Platby za faktúry dodávateľa
10. December 2018
UNLP KOŠICE 2016
Strana
1
Mudra
Typ dokladu
Číslo dokladu
Číslo obj.dodávateľa
Dátum doručenia
Názov dodávateľa
Adresa dodávateľa
IČO dodávateľa
Druh dokladu
Čiastka vrátane DPH

Faktúra
1180720532
PO181326
27.07.18
Adrian Med s.r.o.
Lazovná 53,974 01 Banská Bystrica
36620475
ŠZM (321)
5 542,63
Faktúra
1180820413
OH183092
23.08.18
Adrian Med s.r.o.
Lazovná 53,974 01 Banská Bystrica
36620475
ŠZM (321)
519,00
Faktúra
1180920632
PO181877
02.10.18
Adrian Med s.r.o.
Lazovná 53,974 01 Banská Bystrica
36620475
ŠZM (321)
826,19
Faktúra
1180800496
ON1801546
18.09.18
AGB ekoservis s.r.o
Pražská 2,040 11 Košice
36182508
Odpad (321)
5 700,58
Faktúra
1180800497
EKS-Z201736696_Z
18.09.18
AGB ekoservis s.r.o
Pražská 2,040 11 Košice
36182508
Odpad (321)
538,56
Faktúra
1180800498
ON1801546
18.09.18
AGB ekoservis s.r.o
Pražská 2,040 11 Košice
36182508
Odpad (321)
6 754,13
Faktúra
1180800499
EKS-Z201736696_Z
18.09.18
AGB ekoservis s.r.o
Pražská 2,040 11 Košice
36182508
Odpad (321)
419,76
Faktúra
1180900166
ON1801816
27.09.18
AG FOODS SK s.r.o.
Moyzesova 10,902 01 Pezinok
34144579
Potraviny (321)
1 422,00
Faktúra
1180900284
ON1801816
01.10.18
AG FOODS SK s.r.o.
Moyzesova 10,902 01 Pezinok
34144579
Potraviny (321)
1 494,00
Faktúra
1181000073
ON1801844
02.10.18
AG FOODS SK s.r.o.
Moyzesova 10,902 01 Pezinok
34144579
Potraviny (321)
672,00
Faktúra
1181000133
ON1801986
17.10.18
AG FOODS SK s.r.o.
Moyzesova 10,902 01 Pezinok
34144579
Potraviny (321)
1 224,00
Faktúra
1181000134
ON1801981
17.10.18
AG FOODS SK s.r.o.
Moyzesova 10,902 01 Pezinok
34144579
Potraviny (321)
528,00
Faktúra
1181100169
ON1800531
09.11.18
ALBA bazénova technika,s.r.o.
Pod Kalváriou 37,080 01 Prešov
36469041
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
193,51
Faktúra
1181100038
PZ-9051664688
17.10.18
Allianz-Slovenská poisťovňa,a.
Dostojevského rad 4,815 74 Bratislava
00151700
Poistné (379)
3 602,00
Faktúra
1180720527
PO180498
27.07.18
TELEFLEX Medical s.r.o.
Valová 49,921 01 Piešťany
34137921
ŠZM (321)
1 152,00
Faktúra
1180820598
PO181541
28.08.18
TELEFLEX Medical s.r.o.
Valová 49,921 01 Piešťany
34137921
ŠZM (321)
581,62
Faktúra
1180820599
PO181668
24.08.18
TELEFLEX Medical s.r.o.
Valová 49,921 01 Piešťany
34137921
ŠZM (321)
384,00
Faktúra
1181100345
 
 
ASANARATES s.r.o.
Park Angelinum 4,040 01 Košice
36606693
ostatné služby - škol... (321)
2 000,00
Faktúra
1180600255
ON1800161
25.06.18
AVE+s.r.o.
Rastislavova 83,040 01 Košice
36575500
ostatné služby - škol... (321)
370,45
Faktúra
1180700401
ON1800161
02.08.18
AVE+s.r.o.
Rastislavova 83,040 01 Košice
36575500
ostatné služby - škol... (321)
424,64
Faktúra
1180700402
ON1800161
02.08.18
AVE+s.r.o.
Rastislavova 83,040 01 Košice
36575500
ostatné služby - škol... (321)
442,60
Faktúra
1180800155
ON1800161
16.08.18
AVE+s.r.o.
Rastislavova 83,040 01 Košice
36575500
ostatné služby - škol... (321)
428,37
Faktúra
1180900088
ON1800161
04.09.18
AVE+s.r.o.
Rastislavova 83,040 01 Košice
36575500
ostatné služby - škol... (321)
307,80
Faktúra
1160900030
ON1601802
13.09.16
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Všeobecný materiál (321)
252,53
Faktúra
1160920013
ZHO0534
13.09.16
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
113,51
Faktúra
1160920014
ZHO0520
13.09.16
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
616,80
Faktúra
1160920018
PO164159
20.09.16
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
571,55
Faktúra
1160920333
OH164435
21.09.16
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
388,30
Faktúra
1160920334
OH164435
21.09.16
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
175,99
Faktúra
1160920335
OH164431
21.09.16
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 780,99
Faktúra
1160920336
OH164141
21.09.16
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
2 188,95
Faktúra
1160920400
NL162668/1
22.09.16
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
219,51
Faktúra
1160920401
HO4297
22.09.16
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
2 262,89
Faktúra
1160920666
OH164436
28.09.16
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 944,00


Faktúra
1160920896
PO164307
26.09.16
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
3 696,18
Faktúra
1160921047
OH164434
05.10.16
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
931,70
Faktúra
1170120661
PO166709
24.01.17
BATIST MEDICAL SK, s.r.o.
Kopčianska 10,851 01 Bratislava
36764248
ŠZM (321)
3 893,64
Faktúra
1161220094
HO4608
20.12.16
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
4 943,96
Faktúra
1170220700
NL170567
20.02.17
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
64,68
Faktúra
1180720551
PO181312
27.07.18
BD BAMED s.r.o.
1.mája 5470/46,901 01 Malacky
35863170
ŠZM (321)
1 584,00
Faktúra
1180720429
HO6957
25.07.18
BD BAMED s.r.o.
1.mája 5470/46,901 01 Malacky
35863170
Diagnostiká (321)
1 645,20
Faktúra
1180720430
HO7028
25.07.18
BD BAMED s.r.o.
1.mája 5470/46,901 01 Malacky
35863170
Diagnostiká (321)
133,20
Faktúra
1180220622
OH180639
07.03.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
1 716,20
Faktúra
1180220623
OH180696
07.03.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
639,70
Faktúra
1180220624
OH180694
07.03.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 516,80
Faktúra
1180220625
OH180695
07.03.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 516,90
Faktúra
1180220804
OH180845
13.03.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 516,90
Faktúra
1180220805
OH180846
13.03.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
639,50
Faktúra
1180220806
OH180847
13.03.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
526,60
Faktúra
1180220807
OH181848
13.03.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 370,60
Faktúra
1180220808
POO180850
13.03.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
972,40
Faktúra
1180220809
OH180849
13.03.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
639,70
Faktúra
1180320792
POO180911
06.04.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
360,80
Faktúra
1180320278
OH180960
16.03.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 516,80
Faktúra
1180320279
OH180959
16.03.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
496,60
Faktúra
1180320280
OH181012
20.03.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 516,90
Faktúra
1180320281
POO181011
20.03.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
360,80
Faktúra
1180320282
OH181013
20.03.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 516,90
Faktúra
1180320283
OH181014
20.03.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 516,90
Faktúra
1180320410
PO180402
15.03.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
554,40
Faktúra
1180320793
OH181015
06.04.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
639,70
Faktúra
1180320794
OH181076
06.04.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 516,90
Faktúra
1180320922
OH181075
10.04.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
570,90
Faktúra
1180320795
OH181107
06.04.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 516,90
Faktúra
1180320796
POO181106
06.04.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
360,80
Faktúra
1180320923
OH181108
10.04.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 516,90
Faktúra
1180320924
OH181196
11.04.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
182,60
Faktúra
1180320925
OH181194
11.04.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
429,60
Faktúra
1180320928
OH181199
11.04.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
859,90
Faktúra
1180120901
OH180262
08.02.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
202,40
Faktúra
1180120902
POO180261
08.02.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
180,40
Faktúra
1180120903
OH180308
08.02.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
639,50
Faktúra
1180120904
OH180337
08.02.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 516,80
Faktúra
1180121072
OH180418
13.02.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
432,30


Faktúra
1180121073
POO180417
13.02.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
180,40
Faktúra
1180220310
OH180614
26.02.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 516,90
Faktúra
1180220311
POO180612
26.02.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
180,40
Faktúra
1180220312
OH180615
26.02.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 516,90
Faktúra
1180220313
POO180613
26.02.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
378,40
Faktúra
1180220314
OH180616
26.02.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 516,90
Faktúra
1180220621
OH180692
07.03.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
466,40
Faktúra
1161220009
NL163025
14.12.16
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
315,50
Faktúra
1161220011
NL162956
14.12.16
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
250,00
Faktúra
1161220358
HO4567
28.12.16
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
264,00
Faktúra
1161220359
HO4589
28.12.16
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
1 157,84
Faktúra
1161220360
HO4589
28.12.16
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
687,30
Faktúra
1161220361
HO4589
28.12.16
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
341,97
Faktúra
1161220864
NL163015
03.01.17
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
480,48
Faktúra
1161220865
HO4648
03.01.17
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
884,40
Faktúra
1161220866
NL163015
03.01.17
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
246,40
Faktúra
1161220867
HO4652
03.01.17
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
589,60
Faktúra
1170620633
HO5241
03.07.17
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
649,66
Faktúra
1170620634
HO5388
03.07.17
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
486,00
Faktúra
1170720185
HO171802
26.07.17
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
357,79
Faktúra
1170720186
HO5284
26.07.17
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
201,10
Faktúra
1170720187
HO5241/3
26.07.17
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
250,00
Faktúra
1170720188
HO171553
26.07.17
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
125,40
Faktúra
1170720189
HO5393
26.07.17
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
243,00
Faktúra
1170720190
HO5393
26.07.17
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
509,19
Faktúra
1180920606
HO7237
02.10.18
Biogema, v.d.
Garbiarska 2,040 01 Košice
00593222
Diagnostiká (321)
853,60
Faktúra
1180800340
ZTN180640
14.08.18
Biohem spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 01 Trenčín
31442617
Všeobecný materiál (321)
168,00
Faktúra
1180700575
ZTS180408
17.08.18
Biohem spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 01 Trenčín
31442617
servis zdrav. techniky (321)
288,62
Faktúra
1180820684
PO181694
24.08.18
Biohem spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 01 Trenčín
31442617
ŠZM (321)
908,06
Faktúra
1180820199
NL181414
22.08.18
Biohem spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 01 Trenčín
31442617
Diagnostiká (321)
339,58
Faktúra
1180820425
HO7167
04.09.18
Biohem spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 01 Trenčín
31442617
Diagnostiká (321)
289,61
Faktúra
1180920231
NL181423
06.09.18
Biohem spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 01 Trenčín
31442617
Diagnostiká (321)
286,00
Faktúra
1161220594
HO4603
03.01.17
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
366,59
Faktúra
1161220595
HO4628
04.01.17
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
528,00
Faktúra
1161221015
HO4494
05.01.17
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
564,17
Faktúra
1161221016
HO4603
05.01.17
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
2 326,06
Faktúra
1161220596
NL163701
04.01.17
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
1 119,18
Faktúra
1170521060
HO5202
31.05.17
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
80,08
Faktúra
1170620155
HO5202
19.06.17
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
80,08
Faktúra
1180400307
Z-1202/96/
24.04.18
Štefan Borovský
Na Sihoti č. 2,040 13 Košice
35523387
ostatné služby - škol... (321)
59,54


Faktúra
1180400308
Z-1202/96/
24.04.18
Štefan Borovský
Na Sihoti č. 2,040 13 Košice
35523387
ostatné služby - škol... (321)
33,54
Faktúra
1180400309
Z-1202/96/
24.04.18
Štefan Borovský
Na Sihoti č. 2,040 13 Košice
35523387
ostatné služby - škol... (321)
152,63
Faktúra
1180400310
Z-1202/96/
24.04.18
Štefan Borovský
Na Sihoti č. 2,040 13 Košice
35523387
ostatné služby - škol... (321)
67,41
Faktúra
1180400311
Z-1202/96/
24.04.18
Štefan Borovský
Na Sihoti č. 2,040 13 Košice
35523387
ostatné služby - škol... (321)
415,70
Faktúra
1180400312
Z-1202/96/
24.04.18
Štefan Borovský
Na Sihoti č. 2,040 13 Košice
35523387
ostatné služby - škol... (321)
351,64
Faktúra
1180400303
Z-1202/96/
24.04.18
Štefan Borovský
Na Sihoti č. 2,040 13 Košice
35523387
ostatné služby - škol... (321)
102,91
Faktúra
1180400304
Z-1202/96/
24.04.18
Štefan Borovský
Na Sihoti č. 2,040 13 Košice
35523387
ostatné služby - škol... (321)
82,78
Faktúra
1180400305
Z-1202/96/
24.04.18
Štefan Borovský
Na Sihoti č. 2,040 13 Košice
35523387
ostatné služby - škol... (321)
118,86
Faktúra
1180400306
Z-1202/96/
24.04.18
Štefan Borovský
Na Sihoti č. 2,040 13 Košice
35523387
ostatné služby - škol... (321)
383,08
Faktúra
1180500575
Z-1202/96/
15.06.18
Štefan Borovský
Na Sihoti č. 2,040 13 Košice
35523387
ostatné služby - škol... (321)
48,10
Faktúra
1180500588
Z-1202/96/
15.06.18
Štefan Borovský
Na Sihoti č. 2,040 13 Košice
35523387
ostatné služby - škol... (321)
18,50
Faktúra
1180500589
Z-1202/96/
15.06.18
Štefan Borovský
Na Sihoti č. 2,040 13 Košice
35523387
ostatné služby - škol... (321)
55,50
Faktúra
1180500590
Z-1202/96/
15.06.18
Štefan Borovský
Na Sihoti č. 2,040 13 Košice
35523387
ostatné služby - škol... (321)
101,76
Faktúra
1180500591
Z-1202/96/
15.06.18
Štefan Borovský
Na Sihoti č. 2,040 13 Košice
35523387
ostatné služby - škol... (321)
18,50
Faktúra
1180500592
Z-1202/96/
15.06.18
Štefan Borovský
Na Sihoti č. 2,040 13 Košice
35523387
ostatné služby - škol... (321)
55,50
Faktúra
1180500574
Z-1202/96/
15.06.18
Štefan Borovský
Na Sihoti č. 2,040 13 Košice
35523387
ostatné služby - škol... (321)
66,60
Faktúra
1180500576
Z-1202/96/
15.06.18
Štefan Borovský
Na Sihoti č. 2,040 13 Košice
35523387
ostatné služby - škol... (321)
174,05
Faktúra
1180500584
Z-1202/96/
15.06.18
Štefan Borovský
Na Sihoti č. 2,040 13 Košice
35523387
ostatné služby - škol... (321)
171,72
Faktúra
1180500585
Z-1202/96/
15.06.18
Štefan Borovský
Na Sihoti č. 2,040 13 Košice
35523387
ostatné služby - škol... (321)
181,54
Faktúra
1181000299
ON1801910
06.11.18
CORA Ing.Jozef Šifra
Dostojevského 69,05801 Poprad
14280205
Všeobecný materiál (321)
298,56
Faktúra
1180300058
ON1800610
15.03.18
ČaSS, spol. s r.o.
Mieru č. 126,044 24 Poproč
31685455
Všeobecný materiál (321)
800,93
Faktúra
1180200576
Z-11/2005
15.03.18
ČaSS, spol. s r.o.
Mieru č. 126,044 24 Poproč
31685455
Upratovanie (321)
10 891,46
Faktúra
1180500528
Z-11/2005
11.06.18
ČaSS, spol. s r.o.
Mieru č. 126,044 24 Poproč
31685455
Upratovanie (321)
160 238,16
Faktúra
1180600597
Z-11/2005
16.07.18
ČaSS, spol. s r.o.
Mieru č. 126,044 24 Poproč
31685455
Upratovanie (321)
10 875,54
Faktúra
1180600384
EKS-Z201812609_Z
28.06.18
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
4 897,37
Faktúra
1180900184
EKSZ20183936_Z
14.09.18
DIAMON, s.r.o.
Scherfelova 3017/53,058 01 Poprad
36478628
Potraviny (321)
1 154,19
Faktúra
1180900185
EKSZ20183936_Z
21.09.18
DIAMON, s.r.o.
Scherfelova 3017/53,058 01 Poprad
36478628
Potraviny (321)
1 075,49
Faktúra
1180900273
EKSZ20183936_Z
27.09.18
DIAMON, s.r.o.
Scherfelova 3017/53,058 01 Poprad
36478628
Potraviny (321)
1 105,91
Faktúra
1180900274
EKSZ20183936_Z
03.10.18
DIAMON, s.r.o.
Scherfelova 3017/53,058 01 Poprad
36478628
Potraviny (321)
1 448,85
Faktúra
1180920196
HO7246
11.09.18
DISPOLAB spol. s r.o.
Gabajova 11,010 01 Žilina
31625746
Diagnostiká (321)
90,91
Faktúra
1170421201
PO170720
28.04.17
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
77,60
Faktúra
1170520057
PO170720
11.05.17
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
38,80
Faktúra
1170521131
PO170670
23.05.17
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
22 200,60
Faktúra
1170520555
OH171504
18.05.17
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
282,00
Faktúra
1170520556
OH171562
18.05.17
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
312,00
Faktúra
1170520557
OH171564
18.05.17
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
4 324,00
Faktúra
1170520558
OH171420
18.05.17
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
425,00
Faktúra
1170520559
OH171565
18.05.17
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
3 800,00
Faktúra
1170420643
OH171412
03.05.17
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
6 862,00
Faktúra
1180870004
ON1800846
15.08.18
DOMINO PROJEKT- Ing. J.Šuty
Berlínská 19,040 13 Košice
17238021
Investície - ostatné hmotné (321)
2 400,00


