Platby za faktúry dodávateľa
7. November 2018
UNLP KOŠICE 2016
Strana
1
Mudra
Typ dokladu
Číslo dokladu
Číslo obj.dodávateľa
Dátum doručenia
Názov dodávateľa
Adresa dodávateľa
IČO dodávateľa
Druh dokladu
Čiastka vrátane DPH

Faktúra
1180620464
PO181188
28.06.18
Adrian Med s.r.o.
Lazovná 53,974 01 Banská Bystrica
36620475
ŠZM (321)
5 720,43
Faktúra
1180600586
EKS-Z201736696_Z
17.07.18
AGB ekoservis s.r.o
Pražská 2,040 11 Košice
36182508
Odpad (321)
7 253,75
Faktúra
1180700563
EKS-Z201736696_Z
13.08.18
AGB ekoservis s.r.o
Pražská 2,040 11 Košice
36182508
Odpad (321)
7 142,36
Faktúra
1180700582
EKS-Z201736696_Z
13.08.18
AGB ekoservis s.r.o
Pražská 2,040 11 Košice
36182508
Odpad (321)
6 056,33
Faktúra
1180800391
ON1801688
31.08.18
AG FOODS SK s.r.o.
Moyzesova 10,902 01 Pezinok
34144579
Potraviny (321)
352,80
Faktúra
1180800256
ON1801688
30.08.18
AG FOODS SK s.r.o.
Moyzesova 10,902 01 Pezinok
34144579
Potraviny (321)
336,00
Faktúra
1180800255
ON1801579
21.08.18
AG FOODS SK s.r.o.
Moyzesova 10,902 01 Pezinok
34144579
Potraviny (321)
1 422,00
Faktúra
1180800254
ON1801579
20.08.18
AG FOODS SK s.r.o.
Moyzesova 10,902 01 Pezinok
34144579
Potraviny (321)
1 404,00
Faktúra
1180400298
ON1800711
24.04.18
AKAM s.r.o.
Piešťanská 2,040 11 Košice
36184403
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
4 852,20
Faktúra
1181000129
 
 
AKAM s.r.o.
Piešťanská 2,040 11 Košice
36184403
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
0,20
Faktúra
1180900424
ZTN180777
26.09.18
Aries 94 s.r.o.
Tuhovská 3,831 06 Bratislava
31399614
Všeobecný materiál (321)
1 992,00
Faktúra
1181000258
 
 
ASANARATES s.r.o.
Park Angelinum 4,040 01 Košice
36606693
ostatné služby - škol... (321)
2 000,00
Faktúra
1180100144
ON1800161
17.01.18
AVE+s.r.o.
Rastislavova 83,040 01 Košice
36575500
ostatné služby - škol... (321)
309,17
Faktúra
1180100382
ON1800161
02.02.18
AVE+s.r.o.
Rastislavova 83,040 01 Košice
36575500
ostatné služby - škol... (321)
556,84
Faktúra
1180200437
ON1800161
01.03.18
AVE+s.r.o.
Rastislavova 83,040 01 Košice
36575500
ostatné služby - škol... (321)
418,32
Faktúra
1180200438
ON1800161
01.03.18
AVE+s.r.o.
Rastislavova 83,040 01 Košice
36575500
ostatné služby - škol... (321)
354,84
Faktúra
1180300290
ON1800161
23.03.18
AVE+s.r.o.
Rastislavova 83,040 01 Košice
36575500
ostatné služby - škol... (321)
412,33
Faktúra
1180400295
ON1800161
23.04.18
AVE+s.r.o.
Rastislavova 83,040 01 Košice
36575500
ostatné služby - škol... (321)
316,67
Faktúra
1180400313
ON1800161
26.04.18
AVE+s.r.o.
Rastislavova 83,040 01 Košice
36575500
ostatné služby - škol... (321)
364,08
Faktúra
1180500127
ON1800161
16.05.18
AVE+s.r.o.
Rastislavova 83,040 01 Košice
36575500
ostatné služby - škol... (321)
431,44
Faktúra
1180500128
ON1800161
16.05.18
AVE+s.r.o.
Rastislavova 83,040 01 Košice
36575500
ostatné služby - škol... (321)
514,04
Faktúra
1180600256
ON1800161
25.06.18
AVE+s.r.o.
Rastislavova 83,040 01 Košice
36575500
ostatné služby - škol... (321)
428,53
Faktúra
1160920009
PO164256
08.09.16
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
475,20
Faktúra
1160920010
PO163905
13.09.16
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
122,40
Faktúra
1160920326
OH164348
19.09.16
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
167,00
Faktúra
1160920327
OH164348
19.09.16
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
125,00
Faktúra
1160920328
OH164391
19.09.16
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
175,99
Faktúra
1160920329
OH164391
19.09.16
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
388,30
Faktúra
1160920330
OH164389
19.09.16
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
3 436,98
Faktúra
1160920521
PO164240
13.09.16
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
122,40
Faktúra
1160920662
OH164433
29.09.16
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
931,70
Faktúra
1160920663
OH164452
28.09.16
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
2 649,98
Faktúra
1160920664
OH164451
28.09.16
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
2 518,00
Faktúra
1160920665
OH164450
28.09.16
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
2 517,00


Faktúra
1160920895
PO164240
28.09.16
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
2 210,40
Faktúra
1160920012
PO161309
13.09.16
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
152,40
Faktúra
1160920331
OH164388
19.09.16
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
283,00
Faktúra
1160920332
OH164390
19.09.16
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
2 571,00
Faktúra
1160920522
PO164307
16.09.16
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
459,16
Faktúra
1160920670
OH164102
28.09.16
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 038,99
Faktúra
1170120068
ZHO0658
13.01.17
BATIST MEDICAL SK, s.r.o.
Kopčianska 10,851 01 Bratislava
36764248
ŠZM (321)
359,96
Faktúra
1170120069
ZHO0625
13.01.17
BATIST MEDICAL SK, s.r.o.
Kopčianska 10,851 01 Bratislava
36764248
ŠZM (321)
367,20
Faktúra
1170120070
PO165900
13.01.17
BATIST MEDICAL SK, s.r.o.
Kopčianska 10,851 01 Bratislava
36764248
ŠZM (321)
86,40
Faktúra
1170120071
ZHO0658
13.01.17
BATIST MEDICAL SK, s.r.o.
Kopčianska 10,851 01 Bratislava
36764248
ŠZM (321)
496,80
Faktúra
1170120072
ZHO0658
18.01.17
BATIST MEDICAL SK, s.r.o.
Kopčianska 10,851 01 Bratislava
36764248
ŠZM (321)
2 059,20
Faktúra
1170120073
PO166152
19.01.17
BATIST MEDICAL SK, s.r.o.
Kopčianska 10,851 01 Bratislava
36764248
ŠZM (321)
806,08
Faktúra
1170120074
ZHO0658
19.01.17
BATIST MEDICAL SK, s.r.o.
Kopčianska 10,851 01 Bratislava
36764248
ŠZM (321)
172,80
Faktúra
1170120075
ZHO0567
19.01.17
BATIST MEDICAL SK, s.r.o.
Kopčianska 10,851 01 Bratislava
36764248
ŠZM (321)
1 122,00
Faktúra
1161120863
HO4560
02.12.16
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
2 651,04
Faktúra
1161220021
HO4580
15.12.16
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
2 250,61
Faktúra
1161220224
ZHO0627
15.12.16
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
ŠZM (321)
328,50
Faktúra
1180620680
HO6700
26.06.18
BD BAMED s.r.o.
1.mája 5470/46,901 01 Malacky
35863170
Diagnostiká (321)
214,80
Faktúra
1180620679
HO6822
28.08.18
BD BAMED s.r.o.
1.mája 5470/46,901 01 Malacky
35863170
Diagnostiká (321)
1 893,60
Faktúra
1171220132
POO174553
27.12.17
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
247,50
Faktúra
1171220662
PO172473
19.12.17
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
990,00
Faktúra
1171220890
POO174572
15.01.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
174,90
Faktúra
1171221026
OH174573
15.01.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 370,60
Faktúra
1171221027
OH174574
15.01.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
73,70
Faktúra
1171220891
OH174646
15.01.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 516,90
Faktúra
1171220892
POO174643
15.01.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
141,90
Faktúra
1171220893
OH174645
15.01.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
141,90
Faktúra
1171220894
OH174645
15.01.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
532,40
Faktúra
1171220895
OH174647
15.01.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
1 920,60
Faktúra
1171220896
OH174644
15.01.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
456,50
Faktúra
1171220897
OH174648
15.01.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 516,80
Faktúra
1171220898
OH174649
15.01.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 370,50
Faktúra
1171220899
OH174715
15.01.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
202,40
Faktúra
1180120173
OH180044
22.01.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
1 920,60
Faktúra
1180120174
OH180043
22.01.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 516,80
Faktúra
1180120175
OH180042
22.01.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
1 920,60
Faktúra
1180120176
POO180041
22.01.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
44,00
Faktúra
1180120177
OH180045
22.01.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 516,90
Faktúra
1180120178
OH180166
22.01.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 516,80
Faktúra
1180120179
OH180165
22.01.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
6 582,40


Faktúra
1180120787
OH180215
05.02.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 516,90
Faktúra
1180120788
OH180216
05.02.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
639,70
Faktúra
1180120789
OH180217
05.02.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
6 581,30
Faktúra
1180120900
OH180262
08.02.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
182,60
Faktúra
1171220129
OH174474
27.12.17
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 516,80
Faktúra
1171220130
OH174493
27.12.17
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 516,90
Faktúra
1171221025
OH174571
15.01.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 516,90
Faktúra
1161100411
ZT1601415
15.11.16
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Všeobecný materiál (321)
514,56
Faktúra
1161120129
HO4460
14.11.16
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
1 061,28
Faktúra
1161120411
HO4516
21.11.16
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
1 255,78
Faktúra
1161120412
HO4516
24.11.16
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
678,04
Faktúra
1161120711
HO4540
30.11.16
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
589,60
Faktúra
1161220010
NL163025
14.12.16
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
888,60
Faktúra
1161220012
HO4567
14.12.16
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
925,67
Faktúra
1161220013
HO4516
14.12.16
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
338,00
Faktúra
1161220863
NL162969
04.01.17
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
1 054,11
Faktúra
1180820422
HO7181
04.09.18
Biogema, v.d.
Garbiarska 2,040 01 Košice
00593222
Diagnostiká (321)
910,80
Faktúra
1180820423
NL181420
04.09.18
Biogema, v.d.
Garbiarska 2,040 01 Košice
00593222
Diagnostiká (321)
115,50
Faktúra
1180720127
NL181403
23.07.18
Biohem spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 01 Trenčín
31442617
Diagnostiká (321)
285,55
Faktúra
1180820198
NL181405
20.08.18
Biohem spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 01 Trenčín
31442617
Diagnostiká (321)
856,68
Faktúra
1180920601
HO7225
02.10.18
BIOTECH s.r.o.
Kresánkova 12,841 04 Bratislava
35768444
Diagnostiká (321)
122,40
Faktúra
1180500529
Z-11/2005
11.06.18
ČaSS, spol. s r.o.
Mieru č. 126,044 24 Poproč
31685455
Upratovanie (321)
10 875,54
Faktúra
1180400526
Z-11/2005
11.05.18
ČaSS, spol. s r.o.
Mieru č. 126,044 24 Poproč
31685455
Upratovanie (321)
159 912,95
Faktúra
1180700022
ON1801204
11.07.18
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
128,16
Faktúra
1180700035
ON1801341
17.07.18
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
64,80
Faktúra
1180700247
ON1801435
30.07.18
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
122,46
Faktúra
1180800204
ON1801589
31.08.18
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
219,60
Faktúra
1180800206
ON1801621
31.08.18
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
64,80
Faktúra
1180800034
ON1801525
14.08.18
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
1 922,71
Faktúra
1180800029
ON1801526
14.08.18
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
761,81
Faktúra
1180800071
ON1801526
22.08.18
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
248,35
 
4180908022
 
22.08.18
Detská fakultná nemocnica
Tr. SNP 1,040 11 Košice
00606715
ZZ Iné záväzky od r.2013 (379)
2 137,96
Faktúra
1180800433
EKSZ20183936_Z
06.09.18
DIAMON, s.r.o.
Scherfelova 3017/53,058 01 Poprad
36478628
Potraviny (321)
1 167,54
Faktúra
1180800317
EKSZ20183936_Z
31.08.18
DIAMON, s.r.o.
Scherfelova 3017/53,058 01 Poprad
36478628
Potraviny (321)
1 585,50
Faktúra
1180800319
EKSZ20183936_Z
24.08.18
DIAMON, s.r.o.
Scherfelova 3017/53,058 01 Poprad
36478628
Potraviny (321)
973,45
Faktúra
1180800321
EKSZ20183936_Z
16.08.18
DIAMON, s.r.o.
Scherfelova 3017/53,058 01 Poprad
36478628
Potraviny (321)
1 127,43
Faktúra
1180800320
EKSZ20183936_Z
10.08.18
DIAMON, s.r.o.
Scherfelova 3017/53,058 01 Poprad
36478628
Potraviny (321)
816,60
Faktúra
1180620462
PO181282
28.06.18
DISPOLAB spol. s r.o.
Gabajova 11,010 01 Žilina
31625746
ŠZM (321)
155,83
Faktúra
1180720428
HO7037
25.07.18
DISPOLAB spol. s r.o.
Gabajova 11,010 01 Žilina
31625746
Diagnostiká (321)
273,91
Faktúra
1170220993
OH170591
06.03.17
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
188,00


Faktúra
1170320243
PO170322/
14.03.17
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
264,00
Faktúra
1170320244
PO170322/
14.03.17
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
465,60
Faktúra
1170320252
 
 
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
870,00
Faktúra
1170320379
PO170432
22.03.17
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
136,66
Faktúra
1170320380
PO170160
22.03.17
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
229,88
Faktúra
1170320605
OH170819
24.03.17
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
3 384,00
Faktúra
1170320606
OH170820
24.03.17
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
3 230,00
Faktúra
1170320607
OH170822
24.03.17
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
376,00
Faktúra
1170321259
OH170818
06.04.17
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
147,14
Faktúra
1170320984
PO170432
30.03.17
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
136,66
Faktúra
1170420043
PO170514
12.04.17
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
518,50
Faktúra
1170420403
PO170471
12.04.17
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
766,26
Faktúra
1170420530
PO170534
18.04.17
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
242,00
Faktúra
1170420634
OH170996
26.04.17
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
188,00
Faktúra
1170420635
OH170992
26.04.17
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
2 695,00
Faktúra
1170420636
OH170993
26.04.17
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
6 956,00
Faktúra
1170420531
PO170838
18.04.17
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
540,00
Faktúra
1170420637
OH171224
26.04.17
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
3 895,00
Faktúra
1170420638
OH171223
26.04.17
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
3 760,00
Faktúra
1170421197
PO170637
25.04.17
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
1 001,53
Faktúra
1170420639
OH171217
26.04.17
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
282,00
Faktúra
1170421198
PO170644
25.04.17
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
1 054,00
Faktúra
1170420640
OH171343
26.04.17
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
1 333,00
Faktúra
1170421199
PO170644
25.04.17
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
764,08
Faktúra
1170421200
PO170471
25.04.17
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
766,26
Faktúra
1170420641
OH170820
04.05.17
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
285,00
Faktúra
1170420642
OH171414
03.05.17
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
514,99
Faktúra
1170420644
OH171413
03.05.17
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
94,00
Faktúra
1180900080
ZTS180616
21.09.18
Dräger Slovensko, s.r.o.
Radlinského 40a,921 01 Piešťany
31439446
servis zdrav. techniky (321)
158,88
Faktúra
1180800423
Z-35/2011 9158
10.09.18
Dräger Slovensko, s.r.o.
Radlinského 40a,921 01 Piešťany
31439446
servis zdrav. techniky (321)
1 636,92
Faktúra
1180800333
ZTN180634
10.08.18
E-BA tpz, spol.s.r.o.
Votrubova 11,821 09 Bratislava
31367712
Všeobecný materiál (321)
1 278,28
Faktúra
1180800427
ZTS180655
13.09.18
ELMED, servis a údržba
Janošíková 73,921 01 Piešťany
30924146
servis zdrav. techniky (321)
647,04
Faktúra
1180900222
ZTS180723
01.10.18
ELMED, servis a údržba
Janošíková 73,921 01 Piešťany
30924146
servis zdrav. techniky (321)
180,00
Faktúra
1180700351
LICENČNÝ POPLATOK
19.07.18
CompuGroup Medical Slovensko
Galvaniho 7/D,821 04 Bratislava
35774738
servis výpočtovej techniky (HW+SW) (321)
1 092,38
Faktúra
1180620074
HO6849
15.06.18
EuDent s.r.o.- pobočka Košice
Letná 27,040 01 Košice
30997399
Lieky (321)
28,60
Faktúra
1180720113
HO6987
18.07.18
EuDent s.r.o.- pobočka Košice
Letná 27,040 01 Košice
30997399
Lieky (321)
28,60
Faktúra
1180520226
NL181280
21.05.18
EuDent s.r.o.- pobočka Košice
Letná 27,040 01 Košice
30997399
Lieky (321)
84,90
Faktúra
1180420838
NL181102
26.04.18
EuDent s.r.o.- pobočka Košice
Letná 27,040 01 Košice
30997399
Lieky (321)
28,30
Faktúra
1181000177
 
 
Fakultní nemocnice u sv.Anny v
Pekařská 53,656 91 Brno
00159816
ostatné služby - škol... (321)
344,33
Faktúra
1180820083
HO7038
06.08.18
Gavax s.r.o.
Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou
36495701
Diagnostiká (321)
61,02


