Platby za faktúry dodávateľa
8. September 2020
UNLP KOŠICE 2019
Strana
1
mudra
Typ dokladu
Číslo dokladu
Číslo obj.dodávateľa
Dátum doručenia
Názov dodávateľa
Adresa dodávateľa
IČO dodávateľa
Druh dokladu
Čiastka vrátane DPH

Faktúra
1200620168
PO201172
17.06.20
ADRIAN MED s.r.o.
Lazovná 53,974 01 Banská Bystrica
36620475
ŠZM (321)
4 570,71
Faktúra
1200500533
Z-201938253_Z
09.06.20
AGB EKOSERVIS s.r.o.
Pražská 2,040 11 Košice
36182508
Odpad (321)
5 019,84
Faktúra
1200500532
Z-201938253_Z
09.06.20
AGB EKOSERVIS s.r.o.
Pražská 2,040 11 Košice
36182508
Odpad (321)
352,08
Faktúra
1200500531
Z-201938253_Z
09.06.20
AGB EKOSERVIS s.r.o.
Pražská 2,040 11 Košice
36182508
Odpad (321)
4 881,60
Faktúra
1200400552
Z-201938253_Z
07.05.20
AGB EKOSERVIS s.r.o.
Pražská 2,040 11 Košice
36182508
Odpad (321)
4 769,28
Faktúra
1200400551
Z-201938253_Z
07.05.20
AGB EKOSERVIS s.r.o.
Pražská 2,040 11 Košice
36182508
Odpad (321)
351,00
Faktúra
1200700267
ON2001578
15.07.20
AG FOODS SK s.r.o.
Moyzesova 10,902 01 Pezinok
34144579
Potraviny (321)
1 386,00
Faktúra
1200700404
ON2001578
15.07.20
AG FOODS SK s.r.o.
Moyzesova 10,902 01 Pezinok
34144579
Potraviny (321)
936,00
Faktúra
1200420270
PO200557
23.04.20
TELEFLEX MEDICAL s.r.o.
Valová 49,921 01 Piešťany
34137921
ŠZM (321)
3 712,90
Faktúra
1200220439
OH200923
25.02.20
Askin & CO s.r.o.
Martinská 31,821 05 Bratislava
17323100
ŠZM (321)
4 542,86
Faktúra
1200220931
PO200288
28.02.20
Askin & CO s.r.o.
Martinská 31,821 05 Bratislava
17323100
ŠZM (321)
275,40
Faktúra
1200320726
POI200214
26.03.20
Askin & CO s.r.o.
Martinská 31,821 05 Bratislava
17323100
ŠZM (321)
1 080,00
Faktúra
1200200547
ZTN200102
13.02.20
Askin & CO s.r.o.
Martinská 31,821 05 Bratislava
17323100
Všeobecný materiál (321)
510,00
Faktúra
1200721598
OH203521
11.08.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
3 097,99
Faktúra
1200721254
OH203684
11.08.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
2 517,99
Faktúra
1200721253
OH203683
11.08.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 780,99
Faktúra
1200721248
OH203681
11.08.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
467,98
Faktúra
1200721249
OH203681
11.08.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
0,02
Faktúra
1200721250
OH203680
11.08.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 615,00
Faktúra
1200721251
OH203679
11.08.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
112,00
Faktúra
1200721252
OH203682
11.08.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
468,00
Faktúra
1200721602
OH203599
13.08.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
262,00
Faktúra
1200721603
OH203594
13.08.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
724,00
Faktúra
1200721243
OH203612
11.08.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
3 880,00
Faktúra
1200721242
OH203612
11.08.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 178,99
Faktúra
1200721559
OH203609
11.08.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 843,99
Faktúra
1200721560
OH203608
11.08.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
2 399,99
Faktúra
1200720734
HO11991
07.08.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
182,00
Faktúra
1200720735
HO11943
07.08.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
239,91
Faktúra
1200720736
HO11943
07.08.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
333,26
Faktúra
1200721562
OH203606
11.08.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
2 518,00
Faktúra
1200721563
OH203605
11.08.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
2 518,00
Faktúra
1200721573
OH203596
11.08.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
468,00
Faktúra
1200721240
OH203614
11.08.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
3 879,95


Faktúra
1200721241
OH203614
11.08.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
4 559,98
Faktúra
1200721553
OH203690
11.08.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 453,00
Faktúra
1200721555
OH203615
11.08.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
2 010,00
Faktúra
1200721556
OH203613
11.08.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
3 097,99
Faktúra
1200721583
OH203691
11.08.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 453,00
Faktúra
1200721582
OH203689
11.08.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 780,99
Faktúra
1200721581
OH203688
11.08.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
2 517,99
Faktúra
1200721580
OH203687
11.08.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
2 517,98
Faktúra
1200721579
OH203686
11.08.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 781,00
Faktúra
1200721578
OH203685
11.08.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
2 517,99
Faktúra
1200721595
OH203518
11.08.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
922,00
Faktúra
1200721574
OH203595
11.08.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
468,00
Faktúra
1200721593
OH203515
11.08.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 780,99
Faktúra
1200721599
OH203522
11.08.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
226,00
Faktúra
1200721600
OH203523
11.08.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
3 098,00
Faktúra
1200721601
OH203525
11.08.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
226,00
Faktúra
1200721577
OH203524
11.08.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 453,00
Faktúra
1200721586
OH203508
11.08.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 453,00
Faktúra
1200721590
OH203512
11.08.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
181,00
Faktúra
1200721575
OH203527
11.08.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 453,00
Faktúra
1200721572
OH203597
11.08.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
468,00
Faktúra
1200721561
OH203607
11.08.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
2 517,98
Faktúra
1200721571
OH203598
11.08.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
866,99
Faktúra
1200721589
OH203511
11.08.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
2 987,96
Faktúra
1200721558
OH203610
11.08.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
922,00
Faktúra
1200721576
OH203526
11.08.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
922,00
Faktúra
1200720732
HO11883
07.08.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
88,09
Faktúra
1200700583
ON2001285
14.08.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Všeobecný materiál (321)
288,00
Faktúra
1200700582
ON2001668
14.08.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Všeobecný materiál (321)
540,00
Faktúra
1200700581
ON2001660
14.08.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Všeobecný materiál (321)
685,20
Faktúra
1200700580
ON2001666
14.08.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Všeobecný materiál (321)
96,48
Faktúra
1200700542
ZTN200561
03.08.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Všeobecný materiál (321)
960,00
Faktúra
1200700579
ON2001666
14.08.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Všeobecný materiál (321)
500,40
Faktúra
1200700449
ON2001285
06.08.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Všeobecný materiál (321)
57,60
Faktúra
1200700448
ON2001683
06.08.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Všeobecný materiál (321)
39,60
Faktúra
1200700447
ON2001683
06.08.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Všeobecný materiál (321)
307,80
Faktúra
1200700450
ON2001666
06.08.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Všeobecný materiál (321)
166,80
Faktúra
1200700213
ZTN200576
23.07.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Všeobecný materiál (321)
1 824,00
Faktúra
1200700212
ZTN200578
23.07.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Všeobecný materiál (321)
1 824,00
Faktúra
1200720907
OH202893
06.08.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
226,00


Faktúra
1200720904
OH202962
29.07.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
922,00
Faktúra
1200720903
OH202961
29.07.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 844,00
Faktúra
1200720052
HO11726
09.07.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
4,07
Faktúra
1200720053
HO11726
09.07.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
813,59
Faktúra
1200720054
NL202652
15.07.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
1 269,40
Faktúra
1200720055
NL202668
15.07.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
165,17
Faktúra
1200720056
HO11793
15.07.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
559,79
Faktúra
1200720057
HO11793
15.07.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
740,65
Faktúra
1200720058
HO11793
15.07.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
877,83
Faktúra
1200720059
NL202703
16.07.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
121,09
Faktúra
1200720201
OH202901
23.07.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
922,00
Faktúra
1200720202
OH202902
23.07.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
2 399,99
Faktúra
1200720203
OH202903
23.07.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
2 399,99
Faktúra
1200720204
OH203337
23.07.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
4 447,87
Faktúra
1200720205
OH203337
23.07.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
6 671,81
Faktúra
1200720206
OH203465
23.07.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
4 447,87
Faktúra
1200720266
ZHO2744
14.07.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
840,00
Faktúra
1200720267
PO201281
14.07.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
192,28
Faktúra
1200720460
PO201440
21.07.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 995,12
Faktúra
1200720461
PO201489
21.07.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 567,50
Faktúra
1200720462
ZHO2744
21.07.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 096,56
Faktúra
1200720463
ZHO2744
21.07.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
478,32
Faktúra
1200720544
ZHO2800
28.07.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
225,00
Faktúra
1200720545
PO201581
28.07.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
5 044,80
Faktúra
1200720573
OH202964
29.07.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
3 870,96
Faktúra
1200720464
PO201379
21.07.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
2 733,96
Faktúra
1200720465
PO201379
21.07.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
99,00
Faktúra
1200720546
PO201581
28.07.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
203,28
Faktúra
1200720725
HO11828
24.07.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
3 042,49
Faktúra
1200720726
HO11828
24.07.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
1 173,30
Faktúra
1200720466
PO201379
21.07.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 439,90
Faktúra
1200720467
PO201379
21.07.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
3 650,25
Faktúra
1200720468
PO201495
21.07.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
310,68
Faktúra
1200720893
OH202951
29.07.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
647,99
Faktúra
1200720898
OH202956
29.07.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
2 518,00
Faktúra
1200720265
PO201489
14.07.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
675,11
Faktúra
1200720469
ZHO2744
21.07.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
840,00
Faktúra
1200720470
PO201379
21.07.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
175,08
Faktúra
1200720894
OH202952
29.07.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
360,00
Faktúra
1200720895
OH202953
29.07.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 453,00


Faktúra
1200720896
OH202954
29.07.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
163,75
Faktúra
1200720471
PO201379
21.07.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
288,42
Faktúra
1200720897
OH202955
29.07.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
360,00
Faktúra
1200720723
HO11793
22.07.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
532,16
Faktúra
1200720727
HO11940
07.08.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
223,52
Faktúra
1200720728
HO11883
07.08.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
1 495,26
Faktúra
1200720729
HO11883
07.08.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
1 465,20
Faktúra
1200720730
HO11883
07.08.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
1 039,61
Faktúra
1200720731
NL202872
27.07.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
419,10
Faktúra
1200721592
OH203514
11.08.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
686,00
Faktúra
1200721591
OH203513
11.08.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 781,00
Faktúra
1200721569
OH203005
11.08.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
2 223,94
Faktúra
1200720900
OH202958
29.07.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
2 517,98
Faktúra
1200720901
OH202959
29.07.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 780,99
Faktúra
1200720905
OH202963
29.07.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
226,00
Faktúra
1200720906
OH202964
29.07.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
2 357,99
Faktúra
1200720902
OH202960
29.07.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 780,99
Faktúra
1200721244
OH203517
11.08.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
3 880,00
Faktúra
1200721245
OH203506
11.08.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
454,74
Faktúra
1200721255
OH203517
11.08.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 178,99
Faktúra
1200721554
OH203337
11.08.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
2 223,94
Faktúra
1200721246
OH203506
11.08.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
0,01
Faktúra
1200721247
OH203506
11.08.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
13,26
Faktúra
1200721557
OH203611
11.08.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
226,00
Faktúra
1200721588
OH203510
11.08.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
468,00
Faktúra
1200721587
OH203509
11.08.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
342,40
Faktúra
1200721584
OH203505
11.08.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
12 784,99
Faktúra
1200721585
OH203507
11.08.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 453,00
Faktúra
1200720733
NL202872/1
07.08.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
60,54
Faktúra
1200720737
HO11943
07.08.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
963,69
Faktúra
1200721568
OH203600
11.08.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
2 518,00
Faktúra
1200721567
OH203601
11.08.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 780,99
Faktúra
1200721564
OH203604
11.08.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
685,99
Faktúra
1200721566
OH203602
11.08.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 780,99
Faktúra
1200721565
OH203603
11.08.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 781,00
Faktúra
1200721594
OH203516
11.08.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 781,00
Faktúra
1200721596
OH203519
11.08.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
226,00
Faktúra
1200721597
OH203521
11.08.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 178,99
Faktúra
1190920551
PO192038
24.09.19
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
ŠZM (321)
1 314,00
Faktúra
1190920636
HO9681
23.09.19
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
2 444,87


Faktúra
1190920959
HO9746
26.09.19
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
2 837,70
Faktúra
1190920690
HO9806
01.10.19
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
4 025,43
Faktúra
1190920691
HO9806/1
01.10.19
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
594,00
Faktúra
1191020037
HO9806/2
14.10.19
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
1 490,01
Faktúra
1191020256
HO9925
22.10.19
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
2 381,46
Faktúra
1200120825
HO10802
28.01.20
BD BAMED s.r.o.
1.mája 5470/46,901 01 Malacky
35863170
Diagnostiká (321)
502,20
Faktúra
1200220583
HO10957
27.02.20
BD BAMED s.r.o.
1.mája 5470/46,901 01 Malacky
35863170
Diagnostiká (321)
4 468,80
Faktúra
1200220584
HO10802
27.02.20
BD BAMED s.r.o.
1.mája 5470/46,901 01 Malacky
35863170
Diagnostiká (321)
297,60
Faktúra
1200620621
POO202143
26.06.20
BEZNOSKA SLOVAKIA s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
297,00
Faktúra
1200620620
OH202141
26.06.20
BEZNOSKA SLOVAKIA s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
390,50
Faktúra
1200620619
OH202144
26.06.20
BEZNOSKA SLOVAKIA s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 370,50
Faktúra
1191120640
HO10193
29.11.19
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
1 487,87
Faktúra
1191121079
HO10071
04.12.19
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
125,40
Faktúra
1191120641
HO10188
29.11.19
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
528,00
Faktúra
1191120642
HO10320
28.11.19
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
806,85
Faktúra
1191220179
HO10410
18.12.19
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
297,12
Faktúra
1191220180
HO10397
18.12.19
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
537,90
Faktúra
1191220181
HO10397
18.12.19
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
201,30
Faktúra
1191220182
HO10410/1
18.12.19
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
1 344,75
Faktúra
1191220183
HO10397
18.12.19
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
720,72
Faktúra
1191220184
NL194412
18.12.19
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
80,69
Faktúra
1191220185
NL194411
18.12.19
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
120,12
Faktúra
1191121076
HO9944
04.12.19
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
421,08
Faktúra
1191121077
HO9875
04.12.19
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
578,50
Faktúra
1191121078
HO10016
04.12.19
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
2 704,68
Faktúra
1191100594
ZTN191111
28.11.19
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Všeobecný materiál (321)
48,41
Faktúra
1200620006
HO11560
10.06.20
BIOGEMA v.d.
Garbiarska 2,040 01 Košice
00593222
Diagnostiká (321)
303,60
Faktúra
1200621124
HO11651
01.06.20
BIOGEMA v.d.
Garbiarska 2,040 01 Košice
00593222
Diagnostiká (321)
151,80
Faktúra
1200720148
HO11772
27.07.20
BIOGEMA v.d.
Garbiarska 2,040 01 Košice
00593222
Diagnostiká (321)
146,30
Faktúra
1200520551
NL201665
22.05.20
BIOHEM s.r.o.
Zlatovská 2211,911 01 Trenčín
31442617
Diagnostiká (321)
1 676,96
Faktúra
1200520561
NL201699
29.05.20
BIOHEM s.r.o.
Zlatovská 2211,911 01 Trenčín
31442617
Diagnostiká (321)
1 625,00
Faktúra
1200220667
HO11026
24.02.20
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
455,54
Faktúra
1200220669
HO11092
24.02.20
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
1 314,85
Faktúra
1200220780
HO11026
03.03.20
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
58,06
Faktúra
1200320370
HO11292
25.03.20
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
398,44
Faktúra
1200320371
HO11293
25.03.20
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
533,39
Faktúra
1200320372
HO11293
25.03.20
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
499,99
Faktúra
1200320373
HO11292
25.03.20
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
100,19
Faktúra
1200320374
HO11366
25.03.20
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
1 583,74
Faktúra
1200320968
HO11293/1
03.04.20
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
126,90


Faktúra
1200620424
PO201085
24.06.20
BIOTECH s.r.o.
Kresánkova 12,841 04 Bratislava
35768444
ŠZM (321)
191,40
Faktúra
1200620577
PO200889
24.06.20
BIOTECH s.r.o.
Kresánkova 12,841 04 Bratislava
35768444
ŠZM (321)
8 038,80
Faktúra
1200600348
ZTN200556
25.06.20
BMT s.r.o.
Pod Párovcami 7271/165,921 01 Piešťany
31444571
Všeobecný materiál (321)
1 218,00
Faktúra
1200600111
ZTS200478
05.06.20
BMT s.r.o.
Pod Párovcami 7271/165,921 01 Piešťany
31444571
servis zdrav. techniky (321)
672,00
Faktúra
1200600110
ZTS200401
05.06.20
BMT s.r.o.
Pod Párovcami 7271/165,921 01 Piešťany
31444571
servis zdrav. techniky (321)
672,00
Faktúra
1200600109
ZTS200429
05.06.20
BMT s.r.o.
Pod Párovcami 7271/165,921 01 Piešťany
31444571
servis zdrav. techniky (321)
402,00
Faktúra
1200600108
ZTS200235
05.06.20
BMT s.r.o.
Pod Párovcami 7271/165,921 01 Piešťany
31444571
servis zdrav. techniky (321)
336,00
Faktúra
1200500363
ON2001213
29.05.20
CAMEO s.r.o.
Masaryková 14,040 01 Košice
31693237
ostatné služby - škol... (321)
5 637,13
Faktúra
1200370004
ZTN200092
16.03.20
CMI spol. s.r.o.
Trenčianska 47,821 09 Bratislava
35733853
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
5 354,40
Faktúra
1200100608
Z-11/2005
14.02.20
ČASS s.r.o.
Mieru č. 126,044 24 Poproč
31685455
Upratovanie (321)
158 545,79
Faktúra
1200700032
ON2001547
10.07.20
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
144,48
Faktúra
1200600146
EKS-Z201937438_Z
24.06.20
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
4 147,20
Faktúra
1200500028
EKS-Z201937438_Z
15.05.20
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
2 764,80
Faktúra
1200520569
HO11512
02.08.20
DISPOLAB spol. s.r.o.
Gabajova 11,010 01 Žilina
31625746
Diagnostiká (321)
143,92
Faktúra
1200620012
NL201687
10.06.20
DISPOLAB spol. s.r.o.
Gabajova 11,010 01 Žilina
31625746
Diagnostiká (321)
104,32
Faktúra
1200620142
PO201081
11.06.20
DISPOLAB spol. s.r.o.
Gabajova 11,010 01 Žilina
31625746
ŠZM (321)
1 047,11
Faktúra
1190420494
OH191415
26.04.19
DISPOMED s.r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
564,00
Faktúra
1190420551
POI190755
29.04.19
DISPOMED s.r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
1 622,00
Faktúra
1200670006
ON1900240
16.06.20
Ing.Juraj Šuty DOMINO PROJEKT
Berlínská 19,040 13 Košice
17238021
Investície - ostatné hmotné (321)
15 600,00
Faktúra
1200370005
ON1902095
02.03.20
Ing.Juraj Šuty DOMINO PROJEKT
Berlínská 19,040 13 Košice
17238021
Investície - ostatné hmotné (321)
24 000,00
Faktúra
1200600448
ZTS200484
19.06.20
Dräger Slovensko s.r.o.
Radlinského 40a,921 01 Piešťany
31439446
servis zdrav. techniky (321)
1 676,40
Faktúra
1200600548
ZTS200279
03.07.20
DYNEX Servis spol. s.r.o.
Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica
36030848
servis zdrav. techniky (321)
132,00
Faktúra
1200320064
HO10982
13.03.20
DYNEX Servis spol. s.r.o.
Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica
36030848
Diagnostiká (321)
261,58
Faktúra
1200320365
HO11128
25.03.20
DYNEX Servis spol. s.r.o.
Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica
36030848
Diagnostiká (321)
925,10
Faktúra
1200420055
NL201169
17.04.20
DYNEX Servis spol. s.r.o.
Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica
36030848
Diagnostiká (321)
423,37
Faktúra
1200420056
NL201168
17.04.20
DYNEX Servis spol. s.r.o.
Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica
36030848
Diagnostiká (321)
925,10
Faktúra
1200420057
NL201167
17.04.20
DYNEX Servis spol. s.r.o.
Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica
36030848
Diagnostiká (321)
1 809,72
Faktúra
1200420058
NL201167
21.04.20
DYNEX Servis spol. s.r.o.
Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica
36030848
Diagnostiká (321)
485,10
Faktúra
1200420059
NL201169
21.04.20
DYNEX Servis spol. s.r.o.
Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica
36030848
Diagnostiká (321)
972,40
Faktúra
1200420060
NL201168
21.04.20
DYNEX Servis spol. s.r.o.
Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica
36030848
Diagnostiká (321)
1 850,20
Faktúra
1200520305
NL201167
18.05.20
DYNEX Servis spol. s.r.o.
Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica
36030848
Diagnostiká (321)
133,98
Faktúra
1200520306
NL201659
22.05.20
DYNEX Servis spol. s.r.o.
Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica
36030848
Diagnostiká (321)
1 368,40
Faktúra
1200620108
HO11525
17.06.20
DYNEX Servis spol. s.r.o.
Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica
36030848
Diagnostiká (321)
1 334,96
Faktúra
1200720101
NL201659
09.07.20
DYNEX Servis spol. s.r.o.
Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica
36030848
Diagnostiká (321)
82,94
Faktúra
1200500296
ZTN200283
20.05.20
E-BA tpz spol. s r.o.
Votrubova 11,821 09 Bratislava
31367712
Všeobecný materiál (321)
2 609,57
Faktúra
1200500295
ZTN200373
20.05.20
E-BA tpz spol. s r.o.
Votrubova 11,821 09 Bratislava
31367712
Všeobecný materiál (321)
1 510,68
Faktúra
1200220204
OH200948
19.02.20
ELU MEDICAL s.r.o.
Čajakova 28,831 01 Bratislava 1
36741469
ŠZM (321)
1 506,24
Faktúra
1200220203
OH200949
19.02.20
ELU MEDICAL s.r.o.
Čajakova 28,831 01 Bratislava 1
36741469
ŠZM (321)
1 506,24
Faktúra
1200220451
OH201048
24.02.20
ELU MEDICAL s.r.o.
Čajakova 28,831 01 Bratislava 1
36741469
ŠZM (321)
1 184,40
Faktúra
1200220944
OH201089
27.02.20
ELU MEDICAL s.r.o.
Čajakova 28,831 01 Bratislava 1
36741469
ŠZM (321)
1 506,24