Faktúra
1181000182
ZTS180763
29.10.18
Dräger Slovensko, s.r.o.
Radlinského 40a,921 01 Piešťany
31439446
servis zdrav. techniky (321)
310,80
Faktúra
1180900315
Z-35/2011 9158
04.10.18
Dräger Slovensko, s.r.o.
Radlinského 40a,921 01 Piešťany
31439446
servis zdrav. techniky (321)
856,92
Faktúra
1180520314
HO6725
25.05.18
DYNEX Servis spol.s r.o.
Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica
36030848
Diagnostiká (321)
3 591,28
Faktúra
1180620187
HO6851
20.06.18
DYNEX Servis spol.s r.o.
Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica
36030848
Diagnostiká (321)
4 082,98
Faktúra
1180620647
HO6601/3
26.06.18
DYNEX Servis spol.s r.o.
Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica
36030848
Diagnostiká (321)
261,58
Faktúra
1180620648
HO6915
28.06.18
DYNEX Servis spol.s r.o.
Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica
36030848
Diagnostiká (321)
1 434,74
Faktúra
1180600339
ZTS180354
09.07.18
DYNEX Servis spol.s r.o.
Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica
36030848
servis zdrav. techniky (321)
187,20
Faktúra
1180900409
ZTN180685
25.09.18
E-BA tpz, spol.s.r.o.
Votrubova 11,821 09 Bratislava
31367712
Všeobecný materiál (321)
1 550,52
Faktúra
1180900470
ZTN180698
27.09.18
E-BA tpz, spol.s.r.o.
Votrubova 11,821 09 Bratislava
31367712
Všeobecný materiál (321)
2 066,60
Faktúra
1180900157
ON1801661
12.09.18
Ecolab s.r.o.
Čajakova 18,811 05 Bratislava
31342213
Všeobecný materiál (321)
1 574,51
Faktúra
1161100474
ON1602474
05.12.16
EGAMED spol. s.r.o.
Ratnovce č. 4,921 01 Piešťany
00613606
Všeobecný materiál (321)
216,96
Faktúra
1161100597
ZT1601575
02.12.16
EGAMED spol. s.r.o.
Ratnovce č. 4,921 01 Piešťany
00613606
Všeobecný materiál (321)
696,00
Faktúra
1161100598
ZT1601573
02.12.16
EGAMED spol. s.r.o.
Ratnovce č. 4,921 01 Piešťany
00613606
Všeobecný materiál (321)
567,60
Faktúra
1161100601
ZT1601576
08.12.16
EGAMED spol. s.r.o.
Ratnovce č. 4,921 01 Piešťany
00613606
Všeobecný materiál (321)
77,42
Faktúra
1161200038
ON1602728
16.12.16
EGAMED spol. s.r.o.
Ratnovce č. 4,921 01 Piešťany
00613606
Všeobecný materiál (321)
216,96
Faktúra
1161200549
ZT1601608
22.12.16
EGAMED spol. s.r.o.
Ratnovce č. 4,921 01 Piešťany
00613606
Všeobecný materiál (321)
228,00
Faktúra
1161200615
ZT1601300
05.12.16
EGAMED spol. s.r.o.
Ratnovce č. 4,921 01 Piešťany
00613606
servis zdrav. techniky (321)
60,00
Faktúra
1171270002
ZT1701119
27.12.17
EGAMED spol. s.r.o.
Ratnovce č. 4,921 01 Piešťany
00613606
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
4 800,00
Faktúra
1170120484
OH170144
19.01.17
ELU Medical s.r.o.
Čajakova 28,831 01 Bratislava 1
36741469
ŠZM (321)
3 836,88
Faktúra
1180700552
 
 
EMM plus s.r.o
Bencúrova 13,040 01 Košice
31723918
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
41,16
Faktúra
1180900119
ON1801781
24.09.18
EMM plus s.r.o
Bencúrova 13,040 01 Košice
31723918
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
53,19
Faktúra
1181000399
LICENČNÝ POPLATOK
25.10.18
CompuGroup Medical Slovensko
Galvaniho 7/D,821 04 Bratislava
35774738
servis výpočtovej techniky (HW+SW) (321)
1 092,38
Faktúra
1180920232
HO7277
19.09.18
EuDent s.r.o.- pobočka Košice
Letná 27,040 01 Košice
30997399
Lieky (321)
28,60
Faktúra
1170800227
ZT1701356
14.08.17
Eurolab Lambda,a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Všeobecný materiál (321)
1 045,90
Faktúra
1171100204
ZT1701831
10.11.17
Eurolab Lambda,a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Všeobecný materiál (321)
2 187,60
Faktúra
1170820312
HO5600
25.08.17
Eurolab Lambda,a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Diagnostiká (321)
1 119,56
Faktúra
1171120722
HO5948
30.11.17
Eurolab Lambda,a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Diagnostiká (321)
2 898,50
Faktúra
1170820546
PO171325
04.09.17
Eurolab Lambda,a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
ŠZM (321)
9 259,20
Faktúra
1170820311
HO5509
25.08.17
Eurolab Lambda,a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Diagnostiká (321)
23,75
Faktúra
1180800472
 
 
Fakultná nemocnica s poliklin.
Banská Bystrica,975 17 Banská Bystrica
00165549
Zdravotnícke zariadenie - ostatné fakturácie (321)
3 460,00
Faktúra
1181020622
HO7393
09.10.18
Gavax s.r.o.
Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou
36495701
Diagnostiká (321)
140,04
Faktúra
1181020287
HO7423
22.10.18
Gavax s.r.o.
Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou
36495701
Diagnostiká (321)
13,80
Faktúra
1181020288
NL181436
24.10.18
Gavax s.r.o.
Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou
36495701
Diagnostiká (321)
6,42
Faktúra
1181020623
NL181426
22.10.18
Gavax s.r.o.
Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou
36495701
Diagnostiká (321)
132,00
Faktúra
1161120574
ZHO0592
14.11.16
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
14 683,17
Faktúra
1161100084
EKS-Z201619204_Z
16.11.16
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
Všeobecný materiál (321)
9 305,90
Faktúra
1171220691
HO6050
28.12.17
Hermes LabSystems, s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35693487
Diagnostiká (321)
2 204,40
Faktúra
1171220692
HO6123
05.01.18
Hermes LabSystems, s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35693487
Diagnostiká (321)
612,25
Faktúra
1180120092
HO6123
17.01.18
Hermes LabSystems, s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35693487
Diagnostiká (321)
86,90
Faktúra
1180120475
HO6227
30.01.18
Hermes LabSystems, s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35693487
Diagnostiká (321)
245,14


Faktúra
1180120476
HO6191
19.01.18
Hermes LabSystems, s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35693487
Diagnostiká (321)
353,43
Faktúra
1170200480
ZT1700307
01.03.17
HOSPIMED-Slovakia spol.s r.o.
Orenburská 44,821 06 Bratislava
31342311
Všeobecný materiál (321)
216,00
Faktúra
1170300204
ZT1700048
28.03.17
HOSPIMED-Slovakia spol.s r.o.
Orenburská 44,821 06 Bratislava
31342311
servis zdrav. techniky (321)
2 806,20
Faktúra
1170300384
ZT1601301
06.04.17
HOSPIMED-Slovakia spol.s r.o.
Orenburská 44,821 06 Bratislava
31342311
servis zdrav. techniky (321)
1 916,54
Faktúra
1170800010
ZT1701300
04.08.17
HOSPIMED-Slovakia spol.s r.o.
Orenburská 44,821 06 Bratislava
31342311
Všeobecný materiál (321)
1 724,58
Faktúra
1180600181
ZTS180453
22.06.18
Chirana s.r.o.
Nám Dr.A.Schweitzera 194,916 01 Stará Turá
35838701
servis zdrav. techniky (321)
586,56
Faktúra
1170700426
ZT1701071
31.07.17
Chirosan s.r.o.
Sadová 2,922 03 Vrbové
36239739
servis zdrav. techniky (321)
372,24
Faktúra
1171000231
ZT1701603
06.11.17
Chirosan s.r.o.
Sadová 2,922 03 Vrbové
36239739
servis zdrav. techniky (321)
72,00
Faktúra
1180100342
ZT1702054
01.02.18
Chirosan s.r.o.
Sadová 2,922 03 Vrbové
36239739
servis zdrav. techniky (321)
76,80
Faktúra
1180600077
ZTN180354
15.06.18
Chirosan s.r.o.
Sadová 2,922 03 Vrbové
36239739
Všeobecný materiál (321)
2 580,00
Faktúra
1180720531
PO181428
27.07.18
I.T.A. spol.s.r.o.
Slovenská 26,040 01 Košice
36591246
ŠZM (321)
229,44
Faktúra
1180800458
ON1801567
11.09.18
IGAZ - Tlačivá
Železničná 714,911 01 Trenčín
11751398
Všeobecný materiál (321)
678,00
Faktúra
1171020258
HO5784
24.10.17
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
2 981,22
Faktúra
1171020256
HO5784
24.10.17
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
2 874,72
Faktúra
1171020255
HO5784
24.10.17
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
6 126,60
Faktúra
1171020257
HO5784
24.10.17
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
2 388,27
Faktúra
1171020254
HO5784
24.10.17
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
986,70
Faktúra
1171020498
HO5784
27.10.17
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
306,67
Faktúra
1171000139
ZT1701690
18.10.17
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Všeobecný materiál (321)
600,00
Faktúra
1171020261
HO5817
24.10.17
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
3 648,55
Faktúra
1171020504
HO5817
27.10.17
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
4 349,43
Faktúra
1171020499
HO5817
27.10.17
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
4 074,00
Faktúra
1171020503
HO5817
27.10.17
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
2 046,40
Faktúra
1180500216
ZTS180424
31.05.18
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
482,00
Faktúra
1180500217
ZTS180425
31.05.18
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
312,00
Faktúra
1180500218
ZTS180426
31.05.18
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
322,00
Faktúra
1180500219
ZTS180427
31.05.18
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
598,00
Faktúra
1180500540
ZTS180502
15.06.18
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
477,00
Faktúra
1180500541
ZTS180503
15.06.18
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
477,00
Faktúra
1180500542
ZTS180514
15.06.18
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
477,00
Faktúra
1180600183
ZTS180519
22.06.18
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
365,00
Faktúra
1180800078
ON1801595
24.08.18
IL-MED,Ing.Ivanics Ladislav
Hlavná 52,943 01 Štúrovo
33126500
Všeobecný materiál (321)
306,00
Faktúra
1180900341
ON1801703
17.09.18
IL-MED,Ing.Ivanics Ladislav
Hlavná 52,943 01 Štúrovo
33126500
Všeobecný materiál (321)
219,60
Faktúra
1180900380
EKS-Z201837459_Z
21.09.18
IL-MED,Ing.Ivanics Ladislav
Hlavná 52,943 01 Štúrovo
33126500
Všeobecný materiál (321)
815,88
Faktúra
1180900432
ZTN180707
26.09.18
ECOMED-ING.MARTIN FUCHSBERGER
Dlhá ulica 95, P.O.Box 7,010 09 Žilina 9 - Bytčica
11943254
Všeobecný materiál (321)
68,40
Faktúra
1181020214
 
 
ECOMED-ING.MARTIN FUCHSBERGER
Dlhá ulica 95, P.O.Box 7,010 09 Žilina 9 - Bytčica
11943254
ŠZM (321)
44,40
Faktúra
1180920381
HO7144
19.09.18
INTEC PHARMA, s.r.o.
Lamačská cesta 8,810 01 Bratislava
00683264
Diagnostiká (321)
564,30
Faktúra
1180920603
HO7273
02.10.18
INTEC PHARMA, s.r.o.
Lamačská cesta 8,810 01 Bratislava
00683264
Diagnostiká (321)
311,30
Faktúra
1181020236
HO7101/1
09.10.18
INTEC PHARMA, s.r.o.
Lamačská cesta 8,810 01 Bratislava
00683264
Diagnostiká (321)
421,30
Faktúra
1161020779
OH165242
26.10.16
InterMedical, spol. s r.o.
Radlinského 10,949 01 Nitra
36547263
ŠZM (321)
9 072,22


Faktúra
1161021165
OH165374
11.11.16
InterMedical, spol. s r.o.
Radlinského 10,949 01 Nitra
36547263
ŠZM (321)
6 315,00
Faktúra
1161021166
OH165462
11.11.16
InterMedical, spol. s r.o.
Radlinského 10,949 01 Nitra
36547263
ŠZM (321)
1 185,02
Faktúra
1161021169
OH165465
11.11.16
InterMedical, spol. s r.o.
Radlinského 10,949 01 Nitra
36547263
ŠZM (321)
5 173,22
Faktúra
1161021170
OH165464
11.11.16
InterMedical, spol. s r.o.
Radlinského 10,949 01 Nitra
36547263
ŠZM (321)
6 315,00
Faktúra
1161021171
OH165464
11.11.16
InterMedical, spol. s r.o.
Radlinského 10,949 01 Nitra
36547263
ŠZM (321)
1 384,22
Faktúra
1161021173
OH165463
11.11.16
InterMedical, spol. s r.o.
Radlinského 10,949 01 Nitra
36547263
ŠZM (321)
8 449,22
Faktúra
1161021174
OH165498
11.11.16
InterMedical, spol. s r.o.
Radlinského 10,949 01 Nitra
36547263
ŠZM (321)
7 264,20
Faktúra
1161121106
OH165645
09.12.16
InterMedical, spol. s r.o.
Radlinského 10,949 01 Nitra
36547263
ŠZM (321)
8 550,20
Faktúra
1161121107
OH165645
09.12.16
InterMedical, spol. s r.o.
Radlinského 10,949 01 Nitra
36547263
ŠZM (321)
10 366,00
Faktúra
1161121108
OH165770
09.12.16
InterMedical, spol. s r.o.
Radlinského 10,949 01 Nitra
36547263
ŠZM (321)
1 021,00
Faktúra
1161121109
OH165769
09.12.16
InterMedical, spol. s r.o.
Radlinského 10,949 01 Nitra
36547263
ŠZM (321)
5 764,21
Faktúra
1161121111
OH165768
09.12.16
InterMedical, spol. s r.o.
Radlinského 10,949 01 Nitra
36547263
ŠZM (321)
6 235,01
Faktúra
1161121113
OH165892
09.12.16
InterMedical, spol. s r.o.
Radlinského 10,949 01 Nitra
36547263
ŠZM (321)
7 952,01
Faktúra
1161121114
OH165893
09.12.16
InterMedical, spol. s r.o.
Radlinského 10,949 01 Nitra
36547263
ŠZM (321)
3 492,20
Faktúra
1161121115
OH165892
09.12.16
InterMedical, spol. s r.o.
Radlinského 10,949 01 Nitra
36547263
ŠZM (321)
1 220,20
Faktúra
1161121118
OH165970
09.12.16
InterMedical, spol. s r.o.
Radlinského 10,949 01 Nitra
36547263
ŠZM (321)
1 021,00
Faktúra
1161121119
OH166016
13.12.16
InterMedical, spol. s r.o.
Radlinského 10,949 01 Nitra
36547263
ŠZM (321)
6 235,01
Faktúra
1161121122
OH166018
13.12.16
InterMedical, spol. s r.o.
Radlinského 10,949 01 Nitra
36547263
ŠZM (321)
1 220,20
Faktúra
1161121305
OH166017
15.12.16
InterMedical, spol. s r.o.
Radlinského 10,949 01 Nitra
36547263
ŠZM (321)
2 042,00
Faktúra
1181020313
NL183016
09.10.18
Interpharm Slovakia a.s.
Uzbecka 18/A,821 06 Bratislava
35789841
Lieky (321)
839,36
Faktúra
1170620331
PO170770
16.06.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
501,80
Faktúra
1180120388
PO180205
24.01.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
98,90
Faktúra
1180120941
PO180207
08.02.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
798,04
Faktúra
1180120943
PO180207
08.02.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
395,50
Faktúra
1180120946
PO180207
09.02.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
336,00
Faktúra
1180120947
PO180207
09.02.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
567,62
Faktúra
1180120948
PO180207
09.02.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
553,00
Faktúra
1180120760
PO172508
31.01.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 741,20
Faktúra
1180120761
ZHO1024
29.01.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
757,62
Faktúra
1180120762
PO180142
31.01.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
394,40
Faktúra
1180120763
PO180150
31.01.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
461,45
Faktúra
1180120945
PO180206
09.02.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
440,00
Faktúra
1180200040
ON1800158
13.02.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
282,59
Faktúra
1180220181
PO180205
13.02.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
571,60
Faktúra
1180220182
PO172358
13.02.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
421,95
Faktúra
1180220183
PO180145
13.02.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
190,40
Faktúra
1180220184
PO180146
13.02.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
394,40
Faktúra
1180220185
ZHO1024
13.02.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
445,00
Faktúra
1180220567
PO180021
22.02.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
62,50
Faktúra
1180220666
PO180145
27.02.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
761,60