Faktúra
1180820446
NL181412
20.08.18
Gavax s.r.o.
Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou
36495701
Diagnostiká (321)
28,08
Faktúra
1180820447
HO7149
20.08.18
Gavax s.r.o.
Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou
36495701
Diagnostiká (321)
67,44
Faktúra
1180920189
HO7267
13.09.18
Gavax s.r.o.
Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou
36495701
Diagnostiká (321)
125,52
Faktúra
1180920209
HO7149
30.08.18
Gavax s.r.o.
Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou
36495701
Diagnostiká (321)
306,00
Faktúra
1180920210
HO7247
14.09.18
Gavax s.r.o.
Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou
36495701
Diagnostiká (321)
40,20
Faktúra
1180920211
NL181412
13.09.18
Gavax s.r.o.
Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou
36495701
Diagnostiká (321)
12,00
Faktúra
1180920212
NL181424
13.09.18
Gavax s.r.o.
Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou
36495701
Diagnostiká (321)
19,20
Faktúra
1180920380
NL182679
13.09.18
Gavax s.r.o.
Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou
36495701
Diagnostiká (321)
702,00
Faktúra
1180920612
HO7341
02.10.18
Gavax s.r.o.
Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou
36495701
Diagnostiká (321)
44,94
Faktúra
1180920613
HO7267
02.10.18
Gavax s.r.o.
Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou
36495701
Diagnostiká (321)
56,40
Faktúra
1180920614
NL181421
03.10.18
Gavax s.r.o.
Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou
36495701
Diagnostiká (321)
10,02
Faktúra
1180920615
NL181425
02.10.18
Gavax s.r.o.
Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou
36495701
Diagnostiká (321)
49,92
Faktúra
1180820455
HO7182
27.08.18
GeneTiCA s.r.o.
Boženy Němcovej 8,811 04 Bratislava
35874791
Diagnostiká (321)
550,00
Faktúra
1171020458
HO5807
25.10.17
Hermes LabSystems, s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35693487
Diagnostiká (321)
211,13
Faktúra
1171020459
HO5783
25.10.17
Hermes LabSystems, s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35693487
Diagnostiká (321)
834,90
Faktúra
1171120693
HO5919
01.12.17
Hermes LabSystems, s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35693487
Diagnostiká (321)
2 362,03
Faktúra
1180820060
NL181407
13.08.18
HITECH s.r.o.
Buzulucká 9,040 22 Košice
31734464
Diagnostiká (321)
536,65
Faktúra
1180900100
Z-25/2005
13.09.18
HOUR,spol.s r.o.
M.R.Štefánika 836/33,010 01 Žilina
31586163
servis výpočtovej techniky (HW+SW) (321)
6 085,20
Faktúra
1180670008
ZTN180284
15.06.18
Chirosan s.r.o.
Sadová 2,922 03 Vrbové
36239739
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
5 844,00
Faktúra
1180320191
HO6490
20.03.18
I.T.A. spol.s.r.o.
Slovenská 26,040 01 Košice
36591246
Diagnostiká (321)
1 657,70
Faktúra
1180220510
HO6295
02.03.18
I.T.A. spol.s.r.o.
Slovenská 26,040 01 Košice
36591246
Diagnostiká (321)
1 013,91
Faktúra
1180220511
HO6395
07.03.18
I.T.A. spol.s.r.o.
Slovenská 26,040 01 Košice
36591246
Diagnostiká (321)
1 218,80
Faktúra
1180420784
HO6604
02.05.18
I.T.A. spol.s.r.o.
Slovenská 26,040 01 Košice
36591246
Diagnostiká (321)
1 556,54
Faktúra
1180421115
HO6604
11.05.18
I.T.A. spol.s.r.o.
Slovenská 26,040 01 Košice
36591246
Diagnostiká (321)
543,31
Faktúra
1180520293
PO180848
17.05.18
I.T.A. spol.s.r.o.
Slovenská 26,040 01 Košice
36591246
ŠZM (321)
458,88
Faktúra
1180520861
HO6728
30.05.18
I.T.A. spol.s.r.o.
Slovenská 26,040 01 Košice
36591246
Diagnostiká (321)
272,80
Faktúra
1180620692
HO6918
28.06.18
I.T.A. spol.s.r.o.
Slovenská 26,040 01 Košice
36591246
Diagnostiká (321)
1 163,80
Faktúra
1161020653
HO4363
27.10.16
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
124,30
Faktúra
1161120402
NL162979
23.11.16
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
248,05
Faktúra
1161120118
NL162984
16.11.16
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
496,58
Faktúra
1161120404
NL162987
23.11.16
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
241,86
Faktúra
1161120405
HO4482
24.11.16
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
121,00
Faktúra
1161120996
HO4482/1
08.12.16
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
990,00
Faktúra
1161121127
HO4546
13.12.16
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
220,00
Faktúra
1161120914
PO165987
06.12.16
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
ŠZM (321)
128,70
Faktúra
1161120860
NL163027
02.12.16
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
135,74
Faktúra
1161120997
HO4546
05.12.16
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
149,60
Faktúra
1161121130
HO4546
13.12.16
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
10 043,00
Faktúra
1161220016
NL163022
05.12.16
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
2 506,90
Faktúra
1161220580
NL163021
04.01.16
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
4 706,06


Faktúra
1180400102
ZTS180085
25.04.18
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
836,00
Faktúra
1180400103
ZTS180241
25.04.18
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
236,00
Faktúra
1180400104
ZTS180314
25.04.18
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
354,00
Faktúra
1180400105
ZTS180325
25.04.18
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
368,00
Faktúra
1180400106
ZTS180326
25.04.18
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
229,00
Faktúra
1180400107
ZTS180327
25.04.18
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
485,00
Faktúra
1180400109
ZTS180178
25.04.18
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
553,00
Faktúra
1180500114
ZTS180358
24.05.18
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
2 250,00
Faktúra
1180500212
ZTS180423
30.05.18
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
552,00
Faktúra
1180500213
ZTS180414
30.05.18
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
879,00
Faktúra
1180500214
ZTS180415
30.05.18
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
477,00
Faktúra
1180520634
PO180895
28.05.18
ECOMED-ING.MARTIN FUCHSBERGER
Dlhá ulica 95, P.O.Box 7,010 09 Žilina 9 - Bytčica
11943254
ŠZM (321)
120,00
Faktúra
1180620073
HO6820
15.06.18
ECOMED-ING.MARTIN FUCHSBERGER
Dlhá ulica 95, P.O.Box 7,010 09 Žilina 9 - Bytčica
11943254
Diagnostiká (321)
1 329,60
Faktúra
1180620465
PO181085
28.06.18
ECOMED-ING.MARTIN FUCHSBERGER
Dlhá ulica 95, P.O.Box 7,010 09 Žilina 9 - Bytčica
11943254
ŠZM (321)
172,80
Faktúra
1180720552
PO181433
27.07.18
ECOMED-ING.MARTIN FUCHSBERGER
Dlhá ulica 95, P.O.Box 7,010 09 Žilina 9 - Bytčica
11943254
ŠZM (321)
301,20
Faktúra
1180820180
HO7079
13.08.18
ECOMED-ING.MARTIN FUCHSBERGER
Dlhá ulica 95, P.O.Box 7,010 09 Žilina 9 - Bytčica
11943254
Diagnostiká (321)
359,40
Faktúra
1180800445
ZTN180707
03.09.18
ECOMED-ING.MARTIN FUCHSBERGER
Dlhá ulica 95, P.O.Box 7,010 09 Žilina 9 - Bytčica
11943254
Všeobecný materiál (321)
81,60
Faktúra
1180720108
HO7001
18.07.18
INTEC PHARMA, s.r.o.
Lamačská cesta 8,810 01 Bratislava
00683264
Lieky (321)
203,94
Faktúra
1180720409
HO6959
24.07.18
INTEC PHARMA, s.r.o.
Lamačská cesta 8,810 01 Bratislava
00683264
Diagnostiká (321)
437,80
Faktúra
1180720410
NL182185
24.07.18
INTEC PHARMA, s.r.o.
Lamačská cesta 8,810 01 Bratislava
00683264
Lieky (321)
695,86
Faktúra
1180720524
HO7100
02.08.18
INTEC PHARMA, s.r.o.
Lamačská cesta 8,810 01 Bratislava
00683264
Lieky (321)
169,95
Faktúra
1180820170
HO7101
13.08.18
INTEC PHARMA, s.r.o.
Lamačská cesta 8,810 01 Bratislava
00683264
Diagnostiká (321)
789,80
Faktúra
1180820555
NL182552
31.08.18
INTEC PHARMA, s.r.o.
Lamačská cesta 8,810 01 Bratislava
00683264
Lieky (321)
237,93
Faktúra
1180920188
HO7262
11.09.18
INTEC PHARMA, s.r.o.
Lamačská cesta 8,810 01 Bratislava
00683264
Lieky (321)
339,90
Faktúra
1161020766
OH164913
26.10.16
InterMedical, spol. s r.o.
Radlinského 10,949 01 Nitra
36547263
ŠZM (321)
14 528,40
Faktúra
1161020768
OH164916
26.10.16
InterMedical, spol. s r.o.
Radlinského 10,949 01 Nitra
36547263
ŠZM (321)
4 974,02
Faktúra
1161020769
OH164916
26.10.16
InterMedical, spol. s r.o.
Radlinského 10,949 01 Nitra
36547263
ŠZM (321)
2 725,20
Faktúra
1161020770
OH164914
26.10.16
InterMedical, spol. s r.o.
Radlinského 10,949 01 Nitra
36547263
ŠZM (321)
1 185,02
Faktúra
1161020771
OH164915
26.10.16
InterMedical, spol. s r.o.
Radlinského 10,949 01 Nitra
36547263
ŠZM (321)
1 185,02
Faktúra
1161020773
OH165159
26.10.16
InterMedical, spol. s r.o.
Radlinského 10,949 01 Nitra
36547263
ŠZM (321)
12 850,01
Faktúra
1161020774
OH165160
26.10.16
InterMedical, spol. s r.o.
Radlinského 10,949 01 Nitra
36547263
ŠZM (321)
15 309,25
Faktúra
1161020775
OH165159
26.10.16
InterMedical, spol. s r.o.
Radlinského 10,949 01 Nitra
36547263
ŠZM (321)
2 569,24
Faktúra
1161020776
OH165202
26.10.16
InterMedical, spol. s r.o.
Radlinského 10,949 01 Nitra
36547263
ŠZM (321)
7 264,20
Faktúra
1161020778
OH165241
26.10.16
InterMedical, spol. s r.o.
Radlinského 10,949 01 Nitra
36547263
ŠZM (321)
15 497,23
Faktúra
1161020934
OH164880
17.10.16
InterMedical, spol. s r.o.
Radlinského 10,949 01 Nitra
36547263
ŠZM (321)
15 277,22
Faktúra
1161020936
OH164903
17.10.16
InterMedical, spol. s r.o.
Radlinského 10,949 01 Nitra
36547263
ŠZM (321)
1 185,02
Faktúra
1161021163
OH165374
11.11.16
InterMedical, spol. s r.o.
Radlinského 10,949 01 Nitra
36547263
ŠZM (321)
6 436,22
Faktúra
1180820167
NL182400
14.08.18
Interpharm Slovakia a.s.
Uzbecka 18/A,821 06 Bratislava
35789841
Lieky (321)
335,26
Faktúra
1180720106
NL182109
19.07.18
Interpharm Slovakia a.s.
Uzbecka 18/A,821 06 Bratislava
35789841
Lieky (321)
932,74
Faktúra
1180720107
NL182136
23.07.18
Interpharm Slovakia a.s.
Uzbecka 18/A,821 06 Bratislava
35789841
Lieky (321)
304,32


Faktúra
1180820168
NL182514
22.08.18
Interpharm Slovakia a.s.
Uzbecka 18/A,821 06 Bratislava
35789841
Lieky (321)
745,79
Faktúra
1180820568
NL182564
31.08.18
Interpharm Slovakia a.s.
Uzbecka 18/A,821 06 Bratislava
35789841
Lieky (321)
111,00
Faktúra
1180820569
NL182565
31.08.18
Interpharm Slovakia a.s.
Uzbecka 18/A,821 06 Bratislava
35789841
Lieky (321)
22,68
Faktúra
1180920236
NL182775
17.09.18
Interpharm Slovakia a.s.
Uzbecka 18/A,821 06 Bratislava
35789841
Lieky (321)
1 059,97
Faktúra
1180120314
PO172427
16.01.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
553,50
Faktúra
1180120315
ZHO1024
12.01.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
592,20
Faktúra
1180120316
PO172282
16.01.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
997,50
Faktúra
1180120317
PO172505
16.01.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
997,50
Faktúra
1180120318
PO172505
16.01.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
799,00
Faktúra
1180120319
PO172505
16.01.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
195,00
Faktúra
1180120320
PO172243
16.01.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
5,50
Faktúra
1180120321
ZHO1024
12.01.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
788,56
Faktúra
1180120322
ZHO1024
12.01.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
773,40
Faktúra
1180120323
ZHO1024
12.01.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
603,72
Faktúra
1180120324
ZHO1024
12.01.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
780,00
Faktúra
1180120325
ZHO1024
12.01.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
225,00
Faktúra
1180120326
ZHO1024
12.01.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
400,00
Faktúra
1180120327
ZHO1024
12.01.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
800,00
Faktúra
1180120328
ZHO0980
12.01.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
391,20
Faktúra
1180120329
PO172361
16.01.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
144,00
Faktúra
1180120330
PO172207
18.01.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
3 878,41
Faktúra
1180120331
PO180021
23.01.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
155,50
Faktúra
1180120332
PO180021
23.01.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
150,00
Faktúra
1180120944
ZHO1024
09.02.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
3 724,83
Faktúra
1180120333
PO172207
17.01.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
252,00
Faktúra
1180120334
PO180021
23.01.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 000,00
Faktúra
1180120335
PO180021
23.01.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
98,80
Faktúra
1180120336
PO172500
17.01.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
6 360,00
Faktúra
1180120337
PO180021
23.01.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
6 360,00
Faktúra
1180120338
PO180011
19.01.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
918,55
Faktúra
1180120339
PO180011
19.01.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 588,83
Faktúra
1180120340
PO180011
19.01.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
931,95
Faktúra
1180120341
PO180011
19.01.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
460,00
Faktúra
1180120342
PO180021
23.01.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
139,20
Faktúra
1180120346
PO180021
23.01.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
278,00
Faktúra
1180120347
PO172500
17.01.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
340,00
Faktúra
1180120348
PO180021
23.01.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
540,00
Faktúra
1180120349
PO180021
23.01.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
520,00
Faktúra
1180120350
PO180021
23.01.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
765,00
Faktúra
1180120351
PO180021
23.01.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
476,00


Faktúra
1180120352
PO180021
23.01.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
774,81
Faktúra
1180120353
PO172500
17.01.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
727,00
Faktúra
1180120354
PO172358
17.01.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
253,17
Faktúra
1180120355
PO172358
17.01.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
759,51
Faktúra
1180120356
PO172358
17.01.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
759,51
Faktúra
1180120357
PO172358
17.01.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
759,51
Faktúra
1180120358
PO172364
17.01.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
110,00
Faktúra
1180120359
ZHO1024
17.01.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
400,00
Faktúra
1180120360
ZHO1024
17.01.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
800,00
Faktúra
1180120361
ZHO1024
17.01.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
800,00
Faktúra
1180120362
ZHO1024
17.01.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
800,00
Faktúra
1180120363
ZHO1024
17.01.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
800,00
Faktúra
1180120364
ZHO1024
17.01.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
800,00
Faktúra
1180120365
ZHO1024
17.01.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
800,00
Faktúra
1180120366
ZHO1024
17.01.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
486,78
Faktúra
1180120367
PO180021
23.01.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
750,29
Faktúra
1180120755
PO172500
01.02.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
735,00
Faktúra
1180120180
OH180006
19.01.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
797,50
Faktúra
1180120181
OH180006
19.01.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
797,50
Faktúra
1180120182
OH180006
19.01.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
797,50
Faktúra
1180120183
OH180006
19.01.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
357,50
Faktúra
1180120184
OH180006
19.01.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
795,00
Faktúra
1180120185
OH180006
19.01.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
381,00
Faktúra
1180120368
PO172508
19.01.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
359,40
Faktúra
1180120369
PO172433A
19.01.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
400,30
Faktúra
1180120370
ZHO1024
19.01.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
522,90
Faktúra
1180120371
PO180011
19.01.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
173,25
Faktúra
1180120372
PO172417
19.01.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
757,80
Faktúra
1180120373
PO172281
19.01.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
74,16
Faktúra
1180100241
ON1702375
18.01.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
207,36
Faktúra
1180120374
ZHO1024
19.01.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
268,80
Faktúra
1180120756
ZHO1039
23.01.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
218,89
Faktúra
1180120100
OH180006
24.01.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
24,00
Faktúra
1180120375
PO172242
24.01.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
20,54
Faktúra
1180120376
PO180021
24.01.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
839,00
Faktúra
1180120377
PO180021
24.01.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
243,76
Faktúra
1180120378
PO171845
24.01.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
257,00
Faktúra
1180120379
PO172358
24.01.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
802,88
Faktúra
1180120380
PO172358
24.01.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
630,54
Faktúra
1180120381
PO172433
24.01.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
312,32


Faktúra
1180120382
PO172505
24.01.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
279,60
Faktúra
1180120383
PO172244
24.01.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
222,50
Faktúra
1180120384
ZHO1024
23.01.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
179,24
Faktúra
1180120385
ZHO1024
23.01.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
323,22
Faktúra
1180120386
PO180011
24.01.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 847,10
Faktúra
1180120611
PO172358
24.01.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
361,20
Faktúra
1180120757
ZHO1039
23.01.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
99,11
Faktúra
1180120758
PO172364
01.02.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
52,00
Faktúra
1180120759
PO172283
29.01.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
6 227,00
Faktúra
1180120939
PO180021
08.02.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
587,00
Faktúra
1180120387
PO172242
24.01.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
36,50
Faktúra
1180100242
ON1800047
23.01.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
216,00
Faktúra
1180100243
ON1702108
24.01.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
21,60
Faktúra
1180120389
PO180142
24.01.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
637,50
Faktúra
1180120940
PO180207
08.02.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
717,00
Faktúra
1180120942
PO180207
08.02.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
513,70
Faktúra
1171220624
PO172316
28.12.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 340,00
Faktúra
1171220625
PO172438
28.12.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
8 174,50
Faktúra
1171220963
PO172374
27.12.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
482,20
Faktúra
1171220965
PO172418
11.01.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
672,00
Faktúra
1180100152
EKS-Z201768641_Z
08.01.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
1 124,40
Faktúra
1180100157
EKS-Z201768637_Z
08.01.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
3 600,00
Faktúra
1180100156
EKS-Z201768639_Z
08.01.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
2 110,08
Faktúra
1180100155
EKS-Z201768654_Z
08.01.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
5 361,84
Faktúra
1180100154
EKS-Z201768642_Z
08.01.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
1 855,80
Faktúra
1180100153
EKS-Z201768646_Z
08.01.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
3 634,56
Faktúra
1171200203
ON1702379
21.12.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
957,60
Faktúra
1171200200
ON1702660
20.12.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
192,00
Faktúra
1171200023
ON1702373
12.12.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
900,00
Faktúra
1171120647
PO172081
27.11.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
114,40
Faktúra
1171120650
PO171238
27.11.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
432,90
Faktúra
1171120651
PO171381
27.11.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
299,04
Faktúra
1171120652
PO171685
27.11.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
299,04
Faktúra
1171120780
OH174078
01.12.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
797,50
Faktúra
1171120781
OH174078
01.12.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
55,00
Faktúra
1171120782
OH174078
01.12.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
797,50
Faktúra
1171120905
PO172088
07.12.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
8 139,60
Faktúra
1171120906
PO172211
07.12.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
189,60
Faktúra
1171120907
PO172238
07.12.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
833,80
Faktúra
1171220021
PO172333
12.12.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
248,00


