Platby za faktúry dodávateľa
4. August 2020
UNLP KOŠICE 2019
Strana
1
mudra
Typ dokladu
Číslo dokladu
Číslo obj.dodávateľa
Dátum doručenia
Názov dodávateľa
Adresa dodávateľa
IČO dodávateľa
Druh dokladu
Čiastka vrátane DPH

Faktúra
1200120734
POI192628
30.01.20
Adrian Med s.r.o.
Lazovná 53,974 01 Banská Bystrica
36620475
ŠZM (321)
1 504,80
Faktúra
1200121235
POO200497
11.02.20
Adrian Med s.r.o.
Lazovná 53,974 01 Banská Bystrica
36620475
ŠZM (321)
660,00
Faktúra
1200221380
POO201359
10.03.20
Adrian Med s.r.o.
Lazovná 53,974 01 Banská Bystrica
36620475
ŠZM (321)
660,00
Faktúra
1200320525
POO201360
31.03.20
Adrian Med s.r.o.
Lazovná 53,974 01 Banská Bystrica
36620475
ŠZM (321)
660,00
Faktúra
1200320526
POO201360
31.03.20
Adrian Med s.r.o.
Lazovná 53,974 01 Banská Bystrica
36620475
ŠZM (321)
60,00
Faktúra
1200500437
ON2001193
20.05.20
AG FOODS SK s.r.o.
Moyzesova 10,902 01 Pezinok
34144579
Potraviny (321)
1 116,00
Faktúra
1200500436
ON2001193
21.05.20
AG FOODS SK s.r.o.
Moyzesova 10,902 01 Pezinok
34144579
Potraviny (321)
1 116,00
Faktúra
1200600083
ON2001319
08.06.20
AG FOODS SK s.r.o.
Moyzesova 10,902 01 Pezinok
34144579
Potraviny (321)
594,00
Faktúra
1200600229
ON2001319
08.06.20
AG FOODS SK s.r.o.
Moyzesova 10,902 01 Pezinok
34144579
Potraviny (321)
1 314,00
Faktúra
1200600230
ON2001353
12.06.20
AG FOODS SK s.r.o.
Moyzesova 10,902 01 Pezinok
34144579
Potraviny (321)
504,00
Faktúra
1200600084
ON2001398
18.06.20
AG FOODS SK s.r.o.
Moyzesova 10,902 01 Pezinok
34144579
Potraviny (321)
493,24
Faktúra
1200600231
ON2001398
17.06.20
AG FOODS SK s.r.o.
Moyzesova 10,902 01 Pezinok
34144579
Potraviny (321)
967,38
Faktúra
1200700089
ON2000358
16.07.20
ALBA bazénova technika s.r.o.
Pod Kalváriou 37,080 01 Prešov
36469041
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
119,10
Faktúra
1200600113
PZ7710011359
25.05.20
Allianz - SP a.s.
Dostojevského rad 4,815 74 Bratislava
00151700
Poistné (379)
1 082,20
Faktúra
1200600587
Z-8080038055
14.07.20
Allianz - SP a.s.
Dostojevského rad 4,815 74 Bratislava
00151700
Poistné (379)
327,48
Faktúra
1200220933
PO200296
28.02.20
TELEFLEX Medical s.r.o.
Valová 49,921 01 Piešťany
34137921
ŠZM (321)
3 498,00
Faktúra
1200320121
ZHO2404
20.03.20
TELEFLEX Medical s.r.o.
Valová 49,921 01 Piešťany
34137921
ŠZM (321)
39,00
Faktúra
1200420271
PO200557
23.04.20
TELEFLEX Medical s.r.o.
Valová 49,921 01 Piešťany
34137921
ŠZM (321)
2 265,10
Faktúra
1190700439
ZTS190842
05.08.19
Askin & CO s.r.o.
Martinská 31,821 05 Bratislava
17323100
servis zdrav. techniky (321)
445,50
Faktúra
1190800406
ZTN190703
14.08.19
Askin & CO s.r.o.
Martinská 31,821 05 Bratislava
17323100
Všeobecný materiál (321)
1 799,88
Faktúra
1190820361
PO191297
26.08.19
Askin & CO s.r.o.
Martinská 31,821 05 Bratislava
17323100
ŠZM (321)
591,43
Faktúra
1190920273
OH193292
24.09.19
Askin & CO s.r.o.
Martinská 31,821 05 Bratislava
17323100
ŠZM (321)
4 637,15
Faktúra
1190920834
PO191980
26.09.19
Askin & CO s.r.o.
Martinská 31,821 05 Bratislava
17323100
ŠZM (321)
4 834,56
Faktúra
1191020293
OH194215
22.10.19
Askin & CO s.r.o.
Martinská 31,821 05 Bratislava
17323100
ŠZM (321)
214,78
Faktúra
1191020294
OH194214
22.10.19
Askin & CO s.r.o.
Martinská 31,821 05 Bratislava
17323100
ŠZM (321)
429,56
Faktúra
1191021231
OH194281
05.11.19
Askin & CO s.r.o.
Martinská 31,821 05 Bratislava
17323100
ŠZM (321)
214,78
Faktúra
1191120427
OH194759
21.11.19
Askin & CO s.r.o.
Martinská 31,821 05 Bratislava
17323100
ŠZM (321)
214,78
Faktúra
1200120248
OH200012
23.01.20
Askin & CO s.r.o.
Martinská 31,821 05 Bratislava
17323100
ŠZM (321)
214,78
Faktúra
1200121363
OH200230
12.02.20
Askin & CO s.r.o.
Martinská 31,821 05 Bratislava
17323100
ŠZM (321)
1 933,02
Faktúra
1181120575
HO7558
23.11.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
1 611,86
Faktúra
1181120428
HO7558/2
29.11.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
1 567,40
Faktúra
1190120287
HO7800/1
29.01.19
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
206,70
Faktúra
1181120271
PO182185
22.11.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
110,21
Faktúra
1181120272
PO182180
22.11.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
113,70


Faktúra
1181120747
OH184387
03.12.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
2 518,00
Faktúra
1181120748
OH184388
03.12.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 781,00
Faktúra
1181120749
OH184383
03.12.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
163,75
Faktúra
1181120750
OH184385
03.12.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
867,00
Faktúra
1181120751
OH184384
03.12.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
647,99
Faktúra
1181120816
PO182357
10.12.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 392,30
Faktúra
1181121105
OH184394
10.12.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
226,00
Faktúra
1181121107
OH184395
12.12.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
922,00
Faktúra
1181121122
OH184562
10.12.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
922,00
Faktúra
1190120288
HO7800/2
29.01.19
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
522,50
Faktúra
1181120273
PO182185
23.11.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
255,01
Faktúra
1181120429
NL183600
29.11.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
121,09
Faktúra
1181120752
OH184392
03.12.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 781,00
Faktúra
1181120753
OH184391
03.12.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
2 518,00
Faktúra
1181120754
OH184389
03.12.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
2 517,98
Faktúra
1181120755
OH184390
03.12.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 781,00
Faktúra
1181120756
OH184396
03.12.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 453,00
Faktúra
1181120757
OH184386
03.12.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
724,00
Faktúra
1181120817
ZHO1367
10.12.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
91,80
Faktúra
1181120274
PO182185
23.11.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 860,00
Faktúra
1181120740
HO7600/4
30.11.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
1 647,68
Faktúra
1181121092
OH184441
10.12.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 781,00
Faktúra
1181121093
OH184443
10.12.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 781,00
Faktúra
1181020811
PO182049
31.10.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
576,00
Faktúra
1181000469
ZTS180769
12.11.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
servis zdrav. techniky (321)
424,24
Faktúra
1181021099
OH184063
12.11.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
922,00
Faktúra
1181021100
OH184060
12.11.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 453,00
Faktúra
1181021101
OH184055
12.11.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
178,10
Faktúra
1181021102
OH184055
12.11.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 712,89
Faktúra
1181021103
OH184054
12.11.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
685,99
Faktúra
1181021104
OH184053
12.11.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
3 875,99
Faktúra
1181021118
OH184112
13.11.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 366,99
Faktúra
1181021119
OH184111
13.11.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
3 870,98
Faktúra
1181021120
OH184110
13.11.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 179,00
Faktúra
1181021121
OH184110
13.11.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
3 097,99
Faktúra
1181021122
OH184109
13.11.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
4 551,00
Faktúra
1181021123
OH184106
13.11.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
618,99
Faktúra
1181021124
OH184107
13.11.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
2 518,00
Faktúra
1181021125
OH184114
13.11.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
226,00
Faktúra
1181021126
OH184113
13.11.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 453,00


Faktúra
1181021127
OH184116
13.11.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
262,00
Faktúra
1181021128
OH184115
13.11.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
181,00
Faktúra
1181120033
ZHO1339
14.11.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
235,20
Faktúra
1181120034
 
 
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
3 590,40
Faktúra
1181120534
OH184108
26.11.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
2 517,99
Faktúra
1181120535
OH184117
26.11.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
4 359,00
Faktúra
1181120536
OH184118
26.11.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
3 097,96
Faktúra
1181120537
OH184061
26.11.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
4 550,98
Faktúra
1181120538
OH184061
26.11.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
3 536,96
Faktúra
1190220971
OH184187
04.03.19
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
262,00
Faktúra
1190220972
OH184188
04.03.19
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
262,00
Faktúra
1190120290
NL190029
15.01.19
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
1 258,95
Faktúra
1181120036
ZHO1339
14.11.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
25 390,32
Faktúra
1190120291
HO7737/1
16.01.19
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
186,54
Faktúra
1181120037
ZHO1339
14.11.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
691,20
Faktúra
1181120038
ZHO1339
14.11.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
43,20
Faktúra
1181120539
OH184180
26.11.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 781,00
Faktúra
1181120540
OH184181
26.11.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
2 518,00
Faktúra
1181120541
OH184182
26.11.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
686,00
Faktúra
1181120542
OH184183
26.11.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 781,00
Faktúra
1181120543
OH184178
26.11.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
69,37
Faktúra
1181120544
OH184186
26.11.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
2 517,98
Faktúra
1181120545
OH184185
26.11.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 781,00
Faktúra
1181120546
OH184184
26.11.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
2 518,00
Faktúra
1181120547
OH184192
26.11.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
2 399,99
Faktúra
1181120548
OH184189
26.11.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 453,00
Faktúra
1181120549
OH184190
26.11.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
2 399,99
Faktúra
1181120550
OH184191
26.11.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
3 097,99
Faktúra
1181120551
OH184191
26.11.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 178,99
Faktúra
1181120104
ZHO1339
15.11.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
28,80
Faktúra
1181120222
HO7497
21.11.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
843,91
Faktúra
1181120223
NL183474
21.11.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
60,54
Faktúra
1181120552
OH184195
26.11.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
2 399,99
Faktúra
1181120553
OH184226
26.11.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
262,00
Faktúra
1181120554
OH184194
26.11.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
511,98
Faktúra
1181120555
OH184194
26.11.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
2 399,99
Faktúra
1181120556
OH184193
26.11.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
3 870,96
Faktúra
1181120557
OH184193
26.11.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
2 358,00
Faktúra
1181120744
OH184194
03.12.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
181,00
Faktúra
1190120284
HO7737/3
16.01.19
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
438,90


Faktúra
1181120105
ZHO1339
15.11.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
48,00
Faktúra
1181120224
HO7519/1
21.11.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
3 461,55
Faktúra
1181120558
OH184254
26.11.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
604,00
Faktúra
1181120559
OH184179
26.11.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
12 713,97
Faktúra
1181120560
OH184256
26.11.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 781,00
Faktúra
1181120561
OH184261
26.11.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
4 359,00
Faktúra
1181120562
OH184260
26.11.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
3 097,99
Faktúra
1181120563
OH184260
26.11.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 179,00
Faktúra
1181100032
ON1802106
14.11.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Všeobecný materiál (321)
1 560,00
Faktúra
1181120564
OH184263
26.11.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
922,00
Faktúra
1181120565
OH184257
26.11.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
2 517,00
Faktúra
1181120566
OH184258
26.11.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 781,00
Faktúra
1181120567
OH184265
26.11.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
262,00
Faktúra
1181120568
OH184264
26.11.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 453,00
Faktúra
1181120569
OH184262
26.11.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 453,00
Faktúra
1181120574
NL183523
23.11.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
675,31
Faktúra
1190120285
HO7765
22.01.19
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
355,30
Faktúra
1190120286
HO7765/2
22.01.19
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
394,24
Faktúra
1181120106
PO181943
15.11.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
73,98
Faktúra
1181120146
PO182287
21.11.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
743,43
Faktúra
1181120147
PO182287
21.11.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
654,50
Faktúra
1181120270
PO182341
22.11.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
855,76
Faktúra
1181120570
OH184266
26.11.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 453,00
Faktúra
1181121098
OH184267
10.12.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 453,00
Faktúra
1181120148
PO182287
21.11.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
410,76
Faktúra
1181120149
PO182287
21.11.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
2 678,35
Faktúra
1181120571
OH184299
26.11.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
718,98
Faktúra
1181120572
OH184268
26.11.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 843,99
Faktúra
1181120745
OH184255
03.12.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 781,00
Faktúra
1181120746
OH184298
03.12.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
664,00
Faktúra
1190820120
HO9412
20.08.19
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
1 075,05
Faktúra
1190820870
PO191800
03.09.19
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
ŠZM (321)
87,60
Faktúra
1190820683
HO9467
22.08.19
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
3 345,97
Faktúra
1190820925
HO9526/1
06.09.19
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
1 332,60
Faktúra
1190820926
HO9526
06.09.19
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
1 188,00
Faktúra
1190820927
HO9578
05.09.19
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
1 848,41
Faktúra
1190920263
HO9578/2
23.09.19
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
1 490,01
Faktúra
1190920264
HO9578/1
17.09.19
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
475,20
Faktúra
1190920265
HO193687/1
17.09.19
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
1 293,82
Faktúra
1190920266
HO193687
17.09.19
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
2 640,09


Faktúra
1191220298
NL194410
18.12.19
BD BAMED s.r.o.
1.mája 5470/46,901 01 Malacky
35863170
Diagnostiká (321)
11,52
Faktúra
1191220707
HO10367
03.01.20
BD BAMED s.r.o.
1.mája 5470/46,901 01 Malacky
35863170
Diagnostiká (321)
2 782,61
Faktúra
1191220372
HO10398/1
27.12.19
BD BAMED s.r.o.
1.mája 5470/46,901 01 Malacky
35863170
Diagnostiká (321)
420,00
Faktúra
1191220803
PO192808
03.01.20
BD BAMED s.r.o.
1.mája 5470/46,901 01 Malacky
35863170
ŠZM (321)
689,40
Faktúra
1191220708
NL195040
03.01.20
BD BAMED s.r.o.
1.mája 5470/46,901 01 Malacky
35863170
Diagnostiká (321)
1 597,20
Faktúra
1200420709
OH201549
28.04.20
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
639,70
Faktúra
1200420931
POO201548
30.04.20
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
75,90
Faktúra
1200420932
OH201550
05.05.20
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
639,70
Faktúra
1200420725
PO200723
30.04.20
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
4 814,00
Faktúra
1200421197
OH201980
11.05.20
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
639,70
Faktúra
1200421195
OH201924
11.05.20
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
532,40
Faktúra
1200421196
OH201925
11.05.20
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
639,70
Faktúra
1200520341
OH201996
21.05.20
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
639,70
Faktúra
1200520342
OH201992
21.05.20
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
390,50
Faktúra
1200520343
POO201995
21.05.20
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
180,40
Faktúra
1200520344
OH201994
21.05.20
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
429,60
Faktúra
1200520345
POO201993
21.05.20
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
180,40
Faktúra
1200521036
POO202110
04.06.20
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
297,00
Faktúra
1200521037
OH202048
08.06.20
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
639,70
Faktúra
1200521038
POO202049
08.06.20
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
247,50
Faktúra
1200521039
OH202111
08.06.20
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
639,70
Faktúra
1190721122
HO9034
05.08.19
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
858,00
Faktúra
1190721124
HO9040
05.08.19
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
426,36
Faktúra
1190721125
HO9205
05.08.19
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
1 157,43
Faktúra
1190720415
NL193148
26.07.19
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
268,95
Faktúra
1190720416
HO9040
29.07.19
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
1 081,08
Faktúra
1190720417
HO9159
29.07.19
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
268,95
Faktúra
1190721126
HO9155
05.08.19
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
1 860,65
Faktúra
1190720466
HO9273
30.07.19
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
965,70
Faktúra
1190820011
HO9382
07.08.19
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
806,85
Faktúra
1190820012
HO9205
07.08.19
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
543,40
Faktúra
1190820013
HO9273
09.08.19
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
115,50
Faktúra
1190820014
HO9420
09.08.19
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
268,95
Faktúra
1190820656
HO9479
02.09.19
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
1 852,41
Faktúra
1190820657
HO9273
02.09.19
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
989,12
Faktúra
1190820658
HO8900
02.09.19
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
108,90
Faktúra
1190820659
HO9542
02.09.19
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
2 091,72
Faktúra
1190920198
HO9479
10.09.19
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
1 492,92
Faktúra
1190920199
HO9587
10.09.19
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
806,85
Faktúra
1190920200
HO9542
10.09.19
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
132,00