Faktúra
1180220143
ZHO1051
13.02.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
597,99
Faktúra
1180220144
ZHO1051
13.02.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
243,30
Faktúra
1180220145
ZHO1051
13.02.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
784,91
Faktúra
1180220146
ZHO1051
13.02.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
800,00
Faktúra
1180220147
ZHO1051
13.02.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
800,00
Faktúra
1180220148
ZHO1051
13.02.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
800,00
Faktúra
1180220186
ZHO1051
13.02.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
799,72
Faktúra
1180220187
ZHO1051
13.02.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
749,58
Faktúra
1180220188
ZHO1051
13.02.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
800,00
Faktúra
1180220189
ZHO1051
13.02.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
800,00
Faktúra
1180220190
ZHO1051
13.02.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
800,00
Faktúra
1180220191
ZHO1051
13.02.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
600,00
Faktúra
1180220149
ZHO1051
19.02.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
4 644,20
Faktúra
1180220192
ZHO1058
13.02.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
510,00
Faktúra
1180220193
PO180212
13.02.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
119,40
Faktúra
1180220194
PO172500
13.02.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
243,50
Faktúra
1180220195
PO180146
13.02.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
87,50
Faktúra
1180220196
ZHO1051
13.02.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
210,40
Faktúra
1180220197
PO172281
13.02.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
417,60
Faktúra
1180220198
PO180148
13.02.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 669,40
Faktúra
1180220199
PO180148
13.02.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
231,00
Faktúra
1180220200
PO172236
13.02.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
137,64
Faktúra
1180220201
PO180148
13.02.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
5 424,12
Faktúra
1180220202
PO172433A
13.02.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
97,87
Faktúra
1180220203
PO180150
13.02.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
115,00
Faktúra
1180220204
PO180210
19.02.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
639,20
Faktúra
1180220205
PO172068A
13.02.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
49,58
Faktúra
1180220206
PO180150
19.02.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
74,16
Faktúra
1180220207
PO180146
13.02.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
718,00
Faktúra
1180220208
PO180146
13.02.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
267,20
Faktúra
1180220209
PO180304
13.02.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
682,32
Faktúra
1180220210
PO180304
13.02.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
794,70
Faktúra
1180220211
PO180304
13.02.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
849,90
Faktúra
1180220667
PO180336
27.02.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
232,00
Faktúra
1180220150
ZHO1051
13.02.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
75,00
Faktúra
1180220151
ZHO1051
13.02.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
270,06
Faktúra
1180220152
ZHO1051
13.02.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
797,32
Faktúra
1180220153
ZHO1051
13.02.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
332,24
Faktúra
1180220212
ZHO1051
13.02.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
477,00
Faktúra
1180220213
PO180304
19.02.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
379,20


Faktúra
1180220308
PO180146
19.02.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
280,00
Faktúra
1180220154
ZHO1051
13.02.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
150,00
Faktúra
1180220214
PO180150
19.02.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
3 151,20
Faktúra
1180220216
PO180304
19.02.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
139,20
Faktúra
1180220217
PO180274
19.02.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
310,00
Faktúra
1180220218
PO180274
19.02.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 534,96
Faktúra
1180220219
PO180150
19.02.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
3 607,85
Faktúra
1180220220
PO180011
19.02.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 362,15
Faktúra
1180220221
PO180011
19.02.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 818,76
Faktúra
1180220222
ZHO1051
19.04.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
300,00
Faktúra
1180200078
ON1800158
21.02.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
191,15
Faktúra
1180200092
EKS-Z20185478_Z
21.02.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
1 855,80
Faktúra
1180200093
EKS-Z20185465_Z
21.02.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
5 361,84
Faktúra
1180200094
EKS-Z20185476_Z
21.02.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
2 110,08
Faktúra
1180200097
EKS-Z20185473_Z
16.02.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
2 180,74
Faktúra
1180200102
EKS-Z20185469_Z
21.02.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
1 124,40
Faktúra
1180200106
EKS-Z20185482_Z
21.02.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
3 600,00
Faktúra
1180220223
PO180296
19.02.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
250,80
Faktúra
1180220668
PO172081A
09.03.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
543,00
Faktúra
1180220669
PO172358A
09.03.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
181,00
Faktúra
1180220670
PO172364A
09.03.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
181,00
Faktúra
1180220671
PO172374A
09.03.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
362,00
Faktúra
1180220672
PO172427A
09.03.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
181,00
Faktúra
1180220673
PO172427A
09.03.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
724,00
Faktúra
1180220674
PO172427
09.03.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
724,00
Faktúra
1180220675
PO180206A
09.03.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
543,00
Faktúra
1180220677
PO180304A
09.03.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
362,00
Faktúra
1180220676
PO180206A
09.03.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
724,00
Faktúra
1180220678
PO180336A
09.03.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
181,00
Faktúra
1180220224
PO180296
19.02.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
386,40
Faktúra
1180220225
PO180293
19.02.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
593,60
Faktúra
1180220568
PO180296
22.02.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
285,80
Faktúra
1180220679
PO180373
27.02.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
570,00
Faktúra
1180220682
PO180373
27.02.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
364,32
Faktúra
1180200079
ON1800351
21.02.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
410,40
Faktúra
1180220226
PO172242
19.02.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
119,40
Faktúra
1180220227
PO180304
19.02.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
780,00
Faktúra
1180220228
PO180304
19.02.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
755,00
Faktúra
1180220569
ZHO1051
22.02.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
256,00
Faktúra
1180220570
PO180296
22.02.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
11,40


Faktúra
1180220680
PO180349
27.02.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
505,00
Faktúra
1180220681
PO172244
27.02.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
25,00
Faktúra
1180220683
PO180336
27.02.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
318,00
Faktúra
1180220684
PO180373
27.02.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
607,20
Faktúra
1180220685
PO180304
27.02.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
795,00
Faktúra
1180220686
PO180304
27.02.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
795,00
Faktúra
1180220687
PO180304
27.02.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
795,00
Faktúra
1180220688
PO180373
27.02.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 476,00
Faktúra
1180220689
PO180304
27.02.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
795,00
Faktúra
1180220690
PO180373
27.02.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
668,94
Faktúra
1180220691
PO180304
27.02.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
222,20
Faktúra
1180220692
PO180373
27.02.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
595,80
Faktúra
1180220693
PO180373
27.02.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
693,84
Faktúra
1180220694
PO180210
27.02.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
95,32
Faktúra
1180220695
PO180210
27.02.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
554,80
Faktúra
1180220696
PO180289
27.02.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
412,07
Faktúra
1180220697
PO180148
27.02.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
494,45
Faktúra
1180220698
PO180373
27.02.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
71,00
Faktúra
1180220699
PO180337
27.02.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
228,00
Faktúra
1180220700
PO180274
27.02.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
5 307,85
Faktúra
1180220765
PO180293
27.02.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 024,98
Faktúra
1180220701
PO180355
27.02.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 022,50
Faktúra
1180220702
PO180148
27.02.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
828,58
Faktúra
1180220703
PO180289
27.02.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
359,07
Faktúra
1180220704
PO180293
27.02.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
274,98
Faktúra
1180220705
PO180420
09.03.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
479,00
Faktúra
1180220706
PO180293
09.03.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
787,59
Faktúra
1180220707
PO180380
27.02.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
182,00
Faktúra
1180220708
PO180373
27.02.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
190,00
Faktúra
1180220709
PO180146
09.03.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
525,00
Faktúra
1180220710
PO180363
09.03.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
660,00
Faktúra
1180220711
PO180304
09.03.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
496,00
Faktúra
1180320076
PO180146
12.03.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
700,00
Faktúra
1180320077
PO180420
13.03.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
733,00
Faktúra
1180320078
PO180373
12.03.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
808,00
Faktúra
1180320079
 
 
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
30,00
Faktúra
1180320080
ZHO1051
13.03.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
456,00
Faktúra
1180320081
ZHO1051
13.03.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
600,42
Faktúra
1180320082
ZHO1068
19.03.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
800,00
Faktúra
1180320083
PO180373
12.03.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
242,88


Faktúra
1180320084
ZHO1068
12.03.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
103,95
Faktúra
1180320085
ZHO1068
12.03.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
800,00
Faktúra
1180320086
ZHO1068
12.03.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
800,00
Faktúra
1180320087
ZHO1068
12.03.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
508,30
Faktúra
1180320088
ZHO1068
12.03.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
800,00
Faktúra
1180320089
ZHO1068
12.03.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
709,10
Faktúra
1180320090
ZHO1068
12.03.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
739,80
Faktúra
1180320091
ZHO1068
12.03.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
780,90
Faktúra
1180320092
ZHO1068
12.03.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
772,11
Faktúra
1180320093
ZHO1068
12.03.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
399,80
Faktúra
1180320094
ZHO1068
12.03.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
715,77
Faktúra
1180320095
ZHO1068
12.03.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
160,00
Faktúra
1180320096
ZHO1068
12.03.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
800,00
Faktúra
1180320097
ZHO1068
12.03.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
800,00
Faktúra
1180320098
ZHO1068
12.03.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
697,20
Faktúra
1180320099
ZHO1068
12.03.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
838,56
Faktúra
1180320100
ZHO1068
12.03.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
766,30
Faktúra
1180320101
ZHO1068
12.03.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
791,20
Faktúra
1180320102
ZHO1068
12.03.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
791,70
Faktúra
1180320103
ZHO1068
12.03.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
807,90
Faktúra
1180320389
ZHO1068
12.03.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
771,60
Faktúra
1180320104
ZHO1068
12.03.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
450,00
Faktúra
1180320105
PO180381
13.03.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 483,91
Faktúra
1180320106
PO180355
12.03.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
230,00
Faktúra
1180320107
PO180517
13.03.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 633,00
Faktúra
1180320108
PO180517
13.03.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 649,16
Faktúra
1180320109
PO180274
13.03.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
80,00
Faktúra
1180320110
PO180274
13.03.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
72,00
Faktúra
1180320111
PO180150
13.03.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
72,96
Faktúra
1180320112
PO180355
12.03.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
733,00
Faktúra
1180320113
PO180148
13.03.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
613,80
Faktúra
1180320114
ZHO1068
13.03.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
21 250,15
Faktúra
1180321115
PO180499
10.04.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
943,08
Faktúra
1180320258
OH180926
15.03.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
591,00
Faktúra
1180320259
OH180926
15.03.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
797,50
Faktúra
1180300028
EKS-Z20185473_Z
08.03.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
1 453,82
Faktúra
1180300029
ON1800422
08.03.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
192,70
Faktúra
1180320115
ZHO1068
12.03.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 594,28
Faktúra
1180320465
PO180492
15.03.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
338,70
Faktúra
1180320466
PO180492
15.03.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
225,00


Faktúra
1180320467
PO180492
15.03.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
658,00
Faktúra
1180320116
ZHO1068
13.03.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
584,50
Faktúra
1180320117
ZHO1068
13.03.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
759,12
Faktúra
1180320118
ZHO1068
13.03.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
748,60
Faktúra
1180320468
PO180492
15.03.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
488,00
Faktúra
1180320469
PO180501
15.03.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
637,50
Faktúra
1180320470
NL180359
15.03.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
208,80
Faktúra
1180320471
PO180501
15.03.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 380,00
Faktúra
1180320472
PO180496
20.03.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
206,48
Faktúra
1180320473
PO180492
20.03.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
900,60
Faktúra
1180320653
PO180613
03.04.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
555,00
Faktúra
1180300074
ON1800608
21.03.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
932,58
Faktúra
1180320780
OH180926
09.04.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
797,50
Faktúra
1180320781
OH180926
09.04.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
797,50
Faktúra
1180320782
OH180926
09.04.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
792,50
Faktúra
1180320783
OH180926
09.04.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
174,00
Faktúra
1180320654
PO180349
04.04.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
731,50
Faktúra
1180320655
PO180360
29.03.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
732,60
Faktúra
1180320656
PO180360
29.03.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
729,90
Faktúra
1180320657
PO180499
29.03.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
775,90
Faktúra
1180320658
PO180600
29.03.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
764,85
Faktúra
1180320659
PO180360
29.03.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
731,75
Faktúra
1180320660
PO180360
29.03.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
880,42
Faktúra
1180320661
PO180598
29.03.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
4 926,45
Faktúra
1180320662
PO180501
29.03.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
483,60
Faktúra
1180320663
PO180289
29.03.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
787,36
Faktúra
1180320664
PO180289
29.03.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
201,28
Faktúra
1180320665
PO180289
29.03.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
679,32
Faktúra
1180320666
PO180289
29.03.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
772,56
Faktúra
1180320668
PO180501
22.03.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
782,25
Faktúra
1180320669
PO180501
22.03.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
790,78
Faktúra
1180320670
PO180501
22.03.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
707,54
Faktúra
1180320671
PO180501
22.03.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
677,75
Faktúra
1180320672
PO180501
22.03.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
790,78
Faktúra
1180320673
PO180359
22.03.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
721,50
Faktúra
1180320674
PO180359
22.03.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
679,30
Faktúra
1180320675
PO180492
22.03.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
120,00
Faktúra
1180320676
PO180425
22.03.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
12 367,00
Faktúra
1180320679
PO180360
29.03.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
885,50
Faktúra
1180320680
PO180360
29.03.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
800,01


Faktúra
1180320681
PO180360
29.03.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
114,78
Faktúra
1180800451
ON1801588
06.09.18
Vasičko Jaroslav JV tlačiareň
Valkovce 64,090 42 Okrúhle
35245590
Všeobecný materiál (321)
309,60
Faktúra
1180800452
ON1801570
06.09.18
Vasičko Jaroslav JV tlačiareň
Valkovce 64,090 42 Okrúhle
35245590
Všeobecný materiál (321)
357,12
Faktúra
1180800453
ON1801566
06.09.18
Vasičko Jaroslav JV tlačiareň
Valkovce 64,090 42 Okrúhle
35245590
Všeobecný materiál (321)
474,41
Faktúra
1180900519
EKS-Z201837456_Z
08.10.18
Vasičko Jaroslav JV tlačiareň
Valkovce 64,090 42 Okrúhle
35245590
Všeobecný materiál (321)
2 124,00
Faktúra
1180900520
EKS-Z201838805_Z
08.10.18
Vasičko Jaroslav JV tlačiareň
Valkovce 64,090 42 Okrúhle
35245590
Všeobecný materiál (321)
991,20
Faktúra
1180820677
PO181552
23.08.18
JK TRADING spol.s.r.o. Bratisl
Mečíková 30,841 07 Bratislava
31356656
ŠZM (321)
80,89
Faktúra
1180920800
PO181895
02.10.18
JK TRADING spol.s.r.o. Bratisl
Mečíková 30,841 07 Bratislava
31356656
ŠZM (321)
299,55
Faktúra
1161121271
OH165869
13.12.16
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
976,25
Faktúra
1161121272
OH165870
13.12.16
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
508,99
Faktúra
1161121273
OH165964
13.12.16
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
1 605,44
Faktúra
1161220672
OH165866
21.12.16
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
538,12
Faktúra
1161121149
OH165965
13.12.16
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
299,11
Faktúra
1161121150
OH165961
02.12.16
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
398,40
Faktúra
1161121274
OH165964
13.12.16
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
47,94
Faktúra
1161121151
POO166000
13.12.16
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
450,34
Faktúra
1161121152
OH165962
13.12.16
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
291,17
Faktúra
1161121153
OH165999
02.12.16
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
358,50
Faktúra
1161121154
OH166005
13.12.16
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
348,26
Faktúra
1161121275
OH165963
13.12.16
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
339,37
Faktúra
1161121276
OH165966
13.12.16
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
591,38
Faktúra
1161121277
OH166003
13.12.16
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
642,42
Faktúra
1161121278
OH166003
13.12.16
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
299,20
Faktúra
1161121279
OH166002
13.12.16
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
755,00
Faktúra
1161121280
OH166004
13.12.16
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
325,00
Faktúra
1161121281
OH166021
13.12.16
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
325,00
Faktúra
1161121282
OH166020
13.12.16
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
72,00
Faktúra
1161121283
OH166003
13.12.16
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
129,58
Faktúra
1161121284
OH166001
13.12.16
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
294,48
Faktúra
1161121155
POO166052
13.12.16
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
616,02
Faktúra
1161121285
OH165674
13.12.16
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
349,10
Faktúra
1161121286
OH166056
13.12.16
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
422,60
Faktúra
1161121287
OH166058
13.12.16
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
348,26
Faktúra
1161121156
OH165935
09.12.16
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
396,00
Faktúra
1161121288
OH166059
15.12.16
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
242,17
Faktúra
1161121289
OH166059
15.12.16
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
272,39
Faktúra
1161220673
OH166054
21.12.16
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
594,00
Faktúra
1161220674
OH166053
21.12.16
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
560,00
Faktúra
1161220675
OH165966
21.12.16
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
32,91
Faktúra
1161220676
OH165602
21.12.16
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
16,46


