Platby za faktúry dodávateľa 8. September 2020 UNLP KOŠICE 2019 Strana 1 mudra Typ dokladu Číslo dokladu Číslo obj.dodávateľa Dátum doručenia Názov dodávateľa Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Druh dokladu Čiastka vrátane DPH Faktúra 1200620168 PO201172 17.06.20 ADRIAN MED s.r.o. Lazovná 53,974 01 Banská Bystrica 36620475 ŠZM (321) 4 570,71 Faktúra 1200500533 Z-201938253_Z 09.06.20 AGB EKOSERVIS s.r.o. Pražská 2,040 11 Košice 36182508 Odpad (321) 5 019,84 Faktúra 1200500532 Z-201938253_Z 09.06.20 AGB EKOSERVIS s.r.o. Pražská 2,040 11 Košice 36182508 Odpad (321) 352,08 Faktúra 1200500531 Z-201938253_Z 09.06.20 AGB EKOSERVIS s.r.o. Pražská 2,040 11 Košice 36182508 Odpad (321) 4 881,60 Faktúra 1200400552 Z-201938253_Z 07.05.20 AGB EKOSERVIS s.r.o. Pražská 2,040 11 Košice 36182508 Odpad (321) 4 769,28 Faktúra 1200400551 Z-201938253_Z 07.05.20 AGB EKOSERVIS s.r.o. Pražská 2,040 11 Košice 36182508 Odpad (321) 351,00 Faktúra 1200700267 ON2001578 15.07.20 AG FOODS SK s.r.o. Moyzesova 10,902 01 Pezinok 34144579 Potraviny (321) 1 386,00 Faktúra 1200700404 ON2001578 15.07.20 AG FOODS SK s.r.o. Moyzesova 10,902 01 Pezinok 34144579 Potraviny (321) 936,00 Faktúra 1200420270 PO200557 23.04.20 TELEFLEX MEDICAL s.r.o. Valová 49,921 01 Piešťany 34137921 ŠZM (321) 3 712,90 Faktúra 1200220439 OH200923 25.02.20 Askin & CO s.r.o. Martinská 31,821 05 Bratislava 17323100 ŠZM (321) 4 542,86 Faktúra 1200220931 PO200288 28.02.20 Askin & CO s.r.o. Martinská 31,821 05 Bratislava 17323100 ŠZM (321) 275,40 Faktúra 1200320726 POI200214 26.03.20 Askin & CO s.r.o. Martinská 31,821 05 Bratislava 17323100 ŠZM (321) 1 080,00 Faktúra 1200200547 ZTN200102 13.02.20 Askin & CO s.r.o. Martinská 31,821 05 Bratislava 17323100 Všeobecný materiál (321) 510,00 Faktúra 1200721598 OH203521 11.08.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 3 097,99 Faktúra 1200721254 OH203684 11.08.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 2 517,99 Faktúra 1200721253 OH203683 11.08.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 1 780,99 Faktúra 1200721248 OH203681 11.08.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 467,98 Faktúra 1200721249 OH203681 11.08.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 0,02 Faktúra 1200721250 OH203680 11.08.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 1 615,00 Faktúra 1200721251 OH203679 11.08.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 112,00 Faktúra 1200721252 OH203682 11.08.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 468,00 Faktúra 1200721602 OH203599 13.08.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 262,00 Faktúra 1200721603 OH203594 13.08.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 724,00 Faktúra 1200721243 OH203612 11.08.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 3 880,00 Faktúra 1200721242 OH203612 11.08.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 1 178,99 Faktúra 1200721559 OH203609 11.08.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 1 843,99 Faktúra 1200721560 OH203608 11.08.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 2 399,99 Faktúra 1200720734 HO11991 07.08.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 Lieky (321) 182,00 Faktúra 1200720735 HO11943 07.08.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 Lieky (321) 239,91 Faktúra 1200720736 HO11943 07.08.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 Lieky (321) 333,26 Faktúra 1200721562 OH203606 11.08.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 2 518,00 Faktúra 1200721563 OH203605 11.08.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 2 518,00 Faktúra 1200721573 OH203596 11.08.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 468,00 Faktúra 1200721240 OH203614 11.08.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 3 879,95

Faktúra 1200721241 OH203614 11.08.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 4 559,98 Faktúra 1200721553 OH203690 11.08.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 1 453,00 Faktúra 1200721555 OH203615 11.08.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 2 010,00 Faktúra 1200721556 OH203613 11.08.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 3 097,99 Faktúra 1200721583 OH203691 11.08.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 1 453,00 Faktúra 1200721582 OH203689 11.08.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 1 780,99 Faktúra 1200721581 OH203688 11.08.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 2 517,99 Faktúra 1200721580 OH203687 11.08.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 2 517,98 Faktúra 1200721579 OH203686 11.08.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 1 781,00 Faktúra 1200721578 OH203685 11.08.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 2 517,99 Faktúra 1200721595 OH203518 11.08.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 922,00 Faktúra 1200721574 OH203595 11.08.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 468,00 Faktúra 1200721593 OH203515 11.08.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 1 780,99 Faktúra 1200721599 OH203522 11.08.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 226,00 Faktúra 1200721600 OH203523 11.08.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 3 098,00 Faktúra 1200721601 OH203525 11.08.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 226,00 Faktúra 1200721577 OH203524 11.08.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 1 453,00 Faktúra 1200721586 OH203508 11.08.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 1 453,00 Faktúra 1200721590 OH203512 11.08.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 181,00 Faktúra 1200721575 OH203527 11.08.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 1 453,00 Faktúra 1200721572 OH203597 11.08.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 468,00 Faktúra 1200721561 OH203607 11.08.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 2 517,98 Faktúra 1200721571 OH203598 11.08.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 866,99 Faktúra 1200721589 OH203511 11.08.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 2 987,96 Faktúra 1200721558 OH203610 11.08.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 922,00 Faktúra 1200721576 OH203526 11.08.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 922,00 Faktúra 1200720732 HO11883 07.08.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 Lieky (321) 88,09 Faktúra 1200700583 ON2001285 14.08.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 Všeobecný materiál (321) 288,00 Faktúra 1200700582 ON2001668 14.08.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 Všeobecný materiál (321) 540,00 Faktúra 1200700581 ON2001660 14.08.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 Všeobecný materiál (321) 685,20 Faktúra 1200700580 ON2001666 14.08.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 Všeobecný materiál (321) 96,48 Faktúra 1200700542 ZTN200561 03.08.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 Všeobecný materiál (321) 960,00 Faktúra 1200700579 ON2001666 14.08.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 Všeobecný materiál (321) 500,40 Faktúra 1200700449 ON2001285 06.08.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 Všeobecný materiál (321) 57,60 Faktúra 1200700448 ON2001683 06.08.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 Všeobecný materiál (321) 39,60 Faktúra 1200700447 ON2001683 06.08.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 Všeobecný materiál (321) 307,80 Faktúra 1200700450 ON2001666 06.08.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 Všeobecný materiál (321) 166,80 Faktúra 1200700213 ZTN200576 23.07.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 Všeobecný materiál (321) 1 824,00 Faktúra 1200700212 ZTN200578 23.07.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 Všeobecný materiál (321) 1 824,00 Faktúra 1200720907 OH202893 06.08.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 226,00

Faktúra 1200720904 OH202962 29.07.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 922,00 Faktúra 1200720903 OH202961 29.07.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 1 844,00 Faktúra 1200720052 HO11726 09.07.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 Lieky (321) 4,07 Faktúra 1200720053 HO11726 09.07.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 Lieky (321) 813,59 Faktúra 1200720054 NL202652 15.07.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 Lieky (321) 1 269,40 Faktúra 1200720055 NL202668 15.07.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 Lieky (321) 165,17 Faktúra 1200720056 HO11793 15.07.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 Lieky (321) 559,79 Faktúra 1200720057 HO11793 15.07.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 Lieky (321) 740,65 Faktúra 1200720058 HO11793 15.07.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 Lieky (321) 877,83 Faktúra 1200720059 NL202703 16.07.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 Lieky (321) 121,09 Faktúra 1200720201 OH202901 23.07.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 922,00 Faktúra 1200720202 OH202902 23.07.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 2 399,99 Faktúra 1200720203 OH202903 23.07.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 2 399,99 Faktúra 1200720204 OH203337 23.07.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 4 447,87 Faktúra 1200720205 OH203337 23.07.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 6 671,81 Faktúra 1200720206 OH203465 23.07.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 4 447,87 Faktúra 1200720266 ZHO2744 14.07.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 840,00 Faktúra 1200720267 PO201281 14.07.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 192,28 Faktúra 1200720460 PO201440 21.07.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 1 995,12 Faktúra 1200720461 PO201489 21.07.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 1 567,50 Faktúra 1200720462 ZHO2744 21.07.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 1 096,56 Faktúra 1200720463 ZHO2744 21.07.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 478,32 Faktúra 1200720544 ZHO2800 28.07.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 225,00 Faktúra 1200720545 PO201581 28.07.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 5 044,80 Faktúra 1200720573 OH202964 29.07.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 3 870,96 Faktúra 1200720464 PO201379 21.07.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 2 733,96 Faktúra 1200720465 PO201379 21.07.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 99,00 Faktúra 1200720546 PO201581 28.07.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 203,28 Faktúra 1200720725 HO11828 24.07.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 Lieky (321) 3 042,49 Faktúra 1200720726 HO11828 24.07.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 Lieky (321) 1 173,30 Faktúra 1200720466 PO201379 21.07.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 1 439,90 Faktúra 1200720467 PO201379 21.07.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 3 650,25 Faktúra 1200720468 PO201495 21.07.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 310,68 Faktúra 1200720893 OH202951 29.07.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 647,99 Faktúra 1200720898 OH202956 29.07.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 2 518,00 Faktúra 1200720265 PO201489 14.07.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 675,11 Faktúra 1200720469 ZHO2744 21.07.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 840,00 Faktúra 1200720470 PO201379 21.07.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 175,08 Faktúra 1200720894 OH202952 29.07.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 360,00 Faktúra 1200720895 OH202953 29.07.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 1 453,00

Faktúra 1200720896 OH202954 29.07.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 163,75 Faktúra 1200720471 PO201379 21.07.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 288,42 Faktúra 1200720897 OH202955 29.07.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 360,00 Faktúra 1200720723 HO11793 22.07.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 Lieky (321) 532,16 Faktúra 1200720727 HO11940 07.08.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 Lieky (321) 223,52 Faktúra 1200720728 HO11883 07.08.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 Lieky (321) 1 495,26 Faktúra 1200720729 HO11883 07.08.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 Lieky (321) 1 465,20 Faktúra 1200720730 HO11883 07.08.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 Lieky (321) 1 039,61 Faktúra 1200720731 NL202872 27.07.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 Lieky (321) 419,10 Faktúra 1200721592 OH203514 11.08.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 686,00 Faktúra 1200721591 OH203513 11.08.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 1 781,00 Faktúra 1200721569 OH203005 11.08.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 2 223,94 Faktúra 1200720900 OH202958 29.07.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 2 517,98 Faktúra 1200720901 OH202959 29.07.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 1 780,99 Faktúra 1200720905 OH202963 29.07.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 226,00 Faktúra 1200720906 OH202964 29.07.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 2 357,99 Faktúra 1200720902 OH202960 29.07.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 1 780,99 Faktúra 1200721244 OH203517 11.08.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 3 880,00 Faktúra 1200721245 OH203506 11.08.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 454,74 Faktúra 1200721255 OH203517 11.08.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 1 178,99 Faktúra 1200721554 OH203337 11.08.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 2 223,94 Faktúra 1200721246 OH203506 11.08.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 0,01 Faktúra 1200721247 OH203506 11.08.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 13,26 Faktúra 1200721557 OH203611 11.08.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 226,00 Faktúra 1200721588 OH203510 11.08.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 468,00 Faktúra 1200721587 OH203509 11.08.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 342,40 Faktúra 1200721584 OH203505 11.08.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 12 784,99 Faktúra 1200721585 OH203507 11.08.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 1 453,00 Faktúra 1200720733 NL202872/1 07.08.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 Lieky (321) 60,54 Faktúra 1200720737 HO11943 07.08.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 Lieky (321) 963,69 Faktúra 1200721568 OH203600 11.08.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 2 518,00 Faktúra 1200721567 OH203601 11.08.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 1 780,99 Faktúra 1200721564 OH203604 11.08.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 685,99 Faktúra 1200721566 OH203602 11.08.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 1 780,99 Faktúra 1200721565 OH203603 11.08.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 1 781,00 Faktúra 1200721594 OH203516 11.08.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 1 781,00 Faktúra 1200721596 OH203519 11.08.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 226,00 Faktúra 1200721597 OH203521 11.08.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 1 178,99 Faktúra 1190920551 PO192038 24.09.19 BAXPharma s.r.o. Leškova 8,811 04 Bratislava 1 35758481 ŠZM (321) 1 314,00 Faktúra 1190920636 HO9681 23.09.19 BAXPharma s.r.o. Leškova 8,811 04 Bratislava 1 35758481 Lieky (321) 2 444,87

Faktúra 1190920959 HO9746 26.09.19 BAXPharma s.r.o. Leškova 8,811 04 Bratislava 1 35758481 Lieky (321) 2 837,70 Faktúra 1190920690 HO9806 01.10.19 BAXPharma s.r.o. Leškova 8,811 04 Bratislava 1 35758481 Lieky (321) 4 025,43 Faktúra 1190920691 HO9806/1 01.10.19 BAXPharma s.r.o. Leškova 8,811 04 Bratislava 1 35758481 Lieky (321) 594,00 Faktúra 1191020037 HO9806/2 14.10.19 BAXPharma s.r.o. Leškova 8,811 04 Bratislava 1 35758481 Lieky (321) 1 490,01 Faktúra 1191020256 HO9925 22.10.19 BAXPharma s.r.o. Leškova 8,811 04 Bratislava 1 35758481 Lieky (321) 2 381,46 Faktúra 1200120825 HO10802 28.01.20 BD BAMED s.r.o. 1.mája 5470/46,901 01 Malacky 35863170 Diagnostiká (321) 502,20 Faktúra 1200220583 HO10957 27.02.20 BD BAMED s.r.o. 1.mája 5470/46,901 01 Malacky 35863170 Diagnostiká (321) 4 468,80 Faktúra 1200220584 HO10802 27.02.20 BD BAMED s.r.o. 1.mája 5470/46,901 01 Malacky 35863170 Diagnostiká (321) 297,60 Faktúra 1200620621 POO202143 26.06.20 BEZNOSKA SLOVAKIA s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 297,00 Faktúra 1200620620 OH202141 26.06.20 BEZNOSKA SLOVAKIA s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 390,50 Faktúra 1200620619 OH202144 26.06.20 BEZNOSKA SLOVAKIA s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 2 370,50 Faktúra 1191120640 HO10193 29.11.19 BIO - G spol. s.r.o. Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava 34123415 Diagnostiká (321) 1 487,87 Faktúra 1191121079 HO10071 04.12.19 BIO - G spol. s.r.o. Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava 34123415 Diagnostiká (321) 125,40 Faktúra 1191120641 HO10188 29.11.19 BIO - G spol. s.r.o. Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava 34123415 Diagnostiká (321) 528,00 Faktúra 1191120642 HO10320 28.11.19 BIO - G spol. s.r.o. Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava 34123415 Diagnostiká (321) 806,85 Faktúra 1191220179 HO10410 18.12.19 BIO - G spol. s.r.o. Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava 34123415 Diagnostiká (321) 297,12 Faktúra 1191220180 HO10397 18.12.19 BIO - G spol. s.r.o. Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava 34123415 Diagnostiká (321) 537,90 Faktúra 1191220181 HO10397 18.12.19 BIO - G spol. s.r.o. Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava 34123415 Diagnostiká (321) 201,30 Faktúra 1191220182 HO10410/1 18.12.19 BIO - G spol. s.r.o. Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava 34123415 Diagnostiká (321) 1 344,75 Faktúra 1191220183 HO10397 18.12.19 BIO - G spol. s.r.o. Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava 34123415 Diagnostiká (321) 720,72 Faktúra 1191220184 NL194412 18.12.19 BIO - G spol. s.r.o. Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava 34123415 Diagnostiká (321) 80,69 Faktúra 1191220185 NL194411 18.12.19 BIO - G spol. s.r.o. Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava 34123415 Diagnostiká (321) 120,12 Faktúra 1191121076 HO9944 04.12.19 BIO - G spol. s.r.o. Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava 34123415 Diagnostiká (321) 421,08 Faktúra 1191121077 HO9875 04.12.19 BIO - G spol. s.r.o. Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava 34123415 Diagnostiká (321) 578,50 Faktúra 1191121078 HO10016 04.12.19 BIO - G spol. s.r.o. Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava 34123415 Diagnostiká (321) 2 704,68 Faktúra 1191100594 ZTN191111 28.11.19 BIO - G spol. s.r.o. Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava 34123415 Všeobecný materiál (321) 48,41 Faktúra 1200620006 HO11560 10.06.20 BIOGEMA v.d. Garbiarska 2,040 01 Košice 00593222 Diagnostiká (321) 303,60 Faktúra 1200621124 HO11651 01.06.20 BIOGEMA v.d. Garbiarska 2,040 01 Košice 00593222 Diagnostiká (321) 151,80 Faktúra 1200720148 HO11772 27.07.20 BIOGEMA v.d. Garbiarska 2,040 01 Košice 00593222 Diagnostiká (321) 146,30 Faktúra 1200520551 NL201665 22.05.20 BIOHEM s.r.o. Zlatovská 2211,911 01 Trenčín 31442617 Diagnostiká (321) 1 676,96 Faktúra 1200520561 NL201699 29.05.20 BIOHEM s.r.o. Zlatovská 2211,911 01 Trenčín 31442617 Diagnostiká (321) 1 625,00 Faktúra 1200220667 HO11026 24.02.20 Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27,841 02 Bratislava 35849258 Diagnostiká (321) 455,54 Faktúra 1200220669 HO11092 24.02.20 Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27,841 02 Bratislava 35849258 Diagnostiká (321) 1 314,85 Faktúra 1200220780 HO11026 03.03.20 Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27,841 02 Bratislava 35849258 Diagnostiká (321) 58,06 Faktúra 1200320370 HO11292 25.03.20 Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27,841 02 Bratislava 35849258 Diagnostiká (321) 398,44 Faktúra 1200320371 HO11293 25.03.20 Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27,841 02 Bratislava 35849258 Diagnostiká (321) 533,39 Faktúra 1200320372 HO11293 25.03.20 Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27,841 02 Bratislava 35849258 Diagnostiká (321) 499,99 Faktúra 1200320373 HO11292 25.03.20 Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27,841 02 Bratislava 35849258 Diagnostiká (321) 100,19 Faktúra 1200320374 HO11366 25.03.20 Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27,841 02 Bratislava 35849258 Diagnostiká (321) 1 583,74 Faktúra 1200320968 HO11293/1 03.04.20 Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27,841 02 Bratislava 35849258 Diagnostiká (321) 126,90

Faktúra 1200620424 PO201085 24.06.20 BIOTECH s.r.o. Kresánkova 12,841 04 Bratislava 35768444 ŠZM (321) 191,40 Faktúra 1200620577 PO200889 24.06.20 BIOTECH s.r.o. Kresánkova 12,841 04 Bratislava 35768444 ŠZM (321) 8 038,80 Faktúra 1200600348 ZTN200556 25.06.20 BMT s.r.o. Pod Párovcami 7271/165,921 01 Piešťany 31444571 Všeobecný materiál (321) 1 218,00 Faktúra 1200600111 ZTS200478 05.06.20 BMT s.r.o. Pod Párovcami 7271/165,921 01 Piešťany 31444571 servis zdrav. techniky (321) 672,00 Faktúra 1200600110 ZTS200401 05.06.20 BMT s.r.o. Pod Párovcami 7271/165,921 01 Piešťany 31444571 servis zdrav. techniky (321) 672,00 Faktúra 1200600109 ZTS200429 05.06.20 BMT s.r.o. Pod Párovcami 7271/165,921 01 Piešťany 31444571 servis zdrav. techniky (321) 402,00 Faktúra 1200600108 ZTS200235 05.06.20 BMT s.r.o. Pod Párovcami 7271/165,921 01 Piešťany 31444571 servis zdrav. techniky (321) 336,00 Faktúra 1200500363 ON2001213 29.05.20 CAMEO s.r.o. Masaryková 14,040 01 Košice 31693237 ostatné služby - škol... (321) 5 637,13 Faktúra 1200370004 ZTN200092 16.03.20 CMI spol. s.r.o. Trenčianska 47,821 09 Bratislava 35733853 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 5 354,40 Faktúra 1200100608 Z-11/2005 14.02.20 ČASS s.r.o. Mieru č. 126,044 24 Poproč 31685455 Upratovanie (321) 158 545,79 Faktúra 1200700032 ON2001547 10.07.20 DaD Ing.Tomáš Dzurnák Južná trieda 78,040 01 Košice 14382857 Všeobecný materiál (321) 144,48 Faktúra 1200600146 EKS-Z201937438_Z 24.06.20 DaD Ing.Tomáš Dzurnák Južná trieda 78,040 01 Košice 14382857 Všeobecný materiál (321) 4 147,20 Faktúra 1200500028 EKS-Z201937438_Z 15.05.20 DaD Ing.Tomáš Dzurnák Južná trieda 78,040 01 Košice 14382857 Všeobecný materiál (321) 2 764,80 Faktúra 1200520569 HO11512 02.08.20 DISPOLAB spol. s.r.o. Gabajova 11,010 01 Žilina 31625746 Diagnostiká (321) 143,92 Faktúra 1200620012 NL201687 10.06.20 DISPOLAB spol. s.r.o. Gabajova 11,010 01 Žilina 31625746 Diagnostiká (321) 104,32 Faktúra 1200620142 PO201081 11.06.20 DISPOLAB spol. s.r.o. Gabajova 11,010 01 Žilina 31625746 ŠZM (321) 1 047,11 Faktúra 1190420494 OH191415 26.04.19 DISPOMED s.r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 ŠZM (321) 564,00 Faktúra 1190420551 POI190755 29.04.19 DISPOMED s.r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 ŠZM (321) 1 622,00 Faktúra 1200670006 ON1900240 16.06.20 Ing.Juraj Šuty DOMINO PROJEKT Berlínská 19,040 13 Košice 17238021 Investície - ostatné hmotné (321) 15 600,00 Faktúra 1200370005 ON1902095 02.03.20 Ing.Juraj Šuty DOMINO PROJEKT Berlínská 19,040 13 Košice 17238021 Investície - ostatné hmotné (321) 24 000,00 Faktúra 1200600448 ZTS200484 19.06.20 Dräger Slovensko s.r.o. Radlinského 40a,921 01 Piešťany 31439446 servis zdrav. techniky (321) 1 676,40 Faktúra 1200600548 ZTS200279 03.07.20 DYNEX Servis spol. s.r.o. Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica 36030848 servis zdrav. techniky (321) 132,00 Faktúra 1200320064 HO10982 13.03.20 DYNEX Servis spol. s.r.o. Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica 36030848 Diagnostiká (321) 261,58 Faktúra 1200320365 HO11128 25.03.20 DYNEX Servis spol. s.r.o. Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica 36030848 Diagnostiká (321) 925,10 Faktúra 1200420055 NL201169 17.04.20 DYNEX Servis spol. s.r.o. Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica 36030848 Diagnostiká (321) 423,37 Faktúra 1200420056 NL201168 17.04.20 DYNEX Servis spol. s.r.o. Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica 36030848 Diagnostiká (321) 925,10 Faktúra 1200420057 NL201167 17.04.20 DYNEX Servis spol. s.r.o. Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica 36030848 Diagnostiká (321) 1 809,72 Faktúra 1200420058 NL201167 21.04.20 DYNEX Servis spol. s.r.o. Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica 36030848 Diagnostiká (321) 485,10 Faktúra 1200420059 NL201169 21.04.20 DYNEX Servis spol. s.r.o. Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica 36030848 Diagnostiká (321) 972,40 Faktúra 1200420060 NL201168 21.04.20 DYNEX Servis spol. s.r.o. Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica 36030848 Diagnostiká (321) 1 850,20 Faktúra 1200520305 NL201167 18.05.20 DYNEX Servis spol. s.r.o. Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica 36030848 Diagnostiká (321) 133,98 Faktúra 1200520306 NL201659 22.05.20 DYNEX Servis spol. s.r.o. Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica 36030848 Diagnostiká (321) 1 368,40 Faktúra 1200620108 HO11525 17.06.20 DYNEX Servis spol. s.r.o. Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica 36030848 Diagnostiká (321) 1 334,96 Faktúra 1200720101 NL201659 09.07.20 DYNEX Servis spol. s.r.o. Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica 36030848 Diagnostiká (321) 82,94 Faktúra 1200500296 ZTN200283 20.05.20 E-BA tpz spol. s r.o. Votrubova 11,821 09 Bratislava 31367712 Všeobecný materiál (321) 2 609,57 Faktúra 1200500295 ZTN200373 20.05.20 E-BA tpz spol. s r.o. Votrubova 11,821 09 Bratislava 31367712 Všeobecný materiál (321) 1 510,68 Faktúra 1200220204 OH200948 19.02.20 ELU MEDICAL s.r.o. Čajakova 28,831 01 Bratislava 1 36741469 ŠZM (321) 1 506,24 Faktúra 1200220203 OH200949 19.02.20 ELU MEDICAL s.r.o. Čajakova 28,831 01 Bratislava 1 36741469 ŠZM (321) 1 506,24 Faktúra 1200220451 OH201048 24.02.20 ELU MEDICAL s.r.o. Čajakova 28,831 01 Bratislava 1 36741469 ŠZM (321) 1 184,40 Faktúra 1200220944 OH201089 27.02.20 ELU MEDICAL s.r.o. Čajakova 28,831 01 Bratislava 1 36741469 ŠZM (321) 1 506,24

