Platby za faktúry dodávateľa 14. Október 2019 UNLP KOŠICE 2019 Strana 1 mudra Typ dokladu Číslo dokladu Číslo obj.dodávateľa Dátum doručenia Názov dodávateľa Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Druh dokladu Čiastka vrátane DPH Faktúra 1190600606 EKS-Z201854179_Z 12.07.19 AGB ekoservis s.r.o Pražská 2,040 11 Košice 36182508 Odpad (321) 144,00 Faktúra 1190600604 EKS-Z201854179_Z 12.07.19 AGB ekoservis s.r.o Pražská 2,040 11 Košice 36182508 Odpad (321) 418,08 Faktúra 1190600605 EKS-Z201854179_Z 12.07.19 AGB ekoservis s.r.o Pražská 2,040 11 Košice 36182508 Odpad (321) 7 148,40 Faktúra 1190600603 EKS-Z201854179_Z 12.07.19 AGB ekoservis s.r.o Pražská 2,040 11 Košice 36182508 Odpad (321) 5 816,16 Faktúra 1190700675 ON1901657 15.08.19 AG FOODS SK s.r.o. Moyzesova 10,902 01 Pezinok 34144579 Potraviny (321) 1 224,00 Faktúra 1190621095 PO191244 01.07.19 TELEFLEX Medical s.r.o. Valová 49,921 01 Piešťany 34137921 ŠZM (321) 507,00 Faktúra 1190720140 PO191244 18.07.19 TELEFLEX Medical s.r.o. Valová 49,921 01 Piešťany 34137921 ŠZM (321) 94,98 Faktúra 1190900109     ASANARATES s.r.o. Park Angelinum 4,040 01 Košice 36606693 ostatné služby - škol... (321) 9 000,00 Faktúra 1180920439 OH183375 19.09.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 3 098,00 Faktúra 1180920440 OH183375 19.09.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 1 179,00 Faktúra 1180920441 OH183372 19.09.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 2 517,99 Faktúra 1180920129 PO181797 13.09.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 503,78 Faktúra 1180920179 HO7249/1 17.09.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 Lieky (321) 917,19 Faktúra 1180920442 OH183340 19.09.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 1 453,00 Faktúra 1180920517 PO181727 25.09.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 467,50 Faktúra 1181120212 HO7490/2 13.11.18 BAXPharma s.r.o. Leškova 8,811 04 Bratislava 1 35758481 Lieky (321) 2 235,01 Faktúra 1181120213 NL183443 13.11.18 BAXPharma s.r.o. Leškova 8,811 04 Bratislava 1 35758481 Lieky (321) 799,59 Faktúra 1181120215 HO7513 21.11.18 BAXPharma s.r.o. Leškova 8,811 04 Bratislava 1 35758481 Lieky (321) 2 613,49 Faktúra 1181120423 HO7581 23.11.18 BAXPharma s.r.o. Leškova 8,811 04 Bratislava 1 35758481 Lieky (321) 3 360,77 Faktúra 1190321090 PO190568 26.03.19 BD BAMED s.r.o. 1.mája 5470/46,901 01 Malacky 35863170 ŠZM (321) 874,80 Faktúra 1190320629 HO8091 01.04.19 BD BAMED s.r.o. 1.mája 5470/46,901 01 Malacky 35863170 Diagnostiká (321) 43,30 Faktúra 1190320630 HO8208 01.04.19 BD BAMED s.r.o. 1.mája 5470/46,901 01 Malacky 35863170 Diagnostiká (321) 1 395,68 Faktúra 1190320631 HO8207 01.04.19 BD BAMED s.r.o. 1.mája 5470/46,901 01 Malacky 35863170 Diagnostiká (321) 1 004,91 Faktúra 1190420113 HO8091/1 16.04.19 BD BAMED s.r.o. 1.mája 5470/46,901 01 Malacky 35863170 Diagnostiká (321) 1 330,20 Faktúra 1190420768 HO8347 26.04.19 BD BAMED s.r.o. 1.mája 5470/46,901 01 Malacky 35863170 Diagnostiká (321) 133,20 Faktúra 1190520146 HO8467 20.05.19 BD BAMED s.r.o. 1.mája 5470/46,901 01 Malacky 35863170 Diagnostiká (321) 1 023,60 Faktúra 1190520147 HO8468 20.05.19 BD BAMED s.r.o. 1.mája 5470/46,901 01 Malacky 35863170 Diagnostiká (321) 1 060,56 Faktúra 1190520438 HO8594 27.05.19 BD BAMED s.r.o. 1.mája 5470/46,901 01 Malacky 35863170 Diagnostiká (321) 589,88 Faktúra 1190520439 HO8595 27.05.19 BD BAMED s.r.o. 1.mája 5470/46,901 01 Malacky 35863170 Diagnostiká (321) 3 407,91 Faktúra 1190520637 PO191025 28.05.19 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 585,00 Faktúra 1190520932 OH191927 06.06.19 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 639,70 Faktúra 1190520933 OH191926 06.06.19 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 1 920,60 Faktúra 1190521118 OH192125 10.06.19 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 1 920,60 Faktúra 1190521119 OH192126 10.06.19 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 2 516,80

Faktúra 1190521120 OH192123 10.06.19 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 2 051,50 Faktúra 1190521121 OH192127 10.06.19 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 2 516,80 Faktúra 1190521122 OH192128 10.06.19 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 2 209,90 Faktúra 1190521123 OH192129 10.06.19 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 2 516,80 Faktúra 1190521124 OH192130 10.06.19 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 2 516,80 Faktúra 1190521325 OH192312 12.06.19 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 721,60 Faktúra 1190521326 OH192313 12.06.19 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 1 920,60 Faktúra 1190521327 OH192314 12.06.19 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 639,70 Faktúra 1190521328 POO192311 12.06.19 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 180,40 Faktúra 1190521329 POO192315 12.06.19 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 180,40 Faktúra 1190620516 OH192406 24.06.19 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 2 516,80 Faktúra 1190620510 POO192403 24.06.19 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 141,90 Faktúra 1190620514 OH192408 24.06.19 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 1 920,60 Faktúra 1190620515 POO192407 24.06.19 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 247,50 Faktúra 1190620509 OH192404 24.06.19 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 429,60 Faktúra 1190620512 POO192405 24.06.19 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 180,40 Faktúra 1190620513 OH192409 24.06.19 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 639,70 Faktúra 1190620701 OH192505 27.06.19 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 2 516,80 Faktúra 1190620702 OH192506 27.06.19 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 1 920,60 Faktúra 1190621104 PO191149 01.07.19 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 1 149,60 Faktúra 1190621257 OH192614 09.07.19 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 639,70 Faktúra 1190421334 POO191777 13.05.19 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 180,40 Faktúra 1190421335 POO191782 13.05.19 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 568,70 Faktúra 1190421336 POO191778 13.05.19 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 147,40 Faktúra 1190421337 OH191779 13.05.19 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 101,20 Faktúra 1190421338 OH191780 13.05.19 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 1 920,60 Faktúra 1190421339 OH191781 13.05.19 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 639,70 Faktúra 1190421340 POO191774 13.05.19 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 75,90 Faktúra 1190520303 OH191848 27.05.19 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 423,50 Faktúra 1190521324 POO192131 12.06.19 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 180,40 Faktúra 1190521116 OH192124 10.06.19 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 528,00 Faktúra 1190521117 OH192124 10.06.19 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 202,40 Faktúra 1190520931 POO191928 06.06.19 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 151,80 Faktúra 1181120607 HO7471/1 30.11.18 BIO - G spol. s.r.o. Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava 34123415 Diagnostiká (321) 26,84 Faktúra 1181120608 HO7521 27.11.18 BIO - G spol. s.r.o. Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava 34123415 Diagnostiká (321) 489,72 Faktúra 1181120609 HO7521 27.11.18 BIO - G spol. s.r.o. Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava 34123415 Diagnostiká (321) 459,00 Faktúra 1181120610 HO7499 27.11.18 BIO - G spol. s.r.o. Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava 34123415 Diagnostiká (321) 1 402,60 Faktúra 1181120611 HO7598 27.11.18 BIO - G spol. s.r.o. Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava 34123415 Diagnostiká (321) 2 110,02 Faktúra 1181220518 HO7632 27.12.18 BIO - G spol. s.r.o. Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava 34123415 Diagnostiká (321) 1 183,38 Faktúra 1181220519 HO7521 27.12.18 BIO - G spol. s.r.o. Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava 34123415 Diagnostiká (321) 2 834,04

Faktúra 1181220520 HO7598 27.12.18 BIO - G spol. s.r.o. Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava 34123415 Diagnostiká (321) 132,00 Faktúra 1190820008 HO9385 13.08.19 Biocom Slovakia s r.o. Bratisl Eisnerova 38,841 07 Bratislava 31391222 Diagnostiká (321) 300,00 Faktúra 1190721133 NL190125 05.08.19 Biogema, v.d. Garbiarska 2,040 01 Košice 00593222 Diagnostiká (321) 115,50 Faktúra 1190721134 HO9138 05.08.19 Biogema, v.d. Garbiarska 2,040 01 Košice 00593222 Diagnostiká (321) 303,60 Faktúra 1190721135 HO9139 05.08.19 Biogema, v.d. Garbiarska 2,040 01 Košice 00593222 Diagnostiká (321) 1 966,80 Faktúra 1190420680 NL190094 24.04.19 Biohem spol. s.r.o. Zlatovská 2211,911 01 Trenčín 31442617 Diagnostiká (321) 266,18 Faktúra 1190421318 PO190912 14.05.19 Biohem spol. s.r.o. Zlatovská 2211,911 01 Trenčín 31442617 ŠZM (321) 721,20 Faktúra 1190620381 NL190116 24.06.19 Biohem spol. s.r.o. Zlatovská 2211,911 01 Trenčín 31442617 Diagnostiká (321) 354,90 Faktúra 1190600190 ZTN190540 25.06.19 Biohem spol. s.r.o. Zlatovská 2211,911 01 Trenčín 31442617 Všeobecný materiál (321) 336,00 Faktúra 1190321310 PO190624 03.04.19 Biohem spol. s.r.o. Zlatovská 2211,911 01 Trenčín 31442617 ŠZM (321) 11 332,50 Faktúra 1190120343 HO7713 18.01.19 Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27,841 02 Bratislava 35849258 Diagnostiká (321) 1 716,11 Faktúra 1190120344 HO7713 16.01.19 Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27,841 02 Bratislava 35849258 Diagnostiká (321) 140,73 Faktúra 1190120345 HO7781 16.01.19 Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27,841 02 Bratislava 35849258 Diagnostiká (321) 1 915,22 Faktúra 1190120346 HO7811 24.01.19 Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27,841 02 Bratislava 35849258 Diagnostiká (321) 941,01 Faktúra 1190220224 HO7781 11.02.19 Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27,841 02 Bratislava 35849258 Diagnostiká (321) 863,19 Faktúra 1190770001 ZTN190564 02.07.19 BMT s.r.o. Pod Párovcami 7271/165,921 01 Piešťany 31444571 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 3 782,40 Faktúra 1190770002 ZTN190563 02.07.19 BMT s.r.o. Pod Párovcami 7271/165,921 01 Piešťany 31444571 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 3 782,40 Faktúra 1190770003 ZTN190565 02.07.19 BMT s.r.o. Pod Párovcami 7271/165,921 01 Piešťany 31444571 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 2 498,40 Faktúra 1190770008 ZTN190605 30.07.19 BMT s.r.o. Pod Párovcami 7271/165,921 01 Piešťany 31444571 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 2 498,40 Faktúra 1190770009 ZTN190606 30.07.19 BMT s.r.o. Pod Párovcami 7271/165,921 01 Piešťany 31444571 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 2 498,40 Faktúra 1190770010 ZTN190604 30.07.19 BMT s.r.o. Pod Párovcami 7271/165,921 01 Piešťany 31444571 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 3 782,40 Faktúra 1190700514 ZTN190534 01.08.19 BMT s.r.o. Pod Párovcami 7271/165,921 01 Piešťany 31444571 Všeobecný materiál (321) 1 188,00 Faktúra 1190700515 ZTN190532 01.08.19 BMT s.r.o. Pod Párovcami 7271/165,921 01 Piešťany 31444571 Všeobecný materiál (321) 840,00 Faktúra 1190770004 ZTN190663 02.08.19 BMT s.r.o. Pod Párovcami 7271/165,921 01 Piešťany 31444571 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 3 930,00 Faktúra 1190820371 POI191693 26.08.19 CMI spol. s r.o. Trenčianska 47,821 09 Bratislava 35733853 ŠZM (321) 583,49 Faktúra 1190300690 Z-11/2005 15.04.19 ČaSS, spol. s r.o. Mieru č. 126,044 24 Poproč 31685455 Upratovanie (321) 159 585,98 Faktúra 1190300690 Z-11/2005 15.04.19 ČaSS, spol. s r.o. Mieru č. 126,044 24 Poproč 31685455 Upratovanie (321) 159 585,98 Faktúra 1190500094 ON1901013 07.05.19 DaD Ing.Tomáš Dzurnák Južná trieda 78,040 01 Košice 14382857 Všeobecný materiál (321) 260,82 Faktúra 1190500095 ON1901042 07.05.19 DaD Ing.Tomáš Dzurnák Južná trieda 78,040 01 Košice 14382857 Všeobecný materiál (321) 160,20 Faktúra 1190500297 ON1901122 22.05.19 DaD Ing.Tomáš Dzurnák Južná trieda 78,040 01 Košice 14382857 Všeobecný materiál (321) 2 831,66 Faktúra 1190500294 ON1901040 22.05.19 DaD Ing.Tomáš Dzurnák Južná trieda 78,040 01 Košice 14382857 Všeobecný materiál (321) 90,00 Faktúra 1190500366 ON1901210 23.05.19 DaD Ing.Tomáš Dzurnák Južná trieda 78,040 01 Košice 14382857 Všeobecný materiál (321) 37,13 Faktúra 1190500367 ON1901216 23.05.19 DaD Ing.Tomáš Dzurnák Južná trieda 78,040 01 Košice 14382857 Všeobecný materiál (321) 96,00 Faktúra 1190500421 ON1901129 29.05.19 DaD Ing.Tomáš Dzurnák Južná trieda 78,040 01 Košice 14382857 Všeobecný materiál (321) 467,71 Faktúra 1190600001 ON1901275 04.06.19 DaD Ing.Tomáš Dzurnák Južná trieda 78,040 01 Košice 14382857 Všeobecný materiál (321) 63,36 Faktúra 1190600019 ON1901285 10.06.19 DaD Ing.Tomáš Dzurnák Južná trieda 78,040 01 Košice 14382857 Všeobecný materiál (321) 122,64 Faktúra 1190600018 ON1901254 10.06.19 DaD Ing.Tomáš Dzurnák Južná trieda 78,040 01 Košice 14382857 Všeobecný materiál (321) 739,56 Faktúra 1190600066 ON1901336 17.06.19 DaD Ing.Tomáš Dzurnák Južná trieda 78,040 01 Košice 14382857 Všeobecný materiál (321) 269,04 Faktúra 1190600086 ON1901404 19.06.19 DaD Ing.Tomáš Dzurnák Južná trieda 78,040 01 Košice 14382857 Všeobecný materiál (321) 158,40 Faktúra 1190600165 ON1901540 26.06.19 DaD Ing.Tomáš Dzurnák Južná trieda 78,040 01 Košice 14382857 Všeobecný materiál (321) 39,60

Faktúra 1190600166 ON1901533 26.06.19 DaD Ing.Tomáš Dzurnák Južná trieda 78,040 01 Košice 14382857 Všeobecný materiál (321) 66,96 Faktúra 1190700241 ON1901475 23.07.19 DaD Ing.Tomáš Dzurnák Južná trieda 78,040 01 Košice 14382857 Všeobecný materiál (321) 1 152,84 Faktúra 1190620461 NL190117 25.06.19 DISPOLAB spol. s r.o. Gabajova 11,010 01 Žilina 31625746 Diagnostiká (321) 30,79 Faktúra 1190620370 HO9033 26.06.19 DISPOLAB spol. s r.o. Gabajova 11,010 01 Žilina 31625746 Diagnostiká (321) 283,92 Faktúra 1181120892 OH184361 03.12.18 Dispomed spol. s r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 ŠZM (321) 4 888,00 Faktúra 1181120278 PO182336 23.11.18 Dispomed spol. s r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 ŠZM (321) 819,12 Faktúra 1181120279 PO182336 23.11.18 Dispomed spol. s r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 ŠZM (321) 3 117,70 Faktúra 1181120280 PO182343 23.11.18 Dispomed spol. s r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 ŠZM (321) 905,39 Faktúra 1181120893 OH184363 03.12.18 Dispomed spol. s r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 ŠZM (321) 188,00 Faktúra 1181120894 OH184355 03.12.18 Dispomed spol. s r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 ŠZM (321) 5 415,00 Faktúra 1181120895 POO184318 03.12.18 Dispomed spol. s r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 ŠZM (321) 1 035,00 Faktúra 1181120896 POO184365 03.12.18 Dispomed spol. s r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 ŠZM (321) 850,00 Faktúra 1181220290 PO182336 18.12.18 Dispomed spol. s r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 ŠZM (321) 966,24 Faktúra 1181220544 PO182557 20.12.18 Dispomed spol. s r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 ŠZM (321) 343,73 Faktúra 1181120107 PO182177 15.11.18 Dispomed spol. s r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 ŠZM (321) 174,00 Faktúra 1181120109 PO182120 15.11.18 Dispomed spol. s r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 ŠZM (321) 208,80 Faktúra 1181120111 PO182227 15.11.18 Dispomed spol. s r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 ŠZM (321) 13,94 Faktúra 1181120890 POO184246 03.12.18 Dispomed spol. s r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 ŠZM (321) 1 035,00 Faktúra 1181120891 OH184356 03.12.18 Dispomed spol. s r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 ŠZM (321) 94,00 Faktúra 1190870001 ON1901909 20.08.19 Ing.Juraj Šuty DOMINO PROJEKT Berlínská 19,040 13 Košice 17238021 Investície - ostatné hmotné (321) 10 440,00 Faktúra 1190700440 Z-35/2011 9158 06.08.19 Dräger Slovensko, s.r.o. Radlinského 40a,921 01 Piešťany 31439446 servis zdrav. techniky (321) 1 477,32 Faktúra 1190300500 ZTS181103 27.03.19 DYNEX Servis spol.s r.o. Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica 36030848 servis zdrav. techniky (321) 120,00 Faktúra 1190300579 ZTS190278 27.03.19 DYNEX Servis spol.s r.o. Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica 36030848 servis zdrav. techniky (321) 120,00 Faktúra 1190420757 HO8131 26.04.19 DYNEX Servis spol.s r.o. Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica 36030848 Diagnostiká (321) 988,02 Faktúra 1190420758 HO8232 26.04.19 DYNEX Servis spol.s r.o. Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica 36030848 Diagnostiká (321) 786,08 Faktúra 1190420759 HO8232 26.04.19 DYNEX Servis spol.s r.o. Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica 36030848 Diagnostiká (321) 185,02 Faktúra 1190420760 HO8385 26.04.19 DYNEX Servis spol.s r.o. Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica 36030848 Diagnostiká (321) 2 824,09 Faktúra 1190520087 HO8493 13.05.19 DYNEX Servis spol.s r.o. Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica 36030848 Diagnostiká (321) 1 865,49 Faktúra 1190520088 HO8385 13.05.19 DYNEX Servis spol.s r.o. Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica 36030848 Diagnostiká (321) 1 401,84 Faktúra 1190520089 HO8635 21.05.19 DYNEX Servis spol.s r.o. Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica 36030848 Diagnostiká (321) 423,37 Faktúra 1190520090 HO8493 21.05.19 DYNEX Servis spol.s r.o. Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica 36030848 Diagnostiká (321) 905,52 Faktúra 1190520904 HO8722 03.06.19 DYNEX Servis spol.s r.o. Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica 36030848 Diagnostiká (321) 1 357,29 Faktúra 1190700590 ON1901649 01.08.19 Ecolab s.r.o. Čajakova 18,811 05 Bratislava 31342213 Všeobecný materiál (321) 1 382,40 Faktúra 1190700213 ON1901601 15.07.19 EMM plus s.r.o Bencúrova 13,040 01 Košice 31723918 servis ostat. nezdravotnej techniky (321) 316,44 Faktúra 1190721084 NL193061 01.08.19 EuDent s.r.o.- pobočka Košice Letná 27,040 01 Košice 30997399 Lieky (321) 66,00 Faktúra 1190700348 ON1901358 26.07.19 Frigoria-Djulgerov Maroš Opatovská 31,040 01 Košice 37300229 servis ostat. nezdravotnej techniky (321) 3 373,02 Faktúra 1190721023 NL190126 29.07.19 Gavax s.r.o. Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou 36495701 Diagnostiká (321) 30,24 Faktúra 1190721024 NL190134 29.07.19 Gavax s.r.o. Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou 36495701 Diagnostiká (321) 6,42 Faktúra 1190721025 HO9080 26.07.19 Gavax s.r.o. Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou 36495701 Diagnostiká (321) 165,78 Faktúra 1190721026 HO9091 26.07.19 Gavax s.r.o. Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou 36495701 Diagnostiká (321) 4,38

