20
ADYTON medical devices SK s.r.
Stupavská 14,831 06 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
10 041,00
Faktúra
1200800133
 
 
CORA GASTRO s.r.o.
Traktorová 1,05801 Poprad
44857187
Všeobecný materiál (321)
17,62
Faktúra
1200700500
ZTS200621
31.07.20
Siemens Healthcare s.r.o.
Lamačská cesta 3/A,841 04 Bratislava
48146676
servis zdrav. techniky (321)
628,32
Faktúra
1200700499
ZTS200620
31.07.20
Siemens Healthcare s.r.o.
Lamačská cesta 3/A,841 04 Bratislava
48146676
servis zdrav. techniky (321)
839,52
Faktúra
1200600539
ZTS200641
01.07.20
Siemens Healthcare s.r.o.
Lamačská cesta 3/A,841 04 Bratislava
48146676
servis zdrav. techniky (321)
315,62
Faktúra
1200600538
ZTS200640
01.07.20
Siemens Healthcare s.r.o.
Lamačská cesta 3/A,841 04 Bratislava
48146676
servis zdrav. techniky (321)
626,30
Faktúra
1200600444
ZTS200545
12.06.20
Siemens Healthcare s.r.o.
Lamačská cesta 3/A,841 04 Bratislava
48146676
servis zdrav. techniky (321)
678,72
Faktúra
1200500550
ZTS200549
15.06.20
Siemens Healthcare s.r.o.
Lamačská cesta 3/A,841 04 Bratislava
48146676
servis zdrav. techniky (321)
702,72
 
4200912002
 
15.06.20
Regulačný úrad - ÚpREKaPS
,828 55 Bratislava
42355818
Iné záväzky od r2013(323,325-6,35*,372,379)okremZZ
10,20
Faktúra
1200520327
OH202043
21.05.20
InaMED Plus s.r.o.
Nevadzová 6,821 01 Bratislava
47497491
ŠZM (321)
526,92
Faktúra
1200520860
POO202045
03.04.20
InaMED Plus s.r.o.
Nevadzová 6,821 01 Bratislava
47497491
ŠZM (321)
252,64
Faktúra
1200521025
OH202107
05.06.20
InaMED Plus s.r.o.
Nevadzová 6,821 01 Bratislava
47497491
ŠZM (321)
774,96
Faktúra
1200521026
OH202108
05.06.20
InaMED Plus s.r.o.
Nevadzová 6,821 01 Bratislava
47497491
ŠZM (321)
621,84
Faktúra
1200620534
OH202137
22.06.20
InaMED Plus s.r.o.
Nevadzová 6,821 01 Bratislava
47497491
ŠZM (321)
526,92
Faktúra
1200620539
OH202196
29.06.20
InaMED Plus s.r.o.
Nevadzová 6,821 01 Bratislava
47497491
ŠZM (321)
204,93
Faktúra
1200621462
OH203013
10.07.20
InaMED Plus s.r.o.
Nevadzová 6,821 01 Bratislava
47497491
ŠZM (321)
774,96
Faktúra
1200620536
OH202777
29.06.20
InaMED Plus s.r.o.
Nevadzová 6,821 01 Bratislava
47497491
ŠZM (321)
526,92
Faktúra
1200800251
OBJ-TNT2020
02.09.20
TNT Express Woldwide spol.sr.o
Pri starom letisku č.14,83006 Bratislava 36
31351603
ostatné služby - škol... (321)
31,93
Faktúra
1200870009
ZTN200513
21.08.20
Ing. Kamil Dobranský-AMD
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
5 422,92
Faktúra
1200570012
ZTN200448
15.05.20
Ing. Kamil Dobranský-AMD
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
5 722,92
Faktúra
1200500273
ZTN200367
15.05.20
Ing. Kamil Dobranský-AMD
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
Všeobecný materiál (321)
615,72
Faktúra
1200500134
ZTS200465
15.05.20
Ing. Kamil Dobranský-AMD
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
2 137,20
Faktúra
1200500133
ZTS200461
15.05.20
Ing. Kamil Dobranský-AMD
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
695,64


