Platby za faktúry dodávateľa 12. November 2019 UNLP KOŠICE 2019 Strana 1 mudra Typ dokladu Číslo dokladu Číslo obj.dodávateľa Dátum doručenia Názov dodávateľa Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Druh dokladu Čiastka vrátane DPH Faktúra 1190700569 EKS-Z201854179_Z 09.08.19 AGB ekoservis s.r.o Pražská 2,040 11 Košice 36182508 Odpad (321) 6 424,32 Faktúra 1190700570 EKS-Z201854179_Z 09.08.19 AGB ekoservis s.r.o Pražská 2,040 11 Košice 36182508 Odpad (321) 396,48 Faktúra 1190700571 EKS-Z201854179_Z 09.08.19 AGB ekoservis s.r.o Pražská 2,040 11 Košice 36182508 Odpad (321) 7 770,00 Faktúra 1190800121 ON1901896 12.08.19 AG FOODS SK s.r.o. Moyzesova 10,902 01 Pezinok 34144579 Potraviny (321) 504,00 Faktúra 1190800367 ON1901989 30.08.19 AG FOODS SK s.r.o. Moyzesova 10,902 01 Pezinok 34144579 Potraviny (321) 1 314,00 Faktúra 1190800458 ON1901989 30.08.19 AG FOODS SK s.r.o. Moyzesova 10,902 01 Pezinok 34144579 Potraviny (321) 1 422,00 Faktúra 1190900101 ON1902133 13.09.19 AG FOODS SK s.r.o. Moyzesova 10,902 01 Pezinok 34144579 Potraviny (321) 336,00 Faktúra 1191000011 PZ-9051664688 05.09.19 Allianz-Slovenská poisťovňa,a. Dostojevského rad 4,815 74 Bratislava 00151700 Poistné (379) 3 890,16 Faktúra 1190720141 PO191482A 19.07.19 TELEFLEX Medical s.r.o. Valová 49,921 01 Piešťany 34137921 ŠZM (321) 18,66 Faktúra 1190720142 PO191483 19.07.19 TELEFLEX Medical s.r.o. Valová 49,921 01 Piešťany 34137921 ŠZM (321) 575,57 Faktúra 1190720143 PO191482A 19.07.19 TELEFLEX Medical s.r.o. Valová 49,921 01 Piešťany 34137921 ŠZM (321) 18,66 Faktúra 1191000232     ASANARATES s.r.o. Park Angelinum 4,040 01 Košice 36606693 ostatné služby - škol... (321) 9 000,00 Faktúra 1181100394 ZTS180459 28.11.18 Askin & CO s.r.o. Martinská 31,821 05 Bratislava 17323100 servis zdrav. techniky (321) 8 474,40 Faktúra 1180920130 PO181797 13.09.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 841,50 Faktúra 1180920131 PO181797 13.09.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 302,60 Faktúra 1180920132 PO181805 13.09.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 1 247,84 Faktúra 1180920133 PO181789 13.09.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 4 755,11 Faktúra 1180920180 HO7249/2 17.09.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 Lieky (321) 761,86 Faktúra 1180920443 OH183411 19.09.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 2 517,00 Faktúra 1181120216 HO7539 21.11.18 BAXPharma s.r.o. Leškova 8,811 04 Bratislava 1 35758481 Lieky (321) 480,79 Faktúra 1181120422 HO7539/1 23.11.18 BAXPharma s.r.o. Leškova 8,811 04 Bratislava 1 35758481 Lieky (321) 1 490,01 Faktúra 1181120718 HO7620 30.11.18 BAXPharma s.r.o. Leškova 8,811 04 Bratislava 1 35758481 Lieky (321) 2 396,68 Faktúra 1181120835 PO182349 10.12.18 BAXPharma s.r.o. Leškova 8,811 04 Bratislava 1 35758481 ŠZM (321) 109,50 Faktúra 1181120842 HO7620/1 04.12.18 BAXPharma s.r.o. Leškova 8,811 04 Bratislava 1 35758481 Lieky (321) 950,40 Faktúra 1181220087 HO7652 12.12.18 BAXPharma s.r.o. Leškova 8,811 04 Bratislava 1 35758481 Lieky (321) 2 473,85 Faktúra 1181220088 HO7652/1 18.12.18 BAXPharma s.r.o. Leškova 8,811 04 Bratislava 1 35758481 Lieky (321) 712,80 Faktúra 1181220089 NL183750 18.12.18 BAXPharma s.r.o. Leškova 8,811 04 Bratislava 1 35758481 Lieky (321) 950,40 Faktúra 1181220090 NL183749 18.12.18 BAXPharma s.r.o. Leškova 8,811 04 Bratislava 1 35758481 Lieky (321) 439,56 Faktúra 1181220091 HO7685 18.12.18 BAXPharma s.r.o. Leškova 8,811 04 Bratislava 1 35758481 Lieky (321) 5 240,33 Faktúra 1190620307 HO8934 19.06.19 BD BAMED s.r.o. 1.mája 5470/46,901 01 Malacky 35863170 Diagnostiká (321) 798,60 Faktúra 1190620308 HO8935 19.06.19 BD BAMED s.r.o. 1.mája 5470/46,901 01 Malacky 35863170 Diagnostiká (321) 3 719,48 Faktúra 1190621098 PO191227 01.07.19 BD BAMED s.r.o. 1.mája 5470/46,901 01 Malacky 35863170 ŠZM (321) 689,40 Faktúra 1190621258 OH192615 09.07.19 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 639,70 Faktúra 1190621251 OH192618 09.07.19 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 303,60

Faktúra 1190621252 OH192616 09.07.19 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 2 516,80 Faktúra 1190621253 POO192613 09.07.19 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 180,40 Faktúra 1190621254 POO192612 09.07.19 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 180,40 Faktúra 1190621350 OH192617 11.07.19 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 6 582,40 Faktúra 1190621256 OH192737 11.07.19 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 2 516,80 Faktúra 1190621255 POO192738 11.07.19 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 180,40 Faktúra 1190720316 OH192816 23.07.19 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 639,70 Faktúra 1190720315 POO192870 23.07.19 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 174,90 Faktúra 1190720588 PO191544 23.07.19 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 1 974,00 Faktúra 1190720602 OH192958 30.07.19 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 2 516,80 Faktúra 1190720600 POO192957 30.07.19 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 180,40 Faktúra 1190720601 OH192959 30.07.19 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 639,70 Faktúra 1190720938 OH193109 06.08.19 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 500,50 Faktúra 1190720939 POO193110 06.08.19 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 198,00 Faktúra 1190720940 POO193111 06.08.19 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 247,50 Faktúra 1190721273 OH193197 08.08.19 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 2 516,80 Faktúra 1190721274 OH193198 08.08.19 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 639,70 Faktúra 1190721275 POO193199 08.08.19 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 495,00 Faktúra 1190721276 OH193231 08.08.19 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 429,60 Faktúra 1190721277 OH193236 09.08.19 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 2 516,80 Faktúra 1190820731 POO193313 28.08.19 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 608,30 Faktúra 1190820736 OH193315 28.08.19 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 639,70 Faktúra 1190820737 OH193314 28.08.19 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 1 920,60 Faktúra 1190820732 OH193316 28.08.19 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 2 516,80 Faktúra 1190820734 OH193317 28.08.19 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 180,40 Faktúra 1190820735 OH193371 28.08.19 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 2 516,80 Faktúra 1190820733 OH193446 28.08.19 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 2 516,80 Faktúra 1190820878 PO191841 03.09.19 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 2 589,60 Faktúra 1190821009 POO193545 05.09.19 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 477,40 Faktúra 1190821010 OH193547 05.09.19 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 1 920,60 Faktúra 1190821011 OH193546 05.09.19 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 198,00 Faktúra 1190821012 POO190560 05.09.19 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 198,00 Faktúra 1190821013 POO190944 05.09.19 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 198,00 Faktúra 1190821014 POO192612 05.09.19 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 99,00 Faktúra 1190821015 POO190337 05.09.19 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 396,00 Faktúra 1190821016 POO190427 05.09.19 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 99,00 Faktúra 1190821017 OH193548 06.09.19 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 464,20 Faktúra 1190821018 OH193548 06.09.19 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 854,70 Faktúra 1181220145 NL183805 19.12.18 BIO - G spol. s.r.o. Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava 34123415 Diagnostiká (321) 806,85 Faktúra 1181220146 HO7632 19.12.18 BIO - G spol. s.r.o. Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava 34123415 Diagnostiká (321) 1 937,76

Faktúra 1181220147 HO7664 19.12.18 BIO - G spol. s.r.o. Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava 34123415 Diagnostiká (321) 3 146,50 Faktúra 1181220201 HO7700 20.12.18 BIO - G spol. s.r.o. Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava 34123415 Diagnostiká (321) 402,60 Faktúra 1181220521 HO7664 27.12.18 BIO - G spol. s.r.o. Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava 34123415 Diagnostiká (321) 527,51 Faktúra 1181220708 NL183804 02.01.19 BIO - G spol. s.r.o. Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava 34123415 Diagnostiká (321) 268,95 Faktúra 1181220828 HO7659/1 07.01.19 BIO - G spol. s.r.o. Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava 34123415 Diagnostiká (321) 591,69 Faktúra 1181220829 HO7664/1 07.01.19 BIO - G spol. s.r.o. Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava 34123415 Diagnostiká (321) 43,34 Faktúra 1181220143 HO7664 19.12.18 BIO - G spol. s.r.o. Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava 34123415 Diagnostiká (321) 627,00 Faktúra 1181220144 HO7659 17.12.18 BIO - G spol. s.r.o. Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava 34123415 Diagnostiká (321) 484,11 Faktúra 1190820616 HO9468 02.09.19 Biogema, v.d. Garbiarska 2,040 01 Košice 00593222 Diagnostiká (321) 370,70 Faktúra 1190721117 NL190130 07.08.19 Biohem spol. s.r.o. Zlatovská 2211,911 01 Trenčín 31442617 Diagnostiká (321) 266,18 Faktúra 1190800260 ZTS190909 28.08.19 Biohem spol. s.r.o. Zlatovská 2211,911 01 Trenčín 31442617 servis zdrav. techniky (321) 263,42 Faktúra 1190920218 HO8740 17.09.19 BIOTECH s.r.o. Kresánkova 12,841 04 Bratislava 35768444 Diagnostiká (321) 122,40 Faktúra 1190700615 ZTN190637 02.08.19 CMI spol. s r.o. Trenčianska 47,821 09 Bratislava 35733853 Všeobecný materiál (321) 82,01 Faktúra 1190821046 OH193388 05.09.19 CMI spol. s r.o. Trenčianska 47,821 09 Bratislava 35733853 ŠZM (321) 3 840,14 Faktúra 1190920484 PO191975 24.09.19 CMI spol. s r.o. Trenčianska 47,821 09 Bratislava 35733853 ŠZM (321) 583,49 Faktúra 1190900163     CORA Ing.Jozef Šifra Dostojevského 69,05801 Poprad 14280205 Všeobecný materiál (321) 49,09 Faktúra 1190900166     CORA Ing.Jozef Šifra Dostojevského 69,05801 Poprad 14280205 Všeobecný materiál (321) 21,24 Faktúra 1190800533 ON1901870 30.08.19 CORA Ing.Jozef Šifra Dostojevského 69,05801 Poprad 14280205 Všeobecný materiál (321) 145,72 Faktúra 1190800009 ON1901262 05.08.19 CORA Ing.Jozef Šifra Dostojevského 69,05801 Poprad 14280205 Všeobecný materiál (321) 495,57 Faktúra 1190500682 Z-11/2005 13.06.19 ČaSS, spol. s r.o. Mieru č. 126,044 24 Poproč 31685455 Upratovanie (321) 10 915,86 Faktúra 1190500683 Z-11/2005 13.06.19 ČaSS, spol. s r.o. Mieru č. 126,044 24 Poproč 31685455 Upratovanie (321) 157 961,16 Faktúra 1190600580 Z-11/2005 10.07.19 ČaSS, spol. s r.o. Mieru č. 126,044 24 Poproč 31685455 Upratovanie (321) 10 915,86 Faktúra 1190700530 ON1901715 25.07.19 DaD Ing.Tomáš Dzurnák Južná trieda 78,040 01 Košice 14382857 Všeobecný materiál (321) 305,04 Faktúra 1190700591 ON1901756 01.08.19 DaD Ing.Tomáš Dzurnák Južná trieda 78,040 01 Košice 14382857 Všeobecný materiál (321) 1 463,86 Faktúra 1190800006 ON1901757 01.08.19 DaD Ing.Tomáš Dzurnák Južná trieda 78,040 01 Košice 14382857 Všeobecný materiál (321) 1 740,07 Faktúra 1190600067 EKS-Z201848936_Z 17.06.19 DaD Ing.Tomáš Dzurnák Južná trieda 78,040 01 Košice 14382857 Všeobecný materiál (321) 4 305,46 Faktúra 1190700005 ON1901474 08.07.19 DaD Ing.Tomáš Dzurnák Južná trieda 78,040 01 Košice 14382857 Všeobecný materiál (321) 2 949,95 Faktúra 1190700101 EKS-Z201848936_Z 22.07.19 DaD Ing.Tomáš Dzurnák Južná trieda 78,040 01 Košice 14382857 Všeobecný materiál (321) 4 305,46 Faktúra 1190700529 ON1901735 25.07.19 DaD Ing.Tomáš Dzurnák Južná trieda 78,040 01 Košice 14382857 Všeobecný materiál (321) 235,80 Faktúra 1190970007 ZTN190661 17.09.19 Dartin-Slovensko s.r.o. Ľ.Podjavorinskej 25,080 05 Prešov 31676936 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 5 929,20 Faktúra 1190800423 ZTN190740 20.08.19 Dartin-Slovensko s.r.o. Ľ.Podjavorinskej 25,080 05 Prešov 31676936 Všeobecný materiál (321) 596,16 Faktúra 1190721131 HO9199 05.08.19 DISPOLAB spol. s r.o. Gabajova 11,010 01 Žilina 31625746 Diagnostiká (321) 283,92 Faktúra 1190721132 NL190127 05.08.19 DISPOLAB spol. s r.o. Gabajova 11,010 01 Žilina 31625746 Diagnostiká (321) 56,08 Faktúra 1181220007 OH183354 17.12.18 Dispomed spol. s r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 ŠZM (321) 22 000,00 Faktúra 1181220010 OH184633 17.12.18 Dispomed spol. s r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 ŠZM (321) 4 042,00 Faktúra 1181220545 POI181989 21.12.18 Dispomed spol. s r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 ŠZM (321) 3 863,70 Faktúra 1190800322 ZTS191050 06.09.19 Dräger Slovensko, s.r.o. Radlinského 40a,921 01 Piešťany 31439446 servis zdrav. techniky (321) 159,60 Faktúra 1190800451 Z-35/2011 9158 06.09.19 Dräger Slovensko, s.r.o. Radlinského 40a,921 01 Piešťany 31439446 servis zdrav. techniky (321) 1 059,72 Faktúra 1190600517 ZTS190594 08.07.19 DYNEX Servis spol.s r.o. Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica 36030848 servis zdrav. techniky (321) 139,20 Faktúra 1190620311 HO8493 19.06.19 DYNEX Servis spol.s r.o. Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica 36030848 Diagnostiká (321) 188,21

Faktúra 1190620312 OH8844 19.06.19 DYNEX Servis spol.s r.o. Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica 36030848 Diagnostiká (321) 904,86 Faktúra 1190620313 HO8845 19.06.19 DYNEX Servis spol.s r.o. Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica 36030848 Diagnostiká (321) 2 645,50 Faktúra 1190620943 HO8977 01.07.19 DYNEX Servis spol.s r.o. Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica 36030848 Diagnostiká (321) 374,42 Faktúra 1190620980 HO8845 01.07.19 DYNEX Servis spol.s r.o. Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica 36030848 Diagnostiká (321) 907,09 Faktúra 1190800311 ZTS190998 30.08.19 E-BA tpz, spol.s.r.o. Votrubova 11,821 09 Bratislava 31367712 servis zdrav. techniky (321) 543,00 Faktúra 1190800033 ON1901867 12.08.19 Ecolab s.r.o. Čajakova 18,811 05 Bratislava 31342213 Všeobecný materiál (321) 1 961,23 Faktúra 1190720589 OH193001 18.07.19 EGAMED spol. s r.o. Ratnovce č. 4,921 01 Piešťany 00613606 ŠZM (321) 24 297,70 Faktúra 1190900586 ON1902575 17.10.19 EK PLAST,s.r.o. Palackého 21,040 01 Košice 36187402 Všeobecný materiál (321) 1 905,36 Faktúra 1181200305 ZTN180976 12.12.18 Eurolab Lambda,a.s. T.Milkina 2,917 01 Trnava 35869429 Všeobecný materiál (321) 819,06 Faktúra 1181200423 ZTN181098 19.12.18 Eurolab Lambda,a.s. T.Milkina 2,917 01 Trnava 35869429 Všeobecný materiál (321) 1 545,27 Faktúra 1181220173 HO7704 21.12.18 Eurolab Lambda,a.s. T.Milkina 2,917 01 Trnava 35869429 Diagnostiká (321) 1 338,62 Faktúra 1181220266 PO182476 18.12.18 Eurolab Lambda,a.s. T.Milkina 2,917 01 Trnava 35869429 ŠZM (321) 7 651,20 Faktúra 1181220502 HO7670 27.12.18 Eurolab Lambda,a.s. T.Milkina 2,917 01 Trnava 35869429 Diagnostiká (321) 1 035,17 Faktúra 1190920237 HO9414 04.09.19 Gavax s.r.o. Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou 36495701 Diagnostiká (321) 48,30 Faktúra 1190920208 NL193260 09.09.19 Gavax s.r.o. Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou 36495701 Diagnostiká (321) 429,00 Faktúra 1190920612 HO9625 16.09.19 Gavax s.r.o. Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou 36495701 Diagnostiká (321) 190,56 Faktúra 1190820680 HO9320 08.08.19 Gavax s.r.o. Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou 36495701 Diagnostiká (321) 288,67 Faktúra 1190820681 NL193260 22.08.19 Gavax s.r.o. Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou 36495701 Diagnostiká (321) 429,00 Faktúra 1190820940 HO9414 22.08.19 Gavax s.r.o. Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou 36495701 Diagnostiká (321) 115,14 Faktúra 1190920613 HO9320/1 16.09.19 Gavax s.r.o. Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou 36495701 Diagnostiká (321) 74,40 Faktúra 1190920651 HO9469 02.10.19 GeneTiCA s.r.o. Boženy Němcovej 8,811 04 Bratislava 35874791 Diagnostiká (321) 1 056,00 Faktúra 1190120645 PO190062 30.01.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 693,63 Faktúra 1190100601 ON1900208 12.02.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 Všeobecný materiál (321) 628,80 Faktúra 1190120914 OH190302 06.02.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 3 995,99 Faktúra 1190120915 OH190303 06.02.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 4 422,00 Faktúra 1190100600 ON1900216 12.02.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 Všeobecný materiál (321) 507,62 Faktúra 1190100573 ON1900218 12.02.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 Všeobecný materiál (321) 857,77 Faktúra 1190100575 ON1900220 12.02.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 Všeobecný materiál (321) 2 881,07 Faktúra 1190220064 ZHO1415 08.02.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 17 349,09 Faktúra 1190220065 ZHO1415 08.02.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 111,00 Faktúra 1190200051 ON1900216 15.02.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 Všeobecný materiál (321) 78,37 Faktúra 1190220423 PO190147 22.02.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 3 375,32 Faktúra 1190220424 PO190148 22.02.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 3 375,21 Faktúra 1190220644 PO190147 26.02.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 222,45 Faktúra 1190220645 PO190161A 26.02.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 4 664,75 Faktúra 1190220646 PO190161B 26.02.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 2 211,69 Faktúra 1190220647 PO190161C 26.02.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 4 837,80 Faktúra 1190220365 HO7896 21.02.19 Hermes LabSystems, s.r.o. Púchovská 12,831 06 Bratislava 35693487 Diagnostiká (321) 3 190,36 Faktúra 1190320508 HO8057 15.03.19 Hermes LabSystems, s.r.o. Púchovská 12,831 06 Bratislava 35693487 Diagnostiká (321) 4 621,90 Faktúra 1190020     HORNBACH Baumarkt SK spol.s.r. Moldavská cesta 22-prevádzka,040 01 Košice 35838949 Všeobecný materiál (321) 258,00