Faktúra
1191000486
ZTN190910
16.10.19
Eurolab Lambda a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Všeobecný materiál (321)
4 634,06
Faktúra
1191000485
ZTN190909
16.10.19
Eurolab Lambda a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Všeobecný materiál (321)
571,34
Faktúra
1191000435
ZTN190907
16.10.19
Eurolab Lambda a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Všeobecný materiál (321)
778,80
Faktúra
1191000434
ZTN190906
16.10.19
Eurolab Lambda a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Všeobecný materiál (321)
371,48
Faktúra
1190900357
ZTN190846
19.09.19
Eurolab Lambda a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Všeobecný materiál (321)
1 446,11
Faktúra
1190820660
NL190140
27.08.19
Eurolab Lambda a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Diagnostiká (321)
54,70
Faktúra
1190820661
HO9442
21.08.19
Eurolab Lambda a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Diagnostiká (321)
1 224,40
Faktúra
1190821087
PO19193
10.09.19
Eurolab Lambda a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
ŠZM (321)
78,59
Faktúra
1190820662
HO9497
02.09.19
Eurolab Lambda a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Diagnostiká (321)
918,00
Faktúra
1190820889
PO191843
03.09.19
Eurolab Lambda a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
ŠZM (321)
5 814,00
Faktúra
1190920207
HO9602
13.09.19
Eurolab Lambda a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Diagnostiká (321)
1 338,62
Faktúra
1190920443
PO192048
24.09.19
Eurolab Lambda a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
ŠZM (321)
78,59
Faktúra
1190920444
PO192045
24.09.19
Eurolab Lambda a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
ŠZM (321)
9 624,00
Faktúra
1190920677
HO9654
27.09.19
Eurolab Lambda a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Diagnostiká (321)
2 361,54
Faktúra
1190920676
HO9715
27.09.19
Eurolab Lambda a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Diagnostiká (321)
918,00
Faktúra
1200620139
PO200849
11.06.20
FÉNIX BRATISLAVA s.r.o.
HOllého 1758,922 03 Vrbové
35730854
ŠZM (321)
3 579,12
Faktúra
1200600419
ON2001210
03.07.20
FILTEKO s.r.o.
Školská 655/36,059 52 Veľká Lomnica
36462110
Všeobecný materiál (321)
655,00
Faktúra
1200620117
HO11537
17.06.20
Fisher Slovakia, spol.s.r.o.
Mäsiarska 13,054 01 Levoča
36483095
Diagnostiká (321)
17,89
Faktúra
1200800087
ON2001839
14.08.20
FOCUS - computer s.r.o.
Dominikánske nám. 35,040 01 Košice
36188778
ostatné služby - škol... (321)
1 545,70
Faktúra
1200500158
ON1903296
11.05.20
FRIGÓRIA Djulgerov Maroš
Opatovská 31,040 01 Košice
37300229
ostatné služby - škol... (321)
11,56
Faktúra
1200500157
ON1903478
11.05.20
FRIGÓRIA Djulgerov Maroš
Opatovská 31,040 01 Košice
37300229
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
11,56
Faktúra
1200500156
ON1903296
11.05.20
FRIGÓRIA Djulgerov Maroš
Opatovská 31,040 01 Košice
37300229
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
11,56
Faktúra
1200500155
ON1903297
11.05.20
FRIGÓRIA Djulgerov Maroš
Opatovská 31,040 01 Košice
37300229
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
473,53
Faktúra
1200500154
ON1901093
11.05.20
FRIGÓRIA Djulgerov Maroš
Opatovská 31,040 01 Košice
37300229
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
11,56
Faktúra
1200720238
HO11652
24.07.20
GAVAX s.r.o.
Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou
36495701
Diagnostiká (321)
60,00
Faktúra
1200720739
NL201673/1
23.07.20
GAVAX s.r.o.
Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou
36495701
Diagnostiká (321)
93,60
Faktúra
1200720006
HO11707
03.07.20
GAVAX s.r.o.
Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou
36495701
Diagnostiká (321)
149,32
Faktúra
1200720007
NL201993
03.07.20
GAVAX s.r.o.
Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou
36495701
Diagnostiká (321)
47,28
Faktúra
1200720239
HO11792
28.07.20
GAVAX s.r.o.
Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou
36495701
Diagnostiká (321)
30,00
Faktúra
1200720146
NL202676
23.07.20
GAVAX s.r.o.
Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou
36495701
Lieky (321)
780,00
Faktúra
1200720150
HO11866
27.07.20
GAVAX s.r.o.
Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou
36495701
Diagnostiká (321)
48,00
Faktúra
1200720740
HO11709
27.07.20
GAVAX s.r.o.
Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou
36495701
Diagnostiká (321)
510,00
Faktúra
1190700589
ON1901752
02.08.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
Všeobecný materiál (321)
36,95
Faktúra
1190700552
ON1901753
27.09.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
Všeobecný materiál (321)
3 896,86
Faktúra
1190700551
ON1901754
29.07.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
Všeobecný materiál (321)
2 727,74
Faktúra
1190700550
ON1901752
29.07.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
Všeobecný materiál (321)
2 241,68
Faktúra
1190720981
OH193183
07.08.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
2 429,99
Faktúra
1190720980
OH193239
07.08.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
1 074,00
Faktúra
1190820088
ZHO1854
12.08.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
2 091,04
Faktúra
1190820089
ZHO1855
12.08.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
4 532,14


Faktúra
1190820090
ZHO1856
12.08.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
4 574,16
Faktúra
1190820091
ZHO1857
12.08.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
2 099,89
Faktúra
1190820092
ZHO1858
12.08.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
3 438,16
Faktúra
1190820312
PO191752B
19.08.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
3 018,68
Faktúra
1190820313
PO191752B
19.08.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
1 568,38
Faktúra
1190820314
PO191752
19.08.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
22,00
Faktúra
1190820315
PO191752
19.08.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
149,62
Faktúra
1190820316
PO191752
19.08.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
1 269,99
Faktúra
1190820317
PO191752
19.08.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
658,88
Faktúra
1190820318
PO191752
19.08.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
2 041,05
Faktúra
1190820319
PO191752A
19.08.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
4 513,20
Faktúra
1190820320
PO191752C
19.08.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
1 478,40
Faktúra
1190820321
PO191752C
19.08.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
2 634,64
Faktúra
1190820322
PO191752D
19.08.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
4 070,36
Faktúra
1191220282
NL195037
31.12.19
HERMES LABSYSTEMS s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35693487
Diagnostiká (321)
2 333,16
Faktúra
1200120829
HO10663
28.01.20
HERMES LABSYSTEMS s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35693487
Diagnostiká (321)
2 555,36
Faktúra
1191220404
HO10333
30.12.19
HERMES LABSYSTEMS s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35693487
Diagnostiká (321)
334,40
Faktúra
1200600392
ZTN200544
30.06.20
CHIRANA Medical, a.s
Nám.Dr.A. Schweitzera 194,916 01 Stara Turá
36322300
Všeobecný materiál (321)
4 333,50
Faktúra
1200420726
PO200840
30.04.20
I.T.A. spol.s.r.o.
Slovenská 26,040 01 Košice
36591246
ŠZM (321)
106,80
Faktúra
1190420905
HO8500
02.05.19
Beckman Coulter SR s.r.o.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
4 794,01
Faktúra
1190420906
HO8494
02.05.19
Beckman Coulter SR s.r.o.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
479,26
Faktúra
1190420907
HO8495
02.05.19
Beckman Coulter SR s.r.o.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
4 912,62
Faktúra
1190420908
HO8497
02.05.19
Beckman Coulter SR s.r.o.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
4 244,28
Faktúra
1190420909
HO8501
02.05.19
Beckman Coulter SR s.r.o.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
284,44
Faktúra
1190420910
HO8501
02.05.19
Beckman Coulter SR s.r.o.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
129,94
Faktúra
1190420911
HO8499
02.05.19
Beckman Coulter SR s.r.o.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
4 948,38
Faktúra
1190420912
HO8498
02.05.19
Beckman Coulter SR s.r.o.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
4 291,42
Faktúra
1190420913
HO8134
02.05.19
Beckman Coulter SR s.r.o.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
190,30
Faktúra
1190421211
HO8441
09.05.19
Beckman Coulter SR s.r.o.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
290,40
Faktúra
1190520079
HO8568
13.05.19
Beckman Coulter SR s.r.o.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
3 604,34
Faktúra
1190520080
HO8568
13.05.19
Beckman Coulter SR s.r.o.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
242,00
Faktúra
1190520666
HO8637
22.05.19
Beckman Coulter SR s.r.o.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
4 442,84
Faktúra
1190520081
HO8637
21.05.19
Beckman Coulter SR s.r.o.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
308,61
Faktúra
1190520451
HO8498/1
28.05.19
Beckman Coulter SR s.r.o.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
662,68
Faktúra
1190500469
ZTN190402
09.05.19
Beckman Coulter SR s.r.o.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Všeobecný materiál (321)
1 140,00
Faktúra
1190500212
ZTS190595
29.05.19
Beckman Coulter SR s.r.o.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
servis zdrav. techniky (321)
379,20
Faktúra
1200670005
EKS-Z202010411_Z
16.06.20
GASTROTECHNIKA plus
Slovenska 93,040 01 Košice
33905690
Investície - nezdravot. prístroj technika (321)
3 932,40
Faktúra
1200400128
ZTS200456
22.04.20
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
3 579,60
Faktúra
1200300612
ZTS200134
08.04.20
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
1 922,40
Faktúra
1200600152
ON2001335
24.06.20
IL - MED Ing.Ivanics Ladislav
Hlavná 52,943 01 Štúrovo
33126500
Všeobecný materiál (321)
135,00


Faktúra
1200600151
ON2001400
24.06.20
IL - MED Ing.Ivanics Ladislav
Hlavná 52,943 01 Štúrovo
33126500
Všeobecný materiál (321)
210,60
Faktúra
1200700017
ON2001455
07.07.20
IL - MED Ing.Ivanics Ladislav
Hlavná 52,943 01 Štúrovo
33126500
Všeobecný materiál (321)
430,80
Faktúra
1200221243
HO11094
09.03.20
INTEC PHARMA s.r.o.
Elektrárenská 4,831 04 Bratislava - Nové Mesto
00683264
Diagnostiká (321)
233,20
Faktúra
1200620124
NL202251
18.06.20
INTEC PHARMA s.r.o.
Elektrárenská 4,831 04 Bratislava - Nové Mesto
00683264
Lieky (321)
304,61
Faktúra
1200620920
NL202391
24.06.20
INTEC PHARMA s.r.o.
Elektrárenská 4,831 04 Bratislava - Nové Mesto
00683264
Lieky (321)
203,94
Faktúra
1200620921
NL202468
26.06.20
INTEC PHARMA s.r.o.
Elektrárenská 4,831 04 Bratislava - Nové Mesto
00683264
Lieky (321)
1 782,00
Faktúra
1200620922
HO11481
06.07.20
INTEC PHARMA s.r.o.
Elektrárenská 4,831 04 Bratislava - Nové Mesto
00683264
Diagnostiká (321)
1 277,10
Faktúra
1200620923
HO11701
06.07.20
INTEC PHARMA s.r.o.
Elektrárenská 4,831 04 Bratislava - Nové Mesto
00683264
Lieky (321)
101,97
Faktúra
1200720109
NL202605
09.07.20
INTEC PHARMA s.r.o.
Elektrárenská 4,831 04 Bratislava - Nové Mesto
00683264
Lieky (321)
1 581,80
Faktúra
1200720114
NL202642
09.07.20
Interpharm Slovakia a.s.
Uzbecka 18/A,821 06 Bratislava
35789841
Lieky (321)
125,81
Platba
BV2015159
 
09.07.20
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Verejná lekáreň
0,00
Platba
BV2015159
 
09.07.20
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Verejná lekáreň
0,00
Faktúra
1200840010
 
 
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Verejná lekáreň
455,29
Faktúra
1200720859
NL202918
06.08.20
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Lieky (321)
20 275,76
Faktúra
1200721033
PO201462
30.07.20
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
304,00
Faktúra
1200721035
PO201251
30.07.20
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
269,85
Faktúra
1200721036
ZHO2803
28.07.20
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
204,50
Faktúra
1200721038
ZHO2682
28.07.20
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
30,40
Faktúra
1200721039
ZHO2677
28.07.20
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
322,18
Faktúra
1200721040
ZHO2611
28.07.20
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
118,37
Faktúra
1200721084
PO201593
31.07.20
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 159,76
Faktúra
1200721099
PO201593
31.07.20
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 862,50
Faktúra
1200721435
ZHO2805
06.08.20
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
6 455,48
Faktúra
1200700446
ON2001670
06.08.20
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
1 947,01
Faktúra
1200700445
ON2001685
06.08.20
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
2 356,80
Faktúra
1200700442
ON2001662
06.08.20
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
940,80
Faktúra
1200700441
ON2001662
06.08.20
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
840,00
Faktúra
1200700437
ON2001664
06.08.20
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
626,40
Faktúra
1200700436
ON2001664
06.08.20
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
648,00
Faktúra
1200700444
ON2001662
06.08.20
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
979,20
Faktúra
1200700443
ON2001662
06.08.20
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
878,40
Faktúra
1200600466
EKS-Z202013561_Z
07.07.20
Vasičko Jaroslav JV TLAČIAREŇ
Valkovce 64,090 42 Okrúhle
35245590
Všeobecný materiál (321)
1 448,40
Faktúra
1200600150
ON2001390
24.06.20
Vasičko Jaroslav JV TLAČIAREŇ
Valkovce 64,090 42 Okrúhle
35245590
Všeobecný materiál (321)
521,86
Faktúra
1190120794
PO190068
30.01.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
15 723,37
Faktúra
1190120868
OH190365
06.02.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
509,00
Faktúra
1190121090
OH190249
12.02.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
588,50
Faktúra
1190121091
OH190204
12.02.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
955,14
Faktúra
1190121092
OH190285
12.02.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
604,87
Faktúra
1190121093
OH190284
12.02.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
641,99
Faktúra
1190121094
OH190364
12.02.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
279,99


Faktúra
1190121096
OH190363
12.02.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
771,99
Faktúra
1200700618
DOHODA RPVS
07.07.20
JUDr. Alena Zadáková
Kováčska 32,040 01 Košice
17072760
ostatné služby - škol... (321)
960,00
Faktúra
1200700617
ZML.O PRÁV.POMOCIÄ
05.08.20
JUDr. Alena Zadáková
Kováčska 32,040 01 Košice
17072760
ostatné služby - škol... (321)
2 520,00
Faktúra
1200400591
EKS-201911837_Z
19.05.20
KOSIT a.s.
Rastislavova 98,043 46 Košice
36205214
Odpad (321)
848,59
Faktúra
1200500562
EKS-201911837_Z
16.06.20
KOSIT a.s.
Rastislavova 98,043 46 Košice
36205214
Odpad (321)
4 008,14
Faktúra
1200400590
EKS-201911837_Z
19.05.20
KOSIT a.s.
Rastislavova 98,043 46 Košice
36205214
Odpad (321)
1 202,30
Faktúra
1200400592
EKS-201911837_Z
19.05.20
KOSIT a.s.
Rastislavova 98,043 46 Košice
36205214
Odpad (321)
2 806,58
Faktúra
1200400593
EKS-201911837_Z
19.05.20
KOSIT a.s.
Rastislavova 98,043 46 Košice
36205214
Odpad (321)
3 876,38
Faktúra
1200500565
EKS-201911837_Z
17.06.20
KOSIT a.s.
Rastislavova 98,043 46 Košice
36205214
Odpad (321)
3 386,14
Faktúra
1200500564
EKS-201911837_Z
17.06.20
KOSIT a.s.
Rastislavova 98,043 46 Košice
36205214
Odpad (321)
595,44
Faktúra
1200500563
EKS-201911837_Z
17.06.20
KOSIT a.s.
Rastislavova 98,043 46 Košice
36205214
Odpad (321)
676,66
Faktúra
1200600351
ON2001495
29.06.20
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
19,93
Faktúra
1200600298
ON2001260
19.06.20
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
36,00
Faktúra
1200600312
ON2001310
24.06.20
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
31,38
Faktúra
1200600311
ON2001354
23.06.20
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
23,35
Faktúra
1200600208
ON2001433
19.06.20
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
165,12
Faktúra
1200600207
ON2001433
19.06.20
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
600,00
Faktúra
1200600206
ON2001260
18.06.20
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
36,00
Faktúra
1200600070
ON2001260
18.06.20
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
17,92
Faktúra
1200700292
ON2001365
01.07.20
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
24,16
Faktúra
1200720130
HO11669
15.07.20
Lambda Life a.s.
Levočská 3,851 01 Bratislava 5
35848189
Diagnostiká (321)
272,04
Faktúra
1200400426
Z-LCS03/00/14
06.05.20
LCS ELECTRONICS spol. s r.o.
Jesenského 7,040 01 Košice
31652433
ostatné služby - škol... (321)
24 519,60
Faktúra
1200400427
ON2001085
06.05.20
LCS ELECTRONICS spol. s r.o.
Jesenského 7,040 01 Košice
31652433
ostatné služby - škol... (321)
4 800,00
Faktúra
1200500337
ON2001169
27.05.20
LCS ELECTRONICS spol. s r.o.
Jesenského 7,040 01 Košice
31652433
Všeobecný materiál (321)
79,20
Faktúra
1200570023
ON2001144
13.05.20
LCS ELECTRONICS spol. s r.o.
Jesenského 7,040 01 Košice
31652433
Investície - ostatné nehmotné (321)
3 600,00
Faktúra
1200400538
ON2001147
04.05.20
LINDE GAS k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
762,00
Faktúra
1200400539
ON2001148
04.05.20
LINDE GAS k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
134,40
Faktúra
1200500016
ON2001150
08.05.20
LINDE GAS k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
762,00
Faktúra
1200500033
ON2001222
18.05.20
LINDE GAS k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
762,00
Faktúra
1200500032
ON2001221
18.05.20
LINDE GAS k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
1 199,93
Faktúra
1200500034
ON2001223
18.05.20
LINDE GAS k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
830,40
Faktúra
1200500170
ON2001168
18.05.20
LINDE GAS k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
4 691,95
Faktúra
1200500062
ON2001250
25.05.20
LINDE GAS k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
762,00
Faktúra
1200400463
ON2001089
04.05.20
LINDE GAS k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
521,28
Faktúra
1200400455
ON2001090
04.05.20
LINDE GAS k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
324,00
Faktúra
1200600095
ON2001187
04.06.20
LUNYS s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
156,00
Faktúra
1200600210
ON2001187
03.06.20
LUNYS s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
481,77
Faktúra
1200600093
ON2001187
04.06.20
LUNYS s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
300,53
Faktúra
1200600094
ON2001187
04.06.20
LUNYS s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
391,85
Faktúra
1200600211
ON2001187
05.06.20
LUNYS s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
962,48


