Platby za faktúry dodávateľa 7. November 2018 UNLP KOŠICE 2016 Strana 1 Mudra Typ dokladu Číslo dokladu Číslo obj.dodávateľa Dátum doručenia Názov dodávateľa Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Druh dokladu Čiastka vrátane DPH Faktúra 1180620464 PO181188 28.06.18 Adrian Med s.r.o. Lazovná 53,974 01 Banská Bystrica 36620475 ŠZM (321) 5 720,43 Faktúra 1180600586 EKS-Z201736696_Z 17.07.18 AGB ekoservis s.r.o Pražská 2,040 11 Košice 36182508 Odpad (321) 7 253,75 Faktúra 1180700563 EKS-Z201736696_Z 13.08.18 AGB ekoservis s.r.o Pražská 2,040 11 Košice 36182508 Odpad (321) 7 142,36 Faktúra 1180700582 EKS-Z201736696_Z 13.08.18 AGB ekoservis s.r.o Pražská 2,040 11 Košice 36182508 Odpad (321) 6 056,33 Faktúra 1180800391 ON1801688 31.08.18 AG FOODS SK s.r.o. Moyzesova 10,902 01 Pezinok 34144579 Potraviny (321) 352,80 Faktúra 1180800256 ON1801688 30.08.18 AG FOODS SK s.r.o. Moyzesova 10,902 01 Pezinok 34144579 Potraviny (321) 336,00 Faktúra 1180800255 ON1801579 21.08.18 AG FOODS SK s.r.o. Moyzesova 10,902 01 Pezinok 34144579 Potraviny (321) 1 422,00 Faktúra 1180800254 ON1801579 20.08.18 AG FOODS SK s.r.o. Moyzesova 10,902 01 Pezinok 34144579 Potraviny (321) 1 404,00 Faktúra 1180400298 ON1800711 24.04.18 AKAM s.r.o. Piešťanská 2,040 11 Košice 36184403 servis ostat. nezdravotnej techniky (321) 4 852,20 Faktúra 1181000129     AKAM s.r.o. Piešťanská 2,040 11 Košice 36184403 servis ostat. nezdravotnej techniky (321) 0,20 Faktúra 1180900424 ZTN180777 26.09.18 Aries 94 s.r.o. Tuhovská 3,831 06 Bratislava 31399614 Všeobecný materiál (321) 1 992,00 Faktúra 1181000258     ASANARATES s.r.o. Park Angelinum 4,040 01 Košice 36606693 ostatné služby - škol... (321) 2 000,00 Faktúra 1180100144 ON1800161 17.01.18 AVE+s.r.o. Rastislavova 83,040 01 Košice 36575500 ostatné služby - škol... (321) 309,17 Faktúra 1180100382 ON1800161 02.02.18 AVE+s.r.o. Rastislavova 83,040 01 Košice 36575500 ostatné služby - škol... (321) 556,84 Faktúra 1180200437 ON1800161 01.03.18 AVE+s.r.o. Rastislavova 83,040 01 Košice 36575500 ostatné služby - škol... (321) 418,32 Faktúra 1180200438 ON1800161 01.03.18 AVE+s.r.o. Rastislavova 83,040 01 Košice 36575500 ostatné služby - škol... (321) 354,84 Faktúra 1180300290 ON1800161 23.03.18 AVE+s.r.o. Rastislavova 83,040 01 Košice 36575500 ostatné služby - škol... (321) 412,33 Faktúra 1180400295 ON1800161 23.04.18 AVE+s.r.o. Rastislavova 83,040 01 Košice 36575500 ostatné služby - škol... (321) 316,67 Faktúra 1180400313 ON1800161 26.04.18 AVE+s.r.o. Rastislavova 83,040 01 Košice 36575500 ostatné služby - škol... (321) 364,08 Faktúra 1180500127 ON1800161 16.05.18 AVE+s.r.o. Rastislavova 83,040 01 Košice 36575500 ostatné služby - škol... (321) 431,44 Faktúra 1180500128 ON1800161 16.05.18 AVE+s.r.o. Rastislavova 83,040 01 Košice 36575500 ostatné služby - škol... (321) 514,04 Faktúra 1180600256 ON1800161 25.06.18 AVE+s.r.o. Rastislavova 83,040 01 Košice 36575500 ostatné služby - škol... (321) 428,53 Faktúra 1160920009 PO164256 08.09.16 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 475,20 Faktúra 1160920010 PO163905 13.09.16 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 122,40 Faktúra 1160920326 OH164348 19.09.16 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 167,00 Faktúra 1160920327 OH164348 19.09.16 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 125,00 Faktúra 1160920328 OH164391 19.09.16 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 175,99 Faktúra 1160920329 OH164391 19.09.16 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 388,30 Faktúra 1160920330 OH164389 19.09.16 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 3 436,98 Faktúra 1160920521 PO164240 13.09.16 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 122,40 Faktúra 1160920662 OH164433 29.09.16 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 931,70 Faktúra 1160920663 OH164452 28.09.16 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 2 649,98 Faktúra 1160920664 OH164451 28.09.16 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 2 518,00 Faktúra 1160920665 OH164450 28.09.16 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 2 517,00

Faktúra 1160920895 PO164240 28.09.16 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 2 210,40 Faktúra 1160920012 PO161309 13.09.16 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 152,40 Faktúra 1160920331 OH164388 19.09.16 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 283,00 Faktúra 1160920332 OH164390 19.09.16 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 2 571,00 Faktúra 1160920522 PO164307 16.09.16 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 459,16 Faktúra 1160920670 OH164102 28.09.16 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 1 038,99 Faktúra 1170120068 ZHO0658 13.01.17 BATIST MEDICAL SK, s.r.o. Kopčianska 10,851 01 Bratislava 36764248 ŠZM (321) 359,96 Faktúra 1170120069 ZHO0625 13.01.17 BATIST MEDICAL SK, s.r.o. Kopčianska 10,851 01 Bratislava 36764248 ŠZM (321) 367,20 Faktúra 1170120070 PO165900 13.01.17 BATIST MEDICAL SK, s.r.o. Kopčianska 10,851 01 Bratislava 36764248 ŠZM (321) 86,40 Faktúra 1170120071 ZHO0658 13.01.17 BATIST MEDICAL SK, s.r.o. Kopčianska 10,851 01 Bratislava 36764248 ŠZM (321) 496,80 Faktúra 1170120072 ZHO0658 18.01.17 BATIST MEDICAL SK, s.r.o. Kopčianska 10,851 01 Bratislava 36764248 ŠZM (321) 2 059,20 Faktúra 1170120073 PO166152 19.01.17 BATIST MEDICAL SK, s.r.o. Kopčianska 10,851 01 Bratislava 36764248 ŠZM (321) 806,08 Faktúra 1170120074 ZHO0658 19.01.17 BATIST MEDICAL SK, s.r.o. Kopčianska 10,851 01 Bratislava 36764248 ŠZM (321) 172,80 Faktúra 1170120075 ZHO0567 19.01.17 BATIST MEDICAL SK, s.r.o. Kopčianska 10,851 01 Bratislava 36764248 ŠZM (321) 1 122,00 Faktúra 1161120863 HO4560 02.12.16 BAXPharma s.r.o. Leškova 8,811 04 Bratislava 1 35758481 Lieky (321) 2 651,04 Faktúra 1161220021 HO4580 15.12.16 BAXPharma s.r.o. Leškova 8,811 04 Bratislava 1 35758481 Lieky (321) 2 250,61 Faktúra 1161220224 ZHO0627 15.12.16 BAXPharma s.r.o. Leškova 8,811 04 Bratislava 1 35758481 ŠZM (321) 328,50 Faktúra 1180620680 HO6700 26.06.18 BD BAMED s.r.o. 1.mája 5470/46,901 01 Malacky 35863170 Diagnostiká (321) 214,80 Faktúra 1180620679 HO6822 28.08.18 BD BAMED s.r.o. 1.mája 5470/46,901 01 Malacky 35863170 Diagnostiká (321) 1 893,60 Faktúra 1171220132 POO174553 27.12.17 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 247,50 Faktúra 1171220662 PO172473 19.12.17 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 990,00 Faktúra 1171220890 POO174572 15.01.18 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 174,90 Faktúra 1171221026 OH174573 15.01.18 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 2 370,60 Faktúra 1171221027 OH174574 15.01.18 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 73,70 Faktúra 1171220891 OH174646 15.01.18 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 2 516,90 Faktúra 1171220892 POO174643 15.01.18 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 141,90 Faktúra 1171220893 OH174645 15.01.18 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 141,90 Faktúra 1171220894 OH174645 15.01.18 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 532,40 Faktúra 1171220895 OH174647 15.01.18 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 1 920,60 Faktúra 1171220896 OH174644 15.01.18 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 456,50 Faktúra 1171220897 OH174648 15.01.18 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 2 516,80 Faktúra 1171220898 OH174649 15.01.18 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 2 370,50 Faktúra 1171220899 OH174715 15.01.18 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 202,40 Faktúra 1180120173 OH180044 22.01.18 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 1 920,60 Faktúra 1180120174 OH180043 22.01.18 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 2 516,80 Faktúra 1180120175 OH180042 22.01.18 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 1 920,60 Faktúra 1180120176 POO180041 22.01.18 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 44,00 Faktúra 1180120177 OH180045 22.01.18 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 2 516,90 Faktúra 1180120178 OH180166 22.01.18 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 2 516,80 Faktúra 1180120179 OH180165 22.01.18 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 6 582,40

Faktúra 1180120787 OH180215 05.02.18 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 2 516,90 Faktúra 1180120788 OH180216 05.02.18 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 639,70 Faktúra 1180120789 OH180217 05.02.18 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 6 581,30 Faktúra 1180120900 OH180262 08.02.18 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 182,60 Faktúra 1171220129 OH174474 27.12.17 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 2 516,80 Faktúra 1171220130 OH174493 27.12.17 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 2 516,90 Faktúra 1171221025 OH174571 15.01.18 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 2 516,90 Faktúra 1161100411 ZT1601415 15.11.16 BIO - G spol. s.r.o. Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava 34123415 Všeobecný materiál (321) 514,56 Faktúra 1161120129 HO4460 14.11.16 BIO - G spol. s.r.o. Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava 34123415 Diagnostiká (321) 1 061,28 Faktúra 1161120411 HO4516 21.11.16 BIO - G spol. s.r.o. Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava 34123415 Diagnostiká (321) 1 255,78 Faktúra 1161120412 HO4516 24.11.16 BIO - G spol. s.r.o. Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava 34123415 Diagnostiká (321) 678,04 Faktúra 1161120711 HO4540 30.11.16 BIO - G spol. s.r.o. Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava 34123415 Diagnostiká (321) 589,60 Faktúra 1161220010 NL163025 14.12.16 BIO - G spol. s.r.o. Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava 34123415 Diagnostiká (321) 888,60 Faktúra 1161220012 HO4567 14.12.16 BIO - G spol. s.r.o. Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava 34123415 Diagnostiká (321) 925,67 Faktúra 1161220013 HO4516 14.12.16 BIO - G spol. s.r.o. Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava 34123415 Diagnostiká (321) 338,00 Faktúra 1161220863 NL162969 04.01.17 BIO - G spol. s.r.o. Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava 34123415 Diagnostiká (321) 1 054,11 Faktúra 1180820422 HO7181 04.09.18 Biogema, v.d. Garbiarska 2,040 01 Košice 00593222 Diagnostiká (321) 910,80 Faktúra 1180820423 NL181420 04.09.18 Biogema, v.d. Garbiarska 2,040 01 Košice 00593222 Diagnostiká (321) 115,50 Faktúra 1180720127 NL181403 23.07.18 Biohem spol. s.r.o. Zlatovská 2211,911 01 Trenčín 31442617 Diagnostiká (321) 285,55 Faktúra 1180820198 NL181405 20.08.18 Biohem spol. s.r.o. Zlatovská 2211,911 01 Trenčín 31442617 Diagnostiká (321) 856,68 Faktúra 1180920601 HO7225 02.10.18 BIOTECH s.r.o. Kresánkova 12,841 04 Bratislava 35768444 Diagnostiká (321) 122,40 Faktúra 1180500529 Z-11/2005 11.06.18 ČaSS, spol. s r.o. Mieru č. 126,044 24 Poproč 31685455 Upratovanie (321) 10 875,54 Faktúra 1180400526 Z-11/2005 11.05.18 ČaSS, spol. s r.o. Mieru č. 126,044 24 Poproč 31685455 Upratovanie (321) 159 912,95 Faktúra 1180700022 ON1801204 11.07.18 DaD Ing.Tomáš Dzurnák Južná trieda 78,040 01 Košice 14382857 Všeobecný materiál (321) 128,16 Faktúra 1180700035 ON1801341 17.07.18 DaD Ing.Tomáš Dzurnák Južná trieda 78,040 01 Košice 14382857 Všeobecný materiál (321) 64,80 Faktúra 1180700247 ON1801435 30.07.18 DaD Ing.Tomáš Dzurnák Južná trieda 78,040 01 Košice 14382857 Všeobecný materiál (321) 122,46 Faktúra 1180800204 ON1801589 31.08.18 DaD Ing.Tomáš Dzurnák Južná trieda 78,040 01 Košice 14382857 Všeobecný materiál (321) 219,60 Faktúra 1180800206 ON1801621 31.08.18 DaD Ing.Tomáš Dzurnák Južná trieda 78,040 01 Košice 14382857 Všeobecný materiál (321) 64,80 Faktúra 1180800034 ON1801525 14.08.18 DaD Ing.Tomáš Dzurnák Južná trieda 78,040 01 Košice 14382857 Všeobecný materiál (321) 1 922,71 Faktúra 1180800029 ON1801526 14.08.18 DaD Ing.Tomáš Dzurnák Južná trieda 78,040 01 Košice 14382857 Všeobecný materiál (321) 761,81 Faktúra 1180800071 ON1801526 22.08.18 DaD Ing.Tomáš Dzurnák Južná trieda 78,040 01 Košice 14382857 Všeobecný materiál (321) 248,35   4180908022   22.08.18 Detská fakultná nemocnica Tr. SNP 1,040 11 Košice 00606715 ZZ Iné záväzky od r.2013 (379) 2 137,96 Faktúra 1180800433 EKSZ20183936_Z 06.09.18 DIAMON, s.r.o. Scherfelova 3017/53,058 01 Poprad 36478628 Potraviny (321) 1 167,54 Faktúra 1180800317 EKSZ20183936_Z 31.08.18 DIAMON, s.r.o. Scherfelova 3017/53,058 01 Poprad 36478628 Potraviny (321) 1 585,50 Faktúra 1180800319 EKSZ20183936_Z 24.08.18 DIAMON, s.r.o. Scherfelova 3017/53,058 01 Poprad 36478628 Potraviny (321) 973,45 Faktúra 1180800321 EKSZ20183936_Z 16.08.18 DIAMON, s.r.o. Scherfelova 3017/53,058 01 Poprad 36478628 Potraviny (321) 1 127,43 Faktúra 1180800320 EKSZ20183936_Z 10.08.18 DIAMON, s.r.o. Scherfelova 3017/53,058 01 Poprad 36478628 Potraviny (321) 816,60 Faktúra 1180620462 PO181282 28.06.18 DISPOLAB spol. s r.o. Gabajova 11,010 01 Žilina 31625746 ŠZM (321) 155,83 Faktúra 1180720428 HO7037 25.07.18 DISPOLAB spol. s r.o. Gabajova 11,010 01 Žilina 31625746 Diagnostiká (321) 273,91 Faktúra 1170220993 OH170591 06.03.17 Dispomed spol. s r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 ŠZM (321) 188,00

Faktúra 1170320243 PO170322/ 14.03.17 Dispomed spol. s r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 ŠZM (321) 264,00 Faktúra 1170320244 PO170322/ 14.03.17 Dispomed spol. s r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 ŠZM (321) 465,60 Faktúra 1170320252     Dispomed spol. s r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 ŠZM (321) 870,00 Faktúra 1170320379 PO170432 22.03.17 Dispomed spol. s r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 ŠZM (321) 136,66 Faktúra 1170320380 PO170160 22.03.17 Dispomed spol. s r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 ŠZM (321) 229,88 Faktúra 1170320605 OH170819 24.03.17 Dispomed spol. s r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 ŠZM (321) 3 384,00 Faktúra 1170320606 OH170820 24.03.17 Dispomed spol. s r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 ŠZM (321) 3 230,00 Faktúra 1170320607 OH170822 24.03.17 Dispomed spol. s r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 ŠZM (321) 376,00 Faktúra 1170321259 OH170818 06.04.17 Dispomed spol. s r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 ŠZM (321) 147,14 Faktúra 1170320984 PO170432 30.03.17 Dispomed spol. s r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 ŠZM (321) 136,66 Faktúra 1170420043 PO170514 12.04.17 Dispomed spol. s r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 ŠZM (321) 518,50 Faktúra 1170420403 PO170471 12.04.17 Dispomed spol. s r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 ŠZM (321) 766,26 Faktúra 1170420530 PO170534 18.04.17 Dispomed spol. s r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 ŠZM (321) 242,00 Faktúra 1170420634 OH170996 26.04.17 Dispomed spol. s r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 ŠZM (321) 188,00 Faktúra 1170420635 OH170992 26.04.17 Dispomed spol. s r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 ŠZM (321) 2 695,00 Faktúra 1170420636 OH170993 26.04.17 Dispomed spol. s r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 ŠZM (321) 6 956,00 Faktúra 1170420531 PO170838 18.04.17 Dispomed spol. s r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 ŠZM (321) 540,00 Faktúra 1170420637 OH171224 26.04.17 Dispomed spol. s r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 ŠZM (321) 3 895,00 Faktúra 1170420638 OH171223 26.04.17 Dispomed spol. s r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 ŠZM (321) 3 760,00 Faktúra 1170421197 PO170637 25.04.17 Dispomed spol. s r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 ŠZM (321) 1 001,53 Faktúra 1170420639 OH171217 26.04.17 Dispomed spol. s r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 ŠZM (321) 282,00 Faktúra 1170421198 PO170644 25.04.17 Dispomed spol. s r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 ŠZM (321) 1 054,00 Faktúra 1170420640 OH171343 26.04.17 Dispomed spol. s r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 ŠZM (321) 1 333,00 Faktúra 1170421199 PO170644 25.04.17 Dispomed spol. s r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 ŠZM (321) 764,08 Faktúra 1170421200 PO170471 25.04.17 Dispomed spol. s r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 ŠZM (321) 766,26 Faktúra 1170420641 OH170820 04.05.17 Dispomed spol. s r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 ŠZM (321) 285,00 Faktúra 1170420642 OH171414 03.05.17 Dispomed spol. s r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 ŠZM (321) 514,99 Faktúra 1170420644 OH171413 03.05.17 Dispomed spol. s r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 ŠZM (321) 94,00 Faktúra 1180900080 ZTS180616 21.09.18 Dräger Slovensko, s.r.o. Radlinského 40a,921 01 Piešťany 31439446 servis zdrav. techniky (321) 158,88 Faktúra 1180800423 Z-35/2011 9158 10.09.18 Dräger Slovensko, s.r.o. Radlinského 40a,921 01 Piešťany 31439446 servis zdrav. techniky (321) 1 636,92 Faktúra 1180800333 ZTN180634 10.08.18 E-BA tpz, spol.s.r.o. Votrubova 11,821 09 Bratislava 31367712 Všeobecný materiál (321) 1 278,28 Faktúra 1180800427 ZTS180655 13.09.18 ELMED, servis a údržba Janošíková 73,921 01 Piešťany 30924146 servis zdrav. techniky (321) 647,04 Faktúra 1180900222 ZTS180723 01.10.18 ELMED, servis a údržba Janošíková 73,921 01 Piešťany 30924146 servis zdrav. techniky (321) 180,00 Faktúra 1180700351 LICENČNÝ POPLATOK 19.07.18 CompuGroup Medical Slovensko Galvaniho 7/D,821 04 Bratislava 35774738 servis výpočtovej techniky (HW+SW) (321) 1 092,38 Faktúra 1180620074 HO6849 15.06.18 EuDent s.r.o.- pobočka Košice Letná 27,040 01 Košice 30997399 Lieky (321) 28,60 Faktúra 1180720113 HO6987 18.07.18 EuDent s.r.o.- pobočka Košice Letná 27,040 01 Košice 30997399 Lieky (321) 28,60 Faktúra 1180520226 NL181280 21.05.18 EuDent s.r.o.- pobočka Košice Letná 27,040 01 Košice 30997399 Lieky (321) 84,90 Faktúra 1180420838 NL181102 26.04.18 EuDent s.r.o.- pobočka Košice Letná 27,040 01 Košice 30997399 Lieky (321) 28,30 Faktúra 1181000177     Fakultní nemocnice u sv.Anny v Pekařská 53,656 91 Brno 00159816 ostatné služby - škol... (321) 344,33 Faktúra 1180820083 HO7038 06.08.18 Gavax s.r.o. Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou 36495701 Diagnostiká (321) 61,02