Faktúra
1161220677
OH165934
12.12.16
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
3 276,00
Faktúra
1161220678
OH165065
28.12.16
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
16,46
Faktúra
1161220679
POO166052
28.12.16
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
149,94
Faktúra
1161220680
OH166056
28.12.16
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
121,00
Faktúra
1161220681
OH166101
21.12.16
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
405,26
Faktúra
1161220682
OH166100
21.12.16
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
378,76
Faktúra
1161220683
OH166116
21.12.16
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
261,60
Faktúra
1161220684
OH166103
21.12.16
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
185,52
Faktúra
1161220691
OH166117
27.12.16
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
4 487,82
Faktúra
1161220759
PO165906
12.12.16
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
7 041,47
Faktúra
1161120838
OH165787
21.11.16
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
398,40
Faktúra
1161120839
OH165789
05.12.16
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
341,15
Faktúra
1161121147
OH165503
09.12.16
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
125,05
Faktúra
1161120840
OH165801
05.12.16
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
325,00
Faktúra
1161120841
OH165802
05.12.16
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
560,00
Faktúra
1161120842
OH165803
05.12.16
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
210,00
Faktúra
1161121267
OH165674
13.12.16
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
59,08
Faktúra
1161120810
OH165675
02.12.16
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
350,00
Faktúra
1161120843
OH165790
05.12.16
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
746,98
Faktúra
1161120844
OH165790
05.12.16
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
74,48
Faktúra
1161121268
OH165867
13.12.16
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
312,05
Faktúra
1161100473
ON1602514
02.12.16
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
Všeobecný materiál (321)
1 766,04
Faktúra
1161121148
OH165790
13.12.16
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
76,54
Faktúra
1161121269
OH165868
13.12.16
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
113,99
Faktúra
1161121270
OH165868
13.12.16
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
62,06
Faktúra
1181000481
ZML.O PRÁV.POMOCIÄ
12.11.18
AK JUDr.Alena Zadáková
Kováčska 32,040 01 Košice
17072760
ostatné služby - škol... (321)
1 920,00
Faktúra
1180700045
ON1801185
20.07.18
KONEX MEDIK s.r.o.
Rastislavova 7,042 19 Košice
31713343
Všeobecný materiál (321)
487,40
Faktúra
1180800015
ON1801183
07.08.18
KONEX MEDIK s.r.o.
Rastislavova 7,042 19 Košice
31713343
Všeobecný materiál (321)
910,80
Faktúra
1180800014
ON1801160
07.08.18
KONEX MEDIK s.r.o.
Rastislavova 7,042 19 Košice
31713343
Všeobecný materiál (321)
1 821,60
Faktúra
1180900501
ON1801493
04.10.18
KONEX MEDIK s.r.o.
Rastislavova 7,042 19 Košice
31713343
Všeobecný materiál (321)
1 308,00
Faktúra
1180700566
EKS-Z20177924_Z
16.08.18
KOSIT a.s.
Rastislavova 98,043 46 Košice
36205214
Odpad (321)
2 678,72
Faktúra
1180700565
EKS-Z20177924_Z
16.08.18
KOSIT a.s.
Rastislavova 98,043 46 Košice
36205214
Odpad (321)
2 623,32
Faktúra
1180800508
EKS-Z20177924_Z
18.09.18
KOSIT a.s.
Rastislavova 98,043 46 Košice
36205214
Odpad (321)
2 372,18
Faktúra
1180800509
EKS-Z20177924_Z
18.09.18
KOSIT a.s.
Rastislavova 98,043 46 Košice
36205214
Odpad (321)
2 734,09
Faktúra
1181000072
ON1801845
01.10.18
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
943,03
Faktúra
1181000088
ON1801949
09.10.18
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
106,75
Faktúra
1181000089
ON1801949
09.10.18
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
288,67
Faktúra
1181000070
ON1801984
15.10.18
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
160,25
Faktúra
1181000071
ON1801984
15.10.18
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
325,92
Faktúra
1180800402
ZOD Č.LCS03/00
03.09.18
LCS Electronics s.r.o.
Jesenského 7,040 01 Košice
31652433
ostatné služby - škol... (321)
14 885,45


Faktúra
1180900535
ON1500551
04.10.18
LCS Electronics s.r.o.
Jesenského 7,040 01 Košice
31652433
ostatné služby - škol... (321)
600,00
Faktúra
1181070003
ON1801785
04.10.18
LCS Electronics s.r.o.
Jesenského 7,040 01 Košice
31652433
Investície - nezdravot. prístroj technika (321)
4 770,84
Faktúra
1180300246
HO1800081
28.03.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
2,00
Faktúra
1180300247
HO1800079
28.03.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
8,02
Faktúra
1180300248
HO1800078
28.03.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
2,00
Faktúra
1180300071
HO1800067
21.03.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
621,00
Faktúra
1180300061
HO1800066
16.03.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
1 298,57
Faktúra
1180300095
HO1800071
23.03.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
8,02
Faktúra
1180300096
HO1800070
23.03.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
8,02
Faktúra
1180300097
HO1800072
23.03.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
571,32
Faktúra
1180300249
HO1800077
28.03.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
8,02
Faktúra
1180300215
HO1800064
23.03.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
2 591,45
Faktúra
1180300216
HO1800064
23.03.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
5 536,16
Faktúra
1180300292
HO1800068
26.03.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
7 651,80
Faktúra
1180300250
HO1800076
28.03.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
2,00
Faktúra
1180300251
HO1800075
28.03.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
2,00
Faktúra
1180300252
HO1800074
28.03.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
8,02
Faktúra
1180300261
HO1800082
03.04.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
621,00
Faktúra
1180300355
HO1800069
04.04.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
3 734,14
Faktúra
1180300356
HO1800069
04.04.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
3 121,58
Faktúra
1180300364
HO1800084
06.04.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
793,80
Faktúra
1180300402
ON1800779
06.04.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
ostatné služby - škol... (321)
4 744,80
Faktúra
1180300401
ON1800778
06.04.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
ostatné služby - škol... (321)
4 173,36
Faktúra
1180300513
HO1800083
06.04.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
2 003,70
Faktúra
1180400339
HO1800099
30.04.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
8,02
Faktúra
1180400040
HO1800085
04.04.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
621,00
Faktúra
1180400338
HO1800103
30.04.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
2,00
Faktúra
1180400341
HO1800101
30.04.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
8,02
Faktúra
1180400342
HO1800102
30.04.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
2,00
Faktúra
1180400068
HO1800088
17.04.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
621,00
Faktúra
1180400326
HO1800089
03.05.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
3 868,24
Faktúra
1180400327
HO1800089
03.05.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
4 250,92
Faktúra
1180200424
HO1800056
28.02.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
621,00
Faktúra
1180200416
HO1800053
23.02.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
692,76
Faktúra
1180200428
HO1800060
05.03.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
558,84
Faktúra
1180200429
HO1800061
05.03.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
621,00
Faktúra
1180200410
HO1800037
02.03.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
4 508,94
Faktúra
1180200504
ON1800567
02.03.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
ostatné služby - škol... (321)
4 252,68
Faktúra
1180300245
HO1800080
28.03.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
8,02
Faktúra
1180300048
HO1800065
13.03.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
621,00


Faktúra
1170620074
ZHO0811
07.06.17
Lohmann - Rauscher, s.r.o.
Jarošova 1,831 03 Bratislava
31347827
ŠZM (321)
3 725,74
Faktúra
1170421249
PO170648
28.04.17
Lohmann - Rauscher, s.r.o.
Jarošova 1,831 03 Bratislava
31347827
ŠZM (321)
316,01
Faktúra
1170421250
PO170557
28.04.17
Lohmann - Rauscher, s.r.o.
Jarošova 1,831 03 Bratislava
31347827
ŠZM (321)
1 452,94
Faktúra
1170520314
PO170696
15.05.17
Lohmann - Rauscher, s.r.o.
Jarošova 1,831 03 Bratislava
31347827
ŠZM (321)
288,00
Faktúra
1170520315
PO170767
15.05.17
Lohmann - Rauscher, s.r.o.
Jarošova 1,831 03 Bratislava
31347827
ŠZM (321)
4 852,68
Faktúra
1180900041
ON1801650
03.09.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
90,59
Faktúra
1180900057
ON1801650
03.09.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
167,16
Faktúra
1180900040
ON1801650
06.09.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
23,32
Faktúra
1180900056
ON1801650
05.09.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
95,50
Faktúra
1180900039
ON1801650
06.09.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
144,05
Faktúra
1180900058
ON1801650
06.09.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
23,32
Faktúra
1180900060
ON1801685
12.09.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
282,95
Faktúra
1180900205
ON1801685
11.09.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
147,31
Faktúra
1180900061
ON1801685
14.09.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
166,00
Faktúra
1180900204
ON1801685
13.09.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
51,01
Faktúra
1180900059
ON1801685
14.09.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
249,07
Faktúra
1180900203
ON1801685
13.09.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
25,92
Faktúra
1180900173
ON1801721
18.09.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
321,83
Faktúra
1180900207
ON1801685
17.09.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
96,79
Faktúra
1180900208
ON1801721
17.09.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
237,07
Faktúra
1180900174
ON1801721
20.09.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
378,94
Faktúra
1180900206
ON1801721
20.09.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
96,17
Faktúra
1180900175
ON1801721
20.09.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
219,01
Faktúra
1180900262
ON1801721
24.09.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
138,37
Faktúra
1180900161
ON1801747
24.09.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
655,39
Faktúra
1180900264
ON1801747
24.09.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
355,26
Faktúra
1180900162
ON1801747
26.09.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
412,08
Faktúra
1180900265
ON1801747
26.09.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
117,84
Faktúra
1180900263
ON1801747
27.09.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
236,51
Faktúra
1181000064
ON1801818
01.10.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
230,90
Faktúra
1180400492
Z-279/2017
09.05.18
ManaCon Peter Kuzmišin
Jahodová 31,080 01 Prešov
14320479
ostatné služby - škol... (321)
1 614,00
Faktúra
1180800502
Z-375/2015
10.09.18
ManaCon Peter Kuzmišin
Jahodová 31,080 01 Prešov
14320479
ostatné služby - škol... (321)
555,60
Faktúra
1181100019
ON1801954
12.11.18
MARCOS s.r.o.,Prešov
K Surdoku 9,080 01 Prešov
36449385
Všeobecný materiál (321)
1 326,00
Faktúra
1180220083
NL180377
22.02.18
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
78 397,50
Faktúra
1180320180
HO6431
14.03.18
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
88 592,04
Faktúra
1180320770
HO6554
06.04.18
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
85 209,28
Faktúra
1180220115
ZHO1052
12.02.18
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
263,19
Faktúra
1180220767
OH180461
27.02.18
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
82,80
Faktúra
1180220749
PO180284
27.02.18
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
60,06
Faktúra
1180320412
ZHO1069
20.03.18
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
114,33


Faktúra
1180320240
OH181072
20.03.18
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
1 629,98
Faktúra
1180321113
PO180587
11.04.18
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
186,56
Faktúra
1180321114
ZHO1082
05.04.18
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
835,45
Faktúra
1180420147
ZHO1080
05.04.18
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
106,15
Faktúra
1180420431
ZHO1098
16.04.18
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
946,89
Faktúra
1180420439
NL180950
09.04.18
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
65 285,36
Faktúra
1180420007
OH180956
18.04.18
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
82,80
Faktúra
1180420008
OH181398
18.04.18
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
55,20
Faktúra
1180420483
OH181580
25.04.18
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
1 629,98
Faktúra
1180420484
OH181580
25.04.18
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
1 116,00
Faktúra
1180420862
NL181162
09.05.18
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
26 072,86
Faktúra
1180520347
OH181922
21.05.18
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
1 860,00
Faktúra
1180120878
OH180330
08.02.18
Medico Slovakia s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35689943
ŠZM (321)
2 000,00
Faktúra
1180120879
OH180411
05.02.18
Medico Slovakia s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35689943
ŠZM (321)
2 000,00
Faktúra
1180220768
OH180487
12.02.18
Medico Slovakia s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35689943
ŠZM (321)
1 573,00
Faktúra
1180900373
ZTN180733
20.09.18
MEDILAS, s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
Všeobecný materiál (321)
2 863,83
Faktúra
1180900406
ZTN180771
25.09.18
MEDILAS, s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
Všeobecný materiál (321)
3 213,00
Faktúra
1180900408
ZTN180772
25.09.18
MEDILAS, s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
Všeobecný materiál (321)
1 079,60
Faktúra
1180920710
OH183599
02.10.18
MEDILAS, s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
ŠZM (321)
1 196,00
Faktúra
1180900513
ZTN180812
05.10.18
MEDILAS, s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
Všeobecný materiál (321)
2 863,83
Faktúra
1180900514
ZTN180813
05.10.18
MEDILAS, s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
Všeobecný materiál (321)
2 437,00
Faktúra
1181020395
OH183706
18.10.18
MEDILAS, s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
ŠZM (321)
598,00
Faktúra
1181020069
PO181957
12.10.18
MEDILAS, s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
ŠZM (321)
757,80
Faktúra
1180700271
ZTN180615
09.07.18
Medist s.r.o.
Petrušovského 4,066 01 Humenné
36168513
Všeobecný materiál (321)
940,80
Faktúra
1180720542
PO181309
27.07.18
Medist s.r.o.
Petrušovského 4,066 01 Humenné
36168513
ŠZM (321)
235,20
Faktúra
1180800375
ZTN180673
22.08.18
Medist s.r.o.
Petrušovského 4,066 01 Humenné
36168513
Všeobecný materiál (321)
940,80
Faktúra
1180900370
ZTN180764
20.09.18
Medist s.r.o.
Petrušovského 4,066 01 Humenné
36168513
Všeobecný materiál (321)
790,49
Faktúra
1180900371
ZTN180765
20.09.18
Medist s.r.o.
Petrušovského 4,066 01 Humenné
36168513
Všeobecný materiál (321)
46,98
Faktúra
1180900387
ZTN180766
21.09.18
Medist s.r.o.
Petrušovského 4,066 01 Humenné
36168513
Všeobecný materiál (321)
308,40
Faktúra
1180900393
ZTN180756
21.09.18
Medist s.r.o.
Petrušovského 4,066 01 Humenné
36168513
Všeobecný materiál (321)
82,58
Faktúra
1170300539
ZT1700403
09.03.17
MEDITRADE spol. s r.o.
Levočská 1/2101,851 01 Bratislava
17312001
Všeobecný materiál (321)
723,00
Faktúra
1170420067
PO170508
12.04.17
MEDITRADE spol. s r.o.
Levočská 1/2101,851 01 Bratislava
17312001
ŠZM (321)
607,00
Faktúra
1170420068
PO170465
12.04.17
MEDITRADE spol. s r.o.
Levočská 1/2101,851 01 Bratislava
17312001
ŠZM (321)
1 115,60
Faktúra
1170420069
PO170611
12.04.17
MEDITRADE spol. s r.o.
Levočská 1/2101,851 01 Bratislava
17312001
ŠZM (321)
69,85
Faktúra
1170421256
PO170632
25.04.17
MEDITRADE spol. s r.o.
Levočská 1/2101,851 01 Bratislava
17312001
ŠZM (321)
1 765,20
Faktúra
1170421257
PO170611
25.04.17
MEDITRADE spol. s r.o.
Levočská 1/2101,851 01 Bratislava
17312001
ŠZM (321)
38,50
Faktúra
1170421255
PO170714
28.04.17
MEDITRADE spol. s r.o.
Levočská 1/2101,851 01 Bratislava
17312001
ŠZM (321)
590,20
Faktúra
1170520308
PO170813
17.05.17
MEDITRADE spol. s r.o.
Levočská 1/2101,851 01 Bratislava
17312001
ŠZM (321)
188,85
Faktúra
1180820935
PO181638
07.09.18
MEDSERVIS, Ing.A. Džadoň
Zuby 450/9,900 21 Svätý Jur
34558039
ŠZM (321)
636,77
Faktúra
1180820440
NL182608
04.09.18
Merck spol.s.r.o.
Dvořákovo nábrežie 4,810 06 Bratislava 36
31338101
Lieky (321)
713,59