Faktúra 1190900022 Z-25/2005 16.09.19 HOUR,spol.s r.o. M.R.Štefánika 836/33,010 01 Žilina 31586163 servis výpočtovej techniky (HW+SW) (321) 6 085,20 Faktúra 1190620062 PO190972 13.06.19 I.T.A. spol.s.r.o. Slovenská 26,040 01 Košice 36591246 ŠZM (321) 106,80 Faktúra 1190620310 HO8640 19.06.19 I.T.A. spol.s.r.o. Slovenská 26,040 01 Košice 36591246 Diagnostiká (321) 539,00 Faktúra 1190621105 PO191222 01.07.19 I.T.A. spol.s.r.o. Slovenská 26,040 01 Košice 36591246 ŠZM (321) 106,80 Faktúra 1190620918 HO8995 03.07.19 I.T.A. spol.s.r.o. Slovenská 26,040 01 Košice 36591246 Diagnostiká (321) 1 436,60 Faktúra 1181220161 HO7639 18.12.18 Beckman Coulter Slov.rep. s.r. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 2 644,41 Faktúra 1181200312 ZTS180941 12.12.18 Beckman Coulter Slov.rep. s.r. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 servis zdrav. techniky (321) 649,20 Faktúra 1181200290 ZTN181012 12.12.18 Beckman Coulter Slov.rep. s.r. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Všeobecný materiál (321) 1 681,20 Faktúra 1181200329 ZTN181013 12.12.18 Beckman Coulter Slov.rep. s.r. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Všeobecný materiál (321) 540,00 Faktúra 1181220165 HO7667 18.12.18 Beckman Coulter Slov.rep. s.r. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 9 538,20 Faktúra 1181220166 HO7667 18.12.18 Beckman Coulter Slov.rep. s.r. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 9 364,04 Faktúra 1181200291 ZTN181013 11.12.18 Beckman Coulter Slov.rep. s.r. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Všeobecný materiál (321) 1 140,00 Faktúra 1181200345 ZTN181011 14.12.18 Beckman Coulter Slov.rep. s.r. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Všeobecný materiál (321) 468,00 Faktúra 1181220835 NL183996 09.01.19 Beckman Coulter Slov.rep. s.r. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 845,57 Faktúra 1181220724 NL183896 03.01.19 IMUNA PHARM, a.s. Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany 36473685 Lieky (321) 3 776,17 Faktúra 1181220725 NL183891 03.01.19 IMUNA PHARM, a.s. Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany 36473685 Lieky (321) 264,00 Faktúra 1190300093 ZTS190161 19.03.19 Ing. Pavol Kočiš Milosrdenstva 42,040 01 Košice 37298712 servis zdrav. techniky (321) 1 900,80 Faktúra 1190300094 ZTS190158 19.03.19 Ing. Pavol Kočiš Milosrdenstva 42,040 01 Košice 37298712 servis zdrav. techniky (321) 2 520,00 Faktúra 1190300435 ZTS190358 21.03.19 Ing. Pavol Kočiš Milosrdenstva 42,040 01 Košice 37298712 servis zdrav. techniky (321) 720,00 Faktúra 1190300436 ZTS190363 21.03.19 Ing. Pavol Kočiš Milosrdenstva 42,040 01 Košice 37298712 servis zdrav. techniky (321) 198,00 Faktúra 1190300437 ZTS190253 21.03.19 Ing. Pavol Kočiš Milosrdenstva 42,040 01 Košice 37298712 servis zdrav. techniky (321) 138,00 Faktúra 1190300438 ZTS190371 21.03.19 Ing. Pavol Kočiš Milosrdenstva 42,040 01 Košice 37298712 servis zdrav. techniky (321) 55,20 Faktúra 1190300439 ZTS190329 21.03.19 Ing. Pavol Kočiš Milosrdenstva 42,040 01 Košice 37298712 servis zdrav. techniky (321) 55,20 Faktúra 1190300440 ZTS190332 21.03.19 Ing. Pavol Kočiš Milosrdenstva 42,040 01 Košice 37298712 servis zdrav. techniky (321) 55,20 Faktúra 1190300441 ZTS190337 21.03.19 Ing. Pavol Kočiš Milosrdenstva 42,040 01 Košice 37298712 servis zdrav. techniky (321) 60,00 Faktúra 1190300696 ZTS190354 21.03.19 Ing. Pavol Kočiš Milosrdenstva 42,040 01 Košice 37298712 servis zdrav. techniky (321) 193,20 Faktúra 1190400267 ZTS190331 29.04.19 Ing. Pavol Kočiš Milosrdenstva 42,040 01 Košice 37298712 servis zdrav. techniky (321) 27,60 Faktúra 1190400268 ZTS190313 29.04.19 Ing. Pavol Kočiš Milosrdenstva 42,040 01 Košice 37298712 servis zdrav. techniky (321) 448,80 Faktúra 1190400269 ZTS190270 29.04.19 Ing. Pavol Kočiš Milosrdenstva 42,040 01 Košice 37298712 servis zdrav. techniky (321) 228,00 Faktúra 1190400270 ZTS190355 29.04.19 Ing. Pavol Kočiš Milosrdenstva 42,040 01 Košice 37298712 servis zdrav. techniky (321) 986,40 Faktúra 1190800058 ON1901860 20.08.19 IL-MED,Ing.Ivanics Ladislav Hlavná 52,943 01 Štúrovo 33126500 Všeobecný materiál (321) 350,52 Faktúra 1190820682 HO9305. 27.08.19 ECOMED-ING.MARTIN FUCHSBERGER Dlhá ulica 95, P.O.Box 7,010 09 Žilina 9 - Bytčica 11943254 Diagnostiká (321) 1 329,60 Faktúra 1190920487 PO192059 24.09.19 ECOMED-ING.MARTIN FUCHSBERGER Dlhá ulica 95, P.O.Box 7,010 09 Žilina 9 - Bytčica 11943254 ŠZM (321) 367,20 Faktúra 1190820147 HO9364 14.08.19 INTEC PHARMA, s.r.o. Elektrárenská 4,831 04 Bratislava - Nové Mesto 00683264 Lieky (321) 109,01 Faktúra 1190820684 NL193439 22.08.19 Interpharm Slovakia a.s. Uzbecka 18/A,821 06 Bratislava 35789841 Lieky (321) 120,55 Faktúra 1190920257 NL193739 17.09.19 Interpharm Slovakia a.s. Uzbecka 18/A,821 06 Bratislava 35789841 Lieky (321) 438,77 Faktúra 1190720098 ZHO1803 17.07.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 351,00 Faktúra 1190720099 ZHO1804 17.07.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 3 603,52 Faktúra 1190720100 ZHO1806 17.07.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 4 994,69 Faktúra 1190720101 ZHO1807 17.07.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 512,00

Faktúra 1190720102 ZHO1819 17.07.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 2 761,53 Faktúra 1190720103 ZHO1805 17.07.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 114,00 Faktúra 1190720104 ZHO1818 17.09.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 980,00 Faktúra 1190720181 PO191171 18.07.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 266,25 Faktúra 1190720560 PO191554 23.07.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 227,50 Faktúra 1190720857 PO191559 23.07.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 792,80 Faktúra 1190720858 PO191589 23.07.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 2 841,00 Faktúra 1190720859 PO191590 23.07.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 3 120,00 Faktúra 1190720105 ZHO1818 17.07.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 3 056,60 Faktúra 1190720106 ZHO1766 17.07.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 348,00 Faktúra 1190720107 ZHO1808 17.07.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 4 764,70 Faktúra 1190720108 ZHO1818 17.07.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 560,00 Faktúra 1190720561 PO191554 23.07.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 348,00 Faktúra 1190720860 PO191171 23.07.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 727,20 Faktúra 1190720861 PO191426 23.07.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 109,80 Faktúra 1190720862 PO191438 23.07.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 114,00 Faktúra 1190700051 ON1901453 10.07.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Všeobecný materiál (321) 1 456,00 Faktúra 1190620024 PO190702A 13.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 79,75 Faktúra 1190620154 ZHO1718 17.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 62,70 Faktúra 1190620156 PO191097 13.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 361,32 Faktúra 1190620161 ZHO1724 17.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 25,50 Faktúra 1190620162 ZHO1726 17.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 142,40 Faktúra 1190620163 ZHO1727 17.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 142,50 Faktúra 1190620164 ZHO1730 17.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 76,90 Faktúra 1190620165 ZHO1731 17.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 322,75 Faktúra 1190620166 ZHO1736 17.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 76,50 Faktúra 1190620167 ZHO1738 17.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 71,20 Faktúra 1190620407 ZHO1757 20.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 180,40 Faktúra 1190620408 PO191100 20.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 354,85 Faktúra 1190620409 PO191183 20.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 3 529,80 Faktúra 1190620410 PO191189 20.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 340,50 Faktúra 1190620411 PO191189 20.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 492,90 Faktúra 1190620412 PO191194 20.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 736,40 Faktúra 1190620413 PO191204 20.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 739,05 Faktúra 1190620414 PO191195 20.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 779,00 Faktúra 1190620415 PO191348 20.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 601,10 Faktúra 1190620568 PO191388 27.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 2 160,00 Faktúra 1190620569 PO191395 26.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 57,20 Faktúra 1190620416 PO191183 20.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 278,40 Faktúra 1190620025 ZHO1657 13.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 24,00

Faktúra 1190620026 ZHO1644 13.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 2,28 Faktúra 1190620027 ZHO1579 13.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 76,00 Faktúra 1190620417 ZHO1731 20.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 814,00 Faktúra 1190620418 PO191194 20.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 378,00 Faktúra 1190620419 PO191194 20.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 476,00 Faktúra 1190620420 PO191183 20.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 758,00 Faktúra 1190620421 PO191194 20.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 731,20 Faktúra 1190620422 PO191195 20.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 70,20 Faktúra 1190620570 PO191390 26.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 480,50 Faktúra 1190620571 PO191171 27.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 446,11 Faktúra 1190620572 PO191390 27.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 121,60 Faktúra 1190620573 PO191390A 27.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 425,60 Faktúra 1190620168 ZHO1581 14.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 160,20 Faktúra 1190620169 ZHO1641 14.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 70,80 Faktúra 1190620170 ZHO1649 14.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 228,00 Faktúra 1190620171 ZHO1658 14.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 480,60 Faktúra 1190620172 ZHO1714 17.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 212,40 Faktúra 1190620173 ZHO1715 17.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 252,00 Faktúra 1190620174 ZHO1723 17.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 228,00 Faktúra 1190620175 ZHO1726 17.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 224,70 Faktúra 1190620176 ZHO1728 17.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 58,32 Faktúra 1190600060 ON1900301 17.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Všeobecný materiál (321) 523,58 Faktúra 1190620423 PO191198 20.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 871,36 Faktúra 1190620424 PO190718 20.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 66,30 Faktúra 1190620425 PO190877 20.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 85,22 Faktúra 1190620426 PO191097 20.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 88,00 Faktúra 1190620427 PO191100 20.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 653,40 Faktúra 1190620428 PO191100 20.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 176,00 Faktúra 1190620429 PO191348 20.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 449,50 Faktúra 1190620574 PO191170A 27.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 2 655,08 Faktúra 1190620575 PO191198 26.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 562,84 Faktúra 1190620576 PO191198 26.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 647,01 Faktúra 1190620577 PO191198 26.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 803,78 Faktúra 1190620578 PO191199 27.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 2 574,21 Faktúra 1190620579 PO191199 27.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 669,60 Faktúra 1190620580 PO191199 27.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 183,80 Faktúra 1190620581 PO191204 26.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 478,10 Faktúra 1190620582 PO191390 26.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 776,00 Faktúra 1190620583 PO191399 27.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 270,99 Faktúra 1190620584 PO190717 26.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 51,31

Faktúra 1190620585 PO191100 26.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 496,90 Faktúra 1190620586 PO191170 27.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 4 893,60 Faktúra 1190620587 PO191390 26.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 198,00 Faktúra 1190600368 ON1901257 17.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Všeobecný materiál (321) 1 221,84 Faktúra 1190621052 PO191010/B 10.07.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 243,00 Faktúra 1190620430 PO191348 20.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 840,00 Faktúra 1190620588 PO191390 26.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 174,00 Faktúra 1190621383 ZHO1718 12.07.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 545,10 Faktúra 1190620431 PO191189 20.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 99,00 Faktúra 1190620432 ZHO1733 20.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 323,20 Faktúra 1190620433 ZHO1735 20.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 011,00 Faktúra 1190620589 PO191390 26.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 165,00 Faktúra 1190620590 PO191171 27.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 284,00 Faktúra 1190620591 PO191392A 27.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 2 945,00 Faktúra 1190620592 PO191392 27.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 3 537,10 Faktúra 1190620593 ZHO1759 27.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 537,60 Faktúra 1190620594 PO191179 26.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 2 526,00 Faktúra 1190620595 ZHO1730 25.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 241,20 Faktúra 1190621053 PO191380 01.07.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 759,00 Faktúra 1190621384 ZHO1762 12.07.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 438,00 Faktúra 1190620596 PO191141 26.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 628,50 Faktúra 1190620597 PO191120 26.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 604,00 Faktúra 1190620598 PO191390 26.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 290,00 Faktúra 1190620599 ZHO1726 25.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 224,70 Faktúra 1190620600 PO190708 26.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 103,72 Faktúra 1190620601 PO191100 26.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 506,00 Faktúra 1190620602 PO191204 26.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 024,10 Faktúra 1190620603 PO190731 26.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 395,00 Faktúra 1190620604 PO190905 26.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 253,00 Faktúra 1190620605 PO191075 26.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 829,84 Faktúra 1190620606 PO191097 26.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 885,50 Faktúra 1190620607 PO191195 26.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 145,00 Faktúra 1190620608 PO191204 26.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 678,50 Faktúra 1190621385 ZHO1719 12.07.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 432,00 Faktúra 1190621054 ZHO1651 01.07.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 114,00 Faktúra 1190621055 ZHO1715 01.07.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 798,00 Faktúra 1190621056 ZHO1733 01.07.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 083,00 Faktúra 1190600178 ON1901470 28.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Všeobecný materiál (321) 2 937,60 Faktúra 1190600179 ON1901469 28.06.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Všeobecný materiál (321) 1 999,80 Faktúra 1190621057 PO191189 01.07.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 240,00

Faktúra 1190621058 PO190730 01.07.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 240,00 Faktúra 1190720065 ZHO1804 17.07.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 369,72 Faktúra 1190720066 ZHO1805 17.07.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 771,76 Faktúra 1190720067 ZHO1799 17.07.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 44,50 Faktúra 1190720068 ZHO1800 17.07.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 2 046,98 Faktúra 1190720069 ZHO1801 17.07.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 815,75 Faktúra 1190720070 ZHO1798 17.07.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 76,40 Faktúra 1190720071 ZHO1811 17.07.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 385,99 Faktúra 1190720072 ZHO1813 17.07.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 133,00 Faktúra 1190720073 ZHO1814 17.07.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 676,80 Faktúra 1190720074 ZHO1815 17.07.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 112,92 Faktúra 1190720075 ZHO1812 17.07.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 2 985,12 Faktúra 1190720076 ZHO1818 17.07.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 980,00 Faktúra 1190720077 ZHO1810 17.07.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 6,30 Faktúra 1190720078 ZHO1810 17.07.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 422,45 Faktúra 1190720079 ZHO1809 17.07.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 436,89 Faktúra 1190720176 PO191419 18.07.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 8 439,30 Faktúra 1190720177 PO191195 18.07.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 190,00 Faktúra 1190720178 PO191194 18.07.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 161,60 Faktúra 1190720179 PO191189 18.07.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 8,00 Faktúra 1190720180 ZHO1731 18.07.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 63,00 Faktúra 1190720845 PO191406 23.07.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 580,00 Faktúra 1190720846 PO191406 23.07.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 260,00 Faktúra 1190720847 PO191406 23.07.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 2 472,00 Faktúra 1190720848 PO191417 23.07.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 3 937,03 Faktúra 1190720849 PO191420 23.07.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 2 150,89 Faktúra 1190720850 PO191426 25.07.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 671,12 Faktúra 1190720851 PO191426 23.07.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 709,00 Faktúra 1190720852 PO191429 23.07.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 3 045,00 Faktúra 1190720853 PO191436 23.07.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 5 025,80 Faktúra 1190720854 PO191438 23.07.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 274,40 Faktúra 1190720855 PO191438 23.07.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 692,16 Faktúra 1190720856 PO191450 23.07.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 910,80 Faktúra 1190721179 ZHO1803 01.08.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 4 620,00 Faktúra 1190720080 ZHO1809 17.07.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 3 746,70 Faktúra 1190720081 ZHO1810 17.07.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 3 456,12 Faktúra 1190720082 ZHO1810 17.07.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 106,76 Faktúra 1190720083 ZHO1811 17.07.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 3 388,73 Faktúra 1190720084 ZHO1812 17.07.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 960,00 Faktúra 1190720085 ZHO1813 17.07.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 2 553,00

