Platby za faktúry dodávateľa
24. Júl 2020
UNLP KOŠICE 2019
Strana
1
mudra
Typ dokladu
Číslo dokladu
Číslo obj.dodávateľa
Dátum doručenia
Názov dodávateľa
Adresa dodávateľa
IČO dodávateľa
Druh dokladu
Čiastka vrátane DPH

Faktúra
1191220532
POO195794
07.01.20
Adrian Med s.r.o.
Lazovná 53,974 01 Banská Bystrica
36620475
ŠZM (321)
660,00
Faktúra
1191221140
POO195926
14.01.20
Adrian Med s.r.o.
Lazovná 53,974 01 Banská Bystrica
36620475
ŠZM (321)
660,00
Faktúra
1200120733
PO192956
30.01.20
Adrian Med s.r.o.
Lazovná 53,974 01 Banská Bystrica
36620475
ŠZM (321)
7 242,64
Faktúra
1200200723
Z-201938253_Z
19.03.20
AGB ekoservis s.r.o.
Pražská 2,040 11 Košice
36182508
Odpad (321)
7 447,68
Faktúra
1200200722
Z-201938253_Z
19.03.20
AGB ekoservis s.r.o.
Pražská 2,040 11 Košice
36182508
Odpad (321)
5 964,19
Faktúra
1200200724
Z-201938253_Z
19.03.20
AGB ekoservis s.r.o.
Pražská 2,040 11 Košice
36182508
ostatné služby - škol... (321)
329,40
Faktúra
1200300658
Z-201938253_Z
14.04.20
AGB ekoservis s.r.o.
Pražská 2,040 11 Košice
36182508
Odpad (321)
1 238,40
Faktúra
1200300659
Z-201938253_Z
14.04.20
AGB ekoservis s.r.o.
Pražská 2,040 11 Košice
36182508
Odpad (321)
7 767,36
Faktúra
1200300660
Z-201938253_Z
14.04.20
AGB ekoservis s.r.o.
Pražská 2,040 11 Košice
36182508
Odpad (321)
370,44
Faktúra
1200300661
Z-201938253_Z
14.04.20
AGB ekoservis s.r.o.
Pražská 2,040 11 Košice
36182508
Odpad (321)
6 105,89
Faktúra
1200400550
Z-201938253_Z
07.05.20
AGB ekoservis s.r.o.
Pražská 2,040 11 Košice
36182508
Odpad (321)
5 069,95
Faktúra
1200300179
ON2000700
23.03.20
AG FOODS SK s.r.o.
Moyzesova 10,902 01 Pezinok
34144579
Potraviny (321)
168,00
Faktúra
1200300555
ON2000791
25.03.20
AG FOODS SK s.r.o.
Moyzesova 10,902 01 Pezinok
34144579
Potraviny (321)
336,00
Faktúra
1200400357
ON2001102
06.05.20
AG FOODS SK s.r.o.
Moyzesova 10,902 01 Pezinok
34144579
Potraviny (321)
1 026,00
Faktúra
1200500096
ON2001102
06.05.20
AG FOODS SK s.r.o.
Moyzesova 10,902 01 Pezinok
34144579
Potraviny (321)
1 026,00
Faktúra
1200200684
ON1903115
11.03.20
AGRO-JUNIOR s.r.o.
Košicky Klečenov č.117,044 45 Košice
36203513
ostatné služby - škol... (321)
711,60
Faktúra
1200300467
ON1903115
09.04.20
AGRO-JUNIOR s.r.o.
Košicky Klečenov č.117,044 45 Košice
36203513
ostatné služby - škol... (321)
723,60
 
4200612002
 
09.04.20
ASANARATES s.r.o.
Park Angelinum 4,040 01 Košice
36606693
Súdne poplatky a dane - ostatné (345.3)
9 000,00
Faktúra
1190720590
OH193062
30.07.19
Askin & CO s.r.o.
Martinská 31,821 05 Bratislava
17323100
ŠZM (321)
214,78
Faktúra
1190721154
PO191297
01.08.19
Askin & CO s.r.o.
Martinská 31,821 05 Bratislava
17323100
ŠZM (321)
4 079,63
Faktúra
1200200144
ON2000522
10.02.20
AVE+ s.r.o.
Rastislavova 83,040 01 Košice
36575500
ostatné služby - škol... (321)
447,36
Faktúra
1200300128
ON2000522
03.03.20
AVE+ s.r.o.
Rastislavova 83,040 01 Košice
36575500
ostatné služby - škol... (321)
343,68
Faktúra
1180920590
OH183543
01.10.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
3 870,96
Faktúra
1180920591
OH183540
01.10.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 781,00
Faktúra
1180920592
OH183539
01.10.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 781,00
Faktúra
1180920593
OH183538
01.10.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 781,00
Faktúra
1180920594
OH183537
01.10.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 781,00
Faktúra
1180920495
HO7311/1
27.09.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
752,41
Faktúra
1180920496
NL182925
27.09.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
761,04
Faktúra
1180920666
PO181890
26.09.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
374,40
Faktúra
1180920667
PO181876
26.08.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 489,92
Faktúra
1180920958
OH183544
04.10.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
3 870,98
Faktúra
1180920959
OH183536
04.10.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
771,98
Faktúra
1180920960
OH183546
04.10.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
2 399,99


Faktúra
1180920961
OH183542
12.10.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
226,00
Faktúra
1180920628
PO181876
02.10.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
5 007,53
Faktúra
1180920497
NL182940
01.10.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
374,00
Faktúra
1180920499
HO7311/2
01.10.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
564,11
Faktúra
1180920627
PO181865
02.10.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 254,00
Faktúra
1180920500
NL182956
01.10.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
363,88
Faktúra
1180920668
PO181727
26.09.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
847,80
Faktúra
1180920962
OH183631
05.10.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
262,00
Faktúra
1180920963
OH183630
05.10.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
262,00
Faktúra
1180920595
OH183553
01.10.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
2 399,99
Faktúra
1180920596
OH183552
01.10.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
2 399,99
Faktúra
1180920597
OH183550
01.10.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
2 399,99
Faktúra
1180920598
OH183548
01.10.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
3 870,96
Faktúra
1180920964
OH183541
04.10.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 781,00
Faktúra
1180920965
OH183551
04.10.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
226,00
Faktúra
1180920966
OH183549
04.10.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
12 713,98
Faktúra
1180920967
OH183633
05.10.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
3 098,00
Faktúra
1180920968
OH183633
05.10.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 179,00
Faktúra
1180920851
HO7345/1
05.10.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
630,04
Faktúra
1180920852
NL182987
05.10.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
748,00
Faktúra
1180920969
OH183634
05.10.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
3 097,99
Faktúra
1180920970
OH183629
05.10.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
2 517,97
Faktúra
1180920971
OH183634
05.10.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 179,00
Faktúra
1180920854
HO7345/3
15.10.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
2 632,47
Faktúra
1180920972
OH183663
05.10.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
867,00
Faktúra
1180920973
OH183665
05.10.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
603,99
Faktúra
1180920974
OH183670
05.10.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
3 870,96
Faktúra
1180920975
OH183670
05.10.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
2 357,97
Faktúra
1180920976
OH183628
05.10.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 781,00
Faktúra
1180920977
OH183627
05.10.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 712,89
Faktúra
1180920978
OH183627
05.10.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
178,10
Faktúra
1180920979
OH183667
05.10.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 781,00
Faktúra
1180920980
OH183664
05.10.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
664,00
Faktúra
1180920981
OH183666
05.10.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 447,99
Faktúra
1180920982
OH183672
05.10.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
226,00
Faktúra
1180920983
OH183668
05.10.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
262,00
Faktúra
1180920984
OH183669
05.10.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
262,00
Faktúra
1180920985
OH183662
05.10.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
262,00
Faktúra
1180920986
OH183671
05.10.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
262,00
Faktúra
1180920987
OH183671
05.10.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
262,00


Faktúra
1181020089
ZHO1244
11.10.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 728,00
Faktúra
1181020090
ZHO1303
12.10.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 742,40
Faktúra
1181020091
ZHO1303
12.10.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
18 736,70
Faktúra
1181020333
NL183052
09.10.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
675,31
Faktúra
1181020092
ZHO1244
11.10.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 382,40
Faktúra
1181020093
ZHO1303
12.10.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
105,60
Faktúra
1181020094
ZHO1303
12.10.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 173,72
Faktúra
1181020095
ZHO1303
12.10.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
2 336,04
Faktúra
1181020096
ZHO1303
12.10.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 140,00
Faktúra
1181020256
HO7376/4
22.10.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
67,32
Faktúra
1181020257
HO7376/5
22.10.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
242,35
Faktúra
1181020097
ZHO1303
12.10.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 478,40
Faktúra
1181020258
NL183151
22.10.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
42,46
Faktúra
1181020098
PO181968
17.10.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
6 484,34
Faktúra
1181020099
PO181917
12.10.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
495,94
Faktúra
1181020259
HO7376/6
22.10.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
39,64
Faktúra
1181020100
PO181917
17.10.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
561,00
Faktúra
1181020101
PO181917
17.10.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
639,00
Faktúra
1181020260
NL183200
22.10.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
49,30
Faktúra
1181020261
NL183201
22.10.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
74,42
Faktúra
1181020262
NL183173
22.10.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
78,10
Faktúra
1181020263
NL183105
22.10.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
242,18
Faktúra
1181020217
PO182090
19.10.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 266,12
Faktúra
1181020218
PO181943
19.10.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
454,32
Faktúra
1181020219
PO182049
19.10.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
239,90
Faktúra
1181020220
PO182049
19.10.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
424,20
Faktúra
1181020221
ZHO1303
19.10.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
571,20
Faktúra
1200570021
Z-6/2020
04.05.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
219 684,00
Faktúra
1181021094
OH184052
12.11.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 781,00
Faktúra
1181021095
OH184058
12.11.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 453,00
Faktúra
1181021096
OH184057
12.11.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 453,00
Faktúra
1181021097
OH184051
12.11.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
723,99
Faktúra
1181020808
PO182080
31.10.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
288,00
Faktúra
1181000468
ZTS180768
12.11.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
servis zdrav. techniky (321)
1 258,34
Faktúra
1181020967
HO7477/3
08.11.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
2 876,26
Faktúra
1181021098
OH184062
12.11.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 843,99
Faktúra
1190220966
OH183709
04.03.19
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
2 518,00
Faktúra
1190220967
OH183760
04.03.19
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 781,00
Faktúra
1190220968
OH183723
04.03.19
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
3 097,99
Faktúra
1190220969
OH183723
04.03.19
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 179,00


Faktúra
1190220970
OH183828
04.03.19
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
866,99
Faktúra
1181120738
HO7600/1
30.11.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
500,72
Faktúra
1181120739
HO7600/2
30.11.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
62,70
Faktúra
1180900508
ON18018223
04.10.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Všeobecný materiál (321)
4 025,56
Faktúra
1181120841
HO7600/5
04.12.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
438,90
Faktúra
1181220079
NL183668
07.12.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
52,65
Faktúra
1181220080
HO7635/1
18.12.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
460,00
Faktúra
1181000128
ON1801836
04.10.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Všeobecný materiál (321)
503,52
Faktúra
1181020497
OH183716
18.10.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
2 517,99
Faktúra
1181020498
OH183717
18.10.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 781,00
Faktúra
1181020499
OH183701
24.10.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
523,99
Faktúra
1181020500
OH183713
18.10.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
2 399,99
Faktúra
1181020501
OH183702
18.10.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
226,00
Faktúra
1181020502
OH183726
18.10.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
226,00
Faktúra
1181020503
OH183720
24.10.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
523,99
Faktúra
1181020742
OH183714
06.11.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
719,00
Faktúra
1181020504
OH183721
18.10.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 453,00
Faktúra
1181020505
OH183719
18.10.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
2 518,00
Faktúra
1181020506
OH183718
18.10.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 781,00
Faktúra
1181020507
OH183725
18.10.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
226,00
Faktúra
1181020508
OH183724
18.10.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
523,99
Faktúra
1181020509
OH183722
18.10.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
3 098,00
Faktúra
1181020510
OH183715
22.10.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
723,99
Faktúra
1181020511
OH183722
24.10.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 178,99
Faktúra
1181020335
HO7376/1
11.10.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
973,79
Faktúra
1181020336
HO7376/2
11.10.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
787,71
Faktúra
1181021115
OH183710
13.11.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 178,99
Faktúra
1181021116
OH183710
13.11.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
3 098,00
Faktúra
1181220081
HO7635/3
18.12.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
229,90
Faktúra
1181220082
HO7635/2
18.12.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
815,10
Faktúra
1181220083
HO7662
18.12.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
1 547,35
Faktúra
1181220847
HO7662/3
09.01.19
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
960,47
Faktúra
1181020512
OH183762
22.10.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 781,00
Faktúra
1181020513
OH183761
22.10.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 781,00
Faktúra
1181020547
PO181917
25.10.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 685,52
Faktúra
1181020720
OH183787
06.11.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
2 277,00
Faktúra
1181020796
PO181996
05.11.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
249,57
Faktúra
1181021117
OH183759
12.11.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
663,99
Faktúra
1181020514
OH183851
25.10.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
2 399,99
Faktúra
1181020515
OH183852
25.10.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
2 399,99


Faktúra
1181020522
OH183765
25.10.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
226,00
Faktúra
1181020523
OH183764
25.10.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
2 177,98
Faktúra
1181020524
OH183764
25.10.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
124,18
Faktúra
1181020548
ZHO1323
25.10.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
297,30
Faktúra
1181020721
OH183763
25.10.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 844,00
Faktúra
1181020722
OH183847
06.11.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
867,00
Faktúra
1181020265
HO7402/1
22.10.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
1 619,97
Faktúra
1181020516
OH183849
25.10.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 781,00
Faktúra
1181020549
PO182061
25.10.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
395,93
Faktúra
1181020550
ZHO1325
25.10.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
150,00
Faktúra
1181020551
ZHO1323
25.10.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
88,80
Faktúra
1181020797
PO182061
31.10.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
476,29
Faktúra
1181020264
HO7402/3
22.10.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
1 485,61
Faktúra
1181020525
OH183824
25.10.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
3 097,99
Faktúra
1181020526
OH183824
25.10.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 178,99
Faktúra
1181020527
OH183825
25.10.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 843,99
Faktúra
1181020552
PO182061
25.10.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
150,80
Faktúra
1181020798
PO182061
31.10.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
458,77
Faktúra
1181220751
HO7698/1
03.01.19
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
1 454,30
Faktúra
1181020528
OH183827
25.10.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
2 517,98
Faktúra
1181020529
OH183831
25.10.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 781,00
Faktúra
1181020530
OH183826
25.10.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 781,00
Faktúra
1181020553
PO181943
25.10.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
250,80
Faktúra
1181020723
OH183823
26.10.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 712,89
Faktúra
1181020724
OH183823
26.10.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
178,10
Faktúra
1181020799
PO182061
31.10.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
374,00
Faktúra
1181020800
PO182061
31.10.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
880,00
Faktúra
1181220752
HO7698/3
03.01.19
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
836,00
Faktúra
1181020658
HO7402/4
25.10.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
242,35
Faktúra
1181020959
HO7402/5
08.11.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
430,85
Faktúra
1181020517
OH183850
25.10.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
2 517,97
Faktúra
1181020518
OH183856
25.10.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
2 399,99
Faktúra
1181020519
OH183853
25.10.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 453,00
Faktúra
1181020520
OH183855
25.10.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 843,99
Faktúra
1181020521
OH183854
25.10.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 453,00
Faktúra
1181020531
OH183830
25.10.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 453,00
Faktúra
1181020532
OH183829
25.10.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
922,00
Faktúra
1181020554
PO182080
25.10.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
82,83
Faktúra
1181020725
OH183848
06.11.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
604,00
Faktúra
1181020726
OH183832
06.11.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
359,99