Faktúra 1191000486 ZTN190910 16.10.19 Eurolab Lambda a.s. T.Milkina 2,917 01 Trnava 35869429 Všeobecný materiál (321) 4 634,06 Faktúra 1191000485 ZTN190909 16.10.19 Eurolab Lambda a.s. T.Milkina 2,917 01 Trnava 35869429 Všeobecný materiál (321) 571,34 Faktúra 1191000435 ZTN190907 16.10.19 Eurolab Lambda a.s. T.Milkina 2,917 01 Trnava 35869429 Všeobecný materiál (321) 778,80 Faktúra 1191000434 ZTN190906 16.10.19 Eurolab Lambda a.s. T.Milkina 2,917 01 Trnava 35869429 Všeobecný materiál (321) 371,48 Faktúra 1190900357 ZTN190846 19.09.19 Eurolab Lambda a.s. T.Milkina 2,917 01 Trnava 35869429 Všeobecný materiál (321) 1 446,11 Faktúra 1190820660 NL190140 27.08.19 Eurolab Lambda a.s. T.Milkina 2,917 01 Trnava 35869429 Diagnostiká (321) 54,70 Faktúra 1190820661 HO9442 21.08.19 Eurolab Lambda a.s. T.Milkina 2,917 01 Trnava 35869429 Diagnostiká (321) 1 224,40 Faktúra 1190821087 PO19193 10.09.19 Eurolab Lambda a.s. T.Milkina 2,917 01 Trnava 35869429 ŠZM (321) 78,59 Faktúra 1190820662 HO9497 02.09.19 Eurolab Lambda a.s. T.Milkina 2,917 01 Trnava 35869429 Diagnostiká (321) 918,00 Faktúra 1190820889 PO191843 03.09.19 Eurolab Lambda a.s. T.Milkina 2,917 01 Trnava 35869429 ŠZM (321) 5 814,00 Faktúra 1190920207 HO9602 13.09.19 Eurolab Lambda a.s. T.Milkina 2,917 01 Trnava 35869429 Diagnostiká (321) 1 338,62 Faktúra 1190920443 PO192048 24.09.19 Eurolab Lambda a.s. T.Milkina 2,917 01 Trnava 35869429 ŠZM (321) 78,59 Faktúra 1190920444 PO192045 24.09.19 Eurolab Lambda a.s. T.Milkina 2,917 01 Trnava 35869429 ŠZM (321) 9 624,00 Faktúra 1190920677 HO9654 27.09.19 Eurolab Lambda a.s. T.Milkina 2,917 01 Trnava 35869429 Diagnostiká (321) 2 361,54 Faktúra 1190920676 HO9715 27.09.19 Eurolab Lambda a.s. T.Milkina 2,917 01 Trnava 35869429 Diagnostiká (321) 918,00 Faktúra 1200620139 PO200849 11.06.20 FÉNIX BRATISLAVA s.r.o. HOllého 1758,922 03 Vrbové 35730854 ŠZM (321) 3 579,12 Faktúra 1200600419 ON2001210 03.07.20 FILTEKO s.r.o. Školská 655/36,059 52 Veľká Lomnica 36462110 Všeobecný materiál (321) 655,00 Faktúra 1200620117 HO11537 17.06.20 Fisher Slovakia, spol.s.r.o. Mäsiarska 13,054 01 Levoča 36483095 Diagnostiká (321) 17,89 Faktúra 1200800087 ON2001839 14.08.20 FOCUS - computer s.r.o. Dominikánske nám. 35,040 01 Košice 36188778 ostatné služby - škol... (321) 1 545,70 Faktúra 1200500158 ON1903296 11.05.20 FRIGÓRIA Djulgerov Maroš Opatovská 31,040 01 Košice 37300229 ostatné služby - škol... (321) 11,56 Faktúra 1200500157 ON1903478 11.05.20 FRIGÓRIA Djulgerov Maroš Opatovská 31,040 01 Košice 37300229 servis ostat. nezdravotnej techniky (321) 11,56 Faktúra 1200500156 ON1903296 11.05.20 FRIGÓRIA Djulgerov Maroš Opatovská 31,040 01 Košice 37300229 servis ostat. nezdravotnej techniky (321) 11,56 Faktúra 1200500155 ON1903297 11.05.20 FRIGÓRIA Djulgerov Maroš Opatovská 31,040 01 Košice 37300229 servis ostat. nezdravotnej techniky (321) 473,53 Faktúra 1200500154 ON1901093 11.05.20 FRIGÓRIA Djulgerov Maroš Opatovská 31,040 01 Košice 37300229 servis ostat. nezdravotnej techniky (321) 11,56 Faktúra 1200720238 HO11652 24.07.20 GAVAX s.r.o. Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou 36495701 Diagnostiká (321) 60,00 Faktúra 1200720739 NL201673/1 23.07.20 GAVAX s.r.o. Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou 36495701 Diagnostiká (321) 93,60 Faktúra 1200720006 HO11707 03.07.20 GAVAX s.r.o. Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou 36495701 Diagnostiká (321) 149,32 Faktúra 1200720007 NL201993 03.07.20 GAVAX s.r.o. Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou 36495701 Diagnostiká (321) 47,28 Faktúra 1200720239 HO11792 28.07.20 GAVAX s.r.o. Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou 36495701 Diagnostiká (321) 30,00 Faktúra 1200720146 NL202676 23.07.20 GAVAX s.r.o. Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou 36495701 Lieky (321) 780,00 Faktúra 1200720150 HO11866 27.07.20 GAVAX s.r.o. Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou 36495701 Diagnostiká (321) 48,00 Faktúra 1200720740 HO11709 27.07.20 GAVAX s.r.o. Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou 36495701 Diagnostiká (321) 510,00 Faktúra 1190700589 ON1901752 02.08.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 Všeobecný materiál (321) 36,95 Faktúra 1190700552 ON1901753 27.09.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 Všeobecný materiál (321) 3 896,86 Faktúra 1190700551 ON1901754 29.07.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 Všeobecný materiál (321) 2 727,74 Faktúra 1190700550 ON1901752 29.07.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 Všeobecný materiál (321) 2 241,68 Faktúra 1190720981 OH193183 07.08.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 2 429,99 Faktúra 1190720980 OH193239 07.08.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 1 074,00 Faktúra 1190820088 ZHO1854 12.08.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 2 091,04 Faktúra 1190820089 ZHO1855 12.08.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 4 532,14

Faktúra 1190820090 ZHO1856 12.08.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 4 574,16 Faktúra 1190820091 ZHO1857 12.08.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 2 099,89 Faktúra 1190820092 ZHO1858 12.08.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 3 438,16 Faktúra 1190820312 PO191752B 19.08.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 3 018,68 Faktúra 1190820313 PO191752B 19.08.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 1 568,38 Faktúra 1190820314 PO191752 19.08.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 22,00 Faktúra 1190820315 PO191752 19.08.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 149,62 Faktúra 1190820316 PO191752 19.08.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 1 269,99 Faktúra 1190820317 PO191752 19.08.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 658,88 Faktúra 1190820318 PO191752 19.08.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 2 041,05 Faktúra 1190820319 PO191752A 19.08.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 4 513,20 Faktúra 1190820320 PO191752C 19.08.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 1 478,40 Faktúra 1190820321 PO191752C 19.08.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 2 634,64 Faktúra 1190820322 PO191752D 19.08.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 4 070,36 Faktúra 1191220282 NL195037 31.12.19 HERMES LABSYSTEMS s.r.o. Púchovská 12,831 06 Bratislava 35693487 Diagnostiká (321) 2 333,16 Faktúra 1200120829 HO10663 28.01.20 HERMES LABSYSTEMS s.r.o. Púchovská 12,831 06 Bratislava 35693487 Diagnostiká (321) 2 555,36 Faktúra 1191220404 HO10333 30.12.19 HERMES LABSYSTEMS s.r.o. Púchovská 12,831 06 Bratislava 35693487 Diagnostiká (321) 334,40 Faktúra 1200600392 ZTN200544 30.06.20 CHIRANA Medical, a.s Nám.Dr.A. Schweitzera 194,916 01 Stara Turá 36322300 Všeobecný materiál (321) 4 333,50 Faktúra 1200420726 PO200840 30.04.20 I.T.A. spol.s.r.o. Slovenská 26,040 01 Košice 36591246 ŠZM (321) 106,80 Faktúra 1190420905 HO8500 02.05.19 Beckman Coulter SR s.r.o. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 4 794,01 Faktúra 1190420906 HO8494 02.05.19 Beckman Coulter SR s.r.o. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 479,26 Faktúra 1190420907 HO8495 02.05.19 Beckman Coulter SR s.r.o. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 4 912,62 Faktúra 1190420908 HO8497 02.05.19 Beckman Coulter SR s.r.o. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 4 244,28 Faktúra 1190420909 HO8501 02.05.19 Beckman Coulter SR s.r.o. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 284,44 Faktúra 1190420910 HO8501 02.05.19 Beckman Coulter SR s.r.o. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 129,94 Faktúra 1190420911 HO8499 02.05.19 Beckman Coulter SR s.r.o. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 4 948,38 Faktúra 1190420912 HO8498 02.05.19 Beckman Coulter SR s.r.o. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 4 291,42 Faktúra 1190420913 HO8134 02.05.19 Beckman Coulter SR s.r.o. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 190,30 Faktúra 1190421211 HO8441 09.05.19 Beckman Coulter SR s.r.o. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 290,40 Faktúra 1190520079 HO8568 13.05.19 Beckman Coulter SR s.r.o. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 3 604,34 Faktúra 1190520080 HO8568 13.05.19 Beckman Coulter SR s.r.o. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 242,00 Faktúra 1190520666 HO8637 22.05.19 Beckman Coulter SR s.r.o. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 4 442,84 Faktúra 1190520081 HO8637 21.05.19 Beckman Coulter SR s.r.o. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 308,61 Faktúra 1190520451 HO8498/1 28.05.19 Beckman Coulter SR s.r.o. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 662,68 Faktúra 1190500469 ZTN190402 09.05.19 Beckman Coulter SR s.r.o. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Všeobecný materiál (321) 1 140,00 Faktúra 1190500212 ZTS190595 29.05.19 Beckman Coulter SR s.r.o. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 servis zdrav. techniky (321) 379,20 Faktúra 1200670005 EKS-Z202010411_Z 16.06.20 GASTROTECHNIKA plus Slovenska 93,040 01 Košice 33905690 Investície - nezdravot. prístroj technika (321) 3 932,40 Faktúra 1200400128 ZTS200456 22.04.20 Ing. Pavol Kočiš Milosrdenstva 42,040 01 Košice 37298712 servis zdrav. techniky (321) 3 579,60 Faktúra 1200300612 ZTS200134 08.04.20 Ing. Pavol Kočiš Milosrdenstva 42,040 01 Košice 37298712 servis zdrav. techniky (321) 1 922,40 Faktúra 1200600152 ON2001335 24.06.20 IL - MED Ing.Ivanics Ladislav Hlavná 52,943 01 Štúrovo 33126500 Všeobecný materiál (321) 135,00

Faktúra 1200600151 ON2001400 24.06.20 IL - MED Ing.Ivanics Ladislav Hlavná 52,943 01 Štúrovo 33126500 Všeobecný materiál (321) 210,60 Faktúra 1200700017 ON2001455 07.07.20 IL - MED Ing.Ivanics Ladislav Hlavná 52,943 01 Štúrovo 33126500 Všeobecný materiál (321) 430,80 Faktúra 1200221243 HO11094 09.03.20 INTEC PHARMA s.r.o. Elektrárenská 4,831 04 Bratislava - Nové Mesto 00683264 Diagnostiká (321) 233,20 Faktúra 1200620124 NL202251 18.06.20 INTEC PHARMA s.r.o. Elektrárenská 4,831 04 Bratislava - Nové Mesto 00683264 Lieky (321) 304,61 Faktúra 1200620920 NL202391 24.06.20 INTEC PHARMA s.r.o. Elektrárenská 4,831 04 Bratislava - Nové Mesto 00683264 Lieky (321) 203,94 Faktúra 1200620921 NL202468 26.06.20 INTEC PHARMA s.r.o. Elektrárenská 4,831 04 Bratislava - Nové Mesto 00683264 Lieky (321) 1 782,00 Faktúra 1200620922 HO11481 06.07.20 INTEC PHARMA s.r.o. Elektrárenská 4,831 04 Bratislava - Nové Mesto 00683264 Diagnostiká (321) 1 277,10 Faktúra 1200620923 HO11701 06.07.20 INTEC PHARMA s.r.o. Elektrárenská 4,831 04 Bratislava - Nové Mesto 00683264 Lieky (321) 101,97 Faktúra 1200720109 NL202605 09.07.20 INTEC PHARMA s.r.o. Elektrárenská 4,831 04 Bratislava - Nové Mesto 00683264 Lieky (321) 1 581,80 Faktúra 1200720114 NL202642 09.07.20 Interpharm Slovakia a.s. Uzbecka 18/A,821 06 Bratislava 35789841 Lieky (321) 125,81 Platba BV2015159   09.07.20 INTRAVENA s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Verejná lekáreň 0,00 Platba BV2015159   09.07.20 INTRAVENA s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Verejná lekáreň 0,00 Faktúra 1200840010     INTRAVENA s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Verejná lekáreň 455,29 Faktúra 1200720859 NL202918 06.08.20 INTRAVENA s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Lieky (321) 20 275,76 Faktúra 1200721033 PO201462 30.07.20 INTRAVENA s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 304,00 Faktúra 1200721035 PO201251 30.07.20 INTRAVENA s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 269,85 Faktúra 1200721036 ZHO2803 28.07.20 INTRAVENA s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 204,50 Faktúra 1200721038 ZHO2682 28.07.20 INTRAVENA s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 30,40 Faktúra 1200721039 ZHO2677 28.07.20 INTRAVENA s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 322,18 Faktúra 1200721040 ZHO2611 28.07.20 INTRAVENA s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 118,37 Faktúra 1200721084 PO201593 31.07.20 INTRAVENA s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 159,76 Faktúra 1200721099 PO201593 31.07.20 INTRAVENA s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 862,50 Faktúra 1200721435 ZHO2805 06.08.20 INTRAVENA s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 6 455,48 Faktúra 1200700446 ON2001670 06.08.20 INTRAVENA s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Všeobecný materiál (321) 1 947,01 Faktúra 1200700445 ON2001685 06.08.20 INTRAVENA s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Všeobecný materiál (321) 2 356,80 Faktúra 1200700442 ON2001662 06.08.20 INTRAVENA s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Všeobecný materiál (321) 940,80 Faktúra 1200700441 ON2001662 06.08.20 INTRAVENA s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Všeobecný materiál (321) 840,00 Faktúra 1200700437 ON2001664 06.08.20 INTRAVENA s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Všeobecný materiál (321) 626,40 Faktúra 1200700436 ON2001664 06.08.20 INTRAVENA s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Všeobecný materiál (321) 648,00 Faktúra 1200700444 ON2001662 06.08.20 INTRAVENA s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Všeobecný materiál (321) 979,20 Faktúra 1200700443 ON2001662 06.08.20 INTRAVENA s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Všeobecný materiál (321) 878,40 Faktúra 1200600466 EKS-Z202013561_Z 07.07.20 Vasičko Jaroslav JV TLAČIAREŇ Valkovce 64,090 42 Okrúhle 35245590 Všeobecný materiál (321) 1 448,40 Faktúra 1200600150 ON2001390 24.06.20 Vasičko Jaroslav JV TLAČIAREŇ Valkovce 64,090 42 Okrúhle 35245590 Všeobecný materiál (321) 521,86 Faktúra 1190120794 PO190068 30.01.19 Johnson and Johnson s.r.o. Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 15 723,37 Faktúra 1190120868 OH190365 06.02.19 Johnson and Johnson s.r.o. Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 509,00 Faktúra 1190121090 OH190249 12.02.19 Johnson and Johnson s.r.o. Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 588,50 Faktúra 1190121091 OH190204 12.02.19 Johnson and Johnson s.r.o. Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 955,14 Faktúra 1190121092 OH190285 12.02.19 Johnson and Johnson s.r.o. Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 604,87 Faktúra 1190121093 OH190284 12.02.19 Johnson and Johnson s.r.o. Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 641,99 Faktúra 1190121094 OH190364 12.02.19 Johnson and Johnson s.r.o. Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 279,99

Faktúra 1190121096 OH190363 12.02.19 Johnson and Johnson s.r.o. Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 771,99 Faktúra 1200700618 DOHODA RPVS 07.07.20 JUDr. Alena Zadáková Kováčska 32,040 01 Košice 17072760 ostatné služby - škol... (321) 960,00 Faktúra 1200700617 ZML.O PRÁV.POMOCIÄ 05.08.20 JUDr. Alena Zadáková Kováčska 32,040 01 Košice 17072760 ostatné služby - škol... (321) 2 520,00 Faktúra 1200400591 EKS-201911837_Z 19.05.20 KOSIT a.s. Rastislavova 98,043 46 Košice 36205214 Odpad (321) 848,59 Faktúra 1200500562 EKS-201911837_Z 16.06.20 KOSIT a.s. Rastislavova 98,043 46 Košice 36205214 Odpad (321) 4 008,14 Faktúra 1200400590 EKS-201911837_Z 19.05.20 KOSIT a.s. Rastislavova 98,043 46 Košice 36205214 Odpad (321) 1 202,30 Faktúra 1200400592 EKS-201911837_Z 19.05.20 KOSIT a.s. Rastislavova 98,043 46 Košice 36205214 Odpad (321) 2 806,58 Faktúra 1200400593 EKS-201911837_Z 19.05.20 KOSIT a.s. Rastislavova 98,043 46 Košice 36205214 Odpad (321) 3 876,38 Faktúra 1200500565 EKS-201911837_Z 17.06.20 KOSIT a.s. Rastislavova 98,043 46 Košice 36205214 Odpad (321) 3 386,14 Faktúra 1200500564 EKS-201911837_Z 17.06.20 KOSIT a.s. Rastislavova 98,043 46 Košice 36205214 Odpad (321) 595,44 Faktúra 1200500563 EKS-201911837_Z 17.06.20 KOSIT a.s. Rastislavova 98,043 46 Košice 36205214 Odpad (321) 676,66 Faktúra 1200600351 ON2001495 29.06.20 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 19,93 Faktúra 1200600298 ON2001260 19.06.20 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 36,00 Faktúra 1200600312 ON2001310 24.06.20 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 31,38 Faktúra 1200600311 ON2001354 23.06.20 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 23,35 Faktúra 1200600208 ON2001433 19.06.20 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 165,12 Faktúra 1200600207 ON2001433 19.06.20 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 600,00 Faktúra 1200600206 ON2001260 18.06.20 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 36,00 Faktúra 1200600070 ON2001260 18.06.20 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 17,92 Faktúra 1200700292 ON2001365 01.07.20 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 24,16 Faktúra 1200720130 HO11669 15.07.20 Lambda Life a.s. Levočská 3,851 01 Bratislava 5 35848189 Diagnostiká (321) 272,04 Faktúra 1200400426 Z-LCS03/00/14 06.05.20 LCS ELECTRONICS spol. s r.o. Jesenského 7,040 01 Košice 31652433 ostatné služby - škol... (321) 24 519,60 Faktúra 1200400427 ON2001085 06.05.20 LCS ELECTRONICS spol. s r.o. Jesenského 7,040 01 Košice 31652433 ostatné služby - škol... (321) 4 800,00 Faktúra 1200500337 ON2001169 27.05.20 LCS ELECTRONICS spol. s r.o. Jesenského 7,040 01 Košice 31652433 Všeobecný materiál (321) 79,20 Faktúra 1200570023 ON2001144 13.05.20 LCS ELECTRONICS spol. s r.o. Jesenského 7,040 01 Košice 31652433 Investície - ostatné nehmotné (321) 3 600,00 Faktúra 1200400538 ON2001147 04.05.20 LINDE GAS k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 762,00 Faktúra 1200400539 ON2001148 04.05.20 LINDE GAS k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 134,40 Faktúra 1200500016 ON2001150 08.05.20 LINDE GAS k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 762,00 Faktúra 1200500033 ON2001222 18.05.20 LINDE GAS k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 762,00 Faktúra 1200500032 ON2001221 18.05.20 LINDE GAS k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 1 199,93 Faktúra 1200500034 ON2001223 18.05.20 LINDE GAS k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 830,40 Faktúra 1200500170 ON2001168 18.05.20 LINDE GAS k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 4 691,95 Faktúra 1200500062 ON2001250 25.05.20 LINDE GAS k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 762,00 Faktúra 1200400463 ON2001089 04.05.20 LINDE GAS k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 521,28 Faktúra 1200400455 ON2001090 04.05.20 LINDE GAS k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 324,00 Faktúra 1200600095 ON2001187 04.06.20 LUNYS s.r.o. Hlavná 4512/96,05951 Poprad 36472549 Potraviny (321) 156,00 Faktúra 1200600210 ON2001187 03.06.20 LUNYS s.r.o. Hlavná 4512/96,05951 Poprad 36472549 Potraviny (321) 481,77 Faktúra 1200600093 ON2001187 04.06.20 LUNYS s.r.o. Hlavná 4512/96,05951 Poprad 36472549 Potraviny (321) 300,53 Faktúra 1200600094 ON2001187 04.06.20 LUNYS s.r.o. Hlavná 4512/96,05951 Poprad 36472549 Potraviny (321) 391,85 Faktúra 1200600211 ON2001187 05.06.20 LUNYS s.r.o. Hlavná 4512/96,05951 Poprad 36472549 Potraviny (321) 962,48

