Platby za faktúry dodávateľa 14. Január 2019 UNLP KOŠICE 2016 Strana 1 Mudra Typ dokladu Číslo dokladu Číslo obj.dodávateľa Dátum doručenia Názov dodávateľa Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Druh dokladu Čiastka vrátane DPH Faktúra 1180900467 ON1801546 09.10.18 AGB ekoservis s.r.o Pražská 2,040 11 Košice 36182508 Odpad (321) 6 873,30 Faktúra 1181200033     AGB ekoservis s.r.o Pražská 2,040 11 Košice 36182508 Odpad (321) 5,00 Faktúra 1180900468 ON1801546 09.10.18 AGB ekoservis s.r.o Pražská 2,040 11 Košice 36182508 Odpad (321) 5 417,28 Faktúra 1181000362 ON1801986 17.10.18 AG FOODS SK s.r.o. Moyzesova 10,902 01 Pezinok 34144579 Potraviny (321) 1 404,00 Faktúra 1181000363 ON1802034 24.10.18 AG FOODS SK s.r.o. Moyzesova 10,902 01 Pezinok 34144579 Potraviny (321) 864,00 Faktúra 1181000532 ON1802034 26.10.18 AG FOODS SK s.r.o. Moyzesova 10,902 01 Pezinok 34144579 Potraviny (321) 108,00 Faktúra 1181200012 PZ7710011359 23.11.18 Allianz-Slovenská poisťovňa,a. Dostojevského rad 4,815 74 Bratislava 00151700 Poistné (379) 625,04 Faktúra 1180920796 PO181668 02.10.18 TELEFLEX Medical s.r.o. Valová 49,921 01 Piešťany 34137921 ŠZM (321) 384,00 Faktúra 1181200045     ASANARATES s.r.o. Park Angelinum 4,040 01 Košice 36606693 ostatné služby - škol... (321) 2 000,00 Faktúra 1180900101 ON1800161 13.09.18 AVE+s.r.o. Rastislavova 83,040 01 Košice 36575500 ostatné služby - škol... (321) 523,12 Faktúra 1180900302 ON1800161 02.10.18 AVE+s.r.o. Rastislavova 83,040 01 Košice 36575500 ostatné služby - škol... (321) 363,07 Faktúra 1180900303 ON1800161 02.10.18 AVE+s.r.o. Rastislavova 83,040 01 Košice 36575500 ostatné služby - škol... (321) 448,03 Faktúra 1181000113 ON1800161 11.10.18 AVE+s.r.o. Rastislavova 83,040 01 Košice 36575500 ostatné služby - škol... (321) 423,29 Faktúra 1170900115 ZT1701140 18.09.17 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 servis zdrav. techniky (321) 860,82 Faktúra 1170920082 OH173092 19.09.17 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 2 277,00 Faktúra 1170920083 OH173092 19.09.17 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 1 453,00 Faktúra 1170920084 OH173093 19.09.17 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 1 781,00 Faktúra 1170920085 OH173094 19.09.17 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 150,00 Faktúra 1170920086 OH173094 19.09.17 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 112,00 Faktúra 1170920087 OH173096 19.09.17 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 3 098,00 Faktúra 1170920293 ZHO0892 18.09.17 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 577,56 Faktúra 1170920294 ZHO0892 18.09.17 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 286,80 Faktúra 1170920295 ZHO0892 18.09.17 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 597,60 Faktúra 1170920296 ZHO0892 18.09.17 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 1 195,20 Faktúra 1170920297 ZHO0892 18.09.17 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 270,00 Faktúra 1170920298 ZHO0892 18.09.17 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 1 058,40 Faktúra 1181120742 OH170554 03.12.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 1 453,00 Faktúra 1170121388 PO170008 30.01.17 BATIST MEDICAL SK, s.r.o. Kopčianska 10,851 01 Bratislava 36764248 ŠZM (321) 5 672,78 Faktúra 1170120731 PO166709 27.01.17 BATIST MEDICAL SK, s.r.o. Kopčianska 10,851 01 Bratislava 36764248 ŠZM (321) 231,14 Faktúra 1170120732 PO170008 27.01.17 BATIST MEDICAL SK, s.r.o. Kopčianska 10,851 01 Bratislava 36764248 ŠZM (321) 234,14 Faktúra 1170120733 PO170032 27.01.17 BATIST MEDICAL SK, s.r.o. Kopčianska 10,851 01 Bratislava 36764248 ŠZM (321) 268,40 Faktúra 1180120656     BATIST MEDICAL SK, s.r.o. Kopčianska 10,851 01 Bratislava 36764248 ŠZM (321) 3,00 Faktúra 1170220049 PO170008 14.02.17 BATIST MEDICAL SK, s.r.o. Kopčianska 10,851 01 Bratislava 36764248 ŠZM (321) 688,45 Faktúra 1170220050 ZHO0625 14.02.17 BATIST MEDICAL SK, s.r.o. Kopčianska 10,851 01 Bratislava 36764248 ŠZM (321) 539,00

Faktúra 1170220051 PO166709 14.02.17 BATIST MEDICAL SK, s.r.o. Kopčianska 10,851 01 Bratislava 36764248 ŠZM (321) 473,09 Faktúra 1170220052 PO170008 14.02.17 BATIST MEDICAL SK, s.r.o. Kopčianska 10,851 01 Bratislava 36764248 ŠZM (321) 700,26 Faktúra 1171020014 ZHO0932 06.10.17 BAXPharma s.r.o. Leškova 8,811 04 Bratislava 1 35758481 ŠZM (321) 442,38 Faktúra 1171020126 HO5798 10.10.17 BAXPharma s.r.o. Leškova 8,811 04 Bratislava 1 35758481 Lieky (321) 3 359,50 Faktúra 1171020152 HO5798/1 18.10.17 BAXPharma s.r.o. Leškova 8,811 04 Bratislava 1 35758481 Lieky (321) 1 188,00 Faktúra 1171020153 NL172612 18.10.17 BAXPharma s.r.o. Leškova 8,811 04 Bratislava 1 35758481 Lieky (321) 1 188,00 Faktúra 1180820683 PO181547 24.08.18 BD BAMED s.r.o. 1.mája 5470/46,901 01 Malacky 35863170 ŠZM (321) 399,72 Faktúra 1180820226 HO7082 22.08.18 BD BAMED s.r.o. 1.mája 5470/46,901 01 Malacky 35863170 Diagnostiká (321) 517,20 Faktúra 1180320926 OH181197 11.04.18 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 2 516,80 Faktúra 1180320927 POO181195 11.04.18 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 141,90 Faktúra 1180320929 OH181198 11.04.18 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 1 920,60 Faktúra 1180320930 OH181200 12.04.18 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 2 357,30 Faktúra 1180320931 OH181201 11.04.18 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 2 516,80 Faktúra 1180320932 OH181202 11.04.18 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 2 525,60 Faktúra 1180420022 OH181205 18.04.18 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 858,60 Faktúra 1180420023 OH181203 18.04.18 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 2 516,80 Faktúra 1180420024 OH181204 18.04.18 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 355,30 Faktúra 1180420166 OH181414 19.04.18 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 1 921,00 Faktúra 1180420167 OH181415 19.04.18 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 101,20 Faktúra 1180420168 OH181415 19.04.18 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 2 667,50 Faktúra 1180420153 PO180461 11.04.18 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 990,00 Faktúra 1180420169 POO181416 19.04.18 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 141,90 Faktúra 1180420170 POO181417 19.06.18 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 180,40 Faktúra 1180420424 PO180239 17.04.18 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 676,80 Faktúra 1180420425 PO180461 17.04.18 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 1 075,20 Faktúra 1180420492 OH181514 25.04.18 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 2 370,50 Faktúra 1180420493 POO181518 25.04.18 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 247,50 Faktúra 1180420494 POO181516 25.04.18 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 73,70 Faktúra 1180420495 POO181513 25.04.18 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 180,40 Faktúra 1180420496 OH181517 25.04.18 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 2 516,80 Faktúra 1180420497 OH181515 25.04.18 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 501,40 Faktúra 1180420498 OH181584 25.04.18 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 214,60 Faktúra 1180420499 POO181583 25.04.18 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 141,90 Faktúra 1180420980 POO181585 10.05.18 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 180,40 Faktúra 1180420981 OH181633 10.05.18 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 2 516,80 Faktúra 1180420982 OH181634 10.05.18 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 2 516,90 Faktúra 1180420983 OH181748 10.05.18 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 2 516,90 Faktúra 1180420984 OH181749 10.05.18 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 639,70 Faktúra 1180420985 POO181747 10.05.18 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 180,40 Faktúra 1180520372 OH181849 17.05.18 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 639,70

Faktúra 1180520584 POO181846 25.05.18 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 180,40 Faktúra 1180520373 OH181850 17.05.18 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 2 516,80 Faktúra 1180520585 OH181847 25.05.18 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 429,60 Faktúra 1180520374 OH181852 17.05.18 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 639,70 Faktúra 1180520927 POO181851 05.06.18 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 174,90 Faktúra 1180520586 OH181926 25.05.18 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 429,60 Faktúra 1180520375 OH181928 21.05.18 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 2 516,90 Faktúra 1180520376 OH181929 21.05.18 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 2 516,90 Faktúra 1180520587 OH181927 25.05.18 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 429,60 Faktúra 1180520715 OH182040 30.05.18 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 858,00 Faktúra 1180520928 OH182098 05.06.18 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 639,70 Faktúra 1170900125 ZT1700471 25.09.17 BIO - G spol. s.r.o. Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava 34123415 servis zdrav. techniky (321) 577,17 Faktúra 1170900218 ZT1701496 11.09.17 BIO - G spol. s.r.o. Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava 34123415 Všeobecný materiál (321) 48,41 Faktúra 1170900252 ZT1701580 21.09.17 BIO - G spol. s.r.o. Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava 34123415 Všeobecný materiál (321) 48,41 Faktúra 1170900311 ZT1701579 26.09.17 BIO - G spol. s.r.o. Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava 34123415 Všeobecný materiál (321) 254,70 Faktúra 1170920028 HO5635 13.09.17 BIO - G spol. s.r.o. Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava 34123415 Diagnostiká (321) 426,36 Faktúra 1170920107 HO5686 20.09.17 BIO - G spol. s.r.o. Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava 34123415 Diagnostiká (321) 699,27 Faktúra 1170920616 HO5721 29.09.17 BIO - G spol. s.r.o. Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava 34123415 Diagnostiká (321) 591,69 Faktúra 1170920617 HO5721 29.09.17 BIO - G spol. s.r.o. Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava 34123415 Diagnostiká (321) 603,90 Faktúra 1170920618 NL171451 29.09.17 BIO - G spol. s.r.o. Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava 34123415 Diagnostiká (321) 277,20 Faktúra 1170920619 HO5635 29.09.17 BIO - G spol. s.r.o. Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava 34123415 Diagnostiká (321) 92,40 Faktúra 1170920620 HO5749 03.10.17 BIO - G spol. s.r.o. Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava 34123415 Diagnostiká (321) 107,58 Faktúra 1170920653 HO5777 05.10.17 BIO - G spol. s.r.o. Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava 34123415 Diagnostiká (321) 850,19 Faktúra 1171020486 HO5781 25.10.17 BIO - G spol. s.r.o. Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava 34123415 Diagnostiká (321) 470,25 Faktúra 1181020660 NL181440 29.10.18 Biogema, v.d. Garbiarska 2,040 01 Košice 00593222 Diagnostiká (321) 115,50 Faktúra 1181020883 HO7422 07.11.18 Biogema, v.d. Garbiarska 2,040 01 Košice 00593222 Diagnostiká (321) 898,70 Faktúra 1180920067 PO181694 10.09.18 Biohem spol. s.r.o. Zlatovská 2211,911 01 Trenčín 31442617 ŠZM (321) 844,99 Faktúra 1181000032 ZTS180775 22.10.18 Bio-Chrom s.r.o. Mýtna 5,811 07 Bratislava 35698462 servis zdrav. techniky (321) 63,72 Faktúra 1171220735 HO6020 05.01.18 Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27,841 02 Bratislava 35849258 Diagnostiká (321) 1 379,49 Faktúra 1171220736 HO6090 05.01.18 Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27,841 02 Bratislava 35849258 Diagnostiká (321) 2 210,93 Faktúra 1171220737 HO6090 05.01.18 Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27,841 02 Bratislava 35849258 Diagnostiká (321) 300,56 Faktúra 1171220738 HO6134 05.01.18 Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27,841 02 Bratislava 35849258 Diagnostiká (321) 1 137,91 Faktúra 1171220739 HO6090 05.01.18 Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27,841 02 Bratislava 35849258 Diagnostiká (321) 1 056,00 Faktúra 1181000521 ZTS180828 13.11.18 BIOTECH s.r.o. Kresánkova 12,841 04 Bratislava 35768444 servis zdrav. techniky (321) 552,00 Faktúra 1160400376 Z-1202/96/ 20.04.16 Štefan Borovský Na Sihoti č. 2,040 13 Košice 35523387 ostatné služby - škol... (321) 21,84 Faktúra 1160400374 Z-1202/96 20.04.16 Štefan Borovský Na Sihoti č. 2,040 13 Košice 35523387 ostatné služby - škol... (321) 195,50 Faktúra 1160400375 Z-1202/96/ 20.04.16 Štefan Borovský Na Sihoti č. 2,040 13 Košice 35523387 ostatné služby - škol... (321) 72,27 Faktúra 1160400380 Z-1202/96/ 20.04.16 Štefan Borovský Na Sihoti č. 2,040 13 Košice 35523387 ostatné služby - škol... (321) 38,40 Faktúra 1160400360 Z-1202/96/ 20.04.16 Štefan Borovský Na Sihoti č. 2,040 13 Košice 35523387 ostatné služby - škol... (321) 188,48 Faktúra 1160400377 Z-1202/96/ 20.04.16 Štefan Borovský Na Sihoti č. 2,040 13 Košice 35523387 ostatné služby - škol... (321) 42,55