Faktúra 1190720086 ZHO1814 17.07.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 493,90 Faktúra 1190720087 ZHO1818 17.07.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 2 800,00 Faktúra 1190720088 ZHO1817 17.07.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 976,00 Faktúra 1190720089 ZHO1815 17.07.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 2 900,04 Faktúra 1190720090 ZHO1805 17.07.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 2 643,68 Faktúra 1190720091 ZHO1730 17.07.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 26,20 Faktúra 1190720092 ZHO1797 17.07.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 2 736,00 Faktúra 1190720093 ZHO1798 17.07.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 4 481,59 Faktúra 1190720094 ZHO1799 17.07.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 4 640,88 Faktúra 1190720095 ZHO1800 17.07.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 647,69 Faktúra 1190720096 ZHO1801 17.07.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 2 832,43 Faktúra 1190720097 ZHO1802 17.07.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 474,00 Faktúra 1190800544 ON1901732 30.08.19 Vasičko Jaroslav JV tlačiareň Valkovce 64,090 42 Okrúhle 35245590 Všeobecný materiál (321) 291,24 Faktúra 1190800545 ON1901768 30.08.19 Vasičko Jaroslav JV tlačiareň Valkovce 64,090 42 Okrúhle 35245590 Všeobecný materiál (321) 442,46 Faktúra 1190800546 EKS-Z201924046_Z 03.09.19 Vasičko Jaroslav JV tlačiareň Valkovce 64,090 42 Okrúhle 35245590 Všeobecný materiál (321) 1 920,00 Faktúra 1190821086 PO191856 10.09.19 JK TRADING spol.s.r.o. Bratisl Mečíková 30,841 07 Bratislava 31356656 ŠZM (321) 621,94 Faktúra 1181120156 PO182285 21.11.18 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 9 071,34 Faktúra 1190900588 ZML.O PRÁV.POMOCIÄ 17.10.19 AK JUDr.Alena Zadáková Kováčska 32,040 01 Košice 17072760 ostatné služby - škol... (321) 2 520,00 Faktúra 1190700670 EKS-201911837_Z 16.08.19 KOSIT a.s. Rastislavova 98,043 46 Košice 36205214 Odpad (321) 1 791,89 Faktúra 1190700671 EKS-201911837_Z 16.08.19 KOSIT a.s. Rastislavova 98,043 46 Košice 36205214 Odpad (321) 4 302,74 Faktúra 1190700672 EKS-201911837_Z 16.08.19 KOSIT a.s. Rastislavova 98,043 46 Košice 36205214 Odpad (321) 572,98 Faktúra 1190700673 EKS-201911837_Z 16.08.19 KOSIT a.s. Rastislavova 98,043 46 Košice 36205214 Odpad (321) 3 852,05 Faktúra 1190920230 HO9179 17.09.19 KRD molecular technologies s.r Ružinovská 3,821 02 Bratislava 35819022 Diagnostiká (321) 927,40 Faktúra 1190800455 ON1901934 26.08.19 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 41,40 Faktúra 1190800456 ON1902081 27.08.19 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 259,79 Faktúra 1190800457 ON1902081 28.08.19 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 207,79 Faktúra 1190900097 ON1902134 11.09.19 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 420,19 Faktúra 1190900098 ON1902134 11.09.19 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 43,20 Faktúra 1190900138 ON1902149 18.09.19 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 20,70 Faktúra 1190900139 ON1902239 18.09.19 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 26,64 Faktúra 1190900253 ON1902204 23.09.19 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 20,70 Faktúra 1190900254 ON1902304 25.09.19 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 167,68 Faktúra 1190800450 ZTS191042 11.09.19 Lambda Life a.s. Levočská 3,851 01 Bratislava 5 35848189 servis zdrav. techniky (321) 417,60 Faktúra 1190700452 ZOD Č.LCS03/00 02.08.19 LCS Electronics s.r.o. Jesenského 7,040 01 Košice 31652433 ostatné služby - škol... (321) 14 885,45 Faktúra 1190800273 ON1902117 04.09.19 LCS Electronics s.r.o. Jesenského 7,040 01 Košice 31652433 Všeobecný materiál (321) 94,80 Faktúra 1190500441 HO1900093 03.06.19 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 32,06 Faktúra 1190500442 HO1900095 03.06.19 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 4,01 Faktúra 1190500443 HO1900094 03.06.19 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 4,01 Faktúra 1190500450 ON1901349 31.05.19 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 762,00 Faktúra 1190500454 HO1900098 04.06.19 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 391,56

Faktúra 1190500578 ON1901354 03.06.19 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 ostatné služby - škol... (321) 585,00 Faktúra 1190500579 ON1901353 03.06.19 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 ostatné služby - škol... (321) 585,00 Faktúra 1190500580 HO1900097 03.06.19 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 4 379,00 Faktúra 1190500581 HO1900096 03.06.19 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 4 724,22 Faktúra 1190500584 ON1901392 04.06.19 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 ostatné služby - škol... (321) 3 934,92 Faktúra 1190500585 ON1901393 04.06.19 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 ostatné služby - škol... (321) 3 501,60 Faktúra 1190600040 ON1901429 12.06.19 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 762,00 Faktúra 1190600070 ON1901513 14.06.19 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 762,00 Faktúra 1190600376 HO1900086 02.07.19 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 4,01 Faktúra 1190600382 HO1900101 18.06.19 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 3 768,38 Faktúra 1190600383 HO1900100 18.06.19 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 3 422,86 Faktúra 1190600169 ON1901561 26.06.19 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 762,00 Faktúra 1190500224 HO1900089 20.05.19 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 933,85 Faktúra 1190500368 ON1901279 24.05.19 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 762,00 Faktúra 1190500376 ON1901280 24.05.19 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 610,80 Faktúra 1190800210 ON1901731 07.08.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 26,70 Faktúra 1190800103 ON1901731 07.08.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 16,19 Faktúra 1190800212 ON1901731 08.08.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 120,30 Faktúra 1190800104 ON1901731 08.08.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 62,15 Faktúra 1190800108 ON1901796 12.08.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 144,54 Faktúra 1190800128 ON1901796 12.08.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 70,10 Faktúra 1190800107 ON1901796 14.08.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 102,37 Faktúra 1190800127 ON1901796 14.08.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 39,19 Faktúra 1190800106 ON1901796 15.08.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 271,38 Faktúra 1190800130 ON1901796 20.08.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 140,98 Faktúra 1190800109 ON1901848 19.08.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 78,90 Faktúra 1190800129 ON1901848 20.08.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 22,43 Faktúra 1190800370 ON1901848 27.08.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 47,58 Faktúra 1190800105 ON1901848 22.08.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 49,44 Faktúra 1190800369 ON1901937 27.08.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 78,16 Faktúra 1190800472 ON1901937 27.08.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 101,62 Faktúra 1190800368 ON1901937 30.08.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 14,40 Faktúra 1190800471 ON1901937 28.08.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 64,27 Faktúra 1190900412     Mesto Košice Trieda SNP 48/A,040 11 Košice 00691135 Odpad (321) 3 243,24 Faktúra 1190800398 Z-241/2018 09.09.19 ManaCon Peter Kuzmišin Jahodová 31,080 01 Prešov 14320479 ostatné služby - škol... (321) 562,80 Faktúra 1181220148 HO7675 17.12.18 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 88 358,68 Faktúra 1181220149 HO7675 20.12.18 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 33 899,72 Faktúra 1190120189 OH190001 22.01.19 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 ŠZM (321) 2 027,90 Faktúra 1181120846 HO7610 04.12.18 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 26 201,27 Faktúra 1181220886 NL183926 07.01.19 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 90 841,27

Faktúra 1181220731 NL183972 07.01.19 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 56 030,55 Faktúra 1190120188 OH190001 25.01.19 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 ŠZM (321) 3 221,66 Faktúra 1181120600 HO7610 30.11.18 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 27 041,26 Faktúra 1190120249 HO7748 17.01.19 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 112 936,78 Faktúra 1190120253 HO7775/1 28.01.19 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 125 175,01 Faktúra 1181120491 OH184142 28.11.18 Medico Slovakia s.r.o. Púchovská 12,831 06 Bratislava 35689943 ŠZM (321) 1 573,00 Faktúra 1181120492 OH184348 26.11.18 Medico Slovakia s.r.o. Púchovská 12,831 06 Bratislava 35689943 ŠZM (321) 1 929,00 Faktúra 1190700271 ZTN190650 31.07.19 MEDIHUM s.r.o. Bosáková 7,851 04 Bratislava 35952580 Všeobecný materiál (321) 220,00 Faktúra 1190700625 ZTN190684 05.08.19 MEDIHUM s.r.o. Bosáková 7,851 04 Bratislava 35952580 Všeobecný materiál (321) 225,00 Faktúra 1190800078 ZTN190685 14.08.19 MEDIHUM s.r.o. Bosáková 7,851 04 Bratislava 35952580 Všeobecný materiál (321) 225,00 Faktúra 1190800421 ZTN190521 20.08.19 MEDIHUM s.r.o. Bosáková 7,851 04 Bratislava 35952580 Všeobecný materiál (321) 229,99 Faktúra 1190800422 ZTN190520 20.08.19 MEDIHUM s.r.o. Bosáková 7,851 04 Bratislava 35952580 Všeobecný materiál (321) 229,99 Faktúra 1190800430 ZTN190732 23.08.19 MEDIHUM s.r.o. Bosáková 7,851 04 Bratislava 35952580 Všeobecný materiál (321) 94,20 Faktúra 1190970004 EKS-Z201923625_Z 02.10.19 MEDILAS, s.r.o. Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32 31332528 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 136 428,00 Faktúra 1190600202 ZTN190549 28.06.19 MEDILAS, s.r.o. Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32 31332528 Všeobecný materiál (321) 4 584,00 Faktúra 1190700045 ZTN190577 10.07.19 MEDILAS, s.r.o. Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32 31332528 Všeobecný materiál (321) 2 863,83 Faktúra 1190720242 PO191403 19.07.19 MEDILAS, s.r.o. Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32 31332528 ŠZM (321) 1 241,68 Faktúra 1190720310 OH192915 23.07.19 MEDILAS, s.r.o. Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32 31332528 ŠZM (321) 598,00 Faktúra 1190720935 OH192914 05.08.19 MEDILAS, s.r.o. Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32 31332528 ŠZM (321) 2 460,00 Faktúra 1190720936 OH192930 05.08.19 MEDILAS, s.r.o. Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32 31332528 ŠZM (321) 598,00 Faktúra 1191070012 EKS-Z201926710_Z 21.10.19 MEDIMA-SK s.r.o. Kostolná 28,040 01 Košice 1 36198455 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 150 000,00 Faktúra 1190100111 ZTS180916 25.01.19 MEDIS Nitra spol. s r.o. Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce 36531774 servis zdrav. techniky (321) 2 714,40 Faktúra 1190100262 ZTN190035 29.01.19 MEDIS Nitra spol. s r.o. Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce 36531774 Všeobecný materiál (321) 1 496,88 Faktúra 1190770018 ZTN190603 19.07.19 Medist s.r.o. Petrušovského 4,066 01 Humenné 36168513 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 2 598,00 Faktúra 1190670010 ZTN190482 25.06.19 Medist s.r.o. Petrušovského 4,066 01 Humenné 36168513 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 3 996,00 Faktúra 1190600113 ZTN190485 10.06.19 Medist s.r.o. Petrušovského 4,066 01 Humenné 36168513 Všeobecný materiál (321) 594,00 Faktúra 1181120150 PO182188 21.11.18 MEDITRADE spol. s r.o. Levočská 1/2101,851 01 Bratislava 17312001 ŠZM (321) 1 104,00 Faktúra 1181220292 PO182473 18.12.18 MEDITRADE spol. s r.o. Levočská 1/2101,851 01 Bratislava 17312001 ŠZM (321) 1 353,00 Faktúra 1181120129 PO182176 15.11.18 MEDITRADE spol. s r.o. Levočská 1/2101,851 01 Bratislava 17312001 ŠZM (321) 970,30 Faktúra 1190820865 PO191866 03.09.19 Medkonsult Slovakia s.r.o. Armádna 1659/12,911 01 Trenčín 31441831 ŠZM (321) 1 056,00 Faktúra 1190720769 PO191470 23.07.19 MEDSERVIS, Ing.A. Džadoň Zuby 450/9,900 21 Svätý Jur 34558039 ŠZM (321) 238,79 Faktúra 1190820864 PO191844 03.09.19 MSM Slovakia s r.o. Lesná 880,908 51 Holíč 31440479 ŠZM (321) 170,08 Faktúra 1190220242 HO7940 20.02.19 Sysmex Slovakia s.r.o. Trenčianska 47,841 09 Bratislava 31345433 Diagnostiká (321) 4 544,39 Faktúra 1190022     NAY a.s. Tuhovská 15,830 06 Bratislava 36 35739487 Všeobecný materiál (321) 79,80 Faktúra 1190900406 NL19060 08.10.19 Nemocnica A.Leňa Humenné, a.s. Nemocničná 7,066 01 Humenné 47249048 Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321) 5 228,12 Faktúra 1190900407 NL19059 08.10.19 Nemocnica arm.generála L. Slobodu Svidník a.s.,089 22 Svidník 47249099 Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321) 3 922,80   4191012006   08.10.19 Okresný súd Košice II Štúrova 29,040 01 Košice 31944523 Iné záväzky od r2013(323,325-6,35*,372,379)okremZZ 1 000,00   4191012007   08.10.19 Okresný súd Košice II Štúrova 29,040 01 Košice 31944523 Iné záväzky od r2013(323,325-6,35*,372,379)okremZZ 457,89 Faktúra 1190800411 ZTN190755 14.08.19 OPTOTEAM, s.r.o. Smrečianska 29,811 05 Bratislava 35810840 Všeobecný materiál (321) 2 089,80 Faktúra 1190900116 Z-88/2018 26.09.19 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava 35697270 Mobilné siete (321) 928,85

Faktúra 1190721108 NL193288 31.07.19 PharmDr. Jozef Valuch s.r.o. Azalková 48,97401 Banská Bystrica 36631957 Lieky (321) 117,60 Faktúra 1190720394 NL192973 26.07.19 PharmDr. Jozef Valuch s.r.o. Azalková 48,97401 Banská Bystrica 36631957 Lieky (321) 127,80 Faktúra 1190820711 NL193403 27.08.19 PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Lieky (321) 394,53 Faktúra 1190820143 NL193300 14.08.19 PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Lieky (321) 8 445,58 Faktúra 1190820144 NL193301 14.08.19 PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Lieky (321) 786,79 Faktúra 1190820145 NL193305 14.08.19 PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Lieky (321) 59,29 Faktúra 1190820146 NL193332 14.08.19 PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Lieky (321) 10 979,25 Faktúra 1190820919 HO9400 05.09.19 PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Lieky (321) 421,30 Faktúra 1190820921 HO9504 05.09.19 PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Lieky (321) 210,65 Faktúra 1190820922 NL193567 05.09.19 PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Lieky (321) 148,51 Faktúra 1190920928 NL193904 26.09.19 PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Lieky (321) 1 691,97 Faktúra 1190920929 NL193877 08.10.19 PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Lieky (321) 3 800,51 Faktúra 1190920630 NL193814 23.09.19 PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Lieky (321) 2 753,67 Faktúra 1190920688 NL194011 01.10.19 PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Lieky (321) 1 801,97 Faktúra 1190600436 ON1901307 03.07.19 PosAm,spol.s.r.o. Bajkalská 28,831 02 Bratislava 31365078 ostatné služby - škol... (321) 97,56 Faktúra 1190900136 ON1902220 20.09.19 Prvá cateringová spol. s r.o. Hollubyho 12,040 01 Košice 36208027 Potraviny (321) 499,92 Faktúra 1190900137 ON1902082 23.09.19 Prvá cateringová spol. s r.o. Hollubyho 12,040 01 Košice 36208027 Potraviny (321) 244,87 Faktúra 1190320016 ZHO1482 12.03.19 Puli MEDICAL spol. s.r.o. Nádražná 34,900 28 Ivanka pri Dunaji 31344399 ŠZM (321) 1 031,34 Faktúra 1190321075 PO190446 20.03.19 Puli MEDICAL spol. s.r.o. Nádražná 34,900 28 Ivanka pri Dunaji 31344399 ŠZM (321) 9,31 Faktúra 1190420269 ZHO1559 11.04.19 Puli MEDICAL spol. s.r.o. Nádražná 34,900 28 Ivanka pri Dunaji 31344399 ŠZM (321) 2 010,18 Faktúra 1190420270 ZHO1560 11.04.19 Puli MEDICAL spol. s.r.o. Nádražná 34,900 28 Ivanka pri Dunaji 31344399 ŠZM (321) 1 381,23 Faktúra 1190420535 PO190684 29.04.19 Puli MEDICAL spol. s.r.o. Nádražná 34,900 28 Ivanka pri Dunaji 31344399 ŠZM (321) 223,20 Faktúra 1190520619 ZHO1638 23.05.19 Puli MEDICAL spol. s.r.o. Nádražná 34,900 28 Ivanka pri Dunaji 31344399 ŠZM (321) 1 789,16 Faktúra 1190520620 ZHO1637 23.05.19 Puli MEDICAL spol. s.r.o. Nádražná 34,900 28 Ivanka pri Dunaji 31344399 ŠZM (321) 1 130,86 Faktúra 1190121084 OH190466 12.02.19 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 523,40 Faktúra 1190220056 PO190076 08.02.19 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 291,16 Faktúra 1190220189 OH190465 20.02.19 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 455,99 Faktúra 1190220190 OH190545 20.02.19 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 277,32 Faktúra 1190220191 OH190539 20.02.19 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 1 993,97 Faktúra 1190220192 OH190540 20.02.19 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 2 374,85 Faktúra 1190220193 OH190544 20.02.19 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 321,32 Faktúra 1190220194 OH190543 20.02.19 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 742,40 Faktúra 1190220057 PO190076 13.02.19 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 183,28 Faktúra 1190220195 OH190186 20.02.19 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 29,22 Faktúra 1190220196 OH190266 20.02.19 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 456,01 Faktúra 1190220197 OH190265 20.02.19 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 312,02 Faktúra 1190220198 OH190464 20.02.19 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 323,00 Faktúra 1190220536 OH183903 27.02.19 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 315,48 Faktúra 1190220537 OH190606 27.02.19 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 2 374,85 Faktúra 1190120886 OH190267 06.02.19 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 2 374,85

