Platby za faktúry dodávateľa
14. Január 2019
UNLP KOŠICE 2016
Strana
1
Mudra
Typ dokladu
Číslo dokladu
Číslo obj.dodávateľa
Dátum doručenia
Názov dodávateľa
Adresa dodávateľa
IČO dodávateľa
Druh dokladu
Čiastka vrátane DPH

Faktúra
1180900467
ON1801546
09.10.18
AGB ekoservis s.r.o
Pražská 2,040 11 Košice
36182508
Odpad (321)
6 873,30
Faktúra
1181200033
 
 
AGB ekoservis s.r.o
Pražská 2,040 11 Košice
36182508
Odpad (321)
5,00
Faktúra
1180900468
ON1801546
09.10.18
AGB ekoservis s.r.o
Pražská 2,040 11 Košice
36182508
Odpad (321)
5 417,28
Faktúra
1181000362
ON1801986
17.10.18
AG FOODS SK s.r.o.
Moyzesova 10,902 01 Pezinok
34144579
Potraviny (321)
1 404,00
Faktúra
1181000363
ON1802034
24.10.18
AG FOODS SK s.r.o.
Moyzesova 10,902 01 Pezinok
34144579
Potraviny (321)
864,00
Faktúra
1181000532
ON1802034
26.10.18
AG FOODS SK s.r.o.
Moyzesova 10,902 01 Pezinok
34144579
Potraviny (321)
108,00
Faktúra
1181200012
PZ7710011359
23.11.18
Allianz-Slovenská poisťovňa,a.
Dostojevského rad 4,815 74 Bratislava
00151700
Poistné (379)
625,04
Faktúra
1180920796
PO181668
02.10.18
TELEFLEX Medical s.r.o.
Valová 49,921 01 Piešťany
34137921
ŠZM (321)
384,00
Faktúra
1181200045
 
 
ASANARATES s.r.o.
Park Angelinum 4,040 01 Košice
36606693
ostatné služby - škol... (321)
2 000,00
Faktúra
1180900101
ON1800161
13.09.18
AVE+s.r.o.
Rastislavova 83,040 01 Košice
36575500
ostatné služby - škol... (321)
523,12
Faktúra
1180900302
ON1800161
02.10.18
AVE+s.r.o.
Rastislavova 83,040 01 Košice
36575500
ostatné služby - škol... (321)
363,07
Faktúra
1180900303
ON1800161
02.10.18
AVE+s.r.o.
Rastislavova 83,040 01 Košice
36575500
ostatné služby - škol... (321)
448,03
Faktúra
1181000113
ON1800161
11.10.18
AVE+s.r.o.
Rastislavova 83,040 01 Košice
36575500
ostatné služby - škol... (321)
423,29
Faktúra
1170900115
ZT1701140
18.09.17
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
servis zdrav. techniky (321)
860,82
Faktúra
1170920082
OH173092
19.09.17
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
2 277,00
Faktúra
1170920083
OH173092
19.09.17
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 453,00
Faktúra
1170920084
OH173093
19.09.17
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 781,00
Faktúra
1170920085
OH173094
19.09.17
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
150,00
Faktúra
1170920086
OH173094
19.09.17
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
112,00
Faktúra
1170920087
OH173096
19.09.17
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
3 098,00
Faktúra
1170920293
ZHO0892
18.09.17
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
577,56
Faktúra
1170920294
ZHO0892
18.09.17
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
286,80
Faktúra
1170920295
ZHO0892
18.09.17
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
597,60
Faktúra
1170920296
ZHO0892
18.09.17
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 195,20
Faktúra
1170920297
ZHO0892
18.09.17
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
270,00
Faktúra
1170920298
ZHO0892
18.09.17
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 058,40
Faktúra
1181120742
OH170554
03.12.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 453,00
Faktúra
1170121388
PO170008
30.01.17
BATIST MEDICAL SK, s.r.o.
Kopčianska 10,851 01 Bratislava
36764248
ŠZM (321)
5 672,78
Faktúra
1170120731
PO166709
27.01.17
BATIST MEDICAL SK, s.r.o.
Kopčianska 10,851 01 Bratislava
36764248
ŠZM (321)
231,14
Faktúra
1170120732
PO170008
27.01.17
BATIST MEDICAL SK, s.r.o.
Kopčianska 10,851 01 Bratislava
36764248
ŠZM (321)
234,14
Faktúra
1170120733
PO170032
27.01.17
BATIST MEDICAL SK, s.r.o.
Kopčianska 10,851 01 Bratislava
36764248
ŠZM (321)
268,40
Faktúra
1180120656
 
 
BATIST MEDICAL SK, s.r.o.
Kopčianska 10,851 01 Bratislava
36764248
ŠZM (321)
3,00
Faktúra
1170220049
PO170008
14.02.17
BATIST MEDICAL SK, s.r.o.
Kopčianska 10,851 01 Bratislava
36764248
ŠZM (321)
688,45
Faktúra
1170220050
ZHO0625
14.02.17
BATIST MEDICAL SK, s.r.o.
Kopčianska 10,851 01 Bratislava
36764248
ŠZM (321)
539,00


Faktúra
1170220051
PO166709
14.02.17
BATIST MEDICAL SK, s.r.o.
Kopčianska 10,851 01 Bratislava
36764248
ŠZM (321)
473,09
Faktúra
1170220052
PO170008
14.02.17
BATIST MEDICAL SK, s.r.o.
Kopčianska 10,851 01 Bratislava
36764248
ŠZM (321)
700,26
Faktúra
1171020014
ZHO0932
06.10.17
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
ŠZM (321)
442,38
Faktúra
1171020126
HO5798
10.10.17
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
3 359,50
Faktúra
1171020152
HO5798/1
18.10.17
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
1 188,00
Faktúra
1171020153
NL172612
18.10.17
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
1 188,00
Faktúra
1180820683
PO181547
24.08.18
BD BAMED s.r.o.
1.mája 5470/46,901 01 Malacky
35863170
ŠZM (321)
399,72
Faktúra
1180820226
HO7082
22.08.18
BD BAMED s.r.o.
1.mája 5470/46,901 01 Malacky
35863170
Diagnostiká (321)
517,20
Faktúra
1180320926
OH181197
11.04.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 516,80
Faktúra
1180320927
POO181195
11.04.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
141,90
Faktúra
1180320929
OH181198
11.04.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
1 920,60
Faktúra
1180320930
OH181200
12.04.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 357,30
Faktúra
1180320931
OH181201
11.04.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 516,80
Faktúra
1180320932
OH181202
11.04.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 525,60
Faktúra
1180420022
OH181205
18.04.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
858,60
Faktúra
1180420023
OH181203
18.04.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 516,80
Faktúra
1180420024
OH181204
18.04.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
355,30
Faktúra
1180420166
OH181414
19.04.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
1 921,00
Faktúra
1180420167
OH181415
19.04.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
101,20
Faktúra
1180420168
OH181415
19.04.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 667,50
Faktúra
1180420153
PO180461
11.04.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
990,00
Faktúra
1180420169
POO181416
19.04.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
141,90
Faktúra
1180420170
POO181417
19.06.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
180,40
Faktúra
1180420424
PO180239
17.04.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
676,80
Faktúra
1180420425
PO180461
17.04.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
1 075,20
Faktúra
1180420492
OH181514
25.04.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 370,50
Faktúra
1180420493
POO181518
25.04.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
247,50
Faktúra
1180420494
POO181516
25.04.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
73,70
Faktúra
1180420495
POO181513
25.04.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
180,40
Faktúra
1180420496
OH181517
25.04.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 516,80
Faktúra
1180420497
OH181515
25.04.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
501,40
Faktúra
1180420498
OH181584
25.04.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
214,60
Faktúra
1180420499
POO181583
25.04.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
141,90
Faktúra
1180420980
POO181585
10.05.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
180,40
Faktúra
1180420981
OH181633
10.05.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 516,80
Faktúra
1180420982
OH181634
10.05.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 516,90
Faktúra
1180420983
OH181748
10.05.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 516,90
Faktúra
1180420984
OH181749
10.05.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
639,70
Faktúra
1180420985
POO181747
10.05.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
180,40
Faktúra
1180520372
OH181849
17.05.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
639,70


Faktúra
1180520584
POO181846
25.05.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
180,40
Faktúra
1180520373
OH181850
17.05.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 516,80
Faktúra
1180520585
OH181847
25.05.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
429,60
Faktúra
1180520374
OH181852
17.05.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
639,70
Faktúra
1180520927
POO181851
05.06.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
174,90
Faktúra
1180520586
OH181926
25.05.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
429,60
Faktúra
1180520375
OH181928
21.05.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 516,90
Faktúra
1180520376
OH181929
21.05.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 516,90
Faktúra
1180520587
OH181927
25.05.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
429,60
Faktúra
1180520715
OH182040
30.05.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
858,00
Faktúra
1180520928
OH182098
05.06.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
639,70
Faktúra
1170900125
ZT1700471
25.09.17
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
servis zdrav. techniky (321)
577,17
Faktúra
1170900218
ZT1701496
11.09.17
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Všeobecný materiál (321)
48,41
Faktúra
1170900252
ZT1701580
21.09.17
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Všeobecný materiál (321)
48,41
Faktúra
1170900311
ZT1701579
26.09.17
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Všeobecný materiál (321)
254,70
Faktúra
1170920028
HO5635
13.09.17
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
426,36
Faktúra
1170920107
HO5686
20.09.17
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
699,27
Faktúra
1170920616
HO5721
29.09.17
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
591,69
Faktúra
1170920617
HO5721
29.09.17
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
603,90
Faktúra
1170920618
NL171451
29.09.17
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
277,20
Faktúra
1170920619
HO5635
29.09.17
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
92,40
Faktúra
1170920620
HO5749
03.10.17
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
107,58
Faktúra
1170920653
HO5777
05.10.17
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
850,19
Faktúra
1171020486
HO5781
25.10.17
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
470,25
Faktúra
1181020660
NL181440
29.10.18
Biogema, v.d.
Garbiarska 2,040 01 Košice
00593222
Diagnostiká (321)
115,50
Faktúra
1181020883
HO7422
07.11.18
Biogema, v.d.
Garbiarska 2,040 01 Košice
00593222
Diagnostiká (321)
898,70
Faktúra
1180920067
PO181694
10.09.18
Biohem spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 01 Trenčín
31442617
ŠZM (321)
844,99
Faktúra
1181000032
ZTS180775
22.10.18
Bio-Chrom s.r.o.
Mýtna 5,811 07 Bratislava
35698462
servis zdrav. techniky (321)
63,72
Faktúra
1171220735
HO6020
05.01.18
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
1 379,49
Faktúra
1171220736
HO6090
05.01.18
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
2 210,93
Faktúra
1171220737
HO6090
05.01.18
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
300,56
Faktúra
1171220738
HO6134
05.01.18
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
1 137,91
Faktúra
1171220739
HO6090
05.01.18
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
1 056,00
Faktúra
1181000521
ZTS180828
13.11.18
BIOTECH s.r.o.
Kresánkova 12,841 04 Bratislava
35768444
servis zdrav. techniky (321)
552,00
Faktúra
1160400376
Z-1202/96/
20.04.16
Štefan Borovský
Na Sihoti č. 2,040 13 Košice
35523387
ostatné služby - škol... (321)
21,84
Faktúra
1160400374
Z-1202/96
20.04.16
Štefan Borovský
Na Sihoti č. 2,040 13 Košice
35523387
ostatné služby - škol... (321)
195,50
Faktúra
1160400375
Z-1202/96/
20.04.16
Štefan Borovský
Na Sihoti č. 2,040 13 Košice
35523387
ostatné služby - škol... (321)
72,27
Faktúra
1160400380
Z-1202/96/
20.04.16
Štefan Borovský
Na Sihoti č. 2,040 13 Košice
35523387
ostatné služby - škol... (321)
38,40
Faktúra
1160400360
Z-1202/96/
20.04.16
Štefan Borovský
Na Sihoti č. 2,040 13 Košice
35523387
ostatné služby - škol... (321)
188,48
Faktúra
1160400377
Z-1202/96/
20.04.16
Štefan Borovský
Na Sihoti č. 2,040 13 Košice
35523387
ostatné služby - škol... (321)
42,55


Faktúra
1160400379
Z-1202/96/
20.04.16
Štefan Borovský
Na Sihoti č. 2,040 13 Košice
35523387
ostatné služby - škol... (321)
94,82
Faktúra
1160500254
Z-1202/96
27.05.16
Štefan Borovský
Na Sihoti č. 2,040 13 Košice
35523387
ostatné služby - škol... (321)
206,41
Faktúra
1160500257
Z-1202/96
27.05.16
Štefan Borovský
Na Sihoti č. 2,040 13 Košice
35523387
ostatné služby - škol... (321)
274,39
Faktúra
1160500399
Z-1202/96
27.05.16
Štefan Borovský
Na Sihoti č. 2,040 13 Košice
35523387
ostatné služby - škol... (321)
18,50
Faktúra
1160500259
Z-1202/96
27.05.16
Štefan Borovský
Na Sihoti č. 2,040 13 Košice
35523387
ostatné služby - škol... (321)
97,13
Faktúra
1160500396
Z-1202/96
27.05.16
Štefan Borovský
Na Sihoti č. 2,040 13 Košice
35523387
ostatné služby - škol... (321)
319,71
Faktúra
1160500397
Z-1202/96
27.05.16
Štefan Borovský
Na Sihoti č. 2,040 13 Košice
35523387
ostatné služby - škol... (321)
106,25
Faktúra
1160500398
Z-1202/96
27.05.16
Štefan Borovský
Na Sihoti č. 2,040 13 Košice
35523387
ostatné služby - škol... (321)
35,27
Faktúra
1160800174
Z-1202/96/
22.08.16
Štefan Borovský
Na Sihoti č. 2,040 13 Košice
35523387
ostatné služby - škol... (321)
92,50
Faktúra
1160800175
Z-1202/96/
22.08.16
Štefan Borovský
Na Sihoti č. 2,040 13 Košice
35523387
ostatné služby - škol... (321)
80,95
Faktúra
1160800202
Z-1202/96/
22.08.16
Štefan Borovský
Na Sihoti č. 2,040 13 Košice
35523387
ostatné služby - škol... (321)
123,94
Faktúra
1160800199
Z-1202/96/
22.08.16
Štefan Borovský
Na Sihoti č. 2,040 13 Košice
35523387
ostatné služby - škol... (321)
127,77
Faktúra
1160800200
Z-1202/96/
22.08.16
Štefan Borovský
Na Sihoti č. 2,040 13 Košice
35523387
ostatné služby - škol... (321)
335,91
Faktúra
1160800201
Z-1202/96/
22.08.16
Štefan Borovský
Na Sihoti č. 2,040 13 Košice
35523387
ostatné služby - škol... (321)
78,63
Faktúra
1181120202
HO7457
14.11.18
CellPharm spol.s.r.o,Košice
Čordákova 20,040 11 Košice
36574864
Diagnostiká (321)
850,00
Faktúra
1180600584
Z-11/2005
16.07.18
ČaSS, spol. s r.o.
Mieru č. 126,044 24 Poproč
31685455
Upratovanie (321)
160 238,16
Faktúra
1180800041
ON1801530
15.08.18
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
721,44
Faktúra
1180800081
ON1801568
24.08.18
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
314,04
Faktúra
1180900135
ON1801702
06.09.18
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
5 487,60
Faktúra
1180900149
ON1801686
11.09.18
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
258,72
Faktúra
1180900505
ON1801672
04.10.18
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
128,16
Faktúra
1181000241
ON1801926
23.10.18
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
474,28
 