Faktúra
1200800408
ON2001903
02.09.20
KOMFOS PREŠOV s.r.o.
Ľubochnianska 2,08006 Ľubotice
36454184
Potraviny (321)
130,07
Faktúra
1200800275
ON2001772
11.08.20
KOMFOS PREŠOV s.r.o.
Ľubochnianska 2,08006 Ľubotice
36454184
Potraviny (321)
191,48
Faktúra
1200800604
ON2001890
10.09.20
Alza.sk s.r.o.
Bottova 6654/7,81109 Bratislava
36562939
ostatné služby - škol... (321)
250,00
Faktúra
1191120741
OH194982
25.11.19
Cardioservice s.r.o.
Plynárenská 1,821 09 Bratislava 2
47393939
ŠZM (321)
490,01
Faktúra
1191121121
OH195253
03.12.19
Cardioservice s.r.o.
Plynárenská 1,821 09 Bratislava 2
47393939
ŠZM (321)
690,01
Faktúra
1191121470
OH195297
05.12.19
Cardioservice s.r.o.
Plynárenská 1,821 09 Bratislava 2
47393939
ŠZM (321)
490,01
Faktúra
1191220550
OH195670
07.01.20
Cardioservice s.r.o.
Plynárenská 1,821 09 Bratislava 2
47393939
ŠZM (321)
200,00
Faktúra
1191220551
OH195426
02.01.20
Cardioservice s.r.o.
Plynárenská 1,821 09 Bratislava 2
47393939
ŠZM (321)
890,02
Faktúra
1191220553
OH195425
02.01.20
Cardioservice s.r.o.
Plynárenská 1,821 09 Bratislava 2
47393939
ŠZM (321)
90,00
Faktúra
1191220554
OH195400
07.01.20
Cardioservice s.r.o.
Plynárenská 1,821 09 Bratislava 2
47393939
ŠZM (321)
490,01
Faktúra
1191221036
OH195715
31.12.19
Cardioservice s.r.o.
Plynárenská 1,821 09 Bratislava 2
47393939
ŠZM (321)
400,01
Faktúra
1191221137
OH195980
09.01.20
Cardioservice s.r.o.
Plynárenská 1,821 09 Bratislava 2
47393939
ŠZM (321)
200,00
Faktúra
1200120251
OH200101
21.01.20
Cardioservice s.r.o.
Plynárenská 1,821 09 Bratislava 2
47393939
ŠZM (321)
90,00
Faktúra
1190720338
OH192867A
23.07.19
INTERMEDICAL PLUS s.r.o.
Hodžova 11,950 01 Nitra
50085999
ŠZM (321)
386,99
Faktúra
1190720709
OH192859
30.07.19
INTERMEDICAL PLUS s.r.o.
Hodžova 11,950 01 Nitra
50085999
ŠZM (321)
2 950,00
Faktúra
1190720716
OH193040A
30.07.19
INTERMEDICAL PLUS s.r.o.
Hodžova 11,950 01 Nitra
50085999
ŠZM (321)
175,00
Faktúra
1190720717
OH193038A
30.07.19
INTERMEDICAL PLUS s.r.o.
Hodžova 11,950 01 Nitra
50085999
ŠZM (321)
386,99
Faktúra
1190720718
OH193037
30.07.19
INTERMEDICAL PLUS s.r.o.
Hodžova 11,950 01 Nitra
50085999
ŠZM (321)
667,00
Faktúra
1190720719
OH193039
30.07.19
INTERMEDICAL PLUS s.r.o.
Hodžova 11,950 01 Nitra
50085999
ŠZM (321)
247,00
Faktúra
1190720430
HO9014
23.07.19
INTERMEDICAL PLUS s.r.o.
Hodžova 11,950 01 Nitra
50085999
Lieky (321)