Faktúra 1180820446 NL181412 20.08.18 Gavax s.r.o. Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou 36495701 Diagnostiká (321) 28,08 Faktúra 1180820447 HO7149 20.08.18 Gavax s.r.o. Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou 36495701 Diagnostiká (321) 67,44 Faktúra 1180920189 HO7267 13.09.18 Gavax s.r.o. Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou 36495701 Diagnostiká (321) 125,52 Faktúra 1180920209 HO7149 30.08.18 Gavax s.r.o. Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou 36495701 Diagnostiká (321) 306,00 Faktúra 1180920210 HO7247 14.09.18 Gavax s.r.o. Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou 36495701 Diagnostiká (321) 40,20 Faktúra 1180920211 NL181412 13.09.18 Gavax s.r.o. Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou 36495701 Diagnostiká (321) 12,00 Faktúra 1180920212 NL181424 13.09.18 Gavax s.r.o. Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou 36495701 Diagnostiká (321) 19,20 Faktúra 1180920380 NL182679 13.09.18 Gavax s.r.o. Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou 36495701 Diagnostiká (321) 702,00 Faktúra 1180920612 HO7341 02.10.18 Gavax s.r.o. Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou 36495701 Diagnostiká (321) 44,94 Faktúra 1180920613 HO7267 02.10.18 Gavax s.r.o. Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou 36495701 Diagnostiká (321) 56,40 Faktúra 1180920614 NL181421 03.10.18 Gavax s.r.o. Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou 36495701 Diagnostiká (321) 10,02 Faktúra 1180920615 NL181425 02.10.18 Gavax s.r.o. Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou 36495701 Diagnostiká (321) 49,92 Faktúra 1180820455 HO7182 27.08.18 GeneTiCA s.r.o. Boženy Němcovej 8,811 04 Bratislava 35874791 Diagnostiká (321) 550,00 Faktúra 1171020458 HO5807 25.10.17 Hermes LabSystems, s.r.o. Púchovská 12,831 06 Bratislava 35693487 Diagnostiká (321) 211,13 Faktúra 1171020459 HO5783 25.10.17 Hermes LabSystems, s.r.o. Púchovská 12,831 06 Bratislava 35693487 Diagnostiká (321) 834,90 Faktúra 1171120693 HO5919 01.12.17 Hermes LabSystems, s.r.o. Púchovská 12,831 06 Bratislava 35693487 Diagnostiká (321) 2 362,03 Faktúra 1180820060 NL181407 13.08.18 HITECH s.r.o. Buzulucká 9,040 22 Košice 31734464 Diagnostiká (321) 536,65 Faktúra 1180900100 Z-25/2005 13.09.18 HOUR,spol.s r.o. M.R.Štefánika 836/33,010 01 Žilina 31586163 servis výpočtovej techniky (HW+SW) (321) 6 085,20 Faktúra 1180670008 ZTN180284 15.06.18 Chirosan s.r.o. Sadová 2,922 03 Vrbové 36239739 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 5 844,00 Faktúra 1180320191 HO6490 20.03.18 I.T.A. spol.s.r.o. Slovenská 26,040 01 Košice 36591246 Diagnostiká (321) 1 657,70 Faktúra 1180220510 HO6295 02.03.18 I.T.A. spol.s.r.o. Slovenská 26,040 01 Košice 36591246 Diagnostiká (321) 1 013,91 Faktúra 1180220511 HO6395 07.03.18 I.T.A. spol.s.r.o. Slovenská 26,040 01 Košice 36591246 Diagnostiká (321) 1 218,80 Faktúra 1180420784 HO6604 02.05.18 I.T.A. spol.s.r.o. Slovenská 26,040 01 Košice 36591246 Diagnostiká (321) 1 556,54 Faktúra 1180421115 HO6604 11.05.18 I.T.A. spol.s.r.o. Slovenská 26,040 01 Košice 36591246 Diagnostiká (321) 543,31 Faktúra 1180520293 PO180848 17.05.18 I.T.A. spol.s.r.o. Slovenská 26,040 01 Košice 36591246 ŠZM (321) 458,88 Faktúra 1180520861 HO6728 30.05.18 I.T.A. spol.s.r.o. Slovenská 26,040 01 Košice 36591246 Diagnostiká (321) 272,80 Faktúra 1180620692 HO6918 28.06.18 I.T.A. spol.s.r.o. Slovenská 26,040 01 Košice 36591246 Diagnostiká (321) 1 163,80 Faktúra 1161020653 HO4363 27.10.16 Beckman Coulter Slov.rep. s.r. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 124,30 Faktúra 1161120402 NL162979 23.11.16 Beckman Coulter Slov.rep. s.r. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 248,05 Faktúra 1161120118 NL162984 16.11.16 Beckman Coulter Slov.rep. s.r. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 496,58 Faktúra 1161120404 NL162987 23.11.16 Beckman Coulter Slov.rep. s.r. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 241,86 Faktúra 1161120405 HO4482 24.11.16 Beckman Coulter Slov.rep. s.r. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 121,00 Faktúra 1161120996 HO4482/1 08.12.16 Beckman Coulter Slov.rep. s.r. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 990,00 Faktúra 1161121127 HO4546 13.12.16 Beckman Coulter Slov.rep. s.r. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 220,00 Faktúra 1161120914 PO165987 06.12.16 Beckman Coulter Slov.rep. s.r. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 ŠZM (321) 128,70 Faktúra 1161120860 NL163027 02.12.16 Beckman Coulter Slov.rep. s.r. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 135,74 Faktúra 1161120997 HO4546 05.12.16 Beckman Coulter Slov.rep. s.r. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 149,60 Faktúra 1161121130 HO4546 13.12.16 Beckman Coulter Slov.rep. s.r. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 10 043,00 Faktúra 1161220016 NL163022 05.12.16 Beckman Coulter Slov.rep. s.r. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 2 506,90 Faktúra 1161220580 NL163021 04.01.16 Beckman Coulter Slov.rep. s.r. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 4 706,06

Faktúra 1180400102 ZTS180085 25.04.18 Ing. Pavol Kočiš Milosrdenstva 42,040 01 Košice 37298712 servis zdrav. techniky (321) 836,00 Faktúra 1180400103 ZTS180241 25.04.18 Ing. Pavol Kočiš Milosrdenstva 42,040 01 Košice 37298712 servis zdrav. techniky (321) 236,00 Faktúra 1180400104 ZTS180314 25.04.18 Ing. Pavol Kočiš Milosrdenstva 42,040 01 Košice 37298712 servis zdrav. techniky (321) 354,00 Faktúra 1180400105 ZTS180325 25.04.18 Ing. Pavol Kočiš Milosrdenstva 42,040 01 Košice 37298712 servis zdrav. techniky (321) 368,00 Faktúra 1180400106 ZTS180326 25.04.18 Ing. Pavol Kočiš Milosrdenstva 42,040 01 Košice 37298712 servis zdrav. techniky (321) 229,00 Faktúra 1180400107 ZTS180327 25.04.18 Ing. Pavol Kočiš Milosrdenstva 42,040 01 Košice 37298712 servis zdrav. techniky (321) 485,00 Faktúra 1180400109 ZTS180178 25.04.18 Ing. Pavol Kočiš Milosrdenstva 42,040 01 Košice 37298712 servis zdrav. techniky (321) 553,00 Faktúra 1180500114 ZTS180358 24.05.18 Ing. Pavol Kočiš Milosrdenstva 42,040 01 Košice 37298712 servis zdrav. techniky (321) 2 250,00 Faktúra 1180500212 ZTS180423 30.05.18 Ing. Pavol Kočiš Milosrdenstva 42,040 01 Košice 37298712 servis zdrav. techniky (321) 552,00 Faktúra 1180500213 ZTS180414 30.05.18 Ing. Pavol Kočiš Milosrdenstva 42,040 01 Košice 37298712 servis zdrav. techniky (321) 879,00 Faktúra 1180500214 ZTS180415 30.05.18 Ing. Pavol Kočiš Milosrdenstva 42,040 01 Košice 37298712 servis zdrav. techniky (321) 477,00 Faktúra 1180520634 PO180895 28.05.18 ECOMED-ING.MARTIN FUCHSBERGER Dlhá ulica 95, P.O.Box 7,010 09 Žilina 9 - Bytčica 11943254 ŠZM (321) 120,00 Faktúra 1180620073 HO6820 15.06.18 ECOMED-ING.MARTIN FUCHSBERGER Dlhá ulica 95, P.O.Box 7,010 09 Žilina 9 - Bytčica 11943254 Diagnostiká (321) 1 329,60 Faktúra 1180620465 PO181085 28.06.18 ECOMED-ING.MARTIN FUCHSBERGER Dlhá ulica 95, P.O.Box 7,010 09 Žilina 9 - Bytčica 11943254 ŠZM (321) 172,80 Faktúra 1180720552 PO181433 27.07.18 ECOMED-ING.MARTIN FUCHSBERGER Dlhá ulica 95, P.O.Box 7,010 09 Žilina 9 - Bytčica 11943254 ŠZM (321) 301,20 Faktúra 1180820180 HO7079 13.08.18 ECOMED-ING.MARTIN FUCHSBERGER Dlhá ulica 95, P.O.Box 7,010 09 Žilina 9 - Bytčica 11943254 Diagnostiká (321) 359,40 Faktúra 1180800445 ZTN180707 03.09.18 ECOMED-ING.MARTIN FUCHSBERGER Dlhá ulica 95, P.O.Box 7,010 09 Žilina 9 - Bytčica 11943254 Všeobecný materiál (321) 81,60 Faktúra 1180720108 HO7001 18.07.18 INTEC PHARMA, s.r.o. Lamačská cesta 8,810 01 Bratislava 00683264 Lieky (321) 203,94 Faktúra 1180720409 HO6959 24.07.18 INTEC PHARMA, s.r.o. Lamačská cesta 8,810 01 Bratislava 00683264 Diagnostiká (321) 437,80 Faktúra 1180720410 NL182185 24.07.18 INTEC PHARMA, s.r.o. Lamačská cesta 8,810 01 Bratislava 00683264 Lieky (321) 695,86 Faktúra 1180720524 HO7100 02.08.18 INTEC PHARMA, s.r.o. Lamačská cesta 8,810 01 Bratislava 00683264 Lieky (321) 169,95 Faktúra 1180820170 HO7101 13.08.18 INTEC PHARMA, s.r.o. Lamačská cesta 8,810 01 Bratislava 00683264 Diagnostiká (321) 789,80 Faktúra 1180820555 NL182552 31.08.18 INTEC PHARMA, s.r.o. Lamačská cesta 8,810 01 Bratislava 00683264 Lieky (321) 237,93 Faktúra 1180920188 HO7262 11.09.18 INTEC PHARMA, s.r.o. Lamačská cesta 8,810 01 Bratislava 00683264 Lieky (321) 339,90 Faktúra 1161020766 OH164913 26.10.16 InterMedical, spol. s r.o. Radlinského 10,949 01 Nitra 36547263 ŠZM (321) 14 528,40 Faktúra 1161020768 OH164916 26.10.16 InterMedical, spol. s r.o. Radlinského 10,949 01 Nitra 36547263 ŠZM (321) 4 974,02 Faktúra 1161020769 OH164916 26.10.16 InterMedical, spol. s r.o. Radlinského 10,949 01 Nitra 36547263 ŠZM (321) 2 725,20 Faktúra 1161020770 OH164914 26.10.16 InterMedical, spol. s r.o. Radlinského 10,949 01 Nitra 36547263 ŠZM (321) 1 185,02 Faktúra 1161020771 OH164915 26.10.16 InterMedical, spol. s r.o. Radlinského 10,949 01 Nitra 36547263 ŠZM (321) 1 185,02 Faktúra 1161020773 OH165159 26.10.16 InterMedical, spol. s r.o. Radlinského 10,949 01 Nitra 36547263 ŠZM (321) 12 850,01 Faktúra 1161020774 OH165160 26.10.16 InterMedical, spol. s r.o. Radlinského 10,949 01 Nitra 36547263 ŠZM (321) 15 309,25 Faktúra 1161020775 OH165159 26.10.16 InterMedical, spol. s r.o. Radlinského 10,949 01 Nitra 36547263 ŠZM (321) 2 569,24 Faktúra 1161020776 OH165202 26.10.16 InterMedical, spol. s r.o. Radlinského 10,949 01 Nitra 36547263 ŠZM (321) 7 264,20 Faktúra 1161020778 OH165241 26.10.16 InterMedical, spol. s r.o. Radlinského 10,949 01 Nitra 36547263 ŠZM (321) 15 497,23 Faktúra 1161020934 OH164880 17.10.16 InterMedical, spol. s r.o. Radlinského 10,949 01 Nitra 36547263 ŠZM (321) 15 277,22 Faktúra 1161020936 OH164903 17.10.16 InterMedical, spol. s r.o. Radlinského 10,949 01 Nitra 36547263 ŠZM (321) 1 185,02 Faktúra 1161021163 OH165374 11.11.16 InterMedical, spol. s r.o. Radlinského 10,949 01 Nitra 36547263 ŠZM (321) 6 436,22 Faktúra 1180820167 NL182400 14.08.18 Interpharm Slovakia a.s. Uzbecka 18/A,821 06 Bratislava 35789841 Lieky (321) 335,26 Faktúra 1180720106 NL182109 19.07.18 Interpharm Slovakia a.s. Uzbecka 18/A,821 06 Bratislava 35789841 Lieky (321) 932,74 Faktúra 1180720107 NL182136 23.07.18 Interpharm Slovakia a.s. Uzbecka 18/A,821 06 Bratislava 35789841 Lieky (321) 304,32

Faktúra 1180820168 NL182514 22.08.18 Interpharm Slovakia a.s. Uzbecka 18/A,821 06 Bratislava 35789841 Lieky (321) 745,79 Faktúra 1180820568 NL182564 31.08.18 Interpharm Slovakia a.s. Uzbecka 18/A,821 06 Bratislava 35789841 Lieky (321) 111,00 Faktúra 1180820569 NL182565 31.08.18 Interpharm Slovakia a.s. Uzbecka 18/A,821 06 Bratislava 35789841 Lieky (321) 22,68 Faktúra 1180920236 NL182775 17.09.18 Interpharm Slovakia a.s. Uzbecka 18/A,821 06 Bratislava 35789841 Lieky (321) 1 059,97 Faktúra 1180120314 PO172427 16.01.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 553,50 Faktúra 1180120315 ZHO1024 12.01.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 592,20 Faktúra 1180120316 PO172282 16.01.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 997,50 Faktúra 1180120317 PO172505 16.01.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 997,50 Faktúra 1180120318 PO172505 16.01.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 799,00 Faktúra 1180120319 PO172505 16.01.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 195,00 Faktúra 1180120320 PO172243 16.01.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 5,50 Faktúra 1180120321 ZHO1024 12.01.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 788,56 Faktúra 1180120322 ZHO1024 12.01.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 773,40 Faktúra 1180120323 ZHO1024 12.01.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 603,72 Faktúra 1180120324 ZHO1024 12.01.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 780,00 Faktúra 1180120325 ZHO1024 12.01.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 225,00 Faktúra 1180120326 ZHO1024 12.01.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 400,00 Faktúra 1180120327 ZHO1024 12.01.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 800,00 Faktúra 1180120328 ZHO0980 12.01.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 391,20 Faktúra 1180120329 PO172361 16.01.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 144,00 Faktúra 1180120330 PO172207 18.01.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 3 878,41 Faktúra 1180120331 PO180021 23.01.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 155,50 Faktúra 1180120332 PO180021 23.01.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 150,00 Faktúra 1180120944 ZHO1024 09.02.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 3 724,83 Faktúra 1180120333 PO172207 17.01.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 252,00 Faktúra 1180120334 PO180021 23.01.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 000,00 Faktúra 1180120335 PO180021 23.01.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 98,80 Faktúra 1180120336 PO172500 17.01.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 6 360,00 Faktúra 1180120337 PO180021 23.01.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 6 360,00 Faktúra 1180120338 PO180011 19.01.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 918,55 Faktúra 1180120339 PO180011 19.01.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 588,83 Faktúra 1180120340 PO180011 19.01.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 931,95 Faktúra 1180120341 PO180011 19.01.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 460,00 Faktúra 1180120342 PO180021 23.01.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 139,20 Faktúra 1180120346 PO180021 23.01.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 278,00 Faktúra 1180120347 PO172500 17.01.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 340,00 Faktúra 1180120348 PO180021 23.01.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 540,00 Faktúra 1180120349 PO180021 23.01.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 520,00 Faktúra 1180120350 PO180021 23.01.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 765,00 Faktúra 1180120351 PO180021 23.01.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 476,00

Faktúra 1180120352 PO180021 23.01.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 774,81 Faktúra 1180120353 PO172500 17.01.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 727,00 Faktúra 1180120354 PO172358 17.01.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 253,17 Faktúra 1180120355 PO172358 17.01.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 759,51 Faktúra 1180120356 PO172358 17.01.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 759,51 Faktúra 1180120357 PO172358 17.01.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 759,51 Faktúra 1180120358 PO172364 17.01.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 110,00 Faktúra 1180120359 ZHO1024 17.01.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 400,00 Faktúra 1180120360 ZHO1024 17.01.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 800,00 Faktúra 1180120361 ZHO1024 17.01.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 800,00 Faktúra 1180120362 ZHO1024 17.01.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 800,00 Faktúra 1180120363 ZHO1024 17.01.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 800,00 Faktúra 1180120364 ZHO1024 17.01.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 800,00 Faktúra 1180120365 ZHO1024 17.01.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 800,00 Faktúra 1180120366 ZHO1024 17.01.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 486,78 Faktúra 1180120367 PO180021 23.01.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 750,29 Faktúra 1180120755 PO172500 01.02.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 735,00 Faktúra 1180120180 OH180006 19.01.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 797,50 Faktúra 1180120181 OH180006 19.01.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 797,50 Faktúra 1180120182 OH180006 19.01.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 797,50 Faktúra 1180120183 OH180006 19.01.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 357,50 Faktúra 1180120184 OH180006 19.01.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 795,00 Faktúra 1180120185 OH180006 19.01.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 381,00 Faktúra 1180120368 PO172508 19.01.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 359,40 Faktúra 1180120369 PO172433A 19.01.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 400,30 Faktúra 1180120370 ZHO1024 19.01.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 522,90 Faktúra 1180120371 PO180011 19.01.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 173,25 Faktúra 1180120372 PO172417 19.01.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 757,80 Faktúra 1180120373 PO172281 19.01.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 74,16 Faktúra 1180100241 ON1702375 18.01.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Všeobecný materiál (321) 207,36 Faktúra 1180120374 ZHO1024 19.01.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 268,80 Faktúra 1180120756 ZHO1039 23.01.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 218,89 Faktúra 1180120100 OH180006 24.01.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 24,00 Faktúra 1180120375 PO172242 24.01.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 20,54 Faktúra 1180120376 PO180021 24.01.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 839,00 Faktúra 1180120377 PO180021 24.01.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 243,76 Faktúra 1180120378 PO171845 24.01.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 257,00 Faktúra 1180120379 PO172358 24.01.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 802,88 Faktúra 1180120380 PO172358 24.01.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 630,54 Faktúra 1180120381 PO172433 24.01.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 312,32

