Platby za faktúry dodávateľa 2. Jún 2020 UNLP KOŠICE 2019 Strana 1 mudra Typ dokladu Číslo dokladu Číslo obj.dodávateľa Dátum doručenia Názov dodávateľa Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Druh dokladu Čiastka vrátane DPH Faktúra 1200240005     B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 Verejná lekáreň 192,00 Faktúra 1190520041 OH191069 21.05.19 Dispomed spol. s r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 ŠZM (321) 6 255,00 Faktúra 1200300456 Z-25/2005 27.03.20 HOUR,spol.s r.o. M.R.Štefánika 836/33,010 01 Žilina 31586163 servis výpočtovej techniky (HW+SW) (321) 6 085,20 Faktúra 1200120211 ZHO2247 27.01.20 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 14,85 Faktúra 1200120212 ZHO2257 21.01.20 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 576,50 Faktúra 1200120213 ZHO2260 21.01.20 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 12,00 Faktúra 1200120666 PO200023B 30.01.20 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 632,50 Faktúra 1200120667 PO200019 30.01.20 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 495,60 Faktúra 1200120668 PO192894 30.01.20 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 312,02 Faktúra 1200120669 PO192256B 30.01.20 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 59,99 Faktúra 1200121198 PO200019A 03.02.20 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 290,10 Faktúra 1200100048 ON2000053 21.01.20 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Všeobecný materiál (321) 102,24 Faktúra 1200120670 PO200009 30.01.20 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 351,00 Faktúra 1200120671 PO200019 30.01.20 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 323,60 Faktúra 1200120672 PO200003 30.01.20 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 179,80 Faktúra 1200120673 PO192690 30.01.20 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 322,10 Faktúra 1200121364 OH195654 12.02.20 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 2 456,40 Faktúra 1200120674 ZHO2280 31.01.20 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 99,00 Faktúra 1200120675 ZHO2280 31.01.20 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 2 870,00 Faktúra 1200120676 PO200003 30.01.20 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 019,00 Faktúra 1200120677 PO200019 30.01.20 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 580,00 Faktúra 1200120678 PO192654 30.01.20 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 334,50 Faktúra 1200120679 ZHO2107 30.01.20 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 114,00 Faktúra 1200121199 PO193035 03.02.20 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 280,00 Faktúra 1200121200 PO192909 03.02.20 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 757,00 Faktúra 1200121201 PO192908 03.02.20 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 129,50 Faktúra 1200121202 PO192908 03.02.20 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 370,00 Faktúra 1200121203 PO200033 03.02.20 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 70,00 Faktúra 1200121204 PO200033 03.02.20 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 228,27 Faktúra 1200121205 PO200034 03.02.20 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 660,00 Faktúra 1200121206 PO200031 03.02.20 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 136,27 Faktúra 1200121207 PO200036 03.02.20 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 850,00 Faktúra 1200121208 PO192277A 03.02.20 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 14,49 Faktúra 1200121209 ZHO2288 07.02.20 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 450,00

Faktúra 1200120680 PO192939 30.01.20 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 560,00 Faktúra 1200220086 ZHO2332 11.02.20 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 2 625,98 Faktúra 1200220089 ZHO2329 11.02.20 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 491,00 Faktúra 1200220090 ZHO2328 11.02.20 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 22,05 Faktúra 1200220091 ZHO2327 11.02.20 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 281,70 Faktúra 1200220092 ZHO2324 11.02.20 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 12,00 Faktúra 1200220093 ZHO2323 11.02.20 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 251,80 Faktúra 1200220094 ZHO2320 11.02.20 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 666,60 Faktúra 1200220095 ZHO2319 11.02.20 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 186,00 Faktúra 1200220096 ZHO2318 11.02.20 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 790,92 Faktúra 1200220097 ZHO2317 11.02.20 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 165,00 Faktúra 1200220098 ZHO2285 11.02.20 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 228,00 Faktúra 1200200002 ON2000059 04.02.20 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Všeobecný materiál (321) 153,36 Faktúra 1200220375 PO200048 18.02.20 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 166,10 Faktúra 1200220376 PO200036 18.02.20 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 3 052,00 Faktúra 1200220377 PO200034 18.02.20 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 714,50 Faktúra 1200220378 PO200034 18.02.20 