Faktúra 1160400379 Z-1202/96/ 20.04.16 Štefan Borovský Na Sihoti č. 2,040 13 Košice 35523387 ostatné služby - škol... (321) 94,82 Faktúra 1160500254 Z-1202/96 27.05.16 Štefan Borovský Na Sihoti č. 2,040 13 Košice 35523387 ostatné služby - škol... (321) 206,41 Faktúra 1160500257 Z-1202/96 27.05.16 Štefan Borovský Na Sihoti č. 2,040 13 Košice 35523387 ostatné služby - škol... (321) 274,39 Faktúra 1160500399 Z-1202/96 27.05.16 Štefan Borovský Na Sihoti č. 2,040 13 Košice 35523387 ostatné služby - škol... (321) 18,50 Faktúra 1160500259 Z-1202/96 27.05.16 Štefan Borovský Na Sihoti č. 2,040 13 Košice 35523387 ostatné služby - škol... (321) 97,13 Faktúra 1160500396 Z-1202/96 27.05.16 Štefan Borovský Na Sihoti č. 2,040 13 Košice 35523387 ostatné služby - škol... (321) 319,71 Faktúra 1160500397 Z-1202/96 27.05.16 Štefan Borovský Na Sihoti č. 2,040 13 Košice 35523387 ostatné služby - škol... (321) 106,25 Faktúra 1160500398 Z-1202/96 27.05.16 Štefan Borovský Na Sihoti č. 2,040 13 Košice 35523387 ostatné služby - škol... (321) 35,27 Faktúra 1160800174 Z-1202/96/ 22.08.16 Štefan Borovský Na Sihoti č. 2,040 13 Košice 35523387 ostatné služby - škol... (321) 92,50 Faktúra 1160800175 Z-1202/96/ 22.08.16 Štefan Borovský Na Sihoti č. 2,040 13 Košice 35523387 ostatné služby - škol... (321) 80,95 Faktúra 1160800202 Z-1202/96/ 22.08.16 Štefan Borovský Na Sihoti č. 2,040 13 Košice 35523387 ostatné služby - škol... (321) 123,94 Faktúra 1160800199 Z-1202/96/ 22.08.16 Štefan Borovský Na Sihoti č. 2,040 13 Košice 35523387 ostatné služby - škol... (321) 127,77 Faktúra 1160800200 Z-1202/96/ 22.08.16 Štefan Borovský Na Sihoti č. 2,040 13 Košice 35523387 ostatné služby - škol... (321) 335,91 Faktúra 1160800201 Z-1202/96/ 22.08.16 Štefan Borovský Na Sihoti č. 2,040 13 Košice 35523387 ostatné služby - škol... (321) 78,63 Faktúra 1181120202 HO7457 14.11.18 CellPharm spol.s.r.o,Košice Čordákova 20,040 11 Košice 36574864 Diagnostiká (321) 850,00 Faktúra 1180600584 Z-11/2005 16.07.18 ČaSS, spol. s r.o. Mieru č. 126,044 24 Poproč 31685455 Upratovanie (321) 160 238,16 Faktúra 1180800041 ON1801530 15.08.18 DaD Ing.Tomáš Dzurnák Južná trieda 78,040 01 Košice 14382857 Všeobecný materiál (321) 721,44 Faktúra 1180800081 ON1801568 24.08.18 DaD Ing.Tomáš Dzurnák Južná trieda 78,040 01 Košice 14382857 Všeobecný materiál (321) 314,04 Faktúra 1180900135 ON1801702 06.09.18 DaD Ing.Tomáš Dzurnák Južná trieda 78,040 01 Košice 14382857 Všeobecný materiál (321) 5 487,60 Faktúra 1180900149 ON1801686 11.09.18 DaD Ing.Tomáš Dzurnák Južná trieda 78,040 01 Košice 14382857 Všeobecný materiál (321) 258,72 Faktúra 1180900505 ON1801672 04.10.18 DaD Ing.Tomáš Dzurnák Južná trieda 78,040 01 Košice 14382857 Všeobecný materiál (321) 128,16 Faktúra 1181000241 ON1801926 23.10.18 DaD Ing.Tomáš Dzurnák Južná trieda 78,040 01 Košice 14382857 Všeobecný materiál (321) 474,28   4181208026   23.10.18 Detská fakultná nemocnica Tr. SNP 1,040 11 Košice 00606715 ZZ Iné záväzky od r.2013 (379) 5 860,82 Faktúra 1181000091 EKSZ20183936_Z 15.10.18 DIAMON, s.r.o. Scherfelova 3017/53,058 01 Poprad 36478628 Potraviny (321) 1 291,32 Faktúra 1181000090 EKSZ20183936_Z 17.10.18 DIAMON, s.r.o. Scherfelova 3017/53,058 01 Poprad 36478628 Potraviny (321) 1 567,24 Faktúra 1181000378 EKSZ20183936_Z 25.10.18 DIAMON, s.r.o. Scherfelova 3017/53,058 01 Poprad 36478628 Potraviny (321) 1 360,18 Faktúra 1181000492 EKSZ20183936_Z 05.11.18 DIAMON, s.r.o. Scherfelova 3017/53,058 01 Poprad 36478628 Potraviny (321) 2 225,15 Faktúra 1180920602 HO7340 02.10.18 DISPOLAB spol. s r.o. Gabajova 11,010 01 Žilina 31625746 Diagnostiká (321) 273,91 Faktúra 1171020442 PO171868 23.10.17 Dispomed spol. s r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 ŠZM (321) 273,04 Faktúra 1171020080 OH173416 19.10.17 Dispomed spol. s r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 ŠZM (321) 188,00 Faktúra 1171020081 OH173502 19.10.17 Dispomed spol. s r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 ŠZM (321) 1 504,00 Faktúra 1171020082 OH172684 19.10.17 Dispomed spol. s r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 ŠZM (321) 6 255,00 Faktúra 1171020083 OH173272 19.10.17 Dispomed spol. s r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 ŠZM (321) 22 000,00 Faktúra 1181070005 ON1801152 22.10.18 DOMINO PROJEKT- Ing. J.Šuty Berlínská 19,040 13 Košice 17238021 Investície - ostatné hmotné (321) 4 080,00 Faktúra 1181000457 Z-35/2011 9158 07.11.18 Dräger Slovensko, s.r.o. Radlinského 40a,921 01 Piešťany 31439446 servis zdrav. techniky (321) 1 392,12 Faktúra 1180720423 HO6989 25.07.18 DYNEX Servis spol.s r.o. Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica 36030848 Diagnostiká (321) 3 673,12 Faktúra 1180720462 HO6915 31.07.18 DYNEX Servis spol.s r.o. Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica 36030848 Diagnostiká (321) 888,46 Faktúra 1180720463 HO7045 31.07.18 DYNEX Servis spol.s r.o. Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica 36030848 Diagnostiká (321) 2 020,26 Faktúra 1180820845 HO7045 10.09.18 DYNEX Servis spol.s r.o. Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica 36030848 Diagnostiká (321) 907,09 Faktúra 1181000438 ZTN180841 05.11.18 E-BA tpz, spol.s.r.o. Votrubova 11,821 09 Bratislava 31367712 Všeobecný materiál (321) 1 278,28

Faktúra 1160621283 OH163477 06.07.16 ELU Medical s.r.o. Čajakova 28,831 01 Bratislava 1 36741469 ŠZM (321) 984,84 Faktúra 1160821064 OH164249 31.08.16 ELU Medical s.r.o. Čajakova 28,831 01 Bratislava 1 36741469 ŠZM (321) 984,84 Faktúra 1160821063 OH164248 31.08.16 ELU Medical s.r.o. Čajakova 28,831 01 Bratislava 1 36741469 ŠZM (321) 984,84 Faktúra 1161221440 OH166445 20.12.16 ELU Medical s.r.o. Čajakova 28,831 01 Bratislava 1 36741469 ŠZM (321) 2 483,80 Faktúra 1181000396 ON1801781 23.10.18 EMM plus s.r.o Bencúrova 13,040 01 Košice 31723918 servis ostat. nezdravotnej techniky (321) 65,28 Faktúra 1171120300 PO172135 27.11.17 Eurolab Lambda,a.s. T.Milkina 2,917 01 Trnava 35869429 ŠZM (321) 3 708,00 Faktúra 1171120490 PO172135 29.11.17 Eurolab Lambda,a.s. T.Milkina 2,917 01 Trnava 35869429 ŠZM (321) 5 551,20 Faktúra 1181200035     Fakultní nemocnice u sv.Anny v Pekařská 53,656 91 Brno 00159816 ostatné služby - škol... (321) 357,60 Faktúra 1181000034 ZTS180858 25.10.18 FÉNIX Bratislava, spol. s r.o. J.Zigmundíka 296/6,922 03 Vrbové 35730854 servis zdrav. techniky (321) 3 508,56 Faktúra 1180900122 ON1801654 24.09.18 Frigoria-Djulgerov Maroš Opatovská 31,040 01 Košice 37300229 servis ostat. nezdravotnej techniky (321) 11,56 Faktúra 1180900230 ON1801654 27.09.18 Frigoria-Djulgerov Maroš Opatovská 31,040 01 Košice 37300229 servis ostat. nezdravotnej techniky (321) 68,08 Faktúra 1180900231 ON1801654 01.10.18 Frigoria-Djulgerov Maroš Opatovská 31,040 01 Košice 37300229 servis ostat. nezdravotnej techniky (321) 146,30 Faktúra 1180900232 ON1801654 01.10.18 Frigoria-Djulgerov Maroš Opatovská 31,040 01 Košice 37300229 servis ostat. nezdravotnej techniky (321) 115,55 Faktúra 1171120125 OH173911 22.11.17 Hartmann-Rico spol. s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 2 429,99 Faktúra 1171120175 ZHO0948 14.11.17 Hartmann-Rico spol. s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 2 666,14 Faktúra 1171120176 PO172196 15.11.17 Hartmann-Rico spol. s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 286,84 Faktúra 1171120177 PO172196 15.11.17 Hartmann-Rico spol. s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 142,56 Faktúra 1171120178 PO172196 15.11.17 Hartmann-Rico spol. s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 962,81 Faktúra 1171120179 PO172196 15.11.17 Hartmann-Rico spol. s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 4 277,41 Faktúra 1171120180 PO172196 22.11.17 Hartmann-Rico spol. s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 30,01 Faktúra 1171100073 EKS_Z201758326_Z 21.11.17 Hartmann-Rico spol. s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 Všeobecný materiál (321) 1 176,00 Faktúra 1171120181 PO171976 21.11.17 Hartmann-Rico spol. s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 92,40 Faktúra 1180220076 NL180019 16.02.18 Hermes LabSystems, s.r.o. Púchovská 12,831 06 Bratislava 35693487 Diagnostiká (321) 4 070,00 Faktúra 1180220513 HO6419 02.03.18 Hermes LabSystems, s.r.o. Púchovská 12,831 06 Bratislava 35693487 Diagnostiká (321) 1 711,89 Faktúra 1171200391 ZT1700803 08.01.18 HOSPIMED-Slovakia spol.s r.o. Orenburská 44,821 06 Bratislava 31342311 servis zdrav. techniky (321) 237,60 Faktúra 1180820183 HO7048 13.08.18 I.T.A. spol.s.r.o. Slovenská 26,040 01 Košice 36591246 Diagnostiká (321) 1 163,80 Faktúra 1180820449 HO7165 04.09.18 I.T.A. spol.s.r.o. Slovenská 26,040 01 Košice 36591246 Diagnostiká (321) 1 163,80 Faktúra 1180820688 PO181639 24.08.18 I.T.A. spol.s.r.o. Slovenská 26,040 01 Košice 36591246 ŠZM (321) 229,44 Faktúra 1181000276 ON1802030 26.10.18 IGAZ - Tlačivá Železničná 714,911 01 Trenčín 11751398 Všeobecný materiál (321) 141,72 Faktúra 1180500102 ZT1701634 17.05.18 Beckman Coulter Slov.rep. s.r. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 servis zdrav. techniky (321) 649,20 Faktúra 1171120075 HO5920/1 22.11.17 Beckman Coulter Slov.rep. s.r. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 2 714,77 Faktúra 1171120077 HO5920/1 13.11.17 Beckman Coulter Slov.rep. s.r. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 4 289,32 Faktúra 1171120407 HO5946 27.11.17 Beckman Coulter Slov.rep. s.r. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 17 550,75 Faktúra 1171120761 HO5851/1 27.11.17 Beckman Coulter Slov.rep. s.r. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 207,44 Faktúra 1171120707 HO5946 29.11.17 Beckman Coulter Slov.rep. s.r. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 261,25 Faktúra 1171000471 ZT1701732 16.11.17 Beckman Coulter Slov.rep. s.r. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 servis zdrav. techniky (321) 226,80 Faktúra 1171000473 ZT1701732 16.11.17 Beckman Coulter Slov.rep. s.r. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 servis zdrav. techniky (321) 356,40 Faktúra 1171000262 ZT1701691 25.10.17 Beckman Coulter Slov.rep. s.r. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Všeobecný materiál (321) 684,00 Faktúra 1171020259 HO5817 24.10.17 Beckman Coulter Slov.rep. s.r. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 2 977,02 Faktúra 1171020260 HO5817 24.10.17 Beckman Coulter Slov.rep. s.r. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 5 934,82

Faktúra 1171020500 HO5817 27.10.17 Beckman Coulter Slov.rep. s.r. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 2 100,16 Faktúra 1171020501 HO5817 27.10.17 Beckman Coulter Slov.rep. s.r. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 2 619,11 Faktúra 1171020502 HO5817 27.10.17 Beckman Coulter Slov.rep. s.r. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 1 489,50 Faktúra 1171020505 HO5844 27.10.17 Beckman Coulter Slov.rep. s.r. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 1 771,00 Faktúra 1171020506 HO5817 27.10.17 Beckman Coulter Slov.rep. s.r. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 1 390,27 Faktúra 1171020507 HO5817 27.10.17 Beckman Coulter Slov.rep. s.r. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 539,83 Faktúra 1171020508 HO5817 27.10.17 Beckman Coulter Slov.rep. s.r. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 430,65 Faktúra 1171020262 HO5817 24.10.17 Beckman Coulter Slov.rep. s.r. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 679,25 Faktúra 1171020509 HO5817 27.10.17 Beckman Coulter Slov.rep. s.r. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 341,00 Faktúra 1171020510 HO5817 27.10.17 Beckman Coulter Slov.rep. s.r. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 331,34 Faktúra 1171021017 HO5817 08.11.17 Beckman Coulter Slov.rep. s.r. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 24,29 Faktúra 1171020511 HO5851 26.10.17 Beckman Coulter Slov.rep. s.r. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 1 865,86 Faktúra 1171021018 NL171493 08.11.17 Beckman Coulter Slov.rep. s.r. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 919,88 Faktúra 1171021019 HO5817 08.11.17 Beckman Coulter Slov.rep. s.r. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 495,00 Faktúra 1171120070 HO5881 16.11.17 Beckman Coulter Slov.rep. s.r. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 6 039,78 Faktúra 1171120071 HO5851 16.11.17 Beckman Coulter Slov.rep. s.r. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 22,14 Faktúra 1171120072 HO5817 16.11.17 Beckman Coulter Slov.rep. s.r. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 7,38 Faktúra 1171120073 HO5920/1 13.11.17 Beckman Coulter Slov.rep. s.r. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 181,50 Faktúra 1171120074 HO5881 16.11.17 Beckman Coulter Slov.rep. s.r. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 22,14 Faktúra 1171120076 HO5920/1 13.11.17 Beckman Coulter Slov.rep. s.r. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 2 681,80 Faktúra 1171120078 HO5920/1 22.11.17 Beckman Coulter Slov.rep. s.r. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 235,87 Faktúra 1180600184 ZTS180516 22.06.18 Ing. Pavol Kočiš Milosrdenstva 42,040 01 Košice 37298712 servis zdrav. techniky (321) 161,00 Faktúra 1180600185 ZTS180515 22.06.18 Ing. Pavol Kočiš Milosrdenstva 42,040 01 Košice 37298712 servis zdrav. techniky (321) 297,00 Faktúra 1180700182 ZOD -ZDR -012011 24.07.18 Ing. Pavol Kočiš Milosrdenstva 42,040 01 Košice 37298712 servis zdrav. techniky (321) 1 988,00 Faktúra 1180700559 ZTS180598 15.08.18 Ing. Pavol Kočiš Milosrdenstva 42,040 01 Košice 37298712 servis zdrav. techniky (321) 205,00 Faktúra 1180800137 ZTS180596 21.08.18 Ing. Pavol Kočiš Milosrdenstva 42,040 01 Košice 37298712 servis zdrav. techniky (321) 985,00 Faktúra 1180800138 ZTS180597 21.08.18 Ing. Pavol Kočiš Milosrdenstva 42,040 01 Košice 37298712 servis zdrav. techniky (321) 460,00 Faktúra 1180800139 ZTS180593 21.08.18 Ing. Pavol Kočiš Milosrdenstva 42,040 01 Košice 37298712 servis zdrav. techniky (321) 1 208,00 Faktúra 1180900540     Ing. Pavol Kočiš Milosrdenstva 42,040 01 Košice 37298712 servis zdrav. techniky (321) 1 041,60 Faktúra 1180900541     Ing. Pavol Kočiš Milosrdenstva 42,040 01 Košice 37298712 servis zdrav. techniky (321) 790,60 Faktúra 1180900542     Ing. Pavol Kočiš Milosrdenstva 42,040 01 Košice 37298712 servis zdrav. techniky (321) 41,00 Faktúra 1180900543     Ing. Pavol Kočiš Milosrdenstva 42,040 01 Košice 37298712 servis zdrav. techniky (321) 603,60 Faktúra 1181000154 ON1801794 05.10.18 IL-MED,Ing.Ivanics Ladislav Hlavná 52,943 01 Štúrovo 33126500 Všeobecný materiál (321) 207,84 Faktúra 1181020368 HO7232 23.10.18 INTEC PHARMA, s.r.o. Lamačská cesta 8,810 01 Bratislava 00683264 Diagnostiká (321) 54,23 Faktúra 1181020926 HO7451 08.11.18 INTEC PHARMA, s.r.o. Lamačská cesta 8,810 01 Bratislava 00683264 Lieky (321) 203,94 Faktúra 1181120264 NL183481 21.11.18 Interpharm Slovakia a.s. Uzbecka 18/A,821 06 Bratislava 35789841 Lieky (321) 381,77 Faktúra 1170600364 ZT1700992 28.06.17 INTES Poprad, s.r.o. Nám.sv.Egídia 95,058 01 Poprad 36449814 servis zdrav. techniky (321) 240,00 Faktúra 1180300567 ZTS180093 29.03.18 INTES Poprad, s.r.o. Nám.sv.Egídia 95,058 01 Poprad 36449814 servis zdrav. techniky (321) 1 991,52 Faktúra 1180300075 ON1800618 21.03.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Všeobecný materiál (321) 108,19 Faktúra 1180320667 PO180501 22.03.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 761,60