Faktúra
1200600091
ON2001234
08.06.20
LUNYS s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
155,80
Faktúra
1200600212
ON2001234
08.06.20
LUNYS s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
778,37
Faktúra
1200600087
ON2001234
10.06.20
LUNYS s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
265,54
Faktúra
1200600213
ON2001234
10.06.20
LUNYS s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
278,00
Faktúra
1200600088
ON2001234
12.06.20
LUNYS s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
328,63
Faktúra
1200600214
ON2001234
11.06.20
LUNYS s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
125,57
Faktúra
1200600090
ON2001268
15.06.20
LUNYS s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
342,40
Faktúra
1200600215
ON2001268
15.06.20
LUNYS s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
532,59
Faktúra
1200600085
ON2001268
18.06.20
LUNYS s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
224,74
Faktúra
1200600216
ON2001268
17.06.20
LUNYS s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
314,47
Faktúra
1200600217
ON2001268
18.06.20
LUNYS s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
247,02
Faktúra
1200600289
ON2001268
19.06.20
LUNYS s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
483,23
Faktúra
1200600288
ON2001268
22.06.20
LUNYS s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
12,39
Faktúra
1200600287
ON2001321
23.06.20
LUNYS s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
494,89
Faktúra
1200600318
ON2001321
23.06.20
LUNYS s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
686,42
Faktúra
1200600286
ON2001321
24.06.20
LUNYS s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
177,10
Faktúra
1200600319
ON2001321
24.06.20
LUNYS s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
336,76
Faktúra
1200600305
ON2001321
25.06.20
LUNYS s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
251,89
Faktúra
1200600356
ON2001321
25.06.20
LUNYS s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
173,89
Faktúra
1200600357
ON2001373
29.06.20
LUNYS s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
283,44
Faktúra
1200600511
ON2001373
29.06.20
LUNYS s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
124,83
Faktúra
1200600306
ON2001373
01.07.20
LUNYS s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
38,37
Faktúra
1200700387
ON2001373
01.07.20
LUNYS s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
1 119,53
Faktúra
1200700338
ON2001373
01.07.20
LUNYS s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
600,45
Faktúra
1200700386
ON2001373
02.07.20
LUNYS s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
534,78
Faktúra
1200700273
ON2001373
02.07.20
LUNYS s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
418,97
Faktúra
1200700260
ON2001594
31.07.20
LYNX s.r.o. Košice
Gavlovičova 9,040 17 Košice
00692069
servis výpočtovej techniky (HW+SW) (321)
2 721,60
Faktúra
1200700221
ON2001538
24.07.20
MARCOS s.r.o. Prešov
K Surdoku 9,080 01 Prešov
36449385
Všeobecný materiál (321)
308,26
Faktúra
1200600317
ON2001313
22.06.20
Mäso Zemplín a.s.
Užhorodská 86,071 01 Michalovce
36205915
Potraviny (321)
409,98
Faktúra
1200600291
ON2001313
24.06.20
Mäso Zemplín a.s.
Užhorodská 86,071 01 Michalovce
36205915
Potraviny (321)
303,86
Faktúra
1200600292
ON2001312
22.06.20
Mäso Zemplín a.s.
Užhorodská 86,071 01 Michalovce
36205915
Potraviny (321)
480,09
Faktúra
1200600314
ON2001312
25.06.20
Mäso Zemplín a.s.
Užhorodská 86,071 01 Michalovce
36205915
Potraviny (321)
478,26
Faktúra
1200600308
ON2001312
01.07.20
Mäso Zemplín a.s.
Užhorodská 86,071 01 Michalovce
36205915
Potraviny (321)
401,62
Faktúra
1200600359
ON2001312
26.06.20
Mäso Zemplín a.s.
Užhorodská 86,071 01 Michalovce
36205915
Potraviny (321)
556,01
Faktúra
1200600307
ON2001368
29.06.20
Mäso Zemplín a.s.
Užhorodská 86,071 01 Michalovce
36205915
Potraviny (321)
737,22
Faktúra
1200600360
ON2001368
01.07.20
Mäso Zemplín a.s.
Užhorodská 86,071 01 Michalovce
36205915
Potraviny (321)
894,34
Faktúra
1200700364
ON2001368
03.07.20
Mäso Zemplín a.s.
Užhorodská 86,071 01 Michalovce
36205915
Potraviny (321)
337,93
Faktúra
1200700361
ON2001483
13.07.20
Mäso Zemplín a.s.
Užhorodská 86,071 01 Michalovce
36205915
Potraviny (321)
883,41
Faktúra
1200700366
ON2001570
20.07.20
Mäso Zemplín a.s.
Užhorodská 86,071 01 Michalovce
36205915
Potraviny (321)
562,10
Faktúra
1200700316
ON2001570
27.07.20
Mäso Zemplín a.s.
Užhorodská 86,071 01 Michalovce
36205915
Potraviny (321)
430,43


Faktúra
1200700370
ON2001570
22.07.20
Mäso Zemplín a.s.
Užhorodská 86,071 01 Michalovce
36205915
Potraviny (321)
804,18
Faktúra
1200700369
ON2001571
24.07.20
Mäso Zemplín a.s.
Užhorodská 86,071 01 Michalovce
36205915
Potraviny (321)
721,77
Faktúra
1200700317
ON2001570
29.07.20
Mäso Zemplín a.s.
Užhorodská 86,071 01 Michalovce
36205915
Potraviny (321)
309,16
Faktúra
1200700368
ON2001626
27.07.20
Mäso Zemplín a.s.
Užhorodská 86,071 01 Michalovce
36205915
Potraviny (321)
647,39
Faktúra
1200700319
ON2001625
29.07.20
Mäso Zemplín a.s.
Užhorodská 86,071 01 Michalovce
36205915
Potraviny (321)
647,45
Faktúra
1200700461
ON2001625
30.07.20
Mäso Zemplín a.s.
Užhorodská 86,071 01 Michalovce
36205915
Potraviny (321)
875,35
Faktúra
1200700318
ON2001625
29.07.20
Mäso Zemplín a.s.
Užhorodská 86,071 01 Michalovce
36205915
Potraviny (321)
389,61
Faktúra
1200700357
ON2001368
01.07.20
Mäso Zemplín a.s.
Užhorodská 86,071 01 Michalovce
36205915
Potraviny (321)
407,59
Faktúra
1200700351
ON2001625
03.08.20
Mäso Zemplín a.s.
Užhorodská 86,071 01 Michalovce
36205915
Potraviny (321)
412,80
Faktúra
1200700307
ON2001368
01.07.20
Mäso Zemplín a.s.
Užhorodská 86,071 01 Michalovce
36205915
Potraviny (321)
545,54
Faktúra
1200640020
 
 
MED-ART s.r.o. Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Verejná lekáreň
16 002,88
Faktúra
1200640035
 
 
MED-ART s.r.o. Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Verejná lekáreň
23 845,68
Faktúra
1190820003
NL193239
15.08.19
MED-ART s.r.o. Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
182 530,44
Faktúra
1190920627
NL193864
24.09.19
MED-ART s.r.o. Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
94 955,89
Faktúra
1190920203
NL193728
16.09.19
MED-ART s.r.o. Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
81 853,77
Faktúra
1190820696
NL193409
28.08.19
MED-ART s.r.o. Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
21 598,94
Faktúra
1200740012
 
 
MED-ART s.r.o. Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Verejná lekáreň
19 104,48
Faktúra
1200121347
OH200228
12.02.20
Medico Slovakia s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35689943
ŠZM (321)
2 000,00
Faktúra
1200221271
OH201238
09.03.20
Medico Slovakia s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35689943
ŠZM (321)
2 014,00
Faktúra
1200320439
OH201284
27.03.20
Medico Slovakia s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35689943
ŠZM (321)
2 014,00
Faktúra
1200500325
ZTN200356
27.05.20
MEDIHUM s.r.o.
Bosáková 7,851 04 Bratislava
35952580
Všeobecný materiál (321)
1 558,00
Faktúra
1200500324
ZTN200452
26.05.20
MEDIHUM s.r.o.
Bosáková 7,851 04 Bratislava
35952580
Všeobecný materiál (321)
190,00
Faktúra
1191221138
OH195866
10.01.20
MEDILAS s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
ŠZM (321)
5 092,00
Faktúra
1191200525
ZTN191176
19.12.19
MEDILAS s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
Všeobecný materiál (321)
2 863,83
Faktúra
1191200535
ZTN191180
30.12.19
MEDILAS s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
Všeobecný materiál (321)
2 206,32
Faktúra
1190621096
PO191365
01.07.19
MEDIS Nitra spol. s.r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
ŠZM (321)
191,40
Faktúra
1190720028
HO9041
12.07.19
MEDIS Nitra spol. s.r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
Lieky (321)
86,92
Faktúra
1190720036
HO9103
17.07.19
MEDIS Nitra spol. s.r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
Lieky (321)
434,59
Faktúra
1190720433
HO9198
23.07.19
MEDIS Nitra spol. s.r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
Lieky (321)
434,59
Faktúra
1190720434
HO9160
23.07.19
MEDIS Nitra spol. s.r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
Lieky (321)
65,18
Faktúra
1190720805
PO191530
 
MEDIS Nitra spol. s.r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
ŠZM (321)
341,52
Faktúra
1190720806
PO191530
23.07.19
MEDIS Nitra spol. s.r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
ŠZM (321)
2 816,64
Faktúra
1190720585
PO191530
23.07.19
MEDIS Nitra spol. s.r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
ŠZM (321)
133,56
Faktúra
1190721168
PO191650
01.08.19
MEDIS Nitra spol. s.r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
ŠZM (321)
398,16
Faktúra
1190720807
PO191531
25.07.19
MEDIS Nitra spol. s.r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
ŠZM (321)
491,98
Faktúra
1190721169
PO191365
01.08.19
MEDIS Nitra spol. s.r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
ŠZM (321)
58,56
Faktúra
1190820276
PO191682
19.08.19
MEDIS Nitra spol. s.r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
ŠZM (321)
4 207,76
Faktúra
1190721167
PO191641
01.08.19
MEDIS Nitra spol. s.r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
ŠZM (321)
1 392,70
Faktúra
1190820277
PO191682
14.08.19
MEDIS Nitra spol. s.r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
ŠZM (321)
198,00
Faktúra
1190820846
PO191810
03.09.19
MEDIS Nitra spol. s.r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
ŠZM (321)
186,48


Faktúra
1190820847
PO191810
03.09.19
MEDIS Nitra spol. s.r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
ŠZM (321)
260,88
Faktúra
1190820686
HO9429
22.08.19
MEDIS Nitra spol. s.r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
Lieky (321)
434,59
Faktúra
1190820849
PO191682
30.08.19
MEDIS Nitra spol. s.r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
ŠZM (321)
158,40
Faktúra
1190920177
PO191682
17.09.19
MEDIS Nitra spol. s.r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
ŠZM (321)
262,68
Faktúra
1190920788
PO191991
26.09.19
MEDIS Nitra spol. s.r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
ŠZM (321)
1 601,82
Faktúra
1190700601
ZTN190672
01.08.19
MEDIS Nitra spol. s.r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
Všeobecný materiál (321)
197,42
Faktúra
1190600366
ZTN190444
02.07.19
MEDIS Nitra spol. s.r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
Všeobecný materiál (321)
338,69
Faktúra
1190700602
ZTN190669
01.08.19
MEDIS Nitra spol. s.r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
Všeobecný materiál (321)
17,82
Faktúra
1190700603
ZTN190670
01.08.19
MEDIS Nitra spol. s.r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
Všeobecný materiál (321)
35,64
Faktúra
1190700604
ZTN190665
01.08.19
MEDIS Nitra spol. s.r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
Všeobecný materiál (321)
314,82
Faktúra
1200620323
PO201161
18.06.20
MEDIST s.r.o.
Petrušovského 4,066 01 Humenné
36168513
ŠZM (321)
249,12
Faktúra
1200600323
ZTN200589
19.06.20
MEDIST s.r.o.
Petrušovského 4,066 01 Humenné
36168513
Všeobecný materiál (321)
2 328,00
Faktúra
1200600276
ZTN200555
19.06.20
MEDIST s.r.o.
Petrušovského 4,066 01 Humenné
36168513
Všeobecný materiál (321)
230,40
Faktúra
1200600275
ZTN200579
19.06.20
MEDIST s.r.o.
Petrušovského 4,066 01 Humenné
36168513
Všeobecný materiál (321)
127,08
Faktúra
1191021040
PO192190
30.10.19
MEDITRADE spol. s.r.o.
Levočská 1/2101,851 01 Bratislava
17312001
ŠZM (321)
4 304,52
Faktúra
1191021041
PO192299
30.10.19
MEDITRADE spol. s.r.o.
Levočská 1/2101,851 01 Bratislava
17312001
ŠZM (321)
369,52
Faktúra
1191021042
PO192338
30.10.19
MEDITRADE spol. s.r.o.
Levočská 1/2101,851 01 Bratislava
17312001
ŠZM (321)
75,60
Faktúra
1191021225
OH194780
12.11.19
MEDITRADE spol. s.r.o.
Levočská 1/2101,851 01 Bratislava
17312001
ŠZM (321)
82,27
Faktúra
1191121134
OH194989
03.12.19
MEDITRADE spol. s.r.o.
Levočská 1/2101,851 01 Bratislava
17312001
ŠZM (321)
164,54
Faktúra
1191121135
OH195254
03.12.19
MEDITRADE spol. s.r.o.
Levočská 1/2101,851 01 Bratislava
17312001
ŠZM (321)
164,54
Faktúra
1200570014
ZTN200162
18.05.20
Medkonsult Slovakia s.r.o.
Armádna 1659/12,911 01 Trenčín
31441831
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
5 280,00
Faktúra
1200620318
PO201163
18.06.20
MEDSERVIS, Ing.A. Džadoň
Zuby 450/9,900 21 Svätý Jur
34558039
ŠZM (321)
318,38
Faktúra
1200620548
PO201228
01.07.20
MEDSERVIS, Ing.A. Džadoň
Zuby 450/9,900 21 Svätý Jur
34558039
ŠZM (321)
238,79
Faktúra
1200520255
NL201893
15.05.20
MERCK spol. s.r.o.
Dvořákovo nábrežie 4,810 06 Bratislava 36
31338101
Lieky (321)
470,54
Faktúra
1200420895
NL201803
05.05.20
MERCK spol. s.r.o.
Dvořákovo nábrežie 4,810 06 Bratislava 36
31338101
Lieky (321)
705,80
Faktúra
1200600598
ZTN200549
16.07.20
MR Diagnostic, s.r.o.
Račianska 72,831 02 Bratislava
35844825
Všeobecný materiál (321)
546,00
Faktúra
1190820025
HO9360
07.08.19
SYSMEX SLOVAKIA s.r.o.
Trenčianska 47,841 09 Bratislava
31345433
Diagnostiká (321)
4 142,18
Faktúra
1200700254
NL20033
20.07.20
Nemocnica A.Leňa Humenné, a.s.
Nemocničná 7,066 01 Humenné
47249048
Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321)
2 704,20
Faktúra
1200700616
NL20040
10.08.20
Nemocnica arm.generála L.
Slobodu Svidník a.s.,089 01 Svidník
47249099
Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321)
5 281,74
Faktúra
1200600518
NL20034
13.07.20
Nemocnica s poliklinikou
Ul. SNP 1079/76,075 01 Trebišov
36597376
Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321)
3 245,04
Faktúra
1200620508
OH203074
29.06.20
OPERATÍVA, medicinská spoločno
Donská 61,841 06 Bratislava
35757329
ŠZM (321)
1 056,00
Faktúra
1200621467
OH203340
10.07.20
OPERATÍVA, medicinská spoločno
Donská 61,841 06 Bratislava
35757329
ŠZM (321)
528,00
Faktúra
1200520316
NL201672
21.05.20
OPTOTEAM s.r.o.
Hlinická 2b,831 52 Bratislava
35810840
Diagnostiká (321)
1 854,00
Faktúra
1200700225
Z-88/2018
27.07.20
Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava
35697270
Mobilné siete (321)
781,50
Faktúra
1200740013
 
 
PharmDr. Jozef Valuch s.r.o.
Azalková 48,97401 Banská Bystrica
36631957
Verejná lekáreň
17,00
Faktúra
1200740022
 
 
PharmDr. Jozef Valuch s.r.o.
Azalková 48,97401 Banská Bystrica
36631957
Verejná lekáreň
1 812,18
Faktúra
1200740021
 
 
PharmDr. Jozef Valuch s.r.o.
Azalková 48,97401 Banská Bystrica
36631957
Verejná lekáreň
46,06
Faktúra
1200620126
NL202338
18.06.20
PharmDr. Jozef Valuch s.r.o.
Azalková 48,97401 Banská Bystrica
36631957
Lieky (321)
344,45
Faktúra
1200720867
NL202907
07.08.20
PharmDr. Jozef Valuch s.r.o.
Azalková 48,97401 Banská Bystrica
36631957
Lieky (321)
455,45
Faktúra
1200521001
NL202216
08.06.20
PharmDr. Jozef Valuch s.r.o.
Azalková 48,97401 Banská Bystrica
36631957
Lieky (321)
98,42


Faktúra
1200521002
NL202185
08.06.20
PharmDr. Jozef Valuch s.r.o.
Azalková 48,97401 Banská Bystrica
36631957
Lieky (321)
230,82
Faktúra
1191121250
OH195308
06.12.19
PHARMA GROUP a.s.
SNP 150,908 73 Veľké Leváre
31320911
ŠZM (321)
3 600,00
Faktúra
1200640023
 
 
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Verejná lekáreň
105,91
Faktúra
1200640021
 
 
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Verejná lekáreň
72,86
Faktúra
1200640022
 
 
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Verejná lekáreň
8 950,12
Dobropis
1200640011
 
 
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Verejná lekáreň
7,62
Dobropis
1200640012
 
 
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Verejná lekáreň
26,22
Dobropis
1200640039
 
 
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Verejná lekáreň
372,90
Dobropis
1200640041
 
 
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Verejná lekáreň
49,30
Dobropis
1200640040
 
 
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Verejná lekáreň
53,30
Faktúra
1200640025
 
 
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Verejná lekáreň
31,90
Faktúra
1200640026
 
 
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Verejná lekáreň
7 685,57
Faktúra
1200640024
 
 
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Verejná lekáreň
1 516,85
Faktúra
1200520850
NL202090
03.06.20
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
3 383,93
Faktúra
1200520606
NL202179
02.06.20
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
210,65
Faktúra
1200520607
NL202178
02.06.20
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
297,02
Faktúra
1200521007
NL202205
08.06.20
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
683,76
Faktúra
1200620040
NL202230
10.06.20
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
2 597,98
Faktúra
1200620041
NL202261
10.06.20
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
2 368,75
Faktúra
1200620042
NL202264
10.06.20
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
1 025,64
Faktúra
1200620066
NL202305
17.06.20
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
3 237,30
Faktúra
1200620064
NL202272
18.06.20
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
6 334,19
Faktúra
1200740007
 
 
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Verejná lekáreň
1 899,98
Faktúra
1200740011
 
 
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Verejná lekáreň
5 001,68
Faktúra
1200500366
ON2001096
01.06.20
PLYNOINŠTALA s.r.o.
Družstevná 20,044 42 Rozhanovce
31654622
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
1 202,64
Faktúra
1200700224
ON1901683
17.07.20
PRINT-SERVIS Ing.Kuľaša
Starozagorská 41,040 01 Košice
17208131
ostatné služby - škol... (321)
1 194,65
Faktúra
1200700223
ON1900351
17.07.20
PRINT-SERVIS Ing.Kuľaša
Starozagorská 41,040 01 Košice
17208131
ostatné služby - škol... (321)
1 374,35
Faktúra
1200121193
PO193031
03.02.20
PULI MEDICAL s.r.o.
Nádražná 34,900 28 Ivanka pri Dunaji
31344399
ŠZM (321)
74,40
Faktúra
1200220940
PO200300
28.02.20
PULI MEDICAL s.r.o.
Nádražná 34,900 28 Ivanka pri Dunaji
31344399
ŠZM (321)
74,40
Faktúra
1200320101
ZHO2406
20.03.20
PULI MEDICAL s.r.o.
Nádražná 34,900 28 Ivanka pri Dunaji
31344399
ŠZM (321)
2 096,30
Faktúra
1190720618
OH192997
30.07.19
RADIX spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
456,01
Faktúra
1190720621
OH192991
30.07.19
RADIX spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
216,00
Faktúra
1190720622
POO192912
30.07.19
RADIX spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
38,35
Faktúra
1190720930
OH193155
06.08.19
RADIX spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
455,99
Faktúra
1190720933
OH193156
06.08.19
RADIX spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
583,90
Faktúra
1190720934
OH193153
06.08.19
RADIX spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
1 993,97
Faktúra
1190721153
PO191159
01.08.19
RADIX spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
369,60
Faktúra
1190721284
OH193229
08.08.19
RADIX spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
455,99
Faktúra
1190721285
OH193228
08.08.19
RADIX spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
407,80
Faktúra
1190820369
POI191518
22.08.19
RADIX spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
5 689,50