59,33
Faktúra
1190720710
OH193044A
30.07.19
INTERMEDICAL PLUS s.r.o.
Hodžova 11,950 01 Nitra
50085999
ŠZM (321)
175,00
Faktúra
1200700353
ON2001409
20.07.20
ALTHAN s.r.o.
Chemlonská 1,066 01 Humenné
44352492
Potraviny (321)
81,31
Faktúra
1200700595
ON2001573
10.08.20
ALTHAN s.r.o.
Chemlonská 1,066 01 Humenné
44352492
Potraviny (321)
67,46
Faktúra
1200700608
ON2001573
10.08.20
ALTHAN s.r.o.
Chemlonská 1,066 01 Humenné
44352492
Potraviny (321)
61,30
Faktúra
1200700607
ON2001628
10.08.20
ALTHAN s.r.o.
Chemlonská 1,066 01 Humenné
44352492
Potraviny (321)
62,32
Faktúra
1200700300
ON2001409
20.07.20
ALTHAN s.r.o.
Chemlonská 1,066 01 Humenné
44352492
Potraviny (321)
57,64
Faktúra
1200800429
ON2001909
03.09.20
AQUA PRO EUROPE, a.s.
Pod Furčou 7,04001 Košice
50886771
Potraviny (321)
2 195,42
Faktúra
1200700598
ON2001633
17.08.20
AQUA PRO EUROPE, a.s.
Pod Furčou 7,04001 Košice
50886771
Potraviny (321)
2 431,30
Faktúra
1200220790
HO11176
28.02.20
ABBOTT GmbH&Co. KG
Max-Planck-Ring 2,652 05 Wiesbaden-Delkenheim
113824221
Diagnostiká (321)
4 060,00
Faktúra
1200720807
HO11933
29.07.20
ABBOTT GmbH&Co. KG
Max-Planck-Ring 2,652 05 Wiesbaden-Delkenheim
113824221
Diagnostiká (321)
127,94
Faktúra
1190821124
OH193520
12.08.19
INTERMEDICAL GROUP s.r.o.
Hodžova 11,949 01 Nitra
50090623
ŠZM (321)
1 021,00
Faktúra
1190821125
OH193501
12.09.19
INTERMEDICAL GROUP s.r.o.
Hodžova 11,949 01 Nitra
50090623
ŠZM (321)
1 021,00
Faktúra
1190821126
OH193505
12.08.19
INTERMEDICAL GROUP s.r.o.
Hodžova 11,949 01 Nitra
50090623
ŠZM (321)
1 021,00
Faktúra
1190821131
OH193504
12.08.19
INTERMEDICAL GROUP s.r.o.
Hodžova 11,949 01 Nitra
50090623
ŠZM (321)
6 483,01
Faktúra
1190821119
OH193541
12.08.19
INTERMEDICAL GROUP s.r.o.
Hodžova 11,949 01 Nitra
50090623
ŠZM (321)
7 504,00
Faktúra
1190821121
OH193596
12.08.19
INTERMEDICAL GROUP s.r.o.
Hodžova 11,949 01 Nitra
50090623
ŠZM (321)
1 021,00
Faktúra
1190821127
OH193595
12.09.19
INTERMEDICAL GROUP s.r.o.
Hodžova 11,949 01 Nitra
50090623
ŠZM (321)
6 483,01
Faktúra
1190821123
OH193627
12.09.19
INTERMEDICAL GROUP s.r.o.
Hodžova 11,949 01 Nitra
50090623
ŠZM (321)
1 021,00
Faktúra
1190821129
OH193630
12.09.19
INTERMEDICAL GROUP s.r.o.
Hodžova 11,949 01 Nitra
50090623
ŠZM (321)
6 483,01
Faktúra
1190821130
OH193628
12.09.19
INTERMEDICAL GROUP s.r.o.
Hodžova 11,949 01 Nitra
50090623
ŠZM (321)
6 483,01