Faktúra 1190120633 PO190005 23.01.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 1 279,37 Faktúra 1190120634 PO190005 23.01.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 72,60 Faktúra 1190120635 PO190007 28.01.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 132,00 Faktúra 1190120053 PO182621 21.01.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 125,95 Faktúra 1190120636 PO190005 23.01.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 284,90 Faktúra 1190120637 PO190005 23.01.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 3 719,93 Faktúra 1190120638 PO190005 23.01.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 3 637,34 Faktúra 1190120639 PO190005 21.01.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 111,60 Faktúra 1190120640 PO182621 30.01.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 175,45 Faktúra 1190120641 PO182621 30.01.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 350,90 Faktúra 1190120642 PO182621 30.01.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 636,72 Faktúra 1190120643 PO182621 30.01.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 9 401,35 Faktúra 1190120054 ZHO1393 21.01.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 199,80 Faktúra 1190120644 PO190062 30.01.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 110,00 Faktúra 1190100574 ON1802517 12.02.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 Všeobecný materiál (321) 217,02 Faktúra 1190120646 ZHO1375 28.01.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 2 164,37 Faktúra 1190120647 ZHO1393 28.01.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 1 947,92 Faktúra 1190100558 ON1900210 12.02.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 Všeobecný materiál (321) 2 496,00 Faktúra 1190100572 ON1900207 12.02.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 Všeobecný materiál (321) 2 499,66 Faktúra 1190100626 ON1900212 15.02.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 Všeobecný materiál (321) 1 656,60 Faktúra 1190120193 OH190091 29.01.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 16 466,96 Faktúra 1190120631 PO190005 23.01.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 2 405,22 Faktúra 1190120632 PO190005 23.01.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 29,26 Faktúra 1181120643 HO7562 27.11.18 Hermes LabSystems, s.r.o. Púchovská 12,831 06 Bratislava 35693487 Diagnostiká (321) 4 875,94 Faktúra 1181220695 HO7701 03.01.19 Hermes LabSystems, s.r.o. Púchovská 12,831 06 Bratislava 35693487 Diagnostiká (321) 246,40 Faktúra 1190120401 HO7701 21.01.19 Hermes LabSystems, s.r.o. Púchovská 12,831 06 Bratislava 35693487 Diagnostiká (321) 2 036,84 Faktúra 1190721130 HO9137 05.08.19 HITECH s.r.o. Buzulucká 9,040 22 Košice 31734464 Diagnostiká (321) 673,20 Faktúra 1190800183 ZTS190925 14.08.19 Chirosan s.r.o. Sadová 2,922 03 Vrbové 36239739 servis zdrav. techniky (321) 345,60 Faktúra 1190520885 HO8738 03.06.19 I.T.A. spol.s.r.o. Slovenská 26,040 01 Košice 36591246 Diagnostiká (321) 1 163,80 Faktúra 1181120252 HO7500 15.11.18 Beckman Coulter Slov.rep. s.r. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 856,90 Faktúra 1181120253 HO7500 15.11.18 Beckman Coulter Slov.rep. s.r. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 5 218,31 Faktúra 1181100266 ZTN180913 21.11.18 Beckman Coulter Slov.rep. s.r. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Všeobecný materiál (321) 3 522,17 Faktúra 1181100162 ZTS180847 22.11.18 Beckman Coulter Slov.rep. s.r. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 servis zdrav. techniky (321) 231,00 Faktúra 1181120660 HO7523 27.11.18 Beckman Coulter Slov.rep. s.r. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 316,80 Faktúra 1181120661 NL181446 27.11.18 Beckman Coulter Slov.rep. s.r. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 723,30 Faktúra 1181120662 NL181446 27.11.18 Beckman Coulter Slov.rep. s.r. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 121,00 Faktúra 1181120663 HO7563 27.11.18 Beckman Coulter Slov.rep. s.r. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 1 237,07 Faktúra 1181120664 HO7563 27.11.18 Beckman Coulter Slov.rep. s.r. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 2 528,80 Faktúra 1181120665 HO7563 27.11.18 Beckman Coulter Slov.rep. s.r. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 1 299,54 Faktúra 1181120666 HO7563 27.11.18 Beckman Coulter Slov.rep. s.r. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 2 935,06

Faktúra 1181120667 NL181448 27.11.18 Beckman Coulter Slov.rep. s.r. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 729,41 Faktúra 1181120710 HO7604 03.12.18 Beckman Coulter Slov.rep. s.r. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 7 745,85 Faktúra 1181220834 NL183812 09.01.19 Beckman Coulter Slov.rep. s.r. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 205,92 Faktúra 1181120217 NL183424 13.11.18 IMUNA PHARM, a.s. Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany 36473685 Lieky (321) 1 424,72 Faktúra 1181220505 NL183760 18.12.18 IMUNA PHARM, a.s. Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany 36473685 Lieky (321) 2 493,26 Faktúra 1181220722 NL183862 02.01.19 IMUNA PHARM, a.s. Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany 36473685 Lieky (321) 514,93 Faktúra 1190200091 ZTS190096 22.02.19 Ing. Pavol Kočiš Milosrdenstva 42,040 01 Košice 37298712 servis zdrav. techniky (321) 2 403,60 Faktúra 1190200234 ZTS190252 04.03.19 Ing. Pavol Kočiš Milosrdenstva 42,040 01 Košice 37298712 servis zdrav. techniky (321) 55,20 Faktúra 1190200236 ZTS190088 04.03.19 Ing. Pavol Kočiš Milosrdenstva 42,040 01 Košice 37298712 servis zdrav. techniky (321) 294,00 Faktúra 1190200235 ZTS190250 04.03.19 Ing. Pavol Kočiš Milosrdenstva 42,040 01 Košice 37298712 servis zdrav. techniky (321) 110,40 Faktúra 1190300057 ZTS190202 08.03.19 Ing. Pavol Kočiš Milosrdenstva 42,040 01 Košice 37298712 servis zdrav. techniky (321) 192,00 Faktúra 1190300058 ZTS190201 08.03.19 Ing. Pavol Kočiš Milosrdenstva 42,040 01 Košice 37298712 servis zdrav. techniky (321) 165,60 Faktúra 1190300059 ZTS190251 08.03.19 Ing. Pavol Kočiš Milosrdenstva 42,040 01 Košice 37298712 servis zdrav. techniky (321) 303,60 Faktúra 1190300076 ZTS190296 12.03.19 Ing. Pavol Kočiš Milosrdenstva 42,040 01 Košice 37298712 servis zdrav. techniky (321) 138,00 Faktúra 1190300077 ZTS190297 12.03.19 Ing. Pavol Kočiš Milosrdenstva 42,040 01 Košice 37298712 servis zdrav. techniky (321) 468,00 Faktúra 1190300078 ZTS190328 12.03.19 Ing. Pavol Kočiš Milosrdenstva 42,040 01 Košice 37298712 servis zdrav. techniky (321) 82,80 Faktúra 1190300079 ZTS190283 12.03.19 Ing. Pavol Kočiš Milosrdenstva 42,040 01 Košice 37298712 servis zdrav. techniky (321) 915,60 Faktúra 1190300091 ZTS190159 19.03.19 Ing. Pavol Kočiš Milosrdenstva 42,040 01 Košice 37298712 servis zdrav. techniky (321) 608,40 Faktúra 1190300092 ZTS190160 19.03.19 Ing. Pavol Kočiš Milosrdenstva 42,040 01 Košice 37298712 servis zdrav. techniky (321) 1 216,80 Faktúra 1190700071 ON1901615 12.07.19 IL-MED,Ing.Ivanics Ladislav Hlavná 52,943 01 Štúrovo 33126500 Všeobecný materiál (321) 192,00 Faktúra 1190700545 ON1901712 29.07.19 IL-MED,Ing.Ivanics Ladislav Hlavná 52,943 01 Štúrovo 33126500 Všeobecný materiál (321) 96,00 Faktúra 1190720999 HO8938 23.07.19 INTEC PHARMA, s.r.o. Elektrárenská 4,831 04 Bratislava - Nové Mesto 00683264 Diagnostiká (321) 2 238,50 Faktúra 1190720027 HO9132 12.07.19 INTEC PHARMA, s.r.o. Elektrárenská 4,831 04 Bratislava - Nové Mesto 00683264 Lieky (321) 67,98 Faktúra 1190721364 HO9185 19.08.19 INTEC PHARMA, s.r.o. Elektrárenská 4,831 04 Bratislava - Nové Mesto 00683264 Lieky (321) 67,98 Faktúra 1190721343 HO9314 05.08.19 INTEC PHARMA, s.r.o. Elektrárenská 4,831 04 Bratislava - Nové Mesto 00683264 Lieky (321) 135,96 Faktúra 1190820114 NL193318 14.08.19 Interpharm Slovakia a.s. Uzbecka 18/A,821 06 Bratislava 35789841 Lieky (321) 96,26 Faktúra 1190820945 NL193470/1 09.09.19 Interpharm Slovakia a.s. Uzbecka 18/A,821 06 Bratislava 35789841 Lieky (321) 143,88 Faktúra 1190820946 NL193470 09.09.19 Interpharm Slovakia a.s. Uzbecka 18/A,821 06 Bratislava 35789841 Lieky (321) 449,04 Faktúra 1190820113 NL193354 20.08.19 Interpharm Slovakia a.s. Uzbecka 18/A,821 06 Bratislava 35789841 Lieky (321) 195,24 Faktúra 1190520224 ZHO1657 17.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 90,00 Faktúra 1190520226 ZHO1659 17.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 4 816,00 Faktúra 1190520227 ZHO1660 17.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 3 078,60 Faktúra 1190520228 ZHO1661 17.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 368,55 Faktúra 1190520233 ZHO1654 17.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 168,80 Faktúra 1190520236 ZHO1646 20.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 3 023,54 Faktúra 1190520243 ZHO1642 20.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 327,00 Faktúra 1190520245 PO190901 17.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 303,00 Faktúra 1190520246 PO190994 20.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 136,00 Faktúra 1190520247 PO190718 17.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 043,00 Faktúra 1190520248 PO190719 17.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 6,50

Faktúra 1190520553 PO191011 28.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 984,50 Faktúra 1190520555 PO191071 28.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 894,00 Faktúra 1190520249 ZHO1656 17.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 124,60 Faktúra 1190520250 ZHO1657 17.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 142,40 Faktúra 1190520251 ZHO1660 17.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 125,40 Faktúra 1190520252 ZHO1655 17.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 159,60 Faktúra 1190520253 ZHO1648 20.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 160,14 Faktúra 1190520254 PO190844 20.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 606,90 Faktúra 1190520255 PO190844A 20.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 991,80 Faktúra 1190520556 PO190718B 28.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 253,00 Faktúra 1190520557 ZHO1640 23.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 719,20 Faktúra 1190520558 ZHO1641 23.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 186,45 Faktúra 1190520559 ZHO1642 23.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 24,40 Faktúra 1190520560 ZHO1644 23.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 612,27 Faktúra 1190520561 ZHO1648 23.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 15,20 Faktúra 1190520562 ZHO1649 23.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 162,70 Faktúra 1190520564 PO191010 28.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 378,00 Faktúra 1190520565 PO191063 28.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 2 380,00 Faktúra 1190520566 PO191063 28.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 510,08 Faktúra 1190520567 PO191081 28.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 2 086,40 Faktúra 1190521292 PO191013 28.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 080,00 Faktúra 1190521293 PO191013 28.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 083,50 Faktúra 1190520568 POI190377 28.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 701,92 Faktúra 1190520569 POI190377A 28.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 701,92 Faktúra 1190520570 POI190599 27.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 882,40 Faktúra 1190520571 PO190629 27.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 787,35 Faktúra 1190520572 PO190629 27.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 894,74 Faktúra 1190520573 PO190629 27.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 787,72 Faktúra 1190520574 PO190629 27.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 141,96 Faktúra 1190520575 PO190637 28.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 99,60 Faktúra 1190520576 PO190708 27.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 769,66 Faktúra 1190520577 PO190708 27.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 400,50 Faktúra 1190520578 PO190715 28.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 756,00 Faktúra 1190520579 PO190807 28.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 602,34 Faktúra 1190520580 PO190901 27.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 304,00 Faktúra 1190520581 PO191007 28.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 5 079,90 Faktúra 1190520582 PO191007A 28.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 5 351,70 Faktúra 1190520583 PO191009 28.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 248,06 Faktúra 1190520584 PO191010 27.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 302,00 Faktúra 1190520585 PO191010A 27.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 486,00

Faktúra 1190520586 PO191073 27.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 623,90 Faktúra 1190520587 PO191073 27.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 526,00 Faktúra 1190520588 ZHO1644 27.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 228,00 Faktúra 1190520589 ZHO1644 27.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 504,00 Faktúra 1190520590 ZHO1647 27.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 268,80 Faktúra 1190520591 ZHO1649 27.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 114,00 Faktúra 1190520592 ZHO1660 27.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 280,00 Faktúra 1190520593 ZHO1675 27.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1,09 Faktúra 1190521294 PO191081 12.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 70,20 Faktúra 1190520599 ZHO1660 27.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 139,60 Faktúra 1190520594 PO190604 28.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 189,00 Faktúra 1190520595 PO190844 28.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 336,60 Faktúra 1190520596 PO191010 28.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 740,20 Faktúra 1190520597 PO191081 27.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 384,00 Faktúra 1190520598 PO191081 27.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 167,00 Faktúra 1190520801 PO191086 28.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 3 064,48 Faktúra 1190520600 PO190702 28.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 564,00 Faktúra 1190520601 PO190718 27.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 355,50 Faktúra 1190520602 PO190999 27.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 145,00 Faktúra 1190520603 PO191011 28.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 575,00 Faktúra 1190520604 PO191011A 28.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 766,00 Faktúra 1190520605 PO191063 28.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 550,80 Faktúra 1190520606 PO191081 27.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 124,00 Faktúra 1190520607 PO191081 27.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 270,00 Faktúra 1190520608 ZHO1641 27.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 11,76 Faktúra 1190520609 ZHO1643 23.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 36,00 Faktúra 1190520610 PO191061 27.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 516,00 Faktúra 1190521295 PO190718C 12.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 724,80 Faktúra 1190521296 PO190640A 12.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 241,60 Faktúra 1190520611 ZHO1651 23.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 448,50 Faktúra 1190520612 PO191095 28.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 38,50 Faktúra 1190520613 ZHO1650 27.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 10,20 Faktúra 1190521406 ZHO1681 17.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 400,00 Faktúra 1190521298 PO191114 12.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 3 139,00 Faktúra 1190521299 PO191114/A 12.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 2 822,00 Faktúra 1190500379 ON1901112 28.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Všeobecný materiál (321) 2 824,08 Faktúra 1190500380 ON1901114 28.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Všeobecný materiál (321) 2 099,79 Faktúra 1190500381 ON1900905 28.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Všeobecný materiál (321) 3 000,00 Faktúra 1190500382 ON1901118 28.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Všeobecný materiál (321) 2 725,92 Faktúra 1190521300 PO191117 12.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 420,00

Faktúra 1190620002 ZHO1650 13.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 782,00 Faktúra 1190620003 ZHO1647 13.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 114,00 Faktúra 1190620004 ZHO1648 17.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 990,00 Faktúra 1190620005 ZHO1641 13.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 420,00 Faktúra 1190620006 PO191062 13.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 351,81 Faktúra 1190620007 PO190905 13.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 321,97 Faktúra 1190620008 PO190905 13.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 112,22 Faktúra 1190620009 PO190905 13.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 588,38 Faktúra 1190620010 PO190717 13.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 241,95 Faktúra 1190620011 PO190715 13.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 241,50 Faktúra 1190620012 PO190905 13.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 960,00 Faktúra 1190620013 PO190905 13.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 88,00 Faktúra 1190620014 POI190808 13.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 785,60 Faktúra 1190620015 PO190629 13.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 42,12 Faktúra 1190620016 PO190708 13.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 359,36 Faktúra 1190620017 PO190640 13.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 378,00 Faktúra 1190620018 PO190612 13.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 247,10 Faktúra 1190620019 PO190384 13.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 319,68 Faktúra 1190620020 PO191128 13.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 253,00 Faktúra 1190620105 ZHO1717 17.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 3 874,02 Faktúra 1190620106 ZHO1716 17.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 2 161,37 Faktúra 1190620107 ZHO1735 17.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 693,00 Faktúra 1190600002 ON1901130 04.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Všeobecný materiál (321) 1 872,00 Faktúra 1190620405 PO191062 20.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 2 138,58 Faktúra 1190620497 OH192071 24.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 930,00 Faktúra 1190620567 PO191132 27.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 012,50 Faktúra 1190620108 ZHO1720 17.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 4 926,15 Faktúra 1190620109 ZHO1718 17.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 322,20 Faktúra 1190620110 ZHO1719 17.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 391,40 Faktúra 1190620111 ZHO1713 17.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 24,00 Faktúra 1190620112 ZHO1714 17.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 114,00 Faktúra 1190620113 ZHO1716 17.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 620,45 Faktúra 1190620114 ZHO1723 17.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 60,00 Faktúra 1190620115 ZHO1724 17.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 404,80 Faktúra 1190620116 ZHO1724 17.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 988,48 Faktúra 1190620117 ZHO1725 17.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 2 625,00 Faktúra 1190620118 ZHO1725 17.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 119,70 Faktúra 1190620119 ZHO1726 17.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 2 372,00 Faktúra 1190620120 ZHO1727 17.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 254,00 Faktúra 1190620121 ZHO1727 17.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 3 579,52