Faktúra 1180120382 PO172505 24.01.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 279,60 Faktúra 1180120383 PO172244 24.01.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 222,50 Faktúra 1180120384 ZHO1024 23.01.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 179,24 Faktúra 1180120385 ZHO1024 23.01.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 323,22 Faktúra 1180120386 PO180011 24.01.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 847,10 Faktúra 1180120611 PO172358 24.01.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 361,20 Faktúra 1180120757 ZHO1039 23.01.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 99,11 Faktúra 1180120758 PO172364 01.02.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 52,00 Faktúra 1180120759 PO172283 29.01.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 6 227,00 Faktúra 1180120939 PO180021 08.02.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 587,00 Faktúra 1180120387 PO172242 24.01.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 36,50 Faktúra 1180100242 ON1800047 23.01.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Všeobecný materiál (321) 216,00 Faktúra 1180100243 ON1702108 24.01.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Všeobecný materiál (321) 21,60 Faktúra 1180120389 PO180142 24.01.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 637,50 Faktúra 1180120940 PO180207 08.02.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 717,00 Faktúra 1180120942 PO180207 08.02.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 513,70 Faktúra 1171220624 PO172316 28.12.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 2 340,00 Faktúra 1171220625 PO172438 28.12.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 8 174,50 Faktúra 1171220963 PO172374 27.12.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 482,20 Faktúra 1171220965 PO172418 11.01.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 672,00 Faktúra 1180100152 EKS-Z201768641_Z 08.01.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Všeobecný materiál (321) 1 124,40 Faktúra 1180100157 EKS-Z201768637_Z 08.01.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Všeobecný materiál (321) 3 600,00 Faktúra 1180100156 EKS-Z201768639_Z 08.01.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Všeobecný materiál (321) 2 110,08 Faktúra 1180100155 EKS-Z201768654_Z 08.01.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Všeobecný materiál (321) 5 361,84 Faktúra 1180100154 EKS-Z201768642_Z 08.01.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Všeobecný materiál (321) 1 855,80 Faktúra 1180100153 EKS-Z201768646_Z 08.01.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Všeobecný materiál (321) 3 634,56 Faktúra 1171200203 ON1702379 21.12.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Všeobecný materiál (321) 957,60 Faktúra 1171200200 ON1702660 20.12.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Všeobecný materiál (321) 192,00 Faktúra 1171200023 ON1702373 12.12.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Všeobecný materiál (321) 900,00 Faktúra 1171120647 PO172081 27.11.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 114,40 Faktúra 1171120650 PO171238 27.11.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 432,90 Faktúra 1171120651 PO171381 27.11.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 299,04 Faktúra 1171120652 PO171685 27.11.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 299,04 Faktúra 1171120780 OH174078 01.12.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 797,50 Faktúra 1171120781 OH174078 01.12.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 55,00 Faktúra 1171120782 OH174078 01.12.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 797,50 Faktúra 1171120905 PO172088 07.12.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 8 139,60 Faktúra 1171120906 PO172211 07.12.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 189,60 Faktúra 1171120907 PO172238 07.12.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 833,80 Faktúra 1171220021 PO172333 12.12.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 248,00

Faktúra 1171220262 PO172276 13.12.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 360,00 Faktúra 1171220580 PO172238 13.12.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 208,80 Faktúra 1171220022 ZHO0952 12.12.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 686,82 Faktúra 1171220263 PO171357 13.12.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 980,00 Faktúra 1171220264 PO172211 13.12.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 682,00 Faktúra 1171220265 PO172207 13.12.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 328,60 Faktúra 1171220266 PO172189 13.12.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 98,72 Faktúra 1171220267 PO171126 14.12.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 235,00 Faktúra 1171220268 PO172090 13.12.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 40,03 Faktúra 1171220269 PO172081 20.12.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 88,00 Faktúra 1171220271 PO172281 13.12.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 771,20 Faktúra 1171220272 PO172281 13.12.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 745,37 Faktúra 1171220273 PO172281 13.12.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 511,24 Faktúra 1171220274 PO172281 13.12.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 749,63 Faktúra 1171220275 PO172068 13.12.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 783,09 Faktúra 1171220276 PO172068 13.12.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 737,35 Faktúra 1171220277 PO172068 13.12.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 573,87 Faktúra 1171220278 PO172068 13.12.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 906,50 Faktúra 1171220279 PO172068 13.12.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 740,00 Faktúra 1171220280 PO171669 13.12.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 29,32 Faktúra 1171220281 PO171668 13.12.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 26,50 Faktúra 1171220282 PO171965 13.12.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 891,00 Faktúra 1171220283 PO171965 13.12.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 400,08 Faktúra 1171220284 PO171965 13.12.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 929,80 Faktúra 1171220581 ZHO0980 14.12.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 771,00 Faktúra 1171220582 ZHO0980 14.12.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 797,32 Faktúra 1171220583 ZHO0980 14.12.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 800,00 Faktúra 1171220584 ZHO0980 14.12.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 800,00 Faktúra 1171220585 ZHO0980 14.12.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 800,00 Faktúra 1171220586 ZHO0980 14.12.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 800,00 Faktúra 1171220587 ZHO0980 14.12.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 200,00 Faktúra 1171220588 ZHO0980 14.12.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 735,82 Faktúra 1171220589 ZHO0980 14.12.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 746,96 Faktúra 1171220590 ZHO0980 14.12.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 794,79 Faktúra 1171220591 ZHO0980 14.12.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 781,17 Faktúra 1171220592 ZHO0980 14.12.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 800,00 Faktúra 1171220593 ZHO0989 14.12.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 427,20 Faktúra 1171220594 ZHO968 14.12.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 15,00 Faktúra 1171220595 PO172366 13.12.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 418,28 Faktúra 1171220596     INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 765,60

Faktúra 1171220285 PO172226 13.12.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 399,50 Faktúra 1171220286 PO172226 04.01.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 799,00 Faktúra 1171220287 PO172207 13.12.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 159,80 Faktúra 1171220288 PO172189 13.12.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 326,00 Faktúra 1171220289 PO171124 13.12.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 9,50 Faktúra 1171220597 PO172427 14.12.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 474,30 Faktúra 1171220598 ZHO0980 14.12.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 2 480,71 Faktúra 1171220599 ZHO0989 14.12.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 65,60 Faktúra 1171220600 PO172428 14.12.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 4 988,70 Faktúra 1171220601 PO172427 14.12.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 189,60 Faktúra 1171220602 PO172427 14.12.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 922,50 Faktúra 1171220290 PO172238 13.12.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 223,00 Faktúra 1171220603 PO172374 13.12.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 72,90 Faktúra 1171220604 PO172428 14.12.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 767,60 Faktúra 1171220605 PO172358 14.12.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 255,60 Faktúra 1171220155 OH173619 27.12.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 110,00 Faktúra 1171220156 OH173619 27.12.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 797,50 Faktúra 1171220157 OH174078 27.12.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 660,00 Faktúra 1171220158 OH174078 27.12.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 797,50 Faktúra 1171220159 OH174078 27.12.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 797,50 Faktúra 1171220160 OH174078 27.12.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 797,50 Faktúra 1171220161 OH174078 27.12.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 797,50 Faktúra 1171220292 PO172082 20.12.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 88,44 Faktúra 1171220293 PO172211 20.12.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 146,90 Faktúra 1171220294 PO172242 20.12.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 688,80 Faktúra 1171220295 PO172082 20.12.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 797,68 Faktúra 1171220296 PO172082 20.12.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 324,28 Faktúra 1171220606 PO172358 20.12.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 421,95 Faktúra 1171220607 ZHO0980 19.12.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 437,24 Faktúra 1171220608 ZHO0980 19.12.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 797,32 Faktúra 1171220609 ZHO0989 19.12.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 132,00 Faktúra 1171220610 PO172427 20.12.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 631,00 Faktúra 1171220611 PO172364 20.12.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 33,60 Faktúra 1171220612 PO172374 20.12.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 139,20 Faktúra 1171220613 PO172358 28.12.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 317,80 Faktúra 1171220614 ZHO0980 19.12.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 575,62 Faktúra 1171220945 PO172428 04.01.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 375,00 Faktúra 1171220946 PO171924 04.01.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 257,00 Faktúra 1171220162 OH173787 27.12.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 320,40 Faktúra 1171220298 PO171965 20.12.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 526,00

Faktúra 1171220299 PO172068 20.12.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 103,02 Faktúra 1171220300 PO172226 20.12.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 767,60 Faktúra 1171220301 PO172226 20.12.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 642,49 Faktúra 1171220302 PO171821 20.12.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 101,24 Faktúra 1171220303 PO172332 20.12.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 10 242,35 Faktúra 1171220304 PO172331 20.12.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 205,44 Faktúra 1171220305 PO172359 20.12.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 3 555,27 Faktúra 1171220306 PO172236 20.12.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 841,13 Faktúra 1171220615 PO172359 20.12.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 195,00 Faktúra 1171220616 ZHO0980 20.12.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 480,60 Faktúra 1171220617 ZHO0980 14.12.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 372,95 Faktúra 1171220947 PO172090 20.12.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 459,07 Faktúra 1171220948 PO172236 20.12.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 594,72 Faktúra 1171220949 PO172236 27.12.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 399,60 Faktúra 1171220951 PO172366 04.01.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 536,06 Faktúra 1171220307 PO172243 20.12.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 91,30 Faktúra 1171220308 PO172359 20.12.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 134,82 Faktúra 1171220618 PO172366 20.12.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 380,74 Faktúra 1171220619 ZHO0980 19.12.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 696,30 Faktúra 1171220952 PO172242 27.12.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 163,00 Faktúra 1171220953 PO172358 27.12.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 807,00 Faktúra 1171220954 PO172358 27.12.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 790,78 Faktúra 1171220955 PO172358 27.12.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 689,12 Faktúra 1171220956 PO172364 27.12.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 300,00 Faktúra 1171220957 PO172364 27.12.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 201,50 Faktúra 1171220958 PO172364 27.12.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 810,00 Faktúra 1171220163 OH174433 27.12.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 780,00 Faktúra 1171220164 OH174433 27.12.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 777,50 Faktúra 1171220165 OH174433 27.12.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 797,50 Faktúra 1171220166 OH174433 27.12.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 797,50 Faktúra 1171220327 OH174433 27.12.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 797,50 Faktúra 1171220620 ZHO0980 20.12.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 400,00 Faktúra 1171220950 PO172361 27.12.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 531,30 Faktúra 1171220959 PO172364 27.12.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 795,00 Faktúra 1171220960 PO172364 27.12.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 795,00 Faktúra 1171220961 PO172361 27.12.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 888,00 Faktúra 1171220962 PO172364 27.12.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 157,90 Faktúra 1171220621 PO172417 28.12.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 795,00 Faktúra 1171220622 PO172417 28.12.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 795,00 Faktúra 1171220623 PO172417 28.12.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 743,70

Faktúra 1171220964 PO172418 11.01.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 717,00 Faktúra 1171220966 PO172418 11.01.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 843,00 Faktúra 1171220967 PO172418 11.01.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 573,95 Faktúra 1180700025 EKS-Z201828453_Z 12.07.18 Vasičko Jaroslav JV tlačiareň Valkovce 64,090 42 Okrúhle 35245590 Všeobecný materiál (321) 2 103,60 Faktúra 1180700013 ON1801315 11.07.18 Vasičko Jaroslav JV tlačiareň Valkovce 64,090 42 Okrúhle 35245590 Všeobecný materiál (321) 453,60 Faktúra 1180700012 ON1801302 11.07.18 Vasičko Jaroslav JV tlačiareň Valkovce 64,090 42 Okrúhle 35245590 Všeobecný materiál (321) 503,06 Faktúra 1161120800 OH165720 21.11.16 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 858,98 Faktúra 1161120833 OH165728 05.12.16 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 509,00 Faktúra 1161121265 OH165602 13.12.16 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 659,22 Faktúra 1161121266 OH165674 13.12.16 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 206,82 Faktúra 1161100075 ZT1601332 18.11.16 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 servis zdrav. techniky (321) 140,40 Faktúra 1161100077 ZT1601332 18.11.16 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 servis zdrav. techniky (321) 1 965,36 Faktúra 1161120801 OH165721 02.12.16 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 356,57 Faktúra 1161120802 OH165723 02.12.16 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 1 400,52 Faktúra 1161120803 OH165725 02.12.16 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 342,00 Faktúra 1161120804 OH165724 02.12.16 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 560,00 Faktúra 1161120805 OH165723 02.12.16 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 409,90 Faktúra 1161120806 OH165723 02.12.16 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 112,09 Faktúra 1161120834 OH165727 05.12.16 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 210,00 Faktúra 1161120835 OH165729 05.12.16 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 509,00 Faktúra 1161121146 OH165773 21.11.16 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 189,00 Faktúra 1161120024 OH165694 22.11.16 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 396,00 Faktúra 1161120807 OH165726 02.12.16 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 895,27 Faktúra 1161120808 OH165570 02.12.16 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 175,00 Faktúra 1161120809 OH165695 02.12.16 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 396,00 Faktúra 1161120836 OH165788 05.12.16 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 175,00 Faktúra 1161120837 OH165786 21.11.16 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 284,66 Faktúra 1161100244 ON1602459 29.11.16 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 Všeobecný materiál (321) 4 358,04 Faktúra 1180900239 ZML.O PRÁV.POMOCIÄ 02.10.18 AK JUDr.Alena Zadáková Kováčska 32,040 01 Košice 17072760 ostatné služby - škol... (321) 1 920,00 Faktúra 1180900195 ON1801765 17.09.18 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 90,96 Faktúra 1180900183 ON1801765 18.09.18 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 39,36 Faktúra 1180900182 ON1801765 18.09.18 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 23,11 Faktúra 1180900064 ON1801693 12.09.18 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 108,28 Faktúra 1180900063 ON1801693 12.09.18 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 9,44 Faktúra 1180900037 ON1801693 06.09.18 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 254,24 Faktúra 1180720442 HO7019 24.07.18 Lambda Life a.s. Levočská 3,851 01 Bratislava 5 35848189 Diagnostiká (321) 127,20 Faktúra 1180720443 HO6985 25.07.18 Lambda Life a.s. Levočská 3,851 01 Bratislava 5 35848189 Diagnostiká (321) 948,00 Faktúra 1180820848 HO7133 07.09.18 Lambda Life a.s. Levočská 3,851 01 Bratislava 5 35848189 Diagnostiká (321) 412,50 Faktúra 1180870005 ON1801562 17.08.18 LCS Electronics s.r.o. Jesenského 7,040 01 Košice 31652433 Investície - ostatné nehmotné (321) 17 760,00 Faktúra 1180800504 ON1500551 03.09.18 LCS Electronics s.r.o. Jesenského 7,040 01 Košice 31652433 ostatné služby - škol... (321) 600,00

Faktúra 1180200031 HO1800035 12.02.18 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 621,00 Faktúra 1180200417 HO1800050 23.02.18 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 8,02 Faktúra 1180200418 HO1800051 23.02.18 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 2,00 Faktúra 1180200419 HO1800052 23.02.18 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 2,00 Faktúra 1180200384 HO1800040 16.02.18 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 571,32 Faktúra 1180200387 HO1800042 16.02.18 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 621,00 Faktúra 1180200412 HO1800032 06.03.18 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 3 183,01 Faktúra 1180200413 HO1800032 06.03.18 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 4 086,07 Faktúra 1180200385 HO1800039 16.02.18 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 999,72 Faktúra 1180200386 HO1800038 16.02.18 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 1 584,60 Faktúra 1180200415 HO1800041 20.02.18 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 945,31 Faktúra 1180200422 HO1800058 28.02.18 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 2,00 Faktúra 1180200423 HO1800057 28.02.18 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 8,02 Faktúra 1180200532 HO1800059 28.02.18 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 2,00 Faktúra 1180200411 HO1800037 02.03.18 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 3 622,88 Faktúra 1180200505 ON1800566 02.03.18 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 ostatné služby - škol... (321) 3 883,38 Faktúra 1170421244 PO170624 19.04.17 Lohmann - Rauscher, s.r.o. Jarošova 1,831 03 Bratislava 31347827 ŠZM (321) 6 571,36 Faktúra 1170421246 PO170495 27.04.17 Lohmann - Rauscher, s.r.o. Jarošova 1,831 03 Bratislava 31347827 ŠZM (321) 591,36 Faktúra 1170421247 PO170648 28.04.17 Lohmann - Rauscher, s.r.o. Jarošova 1,831 03 Bratislava 31347827 ŠZM (321) 105,39 Faktúra 1170421248 PO170696 28.04.17 Lohmann - Rauscher, s.r.o. Jarošova 1,831 03 Bratislava 31347827 ŠZM (321) 3 040,77 Faktúra 1180800106 ON1801423 02.08.18 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 175,33 Faktúra 1180800112 ON1801423 02.08.18 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 49,57 Faktúra 1180800107 ON1801470 09.08.18 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 284,03 Faktúra 1180800226 ON1801470 07.08.18 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 124,67 Faktúra 1180800108 ON1801470 13.08.18 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 195,25 Faktúra 1180800227 ON1801470 13.08.18 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 169,80 Faktúra 1180800103 ON1801470 14.08.18 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 271,76 Faktúra 1180800228 ON1801470 10.08.18 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 50,80 Faktúra 1180800229 ON1801517 14.08.18 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 427,10 Faktúra 1180800230 ON1801517 10.08.18 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 176,44 Faktúra 1180800231 ON1801517 20.08.18 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 285,47 Faktúra 1180800232 ON1801517 16.08.18 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 503,80 Faktúra 1180800233 ON1801517 20.08.18 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 18,48 Faktúra 1180800234 ON1801517 16.08.18 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 382,87 Faktúra 1180800235 ON1801517 20.08.18 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 213,28 Faktúra 1180800236 ON1801578 20.08.18 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 152,05 Faktúra 1180800237 ON1801578 20.08.18 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 20,76 Faktúra 1180800238 ON1801578 27.08.18 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 109,37 Faktúra 1180800239 ON1801578 28.08.18 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 88,20 Faktúra 1180800240 ON1801578 27.08.18 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 144,56

Faktúra 1180800401 ON1801578 03.09.18 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 209,88 Faktúra 1180800241 ON1801610 27.08.18 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 60,40 Faktúra 1180800399 ON1801610 28.08.18 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 229,40 Faktúra 1180800242 ON1801610 30.08.18 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 83,60 Faktúra 1180800400 ON1801610 30.08.18 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 362,09   4181012001   30.08.18 Mesto Košice Trieda SNP 48/A,040 11 Košice 00691135 Iné záväzky od r2013(323,325-6,35*,372,379)okremZZ 30,00 Faktúra 1180120935 PO180166 08.02.18 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 ŠZM (321) 1 087,31 Faktúra 1171120983 NL173108 11.12.17 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 49 904,06 Faktúra 1171220800 HO6129 29.12.17 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 51 418,14 Faktúra 1171120875 HO6017 30.11.17 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 41 625,23 Faktúra 1171220801 NL173331 09.01.17 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 89 483,65 Faktúra 1171120667 PO172109 01.12.17 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 ŠZM (321) 581,06 Faktúra 1171220526 OH174444 27.12.17 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 ŠZM (321) 2 745,98 Faktúra 1180120869 NL180291 06.02.18 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 13 594,39 Faktúra 1180120663 NL180134 25.01.18 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 45 828,50 Faktúra 1180220760 NL180528 02.03.18 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 80 586,18 Faktúra 1180220422 HO6407 06.03.18 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 37 719,77 Faktúra 1180120069 NL180072 16.01.18 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 46 774,53 Faktúra 1180120295 ZHO1025 12.01.18 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 ŠZM (321) 319,87 Faktúra 1180120066 HO6167 12.01.18 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 41 969,06 Faktúra 1171220527 OH174444 27.12.17 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 ŠZM (321) 744,00 Faktúra 1171220647 PO172302 20.12.17 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 ŠZM (321) 35,64 Faktúra 1171220648 PO172478 29.12.17 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 ŠZM (321) 398,03 Faktúra 1180120750 PO180060 29.01.18 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 ŠZM (321) 27,60 Faktúra 1180120867 HO6276 31.01.18 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 70 113,52 Faktúra 1180220421 HO6365 26.02.18 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 65 600,83 Faktúra 1180320510 HO6495 21.03.18 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 56 940,52 Faktúra 1180320558 HO6527 29.03.18 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 60 534,48 Faktúra 1171020743 OH173660 06.11.17 Medico Slovakia s.r.o. Púchovská 12,831 06 Bratislava 35689943 ŠZM (321) 1 050,00 Faktúra 1171220516 OH174434 11.12.17 Medico Slovakia s.r.o. Púchovská 12,831 06 Bratislava 35689943 ŠZM (321) 1 573,00 Faktúra 1171220323 OH174537 21.12.17 Medico Slovakia s.r.o. Púchovská 12,831 06 Bratislava 35689943 ŠZM (321) 1 573,00 Faktúra 1180120877 OH180329 30.01.18 Medico Slovakia s.r.o. Púchovská 12,831 06 Bratislava 35689943 ŠZM (321) 1 050,00 Faktúra 1180720556 POI181152 19.07.18 MEDILAS, s.r.o. Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32 31332528 ŠZM (321) 2 300,00 Faktúra 1180700436 ZTN180609 01.08.18 MEDILAS, s.r.o. Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32 31332528 Všeobecný materiál (321) 1 221,00 Faktúra 1180700438 ZTN180522 01.08.18 MEDILAS, s.r.o. Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32 31332528 Všeobecný materiál (321) 1 071,00 Faktúra 1180800325 ZTN180659 10.08.18 MEDILAS, s.r.o. Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32 31332528 Všeobecný materiál (321) 2 863,83 Faktúra 1180800326 ZTN180657 10.08.18 MEDILAS, s.r.o. Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32 31332528 Všeobecný materiál (321) 6 876,00 Faktúra 1180800135 ZTS180556 21.08.18 MEDILAS, s.r.o. Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32 31332528 servis zdrav. techniky (321) 3 148,80 Faktúra 1180820687 PO181641 24.08.18 MEDILAS, s.r.o. Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32 31332528 ŠZM (321) 378,90 Faktúra 1180820939 OH183330 07.09.18 MEDILAS, s.r.o. Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32 31332528 ŠZM (321) 2 460,00