4181208026
 
23.10.18
Detská fakultná nemocnica
Tr. SNP 1,040 11 Košice
00606715
ZZ Iné záväzky od r.2013 (379)
5 860,82
Faktúra
1181000091
EKSZ20183936_Z
15.10.18
DIAMON, s.r.o.
Scherfelova 3017/53,058 01 Poprad
36478628
Potraviny (321)
1 291,32
Faktúra
1181000090
EKSZ20183936_Z
17.10.18
DIAMON, s.r.o.
Scherfelova 3017/53,058 01 Poprad
36478628
Potraviny (321)
1 567,24
Faktúra
1181000378
EKSZ20183936_Z
25.10.18
DIAMON, s.r.o.
Scherfelova 3017/53,058 01 Poprad
36478628
Potraviny (321)
1 360,18
Faktúra
1181000492
EKSZ20183936_Z
05.11.18
DIAMON, s.r.o.
Scherfelova 3017/53,058 01 Poprad
36478628
Potraviny (321)
2 225,15
Faktúra
1180920602
HO7340
02.10.18
DISPOLAB spol. s r.o.
Gabajova 11,010 01 Žilina
31625746
Diagnostiká (321)
273,91
Faktúra
1171020442
PO171868
23.10.17
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
273,04
Faktúra
1171020080
OH173416
19.10.17
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
188,00
Faktúra
1171020081
OH173502
19.10.17
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
1 504,00
Faktúra
1171020082
OH172684
19.10.17
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
6 255,00
Faktúra
1171020083
OH173272
19.10.17
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
22 000,00
Faktúra
1181070005
ON1801152
22.10.18
DOMINO PROJEKT- Ing. J.Šuty
Berlínská 19,040 13 Košice
17238021
Investície - ostatné hmotné (321)
4 080,00
Faktúra
1181000457
Z-35/2011 9158
07.11.18
Dräger Slovensko, s.r.o.
Radlinského 40a,921 01 Piešťany
31439446
servis zdrav. techniky (321)
1 392,12
Faktúra
1180720423
HO6989
25.07.18
DYNEX Servis spol.s r.o.
Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica
36030848
Diagnostiká (321)
3 673,12
Faktúra
1180720462
HO6915
31.07.18
DYNEX Servis spol.s r.o.
Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica
36030848
Diagnostiká (321)
888,46
Faktúra
1180720463
HO7045
31.07.18
DYNEX Servis spol.s r.o.
Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica
36030848
Diagnostiká (321)
2 020,26
Faktúra
1180820845
HO7045
10.09.18
DYNEX Servis spol.s r.o.
Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica
36030848
Diagnostiká (321)
907,09
Faktúra
1181000438
ZTN180841
05.11.18
E-BA tpz, spol.s.r.o.
Votrubova 11,821 09 Bratislava
31367712
Všeobecný materiál (321)
1 278,28


Faktúra
1160621283
OH163477
06.07.16
ELU Medical s.r.o.
Čajakova 28,831 01 Bratislava 1
36741469
ŠZM (321)
984,84
Faktúra
1160821064
OH164249
31.08.16
ELU Medical s.r.o.
Čajakova 28,831 01 Bratislava 1
36741469
ŠZM (321)
984,84
Faktúra
1160821063
OH164248
31.08.16
ELU Medical s.r.o.
Čajakova 28,831 01 Bratislava 1
36741469
ŠZM (321)
984,84
Faktúra
1161221440
OH166445
20.12.16
ELU Medical s.r.o.
Čajakova 28,831 01 Bratislava 1
36741469
ŠZM (321)
2 483,80
Faktúra
1181000396
ON1801781
23.10.18
EMM plus s.r.o
Bencúrova 13,040 01 Košice
31723918
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
65,28
Faktúra
1171120300
PO172135
27.11.17
Eurolab Lambda,a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
ŠZM (321)
3 708,00
Faktúra
1171120490
PO172135
29.11.17
Eurolab Lambda,a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
ŠZM (321)
5 551,20
Faktúra
1181200035
 
 
Fakultní nemocnice u sv.Anny v
Pekařská 53,656 91 Brno
00159816
ostatné služby - škol... (321)
357,60
Faktúra
1181000034
ZTS180858
25.10.18
FÉNIX Bratislava, spol. s r.o.
J.Zigmundíka 296/6,922 03 Vrbové
35730854
servis zdrav. techniky (321)
3 508,56
Faktúra
1180900122
ON1801654
24.09.18
Frigoria-Djulgerov Maroš
Opatovská 31,040 01 Košice
37300229
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
11,56
Faktúra
1180900230
ON1801654
27.09.18
Frigoria-Djulgerov Maroš
Opatovská 31,040 01 Košice
37300229
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
68,08
Faktúra
1180900231
ON1801654
01.10.18
Frigoria-Djulgerov Maroš
Opatovská 31,040 01 Košice
37300229
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
146,30
Faktúra
1180900232
ON1801654
01.10.18
Frigoria-Djulgerov Maroš
Opatovská 31,040 01 Košice
37300229
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
115,55
Faktúra
1171120125
OH173911
22.11.17
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
2 429,99
Faktúra
1171120175
ZHO0948
14.11.17
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
2 666,14
Faktúra
1171120176
PO172196
15.11.17
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
286,84
Faktúra
1171120177
PO172196
15.11.17
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
142,56
Faktúra
1171120178
PO172196
15.11.17
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
962,81
Faktúra
1171120179
PO172196
15.11.17
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
4 277,41
Faktúra
1171120180
PO172196
22.11.17
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
30,01
Faktúra
1171100073
EKS_Z201758326_Z
21.11.17
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
Všeobecný materiál (321)
1 176,00
Faktúra
1171120181
PO171976
21.11.17
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
92,40
Faktúra
1180220076
NL180019
16.02.18
Hermes LabSystems, s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35693487
Diagnostiká (321)
4 070,00
Faktúra
1180220513
HO6419
02.03.18
Hermes LabSystems, s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35693487
Diagnostiká (321)
1 711,89
Faktúra
1171200391
ZT1700803
08.01.18
HOSPIMED-Slovakia spol.s r.o.
Orenburská 44,821 06 Bratislava
31342311
servis zdrav. techniky (321)
237,60
Faktúra
1180820183
HO7048
13.08.18
I.T.A. spol.s.r.o.
Slovenská 26,040 01 Košice
36591246
Diagnostiká (321)
1 163,80
Faktúra
1180820449
HO7165
04.09.18
I.T.A. spol.s.r.o.
Slovenská 26,040 01 Košice
36591246
Diagnostiká (321)
1 163,80
Faktúra
1180820688
PO181639
24.08.18
I.T.A. spol.s.r.o.
Slovenská 26,040 01 Košice
36591246
ŠZM (321)
229,44
Faktúra
1181000276
ON1802030
26.10.18
IGAZ - Tlačivá
Železničná 714,911 01 Trenčín
11751398
Všeobecný materiál (321)
141,72
Faktúra
1180500102
ZT1701634
17.05.18
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
servis zdrav. techniky (321)
649,20
Faktúra
1171120075
HO5920/1
22.11.17
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
2 714,77
Faktúra
1171120077
HO5920/1
13.11.17
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
4 289,32
Faktúra
1171120407
HO5946
27.11.17
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
17 550,75
Faktúra
1171120761
HO5851/1
27.11.17
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
207,44
Faktúra
1171120707
HO5946
29.11.17
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
261,25
Faktúra
1171000471
ZT1701732
16.11.17
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
servis zdrav. techniky (321)
226,80
Faktúra
1171000473
ZT1701732
16.11.17
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
servis zdrav. techniky (321)
356,40
Faktúra
1171000262
ZT1701691
25.10.17
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Všeobecný materiál (321)
684,00
Faktúra
1171020259
HO5817
24.10.17
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
2 977,02
Faktúra
1171020260
HO5817
24.10.17
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
5 934,82


Faktúra
1171020500
HO5817
27.10.17
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
2 100,16
Faktúra
1171020501
HO5817
27.10.17
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
2 619,11
Faktúra
1171020502
HO5817
27.10.17
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
1 489,50
Faktúra
1171020505
HO5844
27.10.17
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
1 771,00
Faktúra
1171020506
HO5817
27.10.17
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
1 390,27
Faktúra
1171020507
HO5817
27.10.17
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
539,83
Faktúra
1171020508
HO5817
27.10.17
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
430,65
Faktúra
1171020262
HO5817
24.10.17
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
679,25
Faktúra
1171020509
HO5817
27.10.17
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
341,00
Faktúra
1171020510
HO5817
27.10.17
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
331,34
Faktúra
1171021017
HO5817
08.11.17
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
24,29
Faktúra
1171020511
HO5851
26.10.17
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
1 865,86
Faktúra
1171021018
NL171493
08.11.17
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
919,88
Faktúra
1171021019
HO5817
08.11.17
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
495,00
Faktúra
1171120070
HO5881
16.11.17
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
6 039,78
Faktúra
1171120071
HO5851
16.11.17
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
22,14
Faktúra
1171120072
HO5817
16.11.17
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
7,38
Faktúra
1171120073
HO5920/1
13.11.17
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
181,50
Faktúra
1171120074
HO5881
16.11.17
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
22,14
Faktúra
1171120076
HO5920/1
13.11.17
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
2 681,80
Faktúra
1171120078
HO5920/1
22.11.17
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
235,87
Faktúra
1180600184
ZTS180516
22.06.18
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
161,00
Faktúra
1180600185
ZTS180515
22.06.18
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
297,00
Faktúra
1180700182
ZOD -ZDR -012011
24.07.18
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
1 988,00
Faktúra
1180700559
ZTS180598
15.08.18
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
205,00
Faktúra
1180800137
ZTS180596
21.08.18
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
985,00
Faktúra
1180800138
ZTS180597
21.08.18
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
460,00
Faktúra
1180800139
ZTS180593
21.08.18
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
1 208,00
Faktúra
1180900540
 
 
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
1 041,60
Faktúra
1180900541
 
 
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
790,60
Faktúra
1180900542
 
 
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
41,00
Faktúra
1180900543
 
 
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
603,60
Faktúra
1181000154
ON1801794
05.10.18
IL-MED,Ing.Ivanics Ladislav
Hlavná 52,943 01 Štúrovo
33126500
Všeobecný materiál (321)
207,84
Faktúra
1181020368
HO7232
23.10.18
INTEC PHARMA, s.r.o.
Lamačská cesta 8,810 01 Bratislava
00683264
Diagnostiká (321)
54,23
Faktúra
1181020926
HO7451
08.11.18
INTEC PHARMA, s.r.o.
Lamačská cesta 8,810 01 Bratislava
00683264
Lieky (321)
203,94
Faktúra
1181120264
NL183481
21.11.18
Interpharm Slovakia a.s.
Uzbecka 18/A,821 06 Bratislava
35789841
Lieky (321)
381,77
Faktúra
1170600364
ZT1700992
28.06.17
INTES Poprad, s.r.o.
Nám.sv.Egídia 95,058 01 Poprad
36449814
servis zdrav. techniky (321)
240,00
Faktúra
1180300567
ZTS180093
29.03.18
INTES Poprad, s.r.o.
Nám.sv.Egídia 95,058 01 Poprad
36449814
servis zdrav. techniky (321)
1 991,52
Faktúra
1180300075
ON1800618
21.03.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
108,19
Faktúra
1180320667
PO180501
22.03.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
761,60


Faktúra
1180320677
PO180496
22.03.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
172,00
Faktúra
1180320678
PO180501
22.03.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
666,40
Faktúra
1180320682
ZHO1086
04.04.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
153,00
Faktúra
1180320683
PO180364
29.03.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
145,04
Faktúra
1180300090
ON1800230
23.03.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
725,76
Faktúra
1180300091
ON1800421
23.03.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
198,00
Faktúra
1180300092
ON1800419
23.03.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
691,20
Faktúra
1180320684
PO180411
29.03.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 856,48
Faktúra
1180320685
ZHO1068
03.04.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 384,00
Faktúra
1180320687
PO180624
04.04.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 476,00
Faktúra
1180320688
PO180210
03.04.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 150,00
Faktúra
1180320689
ZHO1068
03.04.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
680,52
Faktúra
1180320690
ZHO1068
03.04.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
543,90
Faktúra
1180400014
ON1800422
04.04.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
167,04
Faktúra
1180400015
ON1800615
04.04.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
141,48
Faktúra
1180400016
ON1800612
04.04.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
34,56
Faktúra
1180400017
ON1800608
04.04.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
5,63
Faktúra
1180420086
PO180210
11.04.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 557,50
Faktúra
1180420087
PO180630
11.04.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
519,63
Faktúra
1180420088
PO180630
11.04.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
773,90
Faktúra
1180420089
PO180630
11.04.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
715,58
Faktúra
1180420090
PO180630
11.04.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
638,56
Faktúra
1180420091
PO180624
11.04.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
785,00
Faktúra
1180420092
PO180624
11.04.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
330,00
Faktúra
1180420093
PO180624
11.04.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
443,50
Faktúra
1180420094
PO180623
16.04.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 363,24
Faktúra
1180420095
PO180623
16.04.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 517,08
Faktúra
1180420096
PO180496
11.04.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
112,00
Faktúra
1180420097
PO180336
11.04.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
440,00
Faktúra
1180420098
PO180359
11.04.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
316,15
Faktúra
1180420099
ZHO1097
16.04.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
761,40
Faktúra
1180420100
ZHO1097
16.04.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
797,34
Faktúra
1180420101
ZHO1097
16.04.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
785,20
Faktúra
1180420102
ZHO1097
16.04.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
797,34
Faktúra
1180420103
ZHO1097
16.04.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
594,40
Faktúra
1180420104
ZHO1097
16.04.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
762,30
Faktúra
1180420105
ZHO1097
16.04.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
797,32
Faktúra
1180420106
ZHO1097
16.04.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
771,60
Faktúra
1180420107
ZHO1097
16.04.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
795,10
Faktúra
1180420108
ZHO1097
16.04.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
801,92