Faktúra 1190121072 OH190385 12.01.19 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 1 993,97 Faktúra 1190121073 OH184584 12.02.19 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 32,33 Faktúra 1190121074 OH190389 12.02.19 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 496,32 Faktúra 1190121075 OH190388 12.02.19 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 321,32 Faktúra 1190121076 OH190386 12.02.19 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 455,99 Faktúra 1190121077 OH184975 12.02.19 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 32,14 Faktúra 1190121078 OH184976 12.02.19 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 456,01 Faktúra 1190121079 OH190392 12.02.19 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 277,32 Faktúra 1190121080 OH190391 12.02.19 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 277,32 Faktúra 1190121081 OH190390 12.02.19 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 321,32 Faktúra 1190121082 OH190387 12.02.19 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 2 374,85 Faktúra 1190121083 OH190463 12.02.19 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 456,01 Faktúra 1190900041 Z-3/2019 12.09.19 Regionálny úrad verejného Ipeľská č.1,040 11 Košice 00606723 Zdravotnícke zariadenie - ostatné fakturácie (321) 205,20 Faktúra 1190900153 Z-62/2019 23.09.19 Regionálny úrad verejného Ipeľská č.1,040 11 Košice 00606723 Zdravotnícke zariadenie - ostatné fakturácie (321) 137,20 Faktúra 1190900271 Z-3/2019 03.10.19 Regionálny úrad verejného Ipeľská č.1,040 11 Košice 00606723 Zdravotnícke zariadenie - ostatné fakturácie (321) 106,20 Faktúra 1190820937 NL193385 06.09.19 REMPO-Ing.Michal Timko Bukureštska 29,040 13 Košice 10812717 Lieky (321) 260,26 Faktúra 1190920184 NL193466 10.09.19 REMPO-Ing.Michal Timko Bukureštska 29,040 13 Košice 10812717 Lieky (321) 185,76 Faktúra 1190220267 HO7898 14.02.19 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 13 911,45 Faktúra 1190220268 HO7898 14.02.19 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 16 987,88 Faktúra 1190220717 HO7898/1 22.02.19 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 59,62 Faktúra 1190220718 HO7933 01.03.19 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 3 215,53 Faktúra 1190220719 HO7962 27.02.19 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 3 427,20 Faktúra 1190320345 HO8005 26.03.19 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 779,16 Faktúra 1190321023 ZHO1484 19.03.19 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 ŠZM (321) 263,57 Faktúra 1190321024 ZHO1519 19.03.19 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 ŠZM (321) 48,41 Faktúra 1190320232 NL190787 19.03.19 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Lieky (321) 11 126,70 Faktúra 1190220269 HO7933 20.02.19 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 400,84 Faktúra 1181220156 HO7654 18.12.18 RONER,s.r.o. Oravská 7,821 09 Bratislava 2 35860537 Diagnostiká (321) 7 172,55 Faktúra 1190500462 ON1901064 28.05.19 Ryba, Košice spol. s r.o. Južná 54,040 01 Košice 17147522 Potraviny (321) 4 329,47 Faktúra 1190500652 ON1901171 06.06.19 Ryba, Košice spol. s r.o. Južná 54,040 01 Košice 17147522 Potraviny (321) 1 800,61 Faktúra 1190600286 ON1901243 13.06.19 Ryba, Košice spol. s r.o. Južná 54,040 01 Košice 17147522 Potraviny (321) 2 043,98 Faktúra 1190600240 ON1901296 13.06.19 Ryba, Košice spol. s r.o. Južná 54,040 01 Košice 17147522 Potraviny (321) 1 287,94 Faktúra 1190600422 ON1901296 28.06.19 Ryba, Košice spol. s r.o. Južná 54,040 01 Košice 17147522 Potraviny (321) 3 073,64 Faktúra 1190600241 ON1901296 28.06.19 Ryba, Košice spol. s r.o. Južná 54,040 01 Košice 17147522 Potraviny (321) 2 808,19 Faktúra 1190600257 ON1901376 04.07.19 Ryba, Košice spol. s r.o. Južná 54,040 01 Košice 17147522 Potraviny (321) 597,56 Faktúra 1190600507 ON1901376 04.07.19 Ryba, Košice spol. s r.o. Južná 54,040 01 Košice 17147522 Potraviny (321) 1 536,74 Faktúra 1190400354 ZOD Č.1340/97 02.05.19 Iveta Sajková Mgr. Ľudová 18,040 11 Košice 30688302 ostatné služby - škol... (321) 1 108,53 Faktúra 1190400413 ZOD Č.1340/97 02.05.19 Iveta Sajková Mgr. Ľudová 18,040 11 Košice 30688302 ostatné služby - škol... (321) 683,03 Faktúra 1190600390 ZOD Č.1340/97 24.06.19 Iveta Sajková Mgr. Ľudová 18,040 11 Košice 30688302 ostatné služby - škol... (321) 1 016,63 Faktúra 1190520151 NL190096 20.05.19 Sarstedt spol. s.r.o. Udernícka 11,851 01 Bratislava 31359825 Diagnostiká (321) 50,16

Faktúra 1190520535 ZHO1617 23.05.19 Sarstedt spol. s.r.o. Udernícka 11,851 01 Bratislava 31359825 ŠZM (321) 1 417,20 Faktúra 1190520536 PO190988 28.05.19 Sarstedt spol. s.r.o. Udernícka 11,851 01 Bratislava 31359825 ŠZM (321) 320,34 Faktúra 1190520467 HO8711 28.05.19 Sarstedt spol. s.r.o. Udernícka 11,851 01 Bratislava 31359825 Diagnostiká (321) 168,40 Faktúra 1190520537 PO191070 27.05.19 Sarstedt spol. s.r.o. Udernícka 11,851 01 Bratislava 31359825 ŠZM (321) 68,40 Faktúra 1190520538 ZHO1617 23.05.19 Sarstedt spol. s.r.o. Udernícka 11,851 01 Bratislava 31359825 ŠZM (321) 23,09 Faktúra 1190521307 PO191123 12.06.19 Sarstedt spol. s.r.o. Udernícka 11,851 01 Bratislava 31359825 ŠZM (321) 23,98 Faktúra 1190620233 ZHO1689 14.06.19 Sarstedt spol. s.r.o. Udernícka 11,851 01 Bratislava 31359825 ŠZM (321) 1 781,29 Faktúra 1190900159 Z-266/2018 30.09.19 SEKK spol. s r.o. Za Pasáží 1609,530 02 Pardubice 64824195 ostatné služby - škol... (321) 80,88 Faktúra 1190900160 Z-266/2018 30.09.19 SEKK spol. s r.o. Za Pasáží 1609,530 02 Pardubice 64824195 ostatné služby - škol... (321) 96,75 Faktúra 1190900275 Z-266/2018 30.09.19 SEKK spol. s r.o. Za Pasáží 1609,530 02 Pardubice 64824195 ostatné služby - škol... (321) 64,24 Faktúra 1190900276 Z-266/2018 30.09.19 SEKK spol. s r.o. Za Pasáží 1609,530 02 Pardubice 64824195 ostatné služby - škol... (321) 305,73 Faktúra 1190900277 Z-266/2018 30.09.19 SEKK spol. s r.o. Za Pasáží 1609,530 02 Pardubice 64824195 ostatné služby - škol... (321) 520,51 Faktúra 1190900278 Z-266/2018 30.09.19 SEKK spol. s r.o. Za Pasáží 1609,530 02 Pardubice 64824195 ostatné služby - škol... (321) 702,40 Faktúra 1190900404 Z-266/2018 30.09.19 SEKK spol. s r.o. Za Pasáží 1609,530 02 Pardubice 64824195 ostatné služby - škol... (321) 160,22 Faktúra 1190800312 ZTS191056 03.09.19 Slovenská legálna metrológia Hviezdoslavova 31,974 01 Banská Bystrica 37954521 servis zdrav. techniky (321) 174,60 Faktúra 1190900190 ZTS191083 26.09.19 Slovenská legálna metrológia Hviezdoslavova 31,974 01 Banská Bystrica 37954521 servis zdrav. techniky (321) 65,40 Faktúra 1190900208 ZTS191056 30.09.19 Slovenská legálna metrológia Hviezdoslavova 31,974 01 Banská Bystrica 37954521 servis zdrav. techniky (321) 300,60 Faktúra 1190900576 POŠTOVÉ POPLATKY 14.10.19 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9,975 99 Banská Bystrica 36631124 poštovné (321) 3 229,90 Faktúra 1190721028 HO8942 05.08.19 Softel s.r.o. Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina 00692468 Diagnostiká (321) 37,00 Faktúra 1190721029 HO9317 07.08.19 Softel s.r.o. Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina 00692468 Diagnostiká (321) 95,30 Faktúra 1190700664 ZTN190547 16.08.19 STERIPAK s.r.o., Bratislava Sekurisova 16,841 02 Bratislava 35800437 Všeobecný materiál (321) 67,20 Faktúra 1190720774 PO191485 23.07.19 STIRILAB s.r.o. Textilná 23,034 01 Ružomberok 35853913 ŠZM (321) 313,92 Faktúra 1190721143 PO191748 07.08.19 STIRILAB s.r.o. Textilná 23,034 01 Ružomberok 35853913 ŠZM (321) 423,24 Faktúra 1190900078     Štátny ústav pre kontr. liečiv Kvetná 11,825 08 Bratislava 26 00165221 Zdravotnícke zariadenie - ostatné fakturácie (321) 350,00 Faktúra 1190900480 Z-318/2010 10.10.19 T Com a.s. Karadžičova 10,825 13 Bratislava 35763469 Telekomunikácie (321) 248,70 Faktúra 1190900481 Z-318/2010 10.10.19 T Com a.s. Karadžičova 10,825 13 Bratislava 35763469 Mobilné siete (321) 303,95 Faktúra 1190400558 ON1901029 02.05.19 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 246,00 Faktúra 1190500548 ON1901138 05.06.19 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 1 971,25 Faktúra 1190500235 ON1901192 20.05.19 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 260,40 Faktúra 1190500502 ON1901098 30.05.19 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 2 010,18 Faktúra 1190500233 ON1901192 22.05.19 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 2 000,90 Faktúra 1190500234 ON1901192 22.05.19 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 246,00 Faktúra 1190500504 ON1901099 30.05.19 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 1 821,69 Faktúra 1190500493 ON1901225 24.05.19 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 1 889,88 Faktúra 1190500494 ON1901225 23.05.19 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 166,32 Faktúra 1190500662 ON1901166 10.06.19 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 992,82 Faktúra 1190500492 ON1901194 30.05.19 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 297,60 Faktúra 1190500663 ON1901165 10.06.19 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 2 725,65 Faktúra 1190400462 EKS-Z201830339-Z 29.04.19 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 1 183,26 Faktúra 1190400559 EKS-Z201830339-Z 02.05.19 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 114,00

Faktúra 1190600235 ON1901238 20.06.19 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 1 451,87 Faktúra 1190600234 ON1901237 20.06.19 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 2 168,42 Faktúra 1190600230 ON1901436 17.06.19 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 397,20 Faktúra 1190600231 ON1901236 17.06.19 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 1 868,39 Faktúra 1190600232 ON1901290 20.06.19 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 2 519,08 Faktúra 1190600233 ON1901291 20.06.19 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 1 473,91 Faktúra 1190600289 ON1901442 13.06.19 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 2 079,35 Faktúra 1190600290 ON1901442 13.06.19 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 492,00 Faktúra 1190600261 ON1901315 03.07.19 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 1 082,14 Faktúra 1190600432 ON1901534 27.06.19 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 359,10 Faktúra 1190600264 ON1901314 03.07.19 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 2 916,57 Faktúra 1190500491 EKS-Z201830339-Z 23.05.19 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 470,49 Faktúra 1190600259 ON1901567 27.06.19 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 771,58 Faktúra 1190600262 ON1901370 03.07.19 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 2 329,81 Faktúra 1190600263 ON1901371 03.07.19 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 1 960,81 Faktúra 1190600499 ON1901567 27.06.19 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 805,57 Faktúra 1190500505 EKS-Z201830339-Z 30.05.19 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 584,82 Faktúra 1190700152 ON1901575 02.07.19 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 472,80 Faktúra 1190821138 OH193614 12.09.19 Tatra-Alpine a.s. Trnavská cesta 66,821 02 Bratislava 00680885 ŠZM (321) 110,00 Faktúra 1180300579 Z-T-964/2005 11.04.18 Tepláreň Košice, a.s. Teplárenská 3,042 92 Košice 36211541 Ostatní dodávatelia energií (321) 190 261,30 Faktúra 1180400486 Z-T-964/2005 11.05.18 Tepláreň Košice, a.s. Teplárenská 3,042 92 Košice 36211541 Ostatní dodávatelia energií (321) 11 149,04 Faktúra 1180400514 Z-T-964/2005 11.05.18 Tepláreň Košice, a.s. Teplárenská 3,042 92 Košice 36211541 Ostatní dodávatelia energií (321) 111 884,45 Faktúra 1180500525 Z-T-964/2005 11.06.18 Tepláreň Košice, a.s. Teplárenská 3,042 92 Košice 36211541 Ostatní dodávatelia energií (321) 8 885,84 Faktúra 1190220700 HO7764 25.02.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 Diagnostiká (321) 29,30 Faktúra 1190220422 ZHO1410 22.02.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 270,00 Faktúra 1190220634 PO190228 26.02.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 178,80 Faktúra 1190221046 PO190355 11.03.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 550,44 Faktúra 1190200499 ZTN190123 27.02.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 Všeobecný materiál (321) 840,00 Faktúra 1190200509 ZTN190122 28.02.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 Všeobecný materiál (321) 840,00 Faktúra 1190870007 ZTN190720 08.08.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 4 355,76 Faktúra 1190221064 OH190721 11.03.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 784,00 Faktúra 1190120891 OH190301 06.02.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 1 100,00 Faktúra 1190200257 ON1900423 01.03.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 Všeobecný materiál (321) 451,20 Faktúra 1190221065 OH190849 11.03.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 21 865,89 Faktúra 1190221066 OH190850 11.03.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 784,00 Faktúra 1190120892 OH190218 06.02.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 2 300,00 Faktúra 1190120893 OH190322 06.02.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 1 100,00 Faktúra 1190320045 PO190214A 12.03.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 91,20 Faktúra 1190320046 PO190217 12.03.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 471,91 Faktúra 1190320047 PO190218 12.03.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 138,53

Faktúra 1190320048 PO190212 12.03.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 600,00 Faktúra 1190320049 PO190220 12.03.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 157,61 Faktúra 1190300452 ZTN190133 08.03.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 Všeobecný materiál (321) 1 115,04 Faktúra 1190320936 PO190361 27.03.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 550,44 Faktúra 1190320937 PO190423 20.03.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 725,28 Faktúra 1190220111 ZHO1410 08.02.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 2 444,40 Faktúra 1190220499 OH190149 27.02.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 8 766,07 Faktúra 1190320938 PO190356 20.03.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 669,10 Faktúra 1190320050 ZHO1460 12.03.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 645,41 Faktúra 1190320051 ZHO1463 12.03.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 301,20 Faktúra 1190300460 ZTN190165 08.03.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 Všeobecný materiál (321) 5 280,00 Faktúra 1190300463 ZTN190170 11.03.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 Všeobecný materiál (321) 720,00 Faktúra 1190300464 ZTN190170 11.03.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 Všeobecný materiál (321) 500,40 Faktúra 1190300459 ZTN190172 08.03.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 Všeobecný materiál (321) 600,00 Faktúra 1190220112 ZHO1410 08.02.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 9 886,80 Faktúra 1190220500 OH190149 27.02.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 4 055,99 Faktúra 1190220501 OH190324 27.02.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 4 773,04 Faktúra 1190220502 OH190324A 27.02.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 3 654,01 Faktúra 1190220503 OH190324B 27.02.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 5 193,01 Faktúra 1190220504 OH190324C 27.02.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 3 722,90 Faktúra 1190220846 OH190326B 27.02.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 6 264,00 Faktúra 1190220847 OH190324D 27.02.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 3 654,01 Faktúra 1190400317 ON1900799 18.04.19 TO I ONO Tibor Horváth Južná trieda 66,040 01 Košice 14399806 Potraviny (321) 2 476,46 Faktúra 1190400660 ON1900863 06.05.19 TO I ONO Tibor Horváth Južná trieda 66,040 01 Košice 14399806 Potraviny (321) 2 323,49 Faktúra 1190500243 ON1901065 17.05.19 TO I ONO Tibor Horváth Južná trieda 66,040 01 Košice 14399806 Potraviny (321) 4 932,94 Faktúra 1190900551 ON1902525 15.10.19 TRIS spol. s r.o. Opatovská cesta 4,040 01 Košice 36202771 Všeobecný materiál (321) 32,40 Faktúra 1190620491 NL192581 26.06.19 UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Lieky (321) 41 707,53 Faktúra 1190721359 NL193134 08.08.19 UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Lieky (321) 18 319,33 Faktúra 1190721357 NL193053 08.08.19 UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Lieky (321) 40 613,95 Faktúra 1190720399 NL192850 26.07.19 UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Lieky (321) 47 191,20 Faktúra 1190820039 NL193179 14.08.19 UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Lieky (321) 53 925,69 Faktúra 1190870005 ZTN190718 02.08.19 Ján Kyseľ st. - UPMaRT Watsonova 57,040 01 Košice 11992247 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 1 884,00 Faktúra 1190900405 Z-868/2006 07.10.19 Úrad pre dohľad nad zdrav.star Žellova 2,829 24 Bratislava 25 30796482 ostatné služby - škol... (321) 16,09 Faktúra 1190800323 ZTS190011 09.09.19 Ústav radiačnej ochrany, s.r.o Staničná 24/1062,911 05 Trenčín 36348279 servis zdrav. techniky (321) 1 276,80 Faktúra 1190900237 ZTS190011 04.10.19 Ústav radiačnej ochrany, s.r.o Staničná 24/1062,911 05 Trenčín 36348279 servis zdrav. techniky (321) 487,20 Faktúra 1190720213 ZHO1792 18.07.19 Vidra a spol. s.r.o. Strkova 8,011 96 Žilina 31589561 ŠZM (321) 1 328,56 Faktúra 1190720214 ZHO1793 18.07.19 Vidra a spol. s.r.o. Strkova 8,011 96 Žilina 31589561 ŠZM (321) 2 755,67 Faktúra 1190620675 ZHO1709 26.06.19 Vidra a spol. s.r.o. Strkova 8,011 96 Žilina 31589561 ŠZM (321) 89,98 Faktúra 1190620676 PO191144 27.06.19 Vidra a spol. s.r.o. Strkova 8,011 96 Žilina 31589561 ŠZM (321) 677,90 Faktúra 1190621099 PO191326 01.07.19 Vidra a spol. s.r.o. Strkova 8,011 96 Žilina 31589561 ŠZM (321) 136,74