Faktúra
1181020801
PO181968
31.10.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
137,75
Faktúra
1181020555
PO181917
25.10.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
256,52
Faktúra
1181020802
PO182080
31.10.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 416,77
Faktúra
1181020803
PO182090
05.11.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
90,00
Faktúra
1181020960
HO7436/1
05.11.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
2 369,07
Faktúra
1181020727
OH183920
06.11.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 781,00
Faktúra
1181020728
OH183919
06.11.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
178,10
Faktúra
1181020729
OH183919
06.11.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 712,89
Faktúra
1181020730
OH183928
06.11.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
262,00
Faktúra
1181020731
OH183926
06.11.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
523,99
Faktúra
1181020804
PO181917
31.10.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
4,80
Faktúra
1181020961
HO7436/2
05.11.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
2 233,04
Faktúra
1181220849
HO7698/6
07.01.19
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
263,78
Faktúra
1181020732
OH183930
06.11.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
3 870,97
Faktúra
1181020733
OH183925
06.11.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 452,98
Faktúra
1181020734
OH183960
06.11.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 781,00
Faktúra
1181020735
OH183961
06.11.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 781,00
Faktúra
1181020736
OH183927
06.11.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 843,99
Faktúra
1181020737
OH183923
06.11.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
922,00
Faktúra
1181020738
OH183924
06.11.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
262,00
Faktúra
1181020739
OH183922
06.11.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
2 399,99
Faktúra
1181020740
OH183921
06.11.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 366,99
Faktúra
1181020805
PO182090
31.10.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
45,00
Faktúra
1181020962
HO7436/4
05.11.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
525,10
Faktúra
1181020963
HO7436/5
05.11.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
197,21
Faktúra
1181020741
OH183929
06.11.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
262,00
Faktúra
1181021090
OH183991
12.11.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
262,00
Faktúra
1181020964
NL183327/1
07.11.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
374,00
Faktúra
1181021091
OH183990
12.11.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
2 517,99
Faktúra
1181021200
PO182146
13.11.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
209,10
Faktúra
1181020806
PO181943A
31.10.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
45,00
Faktúra
1181020807
PO182090
31.10.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
45,00
Faktúra
1181020809
PO182049
31.10.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
576,00
Faktúra
1181020810
PO182080
31.10.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
17,53
Faktúra
1181020966
HO7477
07.11.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
1 622,20
Faktúra
1181021092
OH184059
12.11.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
2 399,99
Faktúra
1181021093
OH184056
12.11.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
262,00
Faktúra
1190420709
HO8422
24.04.19
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
2 731,36
Faktúra
1190420986
NL191478
30.04.19
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
1 276,35
Faktúra
1190420987
HO8475
30.04.19
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
1 993,35


Faktúra
1190421219
NL191651
09.05.19
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
1 188,00
Faktúra
1190421220
HO8535/1
07.05.19
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
1 425,60
Faktúra
1190421221
HO8535
07.05.19
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
3 144,69
Faktúra
1190421222
HO8536
07.05.19
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
1 391,90
Faktúra
1190520107
HO191908
13.05.19
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
2 635,43
Faktúra
1190520414
HO8668
21.05.19
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
2 193,86
Faktúra
1190520685
HO8706
30.05.19
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
2 569,75
Faktúra
1190520108
HO191909
17.05.19
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
950,40
Faktúra
1190520635
PO191067
28.05.19
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
ŠZM (321)
438,00
Faktúra
1190520874
HO8766
30.05.19
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
1 910,17
Faktúra
1190521318
PO191112
12.06.19
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
ŠZM (321)
1 490,00
Faktúra
1190521075
HO8817
10.06.19
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
2 676,95
Faktúra
1190620083
HO8877/1
17.05.19
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
594,00
Faktúra
1190620084
HO8877
17.06.19
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
1 462,47
Faktúra
1190620465
HO8944
25.06.19
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
1 012,29
Faktúra
1190620467
HO8943
28.06.19
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
2 790,98
Faktúra
1190621114
PO191401
01.07.19
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
ŠZM (321)
1 314,00
Faktúra
1190620466
HO9023
26.06.19
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
2 777,26
Faktúra
1190621239
HO9023/1
03.07.19
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
1 188,00
Faktúra
1190621240
HO9079
03.07.19
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
1 539,42
Faktúra
1190621241
HO9078
03.07.19
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
736,25
Faktúra
1190621242
HO9078
03.07.19
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
2 352,66
Faktúra
1190720026
HO9097
12.07.19
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
1 824,96
Faktúra
1190720295
HO9136
22.07.19
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
1 639,01
Faktúra
1190720298
HO9190
22.07.19
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
2 436,73
Faktúra
1190721339
NL193147
05.08.19
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
950,40
Faktúra
1190720427
HO9249
26.07.19
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
1 828,74
Faktúra
1190720435
HO9249/1
26.07.19
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
1 188,00
Faktúra
1190720437
HO9250
26.07.19
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
336,00
Faktúra
1190721103
HO9250/1
31.07.19
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
1 490,01
Faktúra
1190721340
HO9318
05.08.19
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
2 222,63
Faktúra
1190820118
HO9368
14.08.19
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
1 270,85
Faktúra
1190820119
HO9412/1
20.08.19
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
1 056,09
Faktúra
1190820667
HO9312/1
04.09.19
BD BAMED s.r.o.
1.mája 5470/46,901 01 Malacky
35863170
Diagnostiká (321)
659,45
Faktúra
1190920619
HO9519
25.09.19
BD BAMED s.r.o.
1.mája 5470/46,901 01 Malacky
35863170
Diagnostiká (321)
247,20
Faktúra
1190920620
HO9618
25.09.19
BD BAMED s.r.o.
1.mája 5470/46,901 01 Malacky
35863170
Diagnostiká (321)
4 386,46
Faktúra
1190920665
HO9738
27.09.19
BD BAMED s.r.o.
1.mája 5470/46,901 01 Malacky
35863170
Diagnostiká (321)
11,52
Faktúra
1190920832
PO192158
02.10.19
BD BAMED s.r.o.
1.mája 5470/46,901 01 Malacky
35863170
ŠZM (321)
160,20
Faktúra
1191020058
HO9739
14.10.19
BD BAMED s.r.o.
1.mája 5470/46,901 01 Malacky
35863170
Diagnostiká (321)
649,80
Faktúra
1191020059
HO9851
14.10.19
BD BAMED s.r.o.
1.mája 5470/46,901 01 Malacky
35863170
Diagnostiká (321)
1 089,00


Faktúra
1191020060
HO9850
14.10.19
BD BAMED s.r.o.
1.mája 5470/46,901 01 Malacky
35863170
Diagnostiká (321)
4 463,07
Faktúra
1191021047
PO192224
30.10.19
BD BAMED s.r.o.
1.mája 5470/46,901 01 Malacky
35863170
ŠZM (321)
297,56
Faktúra
1191021048
PO192294
30.10.19
BD BAMED s.r.o.
1.mája 5470/46,901 01 Malacky
35863170
ŠZM (321)
874,80
Faktúra
1191020898
HO9984
24.10.19
BD BAMED s.r.o.
1.mája 5470/46,901 01 Malacky
35863170
Diagnostiká (321)
1 411,20
Faktúra
1191120096
HO10101
18.11.19
BD BAMED s.r.o.
1.mája 5470/46,901 01 Malacky
35863170
Diagnostiká (321)
3 615,58
Faktúra
1191120226
PO192224
19.11.19
BD BAMED s.r.o.
1.mája 5470/46,901 01 Malacky
35863170
ŠZM (321)
262,18
Faktúra
1191121086
HO10101
04.12.19
BD BAMED s.r.o.
1.mája 5470/46,901 01 Malacky
35863170
Diagnostiká (321)
225,60
Faktúra
1191220296
HO10398
18.12.19
BD BAMED s.r.o.
1.mája 5470/46,901 01 Malacky
35863170
Diagnostiká (321)
1 858,80
Faktúra
1191220297
HO10401
18.12.19
BD BAMED s.r.o.
1.mája 5470/46,901 01 Malacky
35863170
Diagnostiká (321)
2 178,00
Faktúra
1200320455
OH201314
27.03.20
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
639,70
Faktúra
1200320456
OH201365
27.03.20
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
1 846,90
Faktúra
1200320457
OH201366
27.03.20
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 516,80
Faktúra
1200320458
OH201367
27.03.20
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 516,80
Faktúra
1200320459
POO201368
27.03.20
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
147,40
Faktúra
1200320792
OH201455
31.03.20
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
192,50
Faktúra
1200320797
OH201453
31.03.20
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
390,50
Faktúra
1200320794
OH201456
31.03.20
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
303,60
Faktúra
1200320795
OH201456
31.03.20
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
308,00
Faktúra
1200320793
OH201457
31.03.20
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
202,40
Faktúra
1200320796
OH201454
31.03.20
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
390,50
Faktúra
1200321416
OH201506
14.04.20
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
390,50
Faktúra
1200321134
PO200505
06.04.20
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
3 330,00
Faktúra
1200321414
OH201508
09.04.20
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
639,70
Faktúra
1200321417
OH201507
14.04.20
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
390,50
Faktúra
1200321413
OH201509
09.04.20
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
202,40
Faktúra
1200321415
OH201540
09.04.20
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 516,80
Faktúra
1190600203
ZTN190590
28.06.19
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Všeobecný materiál (321)
48,41
Faktúra
1190620335
HO9034
26.06.19
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
1 478,40
Faktúra
1190620460
HO8896
25.06.19
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
591,69
Faktúra
1190621225
HO8900
03.07.19
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
420,10
Faktúra
1190720299
HO9039
22.07.19
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
818,51
Faktúra
1190721119
HO9155
05.08.19
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
645,48
Faktúra
1190721120
HO8976
05.08.19
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
385,20
Faktúra
1190721121
HO8976
07.08.19
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
2 801,48
Faktúra
1200320839
HO11034
11.03.20
Biocom Slovakia s r.o. Bratisl
Eisnerova 38,841 07 Bratislava
31391222
Diagnostiká (321)
65,28
Faktúra
1200320368
HO11299
25.03.20
Biogema, v.d.
Garbiarska 2,040 01 Košice
00593222
Diagnostiká (321)
528,00
Faktúra
1200320983
NL201175
03.04.20
Biogema, v.d.
Garbiarska 2,040 01 Košice
00593222
Diagnostiká (321)
2 197,80
Faktúra
1200420085
NL201495
21.04.20
Biohem spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 01 Trenčín
31442617
Lieky (321)
858,00
Faktúra
1200121039
HO10672
04.02.20
Biohem spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 01 Trenčín
31442617
Diagnostiká (321)
1 696,63
Faktúra
1200420745
PO200425
30.04.20
Biohem spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 01 Trenčín
31442617
ŠZM (321)
168,19


Faktúra
1200420746
PO200864
30.04.20
Biohem spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 01 Trenčín
31442617
ŠZM (321)
1 753,06
Faktúra
1191120100
HO9740
18.11.19
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
277,20
Faktúra
1191120647
HO9462
29.11.19
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
3 327,83
Faktúra
1191120420
HO10292
25.11.19
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
1 428,17
Faktúra
1200220582
HO11001
27.02.20
BIOTECH s.r.o.
Kresánkova 12,841 04 Bratislava
35768444
Diagnostiká (321)
605,00
Faktúra
1200321138
POI200142
02.04.20
BIS MasterMed s.r.o.
Južná trieda 119,040 01 Košice
31725767
ŠZM (321)
1 390,80
Faktúra
1200100284
ON2000146
28.01.20
Cleaning spol. s r.o.
Partizánska cesta 33,97401 Banská Bystrica
31571441
Všeobecný materiál (321)
83,04
Faktúra
1191270026
ZTN191091
23.12.19
CMI spol. s.r.o.
Trenčianska 47,821 09 Bratislava
35733853
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
5 354,40
Faktúra
1191270028
ZTN191048
23.12.19
CMI spol. s.r.o.
Trenčianska 47,821 09 Bratislava
35733853
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
5 354,40
Faktúra
1191100603
Z-11/2005
10.12.19
ČaSS, spol. s.r.o.
Mieru č. 126,044 24 Poproč
31685455
Upratovanie (321)
160 046,90
Faktúra
1191100604
Z-11/2005
10.12.19
ČaSS, spol. s.r.o.
Mieru č. 126,044 24 Poproč
31685455
Upratovanie (321)
10 915,86
Faktúra
1191200628
Z-11/2005
14.01.20
ČaSS, spol. s.r.o.
Mieru č. 126,044 24 Poproč
31685455
Upratovanie (321)
10 645,48
Faktúra
1200200386
ON2000416
06.03.20
ČaSS, spol. s.r.o.
Mieru č. 126,044 24 Poproč
31685455
Všeobecný materiál (321)
210,24
Faktúra
1200200678
ON2000338
10.03.20
ČaSS, spol. s.r.o.
Mieru č. 126,044 24 Poproč
31685455
Upratovanie (321)
151,26
Faktúra
1200200679
ON2000339
10.03.20
ČaSS, spol. s.r.o.
Mieru č. 126,044 24 Poproč
31685455
Upratovanie (321)
441,64
Faktúra
1200200680
ON2000340
10.03.20
ČaSS, spol. s.r.o.
Mieru č. 126,044 24 Poproč
31685455
Upratovanie (321)
1 156,75
Faktúra
1200200716
Z-11/2005
17.03.20
ČaSS, spol. s.r.o.
Mieru č. 126,044 24 Poproč
31685455
Upratovanie (321)
10 915,86
Faktúra
1191200225
ON1903232
16.12.19
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
2 956,03
Faktúra
1200100338
ON2000148
31.01.20
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
42,00
Faktúra
1200100339
ON2000063
04.02.20
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
2 443,24
Faktúra
1190420310
OH184487
24.04.19
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
22 000,00
Faktúra
1200270019
ON1902589
04.02.20
Ing.Juraj Šuty DOMINO PROJEKT
Berlínská 19,040 13 Košice
17238021
Investície - ostatné hmotné (321)
46 320,00
Faktúra
1200200563
ZTN200127
18.02.20
Dräger Slovensko, s.r.o.
Radlinského 40a,921 01 Piešťany
31439446
Všeobecný materiál (321)
192,48
Faktúra
1191100362
ZTS191104
05.12.19
Dräger Slovensko, s.r.o.
Radlinského 40a,921 01 Piešťany
31439446
servis zdrav. techniky (321)
1 020,36
Faktúra
1191100487
Z-35/2011 9158
06.12.19
Dräger Slovensko, s.r.o.
Radlinského 40a,921 01 Piešťany
31439446
servis zdrav. techniky (321)
1 213,26
Faktúra
1191200326
ON1902941
08.01.20
Dräger Slovensko, s.r.o.
Radlinského 40a,921 01 Piešťany
31439446
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
276,00
Faktúra
1191200386
Z-35/2011 9158
02.01.20
Dräger Slovensko, s.r.o.
Radlinského 40a,921 01 Piešťany
31439446
servis zdrav. techniky (321)
856,92
Faktúra
1200200457
ZTS200132
03.03.20
Dräger Slovensko, s.r.o.
Radlinského 40a,921 01 Piešťany
31439446
servis zdrav. techniky (321)
2 592,00
Faktúra
1200120840
HO10412
29.01.20
DYNEX Servis spol. s.r.o.
Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica
36030848
Diagnostiká (321)
261,58
Faktúra
1200121072
HO10600
05.02.20
DYNEX Servis spol. s.r.o.
Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica
36030848
Diagnostiká (321)
2 768,26
Faktúra
1200300048
ON2000520
11.03.20
EGAMED spol. s r.o.
Ratnovce č. 4,921 01 Piešťany
00613606
Všeobecný materiál (321)
42,60
Faktúra
1200300614
ZTS190221
09.04.20
EGAMED spol. s r.o.
Ratnovce č. 4,921 01 Piešťany
00613606
servis zdrav. techniky (321)
3 459,12
Faktúra
1191220976
OH195673
31.12.19
ELU Medical s.r.o.
Čajakova 28,831 01 Bratislava 1
36741469
ŠZM (321)
1 506,24
Faktúra
1191220977
OH195671
31.12.19
ELU Medical s.r.o.
Čajakova 28,831 01 Bratislava 1
36741469
ŠZM (321)
1 184,40
Faktúra
1191221139
OH195428
20.12.19
ELU Medical s.r.o.
Čajakova 28,831 01 Bratislava 1
36741469
ŠZM (321)
1 184,40
Faktúra
1190320223
HO8070
14.03.19
Eurolab Lambda,a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Diagnostiká (321)
1 020,72
Faktúra
1190321089
PO190562
26.03.19
Eurolab Lambda,a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
ŠZM (321)
11 506,80
Faktúra
1190300518
ZTN190193
18.03.19
Eurolab Lambda,a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Všeobecný materiál (321)
1 613,25
Faktúra
1190300564
ZTN190187
25.03.19
Eurolab Lambda,a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Všeobecný materiál (321)
342,22
Faktúra
1190320648
HO8223
01.04.19
Eurolab Lambda,a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Diagnostiká (321)
766,20


