Platby za faktúry dodávateľa 24. Júl 2020 UNLP KOŠICE 2019 Strana 1 mudra Typ dokladu Číslo dokladu Číslo obj.dodávateľa Dátum doručenia Názov dodávateľa Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Druh dokladu Čiastka vrátane DPH Faktúra 1191220532 POO195794 07.01.20 Adrian Med s.r.o. Lazovná 53,974 01 Banská Bystrica 36620475 ŠZM (321) 660,00 Faktúra 1191221140 POO195926 14.01.20 Adrian Med s.r.o. Lazovná 53,974 01 Banská Bystrica 36620475 ŠZM (321) 660,00 Faktúra 1200120733 PO192956 30.01.20 Adrian Med s.r.o. Lazovná 53,974 01 Banská Bystrica 36620475 ŠZM (321) 7 242,64 Faktúra 1200200723 Z-201938253_Z 19.03.20 AGB ekoservis s.r.o. Pražská 2,040 11 Košice 36182508 Odpad (321) 7 447,68 Faktúra 1200200722 Z-201938253_Z 19.03.20 AGB ekoservis s.r.o. Pražská 2,040 11 Košice 36182508 Odpad (321) 5 964,19 Faktúra 1200200724 Z-201938253_Z 19.03.20 AGB ekoservis s.r.o. Pražská 2,040 11 Košice 36182508 ostatné služby - škol... (321) 329,40 Faktúra 1200300658 Z-201938253_Z 14.04.20 AGB ekoservis s.r.o. Pražská 2,040 11 Košice 36182508 Odpad (321) 1 238,40 Faktúra 1200300659 Z-201938253_Z 14.04.20 AGB ekoservis s.r.o. Pražská 2,040 11 Košice 36182508 Odpad (321) 7 767,36 Faktúra 1200300660 Z-201938253_Z 14.04.20 AGB ekoservis s.r.o. Pražská 2,040 11 Košice 36182508 Odpad (321) 370,44 Faktúra 1200300661 Z-201938253_Z 14.04.20 AGB ekoservis s.r.o. Pražská 2,040 11 Košice 36182508 Odpad (321) 6 105,89 Faktúra 1200400550 Z-201938253_Z 07.05.20 AGB ekoservis s.r.o. Pražská 2,040 11 Košice 36182508 Odpad (321) 5 069,95 Faktúra 1200300179 ON2000700 23.03.20 AG FOODS SK s.r.o. Moyzesova 10,902 01 Pezinok 34144579 Potraviny (321) 168,00 Faktúra 1200300555 ON2000791 25.03.20 AG FOODS SK s.r.o. Moyzesova 10,902 01 Pezinok 34144579 Potraviny (321) 336,00 Faktúra 1200400357 ON2001102 06.05.20 AG FOODS SK s.r.o. Moyzesova 10,902 01 Pezinok 34144579 Potraviny (321) 1 026,00 Faktúra 1200500096 ON2001102 06.05.20 AG FOODS SK s.r.o. Moyzesova 10,902 01 Pezinok 34144579 Potraviny (321) 1 026,00 Faktúra 1200200684 ON1903115 11.03.20 AGRO-JUNIOR s.r.o. Košicky Klečenov č.117,044 45 Košice 36203513 ostatné služby - škol... (321) 711,60 Faktúra 1200300467 ON1903115 09.04.20 AGRO-JUNIOR s.r.o. Košicky Klečenov č.117,044 45 Košice 36203513 ostatné služby - škol... (321) 723,60   4200612002   09.04.20 ASANARATES s.r.o. Park Angelinum 4,040 01 Košice 36606693 Súdne poplatky a dane - ostatné (345.3) 9 000,00 Faktúra 1190720590 OH193062 30.07.19 Askin & CO s.r.o. Martinská 31,821 05 Bratislava 17323100 ŠZM (321) 214,78 Faktúra 1190721154 PO191297 01.08.19 Askin & CO s.r.o. Martinská 31,821 05 Bratislava 17323100 ŠZM (321) 4 079,63 Faktúra 1200200144 ON2000522 10.02.20 AVE+ s.r.o. Rastislavova 83,040 01 Košice 36575500 ostatné služby - škol... (321) 447,36 Faktúra 1200300128 ON2000522 03.03.20 AVE+ s.r.o. Rastislavova 83,040 01 Košice 36575500 ostatné služby - škol... (321) 343,68 Faktúra 1180920590 OH183543 01.10.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 3 870,96 Faktúra 1180920591 OH183540 01.10.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 1 781,00 Faktúra 1180920592 OH183539 01.10.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 1 781,00 Faktúra 1180920593 OH183538 01.10.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 1 781,00 Faktúra 1180920594 OH183537 01.10.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 1 781,00 Faktúra 1180920495 HO7311/1 27.09.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 Lieky (321) 752,41 Faktúra 1180920496 NL182925 27.09.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 Lieky (321) 761,04 Faktúra 1180920666 PO181890 26.09.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 374,40 Faktúra 1180920667 PO181876 26.08.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 1 489,92 Faktúra 1180920958 OH183544 04.10.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 3 870,98 Faktúra 1180920959 OH183536 04.10.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 771,98 Faktúra 1180920960 OH183546 04.10.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 2 399,99

Faktúra 1180920961 OH183542 12.10.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 226,00 Faktúra 1180920628 PO181876 02.10.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 5 007,53 Faktúra 1180920497 NL182940 01.10.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 Lieky (321) 374,00 Faktúra 1180920499 HO7311/2 01.10.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 Lieky (321) 564,11 Faktúra 1180920627 PO181865 02.10.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 1 254,00 Faktúra 1180920500 NL182956 01.10.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 Lieky (321) 363,88 Faktúra 1180920668 PO181727 26.09.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 847,80 Faktúra 1180920962 OH183631 05.10.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 262,00 Faktúra 1180920963 OH183630 05.10.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 262,00 Faktúra 1180920595 OH183553 01.10.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 2 399,99 Faktúra 1180920596 OH183552 01.10.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 2 399,99 Faktúra 1180920597 OH183550 01.10.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 2 399,99 Faktúra 1180920598 OH183548 01.10.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 3 870,96 Faktúra 1180920964 OH183541 04.10.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 1 781,00 Faktúra 1180920965 OH183551 04.10.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 226,00 Faktúra 1180920966 OH183549 04.10.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 12 713,98 Faktúra 1180920967 OH183633 05.10.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 3 098,00 Faktúra 1180920968 OH183633 05.10.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 1 179,00 Faktúra 1180920851 HO7345/1 05.10.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 Lieky (321) 630,04 Faktúra 1180920852 NL182987 05.10.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 Lieky (321) 748,00 Faktúra 1180920969 OH183634 05.10.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 3 097,99 Faktúra 1180920970 OH183629 05.10.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 2 517,97 Faktúra 1180920971 OH183634 05.10.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 1 179,00 Faktúra 1180920854 HO7345/3 15.10.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 Lieky (321) 2 632,47 Faktúra 1180920972 OH183663 05.10.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 867,00 Faktúra 1180920973 OH183665 05.10.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 603,99 Faktúra 1180920974 OH183670 05.10.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 3 870,96 Faktúra 1180920975 OH183670 05.10.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 2 357,97 Faktúra 1180920976 OH183628 05.10.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 1 781,00 Faktúra 1180920977 OH183627 05.10.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 1 712,89 Faktúra 1180920978 OH183627 05.10.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 178,10 Faktúra 1180920979 OH183667 05.10.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 1 781,00 Faktúra 1180920980 OH183664 05.10.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 664,00 Faktúra 1180920981 OH183666 05.10.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 1 447,99 Faktúra 1180920982 OH183672 05.10.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 226,00 Faktúra 1180920983 OH183668 05.10.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 262,00 Faktúra 1180920984 OH183669 05.10.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 262,00 Faktúra 1180920985 OH183662 05.10.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 262,00 Faktúra 1180920986 OH183671 05.10.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 262,00 Faktúra 1180920987 OH183671 05.10.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 262,00

Faktúra 1181020089 ZHO1244 11.10.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 1 728,00 Faktúra 1181020090 ZHO1303 12.10.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 1 742,40 Faktúra 1181020091 ZHO1303 12.10.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 18 736,70 Faktúra 1181020333 NL183052 09.10.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 Lieky (321) 675,31 Faktúra 1181020092 ZHO1244 11.10.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 1 382,40 Faktúra 1181020093 ZHO1303 12.10.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 105,60 Faktúra 1181020094 ZHO1303 12.10.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 1 173,72 Faktúra 1181020095 ZHO1303 12.10.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 2 336,04 Faktúra 1181020096 ZHO1303 12.10.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 1 140,00 Faktúra 1181020256 HO7376/4 22.10.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 Lieky (321) 67,32 Faktúra 1181020257 HO7376/5 22.10.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 Lieky (321) 242,35 Faktúra 1181020097 ZHO1303 12.10.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 1 478,40 Faktúra 1181020258 NL183151 22.10.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 Lieky (321) 42,46 Faktúra 1181020098 PO181968 17.10.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 6 484,34 Faktúra 1181020099 PO181917 12.10.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 495,94 Faktúra 1181020259 HO7376/6 22.10.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 Lieky (321) 39,64 Faktúra 1181020100 PO181917 17.10.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 561,00 Faktúra 1181020101 PO181917 17.10.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 639,00 Faktúra 1181020260 NL183200 22.10.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 Lieky (321) 49,30 Faktúra 1181020261 NL183201 22.10.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 Lieky (321) 74,42 Faktúra 1181020262 NL183173 22.10.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 Lieky (321) 78,10 Faktúra 1181020263 NL183105 22.10.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 Lieky (321) 242,18 Faktúra 1181020217 PO182090 19.10.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 1 266,12 Faktúra 1181020218 PO181943 19.10.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 454,32 Faktúra 1181020219 PO182049 19.10.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 239,90 Faktúra 1181020220 PO182049 19.10.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 424,20 Faktúra 1181020221 ZHO1303 19.10.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 571,20 Faktúra 1200570021 Z-6/2020 04.05.20 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 219 684,00 Faktúra 1181021094 OH184052 12.11.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 1 781,00 Faktúra 1181021095 OH184058 12.11.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 1 453,00 Faktúra 1181021096 OH184057 12.11.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 1 453,00 Faktúra 1181021097 OH184051 12.11.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 723,99 Faktúra 1181020808 PO182080 31.10.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 288,00 Faktúra 1181000468 ZTS180768 12.11.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 servis zdrav. techniky (321) 1 258,34 Faktúra 1181020967 HO7477/3 08.11.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 Lieky (321) 2 876,26 Faktúra 1181021098 OH184062 12.11.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 1 843,99 Faktúra 1190220966 OH183709 04.03.19 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 2 518,00 Faktúra 1190220967 OH183760 04.03.19 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 1 781,00 Faktúra 1190220968 OH183723 04.03.19 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 3 097,99 Faktúra 1190220969 OH183723 04.03.19 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 1 179,00

Faktúra 1190220970 OH183828 04.03.19 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 866,99 Faktúra 1181120738 HO7600/1 30.11.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 Lieky (321) 500,72 Faktúra 1181120739 HO7600/2 30.11.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 Lieky (321) 62,70 Faktúra 1180900508 ON18018223 04.10.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 Všeobecný materiál (321) 4 025,56 Faktúra 1181120841 HO7600/5 04.12.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 Lieky (321) 438,90 Faktúra 1181220079 NL183668 07.12.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 Lieky (321) 52,65 Faktúra 1181220080 HO7635/1 18.12.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 Lieky (321) 460,00 Faktúra 1181000128 ON1801836 04.10.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 Všeobecný materiál (321) 503,52 Faktúra 1181020497 OH183716 18.10.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 2 517,99 Faktúra 1181020498 OH183717 18.10.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 1 781,00 Faktúra 1181020499 OH183701 24.10.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 523,99 Faktúra 1181020500 OH183713 18.10.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 2 399,99 Faktúra 1181020501 OH183702 18.10.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 226,00 Faktúra 1181020502 OH183726 18.10.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 226,00 Faktúra 1181020503 OH183720 24.10.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 523,99 Faktúra 1181020742 OH183714 06.11.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 719,00 Faktúra 1181020504 OH183721 18.10.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 1 453,00 Faktúra 1181020505 OH183719 18.10.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 2 518,00 Faktúra 1181020506 OH183718 18.10.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 1 781,00 Faktúra 1181020507 OH183725 18.10.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 226,00 Faktúra 1181020508 OH183724 18.10.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 523,99 Faktúra 1181020509 OH183722 18.10.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 3 098,00 Faktúra 1181020510 OH183715 22.10.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 723,99 Faktúra 1181020511 OH183722 24.10.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 1 178,99 Faktúra 1181020335 HO7376/1 11.10.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 Lieky (321) 973,79 Faktúra 1181020336 HO7376/2 11.10.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 Lieky (321) 787,71 Faktúra 1181021115 OH183710 13.11.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 1 178,99 Faktúra 1181021116 OH183710 13.11.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 3 098,00 Faktúra 1181220081 HO7635/3 18.12.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 Lieky (321) 229,90 Faktúra 1181220082 HO7635/2 18.12.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 Lieky (321) 815,10 Faktúra 1181220083 HO7662 18.12.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 Lieky (321) 1 547,35 Faktúra 1181220847 HO7662/3 09.01.19 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 Lieky (321) 960,47 Faktúra 1181020512 OH183762 22.10.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 1 781,00 Faktúra 1181020513 OH183761 22.10.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 1 781,00 Faktúra 1181020547 PO181917 25.10.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 1 685,52 Faktúra 1181020720 OH183787 06.11.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 2 277,00 Faktúra 1181020796 PO181996 05.11.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 249,57 Faktúra 1181021117 OH183759 12.11.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 663,99 Faktúra 1181020514 OH183851 25.10.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 2 399,99 Faktúra 1181020515 OH183852 25.10.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 2 399,99

Faktúra 1181020522 OH183765 25.10.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 226,00 Faktúra 1181020523 OH183764 25.10.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 2 177,98 Faktúra 1181020524 OH183764 25.10.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 124,18 Faktúra 1181020548 ZHO1323 25.10.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 297,30 Faktúra 1181020721 OH183763 25.10.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 1 844,00 Faktúra 1181020722 OH183847 06.11.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 867,00 Faktúra 1181020265 HO7402/1 22.10.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 Lieky (321) 1 619,97 Faktúra 1181020516 OH183849 25.10.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 1 781,00 Faktúra 1181020549 PO182061 25.10.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 395,93 Faktúra 1181020550 ZHO1325 25.10.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 150,00 Faktúra 1181020551 ZHO1323 25.10.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 88,80 Faktúra 1181020797 PO182061 31.10.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 476,29 Faktúra 1181020264 HO7402/3 22.10.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 Lieky (321) 1 485,61 Faktúra 1181020525 OH183824 25.10.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 3 097,99 Faktúra 1181020526 OH183824 25.10.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 1 178,99 Faktúra 1181020527 OH183825 25.10.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 1 843,99 Faktúra 1181020552 PO182061 25.10.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 150,80 Faktúra 1181020798 PO182061 31.10.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 458,77 Faktúra 1181220751 HO7698/1 03.01.19 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 Lieky (321) 1 454,30 Faktúra 1181020528 OH183827 25.10.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 2 517,98 Faktúra 1181020529 OH183831 25.10.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 1 781,00 Faktúra 1181020530 OH183826 25.10.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 1 781,00 Faktúra 1181020553 PO181943 25.10.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 250,80 Faktúra 1181020723 OH183823 26.10.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 1 712,89 Faktúra 1181020724 OH183823 26.10.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 178,10 Faktúra 1181020799 PO182061 31.10.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 374,00 Faktúra 1181020800 PO182061 31.10.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 880,00 Faktúra 1181220752 HO7698/3 03.01.19 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 Lieky (321) 836,00 Faktúra 1181020658 HO7402/4 25.10.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 Lieky (321) 242,35 Faktúra 1181020959 HO7402/5 08.11.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 Lieky (321) 430,85 Faktúra 1181020517 OH183850 25.10.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 2 517,97 Faktúra 1181020518 OH183856 25.10.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 2 399,99 Faktúra 1181020519 OH183853 25.10.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 1 453,00 Faktúra 1181020520 OH183855 25.10.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 1 843,99 Faktúra 1181020521 OH183854 25.10.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 1 453,00 Faktúra 1181020531 OH183830 25.10.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 1 453,00 Faktúra 1181020532 OH183829 25.10.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 922,00 Faktúra 1181020554 PO182080 25.10.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 82,83 Faktúra 1181020725 OH183848 06.11.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 604,00 Faktúra 1181020726 OH183832 06.11.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 359,99