Faktúra
1180420109
ZHO1097
16.04.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
747,00
Faktúra
1180420110
ZHO1097
16.04.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
765,43
Faktúra
1180420111
ZHO1097
16.04.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
228,00
Faktúra
1180420112
ZHO1097
16.04.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
800,00
Faktúra
1180420113
ZHO1097
16.04.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
800,00
Faktúra
1180420114
ZHO1097
16.04.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
800,00
Faktúra
1180420115
ZHO1097
16.04.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
480,00
Faktúra
1180420116
ZHO1097
16.04.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
126,80
Faktúra
1180420117
ZHO1097
16.04.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
793,20
Faktúra
1180420118
ZHO1097
16.04.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
734,65
Faktúra
1180420331
PO180492
17.04.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 225,00
Faktúra
1180420332
PO180499
17.04.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
765,20
Faktúra
1180420333
PO172433A
17.04.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
50,42
Faktúra
1180420334
PO180293
17.04.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
6,80
Faktúra
1180420335
PO172281
17.04.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
89,48
Faktúra
1180420336
PO172236
17.04.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
19,10
Faktúra
1180420119
ZHO1097
16.04.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
620,59
Faktúra
1180420235
ZHO1097
16.04.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
990,00
Faktúra
1180420337
PO180364
17.04.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
347,72
Faktúra
1180420613
ZHO1097
23.04.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
21 664,33
Faktúra
1180420120
PO180624
16.04.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
76,00
Faktúra
1180400044
ON1800618
06.04.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
432,77
Faktúra
1180420121
ZHO1097
16.04.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
800,00
Faktúra
1180420122
ZHO1097
16.04.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
800,00
Faktúra
1180420123
ZHO1097
16.04.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
703,17
Faktúra
1180420124
ZHO1097
16.04.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
144,00
Faktúra
1180420125
ZHO1097
16.04.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
791,85
Faktúra
1180420126
ZHO1097
16.04.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
786,38
Faktúra
1180420338
PO180662
17.04.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
8 497,28
Faktúra
1180420339
PO180364
17.04.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 050,00
Faktúra
1180420340
PO180373
17.04.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
158,25
Faktúra
1180420341
PO180640
17.04.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
193,26
Faktúra
1180420342
PO180640
17.04.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 906,40
Faktúra
1180420343
PO180623
17.04.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
297,80
Faktúra
1180420344
PO180609
17.04.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
308,94
Faktúra
1180420345
PO180609
17.04.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
739,90
Faktúra
1180420346
PO180598
17.04.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
122,60
Faktúra
1180420347
PO180598
17.04.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
517,60
Faktúra
1180420348
PO180785
17.04.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 258,39
Faktúra
1180420349
PO180788
17.04.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
276,72


Faktúra
1180420350
PO180289
17.04.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
158,36
Faktúra
1180420351
PO180293
17.04.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
76,80
Faktúra
1180420352
PO180360
17.04.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
235,41
Faktúra
1180420614
PO180794
23.04.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
761,60
Faktúra
1180420615
PO180794
23.04.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
52,75
Faktúra
1180420616
PO180794
23.04.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
761,60
Faktúra
1180420617
PO180794
23.04.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
761,60
Faktúra
1180420618
PO180794
23.04.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
761,60
Faktúra
1180420619
PO180794
23.04.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
761,60
Faktúra
1180400063
ON1800717
13.04.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
24,84
Faktúra
1180420353
PO180501
19.04.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
260,75
Faktúra
1180420354
PO180640
19.04.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
554,00
Faktúra
1180420355
PO180630
19.04.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
481,00
Faktúra
1180420356
PO180630
19.04.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
481,00
Faktúra
1180420357
ZHO1097
18.04.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
130,00
Faktúra
1180420358
ZHO1097
18.04.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
891,00
Faktúra
1180420359
ZHO1086
18.04.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
102,00
Faktúra
1180420620
PO180794
23.04.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
139,20
Faktúra
1180420621
PO180794
23.04.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
292,92
Faktúra
1180420360
PO180647
19.04.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
221,52
Faktúra
1180420361
PO180359
19.04.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
232,00
Faktúra
1180420362
PO180789
19.04.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
569,00
Faktúra
1180420363
PO180660
19.04.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 542,60
Faktúra
1180420364
PO180640
19.04.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
904,80
Faktúra
1180420365
ZHO1097
19.04.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
109,20
Faktúra
1180420366
ZHO1097
18.04.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
52,00
Faktúra
1180420367
ZHO1068
18.04.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
40,00
Faktúra
1180420622
PO180609
26.04.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
55,80
Faktúra
1180420623
PO180517
26.04.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 864,19
Faktúra
1180420624
PO180623
26.04.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
709,32
Faktúra
1180420625
ZHO1097
23.04.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
97,50
Faktúra
1180420627
ZHO1112
27.04.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
729,00
Faktúra
1180420628
PO180809
30.04.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
190,00
Faktúra
1180420630
PO180809
26.04.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
95,00
Faktúra
1180520791
PO180882
30.05.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
790,78
Faktúra
1180520792
PO180882
30.05.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
815,00
Faktúra
1180520793
PO171685
30.05.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
501,80
Faktúra
1180520794
PO180359
30.05.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
501,80
Faktúra
1180520795
PO180359
30.05.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
501,80
Faktúra
1180520796
PO172244
30.05.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
501,80


Faktúra
1180520650
PO180978
28.05.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
281,10
Faktúra
1180520797
PO180871
30.05.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
10,87
Faktúra
1180520798
PO181032
30.05.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
495,60
Faktúra
1180520799
PO180871
30.05.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
332,64
Faktúra
1180500334
EKS-Z201821261_Z
06.06.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
3 864,96
Faktúra
1180520651
ZHO1121
28.05.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
24,85
Faktúra
1180520800
PO180871
30.05.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
150,00
Faktúra
1180620142
PO180662
15.06.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
104,80
Faktúra
1180620144
PO180813
14.06.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
66,50
Faktúra
1180620146
PO180858
14.06.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
71,43
Faktúra
1180620147
PO180859
14.06.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
940,00
Faktúra
1180620148
PO180859
14.06.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
64,00
Faktúra
1180620149
PO180862
14.06.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
725,01
Faktúra
1180620151
PO180871
15.06.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
432,96
Faktúra
1180620152
PO180871
14.06.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
87,50
Faktúra
1180620153
PO180871A
14.06.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
320,00
Faktúra
1180620154
PO180862
14.06.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
127,96
Faktúra
1180620155
PO180882
14.06.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
542,40
Faktúra
1180620156
PO180882
14.06.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
232,32
Faktúra
1180620157
PO180978
14.06.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
705,60
Faktúra
1180620158
PO180978
14.06.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
521,28
Faktúra
1180620159
PO180978
14.06.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
432,00
Faktúra
1180620162
PO181032
14.06.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 018,05
Faktúra
1180620163
PO181032
14.06.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
832,00
Faktúra
1180620164
PO181032
14.06.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
345,00
Faktúra
1180620165
PO181032A
14.06.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
58,75
Faktúra
1180620166
PO181040
14.06.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
521,28
Faktúra
1180620167
PO181040
14.06.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
185,60
Faktúra
1180620168
PO181040
14.06.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
616,00
Faktúra
1180620169
PO181040
14.06.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
792,00
Faktúra
1180620170
PO181040
14.06.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
464,00
Faktúra
1180620178
ZHO1121
14.06.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 549,00
Faktúra
1180620179
ZHO1121
14.06.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
114,00
Faktúra
1180620265
PO181185
19.06.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
208,80
Faktúra
1180620266
PO181136
19.06.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
601,50
Faktúra
1180620337
OH182035
27.06.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
770,00
Faktúra
1180620338
OH182035
27.06.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
770,00
Faktúra
1180620339
OH182035
27.06.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
385,00
Faktúra
1180620450
PO180862
14.06.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
786,74
Faktúra
1180620451
PO180648
14.06.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
385,40


Faktúra
1180620702
ZHO1156
28.06.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
797,32
Faktúra
1180620703
ZHO1156
28.06.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
795,98
Faktúra
1180620704
ZHO1156
28.06.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
769,52
Faktúra
1180620705
ZHO1156
28.06.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
797,80
Faktúra
1180620706
ZHO1156
28.06.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
800,70
Faktúra
1180620707
ZHO1156
28.06.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
796,70
Faktúra
1180620708
ZHO1156
28.06.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
800,00
Faktúra
1180620709
ZHO1156
28.06.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
783,30
Faktúra
1180620710
ZHO1156
28.06.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
778,65
Faktúra
1180620712
ZHO1156
28.06.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
729,31
Faktúra
1180620713
ZHO1156
28.06.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
810,00
Faktúra
1180620714
ZHO1156
28.06.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
800,00
Faktúra
1180620715
ZHO1156
28.06.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
800,00
Faktúra
1180620717
ZHO1156
28.06.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
484,80
Faktúra
1180620716
ZHO1156
28.06.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
500,80
Faktúra
1180620719
ZHO1156
28.06.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
772,68
Faktúra
1180620718
ZHO1156
28.06.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
58,60
Faktúra
1180620720
ZHO1156
28.06.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
797,34
Faktúra
1180620721
ZHO1156
28.06.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
777,48
Faktúra
1180620722
ZHO1156
28.06.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
15 702,82
Faktúra
1180620723
ZHO1156
28.06.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
800,00
Faktúra
1180600006
ON1800945
06.06.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
108,00
Faktúra
1180620150
PO180864
15.06.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
344,39
Faktúra
1180620452
PO181134
14.06.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
6 754,52
Faktúra
1180620724
ZHO1156
28.06.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
10 077,95
Faktúra
1180620171
PO181040A
15.06.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
77,00
Faktúra
1180620267
PO180871
19.06.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
235,78
Faktúra
1180620268
PO181187
19.06.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
464,00
Faktúra
1180620141
PO180609
15.06.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
44,00
Faktúra
1180620172
PO181037
15.06.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
544,08
Faktúra
1180620173
PO181037
15.06.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
481,86
Faktúra
1180620174
PO181037
15.06.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
339,40
Faktúra
1180620175
PO181037
15.06.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
831,66
Faktúra
1180620176
PO181037
15.06.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 028,00
Faktúra
1180620177
PO181136
15.06.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
76,15
Faktúra
1180620269
PO181032
19.06.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
654,36
Faktúra
1180620726
PO180862
28.06.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
477,30
Faktúra
1180620160
PO181130
15.06.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
28,00
Faktúra
1180620143
PO180803
15.06.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
3 215,52
Faktúra
1180620145
PO180841
15.06.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
444,24


Faktúra
1180620161
PO181032
15.06.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
534,81
Faktúra
1180620270
PO181137
19.06.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
11 567,95
Faktúra
1180620728
ZHO1156
28.06.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
81,00
Faktúra
1180620729
ZHO1156
28.06.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 067,00
Faktúra
1180620730
ZHO1156
28.06.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
58,60
Faktúra
1180600049
ON1801193
13.06.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
144,71
Faktúra
1180620271
PO180882
19.06.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
695,35
Faktúra
1180620272
PO180882
19.06.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
695,35
Faktúra
1180620552
PO181119
19.06.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
142,00
Faktúra
1180620731
PO181189
28.06.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
12 309,83
Faktúra
1180620732
PO181119
28.06.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
43,40
Faktúra
1180620733
ZHO1156
28.06.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
608,00
Faktúra
1180620273
PO181130
19.06.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
417,60
Faktúra
1180620727
PO181119
28.06.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
163,00
Faktúra
1180620734
PO181220
28.06.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
168,80
Faktúra
1180620735
PO181191
28.06.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
654,06
Faktúra
1180620736
PO180655
28.06.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
326,00
Faktúra
1180620737
PO181191
28.06.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
806,28
Faktúra
1180620453
PO181205
19.06.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
208,80
Faktúra
1180620738
PO181214
28.06.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 093,10
Faktúra
1180620739
PO181220
28.06.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
777,26
Faktúra
1180620340
OH182362
27.06.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 300,00
Faktúra
1180620341
OH182354
27.06.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 990,40
Faktúra
1180620740
PO180874
28.06.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
435,00
Faktúra
1180620741
PO180373
28.06.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
290,00
Faktúra
1180620742
PO181119
28.06.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
457,50
Faktúra
1180620743
PO181130
28.06.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
717,00
Faktúra
1180620744
PO181130
28.06.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
608,00
Faktúra
1180620745
ZHO1192
28.06.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
800,00
Faktúra
1180620746
PO181220
28.06.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
815,00
Faktúra
1180620747
ZHO1192
28.06.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
400,00
Faktúra
1180620748
ZHO1156
28.06.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
464,74
Faktúra
1180620749
PO180871
28.06.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
627,50
Faktúra
1180620750
ZHO1156
28.06.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
764,92
Faktúra
1180620751
PO181130
28.06.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
235,70
Faktúra
1180620752
PO181040
28.06.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
693,12
Faktúra
1180620753
PO181220
28.06.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
695,35
Faktúra
1180620754
PO181220
28.06.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
695,35
Faktúra
1180620755
PO181130
28.06.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
641,50
Faktúra
1180621047
PO181214
28.06.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
190,00


Faktúra
1180600380
ON1801193
22.06.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
599,89
Faktúra
1180620756
PO180364
28.06.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
220,30
Faktúra
1180620757
PO172244
28.06.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
220,30
Faktúra
1180620758
PO180359
28.06.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
220,30
Faktúra
1180620759
PO171932
28.06.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
132,18
Faktúra
1180620760
PO180978
28.06.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
556,80
Faktúra
1180620761
PO172081
28.06.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
534,00
Faktúra
1180620762
PO172081
28.06.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
534,00
Faktúra
1180620763
ZHO1156
28.06.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
12,40
Faktúra
1180620764
PO181220
28.06.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
264,48
Faktúra
1180620765
PO181220
28.06.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
736,32
Faktúra
1180620766
ZHO1156
28.06.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
704,70
Faktúra
1180620767
ZHO1121
28.06.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
337,50
Faktúra
1180620771
ZHO1156
28.06.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
595,80
Faktúra
1180620768
PO180859
02.07.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
782,00
Faktúra
1180620769
PO180859
02.07.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
782,00
Faktúra
1180620770
PO180859
02.07.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
736,00
Faktúra
1180700006
ON1801196
04.07.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
480,00
Faktúra
1180700019
ON1800933
11.07.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
403,20
Faktúra
1180700020
ON1800946
11.07.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
198,00
Faktúra
1180720011
OH182354
20.07.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
213,60
Faktúra
1180720012
OH182552
20.07.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
440,00
Faktúra
1180720013
OH182552
20.07.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
797,50
Faktúra
1180720234
ZHO1211
12.07.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
743,91
Faktúra
1180720235
ZHO1211
12.07.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
528,00
Faktúra
1180720236
ZHO1211
12.07.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
636,55
Faktúra
1180720237
ZHO1211
12.07.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
771,60
Faktúra
1180720238
ZHO1211
12.07.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
488,68
Faktúra
1180720239
ZHO1211
12.07.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
764,34
Faktúra
1180720240
ZHO1211
12.07.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
747,00
Faktúra
1180720241
ZHO1211
12.07.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
779,15
Faktúra
1180720242
ZHO1211
12.07.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
800,00
Faktúra
1180720243
ZHO1211
12.07.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
800,00
Faktúra
1180720244
ZHO1211
12.07.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
800,00
Faktúra
1180720245
ZHO1211
12.07.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
800,00
Faktúra
1180720246
ZHO1211
12.07.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
740,00
Faktúra
1180720247
PO181119
12.07.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
202,50
Faktúra
1180720248
PO171845
12.07.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
771,00
Faktúra
1180720249
PO171932
12.07.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
220,25
Faktúra
1180720250
PO180882
12.07.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
521,50