Faktúra
1151020966
 
 
METEC plus spol.s r.o.
Sady nad Torysou 25,044 41 Sady nad Torysou
31673911
ŠZM (321)
283,76
Faktúra
1170600138
ZT1700916
07.06.17
METEC plus spol.s r.o.
Sady nad Torysou 25,044 41 Sady nad Torysou
31673911
Všeobecný materiál (321)
135,19
Faktúra
1151021246
 
 
METEC plus spol.s r.o.
Sady nad Torysou 25,044 41 Sady nad Torysou
31673911
ŠZM (321)
369,60
Faktúra
1151120310
 
 
METEC plus spol.s r.o.
Sady nad Torysou 25,044 41 Sady nad Torysou
31673911
ŠZM (321)
311,30
Faktúra
1151100265
 
 
METEC plus spol.s r.o.
Sady nad Torysou 25,044 41 Sady nad Torysou
31673911
Všeobecný materiál (321)
109,92
Faktúra
1170220215
PO170134
17.02.17
METEC plus spol.s r.o.
Sady nad Torysou 25,044 41 Sady nad Torysou
31673911
ŠZM (321)
298,00
Faktúra
1160720788
PO163331
25.07.16
METEC plus spol.s r.o.
Sady nad Torysou 25,044 41 Sady nad Torysou
31673911
ŠZM (321)
23,00
Faktúra
1160920107
PO163982
13.09.16
METEC plus spol.s r.o.
Sady nad Torysou 25,044 41 Sady nad Torysou
31673911
ŠZM (321)
109,80
Faktúra
1160420475
PO161570
18.04.16
METEC plus spol.s r.o.
Sady nad Torysou 25,044 41 Sady nad Torysou
31673911
ŠZM (321)
221,10
Faktúra
1170420134
HO4981
20.04.17
METEC plus spol.s r.o.
Sady nad Torysou 25,044 41 Sady nad Torysou
31673911
Lieky (321)
28,60
Faktúra
1170600139
ZT1700906
07.06.17
METEC plus spol.s r.o.
Sady nad Torysou 25,044 41 Sady nad Torysou
31673911
Všeobecný materiál (321)
112,00
Faktúra
1170700196
ZT1700916
20.07.17
METEC plus spol.s r.o.
Sady nad Torysou 25,044 41 Sady nad Torysou
31673911
Všeobecný materiál (321)
51,17
Faktúra
1160220197
PO160432
08.02.16
METEC plus spol.s r.o.
Sady nad Torysou 25,044 41 Sady nad Torysou
31673911
ŠZM (321)
39,80
Faktúra
1160500261
ZT1600336
19.05.16
METEC plus spol.s r.o.
Sady nad Torysou 25,044 41 Sady nad Torysou
31673911
Všeobecný materiál (321)
1 599,79
Faktúra
1170700263
ZT1700810
28.07.17
METEC plus spol.s r.o.
Sady nad Torysou 25,044 41 Sady nad Torysou
31673911
Všeobecný materiál (321)
153,00
Faktúra
1180820690
PO181306
24.08.18
MSM Slovakia s r.o.
Lesná 880,908 51 Holíč
31440479
ŠZM (321)
93,52
Faktúra
1180920670
PO181888
26.09.18
MSM Slovakia s r.o.
Lesná 880,908 51 Holíč
31440479
ŠZM (321)
147,31
Faktúra
1180920799
PO181306
02.10.18
MSM Slovakia s r.o.
Lesná 880,908 51 Holíč
31440479
ŠZM (321)
30,70
Faktúra
1170420911
NL170179
05.05.17
Sysmex Slovakia s.r.o.
Trenčianska 47,841 09 Bratislava
31345433
Diagnostiká (321)
215,60
Faktúra
1170520756
HO5099/1
19.05.17
Sysmex Slovakia s.r.o.
Trenčianska 47,841 09 Bratislava
31345433
Diagnostiká (321)
2 479,40
Faktúra
1170520042
PO170785
12.05.17
Sysmex Slovakia s.r.o.
Trenčianska 47,841 09 Bratislava
31345433
ŠZM (321)
432,00
Faktúra
1170521051
HO5169
01.06.17
Sysmex Slovakia s.r.o.
Trenčianska 47,841 09 Bratislava
31345433
Diagnostiká (321)
3 610,75
Faktúra
1170521052
HO5230
06.06.17
Sysmex Slovakia s.r.o.
Trenčianska 47,841 09 Bratislava
31345433
Diagnostiká (321)
5 546,20
Faktúra
1170620180
NL170196
20.06.17
Sysmex Slovakia s.r.o.
Trenčianska 47,841 09 Bratislava
31345433
Diagnostiká (321)
413,18
Faktúra
1170620644
HO5302
22.06.17
Sysmex Slovakia s.r.o.
Trenčianska 47,841 09 Bratislava
31345433
Diagnostiká (321)
2 994,75
Faktúra
1170620136
HO5302
19.06.17
Sysmex Slovakia s.r.o.
Trenčianska 47,841 09 Bratislava
31345433
Diagnostiká (321)
280,50
Faktúra
1170620356
PO171012
16.06.17
Sysmex Slovakia s.r.o.
Trenčianska 47,841 09 Bratislava
31345433
ŠZM (321)
432,00
Faktúra
1170720184
NL171438
26.07.17
Sysmex Slovakia s.r.o.
Trenčianska 47,841 09 Bratislava
31345433
Diagnostiká (321)
257,95
Faktúra
1170720679
NL171441
04.08.17
Sysmex Slovakia s.r.o.
Trenčianska 47,841 09 Bratislava
31345433
Diagnostiká (321)
539,00
Faktúra
1180900375
ZTN180637
20.09.18
Narva B.E.L.Slovakia s.r.o.
J.Jesenského 1054/44,960 03 Zvolen
31642454
Všeobecný materiál (321)
97,20
Faktúra
1180900438
ZTN180638
28.09.18
Narva B.E.L.Slovakia s.r.o.
J.Jesenského 1054/44,960 03 Zvolen
31642454
Všeobecný materiál (321)
267,60
Faktúra
1180900502
ZTN180639
04.10.18
Narva B.E.L.Slovakia s.r.o.
J.Jesenského 1054/44,960 03 Zvolen
31642454
Všeobecný materiál (321)
56,40
Faktúra
1181100289
ON1802258
21.11.18
NAY a.s.
Tuhovská 15,830 06 Bratislava 36
35739487
Všeobecný materiál (321)
467,80
Faktúra
1180900458
NL18072
08.10.18
Nemocnica A.Leňa Humenné, a.s.
Nemocničná 7,066 01 Humenné
47249048
Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321)
6 867,20
Faktúra
1181000489
NL18082
09.11.18
Nemocnica A.Leňa Humenné, a.s.
Nemocničná 7,066 01 Humenné
47249048
Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321)
6 438,00
Faktúra
1180900477
NL18076
09.10.18
Nemocnica arm.generála L.
Slobodu Svidník a.s.,089 22 Svidník
47249099
Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321)
377,60
Faktúra
1181000488
NL18080
08.11.18
Nemocnica arm.generála L.
Slobodu Svidník a.s.,089 22 Svidník
47249099
Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321)
7 289,36
 
4181112001
 
08.11.18
Okresný súd Košice II
Štúrova 29,040 01 Košice
31944523
Súdne poplatky a dane - ostatné (345.3)
2 518,50
 
4181112009
 
08.11.18
Okresný súd Košice II
Štúrova 29,040 01 Košice
31944523
Súdne poplatky a dane - ostatné (345.3)
1 000,00
 
4181112010
 
08.11.18
Okresný súd Košice II
Štúrova 29,040 01 Košice
31944523
Súdne poplatky a dane - ostatné (345.3)
500,00


Faktúra
1121120913
 
 
OPTI-MED-PHARM s.r.o.
Obchodná 303,922 01 Veľké Orvište
31377483
Diagnostiká (321)
212,20
Faktúra
1121120616
 
 
OPTI-MED-PHARM s.r.o.
Obchodná 303,922 01 Veľké Orvište
31377483
ŠZM (321)
257,41
Faktúra
1121120617
 
 
OPTI-MED-PHARM s.r.o.
Obchodná 303,922 01 Veľké Orvište
31377483
ŠZM (321)
145,16
Faktúra
1121120618
 
 
OPTI-MED-PHARM s.r.o.
Obchodná 303,922 01 Veľké Orvište
31377483
ŠZM (321)
212,20
Faktúra
1121120619
 
 
OPTI-MED-PHARM s.r.o.
Obchodná 303,922 01 Veľké Orvište
31377483
ŠZM (321)
210,11
Faktúra
1121120620
 
 
OPTI-MED-PHARM s.r.o.
Obchodná 303,922 01 Veľké Orvište
31377483
ŠZM (321)
289,25
Faktúra
1121120621
 
 
OPTI-MED-PHARM s.r.o.
Obchodná 303,922 01 Veľké Orvište
31377483
ŠZM (321)
212,20
Faktúra
1121120824
 
 
OPTI-MED-PHARM s.r.o.
Obchodná 303,922 01 Veľké Orvište
31377483
ŠZM (321)
263,11
Faktúra
1121220060
 
 
OPTI-MED-PHARM s.r.o.
Obchodná 303,922 01 Veľké Orvište
31377483
ŠZM (321)
210,11
Faktúra
1171100193
ZT1701791
08.11.17
OPTOTEAM, s.r.o.
Smrečianska 29,811 05 Bratislava
35810840
Všeobecný materiál (321)
2 786,40
Faktúra
1181000351
ZMLUVA ORANGE
26.10.18
Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava
35697270
Mobilné siete (321)
870,48
Faktúra
1181020377
NL183167
22.10.18
PharmDr. Jozef Valuch s.r.o.
Azalková 48,97401 Banská Bystrica
36631957
Lieky (321)
85,01
Faktúra
1170920147
PO171587
26.09.17
PHARMA GROUP, a.s.
SNP 150,908 73 Veľké Leváre
31320911
ŠZM (321)
203,02
Faktúra
1171020660
PO172041
31.10.17
PHARMA GROUP, a.s.
SNP 150,908 73 Veľké Leváre
31320911
ŠZM (321)
203,02
Faktúra
1171220522
OH174182
15.12.17
PHARMA GROUP, a.s.
SNP 150,908 73 Veľké Leváre
31320911
ŠZM (321)
1 493,99
Faktúra
1171220523
OH174106
15.12.17
PHARMA GROUP, a.s.
SNP 150,908 73 Veľké Leváre
31320911
ŠZM (321)
3 265,00
Faktúra
1181020624
NL181430
25.10.18
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Diagnostiká (321)
224,59
Faktúra
1181020625
NL181419
25.10.18
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Diagnostiká (321)
294,78
Faktúra
1181020626
HO6886
25.10.18
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Diagnostiká (321)
140,37
Faktúra
1180800288
ON1801581
22.08.18
Plynoinštala, s.r.o.
Družstevná 20,044 42 Rozhanovce
31654622
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
312,07
Faktúra
1181000471
ON1801921
31.10.18
Plynoinštala, s.r.o.
Družstevná 20,044 42 Rozhanovce
31654622
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
662,06
Faktúra
1181000058
ON1801843
02.10.18
Prvá cateringová spol. s r.o.
Hollubyho 12,040 01 Košice
36208027
Potraviny (321)
507,36
Faktúra
1180320009
ZHO1066
13.03.18
Puli MEDICAL s.r.o.
Nádražná 34,900 28 Ivanka pri Dunaji
31344399
ŠZM (321)
1 797,32
Faktúra
1180320414
ZHO1066
20.03.18
Puli MEDICAL s.r.o.
Nádražná 34,900 28 Ivanka pri Dunaji
31344399
ŠZM (321)
189,79
Faktúra
1180320579
ZHO1081
03.04.18
Puli MEDICAL s.r.o.
Nádražná 34,900 28 Ivanka pri Dunaji
31344399
ŠZM (321)
52,80
Faktúra
1180220832
OH180934
13.03.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
321,32
Faktúra
1180220833
OH180906
13.03.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
216,00
Faktúra
1180220834
OH180935
13.03.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
496,32
Faktúra
1180220835
OH180934
13.03.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
355,99
Faktúra
1180220836
OH180931
13.03.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
1 993,97
Faktúra
1180220837
OH180910
13.03.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
1 405,64
Faktúra
1180220838
OH180923
13.03.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 374,85
Faktúra
1180220839
OH180932
13.03.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 374,85
Faktúra
1180320284
OH180999
16.03.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 374,85
Faktúra
1180320285
OH181003
16.03.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
496,32
Faktúra
1180320286
OH181002
16.03.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
496,32
Faktúra
1180320287
OH181001
16.03.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
321,32
Faktúra
1180320288
OH181046
20.03.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 374,85
Faktúra
1180320401
OH181047
22.03.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 374,85
Faktúra
1180320402
OH181052
22.03.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
277,32


Faktúra
1180320403
OH181049
22.03.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
540,32
Faktúra
1180320404
OH181050
22.03.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
277,32
Faktúra
1180320405
OH181051
22.03.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
496,32
Faktúra
1180320406
OH181048
22.03.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 374,85
Faktúra
1180320797
OH180088
09.04.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
24,65
Faktúra
1180320798
OH180743
09.04.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
69,03
Faktúra
1180320799
OH180672
09.04.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
16,43
Faktúra
1180320800
OH180450
09.04.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
58,43
Faktúra
1180320801
OH180447
09.04.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
169,82
Faktúra
1180320802
OH181157
09.04.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
234,06
Faktúra
1180320803
OH181158
09.04.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
217,80
Faktúra
1180300459
ZTN180141
21.03.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
Všeobecný materiál (321)
456,00
Faktúra
1180321098
OH181166
12.04.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
277,32
Faktúra
1180321099
OH181162
12.04.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
540,32
Faktúra
1180321100
OH181163
12.04.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
277,32
Faktúra
1180321101
OH181165
12.04.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
277,32
Faktúra
1180321102
OH181164
12.04.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
496,32
Faktúra
1180321103
OH181167
12.04.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
321,32
Faktúra
1180321104
OH181168
12.04.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
277,32
Faktúra
1180321105
OH181314
12.04.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 374,85
Faktúra
1180321106
OH181315
12.04.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
1 993,97
Faktúra
1180320614
POI180577
03.04.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
4 607,87
Faktúra
1180320615
POI180447
03.04.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
3 524,56
Faktúra
1180321107
OH181324
12.04.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
496,32
Faktúra
1180321108
OH181323
12.04.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
496,32
Faktúra
1180321109
OH181322
12.04.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
277,32
Faktúra
1180321110
OH181321
12.04.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
321,32
Faktúra
1180320616
POI180447
03.04.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
1 822,50
Faktúra
1180320617
POI180447
03.04.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 010,00
Faktúra
1180300479
ZTN180206
28.03.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
Všeobecný materiál (321)
234,00
Faktúra
1180300480
ZTN180217
28.03.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
Všeobecný materiál (321)
1 515,00
Faktúra
1180321111
POO181308
12.04.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
38,35
Faktúra
1180320889
OH174422
10.04.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
164,25
Faktúra
1180320890
OH180320
10.04.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
133,57
Faktúra
1180320891
OH180446
10.04.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
189,08
Faktúra
1180320892
POO181160
10.04.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
137,79
Faktúra
1180420139
POI180447
11.04.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 338,50
Faktúra
1180420140
POI180447
11.04.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
621,10
Faktúra
1180420141
PO180231
11.04.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
173,95
Faktúra
1180420142
PO180449
11.04.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
1 110,00