Faktúra 1181020801 PO181968 31.10.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 137,75 Faktúra 1181020555 PO181917 25.10.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 256,52 Faktúra 1181020802 PO182080 31.10.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 1 416,77 Faktúra 1181020803 PO182090 05.11.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 90,00 Faktúra 1181020960 HO7436/1 05.11.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 Lieky (321) 2 369,07 Faktúra 1181020727 OH183920 06.11.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 1 781,00 Faktúra 1181020728 OH183919 06.11.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 178,10 Faktúra 1181020729 OH183919 06.11.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 1 712,89 Faktúra 1181020730 OH183928 06.11.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 262,00 Faktúra 1181020731 OH183926 06.11.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 523,99 Faktúra 1181020804 PO181917 31.10.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 4,80 Faktúra 1181020961 HO7436/2 05.11.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 Lieky (321) 2 233,04 Faktúra 1181220849 HO7698/6 07.01.19 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 Lieky (321) 263,78 Faktúra 1181020732 OH183930 06.11.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 3 870,97 Faktúra 1181020733 OH183925 06.11.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 1 452,98 Faktúra 1181020734 OH183960 06.11.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 1 781,00 Faktúra 1181020735 OH183961 06.11.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 1 781,00 Faktúra 1181020736 OH183927 06.11.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 1 843,99 Faktúra 1181020737 OH183923 06.11.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 922,00 Faktúra 1181020738 OH183924 06.11.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 262,00 Faktúra 1181020739 OH183922 06.11.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 2 399,99 Faktúra 1181020740 OH183921 06.11.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 1 366,99 Faktúra 1181020805 PO182090 31.10.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 45,00 Faktúra 1181020962 HO7436/4 05.11.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 Lieky (321) 525,10 Faktúra 1181020963 HO7436/5 05.11.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 Lieky (321) 197,21 Faktúra 1181020741 OH183929 06.11.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 262,00 Faktúra 1181021090 OH183991 12.11.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 262,00 Faktúra 1181020964 NL183327/1 07.11.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 Lieky (321) 374,00 Faktúra 1181021091 OH183990 12.11.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 2 517,99 Faktúra 1181021200 PO182146 13.11.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 209,10 Faktúra 1181020806 PO181943A 31.10.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 45,00 Faktúra 1181020807 PO182090 31.10.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 45,00 Faktúra 1181020809 PO182049 31.10.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 576,00 Faktúra 1181020810 PO182080 31.10.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 17,53 Faktúra 1181020966 HO7477 07.11.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 Lieky (321) 1 622,20 Faktúra 1181021092 OH184059 12.11.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 2 399,99 Faktúra 1181021093 OH184056 12.11.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 262,00 Faktúra 1190420709 HO8422 24.04.19 BAXPharma s.r.o. Leškova 8,811 04 Bratislava 1 35758481 Lieky (321) 2 731,36 Faktúra 1190420986 NL191478 30.04.19 BAXPharma s.r.o. Leškova 8,811 04 Bratislava 1 35758481 Lieky (321) 1 276,35 Faktúra 1190420987 HO8475 30.04.19 BAXPharma s.r.o. Leškova 8,811 04 Bratislava 1 35758481 Lieky (321) 1 993,35

Faktúra 1190421219 NL191651 09.05.19 BAXPharma s.r.o. Leškova 8,811 04 Bratislava 1 35758481 Lieky (321) 1 188,00 Faktúra 1190421220 HO8535/1 07.05.19 BAXPharma s.r.o. Leškova 8,811 04 Bratislava 1 35758481 Lieky (321) 1 425,60 Faktúra 1190421221 HO8535 07.05.19 BAXPharma s.r.o. Leškova 8,811 04 Bratislava 1 35758481 Lieky (321) 3 144,69 Faktúra 1190421222 HO8536 07.05.19 BAXPharma s.r.o. Leškova 8,811 04 Bratislava 1 35758481 Lieky (321) 1 391,90 Faktúra 1190520107 HO191908 13.05.19 BAXPharma s.r.o. Leškova 8,811 04 Bratislava 1 35758481 Lieky (321) 2 635,43 Faktúra 1190520414 HO8668 21.05.19 BAXPharma s.r.o. Leškova 8,811 04 Bratislava 1 35758481 Lieky (321) 2 193,86 Faktúra 1190520685 HO8706 30.05.19 BAXPharma s.r.o. Leškova 8,811 04 Bratislava 1 35758481 Lieky (321) 2 569,75 Faktúra 1190520108 HO191909 17.05.19 BAXPharma s.r.o. Leškova 8,811 04 Bratislava 1 35758481 Lieky (321) 950,40 Faktúra 1190520635 PO191067 28.05.19 BAXPharma s.r.o. Leškova 8,811 04 Bratislava 1 35758481 ŠZM (321) 438,00 Faktúra 1190520874 HO8766 30.05.19 BAXPharma s.r.o. Leškova 8,811 04 Bratislava 1 35758481 Lieky (321) 1 910,17 Faktúra 1190521318 PO191112 12.06.19 BAXPharma s.r.o. Leškova 8,811 04 Bratislava 1 35758481 ŠZM (321) 1 490,00 Faktúra 1190521075 HO8817 10.06.19 BAXPharma s.r.o. Leškova 8,811 04 Bratislava 1 35758481 Lieky (321) 2 676,95 Faktúra 1190620083 HO8877/1 17.05.19 BAXPharma s.r.o. Leškova 8,811 04 Bratislava 1 35758481 Lieky (321) 594,00 Faktúra 1190620084 HO8877 17.06.19 BAXPharma s.r.o. Leškova 8,811 04 Bratislava 1 35758481 Lieky (321) 1 462,47 Faktúra 1190620465 HO8944 25.06.19 BAXPharma s.r.o. Leškova 8,811 04 Bratislava 1 35758481 Lieky (321) 1 012,29 Faktúra 1190620467 HO8943 28.06.19 BAXPharma s.r.o. Leškova 8,811 04 Bratislava 1 35758481 Lieky (321) 2 790,98 Faktúra 1190621114 PO191401 01.07.19 BAXPharma s.r.o. Leškova 8,811 04 Bratislava 1 35758481 ŠZM (321) 1 314,00 Faktúra 1190620466 HO9023 26.06.19 BAXPharma s.r.o. Leškova 8,811 04 Bratislava 1 35758481 Lieky (321) 2 777,26 Faktúra 1190621239 HO9023/1 03.07.19 BAXPharma s.r.o. Leškova 8,811 04 Bratislava 1 35758481 Lieky (321) 1 188,00 Faktúra 1190621240 HO9079 03.07.19 BAXPharma s.r.o. Leškova 8,811 04 Bratislava 1 35758481 Lieky (321) 1 539,42 Faktúra 1190621241 HO9078 03.07.19 BAXPharma s.r.o. Leškova 8,811 04 Bratislava 1 35758481 Lieky (321) 736,25 Faktúra 1190621242 HO9078 03.07.19 BAXPharma s.r.o. Leškova 8,811 04 Bratislava 1 35758481 Lieky (321) 2 352,66 Faktúra 1190720026 HO9097 12.07.19 BAXPharma s.r.o. Leškova 8,811 04 Bratislava 1 35758481 Lieky (321) 1 824,96 Faktúra 1190720295 HO9136 22.07.19 BAXPharma s.r.o. Leškova 8,811 04 Bratislava 1 35758481 Lieky (321) 1 639,01 Faktúra 1190720298 HO9190 22.07.19 BAXPharma s.r.o. Leškova 8,811 04 Bratislava 1 35758481 Lieky (321) 2 436,73 Faktúra 1190721339 NL193147 05.08.19 BAXPharma s.r.o. Leškova 8,811 04 Bratislava 1 35758481 Lieky (321) 950,40 Faktúra 1190720427 HO9249 26.07.19 BAXPharma s.r.o. Leškova 8,811 04 Bratislava 1 35758481 Lieky (321) 1 828,74 Faktúra 1190720435 HO9249/1 26.07.19 BAXPharma s.r.o. Leškova 8,811 04 Bratislava 1 35758481 Lieky (321) 1 188,00 Faktúra 1190720437 HO9250 26.07.19 BAXPharma s.r.o. Leškova 8,811 04 Bratislava 1 35758481 Lieky (321) 336,00 Faktúra 1190721103 HO9250/1 31.07.19 BAXPharma s.r.o. Leškova 8,811 04 Bratislava 1 35758481 Lieky (321) 1 490,01 Faktúra 1190721340 HO9318 05.08.19 BAXPharma s.r.o. Leškova 8,811 04 Bratislava 1 35758481 Lieky (321) 2 222,63 Faktúra 1190820118 HO9368 14.08.19 BAXPharma s.r.o. Leškova 8,811 04 Bratislava 1 35758481 Lieky (321) 1 270,85 Faktúra 1190820119 HO9412/1 20.08.19 BAXPharma s.r.o. Leškova 8,811 04 Bratislava 1 35758481 Lieky (321) 1 056,09 Faktúra 1190820667 HO9312/1 04.09.19 BD BAMED s.r.o. 1.mája 5470/46,901 01 Malacky 35863170 Diagnostiká (321) 659,45 Faktúra 1190920619 HO9519 25.09.19 BD BAMED s.r.o. 1.mája 5470/46,901 01 Malacky 35863170 Diagnostiká (321) 247,20 Faktúra 1190920620 HO9618 25.09.19 BD BAMED s.r.o. 1.mája 5470/46,901 01 Malacky 35863170 Diagnostiká (321) 4 386,46 Faktúra 1190920665 HO9738 27.09.19 BD BAMED s.r.o. 1.mája 5470/46,901 01 Malacky 35863170 Diagnostiká (321) 11,52 Faktúra 1190920832 PO192158 02.10.19 BD BAMED s.r.o. 1.mája 5470/46,901 01 Malacky 35863170 ŠZM (321) 160,20 Faktúra 1191020058 HO9739 14.10.19 BD BAMED s.r.o. 1.mája 5470/46,901 01 Malacky 35863170 Diagnostiká (321) 649,80 Faktúra 1191020059 HO9851 14.10.19 BD BAMED s.r.o. 1.mája 5470/46,901 01 Malacky 35863170 Diagnostiká (321) 1 089,00

Faktúra 1191020060 HO9850 14.10.19 BD BAMED s.r.o. 1.mája 5470/46,901 01 Malacky 35863170 Diagnostiká (321) 4 463,07 Faktúra 1191021047 PO192224 30.10.19 BD BAMED s.r.o. 1.mája 5470/46,901 01 Malacky 35863170 ŠZM (321) 297,56 Faktúra 1191021048 PO192294 30.10.19 BD BAMED s.r.o. 1.mája 5470/46,901 01 Malacky 35863170 ŠZM (321) 874,80 Faktúra 1191020898 HO9984 24.10.19 BD BAMED s.r.o. 1.mája 5470/46,901 01 Malacky 35863170 Diagnostiká (321) 1 411,20 Faktúra 1191120096 HO10101 18.11.19 BD BAMED s.r.o. 1.mája 5470/46,901 01 Malacky 35863170 Diagnostiká (321) 3 615,58 Faktúra 1191120226 PO192224 19.11.19 BD BAMED s.r.o. 1.mája 5470/46,901 01 Malacky 35863170 ŠZM (321) 262,18 Faktúra 1191121086 HO10101 04.12.19 BD BAMED s.r.o. 1.mája 5470/46,901 01 Malacky 35863170 Diagnostiká (321) 225,60 Faktúra 1191220296 HO10398 18.12.19 BD BAMED s.r.o. 1.mája 5470/46,901 01 Malacky 35863170 Diagnostiká (321) 1 858,80 Faktúra 1191220297 HO10401 18.12.19 BD BAMED s.r.o. 1.mája 5470/46,901 01 Malacky 35863170 Diagnostiká (321) 2 178,00 Faktúra 1200320455 OH201314 27.03.20 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 639,70 Faktúra 1200320456 OH201365 27.03.20 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 1 846,90 Faktúra 1200320457 OH201366 27.03.20 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 2 516,80 Faktúra 1200320458 OH201367 27.03.20 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 2 516,80 Faktúra 1200320459 POO201368 27.03.20 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 147,40 Faktúra 1200320792 OH201455 31.03.20 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 192,50 Faktúra 1200320797 OH201453 31.03.20 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 390,50 Faktúra 1200320794 OH201456 31.03.20 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 303,60 Faktúra 1200320795 OH201456 31.03.20 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 308,00 Faktúra 1200320793 OH201457 31.03.20 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 202,40 Faktúra 1200320796 OH201454 31.03.20 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 390,50 Faktúra 1200321416 OH201506 14.04.20 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 390,50 Faktúra 1200321134 PO200505 06.04.20 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 3 330,00 Faktúra 1200321414 OH201508 09.04.20 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 639,70 Faktúra 1200321417 OH201507 14.04.20 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 390,50 Faktúra 1200321413 OH201509 09.04.20 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 202,40 Faktúra 1200321415 OH201540 09.04.20 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 2 516,80 Faktúra 1190600203 ZTN190590 28.06.19 BIO - G spol. s.r.o. Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava 34123415 Všeobecný materiál (321) 48,41 Faktúra 1190620335 HO9034 26.06.19 BIO - G spol. s.r.o. Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava 34123415 Diagnostiká (321) 1 478,40 Faktúra 1190620460 HO8896 25.06.19 BIO - G spol. s.r.o. Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava 34123415 Diagnostiká (321) 591,69 Faktúra 1190621225 HO8900 03.07.19 BIO - G spol. s.r.o. Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava 34123415 Diagnostiká (321) 420,10 Faktúra 1190720299 HO9039 22.07.19 BIO - G spol. s.r.o. Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava 34123415 Diagnostiká (321) 818,51 Faktúra 1190721119 HO9155 05.08.19 BIO - G spol. s.r.o. Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava 34123415 Diagnostiká (321) 645,48 Faktúra 1190721120 HO8976 05.08.19 BIO - G spol. s.r.o. Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava 34123415 Diagnostiká (321) 385,20 Faktúra 1190721121 HO8976 07.08.19 BIO - G spol. s.r.o. Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava 34123415 Diagnostiká (321) 2 801,48 Faktúra 1200320839 HO11034 11.03.20 Biocom Slovakia s r.o. Bratisl Eisnerova 38,841 07 Bratislava 31391222 Diagnostiká (321) 65,28 Faktúra 1200320368 HO11299 25.03.20 Biogema, v.d. Garbiarska 2,040 01 Košice 00593222 Diagnostiká (321) 528,00 Faktúra 1200320983 NL201175 03.04.20 Biogema, v.d. Garbiarska 2,040 01 Košice 00593222 Diagnostiká (321) 2 197,80 Faktúra 1200420085 NL201495 21.04.20 Biohem spol. s.r.o. Zlatovská 2211,911 01 Trenčín 31442617 Lieky (321) 858,00 Faktúra 1200121039 HO10672 04.02.20 Biohem spol. s.r.o. Zlatovská 2211,911 01 Trenčín 31442617 Diagnostiká (321) 1 696,63 Faktúra 1200420745 PO200425 30.04.20 Biohem spol. s.r.o. Zlatovská 2211,911 01 Trenčín 31442617 ŠZM (321) 168,19

Faktúra 1200420746 PO200864 30.04.20 Biohem spol. s.r.o. Zlatovská 2211,911 01 Trenčín 31442617 ŠZM (321) 1 753,06 Faktúra 1191120100 HO9740 18.11.19 Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27,841 02 Bratislava 35849258 Diagnostiká (321) 277,20 Faktúra 1191120647 HO9462 29.11.19 Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27,841 02 Bratislava 35849258 Diagnostiká (321) 3 327,83 Faktúra 1191120420 HO10292 25.11.19 Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27,841 02 Bratislava 35849258 Diagnostiká (321) 1 428,17 Faktúra 1200220582 HO11001 27.02.20 BIOTECH s.r.o. Kresánkova 12,841 04 Bratislava 35768444 Diagnostiká (321) 605,00 Faktúra 1200321138 POI200142 02.04.20 BIS MasterMed s.r.o. Južná trieda 119,040 01 Košice 31725767 ŠZM (321) 1 390,80 Faktúra 1200100284 ON2000146 28.01.20 Cleaning spol. s r.o. Partizánska cesta 33,97401 Banská Bystrica 31571441 Všeobecný materiál (321) 83,04 Faktúra 1191270026 ZTN191091 23.12.19 CMI spol. s.r.o. Trenčianska 47,821 09 Bratislava 35733853 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 5 354,40 Faktúra 1191270028 ZTN191048 23.12.19 CMI spol. s.r.o. Trenčianska 47,821 09 Bratislava 35733853 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 5 354,40 Faktúra 1191100603 Z-11/2005 10.12.19 ČaSS, spol. s.r.o. Mieru č. 126,044 24 Poproč 31685455 Upratovanie (321) 160 046,90 Faktúra 1191100604 Z-11/2005 10.12.19 ČaSS, spol. s.r.o. Mieru č. 126,044 24 Poproč 31685455 Upratovanie (321) 10 915,86 Faktúra 1191200628 Z-11/2005 14.01.20 ČaSS, spol. s.r.o. Mieru č. 126,044 24 Poproč 31685455 Upratovanie (321) 10 645,48 Faktúra 1200200386 ON2000416 06.03.20 ČaSS, spol. s.r.o. Mieru č. 126,044 24 Poproč 31685455 Všeobecný materiál (321) 210,24 Faktúra 1200200678 ON2000338 10.03.20 ČaSS, spol. s.r.o. Mieru č. 126,044 24 Poproč 31685455 Upratovanie (321) 151,26 Faktúra 1200200679 ON2000339 10.03.20 ČaSS, spol. s.r.o. Mieru č. 126,044 24 Poproč 31685455 Upratovanie (321) 441,64 Faktúra 1200200680 ON2000340 10.03.20 ČaSS, spol. s.r.o. Mieru č. 126,044 24 Poproč 31685455 Upratovanie (321) 1 156,75 Faktúra 1200200716 Z-11/2005 17.03.20 ČaSS, spol. s.r.o. Mieru č. 126,044 24 Poproč 31685455 Upratovanie (321) 10 915,86 Faktúra 1191200225 ON1903232 16.12.19 DaD Ing.Tomáš Dzurnák Južná trieda 78,040 01 Košice 14382857 Všeobecný materiál (321) 2 956,03 Faktúra 1200100338 ON2000148 31.01.20 DaD Ing.Tomáš Dzurnák Južná trieda 78,040 01 Košice 14382857 Všeobecný materiál (321) 42,00 Faktúra 1200100339 ON2000063 04.02.20 DaD Ing.Tomáš Dzurnák Južná trieda 78,040 01 Košice 14382857 Všeobecný materiál (321) 2 443,24 Faktúra 1190420310 OH184487 24.04.19 Dispomed spol. s r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 ŠZM (321) 22 000,00 Faktúra 1200270019 ON1902589 04.02.20 Ing.Juraj Šuty DOMINO PROJEKT Berlínská 19,040 13 Košice 17238021 Investície - ostatné hmotné (321) 46 320,00 Faktúra 1200200563 ZTN200127 18.02.20 Dräger Slovensko, s.r.o. Radlinského 40a,921 01 Piešťany 31439446 Všeobecný materiál (321) 192,48 Faktúra 1191100362 ZTS191104 05.12.19 Dräger Slovensko, s.r.o. Radlinského 40a,921 01 Piešťany 31439446 servis zdrav. techniky (321) 1 020,36 Faktúra 1191100487 Z-35/2011 9158 06.12.19 Dräger Slovensko, s.r.o. Radlinského 40a,921 01 Piešťany 31439446 servis zdrav. techniky (321) 1 213,26 Faktúra 1191200326 ON1902941 08.01.20 Dräger Slovensko, s.r.o. Radlinského 40a,921 01 Piešťany 31439446 servis ostat. nezdravotnej techniky (321) 276,00 Faktúra 1191200386 Z-35/2011 9158 02.01.20 Dräger Slovensko, s.r.o. Radlinského 40a,921 01 Piešťany 31439446 servis zdrav. techniky (321) 856,92 Faktúra 1200200457 ZTS200132 03.03.20 Dräger Slovensko, s.r.o. Radlinského 40a,921 01 Piešťany 31439446 servis zdrav. techniky (321) 2 592,00 Faktúra 1200120840 HO10412 29.01.20 DYNEX Servis spol. s.r.o. Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica 36030848 Diagnostiká (321) 261,58 Faktúra 1200121072 HO10600 05.02.20 DYNEX Servis spol. s.r.o. Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica 36030848 Diagnostiká (321) 2 768,26 Faktúra 1200300048 ON2000520 11.03.20 EGAMED spol. s r.o. Ratnovce č. 4,921 01 Piešťany 00613606 Všeobecný materiál (321) 42,60 Faktúra 1200300614 ZTS190221 09.04.20 EGAMED spol. s r.o. Ratnovce č. 4,921 01 Piešťany 00613606 servis zdrav. techniky (321) 3 459,12 Faktúra 1191220976 OH195673 31.12.19 ELU Medical s.r.o. Čajakova 28,831 01 Bratislava 1 36741469 ŠZM (321) 1 506,24 Faktúra 1191220977 OH195671 31.12.19 ELU Medical s.r.o. Čajakova 28,831 01 Bratislava 1 36741469 ŠZM (321) 1 184,40 Faktúra 1191221139 OH195428 20.12.19 ELU Medical s.r.o. Čajakova 28,831 01 Bratislava 1 36741469 ŠZM (321) 1 184,40 Faktúra 1190320223 HO8070 14.03.19 Eurolab Lambda,a.s. T.Milkina 2,917 01 Trnava 35869429 Diagnostiká (321) 1 020,72 Faktúra 1190321089 PO190562 26.03.19 Eurolab Lambda,a.s. T.Milkina 2,917 01 Trnava 35869429 ŠZM (321) 11 506,80 Faktúra 1190300518 ZTN190193 18.03.19 Eurolab Lambda,a.s. T.Milkina 2,917 01 Trnava 35869429 Všeobecný materiál (321) 1 613,25 Faktúra 1190300564 ZTN190187 25.03.19 Eurolab Lambda,a.s. T.Milkina 2,917 01 Trnava 35869429 Všeobecný materiál (321) 342,22 Faktúra 1190320648 HO8223 01.04.19 Eurolab Lambda,a.s. T.Milkina 2,917 01 Trnava 35869429 Diagnostiká (321) 766,20