Faktúra 1180770004 ZTN180383 27.07.18 MEDIS Nitra spol. s r.o. Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce 36531774 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 4 750,80 Faktúra 1180670010 ZTN180383 26.06.18 MEDIS Nitra spol. s r.o. Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce 36531774 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 4 750,80 Faktúra 1170300549 ZT1700145 16.03.17 MEDIS Nitra spol. s r.o. Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce 36531774 Všeobecný materiál (321) 284,11 Faktúra 1170300556 ZT1700357 17.03.17 MEDIS Nitra spol. s r.o. Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce 36531774 Všeobecný materiál (321) 360,96 Faktúra 1170300559     MEDIS Nitra spol. s r.o. Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce 36531774 Všeobecný materiál (321) 0,01 Faktúra 1161120551 PO165710 28.11.16 MEDITRADE spol. s r.o. Levočská 1/2101,851 01 Bratislava 17312001 ŠZM (321) 706,20 Faktúra 1161220210 PO165837 15.12.16 MEDITRADE spol. s r.o. Levočská 1/2101,851 01 Bratislava 17312001 ŠZM (321) 268,80 Faktúra 1161220211 PO166133 15.12.16 MEDITRADE spol. s r.o. Levočská 1/2101,851 01 Bratislava 17312001 ŠZM (321) 11,99 Faktúra 1161220212 PO165974 16.12.16 MEDITRADE spol. s r.o. Levočská 1/2101,851 01 Bratislava 17312001 ŠZM (321) 243,00 Faktúra 1161220662 OH166174 21.12.16 MEDITRADE spol. s r.o. Levočská 1/2101,851 01 Bratislava 17312001 ŠZM (321) 39,83 Faktúra 1161220788 PO166214 29.12.16 MEDITRADE spol. s r.o. Levočská 1/2101,851 01 Bratislava 17312001 ŠZM (321) 877,05 Faktúra 1161221065 PO166460 03.01.17 MEDITRADE spol. s r.o. Levočská 1/2101,851 01 Bratislava 17312001 ŠZM (321) 138,02 Faktúra 1170220267 PO170267 21.02.17 MEDITRADE spol. s r.o. Levočská 1/2101,851 01 Bratislava 17312001 ŠZM (321) 223,85 Faktúra 1170220268 PO170112 21.02.17 MEDITRADE spol. s r.o. Levočská 1/2101,851 01 Bratislava 17312001 ŠZM (321) 985,60 Faktúra 1170220280 PO170181 20.02.17 MEDITRADE spol. s r.o. Levočská 1/2101,851 01 Bratislava 17312001 ŠZM (321) 595,33 Faktúra 1170221441 PO170299 10.03.17 MEDITRADE spol. s r.o. Levočská 1/2101,851 01 Bratislava 17312001 ŠZM (321) 739,20 Faktúra 1170320387 PO170437 22.03.17 MEDITRADE spol. s r.o. Levočská 1/2101,851 01 Bratislava 17312001 ŠZM (321) 94,80 Faktúra 1170320388 PO170433 22.03.17 MEDITRADE spol. s r.o. Levočská 1/2101,851 01 Bratislava 17312001 ŠZM (321) 162,00 Faktúra 1180720534 PO181401 27.07.18 MEDSERVIS, Ing.A. Džadoň Zuby 450/9,900 21 Svätý Jur 34558039 ŠZM (321) 557,17 Faktúra 1180720535 PO181401 27.07.18 MEDSERVIS, Ing.A. Džadoň Zuby 450/9,900 21 Svätý Jur 34558039 ŠZM (321) 79,60 Faktúra 1180720522 NL182204 02.08.18 Merck spol.s.r.o. Dvořákovo nábrežie 4,810 06 Bratislava 36 31338101 Lieky (321) 713,59 Faktúra 1180720523 NL182236 02.08.18 Merck spol.s.r.o. Dvořákovo nábrežie 4,810 06 Bratislava 36 31338101 Lieky (321) 594,66 Faktúra 1170320005 PO170409 13.03.17 Sysmex Slovakia s.r.o. Trenčianska 47,841 09 Bratislava 31345433 ŠZM (321) 216,00 Faktúra 1170320973 PO170547 03.04.17 Sysmex Slovakia s.r.o. Trenčianska 47,841 09 Bratislava 31345433 ŠZM (321) 432,00 Faktúra 1170420010 NL170166 19.04.17 Sysmex Slovakia s.r.o. Trenčianska 47,841 09 Bratislava 31345433 Diagnostiká (321) 620,40 Faktúra 1170420011 HO4992 13.04.17 Sysmex Slovakia s.r.o. Trenčianska 47,841 09 Bratislava 31345433 Diagnostiká (321) 3 579,70 Faktúra 1170400438 PRENÁJ.PRÍSTROJA-MOČ 15.05.17 Sysmex Slovakia s.r.o. Trenčianska 47,841 09 Bratislava 31345433 ostatné služby - škol... (321) 14,40 Faktúra 1170420910 HO5042 02.05.17 Sysmex Slovakia s.r.o. Trenčianska 47,841 09 Bratislava 31345433 Diagnostiká (321) 4 459,40   4180908028   02.05.17 Nemocnica s poliklinikou Ul. SNP 1079/76,075 01 Trebišov 36597376 ZZ Iné záväzky od r.2013 (379) 3 911,18 Faktúra 1121020956     OPTI-MED-PHARM s.r.o. Obchodná 303,922 01 Veľké Orvište 31377483 ŠZM (321) 225,94 Faktúra 1121020957     OPTI-MED-PHARM s.r.o. Obchodná 303,922 01 Veľké Orvište 31377483 ŠZM (321) 227,49 Faktúra 1121020958     OPTI-MED-PHARM s.r.o. Obchodná 303,922 01 Veľké Orvište 31377483 ŠZM (321) 210,11 Faktúra 1121020959     OPTI-MED-PHARM s.r.o. Obchodná 303,922 01 Veľké Orvište 31377483 ŠZM (321) 220,80 Faktúra 1121020961     OPTI-MED-PHARM s.r.o. Obchodná 303,922 01 Veľké Orvište 31377483 ŠZM (321) 136,54 Faktúra 1121020962     OPTI-MED-PHARM s.r.o. Obchodná 303,922 01 Veľké Orvište 31377483 ŠZM (321) 335,95 Faktúra 1121120613     OPTI-MED-PHARM s.r.o. Obchodná 303,922 01 Veľké Orvište 31377483 ŠZM (321) 338,04 Faktúra 1121120614     OPTI-MED-PHARM s.r.o. Obchodná 303,922 01 Veľké Orvište 31377483 ŠZM (321) 75,66 Faktúra 1121120615     OPTI-MED-PHARM s.r.o. Obchodná 303,922 01 Veľké Orvište 31377483 ŠZM (321) 235,94 Faktúra 1170700341 ZT1701282 07.08.17 OPTOTEAM, s.r.o. Smrečianska 29,811 05 Bratislava 35810840 Všeobecný materiál (321) 2 786,40 Faktúra 1170820086 HO5449 21.08.17 OPTOTEAM, s.r.o. Smrečianska 29,811 05 Bratislava 35810840 Diagnostiká (321) 105,60

Faktúra 1170900251 ZT1701545 21.09.17 OPTOTEAM, s.r.o. Smrečianska 29,811 05 Bratislava 35810840 Všeobecný materiál (321) 1 879,20 Faktúra 1180900160 ZMLUVA ORANGE 26.09.18 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava 35697270 Mobilné siete (321) 762,50 Faktúra 1171220663 PO172388 19.12.17 PASTUS spol.s.r.o. Krížna 40,811 07 Bratislava 1 35734841 ŠZM (321) 82,22 Faktúra 1180220108 PO180013 12.02.18 PASTUS spol.s.r.o. Krížna 40,811 07 Bratislava 1 35734841 ŠZM (321) 54,82 Faktúra 1180320025 PO180240 13.03.18 PASTUS spol.s.r.o. Krížna 40,811 07 Bratislava 1 35734841 ŠZM (321) 82,22 Faktúra 1180620469 PO181158 28.06.18 PASTUS spol.s.r.o. Krížna 40,811 07 Bratislava 1 35734841 ŠZM (321) 164,45 Faktúra 1180720540 PO181301 27.07.18 PASTUS spol.s.r.o. Krížna 40,811 07 Bratislava 1 35734841 ŠZM (321) 27,41 Faktúra 1171120026 PO172053 15.11.17 PASTUS spol.s.r.o. Krížna 40,811 07 Bratislava 1 35734841 ŠZM (321) 27,41 Faktúra 1180820203 NL182479 16.08.18 PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Lieky (321) 4 882,19 Faktúra 1180820204 NL182536 22.08.18 PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Lieky (321) 697,46 Faktúra 1180820456 NL181416 30.08.18 PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Diagnostiká (321) 49,32 Faktúra 1180920185 NL182691 11.09.18 PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Lieky (321) 4,40 Faktúra 1180920186 NL182765 20.09.18 PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Lieky (321) 0,01 Faktúra 1180920187 NL182777 17.09.18 PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Lieky (321) 2 789,82 Faktúra 1180120390 ZHO1022 17.01.18 Puli MEDICAL s.r.o. Nádražná 34,900 28 Ivanka pri Dunaji 31344399 ŠZM (321) 2 683,68 Faktúra 1180120391 PO180057 19.01.18 Puli MEDICAL s.r.o. Nádražná 34,900 28 Ivanka pri Dunaji 31344399 ŠZM (321) 18,74 Faktúra 1180220111 ZHO1049 12.02.18 Puli MEDICAL s.r.o. Nádražná 34,900 28 Ivanka pri Dunaji 31344399 ŠZM (321) 2 451,05 Faktúra 1180370008 EKS-Z20185924_Z 16.04.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 17 742,00 Faktúra 1180220831 OH180907 13.03.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 2 374,85 Faktúra 1180900253 ON1801474 01.10.18 Regionálny úrad verejného Ipeľská č.1,040 11 Košice 00606723 Zdravotnícke zariadenie - ostatné fakturácie (321) 231,00 Faktúra 1180900261 ZTS180599 08.10.18 Regionálny úrad verejného Ipeľská č.1,040 11 Košice 00606723 Zdravotnícke zariadenie - ostatné fakturácie (321) 32,80 Faktúra 1180900217 ZMLUVA-1/2018 28.09.18 Regionálny úrad verejného Ipeľská č.1,040 11 Košice 00606723 Zdravotnícke zariadenie - ostatné fakturácie (321) 70,80 Faktúra 1180800290 ZMLUVA-2/2018 24.08.18 Regionálny úrad verejného Ipeľská č.1,040 11 Košice 00606723 Zdravotnícke zariadenie - ostatné fakturácie (321) 117,20 Faktúra 1180820223 NL182489 20.08.18 REMPO-Ing.Michal Timko Bukureštska 29,040 13 Košice 10812717 Lieky (321) 78,10 Faktúra 1180920832 NL182894 08.10.18 REMPO-Ing.Michal Timko Bukureštska 29,040 13 Košice 10812717 Lieky (321) 360,10 Faktúra 1171200206 ZT1702047 14.12.17 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 servis zdrav. techniky (321) 345,60 Faktúra 1171220433 HO6078 28.12.17 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 49 522,23 Faktúra 1171220712 HO6052/1 28.12.17 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 149,04 Faktúra 1180800173 ON1801594 27.08.18 ROLSET-Vincent Cábocký Maurerova 1,040 22 Košice 33635935 Všeobecný materiál (321) 93,00 Faktúra 1180800074 ON1801593 24.08.18 ROLSET-Vincent Cábocký Maurerova 1,040 22 Košice 33635935 Všeobecný materiál (321) 210,00 Faktúra 1180800043 ON1801560 17.08.18 ROLSET-Vincent Cábocký Maurerova 1,040 22 Košice 33635935 Všeobecný materiál (321) 190,00 Faktúra 1180800042 ON1801499 17.08.18 ROLSET-Vincent Cábocký Maurerova 1,040 22 Košice 33635935 Všeobecný materiál (321) 48,00 Faktúra 1170521050 HO5142/1 01.06.17 RONER,s.r.o. Oravská 7,821 09 Bratislava 2 35860537 Diagnostiká (321) 1 185,80 Faktúra 1170620646 HO5265 22.06.17 RONER,s.r.o. Oravská 7,821 09 Bratislava 2 35860537 Diagnostiká (321) 19 096,75 Faktúra 1180700148 EKS-Z20182525_Z 16.07.18 Ryba, Košice spol. s r.o. Južná 54,040 01 Košice 17147522 Potraviny (321) 1 824,10 Faktúra 1180600465 ON1801228 06.07.18 Ryba, Košice spol. s r.o. Južná 54,040 01 Košice 17147522 Potraviny (321) 1 595,35 Faktúra 1180600447 ON1801228 06.07.18 Ryba, Košice spol. s r.o. Južná 54,040 01 Košice 17147522 Potraviny (321) 3 527,98 Faktúra 1180600446 ON1801145 28.06.18 Ryba, Košice spol. s r.o. Južná 54,040 01 Košice 17147522 Potraviny (321) 4 665,52 Faktúra 1180600266 ON1801085 15.06.18 Ryba, Košice spol. s r.o. Južná 54,040 01 Košice 17147522 Potraviny (321) 1 264,68 Faktúra 1180600122 ON1801085 15.06.18 Ryba, Košice spol. s r.o. Južná 54,040 01 Košice 17147522 Potraviny (321) 2 719,24

Faktúra 1171020547 PO171896 23.10.17 Sarstedt spol. s.r.o. Udernícka 11,851 01 Bratislava 31359825 ŠZM (321) 322,61 Faktúra 1171020548 PO171614 23.10.17 Sarstedt spol. s.r.o. Udernícka 11,851 01 Bratislava 31359825 ŠZM (321) 63,58 Faktúra 1171020494 NL171490 25.10.17 Sarstedt spol. s.r.o. Udernícka 11,851 01 Bratislava 31359825 Diagnostiká (321) 134,71 Faktúra 1171020549 PO171464 23.10.17 Sarstedt spol. s.r.o. Udernícka 11,851 01 Bratislava 31359825 ŠZM (321) 261,11 Faktúra 1171020655 PO172038 31.10.17 Sarstedt spol. s.r.o. Udernícka 11,851 01 Bratislava 31359825 ŠZM (321) 57,00 Faktúra 1171120184 ZHO0945 14.11.17 Sarstedt spol. s.r.o. Udernícka 11,851 01 Bratislava 31359825 ŠZM (321) 1 171,00 Faktúra 1171120185 PO171990 13.11.17 Sarstedt spol. s.r.o. Udernícka 11,851 01 Bratislava 31359825 ŠZM (321) 149,77 Faktúra 1171120186 PO171896 13.11.17 Sarstedt spol. s.r.o. Udernícka 11,851 01 Bratislava 31359825 ŠZM (321) 17,41 Faktúra 1171120187 PO172153 21.11.17 Sarstedt spol. s.r.o. Udernícka 11,851 01 Bratislava 31359825 ŠZM (321) 69,72 Faktúra 1171120188 PO171990 15.11.17 Sarstedt spol. s.r.o. Udernícka 11,851 01 Bratislava 31359825 ŠZM (321) 328,09 Faktúra 1171120192 ZHO0945 15.11.17 Sarstedt spol. s.r.o. Udernícka 11,851 01 Bratislava 31359825 ŠZM (321) 247,00 Faktúra 1171120189 ZHO0918 21.11.17 Sarstedt spol. s.r.o. Udernícka 11,851 01 Bratislava 31359825 ŠZM (321) 90,60 Faktúra 1171120190 PO172234 22.11.17 Sarstedt spol. s.r.o. Udernícka 11,851 01 Bratislava 31359825 ŠZM (321) 66,24 Faktúra 1171120191 PO172177 22.11.17 Sarstedt spol. s.r.o. Udernícka 11,851 01 Bratislava 31359825 ŠZM (321) 132,55 Faktúra 1171120486 ZHO0945 27.11.17 Sarstedt spol. s.r.o. Udernícka 11,851 01 Bratislava 31359825 ŠZM (321) 23,09 Faktúra 1171220007 PO172263 12.12.17 Sarstedt spol. s.r.o. Udernícka 11,851 01 Bratislava 31359825 ŠZM (321) 111,55 Faktúra 1171220656 ZHO0973 14.12.17 Sarstedt spol. s.r.o. Udernícka 11,851 01 Bratislava 31359825 ŠZM (321) 1 399,18 Faktúra 1171220454 NL173092 05.01.18 Sarstedt spol. s.r.o. Udernícka 11,851 01 Bratislava 31359825 Diagnostiká (321) 168,40 Faktúra 1171220975 PO172304 04.01.18 Sarstedt spol. s.r.o. Udernícka 11,851 01 Bratislava 31359825 ŠZM (321) 190,38 Faktúra 1180900152 ON1801629 01.10.18 SK-NIC, a.s. Borská 6,841 04 Bratislava 35698446 ostatné služby - škol... (321) 24,00 Faktúra 1180800332 ZTS180681 27.08.18 Slovenská legálna metrológia Hviezdoslavova 31,974 01 Banská Bystrica 37954521 servis zdrav. techniky (321) 174,60 Faktúra 1180900480 POŠTOVÉ POPLATKY 11.10.18 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9,975 99 Banská Bystrica 36631124 poštovné (321) 2 707,00 Faktúra 1171120056 HO5861 13.11.17 Softel s.r.o. Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina 00692468 Diagnostiká (321) 15,08 Faktúra 1171120718 HO5998 29.11.17 Softel s.r.o. Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina 00692468 Diagnostiká (321) 163,03 Faktúra 1171121120 HO5959 01.12.17 Softel s.r.o. Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina 00692468 Diagnostiká (321) 52,66 Faktúra 1171220667 HO6067 09.01.18 Softel s.r.o. Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina 00692468 Diagnostiká (321) 771,53 Faktúra 1171220668 HO5933 05.01.18 Softel s.r.o. Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina 00692468 Diagnostiká (321) 32,60 Faktúra 1171220724 HO5967 09.01.18 Softel s.r.o. Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina 00692468 Diagnostiká (321) 154,24 Faktúra 1171220669 HO6116 03.01.18 Softel s.r.o. Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina 00692468 Diagnostiká (321) 154,24 Faktúra 1171220670 HO6116/1 03.01.18 Softel s.r.o. Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina 00692468 Diagnostiká (321) 26,33 Faktúra 1171220671 HO6138 03.01.18 Softel s.r.o. Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina 00692468 Diagnostiká (321) 321,42 Faktúra 1180120457 HO6207 26.01.18 Softel s.r.o. Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina 00692468 Diagnostiká (321) 60,47 Faktúra 1180220054 HO6262 08.02.18 Softel s.r.o. Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina 00692468 Diagnostiká (321) 1 656,42 Faktúra 1180220508 HO6373 02.03.18 Softel s.r.o. Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina 00692468 Diagnostiká (321) 825,22 Faktúra 1171200487 ZMLUVA O DODÁV.ELEKT 10.01.18 SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratislava 35815256 Elektrická energia (321) 55 219,51 Faktúra 1171100498 ZMLUVA O DODÁV.ELEKT 11.12.17 SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratislava 35815256 Elektrická energia (321) 111 364,27 Faktúra 1181000024 Z-609348 17.10.18 SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratislava 35815256 Elektrická energia (321) 110,00 Faktúra 1180720554 PO181273 24.07.18 STERIPAK s.r.o., Bratislava Sekurisova 16,841 02 Bratislava 35800437 ŠZM (321) 179,69 Faktúra 1180500424 ZTN180325 29.05.18 STERIPAK s.r.o., Bratislava Sekurisova 16,841 02 Bratislava 35800437 Všeobecný materiál (321) 58,82 Faktúra 1180520513 PO180948 22.05.18 STIRILAB s.r.o. Textilná 23,034 01 Ružomberok 35853913 ŠZM (321) 347,11