Faktúra
1190820428
OH193250
21.08.19
RADIX spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
480,66
Faktúra
1190820429
OH192783
21.08.19
RADIX spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
455,99
Faktúra
1190820430
OH192832
21.08.19
RADIX spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
24,65
Faktúra
1190800142
ZTS190804
21.08.19
RADIX spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
servis zdrav. techniky (321)
2 216,40
Faktúra
1190700435
ZTS190938
05.08.19
RADIX spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
servis zdrav. techniky (321)
1 180,80
 
4200812010
 
05.08.19
Regionálny úrad verejného
Ipeľská č.1,040 11 Košice
00606723
Pokuty-ostatné od 1.10.2017 (379)
1 200,00
Faktúra
1200700470
Z-3/2020
03.08.20
Regionálny úrad verejného
Ipeľská č.1,040 11 Košice
00606723
Zdravotnícke zariadenie - ostatné fakturácie (321)
889,80
Faktúra
1200720144
NL202695
16.07.20
REMPO-Ing.Michal Timko
Bukureštska 29,040 13 Košice
10812717
Lieky (321)
731,20
Faktúra
1190720446
HO9218
26.07.19
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
1 709,87
Faktúra
1190720453
HO9216
26.07.19
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
9 089,53
Faktúra
1190720447
HO9218
26.07.19
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
220,00
Faktúra
1190720454
HO9281
30.07.19
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
501,28
Faktúra
1190720455
HO9279
30.07.19
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
7 141,77
Faktúra
1190720456
HO9280
30.07.19
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
965,84
Faktúra
1190720457
HO9281
30.07.19
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
3 894,32
Faktúra
1190720458
HO9282
30.07.19
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
4 588,85
Faktúra
1190720459
HO9283
30.07.19
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
251,64
Faktúra
1190720460
HO9283
30.07.19
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
3 762,67
Faktúra
1190720461
HO9280
30.07.19
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
3 891,70
Faktúra
1190720463
HO9282
30.07.19
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
389,61
Faktúra
1190720951
HO9280/1
01.08.19
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
149,04
Faktúra
1190721144
ZHO1863
07.08.19
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
ŠZM (321)
48,41
Faktúra
1190820029
NL190137
07.08.19
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
3 725,82
Faktúra
1190820030
HO9342
07.08.19
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
571,93
Faktúra
1190820637
HO9391
21.08.19
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
4 899,10
Faktúra
1190700438
ZTS190974
05.08.19
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
servis zdrav. techniky (321)
560,40
Faktúra
1190800402
ZTN190759
14.08.19
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Všeobecný materiál (321)
360,15
Faktúra
1190800354
ZTN190762
12.08.19
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Všeobecný materiál (321)
738,01
Faktúra
1190700659
ZTN190677
16.08.19
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Všeobecný materiál (321)
113,97
Faktúra
1190700658
ZTN190617
16.08.19
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Všeobecný materiál (321)
654,67
Faktúra
1190700663
ZTN190678
16.08.19
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Všeobecný materiál (321)
555,88
Faktúra
1190700662
ZTN190679
16.08.19
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Všeobecný materiál (321)
767,56
Faktúra
1190700661
ZTN190618
16.08.19
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Všeobecný materiál (321)
477,07
Faktúra
1200600508
ON2001367
07.07.20
Ryba Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
2 026,13
Faktúra
1200600481
ON2001367
07.07.20
Ryba Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
2 749,30
Faktúra
1200600320
ON2001261
25.06.20
Ryba Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
2 057,32
Faktúra
1200600293
ON2001261
25.06.20
Ryba Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
1 625,26
Faktúra
1200600228
ON2001182
17.06.20
Ryba Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
2 436,40
Faktúra
1200700268
ON2001406
20.07.20
Ryba Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
2 080,68
Faktúra
1200700405
ON2001367
20.07.20
Ryba Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
2 629,31


Faktúra
1200100537
ZOD Č.1340/97
10.02.20
Iveta Sajková Mgr.
Ľudová 18,040 11 Košice
30688302
ostatné služby - škol... (321)
123,20
Faktúra
1200100427
ZOD Č.1340/97
10.02.20
Iveta Sajková Mgr.
Ľudová 18,040 11 Košice
30688302
ostatné služby - škol... (321)
361,21
Faktúra
1200700486
ZOD Č.1340/97
31.07.20
Iveta Sajková Mgr.
Ľudová 18,040 11 Košice
30688302
ostatné služby - škol... (321)
1 072,22
Faktúra
1200700487
ZOD Č.1340/97
31.07.20
Iveta Sajková Mgr.
Ľudová 18,040 11 Košice
30688302
ostatné služby - škol... (321)
964,15
Faktúra
1200700488
ZOD Č.1340/97
31.07.20
Iveta Sajková Mgr.
Ľudová 18,040 11 Košice
30688302
ostatné služby - škol... (321)
1 081,93
Faktúra
1200700489
ZOD Č.1340/97
31.07.20
Iveta Sajková Mgr.
Ľudová 18,040 11 Košice
30688302
ostatné služby - škol... (321)
161,50
Faktúra
1200700490
ZOD Č.1340/97
31.07.20
Iveta Sajková Mgr.
Ľudová 18,040 11 Košice
30688302
ostatné služby - škol... (321)
596,83
Faktúra
1200800123
Z - 680/2008
21.08.20
SANET
Vazovova 5,81107 Bratislava
17055270
ostatné služby - škol... (321)
999,00
Faktúra
1200800122
Z - 680/2008
18.08.20
SANET
Vazovova 5,81107 Bratislava
17055270
ostatné služby - škol... (321)
999,00
Faktúra
1200320128
ZHO2386
20.03.20
SARSTEDT s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
111,24
Faktúra
1200320699
PO200525
30.03.20
SARSTEDT s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
452,06
Faktúra
1200321345
PO200627
08.04.20
SARSTEDT s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
356,92
Faktúra
1200420219
ZHO2472
23.04.20
SARSTEDT s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
1 057,87
Faktúra
1200600425
Z-210/2019
30.06.20
SEKK spol. s r.o.
Za Pasáží 1609,530 02 Pardubice
64824195
ostatné služby - škol... (321)
1 026,00
Faktúra
1200600367
Z-210/2019
30.06.20
SEKK spol. s r.o.
Za Pasáží 1609,530 02 Pardubice
64824195
ostatné služby - škol... (321)
94,00
Faktúra
1200600366
Z-210/2019
30.06.20
SEKK spol. s r.o.
Za Pasáží 1609,530 02 Pardubice
64824195
ostatné služby - škol... (321)
228,00
Faktúra
1200600365
Z-210/2019
30.06.20
SEKK spol. s r.o.
Za Pasáží 1609,530 02 Pardubice
64824195
ostatné služby - škol... (321)
218,00
Faktúra
1200600364
Z-210/2019
30.06.20
SEKK spol. s r.o.
Za Pasáží 1609,530 02 Pardubice
64824195
ostatné služby - škol... (321)
458,00
 
4200812008
 
30.06.20
Slovenská komora zubných lekár
Fibichova 14,821 05 Bratislava
17639646
Iné záväzky od r2013(323,325-6,35*,372,379)okremZZ
66,00
 
4200812009
 
30.06.20
Slovenská komora zubných lekár
Fibichova 14,821 05 Bratislava
17639646
Iné záväzky od r2013(323,325-6,35*,372,379)okremZZ
66,00
Faktúra
1200700144
ZTS200539
21.07.20
Slovenská legálna metrológia
Hviezdoslavova 31,974 01 Banská Bystrica
37954521
servis zdrav. techniky (321)
497,81
Faktúra
1200700469
POŠTOVÉ POPLATKY
11.08.20
SLOVENSKÁ POŠTA a.s.
Partizánska cesta č.9,975 99 Banská Bystrica
36631124
poštovné (321)
35,51
Faktúra
1200700562
POŠTOVÉ POPLATKY
12.08.20
SLOVENSKÁ POŠTA a.s.
Partizánska cesta č.9,975 99 Banská Bystrica
36631124
poštovné (321)
3 352,15
Faktúra
1200520299
NL201694
18.05.20
SOFTEL s.r.o.
Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina
00692468
Diagnostiká (321)
123,42
Faktúra
1200520300
NL201668
18.05.20
SOFTEL s.r.o.
Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina
00692468
Diagnostiká (321)
16,16
Faktúra
1200520844
HO11485
03.06.20
SOFTEL s.r.o.
Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina
00692468
Diagnostiká (321)
95,30
Faktúra
1200620003
NL201636
10.06.20
SOFTEL s.r.o.
Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina
00692468
Diagnostiká (321)
154,24
Faktúra
1200620004
NL201182
10.06.20
SOFTEL s.r.o.
Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina
00692468
Diagnostiká (321)
154,24
Faktúra
1200700075
Z-225/2019
07.07.20
STAPRO Slovensko s.r.o.
Hroncova 3,040 01 Košice
31710549
servis výpočtovej techniky (HW+SW) (321)
958,67
Faktúra
1200520618
PO200936
20.05.20
STIRILAB s.r.o.
Textilná 23,034 01 Ružomberok
35853913
ŠZM (321)
309,72
Faktúra
1200520629
PO200682
27.05.20
STIRILAB s.r.o.
Textilná 23,034 01 Ružomberok
35853913
ŠZM (321)
124,08
Faktúra
1200620143
PO200936
11.06.20
STIRILAB s.r.o.
Textilná 23,034 01 Ružomberok
35853913
ŠZM (321)
133,62
Faktúra
1200700531
Z-318/2010
10.08.20
T Com a.s.
Karadžičova 10,825 13 Bratislava
35763469
Telekomunikácie (321)
264,36
Faktúra
1200700532
Z-318/2010
10.08.20
T Com a.s.
Karadžičova 10,825 13 Bratislava
35763469
Mobilné siete (321)
308,94
Faktúra
1200600064
ON2001359
18.06.20
Andrej Timko Ing. TA-TRANS
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 672,87
Faktúra
1200600279
ON2001264
25.06.20
Andrej Timko Ing. TA-TRANS
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 563,99
Faktúra
1200600309
ON2001432
23.06.20
Andrej Timko Ing. TA-TRANS
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
97,02
Faktúra
1200600310
ON2001432
23.06.20
Andrej Timko Ing. TA-TRANS
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 690,81
Faktúra
1200600501
ON2001308
02.07.20
Andrej Timko Ing. TA-TRANS
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 230,71
Faktúra
1200600504
ON2001307
08.07.20
Andrej Timko Ing. TA-TRANS
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 880,51


Faktúra
1200600352
ON2001496
25.06.20
Andrej Timko Ing. TA-TRANS
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
210,96
Faktúra
1200600354
ON2001496
25.06.20
Andrej Timko Ing. TA-TRANS
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
535,00
Faktúra
1200700342
ON2001674
29.07.20
Andrej Timko Ing. TA-TRANS
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
908,55
Faktúra
1200600502
ON2001363
02.07.20
Andrej Timko Ing. TA-TRANS
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
795,05
Faktúra
1200600503
ON2001364
02.07.20
Andrej Timko Ing. TA-TRANS
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
590,39
Faktúra
1200700286
ON2001363
21.07.20
Andrej Timko Ing. TA-TRANS
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
411,84
Faktúra
1200700288
ON2001364
17.07.20
Andrej Timko Ing. TA-TRANS
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
732,18
Faktúra
1200600237
ON2001355
15.06.20
Andrej Timko Ing. TA-TRANS
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 042,40
Faktúra
1200600063
ON2001359
18.06.20
Andrej Timko Ing. TA-TRANS
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
176,40
Faktúra
1200700282
ON2001520
13.07.20
Andrej Timko Ing. TA-TRANS
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
535,00
Faktúra
1200700283
ON2001520
13.07.20
Andrej Timko Ing. TA-TRANS
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 654,15
Faktúra
1200700284
ON2001518
13.07.20
Andrej Timko Ing. TA-TRANS
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 344,00
Faktúra
1200700285
ON2001518
13.07.20
Andrej Timko Ing. TA-TRANS
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
18,00
Faktúra
1200700287
ON2001404
17.07.20
Andrej Timko Ing. TA-TRANS
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 366,80
Faktúra
1200700289
ON2001403
17.07.20
Andrej Timko Ing. TA-TRANS
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 925,11
Faktúra
1200700382
ON2001614
15.07.20
Andrej Timko Ing. TA-TRANS
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
457,18
Faktúra
1200700601
ON2001566
07.08.20
Andrej Timko Ing. TA-TRANS
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 267,97
Faktúra
1200700602
ON2001480
07.08.20
Andrej Timko Ing. TA-TRANS
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
865,18
Faktúra
1200700603
ON2001479
07.08.20
Andrej Timko Ing. TA-TRANS
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 752,45
Faktúra
1200620760
OH203102
29.06.20
TATRA ALPINE a.s.
Trnavská cesta 66,821 02 Bratislava
00680885
ŠZM (321)
110,00
Faktúra
1190520978
OH192076B
05.06.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
7 776,00
Faktúra
1190520979
OH192076
05.06.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 548,00
Faktúra
1190520980
OH192076A
05.06.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
4 644,00
Faktúra
1190521167
OH192104
10.06.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
12 528,04
Faktúra
1190521168
OH192104
10.06.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 469,95
Faktúra
1190521169
OH192107A
10.06.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
21 924,07
Faktúra
1190521405
 
 
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
709,95
Faktúra
1191200453
ON1903421
02.01.20
TO I ONO Tibor Horváth
Južná trieda 66,040 01 Košice
14399806
Potraviny (321)
1 567,72
Faktúra
1191200339
ON1903421
02.01.20
TO I ONO Tibor Horváth
Južná trieda 66,040 01 Košice
14399806
Potraviny (321)
2 570,93
Faktúra
1191200265
ON1903206
18.12.19
TO I ONO Tibor Horváth
Južná trieda 66,040 01 Košice
14399806
Potraviny (321)
2 309,84
Faktúra
1191200165
ON1903318
18.12.19
TO I ONO Tibor Horváth
Južná trieda 66,040 01 Košice
14399806
Potraviny (321)
3 671,12
Faktúra
1200640029
 
 
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Verejná lekáreň
92,20
Faktúra
1200640028
 
 
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Verejná lekáreň
3 385,69
Faktúra
1200640036
 
 
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Verejná lekáreň
16,93
Faktúra
1200640046
 
 
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Verejná lekáreň
3 093,40
Faktúra
1200640030
 
 
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Verejná lekáreň
2 412,66
Faktúra
1200640038
 
 
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Verejná lekáreň
373,23
Faktúra
1200640037
 
 
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Verejná lekáreň
354,44
Faktúra
1200120815
NL200220
27.01.20
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
46 344,08
Faktúra
1200121057
NL200329
04.02.20
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
14 857,58


Faktúra
1200740003
 
 
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Verejná lekáreň
641,12
Faktúra
1200740015
 
 
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Verejná lekáreň
3 337,83
Faktúra
1200740016
 
 
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Verejná lekáreň
726,88
Faktúra
1200740017
 
 
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Verejná lekáreň
5,64
Faktúra
1190720137
ZHO1773
18.07.19
UNOMED s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
784,01
Faktúra
1190720138
ZHO1772
18.07.19
UNOMED s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
42,01
Faktúra
1190720139
PO191481
19.07.19
UNOMED s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
562,80
Faktúra
1190720810
PO191627
25.07.19
UNOMED s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
387,00
Faktúra
1190721165
ZHO1688
01.08.19
UNOMED s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
541,00
Faktúra
1190700606
ZTN190691
26.07.19
UNOMED s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
Všeobecný materiál (321)
897,00
Faktúra
1200521023
OH202542
05.06.20
UNOTECH s.r.o.
Zlatovská 2211,911 01 TRENČÍN
31424562
ŠZM (321)
1 918,00
Faktúra
1200521024
OH202612
08.06.20
UNOTECH s.r.o.
Zlatovská 2211,911 01 TRENČÍN
31424562
ŠZM (321)
959,00
Faktúra
1200620507
OH203103
29.06.20
UNOTECH s.r.o.
Zlatovská 2211,911 01 TRENČÍN
31424562
ŠZM (321)
959,00
Faktúra
1200600434
ZTS200567
10.06.20
Ján Kyseľ st. - UPMaRT
Watsonova 57,040 01 Košice
11992247
servis zdrav. techniky (321)
291,60
Faktúra
1200500469
ZTS200540
22.05.20
Ján Kyseľ st. - UPMaRT
Watsonova 57,040 01 Košice
11992247
servis zdrav. techniky (321)
391,20
Faktúra
1200600471
Z-868/2006
07.07.20
Úrad pre dohľad nad zdrav.star
Žellova 2,829 24 Bratislava 25
30796482
ostatné služby - škol... (321)
16,67
Faktúra
1200700125
ZTS200639
08.07.20
Ústav radiačnej ochrany s.r.o
Staničná 24/1062,911 05 Trenčín
36348279
servis zdrav. techniky (321)
180,00
Faktúra
1200700507
ZTS200592
04.08.20
Ústav radiačnej ochrany s.r.o
Staničná 24/1062,911 05 Trenčín
36348279
servis zdrav. techniky (321)
487,20
Faktúra
1200720802
HO11932
30.07.20
VIDIA s.r.o.
Nad Safinou II365,252 50 Vest,252 42 Jesenice u Prahy
16556267
Diagnostiká (321)
462,35
Faktúra
1200420278
PO200439
23.04.20
VIDRA s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
115,50
Faktúra
1200421260
ZHO2547
12.05.20
VIDRA s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
90,00
Faktúra
1200421261
ZHO2492
12.05.20
VIDRA s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
3 955,29
Faktúra
1200500346
ON2001208
02.06.20
VILLA MARKET s.r.o.
Chrapciakova 1,052 01 Spisska Nova Ves
31668461
Všeobecný materiál (321)
1 076,40
Faktúra
1200500345
ON2001000
02.06.20
VILLA MARKET s.r.o.
Chrapciakova 1,052 01 Spisska Nova Ves
31668461
Všeobecný materiál (321)
2 624,64
Faktúra
1200500018
ON2000724
12.05.20
VILLA MARKET s.r.o.
Chrapciakova 1,052 01 Spisska Nova Ves
31668461
Všeobecný materiál (321)
787,20
Faktúra
1200700155
ON2001601
29.07.20
VV MIX s.r.o.
Alžbetina 51,040 11 Košice
36189626
Všeobecný materiál (321)
1 656,00
Faktúra
1200700111
ON2001549
27.07.20
VV MIX s.r.o.
Alžbetina 51,040 11 Košice
36189626
Všeobecný materiál (321)
708,00
Faktúra
1200600240
ON2001276
23.06.20
Východoslov.vodárenská spoločn
Komenského 50,042 48 Košice
36570460
ostatné služby - škol... (321)
314,24
Faktúra
1200400555
ON2001105
12.05.20
Východoslov.vodárenská spoločn
Komenského 50,042 48 Košice
36570460
ostatné služby - škol... (321)
200,62
Faktúra
1200600246
ON2001276
24.06.20
Východoslov.vodárenská spoločn
Komenského 50,042 48 Košice
36570460
ostatné služby - škol... (321)
106,91
Faktúra
1200400057
ON2000932
21.04.20
Východoslov.vodárenská spoločn
Komenského 50,042 48 Košice
36570460
ostatné služby - škol... (321)
105,72
Faktúra
1200300143
ON2000579
17.03.20
Východoslov.vodárenská spoločn
Komenského 50,042 48 Košice
36570460
ostatné služby - škol... (321)
303,01
Faktúra
1200200400
ON2000497
25.02.20
Východoslov.vodárenská spoločn
Komenského 50,042 48 Košice
36570460
ostatné služby - škol... (321)
407,66
Faktúra
1200300139
ON1903371
16.03.20
Východoslov.vodárenská spoločn
Komenského 50,042 48 Košice
36570460
ostatné služby - škol... (321)
351,60
Faktúra
1200500164
ON1903371
14.05.20
Východoslov.vodárenská spoločn
Komenského 50,042 48 Košice
36570460
ostatné služby - škol... (321)
350,90
Faktúra
1200700493
ON2001615
03.08.20
Východoslov.vodárenská spoločn
Komenského 50,042 48 Košice
36570460
ostatné služby - škol... (321)
68,96
Faktúra
1200700611
ON2001672
17.08.20
Východoslov.vodárenská spoločn
Komenského 50,042 48 Košice
36570460
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
501,88
Faktúra
1200100417
Z-241/2014
05.02.20
Východoslov.vodárenská spoločn
Komenského 50,042 48 Košice
36570460
Voda (321)
38 176,01
Faktúra
1200300133
Z-268/2009
09.03.20
SOLITEA WBI s.r.o.
,83103 Bratislava
35685018
servis výpočtovej techniky (HW+SW) (321)
1 632,00
Faktúra
1200470013
ZTN190423
04.05.20
WEGA - MS spol.s r.o.
Pálenická 601,922 21 Moravany nad Váhom
30998328
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
11 400,00