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 560,00 Faktúra 1200220379 PO200031 18.02.20 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 479,00 Faktúra 1200220380 PO200019 18.02.20 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 672,00 Faktúra 1200220381 PO200009 18.02.20 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 25,00 Faktúra 1200220382 PO192921 18.02.20 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 260,00 Faktúra 1200220383 PO192848A 18.02.20 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 240,00 Faktúra 1200220841 PO200033 19.02.20 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 597,50 Faktúra 1200120048 ZHO2251 20.01.20 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 345,12 Faktúra 1200120050 ZHO2247 20.01.20 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 135,52 Faktúra 1200120051 ZHO2246 20.01.20 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 2 870,55 Faktúra 1200120053 ZHO2256 20.01.20 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 822,31 Faktúra 1200120055 ZHO2258 20.01.20 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 24,15 Faktúra 1200120056 ZHO2257 20.01.20 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 827,99 Faktúra 1200120057 ZHO2254 20.01.20 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 680,00 Faktúra 1200120059 ZHO2259 20.01.20 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 713,38 Faktúra 1200120060 ZHO2260 20.01.20 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 665,82 Faktúra 1200120061 ZHO2253 20.01.20 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 44,50 Faktúra 1200120062 ZHO2255 20.01.20 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 53,80 Faktúra 1200120064 ZHO2241 20.01.20 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 849,76 Faktúra 1200120065 ZHO2257 20.01.20 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 702,02 Faktúra 1200120066 ZHO2256 20.01.20 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 4 045,50 Faktúra 1200120067 ZHO2255 20.01.20 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 2 240,28 Faktúra 1200120068 ZHO2259 20.01.20 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 3 821,10 Faktúra 1200120069 ZHO2260 20.01.20 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 083,35

Faktúra 1200120070 ZHO2254 20.01.20 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 3 017,50 Faktúra 1200120071 ZHO2253 20.01.20 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 3 996,04 Faktúra 1200120072 ZHO2252 20.01.20 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 4 484,70 Faktúra 1200120073 ZHO2251 20.01.20 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 506,42 Faktúra 1200120074 ZHO2249 20.01.20 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 5 356,00 Faktúra 1200120075 ZHO2248 20.01.20 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 2 517,20 Faktúra 1200120076 ZHO2247 20.01.20 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 3 130,39 Faktúra 1200120077 ZHO2242 20.01.20 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 4 631,60 Faktúra 1200120078 ZHO2245 20.01.20 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 3 237,82 Faktúra 1200120079 ZHO2244 20.01.20 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 3 199,33 Faktúra 1200120080 ZHO2246 20.01.20 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 769,26 Faktúra 1200120081 ZHO2258 20.01.20 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 4 243,10 Faktúra 1200120191 PO192914 21.01.20 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 792,00 Faktúra 1200120657 PO192914 30.01.20 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 564,00 Faktúra 1200120082 ZHO2257 20.01.20 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 58,47 Faktúra 1200120083 ZHO2260 20.01.20 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 70,18 Faktúra 1200120084 ZHO2256 20.01.20 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 23,69 Faktúra 1200120085 ZHO2259 20.01.20 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 125,40 Faktúra 1200120086 ZHO2250 20.01.20 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 550,60 Faktúra 1200120087 ZHO2250 20.01.20 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 440,32 Faktúra 1200120088 ZHO2246 20.01.20 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 5,70 Faktúra 1200120089 ZHO2245 20.12.00 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 53,00 Faktúra 1200120090 ZHO2244 20.01.20 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 31,35 Faktúra 1200120091 ZHO2241 20.01.20 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 16,19 Faktúra 1200120192 PO192909 21.01.20 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 902,00 Faktúra 1200120193 PO192921 21.01.20 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 196,25 Faktúra 1200120194 PO192921A 21.01.20 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 290,00 Faktúra 1200120389 ZHO2250 21.01.20 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 2 110,77 Faktúra 1200120658 PO200003 30.01.20 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 196,00 Faktúra 1200120659 PO192909A 30.01.20 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 952,00 Faktúra 1200120092 ZHO2181 20.01.20 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 