Faktúra
1180720251
PO180882
12.07.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
514,00
Faktúra
1180720252
PO180882
12.07.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
782,25
Faktúra
1180720253
PO180882
12.07.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
521,50
Faktúra
1180720254
PO180882
12.07.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
782,25
Faktúra
1180720258
ZHO1211
12.07.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
729,84
Faktúra
1180720259
ZHO1211
12.07.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
749,70
Faktúra
1180720260
ZHO1211
12.07.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
805,00
Faktúra
1180720261
ZHO1211
12.07.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
868,87
Faktúra
1180720262
PO180364
12.07.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
220,30
Faktúra
1180720263
PO180359
12.07.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
220,30
Faktúra
1180720264
PO181337
12.07.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
65,00
Faktúra
1180720265
PO172244
12.07.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
220,30
Faktúra
1180720353
PO172358
23.07.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
257,00
Faktúra
1180720354
PO180794
23.07.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
540,50
Faktúra
1180720355
PO181258
23.07.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
610,00
Faktúra
1180720356
PO181214
23.07.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
290,00
Faktúra
1180700219
EKS-Z201827303_Z
11.07.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
2 467,92
Faktúra
1180720836
ZHO1230
24.07.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
105,00
Faktúra
1180520044
ZHO1131
16.05.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 800,00
Faktúra
1180520241
PO180882
17.05.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
5 818,06
Faktúra
1180520244
PO180874
17.05.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
6 409,06
Faktúra
1180520053
ZHO1121
16.05.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
852,40
Faktúra
1180520054
ZHO1121
16.05.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
800,00
Faktúra
1180520055
ZHO1121
16.05.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
520,00
Faktúra
1180520245
PO180640
17.05.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
30,00
Faktúra
1180520246
PO180882
17.05.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
139,20
Faktúra
1180520247
PO180834
17.05.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
480,00
Faktúra
1180520248
PO180874
16.05.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
67,50
Faktúra
1180500225
ON1800937
17.05.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
175,34
Faktúra
1180520249
PO172244
17.05.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
267,00
Faktúra
1180520250
PO180304
17.05.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
65,00
Faktúra
1180520251
PO180496
17.05.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
277,80
Faktúra
1180520252
PO180834
17.05.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
95,90
Faktúra
1180520454
PO180834
28.05.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
192,44
Faktúra
1180520455
PO180834
18.05.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
285,80
Faktúra
1180520456
PO180834
18.05.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
52,00
Faktúra
1180520457
PO180648
22.05.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
101,23
Faktúra
1180520458
PO180862
22.05.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
530,54
Faktúra
1180520459
PO180858
22.05.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
97,36
Faktúra
1180520460
PO180289
22.05.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
56,08


Faktúra
1180520461
PO180859
22.05.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
457,70
Faktúra
1180520462
PO180623
22.05.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
64,24
Faktúra
1180500230
ON1800937
18.05.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
976,65
Faktúra
1180520783
PO180813
30.05.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
80,00
Faktúra
1180520463
PO180882
22.05.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
319,20
Faktúra
1180520464
PO180859
22.05.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
230,00
Faktúra
1180520465
PO180859
22.05.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
115,00
Faktúra
1180520466
PO180859
22.05.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
96,00
Faktúra
1180520467
PO180859
22.05.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
230,00
Faktúra
1180520468
PO180859
22.05.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
115,00
Faktúra
1180520469
PO180794
22.05.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
478,80
Faktúra
1180520470
PO180640
22.05.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
65,00
Faktúra
1180520471
PO180794
22.05.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
718,20
Faktúra
1180520472
PO180874
22.05.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 532,83
Faktúra
1180520473
PO180788
18.05.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
718,56
Faktúra
1180520784
PO180871
30.05.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
516,44
Faktúra
1180520785
PO180871
30.05.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
80,00
Faktúra
1180520786
PO180871
30.05.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
930,24
Faktúra
1180520643
PO180834
28.05.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 086,72
Faktúra
1180520644
PO180834
28.05.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
655,36
Faktúra
1180520645
PO180834
28.05.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
543,36
Faktúra
1180520646
PO180834
28.05.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 086,72
Faktúra
1180520647
PO180834
28.05.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 086,72
Faktúra
1180520648
PO180834
28.05.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 086,72
Faktúra
1180520649
ZHO1121
28.05.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
514,22
Faktúra
1180520787
PO180871
30.05.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
205,50
Faktúra
1180520788
PO180871
30.05.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
735,64
Faktúra
1180520789
PO180882
30.05.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
790,78
Faktúra
1180520790
PO180882
30.05.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
777,44
Faktúra
1181020817
PO182110
31.10.18
JK TRADING spol.s.r.o. Bratisl
Mečíková 30,841 07 Bratislava
31356656
ŠZM (321)
149,78
Faktúra
1171120352
OH173864
22.11.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
437,15
Faktúra
1171120353
OH173863
22.11.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
438,74
Faktúra
1171120354
OH173905
22.11.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
830,05
Faktúra
1171120355
OH173904
22.11.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
209,99
Faktúra
1171120356
OH173860
22.11.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
372,00
Faktúra
1171120544
OH173968
28.11.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
559,15
Faktúra
1171120545
OH173970
28.11.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
324,99
Faktúra
1171120546
OH173971
28.11.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
324,04
Faktúra
1171120547
OH173969
28.11.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
772,00
Faktúra
1171120548
OH173969
28.11.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
1 022,99


Faktúra
1171120549
OH173967
28.11.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
342,75
Faktúra
1171120550
OH173974
28.11.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
279,99
Faktúra
1171120551
OH173975
28.11.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
279,99
Faktúra
1171120357
OH173635
22.11.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
44,26
Faktúra
1171120358
OH173452
22.11.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
42,23
Faktúra
1171120359
OH173866
22.11.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
508,99
Faktúra
1171120360
OH173861
22.11.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
239,36
Faktúra
1171120361
OH173920
22.11.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
36,00
Faktúra
1171120362
OH173863
22.11.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
44,26
Faktúra
1171100215
ZT1701821
15.11.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
Všeobecný materiál (321)
214,02
Faktúra
1171120552
OH173864
28.11.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
45,85
Faktúra
1171120553
OH173965
28.11.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
298,87
Faktúra
1171120554
OH173964
28.11.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
193,58
Faktúra
1171120555
OH173972
28.11.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
936,99
Faktúra
1171120556
OH173973
28.11.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
509,00
Faktúra
1171120557
OH173977
28.11.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
279,99
Faktúra
1171120558
OH173976
28.11.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
350,00
Faktúra
1171120559
OH173978
28.11.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
490,00
Faktúra
1171120560
OH173966
28.11.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
530,00
Faktúra
1171120028
PO172048
13.11.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
1 378,31
Faktúra
1171120290
PO172142
13.11.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
5 676,00
Faktúra
1171120561
OH173867
28.11.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
509,00
Faktúra
1171120562
OH173965
28.11.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
85,45
Faktúra
1171120563
OH173964
28.11.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
389,51
Faktúra
1171121082
OH173866
12.12.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
509,00
Faktúra
1171120564
OH174047
28.11.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
644,64
Faktúra
1171120565
OH174048
28.11.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
684,00
Faktúra
1171100113
ZT1701633
20.11.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
servis zdrav. techniky (321)
2 888,46
Faktúra
1171120566
OH174073
28.11.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
509,00
Faktúra
1171120567
OH174047
28.11.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
378,37
Faktúra
1171120568
OH173861
28.11.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
452,06
Faktúra
1171120569
OH173920
28.11.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
108,00
Faktúra
1171120570
OH174111
28.11.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
509,00
Faktúra
1171120571
OH174112
28.11.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
509,00
Faktúra
1171120572
OH174049
28.11.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
800,00
Faktúra
1171120783
OH174113
01.12.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
279,99
Faktúra
1171120784
OH174109
01.12.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
320,82
Faktúra
1171120785
POO174063
01.12.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
616,02
Faktúra
1171120573
OH174114
28.11.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
209,99
Faktúra
1171120786
OH174110
01.12.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
300,26


Faktúra
1171120574
OH174157
28.11.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
694,77
Faktúra
1171120787
OH174156
01.12.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
641,99
Faktúra
1181100572
ZML.O PRÁV.POMOCIÄ
10.12.18
AK JUDr.Alena Zadáková
Kováčska 32,040 01 Košice
17072760
ostatné služby - škol... (321)
1 920,00
Faktúra
1180800016
ON1801186
07.08.18
KONEX MEDIK s.r.o.
Rastislavova 7,042 19 Košice
31713343
Všeobecný materiál (321)
481,20
Faktúra
1180800324
ZTN180157
09.08.18
KONEX MEDIK s.r.o.
Rastislavova 7,042 19 Košice
31713343
Všeobecný materiál (321)
79,63
Faktúra
1180900335
ON1801221
14.09.18
KONEX MEDIK s.r.o.
Rastislavova 7,042 19 Košice
31713343
Všeobecný materiál (321)
1 127,86
Faktúra
1180900486
ON1801456
01.10.18
KONEX MEDIK s.r.o.
Rastislavova 7,042 19 Košice
31713343
Všeobecný materiál (321)
723,60
Faktúra
1180900500
ON1801473
01.10.18
KONEX MEDIK s.r.o.
Rastislavova 7,042 19 Košice
31713343
Všeobecný materiál (321)
491,16
Faktúra
1181000169
ON1801456
11.10.18
KONEX MEDIK s.r.o.
Rastislavova 7,042 19 Košice
31713343
Všeobecný materiál (321)
1 592,78
Faktúra
1181100300
ON1802003
28.11.18
KONEX MEDIK s.r.o.
Rastislavova 7,042 19 Košice
31713343
Všeobecný materiál (321)
1 322,52
Faktúra
1180900559
EKS-Z20177924_Z
22.10.18
KOSIT a.s.
Rastislavova 98,043 46 Košice
36205214
Odpad (321)
2 779,87
Faktúra
1180900560
EKS-Z20177924_Z
22.10.18
KOSIT a.s.
Rastislavova 98,043 46 Košice
36205214
Odpad (321)
2 940,92
Faktúra
1181100224
ON1802217
20.11.18
L.K.Permanent,spol. s.r.o.
Pekná cesta 21,831 05 Bratislava
31352782
Všeobecný materiál (321)
33,00
Faktúra
1181100319
ON1802219
14.11.18
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
972,00
Faktúra
1181100092
ON1801949
19.11.18
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
151,20
Faktúra
1181000135
ON1801984
16.10.18
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
100,87
Faktúra
1181000364
ON1802037
24.10.18
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
455,30
Faktúra
1181000365
ON1802037
24.10.18
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
146,11
Faktúra
1181100341
ON1802192
20.11.18
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
39,70
Faktúra
1181100091
ON1802199
15.11.18
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
659,47
Faktúra
1181100317
ON1802192
14.11.18
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
462,94
Faktúra
1181100318
ON1802192
14.11.18
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
432,00
Faktúra
1181020378
NL183003
22.10.18
Lambda Life a.s.
Levočská 3,851 01 Bratislava 5
35848189
Lieky (321)
103,20
Faktúra
1181120205
NL181441
14.11.18
Lambda Life a.s.
Levočská 3,851 01 Bratislava 5
35848189
Diagnostiká (321)
84,00
Faktúra
1180900455
ZOD Č.LCS03/00
04.10.18
LCS Electronics s.r.o.
Jesenského 7,040 01 Košice
31652433
ostatné služby - škol... (321)
14 885,45
Faktúra
1181000569
ON1500551
08.11.18
LCS Electronics s.r.o.
Jesenského 7,040 01 Košice
31652433
ostatné služby - škol... (321)
600,00
Faktúra
1181000406
ZOD Č.LCS03/00
05.11.18
LCS Electronics s.r.o.
Jesenského 7,040 01 Košice
31652433
ostatné služby - škol... (321)
14 885,45
Faktúra
1181000406
ZOD Č.LCS03/00
05.11.18
LCS Electronics s.r.o.
Jesenského 7,040 01 Košice
31652433
ostatné služby - škol... (321)
14 885,45
Faktúra
1180400108
HO1800090
19.04.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
354,48
Faktúra
1180400110
HO1800091
19.04.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
367,14
Faktúra
1180400340
HO1800100
30.04.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
8,02
Faktúra
1180400199
HO1800094
20.04.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
621,00
Faktúra
1180400204
HO1800095
20.04.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
571,32
Faktúra
1180400335
HO1800106
30.04.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
2,00
Faktúra
1180400336
HO1800105
30.04.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
2,00
Faktúra
1180400337
HO1800104
02.05.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
8,02
Faktúra
1180400343
HO1800098
27.04.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
621,00
Faktúra
1180400324
ON1800963
02.05.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
ostatné služby - škol... (321)
4 051,92
Faktúra
1180400325
ON1800962
02.05.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
ostatné služby - škol... (321)
4 576,92
Faktúra
1180400328
HO1800096
03.05.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
3 417,40


Faktúra
1180400329
HO1800096
03.05.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
4 185,88
Faktúra
1180400447
HO1800108
02.05.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
1 053,19
Faktúra
1180400448
HO1800107
02.05.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
615,61
Faktúra
1180500015
HO1800109
04.05.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
621,00
Faktúra
1180500017
HO1800110
03.05.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
571,32
Faktúra
1180500325
HO1800134
05.06.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
8,02
Faktúra
1180500032
HO1800111
15.05.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
655,50
Faktúra
1180500223
HO1800112
17.05.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
655,50
Faktúra
1180500330
HO1800136
05.06.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
2,00
Faktúra
1180500331
HO1800135
05.06.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
2,00
Faktúra
1180500033
HO1800113
15.05.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
655,50
Faktúra
1180500046
HO1800120
17.05.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
785,10
Faktúra
1180500044
HO1800118
17.05.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
1 478,40
Faktúra
1180500045
HO1800119
17.05.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
253,20
Faktúra
1180500329
HO1800137
05.06.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
8,02
Faktúra
1180500229
HO1800122
21.05.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
621,00
Faktúra
1180500326
HO1800140
05.06.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
2,00
Faktúra
1180500328
HO1800139
05.06.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
2,00
Faktúra
1180500333
HO1800138
05.06.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
8,02
Faktúra
1180500288
HO1800129
28.05.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
571,32
Faktúra
1180500289
HO1800128
28.05.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
621,00
Faktúra
1180500249
HO1800117
28.05.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
3 931,04
Faktúra
1180500250
HO1800117
28.05.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
3 766,21
Faktúra
1180500332
HO1800144
05.06.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
621,00
Faktúra
1180500382
HO1800142
05.06.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
4 401,42
Faktúra
1180500383
HO1800141
05.06.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
3 918,52
Faktúra
1180500364
ON1801164
04.06.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
ostatné služby - škol... (321)
4 227,84
Faktúra
1180500365
ON1801163
04.06.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
ostatné služby - škol... (321)
4 720,08
Faktúra
1171120017
ZHO0954
08.11.17
Lohmann - Rauscher, s.r.o.
Jarošova 1,831 03 Bratislava
31347827
ŠZM (321)
6 670,80
Faktúra
1171120018
ZHO0960
08.11.17
Lohmann - Rauscher, s.r.o.
Jarošova 1,831 03 Bratislava
31347827
ŠZM (321)
544,32
Faktúra
1171120021
PO172098
14.11.17
Lohmann - Rauscher, s.r.o.
Jarošova 1,831 03 Bratislava
31347827
ŠZM (321)
5 109,08
Faktúra
1181000107
ON1801818
02.10.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
159,80
Faktúra
1181000101
ON1801818
03.10.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
8,23
Faktúra
1181000108
ON1801818
03.10.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
7,20
Faktúra
1181000573
ON1801818
04.10.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
97,49
Faktúra
1181000066
ON1801818
05.10.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
125,63
Faktúra
1181000106
ON1801818
04.10.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
53,50
Faktúra
1181000067
ON1801880
08.10.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
324,47
Faktúra
1181000105
ON1801880
09.10.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
64,98
Faktúra
1181000065
ON1801880
11.10.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
273,13