Faktúra 1190620122 ZHO1728 17.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 2 319,20 Faktúra 1190620123 ZHO1726 17.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 630,00 Faktúra 1190620124 ZHO1729 17.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 168,70 Faktúra 1190620125 ZHO1730 17.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 2 215,41 Faktúra 1190620126 ZHO1731 17.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 926,96 Faktúra 1190620127 ZHO1731 17.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 711,88 Faktúra 1190620128 ZHO1732 17.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 33,66 Faktúra 1190620129 ZHO1732 17.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 3 413,00 Faktúra 1190620130 ZHO1733 17.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 52,00 Faktúra 1190620131 ZHO1733 17.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 3 239,12 Faktúra 1190620132 ZHO1734 17.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 396,00 Faktúra 1190620133 ZHO1734 17.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 3 921,00 Faktúra 1190620134 ZHO1735 17.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 2 985,08 Faktúra 1190620135 ZHO1735 17.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 14,70 Faktúra 1190620136 ZHO1736 17.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 940,50 Faktúra 1190620137 ZHO1736 17.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 174,00 Faktúra 1190620138 ZHO1737 17.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 4 050,41 Faktúra 1190620139 ZHO1738 17.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 2 888,00 Faktúra 1190620140 ZHO1739 17.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 44,50 Faktúra 1190620141 ZHO1739 17.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 4 453,01 Faktúra 1190620142 ZHO1721 17.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 93,16 Faktúra 1190620406 ZHO1730 17.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 2 130,60 Faktúra 1190620143 ZHO1719 17.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 128,11 Faktúra 1190620144 ZHO1721 17.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 3 739,78 Faktúra 1190620145 ZHO1717 17.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 807,30 Faktúra 1190620146 ZHO1718 17.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 3 184,32 Faktúra 1190620147 ZHO1722 17.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 5 320,00 Faktúra 1190620148 ZHO1723 17.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 916,50 Faktúra 1190620149 ZHO1723 17.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 999,04 Faktúra 1190620150 ZHO1731 17.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 213,65 Faktúra 1190620151 ZHO1733 17.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 82,80 Faktúra 1190620152 ZHO1726 17.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 168,80 Faktúra 1190600022 ON1901257 10.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Všeobecný materiál (321) 2 340,36 Faktúra 1190620021 PO191009 13.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 319,13 Faktúra 1190620022 PO190718 13.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 66,30 Faktúra 1190620023 PO191081 13.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 163,00 Faktúra 1190620155 PO191097 13.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 2 862,27 Faktúra 1190620157 ZHO1713 17.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 2 704,71 Faktúra 1190620158 ZHO1714 17.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 4 437,20 Faktúra 1190620159 ZHO1715 17.08.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 2 049,54

Faktúra 1190620160 ZHO1716 17.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 913,60 Faktúra 1190700127 ON1900939 24.07.19 Vasičko Jaroslav JV tlačiareň Valkovce 64,090 42 Okrúhle 35245590 Všeobecný materiál (321) 99,82 Faktúra 1190700553 EKS-Z201919745 29.07.19 Vasičko Jaroslav JV tlačiareň Valkovce 64,090 42 Okrúhle 35245590 Všeobecný materiál (321) 2 517,60 Faktúra 1190700599 ZTN190639 01.08.19 JK TRADING spol.s.r.o. Bratisl Mečíková 30,841 07 Bratislava 31356656 Všeobecný materiál (321) 310,97 Faktúra 1181120769 OH183473 03.12.18 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 113,99 Faktúra 1181120770 OH183874 03.12.18 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 62,61 Faktúra 1181120771 OH183502 03.12.18 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 226,85 Faktúra 1181120772 OH183641 03.12.18 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 203,51 Faktúra 1181120773 OH183869 03.12.18 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 32,97 Faktúra 1181120774 OH183869 03.12.18 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 115,63 Faktúra 1181120775 OH183555 03.12.18 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 57,82 Faktúra 1181120776 OH183555 03.12.18 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 54,70 Faktúra 1181120777 OH183555 03.12.18 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 111,31 Faktúra 1181121043 OH183681 10.12.18 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 67,84 Faktúra 1181121044 OH184272 10.12.18 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 135,77 Faktúra 1181121066 OH183872 10.12.18 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 337,03 Faktúra 1181120778 OH184312 03.12.18 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 210,00 Faktúra 1181120779 OH184313 03.12.18 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 279,99 Faktúra 1181120780 OH184311 04.12.18 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 546,69 Faktúra 1181120947 OH184300 05.12.18 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 544,20 Faktúra 1181100397 ZTS180844 23.11.18 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 servis zdrav. techniky (321) 2 037,36 Faktúra 1180820160 NL182293 13.08.18 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 Lieky (321) 33,00 Faktúra 1181120267 NL183477 21.11.18 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 Lieky (321) 11,00 Faktúra 1190800587 ZML.O PRÁV.POMOCIÄ 03.09.19 AK JUDr.Alena Zadáková Kováčska 32,040 01 Košice 17072760 ostatné služby - škol... (321) 2 520,00 Faktúra 1190600608 EKS-201911837_Z 19.07.19 KOSIT a.s. Rastislavova 98,043 46 Košice 36205214 Odpad (321) 4 769,83 Faktúra 1190600610 EKS-201911837_Z 19.07.19 KOSIT a.s. Rastislavova 98,043 46 Košice 36205214 Odpad (321) 560,54 Faktúra 1190600609 EKS-201911837_Z 19.07.19 KOSIT a.s. Rastislavova 98,043 46 Košice 36205214 Odpad (321) 505,25 Faktúra 1190600611 EKS-201911837_Z 19.07.19 KOSIT a.s. Rastislavova 98,043 46 Košice 36205214 Odpad (321) 3 903,67 Faktúra 1190800137 ON1901794 14.08.19 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 17,94 Faktúra 1190800111 ON1901794 19.08.19 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 13,80 Faktúra 1190800200 ON1901856 08.08.19 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 26,99 Faktúra 1190800201 ON1901856 07.08.19 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 375,54 Faktúra 1190800202 ON1901856 07.08.19 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 41,59 Faktúra 1190800093 ON1901898 08.08.19 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 388,58 Faktúra 1190800094 ON1901898 08.08.19 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 420,00 Faktúra 1190800110 ON1901794 14.08.19 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 45,54 Faktúra 1190700350 ON1900803 02.08.19 LCS Electronics s.r.o. Jesenského 7,040 01 Košice 31652433 ostatné služby - škol... (321) 11 832,00 Faktúra 1190700354 ON1500551 06.08.19 LCS Electronics s.r.o. Jesenského 7,040 01 Košice 31652433 ostatné služby - škol... (321) 600,00 Faktúra 1190400371 ON1901034 29.04.19 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 762,00 Faktúra 1190400342 HO1900078 24.04.19 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 1 262,46

Faktúra 1190400375 ON1901041 26.04.19 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 762,00 Faktúra 1190400376 HO1900082 01.05.19 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 44,09 Faktúra 1190400377 HO1900083 01.05.19 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 4,01 Faktúra 1190400419 HO1900077 30.04.19 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 3 497,14 Faktúra 1190400420 HO1900081 03.05.19 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 3 904,88 Faktúra 1190400525 ON1901072 30.04.19 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 ostatné služby - škol... (321) 585,00 Faktúra 1190400526 ON1901073 30.04.19 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 ostatné služby - škol... (321) 585,00 Faktúra 1190400527 ON1901081 02.05.19 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 ostatné služby - škol... (321) 3 386,28 Faktúra 1190400591 ON1901077 03.05.19 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 610,80 Faktúra 1190400592 ON1901076 03.05.19 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 762,00 Faktúra 1190400528 ON1901080 02.05.19 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 ostatné služby - škol... (321) 3 805,20 Faktúra 1190400610 HO1900084 02.05.19 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 682,80 Faktúra 1190500105 ON1901143 08.05.19 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 762,00 Faktúra 1190500081 HO1900085 20.05.19 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 3 481,10 Faktúra 1190500083     LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 4 218,40 Faktúra 1190500290 ON1901217 21.05.19 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 762,00 Faktúra 1190500223 HO1900088 20.05.19 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 316,50 Faktúra 1181220552 PO182578 07.12.18 Lohmann - Rauscher, s.r.o. Jarošova 1,831 03 Bratislava 31347827 ŠZM (321) 779,33 Faktúra 1181220553 PO182522 12.12.18 Lohmann - Rauscher, s.r.o. Jarošova 1,831 03 Bratislava 31347827 ŠZM (321) 5 378,52 Faktúra 1181220918 PO182422 11.01.19 Lohmann - Rauscher, s.r.o. Jarošova 1,831 03 Bratislava 31347827 ŠZM (321) 45,60 Faktúra 1181220919 PO182522 27.12.18 Lohmann - Rauscher, s.r.o. Jarošova 1,831 03 Bratislava 31347827 ŠZM (321) 421,34 Faktúra 1181220920 PO182522 27.12.18 Lohmann - Rauscher, s.r.o. Jarošova 1,831 03 Bratislava 31347827 ŠZM (321) 106,15 Faktúra 1190120043 ZHO1398 14.01.19 Lohmann - Rauscher, s.r.o. Jarošova 1,831 03 Bratislava 31347827 ŠZM (321) 1 138,32 Faktúra 1190700139 ON1901530 11.07.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 76,31 Faktúra 1190700481 ON1901632 29.07.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 368,14 Faktúra 1190700450 ON1901681 29.07.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 180,26 Faktúra 1190700483 ON1901681 29.07.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 85,80 Faktúra 1190700449 ON1901681 31.07.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 202,56 Faktúra 1190700451 ON1901681 31.07.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 646,80 Faktúra 1190700495 ON1901681 13.08.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 80,92 Faktúra 1190800211 ON1901681 02.08.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 588,00 Faktúra 1190800213 ON1901681 02.08.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 202,18 Faktúra 1190800102 ON1901681 01.08.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 92,39 Faktúra 1190700141 ON1901504 04.07.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 68,27 Faktúra 1190700169 ON1901504 03.07.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 83,58 Faktúra 1190700137 ON1901504 09.07.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 107,04 Faktúra 1190700170 ON1901504 04.07.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 159,49 Faktúra 1190700140 ON1901530 17.07.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 123,65 Faktúra 1190700171 ON1901530 09.07.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 157,48 Faktúra 1190700138 ON1901530 11.07.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 60,07

Faktúra 1190700172 ON1901530 10.07.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 47,90 Faktúra 1190700282 ON1901530 17.07.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 91,01 Faktúra 1190700283 ON1901530 17.07.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 14,56 Faktúra 1190700284 ON1901594 17.07.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 76,15 Faktúra 1190700173 ON1901594 16.07.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 126,71 Faktúra 1190700174 ON1901594 18.07.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 32,40 Faktúra 1190700285 ON1901594 22.07.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 158,41 Faktúra 1190700286 ON1901594 22.07.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 115,01 Faktúra 1190700175 ON1901594 18.07.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 196,43 Faktúra 1190700287 ON1901632 23.07.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 12,28 Faktúra 1190700288 ON1901632 24.07.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 191,24 Faktúra 1190700289 ON1901632 23.07.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 255,95 Faktúra 1190700290 ON1901625 23.07.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 867,30 Faktúra 1190700482 ON1901625 29.07.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 723,83 Faktúra 1190700292 ON1901632 24.07.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 206,95 Faktúra 1190700293 ON1901632 24.07.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 212,09 Faktúra 1190700294 ON1901625 24.07.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 238,14 Faktúra 1190700357 ON1901632 25.07.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 383,50 Faktúra 1181120599 NL183620 30.11.18 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 106 177,95 Faktúra 1181120847 NL183652 05.12.18 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 100 979,39 Faktúra 1181220558 PO182370 20.12.18 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 ŠZM (321) 83,16 Faktúra 1181220559 PO182373 20.12.18 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 ŠZM (321) 126,50 Faktúra 1181220560 PO182368 20.12.18 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 ŠZM (321) 348,76 Faktúra 1181220562 PO182370 20.12.18 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 ŠZM (321) 245,69 Faktúra 1190120248 NL190014 15.01.19 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 41 822,12 Faktúra 1181220269 PO182251 18.12.18 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 ŠZM (321) 64,42 Faktúra 1181220561 PO182373 20.12.18 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 ŠZM (321) 157,58 Faktúra 1181120261 NL183414 16.11.18 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 4 387,17 Faktúra 1181120439 HO7570 22.11.18 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 31 626,44 Faktúra 1181220066 OH184657 18.12.18 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 ŠZM (321) 82,80 Faktúra 1181220150 HO7708 21.12.18 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 116 318,45 Faktúra 1181220563 PO182251 21.12.18 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 ŠZM (321) 58,92 Faktúra 1190700013 ZTN190351 03.07.19 MEDIHUM s.r.o. Bosáková 7,851 04 Bratislava 35952580 Všeobecný materiál (321) 27,20 Faktúra 1190700007 ZTN190594 02.07.19 MEDIHUM s.r.o. Bosáková 7,851 04 Bratislava 35952580 Všeobecný materiál (321) 225,00 Faktúra 1190721190 POI191376 01.08.19 MEDIKO s.r.o. Šustekova 2,852 16 Bratislava 31402917 ŠZM (321) 2 565,60 Faktúra 1190720241 POI190786 18.07.19 MEDILAS, s.r.o. Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32 31332528 ŠZM (321) 2 520,00 Faktúra 1190621177 OH192682 09.07.19 MEDILAS, s.r.o. Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32 31332528 ŠZM (321) 2 460,00 Faktúra 1190621415 PO191403 08.07.19 MEDILAS, s.r.o. Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32 31332528 ŠZM (321) 310,42 Faktúra 1190120046 PO182626 21.01.19 MEDIS Nitra spol. s r.o. Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce 36531774 ŠZM (321) 1 815,40 Faktúra 1190120607 PO182626 23.01.19 MEDIS Nitra spol. s r.o. Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce 36531774 ŠZM (321) 1 481,09

Faktúra 1190670006 ZTN190429 12.06.19 Medist s.r.o. Petrušovského 4,066 01 Humenné 36168513 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 3 996,00 Faktúra 1190670003 ZTN190419 17.06.19 Medist s.r.o. Petrušovského 4,066 01 Humenné 36168513 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 2 280,00 Faktúra 1190620061 PO190932 13.06.19 MEDSERVIS, Ing.A. Džadoň Zuby 450/9,900 21 Svätý Jur 34558039 ŠZM (321) 318,38 Faktúra 1190621106 PO191250 01.07.19 MEDSERVIS, Ing.A. Džadoň Zuby 450/9,900 21 Svätý Jur 34558039 ŠZM (321) 318,38 Faktúra 1181200621 PRENÁJ.PRÍSTROJA-MOČ 18.01.19 Sysmex Slovakia s.r.o. Trenčianska 47,841 09 Bratislava 31345433 ostatné služby - škol... (321) 9,60 Faktúra 1190120354 HO7749 18.01.19 Sysmex Slovakia s.r.o. Trenčianska 47,841 09 Bratislava 31345433 Diagnostiká (321) 7 910,00 Faktúra 1190120355 HO7749 18.01.19 Sysmex Slovakia s.r.o. Trenčianska 47,841 09 Bratislava 31345433 Diagnostiká (321) 240,00 Faktúra 1190120810 PO190122 30.01.19 Sysmex Slovakia s.r.o. Trenčianska 47,841 09 Bratislava 31345433 ŠZM (321) 187,20 Faktúra 1190700275 ZTN190593 31.07.19 Narva B.E.L.Slovakia s.r.o. J.Jesenského 1054/44,960 03 Zvolen 31642454 Všeobecný materiál (321) 23,40 Faktúra 1190700608 ZTN190544 26.07.19 Narva B.E.L.Slovakia s.r.o. J.Jesenského 1054/44,960 03 Zvolen 31642454 Všeobecný materiál (321) 31,10 Faktúra 1190700600 ZTN190627 01.08.19 Narva B.E.L.Slovakia s.r.o. J.Jesenského 1054/44,960 03 Zvolen 31642454 Všeobecný materiál (321) 462,00 Faktúra 1190800393 NL19055 09.09.19 Nemocnica A.Leňa Humenné, a.s. Nemocničná 7,066 01 Humenné 47249048 Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321) 7 121,06 Faktúra 1190800395 NL19054 09.09.19 Nemocnica arm.generála L. Slobodu Svidník a.s.,089 22 Svidník 47249099 Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321) 1 827,90 Faktúra 1190700157 ZTN190649 22.07.19 OPTOTEAM, s.r.o. Hlinícka 2B,831 52 Bratislava 35810840 Všeobecný materiál (321) 1 393,20 Faktúra 1190720464 HO9271 30.07.19 OPTOTEAM, s.r.o. Hlinícka 2B,831 52 Bratislava 35810840 Diagnostiká (321) 988,80 Faktúra 1190800239 Z-88/2018 02.09.19 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava 35697270 Mobilné siete (321) 767,38 Faktúra 1190820021 NL193211 07.08.19 PharmDr. Jozef Valuch s.r.o. Azalková 48,97401 Banská Bystrica 36631957 Lieky (321) 143,28 Faktúra 1190620093 NL192363 14.06.19 PharmDr. Jozef Valuch s.r.o. Azalková 48,97401 Banská Bystrica 36631957 Lieky (321) 170,00 Faktúra 1190720017 NL192772 12.07.19 PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Lieky (321) 210,65 Faktúra 1190720018 NL192782 12.07.19 PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Lieky (321) 429,88 Faktúra 1190720276 HO9170 22.07.19 PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Lieky (321) 421,30 Faktúra 1190720469 NL192936 23.07.19 PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Lieky (321) 1 601,91 Faktúra 1190720479 NL193003 26.07.19 PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Lieky (321) 6 007,16 Faktúra 1190720487 NL193002 30.07.19 PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Lieky (321) 210,65 Faktúra 1190720444 NL193036 29.07.19 PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Lieky (321) 341,88 Faktúra 1190721097 NL193064 31.07.19 PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Lieky (321) 1 018,67 Faktúra 1190721098 HO9292 31.07.19 PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Lieky (321) 421,30 Faktúra 1190820142 HO9381 14.08.19 PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Lieky (321) 493,50 Faktúra 1190800220 ON1901343 07.08.19 Plynoinštala, s.r.o. Družstevná 20,044 42 Rozhanovce 31654622 servis ostat. nezdravotnej techniky (321) 652,37 Faktúra 1190800215 ON1901799 06.08.19 PROGYR spol.s r.o. Moldavská 8,040 11 Košice 31702341 servis ostat. nezdravotnej techniky (321) 1 472,65 Faktúra 1190800216 ON1901798 06.08.19 PROGYR spol.s r.o. Moldavská 8,040 11 Košice 31702341 servis ostat. nezdravotnej techniky (321) 1 893,66 Faktúra 1190800122 ON1901897 12.08.19 Prvá cateringová spol. s r.o. Hollubyho 12,040 01 Košice 36208027 Potraviny (321) 499,92 Faktúra 1190120138 POI181788 15.01.19 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 958,50 Faktúra 1190120467 OH190119 29.01.19 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 2 374,85 Faktúra 1190120468 OH190191 29.01.19 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 321,32 Faktúra 1190120469 OH190192 29.01.19 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 715,32 Faktúra 1190100099 ZTS181043 17.01.19 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 servis zdrav. techniky (321) 1 180,80 Faktúra 1190120470 OH190185 29.01.19 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 2 374,85 Faktúra 1190120471 OH190047 29.01.19 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 456,01 Faktúra 1190120472 OH190048 29.01.19 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 30,68