Faktúra
1190920307
OH193652
24.09.19
INTERMEDICAL GROUP s.r.o.
Hodžova 11,949 01 Nitra
50090623
ŠZM (321)
11 945,01
 
4200912001
 
24.09.19
Samoplatca
,
1
Iné záväzky od r2013(323,325-6,35*,372,379)okremZZ
2 720,00
 
4200912001
 
24.09.19
Samoplatca
,
1
Pokuty-ostatné od 1.10.2017 (379)
35,02
Faktúra
1200800175
 
 
OMES spol. s.r.o.
Divina-Lúky 27,013 31 Divina,Žilina
47505214
Všeobecný materiál (321)
54,00
Faktúra
1200700091
EKS-Z2020140_Z
20.07.20
A-BEST s.r.o.
Rampová 4,04001 Košice
46966129
ostatné služby - škol... (321)
11,76
Faktúra
1200800573
Z-255/2018
08.09.20
O2 Business Services a.s.
Einsteinova 24,85101 Bratislava
50087487
Telekomunikácie (321)
4 612,76
Faktúra
1200320139
PO200230
20.03.20
PANEP s.r.o.
Brněnská 1246,665 01 Rosice
52136795
ŠZM (321)
1 363,69
Faktúra
1200320142
ZHO2442
20.03.20
PANEP s.r.o.
Brněnská 1246,665 01 Rosice
52136795
ŠZM (321)
508,80
Faktúra
1200320143
ZHO2444
20.03.20
PANEP s.r.o.
Brněnská 1246,665 01 Rosice
52136795
ŠZM (321)
32,52
Faktúra
1200320144
ZHO2447
20.03.20
PANEP s.r.o.
Brněnská 1246,665 01 Rosice
52136795
ŠZM (321)
32,52
Faktúra
1200321156
PO200459
02.04.20
PANEP s.r.o.
Brněnská 1246,665 01 Rosice
52136795
ŠZM (321)
144,00
Faktúra
1200321157
PO200333B
02.04.20
PANEP s.r.o.
Brněnská 1246,665 01 Rosice
52136795
ŠZM (321)
4 347,00
Faktúra
1200321158
PO200333A
02.04.20
PANEP s.r.o.
Brněnská 1246,665 01 Rosice
52136795
ŠZM (321)
3 162,02
Faktúra
1200321159
PO200333
02.04.20
PANEP s.r.o.
Brněnská 1246,665 01 Rosice
52136795
ŠZM (321)
4 060,00
Faktúra
1200321362
PO200166
17.04.20
PANEP s.r.o.
Brněnská 1246,665 01 Rosice
52136795
ŠZM (321)
2 247,00
Faktúra
1200600127
ON2001351
16.06.20
UP SLOVENSKO s.r.o.
Tomašikova 23/D,821 01 Bratislava
31396674
Ostatní dodávatelia (321)
120 640,00
Faktúra
1200570008
ZTN200438
14.05.20
SURVEYE s.r.o.
Kapitulská 12,974 01 Banská Bystrica
47619651
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
6 468,00
Faktúra
1200420756
PO200829
30.04.20
MEDICAL Distribution s.r.o.
Topľová 9,040 01 Košice
50900268
ŠZM (321)
3 084,50
Faktúra
1200420757
PO200826
30.04.20
MEDICAL Distribution s.r.o.
Topľová 9,040 01 Košice
50900268
ŠZM (321)
1 140,50
Faktúra
1200520351
PO200826
14.05.20
MEDICAL Distribution s.r.o.
Topľová 9,040 01 Košice
50900268
ŠZM (321)
948,50
Faktúra
1200900279
ON2002104
21.09.20
Róbert Kovalčík - CURES
Jasovská 5,040 11 Košice-Pereš
14384132
Všeobecný materiál (321)
1 437,22
Faktúra
1200800214
ON2001743
10.08.20
K 3 s.r.o.
Hviezdoslavová 38,04501 Moldava Nad Bodvou
36179655
Potraviny (321)
205,80
Faktúra
1200800314
OM2001880
27.08.20
K 3 s.r.o.
Hviezdoslavová 38,04501 Moldava Nad Bodvou
36179655
Potraviny (321)
218,85
Faktúra
1200800313
OM2001880
26.08.20
K 3 s.r.o.
Hviezdoslavová 38,04501 Moldava Nad Bodvou
36179655
Potraviny (321)
84,85
Faktúra
1200800312
OM2001880
25.08.20
K 3 s.r.o.
Hviezdoslavová 38,04501 Moldava Nad Bodvou
36179655
Potraviny (321)
376,47
Faktúra
1200800311
ON2001743
11.08.20
K 3 s.r.o.
Hviezdoslavová 38,04501 Moldava Nad Bodvou
36179655
Potraviny (321)
206,17
Faktúra
1200800315
ON2001782
18.08.20
K 3 s.r.o.
Hviezdoslavová 38,04501 Moldava Nad Bodvou
36179655
Potraviny (321)
465,91
Faktúra
1200800305
ON2001782
19.08.20
K 3 s.r.o.
Hviezdoslavová 38,04501 Moldava Nad Bodvou
36179655
Potraviny (321)
203,39
Faktúra
1200800304
ON2001782
20.08.20
K 3 s.r.o.
Hviezdoslavová 38,04501 Moldava Nad Bodvou
36179655
Potraviny (321)
495,08
Faktúra
1200800307
ON2001743
13.08.20
K 3 s.r.o.
Hviezdoslavová 38,04501 Moldava Nad Bodvou
36179655
Potraviny (321)
176,76
Faktúra
1200800306
ON2001743
13.08.20
K 3 s.r.o.
Hviezdoslavová 38,04501 Moldava Nad Bodvou
36179655
Potraviny (321)
246,36
Faktúra
1200800310
ON2001715
03.08.20
K 3 s.r.o.
Hviezdoslavová 38,04501 Moldava Nad Bodvou
36179655
Potraviny (321)
379,66
Faktúra
1200800309
ON2001715
05.08.20
K 3 s.r.o.
Hviezdoslavová 38,04501 Moldava Nad Bodvou
36179655
Potraviny (321)
161,92
Faktúra
1200800308
ON2001715
06.08.20
K 3 s.r.o.
Hviezdoslavová 38,04501 Moldava Nad Bodvou
36179655
Potraviny (321)
234,30
Faktúra
1200800086
 