Faktúra 1190720212 PO190564 18.07.19 Vidra a spol. s.r.o. Strkova 8,011 96 Žilina 31589561 ŠZM (321) 19,37 Faktúra 1190700539 EKS-Z201920984_Z 25.07.19 Villa Market s.r.o. Sp.Nová Ve Chrapciakova 1,052 01 Spisska Nova Ves 31668461 Všeobecný materiál (321) 5 482,08 Faktúra 1190900161 ON1902056 03.09.19 VV MIX.s.r.o. Alžbetina 51,040 11 Košice 36189626 Všeobecný materiál (321) 985,32 Faktúra 1190300448 Z-240/2014 03.04.19 Východoslov.vodárenská spoločn Komenského 50,042 48 Košice 36570460 Voda (321) 52 581,46 Faktúra 1190300549 Z-240/2014 04.04.19 Východoslov.vodárenská spoločn Komenského 50,042 48 Košice 36570460 Voda (321) 12 127,81 Faktúra 1181200378 ZTS180891 28.12.18 WEGA - MS spol.s.r.o. Pálenická 601,922 21 Moravany nad Váhom 30998328 servis zdrav. techniky (321) 9 780,00 Faktúra 1190700009 ZTN190552 02.07.19 ZOLS s.r.o. Farská 10,949 01 Nitra 31420427 Všeobecný materiál (321) 332,00 Faktúra 1190700607 ZTN190676 26.07.19 ZOLS s.r.o. Farská 10,949 01 Nitra 31420427 Všeobecný materiál (321) 1 041,00 Faktúra 1190700267 ZTN190676 31.07.19 ZOLS s.r.o. Farská 10,949 01 Nitra 31420427 Všeobecný materiál (321) 114,00 Faktúra 1190420114 HO8156 16.04.19 R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o. Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava 43874495 Diagnostiká (321) 2 381,50 Faktúra 1190420702 HO8275 24.04.19 R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o. Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava 43874495 Diagnostiká (321) 1 239,15 Faktúra 1190420701 HO7679 24.04.19 R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o. Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava 43874495 Diagnostiká (321) 193,05 Faktúra 1190420703 HO8275 24.04.19 R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o. Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava 43874495 Diagnostiká (321) 751,30 Faktúra 1190420920 HO8156 02.05.19 R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o. Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava 43874495 Diagnostiká (321) 386,10 Faktúra 1190420924 HO8275 02.05.19 R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o. Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava 43874495 Diagnostiká (321) 738,65 Faktúra 1190420921 HO8156 02.05.19 R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o. Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava 43874495 Diagnostiká (321) 579,15 Faktúra 1190420922 HO8415 02.05.19 R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o. Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava 43874495 Diagnostiká (321) 319,00 Faktúra 1190420923 HO8276 02.05.19 R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o. Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava 43874495 Diagnostiká (321) 841,50 Faktúra 1190900034 ON1901771 24.09.19 GASTMA s.r.o. Zuzkin Park 6,040 01 K O Š I C E 36171522 servis ostat. nezdravotnej techniky (321) 957,44 Faktúra 1190900033 ON1901092 24.09.19 GASTMA s.r.o. Zuzkin Park 6,040 01 K O Š I C E 36171522 servis ostat. nezdravotnej techniky (321) 239,87 Faktúra 1190900561 Z-0536282/00 09.10.19 SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava 31322832 Všeobecný materiál (321) 2 719,44 Faktúra 1190800505 ON1902041 26.08.19 ZERO Košice, spol.sr.o Kmeťová 12,040 01 Košice 1 36186902 Všeobecný materiál (321) 57,60 Faktúra 1190800506 ON1901916 26.08.19 ZERO Košice, spol.sr.o Kmeťová 12,040 01 Košice 1 36186902 Všeobecný materiál (321) 2 118,96 Faktúra 1190800507 ON1901890 26.08.19 ZERO Košice, spol.sr.o Kmeťová 12,040 01 Košice 1 36186902 Všeobecný materiál (321) 2 171,28 Faktúra 1190800536 ON1901943 30.08.19 ZERO Košice, spol.sr.o Kmeťová 12,040 01 Košice 1 36186902 Všeobecný materiál (321) 5 428,20 Faktúra 1190900172 ON1901939 05.09.19 ZERO Košice, spol.sr.o Kmeťová 12,040 01 Košice 1 36186902 Všeobecný materiál (321) 613,96 Faktúra 1190800285 Z-20166076_Z 02.09.19 OTIS Výťahy, s.r.o. Vajnorská 100/A,831 04 Bratislava - Nové Mesto 35683929 sevis výťahov (321) 4 715,00 Faktúra 1190700349 EKS-Z20166076_Z 01.08.19 OTIS Výťahy, s.r.o. Vajnorská 100/A,831 04 Bratislava - Nové Mesto 35683929 sevis výťahov (321) 4 715,00 Faktúra 1190600484 EKS-Z20166076_Z 02.07.19 OTIS Výťahy, s.r.o. Vajnorská 100/A,831 04 Bratislava - Nové Mesto 35683929 sevis výťahov (321) 4 715,00 Faktúra 1181220101 NL183797 18.12.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 5 776,98 Faktúra 1181220102 NL183802 18.12.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 25 033,58 Faktúra 1181220356 OH184723 21.12.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 732,80 Faktúra 1181220357 OH184722 21.12.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 214,07 Faktúra 1181220358 POO184714 21.12.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 139,70 Faktúra 1181220360 OH184711 21.12.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 771,40 Faktúra 1181220361 OH184717 21.12.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 23,10 Faktúra 1181220378 OH184724 21.12.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 752,00 Faktúra 1190120259 NL190177 16.01.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 669,00 Faktúra 1181220362 OH184715 21.12.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 557,40 Faktúra 1181220363 OH184716 21.12.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 1 173,09

Faktúra 1190120260 HO7774 18.01.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 5 504,68 Faktúra 1181220206 NL183855 20.12.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 9 609,83 Faktúra 1181220787 OH184803 03.01.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 4 259,59 Faktúra 1181220899 POI182566 02.01.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 896,00 Faktúra 1181220788 OH184805 03.01.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 1 128,85 Faktúra 1181220789 OH184806 09.01.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 266,00 Faktúra 1181220790 OH184807 03.01.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 266,00 Faktúra 1181220791 OH184808 03.01.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 578,59 Faktúra 1181220729 NL183879 02.01.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 11 023,88 Faktúra 1181221055 POO184968 10.01.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 387,46 Faktúra 1181221056 POO184967 10.01.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 189,10 Faktúra 1181220792 OH184824 03.01.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 970,10 Faktúra 1181220793 OH184804 03.01.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 557,40 Faktúra 1181221057 POO184962 10.01.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 120,00 Faktúra 1181220794 OH184835 03.01.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 557,40 Faktúra 1181220795 POO184825 03.01.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 46,20 Faktúra 1190120261 HO7808 29.01.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 5 820,69 Faktúra 1190121011 OH184836 13.02.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 531,63 Faktúra 1190121012 OH184837 13.02.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 1 402,59 Faktúra 1181220379 OH184667 21.12.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 5 800,52 Faktúra 1181221058 POO184969 10.01.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 155,66 Faktúra 1190120263 NL190009 15.01.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 19 219,66 Faktúra 1181021052 OH184085 08.11.18 A care s.r.o. Sladkovičova 10,921 01 Piešťany 35724609 ŠZM (321) 901,00 Faktúra 1181021053 OH184086 08.11.18 A care s.r.o. Sladkovičova 10,921 01 Piešťany 35724609 ŠZM (321) 767,00 Faktúra 1181021054 OH184143 08.11.18 A care s.r.o. Sladkovičova 10,921 01 Piešťany 35724609 ŠZM (321) 564,00 Faktúra 1181120360 OH184159 26.11.18 A care s.r.o. Sladkovičova 10,921 01 Piešťany 35724609 ŠZM (321) 901,00 Faktúra 1190820670 HO9081 04.09.19 JEMO-TRADING, s.r.o. Topolová 18,811 04 Bratislava 17317436 Diagnostiká (321) 96,80 Faktúra 1190820671 HO9536 02.09.19 JEMO-TRADING, s.r.o. Topolová 18,811 04 Bratislava 17317436 Diagnostiká (321) 1 702,80 Faktúra 1190220516 OH190422 26.02.19 LIMA SK, s.r.o. Cesta na Štadión 7,974 04 Banská Bystrica 43872751 ŠZM (321) 2 713,70 Faktúra 1190220942 OH190558 04.03.19 LIMA SK, s.r.o. Cesta na Štadión 7,974 04 Banská Bystrica 43872751 ŠZM (321) 1 490,50 Faktúra 1190121004 OH190333 13.02.19 LIMA SK, s.r.o. Cesta na Štadión 7,974 04 Banská Bystrica 43872751 ŠZM (321) 1 490,50 Faktúra 1190970002 ZTN190756 19.09.19 Ultramed s.r.o. Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom 36638404 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 43 188,00 Faktúra 1190870006 ZTN190719 15.08.19 Ultramed s.r.o. Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom 36638404 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 10 612,99 Faktúra 1190870013 ZTN190599 15.08.19 Ultramed s.r.o. Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom 36638404 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 5 464,46 Faktúra 1190820873 PO191816 03.09.19 ARID obchodná spol.,s.r.o. Boženy Němcovej 14,811 04 Bratislava 31350836 ŠZM (321) 735,20 Faktúra 1190721039 HO9332 05.08.19 PENTAGEN,spol.s.r.o. Luční 239,273 51 Horní Bezdekov 27865410 Diagnostiká (321) 445,76 Faktúra 1190800514 ON1901729 16.09.19 MYKOTREND s.r.o. Kasárenská 2123/20,048 01 Rožňava 44214731 Potraviny (321) 186,18 Faktúra 1190900557 ON1901988 10.10.19 MYKOTREND s.r.o. Kasárenská 2123/20,048 01 Rožňava 44214731 Potraviny (321) 234,90 Faktúra 1190721136 HO9068 05.08.19 EUREX MEDICA, spol. s.r.o. Kysucká cesta 5 A,010 01 Žilina 36392944 Diagnostiká (321) 9 533,07 Faktúra 1190023     VETIS prev.Cottbuská 11,040 81 Košice 32320833 Všeobecný materiál (321) 29,00

Faktúra 1190900453 ON1902447 26.09.19 TUV SUD Slovakia s.r.o. Hraničná 2,040 17 Košice - Barca 35852216 ostatné služby - škol... (321) 300,00 Faktúra 1190800575 ON1901557 10.09.19 TRIGON PLUS s.r.o. Goralská 40/2281,85101 Bratislava 31340954 servis ostat. nezdravotnej techniky (321) 1 040,40 Faktúra 1190721001 HO9195 23.07.19 DB BIOTECH a.s. Popradská 80,040 11 K O Š I C E 36606936 Diagnostiká (321) 480,70   4191012009   23.07.19 Exekútorský úrad - JUDr.Tutko Čučmianska dlhá 26, Rožňava,048 01 Rožňava 17071232 Penále-ostatné (379) 2 302,03   4191012009   23.07.19 Exekútorský úrad - JUDr.Tutko Čučmianska dlhá 26, Rožňava,048 01 Rožňava 17071232 Súdne poplatky a dane - ostatné (345.3) 625,30 Faktúra 1190800387 ON1801694 30.08.19 SAFINA SLOVAKIA spol. s r.o. Turčianska 52,82109 Bratislava 31677444 Odpad (321) 110,16 Faktúra 1191000002 PZ6593285263 18.09.19 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Štefaničova 4,81623 Bratislava I 00585441 Poistné (379) 14 782,00 Faktúra 1191000001 PZ6593284690 18.09.19 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Štefaničova 4,81623 Bratislava I 00585441 Poistné (379) 8 503,25 Faktúra 1190900418 ON1902010 01.10.19 Správa mestskej zelene KE Rastislavova 79,040 01 Košice 1 17078202 ostatné služby - škol... (321) 2 046,40 Faktúra 1190500096 ON1900896 09.05.19 LORIKA Slovakia s.r.o Ulica priemyselná 2130/11,03852 Sučany 31621589 Všeobecný materiál (321) 36,29 Faktúra 1190920485 PO192003 24.09.19 TransMedica s.r.o. Na Revíne 29/C,831 01 Bratislava 35843683 ŠZM (321) 720,00 Faktúra 1190800359 ON1901678 02.09.19 Jozef Mičo - TIP-TOP Vaľkovská 743/41,080 05 Prešov 10737618 Potraviny (321) 2 664,90 Faktúra 1190800460 ON1901846 03.09.19 Jozef Mičo - TIP-TOP Vaľkovská 743/41,080 05 Prešov 10737618 Potraviny (321) 3 939,30 Faktúra 1190800481 ON1901957 26.08.19 CWA spol.s r.o. Letná 47,040 01 Košice 36201766 servis ostat. nezdravotnej techniky (321) 620,17 Faktúra 1190800482 ON1901956 26.08.19 CWA spol.s r.o. Letná 47,040 01 Košice 36201766 servis ostat. nezdravotnej techniky (321) 1 237,00 Faktúra 1190900081 ON1902020 20.09.19 CWA spol.s r.o. Letná 47,040 01 Košice 36201766 servis ostat. nezdravotnej techniky (321) 316,27 Faktúra 1190800483 ON1901826 28.08.19 CWA spol.s r.o. Letná 47,040 01 Košice 36201766 servis ostat. nezdravotnej techniky (321) 2 337,83 Faktúra 1190800404 ZTN190743 14.08.19 TANGRA spol. s r.o. Nová 26,976 11 Selce 36623849 Všeobecný materiál (321) 48,00 Faktúra 1190800424 ZTN190744 21.08.19 TANGRA spol. s r.o. Nová 26,976 11 Selce 36623849 Všeobecný materiál (321) 195,60 Faktúra 1190800534 ON1902055 30.08.19 TANGRA spol. s r.o. Nová 26,976 11 Selce 36623849 Všeobecný materiál (321) 181,20 Faktúra 1190900532 ON1902179 03.10.19 TANGRA spol. s r.o. Nová 26,976 11 Selce 36623849 Všeobecný materiál (321) 360,00 Faktúra 1190820035 HO9384 15.08.19 DIAGNOSTICA, a.s. Za Trati 686,196 00 Praha 9 27929817 Diagnostiká (321) 61,00 Faktúra 1190820610 HO9477 02.09.19 DIAGNOSTICA, a.s. Za Trati 686,196 00 Praha 9 27929817 Diagnostiká (321) 154,00 Faktúra 1190900344 ON1902180 18.09.19 KODYS SLOVENSKO,s.r.o. Sliačska 2,831 02 Bratislava 31387454 Všeobecný materiál (321) 447,17 Faktúra 1190900213 ZTS190592 02.10.19 Technicare CZ, spol. s r.o. Pod Myslivnou 17/360,739 24 Ostrava 26817802 servis zdrav. techniky (321) 525,10 Faktúra 1190800326 ZTN190647 06.08.19 POLYMED medical SK s.r.o. Zámocká 30,811 01 Bratislava 36365785 Všeobecný materiál (321) 401,28 Faktúra 1190800327 ZTN190713 06.08.19 POLYMED medical SK s.r.o. Zámocká 30,811 01 Bratislava 36365785 Všeobecný materiál (321) 950,40 Faktúra 1190800408 ZTN190747 14.08.19 POLYMED medical SK s.r.o. Zámocká 30,811 01 Bratislava 36365785 Všeobecný materiál (321) 370,57 Faktúra 1190800405 ZTN190713 14.08.19 POLYMED medical SK s.r.o. Zámocká 30,811 01 Bratislava 36365785 Všeobecný materiál (321) 950,40 Faktúra 1190900315 ZTN190777 13.09.19 POLYMED medical SK s.r.o. Zámocká 30,811 01 Bratislava 36365785 Všeobecný materiál (321) 950,40 Faktúra 1190721041 HO9144 23.07.19 THE BINDING SITE s.r.o. Sinkulova 55,147 00 Praha 4 29021600 Diagnostiká (321) 3 593,00 Faktúra 1190820007 HO9372 13.08.19 THE BINDING SITE s.r.o. Sinkulova 55,147 00 Praha 4 29021600 Diagnostiká (321) 1 692,00 Faktúra 1190820663 HO9471 02.09.19 THE BINDING SITE s.r.o. Sinkulova 55,147 00 Praha 4 29021600 Diagnostiká (321) 2 078,00 Faktúra 1190820664 HO9471 02.09.19 THE BINDING SITE s.r.o. Sinkulova 55,147 00 Praha 4 29021600 Diagnostiká (321) 212,00 Faktúra 1190820665 HO9372 21.08.19 THE BINDING SITE s.r.o. Sinkulova 55,147 00 Praha 4 29021600 Diagnostiká (321) 600,00 Faktúra 1190520919 OH192070 06.06.19 EDOMED a.s. U Vinohradske nemocnice 3,130 00 Praha 3 63673169 ŠZM (321) 2 400,00 Faktúra 1190820615 HO9371 21.08.19 LABOSERV. SK.s.r.o. Boženy Nemcovej 8,811 04 Bratislava 45450196 Diagnostiká (321) 1 452,00 Faktúra 1190800413 ZTN190733 15.08.19 VITAMED.SK,s.r.o. Žellova 4,821 08 Bratislava 45487090 Všeobecný materiál (321) 1 135,86 Faktúra 1190800417 ZTN190788 16.08.19 VITAMED.SK,s.r.o. Žellova 4,821 08 Bratislava 45487090 Všeobecný materiál (321) 759,63 Faktúra 1190800072 ON1901553 22.08.19 VITAMED.SK,s.r.o. Žellova 4,821 08 Bratislava 45487090 Všeobecný materiál (321) 1 428,00

Faktúra 1190800071 ON1901555 22.08.19 VITAMED.SK,s.r.o. Žellova 4,821 08 Bratislava 45487090 Všeobecný materiál (321) 1 632,00 Faktúra 1190900082     EZV spol.s.r.o. Kuzmanyho 2,080 01 Prešov 1 31703119 servis ostat. nezdravotnej techniky (321) 3 753,00 Faktúra 1190420111 HO8171/1 25.04.19 CEEMED, spol. s.r.o. Družstevná 284/14,017 01 Považská Bysrica 45730661 Diagnostiká (321) 1 587,30 Faktúra 1190421201 HO8542 09.05.19 CEEMED, spol. s.r.o. Družstevná 284/14,017 01 Považská Bysrica 45730661 Diagnostiká (321) 1 587,30 Faktúra 1190421199 HO8292 09.05.19 CEEMED, spol. s.r.o. Družstevná 284/14,017 01 Považská Bysrica 45730661 Diagnostiká (321) 1 587,30 Faktúra 1190421202 HO8428 09.05.19 CEEMED, spol. s.r.o. Družstevná 284/14,017 01 Považská Bysrica 45730661 Diagnostiká (321) 1 587,30 Faktúra 1190421203 HO8543 09.05.19 CEEMED, spol. s.r.o. Družstevná 284/14,017 01 Považská Bysrica 45730661 Diagnostiká (321) 2 167,00 Faktúra 1190421200 HO8293 09.05.19 CEEMED, spol. s.r.o. Družstevná 284/14,017 01 Považská Bysrica 45730661 Diagnostiká (321) 1 587,30 Faktúra 1190620354 HO8773 19.06.19 CEEMED, spol. s.r.o. Družstevná 284/14,017 01 Považská Bysrica 45730661 Diagnostiká (321) 3 174,60 Faktúra 1190620355 HO8773 19.06.19 CEEMED, spol. s.r.o. Družstevná 284/14,017 01 Považská Bysrica 45730661 Diagnostiká (321) 3 080,00 Faktúra 1190620357 HO8886 19.06.19 CEEMED, spol. s.r.o. Družstevná 284/14,017 01 Považská Bysrica 45730661 Diagnostiká (321) 3 174,60 Faktúra 1190620358 HO8887 19.06.19 CEEMED, spol. s.r.o. Družstevná 284/14,017 01 Považská Bysrica 45730661 Diagnostiká (321) 1 254,00 Faktúra 1190800208 ON1901727 06.08.19 Eggro farm,s.r.o. Stoska 1096/209,044 25 Medzev 45440751 Potraviny (321) 124,20 Faktúra 1190800091 ON1901792 12.08.19 Eggro farm,s.r.o. Stoska 1096/209,044 25 Medzev 45440751 Potraviny (321) 116,75 Faktúra 1190800131 ON1901792 12.08.19 Eggro farm,s.r.o. Stoska 1096/209,044 25 Medzev 45440751 Potraviny (321) 84,46 Faktúra 1190800113 ON1901845 16.08.19 Eggro farm,s.r.o. Stoska 1096/209,044 25 Medzev 45440751 Potraviny (321) 116,75 Faktúra 1190800132 ON1901845 20.08.19 Eggro farm,s.r.o. Stoska 1096/209,044 25 Medzev 45440751 Potraviny (321) 206,17 Faktúra 1190800112 ON1901931 22.08.19 Eggro farm,s.r.o. Stoska 1096/209,044 25 Medzev 45440751 Potraviny (321) 84,46 Faktúra 1190800365 ON1901931 27.08.19 Eggro farm,s.r.o. Stoska 1096/209,044 25 Medzev 45440751 Potraviny (321) 77,00 Faktúra 1190800366 ON1901986 02.09.19 Eggro farm,s.r.o. Stoska 1096/209,044 25 Medzev 45440751 Potraviny (321) 124,20 Faktúra 1190800459 ON1901986 30.08.19 Eggro farm,s.r.o. Stoska 1096/209,044 25 Medzev 45440751 Potraviny (321) 183,82 Faktúra 1190800374 ON1901842 27.08.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 607,03 Faktúra 1190800373 ON1901841 27.08.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 28,05 Faktúra 1190800475 ON1901841 26.08.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 186,40 Faktúra 1190800372 ON1901928 27.08.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 53,36 Faktúra 1190800474 ON1901929 27.08.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 437,65 Faktúra 1190800477 ON1901928 26.08.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 154,92 Faktúra 1190800478 ON1901929 26.08.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 38,34 Faktúra 1190800371 ON1901928 02.09.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 698,66 Faktúra 1190800473 ON1901928 02.09.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 540,13 Faktúra 1190800476 ON1901929 30.08.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 133,46 Faktúra 1190900131 ON1901982 02.09.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 682,55 Faktúra 1190900132 ON1901982 04.09.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 175,56 Faktúra 1190900130 ON1902030 10.09.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 351,12 Faktúra 1190900093 ON1902030 11.09.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 407,99 Faktúra 1190900129 ON1902030 11.09.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 884,62 Faktúra 1190900094 ON1901983 17.09.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 969,07 Faktúra 1190900128 ON1901983 17.09.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 645,00 Faktúra 1190900092 ON1902142 17.09.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 368,68 Faktúra 1190900126 ON1902142 17.09.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 805,35