Faktúra
1171220262
PO172276
13.12.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
360,00
Faktúra
1171220580
PO172238
13.12.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
208,80
Faktúra
1171220022
ZHO0952
12.12.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
686,82
Faktúra
1171220263
PO171357
13.12.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 980,00
Faktúra
1171220264
PO172211
13.12.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
682,00
Faktúra
1171220265
PO172207
13.12.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
328,60
Faktúra
1171220266
PO172189
13.12.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
98,72
Faktúra
1171220267
PO171126
14.12.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
235,00
Faktúra
1171220268
PO172090
13.12.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
40,03
Faktúra
1171220269
PO172081
20.12.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
88,00
Faktúra
1171220271
PO172281
13.12.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
771,20
Faktúra
1171220272
PO172281
13.12.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
745,37
Faktúra
1171220273
PO172281
13.12.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
511,24
Faktúra
1171220274
PO172281
13.12.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
749,63
Faktúra
1171220275
PO172068
13.12.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
783,09
Faktúra
1171220276
PO172068
13.12.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
737,35
Faktúra
1171220277
PO172068
13.12.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
573,87
Faktúra
1171220278
PO172068
13.12.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
906,50
Faktúra
1171220279
PO172068
13.12.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
740,00
Faktúra
1171220280
PO171669
13.12.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
29,32
Faktúra
1171220281
PO171668
13.12.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
26,50
Faktúra
1171220282
PO171965
13.12.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
891,00
Faktúra
1171220283
PO171965
13.12.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
400,08
Faktúra
1171220284
PO171965
13.12.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
929,80
Faktúra
1171220581
ZHO0980
14.12.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
771,00
Faktúra
1171220582
ZHO0980
14.12.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
797,32
Faktúra
1171220583
ZHO0980
14.12.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
800,00
Faktúra
1171220584
ZHO0980
14.12.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
800,00
Faktúra
1171220585
ZHO0980
14.12.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
800,00
Faktúra
1171220586
ZHO0980
14.12.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
800,00
Faktúra
1171220587
ZHO0980
14.12.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
200,00
Faktúra
1171220588
ZHO0980
14.12.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
735,82
Faktúra
1171220589
ZHO0980
14.12.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
746,96
Faktúra
1171220590
ZHO0980
14.12.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
794,79
Faktúra
1171220591
ZHO0980
14.12.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
781,17
Faktúra
1171220592
ZHO0980
14.12.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
800,00
Faktúra
1171220593
ZHO0989
14.12.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
427,20
Faktúra
1171220594
ZHO968
14.12.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
15,00
Faktúra
1171220595
PO172366
13.12.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 418,28
Faktúra
1171220596
 
 
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
765,60


Faktúra
1171220285
PO172226
13.12.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
399,50
Faktúra
1171220286
PO172226
04.01.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
799,00
Faktúra
1171220287
PO172207
13.12.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
159,80
Faktúra
1171220288
PO172189
13.12.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
326,00
Faktúra
1171220289
PO171124
13.12.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
9,50
Faktúra
1171220597
PO172427
14.12.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
474,30
Faktúra
1171220598
ZHO0980
14.12.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 480,71
Faktúra
1171220599
ZHO0989
14.12.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
65,60
Faktúra
1171220600
PO172428
14.12.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
4 988,70
Faktúra
1171220601
PO172427
14.12.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
189,60
Faktúra
1171220602
PO172427
14.12.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
922,50
Faktúra
1171220290
PO172238
13.12.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
223,00
Faktúra
1171220603
PO172374
13.12.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
72,90
Faktúra
1171220604
PO172428
14.12.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
767,60
Faktúra
1171220605
PO172358
14.12.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
255,60
Faktúra
1171220155
OH173619
27.12.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
110,00
Faktúra
1171220156
OH173619
27.12.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
797,50
Faktúra
1171220157
OH174078
27.12.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
660,00
Faktúra
1171220158
OH174078
27.12.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
797,50
Faktúra
1171220159
OH174078
27.12.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
797,50
Faktúra
1171220160
OH174078
27.12.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
797,50
Faktúra
1171220161
OH174078
27.12.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
797,50
Faktúra
1171220292
PO172082
20.12.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
88,44
Faktúra
1171220293
PO172211
20.12.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
146,90
Faktúra
1171220294
PO172242
20.12.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
688,80
Faktúra
1171220295
PO172082
20.12.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
797,68
Faktúra
1171220296
PO172082
20.12.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
324,28
Faktúra
1171220606
PO172358
20.12.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
421,95
Faktúra
1171220607
ZHO0980
19.12.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
437,24
Faktúra
1171220608
ZHO0980
19.12.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
797,32
Faktúra
1171220609
ZHO0989
19.12.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
132,00
Faktúra
1171220610
PO172427
20.12.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
631,00
Faktúra
1171220611
PO172364
20.12.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
33,60
Faktúra
1171220612
PO172374
20.12.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
139,20
Faktúra
1171220613
PO172358
28.12.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
317,80
Faktúra
1171220614
ZHO0980
19.12.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
575,62
Faktúra
1171220945
PO172428
04.01.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
375,00
Faktúra
1171220946
PO171924
04.01.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
257,00
Faktúra
1171220162
OH173787
27.12.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
320,40
Faktúra
1171220298
PO171965
20.12.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
526,00


Faktúra
1171220299
PO172068
20.12.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
103,02
Faktúra
1171220300
PO172226
20.12.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
767,60
Faktúra
1171220301
PO172226
20.12.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
642,49
Faktúra
1171220302
PO171821
20.12.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
101,24
Faktúra
1171220303
PO172332
20.12.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
10 242,35
Faktúra
1171220304
PO172331
20.12.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
205,44
Faktúra
1171220305
PO172359
20.12.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
3 555,27
Faktúra
1171220306
PO172236
20.12.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
841,13
Faktúra
1171220615
PO172359
20.12.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
195,00
Faktúra
1171220616
ZHO0980
20.12.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
480,60
Faktúra
1171220617
ZHO0980
14.12.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
372,95
Faktúra
1171220947
PO172090
20.12.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
459,07
Faktúra
1171220948
PO172236
20.12.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
594,72
Faktúra
1171220949
PO172236
27.12.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
399,60
Faktúra
1171220951
PO172366
04.01.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 536,06
Faktúra
1171220307
PO172243
20.12.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
91,30
Faktúra
1171220308
PO172359
20.12.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
134,82
Faktúra
1171220618
PO172366
20.12.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
380,74
Faktúra
1171220619
ZHO0980
19.12.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
696,30
Faktúra
1171220952
PO172242
27.12.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
163,00
Faktúra
1171220953
PO172358
27.12.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
807,00
Faktúra
1171220954
PO172358
27.12.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
790,78
Faktúra
1171220955
PO172358
27.12.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
689,12
Faktúra
1171220956
PO172364
27.12.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
300,00
Faktúra
1171220957
PO172364
27.12.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
201,50
Faktúra
1171220958
PO172364
27.12.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
810,00
Faktúra
1171220163
OH174433
27.12.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
780,00
Faktúra
1171220164
OH174433
27.12.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
777,50
Faktúra
1171220165
OH174433
27.12.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
797,50
Faktúra
1171220166
OH174433
27.12.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
797,50
Faktúra
1171220327
OH174433
27.12.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
797,50
Faktúra
1171220620
ZHO0980
20.12.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
400,00
Faktúra
1171220950
PO172361
27.12.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
531,30
Faktúra
1171220959
PO172364
27.12.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
795,00
Faktúra
1171220960
PO172364
27.12.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
795,00
Faktúra
1171220961
PO172361
27.12.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
888,00
Faktúra
1171220962
PO172364
27.12.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
157,90
Faktúra
1171220621
PO172417
28.12.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
795,00
Faktúra
1171220622
PO172417
28.12.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
795,00
Faktúra
1171220623
PO172417
28.12.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
743,70


Faktúra
1171220964
PO172418
11.01.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
717,00
Faktúra
1171220966
PO172418
11.01.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
843,00
Faktúra
1171220967
PO172418
11.01.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
573,95
Faktúra
1180700025
EKS-Z201828453_Z
12.07.18
Vasičko Jaroslav JV tlačiareň
Valkovce 64,090 42 Okrúhle
35245590
Všeobecný materiál (321)
2 103,60
Faktúra
1180700013
ON1801315
11.07.18
Vasičko Jaroslav JV tlačiareň
Valkovce 64,090 42 Okrúhle
35245590
Všeobecný materiál (321)
453,60
Faktúra
1180700012
ON1801302
11.07.18
Vasičko Jaroslav JV tlačiareň
Valkovce 64,090 42 Okrúhle
35245590
Všeobecný materiál (321)
503,06
Faktúra
1161120800
OH165720
21.11.16
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
858,98
Faktúra
1161120833
OH165728
05.12.16
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
509,00
Faktúra
1161121265
OH165602
13.12.16
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
659,22
Faktúra
1161121266
OH165674
13.12.16
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
206,82
Faktúra
1161100075
ZT1601332
18.11.16
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
servis zdrav. techniky (321)
140,40
Faktúra
1161100077
ZT1601332
18.11.16
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
servis zdrav. techniky (321)
1 965,36
Faktúra
1161120801
OH165721
02.12.16
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
356,57
Faktúra
1161120802
OH165723
02.12.16
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
1 400,52
Faktúra
1161120803
OH165725
02.12.16
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
342,00
Faktúra
1161120804
OH165724
02.12.16
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
560,00
Faktúra
1161120805
OH165723
02.12.16
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
409,90
Faktúra
1161120806
OH165723
02.12.16
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
112,09
Faktúra
1161120834
OH165727
05.12.16
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
210,00
Faktúra
1161120835
OH165729
05.12.16
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
509,00
Faktúra
1161121146
OH165773
21.11.16
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
189,00
Faktúra
1161120024
OH165694
22.11.16
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
396,00
Faktúra
1161120807
OH165726
02.12.16
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
895,27
Faktúra
1161120808
OH165570
02.12.16
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
175,00
Faktúra
1161120809
OH165695
02.12.16
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
396,00
Faktúra
1161120836
OH165788
05.12.16
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
175,00
Faktúra
1161120837
OH165786
21.11.16
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
284,66
Faktúra
1161100244
ON1602459
29.11.16
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
Všeobecný materiál (321)
4 358,04
Faktúra
1180900239
ZML.O PRÁV.POMOCIÄ
02.10.18
AK JUDr.Alena Zadáková
Kováčska 32,040 01 Košice
17072760
ostatné služby - škol... (321)
1 920,00
Faktúra
1180900195
ON1801765
17.09.18
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
90,96
Faktúra
1180900183
ON1801765
18.09.18
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
39,36
Faktúra
1180900182
ON1801765
18.09.18
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
23,11
Faktúra
1180900064
ON1801693
12.09.18
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
108,28
Faktúra
1180900063
ON1801693
12.09.18
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
9,44
Faktúra
1180900037
ON1801693
06.09.18
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
254,24
Faktúra
1180720442
HO7019
24.07.18
Lambda Life a.s.
Levočská 3,851 01 Bratislava 5
35848189
Diagnostiká (321)
127,20
Faktúra
1180720443
HO6985
25.07.18
Lambda Life a.s.
Levočská 3,851 01 Bratislava 5
35848189
Diagnostiká (321)
948,00
Faktúra
1180820848
HO7133
07.09.18
Lambda Life a.s.
Levočská 3,851 01 Bratislava 5
35848189
Diagnostiká (321)
412,50
Faktúra
1180870005
ON1801562
17.08.18
LCS Electronics s.r.o.
Jesenského 7,040 01 Košice
31652433
Investície - ostatné nehmotné (321)
17 760,00
Faktúra
1180800504
ON1500551
03.09.18
LCS Electronics s.r.o.
Jesenského 7,040 01 Košice
31652433
ostatné služby - škol... (321)
600,00


Faktúra
1180200031
HO1800035
12.02.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
621,00
Faktúra
1180200417
HO1800050
23.02.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
8,02
Faktúra
1180200418
HO1800051
23.02.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
2,00
Faktúra
1180200419
HO1800052
23.02.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
2,00
Faktúra
1180200384
HO1800040
16.02.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
571,32
Faktúra
1180200387
HO1800042
16.02.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
621,00
Faktúra
1180200412
HO1800032
06.03.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
3 183,01
Faktúra
1180200413
HO1800032
06.03.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
4 086,07
Faktúra
1180200385
HO1800039
16.02.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
999,72
Faktúra
1180200386
HO1800038
16.02.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
1 584,60
Faktúra
1180200415
HO1800041
20.02.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
945,31
Faktúra
1180200422
HO1800058
28.02.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
2,00
Faktúra
1180200423
HO1800057
28.02.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
8,02
Faktúra
1180200532
HO1800059
28.02.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
2,00
Faktúra
1180200411
HO1800037
02.03.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
3 622,88
Faktúra
1180200505
ON1800566
02.03.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
ostatné služby - škol... (321)
3 883,38
Faktúra
1170421244
PO170624
19.04.17
Lohmann - Rauscher, s.r.o.
Jarošova 1,831 03 Bratislava
31347827
ŠZM (321)
6 571,36
Faktúra
1170421246
PO170495
27.04.17
Lohmann - Rauscher, s.r.o.
Jarošova 1,831 03 Bratislava
31347827
ŠZM (321)
591,36
Faktúra
1170421247
PO170648
28.04.17
Lohmann - Rauscher, s.r.o.
Jarošova 1,831 03 Bratislava
31347827
ŠZM (321)
105,39
Faktúra
1170421248
PO170696
28.04.17
Lohmann - Rauscher, s.r.o.
Jarošova 1,831 03 Bratislava
31347827
ŠZM (321)
3 040,77
Faktúra
1180800106
ON1801423
02.08.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
175,33
Faktúra
1180800112
ON1801423
02.08.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
49,57
Faktúra
1180800107
ON1801470
09.08.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
284,03
Faktúra
1180800226
ON1801470
07.08.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
124,67
Faktúra
1180800108
ON1801470
13.08.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
195,25
Faktúra
1180800227
ON1801470
13.08.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
169,80
Faktúra
1180800103
ON1801470
14.08.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
271,76
Faktúra
1180800228
ON1801470
10.08.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
50,80
Faktúra
1180800229
ON1801517
14.08.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
427,10
Faktúra
1180800230
ON1801517
10.08.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
176,44
Faktúra
1180800231
ON1801517
20.08.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
285,47
Faktúra
1180800232
ON1801517
16.08.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
503,80
Faktúra
1180800233
ON1801517
20.08.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
18,48
Faktúra
1180800234
ON1801517
16.08.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
382,87
Faktúra
1180800235
ON1801517
20.08.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
213,28
Faktúra
1180800236
ON1801578
20.08.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
152,05
Faktúra
1180800237
ON1801578
20.08.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
20,76
Faktúra
1180800238
ON1801578
27.08.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
109,37
Faktúra
1180800239
ON1801578
28.08.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
88,20
Faktúra
1180800240
ON1801578
27.08.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
144,56


Faktúra
1180800401
ON1801578
03.09.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
209,88
Faktúra
1180800241
ON1801610
27.08.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
60,40
Faktúra
1180800399
ON1801610
28.08.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
229,40
Faktúra
1180800242
ON1801610
30.08.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
83,60
Faktúra
1180800400
ON1801610
30.08.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
362,09
 
4181012001
 
30.08.18
Mesto Košice
Trieda SNP 48/A,040 11 Košice
00691135
Iné záväzky od r2013(323,325-6,35*,372,379)okremZZ
30,00
Faktúra
1180120935
PO180166
08.02.18
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
1 087,31
Faktúra
1171120983
NL173108
11.12.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
49 904,06
Faktúra
1171220800
HO6129
29.12.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
51 418,14
Faktúra
1171120875
HO6017
30.11.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
41 625,23
Faktúra
1171220801
NL173331
09.01.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
89 483,65
Faktúra
1171120667
PO172109
01.12.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
581,06
Faktúra
1171220526
OH174444
27.12.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
2 745,98
Faktúra
1180120869
NL180291
06.02.18
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
13 594,39
Faktúra
1180120663
NL180134
25.01.18
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
45 828,50
Faktúra
1180220760
NL180528
02.03.18
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
80 586,18
Faktúra
1180220422
HO6407
06.03.18
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
37 719,77
Faktúra
1180120069
NL180072
16.01.18
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
46 774,53
Faktúra
1180120295
ZHO1025
12.01.18
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
319,87
Faktúra
1180120066
HO6167
12.01.18
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
41 969,06
Faktúra
1171220527
OH174444
27.12.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
744,00
Faktúra
1171220647
PO172302
20.12.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
35,64
Faktúra
1171220648
PO172478
29.12.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
398,03
Faktúra
1180120750
PO180060
29.01.18
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
27,60
Faktúra
1180120867
HO6276
31.01.18
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
70 113,52
Faktúra
1180220421
HO6365
26.02.18
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
65 600,83
Faktúra
1180320510
HO6495
21.03.18
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
56 940,52
Faktúra
1180320558
HO6527
29.03.18
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
60 534,48
Faktúra
1171020743
OH173660
06.11.17
Medico Slovakia s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35689943
ŠZM (321)
1 050,00
Faktúra
1171220516
OH174434
11.12.17
Medico Slovakia s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35689943
ŠZM (321)
1 573,00
Faktúra
1171220323
OH174537
21.12.17
Medico Slovakia s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35689943
ŠZM (321)
1 573,00
Faktúra
1180120877
OH180329
30.01.18
Medico Slovakia s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35689943
ŠZM (321)
1 050,00
Faktúra
1180720556
POI181152
19.07.18
MEDILAS, s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
ŠZM (321)
2 300,00
Faktúra
1180700436
ZTN180609
01.08.18
MEDILAS, s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
Všeobecný materiál (321)
1 221,00
Faktúra
1180700438
ZTN180522
01.08.18
MEDILAS, s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
Všeobecný materiál (321)
1 071,00
Faktúra
1180800325
ZTN180659
10.08.18
MEDILAS, s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
Všeobecný materiál (321)
2 863,83
Faktúra
1180800326
ZTN180657
10.08.18
MEDILAS, s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
Všeobecný materiál (321)
6 876,00
Faktúra
1180800135
ZTS180556
21.08.18
MEDILAS, s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
servis zdrav. techniky (321)
3 148,80
Faktúra
1180820687
PO181641
24.08.18
MEDILAS, s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
ŠZM (321)
378,90
Faktúra
1180820939
OH183330
07.09.18
MEDILAS, s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
ŠZM (321)
2 460,00


Faktúra
1180770004
ZTN180383
27.07.18
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
4 750,80
Faktúra
1180670010
ZTN180383
26.06.18
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
4 750,80
Faktúra
1170300549
ZT1700145
16.03.17
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
Všeobecný materiál (321)
284,11
Faktúra
1170300556
ZT1700357
17.03.17
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
Všeobecný materiál (321)
360,96
Faktúra
1170300559
 