Faktúra 1190100100 ZTS181074 17.01.19 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 servis zdrav. techniky (321) 1 180,80 Faktúra 1190120879 OH184809 06.02.19 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 456,01 Faktúra 1190120880 OH184974 06.02.19 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 30,68 Faktúra 1190120473 OH190196 29.01.19 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 496,32 Faktúra 1190120474 OH190187 29.01.19 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 148,46 Faktúra 1190120475 OH190186 29.01.19 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 293,79 Faktúra 1190120476 OH190195 29.01.19 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 277,32 Faktúra 1190120477 OH190194 29.01.19 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 277,32 Faktúra 1190120478 OH190193 29.01.19 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 321,32 Faktúra 1190120479 OH190190 29.01.19 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 1 993,97 Faktúra 1190120480 OH190189 29.01.19 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 277,32 Faktúra 1190120481 OH190188 29.01.19 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 321,32 Faktúra 1190100239 ZTN181057 21.01.19 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 Všeobecný materiál (321) 2 737,50 Faktúra 1190120881 OH190270 06.02.19 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 496,32 Faktúra 1190120882 OH190269 06.02.19 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 496,32 Faktúra 1190120883 OH190268 06.02.19 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 321,32 Faktúra 1190120884 OH190272 06.02.19 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 496,32 Faktúra 1190120885 OH190273 06.02.19 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 496,32 Faktúra 1190121070 OH190271 12.02.19 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 277,32 Faktúra 1190121071 OH190290 12.02.19 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 455,99 Faktúra 1190800219 Z-3/2019 06.08.19 Regionálny úrad verejného Ipeľská č.1,040 11 Košice 00606723 Zdravotnícke zariadenie - ostatné fakturácie (321) 106,20 Faktúra 1190800265 Z-62/2019 26.08.19 Regionálny úrad verejného Ipeľská č.1,040 11 Košice 00606723 Zdravotnícke zariadenie - ostatné fakturácie (321) 137,20 Faktúra 1190120342 HO7770 18.01.19 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 2 297,85 Faktúra 1190120684 HO7770/1 18.01.19 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 59,62 Faktúra 1190120789 PO190006 30.01.19 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 ŠZM (321) 468,00 Faktúra 1190120709 HO7735 04.02.19 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 1 140,70 Faktúra 1190100267 ZTN190020 29.01.19 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Všeobecný materiál (321) 835,68 Faktúra 1190120699 HO7836 31.01.19 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 561,57 Faktúra 1190220043 ZHO1418 08.02.19 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 ŠZM (321) 180,20 Faktúra 1190220265 HO7890 20.02.19 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 330,00 Faktúra 1190220266 HO7860 20.02.19 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 38 687,56 Faktúra 1190220716 HO7860/1 22.02.19 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 480,00 Faktúra 1190200363 ZTN190104 13.02.19 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Všeobecný materiál (321) 2 365,85 Faktúra 1190200364 ZTN190103 13.02.19 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Všeobecný materiál (321) 233,83 Faktúra 1190120340 HO7770 16.01.19 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 5 049,74 Faktúra 1190120341 HO7770 18.01.19 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 10 185,06 Faktúra 1170720664 HO5409 04.08.17 RONER,s.r.o. Oravská 7,821 09 Bratislava 2 35860537 Diagnostiká (321) 25 418,27 Faktúra 1181220699 HO7719 07.01.19 RONER,s.r.o. Oravská 7,821 09 Bratislava 2 35860537 Diagnostiká (321) 2 477,58 Faktúra 1190400596 ON1900958 07.05.19 Ryba, Košice spol. s r.o. Južná 54,040 01 Košice 17147522 Potraviny (321) 2 966,53 Faktúra 1190400662 ON1900958 07.05.19 Ryba, Košice spol. s r.o. Južná 54,040 01 Košice 17147522 Potraviny (321) 1 720,08

Faktúra 1190500240 ON1900998 23.05.19 Ryba, Košice spol. s r.o. Južná 54,040 01 Košice 17147522 Potraviny (321) 2 103,17 Faktúra 1190500320 ON1900998 23.05.19 Ryba, Košice spol. s r.o. Južná 54,040 01 Košice 17147522 Potraviny (321) 2 194,62 Faktúra 1190500500 ON1901104 28.05.19 Ryba, Košice spol. s r.o. Južná 54,040 01 Košice 17147522 Potraviny (321) 3 110,32 Faktúra 1190500543 ON1901171 06.06.19 Ryba, Košice spol. s r.o. Južná 54,040 01 Košice 17147522 Potraviny (321) 3 516,22 Faktúra 1190800231 Z - 680/2008 19.08.19 SANET Vazovova 5,81107 Bratislava 17055270 ostatné služby - škol... (321) 999,00 Faktúra 1190221026 PO190343 11.03.19 Sarstedt spol. s.r.o. Udernícka 11,851 01 Bratislava 31359825 ŠZM (321) 552,11 Faktúra 1190420542 PO190768 29.04.19 Sarstedt spol. s.r.o. Udernícka 11,851 01 Bratislava 31359825 ŠZM (321) 1 240,30 Faktúra 1190800246 ZTS191037 02.09.19 Slovenská legálna metrológia Hviezdoslavova 31,974 01 Banská Bystrica 37954521 servis zdrav. techniky (321) 300,60 Faktúra 1190800523 POŠTOVÉ POPLATKY 16.09.19 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9,975 99 Banská Bystrica 36631124 poštovné (321) 2 840,55 Faktúra 1190620075 HO8705 12.05.19 Softel s.r.o. Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina 00692468 Diagnostiká (321) 107,97 Faktúra 1190620076 HO8816 12.06.19 Softel s.r.o. Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina 00692468 Diagnostiká (321) 116,50 Faktúra 1190620894 HO9021 27.06.19 Softel s.r.o. Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina 00692468 Diagnostiká (321) 1 531,75 Faktúra 1190620895 HO9090 02.07.19 Softel s.r.o. Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina 00692468 Diagnostiká (321) 195,85 Faktúra 1190600112 ZTN190488 06.06.19 STERIPAK s.r.o., Bratislava Sekurisova 16,841 02 Bratislava 35800437 Všeobecný materiál (321) 254,34 Faktúra 1190620055 PO191091 13.06.19 STIRILAB s.r.o. Textilná 23,034 01 Ružomberok 35853913 ŠZM (321) 39,24 Faktúra 1190620686 PO191251 25.06.19 STIRILAB s.r.o. Textilná 23,034 01 Ružomberok 35853913 ŠZM (321) 140,22 Faktúra 1190621116 PO191251 10.07.19 STIRILAB s.r.o. Textilná 23,034 01 Ružomberok 35853913 ŠZM (321) 42,60 Faktúra 1190800566 Z-318/2010 10.09.19 T Com a.s. Karadžičova 10,825 13 Bratislava 35763469 Telekomunikácie (321) 255,58 Faktúra 1190800488 Z-318/2010 10.09.19 T Com a.s. Karadžičova 10,825 13 Bratislava 35763469 Mobilné siete (321) 306,74 Faktúra 1190400560 ON1901029 02.05.19 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 1 515,23 Faktúra 1190400654 ON1900952 06.05.19 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 1 775,72 Faktúra 1190500236 ON1900952 17.05.19 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 1 000,66 Faktúra 1190500318 ON1901038 06.05.19 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 2 215,80 Faktúra 1190500319 ON1901036 06.05.19 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 2 147,03 Faktúra 1190500237 ON1900993 17.05.19 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 1 886,67 Faktúra 1190400067 EKS-Z201830339-Z 10.04.19 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 765,53 Faktúra 1190400176 EKS-Z201830339-Z 10.04.19 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 912,00 Faktúra 1190500238 ON1900992 17.05.19 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 2 843,06 Faktúra 1190500501 ON1901059 30.05.19 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 2 116,66 Faktúra 1190500317 ON1901138 16.05.19 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 492,00 Faktúra 1190500503 ON1901058 30.05.19 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 2 953,91 Faktúra 1190900031 ON1902281 19.09.19 TABITA PLUS s.r.o. Kurská 15,040 01 Košice 36200590 servis ostat. nezdravotnej techniky (321) 204,00 Faktúra 1190220382 PO190223 25.02.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 2 196,61 Faktúra 1190220383 PO190214 25.02.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 168,70 Faktúra 1190220385 PO190214 25.02.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 2 049,95 Faktúra 1190220386 PO190214 25.02.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 777,60 Faktúra 1190220387 PO190217 25.02.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 2 609,42 Faktúra 1190220388 PO190217 25.02.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 400,00 Faktúra 1190220389 PO190222 25.02.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 316,80 Faktúra 1190220390 PO190222 25.02.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 3 797,36

Faktúra 1190220391 PO190220 25.02.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 1 014,95 Faktúra 1190220392 PO190220 25.02.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 1 260,86 Faktúra 1190220393 PO190233 25.02.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 481,54 Faktúra 1190220394 PO190216 25.02.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 15,70 Faktúra 1190220395 PO190216 25.02.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 1 697,27 Faktúra 1190220396 PO190214 25.02.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 91,20 Faktúra 1190220397 PO190218 25.02.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 1 620,90 Faktúra 1190220398 PO190219 25.02.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 2 793,78 Faktúra 1190220399 PO190228 25.02.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 219,45 Faktúra 1190220400 PO190228 25.02.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 1 181,93 Faktúra 1190220845 OH190551 27.02.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 234,00 Faktúra 1190220631 PO190212 25.02.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 1 932,73 Faktúra 1190220401 PO190220 25.02.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 752,58 Faktúra 1190220402 PO190233 25.02.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 1 568,78 Faktúra 1190220403 PO190219 25.02.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 1 514,44 Faktúra 1190220404 PO190228 25.02.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 2 127,58 Faktúra 1190220632 PO190084 25.02.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 105,60 Faktúra 1190220405 PO190223 25.02.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 752,40 Faktúra 1190220406 PO190219 25.02.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 159,98 Faktúra 1190220407 PO190212 25.02.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 152,13 Faktúra 1190220408 PO190212 25.02.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 511,24 Faktúra 1190220409 PO190223 25.02.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 2 044,94 Faktúra 1190220410 PO190214 25.02.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 2 724,44 Faktúra 1190220411 PO190222 25.02.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 554,40 Faktúra 1190220412 PO190222 25.02.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 266,40 Faktúra 1190220413 PO190220 25.02.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 551,63 Faktúra 1190220414 PO190220 25.02.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 193,28 Faktúra 1190220415 PO190216 25.02.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 532,80 Faktúra 1190220416 PO190216 25.02.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 2 516,76 Faktúra 1190220417 PO190218 25.02.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 2 963,08 Faktúra 1190220418 PO190219 25.02.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 159,98 Faktúra 1190220419 PO190228 25.02.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 715,20 Faktúra 1190220633 PO190212 25.02.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 1 032,11 Faktúra 1190220420 PO190220 25.02.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 395,24 Faktúra 1190220699 HO7890/1 22.02.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 Diagnostiká (321) 43,05 Faktúra 1190220983 OH190720 04.03.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 22 529,56 Faktúra 1190221045 PO190356 11.03.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 1 366,85 Faktúra 1190120067 ZHO1388 18.01.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 1 296,07 Faktúra 1190120068 ZHO1370 18.01.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 331,68 Faktúra 1190120226 OH190064 22.01.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 3 132,00

Faktúra 1190120227 OH190063 22.01.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 3 132,00 Faktúra 1190120228 OH190088 29.01.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 6 180,05 Faktúra 1190120229 OH190082 29.01.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 3 132,01 Faktúra 1190120230 OH190089 29.01.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 6 180,05 Faktúra 1190120890 OH190217 06.02.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 2 300,00 Faktúra 1190120996 OH190065 13.02.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 426,00 Faktúra 1190120997 OH184373 12.02.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 261,00 Faktúra 1190200183 ON1900148 19.02.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 Všeobecný materiál (321) 180,24 Faktúra 1190220107 PO190084 08.02.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 1 223,07 Faktúra 1190220108 PO182608 19.02.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 514,80 Faktúra 1190220109 PO190084 19.02.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 208,92 Faktúra 1190220381 PO190212 25.05.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 413,12 Faktúra 1190770016 ZTN190567 09.07.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 20 760,00 Faktúra 1190300637 ON1900577 03.04.19 TO I ONO Tibor Horváth Južná trieda 66,040 01 Košice 14399806 Potraviny (321) 1 896,61 Faktúra 1190300652 ON1900649 03.04.19 TO I ONO Tibor Horváth Južná trieda 66,040 01 Košice 14399806 Potraviny (321) 2 674,24 Faktúra 1190400180 ON1900799 17.04.19 TO I ONO Tibor Horváth Južná trieda 66,040 01 Košice 14399806 Potraviny (321) 3 900,58 Faktúra 1190400597 ON1900863 06.05.19 TO I ONO Tibor Horváth Južná trieda 66,040 01 Košice 14399806 Potraviny (321) 3 057,88 Faktúra 1190721353 NL193067 08.08.19 UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Lieky (321) 478,30 Faktúra 1190721112 NL192746 08.08.19 UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Lieky (321) 49 316,65 Faktúra 1190620490 NL192459 28.06.19 UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Lieky (321) 4 600,60 Faktúra 1190621247 NL192663 03.07.19 UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Lieky (321) 5 635,87 Faktúra 1190520879 NL192121 30.05.19 UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Lieky (321) 87 753,86 Faktúra 1190120139 ZHO1389 15.01.19 Unomed spol. s.r.o. Zlatovská 2211,911 05 Trenčín 00612791 ŠZM (321) 7 109,40 Faktúra 1190700389 ZTS190585 15.07.19 Ján Kyseľ st. - UPMaRT Watsonova 57,040 01 Košice 11992247 servis zdrav. techniky (321) 291,60 Faktúra 1190700392 ZTS190904 16.07.19 Ján Kyseľ st. - UPMaRT Watsonova 57,040 01 Košice 11992247 servis zdrav. techniky (321) 591,60 Faktúra 1190700396 ZTS190963 19.07.19 Ján Kyseľ st. - UPMaRT Watsonova 57,040 01 Košice 11992247 servis zdrav. techniky (321) 649,20 Faktúra 1190700351 Z-868/2006 05.08.19 Úrad pre dohľad nad zdrav.star Žellova 2,829 24 Bratislava 25 30796482 ostatné služby - škol... (321) 165,60 Faktúra 1190800487 Z-868/2006 06.09.19 Úrad pre dohľad nad zdrav.star Žellova 2,829 24 Bratislava 25 30796482 ostatné služby - škol... (321) 80,66 Faktúra 1190520539 ZHO1636 23.05.19 Vidra a spol. s.r.o. Strkova 8,011 96 Žilina 31589561 ŠZM (321) 3 589,44 Faktúra 1190520540 ZHO1635 27.05.19 Vidra a spol. s.r.o. Strkova 8,011 96 Žilina 31589561 ŠZM (321) 157,74 Faktúra 1190520541 ZHO1635 27.05.19 Vidra a spol. s.r.o. Strkova 8,011 96 Žilina 31589561 ŠZM (321) 76,80 Faktúra 1190521409 ZHO1676 14.06.19 Vidra a spol. s.r.o. Strkova 8,011 96 Žilina 31589561 ŠZM (321) 60,00 Faktúra 1190521306 PO191119 12.06.19 Vidra a spol. s.r.o. Strkova 8,011 96 Žilina 31589561 ŠZM (321) 730,74 Faktúra 1190620054 PO190564 13.06.19 Vidra a spol. s.r.o. Strkova 8,011 96 Žilina 31589561 ŠZM (321) 18,83 Faktúra 1190620188 ZHO1682 14.06.19 Vidra a spol. s.r.o. Strkova 8,011 96 Žilina 31589561 ŠZM (321) 62,50 Faktúra 1190620189 ZHO1708 14.06.19 Vidra a spol. s.r.o. Strkova 8,011 96 Žilina 31589561 ŠZM (321) 79,20 Faktúra 1190620190 ZHO1709 14.06.19 Vidra a spol. s.r.o. Strkova 8,011 96 Žilina 31589561 ŠZM (321) 3 758,95 Faktúra 1190600003 ON1901261 04.06.19 Villa Market s.r.o. Sp.Nová Ve Chrapciakova 1,052 01 Spisska Nova Ves 31668461 Všeobecný materiál (321) 381,60 Faktúra 1190600023 ON1901260 10.06.19 Villa Market s.r.o. Sp.Nová Ve Chrapciakova 1,052 01 Spisska Nova Ves 31668461 Všeobecný materiál (321) 1 797,70 Faktúra 1190600065 EKS-Z201915758_Z 17.06.19 Villa Market s.r.o. Sp.Nová Ve Chrapciakova 1,052 01 Spisska Nova Ves 31668461 Všeobecný materiál (321) 1 966,80