Faktúra 1190900127 ON1902142 23.09.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 547,06 Faktúra 1190900244 ON1902197 23.09.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 17,56 Faktúra 1190900245 ON1902197 26.09.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 75,57 Faktúra 1190900246 ON1902197 25.09.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 771,34 Faktúra 1190900247 ON1902197 27.09.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 42,82 Faktúra 1190900248 ON1902271 30.09.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 450,93 Faktúra 1190721042 HO9259 23.07.19 MEDESA SK s.r.o. Remeselnícka 24,831 06 Bratislava 35 36822167 Diagnostiká (321) 772,20 Faktúra 1190721043 HO9260 23.07.19 MEDESA SK s.r.o. Remeselnícka 24,831 06 Bratislava 35 36822167 Diagnostiká (321) 772,20 Faktúra 1190800283 ON1702595 22.08.19 AROW, Ing. Nagy Ladislav Strojárenská 3,040 01 Košice 14395703 ostatné služby - škol... (321) 751,00 Faktúra 1190900571 ON1902568 16.10.19 CB elektro s.r.o. Krivá 25,040 01 Košice 36584622 Všeobecný materiál (321) 1 605,13 Faktúra 1190770020 ZTN190566 22.07.19 INFOLAB Slovakia, s.r.o. kpt. Nálepku 454/31,01861 Beluša 46732101 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 6 113,81 Faktúra 1190700244 ON1901264 24.07.19 INFOLAB Slovakia, s.r.o. kpt. Nálepku 454/31,01861 Beluša 46732101 Všeobecný materiál (321) 285,60 Faktúra 1190800044 ON1901655 14.08.19 INFOLAB Slovakia, s.r.o. kpt. Nálepku 454/31,01861 Beluša 46732101 Všeobecný materiál (321) 2 040,00 Faktúra 1190600434 ON1901289 26.06.19 Tatrapeko a.s ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš 36455938 Potraviny (321) 1 831,96 Faktúra 1190600239 ON1901313 26.06.19 Tatrapeko a.s ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš 36455938 Potraviny (321) 1 183,70 Faktúra 1190600435 ON1901369 08.07.19 Tatrapeko a.s ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš 36455938 Potraviny (321) 1 334,57 Faktúra 1190600504 ON1901369 08.07.19 Tatrapeko a.s ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš 36455938 Potraviny (321) 1 601,90 Faktúra 1190700150 ON1901490 15.07.19 Tatrapeko a.s ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš 36455938 Potraviny (321) 1 554,07 Faktúra 1190700363 ON1901580 26.07.19 Tatrapeko a.s ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš 36455938 Potraviny (321) 1 706,48 Faktúra 1190021     MONTRÚR s.r.o. Medená 21,040 17 Košice 31657095 Všeobecný materiál (321) 121,51 Faktúra 1190120409 HO7791 21.01.19 BioVendor Slovakia s.r.o. Kopčianska 80,831 01 Bratislava 46265082 Diagnostiká (321) 100,41 Faktúra 1190120408 HO7758 18.01.19 BioVendor Slovakia s.r.o. Kopčianska 80,831 01 Bratislava 46265082 Diagnostiká (321) 372,10 Faktúra 1181220831 HO7627/1 07.01.19 BioVendor Slovakia s.r.o. Kopčianska 80,831 01 Bratislava 46265082 Diagnostiká (321) 185,04 Faktúra 1181220830 HO7692/1 07.01.19 BioVendor Slovakia s.r.o. Kopčianska 80,831 01 Bratislava 46265082 Diagnostiká (321) 370,08 Faktúra 1181220185 HO7692 19.12.18 BioVendor Slovakia s.r.o. Kopčianska 80,831 01 Bratislava 46265082 Diagnostiká (321) 1 507,55 Faktúra 1190120702 HO7825/1 04.02.19 BioVendor Slovakia s.r.o. Kopčianska 80,831 01 Bratislava 46265082 Diagnostiká (321) 266,80 Faktúra 1190220362 HO7882 20.02.19 BioVendor Slovakia s.r.o. Kopčianska 80,831 01 Bratislava 46265082 Diagnostiká (321) 405,90 Faktúra 1190220363 HO7948 20.02.19 BioVendor Slovakia s.r.o. Kopčianska 80,831 01 Bratislava 46265082 Diagnostiká (321) 3 452,30 Faktúra 1190220586 PO190351 27.02.19 BioVendor Slovakia s.r.o. Kopčianska 80,831 01 Bratislava 46265082 ŠZM (321) 103,14 Faktúra 1190220701 HO7825 22.02.19 BioVendor Slovakia s.r.o. Kopčianska 80,831 01 Bratislava 46265082 Diagnostiká (321) 542,85 Faktúra 1190820651 HO9474 02.09.19 Werfen Czech s.r.o. Počernická 272/96,108 00 Praha 10 24206181 Diagnostiká (321) 711,36 Faktúra 1190820652 HO9474 02.09.19 Werfen Czech s.r.o. Počernická 272/96,108 00 Praha 10 24206181 Diagnostiká (321) 237,12 Faktúra 1190920622 HO9698 23.09.19 Werfen Czech s.r.o. Počernická 272/96,108 00 Praha 10 24206181 Diagnostiká (321) 1 855,54 Faktúra 1190920667 HO9698 27.09.19 Werfen Czech s.r.o. Počernická 272/96,108 00 Praha 10 24206181 Diagnostiká (321) 237,12 Faktúra 1190800119 ON1901583 19.08.19 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 36019208 Potraviny (321) 451,35 Faktúra 1190800138 ON1901671 20.08.19 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 36019208 Potraviny (321) 400,60 Faktúra 1190800361 ON1901839 04.09.19 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 36019208 Potraviny (321) 454,60 Faktúra 1190800464 ON1901839 04.09.19 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 36019208 Potraviny (321) 332,10 Faktúra 1190420167 PO190652A 15.04.19 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 4 597,22 Faktúra 1190420169 PO190651 15.04.19 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 2 341,71

Faktúra 1190420430 PO190659 15.04.19 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 77,68 Faktúra 1190420845 PO190697 29.04.19 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 483,00 Faktúra 1190420431 PO190661 25.04.19 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 456,00 Faktúra 1190420170 PO190661 15.04.19 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 912,00 Faktúra 1190420433 PO190622 25.04.19 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 807,42 Faktúra 1190420434 PO190651 25.04.19 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 653,62 Faktúra 1190420846 PO190119 29.04.19 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 90,00 Faktúra 1190420418 PO190663 25.04.19 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 1 698,27 Faktúra 1190420419 PO190662 25.04.19 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 258,46 Faktúra 1190420420 PO190661 25.04.19 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 893,76 Faktúra 1190420421 PO190657 25.04.19 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 617,50 Faktúra 1190420422 PO190656 25.04.19 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 858,00 Faktúra 1190420423 PO190654 25.04.19 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 137,54 Faktúra 1190420424 PO190653 25.04.19 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 650,10 Faktúra 1190420425 PO190652 25.04.19 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 1 267,04 Faktúra 1190420426 PO190651 25.04.19 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 443,05 Faktúra 1190420427 PO190652A 25.04.19 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 540,00 Faktúra 1190520266 PO190652 17.05.19 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 726,00 Faktúra 1190520267 ZHO1668 17.05.19 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 1 651,56 Faktúra 1190520268 PO190654 17.05.19 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 103,49 Faktúra 1190520269 PO191001 17.05.19 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 9 357,95 Faktúra 1190520820 PO191001 28.05.19 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 108,00 Faktúra 1190520270 PO191001 20.05.19 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 8 205,21 Faktúra 1190520822 PO190913 28.05.19 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 2 330,58 Faktúra 1190970011 ON1901911 16.09.19 Ing.Dalimír Lipták Lomnícka 9,040 01 Košice 35539178 Investície - ostatné hmotné (321) 4 920,00 Faktúra 1190970012 ZOD-113/2019 24.09.19 Metrostav a.s. Mlynské Nivy 68,821 05 Bratislava 31792693 Investície - DHM stavby (321) 172 416,55 Faktúra 1190920216 HO9630 16.09.19 PRAGOSTEM s.r.o. Sezemická 1347,530 03 Pardubice 24824666 Diagnostiká (321) 149,77 Faktúra 1190700677 Z-396/2012 12.08.19 DZS - M.K.TRANS, s.r.o. Staničná 3,071 01 Michalovce 36588181 ostatné služby - škol... (321) 1 564,42 Faktúra 1190800480 Z-395/2012 12.09.19 DZS - M.K.TRANS, s.r.o. Staničná 3,071 01 Michalovce 36588181 ostatné služby - škol... (321) 1 815,45 Faktúra 1190800504 ON1901968 26.08.19 Prolink, s.r.o. 9.mája 325/1,026 01 Dolný Kubín 36407968 Všeobecný materiál (321) 1 036,80 Faktúra 1190820115 HO9419 14.08.19 MEDIC INTERNATIONAL s.r.o. Desiata ul. č.19,831 01 Bratislava 44023707 Lieky (321) 249,90 Faktúra 1190820934 NL193471 06.09.19 MEDIC INTERNATIONAL s.r.o. Desiata ul. č.19,831 01 Bratislava 44023707 Lieky (321) 499,80 Faktúra 1190420387 PO190872 25.04.19 MEDIN Slovensko s.r.o. Mlynská 10,921 01 Piešťany 46540873 ŠZM (321) 1 165,49 Faktúra 1190420536 PO190784 29.04.19 MEDIN Slovensko s.r.o. Mlynská 10,921 01 Piešťany 46540873 ŠZM (321) 1 126,33 Faktúra 1190420891 OH191635 07.05.19 MEDIN Slovensko s.r.o. Mlynská 10,921 01 Piešťany 46540873 ŠZM (321) 239,02 Faktúra 1190420892 OH191636 07.05.19 MEDIN Slovensko s.r.o. Mlynská 10,921 01 Piešťany 46540873 ŠZM (321) 239,02 Faktúra 1190421368 OH191773 13.05.19 MEDIN Slovensko s.r.o. Mlynská 10,921 01 Piešťany 46540873 ŠZM (321) 234,97 Faktúra 1190521035 OH191634 06.06.19 MEDIN Slovensko s.r.o. Mlynská 10,921 01 Piešťany 46540873 ŠZM (321) 336,07 Faktúra 1190221082 OH190854A 11.03.19 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 12 496,00 Faktúra 1190221083 OH190853A 11.03.19 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 12 496,00

Faktúra 1190320318 OH190911 19.03.19 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 4 422,00 Faktúra 1190320747 OH190995 25.03.19 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 5 287,00 Faktúra 1190320748 OH190995A 25.03.19 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 28,70 Faktúra 1190320749 OH190997 25.03.19 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 3 415,00 Faktúra 1190320750 OH190997A 25.03.19 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 28,70 Faktúra 1190320751 OH190996A 25.03.19 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 28,70 Faktúra 1190320752 OH190996 25.03.19 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 4 480,00 Faktúra 1190321494 OH190981 05.04.19 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 3 867,00 Faktúra 1190320758 OH191067 25.03.19 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 4 073,00 Faktúra 1190800014 ON1901804 06.08.19 BLARO, s.r.o. Werferova 1,040 11 K o š i c e 46498702 Všeobecný materiál (321) 965,98 Faktúra 1190800013 ON1901818 06.08.19 BLARO, s.r.o. Werferova 1,040 11 K o š i c e 46498702 Všeobecný materiál (321) 960,53 Faktúra 1190800031 ON1901808 12.08.19 BLARO, s.r.o. Werferova 1,040 11 K o š i c e 46498702 Všeobecný materiál (321) 272,16 Faktúra 1190800026 ON1901834 12.08.19 BLARO, s.r.o. Werferova 1,040 11 K o š i c e 46498702 Všeobecný materiál (321) 78,00 Faktúra 1190800025 ON1901821 12.08.19 BLARO, s.r.o. Werferova 1,040 11 K o š i c e 46498702 Všeobecný materiál (321) 1 572,06 Faktúra 1190800046 ON1901906 14.08.19 BLARO, s.r.o. Werferova 1,040 11 K o š i c e 46498702 Všeobecný materiál (321) 208,68 Faktúra 1190900079 ON1902241 20.09.19 BLARO, s.r.o. Werferova 1,040 11 K o š i c e 46498702 servis ostat. nezdravotnej techniky (321) 60,00 Faktúra 1190800266 ON1901775 23.08.19 BLARO, s.r.o. Werferova 1,040 11 K o š i c e 46498702 ostatné služby - škol... (321) 283,73 Faktúra 1190800267 ON1902016 23.08.19 BLARO, s.r.o. Werferova 1,040 11 K o š i c e 46498702 ostatné služby - škol... (321) 168,67 Faktúra 1190800537 ON1902090 30.08.19 BLARO, s.r.o. Werferova 1,040 11 K o š i c e 46498702 Všeobecný materiál (321) 971,92 Faktúra 1190800332 ZTN190752 09.08.19 Homola spol. s r.o. Dlhé diely I/18,821 04 Bratislava 2 31325921 Všeobecný materiál (321) 99,04 Faktúra 1190800409 ZTN190727 14.08.19 Homola spol. s r.o. Dlhé diely I/18,821 04 Bratislava 2 31325921 Všeobecný materiál (321) 82,86 Faktúra 1190800416 ZTN190476 16.08.19 Homola spol. s r.o. Dlhé diely I/18,821 04 Bratislava 2 31325921 Všeobecný materiál (321) 408,00 Faktúra 1190800418 ZTN190479 16.08.19 Homola spol. s r.o. Dlhé diely I/18,821 04 Bratislava 2 31325921 Všeobecný materiál (321) 408,00 Faktúra 1190800426 ZTN190728 22.08.19 Homola spol. s r.o. Dlhé diely I/18,821 04 Bratislava 2 31325921 Všeobecný materiál (321) 718,27 Faktúra 1190800429 ZTN190522 23.08.19 Homola spol. s r.o. Dlhé diely I/18,821 04 Bratislava 2 31325921 Všeobecný materiál (321) 182,64 Faktúra 1190900043 ZTS190598 16.09.19 Homola spol. s r.o. Dlhé diely I/18,821 04 Bratislava 2 31325921 servis zdrav. techniky (321) 32,40 Faktúra 1190900202 ZTS191114 27.09.19 Homola spol. s r.o. Dlhé diely I/18,821 04 Bratislava 2 31325921 servis zdrav. techniky (321) 524,17 Faktúra 1190900216 ZTS191155 03.10.19 Homola spol. s r.o. Dlhé diely I/18,821 04 Bratislava 2 31325921 servis zdrav. techniky (321) 505,62 Faktúra 1190900545 Z-111/2019 14.10.19 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1,800 00 Bratislava 31320155 ostatné služby - škol... (321) 121,10 Faktúra 1181220498 PO182401 20.12.18 Zimmer Slovakia s.r.o. Mostová 2,811 02 Bratislava 47164816 ŠZM (321) 1 238,40 Faktúra 1181220299 OH184614 21.12.18 Zimmer Slovakia s.r.o. Mostová 2,811 02 Bratislava 47164816 ŠZM (321) 1 130,80 Faktúra 1181220300 OH184709 21.12.18 Zimmer Slovakia s.r.o. Mostová 2,811 02 Bratislava 47164816 ŠZM (321) 825,00 Faktúra 1181220301 OH184710 13.12.18 Zimmer Slovakia s.r.o. Mostová 2,811 02 Bratislava 47164816 ŠZM (321) 528,00 Faktúra 1191000020 Z-41/2018 27.09.19 ENERGIE 2, a.s. Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 46113177 Plyn (321) 6,00 Faktúra 1191000019 Z-41/2018 27.09.19 ENERGIE 2, a.s. Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 46113177 Plyn (321) 8,00 Faktúra 1191000018 Z-41/2018 27.09.19 ENERGIE 2, a.s. Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 46113177 Plyn (321) 11,00 Faktúra 1191000017 Z-40/2018 27.09.19 ENERGIE 2, a.s. Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 46113177 Elektrická energia (321) 30,00 Faktúra 1191000016 Z-40/2018 27.09.19 ENERGIE 2, a.s. Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 46113177 Elektrická energia (321) 46,00 Faktúra 1191000015 Z-40/2018 27.09.19 ENERGIE 2, a.s. Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 46113177 Elektrická energia (321) 47,00 Faktúra 1191000024 Z-41/2018 27.09.19 ENERGIE 2, a.s. Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 46113177 Plyn (321) 244,00