Faktúra 1180320677 PO180496 22.03.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 172,00 Faktúra 1180320678 PO180501 22.03.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 666,40 Faktúra 1180320682 ZHO1086 04.04.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 153,00 Faktúra 1180320683 PO180364 29.03.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 145,04 Faktúra 1180300090 ON1800230 23.03.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Všeobecný materiál (321) 725,76 Faktúra 1180300091 ON1800421 23.03.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Všeobecný materiál (321) 198,00 Faktúra 1180300092 ON1800419 23.03.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Všeobecný materiál (321) 691,20 Faktúra 1180320684 PO180411 29.03.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 2 856,48 Faktúra 1180320685 ZHO1068 03.04.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 384,00 Faktúra 1180320687 PO180624 04.04.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 476,00 Faktúra 1180320688 PO180210 03.04.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 150,00 Faktúra 1180320689 ZHO1068 03.04.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 680,52 Faktúra 1180320690 ZHO1068 03.04.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 543,90 Faktúra 1180400014 ON1800422 04.04.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Všeobecný materiál (321) 167,04 Faktúra 1180400015 ON1800615 04.04.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Všeobecný materiál (321) 141,48 Faktúra 1180400016 ON1800612 04.04.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Všeobecný materiál (321) 34,56 Faktúra 1180400017 ON1800608 04.04.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Všeobecný materiál (321) 5,63 Faktúra 1180420086 PO180210 11.04.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 2 557,50 Faktúra 1180420087 PO180630 11.04.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 519,63 Faktúra 1180420088 PO180630 11.04.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 773,90 Faktúra 1180420089 PO180630 11.04.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 715,58 Faktúra 1180420090 PO180630 11.04.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 638,56 Faktúra 1180420091 PO180624 11.04.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 785,00 Faktúra 1180420092 PO180624 11.04.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 330,00 Faktúra 1180420093 PO180624 11.04.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 443,50 Faktúra 1180420094 PO180623 16.04.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 363,24 Faktúra 1180420095 PO180623 16.04.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 517,08 Faktúra 1180420096 PO180496 11.04.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 112,00 Faktúra 1180420097 PO180336 11.04.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 440,00 Faktúra 1180420098 PO180359 11.04.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 316,15 Faktúra 1180420099 ZHO1097 16.04.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 761,40 Faktúra 1180420100 ZHO1097 16.04.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 797,34 Faktúra 1180420101 ZHO1097 16.04.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 785,20 Faktúra 1180420102 ZHO1097 16.04.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 797,34 Faktúra 1180420103 ZHO1097 16.04.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 594,40 Faktúra 1180420104 ZHO1097 16.04.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 762,30 Faktúra 1180420105 ZHO1097 16.04.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 797,32 Faktúra 1180420106 ZHO1097 16.04.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 771,60 Faktúra 1180420107 ZHO1097 16.04.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 795,10 Faktúra 1180420108 ZHO1097 16.04.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 801,92

Faktúra 1180420109 ZHO1097 16.04.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 747,00 Faktúra 1180420110 ZHO1097 16.04.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 765,43 Faktúra 1180420111 ZHO1097 16.04.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 228,00 Faktúra 1180420112 ZHO1097 16.04.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 800,00 Faktúra 1180420113 ZHO1097 16.04.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 800,00 Faktúra 1180420114 ZHO1097 16.04.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 800,00 Faktúra 1180420115 ZHO1097 16.04.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 480,00 Faktúra 1180420116 ZHO1097 16.04.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 126,80 Faktúra 1180420117 ZHO1097 16.04.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 793,20 Faktúra 1180420118 ZHO1097 16.04.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 734,65 Faktúra 1180420331 PO180492 17.04.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 225,00 Faktúra 1180420332 PO180499 17.04.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 765,20 Faktúra 1180420333 PO172433A 17.04.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 50,42 Faktúra 1180420334 PO180293 17.04.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 6,80 Faktúra 1180420335 PO172281 17.04.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 89,48 Faktúra 1180420336 PO172236 17.04.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 19,10 Faktúra 1180420119 ZHO1097 16.04.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 620,59 Faktúra 1180420235 ZHO1097 16.04.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 990,00 Faktúra 1180420337 PO180364 17.04.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 347,72 Faktúra 1180420613 ZHO1097 23.04.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 21 664,33 Faktúra 1180420120 PO180624 16.04.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 76,00 Faktúra 1180400044 ON1800618 06.04.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Všeobecný materiál (321) 432,77 Faktúra 1180420121 ZHO1097 16.04.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 800,00 Faktúra 1180420122 ZHO1097 16.04.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 800,00 Faktúra 1180420123 ZHO1097 16.04.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 703,17 Faktúra 1180420124 ZHO1097 16.04.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 144,00 Faktúra 1180420125 ZHO1097 16.04.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 791,85 Faktúra 1180420126 ZHO1097 16.04.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 786,38 Faktúra 1180420338 PO180662 17.04.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 8 497,28 Faktúra 1180420339 PO180364 17.04.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 050,00 Faktúra 1180420340 PO180373 17.04.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 158,25 Faktúra 1180420341 PO180640 17.04.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 193,26 Faktúra 1180420342 PO180640 17.04.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 2 906,40 Faktúra 1180420343 PO180623 17.04.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 297,80 Faktúra 1180420344 PO180609 17.04.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 308,94 Faktúra 1180420345 PO180609 17.04.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 739,90 Faktúra 1180420346 PO180598 17.04.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 122,60 Faktúra 1180420347 PO180598 17.04.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 517,60 Faktúra 1180420348 PO180785 17.04.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 2 258,39 Faktúra 1180420349 PO180788 17.04.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 276,72

Faktúra 1180420350 PO180289 17.04.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 158,36 Faktúra 1180420351 PO180293 17.04.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 76,80 Faktúra 1180420352 PO180360 17.04.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 235,41 Faktúra 1180420614 PO180794 23.04.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 761,60 Faktúra 1180420615 PO180794 23.04.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 52,75 Faktúra 1180420616 PO180794 23.04.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 761,60 Faktúra 1180420617 PO180794 23.04.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 761,60 Faktúra 1180420618 PO180794 23.04.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 761,60 Faktúra 1180420619 PO180794 23.04.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 761,60 Faktúra 1180400063 ON1800717 13.04.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Všeobecný materiál (321) 24,84 Faktúra 1180420353 PO180501 19.04.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 260,75 Faktúra 1180420354 PO180640 19.04.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 554,00 Faktúra 1180420355 PO180630 19.04.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 481,00 Faktúra 1180420356 PO180630 19.04.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 481,00 Faktúra 1180420357 ZHO1097 18.04.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 130,00 Faktúra 1180420358 ZHO1097 18.04.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 891,00 Faktúra 1180420359 ZHO1086 18.04.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 102,00 Faktúra 1180420620 PO180794 23.04.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 139,20 Faktúra 1180420621 PO180794 23.04.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 292,92 Faktúra 1180420360 PO180647 19.04.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 221,52 Faktúra 1180420361 PO180359 19.04.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 232,00 Faktúra 1180420362 PO180789 19.04.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 569,00 Faktúra 1180420363 PO180660 19.04.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 542,60 Faktúra 1180420364 PO180640 19.04.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 904,80 Faktúra 1180420365 ZHO1097 19.04.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 109,20 Faktúra 1180420366 ZHO1097 18.04.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 52,00 Faktúra 1180420367 ZHO1068 18.04.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 40,00 Faktúra 1180420622 PO180609 26.04.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 55,80 Faktúra 1180420623 PO180517 26.04.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 864,19 Faktúra 1180420624 PO180623 26.04.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 709,32 Faktúra 1180420625 ZHO1097 23.04.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 97,50 Faktúra 1180420627 ZHO1112 27.04.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 729,00 Faktúra 1180420628 PO180809 30.04.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 190,00 Faktúra 1180420630 PO180809 26.04.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 95,00 Faktúra 1180520791 PO180882 30.05.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 790,78 Faktúra 1180520792 PO180882 30.05.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 815,00 Faktúra 1180520793 PO171685 30.05.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 501,80 Faktúra 1180520794 PO180359 30.05.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 501,80 Faktúra 1180520795 PO180359 30.05.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 501,80 Faktúra 1180520796 PO172244 30.05.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 501,80

Faktúra 1180520650 PO180978 28.05.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 281,10 Faktúra 1180520797 PO180871 30.05.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 10,87 Faktúra 1180520798 PO181032 30.05.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 495,60 Faktúra 1180520799 PO180871 30.05.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 332,64 Faktúra 1180500334 EKS-Z201821261_Z 06.06.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Všeobecný materiál (321) 3 864,96 Faktúra 1180520651 ZHO1121 28.05.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 24,85 Faktúra 1180520800 PO180871 30.05.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 150,00 Faktúra 1180620142 PO180662 15.06.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 104,80 Faktúra 1180620144 PO180813 14.06.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 66,50 Faktúra 1180620146 PO180858 14.06.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 71,43 Faktúra 1180620147 PO180859 14.06.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 940,00 Faktúra 1180620148 PO180859 14.06.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 64,00 Faktúra 1180620149 PO180862 14.06.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 725,01 Faktúra 1180620151 PO180871 15.06.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 432,96 Faktúra 1180620152 PO180871 14.06.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 87,50 Faktúra 1180620153 PO180871A 14.06.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 320,00 Faktúra 1180620154 PO180862 14.06.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 127,96 Faktúra 1180620155 PO180882 14.06.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 542,40 Faktúra 1180620156 PO180882 14.06.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 232,32 Faktúra 1180620157 PO180978 14.06.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 705,60 Faktúra 1180620158 PO180978 14.06.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 521,28 Faktúra 1180620159 PO180978 14.06.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 432,00 Faktúra 1180620162 PO181032 14.06.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 018,05 Faktúra 1180620163 PO181032 14.06.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 832,00 Faktúra 1180620164 PO181032 14.06.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 345,00 Faktúra 1180620165 PO181032A 14.06.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 58,75 Faktúra 1180620166 PO181040 14.06.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 521,28 Faktúra 1180620167 PO181040 14.06.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 185,60 Faktúra 1180620168 PO181040 14.06.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 616,00 Faktúra 1180620169 PO181040 14.06.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 792,00 Faktúra 1180620170 PO181040 14.06.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 464,00 Faktúra 1180620178 ZHO1121 14.06.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 2 549,00 Faktúra 1180620179 ZHO1121 14.06.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 114,00 Faktúra 1180620265 PO181185 19.06.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 208,80 Faktúra 1180620266 PO181136 19.06.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 601,50 Faktúra 1180620337 OH182035 27.06.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 770,00 Faktúra 1180620338 OH182035 27.06.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 770,00 Faktúra 1180620339 OH182035 27.06.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 385,00 Faktúra 1180620450 PO180862 14.06.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 786,74 Faktúra 1180620451 PO180648 14.06.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 385,40

Faktúra 1180620702 ZHO1156 28.06.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 797,32 Faktúra 1180620703 ZHO1156 28.06.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 795,98 Faktúra 1180620704 ZHO1156 28.06.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 769,52 Faktúra 1180620705 ZHO1156 28.06.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 797,80 Faktúra 1180620706 ZHO1156 28.06.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 800,70 Faktúra 1180620707 ZHO1156 28.06.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 796,70 Faktúra 1180620708 ZHO1156 28.06.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 800,00 Faktúra 1180620709 ZHO1156 28.06.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 783,30 Faktúra 1180620710 ZHO1156 28.06.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 778,65 Faktúra 1180620712 ZHO1156 28.06.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 729,31 Faktúra 1180620713 ZHO1156 28.06.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 810,00 Faktúra 1180620714 ZHO1156 28.06.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 800,00 Faktúra 1180620715 ZHO1156 28.06.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 800,00 Faktúra 1180620717 ZHO1156 28.06.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 484,80 Faktúra 1180620716 ZHO1156 28.06.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 500,80 Faktúra 1180620719 ZHO1156 28.06.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 772,68 Faktúra 1180620718 ZHO1156 28.06.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 58,60 Faktúra 1180620720 ZHO1156 28.06.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 797,34 Faktúra 1180620721 ZHO1156 28.06.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 777,48 Faktúra 1180620722 ZHO1156 28.06.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 15 702,82 Faktúra 1180620723 ZHO1156 28.06.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 800,00 Faktúra 1180600006 ON1800945 06.06.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Všeobecný materiál (321) 108,00 Faktúra 1180620150 PO180864 15.06.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 344,39 Faktúra 1180620452 PO181134 14.06.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 6 754,52 Faktúra 1180620724 ZHO1156 28.06.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 10 077,95 Faktúra 1180620171 PO181040A 15.06.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 77,00 Faktúra 1180620267 PO180871 19.06.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 235,78 Faktúra 1180620268 PO181187 19.06.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 464,00 Faktúra 1180620141 PO180609 15.06.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 44,00 Faktúra 1180620172 PO181037 15.06.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 544,08 Faktúra 1180620173 PO181037 15.06.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 481,86 Faktúra 1180620174 PO181037 15.06.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 339,40 Faktúra 1180620175 PO181037 15.06.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 831,66 Faktúra 1180620176 PO181037 15.06.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 028,00 Faktúra 1180620177 PO181136 15.06.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 76,15 Faktúra 1180620269 PO181032 19.06.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 654,36 Faktúra 1180620726 PO180862 28.06.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 477,30 Faktúra 1180620160 PO181130 15.06.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 28,00 Faktúra 1180620143 PO180803 15.06.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 3 215,52 Faktúra 1180620145 PO180841 15.06.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 444,24

Faktúra 1180620161 PO181032 15.06.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 534,81 Faktúra 1180620270 PO181137 19.06.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 11 567,95 Faktúra 1180620728 ZHO1156 28.06.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 81,00 Faktúra 1180620729 ZHO1156 28.06.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 2 067,00 Faktúra 1180620730 ZHO1156 28.06.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 58,60 Faktúra 1180600049 ON1801193 13.06.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Všeobecný materiál (321) 144,71 Faktúra 1180620271 PO180882 19.06.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 695,35 Faktúra 1180620272 PO180882 19.06.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 695,35 Faktúra 1180620552 PO181119 19.06.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 142,00 Faktúra 1180620731 PO181189 28.06.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 12 309,83 Faktúra 1180620732 PO181119 28.06.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 43,40 Faktúra 1180620733 ZHO1156 28.06.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 608,00 Faktúra 1180620273 PO181130 19.06.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 417,60 Faktúra 1180620727 PO181119 28.06.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 163,00 Faktúra 1180620734 PO181220 28.06.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 168,80 Faktúra 1180620735 PO181191 28.06.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 654,06 Faktúra 1180620736 PO180655 28.06.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 326,00 Faktúra 1180620737 PO181191 28.06.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 806,28 Faktúra 1180620453 PO181205 19.06.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 208,80 Faktúra 1180620738 PO181214 28.06.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 2 093,10 Faktúra 1180620739 PO181220 28.06.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 777,26 Faktúra 1180620340 OH182362 27.06.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 2 300,00 Faktúra 1180620341 OH182354 27.06.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 2 990,40 Faktúra 1180620740 PO180874 28.06.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 435,00 Faktúra 1180620741 PO180373 28.06.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 290,00 Faktúra 1180620742 PO181119 28.06.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 457,50 Faktúra 1180620743 PO181130 28.06.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 717,00 Faktúra 1180620744 PO181130 28.06.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 608,00 Faktúra 1180620745 ZHO1192 28.06.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 800,00 Faktúra 1180620746 PO181220 28.06.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 815,00 Faktúra 1180620747 ZHO1192 28.06.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 400,00 Faktúra 1180620748 ZHO1156 28.06.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 464,74 Faktúra 1180620749 PO180871 28.06.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 627,50 Faktúra 1180620750 ZHO1156 28.06.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 764,92 Faktúra 1180620751 PO181130 28.06.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 235,70 Faktúra 1180620752 PO181040 28.06.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 693,12 Faktúra 1180620753 PO181220 28.06.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 695,35 Faktúra 1180620754 PO181220 28.06.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 695,35 Faktúra 1180620755 PO181130 28.06.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 641,50 Faktúra 1180621047 PO181214 28.06.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 190,00

Faktúra 1180600380 ON1801193 22.06.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Všeobecný materiál (321) 599,89 Faktúra 1180620756 PO180364 28.06.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 220,30 Faktúra 1180620757 PO172244 28.06.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 220,30 Faktúra 1180620758 PO180359 28.06.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 220,30 Faktúra 1180620759 PO171932 28.06.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 132,18 Faktúra 1180620760 PO180978 28.06.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 556,80 Faktúra 1180620761 PO172081 28.06.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 534,00 Faktúra 1180620762 PO172081 28.06.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 534,00 Faktúra 1180620763 ZHO1156 28.06.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 12,40 Faktúra 1180620764 PO181220 28.06.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 264,48 Faktúra 1180620765 PO181220 28.06.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 736,32 Faktúra 1180620766 ZHO1156 28.06.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 704,70 Faktúra 1180620767 ZHO1121 28.06.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 337,50 Faktúra 1180620771 ZHO1156 28.06.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 595,80 Faktúra 1180620768 PO180859 02.07.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 782,00 Faktúra 1180620769 PO180859 02.07.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 782,00 Faktúra 1180620770 PO180859 02.07.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 736,00 Faktúra 1180700006 ON1801196 04.07.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Všeobecný materiál (321) 480,00 Faktúra 1180700019 ON1800933 11.07.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Všeobecný materiál (321) 403,20 Faktúra 1180700020 ON1800946 11.07.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Všeobecný materiál (321) 198,00 Faktúra 1180720011 OH182354 20.07.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 213,60 Faktúra 1180720012 OH182552 20.07.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 440,00 Faktúra 1180720013 OH182552 20.07.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 797,50 Faktúra 1180720234 ZHO1211 12.07.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 743,91 Faktúra 1180720235 ZHO1211 12.07.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 528,00 Faktúra 1180720236 ZHO1211 12.07.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 636,55 Faktúra 1180720237 ZHO1211 12.07.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 771,60 Faktúra 1180720238 ZHO1211 12.07.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 488,68 Faktúra 1180720239 ZHO1211 12.07.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 764,34 Faktúra 1180720240 ZHO1211 12.07.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 747,00 Faktúra 1180720241 ZHO1211 12.07.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 779,15 Faktúra 1180720242 ZHO1211 12.07.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 800,00 Faktúra 1180720243 ZHO1211 12.07.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 800,00 Faktúra 1180720244 ZHO1211 12.07.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 800,00 Faktúra 1180720245 ZHO1211 12.07.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 800,00 Faktúra 1180720246 ZHO1211 12.07.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 740,00 Faktúra 1180720247 PO181119 12.07.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 202,50 Faktúra 1180720248 PO171845 12.07.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 771,00 Faktúra 1180720249 PO171932 12.07.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 220,25 Faktúra 1180720250 PO180882 12.07.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 521,50