Faktúra 1190420121 HO8250 18.04.19 Eurolab Lambda,a.s. T.Milkina 2,917 01 Trnava 35869429 Diagnostiká (321) 3 130,29 Faktúra 1190420580 PO190673 29.04.19 Eurolab Lambda,a.s. T.Milkina 2,917 01 Trnava 35869429 ŠZM (321) 3 896,99 Faktúra 1190420581 PO190672A 29.04.19 Eurolab Lambda,a.s. T.Milkina 2,917 01 Trnava 35869429 ŠZM (321) 1 912,80 Faktúra 1190420582 PO190672 29.04.19 Eurolab Lambda,a.s. T.Milkina 2,917 01 Trnava 35869429 ŠZM (321) 3 825,60 Faktúra 1190420120 HO8327 18.04.19 Eurolab Lambda,a.s. T.Milkina 2,917 01 Trnava 35869429 Diagnostiká (321) 801,40 Faktúra 1190400450 ZTN190311 10.04.19 Eurolab Lambda,a.s. T.Milkina 2,917 01 Trnava 35869429 Všeobecný materiál (321) 1 545,27 Faktúra 1190400461 ZTN190317 11.04.19 Eurolab Lambda,a.s. T.Milkina 2,917 01 Trnava 35869429 Všeobecný materiál (321) 347,10 Faktúra 1190400480 ZTN190318 12.04.19 Eurolab Lambda,a.s. T.Milkina 2,917 01 Trnava 35869429 Všeobecný materiál (321) 2 409,16 Faktúra 1190420686 HO8391 24.04.19 Eurolab Lambda,a.s. T.Milkina 2,917 01 Trnava 35869429 Diagnostiká (321) 30,95 Faktúra 1190421205 HO8509 09.05.19 Eurolab Lambda,a.s. T.Milkina 2,917 01 Trnava 35869429 Diagnostiká (321) 1 713,22 Faktúra 1190500470 ZTN190413 09.05.19 Eurolab Lambda,a.s. T.Milkina 2,917 01 Trnava 35869429 Všeobecný materiál (321) 553,58 Faktúra 1200300286 ZTS200360 19.03.20 FÉNIX Bratislava spol. s.r.o. HOllého 1758,922 03 Vrbové 35730854 servis zdrav. techniky (321) 546,00 Faktúra 1200300421 ON2000644 01.04.20 FINECON spol. s.r.o. Rybničná 42,831 07 Bratislava 31324061 Všeobecný materiál (321) 628,92 Faktúra 1200400462 ON2001026 30.04.20 FINECON spol. s.r.o. Rybničná 42,831 07 Bratislava 31324061 Všeobecný materiál (321) 249,60 Faktúra 1200500365 ON2001277 28.05.20 FRANCE-TECH spol. s.r.o. Rozvojová 1,040 11 Košice 36189359 ostatné služby - škol... (321) 48,00 Faktúra 1200200422     Frigoria-Djulgerov Maroš Opatovská 31,040 01 Košice 37300229 servis ostat. nezdravotnej techniky (321) 60,55 Faktúra 1200320971 HO11234 03.04.20 Gavax s.r.o. Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou 36495701 Diagnostiká (321) 260,04 Faktúra 1200320972 HO11406 03.04.20 Gavax s.r.o. Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou 36495701 Diagnostiká (321) 24,60 Faktúra 1200320973 NL200900 03.04.20 Gavax s.r.o. Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou 36495701 Diagnostiká (321) 780,00 Faktúra 1200420092 NL201187 06.04.20 Gavax s.r.o. Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou 36495701 Diagnostiká (321) 97,62 Faktúra 1190600064 ON1901269 17.06.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 Všeobecný materiál (321) 1 390,15 Faktúra 1190620500 OH192485 24.06.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 4 958,99 Faktúra 1190620831 OH192599 26.06.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 3 353,99 Faktúra 1190621018 PO191372A 01.07.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 4 016,60 Faktúra 1190621019 PO191307 01.07.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 1 133,42 Faktúra 1190621020 PO191307 01.07.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 2 224,68 Faktúra 1190600097 ON1901467 21.06.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 Všeobecný materiál (321) 3 101,02 Faktúra 1190600098 ON1901466 21.06.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 Všeobecný materiál (321) 2 099,40 Faktúra 1190600099 ON1901465 21.06.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 Všeobecný materiál (321) 3 037,26 Faktúra 1190600477 ON1901468 08.07.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 Všeobecný materiál (321) 1 876,21 Faktúra 1190621021 PO191372 01.07.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 4 525,89 Faktúra 1190600476 ON1901468 08.07.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 Všeobecný materiál (321) 1 484,17 Faktúra 1190621022 PO191372A 01.07.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 200,45 Faktúra 1190621023 PO191372 01.07.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 48,26 Faktúra 1190621414 PO191421 12.07.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 272,31 Faktúra 1190600161 ON1901251 25.06.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 Všeobecný materiál (321) 17,83 Faktúra 1190621024 PO191307 01.07.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 92,51 Faktúra 1190621025 PO191307 01.07.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 84,24 Faktúra 1190621026 PO191372 01.07.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 26,40 Faktúra 1190620799 ZHO1703 26.06.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 1 421,67

Faktúra 1190621027 PO191307 01.07.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 100,22 Faktúra 1190621028 PO191372A 01.07.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 400,90 Faktúra 1190720053 ZHO1791 17.07.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 16,69 Faktúra 1190720054 ZHO1790 17.07.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 2 423,66 Faktúra 1190720057 ZHO1787 17.07.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 1 653,82 Faktúra 1190720580 ZHO1832 23.07.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 141,46 Faktúra 1190721137 HO9042 05.08.19 Hermes LabSystems, s.r.o. Púchovská 12,831 06 Bratislava 35693487 Diagnostiká (321) 567,60 Faktúra 1190820614 HO9274 27.08.19 Hermes LabSystems, s.r.o. Púchovská 12,831 06 Bratislava 35693487 Diagnostiká (321) 2 983,41 Faktúra 1200570020 Z-4/2020 20.04.20 CHIRANA Medical, a.s Nám.Dr.A. Schweitzera 194,916 01 Stara Turá 36322300 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 229 040,46 Faktúra 1191220294 HO10434 31.12.19 I.T.A. spol.s.r.o. Slovenská 26,040 01 Košice 36591246 Diagnostiká (321) 107,80 Faktúra 1191220806 PO192803 03.01.20 I.T.A. spol.s.r.o. Slovenská 26,040 01 Košice 36591246 ŠZM (321) 106,80 Faktúra 1200120737 PO192975 30.01.20 I.T.A. spol.s.r.o. Slovenská 26,040 01 Košice 36591246 ŠZM (321) 106,80 Faktúra 1200120857 HO10266 29.01.20 I.T.A. spol.s.r.o. Slovenská 26,040 01 Košice 36591246 Diagnostiká (321) 2 491,50 Faktúra 1200120858 HO10266 29.01.20 I.T.A. spol.s.r.o. Slovenská 26,040 01 Košice 36591246 Diagnostiká (321) 55,00 Faktúra 1200120859 HO10266 29.01.20 I.T.A. spol.s.r.o. Slovenská 26,040 01 Košice 36591246 Diagnostiká (321) 107,80 Faktúra 1190320217 HO7991 14.03.19 Beckman Coulter SR s.r.o. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 4 564,35 Faktúra 1190320218 HO7992 14.03.19 Beckman Coulter SR s.r.o. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 4 927,88 Faktúra 1190320483 HO7993 25.03.19 Beckman Coulter SR s.r.o. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 475,20 Faktúra 1190320219 HO8060 14.03.19 Beckman Coulter SR s.r.o. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 145,20 Faktúra 1190320485 HO8059 25.03.19 Beckman Coulter SR s.r.o. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 643,96 Faktúra 1190320486 HO8060 25.03.19 Beckman Coulter SR s.r.o. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 4 418,11 Faktúra 1190320487 HO8060 25.03.19 Beckman Coulter SR s.r.o. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 121,00 Faktúra 1190320488 NL190086 25.03.19 Beckman Coulter SR s.r.o. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 313,50 Faktúra 1190300563 ZTN190206 25.03.19 Beckman Coulter SR s.r.o. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Všeobecný materiál (321) 832,32 Faktúra 1190320659 HO8132 01.04.19 Beckman Coulter SR s.r.o. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 4 585,28 Faktúra 1190321410 HO8133/1 08.04.19 Beckman Coulter SR s.r.o. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 4 064,01 Faktúra 1200100461 ZTN191189 16.01.20 Ing. Pavol Kočiš Milosrdenstva 42,040 01 Košice 37298712 Všeobecný materiál (321) 2 580,00 Faktúra 1200100113 ZTS191453 20.01.20 Ing. Pavol Kočiš Milosrdenstva 42,040 01 Košice 37298712 servis zdrav. techniky (321) 273,00 Faktúra 1200100243 ZTS191386 31.01.20 Ing. Pavol Kočiš Milosrdenstva 42,040 01 Košice 37298712 servis zdrav. techniky (321) 138,00 Faktúra 1200100241 ZTS200077 31.01.20 Ing. Pavol Kočiš Milosrdenstva 42,040 01 Košice 37298712 servis zdrav. techniky (321) 110,40 Faktúra 1191200570 ZOD -ZDR -012011 07.01.20 Ing. Pavol Kočiš Milosrdenstva 42,040 01 Košice 37298712 servis zdrav. techniky (321) 1 905,00 Faktúra 1200300503 ON2000722 06.04.20 IL-MED,Ing.Ivanics Ladislav Hlavná 52,943 01 Štúrovo 33126500 Všeobecný materiál (321) 564,00 Faktúra 1200321027 HO11360 03.04.20 ECOMED-ING.MARTIN FUCHSBERGER Dlhá ulica 95, P.O.Box 7,010 09 Žilina 9 - Bytčica 11943254 Diagnostiká (321) 1 277,90 Faktúra 1200400233 ZTN200319 07.04.20 ECOMED-ING.MARTIN FUCHSBERGER Dlhá ulica 95, P.O.Box 7,010 09 Žilina 9 - Bytčica 11943254 Všeobecný materiál (321) 28,80 Faktúra 1200420891 HO11360/1 05.05.20 ECOMED-ING.MARTIN FUCHSBERGER Dlhá ulica 95, P.O.Box 7,010 09 Žilina 9 - Bytčica 11943254 Diagnostiká (321) 550,00 Faktúra 1200320842 HO11094/2 01.04.20 INTEC PHARMA, s.r.o. Elektrárenská 4,831 04 Bratislava - Nové Mesto 00683264 Diagnostiká (321) 1 034,00 Faktúra 1200320341 HO11094/1 25.03.20 INTEC PHARMA, s.r.o. Elektrárenská 4,831 04 Bratislava - Nové Mesto 00683264 Diagnostiká (321) 948,20 Faktúra 1200320343 HO11400 24.03.20 INTEC PHARMA, s.r.o. Elektrárenská 4,831 04 Bratislava - Nové Mesto 00683264 Lieky (321) 67,98 Faktúra 1200420054 NL201561 20.04.20 Interpharm Slovakia a.s. Uzbecka 18/A,821 06 Bratislava 35789841 Lieky (321) 99,37 Faktúra 1200540009     Interpharm Slovakia a.s. Uzbecka 18/A,821 06 Bratislava 35789841 Verejná lekáreň 321,36

Faktúra 1200540006     Interpharm Slovakia a.s. Uzbecka 18/A,821 06 Bratislava 35789841 Verejná lekáreň 22,08 Faktúra 1200520596 NL202112 29.05.20 Interpharm Slovakia a.s. Uzbecka 18/A,821 06 Bratislava 35789841 Lieky (321) 237,17 Faktúra 1200420524 PO200321A 30.04.20 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 5 960,00 Faktúra 1191020258 NL194187 22.10.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Lieky (321) 1 585,21 Faktúra 1191020509 NL194290 24.10.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Lieky (321) 49,41 Faktúra 1191220188 HO10348 19.12.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Lieky (321) 9 313,62 Faktúra 1191220361 NL194948 17.12.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Lieky (321) 33 739,70 Faktúra 1191221000 NL195226 03.01.20 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Lieky (321) 5 425,55 Faktúra 1200200182 ON2000331 21.02.20 Vasičko Jaroslav JV tlačiareň Valkovce 64,090 42 Okrúhle 35245590 Všeobecný materiál (321) 297,31 Faktúra 1200200183 ON2000198 21.02.20 Vasičko Jaroslav JV tlačiareň Valkovce 64,090 42 Okrúhle 35245590 Všeobecný materiál (321) 84,60 Faktúra 1200200372 ON2000432 06.03.20 Vasičko Jaroslav JV tlačiareň Valkovce 64,090 42 Okrúhle 35245590 Všeobecný materiál (321) 180,00 Faktúra 1200200373 ON2000472 06.03.20 Vasičko Jaroslav JV tlačiareň Valkovce 64,090 42 Okrúhle 35245590 Všeobecný materiál (321) 254,64 Faktúra 1181220122 OH184569 27.12.18 Johnson and Johnson s.r.o. Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 65,23 Faktúra 1181220123 OH184569 27.12.18 Johnson and Johnson s.r.o. Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 352,00 Faktúra 1181220331 OH184203 20.12.18 Johnson and Johnson s.r.o. Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 113,96 Faktúra 1181220332 OH184607 20.12.18 Johnson and Johnson s.r.o. Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 228,00 Faktúra 1181220333 OH184605 20.12.18 Johnson and Johnson s.r.o. Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 700,78 Faktúra 1181220346 OH184612 20.12.18 Johnson and Johnson s.r.o. Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 350,00 Faktúra 1181220348 OH184611 31.12.18 Johnson and Johnson s.r.o. Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 279,99 Faktúra 1181221003 OH184604 09.01.19 Johnson and Johnson s.r.o. Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 185,45 Faktúra 1181220036 OH184517 17.12.18 Johnson and Johnson s.r.o. Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 394,25 Faktúra 1181220334 OH184610 20.12.18 Johnson and Johnson s.r.o. Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 2 468,09 Faktúra 1181220347 OH184613 20.12.18 Johnson and Johnson s.r.o. Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 279,99 Faktúra 1181200390 ON1802298 18.12.18 Johnson and Johnson s.r.o. Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 Všeobecný materiál (321) 3 789,60 Faktúra 1181220335 OH184693 20.12.18 Johnson and Johnson s.r.o. Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 600,41 Faktúra 1181220336 OH184608 20.12.18 Johnson and Johnson s.r.o. Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 567,34 Faktúra 1181220344 OH184695 20.12.18 Johnson and Johnson s.r.o. Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 339,10 Faktúra 1181220345 OH184704 20.12.18 Johnson and Johnson s.r.o. Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 1 644,81 Faktúra 1181220037 OH184563 18.12.18 Johnson and Johnson s.r.o. Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 56,52 Faktúra 1181220038 OH184566 18.12.18 Johnson and Johnson s.r.o. Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 326,70 Faktúra 1181220337 OH184609 20.12.18 Johnson and Johnson s.r.o. Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 693,85 Faktúra 1181220349 OH184707 20.12.18 Johnson and Johnson s.r.o. Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 140,00 Faktúra 1181220350 OH184708 20.12.18 Johnson and Johnson s.r.o. Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 509,00 Faktúra 1181220351 OH184705 20.12.18 Johnson and Johnson s.r.o. Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 350,00 Faktúra 1181220352 OH184706 20.12.18 Johnson and Johnson s.r.o. Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 279,99 Faktúra 1181220671 POO183994 20.12.18 Johnson and Johnson s.r.o. Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 149,94 Faktúra 1181220339 OH184698 20.12.18 Johnson and Johnson s.r.o. Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 610,24 Faktúra 1181220340 OH184694 20.12.18 Johnson and Johnson s.r.o. Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 1 008,31 Faktúra 1181220341 OH184697 20.12.18 Johnson and Johnson s.r.o. Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 693,89 Faktúra 1181220342 OH184697 20.12.18 Johnson and Johnson s.r.o. Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 616,02