Faktúra 1191000023 Z-41/2018 27.09.19 ENERGIE 2, a.s. Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 46113177 Plyn (321) 22,00 Faktúra 1191000022 Z-41/2018 27.09.19 ENERGIE 2, a.s. Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 46113177 Plyn (321) 116,00 Faktúra 1191000021 Z-41/2018 27.09.19 ENERGIE 2, a.s. Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 46113177 Plyn (321) 5,00 Faktúra 1191000025 Z-41/2018 27.09.19 ENERGIE 2, a.s. Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 46113177 Plyn (321) 363,00 Faktúra 1190600557 Z-40/2018 04.07.19 ENERGIE 2, a.s. Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 46113177 Elektrická energia (321) 168 124,30 Faktúra 1190700454 Z-40/2018 05.08.19 ENERGIE 2, a.s. Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 46113177 Elektrická energia (321) 165 099,07 Faktúra 1190600489 Z-40/2018 04.07.19 ENERGIE 2, a.s. Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 46113177 Elektrická energia (321) 65 977,55 Faktúra 1190900437 ON1902128 24.09.19 AJ PRODUKTY, a.s. Galvaniho 7/B,820 16 Bratislava 36268518 Všeobecný materiál (321) 252,00 Faktúra 1190900569 ON1902570 16.10.19 ENERGOARM s.r.o. Matuškova 6,040 11 K O Š I C E 45994421 Všeobecný materiál (321) 1 393,37 Faktúra 1190800581 ON1901998 19.09.19 Farby Kušnír,s.r.o. Kavečianska cesta 1B.,040 01 Košice 47564831 Všeobecný materiál (321) 869,15 Faktúra 1190800589 ON1902011 18.09.19 Farby Kušnír,s.r.o. Kavečianska cesta 1B.,040 01 Košice 47564831 Všeobecný materiál (321) 315,40 Faktúra 1190900560 ON1902569 15.10.19 Farby Kušnír,s.r.o. Kavečianska cesta 1B.,040 01 Košice 47564831 Všeobecný materiál (321) 746,71 Faktúra 1190900570 ON192229 16.10.19 Farby Kušnír,s.r.o. Kavečianska cesta 1B.,040 01 Košice 47564831 Všeobecný materiál (321) 665,34 Faktúra 1190900568 ON1902228 16.10.19 Farby Kušnír,s.r.o. Kavečianska cesta 1B.,040 01 Košice 47564831 Všeobecný materiál (321) 459,32 Faktúra 1190620981 POO192596 08.07.19 Rous Surgical s.r.o. Hatě 405/26,644 00 Brno 25334123 ŠZM (321) 232,00 Faktúra 1190320914 POO191103 02.04.19 Biomedical Engineering, s.r.o Tolstého 3,040 01 Košice 1 45329818 ŠZM (321) 9 295,00 Faktúra 1190900533 ON1901948 03.10.19 NABYMAX s.r.o. Vyšný Čaj 12,044 16 36712931 Všeobecný materiál (321) 662,40 Faktúra 1190900534 ON1902176 03.10.19 NABYMAX s.r.o. Vyšný Čaj 12,044 16 36712931 Všeobecný materiál (321) 4 588,80 Faktúra 1190920079 ZHO1967 16.09.19 IDSYS.s.r.o Mlynská 2238,934 01 Levice 47182024 ŠZM (321) 291,30 Faktúra 1190120206 OH190122 29.01.19 ADYTON medical devices SK.s.r. Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava 45849765 ŠZM (321) 3 348,00 Faktúra 1190120207 OH190129 29.01.19 ADYTON medical devices SK.s.r. Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava 45849765 ŠZM (321) 9 009,00 Faktúra 1190121000 OH190280 13.02.19 ADYTON medical devices SK.s.r. Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava 45849765 ŠZM (321) 1 148,00 Faktúra 1190120923 OH190321 06.02.19 ADYTON medical devices SK.s.r. Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava 45849765 ŠZM (321) 1 032,00 Faktúra 1190120924 OH190408A 06.02.19 ADYTON medical devices SK.s.r. Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava 45849765 ŠZM (321) 36 036,00 Faktúra 1190800562 ON1900897 10.09.19 SKANTECH, spol.sr.o. Sekurisova 16,841 02 Bratislava 42 35800046 Všeobecný materiál (321) 180,00 Faktúra 1190900332 ON1902065 13.09.19 SKANTECH, spol.sr.o. Sekurisova 16,841 02 Bratislava 42 35800046 Všeobecný materiál (321) 480,00 Faktúra 1190800432 ZTN190753 23.08.19 European Medical Distribution Svätoplukova 30,821 08 Bratislava 44378726 Všeobecný materiál (321) 405,60 Faktúra 1190900103 ON1902253 23.09.19 YELLOW Košice s.r.o. Čechovova 4,040 18 Košice 47348631 ostatné služby - škol... (321) 621,11 Faktúra 1190900030 ON1902169 18.09.19 YELLOW Košice s.r.o. Čechovova 4,040 18 Košice 47348631 ostatné služby - škol... (321) 447,32 Faktúra 1190900029 ON1902168 18.09.19 YELLOW Košice s.r.o. Čechovova 4,040 18 Košice 47348631 ostatné služby - škol... (321) 220,99 Faktúra 1190800501 EKS-Z201924433_Z 26.08.19 PRIMUS spol.s r.o. Žilinská cesta 63,01311 Lietavská Lúčka 31632548 Všeobecný materiál (321) 192,28 Faktúra 1190800076 EKS-Z201924048_Z 23.08.19 KRIDLA s.r.o Mierova 94,06601 Humenné 36466778 Všeobecný materiál (321) 1 200,00 Faktúra 1190900497 ON1901797 27.09.19 VAMEL Meditec, spol. s r.o. Pánska dolina 80,949 01 Nitra 36518565 Všeobecný materiál (321) 554,40 Faktúra 1190800447 ZTS190744 02.09.19 ARTSPECT, spol. s r.o. Rybničná 40,831 06 Bratislava 47760265 servis zdrav. techniky (321) 636,36 Faktúra 1190800448 ZTS190271 12.09.19 ARTSPECT, spol. s r.o. Rybničná 40,831 06 Bratislava 47760265 servis zdrav. techniky (321) 367,38 Faktúra 1190820521 OH192503 28.08.19 PHARMAREAL,s.r.o. - PREPHARE Bajkalská 18/A,821 08 Bratislava 46401733 ŠZM (321) 1 103,00 Faktúra 1190800330 ZTN190735 08.08.19 INAMED s.r.o. Šustekova 37,851 04 Bratislava 44484275 Všeobecný materiál (321) 4 616,40 Faktúra 1190800244 EKS-Z201855237_Z 03.09.19 TatraMed Software s.r.o. Líščie údolie 9,841 04 Bratislava 47025328 ostatné služby - škol... (321) 2 996,40 Faktúra 1181220198 HO7693 18.12.18 DCX, spol. s r.o. ul.29. Augusta 36/A,811 09 Bratislava 47133694 Lieky (321) 2 100,38 Faktúra 1190800029 ON1901763 12.08.19 REMPO UNIVERS EU, s.r.o. Trieda SNP 90/341,04011 Košice 47619511 Všeobecný materiál (321) 1 595,74

Faktúra 1190800065 ON1901865 20.08.19 REMPO UNIVERS EU, s.r.o. Trieda SNP 90/341,04011 Košice 47619511 Všeobecný materiál (321) 3 880,80 Faktúra 1190800064 ON1901863 20.08.19 REMPO UNIVERS EU, s.r.o. Trieda SNP 90/341,04011 Košice 47619511 Všeobecný materiál (321) 673,20 Faktúra 1190800552 ON1901879 05.09.19 REMPO UNIVERS EU, s.r.o. Trieda SNP 90/341,04011 Košice 47619511 Všeobecný materiál (321) 1 217,40   4191012001   05.09.19 Regulačný úrad - ÚpREKaPS ,828 55 Bratislava 42355818 Iné záväzky od r2013(323,325-6,35*,372,379)okremZZ 10,20 Faktúra 1190621111 PO191143 01.07.19 InaMED Plus, s. r. o. Nevadzová 6,821 01 Bratislava 47497491 ŠZM (321) 2 420,00 Faktúra 1190720126 PO191587 19.07.19 InaMED Plus, s. r. o. Nevadzová 6,821 01 Bratislava 47497491 ŠZM (321) 3 402,00 Faktúra 1190720587 PO191543 23.07.19 InaMED Plus, s. r. o. Nevadzová 6,821 01 Bratislava 47497491 ŠZM (321) 2 420,00 Faktúra 1190720684 OH192916 30.07.19 InaMED Plus, s. r. o. Nevadzová 6,821 01 Bratislava 47497491 ŠZM (321) 263,93 Faktúra 1190720685 POO193002 18.07.19 InaMED Plus, s. r. o. Nevadzová 6,821 01 Bratislava 47497491 ŠZM (321) 59,00 Faktúra 1190820272 PO191762 19.08.19 InaMED Plus, s. r. o. Nevadzová 6,821 01 Bratislava 47497491 ŠZM (321) 3 780,00 Faktúra 1190820273 PO182505 19.08.19 InaMED Plus, s. r. o. Nevadzová 6,821 01 Bratislava 47497491 ŠZM (321) 48,00 Faktúra 1190820523 OH193358 20.08.19 InaMED Plus, s. r. o. Nevadzová 6,821 01 Bratislava 47497491 ŠZM (321) 9 000,00 Faktúra 1190820863 PO191869 03.09.19 InaMED Plus, s. r. o. Nevadzová 6,821 01 Bratislava 47497491 ŠZM (321) 3 780,00 Faktúra 1190821136 OH193587 12.09.19 InaMED Plus, s. r. o. Nevadzová 6,821 01 Bratislava 47497491 ŠZM (321) 322,94 Faktúra 1190920793 PO192117 02.10.19 InaMED Plus, s. r. o. Nevadzová 6,821 01 Bratislava 47497491 ŠZM (321) 2 268,00 Faktúra 1190920794 PO192093 26.09.19 InaMED Plus, s. r. o. Nevadzová 6,821 01 Bratislava 47497491 ŠZM (321) 4 914,00 Faktúra 1190800388 ON1801303 03.09.19 HUIRON,s.r.o. Kavečianska cesta 41,040 01 Košice 45447136 Odpad (321) 499,21 Faktúra 1190870002 ON1901830 05.08.19 DOMINO INVEST s.r.o. Szakkayho 1,,040 01 Košice 46848045 Investície - ostatné hmotné (321) 990,00 Faktúra 1190800497 ON1901871 22.08.19 CHRISTEYNS Slovakia s.r.o. Panenská 6,811 03 Bratislava 1 46872973 Všeobecný materiál (321) 3 211,20 Faktúra 1190800498 ON1901872 22.08.19 CHRISTEYNS Slovakia s.r.o. Panenská 6,811 03 Bratislava 1 46872973 Všeobecný materiál (321) 1 936,80 Faktúra 1190920831 PO192039 18.09.19 VWR International GmbH Graumanngasse 7,1150 VIENNA FN189903w ŠZM (321) 575,80 Faktúra 1190800553 ON1901801 05.09.19 Ján VOLČÍK Nádržní 380 /32,742 35 ODRY 41393988 Všeobecný materiál (321) 338,00 Faktúra 1190400275 ZTS190081 29.04.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 1 087,20 Faktúra 1190400276 ZTS190265 29.04.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 1 169,28 Faktúra 1190400277 ZTS190463 29.04.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 1 205,16 Faktúra 1190400581 ZTN190296 30.04.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 Všeobecný materiál (321) 1 439,28 Faktúra 1190400582 ZTN190345 30.04.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 Všeobecný materiál (321) 479,76 Faktúra 1190400614 ZTN190295 09.05.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 Všeobecný materiál (321) 534,72 Faktúra 1190400621 ZTS190166 07.05.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 1 054,80 Faktúra 1190400622 ZTS190466 07.05.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 360,00 Faktúra 1190400623 ZTS190481 07.05.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 161,76 Faktúra 1190400624 ZTS190469 07.05.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 492,00 Faktúra 1190400625 ZTS190272 07.05.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 331,32 Faktúra 1190400626 ZTS190321 07.05.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 360,36 Faktúra 1190500016 ZTS190426 15.05.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 100,02 Faktúra 1190500017 ZTS190476 15.05.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 60,00 Faktúra 1190500018 ZTS190499 15.05.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 62,40 Faktúra 1190500019 ZTS190465 15.05.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 53,88 Faktúra 1190500020 ZTS190423 15.05.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 60,00 Faktúra 1190500021 ZTS190462 15.05.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 101,76

Faktúra 1190500022 ZTS190298 15.05.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 78,84 Faktúra 1190500073 ZTS190495 15.05.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 76,08 Faktúra 1190500032 ZTS190517 20.05.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 149,58 Faktúra 1190500033 ZTS190492 20.05.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 336,48 Faktúra 1190500046 ZTS190518 22.05.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 321,96 Faktúra 1190500145 ZTS190536 20.05.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 61,92 Faktúra 1190500146 ZTS190584 20.05.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 53,88 Faktúra 1190500147 ZTS190601 20.05.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 717,36 Faktúra 1190500148 ZTS190579 20.05.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 375,60 Faktúra 1190500149 ZTS190527 20.05.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 406,44 Faktúra 1190500150 ZTS190602 20.05.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 382,56 Faktúra 1190500595 ZTN190374 20.05.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 Všeobecný materiál (321) 2 209,20 Faktúra 1190500023 ZTS190511 20.05.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 103,98 Faktúra 1190500024 ZTS190507 20.05.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 108,00 Faktúra 1190500025 ZTS190498 20.05.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 162,48 Faktúra 1190500026 ZTS190475 20.05.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 130,92 Faktúra 1190500027 ZTS190497 20.05.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 56,28 Faktúra 1190500028 ZTS190512 20.05.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 201,00 Faktúra 1190500029 ZTS190516 20.05.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 28,68 Faktúra 1190500030 ZTS190510 20.05.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 48,00 Faktúra 1190500031 ZTS190506 20.05.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 252,12 Faktúra 1190500139 ZTS190247 20.05.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 130,44 Faktúra 1190500140 ZTS190467 20.05.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 107,52 Faktúra 1190500141 ZTS190435 20.05.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 96,00 Faktúra 1190500142 ZTS190533 20.05.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 27,48 Faktúra 1190500143 ZTS190549 20.05.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 164,88 Faktúra 1190500144 ZTS190557 20.05.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 413,04 Faktúra 1190500034 ZTS190639 22.05.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 54,96 Faktúra 1190500035 ZTS190621 22.05.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 150,24 Faktúra 1190500036 ZTS190670 22.05.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 13,74 Faktúra 1190500037 ZTS190234 22.05.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 682,20 Faktúra 1190500038 ZTS190661 22.05.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 27,48 Faktúra 1190500039 ZTS190623 22.05.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 193,56 Faktúra 1190500040 ZTS190668 22.05.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 153,48 Faktúra 1190500041 ZTS190532 22.05.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 1 663,92 Faktúra 1190500042 ZTS190658 22.05.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 82,44 Faktúra 1190500043 ZTS190641 22.05.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 27,48 Faktúra 1190500044 ZTS190659 22.05.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 120,96 Faktúra 1190500045 ZTS190660 22.05.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 489,60 Faktúra 1190500165 ZTS190208 24.05.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 526,56

Faktúra 1190500166 ZTS190205 24.05.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 858,72 Faktúra 1190500167 ZTS190205 24.05.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 2 056,08 Faktúra 1190500168 ZTS190206 24.05.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 119,28 Faktúra 1190500169 ZTS190205 24.05.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 1 302,24 Faktúra 1190500170 ZTS190205 24.05.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 513,60 Faktúra 1190500171 ZTS190207 24.05.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 708,96 Faktúra 1190500172 ZTS190397 24.05.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 586,32 Faktúra 1190500587 ZTN190436 27.05.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 Všeobecný materiál (321) 14,40 Faktúra 1190500588 ZTN190438 27.05.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 Všeobecný materiál (321) 1 052,40 Faktúra 1190500592 ZTN190437 27.05.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 Všeobecný materiál (321) 1 274,40 Faktúra 1190500333 ZTS190424 30.05.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 139,26 Faktúra 1190500334 ZTS190665 30.05.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 135,00 Faktúra 1190500335 ZTS190563 30.05.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 480,00 Faktúra 1190500336 ZTS190673 30.05.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 61,74 Faktúra 1190500337 ZTS190568 30.05.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 114,96 Faktúra 1190500338 ZTS190648 30.05.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 54,96 Faktúra 1190500339 ZTS190667 30.05.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 161,94 Faktúra 1190500340 ZTS190444 30.05.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 120,00 Faktúra 1190500341 ZTS190627 30.05.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 35,52 Faktúra 1190500342 ZTS190657 30.05.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 57,36 Faktúra 1190500343 ZTS190619 30.05.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 311,28 Faktúra 1190500344 ZTS190593 30.05.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 60,00 Faktúra 1190500345 ZTS190470 30.05.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 209,40 Faktúra 1190500346 ZTS190519 30.05.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 250,56 Faktúra 1190500347 ZTS190556 30.05.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 1 125,00 Faktúra 1190500348 ZTS190346 30.05.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 1 029,24 Faktúra 1190500349 ZTS190072 30.05.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 920,46 Faktúra 1190500350 ZTS190689 30.05.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 1 799,88 Faktúra 1190500351 ZTS190582 30.05.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 773,52 Faktúra 1190500352 ZTS190618 30.05.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 882,36 Faktúra 1190500353 ZTS190486 30.05.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 717,60 Faktúra 1190500354 ZTS190487 30.05.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 1 788,00 Faktúra 1190500355 ZTS190349 30.05.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 1 947,60 Faktúra 1190500356 ZTS190664 30.05.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 84,96 Faktúra 1190500357 ZTS190603 30.05.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 234,48 Faktúra 1190500358 ZTS190710 30.05.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 47,04 Faktúra 1190500359 ZTS190709 30.05.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 41,88 Faktúra 1190600117 ZTN190493 10.06.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 Všeobecný materiál (321) 288,00 Faktúra 1190600118 ZTN190496 10.06.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 Všeobecný materiál (321) 144,00 Faktúra 1190600124 ZTN190497 11.06.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 Všeobecný materiál (321) 288,00

Faktúra 1190600128 ZTN190499 11.06.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 Všeobecný materiál (321) 288,00 Faktúra 1190600129 ZTN190498 11.06.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 Všeobecný materiál (321) 288,00 Faktúra 1190600309 ZTS190293 17.06.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 803,28 Faktúra 1190800461 ON1902084 03.09.19 KOMFOS Prešov,s.r.o. Ľubochnianska 2,08006 Ľubotice 36454184 Potraviny (321) 207,74 Faktúra 1190900099 ON1902132 10.09.19 KOMFOS Prešov,s.r.o. Ľubochnianska 2,08006 Ľubotice 36454184 Potraviny (321) 382,43 Faktúra 1190900120 ON1902221 18.09.19 KOMFOS Prešov,s.r.o. Ľubochnianska 2,08006 Ľubotice 36454184 Potraviny (321) 461,62 Faktúra 1190900255 ON1902221 26.09.19 KOMFOS Prešov,s.r.o. Ľubochnianska 2,08006 Ľubotice 36454184 Potraviny (321) 45,36 Faktúra 1190700044 ZTN190589 09.07.19 MED - solutions s.r.o. Remeselnícka 24,831 06 Bratislava 50434900 Všeobecný materiál (321) 1 857,60 Faktúra 1190800509 ON1902040 26.08.19 GASTROLUX,s.r.o. Bytčická 72,010 01 Žilina 36413186 Všeobecný materiál (321) 386,40 Faktúra 1190970003 EKS-Z201921751_Z 04.10.19 Surgitech s.r.o. Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava 50197975 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 43 608,00 Faktúra 1190600188 ZTN190504 25.06.19 Surgitech s.r.o. Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava 50197975 Všeobecný materiál (321) 1 202,06 Faktúra 1190600189 ZTN190489 25.06.19 Surgitech s.r.o. Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava 50197975 Všeobecný materiál (321) 4 761,55 Faktúra 1190621419 PO191167B 12.07.19 Surgitech s.r.o. Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava 50197975 ŠZM (321) 4 710,59 Faktúra 1191000014     OTIDEA s.r.o. Astrová 2/A,BRATISLAVA 82101 47139200 ostatné služby - škol... (321) 420,00 Faktúra 1190800075 EKS-Z20195509_Z 21.08.19 MAT-obaly,s.r.o. Cesta poľnohospodárov 787,971 01 Prievidza 36315303 Všeobecný materiál (321) 5 175,43 Faktúra 1191000013 ON1902545 16.10.19 GERLAN, s.r.o. Ždiar č.648,05955 Ždiar 50131761 ostatné služby - škol... (321) 150,00 Faktúra 1190600293 ON1901293 19.06.19 ALTHAN, s.r.o. Chemlonská 1,066 01 Humenné 44352492 Potraviny (321) 4 804,57 Faktúra 1190600249 ON1901293 19.06.19 ALTHAN, s.r.o. Chemlonská 1,066 01 Humenné 44352492 Potraviny (321) 4 027,18 Faktúra 1190600250 ON1901317 04.07.19 ALTHAN, s.r.o. Chemlonská 1,066 01 Humenné 44352492 Potraviny (321) 2 943,45 Faktúra 1190600497 ON1901373 04.07.19 ALTHAN, s.r.o. Chemlonská 1,066 01 Humenné 44352492 Potraviny (321) 3 633,57 Faktúra 1190700203 ON1901520 18.07.19 ALTHAN, s.r.o. Chemlonská 1,066 01 Humenné 44352492 Potraviny (321) 4 332,53 Faktúra 1190700307 ON1901520 18.07.19 ALTHAN, s.r.o. Chemlonská 1,066 01 Humenné 44352492 Potraviny (321) 3 441,28 Faktúra 1190800515 ON1901630 16.09.19 AQUA PRO EUROPE, a.s. Pod Furčou 7,04001 Košice 50886771 Potraviny (321) 1 796,26 Faktúra 1190320516 HO8046 13.03.19 ABBOTT GmbH&Co. KG Max-Planck-Ring 2,652 05 Wiesbaden-Delkenheim 113824221 Diagnostiká (321) 3 844,00 Faktúra 1190320518 HO8045 13.03.19 ABBOTT GmbH&Co. KG Max-Planck-Ring 2,652 05 Wiesbaden-Delkenheim 113824221 Diagnostiká (321) 128,75 Faktúra 1190800050 EKS-Z201924050_Z 15.08.19 ARKA, a.s. Turbínová 1,83104 Bratislava 36523496 Všeobecný materiál (321) 874,80 Faktúra 1190320732 OH191120 28.03.19 InterMedical Group,s.r.o. Hodžova 11,949 01 Nitra 50090623 ŠZM (321) 6 483,01 Faktúra 1190321186 OH191214 02.04.19 InterMedical Group,s.r.o. Hodžova 11,949 01 Nitra 50090623 ŠZM (321) 6 943,00 Faktúra 1190321187 OH191220 02.04.19 InterMedical Group,s.r.o. Hodžova 11,949 01 Nitra 50090623 ŠZM (321) 6 785,20 Faktúra 1190321188 OH191216 02.04.19 InterMedical Group,s.r.o. Hodžova 11,949 01 Nitra 50090623 ŠZM (321) 7 504,00 Faktúra 1190321189 OH191218 02.04.19 InterMedical Group,s.r.o. Hodžova 11,949 01 Nitra 50090623 ŠZM (321) 6 483,01 Faktúra 1190321190 OH191237 02.04.19 InterMedical Group,s.r.o. Hodžova 11,949 01 Nitra 50090623 ŠZM (321) 6 483,01 Faktúra 1190321191 OH191227 02.04.19 InterMedical Group,s.r.o. Hodžova 11,949 01 Nitra 50090623 ŠZM (321) 6 483,01 Faktúra 1190321192 OH191229 02.04.19 InterMedical Group,s.r.o. Hodžova 11,949 01 Nitra 50090623 ŠZM (321) 6 483,01 Faktúra 1190321193 OH191241 02.04.19 InterMedical Group,s.r.o. Hodžova 11,949 01 Nitra 50090623 ŠZM (321) 6 483,01 Faktúra 1190321484 OH191333 08.04.19 InterMedical Group,s.r.o. Hodžova 11,949 01 Nitra 50090623 ŠZM (321) 7 504,00 Faktúra 1190321486 OH191340 08.04.19 InterMedical Group,s.r.o. Hodžova 11,949 01 Nitra 50090623 ŠZM (321) 6 483,01 Faktúra 1190420334 OH191437 24.04.19 InterMedical Group,s.r.o. Hodžova 11,949 01 Nitra 50090623 ŠZM (321) 7 504,00 Faktúra 1190420335 OH191438 24.04.19 InterMedical Group,s.r.o. Hodžova 11,949 01 Nitra 50090623 ŠZM (321) 6 483,01 Faktúra 1190420336 OH191439 24.04.19 InterMedical Group,s.r.o. Hodžova 11,949 01 Nitra 50090623 ŠZM (321) 1 021,00