Faktúra
1190420121
HO8250
18.04.19
Eurolab Lambda,a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Diagnostiká (321)
3 130,29
Faktúra
1190420580
PO190673
29.04.19
Eurolab Lambda,a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
ŠZM (321)
3 896,99
Faktúra
1190420581
PO190672A
29.04.19
Eurolab Lambda,a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
ŠZM (321)
1 912,80
Faktúra
1190420582
PO190672
29.04.19
Eurolab Lambda,a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
ŠZM (321)
3 825,60
Faktúra
1190420120
HO8327
18.04.19
Eurolab Lambda,a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Diagnostiká (321)
801,40
Faktúra
1190400450
ZTN190311
10.04.19
Eurolab Lambda,a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Všeobecný materiál (321)
1 545,27
Faktúra
1190400461
ZTN190317
11.04.19
Eurolab Lambda,a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Všeobecný materiál (321)
347,10
Faktúra
1190400480
ZTN190318
12.04.19
Eurolab Lambda,a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Všeobecný materiál (321)
2 409,16
Faktúra
1190420686
HO8391
24.04.19
Eurolab Lambda,a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Diagnostiká (321)
30,95
Faktúra
1190421205
HO8509
09.05.19
Eurolab Lambda,a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Diagnostiká (321)
1 713,22
Faktúra
1190500470
ZTN190413
09.05.19
Eurolab Lambda,a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Všeobecný materiál (321)
553,58
Faktúra
1200300286
ZTS200360
19.03.20
FÉNIX Bratislava spol. s.r.o.
HOllého 1758,922 03 Vrbové
35730854
servis zdrav. techniky (321)
546,00
Faktúra
1200300421
ON2000644
01.04.20
FINECON spol. s.r.o.
Rybničná 42,831 07 Bratislava
31324061
Všeobecný materiál (321)
628,92
Faktúra
1200400462
ON2001026
30.04.20
FINECON spol. s.r.o.
Rybničná 42,831 07 Bratislava
31324061
Všeobecný materiál (321)
249,60
Faktúra
1200500365
ON2001277
28.05.20
FRANCE-TECH spol. s.r.o.
Rozvojová 1,040 11 Košice
36189359
ostatné služby - škol... (321)
48,00
Faktúra
1200200422
 
 
Frigoria-Djulgerov Maroš
Opatovská 31,040 01 Košice
37300229
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
60,55
Faktúra
1200320971
HO11234
03.04.20
Gavax s.r.o.
Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou
36495701
Diagnostiká (321)
260,04
Faktúra
1200320972
HO11406
03.04.20
Gavax s.r.o.
Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou
36495701
Diagnostiká (321)
24,60
Faktúra
1200320973
NL200900
03.04.20
Gavax s.r.o.
Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou
36495701
Diagnostiká (321)
780,00
Faktúra
1200420092
NL201187
06.04.20
Gavax s.r.o.
Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou
36495701
Diagnostiká (321)
97,62
Faktúra
1190600064
ON1901269
17.06.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
Všeobecný materiál (321)
1 390,15
Faktúra
1190620500
OH192485
24.06.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
4 958,99
Faktúra
1190620831
OH192599
26.06.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
3 353,99
Faktúra
1190621018
PO191372A
01.07.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
4 016,60
Faktúra
1190621019
PO191307
01.07.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
1 133,42
Faktúra
1190621020
PO191307
01.07.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
2 224,68
Faktúra
1190600097
ON1901467
21.06.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
Všeobecný materiál (321)
3 101,02
Faktúra
1190600098
ON1901466
21.06.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
Všeobecný materiál (321)
2 099,40
Faktúra
1190600099
ON1901465
21.06.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
Všeobecný materiál (321)
3 037,26
Faktúra
1190600477
ON1901468
08.07.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
Všeobecný materiál (321)
1 876,21
Faktúra
1190621021
PO191372
01.07.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
4 525,89
Faktúra
1190600476
ON1901468
08.07.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
Všeobecný materiál (321)
1 484,17
Faktúra
1190621022
PO191372A
01.07.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
200,45
Faktúra
1190621023
PO191372
01.07.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
48,26
Faktúra
1190621414
PO191421
12.07.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
272,31
Faktúra
1190600161
ON1901251
25.06.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
Všeobecný materiál (321)
17,83
Faktúra
1190621024
PO191307
01.07.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
92,51
Faktúra
1190621025
PO191307
01.07.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
84,24
Faktúra
1190621026
PO191372
01.07.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
26,40
Faktúra
1190620799
ZHO1703
26.06.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
1 421,67


Faktúra
1190621027
PO191307
01.07.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
100,22
Faktúra
1190621028
PO191372A
01.07.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
400,90
Faktúra
1190720053
ZHO1791
17.07.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
16,69
Faktúra
1190720054
ZHO1790
17.07.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
2 423,66
Faktúra
1190720057
ZHO1787
17.07.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
1 653,82
Faktúra
1190720580
ZHO1832
23.07.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
141,46
Faktúra
1190721137
HO9042
05.08.19
Hermes LabSystems, s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35693487
Diagnostiká (321)
567,60
Faktúra
1190820614
HO9274
27.08.19
Hermes LabSystems, s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35693487
Diagnostiká (321)
2 983,41
Faktúra
1200570020
Z-4/2020
20.04.20
CHIRANA Medical, a.s
Nám.Dr.A. Schweitzera 194,916 01 Stara Turá
36322300
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
229 040,46
Faktúra
1191220294
HO10434
31.12.19
I.T.A. spol.s.r.o.
Slovenská 26,040 01 Košice
36591246
Diagnostiká (321)
107,80
Faktúra
1191220806
PO192803
03.01.20
I.T.A. spol.s.r.o.
Slovenská 26,040 01 Košice
36591246
ŠZM (321)
106,80
Faktúra
1200120737
PO192975
30.01.20
I.T.A. spol.s.r.o.
Slovenská 26,040 01 Košice
36591246
ŠZM (321)
106,80
Faktúra
1200120857
HO10266
29.01.20
I.T.A. spol.s.r.o.
Slovenská 26,040 01 Košice
36591246
Diagnostiká (321)
2 491,50
Faktúra
1200120858
HO10266
29.01.20
I.T.A. spol.s.r.o.
Slovenská 26,040 01 Košice
36591246
Diagnostiká (321)
55,00
Faktúra
1200120859
HO10266
29.01.20
I.T.A. spol.s.r.o.
Slovenská 26,040 01 Košice
36591246
Diagnostiká (321)
107,80
Faktúra
1190320217
HO7991
14.03.19
Beckman Coulter SR s.r.o.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
4 564,35
Faktúra
1190320218
HO7992
14.03.19
Beckman Coulter SR s.r.o.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
4 927,88
Faktúra
1190320483
HO7993
25.03.19
Beckman Coulter SR s.r.o.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
475,20
Faktúra
1190320219
HO8060
14.03.19
Beckman Coulter SR s.r.o.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
145,20
Faktúra
1190320485
HO8059
25.03.19
Beckman Coulter SR s.r.o.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
643,96
Faktúra
1190320486
HO8060
25.03.19
Beckman Coulter SR s.r.o.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
4 418,11
Faktúra
1190320487
HO8060
25.03.19
Beckman Coulter SR s.r.o.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
121,00
Faktúra
1190320488
NL190086
25.03.19
Beckman Coulter SR s.r.o.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
313,50
Faktúra
1190300563
ZTN190206
25.03.19
Beckman Coulter SR s.r.o.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Všeobecný materiál (321)
832,32
Faktúra
1190320659
HO8132
01.04.19
Beckman Coulter SR s.r.o.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
4 585,28
Faktúra
1190321410
HO8133/1
08.04.19
Beckman Coulter SR s.r.o.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
4 064,01
Faktúra
1200100461
ZTN191189
16.01.20
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
Všeobecný materiál (321)
2 580,00
Faktúra
1200100113
ZTS191453
20.01.20
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
273,00
Faktúra
1200100243
ZTS191386
31.01.20
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
138,00
Faktúra
1200100241
ZTS200077
31.01.20
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
110,40
Faktúra
1191200570
ZOD -ZDR -012011
07.01.20
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
1 905,00
Faktúra
1200300503
ON2000722
06.04.20
IL-MED,Ing.Ivanics Ladislav
Hlavná 52,943 01 Štúrovo
33126500
Všeobecný materiál (321)
564,00
Faktúra
1200321027
HO11360
03.04.20
ECOMED-ING.MARTIN FUCHSBERGER
Dlhá ulica 95, P.O.Box 7,010 09 Žilina 9 - Bytčica
11943254
Diagnostiká (321)
1 277,90
Faktúra
1200400233
ZTN200319
07.04.20
ECOMED-ING.MARTIN FUCHSBERGER
Dlhá ulica 95, P.O.Box 7,010 09 Žilina 9 - Bytčica
11943254
Všeobecný materiál (321)
28,80
Faktúra
1200420891
HO11360/1
05.05.20
ECOMED-ING.MARTIN FUCHSBERGER
Dlhá ulica 95, P.O.Box 7,010 09 Žilina 9 - Bytčica
11943254
Diagnostiká (321)
550,00
Faktúra
1200320842
HO11094/2
01.04.20
INTEC PHARMA, s.r.o.
Elektrárenská 4,831 04 Bratislava - Nové Mesto
00683264
Diagnostiká (321)
1 034,00
Faktúra
1200320341
HO11094/1
25.03.20
INTEC PHARMA, s.r.o.
Elektrárenská 4,831 04 Bratislava - Nové Mesto
00683264
Diagnostiká (321)
948,20
Faktúra
1200320343
HO11400
24.03.20
INTEC PHARMA, s.r.o.
Elektrárenská 4,831 04 Bratislava - Nové Mesto
00683264
Lieky (321)
67,98
Faktúra
1200420054
NL201561
20.04.20
Interpharm Slovakia a.s.
Uzbecka 18/A,821 06 Bratislava
35789841
Lieky (321)
99,37
Faktúra
1200540009
 
 
Interpharm Slovakia a.s.
Uzbecka 18/A,821 06 Bratislava
35789841
Verejná lekáreň
321,36


Faktúra
1200540006
 
 
Interpharm Slovakia a.s.
Uzbecka 18/A,821 06 Bratislava
35789841
Verejná lekáreň
22,08
Faktúra
1200520596
NL202112
29.05.20
Interpharm Slovakia a.s.
Uzbecka 18/A,821 06 Bratislava
35789841
Lieky (321)
237,17
Faktúra
1200420524
PO200321A
30.04.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
5 960,00
Faktúra
1191020258
NL194187
22.10.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Lieky (321)
1 585,21
Faktúra
1191020509
NL194290
24.10.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Lieky (321)
49,41
Faktúra
1191220188
HO10348
19.12.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Lieky (321)
9 313,62
Faktúra
1191220361
NL194948
17.12.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Lieky (321)
33 739,70
Faktúra
1191221000
NL195226
03.01.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Lieky (321)
5 425,55
Faktúra
1200200182
ON2000331
21.02.20
Vasičko Jaroslav JV tlačiareň
Valkovce 64,090 42 Okrúhle
35245590
Všeobecný materiál (321)
297,31
Faktúra
1200200183
ON2000198
21.02.20
Vasičko Jaroslav JV tlačiareň
Valkovce 64,090 42 Okrúhle
35245590
Všeobecný materiál (321)
84,60
Faktúra
1200200372
ON2000432
06.03.20
Vasičko Jaroslav JV tlačiareň
Valkovce 64,090 42 Okrúhle
35245590
Všeobecný materiál (321)
180,00
Faktúra
1200200373
ON2000472
06.03.20
Vasičko Jaroslav JV tlačiareň
Valkovce 64,090 42 Okrúhle
35245590
Všeobecný materiál (321)
254,64
Faktúra
1181220122
OH184569
27.12.18
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
65,23
Faktúra
1181220123
OH184569
27.12.18
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
352,00
Faktúra
1181220331
OH184203
20.12.18
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
113,96
Faktúra
1181220332
OH184607
20.12.18
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
228,00
Faktúra
1181220333
OH184605
20.12.18
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
700,78
Faktúra
1181220346
OH184612
20.12.18
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
350,00
Faktúra
1181220348
OH184611
31.12.18
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
279,99
Faktúra
1181221003
OH184604
09.01.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
185,45
Faktúra
1181220036
OH184517
17.12.18
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
394,25
Faktúra
1181220334
OH184610
20.12.18
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
2 468,09
Faktúra
1181220347
OH184613
20.12.18
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
279,99
Faktúra
1181200390
ON1802298
18.12.18
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
Všeobecný materiál (321)
3 789,60
Faktúra
1181220335
OH184693
20.12.18
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
600,41
Faktúra
1181220336
OH184608
20.12.18
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
567,34
Faktúra
1181220344
OH184695
20.12.18
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
339,10
Faktúra
1181220345
OH184704
20.12.18
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
1 644,81
Faktúra
1181220037
OH184563
18.12.18
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
56,52
Faktúra
1181220038
OH184566
18.12.18
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
326,70
Faktúra
1181220337
OH184609
20.12.18
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
693,85
Faktúra
1181220349
OH184707
20.12.18
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
140,00
Faktúra
1181220350
OH184708
20.12.18
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
509,00
Faktúra
1181220351
OH184705
20.12.18
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
350,00
Faktúra
1181220352
OH184706
20.12.18
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
279,99
Faktúra
1181220671
POO183994
20.12.18
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
149,94
Faktúra
1181220339
OH184698
20.12.18
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
610,24
Faktúra
1181220340
OH184694
20.12.18
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
1 008,31
Faktúra
1181220341
OH184697
20.12.18
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
693,89
Faktúra
1181220342
OH184697
20.12.18
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
616,02