Faktúra
1190920201
HO9633
13.09.19
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
295,85
Faktúra
1190900335
ZTN190840
16.09.19
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Všeobecný materiál (321)
87,48
Faktúra
1190920916
HO9273
25.09.19
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
108,90
Faktúra
1190920917
HO8900
25.09.19
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
54,45
Faktúra
1190920918
HO9587
25.09.19
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
1 856,80
Faktúra
1190920618
HO9702
25.09.19
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
1 075,80
Faktúra
1190920919
HO9705
25.09.19
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
828,96
Faktúra
1190921080
HO9770
25.09.19
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
964,26
Faktúra
1190920655
HO9816
01.10.19
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
1 102,70
Faktúra
1190920656
HO9542
01.10.19
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
140,80
Faktúra
1190920657
NL193933
01.10.19
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
26,90
Faktúra
1190900214
ZTS191019
02.10.19
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
servis zdrav. techniky (321)
79,20
Faktúra
1191020004
HO9875
08.10.19
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
537,90
Faktúra
1191020290
HO9949
24.10.19
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
268,95
Faktúra
1191020291
HO9770
24.10.19
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
240,24
Faktúra
1191020944
HO10016
05.11.19
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
806,85
Faktúra
1191000549
ZTN190988
04.11.19
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Všeobecný materiál (321)
174,96
Faktúra
1191020945
HO9949
04.11.19
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
125,40
Faktúra
1191000649
ZTS191323
08.11.19
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
servis zdrav. techniky (321)
264,48
Faktúra
1191000652
ZTS191323
08.11.19
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
servis zdrav. techniky (321)
149,87
Faktúra
1191120638
HO10071
29.11.19
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
268,95
Faktúra
1191121074
HO9816
04.12.19
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
421,08
Faktúra
1191121075
HO9949
04.12.19
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
1 057,00
Faktúra
1191120639
HO10188
29.11.19
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
1 949,60
Faktúra
1191020070
HO9705
14.10.19
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
240,24
Faktúra
1191020071
HO9944
16.10.19
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
1 461,69
Faktúra
1191020524
HO9816
24.10.19
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
1 598,96
Faktúra
1191020288
HO9944
24.10.19
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
253,00
Faktúra
1191020289
HO9949
24.10.19
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
852,72
Faktúra
1200520296
NL201660
18.05.20
Biogema, v.d.
Garbiarska 2,040 01 Košice
00593222
Diagnostiká (321)
224,40
Faktúra
1200420602
NL201598
28.04.20
Biohem spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 01 Trenčín
31442617
Diagnostiká (321)
354,90
Faktúra
1200120321
NL195333
20.01.20
Biohem spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 01 Trenčín
31442617
Diagnostiká (321)
113,82
Faktúra
1200321028
NL201165
03.04.20
Biohem spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 01 Trenčín
31442617
Diagnostiká (321)
2 355,18
Faktúra
1200621003
NL201996
26.06.20
Biohem spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 01 Trenčín
31442617
Diagnostiká (321)
462,92
Faktúra
1191120648
HO10223
29.11.19
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
160,16
Faktúra
1191121081
HO10102
04.12.19
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
80,08
Faktúra
1191121082
HO9985
04.12.19
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
429,03
Faktúra
1191120419
HO10293
25.11.19
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
116,12
Faktúra
1191220700
HO10223
03.01.20
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
2 521,52
Faktúra
1191220701
HO10292
03.01.20
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
158,25


Faktúra
1191220702
HO10293
03.01.20
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
4 202,33
Faktúra
1191220394
HO10562
30.12.19
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
527,95
Faktúra
1191220395
HO10561
30.12.19
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
626,75
Faktúra
1191221039
OH195951
31.12.19
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
ŠZM (321)
845,90
Faktúra
1200120322
HO10631
20.01.20
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
429,02
Faktúra
1200120766
HO10476
27.01.20
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
528,00
Faktúra
1200120323
HO10631
20.01.20
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
484,95
Faktúra
1200120767
HO10632
27.01.20
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
224,88
Faktúra
1200120768
HO10767
27.01.20
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
1 583,74
Faktúra
1200120849
HO10631
29.01.20
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
50,09
Faktúra
1200220501
HO10632
14.02.20
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
528,00
Faktúra
1200220502
HO10767
14.02.20
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
429,02
Faktúra
1200220503
HO10631/1
14.02.20
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
528,00
Faktúra
1200220666
HO11025
24.02.20
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
116,12
Faktúra
1200220668
HO11026
24.02.20
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
208,34
Faktúra
1200220779
HO11026
03.03.20
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
3 327,83
Faktúra
1200421036
PO200852
29.04.20
BIOTECH s.r.o.
Kresánkova 12,841 04 Bratislava
35768444
ŠZM (321)
280,80
Faktúra
1200520071
PO200889
19.05.20
BIOTECH s.r.o.
Kresánkova 12,841 04 Bratislava
35768444
ŠZM (321)
574,20
Faktúra
1200520620
PO200889
20.05.20
BIOTECH s.r.o.
Kresánkova 12,841 04 Bratislava
35768444
ŠZM (321)
957,00
Faktúra
1200620140
PO200852
03.06.20
BIOTECH s.r.o.
Kresánkova 12,841 04 Bratislava
35768444
ŠZM (321)
176,40
Faktúra
1200620576
PO200852
18.06.20
BIOTECH s.r.o.
Kresánkova 12,841 04 Bratislava
35768444
ŠZM (321)
116,40
Faktúra
1200421031
POI200482
06.05.20
BIS MasterMed s.r.o.
Južná trieda 119,040 01 Košice
31725767
ŠZM (321)
1 504,80
Faktúra
1200400021
ZTS200042
17.04.20
BMT s.r.o.
Pod Párovcami 7271/165,921 01 Piešťany
31444571
servis zdrav. techniky (321)
910,80
Faktúra
1200400117
ZTS200165
21.04.20
BMT s.r.o.
Pod Párovcami 7271/165,921 01 Piešťany
31444571
servis zdrav. techniky (321)
144,00
Faktúra
1200400121
ZTS191486
17.04.20
BMT s.r.o.
Pod Párovcami 7271/165,921 01 Piešťany
31444571
servis zdrav. techniky (321)
910,80
Faktúra
1200400122
ZTS191400
17.04.20
BMT s.r.o.
Pod Párovcami 7271/165,921 01 Piešťany
31444571
servis zdrav. techniky (321)
361,20
Faktúra
1200400123
ZTS191495
17.04.20
BMT s.r.o.
Pod Párovcami 7271/165,921 01 Piešťany
31444571
servis zdrav. techniky (321)
336,00
Faktúra
1200400120
ZTS200064
23.04.20
BMT s.r.o.
Pod Párovcami 7271/165,921 01 Piešťany
31444571
servis zdrav. techniky (321)
288,00
Faktúra
1200400416
ZTS200275
21.04.20
BMT s.r.o.
Pod Párovcami 7271/165,921 01 Piešťany
31444571
servis zdrav. techniky (321)
730,80
Faktúra
1200500309
ZTN200505
22.05.20
BMT s.r.o.
Pod Párovcami 7271/165,921 01 Piešťany
31444571
Všeobecný materiál (321)
720,00
Faktúra
1200600241
ON2000133
24.06.20
BRENAX Košice, Brezovský R.
Platanova 15,040 01 Košice
10820582
ostatné služby - škol... (321)
412,75
Faktúra
1200500350
ON2000884
12.05.20
CAMEO,s.r.o.
Masaryková 14,040 01 Košice
31693237
ostatné služby - škol... (321)
10 287,49
Faktúra
1200400566
ON2000969
07.05.20
Cleaning spol. s r.o.
Partizánska cesta 33,97401 Banská Bystrica
31571441
Všeobecný materiál (321)
478,32
Faktúra
1191120889
PO192602
27.11.19
CMI spol. s.r.o.
Trenčianska 47,821 09 Bratislava
35733853
ŠZM (321)
90,86
Faktúra
1191100244
ZTS191163
02.12.19
CMI spol. s.r.o.
Trenčianska 47,821 09 Bratislava
35733853
servis zdrav. techniky (321)
402,00
Faktúra
1191220124
POI192601
16.12.19
CMI spol. s.r.o.
Trenčianska 47,821 09 Bratislava
35733853
ŠZM (321)
694,80
Faktúra
1191220125
PO192602
16.12.19
CMI spol. s.r.o.
Trenčianska 47,821 09 Bratislava
35733853
ŠZM (321)
339,00
Faktúra
1191200077
ZTS191424
06.12.19
CMI spol. s.r.o.
Trenčianska 47,821 09 Bratislava
35733853
servis zdrav. techniky (321)
360,00
Faktúra
1191200078
ZTS190979
06.12.19
CMI spol. s.r.o.
Trenčianska 47,821 09 Bratislava
35733853
servis zdrav. techniky (321)
180,00
Faktúra
1191220805
PO192806
03.01.20
CMI spol. s.r.o.
Trenčianska 47,821 09 Bratislava
35733853
ŠZM (321)
291,74


Faktúra
1191270027
ZTN190957
23.12.19
CMI spol. s.r.o.
Trenčianska 47,821 09 Bratislava
35733853
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
13 488,00
Faktúra
1200120753
PO192867
30.01.20
CMI spol. s.r.o.
Trenčianska 47,821 09 Bratislava
35733853
ŠZM (321)
1 121,54
Faktúra
1200121367
POO195652
13.02.20
CMI spol. s.r.o.
Trenčianska 47,821 09 Bratislava
35733853
ŠZM (321)
44,00
Faktúra
1200220318
PO200303
19.02.20
CMI spol. s.r.o.
Trenčianska 47,821 09 Bratislava
35733853
ŠZM (321)
679,20
Faktúra
1200200281
ZTS191403
17.02.20
CMI spol. s.r.o.
Trenčianska 47,821 09 Bratislava
35733853
servis zdrav. techniky (321)
216,00
Faktúra
1200200282
ZTS200148
17.02.20
CMI spol. s.r.o.
Trenčianska 47,821 09 Bratislava
35733853
servis zdrav. techniky (321)
216,00
Faktúra
1200200283
ZTS200147
17.02.20
CMI spol. s.r.o.
Trenčianska 47,821 09 Bratislava
35733853
servis zdrav. techniky (321)
1 080,00
Faktúra
1200220936
PO200220
28.02.20
CMI spol. s.r.o.
Trenčianska 47,821 09 Bratislava
35733853
ŠZM (321)
260,59
Faktúra
1200221272
OH201117
09.03.20
CMI spol. s.r.o.
Trenčianska 47,821 09 Bratislava
35733853
ŠZM (321)
455,98
Faktúra
1200370003
ZTN200039
16.03.20
CMI spol. s.r.o.
Trenčianska 47,821 09 Bratislava
35733853
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
5 354,40
Faktúra
1200500163
ON2000835
11.05.20
CORAC s.r.o.
Dlhá 4,900 28 Zálesie
31585353
ostatné služby - škol... (321)
1 610,00
Faktúra
1191200629
Z-11/2005
14.01.20
ČaSS, spol. s r.o.
Mieru č. 126,044 24 Poproč
31685455
Upratovanie (321)
156 289,27
Faktúra
1200300576
Z-11/2005
31.03.20
ČaSS, spol. s r.o.
Mieru č. 126,044 24 Poproč
31685455
Upratovanie (321)
10 733,58
Faktúra
1200300632
ON2000339
14.04.20
ČaSS, spol. s r.o.
Mieru č. 126,044 24 Poproč
31685455
Upratovanie (321)
441,64
Faktúra
1200300633
ON2000340
14.04.20
ČaSS, spol. s r.o.
Mieru č. 126,044 24 Poproč
31685455
ostatné služby - škol... (321)
1 082,24
Faktúra
1200300634
ON2000338
14.04.20
ČaSS, spol. s r.o.
Mieru č. 126,044 24 Poproč
31685455
Upratovanie (321)
90,97
Faktúra
1200300051
ON2000427
11.03.20
ČaSS, spol. s r.o.
Mieru č. 126,044 24 Poproč
31685455
Všeobecný materiál (321)
288,00
Faktúra
1200400067
ON2000732
14.04.20
ČaSS, spol. s r.o.
Mieru č. 126,044 24 Poproč
31685455
Všeobecný materiál (321)
315,36
Faktúra
1200100607
Z-11/2005
14.02.20
ČaSS, spol. s r.o.
Mieru č. 126,044 24 Poproč
31685455
Upratovanie (321)
10 711,82
Faktúra
1200200003
ON2000064
04.02.20
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
1 172,52
Faktúra
1200200004
ON1903557
04.02.20
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
540,72
Faktúra
1200200055
ON2000247
17.02.20
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
275,28
Faktúra
1200300493
ON2000845
06.04.20
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
1 002,36
Faktúra
1200300497
ON2000843
06.04.20
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
335,52
Faktúra
1200400075
ON2000881
06.04.20
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
372,00
Faktúra
1200400076
ON2000845
06.04.20
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
800,28
Faktúra
1200200181
ON2000394
21.02.20
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
718,08
Faktúra
1200400138
ON2000845
14.04.20
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
382,56
Faktúra
1200200252
ON2000063
25.02.20
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
168,96
Faktúra
1200300034
ON2000547
10.03.20
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
191,64
Faktúra
1200300035
ON2000431
10.03.20
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
450,72
Faktúra
1200300027
EKS-Z201937438_Z
10.03.20
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
4 147,20
Faktúra
1200400217
ON2000920
04.05.20
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
486,48
Faktúra
1200400218
ON2000921
04.05.20
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
403,08
Faktúra
1200400226
ON2000899
04.05.20
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
3 628,64
Faktúra
1200300214
ON2000728
23.03.20
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
998,28
Faktúra
1200300215
ON2000604
23.03.20
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
650,88
Faktúra
1200600147
ON2001436
24.06.20
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
164,45
Faktúra
1200320319
HO11404
17.03.20
DISPOLAB spol. s.r.o.
Gabajova 11,010 01 Žilina
31625746
Diagnostiká (321)
285,25
Faktúra
1190420312
OH191104
24.04.19
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
940,00