 
K 3 s.r.o.
Hviezdoslavová 38,04501 Moldava Nad Bodvou
36179655
Potraviny (321)
87,00
Faktúra
1200800085
 
 
K 3 s.r.o.
Hviezdoslavová 38,04501 Moldava Nad Bodvou
36179655
Potraviny (321)
164,20
Faktúra
1200800084
 
 
K 3 s.r.o.
Hviezdoslavová 38,04501 Moldava Nad Bodvou
36179655
Potraviny (321)
18,79
Faktúra
1200800394
ON2001919
31.08.20
K 3 s.r.o.
Hviezdoslavová 38,04501 Moldava Nad Bodvou
36179655
Potraviny (321)
119,59
Faktúra
1200800415
OM2001880
02.09.20
K 3 s.r.o.
Hviezdoslavová 38,04501 Moldava Nad Bodvou
36179655
Potraviny (321)
119,98
Faktúra
1200800414
ON2001919
03.09.20
K 3 s.r.o.
Hviezdoslavová 38,04501 Moldava Nad Bodvou
36179655
Potraviny (321)
158,30


Faktúra
1200800416
OM2001880
28.08.20
K 3 s.r.o.
Hviezdoslavová 38,04501 Moldava Nad Bodvou
36179655
Potraviny (321)
141,96
Faktúra
1200800417
ON2001782
20.08.20
K 3 s.r.o.
Hviezdoslavová 38,04501 Moldava Nad Bodvou
36179655
Potraviny (321)
208,81
Faktúra
1200800419
OM2001880
24.08.20
K 3 s.r.o.
Hviezdoslavová 38,04501 Moldava Nad Bodvou
36179655
Potraviny (321)
125,41
Faktúra
1200800212
ON2001743
13.08.20
K 3 s.r.o.
Hviezdoslavová 38,04501 Moldava Nad Bodvou
36179655
Potraviny (321)
337,49
Faktúra
1200800211
ON2001782
20.08.20
K 3 s.r.o.
Hviezdoslavová 38,04501 Moldava Nad Bodvou
36179655
Potraviny (321)
135,39
Faktúra
1200800210
ON2001782
20.08.20
K 3 s.r.o.
Hviezdoslavová 38,04501 Moldava Nad Bodvou
36179655
Potraviny (321)
179,71
Faktúra
1200800209
ON2001715
07.08.20
K 3 s.r.o.
Hviezdoslavová 38,04501 Moldava Nad Bodvou
36179655
Potraviny (321)
268,04
Faktúra
1200800208
ON2001715
05.08.20
K 3 s.r.o.
Hviezdoslavová 38,04501 Moldava Nad Bodvou
36179655
Potraviny (321)
65,40
Faktúra
1200800207
ON2001715
04.08.20
K 3 s.r.o.
Hviezdoslavová 38,04501 Moldava Nad Bodvou
36179655
Potraviny (321)
95,80
Faktúra
1200800334
ON2001867
02.09.20
IH & psychology s.r.o.
Jarková 28,080 01 PREŠOV
50666924
ostatné služby - škol... (321)
100,00
Faktúra
1200800174
 
 
GRAND ROYAL spol. s r.o.
A.Hlinku 6433/115,92101 Piešťany
31414150
Všeobecný materiál (321)
23,16
Faktúra
1200800177
 
 
Ing.M. Hamerníková-MPM Projekt
Lachmannova 302/37,90843 Čáry
52150305
Všeobecný materiál (321)
8,89
Faktúra
1200900181
 
 
GM Electronic Slovakia, spol.
Mlynské nivy 58,82105 Bratislava
31352324
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
13,36
Faktúra
1200900206
 
 
JUDr. Michal Bulko-súd.ex.
Nám.sv.Egídia 95,05801 Poprad
37790412
ostatné služby - škol... (321)
42,00
Faktúra
1200900001
ON2001957
18.09.20
ENERGOARM s.r.o.
Matuškova 6,040 11 Košice
45994421
Všeobecný materiál (321)
8 854,73