Faktúra 1200600091 ON2001234 08.06.20 LUNYS s.r.o. Hlavná 4512/96,05951 Poprad 36472549 Potraviny (321) 155,80 Faktúra 1200600212 ON2001234 08.06.20 LUNYS s.r.o. Hlavná 4512/96,05951 Poprad 36472549 Potraviny (321) 778,37 Faktúra 1200600087 ON2001234 10.06.20 LUNYS s.r.o. Hlavná 4512/96,05951 Poprad 36472549 Potraviny (321) 265,54 Faktúra 1200600213 ON2001234 10.06.20 LUNYS s.r.o. Hlavná 4512/96,05951 Poprad 36472549 Potraviny (321) 278,00 Faktúra 1200600088 ON2001234 12.06.20 LUNYS s.r.o. Hlavná 4512/96,05951 Poprad 36472549 Potraviny (321) 328,63 Faktúra 1200600214 ON2001234 11.06.20 LUNYS s.r.o. Hlavná 4512/96,05951 Poprad 36472549 Potraviny (321) 125,57 Faktúra 1200600090 ON2001268 15.06.20 LUNYS s.r.o. Hlavná 4512/96,05951 Poprad 36472549 Potraviny (321) 342,40 Faktúra 1200600215 ON2001268 15.06.20 LUNYS s.r.o. Hlavná 4512/96,05951 Poprad 36472549 Potraviny (321) 532,59 Faktúra 1200600085 ON2001268 18.06.20 LUNYS s.r.o. Hlavná 4512/96,05951 Poprad 36472549 Potraviny (321) 224,74 Faktúra 1200600216 ON2001268 17.06.20 LUNYS s.r.o. Hlavná 4512/96,05951 Poprad 36472549 Potraviny (321) 314,47 Faktúra 1200600217 ON2001268 18.06.20 LUNYS s.r.o. Hlavná 4512/96,05951 Poprad 36472549 Potraviny (321) 247,02 Faktúra 1200600289 ON2001268 19.06.20 LUNYS s.r.o. Hlavná 4512/96,05951 Poprad 36472549 Potraviny (321) 483,23 Faktúra 1200600288 ON2001268 22.06.20 LUNYS s.r.o. Hlavná 4512/96,05951 Poprad 36472549 Potraviny (321) 12,39 Faktúra 1200600287 ON2001321 23.06.20 LUNYS s.r.o. Hlavná 4512/96,05951 Poprad 36472549 Potraviny (321) 494,89 Faktúra 1200600318 ON2001321 23.06.20 LUNYS s.r.o. Hlavná 4512/96,05951 Poprad 36472549 Potraviny (321) 686,42 Faktúra 1200600286 ON2001321 24.06.20 LUNYS s.r.o. Hlavná 4512/96,05951 Poprad 36472549 Potraviny (321) 177,10 Faktúra 1200600319 ON2001321 24.06.20 LUNYS s.r.o. Hlavná 4512/96,05951 Poprad 36472549 Potraviny (321) 336,76 Faktúra 1200600305 ON2001321 25.06.20 LUNYS s.r.o. Hlavná 4512/96,05951 Poprad 36472549 Potraviny (321) 251,89 Faktúra 1200600356 ON2001321 25.06.20 LUNYS s.r.o. Hlavná 4512/96,05951 Poprad 36472549 Potraviny (321) 173,89 Faktúra 1200600357 ON2001373 29.06.20 LUNYS s.r.o. Hlavná 4512/96,05951 Poprad 36472549 Potraviny (321) 283,44 Faktúra 1200600511 ON2001373 29.06.20 LUNYS s.r.o. Hlavná 4512/96,05951 Poprad 36472549 Potraviny (321) 124,83 Faktúra 1200600306 ON2001373 01.07.20 LUNYS s.r.o. Hlavná 4512/96,05951 Poprad 36472549 Potraviny (321) 38,37 Faktúra 1200700387 ON2001373 01.07.20 LUNYS s.r.o. Hlavná 4512/96,05951 Poprad 36472549 Potraviny (321) 1 119,53 Faktúra 1200700338 ON2001373 01.07.20 LUNYS s.r.o. Hlavná 4512/96,05951 Poprad 36472549 Potraviny (321) 600,45 Faktúra 1200700386 ON2001373 02.07.20 LUNYS s.r.o. Hlavná 4512/96,05951 Poprad 36472549 Potraviny (321) 534,78 Faktúra 1200700273 ON2001373 02.07.20 LUNYS s.r.o. Hlavná 4512/96,05951 Poprad 36472549 Potraviny (321) 418,97 Faktúra 1200700260 ON2001594 31.07.20 LYNX s.r.o. Košice Gavlovičova 9,040 17 Košice 00692069 servis výpočtovej techniky (HW+SW) (321) 2 721,60 Faktúra 1200700221 ON2001538 24.07.20 MARCOS s.r.o. Prešov K Surdoku 9,080 01 Prešov 36449385 Všeobecný materiál (321) 308,26 Faktúra 1200600317 ON2001313 22.06.20 Mäso Zemplín a.s. Užhorodská 86,071 01 Michalovce 36205915 Potraviny (321) 409,98 Faktúra 1200600291 ON2001313 24.06.20 Mäso Zemplín a.s. Užhorodská 86,071 01 Michalovce 36205915 Potraviny (321) 303,86 Faktúra 1200600292 ON2001312 22.06.20 Mäso Zemplín a.s. Užhorodská 86,071 01 Michalovce 36205915 Potraviny (321) 480,09 Faktúra 1200600314 ON2001312 25.06.20 Mäso Zemplín a.s. Užhorodská 86,071 01 Michalovce 36205915 Potraviny (321) 478,26 Faktúra 1200600308 ON2001312 01.07.20 Mäso Zemplín a.s. Užhorodská 86,071 01 Michalovce 36205915 Potraviny (321) 401,62 Faktúra 1200600359 ON2001312 26.06.20 Mäso Zemplín a.s. Užhorodská 86,071 01 Michalovce 36205915 Potraviny (321) 556,01 Faktúra 1200600307 ON2001368 29.06.20 Mäso Zemplín a.s. Užhorodská 86,071 01 Michalovce 36205915 Potraviny (321) 737,22 Faktúra 1200600360 ON2001368 01.07.20 Mäso Zemplín a.s. Užhorodská 86,071 01 Michalovce 36205915 Potraviny (321) 894,34 Faktúra 1200700364 ON2001368 03.07.20 Mäso Zemplín a.s. Užhorodská 86,071 01 Michalovce 36205915 Potraviny (321) 337,93 Faktúra 1200700361 ON2001483 13.07.20 Mäso Zemplín a.s. Užhorodská 86,071 01 Michalovce 36205915 Potraviny (321) 883,41 Faktúra 1200700366 ON2001570 20.07.20 Mäso Zemplín a.s. Užhorodská 86,071 01 Michalovce 36205915 Potraviny (321) 562,10 Faktúra 1200700316 ON2001570 27.07.20 Mäso Zemplín a.s. Užhorodská 86,071 01 Michalovce 36205915 Potraviny (321) 430,43

Faktúra 1200700370 ON2001570 22.07.20 Mäso Zemplín a.s. Užhorodská 86,071 01 Michalovce 36205915 Potraviny (321) 804,18 Faktúra 1200700369 ON2001571 24.07.20 Mäso Zemplín a.s. Užhorodská 86,071 01 Michalovce 36205915 Potraviny (321) 721,77 Faktúra 1200700317 ON2001570 29.07.20 Mäso Zemplín a.s. Užhorodská 86,071 01 Michalovce 36205915 Potraviny (321) 309,16 Faktúra 1200700368 ON2001626 27.07.20 Mäso Zemplín a.s. Užhorodská 86,071 01 Michalovce 36205915 Potraviny (321) 647,39 Faktúra 1200700319 ON2001625 29.07.20 Mäso Zemplín a.s. Užhorodská 86,071 01 Michalovce 36205915 Potraviny (321) 647,45 Faktúra 1200700461 ON2001625 30.07.20 Mäso Zemplín a.s. Užhorodská 86,071 01 Michalovce 36205915 Potraviny (321) 875,35 Faktúra 1200700318 ON2001625 29.07.20 Mäso Zemplín a.s. Užhorodská 86,071 01 Michalovce 36205915 Potraviny (321) 389,61 Faktúra 1200700357 ON2001368 01.07.20 Mäso Zemplín a.s. Užhorodská 86,071 01 Michalovce 36205915 Potraviny (321) 407,59 Faktúra 1200700351 ON2001625 03.08.20 Mäso Zemplín a.s. Užhorodská 86,071 01 Michalovce 36205915 Potraviny (321) 412,80 Faktúra 1200700307 ON2001368 01.07.20 Mäso Zemplín a.s. Užhorodská 86,071 01 Michalovce 36205915 Potraviny (321) 545,54 Faktúra 1200640020     MED-ART s.r.o. Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Verejná lekáreň 16 002,88 Faktúra 1200640035     MED-ART s.r.o. Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Verejná lekáreň 23 845,68 Faktúra 1190820003 NL193239 15.08.19 MED-ART s.r.o. Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 182 530,44 Faktúra 1190920627 NL193864 24.09.19 MED-ART s.r.o. Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 94 955,89 Faktúra 1190920203 NL193728 16.09.19 MED-ART s.r.o. Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 81 853,77 Faktúra 1190820696 NL193409 28.08.19 MED-ART s.r.o. Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 21 598,94 Faktúra 1200740012     MED-ART s.r.o. Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Verejná lekáreň 19 104,48 Faktúra 1200121347 OH200228 12.02.20 Medico Slovakia s.r.o. Púchovská 12,831 06 Bratislava 35689943 ŠZM (321) 2 000,00 Faktúra 1200221271 OH201238 09.03.20 Medico Slovakia s.r.o. Púchovská 12,831 06 Bratislava 35689943 ŠZM (321) 2 014,00 Faktúra 1200320439 OH201284 27.03.20 Medico Slovakia s.r.o. Púchovská 12,831 06 Bratislava 35689943 ŠZM (321) 2 014,00 Faktúra 1200500325 ZTN200356 27.05.20 MEDIHUM s.r.o. Bosáková 7,851 04 Bratislava 35952580 Všeobecný materiál (321) 1 558,00 Faktúra 1200500324 ZTN200452 26.05.20 MEDIHUM s.r.o. Bosáková 7,851 04 Bratislava 35952580 Všeobecný materiál (321) 190,00 Faktúra 1191221138 OH195866 10.01.20 MEDILAS s.r.o. Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32 31332528 ŠZM (321) 5 092,00 Faktúra 1191200525 ZTN191176 19.12.19 MEDILAS s.r.o. Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32 31332528 Všeobecný materiál (321) 2 863,83 Faktúra 1191200535 ZTN191180 30.12.19 MEDILAS s.r.o. Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32 31332528 Všeobecný materiál (321) 2 206,32 Faktúra 1190621096 PO191365 01.07.19 MEDIS Nitra spol. s.r.o. Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce 36531774 ŠZM (321) 191,40 Faktúra 1190720028 HO9041 12.07.19 MEDIS Nitra spol. s.r.o. Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce 36531774 Lieky (321) 86,92 Faktúra 1190720036 HO9103 17.07.19 MEDIS Nitra spol. s.r.o. Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce 36531774 Lieky (321) 434,59 Faktúra 1190720433 HO9198 23.07.19 MEDIS Nitra spol. s.r.o. Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce 36531774 Lieky (321) 434,59 Faktúra 1190720434 HO9160 23.07.19 MEDIS Nitra spol. s.r.o. Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce 36531774 Lieky (321) 65,18 Faktúra 1190720805 PO191530   MEDIS Nitra spol. s.r.o. Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce 36531774 ŠZM (321) 341,52 Faktúra 1190720806 PO191530 23.07.19 MEDIS Nitra spol. s.r.o. Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce 36531774 ŠZM (321) 2 816,64 Faktúra 1190720585 PO191530 23.07.19 MEDIS Nitra spol. s.r.o. Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce 36531774 ŠZM (321) 133,56 Faktúra 1190721168 PO191650 01.08.19 MEDIS Nitra spol. s.r.o. Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce 36531774 ŠZM (321) 398,16 Faktúra 1190720807 PO191531 25.07.19 MEDIS Nitra spol. s.r.o. Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce 36531774 ŠZM (321) 491,98 Faktúra 1190721169 PO191365 01.08.19 MEDIS Nitra spol. s.r.o. Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce 36531774 ŠZM (321) 58,56 Faktúra 1190820276 PO191682 19.08.19 MEDIS Nitra spol. s.r.o. Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce 36531774 ŠZM (321) 4 207,76 Faktúra 1190721167 PO191641 01.08.19 MEDIS Nitra spol. s.r.o. Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce 36531774 ŠZM (321) 1 392,70 Faktúra 1190820277 PO191682 14.08.19 MEDIS Nitra spol. s.r.o. Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce 36531774 ŠZM (321) 198,00 Faktúra 1190820846 PO191810 03.09.19 MEDIS Nitra spol. s.r.o. Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce 36531774 ŠZM (321) 186,48

Faktúra 1190820847 PO191810 03.09.19 MEDIS Nitra spol. s.r.o. Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce 36531774 ŠZM (321) 260,88 Faktúra 1190820686 HO9429 22.08.19 MEDIS Nitra spol. s.r.o. Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce 36531774 Lieky (321) 434,59 Faktúra 1190820849 PO191682 30.08.19 MEDIS Nitra spol. s.r.o. Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce 36531774 ŠZM (321) 158,40 Faktúra 1190920177 PO191682 17.09.19 MEDIS Nitra spol. s.r.o. Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce 36531774 ŠZM (321) 262,68 Faktúra 1190920788 PO191991 26.09.19 MEDIS Nitra spol. s.r.o. Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce 36531774 ŠZM (321) 1 601,82 Faktúra 1190700601 ZTN190672 01.08.19 MEDIS Nitra spol. s.r.o. Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce 36531774 Všeobecný materiál (321) 197,42 Faktúra 1190600366 ZTN190444 02.07.19 MEDIS Nitra spol. s.r.o. Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce 36531774 Všeobecný materiál (321) 338,69 Faktúra 1190700602 ZTN190669 01.08.19 MEDIS Nitra spol. s.r.o. Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce 36531774 Všeobecný materiál (321) 17,82 Faktúra 1190700603 ZTN190670 01.08.19 MEDIS Nitra spol. s.r.o. Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce 36531774 Všeobecný materiál (321) 35,64 Faktúra 1190700604 ZTN190665 01.08.19 MEDIS Nitra spol. s.r.o. Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce 36531774 Všeobecný materiál (321) 314,82 Faktúra 1200620323 PO201161 18.06.20 MEDIST s.r.o. Petrušovského 4,066 01 Humenné 36168513 ŠZM (321) 249,12 Faktúra 1200600323 ZTN200589 19.06.20 MEDIST s.r.o. Petrušovského 4,066 01 Humenné 36168513 Všeobecný materiál (321) 2 328,00 Faktúra 1200600276 ZTN200555 19.06.20 MEDIST s.r.o. Petrušovského 4,066 01 Humenné 36168513 Všeobecný materiál (321) 230,40 Faktúra 1200600275 ZTN200579 19.06.20 MEDIST s.r.o. Petrušovského 4,066 01 Humenné 36168513 Všeobecný materiál (321) 127,08 Faktúra 1191021040 PO192190 30.10.19 MEDITRADE spol. s.r.o. Levočská 1/2101,851 01 Bratislava 17312001 ŠZM (321) 4 304,52 Faktúra 1191021041 PO192299 30.10.19 MEDITRADE spol. s.r.o. Levočská 1/2101,851 01 Bratislava 17312001 ŠZM (321) 369,52 Faktúra 1191021042 PO192338 30.10.19 MEDITRADE spol. s.r.o. Levočská 1/2101,851 01 Bratislava 17312001 ŠZM (321) 75,60 Faktúra 1191021225 OH194780 12.11.19 MEDITRADE spol. s.r.o. Levočská 1/2101,851 01 Bratislava 17312001 ŠZM (321) 82,27 Faktúra 1191121134 OH194989 03.12.19 MEDITRADE spol. s.r.o. Levočská 1/2101,851 01 Bratislava 17312001 ŠZM (321) 164,54 Faktúra 1191121135 OH195254 03.12.19 MEDITRADE spol. s.r.o. Levočská 1/2101,851 01 Bratislava 17312001 ŠZM (321) 164,54 Faktúra 1200570014 ZTN200162 18.05.20 Medkonsult Slovakia s.r.o. Armádna 1659/12,911 01 Trenčín 31441831 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 5 280,00 Faktúra 1200620318 PO201163 18.06.20 MEDSERVIS, Ing.A. Džadoň Zuby 450/9,900 21 Svätý Jur 34558039 ŠZM (321) 318,38 Faktúra 1200620548 PO201228 01.07.20 MEDSERVIS, Ing.A. Džadoň Zuby 450/9,900 21 Svätý Jur 34558039 ŠZM (321) 238,79 Faktúra 1200520255 NL201893 15.05.20 MERCK spol. s.r.o. Dvořákovo nábrežie 4,810 06 Bratislava 36 31338101 Lieky (321) 470,54 Faktúra 1200420895 NL201803 05.05.20 MERCK spol. s.r.o. Dvořákovo nábrežie 4,810 06 Bratislava 36 31338101 Lieky (321) 705,80 Faktúra 1200600598 ZTN200549 16.07.20 MR Diagnostic, s.r.o. Račianska 72,831 02 Bratislava 35844825 Všeobecný materiál (321) 546,00 Faktúra 1190820025 HO9360 07.08.19 SYSMEX SLOVAKIA s.r.o. Trenčianska 47,841 09 Bratislava 31345433 Diagnostiká (321) 4 142,18 Faktúra 1200700254 NL20033 20.07.20 Nemocnica A.Leňa Humenné, a.s. Nemocničná 7,066 01 Humenné 47249048 Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321) 2 704,20 Faktúra 1200700616 NL20040 10.08.20 Nemocnica arm.generála L. Slobodu Svidník a.s.,089 01 Svidník 47249099 Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321) 5 281,74 Faktúra 1200600518 NL20034 13.07.20 Nemocnica s poliklinikou Ul. SNP 1079/76,075 01 Trebišov 36597376 Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321) 3 245,04 Faktúra 1200620508 OH203074 29.06.20 OPERATÍVA, medicinská spoločno Donská 61,841 06 Bratislava 35757329 ŠZM (321) 1 056,00 Faktúra 1200621467 OH203340 10.07.20 OPERATÍVA, medicinská spoločno Donská 61,841 06 Bratislava 35757329 ŠZM (321) 528,00 Faktúra 1200520316 NL201672 21.05.20 OPTOTEAM s.r.o. Hlinická 2b,831 52 Bratislava 35810840 Diagnostiká (321) 1 854,00 Faktúra 1200700225 Z-88/2018 27.07.20 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava 35697270 Mobilné siete (321) 781,50 Faktúra 1200740013     PharmDr. Jozef Valuch s.r.o. Azalková 48,97401 Banská Bystrica 36631957 Verejná lekáreň 17,00 Faktúra 1200740022     PharmDr. Jozef Valuch s.r.o. Azalková 48,97401 Banská Bystrica 36631957 Verejná lekáreň 1 812,18 Faktúra 1200740021     PharmDr. Jozef Valuch s.r.o. Azalková 48,97401 Banská Bystrica 36631957 Verejná lekáreň 46,06 Faktúra 1200620126 NL202338 18.06.20 PharmDr. Jozef Valuch s.r.o. Azalková 48,97401 Banská Bystrica 36631957 Lieky (321) 344,45 Faktúra 1200720867 NL202907 07.08.20 PharmDr. Jozef Valuch s.r.o. Azalková 48,97401 Banská Bystrica 36631957 Lieky (321) 455,45 Faktúra 1200521001 NL202216 08.06.20 PharmDr. Jozef Valuch s.r.o. Azalková 48,97401 Banská Bystrica 36631957 Lieky (321) 98,42