 
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
Všeobecný materiál (321)
0,01
Faktúra
1161120551
PO165710
28.11.16
MEDITRADE spol. s r.o.
Levočská 1/2101,851 01 Bratislava
17312001
ŠZM (321)
706,20
Faktúra
1161220210
PO165837
15.12.16
MEDITRADE spol. s r.o.
Levočská 1/2101,851 01 Bratislava
17312001
ŠZM (321)
268,80
Faktúra
1161220211
PO166133
15.12.16
MEDITRADE spol. s r.o.
Levočská 1/2101,851 01 Bratislava
17312001
ŠZM (321)
11,99
Faktúra
1161220212
PO165974
16.12.16
MEDITRADE spol. s r.o.
Levočská 1/2101,851 01 Bratislava
17312001
ŠZM (321)
243,00
Faktúra
1161220662
OH166174
21.12.16
MEDITRADE spol. s r.o.
Levočská 1/2101,851 01 Bratislava
17312001
ŠZM (321)
39,83
Faktúra
1161220788
PO166214
29.12.16
MEDITRADE spol. s r.o.
Levočská 1/2101,851 01 Bratislava
17312001
ŠZM (321)
877,05
Faktúra
1161221065
PO166460
03.01.17
MEDITRADE spol. s r.o.
Levočská 1/2101,851 01 Bratislava
17312001
ŠZM (321)
138,02
Faktúra
1170220267
PO170267
21.02.17
MEDITRADE spol. s r.o.
Levočská 1/2101,851 01 Bratislava
17312001
ŠZM (321)
223,85
Faktúra
1170220268
PO170112
21.02.17
MEDITRADE spol. s r.o.
Levočská 1/2101,851 01 Bratislava
17312001
ŠZM (321)
985,60
Faktúra
1170220280
PO170181
20.02.17
MEDITRADE spol. s r.o.
Levočská 1/2101,851 01 Bratislava
17312001
ŠZM (321)
595,33
Faktúra
1170221441
PO170299
10.03.17
MEDITRADE spol. s r.o.
Levočská 1/2101,851 01 Bratislava
17312001
ŠZM (321)
739,20
Faktúra
1170320387
PO170437
22.03.17
MEDITRADE spol. s r.o.
Levočská 1/2101,851 01 Bratislava
17312001
ŠZM (321)
94,80
Faktúra
1170320388
PO170433
22.03.17
MEDITRADE spol. s r.o.
Levočská 1/2101,851 01 Bratislava
17312001
ŠZM (321)
162,00
Faktúra
1180720534
PO181401
27.07.18
MEDSERVIS, Ing.A. Džadoň
Zuby 450/9,900 21 Svätý Jur
34558039
ŠZM (321)
557,17
Faktúra
1180720535
PO181401
27.07.18
MEDSERVIS, Ing.A. Džadoň
Zuby 450/9,900 21 Svätý Jur
34558039
ŠZM (321)
79,60
Faktúra
1180720522
NL182204
02.08.18
Merck spol.s.r.o.
Dvořákovo nábrežie 4,810 06 Bratislava 36
31338101
Lieky (321)
713,59
Faktúra
1180720523
NL182236
02.08.18
Merck spol.s.r.o.
Dvořákovo nábrežie 4,810 06 Bratislava 36
31338101
Lieky (321)
594,66
Faktúra
1170320005
PO170409
13.03.17
Sysmex Slovakia s.r.o.
Trenčianska 47,841 09 Bratislava
31345433
ŠZM (321)
216,00
Faktúra
1170320973
PO170547
03.04.17
Sysmex Slovakia s.r.o.
Trenčianska 47,841 09 Bratislava
31345433
ŠZM (321)
432,00
Faktúra
1170420010
NL170166
19.04.17
Sysmex Slovakia s.r.o.
Trenčianska 47,841 09 Bratislava
31345433
Diagnostiká (321)
620,40
Faktúra
1170420011
HO4992
13.04.17
Sysmex Slovakia s.r.o.
Trenčianska 47,841 09 Bratislava
31345433
Diagnostiká (321)
3 579,70
Faktúra
1170400438
PRENÁJ.PRÍSTROJA-MOČ
15.05.17
Sysmex Slovakia s.r.o.
Trenčianska 47,841 09 Bratislava
31345433
ostatné služby - škol... (321)
14,40
Faktúra
1170420910
HO5042
02.05.17
Sysmex Slovakia s.r.o.
Trenčianska 47,841 09 Bratislava
31345433
Diagnostiká (321)
4 459,40
 
4180908028
 
02.05.17
Nemocnica s poliklinikou
Ul. SNP 1079/76,075 01 Trebišov
36597376
ZZ Iné záväzky od r.2013 (379)
3 911,18
Faktúra
1121020956
 
 
OPTI-MED-PHARM s.r.o.
Obchodná 303,922 01 Veľké Orvište
31377483
ŠZM (321)
225,94
Faktúra
1121020957
 
 
OPTI-MED-PHARM s.r.o.
Obchodná 303,922 01 Veľké Orvište
31377483
ŠZM (321)
227,49
Faktúra
1121020958
 
 
OPTI-MED-PHARM s.r.o.
Obchodná 303,922 01 Veľké Orvište
31377483
ŠZM (321)
210,11
Faktúra
1121020959
 
 
OPTI-MED-PHARM s.r.o.
Obchodná 303,922 01 Veľké Orvište
31377483
ŠZM (321)
220,80
Faktúra
1121020961
 
 
OPTI-MED-PHARM s.r.o.
Obchodná 303,922 01 Veľké Orvište
31377483
ŠZM (321)
136,54
Faktúra
1121020962
 
 
OPTI-MED-PHARM s.r.o.
Obchodná 303,922 01 Veľké Orvište
31377483
ŠZM (321)
335,95
Faktúra
1121120613
 
 
OPTI-MED-PHARM s.r.o.
Obchodná 303,922 01 Veľké Orvište
31377483
ŠZM (321)
338,04
Faktúra
1121120614
 
 
OPTI-MED-PHARM s.r.o.
Obchodná 303,922 01 Veľké Orvište
31377483
ŠZM (321)
75,66
Faktúra
1121120615
 
 
OPTI-MED-PHARM s.r.o.
Obchodná 303,922 01 Veľké Orvište
31377483
ŠZM (321)
235,94
Faktúra
1170700341
ZT1701282
07.08.17
OPTOTEAM, s.r.o.
Smrečianska 29,811 05 Bratislava
35810840
Všeobecný materiál (321)
2 786,40
Faktúra
1170820086
HO5449
21.08.17
OPTOTEAM, s.r.o.
Smrečianska 29,811 05 Bratislava
35810840
Diagnostiká (321)
105,60


Faktúra
1170900251
ZT1701545
21.09.17
OPTOTEAM, s.r.o.
Smrečianska 29,811 05 Bratislava
35810840
Všeobecný materiál (321)
1 879,20
Faktúra
1180900160
ZMLUVA ORANGE
26.09.18
Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava
35697270
Mobilné siete (321)
762,50
Faktúra
1171220663
PO172388
19.12.17
PASTUS spol.s.r.o.
Krížna 40,811 07 Bratislava 1
35734841
ŠZM (321)
82,22
Faktúra
1180220108
PO180013
12.02.18
PASTUS spol.s.r.o.
Krížna 40,811 07 Bratislava 1
35734841
ŠZM (321)
54,82
Faktúra
1180320025
PO180240
13.03.18
PASTUS spol.s.r.o.
Krížna 40,811 07 Bratislava 1
35734841
ŠZM (321)
82,22
Faktúra
1180620469
PO181158
28.06.18
PASTUS spol.s.r.o.
Krížna 40,811 07 Bratislava 1
35734841
ŠZM (321)
164,45
Faktúra
1180720540
PO181301
27.07.18
PASTUS spol.s.r.o.
Krížna 40,811 07 Bratislava 1
35734841
ŠZM (321)
27,41
Faktúra
1171120026
PO172053
15.11.17
PASTUS spol.s.r.o.
Krížna 40,811 07 Bratislava 1
35734841
ŠZM (321)
27,41
Faktúra
1180820203
NL182479
16.08.18
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
4 882,19
Faktúra
1180820204
NL182536
22.08.18
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
697,46
Faktúra
1180820456
NL181416
30.08.18
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Diagnostiká (321)
49,32
Faktúra
1180920185
NL182691
11.09.18
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
4,40
Faktúra
1180920186
NL182765
20.09.18
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
0,01
Faktúra
1180920187
NL182777
17.09.18
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
2 789,82
Faktúra
1180120390
ZHO1022
17.01.18
Puli MEDICAL s.r.o.
Nádražná 34,900 28 Ivanka pri Dunaji
31344399
ŠZM (321)
2 683,68
Faktúra
1180120391
PO180057
19.01.18
Puli MEDICAL s.r.o.
Nádražná 34,900 28 Ivanka pri Dunaji
31344399
ŠZM (321)
18,74
Faktúra
1180220111
ZHO1049
12.02.18
Puli MEDICAL s.r.o.
Nádražná 34,900 28 Ivanka pri Dunaji
31344399
ŠZM (321)
2 451,05
Faktúra
1180370008
EKS-Z20185924_Z
16.04.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
17 742,00
Faktúra
1180220831
OH180907
13.03.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 374,85
Faktúra
1180900253
ON1801474
01.10.18
Regionálny úrad verejného
Ipeľská č.1,040 11 Košice
00606723
Zdravotnícke zariadenie - ostatné fakturácie (321)
231,00
Faktúra
1180900261
ZTS180599
08.10.18
Regionálny úrad verejného
Ipeľská č.1,040 11 Košice
00606723
Zdravotnícke zariadenie - ostatné fakturácie (321)
32,80
Faktúra
1180900217
ZMLUVA-1/2018
28.09.18
Regionálny úrad verejného
Ipeľská č.1,040 11 Košice
00606723
Zdravotnícke zariadenie - ostatné fakturácie (321)
70,80
Faktúra
1180800290
ZMLUVA-2/2018
24.08.18
Regionálny úrad verejného
Ipeľská č.1,040 11 Košice
00606723
Zdravotnícke zariadenie - ostatné fakturácie (321)
117,20
Faktúra
1180820223
NL182489
20.08.18
REMPO-Ing.Michal Timko
Bukureštska 29,040 13 Košice
10812717
Lieky (321)
78,10
Faktúra
1180920832
NL182894
08.10.18
REMPO-Ing.Michal Timko
Bukureštska 29,040 13 Košice
10812717
Lieky (321)
360,10
Faktúra
1171200206
ZT1702047
14.12.17
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
servis zdrav. techniky (321)
345,60
Faktúra
1171220433
HO6078
28.12.17
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
49 522,23
Faktúra
1171220712
HO6052/1
28.12.17
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
149,04
Faktúra
1180800173
ON1801594
27.08.18
ROLSET-Vincent Cábocký
Maurerova 1,040 22 Košice
33635935
Všeobecný materiál (321)
93,00
Faktúra
1180800074
ON1801593
24.08.18
ROLSET-Vincent Cábocký
Maurerova 1,040 22 Košice
33635935
Všeobecný materiál (321)
210,00
Faktúra
1180800043
ON1801560
17.08.18
ROLSET-Vincent Cábocký
Maurerova 1,040 22 Košice
33635935
Všeobecný materiál (321)
190,00
Faktúra
1180800042
ON1801499
17.08.18
ROLSET-Vincent Cábocký
Maurerova 1,040 22 Košice
33635935
Všeobecný materiál (321)
48,00
Faktúra
1170521050
HO5142/1
01.06.17
RONER,s.r.o.
Oravská 7,821 09 Bratislava 2
35860537
Diagnostiká (321)
1 185,80
Faktúra
1170620646
HO5265
22.06.17
RONER,s.r.o.
Oravská 7,821 09 Bratislava 2
35860537
Diagnostiká (321)
19 096,75
Faktúra
1180700148
EKS-Z20182525_Z
16.07.18
Ryba, Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
1 824,10
Faktúra
1180600465
ON1801228
06.07.18
Ryba, Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
1 595,35
Faktúra
1180600447
ON1801228
06.07.18
Ryba, Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
3 527,98
Faktúra
1180600446
ON1801145
28.06.18
Ryba, Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
4 665,52
Faktúra
1180600266
ON1801085
15.06.18
Ryba, Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
1 264,68
Faktúra
1180600122
ON1801085
15.06.18
Ryba, Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
2 719,24


Faktúra
1171020547
PO171896
23.10.17
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
322,61
Faktúra
1171020548
PO171614
23.10.17
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
63,58
Faktúra
1171020494
NL171490
25.10.17
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
Diagnostiká (321)
134,71
Faktúra
1171020549
PO171464
23.10.17
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
261,11
Faktúra
1171020655
PO172038
31.10.17
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
57,00
Faktúra
1171120184
ZHO0945
14.11.17
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
1 171,00
Faktúra
1171120185
PO171990
13.11.17
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
149,77
Faktúra
1171120186
PO171896
13.11.17
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
17,41
Faktúra
1171120187
PO172153
21.11.17
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
69,72
Faktúra
1171120188
PO171990
15.11.17
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
328,09
Faktúra
1171120192
ZHO0945
15.11.17
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
247,00
Faktúra
1171120189
ZHO0918
21.11.17
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
90,60
Faktúra
1171120190
PO172234
22.11.17
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
66,24
Faktúra
1171120191
PO172177
22.11.17
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
132,55
Faktúra
1171120486
ZHO0945
27.11.17
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
23,09
Faktúra
1171220007
PO172263
12.12.17
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
111,55
Faktúra
1171220656
ZHO0973
14.12.17
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
1 399,18
Faktúra
1171220454
NL173092
05.01.18
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
Diagnostiká (321)
168,40
Faktúra
1171220975
PO172304
04.01.18
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
190,38
Faktúra
1180900152
ON1801629
01.10.18
SK-NIC, a.s.
Borská 6,841 04 Bratislava
35698446
ostatné služby - škol... (321)
24,00
Faktúra
1180800332
ZTS180681
27.08.18
Slovenská legálna metrológia
Hviezdoslavova 31,974 01 Banská Bystrica
37954521
servis zdrav. techniky (321)
174,60
Faktúra
1180900480
POŠTOVÉ POPLATKY
11.10.18
Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9,975 99 Banská Bystrica
36631124
poštovné (321)
2 707,00
Faktúra
1171120056
HO5861
13.11.17
Softel s.r.o.
Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina
00692468
Diagnostiká (321)
15,08
Faktúra
1171120718
HO5998
29.11.17
Softel s.r.o.
Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina
00692468
Diagnostiká (321)
163,03
Faktúra
1171121120
HO5959
01.12.17
Softel s.r.o.
Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina
00692468
Diagnostiká (321)
52,66
Faktúra
1171220667
HO6067
09.01.18
Softel s.r.o.
Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina
00692468
Diagnostiká (321)
771,53
Faktúra
1171220668
HO5933
05.01.18
Softel s.r.o.
Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina
00692468
Diagnostiká (321)
32,60
Faktúra
1171220724
HO5967
09.01.18
Softel s.r.o.
Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina
00692468
Diagnostiká (321)
154,24
Faktúra
1171220669
HO6116
03.01.18
Softel s.r.o.
Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina
00692468
Diagnostiká (321)
154,24
Faktúra
1171220670
HO6116/1
03.01.18
Softel s.r.o.
Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina
00692468
Diagnostiká (321)
26,33
Faktúra
1171220671
HO6138
03.01.18
Softel s.r.o.
Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina
00692468
Diagnostiká (321)
321,42
Faktúra
1180120457
HO6207
26.01.18
Softel s.r.o.
Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina
00692468
Diagnostiká (321)
60,47
Faktúra
1180220054
HO6262
08.02.18
Softel s.r.o.
Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina
00692468
Diagnostiká (321)
1 656,42
Faktúra
1180220508
HO6373
02.03.18
Softel s.r.o.
Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina
00692468
Diagnostiká (321)
825,22
Faktúra
1171200487
ZMLUVA O DODÁV.ELEKT
10.01.18
SPP,a.s.
Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratislava
35815256
Elektrická energia (321)
55 219,51
Faktúra
1171100498
ZMLUVA O DODÁV.ELEKT
11.12.17
SPP,a.s.
Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratislava
35815256
Elektrická energia (321)
111 364,27
Faktúra
1181000024
Z-609348
17.10.18
SPP,a.s.
Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratislava
35815256
Elektrická energia (321)
110,00
Faktúra
1180720554
PO181273
24.07.18
STERIPAK s.r.o., Bratislava
Sekurisova 16,841 02 Bratislava
35800437
ŠZM (321)
179,69
Faktúra
1180500424
ZTN180325
29.05.18
STERIPAK s.r.o., Bratislava
Sekurisova 16,841 02 Bratislava
35800437
Všeobecný materiál (321)
58,82
Faktúra
1180520513
PO180948
22.05.18
STIRILAB s.r.o.
Textilná 23,034 01 Ružomberok
35853913
ŠZM (321)
347,11


Faktúra
1180520635
PO180748
28.05.18
STIRILAB s.r.o.
Textilná 23,034 01 Ružomberok
35853913
ŠZM (321)
124,56
Faktúra
1180520761
PO180749
30.05.18
STIRILAB s.r.o.
Textilná 23,034 01 Ružomberok
35853913
ŠZM (321)
119,88
Faktúra
1180620480
PO180948
28.06.18
STIRILAB s.r.o.
Textilná 23,034 01 Ružomberok
35853913
ŠZM (321)
216,40
Faktúra
1180620481
PO180948
28.06.18
STIRILAB s.r.o.
Textilná 23,034 01 Ružomberok
35853913
ŠZM (321)
282,00
Faktúra
1180620482
PO181084
28.06.18
STIRILAB s.r.o.
Textilná 23,034 01 Ružomberok
35853913
ŠZM (321)
140,88
Faktúra
1180620292
PO181084
19.06.18
STIRILAB s.r.o.
Textilná 23,034 01 Ružomberok
35853913
ŠZM (321)
375,16
Faktúra
1180720819
PO181310
27.07.18
STIRILAB s.r.o.
Textilná 23,034 01 Ružomberok
35853913
ŠZM (321)
403,20
Faktúra
1180720820
PO181429
27.07.18
STIRILAB s.r.o.
Textilná 23,034 01 Ružomberok
35853913
ŠZM (321)
140,22
Faktúra
1180700332
ZTN180458
17.07.18
STIRILAB s.r.o.
Textilná 23,034 01 Ružomberok
35853913
Všeobecný materiál (321)
202,80
Faktúra
1180720821
PO181084
24.07.18
STIRILAB s.r.o.
Textilná 23,034 01 Ružomberok
35853913
ŠZM (321)
116,16
Faktúra
1180720822
PO181274
24.07.18
STIRILAB s.r.o.
Textilná 23,034 01 Ružomberok
35853913
ŠZM (321)
16,80
Faktúra
1180720823
PO181473
03.08.18
STIRILAB s.r.o.
Textilná 23,034 01 Ružomberok
35853913
ŠZM (321)
165,60
Faktúra
1180900459
Z-318/2010
08.10.18
T Com a.s.
Karadžičova 10,825 13 Bratislava
35763469
Telekomunikácie (321)
270,44
Faktúra
1180900463
Z-318/2010
08.10.18
T Com a.s.
Karadžičova 10,825 13 Bratislava
35763469
Mobilné siete (321)
303,95
Faktúra
1180200461
ON1800491
02.03.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
431,50
Faktúra
1180200459
ON1800445
02.03.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
2 637,36
Faktúra
1180300273
ON1800445
19.03.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 254,48
Faktúra
1180300136
ON1800498
15.03.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
3 575,48
Faktúra
1180300170
ON1800600
14.03.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
764,74
Faktúra
1180300172
ON1800600
14.03.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
295,83
Faktúra
1180300171
ON1800574
12.03.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
2 538,24
Faktúra
1180300272
ON1800534
19.03.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
3 897,47
Faktúra
1180300269
ON1800661
20.03.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
409,59
Faktúra
1180300423
ON1800590
28.03.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
4 814,33
Faktúra
1180300422
ON1800707
26.03.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
256,98
Faktúra
1180400123
ON1800750
05.04.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
457,51
Faktúra
1180400124
ON1800749
04.04.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
3 838,37
Faktúra
1150320612
 