Faktúra
1181000052
ZMLUVA-1/2018
18.10.18
Regionálny úrad verejného
Ipeľská č.1,040 11 Košice
00606723
Zdravotnícke zariadenie - ostatné fakturácie (321)
106,20
Faktúra
1181100170
ZMLUVA-1/2018
13.11.18
Regionálny úrad verejného
Ipeľská č.1,040 11 Košice
00606723
Zdravotnícke zariadenie - ostatné fakturácie (321)
116,40
Faktúra
1171120701
HO5947
01.12.17
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
40 235,36
Faktúra
1171220713
HO6011/1
28.12.17
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
142,56
Faktúra
1171200088
ZT1702066
20.12.17
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
servis zdrav. techniky (321)
230,40
Faktúra
1171220437
HO6011
28.12.17
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
990,00
Faktúra
1171220714
HO6078/1
03.01.18
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
480,00
Faktúra
1171220438
HO6078
03.01.18
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
276,18
Faktúra
1171220441
HO6052
03.01.18
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
781,00
Faktúra
1171220439
HO6125
03.01.18
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
4 108,08
Faktúra
1171220715
HO6125/1
09.01.18
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
89,42
Faktúra
1171220440
HO6125
03.01.18
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
1 914,00
Faktúra
1180100169
ZT1702118
11.01.18
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Všeobecný materiál (321)
80,40
Faktúra
1180100257
ZT1702118
26.01.18
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Všeobecný materiál (321)
360,11
Faktúra
1180120429
HO6193
26.01.18
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
89,42
Faktúra
1180120430
HO6193
26.01.18
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
2 376,57
Faktúra
1180100273
ZTN180011
30.01.18
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Všeobecný materiál (321)
234,00
Faktúra
1180120432
HO6193
30.01.18
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
390,50
Faktúra
1180120433
HO6193
30.01.18
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
1 276,00
Faktúra
1180120639
HO6161
30.01.18
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
400,84
Faktúra
1180120640
HO6235
30.01.18
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
171,60
Faktúra
1180120641
HO6272
30.01.18
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
873,34
Faktúra
1180100347
ZTS180051
05.02.18
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
servis zdrav. techniky (321)
172,80
Faktúra
1180120933
ZHO1023
08.02.18
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
ŠZM (321)
263,57
Faktúra
1180120642
HO6272
30.01.18
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
3 080,00
Faktúra
1180200177
ZTS180105
15.02.18
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
servis zdrav. techniky (321)
230,40
Faktúra
1180200376
ZTN180095
23.02.18
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Všeobecný materiál (321)
555,88
Faktúra
1180200377
ZTN180094
23.02.18
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Všeobecný materiál (321)
492,75
Faktúra
1180220498
HO6323
02.03.18
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
3 999,80
Faktúra
1180220499
HO6323/1
02.03.18
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
59,62
Faktúra
1180220504
HO6359
02.03.18
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
3 080,00
Faktúra
1180200388
ZTS180206
01.03.18
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
servis zdrav. techniky (321)
283,20
Faktúra
1180220501
HO6403
02.03.18
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
713,12
Faktúra
1180220502
HO6294
07.03.18
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
492,48
Faktúra
1180220503
HO6359
07.03.18
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
214,24
Faktúra
1180220744
ZHO1050
27.02.18
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
ŠZM (321)
250,13
Faktúra
1180320189
HO6426
20.03.18
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
480,00
Faktúra
1180300461
ZTN180196
22.03.18
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Všeobecný materiál (321)
453,60
Faktúra
1180320544
HO6489
28.03.18
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
30 764,45
Faktúra
1180900241
ON1801730
14.09.18
ROLSET-Vincent Cábocký
Maurerova 1,040 22 Košice
33635935
Všeobecný materiál (321)
31,00


Faktúra
1180900242
ON1801729
14.09.18
ROLSET-Vincent Cábocký
Maurerova 1,040 22 Košice
33635935
Všeobecný materiál (321)
282,00
Faktúra
1180800075
ON1801582
24.08.18
ROLSET-Vincent Cábocký
Maurerova 1,040 22 Košice
33635935
Všeobecný materiál (321)
1 440,00
Faktúra
1180900414
ON1801803
26.09.18
ROLSET-Vincent Cábocký
Maurerova 1,040 22 Košice
33635935
Všeobecný materiál (321)
33,00
Faktúra
1180900132
ON1801696
06.09.18
ROLSET-Vincent Cábocký
Maurerova 1,040 22 Košice
33635935
Všeobecný materiál (321)
210,00
Faktúra
1170520603
HO5142
22.05.17
RONER,s.r.o.
Oravská 7,821 09 Bratislava 2
35860537
Diagnostiká (321)
27 950,83
Faktúra
1170521132
PO170768
23.05.17
RONER,s.r.o.
Oravská 7,821 09 Bratislava 2
35860537
ŠZM (321)
0,36
Faktúra
1170620132
HO5265
19.06.17
RONER,s.r.o.
Oravská 7,821 09 Bratislava 2
35860537
Diagnostiká (321)
719,40
Faktúra
1170620194
HO5313
21.06.17
RONER,s.r.o.
Oravská 7,821 09 Bratislava 2
35860537
Diagnostiká (321)
487,30
Faktúra
1170620349
PO170921
16.06.17
RONER,s.r.o.
Oravská 7,821 09 Bratislava 2
35860537
ŠZM (321)
0,48
Faktúra
1170620647
HO5378
04.07.17
RONER,s.r.o.
Oravská 7,821 09 Bratislava 2
35860537
Diagnostiká (321)
64,54
Faktúra
1170720293
PO171149
17.07.17
RONER,s.r.o.
Oravská 7,821 09 Bratislava 2
35860537
ŠZM (321)
0,36
Faktúra
1170720294
PO171149
19.07.17
RONER,s.r.o.
Oravská 7,821 09 Bratislava 2
35860537
ŠZM (321)
0,12
Faktúra
1170720166
HO5409
26.07.17
RONER,s.r.o.
Oravská 7,821 09 Bratislava 2
35860537
Diagnostiká (321)
179,85
Faktúra
1170720665
HO5436
04.08.17
RONER,s.r.o.
Oravská 7,821 09 Bratislava 2
35860537
Diagnostiká (321)
207,81
Faktúra
1170720666
HO5447
04.08.17
RONER,s.r.o.
Oravská 7,821 09 Bratislava 2
35860537
Diagnostiká (321)
1 391,50
Faktúra
1170720720
HO5409/1
08.08.17
RONER,s.r.o.
Oravská 7,821 09 Bratislava 2
35860537
Diagnostiká (321)
179,85
Faktúra
1170720721
HO5495
07.08.17
RONER,s.r.o.
Oravská 7,821 09 Bratislava 2
35860537
Diagnostiká (321)
111,55
Faktúra
1170820137
PO171440
22.08.17
RONER,s.r.o.
Oravská 7,821 09 Bratislava 2
35860537
ŠZM (321)
0,72
Faktúra
1170820337
HO5524
28.08.17
RONER,s.r.o.
Oravská 7,821 09 Bratislava 2
35860537
Diagnostiká (321)
359,70
Faktúra
1170920027
HO5652
13.09.17
RONER,s.r.o.
Oravská 7,821 09 Bratislava 2
35860537
Diagnostiká (321)
1 624,70
Faktúra
1171020483
HO5652
25.10.17
RONER,s.r.o.
Oravská 7,821 09 Bratislava 2
35860537
Diagnostiká (321)
1 834,25
Faktúra
1180700159
ON1801308
27.07.18
Ryba, Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
4 570,48
Faktúra
1180700169
ON1801308
27.07.18
Ryba, Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
3 786,98
Faktúra
1180700532
ON1801377
07.08.18
Ryba, Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
879,80
Faktúra
1180700555
ON1801377
13.08.18
Ryba, Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
2 139,20
Faktúra
1180800110
ON1801418
17.08.18
Ryba, Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
3 853,96
Faktúra
1180800279
ON1801574
27.08.18
Ryba, Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
1 907,96
Faktúra
1180600490
ZOD Č.1340/97
11.07.18
Iveta Sajková Mgr.
Ľudová 18,040 11 Košice
30688302
ostatné služby - škol... (321)
1 504,15
Faktúra
1180600554
ZOD Č.1340/97
11.07.18
Iveta Sajková Mgr.
Ľudová 18,040 11 Košice
30688302
ostatné služby - škol... (321)
180,00
Faktúra
1180700398
ZOD Č.1340/97
03.08.18
Iveta Sajková Mgr.
Ľudová 18,040 11 Košice
30688302
ostatné služby - škol... (321)
1 131,95
Faktúra
1180700396
ZOD Č.1340/97
03.08.18
Iveta Sajková Mgr.
Ľudová 18,040 11 Košice
30688302
ostatné služby - škol... (321)
1 698,37
Faktúra
1180800141
ZOD Č.1340/97
03.08.18
Iveta Sajková Mgr.
Ľudová 18,040 11 Košice
30688302
ostatné služby - škol... (321)
612,32
Faktúra
1180900318
ZOD Č.1340/97
08.10.18
Iveta Sajková Mgr.
Ľudová 18,040 11 Košice
30688302
ostatné služby - škol... (321)
484,41
Faktúra
1171220976
PO172459
27.12.17
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
251,66
Faktúra
1180120003
NL180006
12.01.18
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
Diagnostiká (321)
168,40
Faktúra
1180120393
PO180137
23.01.18
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
190,30
Faktúra
1180120394
PO172459
19.01.18
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
18,89
Faktúra
1180120395
ZHO1017
19.01.18
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
1 507,30
Faktúra
1180120725
ZHO1017
31.01.18
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
138,37
Faktúra
1180220174
ZHO1044
12.02.18
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
1 371,36


Faktúra
1180220175
PO180137
12.02.18
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
12,54
Faktúra
1180220180
PO180246
19.02.18
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
220,55
Faktúra
1180220740
PO180368
27.02.18
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
92,33
Faktúra
1180220741
PO180419
09.03.18
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
174,07
Faktúra
1180320014
PO180246
12.03.18
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
299,15
Faktúra
1180320015
PO180424
12.03.18
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
83,66
Faktúra
1180320016
ZHO1061
13.03.18
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
901,84
Faktúra
1180900233
Z-289/2017
01.10.18
SEKK spol. s r.o.
Za Pasáží 1609,530 02 Pardubice
64824195
ostatné služby - škol... (321)
771,92
Faktúra
1180900234
Z-289/2017
01.10.18
SEKK spol. s r.o.
Za Pasáží 1609,530 02 Pardubice
64824195
ostatné služby - škol... (321)
235,27
Faktúra
1180900235
Z-289/2017
01.10.18
SEKK spol. s r.o.
Za Pasáží 1609,530 02 Pardubice
64824195
ostatné služby - škol... (321)
523,04
Faktúra
1180900236
Z-289/2017
01.10.18
SEKK spol. s r.o.
Za Pasáží 1609,530 02 Pardubice
64824195
ostatné služby - škol... (321)
81,28
Faktúra
1180900237
Z-289/2017
01.10.18
SEKK spol. s r.o.
Za Pasáží 1609,530 02 Pardubice
64824195
ostatné služby - škol... (321)
126,77
Faktúra
1180900238
Z-289/2017
01.10.18
SEKK spol. s r.o.
Za Pasáží 1609,530 02 Pardubice
64824195
ostatné služby - škol... (321)
97,22
Faktúra
1180900301
Z-289/2017
01.10.18
SEKK spol. s r.o.
Za Pasáží 1609,530 02 Pardubice
64824195
ostatné služby - škol... (321)
64,55
Faktúra
1181000205
ZTS180852
19.10.18
Slovenská legálna metrológia
Hviezdoslavova 31,974 01 Banská Bystrica
37954521
servis zdrav. techniky (321)
280,80
Faktúra
1181000206
ZTS180856
19.10.18
Slovenská legálna metrológia
Hviezdoslavova 31,974 01 Banská Bystrica
37954521
servis zdrav. techniky (321)
222,60
Faktúra
1181000559
POŠTOVÉ POPLATKY
13.11.18
Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9,975 99 Banská Bystrica
36631124
poštovné (321)
3 102,25
Faktúra
1180120458
HO6262
26.01.18
Softel s.r.o.
Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina
00692468
Diagnostiká (321)
198,54
Faktúra
1180220507
HO6335
02.03.18
Softel s.r.o.
Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina
00692468
Diagnostiká (321)
182,60
Faktúra
1180320185
HO6478
21.03.18
Softel s.r.o.
Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina
00692468
Diagnostiká (321)
871,96
Faktúra
1180320768
HO6502
05.04.18
Softel s.r.o.
Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina
00692468
Diagnostiká (321)
1 505,13
Faktúra
1180320769
HO6542
05.04.18
Softel s.r.o.
Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina
00692468
Diagnostiká (321)
89,50
Faktúra
1180420255
HO6502
12.04.18
Softel s.r.o.
Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina
00692468
Diagnostiká (321)
1 350,36
Faktúra
1181000451
Z-609348
22.10.18
SPP,a.s.
Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratislava
35815256
Elektrická energia (321)
110,00
Faktúra
1180900350
ON1801118
18.09.18
STAPRO Slovensko s.r.o.
Hroncova 3,040 01 Košice
31710549
Všeobecný materiál (321)
2 211,23
Faktúra
1180800030
ON1801529
14.08.18
STERIPAK s.r.o., Bratislava
Sekurisova 16,841 02 Bratislava
35800437
Všeobecný materiál (321)
52,80
Faktúra
1180820680
PO181542
24.08.18
STIRILAB s.r.o.
Textilná 23,034 01 Ružomberok
35853913
ŠZM (321)
309,72
Faktúra
1180821079
PO181618
07.09.18
STIRILAB s.r.o.
Textilná 23,034 01 Ružomberok
35853913
ŠZM (321)
243,04
Faktúra
1180821080
PO181542
07.09.18
STIRILAB s.r.o.
Textilná 23,034 01 Ružomberok
35853913
ŠZM (321)
127,44
Faktúra
1180700205
Z M L U V A
10.07.18
Zuzana Šarochová
Park obrancov mieru 6,040 01 Košice
35534257
ostatné služby - škol... (321)
151,40
Faktúra
1180700206
Z M L U V A
10.07.18
Zuzana Šarochová
Park obrancov mieru 6,040 01 Košice
35534257
ostatné služby - škol... (321)
730,52
Faktúra
1180700207
Z M L U V A
10.07.18
Zuzana Šarochová
Park obrancov mieru 6,040 01 Košice
35534257
ostatné služby - škol... (321)
668,53
Faktúra
1181000476
Z-318/2010
08.11.18
T Com a.s.
Karadžičova 10,825 13 Bratislava
35763469
Mobilné siete (321)
303,95
Faktúra
1181000475
Z-318/2010
08.11.18
T Com a.s.
Karadžičova 10,825 13 Bratislava
35763469
Telekomunikácie (321)
254,39
Faktúra
1180300558
EKS-Z20189416
09.04.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
3 482,72
Faktúra
1180400125
ON1800750
04.04.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
2 631,45
Faktúra
1180400183
EKS-Z20189416
16.04.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
2 462,12
Faktúra
1180400182
EKS-Z20189416
16.04.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
2 608,27
Faktúra
1180400180
ON1800832
18.04.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
3 363,77
Faktúra
1180400178
ON1800832
18.04.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
355,00


Faktúra
1180400179
ON1800837
18.04.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 218,39
Faktúra
1180400248
ON1800849
25.04.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
456,30
Faktúra
1180400262
ON1800849
25.04.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
2 978,42
Faktúra
1180400430
ON1800849
27.04.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
634,83
Faktúra
1180400523
ON1800908
27.04.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
995,39
Faktúra
1180500066
ON1800951
10.05.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
162,81
Faktúra
1180500067
ON1800951
10.05.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
2 237,22
Faktúra
1180500192
ON1801049
18.05.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
339,79
Faktúra
1180500480
ON1801069
29.05.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
396,00
Faktúra
1180500478
ON1801069
01.06.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
892,18
Faktúra
1150420624
 
 
Tatra-Alpine a.s.
Trnavská cesta 66,821 02 Bratislava
00680885
ŠZM (321)
2 517,60
Faktúra
1150420473
 
 
Tatra-Alpine a.s.
Trnavská cesta 66,821 02 Bratislava
00680885
ŠZM (321)
125,88
Faktúra
1150420277
 
 
Tatra-Alpine a.s.
Trnavská cesta 66,821 02 Bratislava
00680885
ŠZM (321)
1 380,00
Faktúra
1150420389
 
 
Tatra-Alpine a.s.
Trnavská cesta 66,821 02 Bratislava
00680885
Lieky (321)
1 040,99
Faktúra
1150420625
 
 
Tatra-Alpine a.s.
Trnavská cesta 66,821 02 Bratislava
00680885
ŠZM (321)
125,88
Faktúra
1150420626
 
 
Tatra-Alpine a.s.
Trnavská cesta 66,821 02 Bratislava
00680885
ŠZM (321)
62,94
Faktúra
1150420627
 
 
Tatra-Alpine a.s.
Trnavská cesta 66,821 02 Bratislava
00680885
ŠZM (321)
125,88
Faktúra
1150420628
 
 
Tatra-Alpine a.s.
Trnavská cesta 66,821 02 Bratislava
00680885
ŠZM (321)
1 239,60
Faktúra
1150420629
 