Faktúra 1181220674 OH184692 03.01.19 Johnson and Johnson s.r.o. Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 523,00 Faktúra 1181220917 PO182526 11.01.19 Johnson and Johnson s.r.o. Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 2 080,56 Faktúra 1181220329 OH184661 17.12.18 Johnson and Johnson s.r.o. Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 1 872,00 Faktúra 1181220330 OH184743 17.12.18 Johnson and Johnson s.r.o. Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 5 999,90 Faktúra 1181220343 OH184518 20.12.18 Johnson and Johnson s.r.o. Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 374,00 Faktúra 1181220672 OH184701 03.01.19 Johnson and Johnson s.r.o. Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 629,42 Faktúra 1181220673 OH184703 03.01.19 Johnson and Johnson s.r.o. Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 1 022,99 Faktúra 1181220675 OH184692 03.01.19 Johnson and Johnson s.r.o. Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 465,03 Faktúra 1181220678 OH184799 03.01.19 Johnson and Johnson s.r.o. Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 210,00 Faktúra 1181220682 OH184791 03.01.19 Johnson and Johnson s.r.o. Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 2 468,09 Faktúra 1181220683 OH184788 03.01.19 Johnson and Johnson s.r.o. Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 604,87 Faktúra 1181220684 OH184792 03.01.19 Johnson and Johnson s.r.o. Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 550,97 Faktúra 1181220676 OH184699 03.01.19 Johnson and Johnson s.r.o. Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 615,87 Faktúra 1181220677 OH184700 03.01.19 Johnson and Johnson s.r.o. Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 783,62 Faktúra 1181220679 OH184402 03.01.19 Johnson and Johnson s.r.o. Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 509,00 Faktúra 1181220680 OH184800 03.01.19 Johnson and Johnson s.r.o. Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 210,00 Faktúra 1181220681 OH184789 03.01.19 Johnson and Johnson s.r.o. Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 436,62 Faktúra 1181220685 OH184798 03.01.19 Johnson and Johnson s.r.o. Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 626,11 Faktúra 1181221083 OH184801 10.01.19 Johnson and Johnson s.r.o. Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 640,00 Faktúra 1181221084 OH184801 10.01.19 Johnson and Johnson s.r.o. Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 175,00 Faktúra 1181221004 OH184828 09.01.19 Johnson and Johnson s.r.o. Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 279,99 Faktúra 1181221085 OH184795 10.01.19 Johnson and Johnson s.r.o. Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 300,26 Faktúra 1181221086 OH184796 10.01.19 Johnson and Johnson s.r.o. Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 436,65 Faktúra 1181221087 OH184826 10.01.19 Johnson and Johnson s.r.o. Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 72,00 Faktúra 1181221005 OH184568 09.01.19 Johnson and Johnson s.r.o. Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 14,82 Faktúra 1181221006 OH184568 09.01.19 Johnson and Johnson s.r.o. Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 89,55 Faktúra 1181221007 OH184569 10.01.19 Johnson and Johnson s.r.o. Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 374,00 Faktúra 1181221088 OH184691 10.01.19 Johnson and Johnson s.r.o. Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 690,12 Faktúra 1181221089 OH184691 10.01.19 Johnson and Johnson s.r.o. Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 101,27 Faktúra 1181221090 OH184785 10.01.19 Johnson and Johnson s.r.o. Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 601,03 Faktúra 1181221091 POO184696 10.01.19 Johnson and Johnson s.r.o. Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 466,08 Faktúra 1181221092 OH184702 10.01.19 Johnson and Johnson s.r.o. Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 594,00 Faktúra 1181221093 OH184793 10.01.19 Johnson and Johnson s.r.o. Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 769,51 Faktúra 1181221094 OH184794 10.01.19 Johnson and Johnson s.r.o. Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 297,48 Faktúra 1181221095 OH184797 10.01.19 Johnson and Johnson s.r.o. Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 324,87 Faktúra 1181221096 OH184801 07.01.19 Johnson and Johnson s.r.o. Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 1 205,00 Faktúra 1181221097 OH184784 10.01.19 Johnson and Johnson s.r.o. Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 693,64 Faktúra 1181221098 OH184785 10.01.19 Johnson and Johnson s.r.o. Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 40,96 Faktúra 1181221099 OH184787 10.01.19 Johnson and Johnson s.r.o. Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 341,85 Faktúra 1181221100 OH184827 10.01.19 Johnson and Johnson s.r.o. Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 594,00

Faktúra 1181221101 OH184945 10.01.19 Johnson and Johnson s.r.o. Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 2 578,00 Faktúra 1181221102 OH184981 10.01.19 Johnson and Johnson s.r.o. Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 974,42 Faktúra 1200400424 ZML.O PRÁV.POMOCIÄ 06.05.20 JUDr.Alena Zadáková Kováčska 32,040 01 Košice 17072760 ostatné služby - škol... (321) 2 520,00 Faktúra 1200500367 ZML.O PRÁV.POMOCIÄ 02.06.20 JUDr.Alena Zadáková Kováčska 32,040 01 Košice 17072760 ostatné služby - škol... (321) 2 520,00 Faktúra 1200400083 ON2000274 08.04.20 KONEX MEDIK s.r.o. Rastislavova 7,042 19 Košice 31713343 Všeobecný materiál (321) 918,30 Faktúra 1200200712 EKS-201911837_Z 16.03.20 KOSIT a.s. Rastislavova 98,043 46 Košice 36205214 Odpad (321) 4 661,09 Faktúra 1200200713 EKS-201911837_Z 16.03.20 KOSIT a.s. Rastislavova 98,043 46 Košice 36205214 Odpad (321) 2 263,16 Faktúra 1200200714 EKS-201911837_Z 16.03.20 KOSIT a.s. Rastislavova 98,043 46 Košice 36205214 Odpad (321) 829,39 Faktúra 1200200715 EKS-201911837_Z 16.03.20 KOSIT a.s. Rastislavova 98,043 46 Košice 36205214 Odpad (321) 4 458,43 Faktúra 1200300667 EKS-201911837_Z 20.04.20 KOSIT a.s. Rastislavova 98,043 46 Košice 36205214 Odpad (321) 410,21 Faktúra 1200300666 EKS-201911837_Z 20.04.20 KOSIT a.s. Rastislavova 98,043 46 Košice 36205214 Odpad (321) 622,75 Faktúra 1200300664 EKS-201911837_Z 20.04.20 KOSIT a.s. Rastislavova 98,043 46 Košice 36205214 Odpad (321) 3 920,50 Faktúra 1200300665 EKS-201911837_Z 20.04.20 KOSIT a.s. Rastislavova 98,043 46 Košice 36205214 Odpad (321) 4 041,41 Faktúra 1200300191 ON2000699 17.03.20 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 462,97 Faktúra 1200300194 ON2000699 17.03.20 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 69,12 Faktúra 1200300192 ON2000568 17.03.20 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 108,00 Faktúra 1200300252 ON2000624 18.03.20 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 48,55 Faktúra 1200300193 ON2000790 20.03.20 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 647,89 Faktúra 1200300558 ON2000790 25.03.20 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 82,20 Faktúra 1200300560 ON2000624 25.03.20 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 54,00 Faktúra 1200300640 ON2000624 15.04.20 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 83,40 Faktúra 1200300559 ON2000682 27.03.20 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 14,35 Faktúra 1200300574 ON2000682 26.03.20 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 46,80 Faktúra 1200300573 ON2000769 31.03.20 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 25,37 Faktúra 1200400374 ON2000799 08.04.20 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 17,92 Faktúra 1200400194 ON2000799 20.04.20 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 72,00 Faktúra 1200400195 ON2000867 15.04.20 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 31,79 Faktúra 1200400378 ON2000867 16.04.20 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 69,41 Faktúra 1200400192 ON2000937 20.04.20 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 10,81 Faktúra 1200400377 ON2000937 23.04.20 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 63,31 Faktúra 1200400193 ON2000937 23.04.20 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 146,83 Faktúra 1200400444 ON2001070 29.04.20 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 8,54 Faktúra 1200400376 ON2001007 30.04.20 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 61,50 Faktúra 1200400375 ON2001087 30.04.20 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 8,95 Faktúra 1200400443 ON2001087 30.04.20 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 61,06 Faktúra 1200400445 ON2001007 29.04.20 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 68,53 Faktúra 1200500077 ON2001036 11.05.20 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 89,95 Faktúra 1200500078 ON2001036 06.05.20 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 8,95 Faktúra 1200500097 ON2001076 14.05.20 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 7,20 Faktúra 1200500372 ON2001155 29.05.20 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 43,20

Faktúra 1200500399 ON2001155 29.05.20 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 129,60 Faktúra 1200500429 ON2001111 18.05.20 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 89,70 Faktúra 1200500430 ON2001076 18.05.20 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 29,65 Faktúra 1200500431 ON2001111 21.05.20 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 98,95 Faktúra 1200500432 ON2001244 25.05.20 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 123,40 Faktúra 1200500433 ON2001155 25.05.20 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 57,16 Faktúra 1200321014 HO10328/1 06.04.20 Lambda Life a.s. Levočská 3,851 01 Bratislava 5 35848189 Diagnostiká (321) 480,15 Faktúra 1200400414 ZTS200452 29.04.20 Lambda Life a.s. Levočská 3,851 01 Bratislava 5 35848189 servis zdrav. techniky (321) 1 461,60 Faktúra 1200500153     LCS Electronics s.r.o. Jesenského 7,040 01 Košice 31652433 ostatné služby - škol... (321) 24 519,60 Faktúra 1200300317 ON2000763 23.03.20 LCS Electronics s.r.o. Jesenského 7,040 01 Košice 31652433 ostatné služby - škol... (321) 91,56 Faktúra 1200300319 ON2000764 23.03.20 LCS Electronics s.r.o. Jesenského 7,040 01 Košice 31652433 servis výpočtovej techniky (HW+SW) (321) 5 928,00 Faktúra 1200300457 ON2000878 27.03.20 LCS Electronics s.r.o. Jesenského 7,040 01 Košice 31652433 ostatné služby - škol... (321) 5 552,71 Faktúra 1200300090 ON2000787 19.03.20 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 762,00 Faktúra 1200300091 ON2000723 19.03.20 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 1 133,40 Faktúra 1200300155 ON2000829 20.03.20 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 6 243,64 Faktúra 1200300156 ON2000830 20.03.20 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 4 963,86 Faktúra 1200300231 ON2000844 30.03.20 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 762,00 Faktúra 1200300485 ON2000926 03.04.20 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 8,40 Faktúra 1200300486 ON2000924 03.04.20 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 168,00 Faktúra 1200300487 ON2000925 03.04.20 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 8,40 Faktúra 1200300489 ON2000947 03.04.20 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 762,00 Faktúra 1200300470 ON2000917 03.04.20 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 ostatné služby - škol... (321) 585,00 Faktúra 1200300471 ON2000895 03.04.20 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 ostatné služby - škol... (321) 585,00 Faktúra 1200300472 ON2000948 02.04.20 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 ostatné služby - škol... (321) 4 437,18 Faktúra 1200300473 ON2000949 02.04.20 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 ostatné služby - škol... (321) 4 897,56 Faktúra 1200300581 ON2000860 03.04.20 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 4 941,60 Faktúra 1200300582 ON2000919 03.04.20 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 6 985,37 Faktúra 1190221027 PO190364 01.03.19 Lohmann - Rauscher s.r.o. Jarošova 1,831 03 Bratislava 31347827 ŠZM (321) 836,00 Faktúra 1200300163 ON2000495 02.03.20 LUNYS, s.r.o. Hlavná 4512/96,05951 Poprad 36472549 Potraviny (321) 203,96 Faktúra 1200300272 ON2000495 03.03.20 LUNYS, s.r.o. Hlavná 4512/96,05951 Poprad 36472549 Potraviny (321) 89,63 Faktúra 1200300164 ON2000495 04.03.20 LUNYS, s.r.o. Hlavná 4512/96,05951 Poprad 36472549 Potraviny (321) 46,74 Faktúra 1200300165 ON2000495 05.03.20 LUNYS, s.r.o. Hlavná 4512/96,05951 Poprad 36472549 Potraviny (321) 23,32 Faktúra 1200300271 ON2000495 06.03.20 LUNYS, s.r.o. Hlavná 4512/96,05951 Poprad 36472549 Potraviny (321) 71,77 Faktúra 1200300162 ON2000578 09.03.20 LUNYS, s.r.o. Hlavná 4512/96,05951 Poprad 36472549 Potraviny (321) 128,22 Faktúra 1200300274 ON2000578 12.03.20 LUNYS, s.r.o. Hlavná 4512/96,05951 Poprad 36472549 Potraviny (321) 90,35 Faktúra 1200300161 ON2000578 11.03.20 LUNYS, s.r.o. Hlavná 4512/96,05951 Poprad 36472549 Potraviny (321) 111,58 Faktúra 1200300273 ON2000578 12.03.20 LUNYS, s.r.o. Hlavná 4512/96,05951 Poprad 36472549 Potraviny (321) 21,17 Faktúra 1200300275 ON2000578 19.03.20 LUNYS, s.r.o. Hlavná 4512/96,05951 Poprad 36472549 Potraviny (321) 91,11 Faktúra 1200300160 ON2000635 18.03.20 LUNYS, s.r.o. Hlavná 4512/96,05951 Poprad 36472549 Potraviny (321) 7,24 Faktúra 1200300159 ON2000635 19.03.20 LUNYS, s.r.o. Hlavná 4512/96,05951 Poprad 36472549 Potraviny (321) 69,36

Faktúra 1200300276 ON2000635 19.03.20 LUNYS, s.r.o. Hlavná 4512/96,05951 Poprad 36472549 Potraviny (321) 147,98 Faktúra 1200300342 ON2000694 25.03.20 LUNYS, s.r.o. Hlavná 4512/96,05951 Poprad 36472549 Potraviny (321) 81,39 Faktúra 1200300530 ON2000694 25.03.20 LUNYS, s.r.o. Hlavná 4512/96,05951 Poprad 36472549 Potraviny (321) 87,44 Faktúra 1200300448 ON2000688 26.03.20 LUNYS, s.r.o. Hlavná 4512/96,05951 Poprad 36472549 Potraviny (321) 329,08 Faktúra 1200300531 ON2000694 27.03.20 LUNYS, s.r.o. Hlavná 4512/96,05951 Poprad 36472549 Potraviny (321) 94,05 Faktúra 1200300447 ON2000694 31.03.20 LUNYS, s.r.o. Hlavná 4512/96,05951 Poprad 36472549 Potraviny (321) 78,80 Faktúra 1200300529 ON2000694 27.03.20 LUNYS, s.r.o. Hlavná 4512/96,05951 Poprad 36472549 Potraviny (321) 130,93 Faktúra 1200300446 ON2000780 30.03.20 LUNYS, s.r.o. Hlavná 4512/96,05951 Poprad 36472549 Potraviny (321) 113,41 Faktúra 1200300528 ON2000780 31.03.20 LUNYS, s.r.o. Hlavná 4512/96,05951 Poprad 36472549 Potraviny (321) 108,04 Faktúra 1200400190 ON2000780 03.04.20 LUNYS, s.r.o. Hlavná 4512/96,05951 Poprad 36472549 Potraviny (321) 187,61 Faktúra 1200400393 ON2000780 01.04.20 LUNYS, s.r.o. Hlavná 4512/96,05951 Poprad 36472549 Potraviny (321) 23,66   4200612006   01.04.20 Mesto Košice Trieda SNP 48/A,040 11 Košice 00691135 Súdne poplatky a dane - ostatné (345.3) 30,00 Faktúra 1191200564 Z-241/2018 10.01.20 ManaCon Peter Kuzmišin Jahodová 31,080 01 Prešov 14320479 ostatné služby - škol... (321) 1 402,80 Faktúra 1190720222 PO191550 19.07.19 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 ŠZM (321) 198,00 Faktúra 1190720814 PO191592 23.07.19 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 ŠZM (321) 100,37 Faktúra 1190620565 HO8930 20.06.19 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 29 602,57 Faktúra 1190720815 PO191523 25.07.19 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 ŠZM (321) 501,84 Faktúra 1190721086 NL192904 23.07.19 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 126 385,82 Faktúra 1190620968 HO9008 28.06.19 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 30 008,64 Faktúra 1190720683 OH193071 30.07.19 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 ŠZM (321) 814,99 Faktúra 1190721268 ZHO1887 09.08.19 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 ŠZM (321) 448,69 Faktúra 1190620972 HO9063 08.07.19 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 17 917,49 Faktúra 1190721361 NL193143 12.08.19 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 48 805,67 Faktúra 1190820282 PO191550 14.08.19 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 ŠZM (321) 11,78 Faktúra 1190820283 PO191550 19.08.19 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 ŠZM (321) 11,78 Faktúra 1190720039 HO9178 17.07.19 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 24 003,90 Faktúra 1190820699 HO9458 22.08.19 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 28 892,22 Faktúra 1190820374 PO191763 26.08.19 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 ŠZM (321) 35,35 Faktúra 1190820687 NL193402 28.08.19 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 2 035,55 Faktúra 1190720274 HO9237 22.07.19 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 24 444,18 Faktúra 1190821075 ZHO1915 10.09.19 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 ŠZM (321) 50,60 Faktúra 1190821151 OH193513 05.09.19 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 ŠZM (321) 1 676,90 Faktúra 1190821150 OH193513 05.09.19 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 ŠZM (321) 179,00 Faktúra 1190821152 OH193523 12.08.19 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 ŠZM (321) 82,80 Faktúra 1190721362 NL193092 12.08.19 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 15 116,07 Faktúra 1190821076 ZHO1963 10.09.19 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 ŠZM (321) 365,99 Faktúra 1200440016     Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Verejná lekáreň 11 496,26 Faktúra 1200440015     Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Verejná lekáreň 13 493,34 Faktúra 1200440031     Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Verejná lekáreň 13 600,37 Faktúra 1200400019 ZTS200445 07.04.20 Medicalernst, s.r.o. Ipeľská 1,040 11 Košice 36573671 servis zdrav. techniky (321) 492,00