Faktúra
1181220674
OH184692
03.01.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
523,00
Faktúra
1181220917
PO182526
11.01.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
2 080,56
Faktúra
1181220329
OH184661
17.12.18
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
1 872,00
Faktúra
1181220330
OH184743
17.12.18
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
5 999,90
Faktúra
1181220343
OH184518
20.12.18
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
374,00
Faktúra
1181220672
OH184701
03.01.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
629,42
Faktúra
1181220673
OH184703
03.01.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
1 022,99
Faktúra
1181220675
OH184692
03.01.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
465,03
Faktúra
1181220678
OH184799
03.01.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
210,00
Faktúra
1181220682
OH184791
03.01.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
2 468,09
Faktúra
1181220683
OH184788
03.01.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
604,87
Faktúra
1181220684
OH184792
03.01.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
550,97
Faktúra
1181220676
OH184699
03.01.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
615,87
Faktúra
1181220677
OH184700
03.01.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
783,62
Faktúra
1181220679
OH184402
03.01.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
509,00
Faktúra
1181220680
OH184800
03.01.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
210,00
Faktúra
1181220681
OH184789
03.01.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
436,62
Faktúra
1181220685
OH184798
03.01.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
626,11
Faktúra
1181221083
OH184801
10.01.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
640,00
Faktúra
1181221084
OH184801
10.01.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
175,00
Faktúra
1181221004
OH184828
09.01.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
279,99
Faktúra
1181221085
OH184795
10.01.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
300,26
Faktúra
1181221086
OH184796
10.01.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
436,65
Faktúra
1181221087
OH184826
10.01.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
72,00
Faktúra
1181221005
OH184568
09.01.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
14,82
Faktúra
1181221006
OH184568
09.01.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
89,55
Faktúra
1181221007
OH184569
10.01.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
374,00
Faktúra
1181221088
OH184691
10.01.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
690,12
Faktúra
1181221089
OH184691
10.01.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
101,27
Faktúra
1181221090
OH184785
10.01.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
601,03
Faktúra
1181221091
POO184696
10.01.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
466,08
Faktúra
1181221092
OH184702
10.01.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
594,00
Faktúra
1181221093
OH184793
10.01.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
769,51
Faktúra
1181221094
OH184794
10.01.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
297,48
Faktúra
1181221095
OH184797
10.01.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
324,87
Faktúra
1181221096
OH184801
07.01.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
1 205,00
Faktúra
1181221097
OH184784
10.01.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
693,64
Faktúra
1181221098
OH184785
10.01.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
40,96
Faktúra
1181221099
OH184787
10.01.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
341,85
Faktúra
1181221100
OH184827
10.01.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
594,00


Faktúra
1181221101
OH184945
10.01.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
2 578,00
Faktúra
1181221102
OH184981
10.01.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
974,42
Faktúra
1200400424
ZML.O PRÁV.POMOCIÄ
06.05.20
JUDr.Alena Zadáková
Kováčska 32,040 01 Košice
17072760
ostatné služby - škol... (321)
2 520,00
Faktúra
1200500367
ZML.O PRÁV.POMOCIÄ
02.06.20
JUDr.Alena Zadáková
Kováčska 32,040 01 Košice
17072760
ostatné služby - škol... (321)
2 520,00
Faktúra
1200400083
ON2000274
08.04.20
KONEX MEDIK s.r.o.
Rastislavova 7,042 19 Košice
31713343
Všeobecný materiál (321)
918,30
Faktúra
1200200712
EKS-201911837_Z
16.03.20
KOSIT a.s.
Rastislavova 98,043 46 Košice
36205214
Odpad (321)
4 661,09
Faktúra
1200200713
EKS-201911837_Z
16.03.20
KOSIT a.s.
Rastislavova 98,043 46 Košice
36205214
Odpad (321)
2 263,16
Faktúra
1200200714
EKS-201911837_Z
16.03.20
KOSIT a.s.
Rastislavova 98,043 46 Košice
36205214
Odpad (321)
829,39
Faktúra
1200200715
EKS-201911837_Z
16.03.20
KOSIT a.s.
Rastislavova 98,043 46 Košice
36205214
Odpad (321)
4 458,43
Faktúra
1200300667
EKS-201911837_Z
20.04.20
KOSIT a.s.
Rastislavova 98,043 46 Košice
36205214
Odpad (321)
410,21
Faktúra
1200300666
EKS-201911837_Z
20.04.20
KOSIT a.s.
Rastislavova 98,043 46 Košice
36205214
Odpad (321)
622,75
Faktúra
1200300664
EKS-201911837_Z
20.04.20
KOSIT a.s.
Rastislavova 98,043 46 Košice
36205214
Odpad (321)
3 920,50
Faktúra
1200300665
EKS-201911837_Z
20.04.20
KOSIT a.s.
Rastislavova 98,043 46 Košice
36205214
Odpad (321)
4 041,41
Faktúra
1200300191
ON2000699
17.03.20
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
462,97
Faktúra
1200300194
ON2000699
17.03.20
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
69,12
Faktúra
1200300192
ON2000568
17.03.20
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
108,00
Faktúra
1200300252
ON2000624
18.03.20
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
48,55
Faktúra
1200300193
ON2000790
20.03.20
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
647,89
Faktúra
1200300558
ON2000790
25.03.20
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
82,20
Faktúra
1200300560
ON2000624
25.03.20
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
54,00
Faktúra
1200300640
ON2000624
15.04.20
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
83,40
Faktúra
1200300559
ON2000682
27.03.20
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
14,35
Faktúra
1200300574
ON2000682
26.03.20
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
46,80
Faktúra
1200300573
ON2000769
31.03.20
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
25,37
Faktúra
1200400374
ON2000799
08.04.20
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
17,92
Faktúra
1200400194
ON2000799
20.04.20
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
72,00
Faktúra
1200400195
ON2000867
15.04.20
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
31,79
Faktúra
1200400378
ON2000867
16.04.20
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
69,41
Faktúra
1200400192
ON2000937
20.04.20
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
10,81
Faktúra
1200400377
ON2000937
23.04.20
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
63,31
Faktúra
1200400193
ON2000937
23.04.20
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
146,83
Faktúra
1200400444
ON2001070
29.04.20
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
8,54
Faktúra
1200400376
ON2001007
30.04.20
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
61,50
Faktúra
1200400375
ON2001087
30.04.20
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
8,95
Faktúra
1200400443
ON2001087
30.04.20
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
61,06
Faktúra
1200400445
ON2001007
29.04.20
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
68,53
Faktúra
1200500077
ON2001036
11.05.20
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
89,95
Faktúra
1200500078
ON2001036
06.05.20
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
8,95
Faktúra
1200500097
ON2001076
14.05.20
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
7,20
Faktúra
1200500372
ON2001155
29.05.20
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
43,20


Faktúra
1200500399
ON2001155
29.05.20
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
129,60
Faktúra
1200500429
ON2001111
18.05.20
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
89,70
Faktúra
1200500430
ON2001076
18.05.20
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
29,65
Faktúra
1200500431
ON2001111
21.05.20
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
98,95
Faktúra
1200500432
ON2001244
25.05.20
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
123,40
Faktúra
1200500433
ON2001155
25.05.20
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
57,16
Faktúra
1200321014
HO10328/1
06.04.20
Lambda Life a.s.
Levočská 3,851 01 Bratislava 5
35848189
Diagnostiká (321)
480,15
Faktúra
1200400414
ZTS200452
29.04.20
Lambda Life a.s.
Levočská 3,851 01 Bratislava 5
35848189
servis zdrav. techniky (321)
1 461,60
Faktúra
1200500153
 
 
LCS Electronics s.r.o.
Jesenského 7,040 01 Košice
31652433
ostatné služby - škol... (321)
24 519,60
Faktúra
1200300317
ON2000763
23.03.20
LCS Electronics s.r.o.
Jesenského 7,040 01 Košice
31652433
ostatné služby - škol... (321)
91,56
Faktúra
1200300319
ON2000764
23.03.20
LCS Electronics s.r.o.
Jesenského 7,040 01 Košice
31652433
servis výpočtovej techniky (HW+SW) (321)
5 928,00
Faktúra
1200300457
ON2000878
27.03.20
LCS Electronics s.r.o.
Jesenského 7,040 01 Košice
31652433
ostatné služby - škol... (321)
5 552,71
Faktúra
1200300090
ON2000787
19.03.20
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
762,00
Faktúra
1200300091
ON2000723
19.03.20
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
1 133,40
Faktúra
1200300155
ON2000829
20.03.20
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
6 243,64
Faktúra
1200300156
ON2000830
20.03.20
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
4 963,86
Faktúra
1200300231
ON2000844
30.03.20
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
762,00
Faktúra
1200300485
ON2000926
03.04.20
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
8,40
Faktúra
1200300486
ON2000924
03.04.20
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
168,00
Faktúra
1200300487
ON2000925
03.04.20
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
8,40
Faktúra
1200300489
ON2000947
03.04.20
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
762,00
Faktúra
1200300470
ON2000917
03.04.20
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
ostatné služby - škol... (321)
585,00
Faktúra
1200300471
ON2000895
03.04.20
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
ostatné služby - škol... (321)
585,00
Faktúra
1200300472
ON2000948
02.04.20
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
ostatné služby - škol... (321)
4 437,18
Faktúra
1200300473
ON2000949
02.04.20
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
ostatné služby - škol... (321)
4 897,56
Faktúra
1200300581
ON2000860
03.04.20
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
4 941,60
Faktúra
1200300582
ON2000919
03.04.20
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
6 985,37
Faktúra
1190221027
PO190364
01.03.19
Lohmann - Rauscher s.r.o.
Jarošova 1,831 03 Bratislava
31347827
ŠZM (321)
836,00
Faktúra
1200300163
ON2000495
02.03.20
LUNYS, s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
203,96
Faktúra
1200300272
ON2000495
03.03.20
LUNYS, s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
89,63
Faktúra
1200300164
ON2000495
04.03.20
LUNYS, s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
46,74
Faktúra
1200300165
ON2000495
05.03.20
LUNYS, s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
23,32
Faktúra
1200300271
ON2000495
06.03.20
LUNYS, s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
71,77
Faktúra
1200300162
ON2000578
09.03.20
LUNYS, s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
128,22
Faktúra
1200300274
ON2000578
12.03.20
LUNYS, s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
90,35
Faktúra
1200300161
ON2000578
11.03.20
LUNYS, s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
111,58
Faktúra
1200300273
ON2000578
12.03.20
LUNYS, s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
21,17
Faktúra
1200300275
ON2000578
19.03.20
LUNYS, s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
91,11
Faktúra
1200300160
ON2000635
18.03.20
LUNYS, s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
7,24
Faktúra
1200300159
ON2000635
19.03.20
LUNYS, s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
69,36


Faktúra
1200300276
ON2000635
19.03.20
LUNYS, s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
147,98
Faktúra
1200300342
ON2000694
25.03.20
LUNYS, s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
81,39
Faktúra
1200300530
ON2000694
25.03.20
LUNYS, s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
87,44
Faktúra
1200300448
ON2000688
26.03.20
LUNYS, s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
329,08
Faktúra
1200300531
ON2000694
27.03.20
LUNYS, s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
94,05
Faktúra
1200300447
ON2000694
31.03.20
LUNYS, s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
78,80
Faktúra
1200300529
ON2000694
27.03.20
LUNYS, s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
130,93
Faktúra
1200300446
ON2000780
30.03.20
LUNYS, s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
113,41
Faktúra
1200300528
ON2000780
31.03.20
LUNYS, s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
108,04
Faktúra
1200400190
ON2000780
03.04.20
LUNYS, s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
187,61
Faktúra
1200400393
ON2000780
01.04.20
LUNYS, s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
23,66
 
4200612006
 
01.04.20
Mesto Košice
Trieda SNP 48/A,040 11 Košice
00691135
Súdne poplatky a dane - ostatné (345.3)
30,00
Faktúra
1191200564
Z-241/2018
10.01.20
ManaCon Peter Kuzmišin
Jahodová 31,080 01 Prešov
14320479
ostatné služby - škol... (321)
1 402,80
Faktúra
1190720222
PO191550
19.07.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
198,00
Faktúra
1190720814
PO191592
23.07.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
100,37
Faktúra
1190620565
HO8930
20.06.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
29 602,57
Faktúra
1190720815
PO191523
25.07.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
501,84
Faktúra
1190721086
NL192904
23.07.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
126 385,82
Faktúra
1190620968
HO9008
28.06.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
30 008,64
Faktúra
1190720683
OH193071
30.07.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
814,99
Faktúra
1190721268
ZHO1887
09.08.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
448,69
Faktúra
1190620972
HO9063
08.07.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
17 917,49
Faktúra
1190721361
NL193143
12.08.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
48 805,67
Faktúra
1190820282
PO191550
14.08.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
11,78
Faktúra
1190820283
PO191550
19.08.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
11,78
Faktúra
1190720039
HO9178
17.07.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
24 003,90
Faktúra
1190820699
HO9458
22.08.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
28 892,22
Faktúra
1190820374
PO191763
26.08.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
35,35
Faktúra
1190820687
NL193402
28.08.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
2 035,55
Faktúra
1190720274
HO9237
22.07.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
24 444,18
Faktúra
1190821075
ZHO1915
10.09.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
50,60
Faktúra
1190821151
OH193513
05.09.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
1 676,90
Faktúra
1190821150
OH193513
05.09.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
179,00
Faktúra
1190821152
OH193523
12.08.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
82,80
Faktúra
1190721362
NL193092
12.08.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
15 116,07
Faktúra
1190821076
ZHO1963
10.09.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
365,99
Faktúra
1200440016
 
 
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Verejná lekáreň
11 496,26
Faktúra
1200440015
 
 
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Verejná lekáreň
13 493,34
Faktúra
1200440031
 
 
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Verejná lekáreň
13 600,37
Faktúra
1200400019
ZTS200445
07.04.20
Medicalernst, s.r.o.
Ipeľská 1,040 11 Košice
36573671
servis zdrav. techniky (321)
492,00