Faktúra
1200620103
HO11478
17.06.20
R-DIAGNOSTICS SK s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
489,50
Faktúra
1200621010
HO11643
26.06.20
R-DIAGNOSTICS SK s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
671,55
Faktúra
1200720063
HO11553
15.07.20
R-DIAGNOSTICS SK s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
203,50
Faktúra
1200720064
HO11643
15.07.20
R-DIAGNOSTICS SK s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
193,05
Faktúra
1200720065
HO11765
13.07.20
R-DIAGNOSTICS SK s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
1 565,85
Faktúra
1200720066
HO11478
13.07.20
R-DIAGNOSTICS SK s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
218,90
Faktúra
1200720067
HO11765
13.07.20
R-DIAGNOSTICS SK s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
1 134,10
Faktúra
1200720236
HO11812
23.07.20
R-DIAGNOSTICS SK s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
201,30
Faktúra
1200700549
Z-39/2019
06.08.20
SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava
31322832
Všeobecný materiál (321)
2 520,58
Faktúra
1200600058
ON2001439
24.06.20
ZERO KOŠICE s.r.o.
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
449,58
Faktúra
1200600141
ON2001430
24.06.20
ZERO KOŠICE s.r.o.
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
1 467,18
Faktúra
1200600142
ON2001443
24.06.20
ZERO KOŠICE s.r.o.
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
518,23
Faktúra
1200600143
ON2001441
24.06.20
ZERO KOŠICE s.r.o.
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
972,73
Faktúra
1200700575
ON2001609
11.08.20
ZERO KOŠICE s.r.o.
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
918,00
Faktúra
1200700153
ON2001641
28.07.20
ZERO KOŠICE s.r.o.
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
63,48
Faktúra
1200700422
ON2001762
10.08.20
ZERO KOŠICE s.r.o.
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
208,44
Faktúra
1200700154
ON2001592
28.07.20
ZERO KOŠICE s.r.o.
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
278,40
Faktúra
1200400554
Z-201926821_Z
12.05.20
OTIS VÝŤAHY s.r.o.
Vajnorská 100/A,831 04 Bratislava - Nové Mesto
35683929
sevis výťahov (321)
5 403,78
Faktúra
1200500556
Z-201926821_Z
29.05.20
OTIS VÝŤAHY s.r.o.
Vajnorská 100/A,831 04 Bratislava - Nové Mesto
35683929
sevis výťahov (321)
5 552,29
Faktúra
1200420350
OH201747A
28.04.20
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
434,97
Faktúra
1200420938
OH202247
30.04.20
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
37,00
Faktúra
1200420941
OH202231
30.04.20
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
37,00
Faktúra
1200421316
OH202291
13.05.20
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
37,00
Faktúra
1200421318
OH201965
12.05.20
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
254,40
Faktúra
1200421319
OH201965
12.05.20
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
301,21
Faktúra
1200421320
POO201964
12.05.20
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
92,40
Faktúra
1200421321
OH202290
12.05.20
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
37,00
Faktúra
1200520256
NL201902
15.05.20
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
9 192,94
Faktúra
1190120878
OH190406
06.02.19
A CARE s.r.o.
Sladkovičova 10,921 01 Piešťany
35724609
ŠZM (321)
1 128,00
Faktúra
1190120992
OH190418
12.02.19
A CARE s.r.o.
Sladkovičova 10,921 01 Piešťany
35724609
ŠZM (321)
564,00
Faktúra
1190120993
OH190417
12.02.19
A CARE s.r.o.
Sladkovičova 10,921 01 Piešťany
35724609
ŠZM (321)
708,00
Faktúra
1190220159
OH190475
20.02.19
A CARE s.r.o.
Sladkovičova 10,921 01 Piešťany
35724609
ŠZM (321)
430,00
Faktúra
1190220160
OH190474
20.02.19
A CARE s.r.o.
Sladkovičova 10,921 01 Piešťany
35724609
ŠZM (321)
564,00
Faktúra
1190220161
OH190473
20.02.19
A CARE s.r.o.
Sladkovičova 10,921 01 Piešťany
35724609
ŠZM (321)
564,00
Faktúra
1190220251
NL190476
13.02.19
A CARE s.r.o.
Sladkovičova 10,921 01 Piešťany
35724609
Lieky (321)
55,00
Faktúra
1190220841
OH190476
27.02.19
A CARE s.r.o.
Sladkovičova 10,921 01 Piešťany
35724609
ŠZM (321)
708,00
Faktúra
1190220842
OH190477
27.02.19
A CARE s.r.o.
Sladkovičova 10,921 01 Piešťany
35724609
ŠZM (321)
911,00
Faktúra
1190220252
HO7904
15.02.19
A CARE s.r.o.
Sladkovičova 10,921 01 Piešťany
35724609
Lieky (321)
55,00
Faktúra
1190220843
OH190553
27.02.19
A CARE s.r.o.
Sladkovičova 10,921 01 Piešťany
35724609
ŠZM (321)
564,00
Faktúra
1190220844
OH190649
27.02.19
A CARE s.r.o.
Sladkovičova 10,921 01 Piešťany
35724609
ŠZM (321)
767,00


Faktúra
1190220960
OH190786
04.03.19
A CARE s.r.o.
Sladkovičova 10,921 01 Piešťany
35724609
ŠZM (321)
1 128,00
Faktúra
1190220961
OH190782
04.03.19
A CARE s.r.o.
Sladkovičova 10,921 01 Piešťany
35724609
ŠZM (321)
767,00
Faktúra
1190220962
OH190781
04.03.19
A CARE s.r.o.
Sladkovičova 10,921 01 Piešťany
35724609
ŠZM (321)
574,00
Faktúra
1190220963
OH190785
04.03.19
A CARE s.r.o.
Sladkovičova 10,921 01 Piešťany
35724609
ŠZM (321)
564,00
Faktúra
1190220964
OH190784
04.03.19
A CARE s.r.o.
Sladkovičova 10,921 01 Piešťany
35724609
ŠZM (321)
911,00
Faktúra
1190220965
OH190783
04.03.19
A CARE s.r.o.
Sladkovičova 10,921 01 Piešťany
35724609
ŠZM (321)
564,00
Faktúra
1200520287
NL201667
18.05.20
JEMO-TRADING s.r.o.
Topolová 18,811 04 Bratislava
17317436
Diagnostiká (321)
452,10
Faktúra
1200620080
HO11563
16.06.20
JEMO-TRADING s.r.o.
Topolová 18,811 04 Bratislava
17317436
Diagnostiká (321)
275,00
Faktúra
1200621120
NL201999
06.07.20
JEMO-TRADING s.r.o.
Topolová 18,811 04 Bratislava
17317436
Diagnostiká (321)
66,00
Faktúra
1200621121
HO11716
06.07.20
JEMO-TRADING s.r.o.
Topolová 18,811 04 Bratislava
17317436
Diagnostiká (321)
753,50
Faktúra
1200019
 
 
ASKO-NÁBYTOK, spol. s r.o.
Cesta na Senec 2B,82104 Bratislava
35909790
Všeobecný materiál (321)
199,90
Faktúra
1191120903
OH195002
25.11.19
LIMA SK s.r.o.
Cesta na Štadión 7,974 04 Banská Bystrica
43872751
ŠZM (321)
1 490,50
Faktúra
1191121271
OH195004
09.12.19
LIMA SK s.r.o.
Cesta na Štadión 7,974 04 Banská Bystrica
43872751
ŠZM (321)
2 713,70
Faktúra
1191121273
OH195003
09.12.19
LIMA SK s.r.o.
Cesta na Štadión 7,974 04 Banská Bystrica
43872751
ŠZM (321)
1 490,50
Faktúra
1200400240
ZTN200322
08.04.20
ULTRAMED s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
Všeobecný materiál (321)
3 619,30
Faktúra
1200400237
ZTN200294
08.04.20
ULTRAMED s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
Všeobecný materiál (321)
1 664,26
Faktúra
1200700599
ON2001375
17.08.20
MYKOTREND s.r.o.
Kasárenská 2123/20,048 01 Rožňava
44214731
Potraviny (321)
199,10
Faktúra
1200700615
NL20039
13.08.20
Ľubovnianska nemocnica n.o.
Obrancov mieru 3,064 01 Stará Ľubovňa
37886851
Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321)
3 330,60
Faktúra
1200600580
NL20031
15.07.20
Ľubovnianska nemocnica n.o.
Obrancov mieru 3,064 01 Stará Ľubovňa
37886851
Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321)
10 393,46
Faktúra
1200120779
HO10467
27.01.20
EUREX MEDICA s.r.o.
Kysucká cesta 5 A,010 01 Žilina
36392944
Diagnostiká (321)
11 140,63
Faktúra
1200220169
HO10893
10.02.20
EUREX MEDICA s.r.o.
Kysucká cesta 5 A,010 01 Žilina
36392944
Diagnostiká (321)
366,61
Faktúra
1200520555
NL201692
28.05.20
EUREX MEDICA s.r.o.
Kysucká cesta 5 A,010 01 Žilina
36392944
Diagnostiká (321)
1 562,09
Faktúra
1200700135
ZTS200663
16.07.20
TRIGON PLUS s.r.o.
Goralská 40/2281,85101 Bratislava
31340954
servis zdrav. techniky (321)
175,20
 
4200812004
 
16.07.20
Slov. komora sestier a pôrod.a
Amurská 71,821 06 Bratislava
37999991
Iné záväzky od r2013(323,325-6,35*,372,379)okremZZ
66,00
 
4200812005
 
16.07.20
Slov. komora sestier a pôrod.a
Amurská 71,821 06 Bratislava
37999991
Iné záväzky od r2013(323,325-6,35*,372,379)okremZZ
66,00
 
4200812006
 
16.07.20
Slov. komora sestier a pôrod.a
Amurská 71,821 06 Bratislava
37999991
Iné záväzky od r2013(323,325-6,35*,372,379)okremZZ
66,00
 
4200812007
 
16.07.20
Slov. komora sestier a pôrod.a
Amurská 71,821 06 Bratislava
37999991
Iné záväzky od r2013(323,325-6,35*,372,379)okremZZ
66,00
Faktúra
1200600476
NL20032
09.07.20
Nemocnica s poliklinikou Spišs
Jánskeho 1, Spišská Nová Ves,052 19 Spišská Nová Ves
36597350
Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321)
6 037,68
Faktúra
1200800165
 
 
Exekútorský úrad - JUDr.Tutko
Čučmianska dlhá 26, Rožňava,048 01 Rožňava
17071232
ostatné služby - škol... (321)
747,99
Faktúra
1200700067
 
 
Exekútorský úrad - JUDr.Tutko
Čučmianska dlhá 26, Rožňava,048 01 Rožňava
17071232
ostatné služby - škol... (321)
30 818,88
Faktúra
1200800166
 
 
Exekútorský úrad - JUDr.Tutko
Čučmianska dlhá 26, Rožňava,048 01 Rožňava
17071232
ostatné služby - škol... (321)
2 319,00
Faktúra
1200700479
NL201866
20.07.20
MODRÁ PLANÉTA
Košická 37,821 08 Bratislava
31340083
Odpad (321)
654,00
Faktúra
1200700101
ON1902166
16.07.20
SAFINA SLOVAKIA s.r.o.
Turčianska 52,82109 Bratislava
31677444
Odpad (321)
168,00
Faktúra
1200700556
ON1902166
11.08.20
SAFINA SLOVAKIA s.r.o.
Turčianska 52,82109 Bratislava
31677444
Odpad (321)
194,40
Faktúra
1200800088
POISTNÁ Z.1009900056
13.08.20
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Štefaničova 4,81623 Bratislava I
00585441
Poistné (379)
17 006,50
Faktúra
1200800089
POISTNÁ Z.0609000069
13.08.20
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Štefaničova 4,81623 Bratislava I
00585441
Poistné (379)
29 564,00
Faktúra
1200220019
ZHO2339
13.02.20
MED LEADER s.r.o.
Popradská 56,821 06 Bratislava
43835058
ŠZM (321)
3 067,20
Faktúra
1200720062
HO11607
13.07.20
BEL - MIDITECH s.r.o.
Kráľová pri Senci 874,900 50 Kráľová pri Senci
35704241
Diagnostiká (321)
3 916,00
Faktúra
1200720143
HO11499
14.07.20
VETERINARNA KLINIKA-ANIMAL,s.r
P.Jilemnickeho 3932/4,071 01 Michalovce
36725137
Diagnostiká (321)
559,20
Faktúra
1200700119
ON2001527
16.07.20
TEMPUS CAR s.r.o.
Rastislavova 110,04001 Košice
31712312
ostatné služby - škol... (321)
155,28


Faktúra
1200700118
ON2001528
16.07.20
TEMPUS CAR s.r.o.
Rastislavova 110,04001 Košice
31712312
ostatné služby - škol... (321)
114,88
Faktúra
1200600479
ON2001317
08.07.20
Jozef Mičo - TIP - TOP
Chalúpková 34,,080 05 Prešov
10737618
Potraviny (321)
4 899,06
Faktúra
1200600302
ON2001304
01.07.20
Jozef Mičo - TIP - TOP
Chalúpková 34,,080 05 Prešov
10737618
Potraviny (321)
4 525,74
Faktúra
1200220452
OH200968
26.02.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
10 501,98
Faktúra
1200220474
OH200970
26.02.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
725,00
Faktúra
1200220478
OH200969
26.02.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
468,00
Faktúra
1200220473
OH200971
26.02.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
725,00
Faktúra
1200220475
OH200972
26.02.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
725,00
Faktúra
1200220476
OH201010
26.02.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
1 187,64
Faktúra
1200220477
OH201009
26.02.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
10 262,90
Faktúra
1200220453
OH201042
26.02.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
87,64
Faktúra
1200220454
OH201049
26.02.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
87,64
Faktúra
1200220455
OH201043
26.02.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
87,64
Faktúra
1200220968
OH201107
27.02.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
3 842,80
Faktúra
1200220911
PO200250A
28.02.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
584,21
Faktúra
1200220912
PO200153
28.02.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
584,21
Faktúra
1200220969
OH201147
04.03.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
87,64
Faktúra
1200220967
OH201108
04.03.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
87,64
Faktúra
1200220965
OH201133
04.03.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
3 387,64
Faktúra
1200221387
OH201190
11.03.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
3 842,80
Faktúra
1200220966
OH201132
04.03.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
5 028,00
Faktúra
1200221386
OH201189
11.03.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
87,64
Faktúra
1200220913
PO200153
28.02.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
1 996,42
Faktúra
1200220914
PO200250
28.02.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
1 931,88
Faktúra
1200220915
PO200250B
28.02.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
4 461,06
Faktúra
1200220916
PO200250A
28.02.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
3 911,05
Faktúra
1200220970
OH201146
04.03.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
1 942,00
Faktúra
1200221385
OH201188
11.03.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
3 434,40
Faktúra
1200221278
OH201236
09.03.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
2 658,40
Faktúra
1200221279
OH201235
09.03.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
87,64
Faktúra
1200320195
OH201619
23.03.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
1 187,64
Faktúra
1200320196
OH201626
23.03.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
468,00
Faktúra
1200320197
OH201299
23.03.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
87,64
Faktúra
1200320198
OH201604
23.03.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
725,00
Faktúra
1200320788
OH201629
31.03.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
87,64
Faktúra
1200320789
OH201628
31.03.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
1 184,40
Faktúra
1200320790
OH201654
31.03.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
980,83
Faktúra
1200320791
OH201664
31.03.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
5 028,00
Faktúra
1200320912
OH201722
02.04.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
5 028,00
Faktúra
1200320913
OH201723
02.04.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
5 784,80


Faktúra
1200321174
PO200413
06.04.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
1 960,42
Faktúra
1200600244
ON2001001
18.06.20
CWA spol. s r.o.
Letná 47,040 01 Košice
36201766
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
2 596,50
Faktúra
1200600052
ON2000979
18.06.20
CWA spol. s r.o.
Letná 47,040 01 Košice
36201766
Všeobecný materiál (321)
4 969,24
Faktúra
1200500498
ON2000611
01.06.20
CWA spol. s r.o.
Letná 47,040 01 Košice
36201766
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
989,89
Faktúra
1200700015
ON2001508
07.07.20
TANGRA spol. s.r.o.
Nová 26,976 11 Selce
36623849
Všeobecný materiál (321)
289,92
Faktúra
1200600274
ZTN200525
18.06.20
POLYMED medical SK s.r.o.
Zámocká 30,811 01 Bratislava
36365785
Všeobecný materiál (321)
2 271,89
Faktúra
1200620083
HO11564
16.06.20
THE BINDING SITE s.r.o.
Sinkulova 55,147 00 Praha 4
29021600
Diagnostiká (321)
690,00
Faktúra
1200621122
HO11656
01.06.20
THE BINDING SITE s.r.o.
Sinkulova 55,147 00 Praha 4
29021600
Diagnostiká (321)
4 322,00
Faktúra
1190800336
ZTN190651
08.08.19
MEDIA COMP s.r.o.
Rovinka 268,900 41 Rovinka
35731486
Všeobecný materiál (321)
310,80
Faktúra
1190800335
ZTN190657
08.08.19
MEDIA COMP s.r.o.
Rovinka 268,900 41 Rovinka
35731486
Všeobecný materiál (321)
2 466,00
Faktúra
1190800331
ZTN190704
08.08.19
MEDIA COMP s.r.o.
Rovinka 268,900 41 Rovinka
35731486
Všeobecný materiál (321)
1 200,00
Faktúra
1191000528
ZTN190882
29.10.19
MEDIA COMP s.r.o.
Rovinka 268,900 41 Rovinka
35731486
Všeobecný materiál (321)
226,80
Faktúra
1191000522
ZTN190771
28.10.19
MEDIA COMP s.r.o.
Rovinka 268,900 41 Rovinka
35731486
Všeobecný materiál (321)
1 104,00
Faktúra
1191000503
ZTN190933
21.10.19
MEDIA COMP s.r.o.
Rovinka 268,900 41 Rovinka
35731486
Všeobecný materiál (321)
1 032,00
Faktúra
1191000395
ZTN190881
09.10.19
MEDIA COMP s.r.o.
Rovinka 268,900 41 Rovinka
35731486
Všeobecný materiál (321)
54,00
Faktúra
1190900508
ZTN190835
30.09.19
MEDIA COMP s.r.o.
Rovinka 268,900 41 Rovinka
35731486
Všeobecný materiál (321)
1 086,84
Faktúra
1190900305
ZTN190774
11.09.19
MEDIA COMP s.r.o.
Rovinka 268,900 41 Rovinka
35731486
Všeobecný materiál (321)
90,00
Faktúra
1190900283
ZTN190699
06.09.19
MEDIA COMP s.r.o.
Rovinka 268,900 41 Rovinka
35731486
Všeobecný materiál (321)
1 076,40
Faktúra
1190900282
ZTN190772
06.09.19
MEDIA COMP s.r.o.
Rovinka 268,900 41 Rovinka
35731486
Všeobecný materiál (321)
68,40
Faktúra
1190800338
ZTN190621
08.08.19
MEDIA COMP s.r.o.
Rovinka 268,900 41 Rovinka
35731486
Všeobecný materiál (321)
396,00
Faktúra
1200720367
PO201082
09.07.20
LABOSERV. SK s.r.o.
Boženy Nemcovej 8,811 04 Bratislava
45450196
ŠZM (321)
1 593,60
Faktúra
1200720368
PO201165
09.07.20
LABOSERV. SK s.r.o.
Boženy Nemcovej 8,811 04 Bratislava
45450196
ŠZM (321)
1 567,20
Faktúra
1200721000
PO201082
30.07.20
LABOSERV. SK s.r.o.
Boženy Nemcovej 8,811 04 Bratislava
45450196
ŠZM (321)
633,60
Faktúra
1200720808
HO11867
31.07.20
LABOSERV. SK s.r.o.
Boženy Nemcovej 8,811 04 Bratislava
45450196
Diagnostiká (321)
2 164,80
Faktúra
1200200042
ON1903333
13.02.20
VITAMED.SK s.r.o.
Žellova 4,821 08 Bratislava
45487090
Všeobecný materiál (321)
5 394,00
Faktúra
1200100456
ZTN200013
15.01.20
VITAMED.SK s.r.o.
Žellova 4,821 08 Bratislava
45487090
Všeobecný materiál (321)
383,42
Faktúra
1191200385
ZTS191086
02.01.20
VITAMED.SK s.r.o.
Žellova 4,821 08 Bratislava
45487090
servis zdrav. techniky (321)
133,20
Faktúra
1191200383
ZTS191143
02.01.20
VITAMED.SK s.r.o.
Žellova 4,821 08 Bratislava
45487090
servis zdrav. techniky (321)
81,00
Faktúra
1191200382
ZTS191239
02.01.20
VITAMED.SK s.r.o.
Žellova 4,821 08 Bratislava
45487090
servis zdrav. techniky (321)
111,00
Faktúra
1200120330
HO10645
20.01.20
CEEMED s.r.o.
Družstevná 284/14,017 01 Považská Bysrica
45730661
Diagnostiká (321)
1 587,30
Faktúra
1200121065
HO10910
05.02.20
CEEMED s.r.o.
Družstevná 284/14,017 01 Považská Bysrica
45730661
Diagnostiká (321)
1 587,30
Faktúra
1200121066
HO10911/1
06.02.20
CEEMED s.r.o.
Družstevná 284/14,017 01 Považská Bysrica
45730661
Diagnostiká (321)
834,90
Faktúra
1200220538
HO11041
14.02.20
CEEMED s.r.o.
Družstevná 284/14,017 01 Považská Bysrica
45730661
Diagnostiká (321)
4 761,90
Faktúra
1200220539
HO11169
27.02.20
CEEMED s.r.o.
Družstevná 284/14,017 01 Považská Bysrica
45730661
Diagnostiká (321)
1 540,00
Faktúra
1200600082
ON2001270
15.06.20
Eggro-farm spol. s r.o.
Štóska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
99,36
Faktúra
1200600353
ON2001374
29.06.20
Eggro-farm spol. s r.o.
Štóska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
86,94
Faktúra
1200600300
ON2001374
01.07.20
Eggro-farm spol. s r.o.
Štóska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
74,52
Faktúra
1200600299
ON2001316
22.06.20
Eggro-farm spol. s r.o.
Štóska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
99,36
Faktúra
1200600235
ON2001270
12.06.20
Eggro-farm spol. s r.o.
Štóska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
74,52
Faktúra
1200600234
ON2001316
22.06.20
Eggro-farm spol. s r.o.
Štóska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
116,75