Faktúra
1190420492
OH191074
26.04.19
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
93,00
Faktúra
1190420493
POO191458
02.05.19
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
1 248,00
Faktúra
1190420550
PO190752
29.04.19
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
331,10
Faktúra
1190420495
OH184658
26.04.19
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
22 000,00
Faktúra
1200100255
Z-35/2011 9158
07.02.20
Dräger Slovensko, s.r.o.
Radlinského 40a,921 01 Piešťany
31439446
servis zdrav. techniky (321)
1 732,92
Faktúra
1200200458
ZTS200051
03.03.20
Dräger Slovensko, s.r.o.
Radlinského 40a,921 01 Piešťany
31439446
servis zdrav. techniky (321)
2 330,10
Faktúra
1200200469
Z-35/2011 9158
06.03.20
Dräger Slovensko, s.r.o.
Radlinského 40a,921 01 Piešťany
31439446
servis zdrav. techniky (321)
856,92
Faktúra
1200300411
ZTS200281
31.03.20
Dräger Slovensko, s.r.o.
Radlinského 40a,921 01 Piešťany
31439446
servis zdrav. techniky (321)
643,20
Faktúra
1200300514
ZTS200280
03.04.20
Dräger Slovensko, s.r.o.
Radlinského 40a,921 01 Piešťany
31439446
servis zdrav. techniky (321)
78,60
Faktúra
1200300516
Z-35/2011 9158
03.04.20
Dräger Slovensko, s.r.o.
Radlinského 40a,921 01 Piešťany
31439446
servis zdrav. techniky (321)
856,92
Faktúra
1200400495
Z-35/2011 9158
06.05.20
Dräger Slovensko, s.r.o.
Radlinského 40a,921 01 Piešťany
31439446
servis zdrav. techniky (321)
856,92
Faktúra
1200400502
ZTS200441
06.05.20
Dräger Slovensko, s.r.o.
Radlinského 40a,921 01 Piešťany
31439446
servis zdrav. techniky (321)
2 700,60
Faktúra
1200220508
HO10600
14.02.20
DYNEX Servis spol. s.r.o.
Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica
36030848
Diagnostiká (321)
200,97
Faktúra
1200220509
HO10867
14.02.20
DYNEX Servis spol. s.r.o.
Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica
36030848
Diagnostiká (321)
1 729,11
Faktúra
1200220648
HO10867
20.02.20
DYNEX Servis spol. s.r.o.
Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica
36030848
Diagnostiká (321)
485,10
Faktúra
1200220649
HO10982
20.02.20
DYNEX Servis spol. s.r.o.
Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica
36030848
Diagnostiká (321)
1 279,94
Faktúra
1200220650
HO10981
20.02.20
DYNEX Servis spol. s.r.o.
Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica
36030848
Diagnostiká (321)
3 695,45
Faktúra
1200220787
HO10982
28.02.20
DYNEX Servis spol. s.r.o.
Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica
36030848
Diagnostiká (321)
242,55
Faktúra
1200220788
HO10981
28.02.20
DYNEX Servis spol. s.r.o.
Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica
36030848
Diagnostiká (321)
1 149,64
Faktúra
1200220789
HO11128
28.03.20
DYNEX Servis spol. s.r.o.
Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica
36030848
Diagnostiká (321)
1 354,53
Faktúra
1200321030
HO11252
03.04.20
DYNEX Servis spol. s.r.o.
Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica
36030848
Diagnostiká (321)
3 186,72
Faktúra
1200100097
ZTS191454
13.01.20
E-BA tpz spol. s.r.o.
Votrubova 11,821 09 Bratislava
31367712
servis zdrav. techniky (321)
6 375,72
Faktúra
1200200580
ZTN200103
21.02.20
E-BA tpz spol. s.r.o.
Votrubova 11,821 09 Bratislava
31367712
Všeobecný materiál (321)
1 412,42
Faktúra
1200200581
ZTN200126
21.02.20
E-BA tpz spol. s.r.o.
Votrubova 11,821 09 Bratislava
31367712
Všeobecný materiál (321)
639,80
Faktúra
1200200582
ZTN200034
21.02.20
E-BA tpz spol. s.r.o.
Votrubova 11,821 09 Bratislava
31367712
Všeobecný materiál (321)
1 310,40
Faktúra
1200200583
ZTN200104
21.02.20
E-BA tpz spol. s.r.o.
Votrubova 11,821 09 Bratislava
31367712
Všeobecný materiál (321)
1 729,68
Faktúra
1200200585
ZTN200101
21.02.20
E-BA tpz spol. s.r.o.
Votrubova 11,821 09 Bratislava
31367712
Všeobecný materiál (321)
1 729,68
Faktúra
1200300440
ZTN200299
03.04.20
E-BA tpz spol. s.r.o.
Votrubova 11,821 09 Bratislava
31367712
Všeobecný materiál (321)
224,64
Faktúra
1200300441
ZTN200245
03.04.20
E-BA tpz spol. s.r.o.
Votrubova 11,821 09 Bratislava
31367712
Všeobecný materiál (321)
1 123,20
Faktúra
1200500224
ZTN200374
06.05.20
E-BA tpz spol. s.r.o.
Votrubova 11,821 09 Bratislava
31367712
Všeobecný materiál (321)
814,32
Faktúra
1191220969
OH195716
31.12.19
ELU Medical s.r.o.
Čajakova 28,831 01 Bratislava 1
36741469
ŠZM (321)
1 506,24
Faktúra
1191220970
OH195956
31.12.19
ELU Medical s.r.o.
Čajakova 28,831 01 Bratislava 1
36741469
ŠZM (321)
1 184,40
Faktúra
1191220971
OH195957
31.12.19
ELU Medical s.r.o.
Čajakova 28,831 01 Bratislava 1
36741469
ŠZM (321)
1 506,24
Faktúra
1191220972
OH195968
31.12.19
ELU Medical s.r.o.
Čajakova 28,831 01 Bratislava 1
36741469
ŠZM (321)
1 506,24
Faktúra
1191220973
OH195955
31.12.19
ELU Medical s.r.o.
Čajakova 28,831 01 Bratislava 1
36741469
ŠZM (321)
1 184,40
Faktúra
1200120477
OH200044
27.01.20
ELU Medical s.r.o.
Čajakova 28,831 01 Bratislava 1
36741469
ŠZM (321)
1 506,24
Faktúra
1200120880
OH200194
03.02.20
ELU Medical s.r.o.
Čajakova 28,831 01 Bratislava 1
36741469
ŠZM (321)
1 506,24
Faktúra
1200120881
OH200182
03.02.20
ELU Medical s.r.o.
Čajakova 28,831 01 Bratislava 1
36741469
ŠZM (321)
1 506,24
Faktúra
1200500364
ON2001171
29.05.20
EMM plus s.r.o.
Bencúrova 13,040 01 Košice
31723918
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
571,90
Faktúra
1190400530
ZTN190331
23.04.19
Eurolab Lambda,a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Všeobecný materiál (321)
3 352,78


Faktúra
1190500517
ZTN190414
13.05.19
Eurolab Lambda,a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Všeobecný materiál (321)
1 545,27
Faktúra
1190500568
ZTN190447
23.05.19
Eurolab Lambda,a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Všeobecný materiál (321)
531,55
Faktúra
1190500570
ZTN190448
24.05.19
Eurolab Lambda,a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Všeobecný materiál (321)
1 276,16
Faktúra
1190500586
ZTN190448
27.05.19
Eurolab Lambda,a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Všeobecný materiál (321)
169,95
Faktúra
1190520131
HO8687
21.05.19
Eurolab Lambda,a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Diagnostiká (321)
30,95
Faktúra
1190520886
HO8739
03.06.19
Eurolab Lambda,a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Diagnostiká (321)
937,10
Faktúra
1190521319
PO190879
12.06.19
Eurolab Lambda,a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
ŠZM (321)
78,59
Faktúra
1190600195
ZTN190584
26.06.19
Eurolab Lambda,a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Všeobecný materiál (321)
4 352,56
Faktúra
1190600200
ZTN190586
28.06.19
Eurolab Lambda,a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Všeobecný materiál (321)
1 378,13
Faktúra
1190600361
ZTN190580
28.06.19
Eurolab Lambda,a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Všeobecný materiál (321)
2 527,42
Faktúra
1190620078
HO8791
14.06.19
Eurolab Lambda,a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Diagnostiká (321)
1 439,40
Faktúra
1190620079
HO8573
14.06.19
Eurolab Lambda,a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Diagnostiká (321)
766,20
Faktúra
1190620304
NL190112
19.06.19
Eurolab Lambda,a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Diagnostiká (321)
30,95
Faktúra
1190620305
HO8996
26.06.19
Eurolab Lambda,a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Diagnostiká (321)
2 115,89
Faktúra
1190620640
PO191215
26.06.19
Eurolab Lambda,a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
ŠZM (321)
78,59
Faktúra
1190620690
PO191215
26.06.19
Eurolab Lambda,a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
ŠZM (321)
9 624,00
Faktúra
1190620903
HO8997
27.06.19
Eurolab Lambda,a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Diagnostiká (321)
850,31
Faktúra
1190621235
HO8915
03.07.19
Eurolab Lambda,a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Diagnostiká (321)
858,90
Faktúra
1190700014
ZTN190586
03.07.19
Eurolab Lambda,a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Všeobecný materiál (321)
67,98
Faktúra
1190720300
HO9052
22.07.19
Eurolab Lambda,a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Diagnostiká (321)
680,40
Faktúra
1190700023
ZTN190557
04.07.19
Eurolab Lambda,a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Všeobecný materiál (321)
3 239,69
Faktúra
1190700026
ZTN190557
08.07.19
Eurolab Lambda,a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Všeobecný materiál (321)
621,49
Faktúra
1190721055
NL190128
05.08.19
Eurolab Lambda,a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Diagnostiká (321)
30,95
Faktúra
1190721338
HO9220
05.08.19
Eurolab Lambda,a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Diagnostiká (321)
2 646,56
Faktúra
1190721150
PO191652
01.08.19
Eurolab Lambda,a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
ŠZM (321)
94,55
Faktúra
1190700263
ZTN190705
30.07.19
Eurolab Lambda,a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Všeobecný materiál (321)
1 056,25
Faktúra
1190700264
ZTN190707
30.07.19
Eurolab Lambda,a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Všeobecný materiál (321)
3 867,18
Faktúra
1190721056
HO9284
05.08.19
Eurolab Lambda,a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Diagnostiká (321)
665,42
Faktúra
1190700634
ZTN190536
05.08.19
Eurolab Lambda,a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Všeobecný materiál (321)
185,40
Faktúra
1190820031
HO9220
07.08.19
Eurolab Lambda,a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Diagnostiká (321)
84,54
Faktúra
1190820032
HO9343
07.08.19
Eurolab Lambda,a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Diagnostiká (321)
30,95
Faktúra
1190800334
ZTN190750
09.08.19
Eurolab Lambda,a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Všeobecný materiál (321)
35,09
Faktúra
1190800357
ZTN190751
13.08.19
Eurolab Lambda,a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Všeobecný materiál (321)
1 438,91
Faktúra
1190800441
ZTN190787
30.08.19
Eurolab Lambda,a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Všeobecný materiál (321)
347,10
Faktúra
1200300410
ZTS200171
01.04.20
FÉNIX Bratislava spol. s.r.o.
HOllého 1758,922 03 Vrbové
35730854
servis zdrav. techniky (321)
1 148,88
Faktúra
1200421251
PO200631
06.05.20
FÉNIX Bratislava spol. s.r.o.
HOllého 1758,922 03 Vrbové
35730854
ŠZM (321)
1 690,56
Faktúra
1200400458
ON2000738
04.05.20
FILTEKO s.r.o.
Školská 655/36,059 52 Veľká Lomnica
36462110
Všeobecný materiál (321)
10 562,40
Faktúra
1191020063
HO9716
14.10.19
Fisher Slovakia, spol.s.r.o.
Mäsiarska 13,054 01 Levoča
36483095
Diagnostiká (321)
9,43
Faktúra
1200200390
ON1901556
24.02.20
Frigoria-Djulgerov Maroš
Opatovská 31,040 01 Košice
37300229
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
115,31
Faktúra
1200200393
ON1901946
24.02.20
Frigoria-Djulgerov Maroš
Opatovská 31,040 01 Košice
37300229
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
1 071,72


Faktúra
1200200395
ON1901556
24.02.20
Frigoria-Djulgerov Maroš
Opatovská 31,040 01 Košice
37300229
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
137,23
Faktúra
1200200396
ON1901825
24.02.20
Frigoria-Djulgerov Maroš
Opatovská 31,040 01 Košice
37300229
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
241,82
Faktúra
1200200397
ON1901825
24.02.20
Frigoria-Djulgerov Maroš
Opatovská 31,040 01 Košice
37300229
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
130,03
Faktúra
1200200424
 
 
Frigoria-Djulgerov Maroš
Opatovská 31,040 01 Košice
37300229
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
203,58
Faktúra
1200200426
 
 
Frigoria-Djulgerov Maroš
Opatovská 31,040 01 Košice
37300229
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
31,69
Faktúra
1200520303
NL200014
06.05.20
Gavax s.r.o.
Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou
36495701
Diagnostiká (321)
80,40
Faktúra
1200520304
NL201619
14.05.20
Gavax s.r.o.
Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou
36495701
Diagnostiká (321)
163,80
Faktúra
1200520562
NL201673
25.05.20
Gavax s.r.o.
Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou
36495701
Diagnostiká (321)
711,06
Faktúra
1200520567
NL201698
25.05.20
Gavax s.r.o.
Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou
36495701
Diagnostiká (321)
60,00
Faktúra
1200620008
HO11445
01.06.20
Gavax s.r.o.
Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou
36495701
Diagnostiká (321)
31,68
Faktúra
1200620010
NL201991
10.06.20
Gavax s.r.o.
Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou
36495701
Diagnostiká (321)
51,78
Faktúra
1200620966
HO11445
17.06.20
Gavax s.r.o.
Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou
36495701
Diagnostiká (321)
35,04
Faktúra
1200620967
HO11488
17.06.20
Gavax s.r.o.
Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou
36495701
Diagnostiká (321)
165,36
Faktúra
1200620099
HO11166
17.06.20
GeneTiCA s.r.o.
Boženy Němcovej 8,811 04 Bratislava
35874791
Diagnostiká (321)
1 056,00
Faktúra
1190720246
PO191560
19.07.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
4 106,37
Faktúra
1190720247
PO191409D
19.07.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
2 414,28
Faktúra
1190720248
PO191409D
19.07.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
852,84
Faktúra
1190720249
PO191409D
19.07.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
1 140,06
Faktúra
1190720250
PO191409D
19.07.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
149,62
Faktúra
1190720251
PO191409A
19.07.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
1 084,85
Faktúra
1190720252
PO191409A
19.07.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
2 956,80
Faktúra
1190720253
PO191409C
19.07.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
848,01
Faktúra
1190720254
PO191560C
19.07.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
686,44
Faktúra
1190720256
PO191409B
19.07.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
4 180,00
Faktúra
1190720687
OH192836A
30.07.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
1 194,00
Faktúra
1190720688
OH192836
30.07.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
4 859,98
Faktúra
1190720055
ZHO1789
17.07.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
3 459,09
Faktúra
1190720056
ZHO1788
17.07.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
4 675,48
Faktúra
1190720058
ZHO1785
17.07.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
1 730,52
Faktúra
1190720059
ZHO1786
17.07.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
3 552,84
Faktúra
1190720060
ZHO1790
17.07.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
910,20
Faktúra
1190720243
PO191409
19.07.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
2 314,44
Faktúra
1190720244
PO191560B
19.07.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
4 856,52
Faktúra
1190720245
PO191560A
19.07.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
4 102,97
Faktúra
1190720255
PO191409C
19.07.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
3 382,33
Faktúra
1190720061
ZHO1786
17.07.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
295,39
Faktúra
1190720062
ZHO1785
17.07.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
263,45
Faktúra
1190720257
PO191560A
19.07.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
157,30
Faktúra
1190720258
PO191127
19.07.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
142,45
Faktúra
1190720259
PO191409C
19.07.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
6,25