Faktúra
1190520006
OH191766
21.05.19
Medico Slovakia s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35689943
ŠZM (321)
1 050,00
Faktúra
1190520309
OH191921
27.05.19
Medico Slovakia s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35689943
ŠZM (321)
2 370,00
Faktúra
1190520645
OH192067
29.05.19
Medico Slovakia s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35689943
ŠZM (321)
1 929,00
Faktúra
1200400395
ZTS190446
04.05.20
MEDILAS, s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
servis zdrav. techniky (321)
4 980,00
Faktúra
1200400286
ZTN190576
04.05.20
MEDILAS, s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
Všeobecný materiál (321)
1 079,60
Faktúra
1191100523
ZTN191002
12.11.19
MEDILAS, s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
Všeobecný materiál (321)
4 648,32
Faktúra
1190120608
PO182626
28.01.19
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
ŠZM (321)
180,60
Faktúra
1190120800
PO190085
30.01.19
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
ŠZM (321)
1 280,71
Faktúra
1190120769
PO190150
07.02.19
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
ŠZM (321)
1 089,79
Faktúra
1190120770
PO190149
07.02.19
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
ŠZM (321)
172,80
Faktúra
1190100483
ZTN190064
01.02.19
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
Všeobecný materiál (321)
314,82
Faktúra
1190100486
ZTN190063
31.01.19
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
Všeobecný materiál (321)
248,40
Faktúra
1190100446
ZTS190003
15.02.19
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
servis zdrav. techniky (321)
2 114,21
Faktúra
1200220934
PO200147
19.02.20
Medist s.r.o.
Petrušovského 4,066 01 Humenné
36168513
ŠZM (321)
247,92
Faktúra
1200270006
ZTN200197
27.02.20
Medist s.r.o.
Petrušovského 4,066 01 Humenné
36168513
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
2 832,00
Faktúra
1200270003
ZTN200058
13.02.20
Medist s.r.o.
Petrušovského 4,066 01 Humenné
36168513
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
2 796,00
Faktúra
1200200536
ZTN200026
11.02.20
Medist s.r.o.
Petrušovského 4,066 01 Humenné
36168513
Všeobecný materiál (321)
1 044,00
Faktúra
1200321340
PO200500
08.04.20
Medist s.r.o.
Petrušovského 4,066 01 Humenné
36168513
ŠZM (321)
249,12
Faktúra
1190321071
PO190519
27.03.19
MEDITRADE spol. s.r.o.
Levočská 1/2101,851 01 Bratislava
17312001
ŠZM (321)
1 023,09
Faktúra
1190420285
PO190519
10.04.19
MEDITRADE spol. s.r.o.
Levočská 1/2101,851 01 Bratislava
17312001
ŠZM (321)
128,88
Faktúra
1190420286
PO190288
10.04.19
MEDITRADE spol. s.r.o.
Levočská 1/2101,851 01 Bratislava
17312001
ŠZM (321)
41,36
Faktúra
1190420287
PO190144
10.04.19
MEDITRADE spol. s.r.o.
Levočská 1/2101,851 01 Bratislava
17312001
ŠZM (321)
152,72
Faktúra
1190420844
PO190745
29.04.19
MEDITRADE spol. s.r.o.
Levočská 1/2101,851 01 Bratislava
17312001
ŠZM (321)
1 127,49
Faktúra
1190421316
PO190993
14.05.19
MEDITRADE spol. s.r.o.
Levočská 1/2101,851 01 Bratislava
17312001
ŠZM (321)
324,00
Faktúra
1190520384
PO190740
17.05.19
MEDITRADE spol. s.r.o.
Levočská 1/2101,851 01 Bratislava
17312001
ŠZM (321)
300,00
Faktúra
1190520385
PO190144
17.05.19
MEDITRADE spol. s.r.o.
Levočská 1/2101,851 01 Bratislava
17312001
ŠZM (321)
60,00
Faktúra
1190520405
PO190740
17.05.19
MEDITRADE spol. s.r.o.
Levočská 1/2101,851 01 Bratislava
17312001
ŠZM (321)
33,60
Faktúra
1190620644
PO191347
25.06.19
MEDITRADE spol. s.r.o.
Levočská 1/2101,851 01 Bratislava
17312001
ŠZM (321)
373,50
Faktúra
1190620645
PO191347
25.06.19
MEDITRADE spol. s.r.o.
Levočská 1/2101,851 01 Bratislava
17312001
ŠZM (321)
376,50
Faktúra
1190620646
PO191296
25.06.19
MEDITRADE spol. s.r.o.
Levočská 1/2101,851 01 Bratislava
17312001
ŠZM (321)
300,00
Faktúra
1200220937
PO200130
28.02.20
MEDSERVIS, Ing.A. Džadoň
Zuby 450/9,900 21 Svätý Jur
34558039
ŠZM (321)
318,38
Faktúra
1200220546
NL200556
14.02.20
Merck spol.s.r.o.
Dvořákovo nábrežie 4,810 06 Bratislava 36
31338101
Lieky (321)
588,17
Faktúra
1190520132
HO8659
21.05.19
Sysmex Slovakia s.r.o.
Trenčianska 47,841 09 Bratislava
31345433
Diagnostiká (321)
2 663,90
Faktúra
1190520903
HO8759
03.06.19
Sysmex Slovakia s.r.o.
Trenčianska 47,841 09 Bratislava
31345433
Diagnostiká (321)
6 613,24
Faktúra
1190521321
PO190974
12.06.19
Sysmex Slovakia s.r.o.
Trenčianska 47,841 09 Bratislava
31345433
ŠZM (321)
288,00
Faktúra
1190621113
PO191221
01.07.19
Sysmex Slovakia s.r.o.
Trenčianska 47,841 09 Bratislava
31345433
ŠZM (321)
216,00
Faktúra
1190720305
NL190123
22.07.19
Sysmex Slovakia s.r.o.
Trenčianska 47,841 09 Bratislava
31345433
Diagnostiká (321)
121,00
Faktúra
1190720770
PO191476
23.07.19
Sysmex Slovakia s.r.o.
Trenčianska 47,841 09 Bratislava
31345433
ŠZM (321)
216,00
Faktúra
1200400547
NL20021
13.05.20
Nemocnica A.Leňa Humenné, a.s.
Nemocničná 7,066 01 Humenné
47249048
Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321)
1 352,10
Faktúra
1200400545
NL20018
13.05.20
Nemocnica arm.generála L.
Slobodu Svidník a.s.,089 22 Svidník
47249099
Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321)
9 676,34


 
4200612004
 
13.05.20
Okresný súd Košice II
Štúrova 29,040 01 Košice
31944523
Súdne poplatky a dane - ostatné (345.3)
5,00
Faktúra
1200300366
ZTN200233
16.03.20
OPTOTEAM, s.r.o.
Hlinická 2b,831 52 Bratislava
35810840
Všeobecný materiál (321)
2 089,80
Faktúra
1200500360
Z-88/2018
26.05.20
Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava
35697270
Mobilné siete (321)
907,98
Faktúra
1200540003
 
 
PharmDr. Jozef Valuch s.r.o.
Azalková 48,97401 Banská Bystrica
36631957
Verejná lekáreň
485,08
Faktúra
1200420042
NL201433
15.04.20
PharmDr. Jozef Valuch s.r.o.
Azalková 48,97401 Banská Bystrica
36631957
Lieky (321)
195,40
Faktúra
1200420110
NL201713
23.04.20
PharmDr. Jozef Valuch s.r.o.
Azalková 48,97401 Banská Bystrica
36631957
Lieky (321)
25,00
Faktúra
1200220560
NL200763
27.02.20
PharmDr. Jozef Valuch s.r.o.
Azalková 48,97401 Banská Bystrica
36631957
Lieky (321)
166,50
Faktúra
1200540018
 
 
PharmDr. Jozef Valuch s.r.o.
Azalková 48,97401 Banská Bystrica
36631957
Verejná lekáreň
60,96
Faktúra
1200540019
 
 
PharmDr. Jozef Valuch s.r.o.
Azalková 48,97401 Banská Bystrica
36631957
Verejná lekáreň
1 001,54
Dobropis
1200440009
 
 
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Verejná lekáreň
74,33
Faktúra
1200120351
NL200196
21.01.20
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
891,07
Faktúra
1200120799
NL200253
27.01.20
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
445,53
Faktúra
1200120352
NL200232
21.01.20
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
2 844,38
Faktúra
1200120800
NL200278
27.01.20
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
105,34
Faktúra
1200120798
NL200287
27.01.20
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
297,02
Faktúra
1200120801
NL200282
27.01.20
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
588,63
Faktúra
1200120802
NL200282
27.01.20
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
178,38
Faktúra
1200120803
NL200332
28.01.20
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
193,60
Faktúra
1200120804
HO10679
27.01.20
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
421,30
Faktúra
1200120805
HO10878
28.01.20
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
294,91
Faktúra
1200120806
NL200282
27.01.20
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
220,00
Faktúra
1200121043
NL200351
04.02.20
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
891,07
Faktúra
1200121044
NL200391
04.02.20
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
307,69
Faktúra
1200320391
NL201350
30.03.20
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
16 891,16
Faktúra
1200121047
NL200421
05.02.20
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
1 564,24
Faktúra
1200440010
 
 
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Verejná lekáreň
1 361,76
Faktúra
1200440011
 
 
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Verejná lekáreň
5 143,83
Faktúra
1200440019
 
 
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Verejná lekáreň
6 659,66
Faktúra
1200440018
 
 
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Verejná lekáreň
6,39
Faktúra
1200440017
 
 
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Verejná lekáreň
447,59
Faktúra
1200440023
 
 
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Verejná lekáreň
438,58
Faktúra
1200440027
 
 
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Verejná lekáreň
1 651,33
Faktúra
1200440025
 
 
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Verejná lekáreň
5 438,93
Faktúra
1200440026
 
 
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Verejná lekáreň
6 398,53
Faktúra
1200440028
 
 
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Verejná lekáreň
659,38
Faktúra
1200440024
 
 
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Verejná lekáreň
2 130,17
Faktúra
1200320390
NL201112
30.03.20
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
7 625,67
Faktúra
1200121045
NL200412
05.02.20
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
227,39
Faktúra
1200121046
NL200435
05.02.20
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
421,30
Faktúra
1200121048
NL200450
06.02.20
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
2 502,50


Faktúra
1200121049
NL200464
06.02.20
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
1 691,97
Faktúra
1200220547
NL200464
14.02.20
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
742,56
Faktúra
1200220549
NL200528
14.02.20
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
351,12
Faktúra
1200220550
NL200526
14.02.20
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
734,91
Faktúra
1200220625
NL200693
20.02.20
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
594,04
Faktúra
1200220626
NL200700
24.02.20
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
351,12
Faktúra
1200220551
NL200747
27.02.20
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
2 033,85
Faktúra
1200220627
HO11143
24.02.20
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
391,71
Faktúra
1200221237
NL200771
27.02.20
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
297,02
Faktúra
1200221236
NL200843
10.03.20
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
445,53
Faktúra
1200320005
HO11274
13.03.20
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
536,91
Faktúra
1200320006
NL200906
13.03.20
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
594,04
Faktúra
1200320007
NL200918
13.03.20
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
742,56
Faktúra
1200320008
NL200918
13.03.20
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
418,00
Faktúra
1200320009
NL200015
16.03.20
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Diagnostiká (321)
56,15
Faktúra
1200320392
NL200963
24.03.20
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
1 965,47
Faktúra
1200320010
NL200019
16.03.20
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Diagnostiká (321)
112,28
Faktúra
1200320393
HO11351
24.03.20
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
421,30
Faktúra
1200320483
NL201083
27.03.20
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
637,36
Faktúra
1200320481
NL201134
27.03.20
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
105,34
Faktúra
1200320482
NL201135
27.03.20
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
148,51
Faktúra
1200320394
NL201157
27.03.20
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
190,42
Faktúra
1200320395
NL201325
30.03.20
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
1 691,97
Faktúra
1200320396
NL201324
30.03.20
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
10,51
Faktúra
1200320397
NL201304
30.03.20
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
297,02
Faktúra
1200320398
NL201313
30.03.20
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
430,65
Faktúra
1200321041
NL201388
07.04.20
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
394,53
Faktúra
1200420715
PO200686
30.04.20
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
ŠZM (321)
98,53
Faktúra
1200420031
NL201449
15.04.20
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
297,02
Faktúra
1200420032
NL201438
15.04.20
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
2 710,63
Faktúra
1200420030
NL201484
21.04.20
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
5 737,81
Faktúra
1200420033
NL201494
21.04.20
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
683,76
Faktúra
1200420034
NL201539
21.04.20
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
421,30
Faktúra
1200420035
NL201540
21.04.20
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
199,60
Faktúra
1200420036
NL201575
21.04.20
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
175,56
Faktúra
1200420114
NL201709
23.04.20
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
421,30
Faktúra
1200420115
NL201712
23.04.20
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
297,02
Faktúra
1200420116
NL201768
23.04.20
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
7 625,67
Faktúra
1200420117
NL201769
23.04.20
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
297,02
Faktúra
1200420912
NL201800
05.05.20
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
96,80


Faktúra
1200420909
NL201845
07.05.20
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
297,02
Faktúra
1200420910
NL201858/1
07.05.20
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
1 092,99
Faktúra
1200420911
NL201858
07.05.20
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
421,30
Faktúra
1200400060
ON2001045
23.04.20
Plynoinštala, s.r.o.
Družstevná 20,044 42 Rozhanovce
31654622
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
5 865,74
Faktúra
1191120227
ZHO2088
18.11.19
Puli MEDICAL spol. s.r.o.
Nádražná 34,900 28 Ivanka pri Dunaji
31344399
ŠZM (321)
2 047,18
Faktúra
1190620257
OH191730
24.06.19
Radix spol. s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
33,59
Faktúra
1190620258
OH192341
24.06.19
Radix spol. s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
52,59
Faktúra
1190620259
OH192249
24.06.19
Radix spol. s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
138,78
Faktúra
1190620260
OH192253
24.06.19
Radix spol. s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
56,97
Faktúra
1190620057
POI190819
13.06.19
Radix spol. s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
328,50
Faktúra
1190620058
POI191042
13.06.19
Radix spol. s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
745,50
Faktúra
1190620261
OH192459
24.06.19
Radix spol. s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
1 993,97
Faktúra
1190620263
OH192460
24.06.19
Radix spol. s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
455,99
Faktúra
1190620710
OH191830
26.06.19
Radix spol. s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
33,61
Faktúra
1190620711
OH192250
26.06.19
Radix spol. s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
323,02
Faktúra
1190620712
OH192254
26.06.19
Radix spol. s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
456,01
Faktúra
1190620262
OH192461
24.06.19
Radix spol. s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 374,85
Faktúra
1190620713
OH192555
27.06.19
Radix spol. s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 857,00
Faktúra
1190620634
POI190820
26.06.19
Radix spol. s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
396,45
Faktúra
1200400058
Z-8/2020
21.04.20
Regionálny úrad verejného
Ipeľská č.1,040 11 Košice
00606723
Zdravotnícke zariadenie - ostatné fakturácie (321)
127,20
Faktúra
1200540002
 
 
REMPO-Ing.Michal Timko
Bukureštska 29,040 13 Košice
10812717
Verejná lekáreň
8,45
Faktúra
1200540005
 
 
REMPO-Ing.Michal Timko
Bukureštska 29,040 13 Košice
10812717
Verejná lekáreň
16,80
Faktúra
1190520892
HO8736
03.06.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
2 487,48
Faktúra
1190500331
ZTS190560
29.05.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
servis zdrav. techniky (321)
2 086,80
Faktúra
1190520731
HO8730
30.05.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
2 022,41
Faktúra
1190520732
HO8731
30.05.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
4 937,93
Faktúra
1190520069
HO8571
13.05.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
10 281,60
Faktúra
1190520071
HO8572
13.05.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
1 728,60
Faktúra
1190520072
HO8569
13.05.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
4 776,10
Faktúra
1190520073
HO8569/1
14.05.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
149,04
Faktúra
1190520074
HO8639
21.05.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
537,60
Faktúra
1190520075
HO8639
21.05.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
1 314,00
Faktúra
1190520464
HO8686
28.05.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
1 462,80
Faktúra
1190520465
HO8685
28.05.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
4 902,60
Faktúra
1190520466
HO8684
28.05.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
3 371,33
Faktúra
1190500571
ZTN190453
24.05.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Všeobecný materiál (321)
88,98
Faktúra
1190500572
ZTN190452
24.05.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Všeobecný materiál (321)
79,52
Faktúra
1190520733
HO8732
30.05.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
5 194,01
Faktúra
1190520734
HO8733
30.05.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
2 751,17
Faktúra
1190520735
HO8735
30.05.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
3 370,49


Faktúra
1190520736
HO8735
30.05.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
704,86
Faktúra
1190520737
HO8736
30.05.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
3 273,24
Faktúra
1190520738
HO8736
30.05.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
704,86
Faktúra
1190520894
HO8734
03.06.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
3 284,09
Faktúra
1190520895
NL190106
03.06.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
715,50
Faktúra
1190521063
 