Faktúra 1190520006 OH191766 21.05.19 Medico Slovakia s.r.o. Púchovská 12,831 06 Bratislava 35689943 ŠZM (321) 1 050,00 Faktúra 1190520309 OH191921 27.05.19 Medico Slovakia s.r.o. Púchovská 12,831 06 Bratislava 35689943 ŠZM (321) 2 370,00 Faktúra 1190520645 OH192067 29.05.19 Medico Slovakia s.r.o. Púchovská 12,831 06 Bratislava 35689943 ŠZM (321) 1 929,00 Faktúra 1200400395 ZTS190446 04.05.20 MEDILAS, s.r.o. Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32 31332528 servis zdrav. techniky (321) 4 980,00 Faktúra 1200400286 ZTN190576 04.05.20 MEDILAS, s.r.o. Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32 31332528 Všeobecný materiál (321) 1 079,60 Faktúra 1191100523 ZTN191002 12.11.19 MEDILAS, s.r.o. Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32 31332528 Všeobecný materiál (321) 4 648,32 Faktúra 1190120608 PO182626 28.01.19 MEDIS Nitra spol. s r.o. Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce 36531774 ŠZM (321) 180,60 Faktúra 1190120800 PO190085 30.01.19 MEDIS Nitra spol. s r.o. Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce 36531774 ŠZM (321) 1 280,71 Faktúra 1190120769 PO190150 07.02.19 MEDIS Nitra spol. s r.o. Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce 36531774 ŠZM (321) 1 089,79 Faktúra 1190120770 PO190149 07.02.19 MEDIS Nitra spol. s r.o. Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce 36531774 ŠZM (321) 172,80 Faktúra 1190100483 ZTN190064 01.02.19 MEDIS Nitra spol. s r.o. Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce 36531774 Všeobecný materiál (321) 314,82 Faktúra 1190100486 ZTN190063 31.01.19 MEDIS Nitra spol. s r.o. Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce 36531774 Všeobecný materiál (321) 248,40 Faktúra 1190100446 ZTS190003 15.02.19 MEDIS Nitra spol. s r.o. Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce 36531774 servis zdrav. techniky (321) 2 114,21 Faktúra 1200220934 PO200147 19.02.20 Medist s.r.o. Petrušovského 4,066 01 Humenné 36168513 ŠZM (321) 247,92 Faktúra 1200270006 ZTN200197 27.02.20 Medist s.r.o. Petrušovského 4,066 01 Humenné 36168513 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 2 832,00 Faktúra 1200270003 ZTN200058 13.02.20 Medist s.r.o. Petrušovského 4,066 01 Humenné 36168513 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 2 796,00 Faktúra 1200200536 ZTN200026 11.02.20 Medist s.r.o. Petrušovského 4,066 01 Humenné 36168513 Všeobecný materiál (321) 1 044,00 Faktúra 1200321340 PO200500 08.04.20 Medist s.r.o. Petrušovského 4,066 01 Humenné 36168513 ŠZM (321) 249,12 Faktúra 1190321071 PO190519 27.03.19 MEDITRADE spol. s.r.o. Levočská 1/2101,851 01 Bratislava 17312001 ŠZM (321) 1 023,09 Faktúra 1190420285 PO190519 10.04.19 MEDITRADE spol. s.r.o. Levočská 1/2101,851 01 Bratislava 17312001 ŠZM (321) 128,88 Faktúra 1190420286 PO190288 10.04.19 MEDITRADE spol. s.r.o. Levočská 1/2101,851 01 Bratislava 17312001 ŠZM (321) 41,36 Faktúra 1190420287 PO190144 10.04.19 MEDITRADE spol. s.r.o. Levočská 1/2101,851 01 Bratislava 17312001 ŠZM (321) 152,72 Faktúra 1190420844 PO190745 29.04.19 MEDITRADE spol. s.r.o. Levočská 1/2101,851 01 Bratislava 17312001 ŠZM (321) 1 127,49 Faktúra 1190421316 PO190993 14.05.19 MEDITRADE spol. s.r.o. Levočská 1/2101,851 01 Bratislava 17312001 ŠZM (321) 324,00 Faktúra 1190520384 PO190740 17.05.19 MEDITRADE spol. s.r.o. Levočská 1/2101,851 01 Bratislava 17312001 ŠZM (321) 300,00 Faktúra 1190520385 PO190144 17.05.19 MEDITRADE spol. s.r.o. Levočská 1/2101,851 01 Bratislava 17312001 ŠZM (321) 60,00 Faktúra 1190520405 PO190740 17.05.19 MEDITRADE spol. s.r.o. Levočská 1/2101,851 01 Bratislava 17312001 ŠZM (321) 33,60 Faktúra 1190620644 PO191347 25.06.19 MEDITRADE spol. s.r.o. Levočská 1/2101,851 01 Bratislava 17312001 ŠZM (321) 373,50 Faktúra 1190620645 PO191347 25.06.19 MEDITRADE spol. s.r.o. Levočská 1/2101,851 01 Bratislava 17312001 ŠZM (321) 376,50 Faktúra 1190620646 PO191296 25.06.19 MEDITRADE spol. s.r.o. Levočská 1/2101,851 01 Bratislava 17312001 ŠZM (321) 300,00 Faktúra 1200220937 PO200130 28.02.20 MEDSERVIS, Ing.A. Džadoň Zuby 450/9,900 21 Svätý Jur 34558039 ŠZM (321) 318,38 Faktúra 1200220546 NL200556 14.02.20 Merck spol.s.r.o. Dvořákovo nábrežie 4,810 06 Bratislava 36 31338101 Lieky (321) 588,17 Faktúra 1190520132 HO8659 21.05.19 Sysmex Slovakia s.r.o. Trenčianska 47,841 09 Bratislava 31345433 Diagnostiká (321) 2 663,90 Faktúra 1190520903 HO8759 03.06.19 Sysmex Slovakia s.r.o. Trenčianska 47,841 09 Bratislava 31345433 Diagnostiká (321) 6 613,24 Faktúra 1190521321 PO190974 12.06.19 Sysmex Slovakia s.r.o. Trenčianska 47,841 09 Bratislava 31345433 ŠZM (321) 288,00 Faktúra 1190621113 PO191221 01.07.19 Sysmex Slovakia s.r.o. Trenčianska 47,841 09 Bratislava 31345433 ŠZM (321) 216,00 Faktúra 1190720305 NL190123 22.07.19 Sysmex Slovakia s.r.o. Trenčianska 47,841 09 Bratislava 31345433 Diagnostiká (321) 121,00 Faktúra 1190720770 PO191476 23.07.19 Sysmex Slovakia s.r.o. Trenčianska 47,841 09 Bratislava 31345433 ŠZM (321) 216,00 Faktúra 1200400547 NL20021 13.05.20 Nemocnica A.Leňa Humenné, a.s. Nemocničná 7,066 01 Humenné 47249048 Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321) 1 352,10 Faktúra 1200400545 NL20018 13.05.20 Nemocnica arm.generála L. Slobodu Svidník a.s.,089 22 Svidník 47249099 Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321) 9 676,34

4200612004   13.05.20 Okresný súd Košice II Štúrova 29,040 01 Košice 31944523 Súdne poplatky a dane - ostatné (345.3) 5,00 Faktúra 1200300366 ZTN200233 16.03.20 OPTOTEAM, s.r.o. Hlinická 2b,831 52 Bratislava 35810840 Všeobecný materiál (321) 2 089,80 Faktúra 1200500360 Z-88/2018 26.05.20 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava 35697270 Mobilné siete (321) 907,98 Faktúra 1200540003     PharmDr. Jozef Valuch s.r.o. Azalková 48,97401 Banská Bystrica 36631957 Verejná lekáreň 485,08 Faktúra 1200420042 NL201433 15.04.20 PharmDr. Jozef Valuch s.r.o. Azalková 48,97401 Banská Bystrica 36631957 Lieky (321) 195,40 Faktúra 1200420110 NL201713 23.04.20 PharmDr. Jozef Valuch s.r.o. Azalková 48,97401 Banská Bystrica 36631957 Lieky (321) 25,00 Faktúra 1200220560 NL200763 27.02.20 PharmDr. Jozef Valuch s.r.o. Azalková 48,97401 Banská Bystrica 36631957 Lieky (321) 166,50 Faktúra 1200540018     PharmDr. Jozef Valuch s.r.o. Azalková 48,97401 Banská Bystrica 36631957 Verejná lekáreň 60,96 Faktúra 1200540019     PharmDr. Jozef Valuch s.r.o. Azalková 48,97401 Banská Bystrica 36631957 Verejná lekáreň 1 001,54 Dobropis 1200440009     PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Verejná lekáreň 74,33 Faktúra 1200120351 NL200196 21.01.20 PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Lieky (321) 891,07 Faktúra 1200120799 NL200253 27.01.20 PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Lieky (321) 445,53 Faktúra 1200120352 NL200232 21.01.20 PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Lieky (321) 2 844,38 Faktúra 1200120800 NL200278 27.01.20 PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Lieky (321) 105,34 Faktúra 1200120798 NL200287 27.01.20 PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Lieky (321) 297,02 Faktúra 1200120801 NL200282 27.01.20 PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Lieky (321) 588,63 Faktúra 1200120802 NL200282 27.01.20 PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Lieky (321) 178,38 Faktúra 1200120803 NL200332 28.01.20 PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Lieky (321) 193,60 Faktúra 1200120804 HO10679 27.01.20 PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Lieky (321) 421,30 Faktúra 1200120805 HO10878 28.01.20 PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Lieky (321) 294,91 Faktúra 1200120806 NL200282 27.01.20 PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Lieky (321) 220,00 Faktúra 1200121043 NL200351 04.02.20 PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Lieky (321) 891,07 Faktúra 1200121044 NL200391 04.02.20 PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Lieky (321) 307,69 Faktúra 1200320391 NL201350 30.03.20 PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Lieky (321) 16 891,16 Faktúra 1200121047 NL200421 05.02.20 PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Lieky (321) 1 564,24 Faktúra 1200440010     PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Verejná lekáreň 1 361,76 Faktúra 1200440011     PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Verejná lekáreň 5 143,83 Faktúra 1200440019     PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Verejná lekáreň 6 659,66 Faktúra 1200440018     PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Verejná lekáreň 6,39 Faktúra 1200440017     PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Verejná lekáreň 447,59 Faktúra 1200440023     PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Verejná lekáreň 438,58 Faktúra 1200440027     PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Verejná lekáreň 1 651,33 Faktúra 1200440025     PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Verejná lekáreň 5 438,93 Faktúra 1200440026     PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Verejná lekáreň 6 398,53 Faktúra 1200440028     PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Verejná lekáreň 659,38 Faktúra 1200440024     PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Verejná lekáreň 2 130,17 Faktúra 1200320390 NL201112 30.03.20 PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Lieky (321) 7 625,67 Faktúra 1200121045 NL200412 05.02.20 PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Lieky (321) 227,39 Faktúra 1200121046 NL200435 05.02.20 PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Lieky (321) 421,30 Faktúra 1200121048 NL200450 06.02.20 PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Lieky (321) 2 502,50

Faktúra 1200121049 NL200464 06.02.20 PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Lieky (321) 1 691,97 Faktúra 1200220547 NL200464 14.02.20 PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Lieky (321) 742,56 Faktúra 1200220549 NL200528 14.02.20 PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Lieky (321) 351,12 Faktúra 1200220550 NL200526 14.02.20 PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Lieky (321) 734,91 Faktúra 1200220625 NL200693 20.02.20 PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Lieky (321) 594,04 Faktúra 1200220626 NL200700 24.02.20 PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Lieky (321) 351,12 Faktúra 1200220551 NL200747 27.02.20 PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Lieky (321) 2 033,85 Faktúra 1200220627 HO11143 24.02.20 PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Lieky (321) 391,71 Faktúra 1200221237 NL200771 27.02.20 PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Lieky (321) 297,02 Faktúra 1200221236 NL200843 10.03.20 PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Lieky (321) 445,53 Faktúra 1200320005 HO11274 13.03.20 PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Lieky (321) 536,91 Faktúra 1200320006 NL200906 13.03.20 PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Lieky (321) 594,04 Faktúra 1200320007 NL200918 13.03.20 PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Lieky (321) 742,56 Faktúra 1200320008 NL200918 13.03.20 PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Lieky (321) 418,00 Faktúra 1200320009 NL200015 16.03.20 PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Diagnostiká (321) 56,15 Faktúra 1200320392 NL200963 24.03.20 PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Lieky (321) 1 965,47 Faktúra 1200320010 NL200019 16.03.20 PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Diagnostiká (321) 112,28 Faktúra 1200320393 HO11351 24.03.20 PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Lieky (321) 421,30 Faktúra 1200320483 NL201083 27.03.20 PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Lieky (321) 637,36 Faktúra 1200320481 NL201134 27.03.20 PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Lieky (321) 105,34 Faktúra 1200320482 NL201135 27.03.20 PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Lieky (321) 148,51 Faktúra 1200320394 NL201157 27.03.20 PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Lieky (321) 190,42 Faktúra 1200320395 NL201325 30.03.20 PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Lieky (321) 1 691,97 Faktúra 1200320396 NL201324 30.03.20 PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Lieky (321) 10,51 Faktúra 1200320397 NL201304 30.03.20 PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Lieky (321) 297,02 Faktúra 1200320398 NL201313 30.03.20 PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Lieky (321) 430,65 Faktúra 1200321041 NL201388 07.04.20 PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Lieky (321) 394,53 Faktúra 1200420715 PO200686 30.04.20 PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 ŠZM (321) 98,53 Faktúra 1200420031 NL201449 15.04.20 PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Lieky (321) 297,02 Faktúra 1200420032 NL201438 15.04.20 PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Lieky (321) 2 710,63 Faktúra 1200420030 NL201484 21.04.20 PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Lieky (321) 5 737,81 Faktúra 1200420033 NL201494 21.04.20 PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Lieky (321) 683,76 Faktúra 1200420034 NL201539 21.04.20 PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Lieky (321) 421,30 Faktúra 1200420035 NL201540 21.04.20 PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Lieky (321) 199,60 Faktúra 1200420036 NL201575 21.04.20 PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Lieky (321) 175,56 Faktúra 1200420114 NL201709 23.04.20 PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Lieky (321) 421,30 Faktúra 1200420115 NL201712 23.04.20 PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Lieky (321) 297,02 Faktúra 1200420116 NL201768 23.04.20 PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Lieky (321) 7 625,67 Faktúra 1200420117 NL201769 23.04.20 PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Lieky (321) 297,02 Faktúra 1200420912 NL201800 05.05.20 PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Lieky (321) 96,80