Faktúra 1180720251 PO180882 12.07.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 514,00 Faktúra 1180720252 PO180882 12.07.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 782,25 Faktúra 1180720253 PO180882 12.07.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 521,50 Faktúra 1180720254 PO180882 12.07.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 782,25 Faktúra 1180720258 ZHO1211 12.07.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 729,84 Faktúra 1180720259 ZHO1211 12.07.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 749,70 Faktúra 1180720260 ZHO1211 12.07.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 805,00 Faktúra 1180720261 ZHO1211 12.07.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 868,87 Faktúra 1180720262 PO180364 12.07.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 220,30 Faktúra 1180720263 PO180359 12.07.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 220,30 Faktúra 1180720264 PO181337 12.07.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 65,00 Faktúra 1180720265 PO172244 12.07.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 220,30 Faktúra 1180720353 PO172358 23.07.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 257,00 Faktúra 1180720354 PO180794 23.07.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 540,50 Faktúra 1180720355 PO181258 23.07.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 610,00 Faktúra 1180720356 PO181214 23.07.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 290,00 Faktúra 1180700219 EKS-Z201827303_Z 11.07.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Všeobecný materiál (321) 2 467,92 Faktúra 1180720836 ZHO1230 24.07.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 105,00 Faktúra 1180520044 ZHO1131 16.05.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 2 800,00 Faktúra 1180520241 PO180882 17.05.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 5 818,06 Faktúra 1180520244 PO180874 17.05.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 6 409,06 Faktúra 1180520053 ZHO1121 16.05.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 852,40 Faktúra 1180520054 ZHO1121 16.05.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 800,00 Faktúra 1180520055 ZHO1121 16.05.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 520,00 Faktúra 1180520245 PO180640 17.05.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 30,00 Faktúra 1180520246 PO180882 17.05.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 139,20 Faktúra 1180520247 PO180834 17.05.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 480,00 Faktúra 1180520248 PO180874 16.05.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 67,50 Faktúra 1180500225 ON1800937 17.05.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Všeobecný materiál (321) 175,34 Faktúra 1180520249 PO172244 17.05.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 267,00 Faktúra 1180520250 PO180304 17.05.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 65,00 Faktúra 1180520251 PO180496 17.05.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 277,80 Faktúra 1180520252 PO180834 17.05.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 95,90 Faktúra 1180520454 PO180834 28.05.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 192,44 Faktúra 1180520455 PO180834 18.05.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 285,80 Faktúra 1180520456 PO180834 18.05.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 52,00 Faktúra 1180520457 PO180648 22.05.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 101,23 Faktúra 1180520458 PO180862 22.05.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 530,54 Faktúra 1180520459 PO180858 22.05.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 97,36 Faktúra 1180520460 PO180289 22.05.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 56,08

Faktúra 1180520461 PO180859 22.05.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 457,70 Faktúra 1180520462 PO180623 22.05.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 64,24 Faktúra 1180500230 ON1800937 18.05.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Všeobecný materiál (321) 976,65 Faktúra 1180520783 PO180813 30.05.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 80,00 Faktúra 1180520463 PO180882 22.05.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 319,20 Faktúra 1180520464 PO180859 22.05.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 230,00 Faktúra 1180520465 PO180859 22.05.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 115,00 Faktúra 1180520466 PO180859 22.05.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 96,00 Faktúra 1180520467 PO180859 22.05.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 230,00 Faktúra 1180520468 PO180859 22.05.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 115,00 Faktúra 1180520469 PO180794 22.05.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 478,80 Faktúra 1180520470 PO180640 22.05.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 65,00 Faktúra 1180520471 PO180794 22.05.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 718,20 Faktúra 1180520472 PO180874 22.05.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 532,83 Faktúra 1180520473 PO180788 18.05.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 718,56 Faktúra 1180520784 PO180871 30.05.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 516,44 Faktúra 1180520785 PO180871 30.05.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 80,00 Faktúra 1180520786 PO180871 30.05.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 930,24 Faktúra 1180520643 PO180834 28.05.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 086,72 Faktúra 1180520644 PO180834 28.05.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 655,36 Faktúra 1180520645 PO180834 28.05.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 543,36 Faktúra 1180520646 PO180834 28.05.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 086,72 Faktúra 1180520647 PO180834 28.05.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 086,72 Faktúra 1180520648 PO180834 28.05.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 086,72 Faktúra 1180520649 ZHO1121 28.05.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 514,22 Faktúra 1180520787 PO180871 30.05.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 205,50 Faktúra 1180520788 PO180871 30.05.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 735,64 Faktúra 1180520789 PO180882 30.05.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 790,78 Faktúra 1180520790 PO180882 30.05.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 777,44 Faktúra 1181020817 PO182110 31.10.18 JK TRADING spol.s.r.o. Bratisl Mečíková 30,841 07 Bratislava 31356656 ŠZM (321) 149,78 Faktúra 1171120352 OH173864 22.11.17 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 437,15 Faktúra 1171120353 OH173863 22.11.17 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 438,74 Faktúra 1171120354 OH173905 22.11.17 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 830,05 Faktúra 1171120355 OH173904 22.11.17 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 209,99 Faktúra 1171120356 OH173860 22.11.17 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 372,00 Faktúra 1171120544 OH173968 28.11.17 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 559,15 Faktúra 1171120545 OH173970 28.11.17 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 324,99 Faktúra 1171120546 OH173971 28.11.17 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 324,04 Faktúra 1171120547 OH173969 28.11.17 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 772,00 Faktúra 1171120548 OH173969 28.11.17 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 1 022,99

Faktúra 1171120549 OH173967 28.11.17 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 342,75 Faktúra 1171120550 OH173974 28.11.17 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 279,99 Faktúra 1171120551 OH173975 28.11.17 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 279,99 Faktúra 1171120357 OH173635 22.11.17 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 44,26 Faktúra 1171120358 OH173452 22.11.17 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 42,23 Faktúra 1171120359 OH173866 22.11.17 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 508,99 Faktúra 1171120360 OH173861 22.11.17 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 239,36 Faktúra 1171120361 OH173920 22.11.17 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 36,00 Faktúra 1171120362 OH173863 22.11.17 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 44,26 Faktúra 1171100215 ZT1701821 15.11.17 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 Všeobecný materiál (321) 214,02 Faktúra 1171120552 OH173864 28.11.17 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 45,85 Faktúra 1171120553 OH173965 28.11.17 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 298,87 Faktúra 1171120554 OH173964 28.11.17 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 193,58 Faktúra 1171120555 OH173972 28.11.17 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 936,99 Faktúra 1171120556 OH173973 28.11.17 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 509,00 Faktúra 1171120557 OH173977 28.11.17 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 279,99 Faktúra 1171120558 OH173976 28.11.17 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 350,00 Faktúra 1171120559 OH173978 28.11.17 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 490,00 Faktúra 1171120560 OH173966 28.11.17 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 530,00 Faktúra 1171120028 PO172048 13.11.17 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 1 378,31 Faktúra 1171120290 PO172142 13.11.17 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 5 676,00 Faktúra 1171120561 OH173867 28.11.17 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 509,00 Faktúra 1171120562 OH173965 28.11.17 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 85,45 Faktúra 1171120563 OH173964 28.11.17 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 389,51 Faktúra 1171121082 OH173866 12.12.17 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 509,00 Faktúra 1171120564 OH174047 28.11.17 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 644,64 Faktúra 1171120565 OH174048 28.11.17 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 684,00 Faktúra 1171100113 ZT1701633 20.11.17 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 servis zdrav. techniky (321) 2 888,46 Faktúra 1171120566 OH174073 28.11.17 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 509,00 Faktúra 1171120567 OH174047 28.11.17 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 378,37 Faktúra 1171120568 OH173861 28.11.17 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 452,06 Faktúra 1171120569 OH173920 28.11.17 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 108,00 Faktúra 1171120570 OH174111 28.11.17 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 509,00 Faktúra 1171120571 OH174112 28.11.17 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 509,00 Faktúra 1171120572 OH174049 28.11.17 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 800,00 Faktúra 1171120783 OH174113 01.12.17 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 279,99 Faktúra 1171120784 OH174109 01.12.17 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 320,82 Faktúra 1171120785 POO174063 01.12.17 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 616,02 Faktúra 1171120573 OH174114 28.11.17 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 209,99 Faktúra 1171120786 OH174110 01.12.17 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 300,26

Faktúra 1171120574 OH174157 28.11.17 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 694,77 Faktúra 1171120787 OH174156 01.12.17 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 641,99 Faktúra 1181100572 ZML.O PRÁV.POMOCIÄ 10.12.18 AK JUDr.Alena Zadáková Kováčska 32,040 01 Košice 17072760 ostatné služby - škol... (321) 1 920,00 Faktúra 1180800016 ON1801186 07.08.18 KONEX MEDIK s.r.o. Rastislavova 7,042 19 Košice 31713343 Všeobecný materiál (321) 481,20 Faktúra 1180800324 ZTN180157 09.08.18 KONEX MEDIK s.r.o. Rastislavova 7,042 19 Košice 31713343 Všeobecný materiál (321) 79,63 Faktúra 1180900335 ON1801221 14.09.18 KONEX MEDIK s.r.o. Rastislavova 7,042 19 Košice 31713343 Všeobecný materiál (321) 1 127,86 Faktúra 1180900486 ON1801456 01.10.18 KONEX MEDIK s.r.o. Rastislavova 7,042 19 Košice 31713343 Všeobecný materiál (321) 723,60 Faktúra 1180900500 ON1801473 01.10.18 KONEX MEDIK s.r.o. Rastislavova 7,042 19 Košice 31713343 Všeobecný materiál (321) 491,16 Faktúra 1181000169 ON1801456 11.10.18 KONEX MEDIK s.r.o. Rastislavova 7,042 19 Košice 31713343 Všeobecný materiál (321) 1 592,78 Faktúra 1181100300 ON1802003 28.11.18 KONEX MEDIK s.r.o. Rastislavova 7,042 19 Košice 31713343 Všeobecný materiál (321) 1 322,52 Faktúra 1180900559 EKS-Z20177924_Z 22.10.18 KOSIT a.s. Rastislavova 98,043 46 Košice 36205214 Odpad (321) 2 779,87 Faktúra 1180900560 EKS-Z20177924_Z 22.10.18 KOSIT a.s. Rastislavova 98,043 46 Košice 36205214 Odpad (321) 2 940,92 Faktúra 1181100224 ON1802217 20.11.18 L.K.Permanent,spol. s.r.o. Pekná cesta 21,831 05 Bratislava 31352782 Všeobecný materiál (321) 33,00 Faktúra 1181100319 ON1802219 14.11.18 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 972,00 Faktúra 1181100092 ON1801949 19.11.18 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 151,20 Faktúra 1181000135 ON1801984 16.10.18 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 100,87 Faktúra 1181000364 ON1802037 24.10.18 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 455,30 Faktúra 1181000365 ON1802037 24.10.18 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 146,11 Faktúra 1181100341 ON1802192 20.11.18 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 39,70 Faktúra 1181100091 ON1802199 15.11.18 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 659,47 Faktúra 1181100317 ON1802192 14.11.18 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 462,94 Faktúra 1181100318 ON1802192 14.11.18 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 432,00 Faktúra 1181020378 NL183003 22.10.18 Lambda Life a.s. Levočská 3,851 01 Bratislava 5 35848189 Lieky (321) 103,20 Faktúra 1181120205 NL181441 14.11.18 Lambda Life a.s. Levočská 3,851 01 Bratislava 5 35848189 Diagnostiká (321) 84,00 Faktúra 1180900455 ZOD Č.LCS03/00 04.10.18 LCS Electronics s.r.o. Jesenského 7,040 01 Košice 31652433 ostatné služby - škol... (321) 14 885,45 Faktúra 1181000569 ON1500551 08.11.18 LCS Electronics s.r.o. Jesenského 7,040 01 Košice 31652433 ostatné služby - škol... (321) 600,00 Faktúra 1181000406 ZOD Č.LCS03/00 05.11.18 LCS Electronics s.r.o. Jesenského 7,040 01 Košice 31652433 ostatné služby - škol... (321) 14 885,45 Faktúra 1181000406 ZOD Č.LCS03/00 05.11.18 LCS Electronics s.r.o. Jesenského 7,040 01 Košice 31652433 ostatné služby - škol... (321) 14 885,45 Faktúra 1180400108 HO1800090 19.04.18 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 354,48 Faktúra 1180400110 HO1800091 19.04.18 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 367,14 Faktúra 1180400340 HO1800100 30.04.18 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 8,02 Faktúra 1180400199 HO1800094 20.04.18 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 621,00 Faktúra 1180400204 HO1800095 20.04.18 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 571,32 Faktúra 1180400335 HO1800106 30.04.18 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 2,00 Faktúra 1180400336 HO1800105 30.04.18 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 2,00 Faktúra 1180400337 HO1800104 02.05.18 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 8,02 Faktúra 1180400343 HO1800098 27.04.18 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 621,00 Faktúra 1180400324 ON1800963 02.05.18 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 ostatné služby - škol... (321) 4 051,92 Faktúra 1180400325 ON1800962 02.05.18 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 ostatné služby - škol... (321) 4 576,92 Faktúra 1180400328 HO1800096 03.05.18 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 3 417,40

Faktúra 1180400329 HO1800096 03.05.18 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 4 185,88 Faktúra 1180400447 HO1800108 02.05.18 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 1 053,19 Faktúra 1180400448 HO1800107 02.05.18 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 615,61 Faktúra 1180500015 HO1800109 04.05.18 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 621,00 Faktúra 1180500017 HO1800110 03.05.18 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 571,32 Faktúra 1180500325 HO1800134 05.06.18 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 8,02 Faktúra 1180500032 HO1800111 15.05.18 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 655,50 Faktúra 1180500223 HO1800112 17.05.18 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 655,50 Faktúra 1180500330 HO1800136 05.06.18 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 2,00 Faktúra 1180500331 HO1800135 05.06.18 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 2,00 Faktúra 1180500033 HO1800113 15.05.18 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 655,50 Faktúra 1180500046 HO1800120 17.05.18 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 785,10 Faktúra 1180500044 HO1800118 17.05.18 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 1 478,40 Faktúra 1180500045 HO1800119 17.05.18 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 253,20 Faktúra 1180500329 HO1800137 05.06.18 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 8,02 Faktúra 1180500229 HO1800122 21.05.18 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 621,00 Faktúra 1180500326 HO1800140 05.06.18 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 2,00 Faktúra 1180500328 HO1800139 05.06.18 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 2,00 Faktúra 1180500333 HO1800138 05.06.18 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 8,02 Faktúra 1180500288 HO1800129 28.05.18 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 571,32 Faktúra 1180500289 HO1800128 28.05.18 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 621,00 Faktúra 1180500249 HO1800117 28.05.18 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 3 931,04 Faktúra 1180500250 HO1800117 28.05.18 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 3 766,21 Faktúra 1180500332 HO1800144 05.06.18 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 621,00 Faktúra 1180500382 HO1800142 05.06.18 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 4 401,42 Faktúra 1180500383 HO1800141 05.06.18 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 3 918,52 Faktúra 1180500364 ON1801164 04.06.18 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 ostatné služby - škol... (321) 4 227,84 Faktúra 1180500365 ON1801163 04.06.18 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 ostatné služby - škol... (321) 4 720,08 Faktúra 1171120017 ZHO0954 08.11.17 Lohmann - Rauscher, s.r.o. Jarošova 1,831 03 Bratislava 31347827 ŠZM (321) 6 670,80 Faktúra 1171120018 ZHO0960 08.11.17 Lohmann - Rauscher, s.r.o. Jarošova 1,831 03 Bratislava 31347827 ŠZM (321) 544,32 Faktúra 1171120021 PO172098 14.11.17 Lohmann - Rauscher, s.r.o. Jarošova 1,831 03 Bratislava 31347827 ŠZM (321) 5 109,08 Faktúra 1181000107 ON1801818 02.10.18 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 159,80 Faktúra 1181000101 ON1801818 03.10.18 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 8,23 Faktúra 1181000108 ON1801818 03.10.18 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 7,20 Faktúra 1181000573 ON1801818 04.10.18 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 97,49 Faktúra 1181000066 ON1801818 05.10.18 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 125,63 Faktúra 1181000106 ON1801818 04.10.18 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 53,50 Faktúra 1181000067 ON1801880 08.10.18 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 324,47 Faktúra 1181000105 ON1801880 09.10.18 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 64,98 Faktúra 1181000065 ON1801880 11.10.18 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 273,13