Faktúra 1200521002 NL202185 08.06.20 PharmDr. Jozef Valuch s.r.o. Azalková 48,97401 Banská Bystrica 36631957 Lieky (321) 230,82 Faktúra 1191121250 OH195308 06.12.19 PHARMA GROUP a.s. SNP 150,908 73 Veľké Leváre 31320911 ŠZM (321) 3 600,00 Faktúra 1200640023     PHOENIX ZZ a.s. Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Verejná lekáreň 105,91 Faktúra 1200640021     PHOENIX ZZ a.s. Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Verejná lekáreň 72,86 Faktúra 1200640022     PHOENIX ZZ a.s. Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Verejná lekáreň 8 950,12 Dobropis 1200640011     PHOENIX ZZ a.s. Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Verejná lekáreň 7,62 Dobropis 1200640012     PHOENIX ZZ a.s. Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Verejná lekáreň 26,22 Dobropis 1200640039     PHOENIX ZZ a.s. Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Verejná lekáreň 372,90 Dobropis 1200640041     PHOENIX ZZ a.s. Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Verejná lekáreň 49,30 Dobropis 1200640040     PHOENIX ZZ a.s. Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Verejná lekáreň 53,30 Faktúra 1200640025     PHOENIX ZZ a.s. Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Verejná lekáreň 31,90 Faktúra 1200640026     PHOENIX ZZ a.s. Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Verejná lekáreň 7 685,57 Faktúra 1200640024     PHOENIX ZZ a.s. Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Verejná lekáreň 1 516,85 Faktúra 1200520850 NL202090 03.06.20 PHOENIX ZZ a.s. Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Lieky (321) 3 383,93 Faktúra 1200520606 NL202179 02.06.20 PHOENIX ZZ a.s. Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Lieky (321) 210,65 Faktúra 1200520607 NL202178 02.06.20 PHOENIX ZZ a.s. Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Lieky (321) 297,02 Faktúra 1200521007 NL202205 08.06.20 PHOENIX ZZ a.s. Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Lieky (321) 683,76 Faktúra 1200620040 NL202230 10.06.20 PHOENIX ZZ a.s. Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Lieky (321) 2 597,98 Faktúra 1200620041 NL202261 10.06.20 PHOENIX ZZ a.s. Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Lieky (321) 2 368,75 Faktúra 1200620042 NL202264 10.06.20 PHOENIX ZZ a.s. Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Lieky (321) 1 025,64 Faktúra 1200620066 NL202305 17.06.20 PHOENIX ZZ a.s. Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Lieky (321) 3 237,30 Faktúra 1200620064 NL202272 18.06.20 PHOENIX ZZ a.s. Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Lieky (321) 6 334,19 Faktúra 1200740007     PHOENIX ZZ a.s. Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Verejná lekáreň 1 899,98 Faktúra 1200740011     PHOENIX ZZ a.s. Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Verejná lekáreň 5 001,68 Faktúra 1200500366 ON2001096 01.06.20 PLYNOINŠTALA s.r.o. Družstevná 20,044 42 Rozhanovce 31654622 servis ostat. nezdravotnej techniky (321) 1 202,64 Faktúra 1200700224 ON1901683 17.07.20 PRINT-SERVIS Ing.Kuľaša Starozagorská 41,040 01 Košice 17208131 ostatné služby - škol... (321) 1 194,65 Faktúra 1200700223 ON1900351 17.07.20 PRINT-SERVIS Ing.Kuľaša Starozagorská 41,040 01 Košice 17208131 ostatné služby - škol... (321) 1 374,35 Faktúra 1200121193 PO193031 03.02.20 PULI MEDICAL s.r.o. Nádražná 34,900 28 Ivanka pri Dunaji 31344399 ŠZM (321) 74,40 Faktúra 1200220940 PO200300 28.02.20 PULI MEDICAL s.r.o. Nádražná 34,900 28 Ivanka pri Dunaji 31344399 ŠZM (321) 74,40 Faktúra 1200320101 ZHO2406 20.03.20 PULI MEDICAL s.r.o. Nádražná 34,900 28 Ivanka pri Dunaji 31344399 ŠZM (321) 2 096,30 Faktúra 1190720618 OH192997 30.07.19 RADIX spol. s r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 456,01 Faktúra 1190720621 OH192991 30.07.19 RADIX spol. s r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 216,00 Faktúra 1190720622 POO192912 30.07.19 RADIX spol. s r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 38,35 Faktúra 1190720930 OH193155 06.08.19 RADIX spol. s r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 455,99 Faktúra 1190720933 OH193156 06.08.19 RADIX spol. s r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 583,90 Faktúra 1190720934 OH193153 06.08.19 RADIX spol. s r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 1 993,97 Faktúra 1190721153 PO191159 01.08.19 RADIX spol. s r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 369,60 Faktúra 1190721284 OH193229 08.08.19 RADIX spol. s r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 455,99 Faktúra 1190721285 OH193228 08.08.19 RADIX spol. s r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 407,80 Faktúra 1190820369 POI191518 22.08.19 RADIX spol. s r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 5 689,50

Faktúra 1190820428 OH193250 21.08.19 RADIX spol. s r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 480,66 Faktúra 1190820429 OH192783 21.08.19 RADIX spol. s r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 455,99 Faktúra 1190820430 OH192832 21.08.19 RADIX spol. s r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 24,65 Faktúra 1190800142 ZTS190804 21.08.19 RADIX spol. s r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 servis zdrav. techniky (321) 2 216,40 Faktúra 1190700435 ZTS190938 05.08.19 RADIX spol. s r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 servis zdrav. techniky (321) 1 180,80   4200812010   05.08.19 Regionálny úrad verejného Ipeľská č.1,040 11 Košice 00606723 Pokuty-ostatné od 1.10.2017 (379) 1 200,00 Faktúra 1200700470 Z-3/2020 03.08.20 Regionálny úrad verejného Ipeľská č.1,040 11 Košice 00606723 Zdravotnícke zariadenie - ostatné fakturácie (321) 889,80 Faktúra 1200720144 NL202695 16.07.20 REMPO-Ing.Michal Timko Bukureštska 29,040 13 Košice 10812717 Lieky (321) 731,20 Faktúra 1190720446 HO9218 26.07.19 ROCHE SLOVENSKO s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 1 709,87 Faktúra 1190720453 HO9216 26.07.19 ROCHE SLOVENSKO s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 9 089,53 Faktúra 1190720447 HO9218 26.07.19 ROCHE SLOVENSKO s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 220,00 Faktúra 1190720454 HO9281 30.07.19 ROCHE SLOVENSKO s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 501,28 Faktúra 1190720455 HO9279 30.07.19 ROCHE SLOVENSKO s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 7 141,77 Faktúra 1190720456 HO9280 30.07.19 ROCHE SLOVENSKO s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 965,84 Faktúra 1190720457 HO9281 30.07.19 ROCHE SLOVENSKO s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 3 894,32 Faktúra 1190720458 HO9282 30.07.19 ROCHE SLOVENSKO s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 4 588,85 Faktúra 1190720459 HO9283 30.07.19 ROCHE SLOVENSKO s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 251,64 Faktúra 1190720460 HO9283 30.07.19 ROCHE SLOVENSKO s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 3 762,67 Faktúra 1190720461 HO9280 30.07.19 ROCHE SLOVENSKO s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 3 891,70 Faktúra 1190720463 HO9282 30.07.19 ROCHE SLOVENSKO s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 389,61 Faktúra 1190720951 HO9280/1 01.08.19 ROCHE SLOVENSKO s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 149,04 Faktúra 1190721144 ZHO1863 07.08.19 ROCHE SLOVENSKO s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 ŠZM (321) 48,41 Faktúra 1190820029 NL190137 07.08.19 ROCHE SLOVENSKO s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 3 725,82 Faktúra 1190820030 HO9342 07.08.19 ROCHE SLOVENSKO s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 571,93 Faktúra 1190820637 HO9391 21.08.19 ROCHE SLOVENSKO s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 4 899,10 Faktúra 1190700438 ZTS190974 05.08.19 ROCHE SLOVENSKO s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 servis zdrav. techniky (321) 560,40 Faktúra 1190800402 ZTN190759 14.08.19 ROCHE SLOVENSKO s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Všeobecný materiál (321) 360,15 Faktúra 1190800354 ZTN190762 12.08.19 ROCHE SLOVENSKO s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Všeobecný materiál (321) 738,01 Faktúra 1190700659 ZTN190677 16.08.19 ROCHE SLOVENSKO s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Všeobecný materiál (321) 113,97 Faktúra 1190700658 ZTN190617 16.08.19 ROCHE SLOVENSKO s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Všeobecný materiál (321) 654,67 Faktúra 1190700663 ZTN190678 16.08.19 ROCHE SLOVENSKO s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Všeobecný materiál (321) 555,88 Faktúra 1190700662 ZTN190679 16.08.19 ROCHE SLOVENSKO s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Všeobecný materiál (321) 767,56 Faktúra 1190700661 ZTN190618 16.08.19 ROCHE SLOVENSKO s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Všeobecný materiál (321) 477,07 Faktúra 1200600508 ON2001367 07.07.20 Ryba Košice spol. s r.o. Južná 54,040 01 Košice 17147522 Potraviny (321) 2 026,13 Faktúra 1200600481 ON2001367 07.07.20 Ryba Košice spol. s r.o. Južná 54,040 01 Košice 17147522 Potraviny (321) 2 749,30 Faktúra 1200600320 ON2001261 25.06.20 Ryba Košice spol. s r.o. Južná 54,040 01 Košice 17147522 Potraviny (321) 2 057,32 Faktúra 1200600293 ON2001261 25.06.20 Ryba Košice spol. s r.o. Južná 54,040 01 Košice 17147522 Potraviny (321) 1 625,26 Faktúra 1200600228 ON2001182 17.06.20 Ryba Košice spol. s r.o. Južná 54,040 01 Košice 17147522 Potraviny (321) 2 436,40 Faktúra 1200700268 ON2001406 20.07.20 Ryba Košice spol. s r.o. Južná 54,040 01 Košice 17147522 Potraviny (321) 2 080,68 Faktúra 1200700405 ON2001367 20.07.20 Ryba Košice spol. s r.o. Južná 54,040 01 Košice 17147522 Potraviny (321) 2 629,31

Faktúra 1200100537 ZOD Č.1340/97 10.02.20 Iveta Sajková Mgr. Ľudová 18,040 11 Košice 30688302 ostatné služby - škol... (321) 123,20 Faktúra 1200100427 ZOD Č.1340/97 10.02.20 Iveta Sajková Mgr. Ľudová 18,040 11 Košice 30688302 ostatné služby - škol... (321) 361,21 Faktúra 1200700486 ZOD Č.1340/97 31.07.20 Iveta Sajková Mgr. Ľudová 18,040 11 Košice 30688302 ostatné služby - škol... (321) 1 072,22 Faktúra 1200700487 ZOD Č.1340/97 31.07.20 Iveta Sajková Mgr. Ľudová 18,040 11 Košice 30688302 ostatné služby - škol... (321) 964,15 Faktúra 1200700488 ZOD Č.1340/97 31.07.20 Iveta Sajková Mgr. Ľudová 18,040 11 Košice 30688302 ostatné služby - škol... (321) 1 081,93 Faktúra 1200700489 ZOD Č.1340/97 31.07.20 Iveta Sajková Mgr. Ľudová 18,040 11 Košice 30688302 ostatné služby - škol... (321) 161,50 Faktúra 1200700490 ZOD Č.1340/97 31.07.20 Iveta Sajková Mgr. Ľudová 18,040 11 Košice 30688302 ostatné služby - škol... (321) 596,83 Faktúra 1200800123 Z - 680/2008 21.08.20 SANET Vazovova 5,81107 Bratislava 17055270 ostatné služby - škol... (321) 999,00 Faktúra 1200800122 Z - 680/2008 18.08.20 SANET Vazovova 5,81107 Bratislava 17055270 ostatné služby - škol... (321) 999,00 Faktúra 1200320128 ZHO2386 20.03.20 SARSTEDT s.r.o. Udernícka 11,851 01 Bratislava 31359825 ŠZM (321) 111,24 Faktúra 1200320699 PO200525 30.03.20 SARSTEDT s.r.o. Udernícka 11,851 01 Bratislava 31359825 ŠZM (321) 452,06 Faktúra 1200321345 PO200627 08.04.20 SARSTEDT s.r.o. Udernícka 11,851 01 Bratislava 31359825 ŠZM (321) 356,92 Faktúra 1200420219 ZHO2472 23.04.20 SARSTEDT s.r.o. Udernícka 11,851 01 Bratislava 31359825 ŠZM (321) 1 057,87 Faktúra 1200600425 Z-210/2019 30.06.20 SEKK spol. s r.o. Za Pasáží 1609,530 02 Pardubice 64824195 ostatné služby - škol... (321) 1 026,00 Faktúra 1200600367 Z-210/2019 30.06.20 SEKK spol. s r.o. Za Pasáží 1609,530 02 Pardubice 64824195 ostatné služby - škol... (321) 94,00 Faktúra 1200600366 Z-210/2019 30.06.20 SEKK spol. s r.o. Za Pasáží 1609,530 02 Pardubice 64824195 ostatné služby - škol... (321) 228,00 Faktúra 1200600365 Z-210/2019 30.06.20 SEKK spol. s r.o. Za Pasáží 1609,530 02 Pardubice 64824195 ostatné služby - škol... (321) 218,00 Faktúra 1200600364 Z-210/2019 30.06.20 SEKK spol. s r.o. Za Pasáží 1609,530 02 Pardubice 64824195 ostatné služby - škol... (321) 458,00   4200812008   30.06.20 Slovenská komora zubných lekár Fibichova 14,821 05 Bratislava 17639646 Iné záväzky od r2013(323,325-6,35*,372,379)okremZZ 66,00   4200812009   30.06.20 Slovenská komora zubných lekár Fibichova 14,821 05 Bratislava 17639646 Iné záväzky od r2013(323,325-6,35*,372,379)okremZZ 66,00 Faktúra 1200700144 ZTS200539 21.07.20 Slovenská legálna metrológia Hviezdoslavova 31,974 01 Banská Bystrica 37954521 servis zdrav. techniky (321) 497,81 Faktúra 1200700469 POŠTOVÉ POPLATKY 11.08.20 SLOVENSKÁ POŠTA a.s. Partizánska cesta č.9,975 99 Banská Bystrica 36631124 poštovné (321) 35,51 Faktúra 1200700562 POŠTOVÉ POPLATKY 12.08.20 SLOVENSKÁ POŠTA a.s. Partizánska cesta č.9,975 99 Banská Bystrica 36631124 poštovné (321) 3 352,15 Faktúra 1200520299 NL201694 18.05.20 SOFTEL s.r.o. Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina 00692468 Diagnostiká (321) 123,42 Faktúra 1200520300 NL201668 18.05.20 SOFTEL s.r.o. Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina 00692468 Diagnostiká (321) 16,16 Faktúra 1200520844 HO11485 03.06.20 SOFTEL s.r.o. Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina 00692468 Diagnostiká (321) 95,30 Faktúra 1200620003 NL201636 10.06.20 SOFTEL s.r.o. Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina 00692468 Diagnostiká (321) 154,24 Faktúra 1200620004 NL201182 10.06.20 SOFTEL s.r.o. Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina 00692468 Diagnostiká (321) 154,24 Faktúra 1200700075 Z-225/2019 07.07.20 STAPRO Slovensko s.r.o. Hroncova 3,040 01 Košice 31710549 servis výpočtovej techniky (HW+SW) (321) 958,67 Faktúra 1200520618 PO200936 20.05.20 STIRILAB s.r.o. Textilná 23,034 01 Ružomberok 35853913 ŠZM (321) 309,72 Faktúra 1200520629 PO200682 27.05.20 STIRILAB s.r.o. Textilná 23,034 01 Ružomberok 35853913 ŠZM (321) 124,08 Faktúra 1200620143 PO200936 11.06.20 STIRILAB s.r.o. Textilná 23,034 01 Ružomberok 35853913 ŠZM (321) 133,62 Faktúra 1200700531 Z-318/2010 10.08.20 T Com a.s. Karadžičova 10,825 13 Bratislava 35763469 Telekomunikácie (321) 264,36 Faktúra 1200700532 Z-318/2010 10.08.20 T Com a.s. Karadžičova 10,825 13 Bratislava 35763469 Mobilné siete (321) 308,94 Faktúra 1200600064 ON2001359 18.06.20 Andrej Timko Ing. TA-TRANS Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 1 672,87 Faktúra 1200600279 ON2001264 25.06.20 Andrej Timko Ing. TA-TRANS Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 1 563,99 Faktúra 1200600309 ON2001432 23.06.20 Andrej Timko Ing. TA-TRANS Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 97,02 Faktúra 1200600310 ON2001432 23.06.20 Andrej Timko Ing. TA-TRANS Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 1 690,81 Faktúra 1200600501 ON2001308 02.07.20 Andrej Timko Ing. TA-TRANS Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 1 230,71 Faktúra 1200600504 ON2001307 08.07.20 Andrej Timko Ing. TA-TRANS Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 1 880,51

Faktúra 1200600352 ON2001496 25.06.20 Andrej Timko Ing. TA-TRANS Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 210,96 Faktúra 1200600354 ON2001496 25.06.20 Andrej Timko Ing. TA-TRANS Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 535,00 Faktúra 1200700342 ON2001674 29.07.20 Andrej Timko Ing. TA-TRANS Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 908,55 Faktúra 1200600502 ON2001363 02.07.20 Andrej Timko Ing. TA-TRANS Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 795,05 Faktúra 1200600503 ON2001364 02.07.20 Andrej Timko Ing. TA-TRANS Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 590,39 Faktúra 1200700286 ON2001363 21.07.20 Andrej Timko Ing. TA-TRANS Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 411,84 Faktúra 1200700288 ON2001364 17.07.20 Andrej Timko Ing. TA-TRANS Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 732,18 Faktúra 1200600237 ON2001355 15.06.20 Andrej Timko Ing. TA-TRANS Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 1 042,40 Faktúra 1200600063 ON2001359 18.06.20 Andrej Timko Ing. TA-TRANS Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 176,40 Faktúra 1200700282 ON2001520 13.07.20 Andrej Timko Ing. TA-TRANS Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 535,00 Faktúra 1200700283 ON2001520 13.07.20 Andrej Timko Ing. TA-TRANS Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 1 654,15 Faktúra 1200700284 ON2001518 13.07.20 Andrej Timko Ing. TA-TRANS Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 1 344,00 Faktúra 1200700285 ON2001518 13.07.20 Andrej Timko Ing. TA-TRANS Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 18,00 Faktúra 1200700287 ON2001404 17.07.20 Andrej Timko Ing. TA-TRANS Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 1 366,80 Faktúra 1200700289 ON2001403 17.07.20 Andrej Timko Ing. TA-TRANS Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 1 925,11 Faktúra 1200700382 ON2001614 15.07.20 Andrej Timko Ing. TA-TRANS Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 457,18 Faktúra 1200700601 ON2001566 07.08.20 Andrej Timko Ing. TA-TRANS Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 1 267,97 Faktúra 1200700602 ON2001480 07.08.20 Andrej Timko Ing. TA-TRANS Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 865,18 Faktúra 1200700603 ON2001479 07.08.20 Andrej Timko Ing. TA-TRANS Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 1 752,45 Faktúra 1200620760 OH203102 29.06.20 TATRA ALPINE a.s. Trnavská cesta 66,821 02 Bratislava 00680885 ŠZM (321) 110,00 Faktúra 1190520978 OH192076B 05.06.19 TIMED s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 7 776,00 Faktúra 1190520979 OH192076 05.06.19 TIMED s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 1 548,00 Faktúra 1190520980 OH192076A 05.06.19 TIMED s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 4 644,00 Faktúra 1190521167 OH192104 10.06.19 TIMED s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 12 528,04 Faktúra 1190521168 OH192104 10.06.19 TIMED s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 1 469,95 Faktúra 1190521169 OH192107A 10.06.19 TIMED s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 21 924,07 Faktúra 1190521405     TIMED s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 709,95 Faktúra 1191200453 ON1903421 02.01.20 TO I ONO Tibor Horváth Južná trieda 66,040 01 Košice 14399806 Potraviny (321) 1 567,72 Faktúra 1191200339 ON1903421 02.01.20 TO I ONO Tibor Horváth Južná trieda 66,040 01 Košice 14399806 Potraviny (321) 2 570,93 Faktúra 1191200265 ON1903206 18.12.19 TO I ONO Tibor Horváth Južná trieda 66,040 01 Košice 14399806 Potraviny (321) 2 309,84 Faktúra 1191200165 ON1903318 18.12.19 TO I ONO Tibor Horváth Južná trieda 66,040 01 Košice 14399806 Potraviny (321) 3 671,12 Faktúra 1200640029     UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Verejná lekáreň 92,20 Faktúra 1200640028     UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Verejná lekáreň 3 385,69 Faktúra 1200640036     UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Verejná lekáreň 16,93 Faktúra 1200640046     UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Verejná lekáreň 3 093,40 Faktúra 1200640030     UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Verejná lekáreň 2 412,66 Faktúra 1200640038     UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Verejná lekáreň 373,23 Faktúra 1200640037     UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Verejná lekáreň 354,44 Faktúra 1200120815 NL200220 27.01.20 UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Lieky (321) 46 344,08 Faktúra 1200121057 NL200329 04.02.20 UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Lieky (321) 14 857,58