Faktúra
1200600233
ON2001236
08.06.20
Eggro-farm spol. s r.o.
Štóska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
119,23
Faktúra
1200600081
ON2001236
08.06.20
Eggro-farm spol. s r.o.
Štóska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
49,68
Faktúra
1200600358
ON2001267
01.07.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
1 002,83
Faktúra
1200600301
ON2001267
01.07.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
1 369,99
Faktúra
1200700378
ON2001370
17.07.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
461,15
Faktúra
1200700271
ON2001370
01.07.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
5,00
Faktúra
1200700272
ON2001370
17.07.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
1 013,74
Faktúra
1200670003
ZTN200309
25.06.20
INFOLAB SLOVAKIA s.r.o.
kpt. Nálepku 454/31,01861 Beluša
46732101
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
11 976,00
Faktúra
1200770008
ZTN200234
25.06.20
INFOLAB SLOVAKIA s.r.o.
kpt. Nálepku 454/31,01861 Beluša
46732101
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
5 988,00
Faktúra
1200600506
ON2001306
06.07.20
TATRAPEKO a.s.
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
1 233,74
Faktúra
1200600480
ON2001362
06.07.20
TATRAPEKO a.s.
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
1 069,88
Faktúra
1200600316
ON2001224
25.06.20
TATRAPEKO a.s.
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
1 260,45
Faktúra
1200600297
ON2001224
25.06.20
TATRAPEKO a.s.
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
1 196,55
Faktúra
1200600232
ON2001177
17.06.20
TATRAPEKO a.s.
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
1 039,79
Faktúra
1200600059
ON2001177
17.06.20
TATRAPEKO a.s.
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
910,99
Faktúra
1200500516
ON2001177
04.06.20
TATRAPEKO a.s.
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
880,44
Faktúra
1200500548
ON2001177
04.06.20
TATRAPEKO a.s.
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
692,62
Faktúra
1191120610
HO10311
28.11.19
BioVendor Slovakia s.r.o.
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Diagnostiká (321)
2 231,52
Faktúra
1191120611
HO10310
28.11.19
BioVendor Slovakia s.r.o.
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Diagnostiká (321)
861,96
Faktúra
1191220010
HO10310
13.12.19
BioVendor Slovakia s.r.o.
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Diagnostiká (321)
65,07
Faktúra
1191220011
HO10311
13.12.19
BioVendor Slovakia s.r.o.
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Diagnostiká (321)
803,00
Faktúra
1191220012
HO10181
13.12.19
BioVendor Slovakia s.r.o.
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Diagnostiká (321)
960,14
Faktúra
1191220189
HO10385
18.12.19
BioVendor Slovakia s.r.o.
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Diagnostiká (321)
594,00
Faktúra
1191220013
HO10181
13.12.19
BioVendor Slovakia s.r.o.
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Diagnostiká (321)
24,15
Faktúra
1191220014
HO10494
13.12.19
BioVendor Slovakia s.r.o.
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Diagnostiká (321)
1 631,96
Faktúra
1191220015
HO10493
13.12.19
BioVendor Slovakia s.r.o.
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Diagnostiká (321)
1 266,66
 
1190250030
 
13.12.19
BFF Central Europe s.r.o.
Mostová 2,81102 Bratislava - mestská časť Star
44414315
Postúpené istina (379)
18 795,47
 
1200850001
 
13.12.19
BFF Central Europe s.r.o.
Mostová 2,81102 Bratislava - mestská časť Star
44414315
Penále-Postúpené (379)
2 270,08
Faktúra
1200720068
HO11782
13.07.20
WERFEN CZECH s.r.o.
Počernická 272/96,108 00 Praha 10
24206181
Diagnostiká (321)
1 275,02
Faktúra
1200720069
HO11782
13.07.20
WERFEN CZECH s.r.o.
Počernická 272/96,108 00 Praha 10
24206181
Diagnostiká (321)
489,85
Faktúra
1200720070
HO11782
14.07.20
WERFEN CZECH s.r.o.
Počernická 272/96,108 00 Praha 10
24206181
Diagnostiká (321)
466,50
Faktúra
1200720155
HO11876
27.07.20
WERFEN CZECH s.r.o.
Počernická 272/96,108 00 Praha 10
24206181
Diagnostiká (321)
1 750,24
Faktúra
1200720156
HO11876
27.07.20
WERFEN CZECH s.r.o.
Počernická 272/96,108 00 Praha 10
24206181
Diagnostiká (321)
1 018,45
Faktúra
1200720243
HO11881
28.07.20
WERFEN CZECH s.r.o.
Počernická 272/96,108 00 Praha 10
24206181
Diagnostiká (321)
2 128,29
Faktúra
1200720861
HO11570/1
05.08.20
WERFEN CZECH s.r.o.
Počernická 272/96,108 00 Praha 10
24206181
Diagnostiká (321)
462,58
Faktúra
1200600500
ON2001309
08.07.20
INMEDIA s.r.o.
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
36019208
Potraviny (321)
1 003,72
Faktúra
1200600505
ON2001309
02.07.20
INMEDIA s.r.o.
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
36019208
Potraviny (321)
993,20
Faktúra
1200600482
ON2001387
03.07.20
INMEDIA s.r.o.
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
36019208
Potraviny (321)
1 679,92
Faktúra
1200600296
ON2001227
23.06.20
INMEDIA s.r.o.
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
36019208
Potraviny (321)
329,89
Faktúra
1200600236
ON2001180
17.06.20
INMEDIA s.r.o.
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
36019208
Potraviny (321)
102,81


Faktúra
1200600549
ZTS200613
03.07.20
MESSER MEDICAL HOME CARE
Piešťanská 12,91501 Nové Mesto nad Váhom
46378979
servis zdrav. techniky (321)
864,48
Faktúra
1200600550
ZTS200614
03.07.20
MESSER MEDICAL HOME CARE
Piešťanská 12,91501 Nové Mesto nad Váhom
46378979
servis zdrav. techniky (321)
886,68
Faktúra
1200600377
ZTN200574
26.06.20
MESSER MEDICAL HOME CARE
Piešťanská 12,91501 Nové Mesto nad Váhom
46378979
Všeobecný materiál (321)
472,80
Faktúra
1200600400
ZTN200506
01.07.20
MESSER MEDICAL HOME CARE
Piešťanská 12,91501 Nové Mesto nad Váhom
46378979
Všeobecný materiál (321)
153,60
Faktúra
1200600449
ZTS191520
22.06.20
MESSER MEDICAL HOME CARE
Piešťanská 12,91501 Nové Mesto nad Váhom
46378979
servis zdrav. techniky (321)
454,80
Faktúra
1200600269
ZTN200506
11.06.20
MESSER MEDICAL HOME CARE
Piešťanská 12,91501 Nové Mesto nad Váhom
46378979
Všeobecný materiál (321)
522,00
Faktúra
1200500568
ON2000964
09.06.20
VOKUP KLIM s.r.o.
Šebastovská 4,080 06 Prešov
36652121
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
4 819,80
Faktúra
1200600369
NOTÁRSKY ÚKON
03.07.20
Notársky úrad JUDr.M.Mižíková
Námestie osloboditeľov 20,040 01 Košice 1
30687802
ostatné služby - škol... (321)
6,38
Faktúra
1200500487
NOTÁRSKY ÚKON
08.06.20
Notársky úrad JUDr.M.Mižíková
Námestie osloboditeľov 20,040 01 Košice 1
30687802
ostatné služby - škol... (321)
14,04
Faktúra
1200700511
ZTS200298
06.08.20
EKOKROK s.r.o.
Dlhá 85,ŽILINA 01009
31590403
servis zdrav. techniky (321)
537,16
Faktúra
1200700510
ZTS200440
06.08.20
EKOKROK s.r.o.
Dlhá 85,ŽILINA 01009
31590403
servis zdrav. techniky (321)
552,32
Faktúra
1200600496
Z-395/2012
10.07.20
DZS - M.K.TRANS s.r.o.
Staničná 3,071 01 Michalovce
36588181
ostatné služby - škol... (321)
2 227,65
Faktúra
1200500575
Z-396/2012
17.06.20
DZS - M.K.TRANS s.r.o.
Staničná 3,071 01 Michalovce
36588181
ostatné služby - škol... (321)
1 293,75
Faktúra
1200620959
HO11663
24.06.20
MEDIC INTERNATIONAL s.r.o.
Desiata ul. č.19,831 01 Bratislava
44023707
Lieky (321)
157,26
Faktúra
1200620960
HO11722
06.07.20
MEDIC INTERNATIONAL s.r.o.
Desiata ul. č.19,831 01 Bratislava
44023707
Lieky (321)
348,36
Faktúra
1200120250
OH195870
23.01.20
MEDIN SLOVENSKO s.r.o.
Mlynská 10,921 01 Piešťany
46540873
ŠZM (321)
271,07
Faktúra
1200120475
OH200305
27.01.20
MEDIN SLOVENSKO s.r.o.
Mlynská 10,921 01 Piešťany
46540873
ŠZM (321)
251,01
Faktúra
1200121352
OH200304
12.02.20
MEDIN SLOVENSKO s.r.o.
Mlynská 10,921 01 Piešťany
46540873
ŠZM (321)
271,07
Faktúra
1200121353
OH200393
12.02.20
MEDIN SLOVENSKO s.r.o.
Mlynská 10,921 01 Piešťany
46540873
ŠZM (321)
222,88
Faktúra
1200120876
OH200392
04.02.20
MEDIN SLOVENSKO s.r.o.
Mlynská 10,921 01 Piešťany
46540873
ŠZM (321)
251,01
Faktúra
1200121368
OH200499
13.02.20
MEDIN SLOVENSKO s.r.o.
Mlynská 10,921 01 Piešťany
46540873
ŠZM (321)
239,89
Faktúra
1200121369
OH200601
13.02.20
MEDIN SLOVENSKO s.r.o.
Mlynská 10,921 01 Piešťany
46540873
ŠZM (321)
251,01
Faktúra
1200220948
OH200650
04.03.20
MEDIN SLOVENSKO s.r.o.
Mlynská 10,921 01 Piešťany
46540873
ŠZM (321)
239,89
Faktúra
1200220949
OH200649
04.03.20
MEDIN SLOVENSKO s.r.o.
Mlynská 10,921 01 Piešťany
46540873
ŠZM (321)
251,01
Faktúra
1200220904
PO200254
28.02.20
MEDIN SLOVENSKO s.r.o.
Mlynská 10,921 01 Piešťany
46540873
ŠZM (321)
1 654,95
Faktúra
1200221131
PO200157
03.03.20
MEDIN SLOVENSKO s.r.o.
Mlynská 10,921 01 Piešťany
46540873
ŠZM (321)
1 889,64
Faktúra
1200220905
PO200157
28.02.20
MEDIN SLOVENSKO s.r.o.
Mlynská 10,921 01 Piešťany
46540873
ŠZM (321)
32,26
Faktúra
1190720693
OH193027
30.07.19
GLOBALMED a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
6 296,00
Faktúra
1190720626
OH193029
30.07.19
GLOBALMED a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
5 101,00
Faktúra
1190720628
OH193031
30.07.19
GLOBALMED a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
1 379,00
Faktúra
1190720629
OH193032
30.07.19
GLOBALMED a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
5 101,00
Faktúra
1190721236
OH193034
01.08.19
GLOBALMED a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
4 302,00
Faktúra
1190720625
OH193035
30.07.19
GLOBALMED a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
216,00
Faktúra
1190720695
OH193033
30.07.19
GLOBALMED a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
4 085,00
Faktúra
1190720694
OH193036
30.07.19
GLOBALMED a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
347,00
Faktúra
1190721287
OH193011
08.08.19
GLOBALMED a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
1 844,00
Faktúra
1190721237
OH193073
01.08.19
GLOBALMED a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
4 085,00
Faktúra
1190721238
OH193157
06.08.19
GLOBALMED a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
3 867,00
Faktúra
1190721239
OH193074
01.08.19
GLOBALMED a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
2 558,00
Faktúra
1190721240
OH193075
01.08.19
GLOBALMED a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
2 395,00


Faktúra
1190721241
OH193076
01.08.19
GLOBALMED a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
311,00
Faktúra
1190721242
OH193095
01.08.19
GLOBALMED a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
4 085,00
Faktúra
1200600154
ON2001341
24.06.20
BLARO s.r.o.
Werferova 1,040 11 K o š i c e
46498702
Všeobecný materiál (321)
1 058,04
Faktúra
1200600153
ON2001344
24.06.20
BLARO s.r.o.
Werferova 1,040 11 K o š i c e
46498702
Všeobecný materiál (321)
884,88
Faktúra
1200600041
ON2001239
15.06.20
BLARO s.r.o.
Werferova 1,040 11 K o š i c e
46498702
Všeobecný materiál (321)
994,80
Faktúra
1200520069
PO200846
19.05.20
SEQ - MED s.r.o.
Biskupická 21,986 01 Fiľakovo
46953191
ŠZM (321)
1 350,00
Faktúra
1200500536
ZTS200428
25.05.20
Homola spol. s.r.o.
Dlhé diely I/18,821 04 Bratislava 2
31325921
servis zdrav. techniky (321)
1 179,91
Faktúra
1200500538
ZTS200160
01.06.20
Homola spol. s.r.o.
Dlhé diely I/18,821 04 Bratislava 2
31325921
servis zdrav. techniky (321)
425,98
Faktúra
1200600329
ZTN200564
19.06.20
Homola spol. s.r.o.
Dlhé diely I/18,821 04 Bratislava 2
31325921
Všeobecný materiál (321)
402,31
Faktúra
1200600555
ZTS200357
06.07.20
Homola spol. s.r.o.
Dlhé diely I/18,821 04 Bratislava 2
31325921
servis zdrav. techniky (321)
280,62
Faktúra
1200700191
ZTN200615
13.07.20
Homola spol. s.r.o.
Dlhé diely I/18,821 04 Bratislava 2
31325921
Všeobecný materiál (321)
238,28
Faktúra
1200700495
ZTS200587
20.07.20
Homola spol. s.r.o.
Dlhé diely I/18,821 04 Bratislava 2
31325921
servis zdrav. techniky (321)
922,85
Faktúra
1200700216
ZTN200635
24.07.20
Homola spol. s.r.o.
Dlhé diely I/18,821 04 Bratislava 2
31325921
Všeobecný materiál (321)
71,50
Faktúra
1200700217
ZTN200636
24.07.20
Homola spol. s.r.o.
Dlhé diely I/18,821 04 Bratislava 2
31325921
Všeobecný materiál (321)
84,50
Faktúra
1200700543
ZTN200641
03.08.20
Homola spol. s.r.o.
Dlhé diely I/18,821 04 Bratislava 2
31325921
Všeobecný materiál (321)
64,64
Faktúra
1200700571
ZTN200682
03.08.20
Homola spol. s.r.o.
Dlhé diely I/18,821 04 Bratislava 2
31325921
Všeobecný materiál (321)
258,58
Faktúra
1200700588
Z-111/2019
17.08.20
VÚB a.s.
Mlynské nivy 1,800 00 Bratislava
31320155
ostatné služby - škol... (321)
352,64
Faktúra
1190420476
OH191497
26.04.19
ZIMMER SLOVAKIA s.r.o.
Mostová 2,811 02 Bratislava
47164816
ŠZM (321)
481,80
Faktúra
1190420477
OH191601
26.04.19
ZIMMER SLOVAKIA s.r.o.
Mostová 2,811 02 Bratislava
47164816
ŠZM (321)
704,00
Faktúra
1190420478
OH191599
26.04.19
ZIMMER SLOVAKIA s.r.o.
Mostová 2,811 02 Bratislava
47164816
ŠZM (321)
755,00
Faktúra
1190421016
OH191600
18.04.19
ZIMMER SLOVAKIA s.r.o.
Mostová 2,811 02 Bratislava
47164816
ŠZM (321)
191,40
Faktúra
1190420765
NL190093
02.05.19
ZIMMER SLOVAKIA s.r.o.
Mostová 2,811 02 Bratislava
47164816
Diagnostiká (321)
950,00
Faktúra
1190421017
OH191602
18.04.19
ZIMMER SLOVAKIA s.r.o.
Mostová 2,811 02 Bratislava
47164816
ŠZM (321)
251,90
Faktúra
1190421018
OH191723
06.05.19
ZIMMER SLOVAKIA s.r.o.
Mostová 2,811 02 Bratislava
47164816
ŠZM (321)
275,00
Faktúra
1190421019
OH191721
06.05.19
ZIMMER SLOVAKIA s.r.o.
Mostová 2,811 02 Bratislava
47164816
ŠZM (321)
352,00
Faktúra
1190421020
OH191719
06.05.19
ZIMMER SLOVAKIA s.r.o.
Mostová 2,811 02 Bratislava
47164816
ŠZM (321)
1 466,30
Faktúra
1190421021
OH191720
06.05.19
ZIMMER SLOVAKIA s.r.o.
Mostová 2,811 02 Bratislava
47164816
ŠZM (321)
755,00
Faktúra
1190421022
OH191724
06.05.19
ZIMMER SLOVAKIA s.r.o.
Mostová 2,811 02 Bratislava
47164816
ŠZM (321)
1 009,80
Faktúra
1200100420
Z-40/2018
06.02.20
ENERGIE 2 a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Elektrická energia (321)
62 779,34
Faktúra
1200100419
Z-40/2018
06.02.20
ENERGIE 2 a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Elektrická energia (321)
133 860,04
Faktúra
1200600460
ON2001396
01.07.20
FARBY KUŠNÍR s.r.o.
Kavečianska cesta 1B.,040 01 Košice
47564831
Všeobecný materiál (321)
628,93
Faktúra
1200700585
ON2001720
11.08.20
FARBY KUŠNÍR s.r.o.
Kavečianska cesta 1B.,040 01 Košice
47564831
Všeobecný materiál (321)
442,01
Faktúra
1200700584
ON2001721
11.08.20
FARBY KUŠNÍR s.r.o.
Kavečianska cesta 1B.,040 01 Košice
47564831
Všeobecný materiál (321)
876,88
Faktúra
1200320904
OH201752
02.04.20
ROUS SURGICAL s.r.o.
Hatě 405/26,644 00 Brno
25334123
ŠZM (321)
1 160,00
Faktúra
1200600376
ZTN200552
26.06.20
THUASNE SK s.r.o.
Karadžičova 2,811 09 Bratislava
35851546
Všeobecný materiál (321)
2 192,40
Faktúra
1200700419
ON2000745
03.08.20
NABYMAX s.r.o.
Vyšný Čaj 12,044 16
36712931
Všeobecný materiál (321)
1 490,50
Faktúra
1200700029
ON2001447
10.07.20
NABYMAX s.r.o.
Vyšný Čaj 12,044 16
36712931
Všeobecný materiál (321)
2 496,00
Faktúra
1200620134
ZHO2614
15.06.20
IDSYS s.r.o.
Mlynská 2238,934 01 Levice
47182024
ŠZM (321)
429,74
Faktúra
1200720346
ZHO2687
09.07.20
IDSYS s.r.o.
Mlynská 2238,934 01 Levice
47182024
ŠZM (321)
573,00
Faktúra
1200600140
ON2001440
25.06.20
IDSYS s.r.o.
Mlynská 2238,934 01 Levice
47182024
ostatné služby - škol... (321)
96,00