Faktúra 1181000103 ON1801937 16.10.18 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 256,64 Faktúra 1181000068 ON1801880 11.10.18 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 35,14 Faktúra 1181000104 ON1801937 16.10.18 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 264,05 Faktúra 1181000069 ON1801937 15.10.18 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 293,89 Faktúra 1181000102 ON1801937 16.10.18 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 163,18 Faktúra 1181000140 ON1801937 17.10.18 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 23,32 Faktúra 1181000141 ON1801937 18.10.18 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 3,58 Faktúra 1181000356 ON1801937 19.10.18 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 46,62 Faktúra 1181000358 ON1801980 24.10.18 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 29,44 Faktúra 1181000384 ON1801980 23.10.18 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 96,72 Faktúra 1181000385 ON1801980 24.10.18 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 158,78 Faktúra 1181000359 ON1801980 25.10.18 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 174,29 Faktúra 1181000360 ON1801980 25.10.18 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 241,76 Faktúra 1181000383 ON1801980 25.10.18 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 212,15 Faktúra 1181000508 ON1802056 31.10.18 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 126,66 Faktúra 1181000522 ON1802056 29.10.18 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 310,73 Faktúra 1181000507 ON1802056 31.10.18 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 83,47 Faktúra 1181000550 ON1802056 02.11.18 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 170,45 Faktúra 1180900558 ZTN180728 27.09.18 Maquet Slovakia s.r.o. Pribinova 25,811 09 Bratislava 47839872 ostatné služby - škol... (321) 1 802,88 Faktúra 1180420847 HO6670 03.05.18 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 57 637,34 Faktúra 1180520234 HO6696 18.05.18 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 91 976,97 Faktúra 1180520348 OH181922 21.05.18 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 ŠZM (321) 2 444,97 Faktúra 1180420329 HO6609 17.04.18 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 68 860,47 Faktúra 1180420845 NL181095 30.04.18 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 56 012,65 Faktúra 1180420966 ZHO1122 14.05.18 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 ŠZM (321) 854,02 Faktúra 1180520349 OH181988 21.05.18 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 ŠZM (321) 501,27 Faktúra 1180520525 PO180898 18.05.18 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 ŠZM (321) 126,50 Faktúra 1180520911 HO6793 01.06.18 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 75 850,05 Faktúra 1180521090 ZHO1170 12.06.18 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 ŠZM (321) 586,85 Faktúra 1180520913 NL181518 05.06.18 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 46 875,70 Faktúra 1180620825 ZHO1179 28.06.18 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 ŠZM (321) 49,85 Faktúra 1180620826 ZHO1158 28.06.18 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 ŠZM (321) 442,57 Faktúra 1180620827 ZHO1158 28.06.18 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 ŠZM (321) 572,73 Faktúra 1180620137 ZHO1184 15.06.18 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 ŠZM (321) 13,26 Faktúra 1180620828 ZHO1191 28.06.18 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 ŠZM (321) 58,08 Faktúra 1181100195 Z-281/2013 15.11.18 MEDICAL GROUP,s.r.o. Mudroňova 29,040 01 Košice 36201120 ostatné služby - škol... (321) 594,69 Faktúra 1180220757 OH180687 20.02.18 Medico Slovakia s.r.o. Púchovská 12,831 06 Bratislava 35689943 ŠZM (321) 1 573,00 Faktúra 1180320994 OH181101 20.03.18 Medico Slovakia s.r.o. Púchovská 12,831 06 Bratislava 35689943 ŠZM (321) 1 929,00 Faktúra 1181000332 ZTN180818 12.10.18 MEDIHUM s.r.o. Bosáková 7,851 04 Bratislava 35952580 Všeobecný materiál (321) 142,00 Faktúra 1181000345 ZTN180772 16.10.18 MEDILAS, s.r.o. Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32 31332528 Všeobecný materiál (321) 148,20

Faktúra 1181020815 PO182116 31.10.18 MEDILAS, s.r.o. Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32 31332528 ŠZM (321) 775,84 Faktúra 1181020816 POI181975 05.11.18 MEDILAS, s.r.o. Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32 31332528 ŠZM (321) 4 314,97 Faktúra 1181020991 OH184080 12.11.18 MEDILAS, s.r.o. Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32 31332528 ŠZM (321) 598,00 Faktúra 1181000439 ZTN180877 05.11.18 MEDILAS, s.r.o. Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32 31332528 Všeobecný materiál (321) 3 170,76 Faktúra 1181021132 OH184138 13.11.18 MEDILAS, s.r.o. Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32 31332528 ŠZM (321) 598,00 Faktúra 1181100244 ZTN180943 20.11.18 MEDILAS, s.r.o. Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32 31332528 Všeobecný materiál (321) 2 142,00 Faktúra 1181100150 ZTS180917 21.11.18 MEDIMA-SK s.r.o. Kostolná 28,040 01 Košice 1 36198455 servis zdrav. techniky (321) 1 056,00 Faktúra 1180770006 ZTN180382 01.08.18 MEDIS Nitra spol. s r.o. Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce 36531774 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 4 750,80 Faktúra 1181020213 PO182007 19.10.18 Medist s.r.o. Petrušovského 4,066 01 Humenné 36168513 ŠZM (321) 259,44 Faktúra 1181000435 ZTN180846 02.11.18 Medist s.r.o. Petrušovského 4,066 01 Humenné 36168513 Všeobecný materiál (321) 310,80 Faktúra 1181000436 ZTN180847 02.11.18 Medist s.r.o. Petrušovského 4,066 01 Humenné 36168513 Všeobecný materiál (321) 122,40 Faktúra 1181000437 ZTN180845 02.11.18 Medist s.r.o. Petrušovského 4,066 01 Humenné 36168513 Všeobecný materiál (321) 940,80 Faktúra 1181000440 ZTN180844 05.11.18 Medist s.r.o. Petrušovského 4,066 01 Humenné 36168513 Všeobecný materiál (321) 122,40 Faktúra 1181000441 ZTN180843 05.11.18 Medist s.r.o. Petrušovského 4,066 01 Humenné 36168513 Všeobecný materiál (321) 427,80 Faktúra 1171120295 PO172156 22.11.17 MEDITRADE spol. s r.o. Levočská 1/2101,851 01 Bratislava 17312001 ŠZM (321) 2 319,26 Faktúra 1180900020 ZTS180700 10.09.18 Medkonsult Slovakia s.r.o. Armádna 1659/12,911 01 Trenčín 31441831 servis zdrav. techniky (321) 457,20 Faktúra 1180920885 PO182010 11.10.18 Medkonsult Slovakia s.r.o. Armádna 1659/12,911 01 Trenčín 31441831 ŠZM (321) 110,40 Faktúra 1181020060 PO181913 28.09.18 Medkonsult Slovakia s.r.o. Armádna 1659/12,911 01 Trenčín 31441831 ŠZM (321) 528,00 Faktúra 1181020822 PO182121 31.10.18 Medkonsult Slovakia s.r.o. Armádna 1659/12,911 01 Trenčín 31441831 ŠZM (321) 762,00 Faktúra 1180900325 ZTN180723 12.09.18 MEDSERVIS, Ing.A. Džadoň Zuby 450/9,900 21 Svätý Jur 34558039 Všeobecný materiál (321) 464,40 Faktúra 1180920645 PO181816 26.09.18 MEDSERVIS, Ing.A. Džadoň Zuby 450/9,900 21 Svätý Jur 34558039 ŠZM (321) 636,77 Faktúra 1181120201 NL183360 14.11.18 Merck spol.s.r.o. Dvořákovo nábrežie 4,810 06 Bratislava 36 31338101 Lieky (321) 706,20 Faktúra 1171120406 HO5956 27.11.17 Sysmex Slovakia s.r.o. Trenčianska 47,841 09 Bratislava 31345433 Diagnostiká (321) 33,60 Faktúra 1171120873 HO5956/1 30.11.17 Sysmex Slovakia s.r.o. Trenčianska 47,841 09 Bratislava 31345433 Diagnostiká (321) 8 186,14 Faktúra 1171120728 HO6018 01.12.17 Sysmex Slovakia s.r.o. Trenčianska 47,841 09 Bratislava 31345433 Diagnostiká (321) 3 780,65 Faktúra 1181000545 ON1802032 15.11.18 MULTIPRINT s.r.o. PhDr.Tomáš Porhinčák, konateľ,040 23 Košice 36215660 Všeobecný materiál (321) 552,00 Faktúra 1181100046 ON1802155 15.11.18 MULTIPRINT s.r.o. PhDr.Tomáš Porhinčák, konateľ,040 23 Košice 36215660 Všeobecný materiál (321) 222,72 Faktúra 1181100568 NL18088 07.12.18 Nemocnica A.Leňa Humenné, a.s. Nemocničná 7,066 01 Humenné 47249048 Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321) 7 931,52 Faktúra 1181100567 NL18087 06.12.18 Nemocnica arm.generála L. Slobodu Svidník a.s.,089 22 Svidník 47249099 Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321) 9 575,60 Faktúra 1181100570 NL18089 07.12.18 Nemocnica s poliklinikou Ul. SNP 1079/76,075 01 Trebišov 36597376 Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321) 1 676,37   4181208032   07.12.18 Nemocnica s poliklinikou Ul. SNP 1079/76,075 01 Trebišov 36597376 ZZ Iné záväzky od r.2013 (379) 6 952,33   4181208032   07.12.18 Nemocnica s poliklinikou Ul. SNP 1079/76,075 01 Trebišov 36597376 ZZ Iné záväzky od r.2013 (379) 6 952,33 Faktúra 1121120825     OPTI-MED-PHARM s.r.o. Obchodná 303,922 01 Veľké Orvište 31377483 ŠZM (321) 66,76 Faktúra 1121220061     OPTI-MED-PHARM s.r.o. Obchodná 303,922 01 Veľké Orvište 31377483 ŠZM (321) 212,20 Faktúra 1121220062     OPTI-MED-PHARM s.r.o. Obchodná 303,922 01 Veľké Orvište 31377483 ŠZM (321) 210,11 Faktúra 1121220063     OPTI-MED-PHARM s.r.o. Obchodná 303,922 01 Veľké Orvište 31377483 ŠZM (321) 290,16 Faktúra 1121220064     OPTI-MED-PHARM s.r.o. Obchodná 303,922 01 Veľké Orvište 31377483 ŠZM (321) 273,61 Faktúra 1121220975     OPTI-MED-PHARM s.r.o. Obchodná 303,922 01 Veľké Orvište 31377483 ŠZM (321) 58,88 Faktúra 1121220976     OPTI-MED-PHARM s.r.o. Obchodná 303,922 01 Veľké Orvište 31377483 ŠZM (321) 58,88 Faktúra 1121220977     OPTI-MED-PHARM s.r.o. Obchodná 303,922 01 Veľké Orvište 31377483 ŠZM (321) 145,08

Faktúra 1121221054     OPTI-MED-PHARM s.r.o. Obchodná 303,922 01 Veľké Orvište 31377483 ŠZM (321) 22,96 Faktúra 1121220183     OPTI-MED-PHARM s.r.o. Obchodná 303,922 01 Veľké Orvište 31377483 ŠZM (321) 201,49 Faktúra 1121220457     OPTI-MED-PHARM s.r.o. Obchodná 303,922 01 Veľké Orvište 31377483 ŠZM (321) 244,55 Faktúra 1121220458     OPTI-MED-PHARM s.r.o. Obchodná 303,922 01 Veľké Orvište 31377483 ŠZM (321) 210,11 Faktúra 1121220461     OPTI-MED-PHARM s.r.o. Obchodná 303,922 01 Veľké Orvište 31377483 ŠZM (321) 5,90 Faktúra 1171220428 HO6120 08.01.18 OPTOTEAM, s.r.o. Smrečianska 29,811 05 Bratislava 35810840 Diagnostiká (321) 988,80 Faktúra 1171220658 PO172318 19.12.17 OPTOTEAM, s.r.o. Smrečianska 29,811 05 Bratislava 35810840 ŠZM (321) 1 392,00 Faktúra 1180120307 PO180058 24.01.18 OPTOTEAM, s.r.o. Smrečianska 29,811 05 Bratislava 35810840 ŠZM (321) 48,00 Faktúra 1180100332 ZTN180010 06.02.18 OPTOTEAM, s.r.o. Smrečianska 29,811 05 Bratislava 35810840 Všeobecný materiál (321) 2 786,40 Faktúra 1181100353 ZMLUVA ORANGE 26.11.18 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava 35697270 Mobilné siete (321) 1 084,79 Faktúra 1181100125 ON1802035 07.11.18 Prvá cateringová spol. s r.o. Hollubyho 12,040 01 Košice 36208027 Potraviny (321) 83,59 Faktúra 1181100090 ON1802195 16.11.18 Prvá cateringová spol. s r.o. Hollubyho 12,040 01 Košice 36208027 Potraviny (321) 380,52 Faktúra 1181100310 ON1802195 16.11.18 Prvá cateringová spol. s r.o. Hollubyho 12,040 01 Košice 36208027 Potraviny (321) 507,36 Faktúra 1181100089 ON1802194 20.11.18 Prvá cateringová spol. s r.o. Hollubyho 12,040 01 Košice 36208027 Potraviny (321) 167,18 Faktúra 1180420158 ZHO1095 11.04.18 Puli MEDICAL s.r.o. Nádražná 34,900 28 Ivanka pri Dunaji 31344399 ŠZM (321) 2 160,71 Faktúra 1180400361 ZTN180218 06.04.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 Všeobecný materiál (321) 2 277,00 Faktúra 1180420177 POO181487 19.04.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 160,24 Faktúra 1180420178 OH181493 19.04.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 277,32 Faktúra 1180420179 OH181494 19.04.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 277,32 Faktúra 1180420180 OH181492 19.04.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 277,32 Faktúra 1180420181 OH181492 19.04.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 356,00 Faktúra 1180420182 OH181491 19.04.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 847,32 Faktúra 1180420183 OH181490 19.04.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 365,33 Faktúra 1180420184 OH181488 19.04.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 1 993,97 Faktúra 1180420185 OH181489 19.04.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 2 374,85 Faktúra 1180400375 ZTN180216 12.04.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 Všeobecný materiál (321) 400,50 Faktúra 1180420510 OH181567 25.04.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 2 374,85 Faktúra 1180420511 OH181569 25.04.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 1 993,97 Faktúra 1180420512 OH181317 23.04.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 455,99 Faktúra 1180420513 OH181161 23.04.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 322,99 Faktúra 1180420514 OH180933 23.04.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 456,01 Faktúra 1180420515 OH180588 23.04.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 456,01 Faktúra 1180420516 OH180587 23.04.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 403,96 Faktúra 1180420517 OH181575 25.04.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 277,32 Faktúra 1180420518 OH181574 25.04.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 277,32 Faktúra 1180420519 OH181573 25.04.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 321,32 Faktúra 1180420520 OH180670 25.04.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 216,84 Faktúra 1180420521 OH181571 25.04.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 2 374,85 Faktúra 1180420522 OH181570 25.04.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 2 374,85 Faktúra 1180420523 OH181616 25.04.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 2 374,85