Faktúra 1180520635 PO180748 28.05.18 STIRILAB s.r.o. Textilná 23,034 01 Ružomberok 35853913 ŠZM (321) 124,56 Faktúra 1180520761 PO180749 30.05.18 STIRILAB s.r.o. Textilná 23,034 01 Ružomberok 35853913 ŠZM (321) 119,88 Faktúra 1180620480 PO180948 28.06.18 STIRILAB s.r.o. Textilná 23,034 01 Ružomberok 35853913 ŠZM (321) 216,40 Faktúra 1180620481 PO180948 28.06.18 STIRILAB s.r.o. Textilná 23,034 01 Ružomberok 35853913 ŠZM (321) 282,00 Faktúra 1180620482 PO181084 28.06.18 STIRILAB s.r.o. Textilná 23,034 01 Ružomberok 35853913 ŠZM (321) 140,88 Faktúra 1180620292 PO181084 19.06.18 STIRILAB s.r.o. Textilná 23,034 01 Ružomberok 35853913 ŠZM (321) 375,16 Faktúra 1180720819 PO181310 27.07.18 STIRILAB s.r.o. Textilná 23,034 01 Ružomberok 35853913 ŠZM (321) 403,20 Faktúra 1180720820 PO181429 27.07.18 STIRILAB s.r.o. Textilná 23,034 01 Ružomberok 35853913 ŠZM (321) 140,22 Faktúra 1180700332 ZTN180458 17.07.18 STIRILAB s.r.o. Textilná 23,034 01 Ružomberok 35853913 Všeobecný materiál (321) 202,80 Faktúra 1180720821 PO181084 24.07.18 STIRILAB s.r.o. Textilná 23,034 01 Ružomberok 35853913 ŠZM (321) 116,16 Faktúra 1180720822 PO181274 24.07.18 STIRILAB s.r.o. Textilná 23,034 01 Ružomberok 35853913 ŠZM (321) 16,80 Faktúra 1180720823 PO181473 03.08.18 STIRILAB s.r.o. Textilná 23,034 01 Ružomberok 35853913 ŠZM (321) 165,60 Faktúra 1180900459 Z-318/2010 08.10.18 T Com a.s. Karadžičova 10,825 13 Bratislava 35763469 Telekomunikácie (321) 270,44 Faktúra 1180900463 Z-318/2010 08.10.18 T Com a.s. Karadžičova 10,825 13 Bratislava 35763469 Mobilné siete (321) 303,95 Faktúra 1180200461 ON1800491 02.03.18 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 431,50 Faktúra 1180200459 ON1800445 02.03.18 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 2 637,36 Faktúra 1180300273 ON1800445 19.03.18 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 1 254,48 Faktúra 1180300136 ON1800498 15.03.18 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 3 575,48 Faktúra 1180300170 ON1800600 14.03.18 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 764,74 Faktúra 1180300172 ON1800600 14.03.18 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 295,83 Faktúra 1180300171 ON1800574 12.03.18 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 2 538,24 Faktúra 1180300272 ON1800534 19.03.18 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 3 897,47 Faktúra 1180300269 ON1800661 20.03.18 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 409,59 Faktúra 1180300423 ON1800590 28.03.18 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 4 814,33 Faktúra 1180300422 ON1800707 26.03.18 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 256,98 Faktúra 1180400123 ON1800750 05.04.18 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 457,51 Faktúra 1180400124 ON1800749 04.04.18 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 3 838,37 Faktúra 1150320612     Tatra-Alpine a.s. Trnavská cesta 66,821 02 Bratislava 00680885 ŠZM (321) 2 037,88 Faktúra 1150321270     Tatra-Alpine a.s. Trnavská cesta 66,821 02 Bratislava 00680885 ŠZM (321) 552,00 Faktúra 1150420069     Tatra-Alpine a.s. Trnavská cesta 66,821 02 Bratislava 00680885 Lieky (321) 678,26 Faktúra 1150420068     Tatra-Alpine a.s. Trnavská cesta 66,821 02 Bratislava 00680885 Lieky (321) 2 775,96 Faktúra 1150420276     Tatra-Alpine a.s. Trnavská cesta 66,821 02 Bratislava 00680885 ŠZM (321) 276,00 Faktúra 1171000431 Z-T-964/2005 13.11.17 Tepláreň Košice, a.s. Teplárenská 3,042 92 Košice 36211541 Ostatní dodávatelia energií (321) 14 112,02 Faktúra 1170900494 Z-T-964/2005 11.10.17 Tepláreň Košice, a.s. Teplárenská 3,042 92 Košice 36211541 Ostatní dodávatelia energií (321) 98 586,44 Faktúra 1180570007 EKS-Z201819991_Z 16.05.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 73 753,20 Faktúra 1180670007 ZTN180384 27.06.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 4 857,60 Faktúra 1170900231 ZT1701539 14.09.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 Všeobecný materiál (321) 2 788,32 Faktúra 1170920232 PO171458 19.09.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 3 072,56 Faktúra 1170920381 ZHO0887 25.09.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 216,00 Faktúra 1170920311 OH173034 27.09.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 15 450,12

Faktúra 1180520176 HO6704 16.05.18 Unimed spol.s.r.o. Orieškova 11,821 05 Bratislava 17312752 Lieky (321) 595,52 Faktúra 1180520222 HO6739 21.05.18 Unimed spol.s.r.o. Orieškova 11,821 05 Bratislava 17312752 Lieky (321) 577,18 Faktúra 1180520322 NL181313 25.05.18 Unimed spol.s.r.o. Orieškova 11,821 05 Bratislava 17312752 Lieky (321) 101,92 Faktúra 1180520323 HO6772 25.05.18 Unimed spol.s.r.o. Orieškova 11,821 05 Bratislava 17312752 Lieky (321) 128,96 Faktúra 1180720110 HO7003 18.07.18 Unimed spol.s.r.o. Orieškova 11,821 05 Bratislava 17312752 Lieky (321) 213,92 Faktúra 1180720111 HO7030 19.07.18 Unimed spol.s.r.o. Orieškova 11,821 05 Bratislava 17312752 Lieky (321) 108,05 Faktúra 1180720112 NL182132 23.07.18 Unimed spol.s.r.o. Orieškova 11,821 05 Bratislava 17312752 Lieky (321) 54,07 Faktúra 1180720224 ZHO1163 12.07.18 Unimed spol.s.r.o. Orieškova 11,821 05 Bratislava 17312752 ŠZM (321) 20,90 Faktúra 1180720460 HO7058 26.07.18 Unimed spol.s.r.o. Orieškova 11,821 05 Bratislava 17312752 Lieky (321) 669,53 Faktúra 1180720461 NL182220 31.07.18 Unimed spol.s.r.o. Orieškova 11,821 05 Bratislava 17312752 Lieky (321) 6,45 Faktúra 1180720521 NL182266 02.08.18 Unimed spol.s.r.o. Orieškova 11,821 05 Bratislava 17312752 Lieky (321) 83,51 Faktúra 1180720708 HO7086 07.08.18 Unimed spol.s.r.o. Orieškova 11,821 05 Bratislava 17312752 Lieky (321) 146,12 Faktúra 1180820205 HO7119 21.08.18 Unimed spol.s.r.o. Orieškova 11,821 05 Bratislava 17312752 Lieky (321) 162,14 Faktúra 1180820206 NL182443 16.08.18 Unimed spol.s.r.o. Orieškova 11,821 05 Bratislava 17312752 Lieky (321) 174,61 Faktúra 1180820207 HO7146 16.08.18 Unimed spol.s.r.o. Orieškova 11,821 05 Bratislava 17312752 Lieky (321) 540,95 Faktúra 1180820837 HO7178 31.08.18 Unimed spol.s.r.o. Orieškova 11,821 05 Bratislava 17312752 Lieky (321) 691,83 Faktúra 1180820838 NL182650 04.09.18 Unimed spol.s.r.o. Orieškova 11,821 05 Bratislava 17312752 Lieky (321) 45,10 Faktúra 1180820839 HO7202 31.08.18 Unimed spol.s.r.o. Orieškova 11,821 05 Bratislava 17312752 Lieky (321) 484,51 Faktúra 1180820840 HO7234 07.09.18 Unimed spol.s.r.o. Orieškova 11,821 05 Bratislava 17312752 Lieky (321) 683,50 Faktúra 1180920173 HO7264 11.09.18 Unimed spol.s.r.o. Orieškova 11,821 05 Bratislava 17312752 Lieky (321) 78,54 Faktúra 1180920174 NL182783 17.09.18 Unimed spol.s.r.o. Orieškova 11,821 05 Bratislava 17312752 Lieky (321) 36,76 Faktúra 1171220117 NL173220 21.12.17 UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Lieky (321) 77 672,67 Faktúra 1171120900 NL173079 08.12.17 UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Lieky (321) 25 164,54 Faktúra 1180800411 Z-868/2006 06.09.18 Úrad pre dohľad nad zdrav.star Žellova 2,829 24 Bratislava 25 30796482 ostatné služby - škol... (321) 170,48 Faktúra 1180900550 Z-907/2006 05.10.18 Úrad pre dohľad nad zdrav.star Žellova 2,829 24 Bratislava 25 30796482 ostatné služby - škol... (321) 125,13 Faktúra 1180800125 ZTS180642 14.08.18 Ústav radiačnej ochrany, s.r.o Staničná 24/1062,911 05 Trenčín 36348279 servis zdrav. techniky (321) 180,00 Faktúra 1180800132 ZTS180614 14.08.18 Ústav radiačnej ochrany, s.r.o Staničná 24/1062,911 05 Trenčín 36348279 servis zdrav. techniky (321) 180,00 Faktúra 1180820475 HO7214 30.08.18 VIDIA, s.r.o. Nad Safinou II365,252 42 Jesenice 16556267 Diagnostiká (321) 746,21 Faktúra 1170620860 ZHO0822 29.06.17 Vidra a spol. s.r.o. Strkova 8,011 96 Žilina 31589561 ŠZM (321) 170,96 Faktúra 1170620862 ZHO0779 29.06.17 Vidra a spol. s.r.o. Strkova 8,011 96 Žilina 31589561 ŠZM (321) 140,76 Faktúra 1170620864 ZHO0719 29.06.17 Vidra a spol. s.r.o. Strkova 8,011 96 Žilina 31589561 ŠZM (321) 126,72 Faktúra 1170720446 ZHO0835 19.07.17 Vidra a spol. s.r.o. Strkova 8,011 96 Žilina 31589561 ŠZM (321) 9 740,87 Faktúra 1180600373 ON1801138 21.06.18 Villa Market s.r.o. Sp.Nová Ve Chrapciakova 1,052 01 Spisska Nova Ves 31668461 Všeobecný materiál (321) 1 968,00 Faktúra 1180600365 ON1801137 22.06.18 Villa Market s.r.o. Sp.Nová Ve Chrapciakova 1,052 01 Spisska Nova Ves 31668461 Všeobecný materiál (321) 671,04 Faktúra 1180800018 EKS-Z201812357_Z 10.08.18 VV MIX.s.r.o. Alžbetina 51,040 11 Košice 36189626 Všeobecný materiál (321) 1 966,80   4180908029   10.08.18 Východoslovenský ústav srdco- Ondavská 8,040 11 Košice 36601284 ZZ Iné záväzky od r.2013 (379) 3 983,00 Faktúra 1180700486 ON1801508 02.08.18 Východoslov.vodárenská spoločn Komenského 50,042 48 Košice 36570460 ostatné služby - škol... (321) 408,18   ZAP180230   02.08.18 Východoslov.vodárenská spoločn Komenského 50,042 48 Košice 36570460 ostatné služby - škol... (321) 0,01 Faktúra 1180600488 Z-240/2014 12.07.18 Východoslov.vodárenská spoločn Komenského 50,042 48 Košice 36570460 ostatné služby - škol... (321) 5 171,09 Faktúra 1180600487 Z-240/2014 12.07.18 Východoslov.vodárenská spoločn Komenského 50,042 48 Košice 36570460 ostatné služby - škol... (321) 7 398,09

Faktúra 1180600483 Z-240/2014 09.07.18 Východoslov.vodárenská spoločn Komenského 50,042 48 Košice 36570460 Voda (321) 54 727,13   4180908023   09.07.18 Východoslov. onkol. ústav,a.s. Rastislavova 43,041 90 Košice 36603350 ZZ Iné záväzky od r.2013 (379) 5 068,87 Faktúra 1180700209 Z-268/2009 12.07.18 WBI, s.r.o. Žižkova 42,811 02 Bratislava 35685018 servis výpočtovej techniky (HW+SW) (321) 1 632,00 Faktúra 1180620674 HO6832 27.06.18 OXOID CZ s.r.o., organizačná z Suché mýto 1/A,81103 Bratislava 43867596 Diagnostiká (321) 104,00 Faktúra 1180620675 HO6832 27.06.18 OXOID CZ s.r.o., organizačná z Suché mýto 1/A,81103 Bratislava 43867596 Diagnostiká (321) 52,00 Faktúra 1180720411 HO6968 24.07.18 OXOID CZ s.r.o., organizačná z Suché mýto 1/A,81103 Bratislava 43867596 Diagnostiká (321) 1 790,71 Faktúra 1180720412 HO6968 24.07.18 OXOID CZ s.r.o., organizačná z Suché mýto 1/A,81103 Bratislava 43867596 Diagnostiká (321) 222,00 Faktúra 1180720681 HO7092 01.08.18 OXOID CZ s.r.o., organizačná z Suché mýto 1/A,81103 Bratislava 43867596 Diagnostiká (321) 2 224,21 Faktúra 1170920636 HO5552 29.09.17 R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o. Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava 43874495 Diagnostiká (321) 579,15 Faktúra 1171020108 HO5762 10.10.17 R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o. Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava 43874495 Diagnostiká (321) 1 166,55 Faktúra 1171020107 HO5732 10.10.17 R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o. Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava 43874495 Diagnostiká (321) 757,90 Faktúra 1171020982 HO5762 08.11.17 R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o. Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava 43874495 Diagnostiká (321) 732,60 Faktúra 1171021021 HO5762/1 08.11.17 R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o. Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava 43874495 Diagnostiká (321) 1 256,20 Faktúra 1171120048 HO5891 13.11.17 R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o. Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava 43874495 Diagnostiká (321) 738,65 Faktúra 1180800492 Z-0536282/00 07.09.18 SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava 31322832 Všeobecný materiál (321) 2 389,52 Faktúra 1180900536 Z-0536282/00 08.10.18 SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava 31322832 Všeobecný materiál (321) 2 557,65 Faktúra 1180800455 ON1801419 17.09.18 ABOSI Ladislav Cestice 18,044 71 Čečejovce 32700857 Potraviny (321) 216,00 Faktúra 1180700553 ON1801272 13.08.18 ABOSI Ladislav Cestice 18,044 71 Čečejovce 32700857 Potraviny (321) 2 592,00 Faktúra 1180700534 ON1801272 13.08.18 ABOSI Ladislav Cestice 18,044 71 Čečejovce 32700857 Potraviny (321) 1 944,00 Faktúra 1180100133 ON1702678 22.01.18 OTIS Výťahy, s.r.o. Vajnorská 100/A,831 04 Bratislava - Nové Mesto 35683929 sevis výťahov (321) 3 896,00 Faktúra 1180400350 Z-220/2011 30.04.18 OTIS Výťahy, s.r.o. Vajnorská 100/A,831 04 Bratislava - Nové Mesto 35683929 sevis výťahov (321) 4 715,00 Faktúra 1170920955 OH171867 10.10.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 3 500,00 Faktúra 1170920665 HO5759 04.10.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 5 690,99 Faktúra 1171020098 NL172553 10.10.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 9 632,00 Faktúra 1170820805 OH173007 07.09.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 1 137,60 Faktúra 1170820806 OH173051 07.09.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 557,40 Faktúra 1170820592 OH172803 30.08.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 145,01 Faktúra 1170820807 OH173054 07.09.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 444,99 Faktúra 1170820808 OH173053 07.09.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 455,00 Faktúra 1170820809 OH173052 07.09.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 757,40 Faktúra 1170820846 POO173056 06.09.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 198,80 Faktúra 1170820847 OH173055 06.09.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 516,40 Faktúra 1170820960 NL172287 08.09.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 1 150,05 Faktúra 1170820961 NL172302 08.09.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 2 168,95 Faktúra 1170820810 POO173068 07.09.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 92,40 Faktúra 1170820811 OH173067 07.09.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 444,99 Faktúra 1170820812 POO172939 07.09.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 734,53 Faktúra 1170820962 NL172305 08.09.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 7 463,04 Faktúra 1170920072 OH173088 19.09.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 365,23 Faktúra 1170920073 OH173025 19.09.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 298,00

Faktúra 1170920303 OH173089 27.09.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 1 046,40 Faktúra 1170920458 OH173086 03.10.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 444,99 Faktúra 1170920074 OH173087 19.09.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 757,40 Faktúra 1170920075 OH173120 19.09.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 1 088,23 Faktúra 1170920076 OH173121 19.09.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 264,00 Faktúra 1170920077 OH173122 19.09.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 1 697,70 Faktúra 1170920034 NL172336 13.09.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 4 937,20 Faktúra 1170920078 POO173116 19.09.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 46,20 Faktúra 1170920035 NL172347 18.09.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 14 806,04 Faktúra 1170920932 OH173123 06.10.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 4 175,20 Faktúra 1170920079 OH173119 19.09.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 330,00 Faktúra 1170920080 OH173117 19.09.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 557,40 Faktúra 1170920081 OH173118 19.09.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 519,00 Faktúra 1170920459 POO173151 03.10.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 92,40 Faktúra 1170920037 HO5672 18.09.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 4 470,91 Faktúra 1170920137 NL172369 19.09.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 4 934,42 Faktúra 1170920138 NL172359 19.09.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 9 631,99 Faktúra 1170920460 POO173180 03.10.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 163,68 Faktúra 1170920461 POO173181 03.10.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 163,68 Faktúra 1170920462 POO173182 03.10.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 198,80 Faktúra 1170920038 NL172381 18.08.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 1 699,06 Faktúra 1170920463 POO173156 03.10.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 46,20 Faktúra 1170920464 OH173172 03.10.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 557,40 Faktúra 1170920465 OH173169 03.10.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 989,81 Faktúra 1170920466 OH173190 03.10.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 1 372,00 Faktúra 1170920467 OH173188 03.10.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 793,23 Faktúra 1170920468 OH173189 03.10.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 1 531,58 Faktúra 1170920153 PO171595 19.09.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 277,20 Faktúra 1170920469 OH173198 03.10.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 1 401,20 Faktúra 1170920470 OH173154 03.10.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 557,40 Faktúra 1170920471 OH173202 03.10.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 741,71 Faktúra 1170920472 OH173203 03.10.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 506,40 Faktúra 1170920473 OH173204 03.10.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 1 049,60 Faktúra 1170920933 OH173212 06.10.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 4 625,24 Faktúra 1170900233 ZT1701518 14.09.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Všeobecný materiál (321) 882,77 Faktúra 1170920139 HO5697 21.09.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 4 096,49 Faktúra 1170920474 OH173216 03.10.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 205,01 Faktúra 1170920564 NL172417 25.09.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 8 675,79 Faktúra 1170920565 NL172434 25.09.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 655,05 Faktúra 1170920934 OH173334 06.10.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 478,00