 
Tatra-Alpine a.s.
Trnavská cesta 66,821 02 Bratislava
00680885
ŠZM (321)
300,00
Faktúra
1150420630
 
 
Tatra-Alpine a.s.
Trnavská cesta 66,821 02 Bratislava
00680885
ŠZM (321)
62,94
Faktúra
1150420631
 
 
Tatra-Alpine a.s.
Trnavská cesta 66,821 02 Bratislava
00680885
ŠZM (321)
62,94
Faktúra
1150421083
 
 
Tatra-Alpine a.s.
Trnavská cesta 66,821 02 Bratislava
00680885
ŠZM (321)
552,00
Faktúra
1150420934
 
 
Tatra-Alpine a.s.
Trnavská cesta 66,821 02 Bratislava
00680885
ŠZM (321)
62,94
Faktúra
1150420935
 
 
Tatra-Alpine a.s.
Trnavská cesta 66,821 02 Bratislava
00680885
ŠZM (321)
62,94
Faktúra
1171000463
Z-T-964/2005
13.11.17
Tepláreň Košice, a.s.
Teplárenská 3,042 92 Košice
36211541
Ostatní dodávatelia energií (321)
135 229,94
Faktúra
1171100437
Z-T-964/2005
11.12.17
Tepláreň Košice, a.s.
Teplárenská 3,042 92 Košice
36211541
Ostatní dodávatelia energií (321)
17 703,24
Faktúra
1170820667
OH173009
06.09.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
3 148,00
Faktúra
1170900229
ZT1701540
14.09.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
438,00
Faktúra
1170900230
ZT1701538
14.09.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
954,60
Faktúra
1170920123
HO5593
19.09.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Diagnostiká (321)
3 341,00
Faktúra
1170920312
OH173033
27.09.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
12 360,10
Faktúra
1170920313
OH173035
27.09.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
12 360,10
Faktúra
1170920382
ZHO0887
26.09.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
186,00
Faktúra
1170920383
PO171618
26.09.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
442,70
Faktúra
1170920384
PO171598
26.09.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
878,07
Faktúra
1170900245
ZT1701532
20.09.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
697,20
Faktúra
1170900246
ZT1701537
20.09.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
2 400,00
Faktúra
1170900247
ZT1701541
20.09.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
1 785,60
Faktúra
1170920385
PO171618
26.09.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
322,74
Faktúra
1170920386
PO171589
26.09.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
125,52


Faktúra
1170920387
PO171598
26.09.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 857,50
Faktúra
1170920388
PO171553
26.09.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
887,04
Faktúra
1170920389
PO171553
26.09.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
437,52
Faktúra
1170920390
PO171610
26.09.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
575,52
Faktúra
1170920391
PO171458
27.09.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
3 714,55
Faktúra
1170920392
PO171618
26.09.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 371,72
Faktúra
1170920393
PO171609
26.09.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 010,09
Faktúra
1170920394
PO171458
26.09.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
806,09
Faktúra
1170920820
PO171197
26.09.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
240,00
Faktúra
1170900308
ZT1701542
22.09.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
90,00
Faktúra
1170900309
ZT1701537
22.09.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
3 360,00
Faktúra
1170920395
PO171618
27.09.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
178,80
Faktúra
1170920396
PO171421
27.09.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
559,02
Faktúra
1170920692
OH173249
06.10.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
234,00
Faktúra
1170920693
OH173250
06.10.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
39 941,98
Faktúra
1170920633
HO5593
29.09.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Diagnostiká (321)
1 944,00
Faktúra
1170920821
PO171651
28.09.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
2 079,26
Faktúra
1170920431
OH173229
03.10.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
24 473,99
Faktúra
1170920694
OH173031
06.10.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
783,00
Faktúra
1170920695
OH172276
06.10.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
783,00
Faktúra
1170920822
PO171654
02.10.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 182,12
Faktúra
1170920823
PO171725
02.10.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
5 505,76
Faktúra
1170920824
PO171694
02.10.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
2 353,63
Faktúra
1170920825
PO171703
02.10.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
7 396,45
Faktúra
1170920826
PO171722
02.10.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 418,46
Faktúra
1170920827
PO171722
02.10.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 560,64
Faktúra
1170920432
OH173229
03.10.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
6 192,00
Faktúra
1170220697
NL170555
21.02.17
Transmedic Slovakia s.r.o.
Lazovná 68,974 01 Banska Bystrica
36020982
Lieky (321)
19 566,32
Faktúra
1180900320
ON18201722
08.10.18
TYPOPRESS Tlačiareň s.r.o.
Pod Horou 8,040 16 Košice - Myslava
36200891
ostatné služby - škol... (321)
64,38
Faktúra
1181000121
ON1801971
22.10.18
TYPOPRESS Tlačiareň s.r.o.
Pod Horou 8,040 16 Košice - Myslava
36200891
ostatné služby - škol... (321)
85,74
Faktúra
1181020281
NL183096
22.10.18
Unimed spol.s.r.o.
Orieškova 11,821 05 Bratislava
17312752
Lieky (321)
25,08
Faktúra
1181020282
NL183118
22.10.18
Unimed spol.s.r.o.
Orieškova 11,821 05 Bratislava
17312752
Lieky (321)
205,92
Faktúra
1181020283
HO7390
22.10.18
Unimed spol.s.r.o.
Orieškova 11,821 05 Bratislava
17312752
Lieky (321)
130,52
Faktúra
1181020284
HO7362
22.10.18
Unimed spol.s.r.o.
Orieškova 11,821 05 Bratislava
17312752
Lieky (321)
556,60
Faktúra
1181020285
NL183190
22.10.18
Unimed spol.s.r.o.
Orieškova 11,821 05 Bratislava
17312752
Lieky (321)
767,17
Faktúra
1171120750
NL173056
29.11.17
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
7 574,42
Faktúra
1171120436
NL172995
23.11.17
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
122,10
Faktúra
1171120754
NL173040
29.11.17
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
233,30
Faktúra
1171120755
NL173042
29.11.17
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
246,36
Faktúra
1171120899
NL173109
06.12.17
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
104,30


Faktúra
1171220919
ZHO1001
27.12.17
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
ŠZM (321)
0,11
Faktúra
1171220805
NL173255/1
09.01.17
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
447,48
Faktúra
1180120699
NL180183
26.01.18
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
0,94
Faktúra
1171220806
NL173344
04.01.17
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
1 288,98
Faktúra
1171220807
NL173310
09.01.17
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
28 295,62
Faktúra
1171220808
NL173370
11.01.18
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
4 344,41
Faktúra
1180220003
NL180417
13.02.18
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
2,40
Faktúra
1180120071
NL180075
15.01.18
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
62 050,34
Faktúra
1180120072
NL180038
11.01.18
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
766,41
Faktúra
1180120080
NL180080
17.01.18
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
411,84
Faktúra
1180120701
NL180165
26.01.18
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
819,94
Faktúra
1180120073
NL180026
11.01.18
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
4 061,90
Faktúra
1180120075
HO6165
11.01.18
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
70 011,87
Faktúra
1180120702
NL180220
26.01.18
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
242,18
Faktúra
1180220001
NL180426
16.02.18
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
1,44
Faktúra
1180120862
NL180235
01.02.18
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
443,63
Faktúra
1180120707
NL180256
30.01.18
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
37,51
Faktúra
1180120863
NL180237
01.02.18
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
54 265,88
Faktúra
1180120081
NL180085
18.01.18
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
75 811,27
Faktúra
1180120074
NL180070
11.01.18
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
7 281,81
Faktúra
1180120700
NL180211
30.01.18
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
9 942,20
Faktúra
1180120861
NL180244
01.02.18
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
3 207,16
Faktúra
1180620487
ZHO1146
28.06.18
Unomed spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
6 195,80
Faktúra
1180800189
ZTS180652
23.08.18
UPMaRT spol., Ján Kyseľ st.
Watsonova 57,040 01 Košice
11992247
servis zdrav. techniky (321)
759,02
Faktúra
1180800190
ZTS180694
23.08.18
UPMaRT spol., Ján Kyseľ st.
Watsonova 57,040 01 Košice
11992247
servis zdrav. techniky (321)
1 053,54
Faktúra
1180800191
ZTS180676
23.08.18
UPMaRT spol., Ján Kyseľ st.
Watsonova 57,040 01 Košice
11992247
servis zdrav. techniky (321)
379,20
Faktúra
1180900036
ZTS180758
21.09.18
UPMaRT spol., Ján Kyseľ st.
Watsonova 57,040 01 Košice
11992247
servis zdrav. techniky (321)
554,86
Faktúra
1181000188
ZTS180805
04.10.18
UPMaRT spol., Ján Kyseľ st.
Watsonova 57,040 01 Košice
11992247
servis zdrav. techniky (321)
379,20
Faktúra
1181000478
Z-907/2006
07.11.18
Úrad pre dohľad nad zdrav.star
Žellova 2,829 24 Bratislava 25
30796482
ostatné služby - škol... (321)
14,37
Faktúra
1180900223
ZTS180067
01.10.18
Ústav radiačnej ochrany, s.r.o
Staničná 24/1062,911 05 Trenčín
36348279
servis zdrav. techniky (321)
487,20
Faktúra
1181000186
ZTS180871
02.11.18
Ústav radiačnej ochrany, s.r.o
Staničná 24/1062,911 05 Trenčín
36348279
servis zdrav. techniky (321)
337,20
Faktúra
1181100198
 
 
V.P.F. MEDIUM s.r.o.
Šulekova 18,811 03 Bratislava
35711531
Všeobecný materiál (321)
7,73
Faktúra
1181020667
HO7474
29.10.18
VIDIA, s.r.o.
Nad Safinou II365,252 50 Vest,252 42 Jesenice u Prahy
16556267
Diagnostiká (321)
231,58
Faktúra
1170720447
ZHO0835
19.07.17
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
10 590,20
Faktúra
1180700242
EKS-Z201826719_Z
23.07.18
Villa Market s.r.o. Sp.Nová Ve
Chrapciakova 1,052 01 Spisska Nova Ves
31668461
Všeobecný materiál (321)
5 877,60
Faktúra
1180800079
ON1801531
24.08.18
Villa Market s.r.o. Sp.Nová Ve
Chrapciakova 1,052 01 Spisska Nova Ves
31668461
Všeobecný materiál (321)
1 290,24
Faktúra
1181000447
ON1802086
09.11.18
VILLA PRO, s.r.o.
Chrapčiakova 1,052 01 Spišská Nová Ves 1
31682731
Všeobecný materiál (321)
118,80
Faktúra
1181070009
ON1801940
09.11.18
VILLA PRO, s.r.o.
Chrapčiakova 1,052 01 Spišská Nová Ves 1
31682731
Investície - nezdravot. prístroj technika (321)
3 708,00
Faktúra
1180100416
ON1800088
22.01.18
Vladimir Boroš
Vyšná Kamenica,044 46 Vyšná Kamenica 86
17259541
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
2 373,60
Faktúra
1180700480
ON1800994
24.07.18
Vladimir Boroš
Vyšná Kamenica,044 46 Vyšná Kamenica 86
17259541
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
9 589,00


Faktúra
1180900212
ON1801580
13.09.18
VV MIX.s.r.o.
Alžbetina 51,040 11 Košice
36189626
Všeobecný materiál (321)
1 574,40
Faktúra
1181000220
ON1801852
17.10.18
VV MIX.s.r.o.
Alžbetina 51,040 11 Košice
36189626
Všeobecný materiál (321)
177,60
Faktúra
1181000261
ON1801796
25.10.18
VV MIX.s.r.o.
Alžbetina 51,040 11 Košice
36189626
Všeobecný materiál (321)
156,00
Faktúra
1180700497
Z-240/2014
07.08.18
Východoslov.vodárenská spoločn
Komenského 50,042 48 Košice
36570460
Voda (321)
44 850,78
Faktúra
1180800147
Z-268/2009
08.08.18
WBI, s.r.o.
Žižkova 42,811 02 Bratislava
35685018
servis výpočtovej techniky (HW+SW) (321)
1 632,00
Faktúra
1180700088
ZTS180121
16.07.18
WEGA - MS spol.s.r.o.
Pálenická 601,922 21 Moravany nad Váhom
30998328
servis zdrav. techniky (321)
1 080,00
Faktúra
1180800048
ON1801372
16.08.18
WEGA - MS spol.s.r.o.
Pálenická 601,922 21 Moravany nad Váhom
30998328
Všeobecný materiál (321)
130,80
Faktúra
1180900159
ON1801809
27.09.18
Záchranná služba Košice
Rastislavova ul.č.43,041 91 Košice
00606731
Zdravotnícke zariadenie - ostatné fakturácie (321)
60,00
Faktúra
1180900428
ZTN180744
26.09.18
ZOLS s.r.o.
Farská 10,949 01 Nitra
31420427
Všeobecný materiál (321)
342,00
Faktúra
1180900429
ZTN180744
26.09.18
ZOLS s.r.o.
Farská 10,949 01 Nitra
31420427
Všeobecný materiál (321)
69,00
Faktúra
1181000567
ON1802074
26.10.18
MERKURY MARKET SLOVAKIA,s.r.o.
Pri Prachárni 15,040 01 Košice
36501891
Všeobecný materiál (321)
284,56
Faktúra
1180820063
HO7092
13.08.18
OXOID CZ s.r.o., organizačná z
Suché mýto 1/A,81103 Bratislava
43867596
Diagnostiká (321)
76,00
Faktúra
1180820064
HO7092
22.08.18
OXOID CZ s.r.o., organizačná z
Suché mýto 1/A,81103 Bratislava
43867596
Diagnostiká (321)
52,00
Faktúra
1180820474
HO7206
30.08.18
OXOID CZ s.r.o., organizačná z
Suché mýto 1/A,81103 Bratislava
43867596
Diagnostiká (321)
1 533,66
Faktúra
1171020860
HO5857
07.11.17
R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
482,90
Faktúra
1171120047
HO5828
13.11.17
R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
1 859,55
Faktúra
1171121117
HO5891
29.11.17
R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
2 635,60
Faktúra
1181000576
Z-0536282/00
12.11.18
SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava
31322832
Všeobecný materiál (321)
2 673,49
Faktúra
1180800082
ON1801617
24.08.18
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
297,00
Faktúra
1180800083
ON1801601
24.08.18
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
870,00
Faktúra
1180800174
ON1801676
27.08.18
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
648,00
Faktúra
1180800202
ON1801687
27.08.18
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
120,72
Faktúra
1180800205
ON1801601
31.08.18
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
2 430,00
Faktúra
1180900343
ON1801728
17.09.18
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
1 343,54
Faktúra
1180900368
ON1801458
19.09.18
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
441,60
Faktúra
1180900369
ON1801748
19.09.18
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
9,60
Faktúra
1180900411
ON1801799
25.09.18
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
160,50
Faktúra
1180900412
ON1801798
25.09.18
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
321,00
Faktúra
1181000127
ON1801881
04.10.18
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
19,10
Faktúra
1180900465
ON1801769
27.09.18
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
58,39
Faktúra
1180900504
ON1801802
04.10.18
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
198,94
Faktúra
1181000123
ON1801806
04.10.18
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
112,50
Faktúra
1181000160
ON1801801
08.10.18
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
582,00
Faktúra
1181000211
ON1801882
15.10.18
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
90,35
Faktúra
1181000212
ON1801892
15.10.18
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
271,04
Faktúra
1181000245
ON1801999
23.10.18
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
207,00
Faktúra
1181000246
ON1801800
23.10.18
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
824,74
Faktúra
1181000244
ON1802025
23.10.18
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
207,00
Faktúra
1181000247
ON1802002
23.10.18
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
468,30
Faktúra
1181000248
ON1802047
23.10.18
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
321,00