Faktúra 1190420337 OH191436 24.04.19 InterMedical Group,s.r.o. Hodžova 11,949 01 Nitra 50090623 ŠZM (321) 6 483,01 Faktúra 1190420340 OH191440 24.04.19 InterMedical Group,s.r.o. Hodžova 11,949 01 Nitra 50090623 ŠZM (321) 1 480,00 Faktúra 1190420341 OH191451 24.04.19 InterMedical Group,s.r.o. Hodžova 11,949 01 Nitra 50090623 ŠZM (321) 1 021,00 Faktúra 1190420342 OH191452 24.04.19 InterMedical Group,s.r.o. Hodžova 11,949 01 Nitra 50090623 ŠZM (321) 1 021,00 Faktúra 1190420474 OH191541 26.04.19 InterMedical Group,s.r.o. Hodžova 11,949 01 Nitra 50090623 ŠZM (321) 1 021,00 Faktúra 1190800522 ON1900202 16.09.19 Asseco Central Europe,a.s. Trenčianska 56/A,821 09 Bratislava 35760419 ostatné služby - škol... (321) 530,00 Faktúra 1190800291 ON1801782 06.09.19 Commander Services s.r.o. Žitná 23,83106 Bratislava 51183455 ostatné služby - škol... (321) 189,60 Faktúra 1190421369 OH191623 14.05.19 MEDICONTUR CZ s.r.o. Gajdošova 4392/7,615 00 BRNO-ŽIDENICE 02400758 ŠZM (321) 3 269,17 Faktúra 1191000004 ON1902379 08.10.19 MARTINUS,s.r.o. Gorkého 4,036 01 Martin 45503249 Všeobecný materiál (321) 24,31 Faktúra 1190920217 HO9635 16.09.19 MkB Test a.s. Rosina 169,013 22 Rosina 43932576 Diagnostiká (321) 2 763,36 Faktúra 1190800500 ON1901868 26.08.19 Profexy s.r.o. Dopravná 1364/11,95501 Topoľčany 46440577 Všeobecný materiál (321) 1 509,12 Faktúra 1190900452 ON1902288 30.09.19 LANAX s.r.o. Raketová 3,04012 Košice 47719923 ostatné služby - škol... (321) 14 968,96 Faktúra 1190900452 ON1902288 30.09.19 LANAX s.r.o. Raketová 3,04012 Košice 47719923 ostatné služby - škol... (321) 14 968,96 Faktúra 1190400609 EKS-Z20199741_Z 02.05.19 ABAMET,s.r.o. Mierové nám. 4,92401 Galanta 47966947 Všeobecný materiál (321) 900,00 Faktúra 1190600072 EKS-Z201916820_Z 18.06.19 ABAMET,s.r.o. Mierové nám. 4,92401 Galanta 47966947 Všeobecný materiál (321) 644,40 Faktúra 1190700632 EKS-Z201922176_Z 01.08.19 ABAMET,s.r.o. Mierové nám. 4,92401 Galanta 47966947 Všeobecný materiál (321) 420,00 Faktúra 1190800511 ON1901815 30.08.19 ABAMET,s.r.o. Mierové nám. 4,92401 Galanta 47966947 Všeobecný materiál (321) 648,00 Faktúra 1190920110 ZHO1923 17.09.19 Tonap s.r.o. Na hore 1727/4, Dargovských hr,040 22 Košice 51334011 ŠZM (321) 1 209,60 Faktúra 1190920412 ZHO1923 23.09.19 Tonap s.r.o. Na hore 1727/4, Dargovských hr,040 22 Košice 51334011 ŠZM (321) 222,60 Faktúra 1190900151 ON1902001 26.09.19 SPIG s.r.o. Tulská 2,960 01 Zvolen 36030058 servis ostat. nezdravotnej techniky (321) 965,50 Faktúra 1190900316 ON1901940 13.09.19 MARINI TRADE, s.r.o. Malinova 20,08001 Prešov 51153025 Všeobecný materiál (321) 298,80 Faktúra 1190900486 ON1902185 26.09.19 MARINI TRADE, s.r.o. Malinova 20,08001 Prešov 51153025 Všeobecný materiál (321) 309,60   4191012002   26.09.19 Samoplatca , 1 Iné záväzky od r2013(323,325-6,35*,372,379)okremZZ 68,85   4191012002   26.09.19 Samoplatca , 1 Iné záväzky od r2013(323,325-6,35*,372,379)okremZZ 5,40   4191012004   26.09.19 Samoplatca , 1 Iné záväzky od r2013(323,325-6,35*,372,379)okremZZ 400,00   4191012005   26.09.19 Samoplatca , 1 Iné záväzky od r2013(323,325-6,35*,372,379)okremZZ 150,00 Faktúra 1190800316 ZTS191017 03.09.19 BARIA s.r.o. Rostovská 22,831 06 Bratislava 47131241 servis zdrav. techniky (321) 823,80 Faktúra 1190900336 ON1902116 17.09.19 PASK, Hruška Bartolomej Furčianska 9,04014 Košice 35419679 Všeobecný materiál (321) 545,00 Faktúra 1190900018 ON1902054 09.09.19 PASK, Hruška Bartolomej Furčianska 9,04014 Košice 35419679 ostatné služby - škol... (321) 65,00 Faktúra 1190900288 ON1902052 09.09.19 PASK, Hruška Bartolomej Furčianska 9,04014 Košice 35419679 Všeobecný materiál (321) 280,00 Faktúra 1190900289 ON1902051 09.09.19 PASK, Hruška Bartolomej Furčianska 9,04014 Košice 35419679 Všeobecný materiál (321) 175,00 Faktúra 1190900290 ON1902053 09.09.19 PASK, Hruška Bartolomej Furčianska 9,04014 Košice 35419679 Všeobecný materiál (321) 95,00 Faktúra 1190720462 HO9331 30.07.19 OXOID CZ s.r.o. Kaštanová 64/539,620 00 Brno 20 27754146 Diagnostiká (321) 1 293,23 Faktúra 1190720465 HO9327 30.07.19 OXOID CZ s.r.o. Kaštanová 64/539,620 00 Brno 20 27754146 Diagnostiká (321) 493,50 Faktúra 1190721035 HO9327 05.08.19 OXOID CZ s.r.o. Kaštanová 64/539,620 00 Brno 20 27754146 Diagnostiká (321) 52,50 Faktúra 1190721036 NL190132 01.08.19 OXOID CZ s.r.o. Kaštanová 64/539,620 00 Brno 20 27754146 Diagnostiká (321) 32,00 Faktúra 1190721037 HO9331 05.08.19 OXOID CZ s.r.o. Kaštanová 64/539,620 00 Brno 20 27754146 Diagnostiká (321) 105,00 Faktúra 1190721038 NL190132 05.08.19 OXOID CZ s.r.o. Kaštanová 64/539,620 00 Brno 20 27754146 Diagnostiká (321) 30,88 Faktúra 1190820935 HO9411 06.09.19 Lekáreň UNIMED PHARMA s.r.o. Oriešková 11,821 05 Bratislava 44202504 Lieky (321) 5,22 Faktúra 1190900077 ON1901666 09.09.19 BK-Tel,s.r.o. Urbánkova 70,040 01 Košice 36602116 servis ostat. nezdravotnej techniky (321) 4 680,00

Faktúra 1190800303 ON1901777 04.09.19 KPK Print s.r.o. Južná trieda 82,04001 Košice 44432291 ostatné služby - škol... (321) 55,68 Faktúra 1190800304 ON1901776 05.09.19 KPK Print s.r.o. Južná trieda 82,04001 Košice 44432291 ostatné služby - škol... (321) 40,32 Faktúra 1191000003 ON1902445 11.10.19 KPK Print s.r.o. Južná trieda 82,04001 Košice 44432291 ostatné služby - škol... (321) 951,11 Faktúra 1191000007 ON1902453 16.10.19 KPK Print s.r.o. Južná trieda 82,04001 Košice 44432291 ostatné služby - škol... (321) 15,60 Faktúra 1190820520 POO193385 12.08.19 VESELY Očná Klinika, s.r.o. Karadžičova 16,821 08 Bratislava - Ružinov 36587109 ŠZM (321) 5 280,00 Faktúra 1191000171 ON1900519 29.10.19 REXGLAS s.r.o. Seifertova 832,75701 Valašské Meziřičí 27784550 ostatné služby - škol... (321) 7 792,80 Faktúra 1190700503 EKS-Z20192377_Z 07.08.19 A-BEST, s.r.o. Rampová 4,04001 Košice 46966129 ostatné služby - škol... (321) 439,07 Faktúra 1190800527 ON1901510 13.09.19 PAČO, s.r.o. Tehelná 537/23,08204 Drienov 50845993 ostatné služby - škol... (321) 1 660,00 Faktúra 1190870012 ON1901782 02.09.19 Projekt JM s.r.o. Krajná Poľana 56,09005 541853 46541853 Investície - ostatné hmotné (321) 1 350,00 Faktúra 1190870014 ON1901780 17.09.19 Projekt JM s.r.o. Krajná Poľana 56,09005 541853 46541853 Investície - ostatné hmotné (321) 600,00 Faktúra 1190900499 EKS-Z201928067_Z 30.09.19 Tibor Varga TSV PAPIER Vajanského 80,984 01 Lučenec 32627211 Všeobecný materiál (321) 1 668,00 Faktúra 1190900577 ON1902574 16.10.19 Ing.Erik Furstenzeller-STERAD Jazerná 1,04012 Košice 52133923 Všeobecný materiál (321) 939,70 Faktúra 1190800588     NRSYS s.r.o. Akademická 12,94901 Nitra 30997763 Všeobecný materiál (321) 15 151,08   BV1915203     NRSYS s.r.o. Akademická 12,94901 Nitra 30997763 Všeobecný materiál (321) 106,80 Faktúra 1190900416 Z-255/2018 04.10.19 O2 Business Services,a.s., Einsteinova 24,85101 Bratislava 50087487 Telekomunikácie (321) 4 560,21 Faktúra 1190720313 OH192858 23.07.19 BioRegen s.r.o. Senecká 114,900 24 Veľký Biel 46419896 ŠZM (321) 1 048,00 Faktúra 1190720314 OH192858 23.07.19 BioRegen s.r.o. Senecká 114,900 24 Veľký Biel 46419896 ŠZM (321) 1 572,00 Faktúra 1190900026 ON1901942 17.09.19 Mgr.KÓŠA František Servis zdvihacích zariadení,951 01 Štitáre 41062451 ostatné služby - škol... (321) 1 065,60   BV1911207   17.09.19 GESTAL, s.r.o. Povstania českého ľudu 9,040 22 Košice 44621167 Všeobecný materiál (321) 1 695,60 Faktúra 1190900027 ON1902178 17.09.19 RAVAFOL SK2,s.r.o. Antolská 31,969 01 Banská Štiavnica 51222281 ostatné služby - škol... (321) 788,60 Faktúra 1190900155 ON1902191 02.10.19 SLOVAKTECH s.r.o. Bidovce 31,044 45 Bidovce 46309390 ostatné služby - škol... (321) 2 594,03 Faktúra 1190900162     COMERT s.r.o. Daxnerovo nám.2,82108 Bratislava 17318793 Všeobecný materiál (321) 33,50 Faktúra 1190900563 ON1902465 27.09.19 Topcar-Čeplo Jaroslav Cesta pod Hradovou 19,040 01 Košice 14302811 ostatné služby - škol... (321) 362,00 Faktúra 1191000012 ON1902546 14.10.19 INISOFT s.r.o. Miletičova 23,82109 Bratislava 45234469 ostatné služby - škol... (321) 118,80 Faktúra 1191000090     Mgr. Ota Gál, Ph.D Malostranské nám.204/15,11800 Praha1 04315251 ostatné služby - škol... (321) 625,05 Faktúra 1191000180 ON1902159 30.09.19 CORA Ing.Jozef Šifra Dostojevského 69,05801 Poprad 14280205 Všeobecný materiál (321) 89,47 Faktúra 1191000161 ON1902295 07.10.19 Daniela Tóthova DT-FAB Zborovská 1535/2,040 01 Košice 14298317 ostatné služby - škol... (321) 144,00 Faktúra 1191000160 ON1902213 26.09.19 Daniela Tóthova DT-FAB Zborovská 1535/2,040 01 Košice 14298317 ostatné služby - škol... (321) 207,00 Faktúra 1191000287 ON1902385 05.11.19 HORNBACH Baumarkt SK spol.s.r. Moldavská cesta 22-prevádzka,040 01 Košice 35838949 Všeobecný materiál (321) 992,00 Faktúra 1191000303 ON1902459 11.10.19 NAY a.s. Tuhovská 15,830 06 Bratislava 36 35739487 Všeobecný materiál (321) 1 055,88 Faktúra 1191000204 ON1902395 05.11.19 Poradca s.r.o. Pri celulózke 40,010 01 Žilina 36371271 Všeobecný materiál (321) 82,20 Faktúra 1191000178 ON1902216 16.09.19 STERN spol. s r.o. Paláriková,040 01 K O Š I C E 31688161 Všeobecný materiál (321) 215,00 Faktúra 1190900538 ON1902381 01.10.19 ASKO, pobočka Košice Alejová ulica,040 11 K O Š I C E 35909790 Všeobecný materiál (321) 457,00 Faktúra 1191000257 ON1902384 28.10.19 EMTE s.r.o. Mäsiarska 4,040 01 Košice 36201464 Všeobecný materiál (321) 1 078,99 Faktúra 1191000256 ON1902458 28.10.19 EMTE s.r.o. Mäsiarska 4,040 01 Košice 36201464 Všeobecný materiál (321) 261,00 Faktúra 1191000181 ON1902433 07.10.19 FAST PLUS,spol.s r.o. Na pántoch 18,83106 Bratislava 35712783 Všeobecný materiál (321) 1 160,47   ZAP190335   07.10.19 Carl Zeiss Slovakia s.r.o. Račianska 12481/77/A,831 02 Bratislava 46095969 Záloha od r.2013 z titulu dodávateľa-314 2 601,60 Faktúra 1190900464 ON1902382 01.10.19 Möbelix SK, s.r.o. Rožňavská 32,821 04 Bratislava 35903414 Všeobecný materiál (321) 2 638,98 Faktúra 1191000301 ON1902215 13.09.19 Möbelix SK, s.r.o. Rožňavská 32,821 04 Bratislava 35903414 Všeobecný materiál (321) 1 147,25 Faktúra 1191000302 ON1902214 16.09.19 Möbelix SK, s.r.o. Rožňavská 32,821 04 Bratislava 35903414 Všeobecný materiál (321) 1 963,80

Faktúra 1191000183     Möbelix SK, s.r.o. Rožňavská 32,821 04 Bratislava 35903414 Všeobecný materiál (321) 242,90 Faktúra 1191020903 HO9817 25.10.19 MERCK spol.s.r.o. Na hřebenech 2 1718/10,140 00 Praha 4 18626971 Diagnostiká (321) 139,90 Faktúra 1191000179 ON1902154 19.09.19 ANT s.r.o. Staré grunty 17/a,841 04 Bratislava 36363090 Všeobecný materiál (321) 897,12 Faktúra 1191000264 ON1902391 28.10.19 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. Františkánske námestie 3/A,080 01 PREŠOV 36515388 Všeobecný materiál (321) 408,00 Faktúra 1191000182 ON1902380 10.10.19 Ján VOLČÍK Nádržní 380 /32,742 35 ODRY 41393988 Všeobecný materiál (321) 191,00 Faktúra 1191000274 ON1902237 28.10.19 KOVOTYP s.r.o. Ľanová 8,821 01 Bratislava 35808705 Všeobecný materiál (321) 252,10 Faktúra 1191000272 ON1902177 29.10.19 ZDRAVZAR s.r.o. Chorvátska 67,90026 Slovenský Grob 47831499 Všeobecný materiál (321) 420,00 Faktúra 1191000273 ON1902190 29.10.19 ZDRAVZAR s.r.o. Chorvátska 67,90026 Slovenský Grob 47831499 Všeobecný materiál (321) 288,00