Faktúra 1170920935 OH173333 06.10.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 264,00 Faktúra 1170920936 OH173332 06.10.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 579,23 Faktúra 1170920937 OH173325 06.10.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 1 600,07 Faktúra 1170920938 OH173326 09.10.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 255,00 Faktúra 1170920939 POO173330 09.10.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 46,20 Faktúra 1170920664 NL172480 29.08.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 2 168,95 Faktúra 1170920666 NL172479 29.09.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 331,50 Faktúra 1170920669 NL172478 29.09.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 1 735,79 Faktúra 1170920670 HO5728 29.09.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 5 378,18 Faktúra 1170920940 POO173331 06.10.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 227,04 Faktúra 1170920941 OH173338 06.10.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 744,00 Faktúra 1170920942 OH173337 06.10.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 264,00 Faktúra 1170920943 OH173336 06.10.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 264,00 Faktúra 1170920944 OH173335 06.10.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 793,22 Faktúra 1170920945 OH173329 06.10.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 264,00 Faktúra 1170920946 OH173328 06.10.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 557,40 Faktúra 1170920947 OH173327 06.10.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 591,00 Faktúra 1170920948 POO173344 06.10.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 198,80 Faktúra 1170920949 POO173348 10.10.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 198,80 Faktúra 1170920475 OH173237 03.10.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 600,00 Faktúra 1170920476 OH173269 03.10.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 600,00 Faktúra 1170920477 OH173236 03.10.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 298,00 Faktúra 1170920667 NL172500 29.09.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 7 463,05 Faktúra 1170920668 NL172502 29.09.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 2 168,95 Faktúra 1170920950 OH173363 06.10.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 557,40 Faktúra 1170920952 OH173440 09.10.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 692,00 Faktúra 1170920953 OH173441 09.10.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 530,00 Faktúra 1170920954 OH172692 10.10.17 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 3 500,00 Faktúra 1180100130 ON1702637 18.01.18 ADVES s.r.o automatiz. vstup Zlatovská 27,911 01 Trenčín 31438148 ostatné služby - škol... (321) 240,00 Faktúra 1171200350 ON1702296 05.01.18 ADVES s.r.o automatiz. vstup Zlatovská 27,911 01 Trenčín 31438148 ostatné služby - škol... (321) 6 555,00 Faktúra 1180100414 ON1800168 02.02.18 ADVES s.r.o automatiz. vstup Zlatovská 27,911 01 Trenčín 31438148 ostatné služby - škol... (321) 415,00 Faktúra 1180100415 ON1800170 02.02.18 ADVES s.r.o automatiz. vstup Zlatovská 27,911 01 Trenčín 31438148 ostatné služby - škol... (321) 487,20 Faktúra 1180600254 ON1800792 25.06.18 ADVES s.r.o automatiz. vstup Zlatovská 27,911 01 Trenčín 31438148 ostatné služby - škol... (321) 2 825,00 Faktúra 1161020879 HO4448 02.11.16 A care s.r.o. Sladkovičova 10,921 01 Piešťany 35724609 Lieky (321) 62,35 Faktúra 1161021186 OH165237 11.11.16 A care s.r.o. Sladkovičova 10,921 01 Piešťany 35724609 ŠZM (321) 627,00 Faktúra 1161021189 OH165452 11.11.16 A care s.r.o. Sladkovičova 10,921 01 Piešťany 35724609 ŠZM (321) 430,80 Faktúra 1161021190 OH165456 11.11.16 A care s.r.o. Sladkovičova 10,921 01 Piešťany 35724609 ŠZM (321) 1 913,11 Faktúra 1180820080 HO7093 13.08.18 JEMO-TRADING, s.r.o. Topolová 18,811 04 Bratislava 17317436 Diagnostiká (321) 2 284,70 Faktúra 1180720124 HO6969 23.07.18 JEMO-TRADING, s.r.o. Topolová 18,811 04 Bratislava 17317436 Diagnostiká (321) 409,20 Faktúra 1180720476 HO6969 31.07.18 JEMO-TRADING, s.r.o. Topolová 18,811 04 Bratislava 17317436 Diagnostiká (321) 19,80

Faktúra 1180720437 HO7009 25.07.18 JEMO-TRADING, s.r.o. Topolová 18,811 04 Bratislava 17317436 Diagnostiká (321) 997,70 Faktúra 1180820081 HO7122 13.08.18 JEMO-TRADING, s.r.o. Topolová 18,811 04 Bratislava 17317436 Diagnostiká (321) 132,00 Faktúra 1180820082 HO7093 22.08.18 JEMO-TRADING, s.r.o. Topolová 18,811 04 Bratislava 17317436 Diagnostiká (321) 166,10 Faktúra 1180820414 HO6969/1 22.08.18 JEMO-TRADING, s.r.o. Topolová 18,811 04 Bratislava 17317436 Diagnostiká (321) 121,00 Faktúra 1180820415 HO7207 30.08.18 JEMO-TRADING, s.r.o. Topolová 18,811 04 Bratislava 17317436 Diagnostiká (321) 328,90 Faktúra 1180820841 HO7093 10.09.18 JEMO-TRADING, s.r.o. Topolová 18,811 04 Bratislava 17317436 Diagnostiká (321) 328,90 Faktúra 1181000006     EDOS-PEM s.r.o. Tematínska č. 4,851 05 Bratislava 36287229 ostatné služby - škol... (321) 213,00 Faktúra 1180900487 ON1801793 02.10.18 ASKO, pobočka Košice Alejová ulica,040 11 K O Š I C E 35909790 Všeobecný materiál (321) 130,00 Faktúra 1171220883 OH174639 15.01.18 LIMA SK, s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica 43872751 ŠZM (321) 1 490,50 Faktúra 1171220324 OH174443 04.01.18 LIMA SK, s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica 43872751 ŠZM (321) 2 007,50 Faktúra 1171220325 OH174485 04.01.18 LIMA SK, s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica 43872751 ŠZM (321) 1 490,50 Faktúra 1180120109 OH180162 24.01.18 LIMA SK, s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica 43872751 ŠZM (321) 2 007,50 Faktúra 1180120778 OH180213 05.02.18 LIMA SK, s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica 43872751 ŠZM (321) 2 007,50 Faktúra 1180120779 OH180214 05.02.18 LIMA SK, s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica 43872751 ŠZM (321) 2 007,50 Faktúra 1180920568 OH183450 27.09.18 ARID obchodná spol.,s.r.o. Boženy Němcovej 14,811 04 Bratislava 31350836 ŠZM (321) 3 838,80 Faktúra 1180420319 HO6567 20.04.18 PENTAGEN,spol.s.r.o. Luční 239,273 51 Horní Bezdekov 27865410 Diagnostiká (321) 1 561,50 Faktúra 1180800061 ON1801599 21.08.18 AGRO-DEZ,Ing.Jaroslav Baran Perin 282,044 74 Perín 40160122 Všeobecný materiál (321) 279,36 Faktúra 1180800456 ON1801576 11.09.18 MYKOTREND s.r.o. Kasárenská 2123/20,048 01 Rožňava 44214731 Potraviny (321) 381,54 Faktúra 1180820184 HO7129 09.08.18 EXBIO-SK s.r.o. Červeňova 14,811 03 Bratislava 44330553 Diagnostiká (321) 393,80 Faktúra 1180620025 HO6834 08.06.18 DB BIOTECH a.s. Popradská 80,040 11 K O Š I C E 36606936 Diagnostiká (321) 908,60 Faktúra 1180720123 HO6970 23.07.18 DB BIOTECH a.s. Popradská 80,040 11 K O Š I C E 36606936 Diagnostiká (321) 534,60 Faktúra 1180720680 HO7094 01.08.18 DB BIOTECH a.s. Popradská 80,040 11 K O Š I C E 36606936 Diagnostiká (321) 885,50   4180908027   01.08.18 Nemocnica s poliklinikou Spišs Jánskeho 1, Spišská Nová Ves,052 19 Spišská Nová Ves 36597350 ZZ Iné záväzky od r.2013 (379) 2 714,62   4181012003   01.08.18 Exekútorský úrad - JUDr.Tutko Čučmianska dlhá 26, Rožňava,048 01 Rožňava 17071232 Penále-ostatné (379) 20 000,00 Faktúra 1180700481 ON1701949 25.07.18 SAFINA SLOVAKIA s.r.o. Turčianska 52,821 09 Bratislava 31677444 Odpad (321) 64,80 Faktúra 1181000007 PZ6593285263 19.09.18 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Štefaničova 4,81623 Bratislava I 00585441 Poistné (379) 14 782,00 Faktúra 1181000157 PZ6593284690 16.10.18 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Štefaničova 4,81623 Bratislava I 00585441 Poistné (379) 8 503,21 Faktúra 1180120484 HO6251 30.01.18 BEL-MIDITECH, s.r.o. Kráľová pri Senci 874,900 50 Kráľová pri Senci 35704241 Diagnostiká (321) 14 489,20 Faktúra 1180620869 NL180353 29.06.18 VETERINARNA KLINIKA-ANIMAL,s.r P.Jilemnickeho 3932/4,071 01 Michalovce 36725137 Diagnostiká (321) 1 398,00 Faktúra 1180900481 ON1801774 01.10.18 KIKA , Nábytok Slovensko, s.r. Moldavská cesta 34,040 11 K o š i c e 35883103 Všeobecný materiál (321) 109,98 Faktúra 1180800396 ON1801514 04.09.18 Jozef Mičo - TIP-TOP Vaľkovská 743/41,080 05 Prešov 10737618 Potraviny (321) 3 194,10 Faktúra 1180800282 EKS-Z20182525_Z 22.08.18 CIMBAĹÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579,085 01 Bardejov 36473219 Potraviny (321) 1 274,02 Faktúra 1180800281 EKS-Z20182525_Z 23.08.18 CIMBAĹÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579,085 01 Bardejov 36473219 Potraviny (321) 1 487,23 Faktúra 1180800280 EKS-Z20182525_Z 20.08.18 CIMBAĹÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579,085 01 Bardejov 36473219 Potraviny (321) 1 353,76 Faktúra 1180800095 EKS-Z20182525_Z 15.08.18 CIMBAĹÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579,085 01 Bardejov 36473219 Potraviny (321) 1 862,11 Faktúra 1180700525 EKS-Z20182525_Z 03.08.18 CIMBAĹÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579,085 01 Bardejov 36473219 Potraviny (321) 1 632,66 Faktúra 1180700512 EKS-Z20182525_Z 06.08.18 CIMBAĹÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579,085 01 Bardejov 36473219 Potraviny (321) 1 916,24 Faktúra 1180600573 ON1800960 03.07.18 CWA spol.s.r.o. Letná 47,040 01 Košice 36201766 servis ostat. nezdravotnej techniky (321) 6 606,00 Faktúra 1180800026 ON1801487 14.08.18 CWA spol.s.r.o. Letná 47,040 01 Košice 36201766 Všeobecný materiál (321) 2 408,75 Faktúra 1180700357 ON1801081 26.07.18 CWA spol.s.r.o. Letná 47,040 01 Košice 36201766 servis ostat. nezdravotnej techniky (321) 4 942,38

Faktúra 1180800289 ON1801591 24.08.18 CWA spol.s.r.o. Letná 47,040 01 Košice 36201766 servis ostat. nezdravotnej techniky (321) 99,00 Faktúra 1180700535 ON1801263 14.08.18 TANGRA spol. s r.o. Nová 26,976 11 Selce 36623849 Všeobecný materiál (321) 111,60 Faktúra 1180720401 HO7039 25.07.18 DIAGNOSTICA, a.s. Za Trati 686,196 00 Praha 9 27929817 Diagnostiká (321) 103,00 Faktúra 1180820185 HO7017 13.08.18 DIAGNOSTICA, a.s. Za Trati 686,196 00 Praha 9 27929817 Diagnostiká (321) 468,00 Faktúra 1180820451 HO7189 27.08.18 DIAGNOSTICA, a.s. Za Trati 686,196 00 Praha 9 27929817 Diagnostiká (321) 54,00   4180908026   27.08.18 Nemocnica s poli.sv.Barbory Ro Špitálska 1,048 01 Rožňava 36597341 ZZ Iné záväzky od r.2013 (379) 4 316,74 Faktúra 1180700103 ZTS180311 23.07.18 VIDERIS Slovensko s.r.o. Stará Vajnorská 3022/37,831 04 Bratislava 45241716 servis zdrav. techniky (321) 722,16 Faktúra 1180720991 PO181391 08.08.18 POLYMED medical SK s.r.o. Zámocká 30,811 01 Bratislava 36365785 ŠZM (321) 681,84 Faktúra 1180700425 ZTN180531 27.07.18 POLYMED medical SK s.r.o. Zámocká 30,811 01 Bratislava 36365785 Všeobecný materiál (321) 60,00 Faktúra 1180720431 HO7010 25.07.18 THE BINDING SITE s.r.o. Sinkulova 55,147 00 Praha 4 29021600 Diagnostiká (321) 6 479,50 Faktúra 1180820452 HO7184 27.08.18 THE BINDING SITE s.r.o. Sinkulova 55,147 00 Praha 4 29021600 Diagnostiká (321) 2 197,50 Faktúra 1180920227 HO7240 13.09.18 THE BINDING SITE s.r.o. Sinkulova 55,147 00 Praha 4 29021600 Diagnostiká (321) 420,00 Faktúra 1180920384 HO7302 24.09.18 THE BINDING SITE s.r.o. Sinkulova 55,147 00 Praha 4 29021600 Diagnostiká (321) 6 221,50 Faktúra 1180920792 PO181820 02.10.18 THE BINDING SITE s.r.o. Sinkulova 55,147 00 Praha 4 29021600 ŠZM (321) 100,00 Faktúra 1171200048 ON1702718 19.12.17 ŠTARK s.r.o. Košice Protifašistických bojovníkov 3,040 12 Košice 31722644 Všeobecný materiál (321) 300,25 Faktúra 1180970003 ZTN180590 17.08.18 Media Comp., s.r.o. Rovinka 268,900 41 Rovinka 35731486 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 2 988,00 Faktúra 1180300484 ZTN180098 28.03.18 Media Comp., s.r.o. Rovinka 268,900 41 Rovinka 35731486 Všeobecný materiál (321) 323,70 Faktúra 1180300495 ZTN180220 29.03.18 Media Comp., s.r.o. Rovinka 268,900 41 Rovinka 35731486 Všeobecný materiál (321) 432,00 Faktúra 1180300498 ZTN180220 29.03.18 Media Comp., s.r.o. Rovinka 268,900 41 Rovinka 35731486 Všeobecný materiál (321) 489,60   4180908024   29.03.18 Nemocnica s poliklinikou Štefa ul. Špitálska 2,07101 Michalovce 44927380 ZZ Iné záväzky od r.2013 (379) 4 094,25 Faktúra 1180820181 HO7091 13.08.18 LABOSERV. SK.s.r.o. Boženy Nemcovej 8,811 04 Bratislava 45450196 Diagnostiká (321) 425,70 Faktúra 1180820182 HO7152 22.08.18 LABOSERV. SK.s.r.o. Boženy Nemcovej 8,811 04 Bratislava 45450196 Diagnostiká (321) 739,20 Faktúra 1180820448 HO7183 27.08.18 LABOSERV. SK.s.r.o. Boženy Nemcovej 8,811 04 Bratislava 45450196 Diagnostiká (321) 369,60 Faktúra 1180920397 HO7299 24.09.18 LABOSERV. SK.s.r.o. Boženy Nemcovej 8,811 04 Bratislava 45450196 Diagnostiká (321) 204,80 Faktúra 1171220730 HO6031 05.01.18 CEEMED, spol. s.r.o. Družstevná 284/14,017 01 Považská Bysrica 45730661 Diagnostiká (321) 1 804,00 Faktúra 1180120694 HO6253 31.01.18 CEEMED, spol. s.r.o. Družstevná 284/14,017 01 Považská Bysrica 45730661 Diagnostiká (321) 3 174,60 Faktúra 1180120695 HO6253 31.01.18 CEEMED, spol. s.r.o. Družstevná 284/14,017 01 Považská Bysrica 45730661 Diagnostiká (321) 1 804,00 Faktúra 1180800392 EKS-Z201812587_Z 31.08.18 Eggro farm,s.r.o. Stoska 1096/209,044 25 Medzev 45440751 Potraviny (321) 89,42 Faktúra 1180800264 EKS-Z201812587_Z 03.09.18 Eggro farm,s.r.o. Stoska 1096/209,044 25 Medzev 45440751 Potraviny (321) 91,91 Faktúra 1180800263 EKS-Z201812587_Z 28.08.18 Eggro farm,s.r.o. Stoska 1096/209,044 25 Medzev 45440751 Potraviny (321) 116,75 Faktúra 1180800262 EKS-Z201812587_Z 27.08.18 Eggro farm,s.r.o. Stoska 1096/209,044 25 Medzev 45440751 Potraviny (321) 77,00 Faktúra 1180800261 EKS-Z201812587_Z 20.08.18 Eggro farm,s.r.o. Stoska 1096/209,044 25 Medzev 45440751 Potraviny (321) 116,75 Faktúra 1180800260 EKS-Z201812587_Z 20.08.18 Eggro farm,s.r.o. Stoska 1096/209,044 25 Medzev 45440751 Potraviny (321) 109,30 Faktúra 1180800099 EKS-Z201812587_Z 14.08.18 Eggro farm,s.r.o. Stoska 1096/209,044 25 Medzev 45440751 Potraviny (321) 89,42 Faktúra 1180800259 EKS-Z201812587_Z 10.08.18 Eggro farm,s.r.o. Stoska 1096/209,044 25 Medzev 45440751 Potraviny (321) 119,23 Faktúra 1180900070 ZTS180636 05.09.18 DANIEL TAKÁČ - DTS Zdoba 91,044 41 Sady nad Torysou 37014188 servis zdrav. techniky (321) 180,00 Faktúra 1180900071 ZTS180651 05.09.18 DANIEL TAKÁČ - DTS Zdoba 91,044 41 Sady nad Torysou 37014188 servis zdrav. techniky (321) 420,00 Faktúra 1180900017 ZTS180321 05.09.18 DANIEL TAKÁČ - DTS Zdoba 91,044 41 Sady nad Torysou 37014188 servis zdrav. techniky (321) 180,00 Faktúra 1180900018 ZTS180338 05.09.18 DANIEL TAKÁČ - DTS Zdoba 91,044 41 Sady nad Torysou 37014188 servis zdrav. techniky (321) 180,00 Faktúra 1180900019 ZTS180543 05.09.18 DANIEL TAKÁČ - DTS Zdoba 91,044 41 Sady nad Torysou 37014188 servis zdrav. techniky (321) 180,00