Faktúra 1190800007 ON1901610 01.08.19 VV MIX.s.r.o. Alžbetina 51,040 11 Košice 36189626 Všeobecný materiál (321) 1 275,12 Faktúra 1190800040 ON1901739 13.08.19 VV MIX.s.r.o. Alžbetina 51,040 11 Košice 36189626 Všeobecný materiál (321) 569,83 Faktúra 1190800055 ON1901739 19.08.19 VV MIX.s.r.o. Alžbetina 51,040 11 Košice 36189626 Všeobecný materiál (321) 468,00 Faktúra 1190800053 ON1901774 16.08.19 VV MIX.s.r.o. Alžbetina 51,040 11 Košice 36189626 Všeobecný materiál (321) 264,00 Faktúra 1190800056 ON1901705 19.08.19 VV MIX.s.r.o. Alžbetina 51,040 11 Košice 36189626 Všeobecný materiál (321) 312,00 Faktúra 1190200551 Z-240/2014 07.03.19 Východoslov.vodárenská spoločn Komenského 50,042 48 Košice 36570460 Voda (321) 58 583,69 Faktúra 1190300538 ON1900464 02.04.19 Východoslov.vodárenská spoločn Komenského 50,042 48 Košice 36570460 ostatné služby - škol... (321) 4 189,72 Faktúra 1190300701 Z-241/2014 10.04.19 Východoslov.vodárenská spoločn Komenského 50,042 48 Košice 36570460 ostatné služby - škol... (321) 12 549,73 Faktúra 1190800236 ON1900363 21.08.19 Východoslov.vodárenská spoločn Komenského 50,042 48 Košice 36570460 ostatné služby - škol... (321) 405,58 Faktúra 1190700347 Z-268/2009 10.06.19 Solitea WBI, s.r.o. ,83103 Bratislava 35685018 servis výpočtovej techniky (HW+SW) (321) 1 632,00 Faktúra 1190470003 ZTN190194 04.04.19 ZOLS s.r.o. Farská 10,949 01 Nitra 31420427 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 47 880,00 Faktúra 1181220514 HO7614 27.12.18 R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o. Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava 43874495 Diagnostiká (321) 1 191,85 Faktúra 1190220237 HO7868 11.02.19 R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o. Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava 43874495 Diagnostiká (321) 2 261,05 Faktúra 1190220715 HO7868/1 01.03.19 R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o. Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava 43874495 Diagnostiká (321) 1 174,80 Faktúra 1190320494 HO8030 25.03.19 R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o. Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava 43874495 Diagnostiká (321) 394,35 Faktúra 1190320622 HO7906/1 01.04.19 R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o. Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava 43874495 Diagnostiká (321) 137,50 Faktúra 1190320623 HO7868/2 01.04.19 R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o. Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava 43874495 Diagnostiká (321) 193,05 Faktúra 1190800225 ON1901831 12.08.19 Mountfield SK, s.r.o. Severné nábrežie 45,040 01 K O Š I C E 36377147 servis ostat. nezdravotnej techniky (321) 249,60 Faktúra 1190800567 Z-0536282/00 16.09.19 SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava 31322832 Všeobecný materiál (321) 2 566,91 Faktúra 1190800011 ON1901854 06.08.19 ZERO Košice, spol.sr.o Kmeťová 12,040 01 Košice 1 36186902 Všeobecný materiál (321) 22,50 Faktúra 1190800010 ON1901778 05.08.19 ZERO Košice, spol.sr.o Kmeťová 12,040 01 Košice 1 36186902 Všeobecný materiál (321) 542,82 Faktúra 1190800059 ON1901812 20.08.19 ZERO Košice, spol.sr.o Kmeťová 12,040 01 Košice 1 36186902 Všeobecný materiál (321) 1 628,46 Faktúra 1190800061 ON1901941 20.08.19 ZERO Košice, spol.sr.o Kmeťová 12,040 01 Košice 1 36186902 Všeobecný materiál (321) 542,82 Faktúra 1190800060 ON1901891 20.08.19 ZERO Košice, spol.sr.o Kmeťová 12,040 01 Košice 1 36186902 Všeobecný materiál (321) 5 228,72 Faktúra 1190800067 ON1901992 21.08.19 ZERO Košice, spol.sr.o Kmeťová 12,040 01 Košice 1 36186902 Všeobecný materiál (321) 2 171,28 Faktúra 1190800069 ON1901959 21.08.19 ZERO Košice, spol.sr.o Kmeťová 12,040 01 Košice 1 36186902 Všeobecný materiál (321) 490,50 Faktúra 1190800068 ON1901915 21.08.19 ZERO Košice, spol.sr.o Kmeťová 12,040 01 Košice 1 36186902 Všeobecný materiál (321) 1 635,00 Faktúra 1190800535 ON1901892 30.08.19 ZERO Košice, spol.sr.o Kmeťová 12,040 01 Košice 1 36186902 Všeobecný materiál (321) 1 628,46 Faktúra 1190800540 ON1901960 30.08.19 ZERO Košice, spol.sr.o Kmeťová 12,040 01 Košice 1 36186902 Všeobecný materiál (321) 1 628,46 Faktúra 1190200549 EKS-Z201852330_Z 06.03.19 OTIS Výťahy, s.r.o. Vajnorská 100/A,831 04 Bratislava - Nové Mesto 35683929 sevis výťahov (321) 24 000,00 Faktúra 1190500551 EKS-Z20166076_Z 03.06.19 OTIS Výťahy, s.r.o. Vajnorská 100/A,831 04 Bratislava - Nové Mesto 35683929 sevis výťahov (321) 4 585,00 Faktúra 1181220374 OH184720 21.12.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 1 074,69 Faktúra 1181220375 POO184721 21.12.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 198,80 Faktúra 1181220376 POO184719 21.12.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 387,90 Faktúra 1181220377 POO184718 21.12.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 189,10 Faktúra 1190120258 NL190151 16.01.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 184,00 Faktúra 1181120736 NL183622 30.11.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 5 776,98 Faktúra 1181120940 OH184466 05.12.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 692,23 Faktúra 1181120941 OH184467 07.12.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 70,40 Faktúra 1181120942 OH184468 05.12.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 519,00

Faktúra 1181121033 OH184463 10.12.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 557,40 Faktúra 1181121040 POO184537 10.12.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 387,90 Faktúra 1181120943 OH184315 05.12.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 4 175,20 Faktúra 1181120944 OH184470 05.12.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 2 894,13 Faktúra 1181120945 OH184314 05.12.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 2 008,00 Faktúra 1181121028 OH184534 10.12.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 557,40 Faktúra 1181121038 OH184539 10.12.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 1 348,99 Faktúra 1181121039 OH184538 10.12.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 365,23 Faktúra 1181121041 OH184535 10.12.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 3 022,00 Faktúra 1181121070 POO184536 11.12.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 23,10 Faktúra 1181121036 OH184532 10.12.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 557,40 Faktúra 1181121037 OH184533 10.12.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 519,00 Faktúra 1181121025 OH184540 10.12.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 1 870,04 Faktúra 1181121027 OH184574 10.12.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 557,40 Faktúra 1181121024 OH184576 10.12.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 293,32 Faktúra 1181121026 OH184577 10.12.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 1 873,72 Faktúra 1181121042 OH184578 10.12.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 450,00 Faktúra 1181121029 OH184320 10.12.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 344,85 Faktúra 1181121035 OH184579 10.12.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 805,00 Faktúra 1181220039 POO184575 17.12.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 702,00 Faktúra 1181220380 POO184410 21.12.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 1 134,00 Faktúra 1181220355 OH184623 21.12.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 365,23 Faktúra 1181220359 OH184617 21.12.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 778,36 Faktúra 1181220364 POO184616 21.12.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 23,10 Faktúra 1181220365 OH184615 21.12.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 557,40 Faktúra 1181220371 OH184626 21.12.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 264,00 Faktúra 1181220372 OH184625 21.12.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 343,40 Faktúra 1181220373 OH184624 21.12.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 50,00 Faktúra 1181220096 NL183730 18.12.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 25 626,22 Faktúra 1181220097 NL183724 18.12.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 17 330,94 Faktúra 1181220353 OH184619 21.12.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 530,00 Faktúra 1181220368 OH184618 21.12.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 1 105,40 Faktúra 1181220369 OH184620 21.12.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 519,00 Faktúra 1181220366 OH184622 21.12.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 519,00 Faktúra 1181220367 OH184621 21.12.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 516,40 Faktúra 1181220098 NL183765 18.12.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 1 925,66 Faktúra 1181220099 NL183773 18.12.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 16 016,39 Faktúra 1181220100 HO7674 18.12.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 9 049,83 Faktúra 1181220040 OH184357 17.12.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 344,85 Faktúra 1181220041 OH184632 17.12.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 5 800,52

Faktúra 1181220042 OH184366 17.12.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 344,85 Faktúra 1181220261 PO182375 18.12.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 260,02 Faktúra 1181220354 OH18713 21.12.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 1 128,50 Faktúra 1181220370 OH184712 21.12.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 316,01 Faktúra 1181021050 OH184083 08.11.18 A care s.r.o. Sladkovičova 10,921 01 Piešťany 35724609 ŠZM (321) 564,00 Faktúra 1181021051 OH184084 08.11.18 A care s.r.o. Sladkovičova 10,921 01 Piešťany 35724609 ŠZM (321) 564,00 Faktúra 1190720473 HO9194 23.07.19 JEMO-TRADING, s.r.o. Topolová 18,811 04 Bratislava 17317436 Diagnostiká (321) 521,40 Faktúra 1190721057 HO9142 05.08.19 JEMO-TRADING, s.r.o. Topolová 18,811 04 Bratislava 17317436 Diagnostiká (321) 997,70 Faktúra 1190721058 HO9194 05.08.19 JEMO-TRADING, s.r.o. Topolová 18,811 04 Bratislava 17317436 Diagnostiká (321) 173,80 Faktúra 1190721059 HO9081 05.08.19 JEMO-TRADING, s.r.o. Topolová 18,811 04 Bratislava 17317436 Diagnostiká (321) 885,50 Faktúra 1190721060 HO9252 05.08.19 JEMO-TRADING, s.r.o. Topolová 18,811 04 Bratislava 17317436 Diagnostiká (321) 512,40 Faktúra 1190820015 HO9328 09.08.19 JEMO-TRADING, s.r.o. Topolová 18,811 04 Bratislava 17317436 Diagnostiká (321) 1 525,70 Faktúra 1190120197 OH190051 29.01.19 LIMA SK, s.r.o. Cesta na Štadión 7,974 04 Banská Bystrica 43872751 ŠZM (321) 1 490,50 Faktúra 1190120198 OH190151 29.01.19 LIMA SK, s.r.o. Cesta na Štadión 7,974 04 Banská Bystrica 43872751 ŠZM (321) 2 163,70 Faktúra 1190120199 OH190201 29.01.19 LIMA SK, s.r.o. Cesta na Štadión 7,974 04 Banská Bystrica 43872751 ŠZM (321) 2 007,50 Faktúra 1190121002 OH190219 13.02.19 LIMA SK, s.r.o. Cesta na Štadión 7,974 04 Banská Bystrica 43872751 ŠZM (321) 2 218,70 Faktúra 1190121003 OH190220 13.02.19 LIMA SK, s.r.o. Cesta na Štadión 7,974 04 Banská Bystrica 43872751 ŠZM (321) 2 163,70 Faktúra 1190770021 ZTN190600 31.07.19 Ultramed s.r.o. Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom 36638404 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 5 151,32 Faktúra 1181200453 ZTN180903 20.12.18 Ultramed s.r.o. Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom 36638404 Všeobecný materiál (321) 2 445,97 Faktúra 1181220933 PO182494 11.01.19 Ultramed s.r.o. Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom 36638404 ŠZM (321) 6 276,73 Faktúra 1190820301 PO191474 14.08.19 ARID obchodná spol.,s.r.o. Boženy Němcovej 14,811 04 Bratislava 31350836 ŠZM (321) 1 584,24 Faktúra 1190900104 ON1902161 12.09.19 AGRO-DEZ,Ing.Jaroslav Baran Perin 282,044 74 Perín 40160122 Všeobecný materiál (321) 207,36 Faktúra 1190700676 ON1901629 19.08.19 MYKOTREND s.r.o. Kasárenská 2123/20,048 01 Rožňava 44214731 Potraviny (321) 125,28 Faktúra 1190520128 NL190099 21.05.19 EUREX MEDICA, spol. s.r.o. Kysucká cesta 5 A,010 01 Žilina 36392944 Diagnostiká (321) 366,61 Faktúra 1190520900 HO8591 03.06.19 EUREX MEDICA, spol. s.r.o. Kysucká cesta 5 A,010 01 Žilina 36392944 Diagnostiká (321) 8 946,90 Faktúra 1190521069 HO8757 10.06.19 EUREX MEDICA, spol. s.r.o. Kysucká cesta 5 A,010 01 Žilina 36392944 Diagnostiká (321) 366,61 Faktúra 1190620945 HO9026 28.06.19 EXBIO-SK s.r.o. Červeňova 14,811 03 Bratislava 44330553 Diagnostiká (321) 393,80 Faktúra 1190800394 NL19056 09.09.19 Nemocnica s poliklinikou Spišs Jánskeho 1, Spišská Nová Ves,052 19 Spišská Nová Ves 36597350 Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321) 4 899,00   4190912007   09.09.19 Exekútorský úrad - JUDr.Tutko Čučmianska dlhá 26, Rožňava,048 01 Rožňava 17071232 Súdne poplatky a dane - ostatné (345.3) 4 267,90 Faktúra 1190820306 ZHO1889 14.08.19 MED LEADER s.r.o. Popradská 56,821 06 Bratislava 43835058 ŠZM (321) 4 894,27 Faktúra 1190820307 ZHO1890 14.08.19 MED LEADER s.r.o. Popradská 56,821 06 Bratislava 43835058 ŠZM (321) 1 426,70 Faktúra 1190820308 ZHO1888 14.08.19 MED LEADER s.r.o. Popradská 56,821 06 Bratislava 43835058 ŠZM (321) 1 318,46 Faktúra 1190721074 HO8956 05.08.19 BEL-MIDITECH, s.r.o. Kráľová pri Senci 874,900 50 Kráľová pri Senci 35704241 Diagnostiká (321) 7 636,20 Faktúra 1190870011 ON1901304 27.08.19 DESIGN PO s.r.o. Okružná 36,080 01 PREŠOV 44203250 Investície - ostatné hmotné (321) 17 880,00 Faktúra 1190900108 ON1901642 10.09.19 DDD Prešov,s.r.o. Ľubochnianska 5,080 01 Prešov 36477346 Všeobecný materiál (321) 1 715,10 Faktúra 1190700478 ON1901505 06.08.19 Jozef Mičo - TIP-TOP Vaľkovská 743/41,080 05 Prešov 10737618 Potraviny (321) 2 594,70 Faktúra 1190700497 ON1901505 06.08.19 Jozef Mičo - TIP-TOP Vaľkovská 743/41,080 05 Prešov 10737618 Potraviny (321) 4 174,20 Faktúra 1190800444 ZTN190768 06.09.19 BTL Slovakia s.r.o. ul. K cintorínu 15/84,010 04 Žilina 36404772 Všeobecný materiál (321) 205,92 Faktúra 1190700335 ON1901665 25.07.19 CWA spol.s r.o. Letná 47,040 01 Košice 36201766 servis ostat. nezdravotnej techniky (321) 1 076,17 Faktúra 1190700336 ON1901281 29.07.19 CWA spol.s r.o. Letná 47,040 01 Košice 36201766 servis ostat. nezdravotnej techniky (321) 1 414,63

Faktúra 1190800023 ON1901902 12.08.19 CWA spol.s r.o. Letná 47,040 01 Košice 36201766 Všeobecný materiál (321) 454,09 Faktúra 1190700532 ON1901711 25.07.19 TANGRA spol. s r.o. Nová 26,976 11 Selce 36623849 Všeobecný materiál (321) 360,00 Faktúra 1190800043 ON1901806 14.08.19 TANGRA spol. s r.o. Nová 26,976 11 Selce 36623849 Všeobecný materiál (321) 24,60 Faktúra 1190721027 HO8890 05.08.19 DIAGNOSTICA, a.s. Za Trati 686,196 00 Praha 9 27929817 Diagnostiká (321) 45,00 Faktúra 1190800052 ON1901970 16.08.19 KODYS SLOVENSKO,s.r.o. Sliačska 2,831 02 Bratislava 31387454 Všeobecný materiál (321) 999,18 Faktúra 1190720489 HO9254 30.07.19 THE BINDING SITE s.r.o. Sinkulova 55,147 00 Praha 4 29021600 Diagnostiká (321) 4 431,00 Faktúra 1190220153 OH190214 08.02.19 EDOMED a.s. U Vinohradske nemocnice 3,130 00 Praha 3 63673169 ŠZM (321) 2 400,00 Faktúra 1190320904 OH191106 02.04.19 EDOMED a.s. U Vinohradske nemocnice 3,130 00 Praha 3 63673169 ŠZM (321) 2 400,00 Faktúra 1190470004 ZTN190160 05.04.19 Media Comp., s.r.o. Rovinka 268,900 41 Rovinka 35731486 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 5 988,00 Faktúra 1190721127 HO9141 05.08.19 LABOSERV. SK.s.r.o. Boženy Nemcovej 8,811 04 Bratislava 45450196 Diagnostiká (321) 1 029,60 Faktúra 1190721128 HO9141 05.08.19 LABOSERV. SK.s.r.o. Boženy Nemcovej 8,811 04 Bratislava 45450196 Diagnostiká (321) 851,40 Faktúra 1190700596 ZTN190702 01.08.19 VITAMED.SK,s.r.o. Žellova 4,821 08 Bratislava 45487090 Všeobecný materiál (321) 922,43 Faktúra 1190800073 ON1901554 22.08.19 VITAMED.SK,s.r.o. Žellova 4,821 08 Bratislava 45487090 Všeobecný materiál (321) 3 357,60 Faktúra 1190120242 HO7626 11.01.19 CEEMED, spol. s.r.o. Družstevná 284/14,017 01 Považská Bysrica 45730661 Diagnostiká (321) 834,90 Faktúra 1190120387 HO7757 16.01.19 CEEMED, spol. s.r.o. Družstevná 284/14,017 01 Považská Bysrica 45730661 Diagnostiká (321) 1 100,00 Faktúra 1190220221 HO7881 11.02.19 CEEMED, spol. s.r.o. Družstevná 284/14,017 01 Považská Bysrica 45730661 Diagnostiká (321) 2 167,00 Faktúra 1190320136 HO8040 12.03.19 CEEMED, spol. s.r.o. Družstevná 284/14,017 01 Považská Bysrica 45730661 Diagnostiká (321) 3 174,60 Faktúra 1190320529 HO8171 25.03.19 CEEMED, spol. s.r.o. Družstevná 284/14,017 01 Považská Bysrica 45730661 Diagnostiká (321) 3 080,00 Faktúra 1190700197 ON1901525 08.07.19 Eggro farm,s.r.o. Stoska 1096/209,044 25 Medzev 45440751 Potraviny (321) 99,36 Faktúra 1190700130 ON1901525 09.07.19 Eggro farm,s.r.o. Stoska 1096/209,044 25 Medzev 45440751 Potraviny (321) 81,97 Faktúra 1190700131 ON1901589 15.07.19 Eggro farm,s.r.o. Stoska 1096/209,044 25 Medzev 45440751 Potraviny (321) 74,52 Faktúra 1190700308 ON1901589 17.07.19 Eggro farm,s.r.o. Stoska 1096/209,044 25 Medzev 45440751 Potraviny (321) 99,36 Faktúra 1190700198 ON1901626 22.07.19 Eggro farm,s.r.o. Stoska 1096/209,044 25 Medzev 45440751 Potraviny (321) 198,72 Faktúra 1190700309 ON1901626 22.07.19 Eggro farm,s.r.o. Stoska 1096/209,044 25 Medzev 45440751 Potraviny (321) 216,11 Faktúra 1190800305     Univerzitná knižnica v Bratisl Michalská 1,814 99 Bratislava 00164631 ostatné služby - škol... (321) 9,10 Faktúra 1190700475 ON1901623 02.08.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 745,19 Faktúra 1190800099 ON1901673 02.08.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 38,34 Faktúra 1190800100 ON1901723 05.08.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 451,24 Faktúra 1190800207 ON1901723 07.08.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 30,80 Faktúra 1190800101 ON1901723 14.08.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 191,68 Faktúra 1190800133 ON1901723 12.08.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 125,03 Faktúra 1190800117 ON1901788 12.08.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 180,49 Faktúra 1190800134 ON1901788 12.08.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 79,50 Faktúra 1190800116 ON1901788 14.08.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 525,26 Faktúra 1190800135 ON1901788 20.08.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 111,87 Faktúra 1190800114 ON1901724 21.08.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 795,72 Faktúra 1190800118 ON1901841 19.08.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 69,00 Faktúra 1190800115 ON1901841 21.08.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 236,13 Faktúra 1190470010 ZTN190316 17.04.19 MEDESA SK s.r.o. Remeselnícka 24,831 06 Bratislava 35 36822167 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 17 100,00 Faktúra 1190670009 ZTN190484 20.06.19 MEDESA SK s.r.o. Remeselnícka 24,831 06 Bratislava 35 36822167 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 3 720,00