 
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
319,19
Faktúra
1190521407
ZHO1712
14.06.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
ŠZM (321)
145,22
Faktúra
1190620067
HO8787
12.06.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
303,60
Faktúra
1190620068
HO8788
12.06.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
3 492,00
Faktúra
1190620069
HO8789
12.06.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
10 281,60
Faktúra
1190620070
HO8790
12.06.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
2 537,00
Faktúra
1190620318
HO8849
19.06.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
1 936,84
Faktúra
1190620319
NL190111
19.06.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
5 039,37
Faktúra
1190620925
HO8966
08.07.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
2 858,80
Faktúra
1190620926
HO8965/1
09.07.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
1 491,25
Faktúra
1190620927
HO8967
08.07.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
519,04
Faktúra
1190620928
HO8968
08.07.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
968,00
Faktúra
1190621213
HO8909
03.07.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
2 753,31
Faktúra
1190621214
HO8969
03.07.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
2 145,00
Faktúra
1190621215
HO8913
03.07.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
2 881,86
Faktúra
1190621216
HO8914
03.07.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
644,89
Faktúra
1190621217
HO8911
12.07.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
6 492,52
Faktúra
1190621218
HO8912
03.07.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
1 813,46
Faktúra
1190621219
HO8910
03.07.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
1 643,91
Faktúra
1190621220
HO8908
03.07.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
819,90
Faktúra
1190621221
HO8965
03.07.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
149,04
Faktúra
1190620929
HO8990
01.07.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
3 159,01
Faktúra
1190620930
HO8990
01.07.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
370,80
Faktúra
1190620931
HO8990
28.06.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
480,00
Faktúra
1190620932
HO8988
01.07.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
1 579,82
Faktúra
1190620933
HO8993
01.07.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
12 985,04
Faktúra
1190620934
HO8986
01.07.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
7 413,71
Faktúra
1190620935
HO8992
01.07.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
421,58
Faktúra
1190620936
HO8989
01.07.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
5 506,62
Faktúra
1190620937
HO8991
01.07.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
2 844,73
Faktúra
1190620938
HO8991
01.07.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
1 800,01
Faktúra
1190620939
HO8994
01.07.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
1 409,72
Faktúra
1190620940
HO8994
01.07.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
785,50
Faktúra
1190621273
NL190119
03.07.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
1 206,03
Faktúra
1190720003
HO9093
08.07.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
10 281,60


Faktúra
1190520891
HO8734
03.06.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
1 000,95
Faktúra
1200420582
NL201199
30.04.20
RONER,s.r.o.
Oravská 7,821 09 Bratislava 2
35860537
Diagnostiká (321)
30 088,08
Faktúra
1191200609
ON1903530
08.01.20
Ryba Košice spol. s.r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
1 114,36
Faktúra
1191200619
ON1903530
08.01.20
Ryba Košice spol. s.r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
1 394,69
Faktúra
1200100191
ON1903563
16.01.20
Ryba Košice spol. s.r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
1 652,00
Faktúra
1200100192
ON2000069
28.01.20
Ryba Košice spol. s.r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
2 599,92
Faktúra
1200100388
ON2000069
28.01.20
Ryba Košice spol. s.r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
2 799,31
Faktúra
1190300670
ZTS190017
15.04.19
S&T Slovakia s.r.o.
Mlynské Nivy 71,821 09 Bratislava
31349935
servis zdrav. techniky (321)
2 959,20
Faktúra
1200100429
ZOD Č.1340/97
10.02.20
Iveta Sajková Mgr.
Ľudová 18,040 11 Košice
30688302
ostatné služby - škol... (321)
1 108,56
Faktúra
1200100538
ZOD Č.1340/97
10.02.20
Iveta Sajková Mgr.
Ľudová 18,040 11 Košice
30688302
ostatné služby - škol... (321)
339,01
Faktúra
1191221191
PO192595
08.01.20
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
49,96
Faktúra
1191221192
PO192814
08.01.20
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
106,96
Faktúra
1200500559
POŠTOVÉ POPLATKY
10.06.20
Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9,975 99 Banská Bystrica
36631124
poštovné (321)
2 891,05
Faktúra
1200220178
HO11030
11.02.20
Softel s.r.o.
Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina
00692468
Diagnostiká (321)
218,68
Faktúra
1200400012
Z-225/2019
06.04.20
STAPRO Slovensko s.r.o.
Hroncova 3,040 01 Košice
31710549
servis výpočtovej techniky (HW+SW) (321)
958,67
Faktúra
1200200537
ZTN200128
11.02.20
STERIPAK s.r.o. Bratislava
Sekurisova 16,841 02 Bratislava
35800437
Všeobecný materiál (321)
823,53
Faktúra
1200220314
PO193030
18.02.20
STIRILAB s.r.o.
Textilná 23,034 01 Ružomberok
35853913
ŠZM (321)
54,72
Faktúra
1200221130
PO200201
03.03.20
STIRILAB s.r.o.
Textilná 23,034 01 Ružomberok
35853913
ŠZM (321)
140,22
Faktúra
1200500522
Z-318/2010
08.06.20
T Com a.s.
Karadžičova 10,825 13 Bratislava
35763469
Telekomunikácie (321)
253,96
Faktúra
1200500523
Z-318/2010
08.06.20
T Com a.s.
Karadžičova 10,825 13 Bratislava
35763469
Mobilné siete (321)
309,55
Faktúra
1191200608
ON1903364
09.01.20
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
718,62
Faktúra
1191200604
ON1903363
09.01.20
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 269,85
Faktúra
1200100321
ON1903561
17.01.20
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 465,56
Faktúra
1200100322
ON1903560
17.01.20
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 705,83
Faktúra
1200100177
ON2000032
13.01.20
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 282,86
Faktúra
1200100178
ON2000032
15.01.20
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
2 409,11
Faktúra
1200100179
ON2000040
15.01.20
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
4 151,66
Faktúra
1200100180
ON2000033
14.01.20
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
3 271,60
Faktúra
1200100181
ON2000033
13.01.20
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
172,80
Faktúra
1200100323
ON1903589
22.01.20
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 482,79
Faktúra
1200100324
ON1903588
22.01.20
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
2 200,53
Faktúra
1190520989
OH191959
06.06.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
234,00
Faktúra
1190421043
OH191547F
02.05.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
5 040,00
Faktúra
1190520505
PO191094
28.05.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
317,52
Faktúra
1190520506
PO191094
28.05.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
293,88
Faktúra
1190520862
PO190846A
22.05.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
305,58
Faktúra
1190520863
PO190861
22.05.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
86,75
Faktúra
1190421044
OH191547
02.05.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
965,99
Faktúra
1190421045
OH191547A
02.05.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
3 096,00
Faktúra
1190520374
ZHO1613
20.05.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
540,00


Faktúra
1190520507
PO191053
27.05.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
91,32
Faktúra
1190420457
PO190848
25.04.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 311,55
Faktúra
1190421046
OH191617
02.05.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
3 132,01
Faktúra
1190520508
PO190220
27.05.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
19,93
Faktúra
1190520509
PO190356
27.05.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
59,80
Faktúra
1190520510
PO190482
27.05.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
298,98
Faktúra
1190521162
OH192256
12.06.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
234,00
Faktúra
1190520511
PO190475A
27.05.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
134,64
Faktúra
1190520512
PO191031A
27.05.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
269,28
Faktúra
1190521163
OH192257
12.06.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
234,00
Faktúra
1190521164
OH192259
12.06.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
784,00
Faktúra
1190421047
OH191629
07.05.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
16 182,04
Faktúra
1190421048
OH191628
02.05.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
3 090,02
Faktúra
1190421049
OH191631
02.05.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
3 096,00
Faktúra
1190421050
OH191078
02.05.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 278,00
Faktúra
1190520453
HO8677
28.05.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Diagnostiká (321)
204,49
Faktúra
1190520513
ZHO1613
27.05.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
486,00
Faktúra
1190500614
ZTN190371
30.05.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
360,00
Faktúra
1190421051
OH191630
02.05.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
2 700,00
Faktúra
1190421052
PO191630A
02.05.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
4 880,99
Faktúra
1190421053
OH191630C
02.05.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
25 056,08
Faktúra
1190421326
OH191630B
14.05.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
6 588,00
Faktúra
1190421054
OH191630A
07.05.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
783,00
Faktúra
1190421055
OH191629
07.05.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
15 138,01
Faktúra
1190421056
OH191547C
02.05.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
3 132,00
Faktúra
1191121317
OH194958C
09.12.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
2 826,00
Faktúra
1190900384
ON1901985
19.09.19
TO I ONO Tibor Horváth
Južná trieda 66,040 01 Košice
14399806
Potraviny (321)
2 904,77
Faktúra
1190900368
ON1901930
03.10.19
TO I ONO Tibor Horváth
Južná trieda 66,040 01 Košice
14399806
Potraviny (321)
4 576,03
Faktúra
1200440021
 
 
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Verejná lekáreň
29,50
Faktúra
1200440022
 
 
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Verejná lekáreň
2 123,79
Faktúra
1200440020
 
 
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Verejná lekáreň
223,94
Faktúra
1200440037
 
 
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Verejná lekáreň
1 986,64
Faktúra
1200440036
 
 
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Verejná lekáreň
52,95
Faktúra
1200440038
 
 
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Verejná lekáreň
116,12
Faktúra
1200440035
 
 
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Verejná lekáreň
194,50
Faktúra
1200440034
 
 
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Verejná lekáreň
691,90
Faktúra
1200440039
 
 
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Verejná lekáreň
1 442,76
Dobropis
1200340036
 
 
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Verejná lekáreň
3,92
Faktúra
1190620193
ZHO1688
14.06.19
Unomed spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
2 347,27
Faktúra
1190620453
ZHO1687
20.06.19
Unomed spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
112,02


Faktúra
1190621060
PO191334
01.07.19
Unomed spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
1 641,50
Faktúra
1200300407
ZTS200418
31.03.20
Ján Kyseľ st. - UPMaRT
Watsonova 57,040 01 Košice
11992247
servis zdrav. techniky (321)
391,20
Faktúra
1200400418
ZTS200485
27.04.20
Ján Kyseľ st. - UPMaRT
Watsonova 57,040 01 Košice
11992247
servis zdrav. techniky (321)
649,20
 
4200612010
 
27.04.20
Úrad pre dohľad nad zdrav.star
Žellova 2,829 24 Bratislava 25
30796482
Pokuty-ostatné od 1.10.2017 (379)
300,00
 
4200612011
 
27.04.20
Úrad pre dohľad nad zdrav.star
Žellova 2,829 24 Bratislava 25
30796482
Pokuty-ostatné od 1.10.2017 (379)
300,00
 
4200612012
 
27.04.20
Úrad pre dohľad nad zdrav.star
Žellova 2,829 24 Bratislava 25
30796482
Pokuty-ostatné od 1.10.2017 (379)
500,00
Faktúra
1200400130
ZTS200379
23.04.20
Ústav radiačnej ochrany s.r.o
Staničná 24/1062,911 05 Trenčín
36348279
servis zdrav. techniky (321)
492,00
Faktúra
1200400415
ZTS200480
29.04.20
Ústav radiačnej ochrany s.r.o
Staničná 24/1062,911 05 Trenčín
36348279
servis zdrav. techniky (321)
180,00
Faktúra
1200400520
ZTS200511
15.05.20
Ústav radiačnej ochrany s.r.o
Staničná 24/1062,911 05 Trenčín
36348279
servis zdrav. techniky (321)
157,20
Faktúra
1200400521
ZTS200104
15.05.20
Ústav radiačnej ochrany s.r.o
Staničná 24/1062,911 05 Trenčín
36348279
servis zdrav. techniky (321)
487,20
Faktúra
1200200047
ON2000310
13.02.20
Villa Market s.r.o. Sp.Nová Ve
Chrapciakova 1,052 01 Spisska Nova Ves
31668461
Všeobecný materiál (321)
3 402,00
Faktúra
1191100419
ON1902956
29.11.19
VV MIX.s.r.o.
Alžbetina 51,040 11 Košice
36189626
Všeobecný materiál (321)
780,00
Faktúra
1191200050
ON1902612
04.12.19
VV MIX.s.r.o.
Alžbetina 51,040 11 Košice
36189626
Všeobecný materiál (321)
1 062,60
Faktúra
1191200052
ON1902614
05.12.19
VV MIX.s.r.o.
Alžbetina 51,040 11 Košice
36189626
Všeobecný materiál (321)
561,60
Faktúra
1191200055
ON1903128
05.12.19
VV MIX.s.r.o.
Alžbetina 51,040 11 Košice
36189626
Všeobecný materiál (321)
315,00
Faktúra
1191200103
ON1903077
13.12.19
VV MIX.s.r.o.
Alžbetina 51,040 11 Košice
36189626
Všeobecný materiál (321)
1 275,12
Faktúra
1191200370
ON1903480
19.12.19
VV MIX.s.r.o.
Alžbetina 51,040 11 Košice
36189626
Všeobecný materiál (321)
315,00
Faktúra
1191200371
ON1903289
19.12.19
VV MIX.s.r.o.
Alžbetina 51,040 11 Košice
36189626
Všeobecný materiál (321)
336,00
Faktúra
1191200429
ON1903122
30.12.19
VV MIX.s.r.o.
Alžbetina 51,040 11 Košice
36189626
Všeobecný materiál (321)
588,00
Faktúra
1191200622
Z-240/2014
08.01.20
Východoslov.vodárenská spoločn
Komenského 50,042 48 Košice
36570460
Voda (321)
37 423,07
Faktúra
1200100235
Z-240/2014
06.02.20
Východoslov.vodárenská spoločn
Komenského 50,042 48 Košice
36570460
ostatné služby - škol... (321)
514,96
Faktúra
1191200110
Z-268/2009
10.12.19
Solitea WBI, s.r.o.
,83103 Bratislava
35685018
servis výpočtovej techniky (HW+SW) (321)
1 632,00
Faktúra
1200400295
ZTN200440
30.04.20
ZOLS s.r.o.
Farská 10,949 01 Nitra
31420427
Všeobecný materiál (321)
967,00
Faktúra
1200220261
HO10291
25.02.20
R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
965,25
Faktúra
1200220527
HO10475/2
28.02.20
R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
579,15
Faktúra
1200320037
HO11024
13.03.20
R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
394,35
Faktúra
1200320038
HO11291
13.03.20
R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
402,60
Faktúra
1200320039
HO11291
13.03.20
R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
878,70
Faktúra
1200320339
HO11024
25.03.20
R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
231,00
Faktúra
1200320340
HO10474/1
25.03.20
R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
231,00
Faktúra
1200321227
HO11291
25.03.20
R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
833,80
Faktúra
1200320979
HO11291
03.04.20
R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
30,00
Faktúra
1200320980
NL200050
03.04.20
R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
264,00
Faktúra
1200320981
NL201176
03.04.20
R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
818,40
Faktúra
1200321230
HO11214
07.04.20
R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
170,50
Faktúra
1200300657
Z-39/2019
08.04.20
SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava
31322832
Všeobecný materiál (321)
2 141,74
Faktúra
1200200045
ON2000369
13.02.20
ZERO Košice spol. s.r.o.
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
951,96
Faktúra
1200200046
ON2000370
13.02.20
ZERO Košice spol. s.r.o.
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
1 427,94
Faktúra
1200200351
ON2000372
19.02.20
ZERO Košice spol. s.r.o.
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
2 041,68
Faktúra
1200200352
ON2000368
19.02.20
ZERO Košice spol. s.r.o.
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
2 507,64