Faktúra 1200740003     UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Verejná lekáreň 641,12 Faktúra 1200740015     UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Verejná lekáreň 3 337,83 Faktúra 1200740016     UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Verejná lekáreň 726,88 Faktúra 1200740017     UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Verejná lekáreň 5,64 Faktúra 1190720137 ZHO1773 18.07.19 UNOMED s.r.o. Zlatovská 2211,911 05 Trenčín 00612791 ŠZM (321) 784,01 Faktúra 1190720138 ZHO1772 18.07.19 UNOMED s.r.o. Zlatovská 2211,911 05 Trenčín 00612791 ŠZM (321) 42,01 Faktúra 1190720139 PO191481 19.07.19 UNOMED s.r.o. Zlatovská 2211,911 05 Trenčín 00612791 ŠZM (321) 562,80 Faktúra 1190720810 PO191627 25.07.19 UNOMED s.r.o. Zlatovská 2211,911 05 Trenčín 00612791 ŠZM (321) 387,00 Faktúra 1190721165 ZHO1688 01.08.19 UNOMED s.r.o. Zlatovská 2211,911 05 Trenčín 00612791 ŠZM (321) 541,00 Faktúra 1190700606 ZTN190691 26.07.19 UNOMED s.r.o. Zlatovská 2211,911 05 Trenčín 00612791 Všeobecný materiál (321) 897,00 Faktúra 1200521023 OH202542 05.06.20 UNOTECH s.r.o. Zlatovská 2211,911 01 TRENČÍN 31424562 ŠZM (321) 1 918,00 Faktúra 1200521024 OH202612 08.06.20 UNOTECH s.r.o. Zlatovská 2211,911 01 TRENČÍN 31424562 ŠZM (321) 959,00 Faktúra 1200620507 OH203103 29.06.20 UNOTECH s.r.o. Zlatovská 2211,911 01 TRENČÍN 31424562 ŠZM (321) 959,00 Faktúra 1200600434 ZTS200567 10.06.20 Ján Kyseľ st. - UPMaRT Watsonova 57,040 01 Košice 11992247 servis zdrav. techniky (321) 291,60 Faktúra 1200500469 ZTS200540 22.05.20 Ján Kyseľ st. - UPMaRT Watsonova 57,040 01 Košice 11992247 servis zdrav. techniky (321) 391,20 Faktúra 1200600471 Z-868/2006 07.07.20 Úrad pre dohľad nad zdrav.star Žellova 2,829 24 Bratislava 25 30796482 ostatné služby - škol... (321) 16,67 Faktúra 1200700125 ZTS200639 08.07.20 Ústav radiačnej ochrany s.r.o Staničná 24/1062,911 05 Trenčín 36348279 servis zdrav. techniky (321) 180,00 Faktúra 1200700507 ZTS200592 04.08.20 Ústav radiačnej ochrany s.r.o Staničná 24/1062,911 05 Trenčín 36348279 servis zdrav. techniky (321) 487,20 Faktúra 1200720802 HO11932 30.07.20 VIDIA s.r.o. Nad Safinou II365,252 50 Vest,252 42 Jesenice u Prahy 16556267 Diagnostiká (321) 462,35 Faktúra 1200420278 PO200439 23.04.20 VIDRA s.r.o. Strkova 8,011 96 Žilina 31589561 ŠZM (321) 115,50 Faktúra 1200421260 ZHO2547 12.05.20 VIDRA s.r.o. Strkova 8,011 96 Žilina 31589561 ŠZM (321) 90,00 Faktúra 1200421261 ZHO2492 12.05.20 VIDRA s.r.o. Strkova 8,011 96 Žilina 31589561 ŠZM (321) 3 955,29 Faktúra 1200500346 ON2001208 02.06.20 VILLA MARKET s.r.o. Chrapciakova 1,052 01 Spisska Nova Ves 31668461 Všeobecný materiál (321) 1 076,40 Faktúra 1200500345 ON2001000 02.06.20 VILLA MARKET s.r.o. Chrapciakova 1,052 01 Spisska Nova Ves 31668461 Všeobecný materiál (321) 2 624,64 Faktúra 1200500018 ON2000724 12.05.20 VILLA MARKET s.r.o. Chrapciakova 1,052 01 Spisska Nova Ves 31668461 Všeobecný materiál (321) 787,20 Faktúra 1200700155 ON2001601 29.07.20 VV MIX s.r.o. Alžbetina 51,040 11 Košice 36189626 Všeobecný materiál (321) 1 656,00 Faktúra 1200700111 ON2001549 27.07.20 VV MIX s.r.o. Alžbetina 51,040 11 Košice 36189626 Všeobecný materiál (321) 708,00 Faktúra 1200600240 ON2001276 23.06.20 Východoslov.vodárenská spoločn Komenského 50,042 48 Košice 36570460 ostatné služby - škol... (321) 314,24 Faktúra 1200400555 ON2001105 12.05.20 Východoslov.vodárenská spoločn Komenského 50,042 48 Košice 36570460 ostatné služby - škol... (321) 200,62 Faktúra 1200600246 ON2001276 24.06.20 Východoslov.vodárenská spoločn Komenského 50,042 48 Košice 36570460 ostatné služby - škol... (321) 106,91 Faktúra 1200400057 ON2000932 21.04.20 Východoslov.vodárenská spoločn Komenského 50,042 48 Košice 36570460 ostatné služby - škol... (321) 105,72 Faktúra 1200300143 ON2000579 17.03.20 Východoslov.vodárenská spoločn Komenského 50,042 48 Košice 36570460 ostatné služby - škol... (321) 303,01 Faktúra 1200200400 ON2000497 25.02.20 Východoslov.vodárenská spoločn Komenského 50,042 48 Košice 36570460 ostatné služby - škol... (321) 407,66 Faktúra 1200300139 ON1903371 16.03.20 Východoslov.vodárenská spoločn Komenského 50,042 48 Košice 36570460 ostatné služby - škol... (321) 351,60 Faktúra 1200500164 ON1903371 14.05.20 Východoslov.vodárenská spoločn Komenského 50,042 48 Košice 36570460 ostatné služby - škol... (321) 350,90 Faktúra 1200700493 ON2001615 03.08.20 Východoslov.vodárenská spoločn Komenského 50,042 48 Košice 36570460 ostatné služby - škol... (321) 68,96 Faktúra 1200700611 ON2001672 17.08.20 Východoslov.vodárenská spoločn Komenského 50,042 48 Košice 36570460 servis ostat. nezdravotnej techniky (321) 501,88 Faktúra 1200100417 Z-241/2014 05.02.20 Východoslov.vodárenská spoločn Komenského 50,042 48 Košice 36570460 Voda (321) 38 176,01 Faktúra 1200300133 Z-268/2009 09.03.20 SOLITEA WBI s.r.o. ,83103 Bratislava 35685018 servis výpočtovej techniky (HW+SW) (321) 1 632,00 Faktúra 1200470013 ZTN190423 04.05.20 WEGA - MS spol.s r.o. Pálenická 601,922 21 Moravany nad Váhom 30998328 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 11 400,00

Faktúra 1200620103 HO11478 17.06.20 R-DIAGNOSTICS SK s.r.o. Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava 43874495 Diagnostiká (321) 489,50 Faktúra 1200621010 HO11643 26.06.20 R-DIAGNOSTICS SK s.r.o. Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava 43874495 Diagnostiká (321) 671,55 Faktúra 1200720063 HO11553 15.07.20 R-DIAGNOSTICS SK s.r.o. Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava 43874495 Diagnostiká (321) 203,50 Faktúra 1200720064 HO11643 15.07.20 R-DIAGNOSTICS SK s.r.o. Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava 43874495 Diagnostiká (321) 193,05 Faktúra 1200720065 HO11765 13.07.20 R-DIAGNOSTICS SK s.r.o. Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava 43874495 Diagnostiká (321) 1 565,85 Faktúra 1200720066 HO11478 13.07.20 R-DIAGNOSTICS SK s.r.o. Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava 43874495 Diagnostiká (321) 218,90 Faktúra 1200720067 HO11765 13.07.20 R-DIAGNOSTICS SK s.r.o. Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava 43874495 Diagnostiká (321) 1 134,10 Faktúra 1200720236 HO11812 23.07.20 R-DIAGNOSTICS SK s.r.o. Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava 43874495 Diagnostiká (321) 201,30 Faktúra 1200700549 Z-39/2019 06.08.20 SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava 31322832 Všeobecný materiál (321) 2 520,58 Faktúra 1200600058 ON2001439 24.06.20 ZERO KOŠICE s.r.o. Kmeťová 12,040 01 Košice 1 36186902 Všeobecný materiál (321) 449,58 Faktúra 1200600141 ON2001430 24.06.20 ZERO KOŠICE s.r.o. Kmeťová 12,040 01 Košice 1 36186902 Všeobecný materiál (321) 1 467,18 Faktúra 1200600142 ON2001443 24.06.20 ZERO KOŠICE s.r.o. Kmeťová 12,040 01 Košice 1 36186902 Všeobecný materiál (321) 518,23 Faktúra 1200600143 ON2001441 24.06.20 ZERO KOŠICE s.r.o. Kmeťová 12,040 01 Košice 1 36186902 Všeobecný materiál (321) 972,73 Faktúra 1200700575 ON2001609 11.08.20 ZERO KOŠICE s.r.o. Kmeťová 12,040 01 Košice 1 36186902 Všeobecný materiál (321) 918,00 Faktúra 1200700153 ON2001641 28.07.20 ZERO KOŠICE s.r.o. Kmeťová 12,040 01 Košice 1 36186902 Všeobecný materiál (321) 63,48 Faktúra 1200700422 ON2001762 10.08.20 ZERO KOŠICE s.r.o. Kmeťová 12,040 01 Košice 1 36186902 Všeobecný materiál (321) 208,44 Faktúra 1200700154 ON2001592 28.07.20 ZERO KOŠICE s.r.o. Kmeťová 12,040 01 Košice 1 36186902 Všeobecný materiál (321) 278,40 Faktúra 1200400554 Z-201926821_Z 12.05.20 OTIS VÝŤAHY s.r.o. Vajnorská 100/A,831 04 Bratislava - Nové Mesto 35683929 sevis výťahov (321) 5 403,78 Faktúra 1200500556 Z-201926821_Z 29.05.20 OTIS VÝŤAHY s.r.o. Vajnorská 100/A,831 04 Bratislava - Nové Mesto 35683929 sevis výťahov (321) 5 552,29 Faktúra 1200420350 OH201747A 28.04.20 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 434,97 Faktúra 1200420938 OH202247 30.04.20 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 37,00 Faktúra 1200420941 OH202231 30.04.20 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 37,00 Faktúra 1200421316 OH202291 13.05.20 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 37,00 Faktúra 1200421318 OH201965 12.05.20 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 254,40 Faktúra 1200421319 OH201965 12.05.20 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 301,21 Faktúra 1200421320 POO201964 12.05.20 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 92,40 Faktúra 1200421321 OH202290 12.05.20 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 37,00 Faktúra 1200520256 NL201902 15.05.20 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 9 192,94 Faktúra 1190120878 OH190406 06.02.19 A CARE s.r.o. Sladkovičova 10,921 01 Piešťany 35724609 ŠZM (321) 1 128,00 Faktúra 1190120992 OH190418 12.02.19 A CARE s.r.o. Sladkovičova 10,921 01 Piešťany 35724609 ŠZM (321) 564,00 Faktúra 1190120993 OH190417 12.02.19 A CARE s.r.o. Sladkovičova 10,921 01 Piešťany 35724609 ŠZM (321) 708,00 Faktúra 1190220159 OH190475 20.02.19 A CARE s.r.o. Sladkovičova 10,921 01 Piešťany 35724609 ŠZM (321) 430,00 Faktúra 1190220160 OH190474 20.02.19 A CARE s.r.o. Sladkovičova 10,921 01 Piešťany 35724609 ŠZM (321) 564,00 Faktúra 1190220161 OH190473 20.02.19 A CARE s.r.o. Sladkovičova 10,921 01 Piešťany 35724609 ŠZM (321) 564,00 Faktúra 1190220251 NL190476 13.02.19 A CARE s.r.o. Sladkovičova 10,921 01 Piešťany 35724609 Lieky (321) 55,00 Faktúra 1190220841 OH190476 27.02.19 A CARE s.r.o. Sladkovičova 10,921 01 Piešťany 35724609 ŠZM (321) 708,00 Faktúra 1190220842 OH190477 27.02.19 A CARE s.r.o. Sladkovičova 10,921 01 Piešťany 35724609 ŠZM (321) 911,00 Faktúra 1190220252 HO7904 15.02.19 A CARE s.r.o. Sladkovičova 10,921 01 Piešťany 35724609 Lieky (321) 55,00 Faktúra 1190220843 OH190553 27.02.19 A CARE s.r.o. Sladkovičova 10,921 01 Piešťany 35724609 ŠZM (321) 564,00 Faktúra 1190220844 OH190649 27.02.19 A CARE s.r.o. Sladkovičova 10,921 01 Piešťany 35724609 ŠZM (321) 767,00

Faktúra 1190220960 OH190786 04.03.19 A CARE s.r.o. Sladkovičova 10,921 01 Piešťany 35724609 ŠZM (321) 1 128,00 Faktúra 1190220961 OH190782 04.03.19 A CARE s.r.o. Sladkovičova 10,921 01 Piešťany 35724609 ŠZM (321) 767,00 Faktúra 1190220962 OH190781 04.03.19 A CARE s.r.o. Sladkovičova 10,921 01 Piešťany 35724609 ŠZM (321) 574,00 Faktúra 1190220963 OH190785 04.03.19 A CARE s.r.o. Sladkovičova 10,921 01 Piešťany 35724609 ŠZM (321) 564,00 Faktúra 1190220964 OH190784 04.03.19 A CARE s.r.o. Sladkovičova 10,921 01 Piešťany 35724609 ŠZM (321) 911,00 Faktúra 1190220965 OH190783 04.03.19 A CARE s.r.o. Sladkovičova 10,921 01 Piešťany 35724609 ŠZM (321) 564,00 Faktúra 1200520287 NL201667 18.05.20 JEMO-TRADING s.r.o. Topolová 18,811 04 Bratislava 17317436 Diagnostiká (321) 452,10 Faktúra 1200620080 HO11563 16.06.20 JEMO-TRADING s.r.o. Topolová 18,811 04 Bratislava 17317436 Diagnostiká (321) 275,00 Faktúra 1200621120 NL201999 06.07.20 JEMO-TRADING s.r.o. Topolová 18,811 04 Bratislava 17317436 Diagnostiká (321) 66,00 Faktúra 1200621121 HO11716 06.07.20 JEMO-TRADING s.r.o. Topolová 18,811 04 Bratislava 17317436 Diagnostiká (321) 753,50 Faktúra 1200019     ASKO-NÁBYTOK, spol. s r.o. Cesta na Senec 2B,82104 Bratislava 35909790 Všeobecný materiál (321) 199,90 Faktúra 1191120903 OH195002 25.11.19 LIMA SK s.r.o. Cesta na Štadión 7,974 04 Banská Bystrica 43872751 ŠZM (321) 1 490,50 Faktúra 1191121271 OH195004 09.12.19 LIMA SK s.r.o. Cesta na Štadión 7,974 04 Banská Bystrica 43872751 ŠZM (321) 2 713,70 Faktúra 1191121273 OH195003 09.12.19 LIMA SK s.r.o. Cesta na Štadión 7,974 04 Banská Bystrica 43872751 ŠZM (321) 1 490,50 Faktúra 1200400240 ZTN200322 08.04.20 ULTRAMED s.r.o. Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom 36638404 Všeobecný materiál (321) 3 619,30 Faktúra 1200400237 ZTN200294 08.04.20 ULTRAMED s.r.o. Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom 36638404 Všeobecný materiál (321) 1 664,26 Faktúra 1200700599 ON2001375 17.08.20 MYKOTREND s.r.o. Kasárenská 2123/20,048 01 Rožňava 44214731 Potraviny (321) 199,10 Faktúra 1200700615 NL20039 13.08.20 Ľubovnianska nemocnica n.o. Obrancov mieru 3,064 01 Stará Ľubovňa 37886851 Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321) 3 330,60 Faktúra 1200600580 NL20031 15.07.20 Ľubovnianska nemocnica n.o. Obrancov mieru 3,064 01 Stará Ľubovňa 37886851 Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321) 10 393,46 Faktúra 1200120779 HO10467 27.01.20 EUREX MEDICA s.r.o. Kysucká cesta 5 A,010 01 Žilina 36392944 Diagnostiká (321) 11 140,63 Faktúra 1200220169 HO10893 10.02.20 EUREX MEDICA s.r.o. Kysucká cesta 5 A,010 01 Žilina 36392944 Diagnostiká (321) 366,61 Faktúra 1200520555 NL201692 28.05.20 EUREX MEDICA s.r.o. Kysucká cesta 5 A,010 01 Žilina 36392944 Diagnostiká (321) 1 562,09 Faktúra 1200700135 ZTS200663 16.07.20 TRIGON PLUS s.r.o. Goralská 40/2281,85101 Bratislava 31340954 servis zdrav. techniky (321) 175,20   4200812004   16.07.20 Slov. komora sestier a pôrod.a Amurská 71,821 06 Bratislava 37999991 Iné záväzky od r2013(323,325-6,35*,372,379)okremZZ 66,00   4200812005   16.07.20 Slov. komora sestier a pôrod.a Amurská 71,821 06 Bratislava 37999991 Iné záväzky od r2013(323,325-6,35*,372,379)okremZZ 66,00   4200812006   16.07.20 Slov. komora sestier a pôrod.a Amurská 71,821 06 Bratislava 37999991 Iné záväzky od r2013(323,325-6,35*,372,379)okremZZ 66,00   4200812007   16.07.20 Slov. komora sestier a pôrod.a Amurská 71,821 06 Bratislava 37999991 Iné záväzky od r2013(323,325-6,35*,372,379)okremZZ 66,00 Faktúra 1200600476 NL20032 09.07.20 Nemocnica s poliklinikou Spišs Jánskeho 1, Spišská Nová Ves,052 19 Spišská Nová Ves 36597350 Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321) 6 037,68 Faktúra 1200800165     Exekútorský úrad - JUDr.Tutko Čučmianska dlhá 26, Rožňava,048 01 Rožňava 17071232 ostatné služby - škol... (321) 747,99 Faktúra 1200700067     Exekútorský úrad - JUDr.Tutko Čučmianska dlhá 26, Rožňava,048 01 Rožňava 17071232 ostatné služby - škol... (321) 30 818,88 Faktúra 1200800166     Exekútorský úrad - JUDr.Tutko Čučmianska dlhá 26, Rožňava,048 01 Rožňava 17071232 ostatné služby - škol... (321) 2 319,00 Faktúra 1200700479 NL201866 20.07.20 MODRÁ PLANÉTA Košická 37,821 08 Bratislava 31340083 Odpad (321) 654,00 Faktúra 1200700101 ON1902166 16.07.20 SAFINA SLOVAKIA s.r.o. Turčianska 52,82109 Bratislava 31677444 Odpad (321) 168,00 Faktúra 1200700556 ON1902166 11.08.20 SAFINA SLOVAKIA s.r.o. Turčianska 52,82109 Bratislava 31677444 Odpad (321) 194,40 Faktúra 1200800088 POISTNÁ Z.1009900056 13.08.20 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Štefaničova 4,81623 Bratislava I 00585441 Poistné (379) 17 006,50 Faktúra 1200800089 POISTNÁ Z.0609000069 13.08.20 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Štefaničova 4,81623 Bratislava I 00585441 Poistné (379) 29 564,00 Faktúra 1200220019 ZHO2339 13.02.20 MED LEADER s.r.o. Popradská 56,821 06 Bratislava 43835058 ŠZM (321) 3 067,20 Faktúra 1200720062 HO11607 13.07.20 BEL - MIDITECH s.r.o. Kráľová pri Senci 874,900 50 Kráľová pri Senci 35704241 Diagnostiká (321) 3 916,00 Faktúra 1200720143 HO11499 14.07.20 VETERINARNA KLINIKA-ANIMAL,s.r P.Jilemnickeho 3932/4,071 01 Michalovce 36725137 Diagnostiká (321) 559,20 Faktúra 1200700119 ON2001527 16.07.20 TEMPUS CAR s.r.o. Rastislavova 110,04001 Košice 31712312 ostatné služby - škol... (321) 155,28

Faktúra 1200700118 ON2001528 16.07.20 TEMPUS CAR s.r.o. Rastislavova 110,04001 Košice 31712312 ostatné služby - škol... (321) 114,88 Faktúra 1200600479 ON2001317 08.07.20 Jozef Mičo - TIP - TOP Chalúpková 34,,080 05 Prešov 10737618 Potraviny (321) 4 899,06 Faktúra 1200600302 ON2001304 01.07.20 Jozef Mičo - TIP - TOP Chalúpková 34,,080 05 Prešov 10737618 Potraviny (321) 4 525,74 Faktúra 1200220452 OH200968 26.02.20 SLOVAKIA MEDICAL s.r.o. Bárdošova 2,831 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 10 501,98 Faktúra 1200220474 OH200970 26.02.20 SLOVAKIA MEDICAL s.r.o. Bárdošova 2,831 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 725,00 Faktúra 1200220478 OH200969 26.02.20 SLOVAKIA MEDICAL s.r.o. Bárdošova 2,831 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 468,00 Faktúra 1200220473 OH200971 26.02.20 SLOVAKIA MEDICAL s.r.o. Bárdošova 2,831 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 725,00 Faktúra 1200220475 OH200972 26.02.20 SLOVAKIA MEDICAL s.r.o. Bárdošova 2,831 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 725,00 Faktúra 1200220476 OH201010 26.02.20 SLOVAKIA MEDICAL s.r.o. Bárdošova 2,831 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 1 187,64 Faktúra 1200220477 OH201009 26.02.20 SLOVAKIA MEDICAL s.r.o. Bárdošova 2,831 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 10 262,90 Faktúra 1200220453 OH201042 26.02.20 SLOVAKIA MEDICAL s.r.o. Bárdošova 2,831 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 87,64 Faktúra 1200220454 OH201049 26.02.20 SLOVAKIA MEDICAL s.r.o. Bárdošova 2,831 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 87,64 Faktúra 1200220455 OH201043 26.02.20 SLOVAKIA MEDICAL s.r.o. Bárdošova 2,831 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 87,64 Faktúra 1200220968 OH201107 27.02.20 SLOVAKIA MEDICAL s.r.o. Bárdošova 2,831 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 3 842,80 Faktúra 1200220911 PO200250A 28.02.20 SLOVAKIA MEDICAL s.r.o. Bárdošova 2,831 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 584,21 Faktúra 1200220912 PO200153 28.02.20 SLOVAKIA MEDICAL s.r.o. Bárdošova 2,831 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 584,21 Faktúra 1200220969 OH201147 04.03.20 SLOVAKIA MEDICAL s.r.o. Bárdošova 2,831 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 87,64 Faktúra 1200220967 OH201108 04.03.20 SLOVAKIA MEDICAL s.r.o. Bárdošova 2,831 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 87,64 Faktúra 1200220965 OH201133 04.03.20 SLOVAKIA MEDICAL s.r.o. Bárdošova 2,831 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 3 387,64 Faktúra 1200221387 OH201190 11.03.20 SLOVAKIA MEDICAL s.r.o. Bárdošova 2,831 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 3 842,80 Faktúra 1200220966 OH201132 04.03.20 SLOVAKIA MEDICAL s.r.o. Bárdošova 2,831 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 5 028,00 Faktúra 1200221386 OH201189 11.03.20 SLOVAKIA MEDICAL s.r.o. Bárdošova 2,831 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 87,64 Faktúra 1200220913 PO200153 28.02.20 SLOVAKIA MEDICAL s.r.o. Bárdošova 2,831 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 1 996,42 Faktúra 1200220914 PO200250 28.02.20 SLOVAKIA MEDICAL s.r.o. Bárdošova 2,831 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 1 931,88 Faktúra 1200220915 PO200250B 28.02.20 SLOVAKIA MEDICAL s.r.o. Bárdošova 2,831 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 4 461,06 Faktúra 1200220916 PO200250A 28.02.20 SLOVAKIA MEDICAL s.r.o. Bárdošova 2,831 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 3 911,05 Faktúra 1200220970 OH201146 04.03.20 SLOVAKIA MEDICAL s.r.o. Bárdošova 2,831 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 1 942,00 Faktúra 1200221385 OH201188 11.03.20 SLOVAKIA MEDICAL s.r.o. Bárdošova 2,831 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 3 434,40 Faktúra 1200221278 OH201236 09.03.20 SLOVAKIA MEDICAL s.r.o. Bárdošova 2,831 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 2 658,40 Faktúra 1200221279 OH201235 09.03.20 SLOVAKIA MEDICAL s.r.o. Bárdošova 2,831 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 87,64 Faktúra 1200320195 OH201619 23.03.20 SLOVAKIA MEDICAL s.r.o. Bárdošova 2,831 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 1 187,64 Faktúra 1200320196 OH201626 23.03.20 SLOVAKIA MEDICAL s.r.o. Bárdošova 2,831 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 468,00 Faktúra 1200320197 OH201299 23.03.20 SLOVAKIA MEDICAL s.r.o. Bárdošova 2,831 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 87,64 Faktúra 1200320198 OH201604 23.03.20 SLOVAKIA MEDICAL s.r.o. Bárdošova 2,831 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 725,00 Faktúra 1200320788 OH201629 31.03.20 SLOVAKIA MEDICAL s.r.o. Bárdošova 2,831 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 87,64 Faktúra 1200320789 OH201628 31.03.20 SLOVAKIA MEDICAL s.r.o. Bárdošova 2,831 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 1 184,40 Faktúra 1200320790 OH201654 31.03.20 SLOVAKIA MEDICAL s.r.o. Bárdošova 2,831 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 980,83 Faktúra 1200320791 OH201664 31.03.20 SLOVAKIA MEDICAL s.r.o. Bárdošova 2,831 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 5 028,00 Faktúra 1200320912 OH201722 02.04.20 SLOVAKIA MEDICAL s.r.o. Bárdošova 2,831 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 5 028,00 Faktúra 1200320913 OH201723 02.04.20 SLOVAKIA MEDICAL s.r.o. Bárdošova 2,831 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 5 784,80