Faktúra 1200420909 NL201845 07.05.20 PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Lieky (321) 297,02 Faktúra 1200420910 NL201858/1 07.05.20 PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Lieky (321) 1 092,99 Faktúra 1200420911 NL201858 07.05.20 PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Lieky (321) 421,30 Faktúra 1200400060 ON2001045 23.04.20 Plynoinštala, s.r.o. Družstevná 20,044 42 Rozhanovce 31654622 servis ostat. nezdravotnej techniky (321) 5 865,74 Faktúra 1191120227 ZHO2088 18.11.19 Puli MEDICAL spol. s.r.o. Nádražná 34,900 28 Ivanka pri Dunaji 31344399 ŠZM (321) 2 047,18 Faktúra 1190620257 OH191730 24.06.19 Radix spol. s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 33,59 Faktúra 1190620258 OH192341 24.06.19 Radix spol. s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 52,59 Faktúra 1190620259 OH192249 24.06.19 Radix spol. s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 138,78 Faktúra 1190620260 OH192253 24.06.19 Radix spol. s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 56,97 Faktúra 1190620057 POI190819 13.06.19 Radix spol. s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 328,50 Faktúra 1190620058 POI191042 13.06.19 Radix spol. s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 745,50 Faktúra 1190620261 OH192459 24.06.19 Radix spol. s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 1 993,97 Faktúra 1190620263 OH192460 24.06.19 Radix spol. s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 455,99 Faktúra 1190620710 OH191830 26.06.19 Radix spol. s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 33,61 Faktúra 1190620711 OH192250 26.06.19 Radix spol. s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 323,02 Faktúra 1190620712 OH192254 26.06.19 Radix spol. s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 456,01 Faktúra 1190620262 OH192461 24.06.19 Radix spol. s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 2 374,85 Faktúra 1190620713 OH192555 27.06.19 Radix spol. s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 2 857,00 Faktúra 1190620634 POI190820 26.06.19 Radix spol. s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 396,45 Faktúra 1200400058 Z-8/2020 21.04.20 Regionálny úrad verejného Ipeľská č.1,040 11 Košice 00606723 Zdravotnícke zariadenie - ostatné fakturácie (321) 127,20 Faktúra 1200540002     REMPO-Ing.Michal Timko Bukureštska 29,040 13 Košice 10812717 Verejná lekáreň 8,45 Faktúra 1200540005     REMPO-Ing.Michal Timko Bukureštska 29,040 13 Košice 10812717 Verejná lekáreň 16,80 Faktúra 1190520892 HO8736 03.06.19 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 2 487,48 Faktúra 1190500331 ZTS190560 29.05.19 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 servis zdrav. techniky (321) 2 086,80 Faktúra 1190520731 HO8730 30.05.19 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 2 022,41 Faktúra 1190520732 HO8731 30.05.19 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 4 937,93 Faktúra 1190520069 HO8571 13.05.19 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 10 281,60 Faktúra 1190520071 HO8572 13.05.19 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 1 728,60 Faktúra 1190520072 HO8569 13.05.19 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 4 776,10 Faktúra 1190520073 HO8569/1 14.05.19 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 149,04 Faktúra 1190520074 HO8639 21.05.19 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 537,60 Faktúra 1190520075 HO8639 21.05.19 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 1 314,00 Faktúra 1190520464 HO8686 28.05.19 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 1 462,80 Faktúra 1190520465 HO8685 28.05.19 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 4 902,60 Faktúra 1190520466 HO8684 28.05.19 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 3 371,33 Faktúra 1190500571 ZTN190453 24.05.19 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Všeobecný materiál (321) 88,98 Faktúra 1190500572 ZTN190452 24.05.19 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Všeobecný materiál (321) 79,52 Faktúra 1190520733 HO8732 30.05.19 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 5 194,01 Faktúra 1190520734 HO8733 30.05.19 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 2 751,17 Faktúra 1190520735 HO8735 30.05.19 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 3 370,49

Faktúra 1190520736 HO8735 30.05.19 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 704,86 Faktúra 1190520737 HO8736 30.05.19 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 3 273,24 Faktúra 1190520738 HO8736 30.05.19 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 704,86 Faktúra 1190520894 HO8734 03.06.19 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 3 284,09 Faktúra 1190520895 NL190106 03.06.19 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 715,50 Faktúra 1190521063     Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 319,19 Faktúra 1190521407 ZHO1712 14.06.19 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 ŠZM (321) 145,22 Faktúra 1190620067 HO8787 12.06.19 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 303,60 Faktúra 1190620068 HO8788 12.06.19 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 3 492,00 Faktúra 1190620069 HO8789 12.06.19 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 10 281,60 Faktúra 1190620070 HO8790 12.06.19 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 2 537,00 Faktúra 1190620318 HO8849 19.06.19 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 1 936,84 Faktúra 1190620319 NL190111 19.06.19 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 5 039,37 Faktúra 1190620925 HO8966 08.07.19 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 2 858,80 Faktúra 1190620926 HO8965/1 09.07.19 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 1 491,25 Faktúra 1190620927 HO8967 08.07.19 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 519,04 Faktúra 1190620928 HO8968 08.07.19 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 968,00 Faktúra 1190621213 HO8909 03.07.19 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 2 753,31 Faktúra 1190621214 HO8969 03.07.19 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 2 145,00 Faktúra 1190621215 HO8913 03.07.19 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 2 881,86 Faktúra 1190621216 HO8914 03.07.19 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 644,89 Faktúra 1190621217 HO8911 12.07.19 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 6 492,52 Faktúra 1190621218 HO8912 03.07.19 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 1 813,46 Faktúra 1190621219 HO8910 03.07.19 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 1 643,91 Faktúra 1190621220 HO8908 03.07.19 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 819,90 Faktúra 1190621221 HO8965 03.07.19 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 149,04 Faktúra 1190620929 HO8990 01.07.19 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 3 159,01 Faktúra 1190620930 HO8990 01.07.19 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 370,80 Faktúra 1190620931 HO8990 28.06.19 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 480,00 Faktúra 1190620932 HO8988 01.07.19 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 1 579,82 Faktúra 1190620933 HO8993 01.07.19 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 12 985,04 Faktúra 1190620934 HO8986 01.07.19 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 7 413,71 Faktúra 1190620935 HO8992 01.07.19 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 421,58 Faktúra 1190620936 HO8989 01.07.19 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 5 506,62 Faktúra 1190620937 HO8991 01.07.19 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 2 844,73 Faktúra 1190620938 HO8991 01.07.19 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 1 800,01 Faktúra 1190620939 HO8994 01.07.19 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 1 409,72 Faktúra 1190620940 HO8994 01.07.19 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 785,50 Faktúra 1190621273 NL190119 03.07.19 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 1 206,03 Faktúra 1190720003 HO9093 08.07.19 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 10 281,60

Faktúra 1190520891 HO8734 03.06.19 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 1 000,95 Faktúra 1200420582 NL201199 30.04.20 RONER,s.r.o. Oravská 7,821 09 Bratislava 2 35860537 Diagnostiká (321) 30 088,08 Faktúra 1191200609 ON1903530 08.01.20 Ryba Košice spol. s.r.o. Južná 54,040 01 Košice 17147522 Potraviny (321) 1 114,36 Faktúra 1191200619 ON1903530 08.01.20 Ryba Košice spol. s.r.o. Južná 54,040 01 Košice 17147522 Potraviny (321) 1 394,69 Faktúra 1200100191 ON1903563 16.01.20 Ryba Košice spol. s.r.o. Južná 54,040 01 Košice 17147522 Potraviny (321) 1 652,00 Faktúra 1200100192 ON2000069 28.01.20 Ryba Košice spol. s.r.o. Južná 54,040 01 Košice 17147522 Potraviny (321) 2 599,92 Faktúra 1200100388 ON2000069 28.01.20 Ryba Košice spol. s.r.o. Južná 54,040 01 Košice 17147522 Potraviny (321) 2 799,31 Faktúra 1190300670 ZTS190017 15.04.19 S&T Slovakia s.r.o. Mlynské Nivy 71,821 09 Bratislava 31349935 servis zdrav. techniky (321) 2 959,20 Faktúra 1200100429 ZOD Č.1340/97 10.02.20 Iveta Sajková Mgr. Ľudová 18,040 11 Košice 30688302 ostatné služby - škol... (321) 1 108,56 Faktúra 1200100538 ZOD Č.1340/97 10.02.20 Iveta Sajková Mgr. Ľudová 18,040 11 Košice 30688302 ostatné služby - škol... (321) 339,01 Faktúra 1191221191 PO192595 08.01.20 Sarstedt spol. s.r.o. Udernícka 11,851 01 Bratislava 31359825 ŠZM (321) 49,96 Faktúra 1191221192 PO192814 08.01.20 Sarstedt spol. s.r.o. Udernícka 11,851 01 Bratislava 31359825 ŠZM (321) 106,96 Faktúra 1200500559 POŠTOVÉ POPLATKY 10.06.20 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9,975 99 Banská Bystrica 36631124 poštovné (321) 2 891,05 Faktúra 1200220178 HO11030 11.02.20 Softel s.r.o. Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina 00692468 Diagnostiká (321) 218,68 Faktúra 1200400012 Z-225/2019 06.04.20 STAPRO Slovensko s.r.o. Hroncova 3,040 01 Košice 31710549 servis výpočtovej techniky (HW+SW) (321) 958,67 Faktúra 1200200537 ZTN200128 11.02.20 STERIPAK s.r.o. Bratislava Sekurisova 16,841 02 Bratislava 35800437 Všeobecný materiál (321) 823,53 Faktúra 1200220314 PO193030 18.02.20 STIRILAB s.r.o. Textilná 23,034 01 Ružomberok 35853913 ŠZM (321) 54,72 Faktúra 1200221130 PO200201 03.03.20 STIRILAB s.r.o. Textilná 23,034 01 Ružomberok 35853913 ŠZM (321) 140,22 Faktúra 1200500522 Z-318/2010 08.06.20 T Com a.s. Karadžičova 10,825 13 Bratislava 35763469 Telekomunikácie (321) 253,96 Faktúra 1200500523 Z-318/2010 08.06.20 T Com a.s. Karadžičova 10,825 13 Bratislava 35763469 Mobilné siete (321) 309,55 Faktúra 1191200608 ON1903364 09.01.20 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 718,62 Faktúra 1191200604 ON1903363 09.01.20 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 1 269,85 Faktúra 1200100321 ON1903561 17.01.20 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 1 465,56 Faktúra 1200100322 ON1903560 17.01.20 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 1 705,83 Faktúra 1200100177 ON2000032 13.01.20 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 1 282,86 Faktúra 1200100178 ON2000032 15.01.20 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 2 409,11 Faktúra 1200100179 ON2000040 15.01.20 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 4 151,66 Faktúra 1200100180 ON2000033 14.01.20 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 3 271,60 Faktúra 1200100181 ON2000033 13.01.20 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 172,80 Faktúra 1200100323 ON1903589 22.01.20 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 1 482,79 Faktúra 1200100324 ON1903588 22.01.20 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 2 200,53 Faktúra 1190520989 OH191959 06.06.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 234,00 Faktúra 1190421043 OH191547F 02.05.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 5 040,00 Faktúra 1190520505 PO191094 28.05.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 317,52 Faktúra 1190520506 PO191094 28.05.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 293,88 Faktúra 1190520862 PO190846A 22.05.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 305,58 Faktúra 1190520863 PO190861 22.05.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 86,75 Faktúra 1190421044 OH191547 02.05.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 965,99 Faktúra 1190421045 OH191547A 02.05.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 3 096,00 Faktúra 1190520374 ZHO1613 20.05.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 540,00

Faktúra 1190520507 PO191053 27.05.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 91,32 Faktúra 1190420457 PO190848 25.04.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 1 311,55 Faktúra 1190421046 OH191617 02.05.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 3 132,01 Faktúra 1190520508 PO190220 27.05.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 19,93 Faktúra 1190520509 PO190356 27.05.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 59,80 Faktúra 1190520510 PO190482 27.05.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 298,98 Faktúra 1190521162 OH192256 12.06.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 234,00 Faktúra 1190520511 PO190475A 27.05.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 134,64 Faktúra 1190520512 PO191031A 27.05.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 269,28 Faktúra 1190521163 OH192257 12.06.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 234,00 Faktúra 1190521164 OH192259 12.06.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 784,00 Faktúra 1190421047 OH191629 07.05.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 16 182,04 Faktúra 1190421048 OH191628 02.05.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 3 090,02 Faktúra 1190421049 OH191631 02.05.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 3 096,00 Faktúra 1190421050 OH191078 02.05.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 1 278,00 Faktúra 1190520453 HO8677 28.05.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 Diagnostiká (321) 204,49 Faktúra 1190520513 ZHO1613 27.05.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 486,00 Faktúra 1190500614 ZTN190371 30.05.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 Všeobecný materiál (321) 360,00 Faktúra 1190421051 OH191630 02.05.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 2 700,00 Faktúra 1190421052 PO191630A 02.05.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 4 880,99 Faktúra 1190421053 OH191630C 02.05.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 25 056,08 Faktúra 1190421326 OH191630B 14.05.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 6 588,00 Faktúra 1190421054 OH191630A 07.05.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 783,00 Faktúra 1190421055 OH191629 07.05.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 15 138,01 Faktúra 1190421056 OH191547C 02.05.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 3 132,00 Faktúra 1191121317 OH194958C 09.12.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 2 826,00 Faktúra 1190900384 ON1901985 19.09.19 TO I ONO Tibor Horváth Južná trieda 66,040 01 Košice 14399806 Potraviny (321) 2 904,77 Faktúra 1190900368 ON1901930 03.10.19 TO I ONO Tibor Horváth Južná trieda 66,040 01 Košice 14399806 Potraviny (321) 4 576,03 Faktúra 1200440021     UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Verejná lekáreň 29,50 Faktúra 1200440022     UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Verejná lekáreň 2 123,79 Faktúra 1200440020     UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Verejná lekáreň 223,94 Faktúra 1200440037     UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Verejná lekáreň 1 986,64 Faktúra 1200440036     UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Verejná lekáreň 52,95 Faktúra 1200440038     UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Verejná lekáreň 116,12 Faktúra 1200440035     UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Verejná lekáreň 194,50 Faktúra 1200440034     UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Verejná lekáreň 691,90 Faktúra 1200440039     UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Verejná lekáreň 1 442,76 Dobropis 1200340036     UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Verejná lekáreň 3,92 Faktúra 1190620193 ZHO1688 14.06.19 Unomed spol. s.r.o. Zlatovská 2211,911 05 Trenčín 00612791 ŠZM (321) 2 347,27 Faktúra 1190620453 ZHO1687 20.06.19 Unomed spol. s.r.o. Zlatovská 2211,911 05 Trenčín 00612791 ŠZM (321) 112,02

Faktúra 1190621060 PO191334 01.07.19 Unomed spol. s.r.o. Zlatovská 2211,911 05 Trenčín 00612791 ŠZM (321) 1 641,50 Faktúra 1200300407 ZTS200418 31.03.20 Ján Kyseľ st. - UPMaRT Watsonova 57,040 01 Košice 11992247 servis zdrav. techniky (321) 391,20 Faktúra 1200400418 ZTS200485 27.04.20 Ján Kyseľ st. - UPMaRT Watsonova 57,040 01 Košice 11992247 servis zdrav. techniky (321) 649,20   4200612010   27.04.20 Úrad pre dohľad nad zdrav.star Žellova 2,829 24 Bratislava 25 30796482 Pokuty-ostatné od 1.10.2017 (379) 300,00   4200612011   27.04.20 Úrad pre dohľad nad zdrav.star Žellova 2,829 24 Bratislava 25 30796482 Pokuty-ostatné od 1.10.2017 (379) 300,00   4200612012   27.04.20 Úrad pre dohľad nad zdrav.star Žellova 2,829 24 Bratislava 25 30796482 Pokuty-ostatné od 1.10.2017 (379) 500,00 Faktúra 1200400130 ZTS200379 23.04.20 Ústav radiačnej ochrany s.r.o Staničná 24/1062,911 05 Trenčín 36348279 servis zdrav. techniky (321) 492,00 Faktúra 1200400415 ZTS200480 29.04.20 Ústav radiačnej ochrany s.r.o Staničná 24/1062,911 05 Trenčín 36348279 servis zdrav. techniky (321) 180,00 Faktúra 1200400520 ZTS200511 15.05.20 Ústav radiačnej ochrany s.r.o Staničná 24/1062,911 05 Trenčín 36348279 servis zdrav. techniky (321) 157,20 Faktúra 1200400521 ZTS200104 15.05.20 Ústav radiačnej ochrany s.r.o Staničná 24/1062,911 05 Trenčín 36348279 servis zdrav. techniky (321) 487,20 Faktúra 1200200047 ON2000310 13.02.20 Villa Market s.r.o. Sp.Nová Ve Chrapciakova 1,052 01 Spisska Nova Ves 31668461 Všeobecný materiál (321) 3 402,00 Faktúra 1191100419 ON1902956 29.11.19 VV MIX.s.r.o. Alžbetina 51,040 11 Košice 36189626 Všeobecný materiál (321) 780,00 Faktúra 1191200050 ON1902612 04.12.19 VV MIX.s.r.o. Alžbetina 51,040 11 Košice 36189626 Všeobecný materiál (321) 1 062,60 Faktúra 1191200052 ON1902614 05.12.19 VV MIX.s.r.o. Alžbetina 51,040 11 Košice 36189626 Všeobecný materiál (321) 561,60 Faktúra 1191200055 ON1903128 05.12.19 VV MIX.s.r.o. Alžbetina 51,040 11 Košice 36189626 Všeobecný materiál (321) 315,00 Faktúra 1191200103 ON1903077 13.12.19 VV MIX.s.r.o. Alžbetina 51,040 11 Košice 36189626 Všeobecný materiál (321) 1 275,12 Faktúra 1191200370 ON1903480 19.12.19 VV MIX.s.r.o. Alžbetina 51,040 11 Košice 36189626 Všeobecný materiál (321) 315,00 Faktúra 1191200371 ON1903289 19.12.19 VV MIX.s.r.o. Alžbetina 51,040 11 Košice 36189626 Všeobecný materiál (321) 336,00 Faktúra 1191200429 ON1903122 30.12.19 VV MIX.s.r.o. Alžbetina 51,040 11 Košice 36189626 Všeobecný materiál (321) 588,00 Faktúra 1191200622 Z-240/2014 08.01.20 Východoslov.vodárenská spoločn Komenského 50,042 48 Košice 36570460 Voda (321) 37 423,07 Faktúra 1200100235 Z-240/2014 06.02.20 Východoslov.vodárenská spoločn Komenského 50,042 48 Košice 36570460 ostatné služby - škol... (321) 514,96 Faktúra 1191200110 Z-268/2009 10.12.19 Solitea WBI, s.r.o. ,83103 Bratislava 35685018 servis výpočtovej techniky (HW+SW) (321) 1 632,00 Faktúra 1200400295 ZTN200440 30.04.20 ZOLS s.r.o. Farská 10,949 01 Nitra 31420427 Všeobecný materiál (321) 967,00 Faktúra 1200220261 HO10291 25.02.20 R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o. Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava 43874495 Diagnostiká (321) 965,25 Faktúra 1200220527 HO10475/2 28.02.20 R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o. Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava 43874495 Diagnostiká (321) 579,15 Faktúra 1200320037 HO11024 13.03.20 R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o. Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava 43874495 Diagnostiká (321) 394,35 Faktúra 1200320038 HO11291 13.03.20 R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o. Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava 43874495 Diagnostiká (321) 402,60 Faktúra 1200320039 HO11291 13.03.20 R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o. Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava 43874495 Diagnostiká (321) 878,70 Faktúra 1200320339 HO11024 25.03.20 R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o. Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava 43874495 Diagnostiká (321) 231,00 Faktúra 1200320340 HO10474/1 25.03.20 R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o. Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava 43874495 Diagnostiká (321) 231,00 Faktúra 1200321227 HO11291 25.03.20 R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o. Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava 43874495 Diagnostiká (321) 833,80 Faktúra 1200320979 HO11291 03.04.20 R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o. Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava 43874495 Diagnostiká (321) 30,00 Faktúra 1200320980 NL200050 03.04.20 R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o. Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava 43874495 Diagnostiká (321) 264,00 Faktúra 1200320981 NL201176 03.04.20 R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o. Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava 43874495 Diagnostiká (321) 818,40 Faktúra 1200321230 HO11214 07.04.20 R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o. Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava 43874495 Diagnostiká (321) 170,50 Faktúra 1200300657 Z-39/2019 08.04.20 SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava 31322832 Všeobecný materiál (321) 2 141,74 Faktúra 1200200045 ON2000369 13.02.20 ZERO Košice spol. s.r.o. Kmeťová 12,040 01 Košice 1 36186902 Všeobecný materiál (321) 951,96 Faktúra 1200200046 ON2000370 13.02.20 ZERO Košice spol. s.r.o. Kmeťová 12,040 01 Košice 1 36186902 Všeobecný materiál (321) 1 427,94 Faktúra 1200200351 ON2000372 19.02.20 ZERO Košice spol. s.r.o. Kmeťová 12,040 01 Košice 1 36186902 Všeobecný materiál (321) 2 041,68 Faktúra 1200200352 ON2000368 19.02.20 ZERO Košice spol. s.r.o. Kmeťová 12,040 01 Košice 1 36186902 Všeobecný materiál (321) 2 507,64

