Platby za faktúry dodávateľa
4. Október 2018
UNLP KOŠICE 2016
Strana
1
Mudra
Typ dokladu
Číslo dokladu
Číslo obj.dodávateľa
Dátum doručenia
Názov dodávateľa
Adresa dodávateľa
IČO dodávateľa
Druh dokladu
Čiastka vrátane DPH

Faktúra
1180600585
EKS-Z201736696_Z
17.07.18
AGB ekoservis s.r.o
Pražská 2,040 11 Košice
36182508
Odpad (321)
6 929,24
Faktúra
1180700155
ON1801446
24.07.18
AG FOODS SK s.r.o.
Moyzesova 10,902 01 Pezinok
34144579
Potraviny (321)
571,20
Faktúra
1180700513
ON1801446
31.07.18
AG FOODS SK s.r.o.
Moyzesova 10,902 01 Pezinok
34144579
Potraviny (321)
268,80
Faktúra
1180900006
PZ7710011359
26.09.18
Allianz-Slovenská poisťovňa,a.
Dostojevského rad 4,815 74 Bratislava
00151700
Poistné (379)
625,04
Faktúra
1180900137
 
 
ASANARATES s.r.o.
Park Angelinum 4,040 01 Košice
36606693
ostatné služby - škol... (321)
5 000,00
Faktúra
1170900179
ON1700841
02.10.17
AVE+s.r.o.
Rastislavova 83,040 01 Košice
36575500
ostatné služby - škol... (321)
416,67
Faktúra
1170900178
ON1700841
02.10.17
AVE+s.r.o.
Rastislavova 83,040 01 Košice
36575500
ostatné služby - škol... (321)
290,47
Faktúra
1171000206
ON1700841
23.10.17
AVE+s.r.o.
Rastislavova 83,040 01 Košice
36575500
ostatné služby - škol... (321)
392,41
Faktúra
1171000207
ON1700841
23.10.17
AVE+s.r.o.
Rastislavova 83,040 01 Košice
36575500
ostatné služby - škol... (321)
428,04
Faktúra
1171000293
ON1700841
03.11.17
AVE+s.r.o.
Rastislavova 83,040 01 Košice
36575500
ostatné služby - škol... (321)
402,88
Faktúra
1171000294
ON1700841
03.11.17
AVE+s.r.o.
Rastislavova 83,040 01 Košice
36575500
ostatné služby - škol... (321)
459,19
Faktúra
1171000295
ON1700841
03.11.17
AVE+s.r.o.
Rastislavova 83,040 01 Košice
36575500
ostatné služby - škol... (321)
385,49
Faktúra
1171100350
ON1700841
29.11.17
AVE+s.r.o.
Rastislavova 83,040 01 Košice
36575500
ostatné služby - škol... (321)
409,46
Faktúra
1171100349
ON1700841
29.11.17
AVE+s.r.o.
Rastislavova 83,040 01 Košice
36575500
ostatné služby - škol... (321)
276,97
Faktúra
1171100467
ON1700841
29.11.17
AVE+s.r.o.
Rastislavova 83,040 01 Košice
36575500
ostatné služby - škol... (321)
299,57
Faktúra
1160920007
PO164118
08.09.16
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 278,00
Faktúra
1160920008
PO164118
13.09.16
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
360,00
Faktúra
1160920011
PO164217
13.09.16
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 441,00
Faktúra
1160920324
OH164328
19.08.16
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 944,00
Faktúra
1170120067
ZHO0640
13.01.17
BATIST MEDICAL SK, s.r.o.
Kopčianska 10,851 01 Bratislava
36764248
ŠZM (321)
74,84
Faktúra
1170120066
ZHO0658
13.01.17
BATIST MEDICAL SK, s.r.o.
Kopčianska 10,851 01 Bratislava
36764248
ŠZM (321)
9 962,04
Faktúra
1161120170
HO4474/1
16.11.16
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
1 016,40
Faktúra
1161120414
HO4499
21.11.16
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
3 869,28
Faktúra
1161120609
HO4534
25.11.16
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
989,38
Faktúra
1180820225
NL181411
22.08.18
BD BAMED s.r.o.
1.mája 5470/46,901 01 Malacky
35863170
Diagnostiká (321)
5 142,63
Faktúra
1180520833
HO6700
30.05.18
BD BAMED s.r.o.
1.mája 5470/46,901 01 Malacky
35863170
Diagnostiká (321)
241,20
Faktúra
1180520832
HO6579
30.05.18
BD BAMED s.r.o.
1.mája 5470/46,901 01 Malacky
35863170
Diagnostiká (321)
324,92
Faktúra
1180520641
PO180947
28.05.18
BD BAMED s.r.o.
1.mája 5470/46,901 01 Malacky
35863170
ŠZM (321)
1 504,20
Faktúra
1180520306
HO6700
25.05.18
BD BAMED s.r.o.
1.mája 5470/46,901 01 Malacky
35863170
Diagnostiká (321)
525,00
Faktúra
1161120117
NL162972
16.11.16
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
4 422,00
Faktúra
1161120115
NL162956
16.11.16
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
750,00
Faktúra
1180820228
HO7061
22.08.18
Biocom Slovakia s r.o. Bratisl
Eisnerova 38,841 07 Bratislava
31391222
Diagnostiká (321)
245,50
Faktúra
1180520217
 