23,50 Faktúra 1200120093 ZHO2211 20.01.20 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 30,00 Faktúra 1200120196 PO192256A 21.01.20 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 544,80 Faktúra 1200120197 PO192278 21.01.20 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 777,37 Faktúra 1200120198 PO192278 21.01.20 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 269,58 Faktúra 1200120199 PO192659 21.01.20 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 140,06 Faktúra 1200120200 PO192897 21.01.20 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 126,50 Faktúra 1200120201 PO192940 21.01.20 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 81,10 Faktúra 1200120202 PO192891 21.01.20 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 18,70 Faktúra 1200120660 PO200023A 30.01.20 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 253,00

Faktúra 1200120661 PO200009 30.01.20 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 385,00 Faktúra 1200120662 PO200023 30.01.20 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 341,00 Faktúra 1200121195 PO192892. 03.02.20 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 590,36 Faktúra 1200121196 PO192892. 03.02.20 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 943,44 Faktúra 1200121197 PO192892. 03.02.20 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 859,48 Faktúra 1200120203 ZHO2241 21.01.20 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 627,00 Faktúra 1200120204 ZHO2250 21.01.20 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 973,50 Faktúra 1200120205 ZHO2253 21.01.20 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 171,00 Faktúra 1200120206 ZHO2258 21.01.20 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 57,00 Faktúra 1200120663 PO200003 30.01.20 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 444,20 Faktúra 1200120664 PO200009 30.01.20 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 297,50 Faktúra 1200120665 PO192909A 30.01.20 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 245,00 Faktúra 1200120207 ZHO2176 21.01.20 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 47,60 Faktúra 1200120208 ZHO2185 21.01.20 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 12,00 Faktúra 1200120209 ZHO2178 21.01.20 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 24,75 Faktúra 1200120210 ZHO2246 21.01.20 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 51,68 Faktúra 1200540008     INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Verejná lekáreň 455,29 Dobropis 1200400163 ON2000011 23.04.20 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 ostatné služby - škol... (321) 6,72 Dobropis 1200400164 ON2000336 23.04.20 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 ostatné služby - škol... (321) 7,44 Dobropis 1200400165 ON2000665 23.04.20 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 ostatné služby - škol... (321) 8,16 Dobropis 1200400166 ON2000949 23.04.20 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 ostatné služby - škol... (321) 14,88 Faktúra 1190720321 OH192837 23.07.19 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 ŠZM (321) 2 118,97 Faktúra 1190721090 NL192970 30.08.19 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 98 794,18 Faktúra 1200340026     Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Verejná lekáreň 29 816,76 Faktúra 1200340025     Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Verejná lekáreň 19 380,39 Faktúra 1200340034     Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Verejná lekáreň 16 304,52 Faktúra 1200340047     Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Verejná lekáreň 5 610,60 Dobropis 1200440032     Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Verejná lekáreň 7,60 Faktúra 1200440008     Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Verejná lekáreň 21 385,43 Faktúra 1200400326 Z-88/2018 04.05.20 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava 35697270 Mobilné siete (321) 1 068,29 Faktúra 1200440013     PharmDr. Jozef Valuch s.r.o. Azalková 48,97401 Banská Bystrica 36631957 Verejná lekáreň 225,24 Faktúra 1200340014     PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Verejná lekáreň 1 621,79 Faktúra 1200340021     PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Verejná lekáreň 123,28 Faktúra 1200340013     PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Verejná lekáreň 22 709,69 Faktúra 1200340022     PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Verejná lekáreň 15 349,49 Faktúra 1191220656 NL195212 03.01.20 PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Lieky (321) 2 502,50 Faktúra 1191220657 NL195212 03.01.20 PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Lieky (321) 2 102,22 Faktúra 1191220658 NL195262 03.01.20 PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Lieky (321) 412,51 Dobropis 1200340049     PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Verejná lekáreň 94,30 Dobropis 1200340050     PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Verejná lekáreň 158,13