Faktúra
1190720260
PO191409C
19.07.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
31,22
Faktúra
1190720261
PO191560
19.07.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
221,40
Faktúra
1190720063
ZHO1786
17.07.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
361,71
Faktúra
1190720262
PO191560
19.07.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
375,84
Faktúra
1190720581
ZHO1832
23.07.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
98,65
Faktúra
1190720982
OH192861
05.08.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
4 922,97
Faktúra
1190720983
OH192861A
05.08.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
3 348,00
Faktúra
1190720064
ZHO1791
17.07.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
1 947,92
Faktúra
1190720263
PO191560A
19.07.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
111,60
Faktúra
1190720264
PO191560
19.07.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
49,68
Faktúra
1190720686
OH192920
30.07.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
4 958,99
Faktúra
1190720265
PO191609
19.07.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
61,31
Faktúra
1190720266
PO191609
19.07.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
36,01
Faktúra
1190720267
PO191609
19.07.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
554,40
Faktúra
1190720268
ZHO1790
19.07.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
135,52
Faktúra
1190720269
ZHO1786
19.07.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
118,57
Faktúra
1190720270
PO191609
19.07.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
185,02
Faktúra
1190720271
PO191409
19.07.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
277,52
Faktúra
1190720272
PO191560
19.07.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
58,62
Faktúra
1190720273
ZHO1787
18.07.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
1 464,11
Faktúra
1190720889
PO191372
18.07.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
58,62
Faktúra
1190700100
ON1901641
18.07.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
Všeobecný materiál (321)
1 348,97
Faktúra
1190720800
PO191529
25.07.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
2 932,61
Faktúra
1190720801
PO191529
25.07.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
124,20
Faktúra
1190700107
ON1900888
22.07.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
Všeobecný materiál (321)
1 126,82
Faktúra
1190720802
PO191529
25.07.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
160,80
Faktúra
1190700240
ON1900888
23.07.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
Všeobecný materiál (321)
34,40
Faktúra
1190720803
PO191529
25.07.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
30,00
Faktúra
1190720804
PO191529
25.07.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
32,16
Faktúra
1190700533
ON1901747
25.07.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
Všeobecný materiál (321)
3 496,32
Faktúra
1190700534
ON1901645
25.07.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
Všeobecný materiál (321)
2 548,68
Faktúra
1190700535
ON1901646
25.07.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
Všeobecný materiál (321)
2 800,32
Faktúra
1190700536
ON1901650
25.07.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
Všeobecný materiál (321)
3 795,66
Faktúra
1190700537
ON1901651
25.07.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
Všeobecný materiál (321)
4 992,00
Faktúra
1190700538
ON1901654
25.07.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
Všeobecný materiál (321)
3 900,00
Faktúra
1190720495
HO9161
24.07.19
Hermes LabSystems, s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35693487
Diagnostiká (321)
196,90
Faktúra
1190720498
HO9042
24.07.19
Hermes LabSystems, s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35693487
Diagnostiká (321)
61,60
Faktúra
1190720500
HO9162
26.07.19
Hermes LabSystems, s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35693487
Diagnostiká (321)
123,20
Faktúra
1190920224
HO9487
17.09.19
Hermes LabSystems, s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35693487
Diagnostiká (321)
4 890,51
Faktúra
1190920225
HO9488
17.09.19
Hermes LabSystems, s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35693487
Diagnostiká (321)
2 371,60


Faktúra
1190920226
HO9595
17.09.19
Hermes LabSystems, s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35693487
Diagnostiká (321)
173,80
Faktúra
1190920652
HO9707
02.10.19
Hermes LabSystems, s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35693487
Diagnostiká (321)
689,70
Faktúra
1191020269
HO9824
16.10.19
Hermes LabSystems, s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35693487
Diagnostiká (321)
2 409,00
Faktúra
1191020925
HO9951
05.11.19
Hermes LabSystems, s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35693487
Diagnostiká (321)
4 409,44
Faktúra
1191120620
HO10073
29.11.19
Hermes LabSystems, s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35693487
Diagnostiká (321)
2 593,80
Faktúra
1191220280
HO10335
18.12.19
Hermes LabSystems, s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35693487
Diagnostiká (321)
2 284,70
Faktúra
1191220403
HO10335
27.12.19
Hermes LabSystems, s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35693487
Diagnostiká (321)
396,00
Faktúra
1191220405
HO10334
30.12.19
Hermes LabSystems, s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35693487
Diagnostiká (321)
4 877,40
Faktúra
1200620109
HO11559
17.06.20
HITECH s.r.o.
Buzulucká 9,040 22 Košice
31734464
Diagnostiká (321)
1 463,12
Faktúra
1200600473
Z-25/2005
23.06.20
HOUR,spol.s r.o.
M.R.Štefánika 836/33,010 01 Žilina
31586163
servis výpočtovej techniky (HW+SW) (321)
6 085,20
Faktúra
1200220528
HO10999
14.02.20
I.T.A. spol.s.r.o.
Slovenská 26,040 01 Košice
36591246
Diagnostiká (321)
161,70
Faktúra
1200220312
PO200146
19.02.20
I.T.A. spol.s.r.o.
Slovenská 26,040 01 Košice
36591246
ŠZM (321)
106,80
Faktúra
1200221254
HO11134
09.03.20
I.T.A. spol.s.r.o.
Slovenská 26,040 01 Košice
36591246
Diagnostiká (321)
1 271,60
Faktúra
1200320013
HO11265
13.03.20
I.T.A. spol.s.r.o.
Slovenská 26,040 01 Košice
36591246
Diagnostiká (321)
280,50
Faktúra
1200320031
HO11134
13.03.20
I.T.A. spol.s.r.o.
Slovenská 26,040 01 Košice
36591246
Diagnostiká (321)
53,90
Faktúra
1200321003
NL201174
03.04.20
I.T.A. spol.s.r.o.
Slovenská 26,040 01 Košice
36591246
Diagnostiká (321)
1 163,80
Faktúra
1200321334
PO200495
08.04.20
I.T.A. spol.s.r.o.
Slovenská 26,040 01 Košice
36591246
ŠZM (321)
106,80
Faktúra
1190320489
HO8060
25.03.19
Beckman Coulter SR s.r.o.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
254,10
Faktúra
1190320658
HO8060
01.04.19
Beckman Coulter SR s.r.o.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
36,30
Faktúra
1190320660
HO8134
04.04.19
Beckman Coulter SR s.r.o.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
721,61
Faktúra
1190320661
HO8133
01.04.19
Beckman Coulter SR s.r.o.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
1 254,78
Faktúra
1190320662
HO8184
01.04.19
Beckman Coulter SR s.r.o.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
4 364,93
Faktúra
1190320663
HO8185
01.04.19
Beckman Coulter SR s.r.o.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
2 223,44
Faktúra
1190300595
ZTS190307
08.04.19
Beckman Coulter SR s.r.o.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
servis zdrav. techniky (321)
379,20
Faktúra
1190320664
HO8133
01.04.19
Beckman Coulter SR s.r.o.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
235,65
Faktúra
1190320665
HO8184
04.04.19
Beckman Coulter SR s.r.o.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
121,00
Faktúra
1190420894
NL190091
30.04.19
Beckman Coulter SR s.r.o.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
471,31
Faktúra
1190420090
HO8236
18.04.19
Beckman Coulter SR s.r.o.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
4 993,85
Faktúra
1190420091
HO8234
18.04.19
Beckman Coulter SR s.r.o.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
4 829,45
Faktúra
1190420092
HO8238
18.04.19
Beckman Coulter SR s.r.o.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
29,52
Faktúra
1190420093
HO8239
18.04.19
Beckman Coulter SR s.r.o.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
522,50
Faktúra
1190420094
HO8233
18.04.19
Beckman Coulter SR s.r.o.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
892,22
Faktúra
1190420096
HO8238
18.04.19
Beckman Coulter SR s.r.o.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
4 802,36
Faktúra
1190420123
HO8133/2
16.04.19
Beckman Coulter SR s.r.o.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
187,00
Faktúra
1190420125
HO8237
18.04.19
Beckman Coulter SR s.r.o.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
4 269,67
Faktúra
1190420095
HO8234
18.04.19
Beckman Coulter SR s.r.o.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
118,80
Faktúra
1190420124
HO8235
18.04.19
Beckman Coulter SR s.r.o.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
4 861,27
Faktúra
1190400441
ZTN190298
08.04.19
Beckman Coulter SR s.r.o.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Všeobecný materiál (321)
1 770,00
Faktúra
1190400029
ZTS190388
11.04.19
Beckman Coulter SR s.r.o.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
servis zdrav. techniky (321)
2 150,40
Faktúra
1190400438
ZTN190298
08.04.19
Beckman Coulter SR s.r.o.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Všeobecný materiál (321)
90,00


Faktúra
1190420678
HO8185
26.04.19
Beckman Coulter SR s.r.o.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
254,10
Faktúra
1190420097
HO8322
16.04.19
Beckman Coulter SR s.r.o.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
3 816,24
Faktúra
1190420679
HO8387/1
24.04.19
Beckman Coulter SR s.r.o.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
423,50
Faktúra
1190420895
HO8387
30.04.19
Beckman Coulter SR s.r.o.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
3 495,43
Faktúra
1190420896
HO8386
30.04.19
Beckman Coulter SR s.r.o.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
4 511,17
Faktúra
1190420897
HO8237/1
30.04.19
Beckman Coulter SR s.r.o.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
104,50
Faktúra
1190420898
HO8322
03.05.19
Beckman Coulter SR s.r.o.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
518,60
Faktúra
1190420899
HO8441
02.05.19
Beckman Coulter SR s.r.o.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
3 106,97
Faktúra
1190420900
HO8440
02.05.19
Beckman Coulter SR s.r.o.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
3 836,58
Faktúra
1190420901
NL190097
02.05.19
Beckman Coulter SR s.r.o.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
77,13
Faktúra
1190420902
HO8387
30.04.19
Beckman Coulter SR s.r.o.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
36,91
Faktúra
1190420903
HO8496
02.05.19
Beckman Coulter SR s.r.o.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
352,00
Faktúra
1190420904
HO8496
06.05.19
Beckman Coulter SR s.r.o.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
4 475,42
Faktúra
1200100242
ZTS200059
31.01.20
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
110,40
Faktúra
1200100244
ZTS191428
31.01.20
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
55,20
Faktúra
1200200257
ZTS200048
06.02.20
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
45,60
Faktúra
1200200258
ZTS200093
06.02.20
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
55,20
Faktúra
1200200259
ZTS200144
06.02.20
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
681,60
Faktúra
1200200260
ZTS200101
06.02.20
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
1 196,40
Faktúra
1200200261
ZTS200161
06.02.20
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
27,60
Faktúra
1200200256
ZTS191482
06.02.20
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
27,60
Faktúra
1200200266
ZTS200131
11.02.20
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
100,80
Faktúra
1200200267
ZTS190790
11.02.20
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
82,80
Faktúra
1200200473
ZTS200213
05.03.20
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
88,80
Faktúra
1200200474
ZTS200223
05.03.20
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
55,20
Faktúra
1200200475
ZTS200230
05.03.20
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
357,60
Faktúra
1200200476
ZTS200232
05.03.20
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
55,20
Faktúra
1200200691
ZTS191541
05.03.20
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
110,40
Faktúra
1200200692
ZTS200272
05.03.20
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
84,00
Faktúra
1200200693
ZTS200135
05.03.20
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
110,40
Faktúra
1200200694
ZTS200186
05.03.20
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
182,40
Faktúra
1200300282
ZTS200145
16.03.20
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
386,40
Faktúra
1200300283
ZTS200211
16.03.20
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
55,20
Faktúra
1200300284
ZTS200319
16.03.20
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
91,20
Faktúra
1200300285
ZTS200302
16.03.20
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
27,60
Faktúra
1200300304
ZTS200231
24.03.20
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
368,40
Faktúra
1200300305
ZTS200313
24.03.20
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
189,60
Faktúra
1200300306
ZTS200335
24.03.20
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
2 988,00
Faktúra
1200300307
ZTS200346
24.03.20
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
27,60
Faktúra
1200300308
ZTS200336
24.03.20
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
572,40


Faktúra
1200300309
ZTS200312
24.03.20
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
55,20
Faktúra
1200300412
ZTS200349
31.03.20
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
182,40
Faktúra
1200300413
ZTS200397
31.03.20
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
1 641,60
Faktúra
1200300414
ZTS200328
31.03.20
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
82,80
Faktúra
1200300415
ZTS200362
31.03.20
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
82,80
Faktúra
1200300416
ZTS200305
31.03.20
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
27,60
Faktúra
1200300417
ZTS200327
31.03.20
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
82,80
Faktúra
1200300515
ZTS200404
02.04.20
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
484,80
Faktúra
1200300613
ZTS200133
08.04.20
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
5 793,60
Faktúra
1200300502
ON2000837
06.04.20
IL-MED,Ing.Ivanics Ladislav
Hlavná 52,943 01 Štúrovo
33126500
Všeobecný materiál (321)
1 648,80
Faktúra
1200300603
ON2001020
14.04.20
IL-MED,Ing.Ivanics Ladislav
Hlavná 52,943 01 Štúrovo
33126500
Všeobecný materiál (321)
572,40
Faktúra
1200400079
ON2000837
06.04.20
IL-MED,Ing.Ivanics Ladislav
Hlavná 52,943 01 Štúrovo
33126500
Všeobecný materiál (321)
216,00
Faktúra
1200500029
ON2001101
15.05.20
IL-MED,Ing.Ivanics Ladislav
Hlavná 52,943 01 Štúrovo
33126500
Všeobecný materiál (321)
234,00
Faktúra
1200500037
ON2000837
19.05.20
IL-MED,Ing.Ivanics Ladislav
Hlavná 52,943 01 Štúrovo
33126500
Všeobecný materiál (321)
504,00
Faktúra
1200500041
ON2001164
19.05.20
IL-MED,Ing.Ivanics Ladislav
Hlavná 52,943 01 Štúrovo
33126500
Všeobecný materiál (321)
90,00
Faktúra
1200520575
NL204675
29.05.20
ECOMED-ING.MARTIN FUCHSBERGER
Dlhá ulica 95, P.O.Box 7,010 09 Žilina 9 - Bytčica
11943254
Diagnostiká (321)
1 358,20
Faktúra
1200420109
NL201735
23.04.20
INTEC PHARMA, s.r.o.
Elektrárenská 4,831 04 Bratislava - Nové Mesto
00683264
Lieky (321)
156,48
Faktúra
1200320342
HO11093
25.03.20
INTEC PHARMA, s.r.o.
Elektrárenská 4,831 04 Bratislava - Nové Mesto
00683264
Diagnostiká (321)
174,90
Faktúra
1200420065
HO11368
17.04.20
INTEC PHARMA, s.r.o.
Elektrárenská 4,831 04 Bratislava - Nové Mesto
00683264
Diagnostiká (321)
1 096,70
Faktúra
1200420066
NL201493
21.04.20
INTEC PHARMA, s.r.o.
Elektrárenská 4,831 04 Bratislava - Nové Mesto
00683264
Lieky (321)
218,02
Faktúra
1200540001
 
 
INTEC PHARMA, s.r.o.
Elektrárenská 4,831 04 Bratislava - Nové Mesto
00683264
Verejná lekáreň
111,49
Faktúra
1200520573
NL201620/1
18.05.20
INTEC PHARMA, s.r.o.
Elektrárenská 4,831 04 Bratislava - Nové Mesto
00683264
Diagnostiká (321)
456,50
Faktúra
1200520297
NL201620
22.05.20
INTEC PHARMA, s.r.o.
Elektrárenská 4,831 04 Bratislava - Nové Mesto
00683264
Diagnostiká (321)
1 903,00
Faktúra
1200520574
HO11511
02.06.20
INTEC PHARMA, s.r.o.
Elektrárenská 4,831 04 Bratislava - Nové Mesto
00683264
Lieky (321)
203,94
Faktúra
1200640045
 
 
Interpharm Slovakia a.s.
Uzbecka 18/A,821 06 Bratislava
35789841
Verejná lekáreň
393,18
Faktúra
1200620917
NL202310
24.06.20
Interpharm Slovakia a.s.
Uzbecka 18/A,821 06 Bratislava
35789841
Lieky (321)
323,88
Faktúra
1200120820
HO10612
27.01.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Lieky (321)
8 311,64
Faktúra
1200121053
NL200150
04.02.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Lieky (321)
18 210,55
Faktúra
1200120819
HO10675
27.01.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Lieky (321)
8 021,15
Faktúra
1200120821
HO10676
27.01.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Lieky (321)
12 269,88
Faktúra
1200121054
NL200374
04.02.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Lieky (321)
3 640,00
Faktúra
1200121055
HO10920
04.02.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Lieky (321)
9 789,27
Faktúra
1200121101
NL200308
06.02.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Lieky (321)
11 646,65
Faktúra
1200121056
HO10939
06.02.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Lieky (321)
5 870,02
Faktúra
1200121104
HO10941
06.02.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Lieky (321)
11 373,72
Faktúra
1200220082
ZHO2337
11.02.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
37,00
Faktúra
1200200015
ON2000314
10.02.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
3 557,30
Faktúra
1200200016
ON2000311
10.02.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
3 271,92
Faktúra
1200200044
ON2000315
13.02.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
4 283,52
Faktúra
1200640031
 