Faktúra
1200200254
ON2000286
25.02.20
ZERO Košice spol. s.r.o.
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
28,20
Faktúra
1200200251
ON2000512
25.02.20
ZERO Košice spol. s.r.o.
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
180,90
Faktúra
1200300030
ON2000041
10.03.20
ZERO Košice spol. s.r.o.
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
3 521,41
Faktúra
1200200663
Z-201926821_Z
02.03.20
OTIS Výťahy, s.r.o.
Vajnorská 100/A,831 04 Bratislava - Nové Mesto
35683929
sevis výťahov (321)
5 300,81
Faktúra
1200100067
ON1903503
24.01.20
OTIS Výťahy, s.r.o.
Vajnorská 100/A,831 04 Bratislava - Nové Mesto
35683929
sevis výťahov (321)
855,00
Faktúra
1200270016
ZOD Č.195/2019
11.02.20
OTIS Výťahy, s.r.o.
Vajnorská 100/A,831 04 Bratislava - Nové Mesto
35683929
Investície - DHM stavby (321)
53 900,00
Faktúra
1190420530
OH191596
26.04.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
733,00
Faktúra
1190420773
POO191697
06.05.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
39,60
Faktúra
1190420532
OH190936
26.04.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
689,70
Faktúra
1190420775
OH191702
06.05.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
519,00
Faktúra
1190420776
OH191701
06.05.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
519,00
Faktúra
1190420777
OH191700
06.05.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
557,40
Faktúra
1190420778
POO191698
06.05.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
139,70
Faktúra
1190420779
OH191711
06.05.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
834,23
Faktúra
1190420780
OH191713
06.05.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
733,00
Faktúra
1190420781
OH191712
06.05.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
264,00
Faktúra
1190420782
OH191714
07.05.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 389,58
Faktúra
1190420718
OH191705
06.05.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 113,20
Faktúra
1190420783
OH191704
06.05.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
519,00
Faktúra
1190420784
OH191703
06.05.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
557,40
Faktúra
1190420785
OH191718
07.05.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
2 369,99
Faktúra
1190520415
HO8694
21.05.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
3 753,88
Faktúra
1190420786
OH191706
06.05.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 384,01
Faktúra
1190420787
POO191699
06.05.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
596,20
Faktúra
1190420788
OH191707
06.05.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 090,10
Faktúra
1190420789
OH191722
07.05.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
2 894,13
Faktúra
1190420990
NL191479
30.04.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
81,36
Faktúra
1190420790
POO191710
06.05.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
387,46
Faktúra
1190420791
OH191715
06.05.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
565,23
Faktúra
1190420792
OH191716
06.05.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 133,00
Faktúra
1190420793
OH191708
07.05.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
557,40
Faktúra
1190420991
NL191484
30.04.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
3 851,32
Faktúra
1190420992
NL191514
30.04.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
55,38
Faktúra
1190420794
OH191627
02.05.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
4 640,42
Faktúra
1190420795
OH191425
02.05.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
344,85
Faktúra
1190420796
OH191717
06.05.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
958,00
Faktúra
1190420797
OH191627A
02.05.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
2 320,21
Faktúra
1190420798
OH190917
02.05.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
344,85
Faktúra
1190420799
OH191315
02.05.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
344,85
Faktúra
1190420853
PO190967
29.04.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
325,02


Faktúra
1190400545
ZTN190338
25.04.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Všeobecný materiál (321)
1 301,76
Faktúra
1190420993
NL191509
30.04.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
3 851,32
Faktúra
1190520686
HO8748
30.05.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
3 903,70
Faktúra
1190520687
HO8749
30.05.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
911,94
Faktúra
1190400534
ZTN190373
26.04.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Všeobecný materiál (321)
3 498,48
Faktúra
1190421342
OH191823
13.05.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
557,40
Faktúra
1190421343
POO191821
13.05.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
69,30
Faktúra
1190421344
POO191820
13.05.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
172,80
Faktúra
1190520688
 
 
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
729,92
Faktúra
1190420994
NL191511
30.04.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
13 479,62
Faktúra
1190421258
NL191580
07.05.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
38,28
Faktúra
1190421345
OH191824
13.05.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
631,24
Faktúra
1190421346
OH191825
13.05.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
264,00
Faktúra
1190620383
OH192236
24.06.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 333,20
Faktúra
1190520914
NL192236
03.06.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
106,59
Faktúra
1190421347
OH191828
13.05.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
806,08
Faktúra
1190421348
OH191827
13.05.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
519,00
Faktúra
1190421349
OH191826
13.05.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
579,23
Faktúra
1190421350
OH191819
13.05.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
519,00
Faktúra
1190421351
OH191818
13.05.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 942,50
Faktúra
1190421352
POO191822
13.05.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
23,10
Faktúra
1191121390
OH195202
10.12.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
344,85
 
BV2011125
 
10.12.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
175,45
Faktúra
1190400599
ZTN190334
03.05.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Všeobecný materiál (321)
792,00
Faktúra
1190421243
NL191636
09.05.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
19 219,66
Faktúra
1190400598
ZTN190334
03.05.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Všeobecný materiál (321)
3 498,48
Faktúra
1190400600
ZTN190335
03.05.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Všeobecný materiál (321)
1 423,80
Faktúra
1190421353
OH191844
13.05.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
557,40
Faktúra
1190421354
POO191843
13.05.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
92,40
Faktúra
1190520012
OH191852
21.05.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
243,00
Faktúra
1190520013
OH191853
21.05.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
519,00
Faktúra
1190520917
HO8799
03.06.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
1 296,91
Faktúra
1190521045
POO191510
06.06.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
887,74
Faktúra
1190521072
HO8798
10.06.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
2 266,64
Faktúra
1190521340
OH192225
12.06.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 117,59
Faktúra
1190521341
OH192224
12.06.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
620,23
Faktúra
1190521342
OH192223
12.06.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
532,01
Faktúra
1190521344
OH192226
12.06.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
264,00
Faktúra
1181220060
OH184647
18.12.18
A care s.r.o.
Sladkovičova 10,921 01 Piešťany
35724609
ŠZM (321)
564,00
Faktúra
1181221064
OH184663
09.01.19
A care s.r.o.
Sladkovičova 10,921 01 Piešťany
35724609
ŠZM (321)
564,00


Faktúra
1181221065
OH184745
09.01.19
A care s.r.o.
Sladkovičova 10,921 01 Piešťany
35724609
ŠZM (321)
1 128,00
Faktúra
1181220773
OH184853
03.01.19
A care s.r.o.
Sladkovičova 10,921 01 Piešťany
35724609
ŠZM (321)
767,00
Faktúra
1181220732
HO7709
03.01.19
A care s.r.o.
Sladkovičova 10,921 01 Piešťany
35724609
Lieky (321)
110,00
Faktúra
1181221066
OH184854
09.01.19
A care s.r.o.
Sladkovičova 10,921 01 Piešťany
35724609
ŠZM (321)
564,00
Faktúra
1181220774
OH184855
03.01.19
A care s.r.o.
Sladkovičova 10,921 01 Piešťany
35724609
ŠZM (321)
564,00
Faktúra
1181220775
OH184856
03.01.19
A care s.r.o.
Sladkovičova 10,921 01 Piešťany
35724609
ŠZM (321)
767,00
Faktúra
1181221067
OH184858
09.01.19
A care s.r.o.
Sladkovičova 10,921 01 Piešťany
35724609
ŠZM (321)
564,00
Faktúra
1181221068
OH184859
09.01.19
A care s.r.o.
Sladkovičova 10,921 01 Piešťany
35724609
ŠZM (321)
767,00
Faktúra
1181221069
OH184860
09.01.19
A care s.r.o.
Sladkovičova 10,921 01 Piešťany
35724609
ŠZM (321)
767,00
Faktúra
1181220776
OH184869
03.01.19
A care s.r.o.
Sladkovičova 10,921 01 Piešťany
35724609
ŠZM (321)
767,00
Faktúra
1181221070
OH184880
09.01.19
A care s.r.o.
Sladkovičova 10,921 01 Piešťany
35724609
ŠZM (321)
767,00
Faktúra
1181221071
OH184879
09.01.19
A care s.r.o.
Sladkovičova 10,921 01 Piešťany
35724609
ŠZM (321)
1 128,00
Faktúra
1181221072
OH184878
09.01.19
A care s.r.o.
Sladkovičova 10,921 01 Piešťany
35724609
ŠZM (321)
901,00
Faktúra
1181221073
OH184877
09.01.19
A care s.r.o.
Sladkovičova 10,921 01 Piešťany
35724609
ŠZM (321)
767,00
Faktúra
1181220953
OH184902
10.01.19
A care s.r.o.
Sladkovičova 10,921 01 Piešťany
35724609
ŠZM (321)
564,00
Faktúra
1181221074
OH184903
10.01.19
A care s.r.o.
Sladkovičova 10,921 01 Piešťany
35724609
ŠZM (321)
564,00
Faktúra
1181221075
OH184904
10.01.19
A care s.r.o.
Sladkovičova 10,921 01 Piešťany
35724609
ŠZM (321)
767,00
Faktúra
1190121029
OH190056
12.02.19
A care s.r.o.
Sladkovičova 10,921 01 Piešťany
35724609
ŠZM (321)
767,00
Faktúra
1190121030
OH190057
12.02.19
A care s.r.o.
Sladkovičova 10,921 01 Piešťany
35724609
ŠZM (321)
1 407,00
Faktúra
1200220673
HO11109
24.02.20
JEMO-TRADING, s.r.o.
Topolová 18,811 04 Bratislava
17317436
Diagnostiká (321)
718,30
Faktúra
1200320029
HO11304
13.03.20
JEMO-TRADING, s.r.o.
Topolová 18,811 04 Bratislava
17317436
Diagnostiká (321)
535,70
Faktúra
1200500520
ON2001241
09.06.20
ASKO pobočka Košice
Alejová ulica,040 11 K O Š I C E
35909790
Všeobecný materiál (321)
89,90
Faktúra
1190621175
OH192502
09.07.19
LIMA SK, s.r.o.
Cesta na Štadión 7,974 04 Banská Bystrica
43872751
ŠZM (321)
2 007,50
Faktúra
1190720592
OH192868
30.07.19
LIMA SK, s.r.o.
Cesta na Štadión 7,974 04 Banská Bystrica
43872751
ŠZM (321)
986,70
Faktúra
1190920759
OH193801
27.09.19
LIMA SK, s.r.o.
Cesta na Štadión 7,974 04 Banská Bystrica
43872751
ŠZM (321)
1 490,50
Faktúra
1200200617
ZTN200169
03.03.20
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
Všeobecný materiál (321)
5 154,54
Faktúra
1200200465
ZTS200073
03.03.20
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
servis zdrav. techniky (321)
4 918,26
Faktúra
1200420218
PO200503
23.04.20
ARID obchodná spol. s.r.o.
Boženy Němcovej 14,811 04 Bratislava
31350836
ŠZM (321)
529,20
Faktúra
1200420707
OH194277
28.04.20
ARID obchodná spol. s.r.o.
Boženy Němcovej 14,811 04 Bratislava
31350836
ŠZM (321)
96,00
Faktúra
1200420706
OH201755
28.04.20
ARID obchodná spol. s.r.o.
Boženy Němcovej 14,811 04 Bratislava
31350836
ŠZM (321)
5 372,40
Faktúra
1200520056
PO200503
14.05.20
ARID obchodná spol. s.r.o.
Boženy Němcovej 14,811 04 Bratislava
31350836
ŠZM (321)
107,40
Faktúra
1200520057
PO200855
14.05.20
ARID obchodná spol. s.r.o.
Boženy Němcovej 14,811 04 Bratislava
31350836
ŠZM (321)
3 960,00
Faktúra
1200520058
PO200847
14.05.20
ARID obchodná spol. s.r.o.
Boženy Němcovej 14,811 04 Bratislava
31350836
ŠZM (321)
2 595,60
Faktúra
1200520616
PO200964
20.05.20
ARID obchodná spol. s.r.o.
Boženy Němcovej 14,811 04 Bratislava
31350836
ŠZM (321)
490,13
Faktúra
1200300620
ON2000778
17.04.20
MYKOTREND s.r.o.
Kasárenská 2123/20,048 01 Rožňava
44214731
Potraviny (321)
89,32
Faktúra
1200400548
NL20016
11.05.20
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Obrancov mieru 3,064 01 Stará Ľubovňa
37886851
Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321)
3 330,60
Faktúra
1200570025
EKS-Z20201494
25.05.20
KEMA SK s.r.o.
Kopčianska 37,85101 Bratislava
31350658
Investície - nezdravot. prístroj technika (321)
12 480,00
Faktúra
1200220661
HO11036
20.02.20
EXBIO-SK s.r.o.
Červeňova 14,811 03 Bratislava
44330553
Diagnostiká (321)
393,80
Faktúra
1200400546
NL20017
13.05.20
Nemocnica s poliklinikou Spišs
Jánskeho 1, Spišská Nová Ves,052 19 Spišská Nová Ves
36597350
Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321)
4 689,29
Faktúra
1200013
 
 
KIKA Nábytok Slovensko s.r.o.
Moldavská cesta 34,040 11 K o š i c e
35883103
Všeobecný materiál (321)
69,99


Faktúra
1200400311
ZTN200250
27.04.20
INTERTEC s.r.o.
ČSA 6,974 01 Banska Bystrica
00692972
Všeobecný materiál (321)
1 474,80
Faktúra
1200400309
ZTN200251
27.04.20
INTERTEC s.r.o.
ČSA 6,974 01 Banska Bystrica
00692972
Všeobecný materiál (321)
1 254,00
Faktúra
1200400310
ZTN200252
27.04.20
INTERTEC s.r.o.
ČSA 6,974 01 Banska Bystrica
00692972
Všeobecný materiál (321)
272,40
Faktúra
1200470028
ZTN200263
15.05.20
INTERTEC s.r.o.
ČSA 6,974 01 Banska Bystrica
00692972
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
6 840,00
Faktúra
1200500517
ON2000334
07.05.20
INSTITUTE FOR OCCUPAT.MEDICINE
Schillerstr.25 D-91054, ERLANGEN
 
ostatné služby - škol... (321)
200,00
Faktúra
1200300557
ON2000407
06.04.20
Jozef Mičo - TIP-TOP
Vaľkovská 743/41,080 05 Prešov
10737618
Potraviny (321)
3 164,04
Faktúra
1200300572
ON2000576
06.04.20
Jozef Mičo - TIP-TOP
Vaľkovská 743/41,080 05 Prešov
10737618
Potraviny (321)
4 045,32
Faktúra
1200500411
ON2001249
03.06.20
Jozef Mičo - TIP-TOP
Vaľkovská 743/41,080 05 Prešov
10737618
Potraviny (321)
422,28
Faktúra
1200500512
ON2001249
01.06.20
Jozef Mičo - TIP-TOP
Vaľkovská 743/41,080 05 Prešov
10737618
Potraviny (321)
287,64
Faktúra
1191270018
ZTN191129
17.12.19
BTL Slovakia s.r.o.
ul. K cintorínu 15/84,010 04 Žilina
36404772
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
1 941,60
Faktúra
1200270013
ZTN191053
28.02.20
BTL Slovakia s.r.o.
ul. K cintorínu 15/84,010 04 Žilina
36404772
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
1 908,00
Faktúra
1191100522
ZTN190845
13.11.19
BTL Slovakia s.r.o.
ul. K cintorínu 15/84,010 04 Žilina
36404772
Všeobecný materiál (321)
948,00
Faktúra
1191100539
ZTN190808
15.11.19
BTL Slovakia s.r.o.
ul. K cintorínu 15/84,010 04 Žilina
36404772
Všeobecný materiál (321)
3 096,00
Faktúra
1190921094
OH194182
10.10.19
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
725,00
Faktúra
1191020469
OH194268
22.10.19
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
725,00
Faktúra
1191020583
PO192191
23.10.19
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
584,21
Faktúra
1191021000
PO192191
30.10.19
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
584,21
Faktúra
1191020228
PO192191
18.10.19
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
6 439,52
Faktúra
1191020470
OH194436
22.10.19
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
6 969,20
Faktúra
1191020812
OH194437
28.10.19
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
936,00
Faktúra
1191020468
OH194203
22.10.19
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
4 451,76
Faktúra
1191020811
OH194438
28.10.19
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
468,00
Faktúra
1191020809
OH194449
28.10.19
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
87,64
Faktúra
1191020810
OH194448
28.10.19
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
87,64
Faktúra
1191020757
PO192318
28.10.19
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
1 274,64
Faktúra
1191020808
OH194450
28.10.19
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
5 316,80
Faktúra
1191021250
OH194470
05.11.19
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
468,00
Faktúra
1191020758
PO192318
28.10.19
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
2 177,81
Faktúra
1191020759
PO192318
28.10.19
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
792,00
Faktúra
1191020760
PO192320
28.10.19
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
3 133,64
Faktúra
1191020761
PO192191
28.10.19
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
318,66
Faktúra
1191020762
PO192315
28.10.19
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
4 710,09
Faktúra
1191021254
OH194727
08.11.19
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
87,64
Faktúra
1191021253
OH194741
08.11.19
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
87,64
Faktúra
1191021251
OH194781
12.11.19
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
468,00
Faktúra
1191021252
OH194795
12.11.19
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
468,00
Faktúra
1191120448
OH194888
21.11.19
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
87,64
Faktúra
1191120449
OH194889
21.11.19
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
936,00
Faktúra
1191120450
OH194890
21.11.19
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
725,00
Faktúra
1191120447
OH194914
21.11.19
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
657,00