Faktúra 1200321174 PO200413 06.04.20 SLOVAKIA MEDICAL s.r.o. Bárdošova 2,831 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 1 960,42 Faktúra 1200600244 ON2001001 18.06.20 CWA spol. s r.o. Letná 47,040 01 Košice 36201766 servis ostat. nezdravotnej techniky (321) 2 596,50 Faktúra 1200600052 ON2000979 18.06.20 CWA spol. s r.o. Letná 47,040 01 Košice 36201766 Všeobecný materiál (321) 4 969,24 Faktúra 1200500498 ON2000611 01.06.20 CWA spol. s r.o. Letná 47,040 01 Košice 36201766 servis ostat. nezdravotnej techniky (321) 989,89 Faktúra 1200700015 ON2001508 07.07.20 TANGRA spol. s.r.o. Nová 26,976 11 Selce 36623849 Všeobecný materiál (321) 289,92 Faktúra 1200600274 ZTN200525 18.06.20 POLYMED medical SK s.r.o. Zámocká 30,811 01 Bratislava 36365785 Všeobecný materiál (321) 2 271,89 Faktúra 1200620083 HO11564 16.06.20 THE BINDING SITE s.r.o. Sinkulova 55,147 00 Praha 4 29021600 Diagnostiká (321) 690,00 Faktúra 1200621122 HO11656 01.06.20 THE BINDING SITE s.r.o. Sinkulova 55,147 00 Praha 4 29021600 Diagnostiká (321) 4 322,00 Faktúra 1190800336 ZTN190651 08.08.19 MEDIA COMP s.r.o. Rovinka 268,900 41 Rovinka 35731486 Všeobecný materiál (321) 310,80 Faktúra 1190800335 ZTN190657 08.08.19 MEDIA COMP s.r.o. Rovinka 268,900 41 Rovinka 35731486 Všeobecný materiál (321) 2 466,00 Faktúra 1190800331 ZTN190704 08.08.19 MEDIA COMP s.r.o. Rovinka 268,900 41 Rovinka 35731486 Všeobecný materiál (321) 1 200,00 Faktúra 1191000528 ZTN190882 29.10.19 MEDIA COMP s.r.o. Rovinka 268,900 41 Rovinka 35731486 Všeobecný materiál (321) 226,80 Faktúra 1191000522 ZTN190771 28.10.19 MEDIA COMP s.r.o. Rovinka 268,900 41 Rovinka 35731486 Všeobecný materiál (321) 1 104,00 Faktúra 1191000503 ZTN190933 21.10.19 MEDIA COMP s.r.o. Rovinka 268,900 41 Rovinka 35731486 Všeobecný materiál (321) 1 032,00 Faktúra 1191000395 ZTN190881 09.10.19 MEDIA COMP s.r.o. Rovinka 268,900 41 Rovinka 35731486 Všeobecný materiál (321) 54,00 Faktúra 1190900508 ZTN190835 30.09.19 MEDIA COMP s.r.o. Rovinka 268,900 41 Rovinka 35731486 Všeobecný materiál (321) 1 086,84 Faktúra 1190900305 ZTN190774 11.09.19 MEDIA COMP s.r.o. Rovinka 268,900 41 Rovinka 35731486 Všeobecný materiál (321) 90,00 Faktúra 1190900283 ZTN190699 06.09.19 MEDIA COMP s.r.o. Rovinka 268,900 41 Rovinka 35731486 Všeobecný materiál (321) 1 076,40 Faktúra 1190900282 ZTN190772 06.09.19 MEDIA COMP s.r.o. Rovinka 268,900 41 Rovinka 35731486 Všeobecný materiál (321) 68,40 Faktúra 1190800338 ZTN190621 08.08.19 MEDIA COMP s.r.o. Rovinka 268,900 41 Rovinka 35731486 Všeobecný materiál (321) 396,00 Faktúra 1200720367 PO201082 09.07.20 LABOSERV. SK s.r.o. Boženy Nemcovej 8,811 04 Bratislava 45450196 ŠZM (321) 1 593,60 Faktúra 1200720368 PO201165 09.07.20 LABOSERV. SK s.r.o. Boženy Nemcovej 8,811 04 Bratislava 45450196 ŠZM (321) 1 567,20 Faktúra 1200721000 PO201082 30.07.20 LABOSERV. SK s.r.o. Boženy Nemcovej 8,811 04 Bratislava 45450196 ŠZM (321) 633,60 Faktúra 1200720808 HO11867 31.07.20 LABOSERV. SK s.r.o. Boženy Nemcovej 8,811 04 Bratislava 45450196 Diagnostiká (321) 2 164,80 Faktúra 1200200042 ON1903333 13.02.20 VITAMED.SK s.r.o. Žellova 4,821 08 Bratislava 45487090 Všeobecný materiál (321) 5 394,00 Faktúra 1200100456 ZTN200013 15.01.20 VITAMED.SK s.r.o. Žellova 4,821 08 Bratislava 45487090 Všeobecný materiál (321) 383,42 Faktúra 1191200385 ZTS191086 02.01.20 VITAMED.SK s.r.o. Žellova 4,821 08 Bratislava 45487090 servis zdrav. techniky (321) 133,20 Faktúra 1191200383 ZTS191143 02.01.20 VITAMED.SK s.r.o. Žellova 4,821 08 Bratislava 45487090 servis zdrav. techniky (321) 81,00 Faktúra 1191200382 ZTS191239 02.01.20 VITAMED.SK s.r.o. Žellova 4,821 08 Bratislava 45487090 servis zdrav. techniky (321) 111,00 Faktúra 1200120330 HO10645 20.01.20 CEEMED s.r.o. Družstevná 284/14,017 01 Považská Bysrica 45730661 Diagnostiká (321) 1 587,30 Faktúra 1200121065 HO10910 05.02.20 CEEMED s.r.o. Družstevná 284/14,017 01 Považská Bysrica 45730661 Diagnostiká (321) 1 587,30 Faktúra 1200121066 HO10911/1 06.02.20 CEEMED s.r.o. Družstevná 284/14,017 01 Považská Bysrica 45730661 Diagnostiká (321) 834,90 Faktúra 1200220538 HO11041 14.02.20 CEEMED s.r.o. Družstevná 284/14,017 01 Považská Bysrica 45730661 Diagnostiká (321) 4 761,90 Faktúra 1200220539 HO11169 27.02.20 CEEMED s.r.o. Družstevná 284/14,017 01 Považská Bysrica 45730661 Diagnostiká (321) 1 540,00 Faktúra 1200600082 ON2001270 15.06.20 Eggro-farm spol. s r.o. Štóska 1096/209,044 25 Medzev 45440751 Potraviny (321) 99,36 Faktúra 1200600353 ON2001374 29.06.20 Eggro-farm spol. s r.o. Štóska 1096/209,044 25 Medzev 45440751 Potraviny (321) 86,94 Faktúra 1200600300 ON2001374 01.07.20 Eggro-farm spol. s r.o. Štóska 1096/209,044 25 Medzev 45440751 Potraviny (321) 74,52 Faktúra 1200600299 ON2001316 22.06.20 Eggro-farm spol. s r.o. Štóska 1096/209,044 25 Medzev 45440751 Potraviny (321) 99,36 Faktúra 1200600235 ON2001270 12.06.20 Eggro-farm spol. s r.o. Štóska 1096/209,044 25 Medzev 45440751 Potraviny (321) 74,52 Faktúra 1200600234 ON2001316 22.06.20 Eggro-farm spol. s r.o. Štóska 1096/209,044 25 Medzev 45440751 Potraviny (321) 116,75

Faktúra 1200600233 ON2001236 08.06.20 Eggro-farm spol. s r.o. Štóska 1096/209,044 25 Medzev 45440751 Potraviny (321) 119,23 Faktúra 1200600081 ON2001236 08.06.20 Eggro-farm spol. s r.o. Štóska 1096/209,044 25 Medzev 45440751 Potraviny (321) 49,68 Faktúra 1200600358 ON2001267 01.07.20 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 1 002,83 Faktúra 1200600301 ON2001267 01.07.20 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 1 369,99 Faktúra 1200700378 ON2001370 17.07.20 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 461,15 Faktúra 1200700271 ON2001370 01.07.20 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 5,00 Faktúra 1200700272 ON2001370 17.07.20 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 1 013,74 Faktúra 1200670003 ZTN200309 25.06.20 INFOLAB SLOVAKIA s.r.o. kpt. Nálepku 454/31,01861 Beluša 46732101 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 11 976,00 Faktúra 1200770008 ZTN200234 25.06.20 INFOLAB SLOVAKIA s.r.o. kpt. Nálepku 454/31,01861 Beluša 46732101 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 5 988,00 Faktúra 1200600506 ON2001306 06.07.20 TATRAPEKO a.s. ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš 36455938 Potraviny (321) 1 233,74 Faktúra 1200600480 ON2001362 06.07.20 TATRAPEKO a.s. ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš 36455938 Potraviny (321) 1 069,88 Faktúra 1200600316 ON2001224 25.06.20 TATRAPEKO a.s. ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš 36455938 Potraviny (321) 1 260,45 Faktúra 1200600297 ON2001224 25.06.20 TATRAPEKO a.s. ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš 36455938 Potraviny (321) 1 196,55 Faktúra 1200600232 ON2001177 17.06.20 TATRAPEKO a.s. ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš 36455938 Potraviny (321) 1 039,79 Faktúra 1200600059 ON2001177 17.06.20 TATRAPEKO a.s. ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš 36455938 Potraviny (321) 910,99 Faktúra 1200500516 ON2001177 04.06.20 TATRAPEKO a.s. ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš 36455938 Potraviny (321) 880,44 Faktúra 1200500548 ON2001177 04.06.20 TATRAPEKO a.s. ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš 36455938 Potraviny (321) 692,62 Faktúra 1191120610 HO10311 28.11.19 BioVendor Slovakia s.r.o. Kopčianska 80,831 01 Bratislava 46265082 Diagnostiká (321) 2 231,52 Faktúra 1191120611 HO10310 28.11.19 BioVendor Slovakia s.r.o. Kopčianska 80,831 01 Bratislava 46265082 Diagnostiká (321) 861,96 Faktúra 1191220010 HO10310 13.12.19 BioVendor Slovakia s.r.o. Kopčianska 80,831 01 Bratislava 46265082 Diagnostiká (321) 65,07 Faktúra 1191220011 HO10311 13.12.19 BioVendor Slovakia s.r.o. Kopčianska 80,831 01 Bratislava 46265082 Diagnostiká (321) 803,00 Faktúra 1191220012 HO10181 13.12.19 BioVendor Slovakia s.r.o. Kopčianska 80,831 01 Bratislava 46265082 Diagnostiká (321) 960,14 Faktúra 1191220189 HO10385 18.12.19 BioVendor Slovakia s.r.o. Kopčianska 80,831 01 Bratislava 46265082 Diagnostiká (321) 594,00 Faktúra 1191220013 HO10181 13.12.19 BioVendor Slovakia s.r.o. Kopčianska 80,831 01 Bratislava 46265082 Diagnostiká (321) 24,15 Faktúra 1191220014 HO10494 13.12.19 BioVendor Slovakia s.r.o. Kopčianska 80,831 01 Bratislava 46265082 Diagnostiká (321) 1 631,96 Faktúra 1191220015 HO10493 13.12.19 BioVendor Slovakia s.r.o. Kopčianska 80,831 01 Bratislava 46265082 Diagnostiká (321) 1 266,66   1190250030   13.12.19 BFF Central Europe s.r.o. Mostová 2,81102 Bratislava - mestská časť Star 44414315 Postúpené istina (379) 18 795,47   1200850001   13.12.19 BFF Central Europe s.r.o. Mostová 2,81102 Bratislava - mestská časť Star 44414315 Penále-Postúpené (379) 2 270,08 Faktúra 1200720068 HO11782 13.07.20 WERFEN CZECH s.r.o. Počernická 272/96,108 00 Praha 10 24206181 Diagnostiká (321) 1 275,02 Faktúra 1200720069 HO11782 13.07.20 WERFEN CZECH s.r.o. Počernická 272/96,108 00 Praha 10 24206181 Diagnostiká (321) 489,85 Faktúra 1200720070 HO11782 14.07.20 WERFEN CZECH s.r.o. Počernická 272/96,108 00 Praha 10 24206181 Diagnostiká (321) 466,50 Faktúra 1200720155 HO11876 27.07.20 WERFEN CZECH s.r.o. Počernická 272/96,108 00 Praha 10 24206181 Diagnostiká (321) 1 750,24 Faktúra 1200720156 HO11876 27.07.20 WERFEN CZECH s.r.o. Počernická 272/96,108 00 Praha 10 24206181 Diagnostiká (321) 1 018,45 Faktúra 1200720243 HO11881 28.07.20 WERFEN CZECH s.r.o. Počernická 272/96,108 00 Praha 10 24206181 Diagnostiká (321) 2 128,29 Faktúra 1200720861 HO11570/1 05.08.20 WERFEN CZECH s.r.o. Počernická 272/96,108 00 Praha 10 24206181 Diagnostiká (321) 462,58 Faktúra 1200600500 ON2001309 08.07.20 INMEDIA s.r.o. Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 36019208 Potraviny (321) 1 003,72 Faktúra 1200600505 ON2001309 02.07.20 INMEDIA s.r.o. Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 36019208 Potraviny (321) 993,20 Faktúra 1200600482 ON2001387 03.07.20 INMEDIA s.r.o. Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 36019208 Potraviny (321) 1 679,92 Faktúra 1200600296 ON2001227 23.06.20 INMEDIA s.r.o. Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 36019208 Potraviny (321) 329,89 Faktúra 1200600236 ON2001180 17.06.20 INMEDIA s.r.o. Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 36019208 Potraviny (321) 102,81

Faktúra 1200600549 ZTS200613 03.07.20 MESSER MEDICAL HOME CARE Piešťanská 12,91501 Nové Mesto nad Váhom 46378979 servis zdrav. techniky (321) 864,48 Faktúra 1200600550 ZTS200614 03.07.20 MESSER MEDICAL HOME CARE Piešťanská 12,91501 Nové Mesto nad Váhom 46378979 servis zdrav. techniky (321) 886,68 Faktúra 1200600377 ZTN200574 26.06.20 MESSER MEDICAL HOME CARE Piešťanská 12,91501 Nové Mesto nad Váhom 46378979 Všeobecný materiál (321) 472,80 Faktúra 1200600400 ZTN200506 01.07.20 MESSER MEDICAL HOME CARE Piešťanská 12,91501 Nové Mesto nad Váhom 46378979 Všeobecný materiál (321) 153,60 Faktúra 1200600449 ZTS191520 22.06.20 MESSER MEDICAL HOME CARE Piešťanská 12,91501 Nové Mesto nad Váhom 46378979 servis zdrav. techniky (321) 454,80 Faktúra 1200600269 ZTN200506 11.06.20 MESSER MEDICAL HOME CARE Piešťanská 12,91501 Nové Mesto nad Váhom 46378979 Všeobecný materiál (321) 522,00 Faktúra 1200500568 ON2000964 09.06.20 VOKUP KLIM s.r.o. Šebastovská 4,080 06 Prešov 36652121 servis ostat. nezdravotnej techniky (321) 4 819,80 Faktúra 1200600369 NOTÁRSKY ÚKON 03.07.20 Notársky úrad JUDr.M.Mižíková Námestie osloboditeľov 20,040 01 Košice 1 30687802 ostatné služby - škol... (321) 6,38 Faktúra 1200500487 NOTÁRSKY ÚKON 08.06.20 Notársky úrad JUDr.M.Mižíková Námestie osloboditeľov 20,040 01 Košice 1 30687802 ostatné služby - škol... (321) 14,04 Faktúra 1200700511 ZTS200298 06.08.20 EKOKROK s.r.o. Dlhá 85,ŽILINA 01009 31590403 servis zdrav. techniky (321) 537,16 Faktúra 1200700510 ZTS200440 06.08.20 EKOKROK s.r.o. Dlhá 85,ŽILINA 01009 31590403 servis zdrav. techniky (321) 552,32 Faktúra 1200600496 Z-395/2012 10.07.20 DZS - M.K.TRANS s.r.o. Staničná 3,071 01 Michalovce 36588181 ostatné služby - škol... (321) 2 227,65 Faktúra 1200500575 Z-396/2012 17.06.20 DZS - M.K.TRANS s.r.o. Staničná 3,071 01 Michalovce 36588181 ostatné služby - škol... (321) 1 293,75 Faktúra 1200620959 HO11663 24.06.20 MEDIC INTERNATIONAL s.r.o. Desiata ul. č.19,831 01 Bratislava 44023707 Lieky (321) 157,26 Faktúra 1200620960 HO11722 06.07.20 MEDIC INTERNATIONAL s.r.o. Desiata ul. č.19,831 01 Bratislava 44023707 Lieky (321) 348,36 Faktúra 1200120250 OH195870 23.01.20 MEDIN SLOVENSKO s.r.o. Mlynská 10,921 01 Piešťany 46540873 ŠZM (321) 271,07 Faktúra 1200120475 OH200305 27.01.20 MEDIN SLOVENSKO s.r.o. Mlynská 10,921 01 Piešťany 46540873 ŠZM (321) 251,01 Faktúra 1200121352 OH200304 12.02.20 MEDIN SLOVENSKO s.r.o. Mlynská 10,921 01 Piešťany 46540873 ŠZM (321) 271,07 Faktúra 1200121353 OH200393 12.02.20 MEDIN SLOVENSKO s.r.o. Mlynská 10,921 01 Piešťany 46540873 ŠZM (321) 222,88 Faktúra 1200120876 OH200392 04.02.20 MEDIN SLOVENSKO s.r.o. Mlynská 10,921 01 Piešťany 46540873 ŠZM (321) 251,01 Faktúra 1200121368 OH200499 13.02.20 MEDIN SLOVENSKO s.r.o. Mlynská 10,921 01 Piešťany 46540873 ŠZM (321) 239,89 Faktúra 1200121369 OH200601 13.02.20 MEDIN SLOVENSKO s.r.o. Mlynská 10,921 01 Piešťany 46540873 ŠZM (321) 251,01 Faktúra 1200220948 OH200650 04.03.20 MEDIN SLOVENSKO s.r.o. Mlynská 10,921 01 Piešťany 46540873 ŠZM (321) 239,89 Faktúra 1200220949 OH200649 04.03.20 MEDIN SLOVENSKO s.r.o. Mlynská 10,921 01 Piešťany 46540873 ŠZM (321) 251,01 Faktúra 1200220904 PO200254 28.02.20 MEDIN SLOVENSKO s.r.o. Mlynská 10,921 01 Piešťany 46540873 ŠZM (321) 1 654,95 Faktúra 1200221131 PO200157 03.03.20 MEDIN SLOVENSKO s.r.o. Mlynská 10,921 01 Piešťany 46540873 ŠZM (321) 1 889,64 Faktúra 1200220905 PO200157 28.02.20 MEDIN SLOVENSKO s.r.o. Mlynská 10,921 01 Piešťany 46540873 ŠZM (321) 32,26 Faktúra 1190720693 OH193027 30.07.19 GLOBALMED a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 6 296,00 Faktúra 1190720626 OH193029 30.07.19 GLOBALMED a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 5 101,00 Faktúra 1190720628 OH193031 30.07.19 GLOBALMED a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 1 379,00 Faktúra 1190720629 OH193032 30.07.19 GLOBALMED a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 5 101,00 Faktúra 1190721236 OH193034 01.08.19 GLOBALMED a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 4 302,00 Faktúra 1190720625 OH193035 30.07.19 GLOBALMED a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 216,00 Faktúra 1190720695 OH193033 30.07.19 GLOBALMED a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 4 085,00 Faktúra 1190720694 OH193036 30.07.19 GLOBALMED a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 347,00 Faktúra 1190721287 OH193011 08.08.19 GLOBALMED a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 1 844,00 Faktúra 1190721237 OH193073 01.08.19 GLOBALMED a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 4 085,00 Faktúra 1190721238 OH193157 06.08.19 GLOBALMED a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 3 867,00 Faktúra 1190721239 OH193074 01.08.19 GLOBALMED a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 2 558,00 Faktúra 1190721240 OH193075 01.08.19 GLOBALMED a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 2 395,00