 
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Verejná lekáreň
273,17


Faktúra
1200620387
ZHO2681
24.06.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
438,00
Faktúra
1200620457
ZHO2677
26.06.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
456,00
Faktúra
1200620458
ZHO2674
26.06.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
25,80
Faktúra
1200620459
ZHO2605
26.06.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 824,00
Faktúra
1200621066
PO201307
07.07.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
216,00
Faktúra
1200620460
ZHO2603
26.06.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
15,00
Faktúra
1200620461
PO200602
26.06.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
515,36
Faktúra
1200620462
PO200637
30.06.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
351,00
Faktúra
1200620463
ZHO2680
26.06.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
15,00
Faktúra
1200600407
ON2001284
01.07.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
1 207,01
Faktúra
1200600408
ON2001280
01.07.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
810,00
Faktúra
1200600409
ON2001290
01.07.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
449,76
Faktúra
1200620464
PO200691
26.06.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 203,00
Faktúra
1200621068
ZHO2727
07.07.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
660,00
Faktúra
1200621069
ZHO2726
07.07.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
576,50
Faktúra
1200621070
ZHO2725
07.07.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
61,50
Faktúra
1200621071
ZHO2718
07.07.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
3 043,00
Faktúra
1200621072
PO200878A
07.07.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
360,00
Faktúra
1200621073
PO201180A
07.07.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
44,00
Faktúra
1200621134
HO11684
08.07.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Lieky (321)
19 402,20
Faktúra
1200621135
NL202584
08.07.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Lieky (321)
3 483,30
Faktúra
1200700014
ON2000739
07.07.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
484,40
Faktúra
1200700013
ON2001290
07.07.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
315,36
Faktúra
1200700012
ON2000597
07.07.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
1 188,00
Faktúra
1200700041
ON2001459
17.07.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
28,66
Faktúra
1200700039
ON2000727
17.07.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
1 166,94
Faktúra
1200700038
ON2001280
17.07.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
1 782,00
Faktúra
1200300498
ON2000831
06.04.20
Vasičko Jaroslav JV tlačiareň
Valkovce 64,090 42 Okrúhle
35245590
Všeobecný materiál (321)
756,00
Faktúra
1200300499
ON2000500
06.04.20
Vasičko Jaroslav JV tlačiareň
Valkovce 64,090 42 Okrúhle
35245590
Všeobecný materiál (321)
288,62
Faktúra
1200300500
ON2000832
06.04.20
Vasičko Jaroslav JV tlačiareň
Valkovce 64,090 42 Okrúhle
35245590
Všeobecný materiál (321)
1 184,40
Faktúra
1200300501
ON2000539
06.04.20
Vasičko Jaroslav JV tlačiareň
Valkovce 64,090 42 Okrúhle
35245590
Všeobecný materiál (321)
66,77
Faktúra
1200400134
ON2000856
14.04.20
Vasičko Jaroslav JV tlačiareň
Valkovce 64,090 42 Okrúhle
35245590
Všeobecný materiál (321)
340,80
Faktúra
1200400135
ON2000842
14.04.20
Vasičko Jaroslav JV tlačiareň
Valkovce 64,090 42 Okrúhle
35245590
Všeobecný materiál (321)
936,96
Faktúra
1200400136
ON2000928
14.04.20
Vasičko Jaroslav JV tlačiareň
Valkovce 64,090 42 Okrúhle
35245590
Všeobecný materiál (321)
583,92
Faktúra
1200400137
ON2000892
14.04.20
Vasičko Jaroslav JV tlačiareň
Valkovce 64,090 42 Okrúhle
35245590
Všeobecný materiál (321)
537,54
Faktúra
1200500292
ZTN200457
20.05.20
JK TRADING spol.s.r.o. Bratisl
Mečíková 30,841 07 Bratislava
31356656
Všeobecný materiál (321)
643,02
Faktúra
1181221103
OH184958
10.01.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
26,00
Faktúra
1181221104
OH184958
10.01.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
113,85
Faktúra
1181221105
OH184957
10.01.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
113,99
Faktúra
1181221106
OH184941
10.01.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
511,72


Faktúra
1181221107
OH184793
10.01.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
15,84
Faktúra
1181221108
OH184949
10.01.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
717,22
Faktúra
1181221109
OH184946
10.01.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
559,91
Faktúra
1181221110
OH184950
10.01.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
300,26
Faktúra
1181221111
OH184951
10.01.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
588,00
Faktúra
1181221112
OH184952
10.01.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
325,00
Faktúra
1181221113
OH184953
10.01.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
560,00
Faktúra
1181221114
OH184957
10.01.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
52,01
Faktúra
1181221115
OH184947
10.01.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
2 420,00
Faktúra
1190120550
OH184941
22.01.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
253,10
Faktúra
1190120551
OH184955
22.01.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
309,14
Faktúra
1190120552
OH184954
22.01.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
2 578,00
Faktúra
1190120553
OH184943
22.01.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
54,00
Faktúra
1190120554
OH184959
22.01.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
67,45
Faktúra
1190120555
OH184944
22.01.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
243,21
Faktúra
1190120556
OH184790
22.01.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
897,99
Faktúra
1190120557
OH190029/A
22.01.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
108,00
Faktúra
1190120558
OH184980
22.01.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
108,00
Faktúra
1190220994
OH190446/A
04.03.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
0,01
Faktúra
1190120559
OH190035
22.01.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
279,99
Faktúra
1190120560
OH184691
22.01.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
147,77
Faktúra
1190120561
OH190030
22.01.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
350,00
Faktúra
1190120562
OH190030
22.01.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
1 064,91
Faktúra
1190120563
OH184942
22.01.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
897,66
Faktúra
1190120564
OH184959
22.01.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
326,70
Faktúra
1190120565
OH184960
22.01.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
1 221,00
Faktúra
1190120566
OH184948
22.01.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
694,00
Faktúra
1190120567
OH184941
22.01.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
19,67
Faktúra
1190120568
OH190031
22.01.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
642,00
Faktúra
1190120569
OH190032
22.01.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
279,69
Faktúra
1190120570
OH190033
22.01.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
641,99
Faktúra
1190121086
OH184956
12.02.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
931,51
Faktúra
1190120571
OH190037
29.01.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
279,99
Faktúra
1190120572
OH190036
29.01.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
279,99
Faktúra
1190120573
OH190109
29.01.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
483,00
Faktúra
1190120574
POO190055
29.01.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
760,12
Faktúra
1190121085
OH190062
18.01.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
3 744,00
Faktúra
1190120575
OH190111
29.01.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
32,97
Faktúra
1190120576
OH190111
29.01.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
112,10
Faktúra
1190120577
OH190112
29.01.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
509,00


Faktúra
1190120578
OH190113
29.01.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
209,99
Faktúra
1190120579
OH190103
29.01.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
889,53
Faktúra
1190120580
OH190105
29.01.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
816,00
Faktúra
1190221094
POO190824
13.03.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
986,58
Faktúra
1190120582
OH190107
29.01.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
784,99
Faktúra
1190120581
OH190104
29.01.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
168,08
Faktúra
1190120583
OH190108
29.01.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
898,00
Faktúra
1190120047
PO182616
21.01.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
1 774,83
Faktúra
1190120584
POO184696
22.01.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
149,94
Faktúra
1190120585
OH190172
29.01.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
1 018,00
Faktúra
1190120586
OH190107
29.01.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
174,99
Faktúra
1190120587
OH190168
29.01.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
247,50
Faktúra
1190120588
OH190167
29.01.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
332,44
Faktúra
1190120589
OH190106
29.01.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
859,14
Faktúra
1190120846
OH190171
06.02.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
110,35
Faktúra
1190120590
OH190167
29.01.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
20,23
Faktúra
1190120591
OH190170
29.01.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
2 243,91
Faktúra
1190120592
OH190166
29.01.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
342,00
Faktúra
1190120847
OH190169
06.02.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
114,00
Faktúra
1190120593
OH190173
29.01.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
301,49
Faktúra
1190120594
OH190110
29.01.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
552,88
Faktúra
1190120848
OH190245
06.02.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
313,53
Faktúra
1190120849
OH190246
07.02.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
1 400,52
Faktúra
1190120850
OH190246
06.02.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
310,96
Faktúra
1190120851
OH190246
06.02.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
211,03
Faktúra
1190120852
OH190034
06.02.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
613,05
Faktúra
1190120853
OH190205
06.02.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
677,00
Faktúra
1190100473
ZTN190003
25.01.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
Všeobecný materiál (321)
127,12
Faktúra
1190120854
OH190250
06.02.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
258,51
Faktúra
1190120855
OH190251
06.02.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
641,98
Faktúra
1190120856
OH190247
06.02.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
327,44
Faktúra
1190120857
OH190248
06.02.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
324,81
Faktúra
1190120858
OH190253
06.02.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
113,83
Faktúra
1190120859
OH190171
06.02.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
326,70
Faktúra
1190120860
OH190282
23.01.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
522,24
Faktúra
1190120861
OH190252
06.02.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
641,96
Faktúra
1190120862
OH190288
06.02.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
209,99
Faktúra
1190120863
POO190283
06.02.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
29,98
Faktúra
1190120864
OH190250
06.02.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
425,00
Faktúra
1190120865
OH190171
06.02.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
165,00


Faktúra
1190120866
OH190286
06.02.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
615,00
Faktúra
1190120867
OH190356
06.02.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
325,60
Faktúra
1190100524
ON1900213
08.02.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
Všeobecný materiál (321)
947,40
Faktúra
1190120869
OH190244
06.02.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
645,99
Faktúra
1190121089
OH190287
12.02.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
642,00
Faktúra
1200600256
ZML.O PRÁV.POMOCIÄ
02.07.20
JUDr.Alena Zadáková
Kováčska 32,040 01 Košice
17072760
ostatné služby - škol... (321)
2 520,00
Faktúra
1200500211
ON2000972
27.05.20
KONEX MEDIK s.r.o.
Rastislavova 7,042 19 Košice
31713343
Všeobecný materiál (321)
788,70
Faktúra
1200500455
ON1903497
05.06.20
KONEX MEDIK s.r.o.
Rastislavova 7,042 19 Košice
31713343
Všeobecný materiál (321)
259,50
Faktúra
1200500456
ON2000553
05.06.20
KONEX MEDIK s.r.o.
Rastislavova 7,042 19 Košice
31713343
Všeobecný materiál (321)
2 867,40
Faktúra
1200600072
ON2001228
08.06.20
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
214,15
Faktúra
1200600242
ON2001181
02.06.20
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
98,51
Faktúra
1200600200
ON2001181
01.06.20
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
18,87
Faktúra
1200600201
ON2001181
03.06.20
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
100,93
Faktúra
1200600202
ON2001228
08.06.20
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
290,72
Faktúra
1200600068
ON2001357
12.06.20
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
21,98
Faktúra
1200600069
ON2001357
12.06.20
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
353,96
Faktúra
1200600203
ON2001354
11.06.20
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
127,70
Faktúra
1200600204
ON2001228
12.06.20
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
8,07
Faktúra
1200600067
ON2001260
15.06.20
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
155,65
Faktúra
1200600205
ON2001260
16.06.20
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
19,61
Faktúra
1200520621
PO201037
28.05.20
Lambda Life a.s.
Levočská 3,851 01 Bratislava 5
35848189
ŠZM (321)
1 014,00
Faktúra
1200500527
Z-LCS03/00/14
03.06.20
LCS Electronics s.r.o.
Jesenského 7,040 01 Košice
31652433
ostatné služby - škol... (321)
24 519,60
Faktúra
1200400425
ON2000839
06.05.20
LCS Electronics s.r.o.
Jesenského 7,040 01 Košice
31652433
ostatné služby - škol... (321)
1 606,75
Faktúra
1200400086
ON2000951
20.04.20
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
762,00
Faktúra
1200400329
ON2001022
04.05.20
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
3 678,58
Faktúra
1200400330
ON2001022
04.05.20
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
4 359,05
Faktúra
1200400452
ON2001093
04.05.20
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
610,80
Faktúra
1200400454
ON2001091
04.05.20
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
762,00
Faktúra
1200400453
ON2001092
04.05.20
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
762,00
Faktúra
1200400472
ON2001106
05.05.20
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
4 398,52
Faktúra
1200400471
ON2001106
05.05.20
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
4 875,26
Faktúra
1200400480
ON2001126
06.05.20
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
ostatné služby - škol... (321)
5 004,36
Faktúra
1200400481
ON2001125
06.05.20
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
ostatné služby - škol... (321)
5 312,59
Faktúra
1190320028
ZHO1506
08.03.19
Lohmann - Rauscher s.r.o.
Jarošova 1,831 03 Bratislava
31347827
ŠZM (321)
438,91
Faktúra
1190320029
ZHO1505
08.03.19
Lohmann - Rauscher s.r.o.
Jarošova 1,831 03 Bratislava
31347827
ŠZM (321)
237,60
Faktúra
1190321088
PO190500
21.03.19
Lohmann - Rauscher s.r.o.
Jarošova 1,831 03 Bratislava
31347827
ŠZM (321)
4 320,43
Faktúra
1190321294
PO190492
21.03.19
Lohmann - Rauscher s.r.o.
Jarošova 1,831 03 Bratislava
31347827
ŠZM (321)
4 054,47
Faktúra
1190321295
PO190499A
21.03.19
Lohmann - Rauscher s.r.o.
Jarošova 1,831 03 Bratislava
31347827
ŠZM (321)
0,11
Faktúra
1190321551
PO190499
21.03.19
Lohmann - Rauscher s.r.o.
Jarošova 1,831 03 Bratislava
31347827
ŠZM (321)
3 997,71
Faktúra
1190321296
ZHO1505
28.03.19
Lohmann - Rauscher s.r.o.
Jarošova 1,831 03 Bratislava
31347827
ŠZM (321)
110,88


Faktúra
1190321297
PO190492
28.03.19
Lohmann - Rauscher s.r.o.
Jarošova 1,831 03 Bratislava
31347827
ŠZM (321)
22,80
Faktúra
1190420296
ZHO1584
03.04.19
Lohmann - Rauscher s.r.o.
Jarošova 1,831 03 Bratislava
31347827
ŠZM (321)
556,99
Faktúra
1200400189
ON2000780
15.04.20
LUNYS, s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
141,18
Faktúra
1200400392
ON2000780
02.04.20
LUNYS, s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
157,01
Faktúra
1200400184
ON2000809
08.04.20
LUNYS, s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
66,74
Faktúra
1200400391
ON2000809
06.04.20
LUNYS, s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
87,77
Faktúra
1200400385
ON2000805
09.04.20
LUNYS, s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
297,00
Faktúra
1200400187
ON2000809
09.04.20
LUNYS, s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
120,36
Faktúra
1200400387
ON2000809
09.04.20
LUNYS, s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
379,19
Faktúra
1200400188
ON2000809
14.04.20
LUNYS, s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
176,52
Faktúra
1200400185
ON2000877
15.04.20
LUNYS, s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
14,04
Faktúra
1200400186
ON2000877
15.04.20
LUNYS, s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
499,96
Faktúra
1200400389
ON2000877
14.04.20
LUNYS, s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
94,28
Faktúra
1200400191
ON2000877
20.04.20
LUNYS, s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
135,78
Faktúra
1200400388
ON2000877
16.04.20
LUNYS, s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
208,23
Faktúra
1200400181
ON2000946
20.04.20
LUNYS, s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
81,41
Faktúra
1200400390
ON2000946
20.04.20
LUNYS, s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
202,55
Faktúra
1200400182
ON2000946
23.04.20
LUNYS, s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
154,42
Faktúra
1200400183
ON2000946
23.04.20
LUNYS, s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
263,27
Faktúra
1200400380
ON2001014
04.05.20
LUNYS, s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
214,72
Faktúra
1200400381
ON2001013
30.04.20
LUNYS, s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
184,36
Faktúra
1200400382
ON2000946
30.04.20
LUNYS, s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
10,75
Faktúra
1200400383
ON2001013
30.04.20
LUNYS, s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
173,13
Faktúra
1200400384
ON2000943
23.04.20
LUNYS, s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
445,50
Faktúra
1200400394
ON2000946
23.04.20
LUNYS, s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
275,72
Faktúra
1200400433
ON2001013
30.04.20
LUNYS, s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
89,08
Faktúra
1200400434
ON2001013
29.04.20
LUNYS, s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
160,65
Faktúra
1200400435
ON2001014
29.04.20
LUNYS, s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
214,50
Faktúra
1200400436
ON2001013
29.04.20
LUNYS, s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
232,77
Faktúra
1200400437
ON2000946
24.04.20
LUNYS, s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
74,23
Faktúra
1200500073
ON2001042
05.05.20
LUNYS, s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
173,65
Faktúra
1200500101
ON2001042
05.05.20
LUNYS, s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
284,44
Faktúra
1200500100
ON2001042
07.05.20
LUNYS, s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
403,48
Faktúra
1200500069
ON2001043
11.05.20
LUNYS, s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
351,68
Faktúra
1200500070
ON2001082
11.05.20
LUNYS, s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
140,03
Faktúra
1200500099
ON2001082
12.05.20
LUNYS, s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
295,37
Faktúra
1200500072
ON2001082
14.05.20
LUNYS, s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
167,92
Faktúra
1200500098
ON2001082
13.05.20
LUNYS, s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
512,36
Faktúra
1200500071
ON2001082
14.05.20
LUNYS, s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
316,91
Faktúra
1200500390
ON2001117
19.05.20
LUNYS, s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
257,75