Faktúra
1200600249
ON2001494
29.06.20
IDSYS s.r.o.
Mlynská 2238,934 01 Levice
47182024
ostatné služby - škol... (321)
480,00
Faktúra
1200600252
ON2001494
30.06.20
IDSYS s.r.o.
Mlynská 2238,934 01 Levice
47182024
ostatné služby - škol... (321)
960,00
Faktúra
1200721233
OH204068
11.08.20
ADYTON medical devices SK s.r.
Stupavská 14,831 06 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
9 009,00
Faktúra
1200721234
OH204066
11.08.20
ADYTON medical devices SK s.r.
Stupavská 14,831 06 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
902,00
Faktúra
1200721235
OH204061
11.08.20
ADYTON medical devices SK s.r.
Stupavská 14,831 06 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
10 041,00
Faktúra
1200721236
OH204062
11.08.20
ADYTON medical devices SK s.r.
Stupavská 14,831 06 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
3 348,00
Faktúra
1200721237
OH204063
11.08.20
ADYTON medical devices SK s.r.
Stupavská 14,831 06 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
10 041,00
Faktúra
1200721238
OH204064
11.08.20
ADYTON medical devices SK s.r.
Stupavská 14,831 06 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
1 032,00
Faktúra
1200721239
OH204065
11.08.20
ADYTON medical devices SK s.r.
Stupavská 14,831 06 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
18 622,00
Faktúra
1200721499
OH203715
11.08.20
ADYTON medical devices SK s.r.
Stupavská 14,831 06 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
2 296,00
Faktúra
1200720937
OH203900
06.08.20
ADYTON medical devices SK s.r.
Stupavská 14,831 06 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
668,00
Faktúra
1200720939
OH203899
06.08.20
ADYTON medical devices SK s.r.
Stupavská 14,831 06 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
3 348,00
Faktúra
1200721189
OH203901
06.08.20
ADYTON medical devices SK s.r.
Stupavská 14,831 06 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
1 804,00
Faktúra
1200721187
OH203897
06.08.20
ADYTON medical devices SK s.r.
Stupavská 14,831 06 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
3 348,00
Faktúra
1200721188
OH203898
06.08.20
ADYTON medical devices SK s.r.
Stupavská 14,831 06 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
3 348,00
Faktúra
1200721498
OH203673
11.08.20
ADYTON medical devices SK s.r.
Stupavská 14,831 06 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
2 296,00
Faktúra
1200721186
OH203956
06.08.20
ADYTON medical devices SK s.r.
Stupavská 14,831 06 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
3 348,00
Faktúra
1200721190
OH203957
06.08.20
ADYTON medical devices SK s.r.
Stupavská 14,831 06 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
9 009,00
Faktúra
1200721497
OH203674
11.08.20
ADYTON medical devices SK s.r.
Stupavská 14,831 06 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
2 296,00
Faktúra
1200721178
OH203970
06.08.20
ADYTON medical devices SK s.r.
Stupavská 14,831 06 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
9 009,00
Faktúra
1200721179
OH203971
06.08.20
ADYTON medical devices SK s.r.
Stupavská 14,831 06 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
3 348,00
Faktúra
1200721180
OH203988
06.08.20
ADYTON medical devices SK s.r.
Stupavská 14,831 06 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
10 041,00
Faktúra
1200721181
OH203989
06.08.20
ADYTON medical devices SK s.r.
Stupavská 14,831 06 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
3 348,00
Faktúra
1200721182
OH203990
06.08.20
ADYTON medical devices SK s.r.
Stupavská 14,831 06 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
3 348,00
Faktúra
1200721183
OH203991
06.08.20
ADYTON medical devices SK s.r.
Stupavská 14,831 06 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
2 098,00
Faktúra
1200721192
OH203985
06.08.20
ADYTON medical devices SK s.r.
Stupavská 14,831 06 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
3 348,00
Faktúra
1200721193
OH203986
06.08.20
ADYTON medical devices SK s.r.
Stupavská 14,831 06 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
3 348,00
Faktúra
1200721231
OH203992
11.08.20
ADYTON medical devices SK s.r.
Stupavská 14,831 06 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
18 018,00
Faktúra
1200721500
OH203987
11.08.20
ADYTON medical devices SK s.r.
Stupavská 14,831 06 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
2 462,00
Faktúra
1200721184
OH204048
06.08.20
ADYTON medical devices SK s.r.
Stupavská 14,831 06 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
3 152,00
Faktúra
1200721185
OH204047
06.08.20
ADYTON medical devices SK s.r.
Stupavská 14,831 06 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
1 032,00
Faktúra
1200721232
OH204067
11.08.20
ADYTON medical devices SK s.r.
Stupavská 14,831 06 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
3 348,00
Faktúra
1200620425
PO201236
26.06.20
APTUM a.s.
Cihlářská 643/19, VeveRI,644 00 Brno
28909267
ŠZM (321)
25,00
Faktúra
1200621465
OH203015
10.07.20
APTUM a.s.
Cihlářská 643/19, VeveRI,644 00 Brno
28909267
ŠZM (321)
2 200,00
Faktúra
1200700574
ZTN200654
04.08.20
European Medical Distribution
Svätoplukova 30,821 08 Bratislava
44378726
Všeobecný materiál (321)
405,60
Faktúra
1200600382
ZTN200597
25.06.20
UNIQUE MEDICAL s.r.o.
Ulica svornosti č. 42,821 06 Bratislava 214
46729429
Všeobecný materiál (321)
2 940,00
Faktúra
1200600006
ON2000429
02.06.20
CORA GASTRO s.r.o.
Traktorová 1,05801 Poprad
44857187
Všeobecný materiál (321)
262,16
Faktúra
1200600005
ON2001207
02.06.20
CORA GASTRO s.r.o.
Traktorová 1,05801 Poprad
44857187
Všeobecný materiál (321)
255,74
Faktúra
1200500050
ON2000993
21.05.20
KRIDLA s.r.o.
Mierova 94,06601 Humenné
36466778
Všeobecný materiál (321)
316,22
Faktúra
1200500031
ON2000993
15.05.20
KRIDLA s.r.o.
Mierova 94,06601 Humenné
36466778
Všeobecný materiál (321)
2 325,26


Faktúra
1200400570
ON2000975
14.05.20
Perfect Distribution a.s. - or
Kočovce 244,91631 Kočovce
47719150
Všeobecný materiál (321)
2 264,40
Faktúra
1200400465
ON2000985
06.05.20
Perfect Distribution a.s. - or
Kočovce 244,91631 Kočovce
47719150
Všeobecný materiál (321)
1 679,88
Faktúra
1200400450
ON2000991
04.05.20
Perfect Distribution a.s. - or
Kočovce 244,91631 Kočovce
47719150
Všeobecný materiál (321)
1 679,88
Faktúra
1200500540
ZTS200541
09.06.20
INAMED s.r.o.
Šustekova 37,851 04 Bratislava
44484275
servis zdrav. techniky (321)
16 468,80
Faktúra
1200500319
ZTN200522
25.05.20
INAMED s.r.o.
Šustekova 37,851 04 Bratislava
44484275
Všeobecný materiál (321)
512,88
Faktúra
1200500293
ZTN200522
20.05.20
INAMED s.r.o.
Šustekova 37,851 04 Bratislava
44484275
Všeobecný materiál (321)
4 616,40
Faktúra
1200400229
ZTN200314
06.04.20
INAMED s.r.o.
Šustekova 37,851 04 Bratislava
44484275
Všeobecný materiál (321)
1 846,56
Faktúra
1200300369
ZTN200262
19.03.20
INAMED s.r.o.
Šustekova 37,851 04 Bratislava
44484275
Všeobecný materiál (321)
4 616,40
Faktúra
1200300368
ZTN200262
19.03.20
INAMED s.r.o.
Šustekova 37,851 04 Bratislava
44484275
Všeobecný materiál (321)
923,28
Faktúra
1200220935
PO193026
28.02.20
INAMED s.r.o.
Šustekova 37,851 04 Bratislava
44484275
ŠZM (321)
700,92
Faktúra
1200320132
PO193026
20.03.20
INAMED s.r.o.
Šustekova 37,851 04 Bratislava
44484275
ŠZM (321)
368,64
Faktúra
1200320133
POI192952
20.03.20
INAMED s.r.o.
Šustekova 37,851 04 Bratislava
44484275
ŠZM (321)
896,28
Faktúra
1200320134
POI192952A
20.03.20
INAMED s.r.o.
Šustekova 37,851 04 Bratislava
44484275
ŠZM (321)
3 072,96
Faktúra
1200320136
PO200151
20.03.20
INAMED s.r.o.
Šustekova 37,851 04 Bratislava
44484275
ŠZM (321)
249,50
Faktúra
1200420390
PO193026
23.04.20
INAMED s.r.o.
Šustekova 37,851 04 Bratislava
44484275
ŠZM (321)
233,64
Faktúra
1200420112
NL201734
23.04.20
DCX spol. s.r.o.
ul.29. Augusta 36/A,811 09 Bratislava
47133694
Lieky (321)
3 510,80
Faktúra
1200521005
HO11501
08.06.20
DCX spol. s.r.o.
ul.29. Augusta 36/A,811 09 Bratislava
47133694
Lieky (321)
25,98
Faktúra
1200620914
NL202438
24.06.20
DCX spol. s.r.o.
ul.29. Augusta 36/A,811 09 Bratislava
47133694
Lieky (321)
2 062,37
Faktúra
1200620915
NL202551
06.07.20
DCX spol. s.r.o.
ul.29. Augusta 36/A,811 09 Bratislava
47133694
Lieky (321)
68,81
Faktúra
1200720047
HO11780
09.07.20
DCX spol. s.r.o.
ul.29. Augusta 36/A,811 09 Bratislava
47133694
Lieky (321)
736,56
Faktúra
1200500551
ZTS200549
15.06.20
Siemens Healthcare s.r.o.
Lamačská cesta 3/A,841 04 Bratislava
48146676
servis zdrav. techniky (321)
6 152,64
Faktúra
1200700080
ON2000527
09.07.20
DREVSTING s.r.o.
Varšavská 23,04001 Košice
36205435
ostatné služby - škol... (321)
1 649,32
Faktúra
1200420586
NL201254
28.04.20
MEDISTA spol. s.r.o.
Dělnická 213/2,170 00 Praha 7
60199865
Diagnostiká (321)
4 800,00
Faktúra
1200520308
NL201255
22.05.20
MEDISTA spol. s.r.o.
Dělnická 213/2,170 00 Praha 7
60199865
Diagnostiká (321)
1 680,00
Faktúra
1200421204
OH201972
11.05.20
InaMED Plus s.r.o.
Nevadzová 6,821 01 Bratislava
47497491
ŠZM (321)
8 808,00
Faktúra
1200600402
EKS-Z202013562_Z
01.07.20
EURO MEDIA KOŠICE s.r.o.
Rastislavova 104,040 01 KOŠICE - JUH
31608426
Všeobecný materiál (321)
4 910,40
Faktúra
1200500218
EKS-Z202010410_Z
28.05.20
EURO MEDIA KOŠICE s.r.o.
Rastislavova 104,040 01 KOŠICE - JUH
31608426
Všeobecný materiál (321)
3 708,00
Faktúra
1200500017
EKS-Z20208624
12.05.20
EURO MEDIA KOŠICE s.r.o.
Rastislavova 104,040 01 KOŠICE - JUH
31608426
Všeobecný materiál (321)
4 797,60
Faktúra
1200500217
ON2001205
28.05.20
CHRISTEYNS Slovakia s.r.o.
Panenská 6,811 03 Bratislava 1
46872973
Všeobecný materiál (321)
3 531,12
Faktúra
1200500216
ON2001206
28.05.20
CHRISTEYNS Slovakia s.r.o.
Panenská 6,811 03 Bratislava 1
46872973
Všeobecný materiál (321)
2 280,00
Faktúra
1200700097
 
 
TNT Express Woldwide spol.sr.o
Pri starom letisku č.14,83006 Bratislava 36
31351603
ostatné služby - škol... (321)
26,23
Faktúra
1200700480
 
 
TNT Express Woldwide spol.sr.o
Pri starom letisku č.14,83006 Bratislava 36
31351603
ostatné služby - škol... (321)
35,46
Faktúra
1200721075
PO201343
20.07.20
VWR INTERNATIONAL GmbH
Graumanngasse 7,1150 VIENNA
FN189903w
ŠZM (321)
577,00
Faktúra
1200721076
PO201439
13.07.20
VWR INTERNATIONAL GmbH
Graumanngasse 7,1150 VIENNA
FN189903w
ŠZM (321)
577,00
Faktúra
1200500274
ZTN200442
15.05.20
Ing. Kamil Dobranský-AMD
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
Všeobecný materiál (321)
4 860,00
Faktúra
1200500132
ZTS200476
15.05.20
Ing. Kamil Dobranský-AMD
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
1 829,28
Faktúra
1200500131
ZTS200438
15.05.20
Ing. Kamil Dobranský-AMD
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
4 457,76
Faktúra
1200500129
ZTS191325
12.05.20
Ing. Kamil Dobranský-AMD
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
876,72
Faktúra
1200500128
ZTS191477
12.05.20
Ing. Kamil Dobranský-AMD
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
413,76
Faktúra
1200500124
ZTS200295
12.05.20
Ing. Kamil Dobranský-AMD
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
54,96


Faktúra
1200500123
ZTS200304
12.05.20
Ing. Kamil Dobranský-AMD
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
75,48
Faktúra
1200500122
ZTS191237
12.05.20
Ing. Kamil Dobranský-AMD
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
980,94
Faktúra
1200500120
ZTS191012
12.05.20
Ing. Kamil Dobranský-AMD
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
208,20
Faktúra
1200500119
ZTS191119
12.05.20
Ing. Kamil Dobranský-AMD
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
270,96
Faktúra
1200500118
ZTS200157
12.05.20
Ing. Kamil Dobranský-AMD
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
41,88
Faktúra
1200500116
ZTS191491
12.05.20
Ing. Kamil Dobranský-AMD
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
80,94
Faktúra
1200700290
ON2001516
13.07.20
KOMFOS PREŠOV s.r.o.
Ľubochnianska 2,08006 Ľubotice
36454184
Potraviny (321)
326,85
Faktúra
1200700291
ON2001612
14.07.20
KOMFOS PREŠOV s.r.o.
Ľubochnianska 2,08006 Ľubotice
36454184
Potraviny (321)
179,56
Faktúra
1200700329
ON2001675
29.07.20
KOMFOS PREŠOV s.r.o.
Ľubochnianska 2,08006 Ľubotice
36454184
Potraviny (321)
95,74
Faktúra
1200700379
ON2001516
08.07.20
KOMFOS PREŠOV s.r.o.
Ľubochnianska 2,08006 Ľubotice
36454184
Potraviny (321)
210,54
Faktúra
1200700380
ON2001675
27.07.20
KOMFOS PREŠOV s.r.o.
Ľubochnianska 2,08006 Ľubotice
36454184
Potraviny (321)
54,00
Faktúra
1200700463
ON2001612
31.07.20
KOMFOS PREŠOV s.r.o.
Ľubochnianska 2,08006 Ľubotice
36454184
Potraviny (321)
70,18
Faktúra
1200700251
ZTN200520
31.07.20
Medsol Slovakia s.r.o.
Mostná 72,94901 Nitra
36740471
Všeobecný materiál (321)
29,58
Faktúra
1200600137
ON2001303
18.06.20
ASGuard security s.r.o.
Ul.1 mája 709,031 01 Liptovský Mikuláš
36409162
ostatné služby - škol... (321)
9 638,88
Faktúra
1200500497
ON2001142
03.06.20
ASGuard security s.r.o.
Ul.1 mája 709,031 01 Liptovský Mikuláš
36409162
ostatné služby - škol... (321)
20 594,88
Faktúra
1200500244
ZTN200434
13.05.20
MED - solutions s.r.o.
Remeselnícka 24,831 06 Bratislava
50434900
Všeobecný materiál (321)
774,00
Faktúra
1191021279
OH194708
11.11.19
Cardioservice s.r.o.
Plynárenská 1,821 09 Bratislava 2
47393939
ŠZM (321)
2 300,00
Faktúra
1191021277
OH194739
11.11.19
Cardioservice s.r.o.
Plynárenská 1,821 09 Bratislava 2
47393939
ŠZM (321)
200,00
Faktúra
1191021276
OH194768
12.11.19
Cardioservice s.r.o.
Plynárenská 1,821 09 Bratislava 2
47393939
ŠZM (321)
200,00
Faktúra
1191120422
OH194855
21.11.19
Cardioservice s.r.o.
Plynárenská 1,821 09 Bratislava 2
47393939
ŠZM (321)
490,01
Faktúra
1191120740
OH194983
25.11.19
Cardioservice s.r.o.
Plynárenská 1,821 09 Bratislava 2
47393939
ŠZM (321)
490,01
Faktúra
1191220552
OH195391
02.01.20
Cardioservice s.r.o.
Plynárenská 1,821 09 Bratislava 2
47393939
ŠZM (321)
2 428,01
Faktúra
1200370007
ZTN200084
20.03.20
SURGITECH s.r.o.
Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
17 590,80
Faktúra
1200321342
POI200567
08.04.20
SURGITECH s.r.o.
Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
ŠZM (321)
4 815,84
Faktúra
1200720994
PO201111
24.07.20
MG - SLOVAKIA s.r.o.
Hurbanova 3130/9,916 01 Stara Turá
48027073
ŠZM (321)
219,60
Faktúra
1200620551
PO201111
01.07.20
MG - SLOVAKIA s.r.o.
Hurbanova 3130/9,916 01 Stara Turá
48027073
ŠZM (321)
3 105,60
Faktúra
1200700030
ON2001124
10.07.20
PREMIUM
Moyzesova 625/19,036 01 Martin
40664635
Všeobecný materiál (321)
1 752,00
Faktúra
1190620997
OH192467B
08.07.19
INTERMEDICAL PLUS s.r.o.
Hodžova 11,950 01 Nitra
50085999
ŠZM (321)
1 619,71
Faktúra
1190621066
PO191248
01.07.19
INTERMEDICAL PLUS s.r.o.
Hodžova 11,950 01 Nitra
50085999
ŠZM (321)
1 467,00
Faktúra
1190621410
PO191404
12.07.19
INTERMEDICAL PLUS s.r.o.
Hodžova 11,950 01 Nitra
50085999
ŠZM (321)
5 004,00
Faktúra
1190621411
PO191425
12.07.19
INTERMEDICAL PLUS s.r.o.
Hodžova 11,950 01 Nitra
50085999
ŠZM (321)
5 595,98
Faktúra
1190621412
PO191425A
12.07.19
INTERMEDICAL PLUS s.r.o.
Hodžova 11,950 01 Nitra
50085999
ŠZM (321)
5 480,39
Faktúra
1190620998
OH192611
08.07.19
INTERMEDICAL PLUS s.r.o.
Hodžova 11,950 01 Nitra
50085999
ŠZM (321)
1 140,00
Faktúra
1190620999
OH192603
08.07.19
INTERMEDICAL PLUS s.r.o.
Hodžova 11,950 01 Nitra
50085999
ŠZM (321)
293,00
Faktúra
1190621276
OH192724A
08.07.19
INTERMEDICAL PLUS s.r.o.
Hodžova 11,950 01 Nitra
50085999
ŠZM (321)
1 611,98
Faktúra
1190621277
OH192723A
08.07.19
INTERMEDICAL PLUS s.r.o.
Hodžova 11,950 01 Nitra
50085999
ŠZM (321)
1 484,99
Faktúra
1190621278
OH192725A
08.07.19
INTERMEDICAL PLUS s.r.o.
Hodžova 11,950 01 Nitra
50085999
ŠZM (321)
175,00
Faktúra
1190620991
OH192727A
09.07.19
INTERMEDICAL PLUS s.r.o.
Hodžova 11,950 01 Nitra
50085999
ŠZM (321)
548,99
Faktúra
1190620992
OH192726A
09.07.19
INTERMEDICAL PLUS s.r.o.
Hodžova 11,950 01 Nitra
50085999
ŠZM (321)
175,00
Faktúra
1190620993
OH192795A
09.07.19
INTERMEDICAL PLUS s.r.o.
Hodžova 11,950 01 Nitra
50085999
ŠZM (321)
175,00