Faktúra
1181000103
ON1801937
16.10.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
256,64
Faktúra
1181000068
ON1801880
11.10.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
35,14
Faktúra
1181000104
ON1801937
16.10.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
264,05
Faktúra
1181000069
ON1801937
15.10.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
293,89
Faktúra
1181000102
ON1801937
16.10.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
163,18
Faktúra
1181000140
ON1801937
17.10.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
23,32
Faktúra
1181000141
ON1801937
18.10.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
3,58
Faktúra
1181000356
ON1801937
19.10.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
46,62
Faktúra
1181000358
ON1801980
24.10.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
29,44
Faktúra
1181000384
ON1801980
23.10.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
96,72
Faktúra
1181000385
ON1801980
24.10.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
158,78
Faktúra
1181000359
ON1801980
25.10.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
174,29
Faktúra
1181000360
ON1801980
25.10.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
241,76
Faktúra
1181000383
ON1801980
25.10.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
212,15
Faktúra
1181000508
ON1802056
31.10.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
126,66
Faktúra
1181000522
ON1802056
29.10.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
310,73
Faktúra
1181000507
ON1802056
31.10.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
83,47
Faktúra
1181000550
ON1802056
02.11.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
170,45
Faktúra
1180900558
ZTN180728
27.09.18
Maquet Slovakia s.r.o.
Pribinova 25,811 09 Bratislava
47839872
ostatné služby - škol... (321)
1 802,88
Faktúra
1180420847
HO6670
03.05.18
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
57 637,34
Faktúra
1180520234
HO6696
18.05.18
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
91 976,97
Faktúra
1180520348
OH181922
21.05.18
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
2 444,97
Faktúra
1180420329
HO6609
17.04.18
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
68 860,47
Faktúra
1180420845
NL181095
30.04.18
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
56 012,65
Faktúra
1180420966
ZHO1122
14.05.18
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
854,02
Faktúra
1180520349
OH181988
21.05.18
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
501,27
Faktúra
1180520525
PO180898
18.05.18
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
126,50
Faktúra
1180520911
HO6793
01.06.18
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
75 850,05
Faktúra
1180521090
ZHO1170
12.06.18
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
586,85
Faktúra
1180520913
NL181518
05.06.18
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
46 875,70
Faktúra
1180620825
ZHO1179
28.06.18
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
49,85
Faktúra
1180620826
ZHO1158
28.06.18
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
442,57
Faktúra
1180620827
ZHO1158
28.06.18
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
572,73
Faktúra
1180620137
ZHO1184
15.06.18
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
13,26
Faktúra
1180620828
ZHO1191
28.06.18
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
58,08
Faktúra
1181100195
Z-281/2013
15.11.18
MEDICAL GROUP,s.r.o.
Mudroňova 29,040 01 Košice
36201120
ostatné služby - škol... (321)
594,69
Faktúra
1180220757
OH180687
20.02.18
Medico Slovakia s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35689943
ŠZM (321)
1 573,00
Faktúra
1180320994
OH181101
20.03.18
Medico Slovakia s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35689943
ŠZM (321)
1 929,00
Faktúra
1181000332
ZTN180818
12.10.18
MEDIHUM s.r.o.
Bosáková 7,851 04 Bratislava
35952580
Všeobecný materiál (321)
142,00
Faktúra
1181000345
ZTN180772
16.10.18
MEDILAS, s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
Všeobecný materiál (321)
148,20


Faktúra
1181020815
PO182116
31.10.18
MEDILAS, s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
ŠZM (321)
775,84
Faktúra
1181020816
POI181975
05.11.18
MEDILAS, s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
ŠZM (321)
4 314,97
Faktúra
1181020991
OH184080
12.11.18
MEDILAS, s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
ŠZM (321)
598,00
Faktúra
1181000439
ZTN180877
05.11.18
MEDILAS, s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
Všeobecný materiál (321)
3 170,76
Faktúra
1181021132
OH184138
13.11.18
MEDILAS, s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
ŠZM (321)
598,00
Faktúra
1181100244
ZTN180943
20.11.18
MEDILAS, s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
Všeobecný materiál (321)
2 142,00
Faktúra
1181100150
ZTS180917
21.11.18
MEDIMA-SK s.r.o.
Kostolná 28,040 01 Košice 1
36198455
servis zdrav. techniky (321)
1 056,00
Faktúra
1180770006
ZTN180382
01.08.18
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
4 750,80
Faktúra
1181020213
PO182007
19.10.18
Medist s.r.o.
Petrušovského 4,066 01 Humenné
36168513
ŠZM (321)
259,44
Faktúra
1181000435
ZTN180846
02.11.18
Medist s.r.o.
Petrušovského 4,066 01 Humenné
36168513
Všeobecný materiál (321)
310,80
Faktúra
1181000436
ZTN180847
02.11.18
Medist s.r.o.
Petrušovského 4,066 01 Humenné
36168513
Všeobecný materiál (321)
122,40
Faktúra
1181000437
ZTN180845
02.11.18
Medist s.r.o.
Petrušovského 4,066 01 Humenné
36168513
Všeobecný materiál (321)
940,80
Faktúra
1181000440
ZTN180844
05.11.18
Medist s.r.o.
Petrušovského 4,066 01 Humenné
36168513
Všeobecný materiál (321)
122,40
Faktúra
1181000441
ZTN180843
05.11.18
Medist s.r.o.
Petrušovského 4,066 01 Humenné
36168513
Všeobecný materiál (321)
427,80
Faktúra
1171120295
PO172156
22.11.17
MEDITRADE spol. s r.o.
Levočská 1/2101,851 01 Bratislava
17312001
ŠZM (321)
2 319,26
Faktúra
1180900020
ZTS180700
10.09.18
Medkonsult Slovakia s.r.o.
Armádna 1659/12,911 01 Trenčín
31441831
servis zdrav. techniky (321)
457,20
Faktúra
1180920885
PO182010
11.10.18
Medkonsult Slovakia s.r.o.
Armádna 1659/12,911 01 Trenčín
31441831
ŠZM (321)
110,40
Faktúra
1181020060
PO181913
28.09.18
Medkonsult Slovakia s.r.o.
Armádna 1659/12,911 01 Trenčín
31441831
ŠZM (321)
528,00
Faktúra
1181020822
PO182121
31.10.18
Medkonsult Slovakia s.r.o.
Armádna 1659/12,911 01 Trenčín
31441831
ŠZM (321)
762,00
Faktúra
1180900325
ZTN180723
12.09.18
MEDSERVIS, Ing.A. Džadoň
Zuby 450/9,900 21 Svätý Jur
34558039
Všeobecný materiál (321)
464,40
Faktúra
1180920645
PO181816
26.09.18
MEDSERVIS, Ing.A. Džadoň
Zuby 450/9,900 21 Svätý Jur
34558039
ŠZM (321)
636,77
Faktúra
1181120201
NL183360
14.11.18
Merck spol.s.r.o.
Dvořákovo nábrežie 4,810 06 Bratislava 36
31338101
Lieky (321)
706,20
Faktúra
1171120406
HO5956
27.11.17
Sysmex Slovakia s.r.o.
Trenčianska 47,841 09 Bratislava
31345433
Diagnostiká (321)
33,60
Faktúra
1171120873
HO5956/1
30.11.17
Sysmex Slovakia s.r.o.
Trenčianska 47,841 09 Bratislava
31345433
Diagnostiká (321)
8 186,14
Faktúra
1171120728
HO6018
01.12.17
Sysmex Slovakia s.r.o.
Trenčianska 47,841 09 Bratislava
31345433
Diagnostiká (321)
3 780,65
Faktúra
1181000545
ON1802032
15.11.18
MULTIPRINT s.r.o.
PhDr.Tomáš Porhinčák, konateľ,040 23 Košice
36215660
Všeobecný materiál (321)
552,00
Faktúra
1181100046
ON1802155
15.11.18
MULTIPRINT s.r.o.
PhDr.Tomáš Porhinčák, konateľ,040 23 Košice
36215660
Všeobecný materiál (321)
222,72
Faktúra
1181100568
NL18088
07.12.18
Nemocnica A.Leňa Humenné, a.s.
Nemocničná 7,066 01 Humenné
47249048
Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321)
7 931,52
Faktúra
1181100567
NL18087
06.12.18
Nemocnica arm.generála L.
Slobodu Svidník a.s.,089 22 Svidník
47249099
Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321)
9 575,60
Faktúra
1181100570
NL18089
07.12.18
Nemocnica s poliklinikou
Ul. SNP 1079/76,075 01 Trebišov
36597376
Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321)
1 676,37
 
4181208032
 
07.12.18
Nemocnica s poliklinikou
Ul. SNP 1079/76,075 01 Trebišov
36597376
ZZ Iné záväzky od r.2013 (379)
6 952,33
 
4181208032
 
07.12.18
Nemocnica s poliklinikou
Ul. SNP 1079/76,075 01 Trebišov
36597376
ZZ Iné záväzky od r.2013 (379)
6 952,33
Faktúra
1121120825
 
 
OPTI-MED-PHARM s.r.o.
Obchodná 303,922 01 Veľké Orvište
31377483
ŠZM (321)
66,76
Faktúra
1121220061
 
 
OPTI-MED-PHARM s.r.o.
Obchodná 303,922 01 Veľké Orvište
31377483
ŠZM (321)
212,20
Faktúra
1121220062
 
 
OPTI-MED-PHARM s.r.o.
Obchodná 303,922 01 Veľké Orvište
31377483
ŠZM (321)
210,11
Faktúra
1121220063
 
 
OPTI-MED-PHARM s.r.o.
Obchodná 303,922 01 Veľké Orvište
31377483
ŠZM (321)
290,16
Faktúra
1121220064
 
 
OPTI-MED-PHARM s.r.o.
Obchodná 303,922 01 Veľké Orvište
31377483
ŠZM (321)
273,61
Faktúra
1121220975
 
 
OPTI-MED-PHARM s.r.o.
Obchodná 303,922 01 Veľké Orvište
31377483
ŠZM (321)
58,88
Faktúra
1121220976
 
 
OPTI-MED-PHARM s.r.o.
Obchodná 303,922 01 Veľké Orvište
31377483
ŠZM (321)
58,88
Faktúra
1121220977
 
 
OPTI-MED-PHARM s.r.o.
Obchodná 303,922 01 Veľké Orvište
31377483
ŠZM (321)
145,08


Faktúra
1121221054
 
 
OPTI-MED-PHARM s.r.o.
Obchodná 303,922 01 Veľké Orvište
31377483
ŠZM (321)
22,96
Faktúra
1121220183
 
 
OPTI-MED-PHARM s.r.o.
Obchodná 303,922 01 Veľké Orvište
31377483
ŠZM (321)
201,49
Faktúra
1121220457
 
 
OPTI-MED-PHARM s.r.o.
Obchodná 303,922 01 Veľké Orvište
31377483
ŠZM (321)
244,55
Faktúra
1121220458
 
 
OPTI-MED-PHARM s.r.o.
Obchodná 303,922 01 Veľké Orvište
31377483
ŠZM (321)
210,11
Faktúra
1121220461
 
 
OPTI-MED-PHARM s.r.o.
Obchodná 303,922 01 Veľké Orvište
31377483
ŠZM (321)
5,90
Faktúra
1171220428
HO6120
08.01.18
OPTOTEAM, s.r.o.
Smrečianska 29,811 05 Bratislava
35810840
Diagnostiká (321)
988,80
Faktúra
1171220658
PO172318
19.12.17
OPTOTEAM, s.r.o.
Smrečianska 29,811 05 Bratislava
35810840
ŠZM (321)
1 392,00
Faktúra
1180120307
PO180058
24.01.18
OPTOTEAM, s.r.o.
Smrečianska 29,811 05 Bratislava
35810840
ŠZM (321)
48,00
Faktúra
1180100332
ZTN180010
06.02.18
OPTOTEAM, s.r.o.
Smrečianska 29,811 05 Bratislava
35810840
Všeobecný materiál (321)
2 786,40
Faktúra
1181100353
ZMLUVA ORANGE
26.11.18
Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava
35697270
Mobilné siete (321)
1 084,79
Faktúra
1181100125
ON1802035
07.11.18
Prvá cateringová spol. s r.o.
Hollubyho 12,040 01 Košice
36208027
Potraviny (321)
83,59
Faktúra
1181100090
ON1802195
16.11.18
Prvá cateringová spol. s r.o.
Hollubyho 12,040 01 Košice
36208027
Potraviny (321)
380,52
Faktúra
1181100310
ON1802195
16.11.18
Prvá cateringová spol. s r.o.
Hollubyho 12,040 01 Košice
36208027
Potraviny (321)
507,36
Faktúra
1181100089
ON1802194
20.11.18
Prvá cateringová spol. s r.o.
Hollubyho 12,040 01 Košice
36208027
Potraviny (321)
167,18
Faktúra
1180420158
ZHO1095
11.04.18
Puli MEDICAL s.r.o.
Nádražná 34,900 28 Ivanka pri Dunaji
31344399
ŠZM (321)
2 160,71
Faktúra
1180400361
ZTN180218
06.04.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
Všeobecný materiál (321)
2 277,00
Faktúra
1180420177
POO181487
19.04.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
160,24
Faktúra
1180420178
OH181493
19.04.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
277,32
Faktúra
1180420179
OH181494
19.04.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
277,32
Faktúra
1180420180
OH181492
19.04.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
277,32
Faktúra
1180420181
OH181492
19.04.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
356,00
Faktúra
1180420182
OH181491
19.04.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
847,32
Faktúra
1180420183
OH181490
19.04.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
365,33
Faktúra
1180420184
OH181488
19.04.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
1 993,97
Faktúra
1180420185
OH181489
19.04.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 374,85
Faktúra
1180400375
ZTN180216
12.04.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
Všeobecný materiál (321)
400,50
Faktúra
1180420510
OH181567
25.04.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 374,85
Faktúra
1180420511
OH181569
25.04.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
1 993,97
Faktúra
1180420512
OH181317
23.04.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
455,99
Faktúra
1180420513
OH181161
23.04.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
322,99
Faktúra
1180420514
OH180933
23.04.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
456,01
Faktúra
1180420515
OH180588
23.04.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
456,01
Faktúra
1180420516
OH180587
23.04.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
403,96
Faktúra
1180420517
OH181575
25.04.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
277,32
Faktúra
1180420518
OH181574
25.04.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
277,32
Faktúra
1180420519
OH181573
25.04.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
321,32
Faktúra
1180420520
OH180670
25.04.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
216,84
Faktúra
1180420521
OH181571
25.04.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 374,85
Faktúra
1180420522
OH181570
25.04.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 374,85
Faktúra
1180420523
OH181616
25.04.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 374,85


Faktúra
1180420437
POI180577
19.04.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
528,36
Faktúra
1180420875
OH181617
09.05.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
1 993,97
Faktúra
1180420876
OH181680
09.05.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
496,32
Faktúra
1180420877
OH181679
09.05.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
540,32
Faktúra
1180420878
OH181674
09.05.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 374,85
Faktúra
1180420879
OH181619
09.05.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 374,85
Faktúra
1180420880
OH181618
09.05.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
1 993,97
Faktúra
1180420999
OH181676
10.05.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
397,56
Faktúra
1181070006
ZTN180781
23.10.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
17 895,90
 