 
Tatra-Alpine a.s.
Trnavská cesta 66,821 02 Bratislava
00680885
ŠZM (321)
2 037,88
Faktúra
1150321270
 
 
Tatra-Alpine a.s.
Trnavská cesta 66,821 02 Bratislava
00680885
ŠZM (321)
552,00
Faktúra
1150420069
 
 
Tatra-Alpine a.s.
Trnavská cesta 66,821 02 Bratislava
00680885
Lieky (321)
678,26
Faktúra
1150420068
 
 
Tatra-Alpine a.s.
Trnavská cesta 66,821 02 Bratislava
00680885
Lieky (321)
2 775,96
Faktúra
1150420276
 
 
Tatra-Alpine a.s.
Trnavská cesta 66,821 02 Bratislava
00680885
ŠZM (321)
276,00
Faktúra
1171000431
Z-T-964/2005
13.11.17
Tepláreň Košice, a.s.
Teplárenská 3,042 92 Košice
36211541
Ostatní dodávatelia energií (321)
14 112,02
Faktúra
1170900494
Z-T-964/2005
11.10.17
Tepláreň Košice, a.s.
Teplárenská 3,042 92 Košice
36211541
Ostatní dodávatelia energií (321)
98 586,44
Faktúra
1180570007
EKS-Z201819991_Z
16.05.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
73 753,20
Faktúra
1180670007
ZTN180384
27.06.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
4 857,60
Faktúra
1170900231
ZT1701539
14.09.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
2 788,32
Faktúra
1170920232
PO171458
19.09.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
3 072,56
Faktúra
1170920381
ZHO0887
25.09.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
216,00
Faktúra
1170920311
OH173034
27.09.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
15 450,12


Faktúra
1180520176
HO6704
16.05.18
Unimed spol.s.r.o.
Orieškova 11,821 05 Bratislava
17312752
Lieky (321)
595,52
Faktúra
1180520222
HO6739
21.05.18
Unimed spol.s.r.o.
Orieškova 11,821 05 Bratislava
17312752
Lieky (321)
577,18
Faktúra
1180520322
NL181313
25.05.18
Unimed spol.s.r.o.
Orieškova 11,821 05 Bratislava
17312752
Lieky (321)
101,92
Faktúra
1180520323
HO6772
25.05.18
Unimed spol.s.r.o.
Orieškova 11,821 05 Bratislava
17312752
Lieky (321)
128,96
Faktúra
1180720110
HO7003
18.07.18
Unimed spol.s.r.o.
Orieškova 11,821 05 Bratislava
17312752
Lieky (321)
213,92
Faktúra
1180720111
HO7030
19.07.18
Unimed spol.s.r.o.
Orieškova 11,821 05 Bratislava
17312752
Lieky (321)
108,05
Faktúra
1180720112
NL182132
23.07.18
Unimed spol.s.r.o.
Orieškova 11,821 05 Bratislava
17312752
Lieky (321)
54,07
Faktúra
1180720224
ZHO1163
12.07.18
Unimed spol.s.r.o.
Orieškova 11,821 05 Bratislava
17312752
ŠZM (321)
20,90
Faktúra
1180720460
HO7058
26.07.18
Unimed spol.s.r.o.
Orieškova 11,821 05 Bratislava
17312752
Lieky (321)
669,53
Faktúra
1180720461
NL182220
31.07.18
Unimed spol.s.r.o.
Orieškova 11,821 05 Bratislava
17312752
Lieky (321)
6,45
Faktúra
1180720521
NL182266
02.08.18
Unimed spol.s.r.o.
Orieškova 11,821 05 Bratislava
17312752
Lieky (321)
83,51
Faktúra
1180720708
HO7086
07.08.18
Unimed spol.s.r.o.
Orieškova 11,821 05 Bratislava
17312752
Lieky (321)
146,12
Faktúra
1180820205
HO7119
21.08.18
Unimed spol.s.r.o.
Orieškova 11,821 05 Bratislava
17312752
Lieky (321)
162,14
Faktúra
1180820206
NL182443
16.08.18
Unimed spol.s.r.o.
Orieškova 11,821 05 Bratislava
17312752
Lieky (321)
174,61
Faktúra
1180820207
HO7146
16.08.18
Unimed spol.s.r.o.
Orieškova 11,821 05 Bratislava
17312752
Lieky (321)
540,95
Faktúra
1180820837
HO7178
31.08.18
Unimed spol.s.r.o.
Orieškova 11,821 05 Bratislava
17312752
Lieky (321)
691,83
Faktúra
1180820838
NL182650
04.09.18
Unimed spol.s.r.o.
Orieškova 11,821 05 Bratislava
17312752
Lieky (321)
45,10
Faktúra
1180820839
HO7202
31.08.18
Unimed spol.s.r.o.
Orieškova 11,821 05 Bratislava
17312752
Lieky (321)
484,51
Faktúra
1180820840
HO7234
07.09.18
Unimed spol.s.r.o.
Orieškova 11,821 05 Bratislava
17312752
Lieky (321)
683,50
Faktúra
1180920173
HO7264
11.09.18
Unimed spol.s.r.o.
Orieškova 11,821 05 Bratislava
17312752
Lieky (321)
78,54
Faktúra
1180920174
NL182783
17.09.18
Unimed spol.s.r.o.
Orieškova 11,821 05 Bratislava
17312752
Lieky (321)
36,76
Faktúra
1171220117
NL173220
21.12.17
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
77 672,67
Faktúra
1171120900
NL173079
08.12.17
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
25 164,54
Faktúra
1180800411
Z-868/2006
06.09.18
Úrad pre dohľad nad zdrav.star
Žellova 2,829 24 Bratislava 25
30796482
ostatné služby - škol... (321)
170,48
Faktúra
1180900550
Z-907/2006
05.10.18
Úrad pre dohľad nad zdrav.star
Žellova 2,829 24 Bratislava 25
30796482
ostatné služby - škol... (321)
125,13
Faktúra
1180800125
ZTS180642
14.08.18
Ústav radiačnej ochrany, s.r.o
Staničná 24/1062,911 05 Trenčín
36348279
servis zdrav. techniky (321)
180,00
Faktúra
1180800132
ZTS180614
14.08.18
Ústav radiačnej ochrany, s.r.o
Staničná 24/1062,911 05 Trenčín
36348279
servis zdrav. techniky (321)
180,00
Faktúra
1180820475
HO7214
30.08.18
VIDIA, s.r.o.
Nad Safinou II365,252 42 Jesenice
16556267
Diagnostiká (321)
746,21
Faktúra
1170620860
ZHO0822
29.06.17
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
170,96
Faktúra
1170620862
ZHO0779
29.06.17
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
140,76
Faktúra
1170620864
ZHO0719
29.06.17
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
126,72
Faktúra
1170720446
ZHO0835
19.07.17
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
9 740,87
Faktúra
1180600373
ON1801138
21.06.18
Villa Market s.r.o. Sp.Nová Ve
Chrapciakova 1,052 01 Spisska Nova Ves
31668461
Všeobecný materiál (321)
1 968,00
Faktúra
1180600365
ON1801137
22.06.18
Villa Market s.r.o. Sp.Nová Ve
Chrapciakova 1,052 01 Spisska Nova Ves
31668461
Všeobecný materiál (321)
671,04
Faktúra
1180800018
EKS-Z201812357_Z
10.08.18
VV MIX.s.r.o.
Alžbetina 51,040 11 Košice
36189626
Všeobecný materiál (321)
1 966,80
 
4180908029
 
10.08.18
Východoslovenský ústav srdco-
Ondavská 8,040 11 Košice
36601284
ZZ Iné záväzky od r.2013 (379)
3 983,00
Faktúra
1180700486
ON1801508
02.08.18
Východoslov.vodárenská spoločn
Komenského 50,042 48 Košice
36570460
ostatné služby - škol... (321)
408,18
 
ZAP180230
 
02.08.18
Východoslov.vodárenská spoločn
Komenského 50,042 48 Košice
36570460
ostatné služby - škol... (321)
0,01
Faktúra
1180600488
Z-240/2014
12.07.18
Východoslov.vodárenská spoločn
Komenského 50,042 48 Košice
36570460
ostatné služby - škol... (321)
5 171,09
Faktúra
1180600487
Z-240/2014
12.07.18
Východoslov.vodárenská spoločn
Komenského 50,042 48 Košice
36570460
ostatné služby - škol... (321)
7 398,09


Faktúra
1180600483
Z-240/2014
09.07.18
Východoslov.vodárenská spoločn
Komenského 50,042 48 Košice
36570460
Voda (321)
54 727,13
 
4180908023
 
09.07.18
Východoslov. onkol. ústav,a.s.
Rastislavova 43,041 90 Košice
36603350
ZZ Iné záväzky od r.2013 (379)
5 068,87
Faktúra
1180700209
Z-268/2009
12.07.18
WBI, s.r.o.
Žižkova 42,811 02 Bratislava
35685018
servis výpočtovej techniky (HW+SW) (321)
1 632,00
Faktúra
1180620674
HO6832
27.06.18
OXOID CZ s.r.o., organizačná z
Suché mýto 1/A,81103 Bratislava
43867596
Diagnostiká (321)
104,00
Faktúra
1180620675
HO6832
27.06.18
OXOID CZ s.r.o., organizačná z
Suché mýto 1/A,81103 Bratislava
43867596
Diagnostiká (321)
52,00
Faktúra
1180720411
HO6968
24.07.18
OXOID CZ s.r.o., organizačná z
Suché mýto 1/A,81103 Bratislava
43867596
Diagnostiká (321)
1 790,71
Faktúra
1180720412
HO6968
24.07.18
OXOID CZ s.r.o., organizačná z
Suché mýto 1/A,81103 Bratislava
43867596
Diagnostiká (321)
222,00
Faktúra
1180720681
HO7092
01.08.18
OXOID CZ s.r.o., organizačná z
Suché mýto 1/A,81103 Bratislava
43867596
Diagnostiká (321)
2 224,21
Faktúra
1170920636
HO5552
29.09.17
R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
579,15
Faktúra
1171020108
HO5762
10.10.17
R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
1 166,55
Faktúra
1171020107
HO5732
10.10.17
R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
757,90
Faktúra
1171020982
HO5762
08.11.17
R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
732,60
Faktúra
1171021021
HO5762/1
08.11.17
R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
1 256,20
Faktúra
1171120048
HO5891
13.11.17
R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
738,65
Faktúra
1180800492
Z-0536282/00
07.09.18
SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava
31322832
Všeobecný materiál (321)
2 389,52
Faktúra
1180900536
Z-0536282/00
08.10.18
SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava
31322832
Všeobecný materiál (321)
2 557,65
Faktúra
1180800455
ON1801419
17.09.18
ABOSI Ladislav
Cestice 18,044 71 Čečejovce
32700857
Potraviny (321)
216,00
Faktúra
1180700553
ON1801272
13.08.18
ABOSI Ladislav
Cestice 18,044 71 Čečejovce
32700857
Potraviny (321)
2 592,00
Faktúra
1180700534
ON1801272
13.08.18
ABOSI Ladislav
Cestice 18,044 71 Čečejovce
32700857
Potraviny (321)
1 944,00
Faktúra
1180100133
ON1702678
22.01.18
OTIS Výťahy, s.r.o.
Vajnorská 100/A,831 04 Bratislava - Nové Mesto
35683929
sevis výťahov (321)
3 896,00
Faktúra
1180400350
Z-220/2011
30.04.18
OTIS Výťahy, s.r.o.
Vajnorská 100/A,831 04 Bratislava - Nové Mesto
35683929
sevis výťahov (321)
4 715,00
Faktúra
1170920955
OH171867
10.10.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
3 500,00
Faktúra
1170920665
HO5759
04.10.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
5 690,99
Faktúra
1171020098
NL172553
10.10.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
9 632,00
Faktúra
1170820805
OH173007
07.09.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 137,60
Faktúra
1170820806
OH173051
07.09.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
557,40
Faktúra
1170820592
OH172803
30.08.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
145,01
Faktúra
1170820807
OH173054
07.09.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
444,99
Faktúra
1170820808
OH173053
07.09.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
455,00
Faktúra
1170820809
OH173052
07.09.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
757,40
Faktúra
1170820846
POO173056
06.09.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
198,80
Faktúra
1170820847
OH173055
06.09.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
516,40
Faktúra
1170820960
NL172287
08.09.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
1 150,05
Faktúra
1170820961
NL172302
08.09.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
2 168,95
Faktúra
1170820810
POO173068
07.09.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
92,40
Faktúra
1170820811
OH173067
07.09.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
444,99
Faktúra
1170820812
POO172939
07.09.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
734,53
Faktúra
1170820962
NL172305
08.09.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
7 463,04
Faktúra
1170920072
OH173088
19.09.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
365,23
Faktúra
1170920073
OH173025
19.09.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
298,00


Faktúra
1170920303
OH173089
27.09.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 046,40
Faktúra
1170920458
OH173086
03.10.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
444,99
Faktúra
1170920074
OH173087
19.09.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
757,40
Faktúra
1170920075
OH173120
19.09.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 088,23
Faktúra
1170920076
OH173121
19.09.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
264,00
Faktúra
1170920077
OH173122
19.09.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 697,70
Faktúra
1170920034
NL172336
13.09.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
4 937,20
Faktúra
1170920078
POO173116
19.09.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
46,20
Faktúra
1170920035
NL172347
18.09.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
14 806,04
Faktúra
1170920932
OH173123
06.10.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
4 175,20
Faktúra
1170920079
OH173119
19.09.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
330,00
Faktúra
1170920080
OH173117
19.09.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
557,40
Faktúra
1170920081
OH173118
19.09.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
519,00
Faktúra
1170920459
POO173151
03.10.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
92,40
Faktúra
1170920037
HO5672
18.09.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
4 470,91
Faktúra
1170920137
NL172369
19.09.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
4 934,42
Faktúra
1170920138
NL172359
19.09.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
9 631,99
Faktúra
1170920460
POO173180
03.10.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
163,68
Faktúra
1170920461
POO173181
03.10.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
163,68
Faktúra
1170920462
POO173182
03.10.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
198,80
Faktúra
1170920038
NL172381
18.08.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
1 699,06
Faktúra
1170920463
POO173156
03.10.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
46,20
Faktúra
1170920464
OH173172
03.10.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
557,40
Faktúra
1170920465
OH173169
03.10.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
989,81
Faktúra
1170920466
OH173190
03.10.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 372,00
Faktúra
1170920467
OH173188
03.10.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
793,23
Faktúra
1170920468
OH173189
03.10.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 531,58
Faktúra
1170920153
PO171595
19.09.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
277,20
Faktúra
1170920469
OH173198
03.10.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 401,20
Faktúra
1170920470
OH173154
03.10.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
557,40
Faktúra
1170920471
OH173202
03.10.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
741,71
Faktúra
1170920472
OH173203
03.10.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
506,40
Faktúra
1170920473
OH173204
03.10.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 049,60
Faktúra
1170920933
OH173212
06.10.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
4 625,24
Faktúra
1170900233
ZT1701518
14.09.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Všeobecný materiál (321)
882,77
Faktúra
1170920139
HO5697
21.09.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
4 096,49
Faktúra
1170920474
OH173216
03.10.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
205,01
Faktúra
1170920564
NL172417
25.09.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
8 675,79
Faktúra
1170920565
NL172434
25.09.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
655,05
Faktúra
1170920934
OH173334
06.10.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
478,00


Faktúra
1170920935
OH173333
06.10.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
264,00
Faktúra
1170920936
OH173332
06.10.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
579,23
Faktúra
1170920937
OH173325
06.10.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 600,07
Faktúra
1170920938
OH173326
09.10.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
255,00
Faktúra
1170920939
POO173330
09.10.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
46,20
Faktúra
1170920664
NL172480
29.08.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
2 168,95
Faktúra
1170920666
NL172479
29.09.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
331,50
Faktúra
1170920669
NL172478
29.09.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
1 735,79
Faktúra
1170920670
HO5728
29.09.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
5 378,18
Faktúra
1170920940
POO173331
06.10.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
227,04
Faktúra
1170920941
OH173338
06.10.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
744,00
Faktúra
1170920942
OH173337
06.10.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
264,00
Faktúra
1170920943
OH173336
06.10.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
264,00
Faktúra
1170920944
OH173335
06.10.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
793,22
Faktúra
1170920945
OH173329
06.10.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
264,00
Faktúra
1170920946
OH173328
06.10.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
557,40
Faktúra
1170920947
OH173327
06.10.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
591,00
Faktúra
1170920948
POO173344
06.10.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
198,80
Faktúra
1170920949
POO173348
10.10.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
198,80
Faktúra
1170920475
OH173237
03.10.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
600,00
Faktúra
1170920476
OH173269
03.10.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
600,00
Faktúra
1170920477
OH173236
03.10.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
298,00
Faktúra
1170920667
NL172500
29.09.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
7 463,05
Faktúra
1170920668
NL172502
29.09.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
2 168,95
Faktúra
1170920950
OH173363
06.10.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
557,40
Faktúra
1170920952
OH173440
09.10.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
692,00
Faktúra
1170920953
OH173441
09.10.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
530,00
Faktúra
1170920954
OH172692
10.10.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
3 500,00
Faktúra
1180100130
ON1702637
18.01.18
ADVES s.r.o automatiz. vstup
Zlatovská 27,911 01 Trenčín
31438148
ostatné služby - škol... (321)
240,00
Faktúra
1171200350
ON1702296
05.01.18
ADVES s.r.o automatiz. vstup
Zlatovská 27,911 01 Trenčín
31438148
ostatné služby - škol... (321)
6 555,00
Faktúra
1180100414
ON1800168
02.02.18
ADVES s.r.o automatiz. vstup
Zlatovská 27,911 01 Trenčín
31438148
ostatné služby - škol... (321)
415,00
Faktúra
1180100415
ON1800170
02.02.18
ADVES s.r.o automatiz. vstup
Zlatovská 27,911 01 Trenčín
31438148
ostatné služby - škol... (321)
487,20
Faktúra
1180600254
ON1800792
25.06.18
ADVES s.r.o automatiz. vstup
Zlatovská 27,911 01 Trenčín
31438148
ostatné služby - škol... (321)
2 825,00
Faktúra
1161020879
HO4448
02.11.16
A care s.r.o.
Sladkovičova 10,921 01 Piešťany
35724609
Lieky (321)
62,35
Faktúra
1161021186
OH165237
11.11.16
A care s.r.o.
Sladkovičova 10,921 01 Piešťany
35724609
ŠZM (321)
627,00
Faktúra
1161021189
OH165452
11.11.16
A care s.r.o.
Sladkovičova 10,921 01 Piešťany
35724609
ŠZM (321)
430,80
Faktúra
1161021190
OH165456
11.11.16
A care s.r.o.
Sladkovičova 10,921 01 Piešťany
35724609
ŠZM (321)
1 913,11
Faktúra
1180820080
HO7093
13.08.18
JEMO-TRADING, s.r.o.
Topolová 18,811 04 Bratislava
17317436
Diagnostiká (321)
2 284,70
Faktúra
1180720124
HO6969
23.07.18
JEMO-TRADING, s.r.o.
Topolová 18,811 04 Bratislava
17317436
Diagnostiká (321)
409,20
Faktúra
1180720476
HO6969
31.07.18
JEMO-TRADING, s.r.o.
Topolová 18,811 04 Bratislava
17317436
Diagnostiká (321)
19,80