Faktúra 1200200254 ON2000286 25.02.20 ZERO Košice spol. s.r.o. Kmeťová 12,040 01 Košice 1 36186902 Všeobecný materiál (321) 28,20 Faktúra 1200200251 ON2000512 25.02.20 ZERO Košice spol. s.r.o. Kmeťová 12,040 01 Košice 1 36186902 Všeobecný materiál (321) 180,90 Faktúra 1200300030 ON2000041 10.03.20 ZERO Košice spol. s.r.o. Kmeťová 12,040 01 Košice 1 36186902 Všeobecný materiál (321) 3 521,41 Faktúra 1200200663 Z-201926821_Z 02.03.20 OTIS Výťahy, s.r.o. Vajnorská 100/A,831 04 Bratislava - Nové Mesto 35683929 sevis výťahov (321) 5 300,81 Faktúra 1200100067 ON1903503 24.01.20 OTIS Výťahy, s.r.o. Vajnorská 100/A,831 04 Bratislava - Nové Mesto 35683929 sevis výťahov (321) 855,00 Faktúra 1200270016 ZOD Č.195/2019 11.02.20 OTIS Výťahy, s.r.o. Vajnorská 100/A,831 04 Bratislava - Nové Mesto 35683929 Investície - DHM stavby (321) 53 900,00 Faktúra 1190420530 OH191596 26.04.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 733,00 Faktúra 1190420773 POO191697 06.05.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 39,60 Faktúra 1190420532 OH190936 26.04.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 689,70 Faktúra 1190420775 OH191702 06.05.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 519,00 Faktúra 1190420776 OH191701 06.05.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 519,00 Faktúra 1190420777 OH191700 06.05.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 557,40 Faktúra 1190420778 POO191698 06.05.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 139,70 Faktúra 1190420779 OH191711 06.05.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 834,23 Faktúra 1190420780 OH191713 06.05.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 733,00 Faktúra 1190420781 OH191712 06.05.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 264,00 Faktúra 1190420782 OH191714 07.05.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 1 389,58 Faktúra 1190420718 OH191705 06.05.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 1 113,20 Faktúra 1190420783 OH191704 06.05.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 519,00 Faktúra 1190420784 OH191703 06.05.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 557,40 Faktúra 1190420785 OH191718 07.05.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 2 369,99 Faktúra 1190520415 HO8694 21.05.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 3 753,88 Faktúra 1190420786 OH191706 06.05.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 1 384,01 Faktúra 1190420787 POO191699 06.05.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 596,20 Faktúra 1190420788 OH191707 06.05.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 1 090,10 Faktúra 1190420789 OH191722 07.05.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 2 894,13 Faktúra 1190420990 NL191479 30.04.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 81,36 Faktúra 1190420790 POO191710 06.05.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 387,46 Faktúra 1190420791 OH191715 06.05.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 565,23 Faktúra 1190420792 OH191716 06.05.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 1 133,00 Faktúra 1190420793 OH191708 07.05.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 557,40 Faktúra 1190420991 NL191484 30.04.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 3 851,32 Faktúra 1190420992 NL191514 30.04.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 55,38 Faktúra 1190420794 OH191627 02.05.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 4 640,42 Faktúra 1190420795 OH191425 02.05.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 344,85 Faktúra 1190420796 OH191717 06.05.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 958,00 Faktúra 1190420797 OH191627A 02.05.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 2 320,21 Faktúra 1190420798 OH190917 02.05.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 344,85 Faktúra 1190420799 OH191315 02.05.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 344,85 Faktúra 1190420853 PO190967 29.04.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 325,02

Faktúra 1190400545 ZTN190338 25.04.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Všeobecný materiál (321) 1 301,76 Faktúra 1190420993 NL191509 30.04.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 3 851,32 Faktúra 1190520686 HO8748 30.05.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 3 903,70 Faktúra 1190520687 HO8749 30.05.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 911,94 Faktúra 1190400534 ZTN190373 26.04.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Všeobecný materiál (321) 3 498,48 Faktúra 1190421342 OH191823 13.05.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 557,40 Faktúra 1190421343 POO191821 13.05.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 69,30 Faktúra 1190421344 POO191820 13.05.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 172,80 Faktúra 1190520688     MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 729,92 Faktúra 1190420994 NL191511 30.04.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 13 479,62 Faktúra 1190421258 NL191580 07.05.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 38,28 Faktúra 1190421345 OH191824 13.05.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 631,24 Faktúra 1190421346 OH191825 13.05.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 264,00 Faktúra 1190620383 OH192236 24.06.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 1 333,20 Faktúra 1190520914 NL192236 03.06.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 106,59 Faktúra 1190421347 OH191828 13.05.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 806,08 Faktúra 1190421348 OH191827 13.05.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 519,00 Faktúra 1190421349 OH191826 13.05.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 579,23 Faktúra 1190421350 OH191819 13.05.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 519,00 Faktúra 1190421351 OH191818 13.05.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 1 942,50 Faktúra 1190421352 POO191822 13.05.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 23,10 Faktúra 1191121390 OH195202 10.12.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 344,85   BV2011125   10.12.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 175,45 Faktúra 1190400599 ZTN190334 03.05.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Všeobecný materiál (321) 792,00 Faktúra 1190421243 NL191636 09.05.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 19 219,66 Faktúra 1190400598 ZTN190334 03.05.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Všeobecný materiál (321) 3 498,48 Faktúra 1190400600 ZTN190335 03.05.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Všeobecný materiál (321) 1 423,80 Faktúra 1190421353 OH191844 13.05.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 557,40 Faktúra 1190421354 POO191843 13.05.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 92,40 Faktúra 1190520012 OH191852 21.05.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 243,00 Faktúra 1190520013 OH191853 21.05.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 519,00 Faktúra 1190520917 HO8799 03.06.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 1 296,91 Faktúra 1190521045 POO191510 06.06.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 887,74 Faktúra 1190521072 HO8798 10.06.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 2 266,64 Faktúra 1190521340 OH192225 12.06.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 1 117,59 Faktúra 1190521341 OH192224 12.06.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 620,23 Faktúra 1190521342 OH192223 12.06.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 532,01 Faktúra 1190521344 OH192226 12.06.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 264,00 Faktúra 1181220060 OH184647 18.12.18 A care s.r.o. Sladkovičova 10,921 01 Piešťany 35724609 ŠZM (321) 564,00 Faktúra 1181221064 OH184663 09.01.19 A care s.r.o. Sladkovičova 10,921 01 Piešťany 35724609 ŠZM (321) 564,00

Faktúra 1181221065 OH184745 09.01.19 A care s.r.o. Sladkovičova 10,921 01 Piešťany 35724609 ŠZM (321) 1 128,00 Faktúra 1181220773 OH184853 03.01.19 A care s.r.o. Sladkovičova 10,921 01 Piešťany 35724609 ŠZM (321) 767,00 Faktúra 1181220732 HO7709 03.01.19 A care s.r.o. Sladkovičova 10,921 01 Piešťany 35724609 Lieky (321) 110,00 Faktúra 1181221066 OH184854 09.01.19 A care s.r.o. Sladkovičova 10,921 01 Piešťany 35724609 ŠZM (321) 564,00 Faktúra 1181220774 OH184855 03.01.19 A care s.r.o. Sladkovičova 10,921 01 Piešťany 35724609 ŠZM (321) 564,00 Faktúra 1181220775 OH184856 03.01.19 A care s.r.o. Sladkovičova 10,921 01 Piešťany 35724609 ŠZM (321) 767,00 Faktúra 1181221067 OH184858 09.01.19 A care s.r.o. Sladkovičova 10,921 01 Piešťany 35724609 ŠZM (321) 564,00 Faktúra 1181221068 OH184859 09.01.19 A care s.r.o. Sladkovičova 10,921 01 Piešťany 35724609 ŠZM (321) 767,00 Faktúra 1181221069 OH184860 09.01.19 A care s.r.o. Sladkovičova 10,921 01 Piešťany 35724609 ŠZM (321) 767,00 Faktúra 1181220776 OH184869 03.01.19 A care s.r.o. Sladkovičova 10,921 01 Piešťany 35724609 ŠZM (321) 767,00 Faktúra 1181221070 OH184880 09.01.19 A care s.r.o. Sladkovičova 10,921 01 Piešťany 35724609 ŠZM (321) 767,00 Faktúra 1181221071 OH184879 09.01.19 A care s.r.o. Sladkovičova 10,921 01 Piešťany 35724609 ŠZM (321) 1 128,00 Faktúra 1181221072 OH184878 09.01.19 A care s.r.o. Sladkovičova 10,921 01 Piešťany 35724609 ŠZM (321) 901,00 Faktúra 1181221073 OH184877 09.01.19 A care s.r.o. Sladkovičova 10,921 01 Piešťany 35724609 ŠZM (321) 767,00 Faktúra 1181220953 OH184902 10.01.19 A care s.r.o. Sladkovičova 10,921 01 Piešťany 35724609 ŠZM (321) 564,00 Faktúra 1181221074 OH184903 10.01.19 A care s.r.o. Sladkovičova 10,921 01 Piešťany 35724609 ŠZM (321) 564,00 Faktúra 1181221075 OH184904 10.01.19 A care s.r.o. Sladkovičova 10,921 01 Piešťany 35724609 ŠZM (321) 767,00 Faktúra 1190121029 OH190056 12.02.19 A care s.r.o. Sladkovičova 10,921 01 Piešťany 35724609 ŠZM (321) 767,00 Faktúra 1190121030 OH190057 12.02.19 A care s.r.o. Sladkovičova 10,921 01 Piešťany 35724609 ŠZM (321) 1 407,00 Faktúra 1200220673 HO11109 24.02.20 JEMO-TRADING, s.r.o. Topolová 18,811 04 Bratislava 17317436 Diagnostiká (321) 718,30 Faktúra 1200320029 HO11304 13.03.20 JEMO-TRADING, s.r.o. Topolová 18,811 04 Bratislava 17317436 Diagnostiká (321) 535,70 Faktúra 1200500520 ON2001241 09.06.20 ASKO pobočka Košice Alejová ulica,040 11 K O Š I C E 35909790 Všeobecný materiál (321) 89,90 Faktúra 1190621175 OH192502 09.07.19 LIMA SK, s.r.o. Cesta na Štadión 7,974 04 Banská Bystrica 43872751 ŠZM (321) 2 007,50 Faktúra 1190720592 OH192868 30.07.19 LIMA SK, s.r.o. Cesta na Štadión 7,974 04 Banská Bystrica 43872751 ŠZM (321) 986,70 Faktúra 1190920759 OH193801 27.09.19 LIMA SK, s.r.o. Cesta na Štadión 7,974 04 Banská Bystrica 43872751 ŠZM (321) 1 490,50 Faktúra 1200200617 ZTN200169 03.03.20 Ultramed s.r.o. Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom 36638404 Všeobecný materiál (321) 5 154,54 Faktúra 1200200465 ZTS200073 03.03.20 Ultramed s.r.o. Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom 36638404 servis zdrav. techniky (321) 4 918,26 Faktúra 1200420218 PO200503 23.04.20 ARID obchodná spol. s.r.o. Boženy Němcovej 14,811 04 Bratislava 31350836 ŠZM (321) 529,20 Faktúra 1200420707 OH194277 28.04.20 ARID obchodná spol. s.r.o. Boženy Němcovej 14,811 04 Bratislava 31350836 ŠZM (321) 96,00 Faktúra 1200420706 OH201755 28.04.20 ARID obchodná spol. s.r.o. Boženy Němcovej 14,811 04 Bratislava 31350836 ŠZM (321) 5 372,40 Faktúra 1200520056 PO200503 14.05.20 ARID obchodná spol. s.r.o. Boženy Němcovej 14,811 04 Bratislava 31350836 ŠZM (321) 107,40 Faktúra 1200520057 PO200855 14.05.20 ARID obchodná spol. s.r.o. Boženy Němcovej 14,811 04 Bratislava 31350836 ŠZM (321) 3 960,00 Faktúra 1200520058 PO200847 14.05.20 ARID obchodná spol. s.r.o. Boženy Němcovej 14,811 04 Bratislava 31350836 ŠZM (321) 2 595,60 Faktúra 1200520616 PO200964 20.05.20 ARID obchodná spol. s.r.o. Boženy Němcovej 14,811 04 Bratislava 31350836 ŠZM (321) 490,13 Faktúra 1200300620 ON2000778 17.04.20 MYKOTREND s.r.o. Kasárenská 2123/20,048 01 Rožňava 44214731 Potraviny (321) 89,32 Faktúra 1200400548 NL20016 11.05.20 Ľubovnianska nemocnica, n.o. Obrancov mieru 3,064 01 Stará Ľubovňa 37886851 Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321) 3 330,60 Faktúra 1200570025 EKS-Z20201494 25.05.20 KEMA SK s.r.o. Kopčianska 37,85101 Bratislava 31350658 Investície - nezdravot. prístroj technika (321) 12 480,00 Faktúra 1200220661 HO11036 20.02.20 EXBIO-SK s.r.o. Červeňova 14,811 03 Bratislava 44330553 Diagnostiká (321) 393,80 Faktúra 1200400546 NL20017 13.05.20 Nemocnica s poliklinikou Spišs Jánskeho 1, Spišská Nová Ves,052 19 Spišská Nová Ves 36597350 Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321) 4 689,29 Faktúra 1200013     KIKA Nábytok Slovensko s.r.o. Moldavská cesta 34,040 11 K o š i c e 35883103 Všeobecný materiál (321) 69,99