Faktúra 1180420437 POI180577 19.04.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 528,36 Faktúra 1180420875 OH181617 09.05.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 1 993,97 Faktúra 1180420876 OH181680 09.05.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 496,32 Faktúra 1180420877 OH181679 09.05.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 540,32 Faktúra 1180420878 OH181674 09.05.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 2 374,85 Faktúra 1180420879 OH181619 09.05.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 2 374,85 Faktúra 1180420880 OH181618 09.05.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 1 993,97 Faktúra 1180420999 OH181676 10.05.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 397,56 Faktúra 1181070006 ZTN180781 23.10.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 17 895,90   4181108038   23.10.18 Regionálny úrad verejného Ipeľská č.1,040 11 Košice 00606723 Súdne poplatky a dane - ostatné (345.3) 50,00 Faktúra 1181100265 ZMLUVA-2/2018 27.11.18 Regionálny úrad verejného Ipeľská č.1,040 11 Košice 00606723 Zdravotnícke zariadenie - ostatné fakturácie (321) 117,20 Faktúra 1181100262 ZMLUVA-2/2018 27.11.18 Regionálny úrad verejného Ipeľská č.1,040 11 Košice 00606723 Zdravotnícke zariadenie - ostatné fakturácie (321) 117,20 Faktúra 1181100261 ZMLUVA-2/2018 26.11.18 Regionálny úrad verejného Ipeľská č.1,040 11 Košice 00606723 Zdravotnícke zariadenie - ostatné fakturácie (321) 117,20 Faktúra 1180120431 HO6235 26.01.18 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 41 738,68 Faktúra 1180800278 ON1801465 17.08.18 Ryba, Košice spol. s r.o. Južná 54,040 01 Košice 17147522 Potraviny (321) 3 116,77 Faktúra 1180800491 ON1801513 17.09.18 Ryba, Košice spol. s r.o. Južná 54,040 01 Košice 17147522 Potraviny (321) 3 127,24 Faktúra 1180800439 ON1801574 06.09.18 Ryba, Košice spol. s r.o. Južná 54,040 01 Košice 17147522 Potraviny (321) 885,08 Faktúra 1180800490 ON1801574 17.09.18 Ryba, Košice spol. s r.o. Južná 54,040 01 Košice 17147522 Potraviny (321) 2 504,69 Faktúra 1180900178 ON1801646 20.09.18 Ryba, Košice spol. s r.o. Južná 54,040 01 Košice 17147522 Potraviny (321) 1 896,05 Faktúra 1180900179 ON1801646 20.09.18 Ryba, Košice spol. s r.o. Južná 54,040 01 Košice 17147522 Potraviny (321) 1 596,91 Faktúra 1180900164 ON1801717 25.09.18 Ryba, Košice spol. s r.o. Južná 54,040 01 Košice 17147522 Potraviny (321) 3 546,36 Faktúra 1180900287 ON1801681 25.09.18 Ryba, Košice spol. s r.o. Južná 54,040 01 Košice 17147522 Potraviny (321) 2 294,24 Faktúra 1180700397 ZOD Č.1340/97 03.08.18 Iveta Sajková Mgr. Ľudová 18,040 11 Košice 30688302 ostatné služby - škol... (321) 885,13 Faktúra 1180800142 ZOD Č.1340/97 03.08.18 Iveta Sajková Mgr. Ľudová 18,040 11 Košice 30688302 ostatné služby - škol... (321) 84,90 Faktúra 1180900319 ZOD Č.1340/97 08.10.18 Iveta Sajková Mgr. Ľudová 18,040 11 Košice 30688302 ostatné služby - škol... (321) 406,21 Faktúra 1181100356 ZOD Č.1340/97 20.11.18 Iveta Sajková Mgr. Ľudová 18,040 11 Košice 30688302 ostatné služby - škol... (321) 759,64 Faktúra 1181100357 ZOD Č.1340/97 20.11.18 Iveta Sajková Mgr. Ľudová 18,040 11 Košice 30688302 ostatné služby - škol... (321) 421,21 Faktúra 1181100217 Z - 680/2008 19.11.18 SANET Vazovova 5,81107 Bratislava 17055270 ostatné služby - škol... (321) 999,00 Faktúra 1180320186 NL180311 21.03.18 Sarstedt spol. s.r.o. Udernícka 11,851 01 Bratislava 31359825 Diagnostiká (321) 202,08 Faktúra 1180320416 ZHO1061 20.03.18 Sarstedt spol. s.r.o. Udernícka 11,851 01 Bratislava 31359825 ŠZM (321) 31,79 Faktúra 1180320626 ZHO1083 04.04.18 Sarstedt spol. s.r.o. Udernícka 11,851 01 Bratislava 31359825 ŠZM (321) 228,00 Faktúra 1180320627 ZHO1044 03.04.18 Sarstedt spol. s.r.o. Udernícka 11,851 01 Bratislava 31359825 ŠZM (321) 69,72 Faktúra 1180320728 NL180333 04.04.18 Sarstedt spol. s.r.o. Udernícka 11,851 01 Bratislava 31359825 Diagnostiká (321) 202,08 Faktúra 1180420145 ZHO1089 11.04.18 Sarstedt spol. s.r.o. Udernícka 11,851 01 Bratislava 31359825 ŠZM (321) 1 318,28 Faktúra 1180420146 PO180476 11.04.18 Sarstedt spol. s.r.o. Udernícka 11,851 01 Bratislava 31359825 ŠZM (321) 341,89 Faktúra 1180420427 ZHO1089 17.04.18 Sarstedt spol. s.r.o. Udernícka 11,851 01 Bratislava 31359825 ŠZM (321) 185,98 Faktúra 1180520274 ZHO1115 17.05.18 Sarstedt spol. s.r.o. Udernícka 11,851 01 Bratislava 31359825 ŠZM (321) 1 140,18 Faktúra 1180520275 PO180849 17.05.18 Sarstedt spol. s.r.o. Udernícka 11,851 01 Bratislava 31359825 ŠZM (321) 382,96 Faktúra 1180520276 PO180750 17.05.18 Sarstedt spol. s.r.o. Udernícka 11,851 01 Bratislava 31359825 ŠZM (321) 359,38 Faktúra 1180520507 PO180941 24.05.18 Sarstedt spol. s.r.o. Udernícka 11,851 01 Bratislava 31359825 ŠZM (321) 528,14

Faktúra 1180520508 PO180750 24.05.18 Sarstedt spol. s.r.o. Udernícka 11,851 01 Bratislava 31359825 ŠZM (321) 46,16 Faktúra 1181000558 ON1801860 13.11.18 SIEMENS, s.r.o. Lamačská cesta 3/A,84104 Bratislava 31349307 servis ostat. nezdravotnej techniky (321) 619,92 Faktúra 1181000558 ON1801860 13.11.18 SIEMENS, s.r.o. Lamačská cesta 3/A,84104 Bratislava 31349307 servis ostat. nezdravotnej techniky (321) 619,92 Faktúra 1181100214 ON1802057 16.11.18 Slovenská legálna metrológia Hviezdoslavova 31,974 01 Banská Bystrica 37954521 ostatné služby - škol... (321) 383,52 Faktúra 1181100146 ZTS180182 19.11.18 Slovenská legálna metrológia Hviezdoslavova 31,974 01 Banská Bystrica 37954521 servis zdrav. techniky (321) 141,00 Faktúra 1181100148 ZTS180915 20.11.18 Slovenská legálna metrológia Hviezdoslavova 31,974 01 Banská Bystrica 37954521 servis zdrav. techniky (321) 38,40 Faktúra 1181100447 ZTS180952 30.11.18 Slovenská legálna metrológia Hviezdoslavova 31,974 01 Banská Bystrica 37954521 servis zdrav. techniky (321) 75,24 Faktúra 1181100558 POŠTOVÉ POPLATKY 12.12.18 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9,975 99 Banská Bystrica 36631124 poštovné (321) 2 790,75 Faktúra 1181100602 POŠTOVÉ POPLATKY 13.12.18 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9,975 99 Banská Bystrica 36631124 poštovné (321) 7,36 Faktúra 1180420779 HO6634 26.04.18 Softel s.r.o. Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina 00692468 Diagnostiká (321) 71,36 Faktúra 1180520171 HO6705 15.05.18 Softel s.r.o. Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina 00692468 Diagnostiká (321) 95,30 Faktúra 1180520858 HO6755 30.05.18 Softel s.r.o. Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina 00692468 Diagnostiká (321) 31,35 Faktúra 1180520859 HO6773 30.05.18 Softel s.r.o. Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina 00692468 Diagnostiká (321) 31,35 Faktúra 1180620062 HO6843 08.06.18 Softel s.r.o. Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina 00692468 Diagnostiká (321) 126,65 Faktúra 1180620236 HO883 19.06.18 Softel s.r.o. Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina 00692468 Diagnostiká (321) 870,60 Faktúra 1180620237 HO6910 20.06.18 Softel s.r.o. Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina 00692468 Diagnostiká (321) 74,00 Faktúra 1180720492 HO6963 27.07.18 Softel s.r.o. Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina 00692468 Diagnostiká (321) 217,47 Faktúra 1180820842 HO7087/1 10.09.18 Softel s.r.o. Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina 00692468 Diagnostiká (321) 149,47 Faktúra 1180920193 HO7179 11.09.18 Softel s.r.o. Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina 00692468 Diagnostiká (321) 62,70 Faktúra 1180920194 HO7059 14.09.18 Softel s.r.o. Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina 00692468 Diagnostiká (321) 32,60 Faktúra 1180920479 HO7294 26.09.18 Softel s.r.o. Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina 00692468 Diagnostiká (321) 1 500,40 Faktúra 1180920607 HO7343 02.10.18 Softel s.r.o. Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina 00692468 Diagnostiká (321) 848,40 Faktúra 1181100218 ON1802066 16.11.18 SOMVA, Lengyel Igor Podbeľová 9,040 17 Košice 17089212 ostatné služby - škol... (321) 675,00 Faktúra 1181100565 Z-609348 07.12.18 SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratislava 35815256 Elektrická energia (321) 54,46 Faktúra 1180900330 ZTN180656 13.09.18 STERIPAK s.r.o., Bratislava Sekurisova 16,841 02 Bratislava 35800437 Všeobecný materiál (321) 379,44 Faktúra 1180900410 ZTN180713 25.09.18 STERIPAK s.r.o., Bratislava Sekurisova 16,841 02 Bratislava 35800437 Všeobecný materiál (321) 193,88 Faktúra 1180920802 PO181859 02.10.18 STERIPAK s.r.o., Bratislava Sekurisova 16,841 02 Bratislava 35800437 ŠZM (321) 386,82 Faktúra 1180920646 PO181706 26.09.18 STIRILAB s.r.o. Textilná 23,034 01 Ružomberok 35853913 ŠZM (321) 52,80 Faktúra 1180920077 PO181818 13.09.18 STIRILAB s.r.o. Textilná 23,034 01 Ružomberok 35853913 ŠZM (321) 496,68 Faktúra 1181100597 Z-318/2010 07.12.18 T Com a.s. Karadžičova 10,825 13 Bratislava 35763469 Mobilné siete (321) 303,95 Faktúra 1181100596 Z-318/2010 07.12.18 T Com a.s. Karadžičova 10,825 13 Bratislava 35763469 Telekomunikácie (321) 267,92 Faktúra 1180500070 ON1800988 11.05.18 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 2 653,71 Faktúra 1180400261 EKS-Z20189416 27.04.18 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 3 786,78 Faktúra 1180500481 EKS-Z20189416 07.06.18 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 3 533,05 Faktúra 1180500479 ON1801069 30.05.18 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 585,13 Faktúra 1180400519 EKS-Z20189416 07.05.18 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 4 972,75 Faktúra 1180500482 EKS-Z20189416 07.06.18 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 3 183,32 Faktúra 1180500148 EKS-Z20189416 14.05.18 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 822,35 Faktúra 1180600142 ON1801107 05.06.18 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 3 546,21 Faktúra 1180600143 ON1801141 05.06.18 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 516,60

Faktúra 1180600144 ON1801141 05.06.18 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 2 824,02 Faktúra 1180600141 ON1801141 06.06.18 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 107,70 Faktúra 1180600318 ON1801249 19.06.18 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 2 354,19 Faktúra 1150620181     Tatra-Alpine a.s. Trnavská cesta 66,821 02 Bratislava 00680885 ŠZM (321) 900,00 Faktúra 1150521062     Tatra-Alpine a.s. Trnavská cesta 66,821 02 Bratislava 00680885 ŠZM (321) 2 027,99 Faktúra 1150620182     Tatra-Alpine a.s. Trnavská cesta 66,821 02 Bratislava 00680885 ŠZM (321) 1 600,68 Faktúra 1150520402     Tatra-Alpine a.s. Trnavská cesta 66,821 02 Bratislava 00680885 Lieky (321) 687,06 Faktúra 1150520912     Tatra-Alpine a.s. Trnavská cesta 66,821 02 Bratislava 00680885 ŠZM (321) 690,00 Faktúra 1150521092     Tatra-Alpine a.s. Trnavská cesta 66,821 02 Bratislava 00680885 ŠZM (321) 1 380,00 Faktúra 1171100494 Z-T-964/2005 11.12.17 Tepláreň Košice, a.s. Teplárenská 3,042 92 Košice 36211541 Ostatní dodávatelia energií (321) 171 639,42 Faktúra 1171220242 PO172422 28.12.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 72,47 Faktúra 1171220243 PO172412 20.12.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 430,80 Faktúra 1171200412 ZT1702024 20.12.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 Všeobecný materiál (321) 840,00 Faktúra 1171200413 ZT1702025 20.12.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 Všeobecný materiál (321) 840,00 Faktúra 1171220921 PO172489 27.12.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 847,15 Faktúra 1171220922 PO172440 27.12.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 1 211,76 Faktúra 1171220923 PO172405 27.12.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 1 614,36 Faktúra 1171221037 OH174541 15.01.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 234,00 Faktúra 1171221038 OH174540 15.01.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 234,00 Faktúra 1171220353 OH174287 04.01.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 261,00 Faktúra 1171220924 PO172489 27.12.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 3 516,06 Faktúra 1171220925 PO172489 27.12.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 200,16 Faktúra 1171220354 OH174415 27.12.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 3 096,00 Faktúra 1171220244 PO172412 04.01.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 440,35 Faktúra 1171200414 ZT1702041 20.12.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 Všeobecný materiál (321) 13,31 Faktúra 1171220926 PO172405 27.12.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 110,09 Faktúra 1171220927 PO172440 27.12.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 4 310,20 Faktúra 1171221039 OH174602 15.01.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 234,00 Faktúra 1171221041 OH174604 15.01.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 784,00 Faktúra 1171220246 PO172412 28.12.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 1 107,43 Faktúra 1171220248 PO172413 28.12.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 1 379,89 Faktúra 1171221043 OH174671 15.01.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 30 294,57 Faktúra 1181070008 ZTN180737 12.10.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 6 296,88 Faktúra 1171220020 PO172270 12.12.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 3 603,60 Faktúra 1171220343 OH174285 27.12.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 6 264,00 Faktúra 1171220344 OH174290 27.12.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 2 513,99 Faktúra 1171220345 OH174289 27.12.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 3 132,00 Faktúra 1171220346 OH174288 27.12.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 25 056,00 Faktúra 1171220347 OH174286 27.12.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 480,00 Faktúra 1171220348 OH174291 27.12.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 13 416,05

Faktúra 1171220349 OH174287 27.12.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 15 278,90 Faktúra 1171220226 ZHO0970 14.12.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 537,85 Faktúra 1171220227 PO172270 13.12.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 137,54 Faktúra 1171200313 ZT1701776 08.12.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 Všeobecný materiál (321) 301,43 Faktúra 1171220228 ZHO0970 14.12.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 425,58 Faktúra 1171220229 ZHO0970 02.01.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 7 713,80 Faktúra 1171220651 PO172270 13.12.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 1 594,69 Faktúra 1171220677 HO6005 05.01.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 Diagnostiká (321) 1 434,90 Faktúra 1171220350 OH174291 27.12.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 4 644,00 Faktúra 1171220351 OH174287 27.12.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 26 856,00 Faktúra 1171220652 PO172270 19.12.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 1 524,60 Faktúra 1171120338 OH173940 22.11.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 3 148,00 Faktúra 1171220099 HO6005 13.12.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 Diagnostiká (321) 3 251,00 Faktúra 1171220352 OH174287 27.12.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 965,99 Faktúra 1171220230 PO172412 20.12.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 4 529,32 Faktúra 1171220231 PO172413 20.12.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 2 294,09 Faktúra 1171220232 PO172422 20.12.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 651,82 Faktúra 1171220233 PO172413 20.12.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 2 989,03 Faktúra 1171220234 PO172412 20.12.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 5 910,26 Faktúra 1171220653 PO172405 03.01.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 3 353,06 Faktúra 1171221035 OH174504 15.01.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 234,00 Faktúra 1171220235 PO172412 20.12.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 1 531,20 Faktúra 1171220236 PO172413 20.12.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 2 083,29 Faktúra 1171220237 PO172166 19.12.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 168,92 Faktúra 1171220238 ZHO0970 19.12.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 36,00 Faktúra 1171220239 PO172422 20.12.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 4 187,39 Faktúra 1171221036 OH174603 15.01.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 39 941,96 Faktúra 1171220240 ZHO0970 19.12.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 460,80 Faktúra 1171220241 PO172412 28.12.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 990,79 Faktúra 1180400120 ON1800698 17.04.18 TO I ONO Tibor Horváth Južná trieda 66,040 01 Košice 14399806 Potraviny (321) 3 673,81 Faktúra 1180400163 ON1800698 17.04.18 TO I ONO Tibor Horváth Južná trieda 66,040 01 Košice 14399806 Potraviny (321) 2 063,53 Faktúra 1180400432 ON1800788 02.05.18 TO I ONO Tibor Horváth Južná trieda 66,040 01 Košice 14399806 Potraviny (321) 5 313,41 Faktúra 1180400474 ON1800825 02.05.18 TO I ONO Tibor Horváth Južná trieda 66,040 01 Košice 14399806 Potraviny (321) 3 483,90 Faktúra 1170520594 HO5106 24.05.17 Transmedic Slovakia s.r.o. Lazovná 68,974 01 Banska Bystrica 36020982 Diagnostiká (321) 5 731,90 Faktúra 1180120864 NL180300 07.02.18 UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Lieky (321) 349,05 Faktúra 1180120865 HO180299 06.02.18 UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Lieky (321) 2 164,98 Faktúra 1180120703 NL180157 26.01.18 UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Lieky (321) 68 626,64 Faktúra 1180120866 NL180296 06.02.18 UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Lieky (321) 11 209,84 Faktúra 1180220002 NL180376 07.02.18 UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Lieky (321) 76 008,27 Faktúra 1180220004 NL180401 13.02.18 UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Lieky (321) 41 693,08