4181108038
 
23.10.18
Regionálny úrad verejného
Ipeľská č.1,040 11 Košice
00606723
Súdne poplatky a dane - ostatné (345.3)
50,00
Faktúra
1181100265
ZMLUVA-2/2018
27.11.18
Regionálny úrad verejného
Ipeľská č.1,040 11 Košice
00606723
Zdravotnícke zariadenie - ostatné fakturácie (321)
117,20
Faktúra
1181100262
ZMLUVA-2/2018
27.11.18
Regionálny úrad verejného
Ipeľská č.1,040 11 Košice
00606723
Zdravotnícke zariadenie - ostatné fakturácie (321)
117,20
Faktúra
1181100261
ZMLUVA-2/2018
26.11.18
Regionálny úrad verejného
Ipeľská č.1,040 11 Košice
00606723
Zdravotnícke zariadenie - ostatné fakturácie (321)
117,20
Faktúra
1180120431
HO6235
26.01.18
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
41 738,68
Faktúra
1180800278
ON1801465
17.08.18
Ryba, Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
3 116,77
Faktúra
1180800491
ON1801513
17.09.18
Ryba, Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
3 127,24
Faktúra
1180800439
ON1801574
06.09.18
Ryba, Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
885,08
Faktúra
1180800490
ON1801574
17.09.18
Ryba, Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
2 504,69
Faktúra
1180900178
ON1801646
20.09.18
Ryba, Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
1 896,05
Faktúra
1180900179
ON1801646
20.09.18
Ryba, Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
1 596,91
Faktúra
1180900164
ON1801717
25.09.18
Ryba, Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
3 546,36
Faktúra
1180900287
ON1801681
25.09.18
Ryba, Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
2 294,24
Faktúra
1180700397
ZOD Č.1340/97
03.08.18
Iveta Sajková Mgr.
Ľudová 18,040 11 Košice
30688302
ostatné služby - škol... (321)
885,13
Faktúra
1180800142
ZOD Č.1340/97
03.08.18
Iveta Sajková Mgr.
Ľudová 18,040 11 Košice
30688302
ostatné služby - škol... (321)
84,90
Faktúra
1180900319
ZOD Č.1340/97
08.10.18
Iveta Sajková Mgr.
Ľudová 18,040 11 Košice
30688302
ostatné služby - škol... (321)
406,21
Faktúra
1181100356
ZOD Č.1340/97
20.11.18
Iveta Sajková Mgr.
Ľudová 18,040 11 Košice
30688302
ostatné služby - škol... (321)
759,64
Faktúra
1181100357
ZOD Č.1340/97
20.11.18
Iveta Sajková Mgr.
Ľudová 18,040 11 Košice
30688302
ostatné služby - škol... (321)
421,21
Faktúra
1181100217
Z - 680/2008
19.11.18
SANET
Vazovova 5,81107 Bratislava
17055270
ostatné služby - škol... (321)
999,00
Faktúra
1180320186
NL180311
21.03.18
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
Diagnostiká (321)
202,08
Faktúra
1180320416
ZHO1061
20.03.18
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
31,79
Faktúra
1180320626
ZHO1083
04.04.18
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
228,00
Faktúra
1180320627
ZHO1044
03.04.18
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
69,72
Faktúra
1180320728
NL180333
04.04.18
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
Diagnostiká (321)
202,08
Faktúra
1180420145
ZHO1089
11.04.18
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
1 318,28
Faktúra
1180420146
PO180476
11.04.18
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
341,89
Faktúra
1180420427
ZHO1089
17.04.18
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
185,98
Faktúra
1180520274
ZHO1115
17.05.18
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
1 140,18
Faktúra
1180520275
PO180849
17.05.18
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
382,96
Faktúra
1180520276
PO180750
17.05.18
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
359,38
Faktúra
1180520507
PO180941
24.05.18
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
528,14


Faktúra
1180520508
PO180750
24.05.18
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
46,16
Faktúra
1181000558
ON1801860
13.11.18
SIEMENS, s.r.o.
Lamačská cesta 3/A,84104 Bratislava
31349307
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
619,92
Faktúra
1181000558
ON1801860
13.11.18
SIEMENS, s.r.o.
Lamačská cesta 3/A,84104 Bratislava
31349307
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
619,92
Faktúra
1181100214
ON1802057
16.11.18
Slovenská legálna metrológia
Hviezdoslavova 31,974 01 Banská Bystrica
37954521
ostatné služby - škol... (321)
383,52
Faktúra
1181100146
ZTS180182
19.11.18
Slovenská legálna metrológia
Hviezdoslavova 31,974 01 Banská Bystrica
37954521
servis zdrav. techniky (321)
141,00
Faktúra
1181100148
ZTS180915
20.11.18
Slovenská legálna metrológia
Hviezdoslavova 31,974 01 Banská Bystrica
37954521
servis zdrav. techniky (321)
38,40
Faktúra
1181100447
ZTS180952
30.11.18
Slovenská legálna metrológia
Hviezdoslavova 31,974 01 Banská Bystrica
37954521
servis zdrav. techniky (321)
75,24
Faktúra
1181100558
POŠTOVÉ POPLATKY
12.12.18
Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9,975 99 Banská Bystrica
36631124
poštovné (321)
2 790,75
Faktúra
1181100602
POŠTOVÉ POPLATKY
13.12.18
Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9,975 99 Banská Bystrica
36631124
poštovné (321)
7,36
Faktúra
1180420779
HO6634
26.04.18
Softel s.r.o.
Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina
00692468
Diagnostiká (321)
71,36
Faktúra
1180520171
HO6705
15.05.18
Softel s.r.o.
Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina
00692468
Diagnostiká (321)
95,30
Faktúra
1180520858
HO6755
30.05.18
Softel s.r.o.
Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina
00692468
Diagnostiká (321)
31,35
Faktúra
1180520859
HO6773
30.05.18
Softel s.r.o.
Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina
00692468
Diagnostiká (321)
31,35
Faktúra
1180620062
HO6843
08.06.18
Softel s.r.o.
Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina
00692468
Diagnostiká (321)
126,65
Faktúra
1180620236
HO883
19.06.18
Softel s.r.o.
Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina
00692468
Diagnostiká (321)
870,60
Faktúra
1180620237
HO6910
20.06.18
Softel s.r.o.
Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina
00692468
Diagnostiká (321)
74,00
Faktúra
1180720492
HO6963
27.07.18
Softel s.r.o.
Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina
00692468
Diagnostiká (321)
217,47
Faktúra
1180820842
HO7087/1
10.09.18
Softel s.r.o.
Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina
00692468
Diagnostiká (321)
149,47
Faktúra
1180920193
HO7179
11.09.18
Softel s.r.o.
Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina
00692468
Diagnostiká (321)
62,70
Faktúra
1180920194
HO7059
14.09.18
Softel s.r.o.
Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina
00692468
Diagnostiká (321)
32,60
Faktúra
1180920479
HO7294
26.09.18
Softel s.r.o.
Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina
00692468
Diagnostiká (321)
1 500,40
Faktúra
1180920607
HO7343
02.10.18
Softel s.r.o.
Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina
00692468
Diagnostiká (321)
848,40
Faktúra
1181100218
ON1802066
16.11.18
SOMVA, Lengyel Igor
Podbeľová 9,040 17 Košice
17089212
ostatné služby - škol... (321)
675,00
Faktúra
1181100565
Z-609348
07.12.18
SPP,a.s.
Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratislava
35815256
Elektrická energia (321)
54,46
Faktúra
1180900330
ZTN180656
13.09.18
STERIPAK s.r.o., Bratislava
Sekurisova 16,841 02 Bratislava
35800437
Všeobecný materiál (321)
379,44
Faktúra
1180900410
ZTN180713
25.09.18
STERIPAK s.r.o., Bratislava
Sekurisova 16,841 02 Bratislava
35800437
Všeobecný materiál (321)
193,88
Faktúra
1180920802
PO181859
02.10.18
STERIPAK s.r.o., Bratislava
Sekurisova 16,841 02 Bratislava
35800437
ŠZM (321)
386,82
Faktúra
1180920646
PO181706
26.09.18
STIRILAB s.r.o.
Textilná 23,034 01 Ružomberok
35853913
ŠZM (321)
52,80
Faktúra
1180920077
PO181818
13.09.18
STIRILAB s.r.o.
Textilná 23,034 01 Ružomberok
35853913
ŠZM (321)
496,68
Faktúra
1181100597
Z-318/2010
07.12.18
T Com a.s.
Karadžičova 10,825 13 Bratislava
35763469
Mobilné siete (321)
303,95
Faktúra
1181100596
Z-318/2010
07.12.18
T Com a.s.
Karadžičova 10,825 13 Bratislava
35763469
Telekomunikácie (321)
267,92
Faktúra
1180500070
ON1800988
11.05.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
2 653,71
Faktúra
1180400261
EKS-Z20189416
27.04.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
3 786,78
Faktúra
1180500481
EKS-Z20189416
07.06.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
3 533,05
Faktúra
1180500479
ON1801069
30.05.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
585,13
Faktúra
1180400519
EKS-Z20189416
07.05.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
4 972,75
Faktúra
1180500482
EKS-Z20189416
07.06.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
3 183,32
Faktúra
1180500148
EKS-Z20189416
14.05.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
822,35
Faktúra
1180600142
ON1801107
05.06.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
3 546,21
Faktúra
1180600143
ON1801141
05.06.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
516,60


Faktúra
1180600144
ON1801141
05.06.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
2 824,02
Faktúra
1180600141
ON1801141
06.06.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
107,70
Faktúra
1180600318
ON1801249
19.06.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
2 354,19
Faktúra
1150620181
 
 
Tatra-Alpine a.s.
Trnavská cesta 66,821 02 Bratislava
00680885
ŠZM (321)
900,00
Faktúra
1150521062
 
 
Tatra-Alpine a.s.
Trnavská cesta 66,821 02 Bratislava
00680885
ŠZM (321)
2 027,99
Faktúra
1150620182
 
 
Tatra-Alpine a.s.
Trnavská cesta 66,821 02 Bratislava
00680885
ŠZM (321)
1 600,68
Faktúra
1150520402
 
 
Tatra-Alpine a.s.
Trnavská cesta 66,821 02 Bratislava
00680885
Lieky (321)
687,06
Faktúra
1150520912
 
 
Tatra-Alpine a.s.
Trnavská cesta 66,821 02 Bratislava
00680885
ŠZM (321)
690,00
Faktúra
1150521092
 
 
Tatra-Alpine a.s.
Trnavská cesta 66,821 02 Bratislava
00680885
ŠZM (321)
1 380,00
Faktúra
1171100494
Z-T-964/2005
11.12.17
Tepláreň Košice, a.s.
Teplárenská 3,042 92 Košice
36211541
Ostatní dodávatelia energií (321)
171 639,42
Faktúra
1171220242
PO172422
28.12.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
72,47
Faktúra
1171220243
PO172412
20.12.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
430,80
Faktúra
1171200412
ZT1702024
20.12.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
840,00
Faktúra
1171200413
ZT1702025
20.12.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
840,00
Faktúra
1171220921
PO172489
27.12.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
847,15
Faktúra
1171220922
PO172440
27.12.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 211,76
Faktúra
1171220923
PO172405
27.12.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 614,36
Faktúra
1171221037
OH174541
15.01.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
234,00
Faktúra
1171221038
OH174540
15.01.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
234,00
Faktúra
1171220353
OH174287
04.01.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
261,00
Faktúra
1171220924
PO172489
27.12.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
3 516,06
Faktúra
1171220925
PO172489
27.12.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
200,16
Faktúra
1171220354
OH174415
27.12.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
3 096,00
Faktúra
1171220244
PO172412
04.01.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
440,35
Faktúra
1171200414
ZT1702041
20.12.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
13,31
Faktúra
1171220926
PO172405
27.12.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
110,09
Faktúra
1171220927
PO172440
27.12.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
4 310,20
Faktúra
1171221039
OH174602
15.01.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
234,00
Faktúra
1171221041
OH174604
15.01.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
784,00
Faktúra
1171220246
PO172412
28.12.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 107,43
Faktúra
1171220248
PO172413
28.12.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 379,89
Faktúra
1171221043
OH174671
15.01.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
30 294,57
Faktúra
1181070008
ZTN180737
12.10.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
6 296,88
Faktúra
1171220020
PO172270
12.12.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
3 603,60
Faktúra
1171220343
OH174285
27.12.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
6 264,00
Faktúra
1171220344
OH174290
27.12.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
2 513,99
Faktúra
1171220345
OH174289
27.12.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
3 132,00
Faktúra
1171220346
OH174288
27.12.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
25 056,00
Faktúra
1171220347
OH174286
27.12.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
480,00
Faktúra
1171220348
OH174291
27.12.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
13 416,05


Faktúra
1171220349
OH174287
27.12.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
15 278,90
Faktúra
1171220226
ZHO0970
14.12.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
537,85
Faktúra
1171220227
PO172270
13.12.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
137,54
Faktúra
1171200313
ZT1701776
08.12.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
301,43
Faktúra
1171220228
ZHO0970
14.12.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
425,58
Faktúra
1171220229
ZHO0970
02.01.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
7 713,80
Faktúra
1171220651
PO172270
13.12.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 594,69
Faktúra
1171220677
HO6005
05.01.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Diagnostiká (321)
1 434,90
Faktúra
1171220350
OH174291
27.12.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
4 644,00
Faktúra
1171220351
OH174287
27.12.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
26 856,00
Faktúra
1171220652
PO172270
19.12.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 524,60
Faktúra
1171120338
OH173940
22.11.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
3 148,00
Faktúra
1171220099
HO6005
13.12.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Diagnostiká (321)
3 251,00
Faktúra
1171220352
OH174287
27.12.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
965,99
Faktúra
1171220230
PO172412
20.12.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
4 529,32
Faktúra
1171220231
PO172413
20.12.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
2 294,09
Faktúra
1171220232
PO172422
20.12.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
651,82
Faktúra
1171220233
PO172413
20.12.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
2 989,03
Faktúra
1171220234
PO172412
20.12.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
5 910,26
Faktúra
1171220653
PO172405
03.01.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
3 353,06
Faktúra
1171221035
OH174504
15.01.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
234,00
Faktúra
1171220235
PO172412
20.12.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 531,20
Faktúra
1171220236
PO172413
20.12.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
2 083,29
Faktúra
1171220237
PO172166
19.12.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
168,92
Faktúra
1171220238
ZHO0970
19.12.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
36,00
Faktúra
1171220239
PO172422
20.12.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
4 187,39
Faktúra
1171221036
OH174603
15.01.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
39 941,96
Faktúra
1171220240
ZHO0970
19.12.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
460,80
Faktúra
1171220241
PO172412
28.12.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
990,79
Faktúra
1180400120
ON1800698
17.04.18
TO I ONO Tibor Horváth
Južná trieda 66,040 01 Košice
14399806
Potraviny (321)
3 673,81
Faktúra
1180400163
ON1800698
17.04.18
TO I ONO Tibor Horváth
Južná trieda 66,040 01 Košice
14399806
Potraviny (321)
2 063,53
Faktúra
1180400432
ON1800788
02.05.18
TO I ONO Tibor Horváth
Južná trieda 66,040 01 Košice
14399806
Potraviny (321)
5 313,41
Faktúra
1180400474
ON1800825
02.05.18
TO I ONO Tibor Horváth
Južná trieda 66,040 01 Košice
14399806
Potraviny (321)
3 483,90
Faktúra
1170520594
HO5106
24.05.17
Transmedic Slovakia s.r.o.
Lazovná 68,974 01 Banska Bystrica
36020982
Diagnostiká (321)
5 731,90
Faktúra
1180120864
NL180300
07.02.18
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
349,05
Faktúra
1180120865
HO180299
06.02.18
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
2 164,98
Faktúra
1180120703
NL180157
26.01.18
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
68 626,64
Faktúra
1180120866
NL180296
06.02.18
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
11 209,84
Faktúra
1180220002
NL180376
07.02.18
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
76 008,27
Faktúra
1180220004
NL180401
13.02.18
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
41 693,08