Faktúra 1180900091 ON1800943 05.09.18 DANIEL TAKÁČ - DTS Zdoba 91,044 41 Sady nad Torysou 37014188 ostatné služby - škol... (321) 336,00 Faktúra 1180900213 ZTS180688 05.09.18 DANIEL TAKÁČ - DTS Zdoba 91,044 41 Sady nad Torysou 37014188 servis zdrav. techniky (321) 420,00 Faktúra 1180900191 ON1801679 17.09.18 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 930,29 Faktúra 1180900172 ON1801644 18.09.18 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 975,46 Faktúra 1180800440 ON1801572 06.09.18 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 632,11 Faktúra 1180800390 ON1801511 03.09.18 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 868,33 Faktúra 1180800265 ON1801511 20.08.18 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 945,35 Faktúra 1180800266 ON1801463 17.08.18 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 754,19 Faktúra 1180800296 ZTN180540 06.08.18 MEDESA SK s.r.o. Remeselnícka 24,831 06 Bratislava 35 36822167 Všeobecný materiál (321) 36,54 Faktúra 1180820078 HO7124 13.08.18 MEDESA SK s.r.o. Remeselnícka 24,831 06 Bratislava 35 36822167 Diagnostiká (321) 738,76 Faktúra 1180820079 HO7131 13.08.18 MEDESA SK s.r.o. Remeselnícka 24,831 06 Bratislava 35 36822167 Diagnostiká (321) 728,20 Faktúra 1180900146 ON1801734 10.09.18 CB elektro s.r.o. Krivá 25,040 01 Košice 36584622 Všeobecný materiál (321) 1 602,22 Faktúra 1180900145 ON1801733 10.09.18 CB elektro s.r.o. Krivá 25,040 01 Košice 36584622 Všeobecný materiál (321) 1 329,05 Faktúra 1180900155 ON1801636 11.09.18 CB elektro s.r.o. Krivá 25,040 01 Košice 36584622 Všeobecný materiál (321) 793,93 Faktúra 1180700557 EKS-Z20181786_Z 14.08.18 Tatrapeko a.s ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš 36455938 Potraviny (321) 14,40 Faktúra 1180900054 ON1801604 17.09.18 Tatrapeko a.s ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš 36455938 Potraviny (321) 191,24 Faktúra 1180800101 ON1801462 17.08.18 Tatrapeko a.s ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš 36455938 Potraviny (321) 40,15 Faktúra 1180800102 EKS-Z20181786_Z 17.08.18 Tatrapeko a.s ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš 36455938 Potraviny (321) 907,37 Faktúra 1180800243 EKS-Z20181786_Z 17.08.18 Tatrapeko a.s ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš 36455938 Potraviny (321) 607,88 Faktúra 1180800244 ON1801462 17.08.18 Tatrapeko a.s ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš 36455938 Potraviny (321) 54,14 Faktúra 1180800245 EKS-Z20181786_Z 27.08.18 Tatrapeko a.s ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš 36455938 Potraviny (321) 654,55 Faktúra 1180800246 ON1801510 30.08.18 Tatrapeko a.s ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš 36455938 Potraviny (321) 101,20 Faktúra 1180800247 EKS-Z20181786_Z 27.08.18 Tatrapeko a.s ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš 36455938 Potraviny (321) 880,69 Faktúra 1180800248 ON1801510 30.08.18 Tatrapeko a.s ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš 36455938 Potraviny (321) 107,78 Faktúra 1180520204 HO6713 21.05.18 BioVendor Slovakia s.r.o. Kopčianska 80,831 01 Bratislava 46265082 Diagnostiká (321) 99,72 Faktúra 1180520834 HO6747 30.05.18 BioVendor Slovakia s.r.o. Kopčianska 80,831 01 Bratislava 46265082 Diagnostiká (321) 2 362,75 Faktúra 1180520836 HO6747/1 30.05.18 BioVendor Slovakia s.r.o. Kopčianska 80,831 01 Bratislava 46265082 Diagnostiká (321) 53,13 Faktúra 1180520837 NL181392 06.06.18 BioVendor Slovakia s.r.o. Kopčianska 80,831 01 Bratislava 46265082 Diagnostiká (321) 68,94 Faktúra 1180520838 HO6805 04.06.18 BioVendor Slovakia s.r.o. Kopčianska 80,831 01 Bratislava 46265082 Diagnostiká (321) 3 886,69 Faktúra 1180520839 HO6471/1 06.06.18 BioVendor Slovakia s.r.o. Kopčianska 80,831 01 Bratislava 46265082 Diagnostiká (321) 605,00 Faktúra 1180620244 HO6835 21.06.18 BioVendor Slovakia s.r.o. Kopčianska 80,831 01 Bratislava 46265082 Diagnostiká (321) 99,72 Faktúra 1180620245 HO6875 19.06.18 BioVendor Slovakia s.r.o. Kopčianska 80,831 01 Bratislava 46265082 Diagnostiká (321) 162,80 Faktúra 1180620658 HO6747/1 26.06.18 BioVendor Slovakia s.r.o. Kopčianska 80,831 01 Bratislava 46265082 Diagnostiká (321) 53,13 Faktúra 1180620659 HO6875 28.06.18 BioVendor Slovakia s.r.o. Kopčianska 80,831 01 Bratislava 46265082 Diagnostiká (321) 405,90 Faktúra 1180520338 OH181823 17.05.18 ELLA-CS International s.r.o. Rebarborova 41,821 07 Bratislava 44569017 ŠZM (321) 2 137,96 Faktúra 1180720134 OH182839 20.07.18 ELLA-CS International s.r.o. Rebarborova 41,821 07 Bratislava 44569017 ŠZM (321) 1 068,98 Faktúra 1180820169 HO7130 08.08.18 Werfen Czech s.r.o. Počernická 272/96,108 00 Praha 10 24206181 Diagnostiká (321) 423,75 Faktúra 1180600463 EKS-Z20181789-Z 29.06.18 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 36019208 Potraviny (321) 133,65 Faktúra 1180700111 EKS-Z20181789-Z 03.07.18 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 36019208 Potraviny (321) 680,09 Faktúra 1180700112 EKS-Z201818077_Z 03.07.18 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 36019208 Potraviny (321) 198,24

Faktúra 1180700067 EKS-Z20181789-Z 09.07.18 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 36019208 Potraviny (321) 903,08 Faktúra 1180700113 EKS-Z20181789-Z 09.07.18 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 36019208 Potraviny (321) 1 087,07 Faktúra 1180700114 EKS-Z20181789-Z 17.07.18 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 36019208 Potraviny (321) 626,63 Faktúra 1180700135 EKS-Z20181789-Z 16.07.18 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 36019208 Potraviny (321) 44,55 Faktúra 1180700136 EKS-Z20181789-Z 18.07.18 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 36019208 Potraviny (321) 350,86 Faktúra 1180700157 EKS-Z201818077_Z 25.07.18 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 36019208 Potraviny (321) 99,00 Faktúra 1180700156 EKS-Z20181789-Z 24.07.18 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 36019208 Potraviny (321) 198,69 Faktúra 1180700177 EKS-Z20181789-Z 24.07.18 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 36019208 Potraviny (321) 823,34 Faktúra 1180700176 EKS-Z20181789-Z 30.07.18 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 36019208 Potraviny (321) 582,08 Faktúra 1180700510 EKS-Z20181789-Z 30.07.18 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 36019208 Potraviny (321) 659,15 Faktúra 1180700065 EKS-Z20181789-Z 06.07.18 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 36019208 Potraviny (321) 891,49 Faktúra 1180700066 EKS-Z201818077_Z 04.07.18 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 36019208 Potraviny (321) 214,86 Faktúra 1180600130 EKS-Z20181789-Z 06.06.18 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 36019208 Potraviny (321) 151,47 Faktúra 1180600115 EKS-Z20181789-Z 12.06.18 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 36019208 Potraviny (321) 439,96 Faktúra 1180600128 EKS-Z20181789-Z 12.06.18 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 36019208 Potraviny (321) 745,13 Faktúra 1180600116 EKS-Z20181789-Z 13.06.18 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 36019208 Potraviny (321) 1 052,57 Faktúra 1180600129 EKS-Z201818077_Z 18.06.18 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 36019208 Potraviny (321) 139,68 Faktúra 1180600274 EKS-Z201818077_Z 15.06.18 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 36019208 Potraviny (321) 81,36 Faktúra 1180600275 EKS-Z20181789-Z 19.06.18 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 36019208 Potraviny (321) 219,19 Faktúra 1180600315 EKS-Z20181789-Z 19.06.18 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 36019208 Potraviny (321) 917,78 Faktúra 1180600317 EKS-Z20181789-Z 27.06.18 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 36019208 Potraviny (321) 80,19 Faktúra 1180600273 EKS-Z20181789-Z 26.06.18 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 36019208 Potraviny (321) 448,43 Faktúra 1180600316 EKS-Z20181789-Z 27.06.18 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 36019208 Potraviny (321) 308,29 Faktúra 1180270007 ZTN180133 27.02.18 MESSER MEDICAL HOME CARE Piešťanská 12,91501 Nové Mesto nad Váhom 46378979 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 5 916,00 Faktúra 1170300585 ZT1700394 24.03.17 MESSER MEDICAL HOME CARE Piešťanská 12,91501 Nové Mesto nad Váhom 46378979 Všeobecný materiál (321) 399,60 Faktúra 1170300590 ZT1700485 28.03.17 MESSER MEDICAL HOME CARE Piešťanská 12,91501 Nové Mesto nad Váhom 46378979 Všeobecný materiál (321) 242,64 Faktúra 1170300600 ZT1700200 31.03.17 MESSER MEDICAL HOME CARE Piešťanská 12,91501 Nové Mesto nad Váhom 46378979 Všeobecný materiál (321) 275,40 Faktúra 1170400420 ZT1700624 13.04.17 MESSER MEDICAL HOME CARE Piešťanská 12,91501 Nové Mesto nad Váhom 46378979 Všeobecný materiál (321) 826,80 Faktúra 1170400266 ZT1700472 02.05.17 MESSER MEDICAL HOME CARE Piešťanská 12,91501 Nové Mesto nad Váhom 46378979 servis zdrav. techniky (321) 135,40 Faktúra 1170500348 ZT1700489 11.05.17 MESSER MEDICAL HOME CARE Piešťanská 12,91501 Nové Mesto nad Váhom 46378979 Všeobecný materiál (321) 140,04 Faktúra 1170500350 ZT1700785 11.05.17 MESSER MEDICAL HOME CARE Piešťanská 12,91501 Nové Mesto nad Váhom 46378979 Všeobecný materiál (321) 508,80 Faktúra 1170500363 ZT1700773 12.05.17 MESSER MEDICAL HOME CARE Piešťanská 12,91501 Nové Mesto nad Váhom 46378979 Všeobecný materiál (321) 308,10 Faktúra 1170500276 ZT1700953 02.06.17 MESSER MEDICAL HOME CARE Piešťanská 12,91501 Nové Mesto nad Váhom 46378979 Všeobecný materiál (321) 1 390,20 Faktúra 1180900289 ON1801894 27.09.18 RODKA - Bezlepkové potraviny Ondavská 17,040 01 Košice 35475072 Potraviny (321) 15,40 Faktúra 1180800287 ON1801561 10.08.18 RODKA - Bezlepkové potraviny Ondavská 17,040 01 Košice 35475072 Potraviny (321) 6,45 Faktúra 1180920647 PO181869 26.09.18 Versium s.r.o Bajkalská 21/A,821 01 Bratislava 36742651 ŠZM (321) 2 491,17 Faktúra 1180620190 NL180360 19.06.18 DIALAB s.r.o. SEkurisova 16,841 02 Bratislava 46339396 Diagnostiká (321) 198,00 Faktúra 1180620875 HO6836 02.07.18 DIALAB s.r.o. SEkurisova 16,841 02 Bratislava 46339396 Diagnostiká (321) 161,02 Faktúra 1170920411 PO171525 26.09.17 MEDIN Slovensko, s.r.o. Mlynská 10,921 01 Piešťany 46540873 ŠZM (321) 2 391,84 Faktúra 1170920843 PO171525 04.10.17 MEDIN Slovensko, s.r.o. Mlynská 10,921 01 Piešťany 46540873 ŠZM (321) 2 263,34

Faktúra 1170920681 OH173264 06.10.17 MEDIN Slovensko, s.r.o. Mlynská 10,921 01 Piešťany 46540873 ŠZM (321) 207,94 Faktúra 1170920412 PO171525 27.09.17 MEDIN Slovensko, s.r.o. Mlynská 10,921 01 Piešťany 46540873 ŠZM (321) 104,72 Faktúra 1170920413 PO171103 27.09.17 MEDIN Slovensko, s.r.o. Mlynská 10,921 01 Piešťany 46540873 ŠZM (321) 66,60 Faktúra 1171220330 OH174505 21.12.17 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 2 766,00 Faktúra 1171220331 OH174506 21.12.17 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 3 921,00 Faktúra 1171220332 OH174461 21.12.17 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 3 867,00 Faktúra 1171220845 OH174755 21.12.17 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 3 625,00 Faktúra 1171220846 OH174758 11.01.18 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 2 276,00 Faktúra 1171220887 OH174599 21.12.17 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 4 422,00 Faktúra 1171220847 OH174762 22.12.17 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 4 688,00 Faktúra 1171220849 OH174763 22.12.17 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 5 269,00 Faktúra 1171220850 OH174764 22.12.17 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 1 290,00 Faktúra 1171220851 OH174759 21.12.17 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 2 946,00 Faktúra 1171220852 OH174761 21.12.17 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 2 282,00 Faktúra 1171220888 OH174600 04.01.18 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 2 766,00 Faktúra 1171220853 OH174765 04.01.18 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 1 080,00 Faktúra 1171220854 OH174760 04.01.18 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 3 948,00 Faktúra 1171220889 OH174670 04.01.18 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 4 422,00 Faktúra 1171220855 OH174766 04.01.17 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 2 142,00 Faktúra 1171220857 OH174768 04.01.18 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 4 070,00 Faktúra 1171220858 OH174769 04.01.18 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 2 305,00 Faktúra 1180120204 OH174773 12.01.18 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 2 464,00 Faktúra 1180900090 ON1801708 05.09.18 BLARO, s.r.o. Werferova 1,040 11 K O Š I C E 46498702 servis ostat. nezdravotnej techniky (321) 126,00 Faktúra 1180800024 ON1801504 10.08.18 BLARO, s.r.o. Werferova 1,040 11 K O Š I C E 46498702 Všeobecný materiál (321) 1 210,07 Faktúra 1180800032 ON1801548 14.08.18 BLARO, s.r.o. Werferova 1,040 11 K O Š I C E 46498702 Všeobecný materiál (321) 1 310,00 Faktúra 1180800033 ON1801547 14.08.18 BLARO, s.r.o. Werferova 1,040 11 K O Š I C E 46498702 Všeobecný materiál (321) 223,28 Faktúra 1180800178 ON1801639 28.08.18 BLARO, s.r.o. Werferova 1,040 11 K O Š I C E 46498702 Všeobecný materiál (321) 875,69 Faktúra 1180800179 ON1801586 28.08.18 BLARO, s.r.o. Werferova 1,040 11 K O Š I C E 46498702 Všeobecný materiál (321) 975,26 Faktúra 1180700391 Z-469/2012 06.08.18 VF, s.r.o M.R. Štefánika 9,010 01 Žilina 31442552 servis zdrav. techniky (321) 1 857,96 Faktúra 1180720453 NL182186 24.07.18 MGP, spol.s.r.o. Šustekova 2,851 04 Bratislava 00684023 Lieky (321) 706,53 Faktúra 1180900554 ZT1701550 22.10.18 MGP, spol.s.r.o. Šustekova 2,851 04 Bratislava 00684023 servis zdrav. techniky (321) 216,00 Faktúra 1180820426 HO7209 04.09.18 MGP, spol.s.r.o. Šustekova 2,851 04 Bratislava 00684023 Lieky (321) 278,33 Faktúra 1180720131 OH182762 20.07.18 SEQ-MED s.r.o. Biskupická 21,986 01 Fiľakovo 46953191 ŠZM (321) 900,00 Faktúra 1180720728 OH182283 07.08.18 SEQ-MED s.r.o. Biskupická 21,986 01 Fiľakovo 46953191 ŠZM (321) 4 030,75 Faktúra 1171020787 OH173706 25.10.17 Medtronic Slovakia s.r.o. Karadžičova 16,821 08 Bratislava 46410759 ŠZM (321) 266,00 Faktúra 1171120506 OH174055 28.11.17 Medtronic Slovakia s.r.o. Karadžičova 16,821 08 Bratislava 46410759 ŠZM (321) 266,00 Faktúra 1171100483 ZT1701769 05.12.17 Medtronic Slovakia s.r.o. Karadžičova 16,821 08 Bratislava 46410759 servis zdrav. techniky (321) 703,80 Faktúra 1171220520 OH174366 18.12.17 Medtronic Slovakia s.r.o. Karadžičova 16,821 08 Bratislava 46410759 ŠZM (321) 266,00 Faktúra 1171220521 OH174542 18.12.17 Medtronic Slovakia s.r.o. Karadžičova 16,821 08 Bratislava 46410759 ŠZM (321) 489,01 Faktúra 1180120098 OH180094 16.01.18 Medtronic Slovakia s.r.o. Karadžičova 16,821 08 Bratislava 46410759 ŠZM (321) 266,00

Faktúra 1180120871 OH180313 31.01.18 Medtronic Slovakia s.r.o. Karadžičova 16,821 08 Bratislava 46410759 ŠZM (321) 266,00 Faktúra 1180220772 OH180682 13.03.18 Medtronic Slovakia s.r.o. Karadžičova 16,821 08 Bratislava 46410759 ŠZM (321) 266,00 Faktúra 1180220771 OH180683 13.03.18 Medtronic Slovakia s.r.o. Karadžičova 16,821 08 Bratislava 46410759 ŠZM (321) 266,00 Faktúra 1180320253 OH180942 07.03.18 Medtronic Slovakia s.r.o. Karadžičova 16,821 08 Bratislava 46410759 ŠZM (321) 489,01 Faktúra 1180320241 OH181010 20.03.18 Medtronic Slovakia s.r.o. Karadžičova 16,821 08 Bratislava 46410759 ŠZM (321) 489,01 Faktúra 1180420867 OH181290 09.05.18 Medtronic Slovakia s.r.o. Karadžičova 16,821 08 Bratislava 46410759 ŠZM (321) 489,01 Faktúra 1181000017 Z-192/2016 04.10.18 ENERGIE 2, a.s. Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 46113177 Plyn (321) 363,00 Faktúra 1181000011 Z-192/2016 04.10.18 ENERGIE 2, a.s. Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 46113177 Plyn (321) 5,00 Faktúra 1181000012 Z-192/2016 04.10.18 ENERGIE 2, a.s. Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 46113177 Plyn (321) 8,00 Faktúra 1181000010 Z-192/2016 04.10.18 ENERGIE 2, a.s. Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 46113177 Plyn (321) 22,00 Faktúra 1181000014 Z-192/2016 04.10.18 ENERGIE 2, a.s. Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 46113177 Plyn (321) 116,00 Faktúra 1181000015 Z-192/2016 04.10.18 ENERGIE 2, a.s. Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 46113177 Plyn (321) 6,00 Faktúra 1181000013 Z-192/2016 04.10.18 ENERGIE 2, a.s. Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 46113177 Plyn (321) 244,00 Faktúra 1181000016 Z-192/2016 04.10.18 ENERGIE 2, a.s. Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 46113177 Plyn (321) 11,00 Faktúra 1180800488     ENERGIE 2, a.s. Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 46113177 Plyn (321) 24 362,66 Faktúra 1180800488     ENERGIE 2, a.s. Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 46113177 Plyn (321) 24 362,66 Faktúra 1180800489     ENERGIE 2, a.s. Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 46113177 Plyn (321) 33 185,87 Faktúra 1171220913 PO172439 27.12.17 Rous Surgical s.r.o. Hatě 405/26,644 00 Brno 25334123 ŠZM (321) 440,00 Faktúra 1180120747 PO180141 31.01.18 Rous Surgical s.r.o. Hatě 405/26,644 00 Brno 25334123 ŠZM (321) 1 060,00 Faktúra 1181000008     IPEKO Zvolen, s.r.o. ,960 07 Zvolen 47405279 ostatné služby - škol... (321) 405,00 Faktúra 1170421038 OH171336 11.05.17 ADYTON medical devices SK.s.r. Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava 45849765 ŠZM (321) 9 009,00 Faktúra 1170421039 OH171335 11.05.17 ADYTON medical devices SK.s.r. Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava 45849765 ŠZM (321) 9 009,00 Faktúra 1170420243 OH171282 26.04.17 ADYTON medical devices SK.s.r. Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava 45849765 ŠZM (321) 922,00 Faktúra 1170421041 OH171535 11.05.17 ADYTON medical devices SK.s.r. Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava 45849765 ŠZM (321) 2 050,00 Faktúra 1170421044 OH171589 11.05.17 ADYTON medical devices SK.s.r. Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava 45849765 ŠZM (321) 9 009,00 Faktúra 1170521252 OH171681 09.06.17 ADYTON medical devices SK.s.r. Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava 45849765 ŠZM (321) 2 050,00 Faktúra 1180800031 ON1801209 14.08.18 SKANTECH, spol.sr.o. Sekurisova 16,841 02 Bratislava 42 35800046 Všeobecný materiál (321) 234,00 Faktúra 1181000001 Z-631/2006/ 08.10.18 BENESTRA, s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 46303502 Telekomunikácie (321) 5 233,90 Faktúra 1181000002 Z-631/2006/ 08.10.18 BENESTRA, s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 46303502 Telekomunikácie (321) 2 928,47 Faktúra 1170720121 OH172423 25.07.17 NEP ADYTON medical devices SK. Osloboditeľská 21,831 07 Bratislava   ŠZM (321) 18 018,00 Faktúra 1180800149 ON1801522 10.08.18 YELLOW Košice s.r.o. Čechovova 4,040 18 Košice 47348631 ostatné služby - škol... (321) 171,96 Faktúra 1180800148 ON1801523 10.08.18 YELLOW Košice s.r.o. Čechovova 4,040 18 Košice 47348631 ostatné služby - škol... (321) 138,24 Faktúra 1180600576 EKS-Z2018388_Z 10.07.18 YELLOW Košice s.r.o. Čechovova 4,040 18 Košice 47348631 ostatné služby - škol... (321) 762,72 Faktúra 1171200091 ZT1700319 20.12.17 PC MOB spol. s r.o. Rosná 3,040 01 Košice 36734811 servis zdrav. techniky (321) 230,00 Faktúra 1171200090 ZT1700320 20.12.17 PC MOB spol. s r.o. Rosná 3,040 01 Košice 36734811 servis zdrav. techniky (321) 230,00 Faktúra 1180800373 EKS-Z201829278_Z 14.09.18 CORA GASTRO s.r.o. Traktorová 1,05801 Poprad 44857187 Všeobecný materiál (321) 398,40 Faktúra 1180800040 ON1800348 15.08.18 VAMEL Meditec, spol. s r.o. Pánska dolina 80,949 01 Nitra 36518565 Všeobecný materiál (321) 216,00 Faktúra 1180600441 EKS-Z201820622_Z 26.06.18 VAMEL Meditec, spol. s r.o. Pánska dolina 80,949 01 Nitra 36518565 Všeobecný materiál (321) 1 197,60 Faktúra 1180600396 ON1800910 26.06.18 VAMEL Meditec, spol. s r.o. Pánska dolina 80,949 01 Nitra 36518565 Všeobecný materiál (321) 300,00 Faktúra 1180120104 OH174569 19.01.18 Cipmed s.r.o. Vysoká 28,811 06 Bratislava 35862238 ŠZM (321) 6 734,04