Faktúra
1190620994
OH192792A
09.07.19
INTERMEDICAL PLUS s.r.o.
Hodžova 11,950 01 Nitra
50085999
ŠZM (321)
175,00
Faktúra
1190620995
OH192730A
09.07.19
INTERMEDICAL PLUS s.r.o.
Hodžova 11,950 01 Nitra
50085999
ŠZM (321)
337,00
Faktúra
1190720334
OH192804A
23.07.19
INTERMEDICAL PLUS s.r.o.
Hodžova 11,950 01 Nitra
50085999
ŠZM (321)
175,00
Faktúra
1190720335
OH192805A
23.07.19
INTERMEDICAL PLUS s.r.o.
Hodžova 11,950 01 Nitra
50085999
ŠZM (321)
85,00
Faktúra
1190720336
OH192805A
23.07.19
INTERMEDICAL PLUS s.r.o.
Hodžova 11,950 01 Nitra
50085999
ŠZM (321)
1 399,99
Faktúra
1190720337
OH192806A
23.07.19
INTERMEDICAL PLUS s.r.o.
Hodžova 11,950 01 Nitra
50085999
ŠZM (321)
337,00
Faktúra
1200600048
ON2001019
15.06.20
MAT- OBALY s.r.o.
Cesta poľnohospodárov 787,971 01 Prievidza
36315303
Všeobecný materiál (321)
1 080,00
Faktúra
1200600024
ON2001019
05.06.20
MAT- OBALY s.r.o.
Cesta poľnohospodárov 787,971 01 Prievidza
36315303
Všeobecný materiál (321)
1 641,60
Faktúra
1200600585
ON2001230
09.07.20
ALTHAN s.r.o.
Chemlonská 1,066 01 Humenné
44352492
Potraviny (321)
209,53
Faktúra
1200600510
ON2001320
09.07.20
ALTHAN s.r.o.
Chemlonská 1,066 01 Humenné
44352492
Potraviny (321)
519,06
Faktúra
1200600509
ON2001231
14.07.20
ALTHAN s.r.o.
Chemlonská 1,066 01 Humenné
44352492
Potraviny (321)
36,98
Faktúra
1200600285
ON2001231
23.06.20
ALTHAN s.r.o.
Chemlonská 1,066 01 Humenné
44352492
Potraviny (321)
40,57
Faktúra
1200600227
ON2001231
23.06.20
ALTHAN s.r.o.
Chemlonská 1,066 01 Humenné
44352492
Potraviny (321)
164,11
Faktúra
1200600226
ON2001184
23.06.20
ALTHAN s.r.o.
Chemlonská 1,066 01 Humenné
44352492
Potraviny (321)
136,76
Faktúra
1200700352
ON2001409
10.07.20
ALTHAN s.r.o.
Chemlonská 1,066 01 Humenné
44352492
Potraviny (321)
258,24
Faktúra
1200700299
ON2001409
10.07.20
ALTHAN s.r.o.
Chemlonská 1,066 01 Humenné
44352492
Potraviny (321)
122,66
Faktúra
1200700301
ON2001409
20.07.20
ALTHAN s.r.o.
Chemlonská 1,066 01 Humenné
44352492
Potraviny (321)
12,91
Faktúra
1200600303
ON2001192
01.07.20
AQUA PRO EUROPE, a.s.
Pod Furčou 7,04001 Košice
50886771
Potraviny (321)
2 272,54
Faktúra
1200500015
ON2000666
13.05.20
ČECHOVO SK s.r.o.
Uzovce 26,08266 Uzovce
51017156
Všeobecný materiál (321)
246,30
Faktúra
1200300380
ZTN200041
30.03.20
ČECHOVO SK s.r.o.
Uzovce 26,08266 Uzovce
51017156
Všeobecný materiál (321)
310,22
Faktúra
1200300230
ON2000153
30.03.20
ČECHOVO SK s.r.o.
Uzovce 26,08266 Uzovce
51017156
Všeobecný materiál (321)
425,10
Faktúra
1200300229
ON2000209
30.03.20
ČECHOVO SK s.r.o.
Uzovce 26,08266 Uzovce
51017156
Všeobecný materiál (321)
3 316,08
Faktúra
1200220645
HO11050
12.02.20
ABBOTT GmbH&Co. KG
Max-Planck-Ring 2,652 05 Wiesbaden-Delkenheim
113824221
Diagnostiká (321)
2 679,22
Faktúra
1190820462
OH193310
21.08.19
INTERMEDICAL GROUP s.r.o.
Hodžova 11,949 01 Nitra
50090623
ŠZM (321)
1 021,00
Faktúra
1190820463
OH193311
21.08.19
INTERMEDICAL GROUP s.r.o.
Hodžova 11,949 01 Nitra
50090623
ŠZM (321)
6 483,01
Faktúra
1190820464
OH193364
21.08.19
INTERMEDICAL GROUP s.r.o.
Hodžova 11,949 01 Nitra
50090623
ŠZM (321)
6 483,01
Faktúra
1190821122
OH193493
12.09.18
INTERMEDICAL GROUP s.r.o.
Hodžova 11,949 01 Nitra
50090623
ŠZM (321)
1 021,00
Faktúra
1190821132
OH193495
12.09.19
INTERMEDICAL GROUP s.r.o.
Hodžova 11,949 01 Nitra
50090623
ŠZM (321)
6 483,01
Faktúra
1190821133
OH193498
12.09.19
INTERMEDICAL GROUP s.r.o.
Hodžova 11,949 01 Nitra
50090623
ŠZM (321)
6 483,01
Faktúra
1190821134
OH193499
12.09.19
INTERMEDICAL GROUP s.r.o.
Hodžova 11,949 01 Nitra
50090623
ŠZM (321)
6 483,01
Faktúra
1190821120
OH193503
12.08.19
INTERMEDICAL GROUP s.r.o.
Hodžova 11,949 01 Nitra
50090623
ŠZM (321)
9 314,20
Faktúra
1190821128
OH193502
12.08.19
INTERMEDICAL GROUP s.r.o.
Hodžova 11,949 01 Nitra
50090623
ŠZM (321)
6 483,01
Faktúra
1200600592
ON2000454
15.07.20
Asseco Central Europe a.s.
Trenčianska 56/A,821 09 Bratislava
35760419
ostatné služby - škol... (321)
330,00
Faktúra
1200600371
ON1902549
03.07.20
Commander Services s.r.o.
Žitná 23,83106 Bratislava
51183455
ostatné služby - škol... (321)
227,52
Faktúra
1200720163
OH203466
23.07.20
MEDICONTUR CZ s.r.o.
Gajdošova 4392/7,615 00 BRNO-ŽIDENICE
02400758
ŠZM (321)
901,84
Faktúra
1200600344
EKS-Z202010576_Z
25.06.20
ABAMET s.r.o.
Mierové nám. 4,92401 Galanta
47966947
Všeobecný materiál (321)
826,80
Faktúra
1200500045
EKS-Z20207195
19.05.20
ABAMET s.r.o.
Mierové nám. 4,92401 Galanta
47966947
Všeobecný materiál (321)
1 308,00
Faktúra
1200600018
EKS-Z202010567
05.06.20
MARINI TRADE s.r.o.
Malinova 20,08001 Prešov
51153025
Všeobecný materiál (321)
600,00
 
4200712011
 
05.06.20
Samoplatca
,
1
Iné záväzky od r2013(323,325-6,35*,372,379)okremZZ
150,00
 
4200712010
 
05.06.20
Samoplatca
,
1
Iné záväzky od r2013(323,325-6,35*,372,379)okremZZ
400,00


Faktúra
1200500355
ON2000514
22.05.20
OR-CZ spol. s.r.o.
Slovakia ,org. zložka,852 02 Bratislava
31797318
ostatné služby - škol... (321)
82,20
Faktúra
1200600128
ON2000514
16.06.20
OR-CZ spol. s.r.o.
Slovakia ,org. zložka,852 02 Bratislava
31797318
ostatné služby - škol... (321)
82,20
Faktúra
1200700095
ON2000514
20.07.20
OR-CZ spol. s.r.o.
Slovakia ,org. zložka,852 02 Bratislava
31797318
ostatné služby - škol... (321)
82,20
Faktúra
1200700130
ZTS200593
10.07.20
Eliáš Miroslav
Zápotockého 13,080 01 PREŠOV
41544757
servis zdrav. techniky (321)
514,80
Faktúra
1200520277
NL201666
18.05.20
OXOID CZ s.r.o.
Kaštanová 64/539,620 00 Brno 20
27754146
Diagnostiká (321)
715,72
Faktúra
1200720140
HO11822
16.07.20
OXOID CZ s.r.o.
Kaštanová 64/539,620 00 Brno 20
27754146
Diagnostiká (321)
220,00
Faktúra
1200720043
HO11704
15.07.20
Lekáreň UNIMED PHARMA s.r.o.
Oriešková 11,821 05 Bratislava
44202504
Lieky (321)
10,44
Faktúra
1200720572
POO203371
08.07.20
VESELY Očná Klinika s.r.o.
Karadžičova 16,821 08 Bratislava - Ružinov
36587109
ŠZM (321)
1 760,00
Faktúra
1200621458
POO202666
05.06.20
VESELY Očná Klinika s.r.o.
Karadžičova 16,821 08 Bratislava - Ružinov
36587109
ŠZM (321)
1 760,00
Faktúra
1200700613
ON1900468
07.08.20
Ing.Renáta Rumanová
Ul. na Grunte 952/1,04016 Košice
50037595
ostatné služby - škol... (321)
2 500,00
Faktúra
1200500027
EKS-Z20208637_Z
15.05.20
Tibor Varga TSV PAPIER
Vajanského 80,984 01 Lučenec
32627211
Všeobecný materiál (321)
720,00
Faktúra
1200700530
Z-255/2018
10.08.20
O2 Business Services a.s.
Einsteinova 24,85101 Bratislava
50087487
Telekomunikácie (321)
4 720,10
Faktúra
1200700475
ON2000922
04.08.20
B2 PLUS s.r.o.
Postupimská 31,04022 Košice
50547828
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
412,43
Faktúra
1200320112
ZHO2443
20.03.20
Q - MEDICAL s.r.o.
Topoľová 9,040 01 Košice
50598112
ŠZM (321)
687,70
Faktúra
1200320696
PO200319A
30.03.20
Q - MEDICAL s.r.o.
Topoľová 9,040 01 Košice
50598112
ŠZM (321)
3 662,40
Faktúra
1200700037
ON2001534
17.07.20
A-WINGS s.r.o.
Hnilecká 17,821 07 Bratislava
46464107
Všeobecný materiál (321)
451,20
Faktúra
1200700008
ON2001297
07.07.20
BONATRADE s.r.o.
Richvald 169,08501 Richvald
52193683
Všeobecný materiál (321)
172,80
Faktúra
1200220340
PO200100A
18.02.20
PANEP s.r.o.
Brněnská 1246,665 01 Rosice
52136795
ŠZM (321)
608,90
Faktúra
1200220341
PO200100
18.02.20
PANEP s.r.o.
Brněnská 1246,665 01 Rosice
52136795
ŠZM (321)
1 304,91
Faktúra
1200220342
PO192966
18.02.20
PANEP s.r.o.
Brněnská 1246,665 01 Rosice
52136795
ŠZM (321)
182,77
Faktúra
1200220343
ZHO2347
19.02.20
PANEP s.r.o.
Brněnská 1246,665 01 Rosice
52136795
ŠZM (321)
24,75
Faktúra
1200220344
PO200232
19.02.20
PANEP s.r.o.
Brněnská 1246,665 01 Rosice
52136795
ŠZM (321)
1 655,49
Faktúra
1200220345
PO200230
19.02.20
PANEP s.r.o.
Brněnská 1246,665 01 Rosice
52136795
ŠZM (321)
1 265,50
Faktúra
1200220346
PO200166
19.02.20
PANEP s.r.o.
Brněnská 1246,665 01 Rosice
52136795
ŠZM (321)
1 610,35
Faktúra
1200220347
PO200164
19.02.20
PANEP s.r.o.
Brněnská 1246,665 01 Rosice
52136795
ŠZM (321)
1 574,54
Faktúra
1200220348
PO200162
19.02.20
PANEP s.r.o.
Brněnská 1246,665 01 Rosice
52136795
ŠZM (321)
1 202,64
Faktúra
1200220894
PO200230
28.02.20
PANEP s.r.o.
Brněnská 1246,665 01 Rosice
52136795
ŠZM (321)
28,62
Faktúra
1200220895
PO200162
28.02.20
PANEP s.r.o.
Brněnská 1246,665 01 Rosice
52136795
ŠZM (321)
233,94
Faktúra
1200220896
PO200230
28.02.20
PANEP s.r.o.
Brněnská 1246,665 01 Rosice
52136795
ŠZM (321)
54,00
Faktúra
1200320137
PO200164
20.03.20
PANEP s.r.o.
Brněnská 1246,665 01 Rosice
52136795
ŠZM (321)
1 878,81
Faktúra
1200320138
PO200162
20.03.20
PANEP s.r.o.
Brněnská 1246,665 01 Rosice
52136795
ŠZM (321)
246,31
Faktúra
1200320140
PO200232
20.03.20
PANEP s.r.o.
Brněnská 1246,665 01 Rosice
52136795
ŠZM (321)
292,22
Faktúra
1200320141
ZHO2441
20.03.20
PANEP s.r.o.
Brněnská 1246,665 01 Rosice
52136795
ŠZM (321)
2 935,44
Faktúra
1200621461
OH203011
10.07.20
LUMATEC s.r.o.
Hargašova 12,841 06 Bratislava
45436410
ŠZM (321)
2 778,00
Platba
BV2015159
 
10.07.20
Lorex Distribution s.r.o.
Kysak 147,04481 Kysak
52677389
Verejná lekáreň
0,00
Platba
BV2015159
 
10.07.20
Lorex Distribution s.r.o.
Kysak 147,04481 Kysak
52677389
Verejná lekáreň
0,00
Faktúra
1200700413
ON2001176
04.08.20
MEDITECH SK s.r.o.
Okružná 152/50,022 04 Čadca
46964690
Všeobecný materiál (321)
3 570,00
Faktúra
1200721195
OH201735
11.08.20
TESCAN MEDICAL s.r.o.
Libušina tř.863/21,644 00 Brno
282790093
ŠZM (321)
2 000,00
Faktúra
1200570006
ZTN200405
14.05.20
SURVEYE s.r.o.
Kapitulská 12,974 01 Banská Bystrica
47619651
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
2 340,00
Faktúra
1200420755
PO200365
30.04.20
MEDICAL Distribution s.r.o.
Topľová 9,040 01 Košice
50900268
ŠZM (321)
2 818,00


Faktúra
1200420758
PO200829
30.04.20
MEDICAL Distribution s.r.o.
Topľová 9,040 01 Košice
50900268
ŠZM (321)
1 864,00
Faktúra
1200420759
PO200826
30.04.20
MEDICAL Distribution s.r.o.
Topľová 9,040 01 Košice
50900268
ŠZM (321)
281,00
Faktúra
1200420760
PO200340
30.04.20
MEDICAL Distribution s.r.o.
Topľová 9,040 01 Košice
50900268
ŠZM (321)
93,50
Faktúra
1200700395
ON2001412
07.07.20
K 3 s.r.o.
Hviezdoslavová 38,04501 Moldava Nad Bodvou
36179655
Potraviny (321)
539,00
Faktúra
1200700304
ON2001412
13.07.20
K 3 s.r.o.
Hviezdoslavová 38,04501 Moldava Nad Bodvou
36179655
Potraviny (321)
221,19
Faktúra
1200700397
ON2001412
08.07.20
K 3 s.r.o.
Hviezdoslavová 38,04501 Moldava Nad Bodvou
36179655
Potraviny (321)
269,26
Faktúra
1200700302
ON2001412
13.07.20
K 3 s.r.o.
Hviezdoslavová 38,04501 Moldava Nad Bodvou
36179655
Potraviny (321)
587,07
Faktúra
1200700306
ON2001412
13.07.20
K 3 s.r.o.
Hviezdoslavová 38,04501 Moldava Nad Bodvou
36179655
Potraviny (321)
161,70
Faktúra
1200700398
ON2001580
23.07.20
K 3 s.r.o.
Hviezdoslavová 38,04501 Moldava Nad Bodvou
36179655
Potraviny (321)
349,48
Faktúra
1200700334
ON2001580
22.07.20
K 3 s.r.o.
Hviezdoslavová 38,04501 Moldava Nad Bodvou
36179655
Potraviny (321)
499,19
Faktúra
1200700400
ON2001580
22.07.20
K 3 s.r.o.
Hviezdoslavová 38,04501 Moldava Nad Bodvou
36179655
Potraviny (321)
47,99
Faktúra
1200700333
ON2001580
29.07.20
K 3 s.r.o.
Hviezdoslavová 38,04501 Moldava Nad Bodvou
36179655
Potraviny (321)
71,48
Faktúra
1200700399
ON2001580
23.07.20
K 3 s.r.o.
Hviezdoslavová 38,04501 Moldava Nad Bodvou
36179655
Potraviny (321)
28,18
Faktúra
1200700346
ON2001635
29.07.20
K 3 s.r.o.
Hviezdoslavová 38,04501 Moldava Nad Bodvou
36179655
Potraviny (321)
153,82
Faktúra
1200700266
ON2001635
27.07.20
K 3 s.r.o.
Hviezdoslavová 38,04501 Moldava Nad Bodvou
36179655
Potraviny (321)
386,11
Faktúra
1200700457
ON2001635
29.07.20
K 3 s.r.o.
Hviezdoslavová 38,04501 Moldava Nad Bodvou
36179655
Potraviny (321)
169,12
Faktúra
1200700345
ON2001635
03.08.20
K 3 s.r.o.
Hviezdoslavová 38,04501 Moldava Nad Bodvou
36179655
Potraviny (321)
178,57
Faktúra
1200700344
ON2001635
03.08.20
K 3 s.r.o.
Hviezdoslavová 38,04501 Moldava Nad Bodvou
36179655
Potraviny (321)
156,55
Faktúra
1200521022
OH202050
04.06.20
HK LINK s.r.o.
Nám.sv. Františka 8/A,841 04 Bratislava
52099393
ŠZM (321)
14 818,00
Faktúra
1200600390
ON2001417
30.06.20
Ján Heske-HESKE
Sofijská 7,040 13 Košice
34377719
Všeobecný materiál (321)
282,00
Faktúra
1200700190
ZTN200623
13.07.20
RK Trade Slovakia s.r.o.
Komenského 43,040 01 Košice
44839448
Všeobecný materiál (321)
202,80
Faktúra
1200720419
PO201398
21.07.20
HYPERIONIT s.r.o.
Topoľová 9,040 01 Košice
50752821
ŠZM (321)
3 059,50
Faktúra
1200721003
ZHO2795
28.07.20
HYPERIONIT s.r.o.
Topoľová 9,040 01 Košice
50752821
ŠZM (321)
475,50
Faktúra
1200721004
PO201492
28.07.20
HYPERIONIT s.r.o.
Topoľová 9,040 01 Košice
50752821
ŠZM (321)
498,00
Faktúra
1200700096
ON2001581
20.07.20
Tesla Enerco s.r.o.
Pálenica 53/79,03317 Liptovský Hrádok
50475231
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
648,34
Faktúra
1200700257
ON2001717
28.07.20
Tesla Enerco s.r.o.
Pálenica 53/79,03317 Liptovský Hrádok
50475231
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
275,58
 
4200812001
 
28.07.20
Slovenská lekárska komora
Račianska 42/A,831 02 Bratislava
17313317
Iné záväzky od r2013(323,325-6,35*,372,379)okremZZ
66,00
 
4200812002
 
28.07.20
Slovenská lekárska komora
Račianska 42/A,831 02 Bratislava
17313317
Iné záväzky od r2013(323,325-6,35*,372,379)okremZZ
66,00
 
4200812003
 
28.07.20
Inšpektorát práce Košice
,040 01 Košice
00166405
Pokuty-ostatné od 1.10.2017 (379)
1 000,00