Faktúra
1180220006
NL180424
13.02.18
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
29,15
Faktúra
1180220007
NL180425
16.02.18
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
7,15
Faktúra
1180220008
NL180430
16.02.18
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
6,05
Faktúra
1180220009
NL180438
16.02.18
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
35,64
Faktúra
1180220011
HO6325
16.02.18
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
51 073,74
Faktúra
1180220097
NL180374
07.02.18
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
411,84
Faktúra
1180620296
PO18154
19.06.18
Unomed spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
354,40
Faktúra
1180620488
ZHO1146
28.06.18
Unomed spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
840,00
Faktúra
1180620109
PO181120
15.06.18
Unomed spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
249,90
Faktúra
1180600098
ZTN180503
18.06.18
Unomed spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
Všeobecný materiál (321)
897,00
Faktúra
1180620489
ZHO1146
28.06.18
Unomed spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
82,50
Faktúra
1180720219
ZHO1202
12.07.18
Unomed spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
4 861,50
Faktúra
1180720641
PO181230
27.07.18
Unomed spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
182,50
Faktúra
1181000196
ZTS180846
17.10.18
UPMaRT spol., Ján Kyseľ st.
Watsonova 57,040 01 Košice
11992247
servis zdrav. techniky (321)
649,20
Faktúra
1181000197
ZTS180857
17.10.18
UPMaRT spol., Ján Kyseľ st.
Watsonova 57,040 01 Košice
11992247
servis zdrav. techniky (321)
176,40
Faktúra
1181100164
ZTS180780
26.11.18
Ústav radiačnej ochrany, s.r.o
Staničná 24/1062,911 05 Trenčín
36348279
servis zdrav. techniky (321)
2 491,20
Faktúra
1171120013
PO172016
15.11.17
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
58,54
Faktúra
1171120194
ZHO0923
13.11.17
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
438,02
Faktúra
1171120195
ZHO0895
13.11.17
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
177,65
Faktúra
1171120196
ZHO0949
13.11.17
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
9 240,46
Faktúra
1171120302
ZHO0949
21.11.17
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
2 314,62
Faktúra
1180900144
ON1801658
06.09.18
Villa Market s.r.o. Sp.Nová Ve
Chrapciakova 1,052 01 Spisska Nova Ves
31668461
Všeobecný materiál (321)
1 363,32
Faktúra
1180900243
ON1801665
14.09.18
Villa Market s.r.o. Sp.Nová Ve
Chrapciakova 1,052 01 Spisska Nova Ves
31668461
Všeobecný materiál (321)
720,00
Faktúra
1181000557
ON1802000
13.11.18
VILLA PRO, s.r.o.
Chrapčiakova 1,052 01 Spišská Nová Ves 1
31682731
ostatné služby - škol... (321)
312,00
Faktúra
1181100009
ON1801996
06.11.18
VV MIX.s.r.o.
Alžbetina 51,040 11 Košice
36189626
Všeobecný materiál (321)
360,00
Faktúra
1181000215
ON1801865
16.10.18
VV MIX.s.r.o.
Alžbetina 51,040 11 Košice
36189626
Všeobecný materiál (321)
909,00
Faktúra
1181000216
ON1801864
16.10.18
VV MIX.s.r.o.
Alžbetina 51,040 11 Košice
36189626
Všeobecný materiál (321)
513,00
Faktúra
1181100050
ON1801960
16.11.18
VV MIX.s.r.o.
Alžbetina 51,040 11 Košice
36189626
Všeobecný materiál (321)
780,00
Faktúra
1181100061
ON1801925
20.11.18
VV MIX.s.r.o.
Alžbetina 51,040 11 Košice
36189626
Všeobecný materiál (321)
306,00
Faktúra
1181100062
ON1801997
20.11.18
VV MIX.s.r.o.
Alžbetina 51,040 11 Košice
36189626
Všeobecný materiál (321)
312,00
Faktúra
1181100301
ON1802008
28.11.18
VV MIX.s.r.o.
Alžbetina 51,040 11 Košice
36189626
Všeobecný materiál (321)
216,00
 
4181208033
 
28.11.18
Východoslovenský ústav srdco-
Ondavská 8,040 11 Košice
36601284
ZZ Iné záväzky od r.2013 (379)
5 662,32
Faktúra
1180700541
Z-241/2014
07.08.18
Východoslov.vodárenská spoločn
Komenského 50,042 48 Košice
36570460
Voda (321)
50 473,85
Faktúra
1180900095
ON1800371
12.09.18
Východoslov.vodárenská spoločn
Komenského 50,042 48 Košice
36570460
ostatné služby - škol... (321)
404,18
Faktúra
1180800414
Z-240/2014
06.09.18
Východoslov.vodárenská spoločn
Komenského 50,042 48 Košice
36570460
Voda (321)
44 296,01
 
4181208027
 
06.09.18
Východoslov. onkol. ústav,a.s.
Rastislavova 43,041 90 Košice
36603350
ZZ Iné záväzky od r.2013 (379)
7 260,80
Faktúra
1180900086
Z-268/2009
11.09.18
WBI, s.r.o.
Pluhová 50/a (od 21.12.18),83103 Bratislava
35685018
servis výpočtovej techniky (HW+SW) (321)
1 632,00
Faktúra
1181070007
EKS-Z201837275_Z
15.10.18
WEGA - MS spol.s.r.o.
Pálenická 601,922 21 Moravany nad Váhom
30998328
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
93 480,00
Faktúra
1181100225
ZTN180930
16.11.18
ZOLS s.r.o.
Farská 10,949 01 Nitra
31420427
Všeobecný materiál (321)
926,28
Faktúra
1171220745
HO5979
12.12.17
R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
2 723,05


Faktúra
1171220706
HO6089
05.01.18
R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
2 509,10
Faktúra
1181100377
ON1802337
22.11.18
GASTMA s.r.o.
Zuzkin Park 6,040 01 K O Š I C E
36171522
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
229,24
Faktúra
1180900259
ON1801779
03.10.18
GASTMA s.r.o.
Zuzkin Park 6,040 01 K O Š I C E
36171522
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
373,94
Faktúra
1180900466
ON1801957
04.10.18
GASTMA s.r.o.
Zuzkin Park 6,040 01 K O Š I C E
36171522
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
49,94
Faktúra
1181100600
ON1802430
12.12.18
GASTMA s.r.o.
Zuzkin Park 6,040 01 K O Š I C E
36171522
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
222,29
Faktúra
1181100595
Z-0536282/00
07.12.18
SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava
31322832
Všeobecný materiál (321)
2 725,81
Faktúra
1181100013
ON1802078
07.11.18
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
2 699,78
Faktúra
1181100051
ON1802181
19.11.18
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
1 088,18
Faktúra
1181100052
ON1802207
19.11.18
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
1 088,18
Faktúra
1181100053
ON1802182
19.11.18
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
704,59
Faktúra
1181100055
ON1802183
19.11.18
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
544,09
Faktúra
1181100070
ON1802240
22.11.18
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
321,00
Faktúra
1181100071
ON1802241
22.11.18
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
245,76
Faktúra
1181100065
ON1802221
22.11.18
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
769,31
Faktúra
1181100067
ON1802212
22.11.18
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
1 088,20
Faktúra
1181100072
ON1802092
22.11.18
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
132,90
Faktúra
1181100073
ON1802203
22.11.18
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
491,16
Faktúra
1181100066
ON1802214
22.11.18
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
704,59
Faktúra
1181100068
ON1802238
22.11.18
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
676,99
Faktúra
1181100069
ON1802237
22.11.18
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
544,09
Faktúra
1181100080
ON1802306
26.11.18
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
704,59
Faktúra
1181100081
ON1802235
26.11.18
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
3 570,78
Faktúra
1181100419
ON1802347
30.11.18
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
160,50
Faktúra
1181100421
ON1802251
30.11.18
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
3 808,73
Faktúra
1181100420
ON1802333
30.11.18
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
180,70
Faktúra
1181100427
ON1802332
03.12.18
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
676,99
Faktúra
1181100428
ON1802346
03.12.18
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
3 487,20
Faktúra
1181100014
ON1802046
07.11.18
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
487,14
Faktúra
1180600238
EKS-Z201818879_Z
15.06.18
OTIS Výťahy, s.r.o.
Vajnorská 100/A,831 04 Bratislava - Nové Mesto
35683929
sevis výťahov (321)
7 650,00
Faktúra
1180800358
Z-220/2011
03.09.18
OTIS Výťahy, s.r.o.
Vajnorská 100/A,831 04 Bratislava - Nové Mesto
35683929
sevis výťahov (321)
4 715,00
Faktúra
1171120108
NL172917
14.11.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
54,00
Faktúra
1171120524
OH173985
28.11.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
557,40
Faktúra
1171100199
ZT1701778
09.11.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Všeobecný materiál (321)
1 095,67
Faktúra
1171120525
OH174051
28.11.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
519,00
Faktúra
1171120526
POO174052
28.11.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
33,00
Faktúra
1171120110
NL172931
13.11.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
1 735,79
Faktúra
1171120425
HO5953
23.11.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
5 432,01
Faktúra
1171120529
OH174069
28.11.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 910,98
Faktúra
1171120530
OH174062
28.11.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
602,76
Faktúra
1171120531
POO174065
28.11.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
330,00


Faktúra
1171120532
POO174067
28.11.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
198,80
Faktúra
1171120533
POO174120
28.11.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
362,48
Faktúra
1171120534
POO174121
28.11.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
362,48
Faktúra
1171120288
PO172228
21.11.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
325,02
Faktúra
1171120535
OH174122
28.11.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
579,23
Faktúra
1171120536
OH174124
28.11.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
50,00
Faktúra
1171120791
OH174117
01.12.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
557,40
Faktúra
1171120792
OH174123
01.12.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
284,00
Faktúra
1171121008
OH174118
11.12.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
264,00
Faktúra
1171120426
NL172976
23.11.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
1 414,05
Faktúra
1171120793
OH174119
01.12.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
557,40
Faktúra
1171120794
OH174140
01.12.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 387,09
Faktúra
1171120795
OH174163
01.12.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
2 318,00
Faktúra
1171120427
HO2976
27.11.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
5 203,26
Faktúra
1171120537
POO174170
28.11.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
96,80
Faktúra
1171120796
OH174176
01.12.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
557,40
Faktúra
1171120797
OH174175
01.12.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
264,00
Faktúra
1171120798
OH174169
01.12.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
896,60
Faktúra
1171120799
OH174218
01.12.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 173,09
Faktúra
1171120858
OH174223
06.12.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
266,00
Faktúra
1171120859
OH174224
06.12.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
222,99
Faktúra
1171120538
OH173931
28.11.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
344,85
Faktúra
1171120800
OH174219
01.12.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
557,40
Faktúra
1171120801
OH174178
01.12.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
2 340,00
Faktúra
1171120860
OH174225
06.12.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
2 364,68
Faktúra
1171120861
OH174226
06.12.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
264,00
Faktúra
1171120862
OH174227
06.12.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
478,00
Faktúra
1171121009
OH174220
11.12.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 105,40
Faktúra
1171120539
OH173932
28.11.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
435,04
Faktúra
1171120863
OH174229
06.12.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
406,08
Faktúra
1171120864
OH174228
06.12.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
365,23
Faktúra
1171120758
NL173026
29.11.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
7 463,05
Faktúra
1171120865
POO173986
06.12.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
752,60
Faktúra
1171120866
OH174221
06.12.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
3 116,29
Faktúra
1171120867
OH174222
06.12.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
557,40
Faktúra
1171120757
NL173043
29.11.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
7 463,05
Faktúra
1171120759
NL173031
29.11.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
7 463,04
Faktúra
1171121010
OH174267
12.12.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
264,00
Faktúra
1171121011
OH174268
12.12.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
519,00
Faktúra
1171120802
OH174178
01.12.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
739,92


Faktúra
1171120760
HO6016
29.11.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
5 699,13
Faktúra
1171121012
OH174269
12.12.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
302,40
Faktúra
1171121013
OH174270
12.12.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
264,00
Faktúra
1171120803
OH174240
01.12.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
6 884,00
Faktúra
1171120912
POO174241
07.12.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
551,51
Faktúra
1171121014
OH174343
12.12.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
365,23
Faktúra
1171121015
OH174339
12.12.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
748,40
Faktúra
1171121016
OH174340
12.12.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
557,40
Faktúra
1171120888
NL173122
08.12.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
320,00
Faktúra
1171121017
OH174341
12.12.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 128,50
Faktúra
1171121018
POO174369
12.12.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
130,24
Faktúra
1171121019
OH174342
12.12.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
519,00
Faktúra
1171121020
POO174368
12.12.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
130,24
Faktúra
1171121021
POO174345
12.12.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
316,22
Faktúra
1171121022
OH174346
12.12.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
6 884,00
Faktúra
1171220538
OH174371
27.12.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 098,20
Faktúra
1171220065
HO6055
11.12.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
3 441,91
Faktúra
1171220539
POO174421
27.12.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
198,80
Faktúra
1171220540
POO174420
27.12.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
198,80
Faktúra
1171220541
POO174419
27.12.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
196,68
Faktúra
1171220542
POO174418
27.12.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
362,48
Faktúra
1171220360
OH174451
04.01.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 158,86
Faktúra
1171220361
OH174417
04.01.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 476,48
Faktúra
1171220543
OH174414
27.12.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
598,99
Faktúra
1171220544
OH174453
27.12.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
976,00
Faktúra
1171220545
OH174452
27.12.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
478,00
Faktúra
1171220546
OH174454
27.12.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
519,00
Faktúra
1171220066
NL173167
12.12.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
6 506,84
Faktúra
1171220362
OH174441
04.01.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
378,12
Faktúra
1171220363
OH174463
04.01.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 151,60
Faktúra
1171220364
OH174469
04.01.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
519,00
Faktúra
1171220547
OH174082
27.12.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
344,85
Faktúra
1171220365
OH174475
04.01.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
516,40
Faktúra
1171220366
OH174486
04.01.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
519,00
Faktúra
1171220367
OH174484
04.01.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
615,80
Faktúra
1171200315
ZT1701951
12.12.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Všeobecný materiál (321)
1 144,80
Faktúra
1171220548
OH174520
27.12.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
910,40
Faktúra
1171220549
OH174519
27.12.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 091,83
Faktúra
1171220550
POO174370
27.12.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
83,23
Faktúra
1171220765
HO6084
03.01.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
10 199,18