Faktúra 1180220006 NL180424 13.02.18 UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Lieky (321) 29,15 Faktúra 1180220007 NL180425 16.02.18 UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Lieky (321) 7,15 Faktúra 1180220008 NL180430 16.02.18 UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Lieky (321) 6,05 Faktúra 1180220009 NL180438 16.02.18 UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Lieky (321) 35,64 Faktúra 1180220011 HO6325 16.02.18 UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Lieky (321) 51 073,74 Faktúra 1180220097 NL180374 07.02.18 UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Lieky (321) 411,84 Faktúra 1180620296 PO18154 19.06.18 Unomed spol. s.r.o. Zlatovská 2211,911 05 Trenčín 00612791 ŠZM (321) 354,40 Faktúra 1180620488 ZHO1146 28.06.18 Unomed spol. s.r.o. Zlatovská 2211,911 05 Trenčín 00612791 ŠZM (321) 840,00 Faktúra 1180620109 PO181120 15.06.18 Unomed spol. s.r.o. Zlatovská 2211,911 05 Trenčín 00612791 ŠZM (321) 249,90 Faktúra 1180600098 ZTN180503 18.06.18 Unomed spol. s.r.o. Zlatovská 2211,911 05 Trenčín 00612791 Všeobecný materiál (321) 897,00 Faktúra 1180620489 ZHO1146 28.06.18 Unomed spol. s.r.o. Zlatovská 2211,911 05 Trenčín 00612791 ŠZM (321) 82,50 Faktúra 1180720219 ZHO1202 12.07.18 Unomed spol. s.r.o. Zlatovská 2211,911 05 Trenčín 00612791 ŠZM (321) 4 861,50 Faktúra 1180720641 PO181230 27.07.18 Unomed spol. s.r.o. Zlatovská 2211,911 05 Trenčín 00612791 ŠZM (321) 182,50 Faktúra 1181000196 ZTS180846 17.10.18 UPMaRT spol., Ján Kyseľ st. Watsonova 57,040 01 Košice 11992247 servis zdrav. techniky (321) 649,20 Faktúra 1181000197 ZTS180857 17.10.18 UPMaRT spol., Ján Kyseľ st. Watsonova 57,040 01 Košice 11992247 servis zdrav. techniky (321) 176,40 Faktúra 1181100164 ZTS180780 26.11.18 Ústav radiačnej ochrany, s.r.o Staničná 24/1062,911 05 Trenčín 36348279 servis zdrav. techniky (321) 2 491,20 Faktúra 1171120013 PO172016 15.11.17 Vidra a spol. s.r.o. Strkova 8,011 96 Žilina 31589561 ŠZM (321) 58,54 Faktúra 1171120194 ZHO0923 13.11.17 Vidra a spol. s.r.o. Strkova 8,011 96 Žilina 31589561 ŠZM (321) 438,02 Faktúra 1171120195 ZHO0895 13.11.17 Vidra a spol. s.r.o. Strkova 8,011 96 Žilina 31589561 ŠZM (321) 177,65 Faktúra 1171120196 ZHO0949 13.11.17 Vidra a spol. s.r.o. Strkova 8,011 96 Žilina 31589561 ŠZM (321) 9 240,46 Faktúra 1171120302 ZHO0949 21.11.17 Vidra a spol. s.r.o. Strkova 8,011 96 Žilina 31589561 ŠZM (321) 2 314,62 Faktúra 1180900144 ON1801658 06.09.18 Villa Market s.r.o. Sp.Nová Ve Chrapciakova 1,052 01 Spisska Nova Ves 31668461 Všeobecný materiál (321) 1 363,32 Faktúra 1180900243 ON1801665 14.09.18 Villa Market s.r.o. Sp.Nová Ve Chrapciakova 1,052 01 Spisska Nova Ves 31668461 Všeobecný materiál (321) 720,00 Faktúra 1181000557 ON1802000 13.11.18 VILLA PRO, s.r.o. Chrapčiakova 1,052 01 Spišská Nová Ves 1 31682731 ostatné služby - škol... (321) 312,00 Faktúra 1181100009 ON1801996 06.11.18 VV MIX.s.r.o. Alžbetina 51,040 11 Košice 36189626 Všeobecný materiál (321) 360,00 Faktúra 1181000215 ON1801865 16.10.18 VV MIX.s.r.o. Alžbetina 51,040 11 Košice 36189626 Všeobecný materiál (321) 909,00 Faktúra 1181000216 ON1801864 16.10.18 VV MIX.s.r.o. Alžbetina 51,040 11 Košice 36189626 Všeobecný materiál (321) 513,00 Faktúra 1181100050 ON1801960 16.11.18 VV MIX.s.r.o. Alžbetina 51,040 11 Košice 36189626 Všeobecný materiál (321) 780,00 Faktúra 1181100061 ON1801925 20.11.18 VV MIX.s.r.o. Alžbetina 51,040 11 Košice 36189626 Všeobecný materiál (321) 306,00 Faktúra 1181100062 ON1801997 20.11.18 VV MIX.s.r.o. Alžbetina 51,040 11 Košice 36189626 Všeobecný materiál (321) 312,00 Faktúra 1181100301 ON1802008 28.11.18 VV MIX.s.r.o. Alžbetina 51,040 11 Košice 36189626 Všeobecný materiál (321) 216,00   4181208033   28.11.18 Východoslovenský ústav srdco- Ondavská 8,040 11 Košice 36601284 ZZ Iné záväzky od r.2013 (379) 5 662,32 Faktúra 1180700541 Z-241/2014 07.08.18 Východoslov.vodárenská spoločn Komenského 50,042 48 Košice 36570460 Voda (321) 50 473,85 Faktúra 1180900095 ON1800371 12.09.18 Východoslov.vodárenská spoločn Komenského 50,042 48 Košice 36570460 ostatné služby - škol... (321) 404,18 Faktúra 1180800414 Z-240/2014 06.09.18 Východoslov.vodárenská spoločn Komenského 50,042 48 Košice 36570460 Voda (321) 44 296,01   4181208027   06.09.18 Východoslov. onkol. ústav,a.s. Rastislavova 43,041 90 Košice 36603350 ZZ Iné záväzky od r.2013 (379) 7 260,80 Faktúra 1180900086 Z-268/2009 11.09.18 WBI, s.r.o. Pluhová 50/a (od 21.12.18),83103 Bratislava 35685018 servis výpočtovej techniky (HW+SW) (321) 1 632,00 Faktúra 1181070007 EKS-Z201837275_Z 15.10.18 WEGA - MS spol.s.r.o. Pálenická 601,922 21 Moravany nad Váhom 30998328 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 93 480,00 Faktúra 1181100225 ZTN180930 16.11.18 ZOLS s.r.o. Farská 10,949 01 Nitra 31420427 Všeobecný materiál (321) 926,28 Faktúra 1171220745 HO5979 12.12.17 R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o. Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava 43874495 Diagnostiká (321) 2 723,05

Faktúra 1171220706 HO6089 05.01.18 R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o. Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava 43874495 Diagnostiká (321) 2 509,10 Faktúra 1181100377 ON1802337 22.11.18 GASTMA s.r.o. Zuzkin Park 6,040 01 K O Š I C E 36171522 servis ostat. nezdravotnej techniky (321) 229,24 Faktúra 1180900259 ON1801779 03.10.18 GASTMA s.r.o. Zuzkin Park 6,040 01 K O Š I C E 36171522 servis ostat. nezdravotnej techniky (321) 373,94 Faktúra 1180900466 ON1801957 04.10.18 GASTMA s.r.o. Zuzkin Park 6,040 01 K O Š I C E 36171522 servis ostat. nezdravotnej techniky (321) 49,94 Faktúra 1181100600 ON1802430 12.12.18 GASTMA s.r.o. Zuzkin Park 6,040 01 K O Š I C E 36171522 servis ostat. nezdravotnej techniky (321) 222,29 Faktúra 1181100595 Z-0536282/00 07.12.18 SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava 31322832 Všeobecný materiál (321) 2 725,81 Faktúra 1181100013 ON1802078 07.11.18 ZERO Košice, spol.sr.o Kmeťová 12,040 01 Košice 1 36186902 Všeobecný materiál (321) 2 699,78 Faktúra 1181100051 ON1802181 19.11.18 ZERO Košice, spol.sr.o Kmeťová 12,040 01 Košice 1 36186902 Všeobecný materiál (321) 1 088,18 Faktúra 1181100052 ON1802207 19.11.18 ZERO Košice, spol.sr.o Kmeťová 12,040 01 Košice 1 36186902 Všeobecný materiál (321) 1 088,18 Faktúra 1181100053 ON1802182 19.11.18 ZERO Košice, spol.sr.o Kmeťová 12,040 01 Košice 1 36186902 Všeobecný materiál (321) 704,59 Faktúra 1181100055 ON1802183 19.11.18 ZERO Košice, spol.sr.o Kmeťová 12,040 01 Košice 1 36186902 Všeobecný materiál (321) 544,09 Faktúra 1181100070 ON1802240 22.11.18 ZERO Košice, spol.sr.o Kmeťová 12,040 01 Košice 1 36186902 Všeobecný materiál (321) 321,00 Faktúra 1181100071 ON1802241 22.11.18 ZERO Košice, spol.sr.o Kmeťová 12,040 01 Košice 1 36186902 Všeobecný materiál (321) 245,76 Faktúra 1181100065 ON1802221 22.11.18 ZERO Košice, spol.sr.o Kmeťová 12,040 01 Košice 1 36186902 Všeobecný materiál (321) 769,31 Faktúra 1181100067 ON1802212 22.11.18 ZERO Košice, spol.sr.o Kmeťová 12,040 01 Košice 1 36186902 Všeobecný materiál (321) 1 088,20 Faktúra 1181100072 ON1802092 22.11.18 ZERO Košice, spol.sr.o Kmeťová 12,040 01 Košice 1 36186902 Všeobecný materiál (321) 132,90 Faktúra 1181100073 ON1802203 22.11.18 ZERO Košice, spol.sr.o Kmeťová 12,040 01 Košice 1 36186902 Všeobecný materiál (321) 491,16 Faktúra 1181100066 ON1802214 22.11.18 ZERO Košice, spol.sr.o Kmeťová 12,040 01 Košice 1 36186902 Všeobecný materiál (321) 704,59 Faktúra 1181100068 ON1802238 22.11.18 ZERO Košice, spol.sr.o Kmeťová 12,040 01 Košice 1 36186902 Všeobecný materiál (321) 676,99 Faktúra 1181100069 ON1802237 22.11.18 ZERO Košice, spol.sr.o Kmeťová 12,040 01 Košice 1 36186902 Všeobecný materiál (321) 544,09 Faktúra 1181100080 ON1802306 26.11.18 ZERO Košice, spol.sr.o Kmeťová 12,040 01 Košice 1 36186902 Všeobecný materiál (321) 704,59 Faktúra 1181100081 ON1802235 26.11.18 ZERO Košice, spol.sr.o Kmeťová 12,040 01 Košice 1 36186902 Všeobecný materiál (321) 3 570,78 Faktúra 1181100419 ON1802347 30.11.18 ZERO Košice, spol.sr.o Kmeťová 12,040 01 Košice 1 36186902 Všeobecný materiál (321) 160,50 Faktúra 1181100421 ON1802251 30.11.18 ZERO Košice, spol.sr.o Kmeťová 12,040 01 Košice 1 36186902 Všeobecný materiál (321) 3 808,73 Faktúra 1181100420 ON1802333 30.11.18 ZERO Košice, spol.sr.o Kmeťová 12,040 01 Košice 1 36186902 Všeobecný materiál (321) 180,70 Faktúra 1181100427 ON1802332 03.12.18 ZERO Košice, spol.sr.o Kmeťová 12,040 01 Košice 1 36186902 Všeobecný materiál (321) 676,99 Faktúra 1181100428 ON1802346 03.12.18 ZERO Košice, spol.sr.o Kmeťová 12,040 01 Košice 1 36186902 Všeobecný materiál (321) 3 487,20 Faktúra 1181100014 ON1802046 07.11.18 ZERO Košice, spol.sr.o Kmeťová 12,040 01 Košice 1 36186902 Všeobecný materiál (321) 487,14 Faktúra 1180600238 EKS-Z201818879_Z 15.06.18 OTIS Výťahy, s.r.o. Vajnorská 100/A,831 04 Bratislava - Nové Mesto 35683929 sevis výťahov (321) 7 650,00 Faktúra 1180800358 Z-220/2011 03.09.18 OTIS Výťahy, s.r.o. Vajnorská 100/A,831 04 Bratislava - Nové Mesto 35683929 sevis výťahov (321) 4 715,00 Faktúra 1171120108 NL172917 14.11.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 54,00 Faktúra 1171120524 OH173985 28.11.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 557,40 Faktúra 1171100199 ZT1701778 09.11.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Všeobecný materiál (321) 1 095,67 Faktúra 1171120525 OH174051 28.11.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 519,00 Faktúra 1171120526 POO174052 28.11.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 33,00 Faktúra 1171120110 NL172931 13.11.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 1 735,79 Faktúra 1171120425 HO5953 23.11.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 5 432,01 Faktúra 1171120529 OH174069 28.11.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 1 910,98 Faktúra 1171120530 OH174062 28.11.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 602,76 Faktúra 1171120531 POO174065 28.11.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 330,00

Faktúra 1171120532 POO174067 28.11.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 198,80 Faktúra 1171120533 POO174120 28.11.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 362,48 Faktúra 1171120534 POO174121 28.11.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 362,48 Faktúra 1171120288 PO172228 21.11.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 325,02 Faktúra 1171120535 OH174122 28.11.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 579,23 Faktúra 1171120536 OH174124 28.11.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 50,00 Faktúra 1171120791 OH174117 01.12.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 557,40 Faktúra 1171120792 OH174123 01.12.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 284,00 Faktúra 1171121008 OH174118 11.12.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 264,00 Faktúra 1171120426 NL172976 23.11.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 1 414,05 Faktúra 1171120793 OH174119 01.12.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 557,40 Faktúra 1171120794 OH174140 01.12.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 1 387,09 Faktúra 1171120795 OH174163 01.12.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 2 318,00 Faktúra 1171120427 HO2976 27.11.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 5 203,26 Faktúra 1171120537 POO174170 28.11.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 96,80 Faktúra 1171120796 OH174176 01.12.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 557,40 Faktúra 1171120797 OH174175 01.12.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 264,00 Faktúra 1171120798 OH174169 01.12.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 896,60 Faktúra 1171120799 OH174218 01.12.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 1 173,09 Faktúra 1171120858 OH174223 06.12.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 266,00 Faktúra 1171120859 OH174224 06.12.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 222,99 Faktúra 1171120538 OH173931 28.11.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 344,85 Faktúra 1171120800 OH174219 01.12.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 557,40 Faktúra 1171120801 OH174178 01.12.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 2 340,00 Faktúra 1171120860 OH174225 06.12.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 2 364,68 Faktúra 1171120861 OH174226 06.12.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 264,00 Faktúra 1171120862 OH174227 06.12.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 478,00 Faktúra 1171121009 OH174220 11.12.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 1 105,40 Faktúra 1171120539 OH173932 28.11.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 435,04 Faktúra 1171120863 OH174229 06.12.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 406,08 Faktúra 1171120864 OH174228 06.12.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 365,23 Faktúra 1171120758 NL173026 29.11.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 7 463,05 Faktúra 1171120865 POO173986 06.12.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 752,60 Faktúra 1171120866 OH174221 06.12.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 3 116,29 Faktúra 1171120867 OH174222 06.12.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 557,40 Faktúra 1171120757 NL173043 29.11.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 7 463,05 Faktúra 1171120759 NL173031 29.11.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 7 463,04 Faktúra 1171121010 OH174267 12.12.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 264,00 Faktúra 1171121011 OH174268 12.12.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 519,00 Faktúra 1171120802 OH174178 01.12.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 739,92