Faktúra
1200500418
ON2001117
18.05.20
LUNYS, s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
372,99
Faktúra
1200500391
ON2001117
19.05.20
LUNYS, s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
34,41
Faktúra
1200500419
ON2001117
21.05.20
LUNYS, s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
153,52
Faktúra
1200500420
ON2001117
20.05.20
LUNYS, s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
55,77
Faktúra
1200500422
ON2001117
21.05.20
LUNYS, s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
439,69
Faktúra
1200500395
ON2001117
25.05.20
LUNYS, s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
486,77
Faktúra
1200500421
ON2001117
21.05.20
LUNYS, s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
229,75
Faktúra
1200500396
ON2001248
25.05.20
LUNYS, s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
390,78
Faktúra
1200500423
ON2001248
25.05.20
LUNYS, s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
691,59
Faktúra
1200500424
ON2001161
25.05.20
LUNYS, s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
465,85
Faktúra
1200500392
ON2001248
28.05.20
LUNYS, s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
160,14
Faktúra
1200500405
ON2001248
27.05.20
LUNYS, s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
227,79
Faktúra
1200500393
ON2001248
29.05.20
LUNYS, s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
222,72
Faktúra
1200500394
ON2001161
29.05.20
LUNYS, s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
268,16
Faktúra
1200500404
ON2001248
29.05.20
LUNYS, s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
4,80
Faktúra
1200600092
ON2001187
01.06.20
LUNYS, s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
218,01
Faktúra
1200600209
ON2001187
01.06.20
LUNYS, s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
331,33
Faktúra
1200600126
 
 
Mesto Košice
Trieda SNP 48/A,040 11 Košice
00691135
Odpad (321)
4 804,80
Faktúra
1200400559
Z-256/2019
11.05.20
ManaCon Peter Kuzmišin
Jahodová 31,080 01 Prešov
14320479
ostatné služby - škol... (321)
1 382,40
Faktúra
1200540013
 
 
Med-Art , spol.s r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Verejná lekáreň
8 692,97
Faktúra
1200540023
 
 
Med-Art , spol.s r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Verejná lekáreň
30 506,29
Faktúra
1200540025
 
 
Med-Art , spol.s r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Verejná lekáreň
36 945,69
Faktúra
1190820688
NL193427
28.08.19
Med-Art , spol.s r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
102 455,78
Faktúra
1190721091
NL193009
30.07.19
Med-Art , spol.s r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
14 432,23
Faktúra
1190820949
NL193552
05.09.19
Med-Art , spol.s r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
95 719,66
Faktúra
1190920202
NL193615
10.09.19
Med-Art , spol.s r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
190 826,03
Faktúra
1190520310
OH191915
27.05.19
Medico Slovakia s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35689943
ŠZM (321)
1 050,00
Faktúra
1190520646
OH192068
29.05.19
Medico Slovakia s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35689943
ŠZM (321)
1 050,00
Faktúra
1190620234
OH192346
24.06.19
Medico Slovakia s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35689943
ŠZM (321)
1 050,00
Faktúra
1190620703
OH192501
26.06.19
Medico Slovakia s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35689943
ŠZM (321)
1 573,00
Faktúra
1190620704
OH192593
26.06.19
Medico Slovakia s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35689943
ŠZM (321)
1 573,00
Faktúra
1190620705
OH192591
26.06.19
Medico Slovakia s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35689943
ŠZM (321)
1 929,00
Faktúra
1190720309
OH192810
23.07.19
Medico Slovakia s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35689943
ŠZM (321)
1 573,00
Faktúra
1190820421
OH193367
21.08.19
Medico Slovakia s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35689943
ŠZM (321)
1 929,00
Faktúra
1190920498
OH193690
24.09.19
Medico Slovakia s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35689943
ŠZM (321)
1 573,00
Faktúra
1190920499
OH193691
24.09.19
Medico Slovakia s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35689943
ŠZM (321)
2 370,00
Faktúra
1190920765
OH193693
02.10.19
Medico Slovakia s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35689943
ŠZM (321)
1 050,00
Faktúra
1190921146
OH193798
11.10.19
Medico Slovakia s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35689943
ŠZM (321)
2 000,00
Faktúra
1191020457
OH194199
22.10.19
Medico Slovakia s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35689943
ŠZM (321)
2 014,00
Faktúra
1191021222
OH194452
05.11.19
Medico Slovakia s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35689943
ŠZM (321)
356,00


Faktúra
1191121122
OH194994
03.12.19
Medico Slovakia s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35689943
ŠZM (321)
2 014,00
Faktúra
1200121348
OH200598
12.02.20
Medico Slovakia s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35689943
ŠZM (321)
2 356,00
Faktúra
1200220489
OH200600
26.02.20
Medico Slovakia s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35689943
ŠZM (321)
2 014,00
Faktúra
1200121346
OH200225
12.02.20
Medico Slovakia s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35689943
ŠZM (321)
2 014,00
Faktúra
1200300377
ZTN191092
24.03.20
MEDIHUM s.r.o.
Bosáková 7,851 04 Bratislava
35952580
Všeobecný materiál (321)
3 120,00
Faktúra
1200500243
ZTN200475
13.05.20
MEDIHUM s.r.o.
Bosáková 7,851 04 Bratislava
35952580
Všeobecný materiál (321)
311,60
Faktúra
1191100525
ZTN191004
12.11.19
MEDILAS, s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
Všeobecný materiál (321)
1 849,84
Faktúra
1191100532
ZTN191003
12.11.19
MEDILAS, s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
Všeobecný materiál (321)
2 107,22
Faktúra
1191100533
ZTN191022
12.11.19
MEDILAS, s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
Všeobecný materiál (321)
3 566,32
Faktúra
1191100592
ZTN191022
28.11.19
MEDILAS, s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
Všeobecný materiál (321)
1 221,00
Faktúra
1191120874
POI192388
27.11.19
MEDILAS, s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
ŠZM (321)
873,84
Faktúra
1191120875
POI192391
27.11.19
MEDILAS, s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
ŠZM (321)
1 923,96
Faktúra
1191121123
OH194485
03.12.19
MEDILAS, s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
ŠZM (321)
1 974,00
Faktúra
1191121242
OH194950
06.12.19
MEDILAS, s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
ŠZM (321)
510,00
Faktúra
1191100643
ZTN191021
03.12.19
MEDILAS, s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
Všeobecný materiál (321)
1 420,80
Faktúra
1191100645
ZTN191003
03.12.19
MEDILAS, s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
Všeobecný materiál (321)
756,61
Faktúra
1191200239
ZTS191372
19.12.19
MEDILAS, s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
servis zdrav. techniky (321)
4 040,00
Faktúra
1191220541
OH195789
03.01.20
MEDILAS, s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
ŠZM (321)
4 429,00
Faktúra
1191220542
OH195790
07.01.20
MEDILAS, s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
ŠZM (321)
598,00
Faktúra
1191220543
OH195590
07.01.20
MEDILAS, s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
ŠZM (321)
1 196,00
Faktúra
1190200444
ZTN190153
26.02.19
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
Všeobecný materiál (321)
95,58
Faktúra
1190200516
ZTN190150
26.02.19
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
Všeobecný materiál (321)
95,58
Faktúra
1190200517
ZTN190130
26.02.19
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
Všeobecný materiál (321)
647,71
Faktúra
1190220604
PO190325
27.02.19
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
ŠZM (321)
1 708,61
Faktúra
1190220605
PO190333
27.02.19
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
ŠZM (321)
1 104,55
Faktúra
1190200504
ZTN190124
27.02.19
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
Všeobecný materiál (321)
328,80
Faktúra
1190200505
ZTN190173
28.02.19
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
Všeobecný materiál (321)
1 060,80
Faktúra
1190300458
ZTN190181
08.03.19
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
Všeobecný materiál (321)
88,67
Faktúra
1190320230
HO7990
19.03.19
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
Lieky (321)
434,59
Faktúra
1190300484
ZTN190129
15.03.19
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
Všeobecný materiál (321)
468,86
Faktúra
1190321007
PO190552
27.03.19
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
ŠZM (321)
324,90
Faktúra
1190321008
PO190334
20.03.19
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
ŠZM (321)
109,30
Faktúra
1190321009
PO190552
27.03.19
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
ŠZM (321)
223,56
Faktúra
1190300521
ZTN190224
20.03.19
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
Všeobecný materiál (321)
170,76
Faktúra
1190300530
ZTN190223
20.03.19
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
Všeobecný materiál (321)
172,80
Faktúra
1190300531
ZTN190214
20.03.19
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
Všeobecný materiál (321)
374,78
Faktúra
1190300534
ZTN190192
21.03.19
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
Všeobecný materiál (321)
346,98
Faktúra
1190300561
ZTN190192
25.03.19
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
Všeobecný materiál (321)
6,91
Faktúra
1190321010
PO190552
29.03.19
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
ŠZM (321)
790,44
Faktúra
1190321126
HO8231
05.04.19
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
Lieky (321)
434,59


Faktúra
1190300599
ZTN190222
01.04.19
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
Všeobecný materiál (321)
331,46
Faktúra
1190300600
ZTN190253
01.04.19
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
Všeobecný materiál (321)
88,67
Faktúra
1190400484
ZTN190281
12.04.19
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
Všeobecný materiál (321)
936,96
Faktúra
1190421170
PO190779
30.04.19
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
ŠZM (321)
986,95
Faktúra
1190420564
PO190779
29.04.19
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
ŠZM (321)
213,79
Faktúra
1190400483
ZTN190285
12.04.19
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
Všeobecný materiál (321)
425,16
Faktúra
1190420565
PO190776
29.04.19
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
ŠZM (321)
1 256,27
Faktúra
1190420566
PO190776
29.04.19
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
ŠZM (321)
89,42
Faktúra
1190420394
PO190552
25.04.19
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
ŠZM (321)
116,33
Faktúra
1190420567
PO190779
29.04.19
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
ŠZM (321)
243,00
Faktúra
1190400507
ZTN190129
15.04.19
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
Všeobecný materiál (321)
156,29
Faktúra
1190400508
ZTN190213
15.04.19
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
Všeobecný materiál (321)
154,74
Faktúra
1190400538
ZTN190285
26.04.19
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
Všeobecný materiál (321)
485,78
Faktúra
1190400539
ZTN190323
26.04.19
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
Všeobecný materiál (321)
374,78
Faktúra
1190421317
PO191006
14.05.19
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
ŠZM (321)
403,20
Faktúra
1190400437
ZTS190545
06.05.19
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
servis zdrav. techniky (321)
1 332,00
Faktúra
1190400436
ZTS190545
06.05.19
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
servis zdrav. techniky (321)
1 332,00
Faktúra
1190520273
PO190779
20.05.19
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
ŠZM (321)
1 862,68
Faktúra
1190520274
PO190776
20.05.19
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
ŠZM (321)
134,14
Faktúra
1190520275
PO190779
20.05.19
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
ŠZM (321)
110,88
Faktúra
1190120712
HO7857
05.02.19
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
Lieky (321)
217,30
Faktúra
1190500590
ZTN190444
27.05.19
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
Všeobecný materiál (321)
270,05
Faktúra
1190220048
PO182626
08.02.19
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
ŠZM (321)
60,60
Faktúra
1190100501
ZTN190101
04.02.19
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
Všeobecný materiál (321)
423,36
Faktúra
1190200360
ZTN190096
08.02.19
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
Všeobecný materiál (321)
2 946,24
Faktúra
1190220049
PO182626
13.02.19
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
ŠZM (321)
429,40
Faktúra
1190200366
ZTN181075
13.02.19
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
Všeobecný materiál (321)
109,22
Faktúra
1190220600
PO190326
26.02.19
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
ŠZM (321)
1 429,62
Faktúra
1190220601
PO190334
26.02.19
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
ŠZM (321)
216,38
Faktúra
1190220602
PO190325
26.02.19
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
ŠZM (321)
2 057,88
Faktúra
1190220603
PO190326
26.02.19
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
ŠZM (321)
190,80
Faktúra
1190200433
ZTN190091
21.02.19
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
Všeobecný materiál (321)
778,78
Faktúra
1190200440
ZTN190128
25.02.19
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
Všeobecný materiál (321)
883,20
Faktúra
1190600316
ZTS190553
18.06.19
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
servis zdrav. techniky (321)
3 507,98
Faktúra
1190620639
PO191365
26.06.19
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
ŠZM (321)
597,96
Faktúra
1190600191
ZTN190523
25.06.19
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
Všeobecný materiál (321)
89,10
Faktúra
1190520544
PO191069
28.05.19
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
ŠZM (321)
157,20
Faktúra
1190520683
HO8634
22.05.19
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
Lieky (321)
325,94
Faktúra
1190520684
HO8680
22.05.19
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
Lieky (321)
195,56
Faktúra
1190520545
PO190779
27.05.19
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
ŠZM (321)
286,20