Faktúra
1180720437
HO7009
25.07.18
JEMO-TRADING, s.r.o.
Topolová 18,811 04 Bratislava
17317436
Diagnostiká (321)
997,70
Faktúra
1180820081
HO7122
13.08.18
JEMO-TRADING, s.r.o.
Topolová 18,811 04 Bratislava
17317436
Diagnostiká (321)
132,00
Faktúra
1180820082
HO7093
22.08.18
JEMO-TRADING, s.r.o.
Topolová 18,811 04 Bratislava
17317436
Diagnostiká (321)
166,10
Faktúra
1180820414
HO6969/1
22.08.18
JEMO-TRADING, s.r.o.
Topolová 18,811 04 Bratislava
17317436
Diagnostiká (321)
121,00
Faktúra
1180820415
HO7207
30.08.18
JEMO-TRADING, s.r.o.
Topolová 18,811 04 Bratislava
17317436
Diagnostiká (321)
328,90
Faktúra
1180820841
HO7093
10.09.18
JEMO-TRADING, s.r.o.
Topolová 18,811 04 Bratislava
17317436
Diagnostiká (321)
328,90
Faktúra
1181000006
 
 
EDOS-PEM s.r.o.
Tematínska č. 4,851 05 Bratislava
36287229
ostatné služby - škol... (321)
213,00
Faktúra
1180900487
ON1801793
02.10.18
ASKO, pobočka Košice
Alejová ulica,040 11 K O Š I C E
35909790
Všeobecný materiál (321)
130,00
Faktúra
1171220883
OH174639
15.01.18
LIMA SK, s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica
43872751
ŠZM (321)
1 490,50
Faktúra
1171220324
OH174443
04.01.18
LIMA SK, s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica
43872751
ŠZM (321)
2 007,50
Faktúra
1171220325
OH174485
04.01.18
LIMA SK, s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica
43872751
ŠZM (321)
1 490,50
Faktúra
1180120109
OH180162
24.01.18
LIMA SK, s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica
43872751
ŠZM (321)
2 007,50
Faktúra
1180120778
OH180213
05.02.18
LIMA SK, s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica
43872751
ŠZM (321)
2 007,50
Faktúra
1180120779
OH180214
05.02.18
LIMA SK, s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica
43872751
ŠZM (321)
2 007,50
Faktúra
1180920568
OH183450
27.09.18
ARID obchodná spol.,s.r.o.
Boženy Němcovej 14,811 04 Bratislava
31350836
ŠZM (321)
3 838,80
Faktúra
1180420319
HO6567
20.04.18
PENTAGEN,spol.s.r.o.
Luční 239,273 51 Horní Bezdekov
27865410
Diagnostiká (321)
1 561,50
Faktúra
1180800061
ON1801599
21.08.18
AGRO-DEZ,Ing.Jaroslav Baran
Perin 282,044 74 Perín
40160122
Všeobecný materiál (321)
279,36
Faktúra
1180800456
ON1801576
11.09.18
MYKOTREND s.r.o.
Kasárenská 2123/20,048 01 Rožňava
44214731
Potraviny (321)
381,54
Faktúra
1180820184
HO7129
09.08.18
EXBIO-SK s.r.o.
Červeňova 14,811 03 Bratislava
44330553
Diagnostiká (321)
393,80
Faktúra
1180620025
HO6834
08.06.18
DB BIOTECH a.s.
Popradská 80,040 11 K O Š I C E
36606936
Diagnostiká (321)
908,60
Faktúra
1180720123
HO6970
23.07.18
DB BIOTECH a.s.
Popradská 80,040 11 K O Š I C E
36606936
Diagnostiká (321)
534,60
Faktúra
1180720680
HO7094
01.08.18
DB BIOTECH a.s.
Popradská 80,040 11 K O Š I C E
36606936
Diagnostiká (321)
885,50
 
4180908027
 
01.08.18
Nemocnica s poliklinikou Spišs
Jánskeho 1, Spišská Nová Ves,052 19 Spišská Nová Ves
36597350
ZZ Iné záväzky od r.2013 (379)
2 714,62
 
4181012003
 
01.08.18
Exekútorský úrad - JUDr.Tutko
Čučmianska dlhá 26, Rožňava,048 01 Rožňava
17071232
Penále-ostatné (379)
20 000,00
Faktúra
1180700481
ON1701949
25.07.18
SAFINA SLOVAKIA s.r.o.
Turčianska 52,821 09 Bratislava
31677444
Odpad (321)
64,80
Faktúra
1181000007
PZ6593285263
19.09.18
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Štefaničova 4,81623 Bratislava I
00585441
Poistné (379)
14 782,00
Faktúra
1181000157
PZ6593284690
16.10.18
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Štefaničova 4,81623 Bratislava I
00585441
Poistné (379)
8 503,21
Faktúra
1180120484
HO6251
30.01.18
BEL-MIDITECH, s.r.o.
Kráľová pri Senci 874,900 50 Kráľová pri Senci
35704241
Diagnostiká (321)
14 489,20
Faktúra
1180620869
NL180353
29.06.18
VETERINARNA KLINIKA-ANIMAL,s.r
P.Jilemnickeho 3932/4,071 01 Michalovce
36725137
Diagnostiká (321)
1 398,00
Faktúra
1180900481
ON1801774
01.10.18
KIKA , Nábytok Slovensko, s.r.
Moldavská cesta 34,040 11 K o š i c e
35883103
Všeobecný materiál (321)
109,98
Faktúra
1180800396
ON1801514
04.09.18
Jozef Mičo - TIP-TOP
Vaľkovská 743/41,080 05 Prešov
10737618
Potraviny (321)
3 194,10
Faktúra
1180800282
EKS-Z20182525_Z
22.08.18
CIMBAĹÁK s.r.o.,
Duklianska 17A/3579,085 01 Bardejov
36473219
Potraviny (321)
1 274,02
Faktúra
1180800281
EKS-Z20182525_Z
23.08.18
CIMBAĹÁK s.r.o.,
Duklianska 17A/3579,085 01 Bardejov
36473219
Potraviny (321)
1 487,23
Faktúra
1180800280
EKS-Z20182525_Z
20.08.18
CIMBAĹÁK s.r.o.,
Duklianska 17A/3579,085 01 Bardejov
36473219
Potraviny (321)
1 353,76
Faktúra
1180800095
EKS-Z20182525_Z
15.08.18
CIMBAĹÁK s.r.o.,
Duklianska 17A/3579,085 01 Bardejov
36473219
Potraviny (321)
1 862,11
Faktúra
1180700525
EKS-Z20182525_Z
03.08.18
CIMBAĹÁK s.r.o.,
Duklianska 17A/3579,085 01 Bardejov
36473219
Potraviny (321)
1 632,66
Faktúra
1180700512
EKS-Z20182525_Z
06.08.18
CIMBAĹÁK s.r.o.,
Duklianska 17A/3579,085 01 Bardejov
36473219
Potraviny (321)
1 916,24
Faktúra
1180600573
ON1800960
03.07.18
CWA spol.s.r.o.
Letná 47,040 01 Košice
36201766
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
6 606,00
Faktúra
1180800026
ON1801487
14.08.18
CWA spol.s.r.o.
Letná 47,040 01 Košice
36201766
Všeobecný materiál (321)
2 408,75
Faktúra
1180700357
ON1801081
26.07.18
CWA spol.s.r.o.
Letná 47,040 01 Košice
36201766
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
4 942,38


Faktúra
1180800289
ON1801591
24.08.18
CWA spol.s.r.o.
Letná 47,040 01 Košice
36201766
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
99,00
Faktúra
1180700535
ON1801263
14.08.18
TANGRA spol. s r.o.
Nová 26,976 11 Selce
36623849
Všeobecný materiál (321)
111,60
Faktúra
1180720401
HO7039
25.07.18
DIAGNOSTICA, a.s.
Za Trati 686,196 00 Praha 9
27929817
Diagnostiká (321)
103,00
Faktúra
1180820185
HO7017
13.08.18
DIAGNOSTICA, a.s.
Za Trati 686,196 00 Praha 9
27929817
Diagnostiká (321)
468,00
Faktúra
1180820451
HO7189
27.08.18
DIAGNOSTICA, a.s.
Za Trati 686,196 00 Praha 9
27929817
Diagnostiká (321)
54,00
 
4180908026
 
27.08.18
Nemocnica s poli.sv.Barbory Ro
Špitálska 1,048 01 Rožňava
36597341
ZZ Iné záväzky od r.2013 (379)
4 316,74
Faktúra
1180700103
ZTS180311
23.07.18
VIDERIS Slovensko s.r.o.
Stará Vajnorská 3022/37,831 04 Bratislava
45241716
servis zdrav. techniky (321)
722,16
Faktúra
1180720991
PO181391
08.08.18
POLYMED medical SK s.r.o.
Zámocká 30,811 01 Bratislava
36365785
ŠZM (321)
681,84
Faktúra
1180700425
ZTN180531
27.07.18
POLYMED medical SK s.r.o.
Zámocká 30,811 01 Bratislava
36365785
Všeobecný materiál (321)
60,00
Faktúra
1180720431
HO7010
25.07.18
THE BINDING SITE s.r.o.
Sinkulova 55,147 00 Praha 4
29021600
Diagnostiká (321)
6 479,50
Faktúra
1180820452
HO7184
27.08.18
THE BINDING SITE s.r.o.
Sinkulova 55,147 00 Praha 4
29021600
Diagnostiká (321)
2 197,50
Faktúra
1180920227
HO7240
13.09.18
THE BINDING SITE s.r.o.
Sinkulova 55,147 00 Praha 4
29021600
Diagnostiká (321)
420,00
Faktúra
1180920384
HO7302
24.09.18
THE BINDING SITE s.r.o.
Sinkulova 55,147 00 Praha 4
29021600
Diagnostiká (321)
6 221,50
Faktúra
1180920792
PO181820
02.10.18
THE BINDING SITE s.r.o.
Sinkulova 55,147 00 Praha 4
29021600
ŠZM (321)
100,00
Faktúra
1171200048
ON1702718
19.12.17
ŠTARK s.r.o. Košice
Protifašistických bojovníkov 3,040 12 Košice
31722644
Všeobecný materiál (321)
300,25
Faktúra
1180970003
ZTN180590
17.08.18
Media Comp., s.r.o.
Rovinka 268,900 41 Rovinka
35731486
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
2 988,00
Faktúra
1180300484
ZTN180098
28.03.18
Media Comp., s.r.o.
Rovinka 268,900 41 Rovinka
35731486
Všeobecný materiál (321)
323,70
Faktúra
1180300495
ZTN180220
29.03.18
Media Comp., s.r.o.
Rovinka 268,900 41 Rovinka
35731486
Všeobecný materiál (321)
432,00
Faktúra
1180300498
ZTN180220
29.03.18
Media Comp., s.r.o.
Rovinka 268,900 41 Rovinka
35731486
Všeobecný materiál (321)
489,60
 
4180908024
 
29.03.18
Nemocnica s poliklinikou Štefa
ul. Špitálska 2,07101 Michalovce
44927380
ZZ Iné záväzky od r.2013 (379)
4 094,25
Faktúra
1180820181
HO7091
13.08.18
LABOSERV. SK.s.r.o.
Boženy Nemcovej 8,811 04 Bratislava
45450196
Diagnostiká (321)
425,70
Faktúra
1180820182
HO7152
22.08.18
LABOSERV. SK.s.r.o.
Boženy Nemcovej 8,811 04 Bratislava
45450196
Diagnostiká (321)
739,20
Faktúra
1180820448
HO7183
27.08.18
LABOSERV. SK.s.r.o.
Boženy Nemcovej 8,811 04 Bratislava
45450196
Diagnostiká (321)
369,60
Faktúra
1180920397
HO7299
24.09.18
LABOSERV. SK.s.r.o.
Boženy Nemcovej 8,811 04 Bratislava
45450196
Diagnostiká (321)
204,80
Faktúra
1171220730
HO6031
05.01.18
CEEMED, spol. s.r.o.
Družstevná 284/14,017 01 Považská Bysrica
45730661
Diagnostiká (321)
1 804,00
Faktúra
1180120694
HO6253
31.01.18
CEEMED, spol. s.r.o.
Družstevná 284/14,017 01 Považská Bysrica
45730661
Diagnostiká (321)
3 174,60
Faktúra
1180120695
HO6253
31.01.18
CEEMED, spol. s.r.o.
Družstevná 284/14,017 01 Považská Bysrica
45730661
Diagnostiká (321)
1 804,00
Faktúra
1180800392
EKS-Z201812587_Z
31.08.18
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
89,42
Faktúra
1180800264
EKS-Z201812587_Z
03.09.18
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
91,91
Faktúra
1180800263
EKS-Z201812587_Z
28.08.18
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
116,75
Faktúra
1180800262
EKS-Z201812587_Z
27.08.18
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
77,00
Faktúra
1180800261
EKS-Z201812587_Z
20.08.18
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
116,75
Faktúra
1180800260
EKS-Z201812587_Z
20.08.18
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
109,30
Faktúra
1180800099
EKS-Z201812587_Z
14.08.18
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
89,42
Faktúra
1180800259
EKS-Z201812587_Z
10.08.18
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
119,23
Faktúra
1180900070
ZTS180636
05.09.18
DANIEL TAKÁČ - DTS
Zdoba 91,044 41 Sady nad Torysou
37014188
servis zdrav. techniky (321)
180,00
Faktúra
1180900071
ZTS180651
05.09.18
DANIEL TAKÁČ - DTS
Zdoba 91,044 41 Sady nad Torysou
37014188
servis zdrav. techniky (321)
420,00
Faktúra
1180900017
ZTS180321
05.09.18
DANIEL TAKÁČ - DTS
Zdoba 91,044 41 Sady nad Torysou
37014188
servis zdrav. techniky (321)
180,00
Faktúra
1180900018
ZTS180338
05.09.18
DANIEL TAKÁČ - DTS
Zdoba 91,044 41 Sady nad Torysou
37014188
servis zdrav. techniky (321)
180,00
Faktúra
1180900019
ZTS180543
05.09.18
DANIEL TAKÁČ - DTS
Zdoba 91,044 41 Sady nad Torysou
37014188
servis zdrav. techniky (321)
180,00


Faktúra
1180900091
ON1800943
05.09.18
DANIEL TAKÁČ - DTS
Zdoba 91,044 41 Sady nad Torysou
37014188
ostatné služby - škol... (321)
336,00
Faktúra
1180900213
ZTS180688
05.09.18
DANIEL TAKÁČ - DTS
Zdoba 91,044 41 Sady nad Torysou
37014188
servis zdrav. techniky (321)
420,00
Faktúra
1180900191
ON1801679
17.09.18
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
930,29
Faktúra
1180900172
ON1801644
18.09.18
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
975,46
Faktúra
1180800440
ON1801572
06.09.18
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
632,11
Faktúra
1180800390
ON1801511
03.09.18
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
868,33
Faktúra
1180800265
ON1801511
20.08.18
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
945,35
Faktúra
1180800266
ON1801463
17.08.18
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
754,19
Faktúra
1180800296
ZTN180540
06.08.18
MEDESA SK s.r.o.
Remeselnícka 24,831 06 Bratislava 35
36822167
Všeobecný materiál (321)
36,54
Faktúra
1180820078
HO7124
13.08.18
MEDESA SK s.r.o.
Remeselnícka 24,831 06 Bratislava 35
36822167
Diagnostiká (321)
738,76
Faktúra
1180820079
HO7131
13.08.18
MEDESA SK s.r.o.
Remeselnícka 24,831 06 Bratislava 35
36822167
Diagnostiká (321)
728,20
Faktúra
1180900146
ON1801734
10.09.18
CB elektro s.r.o.
Krivá 25,040 01 Košice
36584622
Všeobecný materiál (321)
1 602,22
Faktúra
1180900145
ON1801733
10.09.18
CB elektro s.r.o.
Krivá 25,040 01 Košice
36584622
Všeobecný materiál (321)
1 329,05
Faktúra
1180900155
ON1801636
11.09.18
CB elektro s.r.o.
Krivá 25,040 01 Košice
36584622
Všeobecný materiál (321)
793,93
Faktúra
1180700557
EKS-Z20181786_Z
14.08.18
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
14,40
Faktúra
1180900054
ON1801604
17.09.18
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
191,24
Faktúra
1180800101
ON1801462
17.08.18
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
40,15
Faktúra
1180800102
EKS-Z20181786_Z
17.08.18
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
907,37
Faktúra
1180800243
EKS-Z20181786_Z
17.08.18
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
607,88
Faktúra
1180800244
ON1801462
17.08.18
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
54,14
Faktúra
1180800245
EKS-Z20181786_Z
27.08.18
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
654,55
Faktúra
1180800246
ON1801510
30.08.18
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
101,20
Faktúra
1180800247
EKS-Z20181786_Z
27.08.18
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
880,69
Faktúra
1180800248
ON1801510
30.08.18
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
107,78
Faktúra
1180520204
HO6713
21.05.18
BioVendor Slovakia s.r.o.
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Diagnostiká (321)
99,72
Faktúra
1180520834
HO6747
30.05.18
BioVendor Slovakia s.r.o.
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Diagnostiká (321)
2 362,75
Faktúra
1180520836
HO6747/1
30.05.18
BioVendor Slovakia s.r.o.
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Diagnostiká (321)
53,13
Faktúra
1180520837
NL181392
06.06.18
BioVendor Slovakia s.r.o.
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Diagnostiká (321)
68,94
Faktúra
1180520838
HO6805
04.06.18
BioVendor Slovakia s.r.o.
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Diagnostiká (321)
3 886,69
Faktúra
1180520839
HO6471/1
06.06.18
BioVendor Slovakia s.r.o.
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Diagnostiká (321)
605,00
Faktúra
1180620244
HO6835
21.06.18
BioVendor Slovakia s.r.o.
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Diagnostiká (321)
99,72
Faktúra
1180620245
HO6875
19.06.18
BioVendor Slovakia s.r.o.
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Diagnostiká (321)
162,80
Faktúra
1180620658
HO6747/1
26.06.18
BioVendor Slovakia s.r.o.
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Diagnostiká (321)
53,13
Faktúra
1180620659
HO6875
28.06.18
BioVendor Slovakia s.r.o.
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Diagnostiká (321)
405,90
Faktúra
1180520338
OH181823
17.05.18
ELLA-CS International s.r.o.
Rebarborova 41,821 07 Bratislava
44569017
ŠZM (321)
2 137,96
Faktúra
1180720134
OH182839
20.07.18
ELLA-CS International s.r.o.
Rebarborova 41,821 07 Bratislava
44569017
ŠZM (321)
1 068,98
Faktúra
1180820169
HO7130
08.08.18
Werfen Czech s.r.o.
Počernická 272/96,108 00 Praha 10
24206181
Diagnostiká (321)
423,75
Faktúra
1180600463
EKS-Z20181789-Z
29.06.18
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
36019208
Potraviny (321)
133,65
Faktúra
1180700111
EKS-Z20181789-Z
03.07.18
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
36019208
Potraviny (321)
680,09
Faktúra
1180700112
EKS-Z201818077_Z
03.07.18
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
36019208
Potraviny (321)
198,24