Faktúra 1190721241 OH193076 01.08.19 GLOBALMED a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 311,00 Faktúra 1190721242 OH193095 01.08.19 GLOBALMED a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 4 085,00 Faktúra 1200600154 ON2001341 24.06.20 BLARO s.r.o. Werferova 1,040 11 K o š i c e 46498702 Všeobecný materiál (321) 1 058,04 Faktúra 1200600153 ON2001344 24.06.20 BLARO s.r.o. Werferova 1,040 11 K o š i c e 46498702 Všeobecný materiál (321) 884,88 Faktúra 1200600041 ON2001239 15.06.20 BLARO s.r.o. Werferova 1,040 11 K o š i c e 46498702 Všeobecný materiál (321) 994,80 Faktúra 1200520069 PO200846 19.05.20 SEQ - MED s.r.o. Biskupická 21,986 01 Fiľakovo 46953191 ŠZM (321) 1 350,00 Faktúra 1200500536 ZTS200428 25.05.20 Homola spol. s.r.o. Dlhé diely I/18,821 04 Bratislava 2 31325921 servis zdrav. techniky (321) 1 179,91 Faktúra 1200500538 ZTS200160 01.06.20 Homola spol. s.r.o. Dlhé diely I/18,821 04 Bratislava 2 31325921 servis zdrav. techniky (321) 425,98 Faktúra 1200600329 ZTN200564 19.06.20 Homola spol. s.r.o. Dlhé diely I/18,821 04 Bratislava 2 31325921 Všeobecný materiál (321) 402,31 Faktúra 1200600555 ZTS200357 06.07.20 Homola spol. s.r.o. Dlhé diely I/18,821 04 Bratislava 2 31325921 servis zdrav. techniky (321) 280,62 Faktúra 1200700191 ZTN200615 13.07.20 Homola spol. s.r.o. Dlhé diely I/18,821 04 Bratislava 2 31325921 Všeobecný materiál (321) 238,28 Faktúra 1200700495 ZTS200587 20.07.20 Homola spol. s.r.o. Dlhé diely I/18,821 04 Bratislava 2 31325921 servis zdrav. techniky (321) 922,85 Faktúra 1200700216 ZTN200635 24.07.20 Homola spol. s.r.o. Dlhé diely I/18,821 04 Bratislava 2 31325921 Všeobecný materiál (321) 71,50 Faktúra 1200700217 ZTN200636 24.07.20 Homola spol. s.r.o. Dlhé diely I/18,821 04 Bratislava 2 31325921 Všeobecný materiál (321) 84,50 Faktúra 1200700543 ZTN200641 03.08.20 Homola spol. s.r.o. Dlhé diely I/18,821 04 Bratislava 2 31325921 Všeobecný materiál (321) 64,64 Faktúra 1200700571 ZTN200682 03.08.20 Homola spol. s.r.o. Dlhé diely I/18,821 04 Bratislava 2 31325921 Všeobecný materiál (321) 258,58 Faktúra 1200700588 Z-111/2019 17.08.20 VÚB a.s. Mlynské nivy 1,800 00 Bratislava 31320155 ostatné služby - škol... (321) 352,64 Faktúra 1190420476 OH191497 26.04.19 ZIMMER SLOVAKIA s.r.o. Mostová 2,811 02 Bratislava 47164816 ŠZM (321) 481,80 Faktúra 1190420477 OH191601 26.04.19 ZIMMER SLOVAKIA s.r.o. Mostová 2,811 02 Bratislava 47164816 ŠZM (321) 704,00 Faktúra 1190420478 OH191599 26.04.19 ZIMMER SLOVAKIA s.r.o. Mostová 2,811 02 Bratislava 47164816 ŠZM (321) 755,00 Faktúra 1190421016 OH191600 18.04.19 ZIMMER SLOVAKIA s.r.o. Mostová 2,811 02 Bratislava 47164816 ŠZM (321) 191,40 Faktúra 1190420765 NL190093 02.05.19 ZIMMER SLOVAKIA s.r.o. Mostová 2,811 02 Bratislava 47164816 Diagnostiká (321) 950,00 Faktúra 1190421017 OH191602 18.04.19 ZIMMER SLOVAKIA s.r.o. Mostová 2,811 02 Bratislava 47164816 ŠZM (321) 251,90 Faktúra 1190421018 OH191723 06.05.19 ZIMMER SLOVAKIA s.r.o. Mostová 2,811 02 Bratislava 47164816 ŠZM (321) 275,00 Faktúra 1190421019 OH191721 06.05.19 ZIMMER SLOVAKIA s.r.o. Mostová 2,811 02 Bratislava 47164816 ŠZM (321) 352,00 Faktúra 1190421020 OH191719 06.05.19 ZIMMER SLOVAKIA s.r.o. Mostová 2,811 02 Bratislava 47164816 ŠZM (321) 1 466,30 Faktúra 1190421021 OH191720 06.05.19 ZIMMER SLOVAKIA s.r.o. Mostová 2,811 02 Bratislava 47164816 ŠZM (321) 755,00 Faktúra 1190421022 OH191724 06.05.19 ZIMMER SLOVAKIA s.r.o. Mostová 2,811 02 Bratislava 47164816 ŠZM (321) 1 009,80 Faktúra 1200100420 Z-40/2018 06.02.20 ENERGIE 2 a.s. Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 46113177 Elektrická energia (321) 62 779,34 Faktúra 1200100419 Z-40/2018 06.02.20 ENERGIE 2 a.s. Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 46113177 Elektrická energia (321) 133 860,04 Faktúra 1200600460 ON2001396 01.07.20 FARBY KUŠNÍR s.r.o. Kavečianska cesta 1B.,040 01 Košice 47564831 Všeobecný materiál (321) 628,93 Faktúra 1200700585 ON2001720 11.08.20 FARBY KUŠNÍR s.r.o. Kavečianska cesta 1B.,040 01 Košice 47564831 Všeobecný materiál (321) 442,01 Faktúra 1200700584 ON2001721 11.08.20 FARBY KUŠNÍR s.r.o. Kavečianska cesta 1B.,040 01 Košice 47564831 Všeobecný materiál (321) 876,88 Faktúra 1200320904 OH201752 02.04.20 ROUS SURGICAL s.r.o. Hatě 405/26,644 00 Brno 25334123 ŠZM (321) 1 160,00 Faktúra 1200600376 ZTN200552 26.06.20 THUASNE SK s.r.o. Karadžičova 2,811 09 Bratislava 35851546 Všeobecný materiál (321) 2 192,40 Faktúra 1200700419 ON2000745 03.08.20 NABYMAX s.r.o. Vyšný Čaj 12,044 16 36712931 Všeobecný materiál (321) 1 490,50 Faktúra 1200700029 ON2001447 10.07.20 NABYMAX s.r.o. Vyšný Čaj 12,044 16 36712931 Všeobecný materiál (321) 2 496,00 Faktúra 1200620134 ZHO2614 15.06.20 IDSYS s.r.o. Mlynská 2238,934 01 Levice 47182024 ŠZM (321) 429,74 Faktúra 1200720346 ZHO2687 09.07.20 IDSYS s.r.o. Mlynská 2238,934 01 Levice 47182024 ŠZM (321) 573,00 Faktúra 1200600140 ON2001440 25.06.20 IDSYS s.r.o. Mlynská 2238,934 01 Levice 47182024 ostatné služby - škol... (321) 96,00

Faktúra 1200600249 ON2001494 29.06.20 IDSYS s.r.o. Mlynská 2238,934 01 Levice 47182024 ostatné služby - škol... (321) 480,00 Faktúra 1200600252 ON2001494 30.06.20 IDSYS s.r.o. Mlynská 2238,934 01 Levice 47182024 ostatné služby - škol... (321) 960,00 Faktúra 1200721233 OH204068 11.08.20 ADYTON medical devices SK s.r. Stupavská 14,831 06 Bratislava 45849765 ŠZM (321) 9 009,00 Faktúra 1200721234 OH204066 11.08.20 ADYTON medical devices SK s.r. Stupavská 14,831 06 Bratislava 45849765 ŠZM (321) 902,00 Faktúra 1200721235 OH204061 11.08.20 ADYTON medical devices SK s.r. Stupavská 14,831 06 Bratislava 45849765 ŠZM (321) 10 041,00 Faktúra 1200721236 OH204062 11.08.20 ADYTON medical devices SK s.r. Stupavská 14,831 06 Bratislava 45849765 ŠZM (321) 3 348,00 Faktúra 1200721237 OH204063 11.08.20 ADYTON medical devices SK s.r. Stupavská 14,831 06 Bratislava 45849765 ŠZM (321) 10 041,00 Faktúra 1200721238 OH204064 11.08.20 ADYTON medical devices SK s.r. Stupavská 14,831 06 Bratislava 45849765 ŠZM (321) 1 032,00 Faktúra 1200721239 OH204065 11.08.20 ADYTON medical devices SK s.r. Stupavská 14,831 06 Bratislava 45849765 ŠZM (321) 18 622,00 Faktúra 1200721499 OH203715 11.08.20 ADYTON medical devices SK s.r. Stupavská 14,831 06 Bratislava 45849765 ŠZM (321) 2 296,00 Faktúra 1200720937 OH203900 06.08.20 ADYTON medical devices SK s.r. Stupavská 14,831 06 Bratislava 45849765 ŠZM (321) 668,00 Faktúra 1200720939 OH203899 06.08.20 ADYTON medical devices SK s.r. Stupavská 14,831 06 Bratislava 45849765 ŠZM (321) 3 348,00 Faktúra 1200721189 OH203901 06.08.20 ADYTON medical devices SK s.r. Stupavská 14,831 06 Bratislava 45849765 ŠZM (321) 1 804,00 Faktúra 1200721187 OH203897 06.08.20 ADYTON medical devices SK s.r. Stupavská 14,831 06 Bratislava 45849765 ŠZM (321) 3 348,00 Faktúra 1200721188 OH203898 06.08.20 ADYTON medical devices SK s.r. Stupavská 14,831 06 Bratislava 45849765 ŠZM (321) 3 348,00 Faktúra 1200721498 OH203673 11.08.20 ADYTON medical devices SK s.r. Stupavská 14,831 06 Bratislava 45849765 ŠZM (321) 2 296,00 Faktúra 1200721186 OH203956 06.08.20 ADYTON medical devices SK s.r. Stupavská 14,831 06 Bratislava 45849765 ŠZM (321) 3 348,00 Faktúra 1200721190 OH203957 06.08.20 ADYTON medical devices SK s.r. Stupavská 14,831 06 Bratislava 45849765 ŠZM (321) 9 009,00 Faktúra 1200721497 OH203674 11.08.20 ADYTON medical devices SK s.r. Stupavská 14,831 06 Bratislava 45849765 ŠZM (321) 2 296,00 Faktúra 1200721178 OH203970 06.08.20 ADYTON medical devices SK s.r. Stupavská 14,831 06 Bratislava 45849765 ŠZM (321) 9 009,00 Faktúra 1200721179 OH203971 06.08.20 ADYTON medical devices SK s.r. Stupavská 14,831 06 Bratislava 45849765 ŠZM (321) 3 348,00 Faktúra 1200721180 OH203988 06.08.20 ADYTON medical devices SK s.r. Stupavská 14,831 06 Bratislava 45849765 ŠZM (321) 10 041,00 Faktúra 1200721181 OH203989 06.08.20 ADYTON medical devices SK s.r. Stupavská 14,831 06 Bratislava 45849765 ŠZM (321) 3 348,00 Faktúra 1200721182 OH203990 06.08.20 ADYTON medical devices SK s.r. Stupavská 14,831 06 Bratislava 45849765 ŠZM (321) 3 348,00 Faktúra 1200721183 OH203991 06.08.20 ADYTON medical devices SK s.r. Stupavská 14,831 06 Bratislava 45849765 ŠZM (321) 2 098,00 Faktúra 1200721192 OH203985 06.08.20 ADYTON medical devices SK s.r. Stupavská 14,831 06 Bratislava 45849765 ŠZM (321) 3 348,00 Faktúra 1200721193 OH203986 06.08.20 ADYTON medical devices SK s.r. Stupavská 14,831 06 Bratislava 45849765 ŠZM (321) 3 348,00 Faktúra 1200721231 OH203992 11.08.20 ADYTON medical devices SK s.r. Stupavská 14,831 06 Bratislava 45849765 ŠZM (321) 18 018,00 Faktúra 1200721500 OH203987 11.08.20 ADYTON medical devices SK s.r. Stupavská 14,831 06 Bratislava 45849765 ŠZM (321) 2 462,00 Faktúra 1200721184 OH204048 06.08.20 ADYTON medical devices SK s.r. Stupavská 14,831 06 Bratislava 45849765 ŠZM (321) 3 152,00 Faktúra 1200721185 OH204047 06.08.20 ADYTON medical devices SK s.r. Stupavská 14,831 06 Bratislava 45849765 ŠZM (321) 1 032,00 Faktúra 1200721232 OH204067 11.08.20 ADYTON medical devices SK s.r. Stupavská 14,831 06 Bratislava 45849765 ŠZM (321) 3 348,00 Faktúra 1200620425 PO201236 26.06.20 APTUM a.s. Cihlářská 643/19, VeveRI,644 00 Brno 28909267 ŠZM (321) 25,00 Faktúra 1200621465 OH203015 10.07.20 APTUM a.s. Cihlářská 643/19, VeveRI,644 00 Brno 28909267 ŠZM (321) 2 200,00 Faktúra 1200700574 ZTN200654 04.08.20 European Medical Distribution Svätoplukova 30,821 08 Bratislava 44378726 Všeobecný materiál (321) 405,60 Faktúra 1200600382 ZTN200597 25.06.20 UNIQUE MEDICAL s.r.o. Ulica svornosti č. 42,821 06 Bratislava 214 46729429 Všeobecný materiál (321) 2 940,00 Faktúra 1200600006 ON2000429 02.06.20 CORA GASTRO s.r.o. Traktorová 1,05801 Poprad 44857187 Všeobecný materiál (321) 262,16 Faktúra 1200600005 ON2001207 02.06.20 CORA GASTRO s.r.o. Traktorová 1,05801 Poprad 44857187 Všeobecný materiál (321) 255,74 Faktúra 1200500050 ON2000993 21.05.20 KRIDLA s.r.o. Mierova 94,06601 Humenné 36466778 Všeobecný materiál (321) 316,22 Faktúra 1200500031 ON2000993 15.05.20 KRIDLA s.r.o. Mierova 94,06601 Humenné 36466778 Všeobecný materiál (321) 2 325,26

Faktúra 1200400570 ON2000975 14.05.20 Perfect Distribution a.s. - or Kočovce 244,91631 Kočovce 47719150 Všeobecný materiál (321) 2 264,40 Faktúra 1200400465 ON2000985 06.05.20 Perfect Distribution a.s. - or Kočovce 244,91631 Kočovce 47719150 Všeobecný materiál (321) 1 679,88 Faktúra 1200400450 ON2000991 04.05.20 Perfect Distribution a.s. - or Kočovce 244,91631 Kočovce 47719150 Všeobecný materiál (321) 1 679,88 Faktúra 1200500540 ZTS200541 09.06.20 INAMED s.r.o. Šustekova 37,851 04 Bratislava 44484275 servis zdrav. techniky (321) 16 468,80 Faktúra 1200500319 ZTN200522 25.05.20 INAMED s.r.o. Šustekova 37,851 04 Bratislava 44484275 Všeobecný materiál (321) 512,88 Faktúra 1200500293 ZTN200522 20.05.20 INAMED s.r.o. Šustekova 37,851 04 Bratislava 44484275 Všeobecný materiál (321) 4 616,40 Faktúra 1200400229 ZTN200314 06.04.20 INAMED s.r.o. Šustekova 37,851 04 Bratislava 44484275 Všeobecný materiál (321) 1 846,56 Faktúra 1200300369 ZTN200262 19.03.20 INAMED s.r.o. Šustekova 37,851 04 Bratislava 44484275 Všeobecný materiál (321) 4 616,40 Faktúra 1200300368 ZTN200262 19.03.20 INAMED s.r.o. Šustekova 37,851 04 Bratislava 44484275 Všeobecný materiál (321) 923,28 Faktúra 1200220935 PO193026 28.02.20 INAMED s.r.o. Šustekova 37,851 04 Bratislava 44484275 ŠZM (321) 700,92 Faktúra 1200320132 PO193026 20.03.20 INAMED s.r.o. Šustekova 37,851 04 Bratislava 44484275 ŠZM (321) 368,64 Faktúra 1200320133 POI192952 20.03.20 INAMED s.r.o. Šustekova 37,851 04 Bratislava 44484275 ŠZM (321) 896,28 Faktúra 1200320134 POI192952A 20.03.20 INAMED s.r.o. Šustekova 37,851 04 Bratislava 44484275 ŠZM (321) 3 072,96 Faktúra 1200320136 PO200151 20.03.20 INAMED s.r.o. Šustekova 37,851 04 Bratislava 44484275 ŠZM (321) 249,50 Faktúra 1200420390 PO193026 23.04.20 INAMED s.r.o. Šustekova 37,851 04 Bratislava 44484275 ŠZM (321) 233,64 Faktúra 1200420112 NL201734 23.04.20 DCX spol. s.r.o. ul.29. Augusta 36/A,811 09 Bratislava 47133694 Lieky (321) 3 510,80 Faktúra 1200521005 HO11501 08.06.20 DCX spol. s.r.o. ul.29. Augusta 36/A,811 09 Bratislava 47133694 Lieky (321) 25,98 Faktúra 1200620914 NL202438 24.06.20 DCX spol. s.r.o. ul.29. Augusta 36/A,811 09 Bratislava 47133694 Lieky (321) 2 062,37 Faktúra 1200620915 NL202551 06.07.20 DCX spol. s.r.o. ul.29. Augusta 36/A,811 09 Bratislava 47133694 Lieky (321) 68,81 Faktúra 1200720047 HO11780 09.07.20 DCX spol. s.r.o. ul.29. Augusta 36/A,811 09 Bratislava 47133694 Lieky (321) 736,56 Faktúra 1200500551 ZTS200549 15.06.20 Siemens Healthcare s.r.o. Lamačská cesta 3/A,841 04 Bratislava 48146676 servis zdrav. techniky (321) 6 152,64 Faktúra 1200700080 ON2000527 09.07.20 DREVSTING s.r.o. Varšavská 23,04001 Košice 36205435 ostatné služby - škol... (321) 1 649,32 Faktúra 1200420586 NL201254 28.04.20 MEDISTA spol. s.r.o. Dělnická 213/2,170 00 Praha 7 60199865 Diagnostiká (321) 4 800,00 Faktúra 1200520308 NL201255 22.05.20 MEDISTA spol. s.r.o. Dělnická 213/2,170 00 Praha 7 60199865 Diagnostiká (321) 1 680,00 Faktúra 1200421204 OH201972 11.05.20 InaMED Plus s.r.o. Nevadzová 6,821 01 Bratislava 47497491 ŠZM (321) 8 808,00 Faktúra 1200600402 EKS-Z202013562_Z 01.07.20 EURO MEDIA KOŠICE s.r.o. Rastislavova 104,040 01 KOŠICE - JUH 31608426 Všeobecný materiál (321) 4 910,40 Faktúra 1200500218 EKS-Z202010410_Z 28.05.20 EURO MEDIA KOŠICE s.r.o. Rastislavova 104,040 01 KOŠICE - JUH 31608426 Všeobecný materiál (321) 3 708,00 Faktúra 1200500017 EKS-Z20208624 12.05.20 EURO MEDIA KOŠICE s.r.o. Rastislavova 104,040 01 KOŠICE - JUH 31608426 Všeobecný materiál (321) 4 797,60 Faktúra 1200500217 ON2001205 28.05.20 CHRISTEYNS Slovakia s.r.o. Panenská 6,811 03 Bratislava 1 46872973 Všeobecný materiál (321) 3 531,12 Faktúra 1200500216 ON2001206 28.05.20 CHRISTEYNS Slovakia s.r.o. Panenská 6,811 03 Bratislava 1 46872973 Všeobecný materiál (321) 2 280,00 Faktúra 1200700097     TNT Express Woldwide spol.sr.o Pri starom letisku č.14,83006 Bratislava 36 31351603 ostatné služby - škol... (321) 26,23 Faktúra 1200700480     TNT Express Woldwide spol.sr.o Pri starom letisku č.14,83006 Bratislava 36 31351603 ostatné služby - škol... (321) 35,46 Faktúra 1200721075 PO201343 20.07.20 VWR INTERNATIONAL GmbH Graumanngasse 7,1150 VIENNA FN189903w ŠZM (321) 577,00 Faktúra 1200721076 PO201439 13.07.20 VWR INTERNATIONAL GmbH Graumanngasse 7,1150 VIENNA FN189903w ŠZM (321) 577,00 Faktúra 1200500274 ZTN200442 15.05.20 Ing. Kamil Dobranský-AMD Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 Všeobecný materiál (321) 4 860,00 Faktúra 1200500132 ZTS200476 15.05.20 Ing. Kamil Dobranský-AMD Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 1 829,28 Faktúra 1200500131 ZTS200438 15.05.20 Ing. Kamil Dobranský-AMD Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 4 457,76 Faktúra 1200500129 ZTS191325 12.05.20 Ing. Kamil Dobranský-AMD Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 876,72 Faktúra 1200500128 ZTS191477 12.05.20 Ing. Kamil Dobranský-AMD Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 413,76 Faktúra 1200500124 ZTS200295 12.05.20 Ing. Kamil Dobranský-AMD Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 54,96

Faktúra 1200500123 ZTS200304 12.05.20 Ing. Kamil Dobranský-AMD Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 75,48 Faktúra 1200500122 ZTS191237 12.05.20 Ing. Kamil Dobranský-AMD Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 980,94 Faktúra 1200500120 ZTS191012 12.05.20 Ing. Kamil Dobranský-AMD Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 208,20 Faktúra 1200500119 ZTS191119 12.05.20 Ing. Kamil Dobranský-AMD Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 270,96 Faktúra 1200500118 ZTS200157 12.05.20 Ing. Kamil Dobranský-AMD Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 41,88 Faktúra 1200500116 ZTS191491 12.05.20 Ing. Kamil Dobranský-AMD Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 80,94 Faktúra 1200700290 ON2001516 13.07.20 KOMFOS PREŠOV s.r.o. Ľubochnianska 2,08006 Ľubotice 36454184 Potraviny (321) 326,85 Faktúra 1200700291 ON2001612 14.07.20 KOMFOS PREŠOV s.r.o. Ľubochnianska 2,08006 Ľubotice 36454184 Potraviny (321) 179,56 Faktúra 1200700329 ON2001675 29.07.20 KOMFOS PREŠOV s.r.o. Ľubochnianska 2,08006 Ľubotice 36454184 Potraviny (321) 95,74 Faktúra 1200700379 ON2001516 08.07.20 KOMFOS PREŠOV s.r.o. Ľubochnianska 2,08006 Ľubotice 36454184 Potraviny (321) 210,54 Faktúra 1200700380 ON2001675 27.07.20 KOMFOS PREŠOV s.r.o. Ľubochnianska 2,08006 Ľubotice 36454184 Potraviny (321) 54,00 Faktúra 1200700463 ON2001612 31.07.20 KOMFOS PREŠOV s.r.o. Ľubochnianska 2,08006 Ľubotice 36454184 Potraviny (321) 70,18 Faktúra 1200700251 ZTN200520 31.07.20 Medsol Slovakia s.r.o. Mostná 72,94901 Nitra 36740471 Všeobecný materiál (321) 29,58 Faktúra 1200600137 ON2001303 18.06.20 ASGuard security s.r.o. Ul.1 mája 709,031 01 Liptovský Mikuláš 36409162 ostatné služby - škol... (321) 9 638,88 Faktúra 1200500497 ON2001142 03.06.20 ASGuard security s.r.o. Ul.1 mája 709,031 01 Liptovský Mikuláš 36409162 ostatné služby - škol... (321) 20 594,88 Faktúra 1200500244 ZTN200434 13.05.20 MED - solutions s.r.o. Remeselnícka 24,831 06 Bratislava 50434900 Všeobecný materiál (321) 774,00 Faktúra 1191021279 OH194708 11.11.19 Cardioservice s.r.o. Plynárenská 1,821 09 Bratislava 2 47393939 ŠZM (321) 2 300,00 Faktúra 1191021277 OH194739 11.11.19 Cardioservice s.r.o. Plynárenská 1,821 09 Bratislava 2 47393939 ŠZM (321) 200,00 Faktúra 1191021276 OH194768 12.11.19 Cardioservice s.r.o. Plynárenská 1,821 09 Bratislava 2 47393939 ŠZM (321) 200,00 Faktúra 1191120422 OH194855 21.11.19 Cardioservice s.r.o. Plynárenská 1,821 09 Bratislava 2 47393939 ŠZM (321) 490,01 Faktúra 1191120740 OH194983 25.11.19 Cardioservice s.r.o. Plynárenská 1,821 09 Bratislava 2 47393939 ŠZM (321) 490,01 Faktúra 1191220552 OH195391 02.01.20 Cardioservice s.r.o. Plynárenská 1,821 09 Bratislava 2 47393939 ŠZM (321) 2 428,01 Faktúra 1200370007 ZTN200084 20.03.20 SURGITECH s.r.o. Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava 50197975 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 17 590,80 Faktúra 1200321342 POI200567 08.04.20 SURGITECH s.r.o. Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava 50197975 ŠZM (321) 4 815,84 Faktúra 1200720994 PO201111 24.07.20 MG - SLOVAKIA s.r.o. Hurbanova 3130/9,916 01 Stara Turá 48027073 ŠZM (321) 219,60 Faktúra 1200620551 PO201111 01.07.20 MG - SLOVAKIA s.r.o. Hurbanova 3130/9,916 01 Stara Turá 48027073 ŠZM (321) 3 105,60 Faktúra 1200700030 ON2001124 10.07.20 PREMIUM Moyzesova 625/19,036 01 Martin 40664635 Všeobecný materiál (321) 1 752,00 Faktúra 1190620997 OH192467B 08.07.19 INTERMEDICAL PLUS s.r.o. Hodžova 11,950 01 Nitra 50085999 ŠZM (321) 1 619,71 Faktúra 1190621066 PO191248 01.07.19 INTERMEDICAL PLUS s.r.o. Hodžova 11,950 01 Nitra 50085999 ŠZM (321) 1 467,00 Faktúra 1190621410 PO191404 12.07.19 INTERMEDICAL PLUS s.r.o. Hodžova 11,950 01 Nitra 50085999 ŠZM (321) 5 004,00 Faktúra 1190621411 PO191425 12.07.19 INTERMEDICAL PLUS s.r.o. Hodžova 11,950 01 Nitra 50085999 ŠZM (321) 5 595,98 Faktúra 1190621412 PO191425A 12.07.19 INTERMEDICAL PLUS s.r.o. Hodžova 11,950 01 Nitra 50085999 ŠZM (321) 5 480,39 Faktúra 1190620998 OH192611 08.07.19 INTERMEDICAL PLUS s.r.o. Hodžova 11,950 01 Nitra 50085999 ŠZM (321) 1 140,00 Faktúra 1190620999 OH192603 08.07.19 INTERMEDICAL PLUS s.r.o. Hodžova 11,950 01 Nitra 50085999 ŠZM (321) 293,00 Faktúra 1190621276 OH192724A 08.07.19 INTERMEDICAL PLUS s.r.o. Hodžova 11,950 01 Nitra 50085999 ŠZM (321) 1 611,98 Faktúra 1190621277 OH192723A 08.07.19 INTERMEDICAL PLUS s.r.o. Hodžova 11,950 01 Nitra 50085999 ŠZM (321) 1 484,99 Faktúra 1190621278 OH192725A 08.07.19 INTERMEDICAL PLUS s.r.o. Hodžova 11,950 01 Nitra 50085999 ŠZM (321) 175,00 Faktúra 1190620991 OH192727A 09.07.19 INTERMEDICAL PLUS s.r.o. Hodžova 11,950 01 Nitra 50085999 ŠZM (321) 548,99 Faktúra 1190620992 OH192726A 09.07.19 INTERMEDICAL PLUS s.r.o. Hodžova 11,950 01 Nitra 50085999 ŠZM (321) 175,00 Faktúra 1190620993 OH192795A 09.07.19 INTERMEDICAL PLUS s.r.o. Hodžova 11,950 01 Nitra 50085999 ŠZM (321) 175,00