Faktúra 1200340032     PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Verejná lekáreň 10 593,46 Faktúra 1200340046     PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Verejná lekáreň 3 176,48 Faktúra 1200340044     PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Verejná lekáreň 14,30 Faktúra 1200340031     PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Verejná lekáreň 294,57 Faktúra 1200340045     PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Verejná lekáreň 8 333,78 Faktúra 1200440007     PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Verejná lekáreň 5 475,63 Faktúra 1200440006     PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Verejná lekáreň 1 413,67 Faktúra 1200400532 POŠTOVÉ POPLATKY 13.05.20 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9,975 99 Banská Bystrica 36631124 poštovné (321) 2 666,50 Faktúra 1200400531 POŠTOVÉ POPLATKY 13.05.20 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9,975 99 Banská Bystrica 36631124 poštovné (321) 31,01 Faktúra 1200400476 Z-318/2010 06.05.20 T Com a.s. Karadžičova 10,825 13 Bratislava 35763469 Mobilné siete (321) 303,95 Faktúra 1200400475 Z-318/2010 06.05.20 T Com a.s. Karadžičova 10,825 13 Bratislava 35763469 Telekomunikácie (321) 280,60 Faktúra 1200340023     UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Verejná lekáreň 249,91 Faktúra 1200340030     UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Verejná lekáreň 2 724,72 Faktúra 1200340029     UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Verejná lekáreň 223,94 Faktúra 1200340024     UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Verejná lekáreň 4 808,83 Faktúra 1200340038     UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Verejná lekáreň 186,42 Faktúra 1200340039     UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Verejná lekáreň 373,23 Faktúra 1200340040     UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Verejná lekáreň 146,21 Faktúra 1200340042     UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Verejná lekáreň 3 138,04 Faktúra 1200340043     UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Verejná lekáreň 1 712,94 Faktúra 1200340041     UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Verejná lekáreň 71,41 Faktúra 1200440012     UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Verejná lekáreň 3 301,17 Faktúra 1200440003     UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Verejná lekáreň 13,53 Faktúra 1200440004     UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Verejná lekáreň 1 092,86 Faktúra 1200440014     UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Verejná lekáreň 224,31 Faktúra 1200400556 POISTNÁ Z.0609000069 19.05.20 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Štefaničova 4,81623 Bratislava I 00585441 Poistné (379) 19 709,33 Faktúra 1200400461 PZ6593284690 05.05.20 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Štefaničova 4,81623 Bratislava I 00585441 Poistné (379) 11 337,67 Faktúra 1200400333     LASSELSBERGER, s.r.o. Stará Vajnorská 1900/12,831 04 Bratislava 46450963 Všeobecný materiál (321) 50,96 Faktúra 1200320840 HO11393 01.04.20 PRAGOSTEM s.r.o. Sezemická 1347,530 03 Pardubice 24824666 Diagnostiká (321) 5 207,38 Faktúra 1200500110 Z-41/2018 22.04.20 ENERGIE 2, a.s. Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 46113177 Plyn (321) 11,00 Faktúra 1200500109 Z-41/2018 22.04.20 ENERGIE 2, a.s. Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 46113177 Plyn (321) 8,00 Faktúra 1200500108 Z-41/2018 22.04.20 ENERGIE 2, a.s. Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 46113177 Plyn (321) 6,00 Faktúra 1200500107 Z-41/2018 22.04.20 ENERGIE 2, a.s. Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 46113177 Plyn (321) 5,00 Faktúra 1200500106 Z-41/2018 22.04.20 ENERGIE 2, a.s. Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 46113177 Plyn (321) 116,00 Faktúra 1200500105 Z-41/2018 22.04.20 ENERGIE 2, a.s. Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 46113177 Plyn (321) 22,00 Faktúra 1200500104 Z-41/2018 22.04.20 ENERGIE 2, a.s. Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 46113177 Plyn (321) 244,00 Faktúra 1200500103 Z-41/2018 22.04.20 ENERGIE 2, a.s. Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 46113177 Plyn (321) 363,00 Faktúra 1200500102     MEDISON, s.r.o. Obchodná 16,040 11 Košice 36679135 ostatné služby - škol... (321) 312,00 Faktúra 1200470027 ON2001104 30.04.20 NOVÁTOR spol. s.r.o. Trolejbusová 2,040 01 Košice 36575950 Investície - nezdravot. prístroj technika (321) 5 000,00 Faktúra 1200400446 ON2001103 30.04.20 NOVÁTOR spol. s.r.o. Trolejbusová 2,040 01 Košice 36575950 Všeobecný materiál (321) 569,90

Faktúra 1200400522 ON2000515 30.04.20 ERANET CONSULTING, s.r.o. Komenského 11/A,04001 Košice 52014550 ostatné služby - škol... (321) 2 970,00 Faktúra 1200400169 ON2001099 04.05.20 Up Slovensko,s.r.o. Tomašikova 23/D,821 01 Bratislava 31396674 Ostatní dodávatelia (321) 100 000,00 Faktúra 1200500001 ON2001098 06.05.20 LAVACOM s.r.o. Bancíkovej 1/A,82103 Bratislava 51881713 ostatné služby - škol... (321) 180,00 Faktúra 1200500002 ON2001145 13.05.20 LAVACOM s.r.o. Bancíkovej 1/A,82103 Bratislava 51881713 ostatné služby - škol... (321) 3 600,00 Faktúra 1200400460 ON2001094 06.05.20 Fusion Slovakia s.r.o. Masarykova 2,040 01 Košice 44086351 Všeobecný materiál (321) 100,00 Faktúra 1200400581 ON2001197 18.05.20 Dovido s.r.o. Štiavnička 561,976 81 Podbrezová 52298434 ostatné služby - škol... (321) 276,44