Faktúra
1191120452
OH194891
21.11.19
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
1 100,00
Faktúra
1191120446
OH194928
21.11.19
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
87,64
Faktúra
1191120451
OH194275
21.11.19
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
1 475,98
Faktúra
1191121141
OH195229
03.12.19
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
9 326,90
Faktúra
1191121144
OH194991
03.12.19
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
87,64
Faktúra
1191121261
OH194990
09.12.19
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
87,64
Faktúra
1191220955
OH195960
31.12.19
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
87,64
Faktúra
1191220959
OH195760
31.12.19
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
87,64
Faktúra
1191121142
OH195220
03.12.19
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
2 948,00
Faktúra
1191121143
OH195243
03.12.19
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
1 069,99
Faktúra
1191121145
OH195220A
03.12.19
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
1 184,40
Faktúra
1191120883
PO192620
27.11.19
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
1 168,42
Faktúra
1191121258
OH195258
06.12.19
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
5 016,99
Faktúra
1191121146
OH195259
09.12.19
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
87,64
Faktúra
1191220954
OH195959
31.12.19
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
87,64
Faktúra
1191120884
PO192620
27.11.19
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
3 895,59
Faktúra
1191121259
OH195299
06.12.19
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
9 326,90
Faktúra
1191121260
OH195298
06.12.19
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
1 325,43
Faktúra
1190921095
OH194183
10.10.19
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
11 818,00
Faktúra
1191220966
OH195399
31.12.19
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
1 187,64
Faktúra
1191220965
OH195421
31.12.19
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
657,00
Faktúra
1191220797
PO192769
31.12.19
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
4 262,07
Faktúra
1191220962
OH195699
31.12.19
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
5 016,99
Faktúra
1200400141
ON2000912
21.04.20
CWA spol. s.r.o.
Letná 47,040 01 Košice
36201766
Všeobecný materiál (321)
3 157,16
Faktúra
1200400464
ON2000594
27.04.20
CWA spol. s.r.o.
Letná 47,040 01 Košice
36201766
Všeobecný materiál (321)
3 543,48
Faktúra
1200470001
ZTN200121
08.04.20
TANGRA spol. s.r.o.
Nová 26,976 11 Selce
36623849
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
1 800,00
Faktúra
1200400234
ZTN191168
07.04.20
TANGRA spol. s.r.o.
Nová 26,976 11 Selce
36623849
Všeobecný materiál (321)
330,00
Faktúra
1200400241
ZTN200122
08.04.20
TANGRA spol. s.r.o.
Nová 26,976 11 Selce
36623849
Všeobecný materiál (321)
330,00
Faktúra
1200400242
ZTN200214
08.04.20
TANGRA spol. s.r.o.
Nová 26,976 11 Selce
36623849
Všeobecný materiál (321)
1 830,00
Faktúra
1200400243
ZTN200364
09.04.20
TANGRA spol. s.r.o.
Nová 26,976 11 Selce
36623849
Všeobecný materiál (321)
2 160,00
Faktúra
1200400239
ZTN200244
08.04.20
POLYMED medical SK s.r.o.
Zámocká 30,811 01 Bratislava
36365785
Všeobecný materiál (321)
89,40
Faktúra
1200400297
ZTN200400
28.04.20
POLYMED medical SK s.r.o.
Zámocká 30,811 01 Bratislava
36365785
Všeobecný materiál (321)
823,68
Faktúra
1200220185
HO11038
11.02.20
THE BINDING SITE s.r.o.
Sinkulova 55,147 00 Praha 4
29021600
Diagnostiká (321)
2 810,00
Faktúra
1200220506
HO11038
24.02.20
THE BINDING SITE s.r.o.
Sinkulova 55,147 00 Praha 4
29021600
Diagnostiká (321)
1 800,00
Faktúra
1200220507
HO11037/1
24.02.20
THE BINDING SITE s.r.o.
Sinkulova 55,147 00 Praha 4
29021600
Diagnostiká (321)
640,00
Faktúra
1200270007
ZTN191191
24.02.20
ZENA-R Slovakia s.r.o.
Ulica Svornosti 42,821 06 Bratislava
43913717
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
21 909,36
Faktúra
1200400096
ON2000913
20.04.20
ROVDER, s.r.o.
Priemyselná 4,040 01 Košice
44754442
Všeobecný materiál (321)
1 142,40
Faktúra
1200570019
ZTN190870
26.05.20
Media Comp., s.r.o.
Rovinka 268,900 41 Rovinka
35731486
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
5 988,00
Faktúra
1191200059
ON1902513
06.12.19
VITAMED.SK s.r.o.
Žellova 4,821 08 Bratislava
45487090
Všeobecný materiál (321)
3 931,20
Faktúra
1191200061
ON1902499
06.12.19
VITAMED.SK s.r.o.
Žellova 4,821 08 Bratislava
45487090
Všeobecný materiál (321)
1 364,40


Faktúra
1190920616
HO9690
25.09.19
CEEMED, spol. s.r.o.
Družstevná 284/14,017 01 Považská Bysrica
45730661
Diagnostiká (321)
1 587,30
Faktúra
1191020284
HO9934
21.10.19
CEEMED, spol. s.r.o.
Družstevná 284/14,017 01 Považská Bysrica
45730661
Diagnostiká (321)
1 540,00
Faktúra
1191020285
HO9936
21.10.19
CEEMED, spol. s.r.o.
Družstevná 284/14,017 01 Považská Bysrica
45730661
Diagnostiká (321)
1 587,30
Faktúra
1191020286
HO9935
21.10.19
CEEMED, spol. s.r.o.
Družstevná 284/14,017 01 Považská Bysrica
45730661
Diagnostiká (321)
1 587,30
Faktúra
1191120617
HO10057
29.11.19
CEEMED, spol. s.r.o.
Družstevná 284/14,017 01 Považská Bysrica
45730661
Diagnostiká (321)
3 080,00
Faktúra
1191121090
HO9935
04.12.19
CEEMED, spol. s.r.o.
Družstevná 284/14,017 01 Považská Bysrica
45730661
Diagnostiká (321)
1 587,30
Faktúra
1200300196
ON2000575
05.03.20
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
166,43
Faktúra
1200300245
ON2000575
05.03.20
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
99,36
Faktúra
1200300243
ON2000575
12.03.20
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
99,36
Faktúra
1200300195
ON2000631
12.03.20
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
248,40
Faktúra
1200300244
ON2000631
19.03.20
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
99,36
Faktúra
1200400174
ON2001015
24.04.20
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
111,78
Faktúra
1200400175
ON2000944
20.04.20
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
24,84
Faktúra
1200400370
ON2001044
04.05.20
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
49,68
Faktúra
1200400371
ON2001015
30.04.20
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
62,10
Faktúra
1200400372
ON2000944
20.04.20
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
67,07
Faktúra
1200400373
ON2000776
06.04.20
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
74,52
Faktúra
1200600583
ON2001301
14.07.20
Lamitec, spol. s r.o.
prev. Južná trieda 74,040 01 Košice
35710691
Všeobecný materiál (321)
104,33
Faktúra
1200500490
 
 
Lamitec, spol. s r.o.
prev. Južná trieda 74,040 01 Košice
35710691
Všeobecný materiál (321)
93,18
Faktúra
1200500489
 
 
Lamitec, spol. s r.o.
prev. Južná trieda 74,040 01 Košice
35710691
Všeobecný materiál (321)
4,36
Faktúra
1200600119
 
 
METRO CASH&CARRY SR s.r.o.
Senecká cesta 1881,90028 Ivanka pri Dunaji
45952671
Všeobecný materiál (321)
46,43
Faktúra
1200200331
ON2000348
27.02.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
125,58
Faktúra
1200200311
ON2000403
24.02.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
192,38
Faktúra
1200200332
ON2000403
24.02.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
316,01
Faktúra
1200200309
ON2000403
26.02.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
209,47
Faktúra
1200200330
ON2000403
26.02.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
122,89
Faktúra
1200200333
ON2000403
02.03.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
315,52
Faktúra
1200200334
ON2000404
02.03.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
1 311,14
Faktúra
1200200652
ON2000403
28.02.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
175,56
Faktúra
1200200653
ON2000349
02.03.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
1 187,76
Faktúra
1200300202
ON2000488
02.03.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
438,90
Faktúra
1200300173
ON2000488
04.03.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
269,90
Faktúra
1200300253
ON2000488
04.03.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
45,34
Faktúra
1200300207
ON2000488
11.03.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
87,78
Faktúra
1200300260
ON2000488
06.03.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
70,22
Faktúra
1200300172
ON2000571
09.03.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
43,89
Faktúra
1200300254
ON2000571
12.03.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
307,23
Faktúra
1200300171
ON2000571
11.03.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
232,82
Faktúra
1200300259
ON2000571
12.03.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
251,31
Faktúra
1200300168
ON2000489
17.03.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
990,59


Faktúra
1200300169
ON2000571
19.03.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
43,89
Faktúra
1200300255
ON2000571
19.03.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
125,57
Faktúra
1200300257
ON2000573
19.03.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
905,57
Faktúra
1200300170
ON2000628
17.03.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
43,89
Faktúra
1200300258
ON2000628
19.03.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
76,78
Faktúra
1200300166
ON2000628
18.03.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
52,69
Faktúra
1200300256
ON2000628
19.03.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
98,34
Faktúra
1200400313
ON2000773
01.04.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
48,64
Faktúra
1200300167
ON2000629
23.03.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
91,25
Faktúra
1200300550
ON2000628
25.03.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
210,67
Faktúra
1200300552
ON2000684
25.03.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
87,78
Faktúra
1200300547
ON2000684
27.03.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
175,56
Faktúra
1200300452
ON2000684
30.03.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
50,47
Faktúra
1200300551
ON2000684
27.03.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
52,67
Faktúra
1200300451
ON2000773
30.03.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
69,08
Faktúra
1200300549
ON2000773
31.03.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
184,34
Faktúra
1200300548
ON2000773
01.04.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
501,56
Faktúra
1200300569
ON2000629
03.04.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
410,65
Faktúra
1200400369
ON2000773
11.05.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
104,21
Faktúra
1200400205
ON2000773
03.04.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
17,56
Faktúra
1200400204
ON2000803
07.04.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
133,85
Faktúra
1200400201
ON2000803
09.04.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
87,78
Faktúra
1200400368
ON2000803
09.04.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
219,45
Faktúra
1200400200
ON2000803
14.04.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
43,89
Faktúra
1200400202
ON2000803
14.04.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
97,67
Faktúra
1200400203
ON2000871
15.04.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
156,86
Faktúra
1200400199
ON2000774
17.04.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
218,62
Faktúra
1200400367
ON2000804
17.04.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
598,73
Faktúra
1200400206
ON2000871
17.04.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
93,26
Faktúra
1200400366
ON2000871
17.04.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
59,71
Faktúra
1200400196
ON2000941
20.04.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
43,89
Faktúra
1200400197
ON2000941
23.04.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
203,78
Faktúra
1200400365
ON2000941
04.05.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
199,50
Faktúra
1200400198
ON2000941
24.04.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
43,89
Faktúra
1200400364
ON2000941
30.04.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
201,89
Faktúra
1200400431
ON2001011
29.04.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
38,39
Faktúra
1200400363
ON2001011
30.04.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
84,46
Faktúra
1200400430
ON2001011
29.04.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
43,89
Faktúra
1200400362
ON2001012
04.05.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
611,46
Faktúra
1200400429
ON2001011
30.04.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
193,12


Faktúra
1200400432
ON2000872
04.05.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
295,02
Faktúra
1200400542
ON2001011
30.04.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
87,78
Faktúra
1200500076
ON2001040
04.05.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
201,89
Faktúra
1200500081
ON2001040
04.05.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
132,66
Faktúra
1200500084
ON2001040
07.05.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
59,25
Faktúra
1200500074
ON2001040
11.05.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
114,11
Faktúra
1200500085
ON2001040
07.05.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
43,89
Faktúra
1200500082
ON2001080
12.05.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
237,01
Faktúra
1200500075
ON2001080
14.05.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
47,75
Faktúra
1200500083
ON2001080
13.05.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
129,79
Faktúra
1200500086
ON2001041
18.05.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
332,83
Faktúra
1200500087
ON2001080
15.05.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
175,56
Faktúra
1200500412
ON2001041
18.05.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
513,59
Faktúra
1200500413
ON2001080
18.05.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
131,67
Faktúra
1200500414
ON2001115
18.05.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
131,67
Faktúra
1200500415
ON2001115
18.05.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
140,45
Faktúra
1200500416
ON2001115
20.05.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
342,32
Faktúra
1200500387
ON2001115
25.05.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
22,67
Faktúra
1200500386
ON2001158
25.05.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
94,34
Faktúra
1200500417
ON2001158
25.05.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
120,67
Faktúra
1200500388
ON2001158
28.05.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
215,79
Faktúra
1200500406
ON2001158
27.05.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
257,24
Faktúra
1200500389
ON2001158
29.05.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
105,34
Faktúra
1200500407
ON2001158
29.05.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
82,82
Faktúra
1200500408
ON2001116
01.06.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
319,20
Faktúra
1200500513
ON2001116
01.06.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
651,20
Faktúra
1200400077
ON2000761
06.04.20
B2B PARTNER s.r.o.
Šulekova č.2,830 05 Bratislava
44413467
Všeobecný materiál (321)
971,04
Faktúra
1200321002
NL200044
03.04.20
GENERI BIOTECH s.r.o.
Machkova 587,500 12 Hradec Králové
63221667
Diagnostiká (321)
175,00
Faktúra
1200300213
ON2000598
19.03.20
INFOLAB Slovakia, s.r.o.
kpt. Nálepku 454/31,01861 Beluša
46732101
Všeobecný materiál (321)
2 040,00
Faktúra
1200400094