Faktúra 1200400311 ZTN200250 27.04.20 INTERTEC s.r.o. ČSA 6,974 01 Banska Bystrica 00692972 Všeobecný materiál (321) 1 474,80 Faktúra 1200400309 ZTN200251 27.04.20 INTERTEC s.r.o. ČSA 6,974 01 Banska Bystrica 00692972 Všeobecný materiál (321) 1 254,00 Faktúra 1200400310 ZTN200252 27.04.20 INTERTEC s.r.o. ČSA 6,974 01 Banska Bystrica 00692972 Všeobecný materiál (321) 272,40 Faktúra 1200470028 ZTN200263 15.05.20 INTERTEC s.r.o. ČSA 6,974 01 Banska Bystrica 00692972 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 6 840,00 Faktúra 1200500517 ON2000334 07.05.20 INSTITUTE FOR OCCUPAT.MEDICINE Schillerstr.25 D-91054, ERLANGEN   ostatné služby - škol... (321) 200,00 Faktúra 1200300557 ON2000407 06.04.20 Jozef Mičo - TIP-TOP Vaľkovská 743/41,080 05 Prešov 10737618 Potraviny (321) 3 164,04 Faktúra 1200300572 ON2000576 06.04.20 Jozef Mičo - TIP-TOP Vaľkovská 743/41,080 05 Prešov 10737618 Potraviny (321) 4 045,32 Faktúra 1200500411 ON2001249 03.06.20 Jozef Mičo - TIP-TOP Vaľkovská 743/41,080 05 Prešov 10737618 Potraviny (321) 422,28 Faktúra 1200500512 ON2001249 01.06.20 Jozef Mičo - TIP-TOP Vaľkovská 743/41,080 05 Prešov 10737618 Potraviny (321) 287,64 Faktúra 1191270018 ZTN191129 17.12.19 BTL Slovakia s.r.o. ul. K cintorínu 15/84,010 04 Žilina 36404772 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 1 941,60 Faktúra 1200270013 ZTN191053 28.02.20 BTL Slovakia s.r.o. ul. K cintorínu 15/84,010 04 Žilina 36404772 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 1 908,00 Faktúra 1191100522 ZTN190845 13.11.19 BTL Slovakia s.r.o. ul. K cintorínu 15/84,010 04 Žilina 36404772 Všeobecný materiál (321) 948,00 Faktúra 1191100539 ZTN190808 15.11.19 BTL Slovakia s.r.o. ul. K cintorínu 15/84,010 04 Žilina 36404772 Všeobecný materiál (321) 3 096,00 Faktúra 1190921094 OH194182 10.10.19 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 725,00 Faktúra 1191020469 OH194268 22.10.19 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 725,00 Faktúra 1191020583 PO192191 23.10.19 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 584,21 Faktúra 1191021000 PO192191 30.10.19 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 584,21 Faktúra 1191020228 PO192191 18.10.19 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 6 439,52 Faktúra 1191020470 OH194436 22.10.19 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 6 969,20 Faktúra 1191020812 OH194437 28.10.19 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 936,00 Faktúra 1191020468 OH194203 22.10.19 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 4 451,76 Faktúra 1191020811 OH194438 28.10.19 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 468,00 Faktúra 1191020809 OH194449 28.10.19 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 87,64 Faktúra 1191020810 OH194448 28.10.19 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 87,64 Faktúra 1191020757 PO192318 28.10.19 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 1 274,64 Faktúra 1191020808 OH194450 28.10.19 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 5 316,80 Faktúra 1191021250 OH194470 05.11.19 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 468,00 Faktúra 1191020758 PO192318 28.10.19 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 2 177,81 Faktúra 1191020759 PO192318 28.10.19 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 792,00 Faktúra 1191020760 PO192320 28.10.19 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 3 133,64 Faktúra 1191020761 PO192191 28.10.19 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 318,66 Faktúra 1191020762 PO192315 28.10.19 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 4 710,09 Faktúra 1191021254 OH194727 08.11.19 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 87,64 Faktúra 1191021253 OH194741 08.11.19 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 87,64 Faktúra 1191021251 OH194781 12.11.19 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 468,00 Faktúra 1191021252 OH194795 12.11.19 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 468,00 Faktúra 1191120448 OH194888 21.11.19 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 87,64 Faktúra 1191120449 OH194889 21.11.19 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 936,00 Faktúra 1191120450 OH194890 21.11.19 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 725,00 Faktúra 1191120447 OH194914 21.11.19 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 657,00

Faktúra 1191120452 OH194891 21.11.19 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 1 100,00 Faktúra 1191120446 OH194928 21.11.19 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 87,64 Faktúra 1191120451 OH194275 21.11.19 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 1 475,98 Faktúra 1191121141 OH195229 03.12.19 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 9 326,90 Faktúra 1191121144 OH194991 03.12.19 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 87,64 Faktúra 1191121261 OH194990 09.12.19 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 87,64 Faktúra 1191220955 OH195960 31.12.19 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 87,64 Faktúra 1191220959 OH195760 31.12.19 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 87,64 Faktúra 1191121142 OH195220 03.12.19 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 2 948,00 Faktúra 1191121143 OH195243 03.12.19 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 1 069,99 Faktúra 1191121145 OH195220A 03.12.19 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 1 184,40 Faktúra 1191120883 PO192620 27.11.19 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 1 168,42 Faktúra 1191121258 OH195258 06.12.19 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 5 016,99 Faktúra 1191121146 OH195259 09.12.19 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 87,64 Faktúra 1191220954 OH195959 31.12.19 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 87,64 Faktúra 1191120884 PO192620 27.11.19 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 3 895,59 Faktúra 1191121259 OH195299 06.12.19 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 9 326,90 Faktúra 1191121260 OH195298 06.12.19 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 1 325,43 Faktúra 1190921095 OH194183 10.10.19 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 11 818,00 Faktúra 1191220966 OH195399 31.12.19 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 1 187,64 Faktúra 1191220965 OH195421 31.12.19 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 657,00 Faktúra 1191220797 PO192769 31.12.19 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 4 262,07 Faktúra 1191220962 OH195699 31.12.19 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 5 016,99 Faktúra 1200400141 ON2000912 21.04.20 CWA spol. s.r.o. Letná 47,040 01 Košice 36201766 Všeobecný materiál (321) 3 157,16 Faktúra 1200400464 ON2000594 27.04.20 CWA spol. s.r.o. Letná 47,040 01 Košice 36201766 Všeobecný materiál (321) 3 543,48 Faktúra 1200470001 ZTN200121 08.04.20 TANGRA spol. s.r.o. Nová 26,976 11 Selce 36623849 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 1 800,00 Faktúra 1200400234 ZTN191168 07.04.20 TANGRA spol. s.r.o. Nová 26,976 11 Selce 36623849 Všeobecný materiál (321) 330,00 Faktúra 1200400241 ZTN200122 08.04.20 TANGRA spol. s.r.o. Nová 26,976 11 Selce 36623849 Všeobecný materiál (321) 330,00 Faktúra 1200400242 ZTN200214 08.04.20 TANGRA spol. s.r.o. Nová 26,976 11 Selce 36623849 Všeobecný materiál (321) 1 830,00 Faktúra 1200400243 ZTN200364 09.04.20 TANGRA spol. s.r.o. Nová 26,976 11 Selce 36623849 Všeobecný materiál (321) 2 160,00 Faktúra 1200400239 ZTN200244 08.04.20 POLYMED medical SK s.r.o. Zámocká 30,811 01 Bratislava 36365785 Všeobecný materiál (321) 89,40 Faktúra 1200400297 ZTN200400 28.04.20 POLYMED medical SK s.r.o. Zámocká 30,811 01 Bratislava 36365785 Všeobecný materiál (321) 823,68 Faktúra 1200220185 HO11038 11.02.20 THE BINDING SITE s.r.o. Sinkulova 55,147 00 Praha 4 29021600 Diagnostiká (321) 2 810,00 Faktúra 1200220506 HO11038 24.02.20 THE BINDING SITE s.r.o. Sinkulova 55,147 00 Praha 4 29021600 Diagnostiká (321) 1 800,00 Faktúra 1200220507 HO11037/1 24.02.20 THE BINDING SITE s.r.o. Sinkulova 55,147 00 Praha 4 29021600 Diagnostiká (321) 640,00 Faktúra 1200270007 ZTN191191 24.02.20 ZENA-R Slovakia s.r.o. Ulica Svornosti 42,821 06 Bratislava 43913717 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 21 909,36 Faktúra 1200400096 ON2000913 20.04.20 ROVDER, s.r.o. Priemyselná 4,040 01 Košice 44754442 Všeobecný materiál (321) 1 142,40 Faktúra 1200570019 ZTN190870 26.05.20 Media Comp., s.r.o. Rovinka 268,900 41 Rovinka 35731486 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 5 988,00 Faktúra 1191200059 ON1902513 06.12.19 VITAMED.SK s.r.o. Žellova 4,821 08 Bratislava 45487090 Všeobecný materiál (321) 3 931,20 Faktúra 1191200061 ON1902499 06.12.19 VITAMED.SK s.r.o. Žellova 4,821 08 Bratislava 45487090 Všeobecný materiál (321) 1 364,40

Faktúra 1190920616 HO9690 25.09.19 CEEMED, spol. s.r.o. Družstevná 284/14,017 01 Považská Bysrica 45730661 Diagnostiká (321) 1 587,30 Faktúra 1191020284 HO9934 21.10.19 CEEMED, spol. s.r.o. Družstevná 284/14,017 01 Považská Bysrica 45730661 Diagnostiká (321) 1 540,00 Faktúra 1191020285 HO9936 21.10.19 CEEMED, spol. s.r.o. Družstevná 284/14,017 01 Považská Bysrica 45730661 Diagnostiká (321) 1 587,30 Faktúra 1191020286 HO9935 21.10.19 CEEMED, spol. s.r.o. Družstevná 284/14,017 01 Považská Bysrica 45730661 Diagnostiká (321) 1 587,30 Faktúra 1191120617 HO10057 29.11.19 CEEMED, spol. s.r.o. Družstevná 284/14,017 01 Považská Bysrica 45730661 Diagnostiká (321) 3 080,00 Faktúra 1191121090 HO9935 04.12.19 CEEMED, spol. s.r.o. Družstevná 284/14,017 01 Považská Bysrica 45730661 Diagnostiká (321) 1 587,30 Faktúra 1200300196 ON2000575 05.03.20 Eggro farm,s.r.o. Stoska 1096/209,044 25 Medzev 45440751 Potraviny (321) 166,43 Faktúra 1200300245 ON2000575 05.03.20 Eggro farm,s.r.o. Stoska 1096/209,044 25 Medzev 45440751 Potraviny (321) 99,36 Faktúra 1200300243 ON2000575 12.03.20 Eggro farm,s.r.o. Stoska 1096/209,044 25 Medzev 45440751 Potraviny (321) 99,36 Faktúra 1200300195 ON2000631 12.03.20 Eggro farm,s.r.o. Stoska 1096/209,044 25 Medzev 45440751 Potraviny (321) 248,40 Faktúra 1200300244 ON2000631 19.03.20 Eggro farm,s.r.o. Stoska 1096/209,044 25 Medzev 45440751 Potraviny (321) 99,36 Faktúra 1200400174 ON2001015 24.04.20 Eggro farm,s.r.o. Stoska 1096/209,044 25 Medzev 45440751 Potraviny (321) 111,78 Faktúra 1200400175 ON2000944 20.04.20 Eggro farm,s.r.o. Stoska 1096/209,044 25 Medzev 45440751 Potraviny (321) 24,84 Faktúra 1200400370 ON2001044 04.05.20 Eggro farm,s.r.o. Stoska 1096/209,044 25 Medzev 45440751 Potraviny (321) 49,68 Faktúra 1200400371 ON2001015 30.04.20 Eggro farm,s.r.o. Stoska 1096/209,044 25 Medzev 45440751 Potraviny (321) 62,10 Faktúra 1200400372 ON2000944 20.04.20 Eggro farm,s.r.o. Stoska 1096/209,044 25 Medzev 45440751 Potraviny (321) 67,07 Faktúra 1200400373 ON2000776 06.04.20 Eggro farm,s.r.o. Stoska 1096/209,044 25 Medzev 45440751 Potraviny (321) 74,52 Faktúra 1200600583 ON2001301 14.07.20 Lamitec, spol. s r.o. prev. Južná trieda 74,040 01 Košice 35710691 Všeobecný materiál (321) 104,33 Faktúra 1200500490     Lamitec, spol. s r.o. prev. Južná trieda 74,040 01 Košice 35710691 Všeobecný materiál (321) 93,18 Faktúra 1200500489     Lamitec, spol. s r.o. prev. Južná trieda 74,040 01 Košice 35710691 Všeobecný materiál (321) 4,36 Faktúra 1200600119     METRO CASH&CARRY SR s.r.o. Senecká cesta 1881,90028 Ivanka pri Dunaji 45952671 Všeobecný materiál (321) 46,43 Faktúra 1200200331 ON2000348 27.02.20 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 125,58 Faktúra 1200200311 ON2000403 24.02.20 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 192,38 Faktúra 1200200332 ON2000403 24.02.20 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 316,01 Faktúra 1200200309 ON2000403 26.02.20 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 209,47 Faktúra 1200200330 ON2000403 26.02.20 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 122,89 Faktúra 1200200333 ON2000403 02.03.20 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 315,52 Faktúra 1200200334 ON2000404 02.03.20 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 1 311,14 Faktúra 1200200652 ON2000403 28.02.20 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 175,56 Faktúra 1200200653 ON2000349 02.03.20 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 1 187,76 Faktúra 1200300202 ON2000488 02.03.20 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 438,90 Faktúra 1200300173 ON2000488 04.03.20 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 269,90 Faktúra 1200300253 ON2000488 04.03.20 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 45,34 Faktúra 1200300207 ON2000488 11.03.20 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 87,78 Faktúra 1200300260 ON2000488 06.03.20 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 70,22 Faktúra 1200300172 ON2000571 09.03.20 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 43,89 Faktúra 1200300254 ON2000571 12.03.20 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 307,23 Faktúra 1200300171 ON2000571 11.03.20 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 232,82 Faktúra 1200300259 ON2000571 12.03.20 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 251,31 Faktúra 1200300168 ON2000489 17.03.20 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 990,59

Faktúra 1200300169 ON2000571 19.03.20 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 43,89 Faktúra 1200300255 ON2000571 19.03.20 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 125,57 Faktúra 1200300257 ON2000573 19.03.20 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 905,57 Faktúra 1200300170 ON2000628 17.03.20 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 43,89 Faktúra 1200300258 ON2000628 19.03.20 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 76,78 Faktúra 1200300166 ON2000628 18.03.20 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 52,69 Faktúra 1200300256 ON2000628 19.03.20 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 98,34 Faktúra 1200400313 ON2000773 01.04.20 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 48,64 Faktúra 1200300167 ON2000629 23.03.20 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 91,25 Faktúra 1200300550 ON2000628 25.03.20 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 210,67 Faktúra 1200300552 ON2000684 25.03.20 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 87,78 Faktúra 1200300547 ON2000684 27.03.20 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 175,56 Faktúra 1200300452 ON2000684 30.03.20 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 50,47 Faktúra 1200300551 ON2000684 27.03.20 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 52,67 Faktúra 1200300451 ON2000773 30.03.20 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 69,08 Faktúra 1200300549 ON2000773 31.03.20 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 184,34 Faktúra 1200300548 ON2000773 01.04.20 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 501,56 Faktúra 1200300569 ON2000629 03.04.20 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 410,65 Faktúra 1200400369 ON2000773 11.05.20 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 104,21 Faktúra 1200400205 ON2000773 03.04.20 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 17,56 Faktúra 1200400204 ON2000803 07.04.20 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 133,85 Faktúra 1200400201 ON2000803 09.04.20 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 87,78 Faktúra 1200400368 ON2000803 09.04.20 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 219,45 Faktúra 1200400200 ON2000803 14.04.20 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 43,89 Faktúra 1200400202 ON2000803 14.04.20 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 97,67 Faktúra 1200400203 ON2000871 15.04.20 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 156,86 Faktúra 1200400199 ON2000774 17.04.20 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 218,62 Faktúra 1200400367 ON2000804 17.04.20 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 598,73 Faktúra 1200400206 ON2000871 17.04.20 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 93,26 Faktúra 1200400366 ON2000871 17.04.20 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 59,71 Faktúra 1200400196 ON2000941 20.04.20 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 43,89 Faktúra 1200400197 ON2000941 23.04.20 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 203,78 Faktúra 1200400365 ON2000941 04.05.20 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 199,50 Faktúra 1200400198 ON2000941 24.04.20 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 43,89 Faktúra 1200400364 ON2000941 30.04.20 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 201,89 Faktúra 1200400431 ON2001011 29.04.20 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 38,39 Faktúra 1200400363 ON2001011 30.04.20 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 84,46 Faktúra 1200400430 ON2001011 29.04.20 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 43,89 Faktúra 1200400362 ON2001012 04.05.20 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 611,46 Faktúra 1200400429 ON2001011 30.04.20 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 193,12

Faktúra 1200400432 ON2000872 04.05.20 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 295,02 Faktúra 1200400542 ON2001011 30.04.20 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 87,78 Faktúra 1200500076 ON2001040 04.05.20 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 201,89 Faktúra 1200500081 ON2001040 04.05.20 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 132,66 Faktúra 1200500084 ON2001040 07.05.20 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 59,25 Faktúra 1200500074 ON2001040 11.05.20 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 114,11 Faktúra 1200500085 ON2001040 07.05.20 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 43,89 Faktúra 1200500082 ON2001080 12.05.20 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 237,01 Faktúra 1200500075 ON2001080 14.05.20 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 47,75 Faktúra 1200500083 ON2001080 13.05.20 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 129,79 Faktúra 1200500086 ON2001041 18.05.20 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 332,83 Faktúra 1200500087 ON2001080 15.05.20 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 175,56 Faktúra 1200500412 ON2001041 18.05.20 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 513,59 Faktúra 1200500413 ON2001080 18.05.20 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 131,67 Faktúra 1200500414 ON2001115 18.05.20 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 131,67 Faktúra 1200500415 ON2001115 18.05.20 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 140,45 Faktúra 1200500416 ON2001115 20.05.20 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 342,32 Faktúra 1200500387 ON2001115 25.05.20 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 22,67 Faktúra 1200500386 ON2001158 25.05.20 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 94,34 Faktúra 1200500417 ON2001158 25.05.20 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 120,67 Faktúra 1200500388 ON2001158 28.05.20 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 215,79 Faktúra 1200500406 ON2001158 27.05.20 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 257,24 Faktúra 1200500389 ON2001158 29.05.20 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 105,34 Faktúra 1200500407 ON2001158 29.05.20 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 82,82 Faktúra 1200500408 ON2001116 01.06.20 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 319,20 Faktúra 1200500513 ON2001116 01.06.20 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 651,20 Faktúra 1200400077 ON2000761 06.04.20 B2B PARTNER s.r.o. Šulekova č.2,830 05 Bratislava 44413467 Všeobecný materiál (321) 971,04 Faktúra 1200321002 NL200044 03.04.20 GENERI BIOTECH s.r.o. Machkova 587,500 12 Hradec Králové 63221667 Diagnostiká (321) 175,00 Faktúra 1200300213 ON2000598 19.03.20 INFOLAB Slovakia, s.r.o. kpt. Nálepku 454/31,01861 Beluša 46732101 Všeobecný materiál (321) 2 040,00 Faktúra 1200400094