Faktúra
1180700067
EKS-Z20181789-Z
09.07.18
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
36019208
Potraviny (321)
903,08
Faktúra
1180700113
EKS-Z20181789-Z
09.07.18
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
36019208
Potraviny (321)
1 087,07
Faktúra
1180700114
EKS-Z20181789-Z
17.07.18
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
36019208
Potraviny (321)
626,63
Faktúra
1180700135
EKS-Z20181789-Z
16.07.18
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
36019208
Potraviny (321)
44,55
Faktúra
1180700136
EKS-Z20181789-Z
18.07.18
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
36019208
Potraviny (321)
350,86
Faktúra
1180700157
EKS-Z201818077_Z
25.07.18
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
36019208
Potraviny (321)
99,00
Faktúra
1180700156
EKS-Z20181789-Z
24.07.18
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
36019208
Potraviny (321)
198,69
Faktúra
1180700177
EKS-Z20181789-Z
24.07.18
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
36019208
Potraviny (321)
823,34
Faktúra
1180700176
EKS-Z20181789-Z
30.07.18
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
36019208
Potraviny (321)
582,08
Faktúra
1180700510
EKS-Z20181789-Z
30.07.18
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
36019208
Potraviny (321)
659,15
Faktúra
1180700065
EKS-Z20181789-Z
06.07.18
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
36019208
Potraviny (321)
891,49
Faktúra
1180700066
EKS-Z201818077_Z
04.07.18
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
36019208
Potraviny (321)
214,86
Faktúra
1180600130
EKS-Z20181789-Z
06.06.18
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
36019208
Potraviny (321)
151,47
Faktúra
1180600115
EKS-Z20181789-Z
12.06.18
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
36019208
Potraviny (321)
439,96
Faktúra
1180600128
EKS-Z20181789-Z
12.06.18
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
36019208
Potraviny (321)
745,13
Faktúra
1180600116
EKS-Z20181789-Z
13.06.18
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
36019208
Potraviny (321)
1 052,57
Faktúra
1180600129
EKS-Z201818077_Z
18.06.18
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
36019208
Potraviny (321)
139,68
Faktúra
1180600274
EKS-Z201818077_Z
15.06.18
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
36019208
Potraviny (321)
81,36
Faktúra
1180600275
EKS-Z20181789-Z
19.06.18
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
36019208
Potraviny (321)
219,19
Faktúra
1180600315
EKS-Z20181789-Z
19.06.18
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
36019208
Potraviny (321)
917,78
Faktúra
1180600317
EKS-Z20181789-Z
27.06.18
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
36019208
Potraviny (321)
80,19
Faktúra
1180600273
EKS-Z20181789-Z
26.06.18
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
36019208
Potraviny (321)
448,43
Faktúra
1180600316
EKS-Z20181789-Z
27.06.18
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
36019208
Potraviny (321)
308,29
Faktúra
1180270007
ZTN180133
27.02.18
MESSER MEDICAL HOME CARE
Piešťanská 12,91501 Nové Mesto nad Váhom
46378979
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
5 916,00
Faktúra
1170300585
ZT1700394
24.03.17
MESSER MEDICAL HOME CARE
Piešťanská 12,91501 Nové Mesto nad Váhom
46378979
Všeobecný materiál (321)
399,60
Faktúra
1170300590
ZT1700485
28.03.17
MESSER MEDICAL HOME CARE
Piešťanská 12,91501 Nové Mesto nad Váhom
46378979
Všeobecný materiál (321)
242,64
Faktúra
1170300600
ZT1700200
31.03.17
MESSER MEDICAL HOME CARE
Piešťanská 12,91501 Nové Mesto nad Váhom
46378979
Všeobecný materiál (321)
275,40
Faktúra
1170400420
ZT1700624
13.04.17
MESSER MEDICAL HOME CARE
Piešťanská 12,91501 Nové Mesto nad Váhom
46378979
Všeobecný materiál (321)
826,80
Faktúra
1170400266
ZT1700472
02.05.17
MESSER MEDICAL HOME CARE
Piešťanská 12,91501 Nové Mesto nad Váhom
46378979
servis zdrav. techniky (321)
135,40
Faktúra
1170500348
ZT1700489
11.05.17
MESSER MEDICAL HOME CARE
Piešťanská 12,91501 Nové Mesto nad Váhom
46378979
Všeobecný materiál (321)
140,04
Faktúra
1170500350
ZT1700785
11.05.17
MESSER MEDICAL HOME CARE
Piešťanská 12,91501 Nové Mesto nad Váhom
46378979
Všeobecný materiál (321)
508,80
Faktúra
1170500363
ZT1700773
12.05.17
MESSER MEDICAL HOME CARE
Piešťanská 12,91501 Nové Mesto nad Váhom
46378979
Všeobecný materiál (321)
308,10
Faktúra
1170500276
ZT1700953
02.06.17
MESSER MEDICAL HOME CARE
Piešťanská 12,91501 Nové Mesto nad Váhom
46378979
Všeobecný materiál (321)
1 390,20
Faktúra
1180900289
ON1801894
27.09.18
RODKA - Bezlepkové potraviny
Ondavská 17,040 01 Košice
35475072
Potraviny (321)
15,40
Faktúra
1180800287
ON1801561
10.08.18
RODKA - Bezlepkové potraviny
Ondavská 17,040 01 Košice
35475072
Potraviny (321)
6,45
Faktúra
1180920647
PO181869
26.09.18
Versium s.r.o
Bajkalská 21/A,821 01 Bratislava
36742651
ŠZM (321)
2 491,17
Faktúra
1180620190
NL180360
19.06.18
DIALAB s.r.o.
SEkurisova 16,841 02 Bratislava
46339396
Diagnostiká (321)
198,00
Faktúra
1180620875
HO6836
02.07.18
DIALAB s.r.o.
SEkurisova 16,841 02 Bratislava
46339396
Diagnostiká (321)
161,02
Faktúra
1170920411
PO171525
26.09.17
MEDIN Slovensko, s.r.o.
Mlynská 10,921 01 Piešťany
46540873
ŠZM (321)
2 391,84
Faktúra
1170920843
PO171525
04.10.17
MEDIN Slovensko, s.r.o.
Mlynská 10,921 01 Piešťany
46540873
ŠZM (321)
2 263,34


Faktúra
1170920681
OH173264
06.10.17
MEDIN Slovensko, s.r.o.
Mlynská 10,921 01 Piešťany
46540873
ŠZM (321)
207,94
Faktúra
1170920412
PO171525
27.09.17
MEDIN Slovensko, s.r.o.
Mlynská 10,921 01 Piešťany
46540873
ŠZM (321)
104,72
Faktúra
1170920413
PO171103
27.09.17
MEDIN Slovensko, s.r.o.
Mlynská 10,921 01 Piešťany
46540873
ŠZM (321)
66,60
Faktúra
1171220330
OH174505
21.12.17
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
2 766,00
Faktúra
1171220331
OH174506
21.12.17
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
3 921,00
Faktúra
1171220332
OH174461
21.12.17
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
3 867,00
Faktúra
1171220845
OH174755
21.12.17
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
3 625,00
Faktúra
1171220846
OH174758
11.01.18
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
2 276,00
Faktúra
1171220887
OH174599
21.12.17
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
4 422,00
Faktúra
1171220847
OH174762
22.12.17
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
4 688,00
Faktúra
1171220849
OH174763
22.12.17
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
5 269,00
Faktúra
1171220850
OH174764
22.12.17
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
1 290,00
Faktúra
1171220851
OH174759
21.12.17
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
2 946,00
Faktúra
1171220852
OH174761
21.12.17
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
2 282,00
Faktúra
1171220888
OH174600
04.01.18
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
2 766,00
Faktúra
1171220853
OH174765
04.01.18
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
1 080,00
Faktúra
1171220854
OH174760
04.01.18
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
3 948,00
Faktúra
1171220889
OH174670
04.01.18
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
4 422,00
Faktúra
1171220855
OH174766
04.01.17
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
2 142,00
Faktúra
1171220857
OH174768
04.01.18
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
4 070,00
Faktúra
1171220858
OH174769
04.01.18
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
2 305,00
Faktúra
1180120204
OH174773
12.01.18
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
2 464,00
Faktúra
1180900090
ON1801708
05.09.18
BLARO, s.r.o.
Werferova 1,040 11 K O Š I C E
46498702
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
126,00
Faktúra
1180800024
ON1801504
10.08.18
BLARO, s.r.o.
Werferova 1,040 11 K O Š I C E
46498702
Všeobecný materiál (321)
1 210,07
Faktúra
1180800032
ON1801548
14.08.18
BLARO, s.r.o.
Werferova 1,040 11 K O Š I C E
46498702
Všeobecný materiál (321)
1 310,00
Faktúra
1180800033
ON1801547
14.08.18
BLARO, s.r.o.
Werferova 1,040 11 K O Š I C E
46498702
Všeobecný materiál (321)
223,28
Faktúra
1180800178
ON1801639
28.08.18
BLARO, s.r.o.
Werferova 1,040 11 K O Š I C E
46498702
Všeobecný materiál (321)
875,69
Faktúra
1180800179
ON1801586
28.08.18
BLARO, s.r.o.
Werferova 1,040 11 K O Š I C E
46498702
Všeobecný materiál (321)
975,26
Faktúra
1180700391
Z-469/2012
06.08.18
VF, s.r.o
M.R. Štefánika 9,010 01 Žilina
31442552
servis zdrav. techniky (321)
1 857,96
Faktúra
1180720453
NL182186
24.07.18
MGP, spol.s.r.o.
Šustekova 2,851 04 Bratislava
00684023
Lieky (321)
706,53
Faktúra
1180900554
ZT1701550
22.10.18
MGP, spol.s.r.o.
Šustekova 2,851 04 Bratislava
00684023
servis zdrav. techniky (321)
216,00
Faktúra
1180820426
HO7209
04.09.18
MGP, spol.s.r.o.
Šustekova 2,851 04 Bratislava
00684023
Lieky (321)
278,33
Faktúra
1180720131
OH182762
20.07.18
SEQ-MED s.r.o.
Biskupická 21,986 01 Fiľakovo
46953191
ŠZM (321)
900,00
Faktúra
1180720728
OH182283
07.08.18
SEQ-MED s.r.o.
Biskupická 21,986 01 Fiľakovo
46953191
ŠZM (321)
4 030,75
Faktúra
1171020787
OH173706
25.10.17
Medtronic Slovakia s.r.o.
Karadžičova 16,821 08 Bratislava
46410759
ŠZM (321)
266,00
Faktúra
1171120506
OH174055
28.11.17
Medtronic Slovakia s.r.o.
Karadžičova 16,821 08 Bratislava
46410759
ŠZM (321)
266,00
Faktúra
1171100483
ZT1701769
05.12.17
Medtronic Slovakia s.r.o.
Karadžičova 16,821 08 Bratislava
46410759
servis zdrav. techniky (321)
703,80
Faktúra
1171220520
OH174366
18.12.17
Medtronic Slovakia s.r.o.
Karadžičova 16,821 08 Bratislava
46410759
ŠZM (321)
266,00
Faktúra
1171220521
OH174542
18.12.17
Medtronic Slovakia s.r.o.
Karadžičova 16,821 08 Bratislava
46410759
ŠZM (321)
489,01
Faktúra
1180120098
OH180094
16.01.18
Medtronic Slovakia s.r.o.
Karadžičova 16,821 08 Bratislava
46410759
ŠZM (321)
266,00


Faktúra
1180120871
OH180313
31.01.18
Medtronic Slovakia s.r.o.
Karadžičova 16,821 08 Bratislava
46410759
ŠZM (321)
266,00
Faktúra
1180220772
OH180682
13.03.18
Medtronic Slovakia s.r.o.
Karadžičova 16,821 08 Bratislava
46410759
ŠZM (321)
266,00
Faktúra
1180220771
OH180683
13.03.18
Medtronic Slovakia s.r.o.
Karadžičova 16,821 08 Bratislava
46410759
ŠZM (321)
266,00
Faktúra
1180320253
OH180942
07.03.18
Medtronic Slovakia s.r.o.
Karadžičova 16,821 08 Bratislava
46410759
ŠZM (321)
489,01
Faktúra
1180320241
OH181010
20.03.18
Medtronic Slovakia s.r.o.
Karadžičova 16,821 08 Bratislava
46410759
ŠZM (321)
489,01
Faktúra
1180420867
OH181290
09.05.18
Medtronic Slovakia s.r.o.
Karadžičova 16,821 08 Bratislava
46410759
ŠZM (321)
489,01
Faktúra
1181000017
Z-192/2016
04.10.18
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Plyn (321)
363,00
Faktúra
1181000011
Z-192/2016
04.10.18
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Plyn (321)
5,00
Faktúra
1181000012
Z-192/2016
04.10.18
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Plyn (321)
8,00
Faktúra
1181000010
Z-192/2016
04.10.18
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Plyn (321)
22,00
Faktúra
1181000014
Z-192/2016
04.10.18
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Plyn (321)
116,00
Faktúra
1181000015
Z-192/2016
04.10.18
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Plyn (321)
6,00
Faktúra
1181000013
Z-192/2016
04.10.18
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Plyn (321)
244,00
Faktúra
1181000016
Z-192/2016
04.10.18
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Plyn (321)
11,00
Faktúra
1180800488
 
 
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Plyn (321)
24 362,66
Faktúra
1180800488
 
 
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Plyn (321)
24 362,66
Faktúra
1180800489
 
 
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Plyn (321)
33 185,87
Faktúra
1171220913
PO172439
27.12.17
Rous Surgical s.r.o.
Hatě 405/26,644 00 Brno
25334123
ŠZM (321)
440,00
Faktúra
1180120747
PO180141
31.01.18
Rous Surgical s.r.o.
Hatě 405/26,644 00 Brno
25334123
ŠZM (321)
1 060,00
Faktúra
1181000008
 
 
IPEKO Zvolen, s.r.o.
,960 07 Zvolen
47405279
ostatné služby - škol... (321)
405,00
Faktúra
1170421038
OH171336
11.05.17
ADYTON medical devices SK.s.r.
Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
9 009,00
Faktúra
1170421039
OH171335
11.05.17
ADYTON medical devices SK.s.r.
Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
9 009,00
Faktúra
1170420243
OH171282
26.04.17
ADYTON medical devices SK.s.r.
Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
922,00
Faktúra
1170421041
OH171535
11.05.17
ADYTON medical devices SK.s.r.
Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
2 050,00
Faktúra
1170421044
OH171589
11.05.17
ADYTON medical devices SK.s.r.
Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
9 009,00
Faktúra
1170521252
OH171681
09.06.17
ADYTON medical devices SK.s.r.
Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
2 050,00
Faktúra
1180800031
ON1801209
14.08.18
SKANTECH, spol.sr.o.
Sekurisova 16,841 02 Bratislava 42
35800046
Všeobecný materiál (321)
234,00
Faktúra
1181000001
Z-631/2006/
08.10.18
BENESTRA, s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
46303502
Telekomunikácie (321)
5 233,90
Faktúra
1181000002
Z-631/2006/
08.10.18
BENESTRA, s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
46303502
Telekomunikácie (321)
2 928,47
Faktúra
1170720121
OH172423
25.07.17
NEP ADYTON medical devices SK.
Osloboditeľská 21,831 07 Bratislava
 
ŠZM (321)
18 018,00
Faktúra
1180800149
ON1801522
10.08.18
YELLOW Košice s.r.o.
Čechovova 4,040 18 Košice
47348631
ostatné služby - škol... (321)
171,96
Faktúra
1180800148
ON1801523
10.08.18
YELLOW Košice s.r.o.
Čechovova 4,040 18 Košice
47348631
ostatné služby - škol... (321)
138,24
Faktúra
1180600576
EKS-Z2018388_Z
10.07.18
YELLOW Košice s.r.o.
Čechovova 4,040 18 Košice
47348631
ostatné služby - škol... (321)
762,72
Faktúra
1171200091
ZT1700319
20.12.17
PC MOB spol. s r.o.
Rosná 3,040 01 Košice
36734811
servis zdrav. techniky (321)
230,00
Faktúra
1171200090
ZT1700320
20.12.17
PC MOB spol. s r.o.
Rosná 3,040 01 Košice
36734811
servis zdrav. techniky (321)
230,00
Faktúra
1180800373
EKS-Z201829278_Z
14.09.18
CORA GASTRO s.r.o.
Traktorová 1,05801 Poprad
44857187
Všeobecný materiál (321)
398,40
Faktúra
1180800040
ON1800348
15.08.18
VAMEL Meditec, spol. s r.o.
Pánska dolina 80,949 01 Nitra
36518565
Všeobecný materiál (321)
216,00
Faktúra
1180600441
EKS-Z201820622_Z
26.06.18
VAMEL Meditec, spol. s r.o.
Pánska dolina 80,949 01 Nitra
36518565
Všeobecný materiál (321)
1 197,60
Faktúra
1180600396
ON1800910
26.06.18
VAMEL Meditec, spol. s r.o.
Pánska dolina 80,949 01 Nitra
36518565
Všeobecný materiál (321)
300,00
Faktúra
1180120104
OH174569
19.01.18
Cipmed s.r.o.
Vysoká 28,811 06 Bratislava
35862238
ŠZM (321)
6 734,04