Faktúra 1190700652 ON1901951 15.08.19 CB elektro s.r.o. Krivá 25,040 01 Košice 36584622 Všeobecný materiál (321) 560,27 Faktúra 1190700654 ON1901955 15.08.19 CB elektro s.r.o. Krivá 25,040 01 Košice 36584622 Všeobecný materiál (321) 607,21 Faktúra 1190700650 ON1901954 15.08.19 CB elektro s.r.o. Krivá 25,040 01 Košice 36584622 Všeobecný materiál (321) 1 747,18 Faktúra 1190800048 ON1901949 14.08.19 CB elektro s.r.o. Krivá 25,040 01 Košice 36584622 Všeobecný materiál (321) 1 218,66 Faktúra 1190700592 ZTN190683 01.08.19 TECHSAN spol.s r.o. Za Hanspaulkou 9,160 00 Praha 6 44266677 Všeobecný materiál (321) 154,00 Faktúra 1190770019 ZTN190602 22.07.19 INFOLAB Slovakia, s.r.o. kpt. Nálepku 454/31,01861 Beluša 46732101 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 6 113,81 Faktúra 1190500496 ON1901057 24.05.19 Tatrapeko a.s ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš 36455938 Potraviny (321) 1 679,06 Faktúra 1190500497 ON1901057 24.05.19 Tatrapeko a.s ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš 36455938 Potraviny (321) 1 258,28 Faktúra 1190500661 ON1901097 12.06.19 Tatrapeko a.s ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš 36455938 Potraviny (321) 2 052,89 Faktúra 1190500665 ON1901097 07.06.19 Tatrapeko a.s ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš 36455938 Potraviny (321) 1 466,24 Faktúra 1190600238 ON1901236 14.06.19 Tatrapeko a.s ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš 36455938 Potraviny (321) 1 252,50 Faktúra 1190600265 ON1901236 14.06.19 Tatrapeko a.s ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš 36455938 Potraviny (321) 1 816,51   BV1911191   14.06.19 BioVendor Slovakia s.r.o. Kopčianska 80,831 01 Bratislava 46265082 Diagnostiká (321) 1 507,55   BV1911191   14.06.19 BioVendor Slovakia s.r.o. Kopčianska 80,831 01 Bratislava 46265082 Diagnostiká (321) 370,08   BV1911191   14.06.19 BioVendor Slovakia s.r.o. Kopčianska 80,831 01 Bratislava 46265082 Diagnostiká (321) 185,04   BV1911191   14.06.19 BioVendor Slovakia s.r.o. Kopčianska 80,831 01 Bratislava 46265082 Diagnostiká (321) 372,10   BV1911191   14.06.19 BioVendor Slovakia s.r.o. Kopčianska 80,831 01 Bratislava 46265082 Diagnostiká (321) 100,41   1190250030   14.06.19 BFF Central Europe s.r.o. Mostová 2,81102 Bratislava - mestská časť Star 44414315 Postúpené istina (379) 0,00   1190250030   14.06.19 BFF Central Europe s.r.o. Mostová 2,81102 Bratislava - mestská časť Star 44414315 Postúpené istina (379) 0,00   1190250030   14.06.19 BFF Central Europe s.r.o. Mostová 2,81102 Bratislava - mestská časť Star 44414315 Postúpené istina (379) 0,00   1190250030   14.06.19 BFF Central Europe s.r.o. Mostová 2,81102 Bratislava - mestská časť Star 44414315 Postúpené istina (379) 0,00   1190250030   14.06.19 BFF Central Europe s.r.o. Mostová 2,81102 Bratislava - mestská časť Star 44414315 Postúpené istina (379) 0,00   1190250030   14.06.19 BFF Central Europe s.r.o. Mostová 2,81102 Bratislava - mestská časť Star 44414315 Postúpené istina (379) 0,00   1190250030   14.06.19 BFF Central Europe s.r.o. Mostová 2,81102 Bratislava - mestská časť Star 44414315 Postúpené istina (379) 0,00   1190250030   14.06.19 BFF Central Europe s.r.o. Mostová 2,81102 Bratislava - mestská časť Star 44414315 Postúpené istina (379) 0,00   1190250030   14.06.19 BFF Central Europe s.r.o. Mostová 2,81102 Bratislava - mestská časť Star 44414315 Postúpené istina (379) 0,00   1190250030   14.06.19 BFF Central Europe s.r.o. Mostová 2,81102 Bratislava - mestská časť Star 44414315 Postúpené istina (379) 0,00   1190250030   14.06.19 BFF Central Europe s.r.o. Mostová 2,81102 Bratislava - mestská časť Star 44414315 Postúpené istina (379) 0,00 Faktúra 1190820009 HO9383 07.08.19 Werfen Czech s.r.o. Počernická 272/96,108 00 Praha 10 24206181 Diagnostiká (321) 314,86 Faktúra 1190820010 HO9265 13.08.19 Werfen Czech s.r.o. Počernická 272/96,108 00 Praha 10 24206181 Diagnostiká (321) 237,12 Faktúra 1190700199 ON1901493 16.07.19 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 36019208 Potraviny (321) 338,85 Faktúra 1190700310 ON1901583 22.07.19 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 36019208 Potraviny (321) 187,78 Faktúra 1190700448 ON1901620 05.08.19 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 36019208 Potraviny (321) 109,73 Faktúra 1190700476 ON1901786 06.08.19 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 36019208 Potraviny (321) 320,88 Faktúra 1190100192 ZTN181062 09.01.19 MESSER MEDICAL HOME CARE Piešťanská 12,91501 Nové Mesto nad Váhom 46378979 Všeobecný materiál (321) 156,00 Faktúra 1190100270 ZTN190007 23.01.19 MESSER MEDICAL HOME CARE Piešťanská 12,91501 Nové Mesto nad Váhom 46378979 Všeobecný materiál (321) 1 162,68 Faktúra 1190100271 ZTN190006 23.01.19 MESSER MEDICAL HOME CARE Piešťanská 12,91501 Nové Mesto nad Váhom 46378979 Všeobecný materiál (321) 513,60 Faktúra 1190100459 ZTN181061 30.01.19 MESSER MEDICAL HOME CARE Piešťanská 12,91501 Nové Mesto nad Váhom 46378979 Všeobecný materiál (321) 295,92 Faktúra 1190100490 ZTN190009 31.01.19 MESSER MEDICAL HOME CARE Piešťanská 12,91501 Nové Mesto nad Váhom 46378979 Všeobecný materiál (321) 56,64 Faktúra 1190200365 ZTN190071 13.02.19 MESSER MEDICAL HOME CARE Piešťanská 12,91501 Nové Mesto nad Váhom 46378979 Všeobecný materiál (321) 1 370,88

Faktúra 1190200434 ZTN190071 21.02.19 MESSER MEDICAL HOME CARE Piešťanská 12,91501 Nové Mesto nad Váhom 46378979 Všeobecný materiál (321) 285,60 Faktúra 1190200511 ZTN190072 01.03.19 MESSER MEDICAL HOME CARE Piešťanská 12,91501 Nové Mesto nad Váhom 46378979 Všeobecný materiál (321) 1 249,20 Faktúra 1190320965 PO190432 27.03.19 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 295,58 Faktúra 1190320966 PO190442 27.03.19 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 91,00 Faktúra 1190320967 PO190433 27.03.19 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 435,60 Faktúra 1190320968 PO190583 27.03.19 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 2 772,00 Faktúra 1190320969 PO190586 27.03.19 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 2 704,80 Faktúra 1190320970 PO190585 27.03.19 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 2 144,00 Faktúra 1190320971 PO190119 26.03.19 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 90,00 Faktúra 1190320972 PO190432 27.03.19 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 193,20 Faktúra 1190320973 PO190586 27.03.19 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 676,20 Faktúra 1190320974 PO190442 27.03.19 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 263,08 Faktúra 1190320975 PO190433 27.03.19 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 2 146,67 Faktúra 1190320976 PO190434 26.03.19 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 538,27 Faktúra 1190320977 PO190436 26.03.19 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 840,20 Faktúra 1190320978 PO190441 26.03.19 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 144,00 Faktúra 1190320979 PO190583 27.03.19 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 2 217,60 Faktúra 1190320980 PO190585 27.03.19 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 1 758,13 Faktúra 1190420158 ZHO1591 11.04.19 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 1 799,93 Faktúra 1190420159 ZHO1592 11.04.19 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 4 093,20 Faktúra 1190420160 ZHO1590 15.04.19 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 43,99 Faktúra 1190420428 PO190585 25.04.19 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 159,75 Faktúra 1190420429 PO190433 25.04.19 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 319,51 Faktúra 1190420161 PO190652 15.04.19 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 3 019,70 Faktúra 1190420162 PO190654 15.04.19 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 1 372,77 Faktúra 1190420163 PO190661 15.04.19 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 1 309,12 Faktúra 1190420164 PO190662 15.04.19 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 198,00 Faktúra 1190420165 PO190663 15.04.19 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 1 611,98 Faktúra 1190420166 PO190651 15.04.19 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 514,79 Faktúra 1190420168 PO190661 15.04.19 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 415,72 Faktúra 1190420432 PO190651 25.04.19 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 273,60 Faktúra 1190320955 PO190434 19.03.19 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 77,55 Faktúra 1190320956 PO190430 19.03.19 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 155,35 Faktúra 1190320957 PO190439 19.03.19 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 311,09 Faktúra 1190320958 PO190435 19.03.19 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 483,00 Faktúra 1190320959 PO190440 19.03.19 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 2 175,37 Faktúra 1190320960 PO190440 19.03.19 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 1 411,73 Faktúra 1190320961 PO190436 19.03.19 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 113,91 Faktúra 1190320962 PO190437 19.03.19 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 241,03 Faktúra 1190320963 PO190438 19.03.19 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 756,94

Faktúra 1190320964 PO190433 27.03.19 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 2 003,16 Faktúra 1190800358 ON1901975 27.08.19 RODKA - Bezlepkové potraviny Ondavská 17,040 01 Košice 35475072 Potraviny (321) 30,80 Faktúra 1190820375 PO191771 26.08.19 Versium s.r.o Elektrárenská 6,831 04 Bratislava 3 36742651 ŠZM (321) 190,52 Faktúra 1190321064 PO190576 27.03.19 MEDIN Slovensko s.r.o. Mlynská 10,921 01 Piešťany 46540873 ŠZM (321) 1 779,26 Faktúra 1190321065 PO190576 27.03.19 MEDIN Slovensko s.r.o. Mlynská 10,921 01 Piešťany 46540873 ŠZM (321) 634,76 Faktúra 1190321316 OH191002 05.04.19 MEDIN Slovensko s.r.o. Mlynská 10,921 01 Piešťany 46540873 ŠZM (321) 217,65 Faktúra 1190321317 OH191244 05.04.19 MEDIN Slovensko s.r.o. Mlynská 10,921 01 Piešťany 46540873 ŠZM (321) 222,88 Faktúra 1190321318 OH191346 08.04.19 MEDIN Slovensko s.r.o. Mlynská 10,921 01 Piešťany 46540873 ŠZM (321) 427,22 Faktúra 1190221003 OH190760 04.03.19 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 2 863,70 Faktúra 1190221004 OH190759 04.03.19 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 4 077,70 Faktúra 1190221005 OH190758 04.03.19 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 1 189,70 Faktúra 1190221079 PO190755 11.03.19 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 922,00 Faktúra 1190221006 OH190757 04.03.19 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 4 077,70 Faktúra 1190221007 OH190795 04.03.19 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 2 585,70 Faktúra 1190221008 OH190792 04.03.19 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 3 617,70 Faktúra 1190221009 OH190794 04.03.19 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 1 619,70 Faktúra 1190221010 OH190793 04.03.19 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 1 553,70 Faktúra 1190221080 OH190847 11.03.19 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 4 422,00 Faktúra 1190320312 OH190794A 19.03.19 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 24,00 Faktúra 1190221081 OH190855 11.03.19 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 1 735,70 Faktúra 1190320313 OH190861 19.03.19 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 1 395,70 Faktúra 1190320314 OH190916 19.03.19 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 2 609,70 Faktúra 1190320315 OH190915 19.03.19 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 1 395,70 Faktúra 1190320316 OH190913 19.03.19 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 2 593,70 Faktúra 1190320317 OH190913 19.03.19 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 1 032,00 Faktúra 1190320319 OH190914 19.03.19 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 2 247,70 Faktúra 1190320320 POO190764 19.03.19 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 282,00 Faktúra 1190700323 ON1901546 18.07.19 BLARO, s.r.o. Werferova 1,040 11 K o š i c e 46498702 ostatné služby - škol... (321) 408,89 Faktúra 1190700355 ON1901761 30.07.19 BLARO, s.r.o. Werferova 1,040 11 K o š i c e 46498702 ostatné služby - škol... (321) 297,60 Faktúra 1190700356 ON1901762 30.07.19 BLARO, s.r.o. Werferova 1,040 11 K o š i c e 46498702 ostatné služby - škol... (321) 134,64 Faktúra 1190700522 ON1901605 25.07.19 BLARO, s.r.o. Werferova 1,040 11 K o š i c e 46498702 Všeobecný materiál (321) 1 607,05 Faktúra 1190700587 ON1901608 01.08.19 BLARO, s.r.o. Werferova 1,040 11 K o š i c e 46498702 Všeobecný materiál (321) 1 213,93 Faktúra 1190800221 ON1901888 08.08.19 BLARO, s.r.o. Werferova 1,040 11 K o š i c e 46498702 ostatné služby - škol... (321) 144,00 Faktúra 1190700471 Z-469/2012 12.08.19 VF, s.r.o M.R. Štefánika 9,010 01 Žilina 31442552 servis zdrav. techniky (321) 1 929,79 Faktúra 1190720426 HO9261 26.07.19 MGP, spol.s.r.o. Šustekova 2,851 04 Bratislava 00684023 Lieky (321) 237,20 Faktúra 1190620695 OH192354 26.06.19 SEQ-MED s.r.o. Biskupická 21,986 01 Fiľakovo 46953191 ŠZM (321) 900,00 Faktúra 1190700472 ZTS190759 22.07.19 Homola spol. s r.o. Dlhé diely I/18,821 04 Bratislava 2 31325921 servis zdrav. techniky (321) 1 135,62 Faktúra 1190700164 ZTN190674 24.07.19 Homola spol. s r.o. Dlhé diely I/18,821 04 Bratislava 2 31325921 Všeobecný materiál (321) 828,60 Faktúra 1190700274 ZTN190630 31.07.19 Homola spol. s r.o. Dlhé diely I/18,821 04 Bratislava 2 31325921 Všeobecný materiál (321) 783,48 Faktúra 1190700462 ZTS190919 02.08.19 Homola spol. s r.o. Dlhé diely I/18,821 04 Bratislava 2 31325921 servis zdrav. techniky (321) 595,62