Faktúra
1171220107
NL173213
21.12.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
4 337,89
Faktúra
1171220766
HO6084/1
03.01.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
179,98
Faktúra
1171220998
POO174623
15.01.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
163,68
Faktúra
1171221020
POO174625
15.01.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
198,80
Faktúra
1171220999
OH174624
15.01.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
243,00
Faktúra
1171220368
POO174490
04.01.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
330,00
Faktúra
1171220369
OH174517
04.01.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
557,40
Faktúra
1171220370
OH174518
04.01.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 089,80
Faktúra
1171221000
OH174629
15.01.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
264,00
Faktúra
1171221001
OH174628
15.01.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 005,00
Faktúra
1171221002
OH174627
15.01.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
50,00
Faktúra
1171221003
OH174626
15.01.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
365,23
Faktúra
1171220371
OH174539
04.01.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 377,36
Faktúra
1171200364
ZT1701951
14.12.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Všeobecný materiál (321)
2 858,78
Faktúra
1171220551
OH174439
27.12.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
5 365,48
Faktúra
1171220769
HO6128
28.12.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
6 127,63
Faktúra
1181100369
ON1802187
21.11.18
ADVES s.r.o automatiz. vstup
Zlatovská 27,911 01 Trenčín
31438148
ostatné služby - škol... (321)
742,00
Faktúra
1171020155
HO5792
18.10.17
A care s.r.o.
Sladkovičova 10,921 01 Piešťany
35724609
Lieky (321)
62,35
Faktúra
1171021066
OH173475
14.11.17
A care s.r.o.
Sladkovičova 10,921 01 Piešťany
35724609
ŠZM (321)
564,00
Faktúra
1171021067
OH173662
14.11.17
A care s.r.o.
Sladkovičova 10,921 01 Piešťany
35724609
ŠZM (321)
564,00
Faktúra
1171021069
OH173664
14.11.17
A care s.r.o.
Sladkovičova 10,921 01 Piešťany
35724609
ŠZM (321)
430,00
Faktúra
1181020856
HO7093/1
06.11.18
JEMO-TRADING, s.r.o.
Topolová 18,811 04 Bratislava
17317436
Diagnostiká (321)
115,50
Faktúra
1181020857
HO7207/1
06.11.18
JEMO-TRADING, s.r.o.
Topolová 18,811 04 Bratislava
17317436
Diagnostiká (321)
328,90
Faktúra
1181020987
HO7425
12.11.18
JEMO-TRADING, s.r.o.
Topolová 18,811 04 Bratislava
17317436
Diagnostiká (321)
997,70
Faktúra
1181020648
HO7462
25.10.18
JEMO-TRADING, s.r.o.
Topolová 18,811 04 Bratislava
17317436
Diagnostiká (321)
2 145,00
Faktúra
1181020858
HO7425/1
07.11.18
JEMO-TRADING, s.r.o.
Topolová 18,811 04 Bratislava
17317436
Diagnostiká (321)
231,00
Faktúra
1181200034
 
 
EDOS-PEM s.r.o.
Tematínska č. 4,851 05 Bratislava
36287229
ostatné služby - škol... (321)
87,00
Faktúra
1180220777
OH180541
27.02.18
LIMA SK, s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica
43872751
ŠZM (321)
1 490,50
Faktúra
1180220778
OH180608
27.02.18
LIMA SK, s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica
43872751
ŠZM (321)
1 489,40
Faktúra
1180220779
OH180609
27.02.18
LIMA SK, s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica
43872751
ŠZM (321)
3 229,60
Faktúra
1180220586
OH180691
07.03.18
LIMA SK, s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica
43872751
ŠZM (321)
2 007,50
Faktúra
1180220780
OH180844
13.03.18
LIMA SK, s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica
43872751
ŠZM (321)
2 713,70
Faktúra
1181100044
ON1802136
16.11.18
AGRO-DEZ,Ing.Jaroslav Baran
Perin 282,044 74 Perín
40160122
Všeobecný materiál (321)
201,96
Faktúra
1181000546
ON1801878
16.11.18
MYKOTREND s.r.o.
Kasárenská 2123/20,048 01 Rožňava
44214731
Potraviny (321)
575,88
Faktúra
1181000490
NL18085
12.11.18
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Obrancov mieru 3,064 01 Stará Ľubovňa
37886851
Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321)
6 275,68
Faktúra
1180820453
HO6997
27.08.18
EUREX MEDICA, spol. s.r.o.
Kysucká cesta 5 A,010 01 Žilina
36392944
Diagnostiká (321)
7 920,40
Faktúra
1180820419
HO6997
04.09.18
EUREX MEDICA, spol. s.r.o.
Kysucká cesta 5 A,010 01 Žilina
36392944
Diagnostiká (321)
413,25
Faktúra
1180920622
HO7172
02.10.18
EUREX MEDICA, spol. s.r.o.
Kysucká cesta 5 A,010 01 Žilina
36392944
Diagnostiká (321)
7 497,88
Faktúra
1181100569
NL18092
07.12.18
Nemocnica s poliklinikou Spišs
Jánskeho 1, Spišská Nová Ves,052 19 Spišská Nová Ves
36597350
Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321)
3 906,44
 
4181208031
 
07.12.18
Nemocnica s poliklinikou Spišs
Jánskeho 1, Spišská Nová Ves,052 19 Spišská Nová Ves
36597350
ZZ Iné záväzky od r.2013 (379)
8 017,01


 
4181212001
 
07.12.18
Exekútorský úrad - JUDr.Tutko
Čučmianska dlhá 26, Rožňava,048 01 Rožňava
17071232
Súdne poplatky a dane - ostatné (345.3)
2 711,94
 
4181212005
 
07.12.18
Exekútorský úrad - JUDr.Tutko
Čučmianska dlhá 26, Rožňava,048 01 Rožňava
17071232
Penále-ostatné (379)
20 000,00
Faktúra
1181200011
PZ 6530566092
26.11.18
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Štefaničova 4,81623 Bratislava I
00585441
Poistné (379)
47,80
Faktúra
1181000565
ON1802246
15.11.18
STERAD-Emília Furtenzellerová
Pollova 1175/50,040 18 Košice-Krásna
32529601
Všeobecný materiál (321)
1 475,93
Faktúra
1181000564
ON1802245
15.11.18
STERAD-Emília Furtenzellerová
Pollova 1175/50,040 18 Košice-Krásna
32529601
Všeobecný materiál (321)
1 026,65
Faktúra
1181100415
ON1802265
29.11.18
STERAD-Emília Furtenzellerová
Pollova 1175/50,040 18 Košice-Krásna
32529601
Všeobecný materiál (321)
1 515,03
Faktúra
1180420246
HO6470
12.04.18
BEL-MIDITECH, s.r.o.
Kráľová pri Senci 874,900 50 Kráľová pri Senci
35704241
Diagnostiká (321)
11 748,00
Faktúra
1180720042
HO6905
11.07.18
BEL-MIDITECH, s.r.o.
Kráľová pri Senci 874,900 50 Kráľová pri Senci
35704241
Diagnostiká (321)
2 564,10
Faktúra
1181000308
ON1801914
26.10.18
LORIKA Slovakia s.r.o
Ulica priemyselná 2130/11,03852 Sučany
31621589
Všeobecný materiál (321)
36,29
Faktúra
1181200036
ON1802308
06.12.18
MORIS Slovakia s.r.o.
Nerudova 9,042 04 Košice
36214574
ostatné služby - škol... (321)
3 142,64
Faktúra
1181000503
ON1801934
02.11.18
Jozef Mičo - TIP-TOP
Vaľkovská 743/41,080 05 Prešov
10737618
Potraviny (321)
2 913,30
Faktúra
1181000535
ON1801977
05.11.18
Jozef Mičo - TIP-TOP
Vaľkovská 743/41,080 05 Prešov
10737618
Potraviny (321)
4 676,40
Faktúra
1180770003
ZTN180602
26.07.18
BTL Slovakia, s..r.o.
ul. K cintorínu 15/84,010 04 Žilina
36404772
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
4 284,00
Faktúra
1180970005
ZTN180748
04.10.18
BTL Slovakia, s..r.o.
ul. K cintorínu 15/84,010 04 Žilina
36404772
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
3 324,00
Faktúra
1180621090
OH182739
16.07.18
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
1 404,00
Faktúra
1180621085
OH182741
25.06.18
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
514,80
Faktúra
1180621088
OH182744
02.07.18
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
514,80
Faktúra
1180720222
PO181142
12.07.18
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
796,56
Faktúra
1180720132
OH182638
20.07.18
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
351,00
Faktúra
1180720638
PO181229
27.07.18
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
990,00
Faktúra
1180720324
OH182290
24.07.18
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
8 030,00
Faktúra
1180720639
PO181438
27.07.18
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
198,00
Faktúra
1180720640
PO181438
31.07.18
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
792,00
Faktúra
1180821076
PO181521
07.09.18
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
584,21
Faktúra
1180820719
OH183224
05.09.18
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
5 531,79
Faktúra
1180820720
OH183190
05.09.18
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
514,80
Faktúra
1180820836
PO181521
23.08.18
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
1 593,30
Faktúra
1180820721
OH183192
05.09.18
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
468,00
Faktúra
1180820722
OH183191
05.09.18
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
2 658,40
Faktúra
1180820723
OH183261
05.09.18
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
1 450,80
Faktúra
1180920057
PO181521
10.09.18
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
1 433,88
Faktúra
1180920249
OH183346
19.09.18
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
5 016,99
Faktúra
1180920250
OH183437
19.09.18
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
5 028,00
Faktúra
1180920251
OH183436
19.09.18
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
468,00
Faktúra
1180920252
OH183448
19.09.18
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
1 430,00
Faktúra
1180920570
OH183516
27.09.18
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
468,00
Faktúra
1181000079
EKS-Z20182525_Z
16.10.18
CIMBAĹÁK s.r.o.,
Duklianska 17A/3579,085 01 Bardejov
36473219
Potraviny (321)
2 171,37
Faktúra
1181000138
EKS-Z20182525_Z
15.10.18
CIMBAĹÁK s.r.o.,
Duklianska 17A/3579,085 01 Bardejov
36473219
Potraviny (321)
2 485,09
Faktúra
1181000505
EKS-Z20182525_Z
31.10.18
CIMBAĹÁK s.r.o.,
Duklianska 17A/3579,085 01 Bardejov
36473219
Potraviny (321)
1 385,70
Faktúra
1181000526
EKS-Z20182525_Z
26.10.18
CIMBAĹÁK s.r.o.,
Duklianska 17A/3579,085 01 Bardejov
36473219
Potraviny (321)
1 844,50


Faktúra
1181000506
EKS-Z20182525_Z
02.11.18
CIMBAĹÁK s.r.o.,
Duklianska 17A/3579,085 01 Bardejov
36473219
Potraviny (321)
1 559,28
Faktúra
1181000525
EKS-Z20182525_Z
05.11.18
CIMBAĹÁK s.r.o.,
Duklianska 17A/3579,085 01 Bardejov
36473219
Potraviny (321)
1 898,48
Faktúra
1181100434
ON1802266
23.11.18
CWA spol.s.r.o.
Letná 47,040 01 Košice
36201766
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
746,07
Faktúra
1181100546
ON1802080
30.11.18
CWA spol.s.r.o.
Letná 47,040 01 Košice
36201766
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
2 054,00
Faktúra
1181100547
ON1802068
30.11.18
CWA spol.s.r.o.
Letná 47,040 01 Košice
36201766
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
451,00
Faktúra
1180220497
HO6284
02.03.18
BIO-CONSULT Slovakia s.r.o.
Betliarska 3809/22,85107 Bratislava -Petržalka
35700220
Diagnostiká (321)
114,40
Faktúra
1181020628
HO7433
25.10.18
DIAGNOSTICA, a.s.
Za Trati 686,196 00 Praha 9
27929817
Diagnostiká (321)
103,00
 
4181208030
 
25.10.18
Nemocnica s poli.sv.Barbory Ro
Špitálska 1,048 01 Rožňava
36597341
ZZ Iné záväzky od r.2013 (379)
6 018,21
 
4181208030
 
25.10.18
Nemocnica s poli.sv.Barbory Ro
Špitálska 1,048 01 Rožňava
36597341
ZZ Iné záväzky od r.2013 (379)
6 018,21
Faktúra
1181100027
ON1802184
14.11.18
KODYS SLOVENSKO,s.r.o.
Sliačska 2,831 02 Bratislava
31387454
Všeobecný materiál (321)
658,66
Faktúra
1181100283
ZTN180956
23.11.18
POLYMED medical SK s.r.o.
Zámocká 30,811 01 Bratislava
36365785
Všeobecný materiál (321)
501,60
Faktúra
1181100287
ZTN180924
27.11.18
POLYMED medical SK s.r.o.
Zámocká 30,811 01 Bratislava
36365785
Všeobecný materiál (321)
775,20
Faktúra
1181120430
HO7546
28.11.18
THE BINDING SITE s.r.o.
Sinkulova 55,147 00 Praha 4
29021600
Diagnostiká (321)
5 830,00
 
4181208028
 
28.11.18
Nemocnica s poliklinikou Štefa
ul. Špitálska 2,07101 Michalovce
44927380
ZZ Iné záväzky od r.2013 (379)
7 581,26
 
4181208028
 
28.11.18
Nemocnica s poliklinikou Štefa
ul. Špitálska 2,07101 Michalovce
44927380
ZZ Iné záväzky od r.2013 (379)
7 581,26
Faktúra
1181020859
HO7424
06.11.18
LABOSERV. SK.s.r.o.
Boženy Nemcovej 8,811 04 Bratislava
45450196
Diagnostiká (321)
1 903,00
Faktúra
1180800344
ZTN180642
17.08.18
VITAMED.SK,s.r.o.
Žellova 4,821 08 Bratislava
45487090
Všeobecný materiál (321)
752,43
Faktúra
1180900131
ZTN180678
05.09.18
VITAMED.SK,s.r.o.
Žellova 4,821 08 Bratislava
45487090
Všeobecný materiál (321)
888,87
Faktúra
1180900313
ZTN180654
06.09.18
VITAMED.SK,s.r.o.
Žellova 4,821 08 Bratislava
45487090
Všeobecný materiál (321)
922,53
Faktúra
1180900333
ZTN180665
14.09.18
VITAMED.SK,s.r.o.
Žellova 4,821 08 Bratislava
45487090
Všeobecný materiál (321)
1 365,60
Faktúra
1181000324
ZTN180794
11.10.18
VITAMED.SK,s.r.o.
Žellova 4,821 08 Bratislava
45487090
Všeobecný materiál (321)
1 330,90
Faktúra
1181000414
ZTN180751
23.10.18
VITAMED.SK,s.r.o.
Žellova 4,821 08 Bratislava
45487090
Všeobecný materiál (321)
614,40
Faktúra
1181000338
ZTS180686
31.10.18
VITAMED.SK,s.r.o.
Žellova 4,821 08 Bratislava
45487090
servis zdrav. techniky (321)
252,00
Faktúra
1181100240
ZTN180869
20.11.18
VITAMED.SK,s.r.o.
Žellova 4,821 08 Bratislava
45487090
Všeobecný materiál (321)
954,00
Faktúra
1181100255
ZTN180926
20.11.18
VITAMED.SK,s.r.o.
Žellova 4,821 08 Bratislava
45487090
Všeobecný materiál (321)
153,50
Faktúra
1180220387
HO6382
26.02.18
CEEMED, spol. s.r.o.
Družstevná 284/14,017 01 Považská Bysrica
45730661
Diagnostiká (321)
3 174,60
Faktúra
1180320154
HO6443
12.03.18
CEEMED, spol. s.r.o.
Družstevná 284/14,017 01 Považská Bysrica
45730661
Diagnostiká (321)
2