Faktúra
1180600219
ON1801002
14.06.18
Stobich Brandschutz s.r.o.
Golianovo 70,951 08 Golianovo
36663379
ostatné služby - škol... (321)
402,00
Faktúra
1180720214
ZHO1221
12.07.18
GUTTA Slovakia, spol.s.r.o.
Svetlá 1,811 02 Bratislava
35707364
ŠZM (321)
38,50
Faktúra
1180720730
OH182467
07.08.18
GUTTA Slovakia, spol.s.r.o.
Svetlá 1,811 02 Bratislava
35707364
ŠZM (321)
200,00
Faktúra
1180920066
ZHO1256
10.09.18
GUTTA Slovakia, spol.s.r.o.
Svetlá 1,811 02 Bratislava
35707364
ŠZM (321)
20,00
Faktúra
1160720866
OH163083
04.08.16
CIS Slovakia spol. s.r.o.
Grosslingova 58,PO BOX 217,814 99 Bratislava
35777371
ŠZM (321)
12 379,00
Faktúra
1180400062
ON1800620
13.04.18
REMPO UNIVERS EU, s.r.o.
Trieda SNP 90/341,04011 Košice
47619511
Všeobecný materiál (321)
800,40
Faktúra
1180500042
ON1800229
17.05.18
REMPO UNIVERS EU, s.r.o.
Trieda SNP 90/341,04011 Košice
47619511
Všeobecný materiál (321)
310,32
Faktúra
1171021040
OH173844
14.11.17
InaMED Plus, s. r. o.
Nevadzová 6,821 01 Bratislava
47497491
ŠZM (321)
8 808,00
Faktúra
1180800176
ON1801631
27.08.18
Zuzana Fidesová - BEFI TEX
M.R.Štefánika 1147/42,972 51 Handlová
50213687
Všeobecný materiál (321)
742,80
Faktúra
1180300063
EKS-Z201810896_Z
19.03.18
EURO MEDIA Košice, s.r.o.
Rastislavova 104,040 01 KOŠICE - JUH
31608426
Všeobecný materiál (321)
1 442,16
Faktúra
1180100238
EKS-Z2018112_Z
18.01.18
EURO MEDIA Košice, s.r.o.
Rastislavova 104,040 01 KOŠICE - JUH
31608426
Všeobecný materiál (321)
2 220,00
Faktúra
1180300254
ON1800411
03.04.18
AKD s.r.o.
Hodská 370/44,92401 Galanta
44865058
Všeobecný materiál (321)
190,68
Faktúra
1180300059
EKS-201766813_Z
16.03.18
AKD s.r.o.
Hodská 370/44,92401 Galanta
44865058
Všeobecný materiál (321)
1 006,80
Faktúra
1180700009
ON1801119
11.07.18
AKD s.r.o.
Hodská 370/44,92401 Galanta
44865058
Všeobecný materiál (321)
271,44
Faktúra
1180900297
 
 
TNT Express Woldwide spol.sr.o
Pri starom letisku č.14,83006 Bratislava 36
31351603
ostatné služby - škol... (321)
166,64
Faktúra
1180600493
ZTN180401
20.06.18
VWR International GmbH
Graumanngasse 7,1150 VIENNA
FN189903w
Všeobecný materiál (321)
738,15
Faktúra
1180500458
ZTN180401
05.06.18
VWR International GmbH
Graumanngasse 7,1150 VIENNA
FN189903w
Všeobecný materiál (321)
12,12
Faktúra
1180600540
ZTN180505
03.07.18
VWR International GmbH
Graumanngasse 7,1150 VIENNA
FN189903w
Všeobecný materiál (321)
163,80
Faktúra
1181000175
 
 
PROEKO, s.r.o.
Strmý vŕšok 18,841 06 Bratislava
35900831
ostatné služby - škol... (321)
400,00
Faktúra
1181000176
 
 
PROEKO, s.r.o.
Strmý vŕšok 18,841 06 Bratislava
35900831
ostatné služby - škol... (321)
156,00
Faktúra
1180500108
ZTS180488
24.05.18
Ing. Kamil Dobranský
Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
834,72
Faktúra
1180500110
ZTS180489
24.05.18
Ing. Kamil Dobranský
Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
237,96
Faktúra
1180500111
ZTS180487
24.05.18
Ing. Kamil Dobranský
Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
558,78
Faktúra
1180500209
ZTS180483
24.05.18
Ing. Kamil Dobranský
Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
1 703,76
Faktúra
1180600040
ZTN180406
13.06.18
Ing. Kamil Dobranský
Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce
47768681
Všeobecný materiál (321)
382,56
Faktúra
1180600187
ZTS180472
05.06.18
Ing. Kamil Dobranský
Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
623,28
Faktúra
1180600188
ZTS180506
07.06.18
Ing. Kamil Dobranský
Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
1 167,60
Faktúra
1180600189
ZTS180510
07.06.18
Ing. Kamil Dobranský
Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
1 277,76
Faktúra
1180600190
ZTS180507
07.06.18
Ing. Kamil Dobranský
Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
1 223,28
Faktúra
1180600191
ZTS180508
07.06.18
Ing. Kamil Dobranský
Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
65,88
Faktúra
1180600192
ZTS180509
07.06.18
Ing. Kamil Dobranský
Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
690,84
Faktúra
1180600193
ZTS180513
07.06.18
Ing. Kamil Dobranský
Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
1 196,52
Faktúra
1180600061
ZTN180430
13.06.18
Ing. Kamil Dobranský
Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce
47768681
Všeobecný materiál (321)
1 967,71
Faktúra
1180600168
ZTS180541
21.06.18
Ing. Kamil Dobranský
Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
581,70
Faktúra
1180600169
ZTS180525
21.06.18
Ing. Kamil Dobranský
Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
1 325,52
Faktúra
1180600170
ZTS180539
21.06.18
Ing. Kamil Dobranský
Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
629,94
Faktúra
1180600171
ZTS180540
21.06.18
Ing. Kamil Dobranský
Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
1 024,20
Faktúra
1180600172
ZTS180524
21.06.18
Ing. Kamil Dobranský
Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
627,84
Faktúra
1180600167
ZTS180573
21.06.18
Ing. Kamil Dobranský
Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
1 783,92
Faktúra
1180600178
ZTS180545
21.06.18
Ing. Kamil Dobranský
Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
707,76


Faktúra
1180600179
ZTS180517
21.06.18
Ing. Kamil Dobranský
Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
286,08
Faktúra
1180600173
ZTS180567
21.06.18
Ing. Kamil Dobranský
Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
922,56
Faktúra
1180600174
ZTS180568
21.06.18
Ing. Kamil Dobranský
Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
480,00
Faktúra
1180700080
ZTS180612
12.07.18
Ing. Kamil Dobranský
Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
1 255,56
Faktúra
1180700081
ZTS180611
12.07.18
Ing. Kamil Dobranský
Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
727,08
Faktúra
1180500116
ZTS180458
24.05.18
Ing. Kamil Dobranský
Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
155,76
Faktúra
1180900180
ON1801764
20.09.18
KOMFOS Prešov,s.r.o.
Ľubochnianska 2,08006 Ľubotice
36454184
Potraviny (321)
196,67
Faktúra
1180900047
ON1801750
14.09.18
KOMFOS Prešov,s.r.o.
Ľubochnianska 2,08006 Ľubotice
36454184
Potraviny (321)
119,75
Faktúra
1180900046
ON1801691
04.09.18
KOMFOS Prešov,s.r.o.
Ľubochnianska 2,08006 Ľubotice
36454184
Potraviny (321)
50,00
Faktúra
1180900042
ON1801691
04.09.18
KOMFOS Prešov,s.r.o.
Ľubochnianska 2,08006 Ľubotice
36454184
Potraviny (321)
270,36
Faktúra
1180720494
HO7067
27.07.18
MED - solutions s.r.o.
Remeselnícka 24,831 06 Bratislava
50434900
Diagnostiká (321)
105,60
Faktúra
1180870003
ZTN180653
10.08.18
Surgitech s.r.o.
Pri suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
4 110,00
Faktúra
1180800328
ZTN180631
10.08.18
Surgitech s.r.o.
Pri suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
Všeobecný materiál (321)
1 935,28
Faktúra
1180970004
EKS-Z201827608_Z
27.09.18
Surgitech s.r.o.
Pri suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
69 838,80
Faktúra
1180900348
ZTN180226
17.09.18
Surgitech s.r.o.
Pri suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
Všeobecný materiál (321)
1 804,36
Faktúra
1180800017
ON1800961
08.08.18
PREMIUM
Moyzesova 625/19,036 01 Martin
40664635
Všeobecný materiál (321)
453,60
Faktúra
1181000009
 
 
GERLAN, s.r.o.
Ždiar č.648,05955 Ždiar
50131761
ostatné služby - škol... (321)
128,00
Faktúra
1180700554
ON1801333
08.08.18
ALTHAN, s.r.o.
Chemlonská 1,066 01 Humenné
44352492
Potraviny (321)
422,38
Faktúra
1180700533
ON1801333
08.08.18
ALTHAN, s.r.o.
Chemlonská 1,066 01 Humenné
44352492
Potraviny (321)
83,33
Faktúra
1180700162
ON1801269
26.07.18
ALTHAN, s.r.o.
Chemlonská 1,066 01 Humenné
44352492
Potraviny (321)
328,28
Faktúra
1180700172
ON1801269
26.07.18
ALTHAN, s.r.o.
Chemlonská 1,066 01 Humenné
44352492
Potraviny (321)
226,99
Faktúra
1180600464
ON1801227
09.07.18
ALTHAN, s.r.o.
Chemlonská 1,066 01 Humenné
44352492
Potraviny (321)
66,94
Faktúra
1180600451
ON1801227
09.07.18
ALTHAN, s.r.o.
Chemlonská 1,066 01 Humenné
44352492
Potraviny (321)
550,32
Faktúra
1180800316
ON1801401
05.09.18
AQUA PRO EUROPE, a.s.
Pod Furčou 7,04001 Košice
50886771
Potraviny (321)
1 528,56
Faktúra
1171120022
PO172201
15.11.17
CS Medical s.r.o.
Sabinovská 10,821 02 Bratislava
47825910
ŠZM (321)
399,96
Faktúra
1180320423
PO180421
22.03.18
K&M MEDIA s.r.o.
Čierne 94,023 13 Čierne
44879806
ŠZM (321)
7 505,92
Faktúra
1171100232
EKSZ201757290_Z
22.11.17
ČECHOVO SK,s.r.o.
Uzovce 26,08266 Uzovce
51017156
Všeobecný materiál (321)
754,78
Faktúra
1171100394
EKS 201760929
01.12.17
ČECHOVO SK,s.r.o.
Uzovce 26,08266 Uzovce
51017156
Všeobecný materiál (321)
1 266,00
Faktúra
1171100396
EKS Z201760897
01.12.17
ČECHOVO SK,s.r.o.
Uzovce 26,08266 Uzovce
51017156
Všeobecný materiál (321)
756,00
Faktúra
1171100397
EKS Z201759210_Z
01.12.17
ČECHOVO SK,s.r.o.
Uzovce 26,08266 Uzovce
51017156
Všeobecný materiál (321)
761,98
Faktúra
1171100398
EKS Z201759190_Z
01.12.17
ČECHOVO SK,s.r.o.
Uzovce 26,08266 Uzovce
51017156
Všeobecný materiál (321)
761,98
Faktúra
1171200011
EKS 201760921_Z
11.12.17
ČECHOVO SK,s.r.o.
Uzovce 26,08266 Uzovce
51017156
Všeobecný materiál (321)
540,00
Faktúra
1171200026
EKS Z201761728_Z
14.12.17
ČECHOVO SK,s.r.o.
Uzovce 26,08266 Uzovce
51017156
Všeobecný materiál (321)
540,00
Faktúra
1171200285
Z201759247
22.12.17
ČECHOVO SK,s.r.o.
Uzovce 26,08266 Uzovce
51017156
Všeobecný materiál (321)
420,00
Faktúra
1180100255
EKS Z201761717_Z
24.01.18
ČECHOVO SK,s.r.o.
Uzovce 26,08266 Uzovce
51017156
Všeobecný materiál (321)
501,60
Faktúra
1180100254
EKS Z201767757_Z
23.01.18
ČECHOVO SK,s.r.o.
Uzovce 26,08266 Uzovce
51017156
Všeobecný materiál (321)
370,80
Faktúra
1180100253
EKS Z201757310_Z
23.01.18
ČECHOVO SK,s.r.o.
Uzovce 26,08266 Uzovce
51017156
Všeobecný materiál (321)
1 746,00
Faktúra
1180100270
EKS Z201761717_Z
29.01.18
ČECHOVO SK,s.r.o.
Uzovce 26,08266 Uzovce
51017156
Všeobecný materiál (321)
501,60
Faktúra
1180100278
EKS Z201766824_Z
30.01.18
ČECHOVO SK,s.r.o.
Uzovce 26,08266 Uzovce
51017156
Všeobecný materiál (321)
1 511,88
Faktúra
1180100301
EKS Z201768906_Z
31.01.18
ČECHOVO SK,s.r.o.
Uzovce 26,08266 Uzovce
51017156
Všeobecný materiál (321)
360,00


Faktúra
1180800417
EKS-Z20179659_Z/1
10.09.18
Commander Services s.r.o.
Žitná 23,83106 Bratislava
51183455
ostatné služby - škol... (321)
199,08
Faktúra
1180820313
OH183091
23.08.18
Martikan s.r.o.
Dolná Mariková 789,018 02 Dolná Mariková
50323652
ŠZM (321)
320,00
Faktúra
1180600245
ON1801155
21.06.18
UNISTAV, s.r.o. Prešov
Ku Surdoku 25,08001 Prešov
17147387
ostatné služby - škol... (321)
4 392,75
Faktúra
1180470006
ZOD Č.20171102
26.04.18
UNISTAV, s.r.o. Prešov
Ku Surdoku 25,08001 Prešov
17147387
Investície - DHM stavby (321)
31 210,65
Faktúra
1180120097
OH180035
24.01.18
MEDICONTUR CZ s.r.o.
Gajdošova 4392/7,615 00 BRNO-ŽIDENICE
02400758
ŠZM (321)
2 457,30
Faktúra
1180320238
OH180946
20.03.18
MEDICONTUR CZ s.r.o.
Gajdošova 4392/7,615 00 BRNO-ŽIDENICE
02400758
ŠZM (321)
2 699,73
Faktúra
1181000018
ON1801853
05.10.18
MARTINUS,s.r.o.
Gorkého 4,036 01 Martin
45503249
Všeobecný materiál (321)
176,65
Faktúra
1180420312
HO6476
11.04.18
MVDr. Igor KRNÁČ
ul. Vladimíra Kunu 729/4,031 01 Liptovský Mikuláš
31901328
Diagnostiká (321)
383,24
Faktúra
1180421106
HO6630
02.05.18
MVDr. Igor KRNÁČ
ul. Vladimíra Kunu 729/4,031 01 Liptovský Mikuláš
31901328
Diagnostiká (321)
383,24
Faktúra
1180520915
NL180324
06.06.18
MVDr. Igor KRNÁČ
ul. Vladimíra Kunu 729/4,031 01 Liptovský Mikuláš
31901328
Diagnostiká (321)
539,00
Faktúra
1180400230
ON1800898
02.05.18
Reha-CARE, s.r.o.
Jána Zigmundíka 3003,92203 Vrbové
46440534
Všeobecný materiál (321)
137,54
Faktúra
1180720349
ZHO1228
23.07.18
Tonap s.r.o.
Na hore 1727/4, Dargovských hr,040 22 Košice
51334011
ŠZM (321)
864,00
Faktúra
1180720546
ZHO1204
30.07.18
Tonap s.r.o.
Na hore 1727/4, Dargovských hr,040 22 Košice
51334011
ŠZM (321)
60,00
Faktúra
1180720547
ZHO1149
30.07.18
Tonap s.r.o.
Na hore 1727/4, Dargovských hr,040 22 Košice
51334011
ŠZM (321)
60,00
Faktúra
1180720548
ZHO1204
30.07.18
Tonap s.r.o.
Na hore 1727/4, Dargovských hr,040 22 Košice
51334011
ŠZM (321)
273,60
Faktúra
1180920526
ZHO1243
25.09.18
Tonap s.r.o.
Na hore 1727/4, Dargovských hr,040 22 Košice
51334011
ŠZM (321)
486,00
Faktúra
1180820300
ZHO1243
21.08.18
Tonap s.r.o.
Na hore 1727/4, Dargovských hr,040 22 Košice
51334011
ŠZM (321)
691,20
Faktúra
1180920071
ZHO1243
13.09.18
Tonap s.r.o.
Na hore 1727/4, Dargovských hr,040 22 Košice
51334011
ŠZM (321)
1 094,40
Faktúra
1180920527
ZHO1268
25.09.18
Tonap s.r.o.
Na hore 1727/4, Dargovských hr,040 22 Košice
51334011
ŠZM (321)
864,00
Faktúra
1180920064
ZHO1243
10.09.18
Tonap s.r.o.
Na hore 1727/4, Dargovských hr,040 22 Košice
51334011
ŠZM (321)
216,00
Faktúra
1180920650
ZHO1243
26.09.18
Tonap s.r.o.
Na hore 1727/4, Dargovských hr,040 22 Košice
51334011
ŠZM (321)
408,00
Faktúra
1180500228
ON1800983
18.05.18
SPIG s.r.o.
Tulská 2,960 01 Zvolen
36030058
Všeobecný materiál (321)
191,20
Faktúra
1180900096
ON1801357
12.09.18
ALMIG KOMPRESORY s.r.o.
Bratislavká 3085,69002 Břeclac
28518756
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
2 450,00
Faktúra
1180700031
ON1801165
16.07.18
BALATRADE s.r.o.
Jablonové 177,900 54 Jablonové
46736573
Všeobecný materiál (321)
206,38
Faktúra
1180620323
OH182292
27.06.18
NeoMedical, a.s.
Bancíkovej 1/A,821 03 Bratislava
50177788
ŠZM (321)
1 876,00
 
4180908025
 
27.06.18
Psychiatrická liečebňa S.Bluma
Gemerská ul.233 Plešivec,049 11 Plešivec
17335949
ZZ Iné záväzky od r.2013 (379)
3 232,11