Faktúra
1181000249
ON1802059
23.10.18
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
90,35
Faktúra
1181000250
ON1802063
23.10.18
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
60,72
Faktúra
1181000251
ON1802026
24.10.18
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
565,10
Faktúra
1181000252
ON1802060
24.10.18
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
3 331,20
Faktúra
1181000273
ON1802027
26.10.18
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
441,65
Faktúra
1181000274
ON1802076
26.10.18
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
457,92
Faktúra
1181000277
ON1802062
26.10.18
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
237,00
Faktúra
1181000293
ON1802093
06.11.18
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
192,30
Faktúra
1181000294
ON1802091
06.11.18
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
579,00
Faktúra
1181000295
ON1802134
06.11.18
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
15,76
Faktúra
1181000443
ON1802094
06.11.18
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
122,06
Faktúra
1180500274
Z-220/2011
31.05.18
OTIS Výťahy, s.r.o.
Vajnorská 100/A,831 04 Bratislava - Nové Mesto
35683929
sevis výťahov (321)
4 715,00
Faktúra
1180600239
ON1801113
18.06.18
OTIS Výťahy, s.r.o.
Vajnorská 100/A,831 04 Bratislava - Nové Mesto
35683929
sevis výťahov (321)
395,00
Faktúra
1180600344
Z-220/2011
02.07.18
OTIS Výťahy, s.r.o.
Vajnorská 100/A,831 04 Bratislava - Nové Mesto
35683929
sevis výťahov (321)
4 715,00
Faktúra
1180700484
Z-220/2011
01.08.18
OTIS Výťahy, s.r.o.
Vajnorská 100/A,831 04 Bratislava - Nové Mesto
35683929
sevis výťahov (321)
4 715,00
Faktúra
1171021102
OH173832
14.11.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
205,01
Faktúra
1171020749
OH173563
06.11.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
344,85
Faktúra
1171020750
OH173589
06.11.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
360,00
Faktúra
1171020866
NL172794
07.11.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
1 735,79
Faktúra
1171020867
HO5886/1
07.11.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
5 790,69
Faktúra
1171020868
NL172795
09.11.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
4 337,89
Faktúra
1171021103
POO173870
14.11.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
130,24
Faktúra
1171021104
OH173871
14.11.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
400,00
Faktúra
1171021105
OH173872
14.11.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
736,80
Faktúra
1171000362
ZT1701789
30.10.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Všeobecný materiál (321)
1 324,15
Faktúra
1171020869
HO5886
07.11.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
60,02
Faktúra
1171021106
OH173868
14.11.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 357,41
Faktúra
1171021107
OH173869
14.11.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
519,00
Faktúra
1171120342
OH173914
22.11.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
264,00
Faktúra
1171120343
OH173912
22.11.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
620,23
Faktúra
1171120344
OH173913
22.11.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
774,40
Faktúra
1171020870
NL172830
09.11.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
1 414,05
Faktúra
1171120345
OH173909
22.11.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
602,76
Faktúra
1171120346
OH173910
22.11.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
519,00
Faktúra
1171120347
OH173792
22.11.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
600,00
Faktúra
1171120348
OH173791
22.11.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
600,00
Faktúra
1171120349
OH173793
22.11.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
600,00
Faktúra
1171120105
NL172842
14.11.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
7 463,05
Faktúra
1171120106
NL172842
14.11.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
1 735,79
Faktúra
1171120515
OH173982
28.11.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
2 369,99


Faktúra
1171120516
POO173988
28.11.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
20,40
Faktúra
1171120107
NL172862
14.11.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
7 463,04
Faktúra
1171120424
HO5924
23.11.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
5 510,21
Faktúra
1171120517
POO173987
28.11.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
163,68
Faktúra
1171120518
OH173983
28.11.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
2 894,13
Faktúra
1171120519
OH173983
28.11.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 281,07
Faktúra
1171120520
OH173984
28.11.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 174,70
Faktúra
1171120521
OH173989
28.11.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
653,83
Faktúra
1171120522
OH173990
28.11.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
692,00
Faktúra
1171120523
OH173991
28.11.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 017,60
Faktúra
1171120109
NL172916
14.11.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
1 414,05
Faktúra
1171120350
OH173932
22.11.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
6 815,61
Faktúra
1171120528
OH174068
28.11.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
2 591,31
Faktúra
1171120527
OH174050
28.11.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
557,40
Faktúra
1170920951
OH173439
09.10.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
365,23
Faktúra
1170920956
OH173436
09.10.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
557,40
Faktúra
1170920957
POO173438
09.10.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
330,00
Faktúra
1170920958
POO173437
09.10.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
220,00
Faktúra
1171020328
OH173469
23.10.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
400,00
Faktúra
1171020329
OH173470
23.10.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
362,48
Faktúra
1170920478
OH173240
03.10.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
344,85
Faktúra
1170920479
OH173270
03.10.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
344,85
Faktúra
1170920480
OH173239
03.10.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
344,85
Faktúra
1170920481
OH173238
03.10.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
344,85
Faktúra
1171020330
OH173515
23.10.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
806,60
Faktúra
1171020331
OH173514
23.10.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
365,23
Faktúra
1171020332
OH173510
23.10.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
957,40
Faktúra
1171020099
NL172571
10.10.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
3 471,58
Faktúra
1171020333
OH173511
23.10.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
519,00
Faktúra
1171020334
OH173509
23.10.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
557,40
Faktúra
1171020100
NL172578
10.10.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
2 168,95
Faktúra
1171020335
OH173512
23.10.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
557,40
Faktúra
1171020336
OH173513
23.10.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
519,00
Faktúra
1171020337
OH173537
23.10.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
557,40
Faktúra
1171020338
OH173541
23.10.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
793,22
Faktúra
1171020523
HO5789
25.10.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
4 396,17
Faktúra
1171020525
HO5728/1
25.10.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
679,62
Faktúra
1171020788
OH173580
07.11.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
519,00
Faktúra
1171020339
POO173581
23.10.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
196,68
Faktúra
1171020340
POO173582
23.10.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
362,48


Faktúra
1171020097
NL172579
18.10.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
2 168,95
Faktúra
1171020101
NL172622
18.10.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
1 735,79
Faktúra
1171020341
OH173543
23.10.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
598,99
Faktúra
1171020582
OH173538
24.10.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
557,40
Faktúra
1171020583
OH173613
24.10.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
976,00
Faktúra
1171020584
OH173612
24.10.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 723,00
Faktúra
1171020585
OH173611
24.10.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
406,24
Faktúra
1171020102
NL172638
18.10.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
4 337,89
Faktúra
1171020586
OH173608
24.10.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 234,59
Faktúra
1171020587
POO173610
24.10.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
379,23
Faktúra
1171020588
OH173609
24.10.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
519,00
Faktúra
1171020747
OH173607
02.11.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
2 369,99
Faktúra
1171020342
OH173589
23.10.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
360,00
Faktúra
1171020589
POO173642
24.10.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
330,00
Faktúra
1171020590
OH173641
24.10.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
587,40
Faktúra
1171020235
HO5824
24.10.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
5 783,77
Faktúra
1171020591
OH173640
24.10.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 105,40
Faktúra
1171020592
POO173646
24.10.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
510,40
Faktúra
1171020593
OH173645
24.10.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
266,00
Faktúra
1171020594
OH173644
24.10.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
478,00
Faktúra
1171020595
OH173643
24.10.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
762,31
Faktúra
1171020748
OH173648
02.11.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
2 369,76
Faktúra
1171020236
NL172674
24.10.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
7 463,05
Faktúra
1171020789
POO173699
07.11.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
163,68
Faktúra
1171020233
NL172677
20.10.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
2 168,95
Faktúra
1171020790
OH173727
07.11.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
557,40
Faktúra
1171020791
OH173701
07.11.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
606,08
Faktúra
1171020792
OH173702
10.11.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
264,00
Faktúra
1171020793
OH173700
07.11.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
579,23
Faktúra
1171020596
OH173557
24.10.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
600,00
Faktúra
1171020597
OH173558
24.10.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
598,99
Faktúra
1171020598
OH173559
24.10.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
298,00
Faktúra
1171000213
ZT1701518
18.10.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Všeobecný materiál (321)
960,38
Faktúra
1171020794
POO173709
07.11.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
23,10
Faktúra
1171020795
OH173733
07.11.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
486,00
Faktúra
1171020796
OH173708
07.11.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
557,40
Faktúra
1171020599
OH173589
24.10.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 800,00
Faktúra
1171020797
OH173721
07.11.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
557,40
Faktúra
1171020798
OH173720
07.11.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
96,20
Faktúra
1171020524
HO5854
25.10.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
4 268,48


Faktúra
1171020799
POO173755
07.11.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
20,40
Faktúra
1171020800
OH173756
07.11.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
509,00
Faktúra
1171020801
OH173754
07.11.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
428,00
Faktúra
1171020802
OH173715
07.11.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
557,40
Faktúra
1171020522
NL172726
25.10.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
3 471,58
Faktúra
1171020542
PO171864
24.10.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
439,68
Faktúra
1171000254
ZT1701743
20.10.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Všeobecný materiál (321)
1 425,50
Faktúra
1171020526
NL172751
27.10.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
7 463,05
Faktúra
1171020803
POO173753
07.11.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
69,30
Faktúra
1171020804
OH173767
07.11.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
264,00
Faktúra
1171020805
OH173766
07.11.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
478,00
Faktúra
1171020806
OH173765
07.11.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
998,24
Faktúra
1171020807
OH173764
07.11.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
519,00
Faktúra
1171020808
OH173750
07.11.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
557,40
Faktúra
1171020809
POO173769
07.11.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
46,20
Faktúra
1171020810
OH173768
07.11.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
557,40
Faktúra
1171120339
OH173770
22.11.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
2 006,00
Faktúra
1171021101
OH173831
14.11.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
557,40
Faktúra
1161021191
OH165454
11.11.16
A care s.r.o.
Sladkovičova 10,921 01 Piešťany
35724609
ŠZM (321)
627,00
Faktúra
1161021192
OH165455
11.11.16
A care s.r.o.
Sladkovičova 10,921 01 Piešťany
35724609
ŠZM (321)
627,00
Faktúra
1161021193
OH165453
11.11.16
A care s.r.o.
Sladkovičova 10,921 01 Piešťany
35724609
ŠZM (321)
430,80
Faktúra
1161021194
OH165497
11.11.16
A care s.r.o.
Sladkovičova 10,921 01 Piešťany
35724609
ŠZM (321)
1 057,80
Faktúra
1161021195
OH165501
11.11.16
A care s.r.o.
Sladkovičova 10,921 01 Piešťany
35724609
ŠZM (321)
627,00
Faktúra
1161021196
OH165482
11.11.16
A care s.r.o.
Sladkovičova 10,921 01 Piešťany
35724609
ŠZM (321)
627,00
Faktúra
1161120172
HO4468
16.11.16
A care s.r.o.
Sladkovičova 10,921 01 Piešťany
35724609
Lieky (321)
62,35
Faktúra
1180920482
HO7301
26.09.18
JEMO-TRADING, s.r.o.
Topolová 18,811 04 Bratislava
17317436
Diagnostiká (321)
535,70
Faktúra
1180920618
HO7331
02.10.18
JEMO-TRADING, s.r.o.
Topolová 18,811 04 Bratislava
17317436
Diagnostiká (321)
2 073,50
Faktúra
1180120108
OH180037
24.01.18
LIMA SK, s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica
43872751
ŠZM (321)
1 490,50
Faktúra
1180120875
OH180333
08.02.18
LIMA SK, s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica
43872751
ŠZM (321)
2 007,50
Faktúra
1180120876
OH180334
08.02.18
LIMA SK, s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica
43872751
ŠZM (321)
2 492,60
Faktúra
1180121070
OH180415
13.02.18
LIMA SK, s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica
43872751
ŠZM (321)
1 490,50
Faktúra
1180121071
OH180414
13.02.18
LIMA SK, s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica
43872751
ŠZM (321)
1 490,50
Faktúra
1181020570
PO182076
25.10.18
ARID obchodná spol.,s.r.o.
Boženy Němcovej 14,811 04 Bratislava
31350836
ŠZM (321)
1 341,68
Faktúra
1180900528
ON1801719
16.10.18
MYKOTREND s.r.o.
Kasárenská 2123/20,048 01 Rožňava
44214731
Potraviny (321)
438,24
Faktúra
1180800473
NL18070
17.09.18
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Obrancov mieru 3,064 01 Stará Ľubovňa
37886851
Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321)
2 039,04
Faktúra
1180900544
NL18073
15.10.18
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Obrancov mieru 3,064 01 Stará Ľubovňa
37886851
Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321)
3 433,60
Faktúra
1180420245
HO6555
12.04.18
EUREX MEDICA, spol. s.r.o.
Kysucká cesta 5 A,010 01 Žilina
36392944
Diagnostiká (321)
6 746,50
Faktúra
1180620691
HO6794
28.06.18
EUREX MEDICA, spol. s.r.o.
Kysucká cesta 5 A,010 01 Žilina
36392944
Diagnostiká (321)
7 743,91
Faktúra
1180720493
HO6924
27.07.18
EUREX MEDICA, spol. s.r.o.
Kysucká cesta 5 A,010 01 Žilina
36392944
Diagnostiká (321)
7 464,67
Faktúra
1180520881
HO6671
04.06.18
EUREX MEDICA, spol. s.r.o.
Kysucká cesta 5 A,010 01 Žilina
36392944
Diagnostiká (321)
183,30


Faktúra
1180520882
HO6671/1.
06.06.18
EUREX MEDICA, spol. s.r.o.
Kysucká cesta 5 A,010 01 Žilina
36392944
Diagnostiká (321)
9 176,85
Faktúra
1180720040
HO6794
11.07.18
EUREX MEDICA, spol. s.r.o.
Kysucká cesta 5 A,010 01 Žilina
36392944
Diagnostiká (321)
97,78
Faktúra
1180900462
NL18074
08.10.18
Nemocnica s poliklinikou Spišs
Jánskeho 1, Spišská Nová Ves,052 19 Spišská Nová Ves
36597350
Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321)
4 068,16
Faktúra
1181000486
NL18084
08.11.18
Nemocnica s poliklinikou Spišs
Jánskeho 1, Spišská Nová Ves,052 19 Spišská Nová Ves
36597350
Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321)
3 371,48
 
4181112007
 
08.11.18
Exekútorský úrad - JUDr.Tutko
Čučmianska dlhá 26, Rožňava,048 01 Rožňava
17071232
Penále-ostatné (379)
20 000,00
Faktúra
1181000450
NL182715
31.10.18
MODRÁ PLANÉTA
Košická 37,821 08 Bratislava
31340083
Odpad (321)
261,60
Faktúra
1180800493
ON1701949
07.09.18
SAFINA SLOVAKIA s.r.o.
Turčianska 52,821 09 Bratislava
31677444
Odpad (321)
123,12
Faktúra
1181000116
ON1801694
15.10.18
SAFINA SLOVAKIA s.r.o.
Turčianska 52,821 09 Bratislava
31677444
Odpad (321)
132,84
Faktúra
1181000560
ON1802242
15.11.18
STERAD-Emília Furtenzellerová
Pollova 1175/50,040 18 Košice-Krásna
32529601
Všeobecný materiál (321)
1 678,79
Faktúra
1181000561
ON1802243
15.11.18
STERAD-Emília Furtenzellerová
Pollova 1175/50,040 18 Košice-Krásna
32529601
Všeobecný materiál (321)
977,44
Faktúra
1171200423
ZT1701907
27.12.17
CRYOSOFT spol. s r.o.
Bož. Nemcovej 14, P.O.BOX G-14,040 01 Košice 1
36578797
Všeobecný materiál (321)
874,32
Faktúra
1181020055
PO181484
11.10.18
LAPAROTECH INSTRUMENTS s.r.o
Školní 1534,252 02 Brandys n.Labem
25622846
ŠZM (321)
3 321,00
Faktúra
1180900250
ON1801647
01.10.18
Jozef Mičo - TIP-TOP
Vaľkovská 743/41,080 05 Prešov
10737618
Potraviny (321)
3 726,00
Faktúra
1180900285
ON1801718
01.10.18
Jozef Mičo - TIP-TOP
Vaľkovská 743/41,080 05 Prešov
10737618
Potraviny (321)
2 316,60
Faktúra
1180900447
ZTN180508
28.09.18
MEPIS HEALTHCARE, s.r.o.
Letná 47,04001 Košice
36605751
Všeobecný materiál (321)
1 050,48
Faktúra
1180900448
ZTN180636
28.09.18
MEPIS HEALTHCARE, s.r.o.
Letná 47,04001 Košice
36605751
Všeobecný materiál (321)
292,80
Faktúra
1180800376
ZTN180533
22.08.18
BTL Slovakia, s..r.o.
ul. K cintorínu 15/84,010 04 Žilina
36404772
Všeobecný materiál (321)
1 548,00
Faktúra
1180900338
ZTN180447
17.09.18
BTL Slovakia, s..r.o.
ul. K cintorínu 15/84,010 04 Žilina
36404772
Všeobecný materiál (321)
1 548,00
Faktúra
1180900422
ZTN180754
27.09.18
BTL Slovakia, s..r.o.
ul. K cintorínu 15/84,010 04 Žilina
36404772
Všeobecný materiál (321)
411,84
Faktúra
1180900423
ZTN180779
27.09.18
BTL Slovakia, s..r.o.
ul. K cintorínu 15/84,010 04 Žilina
36404772
Všeobecný materiál (321)
214,80
Faktúra
1180421046
OH181742
04.05.18
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
5 484,99
Faktúra
1180520128
PO180690
15.05.18
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
9 318,74
Faktúra
1180520801
PO180959
01.06.18
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
1 991,76
Faktúra
1180520802
PO180959
01.06.18
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
3 220,56
Faktúra
1180520803
PO180959
01.06.18
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
3 925,09
Faktúra
1180621083
OH182739
14.06.18
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
1 404,00