Faktúra 1190800178 ZTS191007 09.08.19 Homola spol. s r.o. Dlhé diely I/18,821 04 Bratislava 2 31325921 servis zdrav. techniky (321) 370,62 Faktúra 1190800197 ZTS190980 19.08.19 Homola spol. s r.o. Dlhé diely I/18,821 04 Bratislava 2 31325921 servis zdrav. techniky (321) 1 255,24 Faktúra 1190800247 ZTS190652 26.08.19 Homola spol. s r.o. Dlhé diely I/18,821 04 Bratislava 2 31325921 servis zdrav. techniky (321) 145,62 Faktúra 1190800584 Z-111/2019 12.09.19 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1,800 00 Bratislava 31320155 ostatné služby - škol... (321) 102,88 Faktúra 1190700644 Z-111/2019 15.08.19 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1,800 00 Bratislava 31320155 ostatné služby - škol... (321) 102,83 Faktúra 1181120967 POO184316 05.12.18 Zimmer Slovakia s.r.o. Mostová 2,811 02 Bratislava 47164816 ŠZM (321) 704,00 Faktúra 1181120968 OH184378 05.12.18 Zimmer Slovakia s.r.o. Mostová 2,811 02 Bratislava 47164816 ŠZM (321) 352,00 Faktúra 1181120981 OH184580 06.12.18 Zimmer Slovakia s.r.o. Mostová 2,811 02 Bratislava 47164816 ŠZM (321) 550,00 Faktúra 1190500671 Z-40/2018 05.06.19 ENERGIE 2, a.s. Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 46113177 Elektrická energia (321) 128 523,13 Faktúra 1190800049 ON1901950 15.08.19 Farby Kušnír,s.r.o. Kavečianska cesta 1B.,040 01 Košice 47564831 Všeobecný materiál (321) 489,48 Faktúra 1190700340 ON1901484 16.07.19 J.F.Professional, s.r.o. Dlhé hony 4991,058 01 Poprad 31691129 servis ostat. nezdravotnej techniky (321) 212,40 Faktúra 1190621122 PO191150 10.07.19 Rous Surgical s.r.o. Hatě 405/26,644 00 Brno 25334123 ŠZM (321) 530,00 Faktúra 1190800224 ON1901832 12.08.19 ALUSTAV Stanislav Sokol Biely Potok Raveň 152/48,,040 01 Košice 37042441 ostatné služby - škol... (321) 314,00 Faktúra 1190320914 POO191103 02.04.19 Biomedical Engineering, s.r.o Tolstého 3,040 01 Košice 1 45329818 ŠZM (321) 9 295,00 Faktúra 1190800018 ON1901822 08.08.19 NABYMAX s.r.o. Vyšný Čaj 12,044 16 36712931 Všeobecný materiál (321) 1 267,90 Faktúra 1190800499 ON1901850 23.08.19 NABYMAX s.r.o. Vyšný Čaj 12,044 16 36712931 Všeobecný materiál (321) 3 918,00 Faktúra 1190720776 ZHO1824 23.07.19 IDSYS.s.r.o Mlynská 2238,934 01 Levice 47182024 ŠZM (321) 291,35 Faktúra 1190700085 ON1901616 16.07.19 IDSYS.s.r.o Mlynská 2238,934 01 Levice 47182024 Všeobecný materiál (321) 51,59 Faktúra 1190220165 OH190420 20.02.19 ADYTON medical devices SK.s.r. Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava 45849765 ŠZM (321) 9 009,00 Faktúra 1190220166 OH190419 20.02.19 ADYTON medical devices SK.s.r. Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava 45849765 ŠZM (321) 9 009,00 Faktúra 1190220167 OH190479 20.02.19 ADYTON medical devices SK.s.r. Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava 45849765 ŠZM (321) 9 009,00 Faktúra 1190220580 OH190645 27.02.19 ADYTON medical devices SK.s.r. Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava 45849765 ŠZM (321) 3 348,00 Faktúra 1181220841 NL183945 07.01.19 AbbVie s.r.o. Karadžičova 10,821 08 Bratislava 46640231 Lieky (321) 6 187,56 Faktúra 1190800198 ZTS190903 19.08.19 InteliData, s.r.o. Hlinkova 5/623,040 01 Košice 36589802 servis zdrav. techniky (321) 250,80 Faktúra 1190800199 ZTS190997 20.08.19 UNIQUE Medical s.r.o Ulica svornosti č. 42,821 06 Bratislava 214 46729429 servis zdrav. techniky (321) 588,00 Faktúra 1190700154 ZTN190666 22.07.19 UNIQUE Medical s.r.o Ulica svornosti č. 42,821 06 Bratislava 214 46729429 Všeobecný materiál (321) 2 352,00 Faktúra 1190800555 ON1901875 05.09.19 Zuzana Tarnociová - T.T.SERVIS Letecká 2,962 31 Sliač 33305102 Všeobecný materiál (321) 137,81 Faktúra 1190800556 ON1902108 10.09.19 YELLOW Košice s.r.o. Čechovova 4,040 18 Košice 47348631 ostatné služby - škol... (321) 2 205,86 Faktúra 1190700068 EKS-Z201915986_Z 11.07.19 KRIDLA s.r.o Mierova 94,06601 Humenné 36466778 Všeobecný materiál (321) 187,68 Faktúra 1190800066 ON1901094 20.08.19 VAMEL Meditec, spol. s r.o. Pánska dolina 80,949 01 Nitra 36518565 Všeobecný materiál (321) 1 108,80 Faktúra 1190770006 ZTN190516 30.07.19 ARTSPECT, spol. s r.o. Rybničná 40,831 06 Bratislava 47760265 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 2 821,20 Faktúra 1190820300 ZHO1895 14.08.19 GUTTA Slovakia, spol.s.r.o. Svetlá 1,811 02 Bratislava 35707364 ŠZM (321) 38,00 Faktúra 1190700243 EKS-Z201919739_Z 24.07.19 Xepap, spol.s r.o. Jesenského 4703,960 01 Zvolen 31628605 Všeobecný materiál (321) 651,60 Faktúra 1190700544 EKS-Z201919739_Z 29.07.19 Xepap, spol.s r.o. Jesenského 4703,960 01 Zvolen 31628605 Všeobecný materiál (321) 493,20 Faktúra 1190800062 EKS-Z201919739_Z 20.08.19 Xepap, spol.s r.o. Jesenského 4703,960 01 Zvolen 31628605 Všeobecný materiál (321) 493,20 Faktúra 1190800324 ZTN190642 02.08.19 INAMED s.r.o. Šustekova 37,851 04 Bratislava 44484275 Všeobecný materiál (321) 1 171,32 Faktúra 1190800325 ZTN190633 02.08.19 INAMED s.r.o. Šustekova 37,851 04 Bratislava 44484275 Všeobecný materiál (321) 256,44 Faktúra 1190700343 EKS-Z201855237_Z 02.08.19 TatraMed Software s.r.o. Líščie údolie 9,841 04 Bratislava 47025328 ostatné služby - škol... (321) 2 996,40 Faktúra 1181220196 HO7693/1 18.12.18 DCX, spol. s r.o. ul.29. Augusta 36/A,811 09 Bratislava 47133694 Lieky (321) 306,00 Faktúra 1181220197 HO7693/2 18.12.18 DCX, spol. s r.o. ul.29. Augusta 36/A,811 09 Bratislava 47133694 Lieky (321) 109,44

Faktúra 1181220609 PO182378 20.12.18 DCX, spol. s r.o. ul.29. Augusta 36/A,811 09 Bratislava 47133694 ŠZM (321) 720,00 Faktúra 1181220610 ZHO1385 31.12.18 DCX, spol. s r.o. ul.29. Augusta 36/A,811 09 Bratislava 47133694 ŠZM (321) 176,50 Faktúra 1190700409 ZTS190917 30.07.19 Siemens Healthcare s.r.o. Lamačská cesta 3/A,841 04 Bratislava 48146676 servis zdrav. techniky (321) 2 232,24 Faktúra 1190700411 ZTS190811 30.07.19 Siemens Healthcare s.r.o. Lamačská cesta 3/A,841 04 Bratislava 48146676 servis zdrav. techniky (321) 3 034,56 Faktúra 1190800192 ZTS190923 15.08.19 Siemens Healthcare s.r.o. Lamačská cesta 3/A,841 04 Bratislava 48146676 servis zdrav. techniky (321) 925,92 Faktúra 1190800193 ZTS190924 15.08.19 Siemens Healthcare s.r.o. Lamačská cesta 3/A,841 04 Bratislava 48146676 servis zdrav. techniky (321) 678,72 Faktúra 1190800195 ZTS190977 19.08.19 Siemens Healthcare s.r.o. Lamačská cesta 3/A,841 04 Bratislava 48146676 servis zdrav. techniky (321) 315,62 Faktúra 1190800196 ZTS190840 19.08.19 Siemens Healthcare s.r.o. Lamačská cesta 3/A,841 04 Bratislava 48146676 servis zdrav. techniky (321) 1 266,05 Faktúra 1190800177 ZTS190986 23.08.19 Siemens Healthcare s.r.o. Lamačská cesta 3/A,841 04 Bratislava 48146676 servis zdrav. techniky (321) 700,70 Faktúra 1190700616 ON1901473 05.08.19 REMPO UNIVERS EU, s.r.o. Trieda SNP 90/341,04011 Košice 47619511 Všeobecný materiál (321) 75,00 Faktúra 1190721044 HO9074 05.08.19 MEDISTA spol.s.r.o. Dělnická 213/2,170 00 Praha 7 60199865 Diagnostiká (321) 1 190,00 Faktúra 1190721045 HO9152 05.08.19 MEDISTA spol.s.r.o. Dělnická 213/2,170 00 Praha 7 60199865 Diagnostiká (321) 1 080,00 Faktúra 1190620446 PO191350 20.06.19 InaMED Plus, s. r. o. Nevadzová 6,821 01 Bratislava 47497491 ŠZM (321) 5 184,00 Faktúra 1190620684 POI182504 26.06.19 InaMED Plus, s. r. o. Nevadzová 6,821 01 Bratislava 47497491 ŠZM (321) 4 248,00 Faktúra 1190620694 OH192465 18.06.19 InaMED Plus, s. r. o. Nevadzová 6,821 01 Bratislava 47497491 ŠZM (321) 774,96 Faktúra 1190700647 ON1801303 13.08.19 HUIRON,s.r.o. Kavečianska cesta 41,040 01 Košice 45447136 Odpad (321) 501,56 Faktúra 1190500364 EKS-Z201915529_Z 24.05.19 EURO MEDIA Košice, s.r.o. Rastislavova 104,040 01 KOŠICE - JUH 31608426 Všeobecný materiál (321) 3 220,56 Faktúra 1190500416 EKS-Z201916089_Z 29.05.19 EURO MEDIA Košice, s.r.o. Rastislavova 104,040 01 KOŠICE - JUH 31608426 Všeobecný materiál (321) 2 815,92 Faktúra 1190821096 PO191579 21.08.19 VWR International GmbH Graumanngasse 7,1150 VIENNA FN189903w ŠZM (321) 45,10 Faktúra 1190821094 PO191865 30.08.19 VWR International GmbH Graumanngasse 7,1150 VIENNA FN189903w ŠZM (321) 575,80 Faktúra 1190821095 PO191579 11.09.19 VWR International GmbH Graumanngasse 7,1150 VIENNA FN189903w ŠZM (321) 73,80 Faktúra 1190300589 ZTN190180 29.03.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 Všeobecný materiál (321) 3 110,40 Faktúra 1190400013 ZTS190196 04.04.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 1 530,84 Faktúra 1190400014 ZTS190381 04.04.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 534,72 Faktúra 1190400015 ZTS190113 04.04.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 1 209,00 Faktúra 1190400016 ZTS190150 04.04.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 158,16 Faktúra 1190400017 ZTS190266 04.04.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 108,00 Faktúra 1190400018 ZTS190273 04.04.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 101,76 Faktúra 1190400019 ZTS190324 04.04.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 85,56 Faktúra 1190400410 ZTN190184 03.04.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 Všeobecný materiál (321) 1 764,96 Faktúra 1190400036 ZTS190187 16.04.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 863,04 Faktúra 1190400037 ZTS190347 16.04.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 63,48 Faktúra 1190400038 ZTS190323 16.04.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 36,00 Faktúra 1190400039 ZTS190348 16.04.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 41,88 Faktúra 1190400041 ZTS190292 16.04.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 240,00 Faktúra 1190400042 ZTS190384 16.04.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 240,00 Faktúra 1190400043 ZTS190400 16.04.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 61,08 Faktúra 1190400044 ZTS190350 16.04.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 825,00 Faktúra 1190400045 ZTS190066 16.04.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 292,56 Faktúra 1190400046 ZTS190380 16.04.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 898,80

Faktúra 1190400047 ZTS190385 16.04.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 72,00 Faktúra 1190400048 ZTS190351 16.04.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 1 100,28 Faktúra 1190400040 ZTS190382 16.04.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 94,44 Faktúra 1190400097 ZTS190284 18.04.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 54,96 Faktúra 1190400098 ZTS190386 18.04.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 126,96 Faktúra 1190400099 ZTS190261 18.04.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 48,36 Faktúra 1190400100 ZTS190263 18.04.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 30,00 Faktúra 1190400101 ZTS190190 18.04.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 69,96 Faktúra 1190400102 ZTS190287 18.04.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 27,48 Faktúra 1190400103 ZTS190243 18.04.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 646,56 Faktúra 1190400104 ZTS190218 18.04.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 61,80 Faktúra 1190400105 ZTS190239 18.04.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 136,44 Faktúra 1190400541 ZTN190297 25.04.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 Všeobecný materiál (321) 3 240,00 Faktúra 1190400106 ZTS190427 18.04.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 480,00 Faktúra 1190400107 ZTS190428 18.04.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 480,00 Faktúra 1190400108 ZTS190431 18.04.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 569,88 Faktúra 1190400109 ZTS190430 18.04.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 1 099,92 Faktúra 1190400110 ZTS190375 18.04.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 686,64 Faktúra 1190400111 ZTS190376 18.04.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 333,02 Faktúra 1190400112 ZTS190377 18.04.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 1 297,92 Faktúra 1190400113 ZTS190434 18.04.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 48,36 Faktúra 1190400114 ZTS190450 18.04.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 30,00 Faktúra 1190400115 ZTS190374 18.04.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 483,60 Faktúra 1190400116 ZTS190276 18.04.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 1 156,20 Faktúra 1190400117 ZTS190451 18.04.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 1 620,00 Faktúra 1190400118 ZTS190482 18.04.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 525,12 Faktúra 1190400121 ZTS190429 24.04.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 242,28 Faktúra 1190400122 ZTS190455 24.04.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 27,48 Faktúra 1190400123 ZTS190478 24.04.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 157,20 Faktúra 1190400124 ZTS190130 24.04.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 72,36 Faktúra 1190400125 ZTS190245 24.04.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 78,60 Faktúra 1190400126 ZTS190291 24.04.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 2 910,00 Faktúra 1190400127 ZTS190480 24.04.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 695,88 Faktúra 1190400128 ZTS190452 24.04.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 254,04 Faktúra 1190400129 ZTS190449 24.04.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 38,28 Faktúra 1190400130 ZTS190468 24.04.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 27,48 Faktúra 1190400131 ZTS190461 24.04.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 54,00 Faktúra 1190400132 ZTS190443 24.04.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 371,52 Faktúra 1190400133 ZTS190453 24.04.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 95,52 Faktúra 1190400134 ZTS190483 24.04.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 88,56

Faktúra 1190400135 ZTS190425 24.04.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 266,64 Faktúra 1190400136 ZTS190420 24.04.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 70,80 Faktúra 1190400137 ZTS190419 24.04.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 27,48 Faktúra 1190400576 ZTN190295 29.04.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 Všeobecný materiál (321) 1 531,44 Faktúra 1190870008 ZTN190706 22.08.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 4 318,80 Faktúra 1190870009 ZTN190483 22.08.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 2 046,00 Faktúra 1190800209 ON1901857 08.08.19 KOMFOS Prešov,s.r.o. Ľubochnianska 2,08006 Ľubotice 36454184 Potraviny (321) 1 007,90 Faktúra 1190800092 ON1901895 12.08.19 KOMFOS Prešov,s.r.o. Ľubochnianska 2,08006 Ľubotice 36454184 Potraviny (321) 346,16 Faktúra 1190620902 HO9031 27.06.19 MED - solutions s.r.o. Remeselnícka 24,831 06 Bratislava 50434900 Diagnostiká (321) 105,60 Faktúra 1190700211 ON1901417 17.07.19 JALČÁK Jiří Palárikova 2,04001 Košice 32529732 ostatné služby - škol... (321) 1 070,00 Faktúra 1190700540 ON1901738 29.07.19 GASTROLUX,s.r.o. Bytčická 72,010 01 Žilina 36413186 Všeobecný materiál (321) 386,40 Faktúra 1190520802 POI191040A 31.05.19 Surgitech s.r.o. Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava 50197975 ŠZM (321) 4 330,56 Faktúra 1190520803 POI191040D 31.05.19 Surgitech s.r.o. Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava 50197975 ŠZM (321) 4 023,59 Faktúra 1190520804 POI191037B 31.05.19 Surgitech s.r.o. Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava 50197975 ŠZM (321) 1 558,62 Faktúra 1190520805 POI191040 31.05.19 Surgitech s.r.o. Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava 50197975 ŠZM (321) 2 317,13 Faktúra 1190520806 POI191040B 31.05.19 Surgitech s.r.o. Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava 50197975 ŠZM (321) 4 197,96 Faktúra 1190520807 POI191037A 31.05.19 Surgitech s.r.o. Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava 50197975 ŠZM (321) 4 865,60 Faktúra 1190520641 POI191037B 27.05.19 Surgitech s.r.o. Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava 50197975 ŠZM (321) 668,83 Faktúra 1190500612 ZTN190457 30.05.19 Surgitech s.r.o. Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava 50197975 Všeobecný materiál (321) 3 744,00 Faktúra 1190500593 ZTN190432 27.05.19 Surgitech s.r.o. Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava 50197975 Všeobecný materiál (321) 602,03 Faktúra 1190500619 ZTN190469 05.06.19 Surgitech s.r.o. Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava 50197975 Všeobecný materiál (321) 3 805,20 Faktúra 1190600132 ZTN190502 17.06.19 Surgitech s.r.o. Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava 50197975 Všeobecný materiál (321) 4 786,80 Faktúra 1190600136 ZTN190511 18.06.19 Surgitech s.r.o. Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava 50197975 Všeobecný materiál (321) 3 797,40 Faktúra 1190600137 ZTN190509 18.06.19 Surgitech s.r.o. Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava 50197975 Všeobecný materiál (321) 506,38 Faktúra 1190600138 ZTN190504 18.06.19 Surgitech s.r.o. Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava 50197975 Všeobecný materiál (321) 3 394,07 Faktúra 1190600139 ZTN190513 18.06.19 Surgitech s.r.o. Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava 50197975 Všeobecný materiál (321) 5 465,88 Faktúra 1190620679 POI190887 27.06.19 Surgitech s.r.o. Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava 50197975 ŠZM (321) 4 564,70 Faktúra 1190620680 PO191224 27.06.19 Surgitech s.r.o. Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava 50197975 ŠZM (321) 1 451,60 Faktúra 1190620681 PO191224 27.06.19 Surgitech s.r.o. Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava 50197975 ŠZM (321) 20,50 Faktúra 1190620682 PO191224 27.06.19 Surgitech s.r.o. Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava 50197975 ŠZM (321) 1 589,76 Faktúra 1190621041 PO191164 01.07.19 Surgitech s.r.o. Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava 50197975 ŠZM (321) 72,00 Faktúra 1190621042 POI191165 01.07.19 Surgitech s.r.o. Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava 50197975 ŠZM (321) 2 598,34 Faktúra 1190621043 POI191165A 01.07.19 Surgitech s.r.o. Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava 50197975 ŠZM (321) 4 330,56 Faktúra 1190621044 POI191166 01.07.19 Surgitech s.r.o. Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava 50197975 ŠZM (321) 2 443,90 Faktúra 1190870004 EKS-Z201921962_Z 07.08.19 Surgitech s.r.o. Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava 50197975 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 78 179,99 Faktúra 1190870003 EKS-Z201920725_Z 07.08.19 Surgitech s.r.o. Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava 50197975 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 82 608,00 Faktúra 1190900016 ON1901853 17.09.19 Dušan Tkáčik Poľovnícka 10,040 11 Koišice 37001175 servis ostat. nezdravotnej techniky (321) 457,00 Faktúra 1190700666 ON1901814 31.07.19 Ing.Martin Hromják Plzeňská 91,040 11 Košice 32521995 ostatné služby - škol... (321) 37,46 Faktúra 1190500547 ON1901168 05.06.19 ALTHAN, s.r.o. Chemlonská 1,066 01 Humenné 44352492 Potraviny (321) 4 456,92 Faktúra 1190500655 ON1901168 05.06.19 ALTHAN, s.r.o. Chemlonská 1,066 01 Humenné 44352492 Potraviny (321) 4 104,85