Faktúra
1190520546
PO191006
27.05.19
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
ŠZM (321)
403,20
Faktúra
1190500610
ZTN190400
30.05.19
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
Všeobecný materiál (321)
174,65
Faktúra
1190521074
HO8785
10.06.19
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
Lieky (321)
152,10
Faktúra
1190620104
HO8843
14.06.19
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
Lieky (321)
478,06
Faktúra
1190620456
PO191365
20.06.19
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
ŠZM (321)
2 706,32
Faktúra
1190620362
HO8901
19.06.19
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
Lieky (321)
43,46
Faktúra
1190620451
PO191365
20.06.19
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
ŠZM (321)
222,48
Faktúra
1190620638
PO191363
25.06.19
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
ŠZM (321)
4 275,76
Faktúra
1190600315
ZTS190553
18.06.19
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
servis zdrav. techniky (321)
733,20
Faktúra
1200400273
ZTN200348
22.04.20
Medist s.r.o.
Petrušovského 4,066 01 Humenné
36168513
Všeobecný materiál (321)
604,20
Faktúra
1200400288
ZTN200423
28.04.20
Medist s.r.o.
Petrušovského 4,066 01 Humenné
36168513
Všeobecný materiál (321)
1 742,40
Faktúra
1200400289
ZTN200387
28.04.20
Medist s.r.o.
Petrušovského 4,066 01 Humenné
36168513
Všeobecný materiál (321)
595,20
Faktúra
1200400290
ZTN200383
28.04.20
Medist s.r.o.
Petrušovského 4,066 01 Humenné
36168513
Všeobecný materiál (321)
812,40
Faktúra
1200400291
ZTN200381
28.04.20
Medist s.r.o.
Petrušovského 4,066 01 Humenné
36168513
Všeobecný materiál (321)
300,00
Faktúra
1200400317
ZTN200385
28.04.20
Medist s.r.o.
Petrušovského 4,066 01 Humenné
36168513
Všeobecný materiál (321)
1 462,32
Faktúra
1200500007
ZTN200349
18.05.20
Medist s.r.o.
Petrušovského 4,066 01 Humenné
36168513
Všeobecný materiál (321)
604,20
Faktúra
1200520617
PO200926
20.05.20
Medist s.r.o.
Petrušovského 4,066 01 Humenné
36168513
ŠZM (321)
1 540,32
Faktúra
1200500299
ZTN200528
21.05.20
Medist s.r.o.
Petrušovského 4,066 01 Humenné
36168513
Všeobecný materiál (321)
594,00
Faktúra
1200500300
ZTN200529
21.05.20
Medist s.r.o.
Petrušovského 4,066 01 Humenné
36168513
Všeobecný materiál (321)
308,40
Faktúra
1200500326
ZTN200527
26.05.20
Medist s.r.o.
Petrušovského 4,066 01 Humenné
36168513
Všeobecný materiál (321)
632,40
Faktúra
1190420843
PO190740
29.04.19
MEDITRADE spol. s.r.o.
Levočská 1/2101,851 01 Bratislava
17312001
ŠZM (321)
4 360,54
Faktúra
1190621112
PO191223
01.07.19
MEDITRADE spol. s.r.o.
Levočská 1/2101,851 01 Bratislava
17312001
ŠZM (321)
162,00
Faktúra
1190720773
PO191486
23.07.19
MEDITRADE spol. s.r.o.
Levočská 1/2101,851 01 Bratislava
17312001
ŠZM (321)
162,00
Faktúra
1190800339
ZTN190741
12.08.19
MEDITRADE spol. s.r.o.
Levočská 1/2101,851 01 Bratislava
17312001
Všeobecný materiál (321)
864,00
Faktúra
1190820887
PO191840
03.09.19
MEDITRADE spol. s.r.o.
Levočská 1/2101,851 01 Bratislava
17312001
ŠZM (321)
162,00
Faktúra
1190920437
PO192024
24.09.19
MEDITRADE spol. s.r.o.
Levočská 1/2101,851 01 Bratislava
17312001
ŠZM (321)
102,30
Faktúra
1190920438
PO192071
24.09.19
MEDITRADE spol. s.r.o.
Levočská 1/2101,851 01 Bratislava
17312001
ŠZM (321)
750,00
Faktúra
1190900423
ZTN190810
20.09.19
MEDITRADE spol. s.r.o.
Levočská 1/2101,851 01 Bratislava
17312001
Všeobecný materiál (321)
1 249,98
Faktúra
1191000425
ZTN190898
14.10.19
MEDITRADE spol. s.r.o.
Levočská 1/2101,851 01 Bratislava
17312001
Všeobecný materiál (321)
1 251,18
Faktúra
1200300611
ZTS200391
08.04.20
MEDSERVIS, Ing.A. Džadoň
Zuby 450/9,900 21 Svätý Jur
34558039
servis zdrav. techniky (321)
103,36
Faktúra
1200321343
PO200501
08.04.20
MEDSERVIS, Ing.A. Džadoň
Zuby 450/9,900 21 Svätý Jur
34558039
ŠZM (321)
318,38
Faktúra
1200420721
PO200858
30.04.20
MEDSERVIS, Ing.A. Džadoň
Zuby 450/9,900 21 Svätý Jur
34558039
ŠZM (321)
318,38
Faktúra
1200420562
NL201714
24.04.20
Merck spol.s.r.o.
Dvořákovo nábrežie 4,810 06 Bratislava 36
31338101
Lieky (321)
705,80
Faktúra
1200600416
ZTN200602
02.07.20
MR Diagnostic, s.r.o.
Račianska 72,831 02 Bratislava
35844825
Všeobecný materiál (321)
109,20
Faktúra
1190620353
HO8870
18.06.19
Sysmex Slovakia s.r.o.
Trenčianska 47,841 09 Bratislava
31345433
Diagnostiká (321)
4 330,49
Faktúra
1190620919
HO9016
03.07.19
Sysmex Slovakia s.r.o.
Trenčianska 47,841 09 Bratislava
31345433
Diagnostiká (321)
6 193,50
Faktúra
1190720478
HO9128
23.07.19
Sysmex Slovakia s.r.o.
Trenčianska 47,841 09 Bratislava
31345433
Diagnostiká (321)
5 961,99
Faktúra
1190720475
HO9127
23.07.19
Sysmex Slovakia s.r.o.
Trenčianska 47,841 09 Bratislava
31345433
Diagnostiká (321)
213,00
Faktúra
1190720476
HO9242
23.07.19
Sysmex Slovakia s.r.o.
Trenčianska 47,841 09 Bratislava
31345433
Diagnostiká (321)
3 828,35
Faktúra
1171200451
NL17095
11.01.18
Národná transfúzna služba SR
Ďumbierska 3/L,831 01 Bratislava
30853915
Národná transfúzna služba (321)
147 936,17


Faktúra
1180100459
NL18006
14.02.18
Národná transfúzna služba SR
Ďumbierska 3/L,831 01 Bratislava
30853915
Národná transfúzna služba (321)
203 067,76
Faktúra
1200300349
ZTN200001
10.03.20
Narva B.E.L.Slovakia s.r.o.
J.Jesenského 1054/44,960 03 Zvolen
31642454
Všeobecný materiál (321)
17,35
Faktúra
1200500232
ZTN200451
12.05.20
Narva B.E.L.Slovakia s.r.o.
J.Jesenského 1054/44,960 03 Zvolen
31642454
Všeobecný materiál (321)
26,64
Faktúra
1200500307
ZTN200532
22.05.20
Narva B.E.L.Slovakia s.r.o.
J.Jesenského 1054/44,960 03 Zvolen
31642454
Všeobecný materiál (321)
474,00
Faktúra
1200600475
NL20030
08.07.20
Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s
Lúčna 57,040 15 Košice-Šaca
36168165
Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321)
79,30
Faktúra
1200500554
NL20026
09.06.20
Nemocnica arm.generála L.
Slobodu Svidník a.s.,089 22 Svidník
47249099
Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321)
4 048,30
Faktúra
1200600474
NL20037
08.07.20
Nemocnica arm.generála L.
Slobodu Svidník a.s.,089 22 Svidník
47249099
Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321)
634,40
 
4200712013
 
08.07.20
Okresný súd Košice II
Štúrova 29,040 01 Košice
31944523
Súdne poplatky a dane - ostatné (345.3)
16,50
Faktúra
1200400281
ZTN200340
23.04.20
OPTOTEAM, s.r.o.
Hlinická 2b,831 52 Bratislava
35810840
Všeobecný materiál (321)
2 089,80
Faktúra
1200600255
Z-88/2018
29.06.20
Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava
35697270
Mobilné siete (321)
805,49
Faktúra
1200320837
NL201327
01.04.20
PharmDr. Jozef Valuch s.r.o.
Azalková 48,97401 Banská Bystrica
36631957
Lieky (321)
247,85
Faktúra
1200640004
 
 
PharmDr. Jozef Valuch s.r.o.
Azalková 48,97401 Banská Bystrica
36631957
Verejná lekáreň
125,59
Faktúra
1200640009
 
 
PharmDr. Jozef Valuch s.r.o.
Azalková 48,97401 Banská Bystrica
36631957
Verejná lekáreň
119,84
Faktúra
1200640016
 
 
PharmDr. Jozef Valuch s.r.o.
Azalková 48,97401 Banská Bystrica
36631957
Verejná lekáreň
74,35
Faktúra
1200640034
 
 
PharmDr. Jozef Valuch s.r.o.
Azalková 48,97401 Banská Bystrica
36631957
Verejná lekáreň
900,00
Faktúra
1200640033
 
 
PharmDr. Jozef Valuch s.r.o.
Azalková 48,97401 Banská Bystrica
36631957
Verejná lekáreň
6,38
Faktúra
1200621136
NL202573
08.06.20
PharmDr. Jozef Valuch s.r.o.
Azalková 48,97401 Banská Bystrica
36631957
Lieky (321)
77,69
Dobropis
1200440040
 
 
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Verejná lekáreň
86,79
Dobropis
1200540015
 
 
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Verejná lekáreň
402,60
Dobropis
1200540039
 
 
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Verejná lekáreň
44,59
Faktúra
1200540004
 
 
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Verejná lekáreň
10 707,30
Faktúra
1200540024
 
 
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Verejná lekáreň
7 251,94
Faktúra
1200540007
 
 
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Verejná lekáreň
730,05
Faktúra
1200540020
 
 
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Verejná lekáreň
7 990,66
Faktúra
1200540012
 
 
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Verejná lekáreň
1 988,58
Faktúra
1200540026
 
 
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Verejná lekáreň
142,12
Faktúra
1200540027
 
 
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Verejná lekáreň
13 098,52
Faktúra
1200500341
ON2000906
08.06.20
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Všeobecný materiál (321)
586,20
Faktúra
1200400540
ON2000821
12.05.20
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Všeobecný materiál (321)
1 433,76
Faktúra
1200520251
NL201925
20.05.20
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
676,79
Faktúra
1200520252
NL201935
15.05.20
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
594,04
Faktúra
1200500343
ON2000906
02.06.20
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Všeobecný materiál (321)
288,00
Faktúra
1200520848
NL202075
03.06.20
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
631,95
Faktúra
1200520849
NL202086
03.06.20
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
445,53
Faktúra
1200520600
NL202121
29.06.20
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
8 445,58
Faktúra
1200520601
NL202123
29.05.20
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
5 195,96
Faktúra
1200520602
NL202122
29.05.20
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
2 156,44
Faktúra
1200520603
HO11419
29.05.20
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
294,91
Faktúra
1200520604
NL202151
01.06.20
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
445,53
Faktúra
1200520605
NL202159
02.06.20
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
123,11


Faktúra
1200521006
NL202197
08.06.20
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
891,07
Faktúra
1200400059
ON2001046
23.04.20
Plynoinštala, s.r.o.
Družstevná 20,044 42 Rozhanovce
31654622
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
4 685,66
Faktúra
1200400477
ON2001086
06.05.20
Plynoinštala, s.r.o.
Družstevná 20,044 42 Rozhanovce
31654622
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
4 412,85
Faktúra
1200400478
ON2001088
06.05.20
Plynoinštala, s.r.o.
Družstevná 20,044 42 Rozhanovce
31654622
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
3 466,49
Faktúra
1200200420
ON1902439
11.03.20
PROGYR spol. s.r.o.
Moldavská 8,040 11 Košice
31702341
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
14 454,00
Faktúra
1200500402
ON2001194
29.05.20
Prvá cateringová s.r.o.
Hollubyho 12,040 01 Košice
36208027
Potraviny (321)
499,92
Faktúra
1191220120
ZHO2163
16.12.19
Puli MEDICAL spol. s.r.o.
Nádražná 34,900 28 Ivanka pri Dunaji
31344399
ŠZM (321)
2 570,26
Faktúra
1191220121
ZHO2164
16.12.19
Puli MEDICAL spol. s.r.o.
Nádražná 34,900 28 Ivanka pri Dunaji
31344399
ŠZM (321)
248,83
Faktúra
1200120101
ZHO2239
20.01.20
Puli MEDICAL spol. s.r.o.
Nádražná 34,900 28 Ivanka pri Dunaji
31344399
ŠZM (321)
1 174,48
Faktúra
1200120102
ZHO2238
20.01.20
Puli MEDICAL spol. s.r.o.
Nádražná 34,900 28 Ivanka pri Dunaji
31344399
ŠZM (321)
1 452,07
Faktúra
1200121194
ZHO2314
07.02.20
Puli MEDICAL spol. s.r.o.
Nádražná 34,900 28 Ivanka pri Dunaji
31344399
ŠZM (321)
3 163,70
Faktúra
1200270023
KZ-41/2019
28.02.20
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
129 240,00
Faktúra
1190620714
POO192556
27.06.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
58,98
Faktúra
1190620715
OH192557
27.06.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
1 993,97
Faktúra
1190620716
OH192558
27.06.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
456,01
Faktúra
1190620633
POI191042
25.06.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
615,02
Faktúra
1190620635
POI190820
26.06.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
1 228,50
Faktúra
1190620717
OH191729
26.06.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
168,63
Faktúra
1190620718
OH191973
26.06.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
159,96
Faktúra
1190620719
OH191975
26.06.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
480,65
Faktúra
1190620720
OH191979
26.06.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
480,65
Faktúra
1190621203
OH192673
09.07.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
455,99
Faktúra
1190621204
OH192674
09.07.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 374,85
Faktúra
1190621074
 
 
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 145,00
Faktúra
1190621205
OH192675
09.07.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 374,85
Faktúra
1190600514
ZTS190591
04.07.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
servis zdrav. techniky (321)
1 180,80
Faktúra
1190600535
ZTS190589
25.06.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
servis zdrav. techniky (321)
660,00
Faktúra
1190621202
OH192677
09.07.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 374,85
Faktúra
1190620636
POI191158
26.06.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
848,70
Faktúra
1190621200
OH192342
08.07.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
159,96
Faktúra
1190621201
OH192460
08.07.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
24,65
Faktúra
1190621206
OH192558
09.07.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
24,65
Faktúra
1190620637
PO191258
26.06.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 812,10
Faktúra
1190621075
PO191159
01.07.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
1 301,40
Faktúra
1190621418
PO191402
12.07.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
143,48
Faktúra
1190621310
OH192782
11.07.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 374,85
Faktúra
1190621311
OH192784
11.07.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 374,85
Faktúra
1190621312
OH192830
11.07.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 374,85
Faktúra
1190621313
OH192828
11.07.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
540,32
Faktúra
1190621314
OH192827
11.07.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
1 993,97


Faktúra
1190621315
OH192829
11.07.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
277,32
Faktúra
1190621316
POO192831
11.07.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
124,89
Faktúra
1190621317
OH192832
11.07.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
456,01
Faktúra
1190720317
OH192833
23.07.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
455,99
Faktúra
1190720319
OH192911
23.07.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
456,01
Faktúra
1190720318
POO191390
23.07.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
171,20
Faktúra
1190720623
OH192948
30.07.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 374,85
Faktúra
1190720775
PO191159
23.07.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
3 166,50
Faktúra
1190720620
OHZ192947
30.07.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
180,00
Faktúra
1190720617
OH192992
30.07.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
1 993,97
Faktúra
1190720616
OH192995
30.07.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
426,79
Faktúra
1190700393
ZTS190850
17.07.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
servis zdrav. techniky (321)
1 180,80
Faktúra
1190720619
OH192949
30.07.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
305,67
Faktúra
1190720931
OH193152
06.08.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 374,85
Faktúra
1190720932
OH193154
06.08.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 374,85
Faktúra
1200520319
HO11099/1
25.05.20
RANDOX, s.r.o.
Vilová 2,851 01 Bratislava
35743816
Diagnostiká (321)
83,05
Faktúra
1200520286
NL201664
18.05.20
RANDOX, s.r.o.
Vilová 2,851 01 Bratislava
35743816
Diagnostiká (321)
134,99
Faktúra
1200500488
Z-3/2020
04.06.20
Regionálny úrad verejného
Ipeľská č.1,040 11 Košice
00606723
Zdravotnícke zariadenie - ostatné fakturácie (321)
103,60
Faktúra
1200520253
NL201979
15.05.20
REMPO-Ing.Michal Timko
Bukureštska 29,040 13 Košice
10812717
Lieky (321)
154,75
Faktúra
1200640010
 
 
REMPO-Ing.Michal Timko
Bukureštska 29,040 13 Košice
10812717
Verejná lekáreň
318,46
Faktúra
1190620941
HO8987
01.07.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
4 723,96
Faktúra
1190720004
HO9051
08.07.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
936,00
Faktúra
1190720005
HO9046
08.07.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
368,50
Faktúra
1190720006
HO9050
08.07.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
1 403,70
Faktúra
1190720007
HO9050
08.07.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
3 080,60
Faktúra
1190720277
HO9048
22.07.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
541,21
Faktúra
1190720278
HO9048
22.09.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
2 068,00
Faktúra
1190720279
HO9049
22.07.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
972,00
Faktúra
1190720280
HO9049
22.07.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
3 706,86
Faktúra
1190721075
HO9051
05.08.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
109,35
Faktúra
1190721076
HO8990
05.08.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
319,19
Faktúra
1190700387
ZTS190565
15.07.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
servis zdrav. techniky (321)
172,80
Faktúra
1190700024
ZTN190574
04.07.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Všeobecný materiál (321)
1 278,06
Faktúra
1190720131
ZHO1796
18.07.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
ŠZM (321)
180,20
Faktúra
1190700660
ZTN190575
16.08.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Všeobecný materiál (321)
234,00
Faktúra
1190721077
HO9110
23.07.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
825,07
Faktúra
1190721078
HO9111
23.07.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
2 819,43
Faktúra
1190721079
HO9111
23.07.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
1 056,00
Faktúra
1190721080
HO9112
23.07.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
2 819,43
Faktúra
1190721081
HO9112
23.07.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
109,35