Faktúra 1190620994 OH192792A 09.07.19 INTERMEDICAL PLUS s.r.o. Hodžova 11,950 01 Nitra 50085999 ŠZM (321) 175,00 Faktúra 1190620995 OH192730A 09.07.19 INTERMEDICAL PLUS s.r.o. Hodžova 11,950 01 Nitra 50085999 ŠZM (321) 337,00 Faktúra 1190720334 OH192804A 23.07.19 INTERMEDICAL PLUS s.r.o. Hodžova 11,950 01 Nitra 50085999 ŠZM (321) 175,00 Faktúra 1190720335 OH192805A 23.07.19 INTERMEDICAL PLUS s.r.o. Hodžova 11,950 01 Nitra 50085999 ŠZM (321) 85,00 Faktúra 1190720336 OH192805A 23.07.19 INTERMEDICAL PLUS s.r.o. Hodžova 11,950 01 Nitra 50085999 ŠZM (321) 1 399,99 Faktúra 1190720337 OH192806A 23.07.19 INTERMEDICAL PLUS s.r.o. Hodžova 11,950 01 Nitra 50085999 ŠZM (321) 337,00 Faktúra 1200600048 ON2001019 15.06.20 MAT- OBALY s.r.o. Cesta poľnohospodárov 787,971 01 Prievidza 36315303 Všeobecný materiál (321) 1 080,00 Faktúra 1200600024 ON2001019 05.06.20 MAT- OBALY s.r.o. Cesta poľnohospodárov 787,971 01 Prievidza 36315303 Všeobecný materiál (321) 1 641,60 Faktúra 1200600585 ON2001230 09.07.20 ALTHAN s.r.o. Chemlonská 1,066 01 Humenné 44352492 Potraviny (321) 209,53 Faktúra 1200600510 ON2001320 09.07.20 ALTHAN s.r.o. Chemlonská 1,066 01 Humenné 44352492 Potraviny (321) 519,06 Faktúra 1200600509 ON2001231 14.07.20 ALTHAN s.r.o. Chemlonská 1,066 01 Humenné 44352492 Potraviny (321) 36,98 Faktúra 1200600285 ON2001231 23.06.20 ALTHAN s.r.o. Chemlonská 1,066 01 Humenné 44352492 Potraviny (321) 40,57 Faktúra 1200600227 ON2001231 23.06.20 ALTHAN s.r.o. Chemlonská 1,066 01 Humenné 44352492 Potraviny (321) 164,11 Faktúra 1200600226 ON2001184 23.06.20 ALTHAN s.r.o. Chemlonská 1,066 01 Humenné 44352492 Potraviny (321) 136,76 Faktúra 1200700352 ON2001409 10.07.20 ALTHAN s.r.o. Chemlonská 1,066 01 Humenné 44352492 Potraviny (321) 258,24 Faktúra 1200700299 ON2001409 10.07.20 ALTHAN s.r.o. Chemlonská 1,066 01 Humenné 44352492 Potraviny (321) 122,66 Faktúra 1200700301 ON2001409 20.07.20 ALTHAN s.r.o. Chemlonská 1,066 01 Humenné 44352492 Potraviny (321) 12,91 Faktúra 1200600303 ON2001192 01.07.20 AQUA PRO EUROPE, a.s. Pod Furčou 7,04001 Košice 50886771 Potraviny (321) 2 272,54 Faktúra 1200500015 ON2000666 13.05.20 ČECHOVO SK s.r.o. Uzovce 26,08266 Uzovce 51017156 Všeobecný materiál (321) 246,30 Faktúra 1200300380 ZTN200041 30.03.20 ČECHOVO SK s.r.o. Uzovce 26,08266 Uzovce 51017156 Všeobecný materiál (321) 310,22 Faktúra 1200300230 ON2000153 30.03.20 ČECHOVO SK s.r.o. Uzovce 26,08266 Uzovce 51017156 Všeobecný materiál (321) 425,10 Faktúra 1200300229 ON2000209 30.03.20 ČECHOVO SK s.r.o. Uzovce 26,08266 Uzovce 51017156 Všeobecný materiál (321) 3 316,08 Faktúra 1200220645 HO11050 12.02.20 ABBOTT GmbH&Co. KG Max-Planck-Ring 2,652 05 Wiesbaden-Delkenheim 113824221 Diagnostiká (321) 2 679,22 Faktúra 1190820462 OH193310 21.08.19 INTERMEDICAL GROUP s.r.o. Hodžova 11,949 01 Nitra 50090623 ŠZM (321) 1 021,00 Faktúra 1190820463 OH193311 21.08.19 INTERMEDICAL GROUP s.r.o. Hodžova 11,949 01 Nitra 50090623 ŠZM (321) 6 483,01 Faktúra 1190820464 OH193364 21.08.19 INTERMEDICAL GROUP s.r.o. Hodžova 11,949 01 Nitra 50090623 ŠZM (321) 6 483,01 Faktúra 1190821122 OH193493 12.09.18 INTERMEDICAL GROUP s.r.o. Hodžova 11,949 01 Nitra 50090623 ŠZM (321) 1 021,00 Faktúra 1190821132 OH193495 12.09.19 INTERMEDICAL GROUP s.r.o. Hodžova 11,949 01 Nitra 50090623 ŠZM (321) 6 483,01 Faktúra 1190821133 OH193498 12.09.19 INTERMEDICAL GROUP s.r.o. Hodžova 11,949 01 Nitra 50090623 ŠZM (321) 6 483,01 Faktúra 1190821134 OH193499 12.09.19 INTERMEDICAL GROUP s.r.o. Hodžova 11,949 01 Nitra 50090623 ŠZM (321) 6 483,01 Faktúra 1190821120 OH193503 12.08.19 INTERMEDICAL GROUP s.r.o. Hodžova 11,949 01 Nitra 50090623 ŠZM (321) 9 314,20 Faktúra 1190821128 OH193502 12.08.19 INTERMEDICAL GROUP s.r.o. Hodžova 11,949 01 Nitra 50090623 ŠZM (321) 6 483,01 Faktúra 1200600592 ON2000454 15.07.20 Asseco Central Europe a.s. Trenčianska 56/A,821 09 Bratislava 35760419 ostatné služby - škol... (321) 330,00 Faktúra 1200600371 ON1902549 03.07.20 Commander Services s.r.o. Žitná 23,83106 Bratislava 51183455 ostatné služby - škol... (321) 227,52 Faktúra 1200720163 OH203466 23.07.20 MEDICONTUR CZ s.r.o. Gajdošova 4392/7,615 00 BRNO-ŽIDENICE 02400758 ŠZM (321) 901,84 Faktúra 1200600344 EKS-Z202010576_Z 25.06.20 ABAMET s.r.o. Mierové nám. 4,92401 Galanta 47966947 Všeobecný materiál (321) 826,80 Faktúra 1200500045 EKS-Z20207195 19.05.20 ABAMET s.r.o. Mierové nám. 4,92401 Galanta 47966947 Všeobecný materiál (321) 1 308,00 Faktúra 1200600018 EKS-Z202010567 05.06.20 MARINI TRADE s.r.o. Malinova 20,08001 Prešov 51153025 Všeobecný materiál (321) 600,00   4200712011   05.06.20 Samoplatca , 1 Iné záväzky od r2013(323,325-6,35*,372,379)okremZZ 150,00   4200712010   05.06.20 Samoplatca , 1 Iné záväzky od r2013(323,325-6,35*,372,379)okremZZ 400,00

Faktúra 1200500355 ON2000514 22.05.20 OR-CZ spol. s.r.o. Slovakia ,org. zložka,852 02 Bratislava 31797318 ostatné služby - škol... (321) 82,20 Faktúra 1200600128 ON2000514 16.06.20 OR-CZ spol. s.r.o. Slovakia ,org. zložka,852 02 Bratislava 31797318 ostatné služby - škol... (321) 82,20 Faktúra 1200700095 ON2000514 20.07.20 OR-CZ spol. s.r.o. Slovakia ,org. zložka,852 02 Bratislava 31797318 ostatné služby - škol... (321) 82,20 Faktúra 1200700130 ZTS200593 10.07.20 Eliáš Miroslav Zápotockého 13,080 01 PREŠOV 41544757 servis zdrav. techniky (321) 514,80 Faktúra 1200520277 NL201666 18.05.20 OXOID CZ s.r.o. Kaštanová 64/539,620 00 Brno 20 27754146 Diagnostiká (321) 715,72 Faktúra 1200720140 HO11822 16.07.20 OXOID CZ s.r.o. Kaštanová 64/539,620 00 Brno 20 27754146 Diagnostiká (321) 220,00 Faktúra 1200720043 HO11704 15.07.20 Lekáreň UNIMED PHARMA s.r.o. Oriešková 11,821 05 Bratislava 44202504 Lieky (321) 10,44 Faktúra 1200720572 POO203371 08.07.20 VESELY Očná Klinika s.r.o. Karadžičova 16,821 08 Bratislava - Ružinov 36587109 ŠZM (321) 1 760,00 Faktúra 1200621458 POO202666 05.06.20 VESELY Očná Klinika s.r.o. Karadžičova 16,821 08 Bratislava - Ružinov 36587109 ŠZM (321) 1 760,00 Faktúra 1200700613 ON1900468 07.08.20 Ing.Renáta Rumanová Ul. na Grunte 952/1,04016 Košice 50037595 ostatné služby - škol... (321) 2 500,00 Faktúra 1200500027 EKS-Z20208637_Z 15.05.20 Tibor Varga TSV PAPIER Vajanského 80,984 01 Lučenec 32627211 Všeobecný materiál (321) 720,00 Faktúra 1200700530 Z-255/2018 10.08.20 O2 Business Services a.s. Einsteinova 24,85101 Bratislava 50087487 Telekomunikácie (321) 4 720,10 Faktúra 1200700475 ON2000922 04.08.20 B2 PLUS s.r.o. Postupimská 31,04022 Košice 50547828 servis ostat. nezdravotnej techniky (321) 412,43 Faktúra 1200320112 ZHO2443 20.03.20 Q - MEDICAL s.r.o. Topoľová 9,040 01 Košice 50598112 ŠZM (321) 687,70 Faktúra 1200320696 PO200319A 30.03.20 Q - MEDICAL s.r.o. Topoľová 9,040 01 Košice 50598112 ŠZM (321) 3 662,40 Faktúra 1200700037 ON2001534 17.07.20 A-WINGS s.r.o. Hnilecká 17,821 07 Bratislava 46464107 Všeobecný materiál (321) 451,20 Faktúra 1200700008 ON2001297 07.07.20 BONATRADE s.r.o. Richvald 169,08501 Richvald 52193683 Všeobecný materiál (321) 172,80 Faktúra 1200220340 PO200100A 18.02.20 PANEP s.r.o. Brněnská 1246,665 01 Rosice 52136795 ŠZM (321) 608,90 Faktúra 1200220341 PO200100 18.02.20 PANEP s.r.o. Brněnská 1246,665 01 Rosice 52136795 ŠZM (321) 1 304,91 Faktúra 1200220342 PO192966 18.02.20 PANEP s.r.o. Brněnská 1246,665 01 Rosice 52136795 ŠZM (321) 182,77 Faktúra 1200220343 ZHO2347 19.02.20 PANEP s.r.o. Brněnská 1246,665 01 Rosice 52136795 ŠZM (321) 24,75 Faktúra 1200220344 PO200232 19.02.20 PANEP s.r.o. Brněnská 1246,665 01 Rosice 52136795 ŠZM (321) 1 655,49 Faktúra 1200220345 PO200230 19.02.20 PANEP s.r.o. Brněnská 1246,665 01 Rosice 52136795 ŠZM (321) 1 265,50 Faktúra 1200220346 PO200166 19.02.20 PANEP s.r.o. Brněnská 1246,665 01 Rosice 52136795 ŠZM (321) 1 610,35 Faktúra 1200220347 PO200164 19.02.20 PANEP s.r.o. Brněnská 1246,665 01 Rosice 52136795 ŠZM (321) 1 574,54 Faktúra 1200220348 PO200162 19.02.20 PANEP s.r.o. Brněnská 1246,665 01 Rosice 52136795 ŠZM (321) 1 202,64 Faktúra 1200220894 PO200230 28.02.20 PANEP s.r.o. Brněnská 1246,665 01 Rosice 52136795 ŠZM (321) 28,62 Faktúra 1200220895 PO200162 28.02.20 PANEP s.r.o. Brněnská 1246,665 01 Rosice 52136795 ŠZM (321) 233,94 Faktúra 1200220896 PO200230 28.02.20 PANEP s.r.o. Brněnská 1246,665 01 Rosice 52136795 ŠZM (321) 54,00 Faktúra 1200320137 PO200164 20.03.20 PANEP s.r.o. Brněnská 1246,665 01 Rosice 52136795 ŠZM (321) 1 878,81 Faktúra 1200320138 PO200162 20.03.20 PANEP s.r.o. Brněnská 1246,665 01 Rosice 52136795 ŠZM (321) 246,31 Faktúra 1200320140 PO200232 20.03.20 PANEP s.r.o. Brněnská 1246,665 01 Rosice 52136795 ŠZM (321) 292,22 Faktúra 1200320141 ZHO2441 20.03.20 PANEP s.r.o. Brněnská 1246,665 01 Rosice 52136795 ŠZM (321) 2 935,44 Faktúra 1200621461 OH203011 10.07.20 LUMATEC s.r.o. Hargašova 12,841 06 Bratislava 45436410 ŠZM (321) 2 778,00 Platba BV2015159   10.07.20 Lorex Distribution s.r.o. Kysak 147,04481 Kysak 52677389 Verejná lekáreň 0,00 Platba BV2015159   10.07.20 Lorex Distribution s.r.o. Kysak 147,04481 Kysak 52677389 Verejná lekáreň 0,00 Faktúra 1200700413 ON2001176 04.08.20 MEDITECH SK s.r.o. Okružná 152/50,022 04 Čadca 46964690 Všeobecný materiál (321) 3 570,00 Faktúra 1200721195 OH201735 11.08.20 TESCAN MEDICAL s.r.o. Libušina tř.863/21,644 00 Brno 282790093 ŠZM (321) 2 000,00 Faktúra 1200570006 ZTN200405 14.05.20 SURVEYE s.r.o. Kapitulská 12,974 01 Banská Bystrica 47619651 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 2 340,00 Faktúra 1200420755 PO200365 30.04.20 MEDICAL Distribution s.r.o. Topľová 9,040 01 Košice 50900268 ŠZM (321) 2 818,00

Faktúra 1200420758 PO200829 30.04.20 MEDICAL Distribution s.r.o. Topľová 9,040 01 Košice 50900268 ŠZM (321) 1 864,00 Faktúra 1200420759 PO200826 30.04.20 MEDICAL Distribution s.r.o. Topľová 9,040 01 Košice 50900268 ŠZM (321) 281,00 Faktúra 1200420760 PO200340 30.04.20 MEDICAL Distribution s.r.o. Topľová 9,040 01 Košice 50900268 ŠZM (321) 93,50 Faktúra 1200700395 ON2001412 07.07.20 K 3 s.r.o. Hviezdoslavová 38,04501 Moldava Nad Bodvou 36179655 Potraviny (321) 539,00 Faktúra 1200700304 ON2001412 13.07.20 K 3 s.r.o. Hviezdoslavová 38,04501 Moldava Nad Bodvou 36179655 Potraviny (321) 221,19 Faktúra 1200700397 ON2001412 08.07.20 K 3 s.r.o. Hviezdoslavová 38,04501 Moldava Nad Bodvou 36179655 Potraviny (321) 269,26 Faktúra 1200700302 ON2001412 13.07.20 K 3 s.r.o. Hviezdoslavová 38,04501 Moldava Nad Bodvou 36179655 Potraviny (321) 587,07 Faktúra 1200700306 ON2001412 13.07.20 K 3 s.r.o. Hviezdoslavová 38,04501 Moldava Nad Bodvou 36179655 Potraviny (321) 161,70 Faktúra 1200700398 ON2001580 23.07.20 K 3 s.r.o. Hviezdoslavová 38,04501 Moldava Nad Bodvou 36179655 Potraviny (321) 349,48 Faktúra 1200700334 ON2001580 22.07.20 K 3 s.r.o. Hviezdoslavová 38,04501 Moldava Nad Bodvou 36179655 Potraviny (321) 499,19 Faktúra 1200700400 ON2001580 22.07.20 K 3 s.r.o. Hviezdoslavová 38,04501 Moldava Nad Bodvou 36179655 Potraviny (321) 47,99 Faktúra 1200700333 ON2001580 29.07.20 K 3 s.r.o. Hviezdoslavová 38,04501 Moldava Nad Bodvou 36179655 Potraviny (321) 71,48 Faktúra 1200700399 ON2001580 23.07.20 K 3 s.r.o. Hviezdoslavová 38,04501 Moldava Nad Bodvou 36179655 Potraviny (321) 28,18 Faktúra 1200700346 ON2001635 29.07.20 K 3 s.r.o. Hviezdoslavová 38,04501 Moldava Nad Bodvou 36179655 Potraviny (321) 153,82 Faktúra 1200700266 ON2001635 27.07.20 K 3 s.r.o. Hviezdoslavová 38,04501 Moldava Nad Bodvou 36179655 Potraviny (321) 386,11 Faktúra 1200700457 ON2001635 29.07.20 K 3 s.r.o. Hviezdoslavová 38,04501 Moldava Nad Bodvou 36179655 Potraviny (321) 169,12 Faktúra 1200700345 ON2001635 03.08.20 K 3 s.r.o. Hviezdoslavová 38,04501 Moldava Nad Bodvou 36179655 Potraviny (321) 178,57 Faktúra 1200700344 ON2001635 03.08.20 K 3 s.r.o. Hviezdoslavová 38,04501 Moldava Nad Bodvou 36179655 Potraviny (321) 156,55 Faktúra 1200521022 OH202050 04.06.20 HK LINK s.r.o. Nám.sv. Františka 8/A,841 04 Bratislava 52099393 ŠZM (321) 14 818,00 Faktúra 1200600390 ON2001417 30.06.20 Ján Heske-HESKE Sofijská 7,040 13 Košice 34377719 Všeobecný materiál (321) 282,00 Faktúra 1200700190 ZTN200623 13.07.20 RK Trade Slovakia s.r.o. Komenského 43,040 01 Košice 44839448 Všeobecný materiál (321) 202,80 Faktúra 1200720419 PO201398 21.07.20 HYPERIONIT s.r.o. Topoľová 9,040 01 Košice 50752821 ŠZM (321) 3 059,50 Faktúra 1200721003 ZHO2795 28.07.20 HYPERIONIT s.r.o. Topoľová 9,040 01 Košice 50752821 ŠZM (321) 475,50 Faktúra 1200721004 PO201492 28.07.20 HYPERIONIT s.r.o. Topoľová 9,040 01 Košice 50752821 ŠZM (321) 498,00 Faktúra 1200700096 ON2001581 20.07.20 Tesla Enerco s.r.o. Pálenica 53/79,03317 Liptovský Hrádok 50475231 servis ostat. nezdravotnej techniky (321) 648,34 Faktúra 1200700257 ON2001717 28.07.20 Tesla Enerco s.r.o. Pálenica 53/79,03317 Liptovský Hrádok 50475231 servis ostat. nezdravotnej techniky (321) 275,58   4200812001   28.07.20 Slovenská lekárska komora Račianska 42/A,831 02 Bratislava 17313317 Iné záväzky od r2013(323,325-6,35*,372,379)okremZZ 66,00   4200812002   28.07.20 Slovenská lekárska komora Račianska 42/A,831 02 Bratislava 17313317 Iné záväzky od r2013(323,325-6,35*,372,379)okremZZ 66,00   4200812003   28.07.20 Inšpektorát práce Košice ,040 01 Košice 00166405 Pokuty-ostatné od 1.10.2017 (379) 1 000,00