Faktúra 1171120760 HO6016 29.11.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 5 699,13 Faktúra 1171121012 OH174269 12.12.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 302,40 Faktúra 1171121013 OH174270 12.12.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 264,00 Faktúra 1171120803 OH174240 01.12.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 6 884,00 Faktúra 1171120912 POO174241 07.12.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 551,51 Faktúra 1171121014 OH174343 12.12.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 365,23 Faktúra 1171121015 OH174339 12.12.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 748,40 Faktúra 1171121016 OH174340 12.12.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 557,40 Faktúra 1171120888 NL173122 08.12.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 320,00 Faktúra 1171121017 OH174341 12.12.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 1 128,50 Faktúra 1171121018 POO174369 12.12.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 130,24 Faktúra 1171121019 OH174342 12.12.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 519,00 Faktúra 1171121020 POO174368 12.12.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 130,24 Faktúra 1171121021 POO174345 12.12.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 316,22 Faktúra 1171121022 OH174346 12.12.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 6 884,00 Faktúra 1171220538 OH174371 27.12.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 1 098,20 Faktúra 1171220065 HO6055 11.12.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 3 441,91 Faktúra 1171220539 POO174421 27.12.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 198,80 Faktúra 1171220540 POO174420 27.12.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 198,80 Faktúra 1171220541 POO174419 27.12.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 196,68 Faktúra 1171220542 POO174418 27.12.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 362,48 Faktúra 1171220360 OH174451 04.01.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 1 158,86 Faktúra 1171220361 OH174417 04.01.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 1 476,48 Faktúra 1171220543 OH174414 27.12.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 598,99 Faktúra 1171220544 OH174453 27.12.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 976,00 Faktúra 1171220545 OH174452 27.12.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 478,00 Faktúra 1171220546 OH174454 27.12.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 519,00 Faktúra 1171220066 NL173167 12.12.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 6 506,84 Faktúra 1171220362 OH174441 04.01.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 378,12 Faktúra 1171220363 OH174463 04.01.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 1 151,60 Faktúra 1171220364 OH174469 04.01.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 519,00 Faktúra 1171220547 OH174082 27.12.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 344,85 Faktúra 1171220365 OH174475 04.01.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 516,40 Faktúra 1171220366 OH174486 04.01.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 519,00 Faktúra 1171220367 OH174484 04.01.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 615,80 Faktúra 1171200315 ZT1701951 12.12.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Všeobecný materiál (321) 1 144,80 Faktúra 1171220548 OH174520 27.12.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 910,40 Faktúra 1171220549 OH174519 27.12.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 1 091,83 Faktúra 1171220550 POO174370 27.12.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 83,23 Faktúra 1171220765 HO6084 03.01.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 10 199,18

Faktúra 1171220107 NL173213 21.12.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 4 337,89 Faktúra 1171220766 HO6084/1 03.01.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 179,98 Faktúra 1171220998 POO174623 15.01.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 163,68 Faktúra 1171221020 POO174625 15.01.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 198,80 Faktúra 1171220999 OH174624 15.01.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 243,00 Faktúra 1171220368 POO174490 04.01.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 330,00 Faktúra 1171220369 OH174517 04.01.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 557,40 Faktúra 1171220370 OH174518 04.01.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 1 089,80 Faktúra 1171221000 OH174629 15.01.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 264,00 Faktúra 1171221001 OH174628 15.01.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 1 005,00 Faktúra 1171221002 OH174627 15.01.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 50,00 Faktúra 1171221003 OH174626 15.01.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 365,23 Faktúra 1171220371 OH174539 04.01.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 1 377,36 Faktúra 1171200364 ZT1701951 14.12.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Všeobecný materiál (321) 2 858,78 Faktúra 1171220551 OH174439 27.12.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 5 365,48 Faktúra 1171220769 HO6128 28.12.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 6 127,63 Faktúra 1181100369 ON1802187 21.11.18 ADVES s.r.o automatiz. vstup Zlatovská 27,911 01 Trenčín 31438148 ostatné služby - škol... (321) 742,00 Faktúra 1171020155 HO5792 18.10.17 A care s.r.o. Sladkovičova 10,921 01 Piešťany 35724609 Lieky (321) 62,35 Faktúra 1171021066 OH173475 14.11.17 A care s.r.o. Sladkovičova 10,921 01 Piešťany 35724609 ŠZM (321) 564,00 Faktúra 1171021067 OH173662 14.11.17 A care s.r.o. Sladkovičova 10,921 01 Piešťany 35724609 ŠZM (321) 564,00 Faktúra 1171021069 OH173664 14.11.17 A care s.r.o. Sladkovičova 10,921 01 Piešťany 35724609 ŠZM (321) 430,00 Faktúra 1181020856 HO7093/1 06.11.18 JEMO-TRADING, s.r.o. Topolová 18,811 04 Bratislava 17317436 Diagnostiká (321) 115,50 Faktúra 1181020857 HO7207/1 06.11.18 JEMO-TRADING, s.r.o. Topolová 18,811 04 Bratislava 17317436 Diagnostiká (321) 328,90 Faktúra 1181020987 HO7425 12.11.18 JEMO-TRADING, s.r.o. Topolová 18,811 04 Bratislava 17317436 Diagnostiká (321) 997,70 Faktúra 1181020648 HO7462 25.10.18 JEMO-TRADING, s.r.o. Topolová 18,811 04 Bratislava 17317436 Diagnostiká (321) 2 145,00 Faktúra 1181020858 HO7425/1 07.11.18 JEMO-TRADING, s.r.o. Topolová 18,811 04 Bratislava 17317436 Diagnostiká (321) 231,00 Faktúra 1181200034     EDOS-PEM s.r.o. Tematínska č. 4,851 05 Bratislava 36287229 ostatné služby - škol... (321) 87,00 Faktúra 1180220777 OH180541 27.02.18 LIMA SK, s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica 43872751 ŠZM (321) 1 490,50 Faktúra 1180220778 OH180608 27.02.18 LIMA SK, s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica 43872751 ŠZM (321) 1 489,40 Faktúra 1180220779 OH180609 27.02.18 LIMA SK, s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica 43872751 ŠZM (321) 3 229,60 Faktúra 1180220586 OH180691 07.03.18 LIMA SK, s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica 43872751 ŠZM (321) 2 007,50 Faktúra 1180220780 OH180844 13.03.18 LIMA SK, s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica 43872751 ŠZM (321) 2 713,70 Faktúra 1181100044 ON1802136 16.11.18 AGRO-DEZ,Ing.Jaroslav Baran Perin 282,044 74 Perín 40160122 Všeobecný materiál (321) 201,96 Faktúra 1181000546 ON1801878 16.11.18 MYKOTREND s.r.o. Kasárenská 2123/20,048 01 Rožňava 44214731 Potraviny (321) 575,88 Faktúra 1181000490 NL18085 12.11.18 Ľubovnianska nemocnica, n.o. Obrancov mieru 3,064 01 Stará Ľubovňa 37886851 Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321) 6 275,68 Faktúra 1180820453 HO6997 27.08.18 EUREX MEDICA, spol. s.r.o. Kysucká cesta 5 A,010 01 Žilina 36392944 Diagnostiká (321) 7 920,40 Faktúra 1180820419 HO6997 04.09.18 EUREX MEDICA, spol. s.r.o. Kysucká cesta 5 A,010 01 Žilina 36392944 Diagnostiká (321) 413,25 Faktúra 1180920622 HO7172 02.10.18 EUREX MEDICA, spol. s.r.o. Kysucká cesta 5 A,010 01 Žilina 36392944 Diagnostiká (321) 7 497,88 Faktúra 1181100569 NL18092 07.12.18 Nemocnica s poliklinikou Spišs Jánskeho 1, Spišská Nová Ves,052 19 Spišská Nová Ves 36597350 Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321) 3 906,44   4181208031   07.12.18 Nemocnica s poliklinikou Spišs Jánskeho 1, Spišská Nová Ves,052 19 Spišská Nová Ves 36597350 ZZ Iné záväzky od r.2013 (379) 8 017,01

4181212001   07.12.18 Exekútorský úrad - JUDr.Tutko Čučmianska dlhá 26, Rožňava,048 01 Rožňava 17071232 Súdne poplatky a dane - ostatné (345.3) 2 711,94   4181212005   07.12.18 Exekútorský úrad - JUDr.Tutko Čučmianska dlhá 26, Rožňava,048 01 Rožňava 17071232 Penále-ostatné (379) 20 000,00 Faktúra 1181200011 PZ 6530566092 26.11.18 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Štefaničova 4,81623 Bratislava I 00585441 Poistné (379) 47,80 Faktúra 1181000565 ON1802246 15.11.18 STERAD-Emília Furtenzellerová Pollova 1175/50,040 18 Košice-Krásna 32529601 Všeobecný materiál (321) 1 475,93 Faktúra 1181000564 ON1802245 15.11.18 STERAD-Emília Furtenzellerová Pollova 1175/50,040 18 Košice-Krásna 32529601 Všeobecný materiál (321) 1 026,65 Faktúra 1181100415 ON1802265 29.11.18 STERAD-Emília Furtenzellerová Pollova 1175/50,040 18 Košice-Krásna 32529601 Všeobecný materiál (321) 1 515,03 Faktúra 1180420246 HO6470 12.04.18 BEL-MIDITECH, s.r.o. Kráľová pri Senci 874,900 50 Kráľová pri Senci 35704241 Diagnostiká (321) 11 748,00 Faktúra 1180720042 HO6905 11.07.18 BEL-MIDITECH, s.r.o. Kráľová pri Senci 874,900 50 Kráľová pri Senci 35704241 Diagnostiká (321) 2 564,10 Faktúra 1181000308 ON1801914 26.10.18 LORIKA Slovakia s.r.o Ulica priemyselná 2130/11,03852 Sučany 31621589 Všeobecný materiál (321) 36,29 Faktúra 1181200036 ON1802308 06.12.18 MORIS Slovakia s.r.o. Nerudova 9,042 04 Košice 36214574 ostatné služby - škol... (321) 3 142,64 Faktúra 1181000503 ON1801934 02.11.18 Jozef Mičo - TIP-TOP Vaľkovská 743/41,080 05 Prešov 10737618 Potraviny (321) 2 913,30 Faktúra 1181000535 ON1801977 05.11.18 Jozef Mičo - TIP-TOP Vaľkovská 743/41,080 05 Prešov 10737618 Potraviny (321) 4 676,40 Faktúra 1180770003 ZTN180602 26.07.18 BTL Slovakia, s..r.o. ul. K cintorínu 15/84,010 04 Žilina 36404772 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 4 284,00 Faktúra 1180970005 ZTN180748 04.10.18 BTL Slovakia, s..r.o. ul. K cintorínu 15/84,010 04 Žilina 36404772 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 3 324,00 Faktúra 1180621090 OH182739 16.07.18 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 1 404,00 Faktúra 1180621085 OH182741 25.06.18 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 514,80 Faktúra 1180621088 OH182744 02.07.18 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 514,80 Faktúra 1180720222 PO181142 12.07.18 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 796,56 Faktúra 1180720132 OH182638 20.07.18 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 351,00 Faktúra 1180720638 PO181229 27.07.18 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 990,00 Faktúra 1180720324 OH182290 24.07.18 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 8 030,00 Faktúra 1180720639 PO181438 27.07.18 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 198,00 Faktúra 1180720640 PO181438 31.07.18 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 792,00 Faktúra 1180821076 PO181521 07.09.18 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 584,21 Faktúra 1180820719 OH183224 05.09.18 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 5 531,79 Faktúra 1180820720 OH183190 05.09.18 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 514,80 Faktúra 1180820836 PO181521 23.08.18 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 1 593,30 Faktúra 1180820721 OH183192 05.09.18 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 468,00 Faktúra 1180820722 OH183191 05.09.18 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 2 658,40 Faktúra 1180820723 OH183261 05.09.18 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 1 450,80 Faktúra 1180920057 PO181521 10.09.18 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 1 433,88 Faktúra 1180920249 OH183346 19.09.18 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 5 016,99 Faktúra 1180920250 OH183437 19.09.18 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 5 028,00 Faktúra 1180920251 OH183436 19.09.18 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 468,00 Faktúra 1180920252 OH183448 19.09.18 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 1 430,00 Faktúra 1180920570 OH183516 27.09.18 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 468,00 Faktúra 1181000079 EKS-Z20182525_Z 16.10.18 CIMBAĹÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579,085 01 Bardejov 36473219 Potraviny (321) 2 171,37 Faktúra 1181000138 EKS-Z20182525_Z 15.10.18 CIMBAĹÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579,085 01 Bardejov 36473219 Potraviny (321) 2 485,09 Faktúra 1181000505 EKS-Z20182525_Z 31.10.18 CIMBAĹÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579,085 01 Bardejov 36473219 Potraviny (321) 1 385,70 Faktúra 1181000526 EKS-Z20182525_Z 26.10.18 CIMBAĹÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579,085 01 Bardejov 36473219 Potraviny (321) 1 844,50

Faktúra 1181000506 EKS-Z20182525_Z 02.11.18 CIMBAĹÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579,085 01 Bardejov 36473219 Potraviny (321) 1 559,28 Faktúra 1181000525 EKS-Z20182525_Z 05.11.18 CIMBAĹÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579,085 01 Bardejov 36473219 Potraviny (321) 1 898,48 Faktúra 1181100434 ON1802266 23.11.18 CWA spol.s.r.o. Letná 47,040 01 Košice 36201766 servis ostat. nezdravotnej techniky (321) 746,07 Faktúra 1181100546 ON1802080 30.11.18 CWA spol.s.r.o. Letná 47,040 01 Košice 36201766 servis ostat. nezdravotnej techniky (321) 2 054,00 Faktúra 1181100547 ON1802068 30.11.18 CWA spol.s.r.o. Letná 47,040 01 Košice 36201766 servis ostat. nezdravotnej techniky (321) 451,00 Faktúra 1180220497 HO6284 02.03.18 BIO-CONSULT Slovakia s.r.o. Betliarska 3809/22,85107 Bratislava -Petržalka 35700220 Diagnostiká (321) 114,40 Faktúra 1181020628 HO7433 25.10.18 DIAGNOSTICA, a.s. Za Trati 686,196 00 Praha 9 27929817 Diagnostiká (321) 103,00   4181208030   25.10.18 Nemocnica s poli.sv.Barbory Ro Špitálska 1,048 01 Rožňava 36597341 ZZ Iné záväzky od r.2013 (379) 6 018,21   4181208030   25.10.18 Nemocnica s poli.sv.Barbory Ro Špitálska 1,048 01 Rožňava 36597341 ZZ Iné záväzky od r.2013 (379) 6 018,21 Faktúra 1181100027 ON1802184 14.11.18 KODYS SLOVENSKO,s.r.o. Sliačska 2,831 02 Bratislava 31387454 Všeobecný materiál (321) 658,66 Faktúra 1181100283 ZTN180956 23.11.18 POLYMED medical SK s.r.o. Zámocká 30,811 01 Bratislava 36365785 Všeobecný materiál (321) 501,60 Faktúra 1181100287 ZTN180924 27.11.18 POLYMED medical SK s.r.o. Zámocká 30,811 01 Bratislava 36365785 Všeobecný materiál (321) 775,20 Faktúra 1181120430 HO7546 28.11.18 THE BINDING SITE s.r.o. Sinkulova 55,147 00 Praha 4 29021600 Diagnostiká (321) 5 830,00   4181208028   28.11.18 Nemocnica s poliklinikou Štefa ul. Špitálska 2,07101 Michalovce 44927380 ZZ Iné záväzky od r.2013 (379) 7 581,26   4181208028   28.11.18 Nemocnica s poliklinikou Štefa ul. Špitálska 2,07101 Michalovce 44927380 ZZ Iné záväzky od r.2013 (379) 7 581,26 Faktúra 1181020859 HO7424 06.11.18 LABOSERV. SK.s.r.o. Boženy Nemcovej 8,811 04 Bratislava 45450196 Diagnostiká (321) 1 903,00 Faktúra 1180800344 ZTN180642 17.08.18 VITAMED.SK,s.r.o. Žellova 4,821 08 Bratislava 45487090 Všeobecný materiál (321) 752,43 Faktúra 1180900131 ZTN180678 05.09.18 VITAMED.SK,s.r.o. Žellova 4,821 08 Bratislava 45487090 Všeobecný materiál (321) 888,87 Faktúra 1180900313 ZTN180654 06.09.18 VITAMED.SK,s.r.o. Žellova 4,821 08 Bratislava 45487090 Všeobecný materiál (321) 922,53 Faktúra 1180900333 ZTN180665 14.09.18 VITAMED.SK,s.r.o. Žellova 4,821 08 Bratislava 45487090 Všeobecný materiál (321) 1 365,60 Faktúra 1181000324 ZTN180794 11.10.18 VITAMED.SK,s.r.o. Žellova 4,821 08 Bratislava 45487090 Všeobecný materiál (321) 1 330,90 Faktúra 1181000414 ZTN180751 23.10.18 VITAMED.SK,s.r.o. Žellova 4,821 08 Bratislava 45487090 Všeobecný materiál (321) 614,40 Faktúra 1181000338 ZTS180686 31.10.18 VITAMED.SK,s.r.o. Žellova 4,821 08 Bratislava 45487090 servis zdrav. techniky (321) 252,00 Faktúra 1181100240 ZTN180869 20.11.18 VITAMED.SK,s.r.o. Žellova 4,821 08 Bratislava 45487090 Všeobecný materiál (321) 954,00 Faktúra 1181100255 ZTN180926 20.11.18 VITAMED.SK,s.r.o. Žellova 4,821 08 Bratislava 45487090 Všeobecný materiál (321) 153,50 Faktúra 1180220387 HO6382 26.02.18 CEEMED, spol. s.r.o. Družstevná 284/14,017 01 Považská Bysrica 45730661 Diagnostiká (321) 3 174,60 Faktúra 1180320154 HO6443 12.03.18 CEEMED, spol. s.r.o. Družstevná 284/14,017 01 Považská Bysrica 45730661 Diagnostiká (321) 2