Faktúra 1180600219 ON1801002 14.06.18 Stobich Brandschutz s.r.o. Golianovo 70,951 08 Golianovo 36663379 ostatné služby - škol... (321) 402,00 Faktúra 1180720214 ZHO1221 12.07.18 GUTTA Slovakia, spol.s.r.o. Svetlá 1,811 02 Bratislava 35707364 ŠZM (321) 38,50 Faktúra 1180720730 OH182467 07.08.18 GUTTA Slovakia, spol.s.r.o. Svetlá 1,811 02 Bratislava 35707364 ŠZM (321) 200,00 Faktúra 1180920066 ZHO1256 10.09.18 GUTTA Slovakia, spol.s.r.o. Svetlá 1,811 02 Bratislava 35707364 ŠZM (321) 20,00 Faktúra 1160720866 OH163083 04.08.16 CIS Slovakia spol. s.r.o. Grosslingova 58,PO BOX 217,814 99 Bratislava 35777371 ŠZM (321) 12 379,00 Faktúra 1180400062 ON1800620 13.04.18 REMPO UNIVERS EU, s.r.o. Trieda SNP 90/341,04011 Košice 47619511 Všeobecný materiál (321) 800,40 Faktúra 1180500042 ON1800229 17.05.18 REMPO UNIVERS EU, s.r.o. Trieda SNP 90/341,04011 Košice 47619511 Všeobecný materiál (321) 310,32 Faktúra 1171021040 OH173844 14.11.17 InaMED Plus, s. r. o. Nevadzová 6,821 01 Bratislava 47497491 ŠZM (321) 8 808,00 Faktúra 1180800176 ON1801631 27.08.18 Zuzana Fidesová - BEFI TEX M.R.Štefánika 1147/42,972 51 Handlová 50213687 Všeobecný materiál (321) 742,80 Faktúra 1180300063 EKS-Z201810896_Z 19.03.18 EURO MEDIA Košice, s.r.o. Rastislavova 104,040 01 KOŠICE - JUH 31608426 Všeobecný materiál (321) 1 442,16 Faktúra 1180100238 EKS-Z2018112_Z 18.01.18 EURO MEDIA Košice, s.r.o. Rastislavova 104,040 01 KOŠICE - JUH 31608426 Všeobecný materiál (321) 2 220,00 Faktúra 1180300254 ON1800411 03.04.18 AKD s.r.o. Hodská 370/44,92401 Galanta 44865058 Všeobecný materiál (321) 190,68 Faktúra 1180300059 EKS-201766813_Z 16.03.18 AKD s.r.o. Hodská 370/44,92401 Galanta 44865058 Všeobecný materiál (321) 1 006,80 Faktúra 1180700009 ON1801119 11.07.18 AKD s.r.o. Hodská 370/44,92401 Galanta 44865058 Všeobecný materiál (321) 271,44 Faktúra 1180900297     TNT Express Woldwide spol.sr.o Pri starom letisku č.14,83006 Bratislava 36 31351603 ostatné služby - škol... (321) 166,64 Faktúra 1180600493 ZTN180401 20.06.18 VWR International GmbH Graumanngasse 7,1150 VIENNA FN189903w Všeobecný materiál (321) 738,15 Faktúra 1180500458 ZTN180401 05.06.18 VWR International GmbH Graumanngasse 7,1150 VIENNA FN189903w Všeobecný materiál (321) 12,12 Faktúra 1180600540 ZTN180505 03.07.18 VWR International GmbH Graumanngasse 7,1150 VIENNA FN189903w Všeobecný materiál (321) 163,80 Faktúra 1181000175     PROEKO, s.r.o. Strmý vŕšok 18,841 06 Bratislava 35900831 ostatné služby - škol... (321) 400,00 Faktúra 1181000176     PROEKO, s.r.o. Strmý vŕšok 18,841 06 Bratislava 35900831 ostatné služby - škol... (321) 156,00 Faktúra 1180500108 ZTS180488 24.05.18 Ing. Kamil Dobranský Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 834,72 Faktúra 1180500110 ZTS180489 24.05.18 Ing. Kamil Dobranský Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 237,96 Faktúra 1180500111 ZTS180487 24.05.18 Ing. Kamil Dobranský Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 558,78 Faktúra 1180500209 ZTS180483 24.05.18 Ing. Kamil Dobranský Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 1 703,76 Faktúra 1180600040 ZTN180406 13.06.18 Ing. Kamil Dobranský Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce 47768681 Všeobecný materiál (321) 382,56 Faktúra 1180600187 ZTS180472 05.06.18 Ing. Kamil Dobranský Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 623,28 Faktúra 1180600188 ZTS180506 07.06.18 Ing. Kamil Dobranský Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 1 167,60 Faktúra 1180600189 ZTS180510 07.06.18 Ing. Kamil Dobranský Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 1 277,76 Faktúra 1180600190 ZTS180507 07.06.18 Ing. Kamil Dobranský Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 1 223,28 Faktúra 1180600191 ZTS180508 07.06.18 Ing. Kamil Dobranský Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 65,88 Faktúra 1180600192 ZTS180509 07.06.18 Ing. Kamil Dobranský Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 690,84 Faktúra 1180600193 ZTS180513 07.06.18 Ing. Kamil Dobranský Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 1 196,52 Faktúra 1180600061 ZTN180430 13.06.18 Ing. Kamil Dobranský Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce 47768681 Všeobecný materiál (321) 1 967,71 Faktúra 1180600168 ZTS180541 21.06.18 Ing. Kamil Dobranský Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 581,70 Faktúra 1180600169 ZTS180525 21.06.18 Ing. Kamil Dobranský Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 1 325,52 Faktúra 1180600170 ZTS180539 21.06.18 Ing. Kamil Dobranský Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 629,94 Faktúra 1180600171 ZTS180540 21.06.18 Ing. Kamil Dobranský Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 1 024,20 Faktúra 1180600172 ZTS180524 21.06.18 Ing. Kamil Dobranský Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 627,84 Faktúra 1180600167 ZTS180573 21.06.18 Ing. Kamil Dobranský Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 1 783,92 Faktúra 1180600178 ZTS180545 21.06.18 Ing. Kamil Dobranský Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 707,76

Faktúra 1180600179 ZTS180517 21.06.18 Ing. Kamil Dobranský Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 286,08 Faktúra 1180600173 ZTS180567 21.06.18 Ing. Kamil Dobranský Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 922,56 Faktúra 1180600174 ZTS180568 21.06.18 Ing. Kamil Dobranský Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 480,00 Faktúra 1180700080 ZTS180612 12.07.18 Ing. Kamil Dobranský Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 1 255,56 Faktúra 1180700081 ZTS180611 12.07.18 Ing. Kamil Dobranský Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 727,08 Faktúra 1180500116 ZTS180458 24.05.18 Ing. Kamil Dobranský Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 155,76 Faktúra 1180900180 ON1801764 20.09.18 KOMFOS Prešov,s.r.o. Ľubochnianska 2,08006 Ľubotice 36454184 Potraviny (321) 196,67 Faktúra 1180900047 ON1801750 14.09.18 KOMFOS Prešov,s.r.o. Ľubochnianska 2,08006 Ľubotice 36454184 Potraviny (321) 119,75 Faktúra 1180900046 ON1801691 04.09.18 KOMFOS Prešov,s.r.o. Ľubochnianska 2,08006 Ľubotice 36454184 Potraviny (321) 50,00 Faktúra 1180900042 ON1801691 04.09.18 KOMFOS Prešov,s.r.o. Ľubochnianska 2,08006 Ľubotice 36454184 Potraviny (321) 270,36 Faktúra 1180720494 HO7067 27.07.18 MED - solutions s.r.o. Remeselnícka 24,831 06 Bratislava 50434900 Diagnostiká (321) 105,60 Faktúra 1180870003 ZTN180653 10.08.18 Surgitech s.r.o. Pri suchom mlyne 58,811 04 Bratislava 50197975 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 4 110,00 Faktúra 1180800328 ZTN180631 10.08.18 Surgitech s.r.o. Pri suchom mlyne 58,811 04 Bratislava 50197975 Všeobecný materiál (321) 1 935,28 Faktúra 1180970004 EKS-Z201827608_Z 27.09.18 Surgitech s.r.o. Pri suchom mlyne 58,811 04 Bratislava 50197975 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 69 838,80 Faktúra 1180900348 ZTN180226 17.09.18 Surgitech s.r.o. Pri suchom mlyne 58,811 04 Bratislava 50197975 Všeobecný materiál (321) 1 804,36 Faktúra 1180800017 ON1800961 08.08.18 PREMIUM Moyzesova 625/19,036 01 Martin 40664635 Všeobecný materiál (321) 453,60 Faktúra 1181000009     GERLAN, s.r.o. Ždiar č.648,05955 Ždiar 50131761 ostatné služby - škol... (321) 128,00 Faktúra 1180700554 ON1801333 08.08.18 ALTHAN, s.r.o. Chemlonská 1,066 01 Humenné 44352492 Potraviny (321) 422,38 Faktúra 1180700533 ON1801333 08.08.18 ALTHAN, s.r.o. Chemlonská 1,066 01 Humenné 44352492 Potraviny (321) 83,33 Faktúra 1180700162 ON1801269 26.07.18 ALTHAN, s.r.o. Chemlonská 1,066 01 Humenné 44352492 Potraviny (321) 328,28 Faktúra 1180700172 ON1801269 26.07.18 ALTHAN, s.r.o. Chemlonská 1,066 01 Humenné 44352492 Potraviny (321) 226,99 Faktúra 1180600464 ON1801227 09.07.18 ALTHAN, s.r.o. Chemlonská 1,066 01 Humenné 44352492 Potraviny (321) 66,94 Faktúra 1180600451 ON1801227 09.07.18 ALTHAN, s.r.o. Chemlonská 1,066 01 Humenné 44352492 Potraviny (321) 550,32 Faktúra 1180800316 ON1801401 05.09.18 AQUA PRO EUROPE, a.s. Pod Furčou 7,04001 Košice 50886771 Potraviny (321) 1 528,56 Faktúra 1171120022 PO172201 15.11.17 CS Medical s.r.o. Sabinovská 10,821 02 Bratislava 47825910 ŠZM (321) 399,96 Faktúra 1180320423 PO180421 22.03.18 K&M MEDIA s.r.o. Čierne 94,023 13 Čierne 44879806 ŠZM (321) 7 505,92 Faktúra 1171100232 EKSZ201757290_Z 22.11.17 ČECHOVO SK,s.r.o. Uzovce 26,08266 Uzovce 51017156 Všeobecný materiál (321) 754,78 Faktúra 1171100394 EKS 201760929 01.12.17 ČECHOVO SK,s.r.o. Uzovce 26,08266 Uzovce 51017156 Všeobecný materiál (321) 1 266,00 Faktúra 1171100396 EKS Z201760897 01.12.17 ČECHOVO SK,s.r.o. Uzovce 26,08266 Uzovce 51017156 Všeobecný materiál (321) 756,00 Faktúra 1171100397 EKS Z201759210_Z 01.12.17 ČECHOVO SK,s.r.o. Uzovce 26,08266 Uzovce 51017156 Všeobecný materiál (321) 761,98 Faktúra 1171100398 EKS Z201759190_Z 01.12.17 ČECHOVO SK,s.r.o. Uzovce 26,08266 Uzovce 51017156 Všeobecný materiál (321) 761,98 Faktúra 1171200011 EKS 201760921_Z 11.12.17 ČECHOVO SK,s.r.o. Uzovce 26,08266 Uzovce 51017156 Všeobecný materiál (321) 540,00 Faktúra 1171200026 EKS Z201761728_Z 14.12.17 ČECHOVO SK,s.r.o. Uzovce 26,08266 Uzovce 51017156 Všeobecný materiál (321) 540,00 Faktúra 1171200285 Z201759247 22.12.17 ČECHOVO SK,s.r.o. Uzovce 26,08266 Uzovce 51017156 Všeobecný materiál (321) 420,00 Faktúra 1180100255 EKS Z201761717_Z 24.01.18 ČECHOVO SK,s.r.o. Uzovce 26,08266 Uzovce 51017156 Všeobecný materiál (321) 501,60 Faktúra 1180100254 EKS Z201767757_Z 23.01.18 ČECHOVO SK,s.r.o. Uzovce 26,08266 Uzovce 51017156 Všeobecný materiál (321) 370,80 Faktúra 1180100253 EKS Z201757310_Z 23.01.18 ČECHOVO SK,s.r.o. Uzovce 26,08266 Uzovce 51017156 Všeobecný materiál (321) 1 746,00 Faktúra 1180100270 EKS Z201761717_Z 29.01.18 ČECHOVO SK,s.r.o. Uzovce 26,08266 Uzovce 51017156 Všeobecný materiál (321) 501,60 Faktúra 1180100278 EKS Z201766824_Z 30.01.18 ČECHOVO SK,s.r.o. Uzovce 26,08266 Uzovce 51017156 Všeobecný materiál (321) 1 511,88 Faktúra 1180100301 EKS Z201768906_Z 31.01.18 ČECHOVO SK,s.r.o. Uzovce 26,08266 Uzovce 51017156 Všeobecný materiál (321) 360,00

Faktúra 1180800417 EKS-Z20179659_Z/1 10.09.18 Commander Services s.r.o. Žitná 23,83106 Bratislava 51183455 ostatné služby - škol... (321) 199,08 Faktúra 1180820313 OH183091 23.08.18 Martikan s.r.o. Dolná Mariková 789,018 02 Dolná Mariková 50323652 ŠZM (321) 320,00 Faktúra 1180600245 ON1801155 21.06.18 UNISTAV, s.r.o. Prešov Ku Surdoku 25,08001 Prešov 17147387 ostatné služby - škol... (321) 4 392,75 Faktúra 1180470006 ZOD Č.20171102 26.04.18 UNISTAV, s.r.o. Prešov Ku Surdoku 25,08001 Prešov 17147387 Investície - DHM stavby (321) 31 210,65 Faktúra 1180120097 OH180035 24.01.18 MEDICONTUR CZ s.r.o. Gajdošova 4392/7,615 00 BRNO-ŽIDENICE 02400758 ŠZM (321) 2 457,30 Faktúra 1180320238 OH180946 20.03.18 MEDICONTUR CZ s.r.o. Gajdošova 4392/7,615 00 BRNO-ŽIDENICE 02400758 ŠZM (321) 2 699,73 Faktúra 1181000018 ON1801853 05.10.18 MARTINUS,s.r.o. Gorkého 4,036 01 Martin 45503249 Všeobecný materiál (321) 176,65 Faktúra 1180420312 HO6476 11.04.18 MVDr. Igor KRNÁČ ul. Vladimíra Kunu 729/4,031 01 Liptovský Mikuláš 31901328 Diagnostiká (321) 383,24 Faktúra 1180421106 HO6630 02.05.18 MVDr. Igor KRNÁČ ul. Vladimíra Kunu 729/4,031 01 Liptovský Mikuláš 31901328 Diagnostiká (321) 383,24 Faktúra 1180520915 NL180324 06.06.18 MVDr. Igor KRNÁČ ul. Vladimíra Kunu 729/4,031 01 Liptovský Mikuláš 31901328 Diagnostiká (321) 539,00 Faktúra 1180400230 ON1800898 02.05.18 Reha-CARE, s.r.o. Jána Zigmundíka 3003,92203 Vrbové 46440534 Všeobecný materiál (321) 137,54 Faktúra 1180720349 ZHO1228 23.07.18 Tonap s.r.o. Na hore 1727/4, Dargovských hr,040 22 Košice 51334011 ŠZM (321) 864,00 Faktúra 1180720546 ZHO1204 30.07.18 Tonap s.r.o. Na hore 1727/4, Dargovských hr,040 22 Košice 51334011 ŠZM (321) 60,00 Faktúra 1180720547 ZHO1149 30.07.18 Tonap s.r.o. Na hore 1727/4, Dargovských hr,040 22 Košice 51334011 ŠZM (321) 60,00 Faktúra 1180720548 ZHO1204 30.07.18 Tonap s.r.o. Na hore 1727/4, Dargovských hr,040 22 Košice 51334011 ŠZM (321) 273,60 Faktúra 1180920526 ZHO1243 25.09.18 Tonap s.r.o. Na hore 1727/4, Dargovských hr,040 22 Košice 51334011 ŠZM (321) 486,00 Faktúra 1180820300 ZHO1243 21.08.18 Tonap s.r.o. Na hore 1727/4, Dargovských hr,040 22 Košice 51334011 ŠZM (321) 691,20 Faktúra 1180920071 ZHO1243 13.09.18 Tonap s.r.o. Na hore 1727/4, Dargovských hr,040 22 Košice 51334011 ŠZM (321) 1 094,40 Faktúra 1180920527 ZHO1268 25.09.18 Tonap s.r.o. Na hore 1727/4, Dargovských hr,040 22 Košice 51334011 ŠZM (321) 864,00 Faktúra 1180920064 ZHO1243 10.09.18 Tonap s.r.o. Na hore 1727/4, Dargovských hr,040 22 Košice 51334011 ŠZM (321) 216,00 Faktúra 1180920650 ZHO1243 26.09.18 Tonap s.r.o. Na hore 1727/4, Dargovských hr,040 22 Košice 51334011 ŠZM (321) 408,00 Faktúra 1180500228 ON1800983 18.05.18 SPIG s.r.o. Tulská 2,960 01 Zvolen 36030058 Všeobecný materiál (321) 191,20 Faktúra 1180900096 ON1801357 12.09.18 ALMIG KOMPRESORY s.r.o. Bratislavká 3085,69002 Břeclac 28518756 servis ostat. nezdravotnej techniky (321) 2 450,00 Faktúra 1180700031 ON1801165 16.07.18 BALATRADE s.r.o. Jablonové 177,900 54 Jablonové 46736573 Všeobecný materiál (321) 206,38 Faktúra 1180620323 OH182292 27.06.18 NeoMedical, a.s. Bancíkovej 1/A,821 03 Bratislava 50177788 ŠZM (321) 1 876,00   4180908025   27.06.18 Psychiatrická liečebňa S.Bluma Gemerská ul.233 Plešivec,049 11 Plešivec 17335949 ZZ Iné záväzky od r.2013 (379) 3 232,11