Faktúra
1190721082
HO9164
23.07.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
902,00
Faktúra
1190721083
NL190129
23.07.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
2 865,53
Faktúra
1190720400
HO9214
29.07.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
2 819,43
Faktúra
1190720402
HO9212
29.07.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
1 036,20
Faktúra
1190720403
HO9213
29.07.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
4 821,85
Faktúra
1190720404
HO9214
29.07.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
2 172,97
Faktúra
1190720448
HO9217
29.07.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
2 322,79
Faktúra
1190720449
HO9215
29.07.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
2 230,58
Faktúra
1190720450
HO9219
29.07.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
644,89
Faktúra
1190720451
HO9218
26.07.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
2 819,43
Faktúra
1190220234
HO7917
20.02.19
RONER,s.r.o.
Oravská 7,821 09 Bratislava 2
35860537
Diagnostiká (321)
15 310,49
Faktúra
1190320515
HO8105
25.03.19
RONER,s.r.o.
Oravská 7,821 09 Bratislava 2
35860537
Diagnostiká (321)
23 720,55
Faktúra
1190321098
HO8101/1
09.04.19
RONER,s.r.o.
Oravská 7,821 09 Bratislava 2
35860537
Diagnostiká (321)
2 090,22
Faktúra
1190321307
PO190528
03.04.19
RONER,s.r.o.
Oravská 7,821 09 Bratislava 2
35860537
ŠZM (321)
73,20
Faktúra
1190320657
HO8166
01.04.19
RONER,s.r.o.
Oravská 7,821 09 Bratislava 2
35860537
Diagnostiká (321)
207,81
Faktúra
1190420022
HO8287
10.04.19
RONER,s.r.o.
Oravská 7,821 09 Bratislava 2
35860537
Diagnostiká (321)
207,81
Faktúra
1190420546
PO190666
29.04.19
RONER,s.r.o.
Oravská 7,821 09 Bratislava 2
35860537
ŠZM (321)
62,40
Faktúra
1200100389
ON1903563
19.01.20
Ryba Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
1 199,18
Faktúra
1200100536
ON2000069
07.02.20
Ryba Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
2 842,44
Faktúra
1200100512
ON2000069
07.02.20
Ryba Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
2 404,50
Faktúra
1200200126
ON2000172
17.02.20
Ryba Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
1 243,69
Faktúra
1200200242
ON2000172
17.02.20
Ryba Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
2 114,92
Faktúra
1200200302
ON2000345
27.02.20
Ryba Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
2 590,43
Faktúra
1200200340
ON2000345
26.02.20
Ryba Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
1 901,71
Faktúra
1200200637
ON2000400
06.03.20
Ryba Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
1 911,71
Faktúra
1200200657
ON2000400
06.03.20
Ryba Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
2 740,20
Faktúra
1200300197
ON2000569
19.03.20
Ryba Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
3 131,87
Faktúra
1200300242
ON2000569
17.03.20
Ryba Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
1 891,81
Faktúra
1200300454
ON2000625
03.04.20
Ryba Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
1 841,34
Faktúra
1200300553
ON2000625
27.03.20
Ryba Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
1 765,30
Faktúra
1200300554
ON2000683
06.04.20
Ryba Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
390,76
Faktúra
1200300568
ON2000683
06.04.20
Ryba Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
200,16
Faktúra
1200400176
ON2000770
23.04.20
Ryba Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
1 695,73
Faktúra
1200400348
ON2000770
23.04.20
Ryba Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
1 041,05
Faktúra
1200400347
ON2000938
30.04.20
Ryba Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
573,05
Faktúra
1200400442
ON2000938
30.04.20
Ryba Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
374,88
Faktúra
1200400518
ON2001008
11.05.20
Ryba Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
506,26
Faktúra
1200400523
ON2001008
11.05.20
Ryba Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
592,86
Faktúra
1200500093
ON2001037
18.05.20
Ryba Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
522,42
Faktúra
1200500441
ON2001037
18.05.20
Ryba Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
203,10


Faktúra
1200500383
ON2001077
28.05.20
Ryba Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
706,68
Faktúra
1200500403
ON2001077
28.05.20
Ryba Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
895,32
Faktúra
1200500514
ON2001156
04.06.20
Ryba Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
998,28
Faktúra
1200500545
ON2001156
04.06.20
Ryba Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
582,90
Faktúra
1200600061
ON2001182
17.06.20
Ryba Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
1 566,14
Faktúra
1190700434
ZTS190704
01.08.19
S&T Slovakia s.r.o.
Mlynské Nivy 71,821 09 Bratislava
31349935
servis zdrav. techniky (321)
6 945,60
Faktúra
1200500145
ZTS200329
20.05.20
S&T Slovakia s.r.o.
Mlynské Nivy 71,821 09 Bratislava
31349935
servis zdrav. techniky (321)
96,00
Faktúra
1200400422
ZOD Č.1340/97
29.04.20
Iveta Sajková Mgr.
Ľudová 18,040 11 Košice
30688302
ostatné služby - škol... (321)
1 089,05
Faktúra
1200120099
ZHO2218
20.01.20
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
938,77
Faktúra
1200120100
ZHO2219
20.01.20
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
854,51
Faktúra
1200120128
PO192876
21.01.20
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
391,49
Faktúra
1200120740
PO192876
31.01.20
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
74,93
Faktúra
1200120738
PO200011
30.01.20
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
144,96
Faktúra
1200120739
PO193010
30.01.20
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
68,11
Faktúra
1200121230
ZHO2287
03.02.20
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
52,98
Faktúra
1200220130
ZHO2296
13.02.20
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
1 585,50
Faktúra
1200220264
HO11118
25.02.20
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
Diagnostiká (321)
168,40
Faktúra
1200220265
NL200011
25.02.20
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
Diagnostiká (321)
54,88
Faktúra
1200220315
PO193010
18.02.20
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
39,73
Faktúra
1200220535
HO10923
14.02.20
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
Diagnostiká (321)
268,72
Faktúra
1200220939
PO200314
28.02.20
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
96,49
Faktúra
1200320127
ZHO2386
20.03.20
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
1 865,48
Faktúra
1200600257
ON2001347
01.07.20
SK-NIC, a.s.
Borská 6,841 04 Bratislava
35698446
ostatné služby - škol... (321)
12,00
Faktúra
1200500125
ZTS200348
13.05.20
Slovenská legálna metrológia
Hviezdoslavova 31,974 01 Banská Bystrica
37954521
servis zdrav. techniky (321)
139,20
Faktúra
1200600447
ZTS200537
19.06.20
Slovenská legálna metrológia
Hviezdoslavova 31,974 01 Banská Bystrica
37954521
servis zdrav. techniky (321)
150,00
Faktúra
1200500560
POŠTOVÉ POPLATKY
11.06.20
Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9,975 99 Banská Bystrica
36631124
poštovné (321)
29,51
Faktúra
1200600516
POŠTOVÉ POPLATKY
10.07.20
Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9,975 99 Banská Bystrica
36631124
poštovné (321)
3 156,70
Faktúra
1200220581
HO11098
27.02.20
Softel s.r.o.
Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina
00692468
Diagnostiká (321)
169,30
Faktúra
1200320361
HO11242
25.03.20
Softel s.r.o.
Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina
00692468
Diagnostiká (321)
44,13
Faktúra
1200320362
NL11296
25.03.20
Softel s.r.o.
Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina
00692468
Diagnostiká (321)
1 563,10
Faktúra
1200320363
HO11405
25.03.20
Softel s.r.o.
Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina
00692468
Diagnostiká (321)
921,97
Faktúra
1200420017
HO11296/1
15.04.20
Softel s.r.o.
Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina
00692468
Diagnostiká (321)
123,42
Faktúra
1200420018
HO11405
17.04.20
Softel s.r.o.
Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina
00692468
Diagnostiká (321)
9,43
Faktúra
1200420019
NL201214
21.04.20
Softel s.r.o.
Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina
00692468
Diagnostiká (321)
186,12
Faktúra
1200420020
NL201218
21.04.20
Softel s.r.o.
Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina
00692468
Diagnostiká (321)
37,36
Faktúra
1200420603
NL201606
28.04.20
Softel s.r.o.
Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina
00692468
Diagnostiká (321)
62,70
Faktúra
1200320702
PO200369
30.03.20
STIRILAB s.r.o.
Textilná 23,034 01 Ružomberok
35853913
ŠZM (321)
309,72
Faktúra
1200321333
PO200479
08.04.20
STIRILAB s.r.o.
Textilná 23,034 01 Ružomberok
35853913
ŠZM (321)
205,65
Faktúra
1200420732
PO200683
30.04.20
STIRILAB s.r.o.
Textilná 23,034 01 Ružomberok
35853913
ŠZM (321)
496,68
Faktúra
1200421037
PO200682
06.05.20
STIRILAB s.r.o.
Textilná 23,034 01 Ružomberok
35853913
ŠZM (321)
68,34


Faktúra
1200600565
Z-318/2010
06.07.20
T Com a.s.
Karadžičova 10,825 13 Bratislava
35763469
Mobilné siete (321)
312,35
Faktúra
1200600566
Z-318/2010
07.07.20
T Com a.s.
Karadžičova 10,825 13 Bratislava
35763469
Telekomunikácie (321)
255,08
Faktúra
1200200217
ON2000283
10.02.20
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
2 365,38
Faktúra
1200200094
ON2000252
19.02.20
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
2 406,87
Faktúra
1200200095
ON2000253
19.02.20
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 501,19
Faktúra
1200200088
ON2000464
19.02.20
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
2 416,40
Faktúra
1200200089
ON2000464
19.02.20
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
711,40
Faktúra
1200200343
ON2000342
26.02.20
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
2 179,97
Faktúra
1200200344
ON2000343
26.02.20
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 512,99
Faktúra
1200200314
ON2000525
27.02.20
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 095,84
Faktúra
1200200315
ON2000525
26.02.20
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 023,23
Faktúra
1200200634
ON2000396
04.03.20
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
2 028,49
Faktúra
1200200635
ON2000397
04.03.20
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 747,19
Faktúra
1200300538
ON2000482
25.03.20
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 059,78
Faktúra
1200300539
ON2000481
25.03.20
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
2 383,10
Faktúra
1200300269
ON2000637
12.03.20
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
267,50
Faktúra
1200300270
ON2000637
12.03.20
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
3 053,04
Faktúra
1200300540
ON2000566
25.03.20
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 837,38
Faktúra
1200300541
ON2000565
25.03.20
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 368,98
Faktúra
1200300176
ON2000703
17.03.20
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 649,68
Faktúra
1200300177
ON2000703
11.03.20
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
625,95
Faktúra
1200300178
ON2000716
11.03.20
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
88,20
Faktúra
1200300655
ON2000716
17.04.20
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
633,66
Faktúra
1200100318
ON2000087
24.01.20
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
2 484,02
Faktúra
1200100319
ON2000090
22.01.20
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
2 215,63
Faktúra
1200100320
ON2000087
22.01.20
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
267,50
Faktúra
1200100520
ON2000066
04.02.20
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
2 126,96
Faktúra
1200100522
ON2000067
04.02.20
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
2 058,98
Faktúra
1200100406
ON2000200
28.01.20
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
627,07
Faktúra
1200100407
ON2000200
28.01.20
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
547,00
Faktúra
1200100521
ON2000113
05.02.20
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
2 023,32
Faktúra
1200100523
ON2000114
05.02.20
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 080,58
Faktúra
1200200091
ON2000203
05.02.20
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
2 591,47
Faktúra
1200200090
ON2000203
05.02.20
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
863,86
Faktúra
1200200092
ON2000169
19.02.20
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 730,55
Faktúra
1200200093
ON2000170
19.02.20
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 462,19
Faktúra
1200200214
ON2000289
07.02.20
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
449,32
Faktúra
1200200218
ON2000289
11.02.20
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
466,49
Faktúra
1200200219
ON2000281
11.02.20
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
525,34
Faktúra
1200200215
ON2000283
07.02.20
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
440,30


Faktúra
1200200216
ON2000281
07.02.20
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
2 206,84
Faktúra
1200300542
ON2000621
01.04.20
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 223,80
Faktúra
1200300175
ON2000788
20.03.20
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
2 466,25
Faktúra
1200300174
ON2000788
20.03.20
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
176,40
Faktúra
1200300341
ON2000810
20.03.20
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
222,18
Faktúra
1200300533
ON2000793
25.03.20
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
176,40
Faktúra
1200300534
ON2000793
25.03.20
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 455,92
Faktúra
1200300536
ON2000622
01.04.20
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 361,24
Faktúra
1200300340
ON2000788
25.03.20
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
513,10
Faktúra
1200300532
ON2000793
25.03.20
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
268,33
Faktúra
1200300535
ON2000679
01.04.20
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
439,20
Faktúra
1200300537
ON2000680
01.04.20
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
598,06
Faktúra
1200300544
ON2000767
01.04.20
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
548,24
Faktúra
1200300580
 
 
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
283,87
Faktúra
1200400355
ON2000766
23.04.20
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
206,32
Faktúra
1200400354
ON2000796
23.04.20
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 186,33
Faktúra
1200400356
ON2000797
23.04.20
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 110,45
Faktúra
1200400353
ON2000864
05.05.20
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
487,05
Faktúra
1200400349
ON2000935
05.05.20
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
522,30
Faktúra
1200400352
ON2000934
05.05.20
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
741,99
Faktúra
1200400350
ON2001004
05.05.20
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 013,46
Faktúra
1200400351
ON2001005
05.05.20
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 193,56
Faktúra
1200500079
ON2001033
14.05.20
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
904,06
Faktúra
1200500080
ON2001034
14.05.20
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
640,00
Faktúra
1200500499
ON2001074
03.06.20
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 062,71
Faktúra
1200500500
ON2001073
03.06.20
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 053,58
Faktúra
1200500385
ON2001195
18.05.20
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
97,98
Faktúra
1200500501
ON2001109
03.06.20
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 670,74
Faktúra
1200500502
ON2001108
03.06.20
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 233,56
Faktúra
1200500384
ON2001245
28.05.20
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 032,56
Faktúra
1200500503
ON2001152
03.06.20
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 233,56
Faktúra
1200500504
ON2001153
03.06.20
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 200,78
Faktúra
1200600277
ON2001178
19.06.20
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
600,40
Faktúra
1200600281
ON2001179
19.06.20
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 392,41
Faktúra
1200600280
ON2001226
19.06.20
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 634,96
Faktúra
1200600282
ON2001225
19.06.20
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 193,49
Faktúra
1200600062
ON2001358
18.06.20
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 724,07
Faktúra
1200600278
ON2001265
25.06.20
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
2 390,50
Faktúra
1200420928
OH202255
30.04.20
Tatra-Alpine a.s.
Trnavská cesta 66,821 02 Bratislava
00680885
ŠZM (321)
175,99
Faktúra
1181200575
Z-T-964/2005
10.01.19
Tepláreň Košice, a. s.
v skratke TEKO, a. s.,042 92 Košice
36211541
Ostatní dodávatelia energií (321)
234 210,08


Faktúra
1190100431
Z-43001141/2019
11.02.19
Tepláreň Košice, a. s.
v skratke TEKO, a. s.,042 92 Košice
36211541
Ostatní dodávatelia energií (321)
26 886,00
Faktúra
1200470016
Z-2/2020
04.05.20
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
260 065,30
Faktúra
1200640003
 
 
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Verejná lekáreň
424,40
Faktúra
1190521165
OH192260
12.06.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
6 692,54
Faktúra
1190521166
OH192261
12.06.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
19 820,12
Faktúra
1190520906
HO8714
03.06.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Diagnostiká (321)
204,49
Faktúra
1190421327
OH191764
14.05.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
3 148,00
Faktúra
1190521404
 
 
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
17,46
Faktúra
1190520017
OH191628
21.05.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
12 360,10
Faktúra
1190520375
ZHO1533
17.05.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
104,98
Faktúra
1190520514
ZHO1611
23.05.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
2 377,09
Faktúra
1190520515
ZHO1613
23.05.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
369,36
Faktúra
1190520516
ZHO1534
17.05.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
139,97
Faktúra
1190520517
ZHO1610
23.05.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 798,62
Faktúra
1190520518
ZHO1612
23.05.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
243,36
Faktúra
1190620028
PO191055
13.06.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
360,00
Faktúra
1190620029
PO190938
13.06.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
83,09
Faktúra
1190620030
PO190848
13.06.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
298,98
Faktúra
1190620031
PO190949
13.06.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
99,66
Faktúra
1190620032
PO191052
13.06.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
332,92
Faktúra
1190621076
PO191058
01.07.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
769,93
Faktúra
1190620033
PO191058
13.06.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
459,60
Faktúra
1190620034
ZHO1683
14.06.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
86,85
Faktúra
1190620434
PO191153
13.06.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175