Faktúra 1190700473 ON1901382 02.08.19 AQUA PRO EUROPE, a.s. Pod Furčou 7,04001 Košice 50886771 Potraviny (321) 2 254,39 Faktúra 1181200220 EKS-Z201852203_Z 07.12.18 ČECHOVO SK,s.r.o. Uzovce 26,08266 Uzovce 51017156 Všeobecný materiál (321) 1 920,00 Faktúra 1190100268 ON1802218 30.01.19 ČECHOVO SK,s.r.o. Uzovce 26,08266 Uzovce 51017156 Všeobecný materiál (321) 256,82 Faktúra 1190100496 ON1900136 01.02.19 ČECHOVO SK,s.r.o. Uzovce 26,08266 Uzovce 51017156 Všeobecný materiál (321) 1 213,34 Faktúra 1190200210 ON1802213 26.02.19 ČECHOVO SK,s.r.o. Uzovce 26,08266 Uzovce 51017156 Všeobecný materiál (321) 2 846,88 Faktúra 1190200212 ON1802279 26.02.19 ČECHOVO SK,s.r.o. Uzovce 26,08266 Uzovce 51017156 Všeobecný materiál (321) 1 273,86 Faktúra 1190200213 ON1802211 26.02.19 ČECHOVO SK,s.r.o. Uzovce 26,08266 Uzovce 51017156 Všeobecný materiál (321) 1 839,13 Faktúra 1190300150 ON1900118 15.03.19 ČECHOVO SK,s.r.o. Uzovce 26,08266 Uzovce 51017156 Všeobecný materiál (321) 217,64 Faktúra 1190320517 HO8047 13.03.19 ABBOTT GmbH&Co. KG Max-Planck-Ring 2,652 05 Wiesbaden-Delkenheim 113824221 Diagnostiká (321) 4 060,00 Faktúra 1190220959 OH190788 04.03.19 InterMedical Group,s.r.o. Hodžova 11,949 01 Nitra 50090623 ŠZM (321) 1 021,00 Faktúra 1190221059 OH190856 11.03.19 InterMedical Group,s.r.o. Hodžova 11,949 01 Nitra 50090623 ŠZM (321) 3 492,21 Faktúra 1190320286 OH190857 19.03.19 InterMedical Group,s.r.o. Hodžova 11,949 01 Nitra 50090623 ŠZM (321) 1 021,00 Faktúra 1190320287 OH190922 19.03.19 InterMedical Group,s.r.o. Hodžova 11,949 01 Nitra 50090623 ŠZM (321) 6 483,01 Faktúra 1190320288 OH190920 19.03.19 InterMedical Group,s.r.o. Hodžova 11,949 01 Nitra 50090623 ŠZM (321) 1 021,00 Faktúra 1190320289 OH190921A 19.03.19 InterMedical Group,s.r.o. Hodžova 11,949 01 Nitra 50090623 ŠZM (321) 1 021,00 Faktúra 1190320290 OH190923 19.03.19 InterMedical Group,s.r.o. Hodžova 11,949 01 Nitra 50090623 ŠZM (321) 6 483,01 Faktúra 1190320722 OH190984 25.03.19 InterMedical Group,s.r.o. Hodžova 11,949 01 Nitra 50090623 ŠZM (321) 6 483,01 Faktúra 1190320723 OH190985 25.03.19 InterMedical Group,s.r.o. Hodžova 11,949 01 Nitra 50090623 ŠZM (321) 1 480,00 Faktúra 1190320724 OH191059 25.03.19 InterMedical Group,s.r.o. Hodžova 11,949 01 Nitra 50090623 ŠZM (321) 6 483,01 Faktúra 1190320725 OH191063 25.03.19 InterMedical Group,s.r.o. Hodžova 11,949 01 Nitra 50090623 ŠZM (321) 9 172,22 Faktúra 1190320726 OH191061 25.03.19 InterMedical Group,s.r.o. Hodžova 11,949 01 Nitra 50090623 ŠZM (321) 6 483,01 Faktúra 1190320727 OH191085 25.03.19 InterMedical Group,s.r.o. Hodžova 11,949 01 Nitra 50090623 ŠZM (321) 10 680,22 Faktúra 1190320728 OH191083 25.03.19 InterMedical Group,s.r.o. Hodžova 11,949 01 Nitra 50090623 ŠZM (321) 6 483,01 Faktúra 1190320729 OH191084 25.03.19 InterMedical Group,s.r.o. Hodžova 11,949 01 Nitra 50090623 ŠZM (321) 11 945,01 Faktúra 1190320730 OH191118 28.03.19 InterMedical Group,s.r.o. Hodžova 11,949 01 Nitra 50090623 ŠZM (321) 6 483,01 Faktúra 1190320731 OH191122 28.03.19 InterMedical Group,s.r.o. Hodžova 11,949 01 Nitra 50090623 ŠZM (321) 12 966,00 Faktúra 1190321485 OH191332 08.04.19 InterMedical Group,s.r.o. Hodžova 11,949 01 Nitra 50090623 ŠZM (321) 1 021,00 Faktúra 1190700574 ON1900202 12.08.19 Asseco Central Europe,a.s. Trenčianska 56/A,821 09 Bratislava 35760419 ostatné služby - škol... (321) 530,00 Faktúra 1190700459 ON1801782 08.08.19 Commander Services s.r.o. Žitná 23,83106 Bratislava 51183455 ostatné služby - škol... (321) 189,60 Faktúra 1190800234 ON1901947 22.08.19 MARTINUS,s.r.o. Gorkého 4,036 01 Martin 45503249 Všeobecný materiál (321) 221,72 Faktúra 1190920256 HO9541 13.09.19 MkB Test a.s. Rosina 169,013 22 Rosina 43932576 Diagnostiká (321) 1 208,34 Faktúra 1190500225 EKS-Z201913655_Z 20.05.19 ABAMET,s.r.o. Mierové nám. 4,92401 Galanta 47966947 Všeobecný materiál (321) 2 220,00 Faktúra 1190820108 ZHO1843 12.08.19 Tonap s.r.o. Na hore 1727/4, Dargovských hr,040 22 Košice 51334011 ŠZM (321) 648,00 Faktúra 1190400299 ON1802461 16.04.19 MARINI TRADE, s.r.o. Malinova 20,08001 Prešov 51153025 Všeobecný materiál (321) 486,00 Faktúra 1190500407 EKS-Z201843619_Z 29.05.19 MARINI TRADE, s.r.o. Malinova 20,08001 Prešov 51153025 Všeobecný materiál (321) 1 261,26 Faktúra 1190500408 EKS-Z201838827 29.05.19 MARINI TRADE, s.r.o. Malinova 20,08001 Prešov 51153025 Všeobecný materiál (321) 147,61 Faktúra 1190500118 EKS-Z201913663_Z 14.05.19 MARINI TRADE, s.r.o. Malinova 20,08001 Prešov 51153025 Všeobecný materiál (321) 348,00 Faktúra 1190600091 ON1901367 20.06.19 MARINI TRADE, s.r.o. Malinova 20,08001 Prešov 51153025 Všeobecný materiál (321) 896,40 Faktúra 1190600092 ON1901412 20.06.19 MARINI TRADE, s.r.o. Malinova 20,08001 Prešov 51153025 Všeobecný materiál (321) 597,60 Faktúra 1190500375 EKS-Z201915052_Z 27.05.19 MARINI TRADE, s.r.o. Malinova 20,08001 Prešov 51153025 Všeobecný materiál (321) 588,00

Faktúra 1190500377 EKS-Z201915384_Z 27.05.19 MARINI TRADE, s.r.o. Malinova 20,08001 Prešov 51153025 Všeobecný materiál (321) 588,00 Faktúra 1190600159 EKS-Z201918265_Z 24.06.19 MARINI TRADE, s.r.o. Malinova 20,08001 Prešov 51153025 Všeobecný materiál (321) 390,00 Faktúra 1190600160 EKS-Z201918955_Z 25.06.19 MARINI TRADE, s.r.o. Malinova 20,08001 Prešov 51153025 Všeobecný materiál (321) 402,00 Faktúra 1190700527 EKS-Z201921833_Z 22.07.19 MARINI TRADE, s.r.o. Malinova 20,08001 Prešov 51153025 Všeobecný materiál (321) 1 140,00 Faktúra 1190100477 EKS-Z201853999_Z 30.01.19 MARINI TRADE, s.r.o. Malinova 20,08001 Prešov 51153025 Všeobecný materiál (321) 3 417,60 Faktúra 1190300143 ON1900549 14.03.19 MARINI TRADE, s.r.o. Malinova 20,08001 Prešov 51153025 Všeobecný materiál (321) 597,60 Faktúra 1190300157 EKS_Z201852356_Z 14.03.19 MARINI TRADE, s.r.o. Malinova 20,08001 Prešov 51153025 Všeobecný materiál (321) 3 000,00 Faktúra 1190300158 EKS-Z201852816_Z 14.03.19 MARINI TRADE, s.r.o. Malinova 20,08001 Prešov 51153025 Všeobecný materiál (321) 1 716,00 Faktúra 1190300159 EKS-Z20191680_Z 14.03.19 MARINI TRADE, s.r.o. Malinova 20,08001 Prešov 51153025 Všeobecný materiál (321) 1 008,00 Faktúra 1190300171 EKS-Z20196521 14.03.19 MARINI TRADE, s.r.o. Malinova 20,08001 Prešov 51153025 Všeobecný materiál (321) 1 668,00 Faktúra 1190300172 EKS-Z20197280_Z 14.03.19 MARINI TRADE, s.r.o. Malinova 20,08001 Prešov 51153025 Všeobecný materiál (321) 828,00 Faktúra 1190300173 EKS-Z201852594_Z 14.03.19 MARINI TRADE, s.r.o. Malinova 20,08001 Prešov 51153025 Všeobecný materiál (321) 852,00 Faktúra 1190400238 EKS-Z201911376_Z 09.04.19 MARINI TRADE, s.r.o. Malinova 20,08001 Prešov 51153025 Všeobecný materiál (321) 372,00 Faktúra 1190400240 EKS-Z20198788_Z 10.04.19 MARINI TRADE, s.r.o. Malinova 20,08001 Prešov 51153025 Všeobecný materiál (321) 528,00 Faktúra 1190400287 ON1900180 15.04.19 MARINI TRADE, s.r.o. Malinova 20,08001 Prešov 51153025 Všeobecný materiál (321) 298,80 Faktúra 1190720998 HO9088 01.08.19 MVDr. Zdeňek Petr Dráhy 187,744 01 41394615 Diagnostiká (321) 259,20 Faktúra 1190700042 ON1901415 09.07.19 PASK, Hruška Bartolomej Furčianska 9,04014 Košice 35419679 Všeobecný materiál (321) 775,00 Faktúra 1190700043 ON1901531 09.07.19 PASK, Hruška Bartolomej Furčianska 9,04014 Košice 35419679 Všeobecný materiál (321) 350,00 Faktúra 1190700094 ON1901434 12.07.19 PASK, Hruška Bartolomej Furčianska 9,04014 Košice 35419679 Všeobecný materiál (321) 120,00 Faktúra 1190700095 ON1901512 12.07.19 PASK, Hruška Bartolomej Furčianska 9,04014 Košice 35419679 Všeobecný materiál (321) 280,00 Faktúra 1190700096 ON1901532 12.07.19 PASK, Hruška Bartolomej Furčianska 9,04014 Košice 35419679 Všeobecný materiál (321) 35,00 Faktúra 1190700525 ON1901613 24.07.19 PASK, Hruška Bartolomej Furčianska 9,04014 Košice 35419679 Všeobecný materiál (321) 195,00 Faktúra 1190700526 ON1901612 24.07.19 PASK, Hruška Bartolomej Furčianska 9,04014 Košice 35419679 Všeobecný materiál (321) 280,00 Faktúra 1190700541 ON1901659 29.07.19 PASK, Hruška Bartolomej Furčianska 9,04014 Košice 35419679 Všeobecný materiál (321) 840,00 Faktúra 1190700542 ON1901660 29.07.19 PASK, Hruška Bartolomej Furčianska 9,04014 Košice 35419679 Všeobecný materiál (321) 360,00 Faktúra 1190700543 ON1901662 29.07.19 PASK, Hruška Bartolomej Furčianska 9,04014 Košice 35419679 Všeobecný materiál (321) 220,00 Faktúra 1190800019 ON1901810 09.08.19 PASK, Hruška Bartolomej Furčianska 9,04014 Košice 35419679 Všeobecný materiál (321) 165,00 Faktúra 1190800020 ON1901809 09.08.19 PASK, Hruška Bartolomej Furčianska 9,04014 Košice 35419679 Všeobecný materiál (321) 270,16 Faktúra 1190800021 ON1901614 09.08.19 PASK, Hruška Bartolomej Furčianska 9,04014 Košice 35419679 Všeobecný materiál (321) 66,00 Faktúra 1190800022 ON1901576 09.08.19 PASK, Hruška Bartolomej Furčianska 9,04014 Košice 35419679 Všeobecný materiál (321) 35,00 Faktúra 1190620314 HO8624/2 19.06.19 OXOID CZ s.r.o. Kaštanová 64/539,620 00 Brno 20 27754146 Diagnostiká (321) 21,00 Faktúra 1190620315 HO8615/2 26.06.19 OXOID CZ s.r.o. Kaštanová 64/539,620 00 Brno 20 27754146 Diagnostiká (321) 52,50 Faktúra 1190620316 HO8624/3 26.06.19 OXOID CZ s.r.o. Kaštanová 64/539,620 00 Brno 20 27754146 Diagnostiká (321) 31,50 Faktúra 1190620892 NL190122 02.07.19 OXOID CZ s.r.o. Kaštanová 64/539,620 00 Brno 20 27754146 Diagnostiká (321) 52,50 Faktúra 1190620893 HO9086 02.07.19 OXOID CZ s.r.o. Kaštanová 64/539,620 00 Brno 20 27754146 Diagnostiká (321) 1 928,00 Faktúra 1190721118 NL193122 05.08.19 Lekáreň UNIMED PHARMA s.r.o. Oriešková 11,821 05 Bratislava 44202504 Lieky (321) 10,44 Faktúra 1190820111 NL193353 20.08.19 Lekáreň UNIMED PHARMA s.r.o. Oriešková 11,821 05 Bratislava 44202504 Lieky (321) 41,92 Faktúra 1190200003 ON1802455 19.02.19 Oždy production, s.r.o. Košické Olšany 82,044 42 Košické Olšany 299 44742533 Všeobecný materiál (321) 228,00 Faktúra 1190720596 POO192842 04.07.19 VESELY Očná Klinika, s.r.o. Karadžičova 16,821 08 Bratislava - Ružinov 36587109 ŠZM (321) 3 520,00 Faktúra 1190600568 EKS-Z20192377_Z 12.07.19 A-BEST, s.r.o. Rampová 4,04001 Košice 46966129 ostatné služby - škol... (321) 371,74

Faktúra 1190800038 EKS-Z201919743_Z 12.08.19 Tibor Varga TSV PAPIER Vajanského 80,984 01 Lučenec 32627211 Všeobecný materiál (321) 1 464,00 Faktúra 1190700649     Ing.Erik Furstenzeller-STERAD Jazerná 1,04012 Košice 52133923 Všeobecný materiál (321) 619,80 Faktúra 1190700642     Ing.Erik Furstenzeller-STERAD Jazerná 1,04012 Košice 52133923 Všeobecný materiál (321) 598,68 Faktúra 1190700643     Ing.Erik Furstenzeller-STERAD Jazerná 1,04012 Košice 52133923 Všeobecný materiál (321) 411,36 Faktúra 1190800002 ON1901995 15.08.19 Ing.Erik Furstenzeller-STERAD Jazerná 1,04012 Košice 52133923 Všeobecný materiál (321) 825,42 Faktúra 1190800001 ON1901996 15.08.19 Ing.Erik Furstenzeller-STERAD Jazerná 1,04012 Košice 52133923 Všeobecný materiál (321) 1 089,86 Faktúra 1190600182 ON1900883 02.07.19 AZP Brno s.r.o. U Sýpky 555,644 00 Brno 46973150 Všeobecný materiál (321) 37,88 Faktúra 1190800493 Z-255/2018 09.09.19 O2 Business Services,a.s., Einsteinova 24,85101 Bratislava 50087487 Telekomunikácie (321) 4 296,47 Faktúra 1190700457 ON1901012 06.08.19 B2 plus s.r.o. Postupimská 31,04022 Košice 50547828 servis ostat. nezdravotnej techniky (321) 412,43 Faktúra 1190800230 ON1901012 19.08.19 B2 plus s.r.o. Postupimská 31,04022 Košice 50547828 servis ostat. nezdravotnej techniky (321) 252,24 Faktúra 1190700342 ON1901083 30.07.19 CN plus s.r.o. Južná trieda 125,040 01 Košice 31692087 ostatné služby - škol... (321) 1 405,00 Faktúra 1190770017 ZTN190426 10.07.19 Medirecord SK s.r.o. Jiráskova 52,080 05 Prešov 5 50683641 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 5 034,53 Faktúra 1190800563 ON1902013 10.09.19 VMBal s.r.o. Na Slobodě 3152/80,72300 Martinov 27774821 Všeobecný materiál (321) 2 673,80 Faktúra 1190600380 ON1901270 19.06.19 ERANET CONSULTING, s.r.o. Komenského 11/A,04001 Košice 52014550 ostatné služby - škol... (321) 4 800,00 Faktúra 1190600419 ON1901341 02.07.19 AGR MEDITECH,s.r.o. Agátová 19,921 01 Piešťany 36218103 ostatné služby - škol... (321) 2 088,00 Faktúra 1190700072 EKS-Z20198817_Z1 12.07.19 NILTEX s.r.o. Košútska 72,92521 Sládkovičovo 51873885 Všeobecný materiál (321) 3 146,52 Faktúra 1190620496 OH192352 24.06.19 BioRegen s.r.o. Senecká 114,900 24 Veľký Biel 46419896 ŠZM (321) 1 309,90 Faktúra 1190700215 ON1901664 16.07.19 Autosklo Košice s.r.o. Medzi mostami 3,040 01 Košice 36591521 ostatné služby - škol... (321) 180,00 Faktúra 1190700216 ON1901664 16.07.19 Autosklo Košice s.r.o. Medzi mostami 3,040 01 Košice 36591521 ostatné služby - škol... (321) 270,00 Faktúra 1190700341 ON1901716 30.07.19 Autosklo Košice s.r.o. Medzi mostami 3,040 01 Košice 36591521 ostatné služby - škol... (321) 230,00 Faktúra 1190800520 ON1901861 09.09.19 Stavo-dom SK s.r.o. Miletičova 1,821 08 Bratislava 47429399 ostatné služby - škol... (321) 14 263,91 Faktúra 1190900001 ON1902059 17.09.19 Stavo-dom SK s.r.o. Miletičova 1,821 08 Bratislava 47429399 ostatné služby - škol... (321) 1 665,50 Faktúra 1190700618 ON1901713 05.08.19 IGAZ-PAPIER, spol. s r.o. Železničná 714,911 01 Trenčín 36351792 Všeobecný materiál (321) 521,40 Faktúra