 
Biocom Slovakia s r.o. Bratisl
Eisnerova 38,841 07 Bratislava
31391222
Diagnostiká (321)
73,44
Faktúra
1180220079
HO6175
12.02.18
Biocom Slovakia s r.o. Bratisl
Eisnerova 38,841 07 Bratislava
31391222
Diagnostiká (321)
243,60


Faktúra
1171020465
HO5768
10.10.17
Biocom Slovakia s r.o. Bratisl
Eisnerova 38,841 07 Bratislava
31391222
Diagnostiká (321)
88,80
Faktúra
1180720441
HO7006
25.07.18
Biogema, v.d.
Garbiarska 2,040 01 Košice
00593222
Diagnostiká (321)
1 135,20
Faktúra
1180600539
ZTN180546
02.07.18
Biohem spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 01 Trenčín
31442617
Všeobecný materiál (321)
1 639,56
Faktúra
1180620471
PO180384
28.06.18
Biohem spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 01 Trenčín
31442617
ŠZM (321)
155,93
Faktúra
1180620293
PO181099
19.06.18
Biohem spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 01 Trenčín
31442617
ŠZM (321)
226,50
Faktúra
1161220370
NL163012
28.12.16
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
858,07
Faktúra
1161220371
HO4555
28.12.16
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
528,00
Faktúra
1161220591
NL163012
04.01.17
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
904,55
Faktúra
1161220592
HO4603
03.01.17
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
1 664,55
Faktúra
1161220593
HO4625
03.01.17
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
77,09
Faktúra
1180820304
PO181474
16.08.18
BIOTECH s.r.o.
Kresánkova 12,841 04 Bratislava
35768444
ŠZM (321)
20,40
Faktúra
1180320024
PO172241
12.03.18
BIS MasterMed s.r.o.
Južná trieda 119,040 01 Košice
31725767
ŠZM (321)
1 954,08
Faktúra
1180570009
EKS-Z201820257_Z
25.05.18
BMT s.r.o.
Pod Párovcami 7271/165,921 01 Piešťany
31444571
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
81 354,00
Faktúra
1180670006
EKS-Z201821295_Z
06.07.18
CMI spol. s r.o.
Na Slavíne 3,811 06 Bratislava
35733853
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
17 857,20
Faktúra
1180800212
ON1801538
28.08.18
CORA Ing.Jozef Šifra
Dostojevského 69,05801 Poprad
14280205
Všeobecný materiál (321)
399,60
Faktúra
1180100468
Z-11/2005
12.02.18
ČaSS, spol. s r.o.
Mieru č. 126,044 24 Poproč
31685455
Upratovanie (321)
159 157,80
Faktúra
1180300597
Z-11/2005
12.04.18
ČaSS, spol. s r.o.
Mieru č. 126,044 24 Poproč
31685455
Upratovanie (321)
10 891,46
Faktúra
1180400527
Z-11/2005
11.05.18
ČaSS, spol. s r.o.
Mieru č. 126,044 24 Poproč
31685455
Upratovanie (321)
10 891,46
Faktúra
1180300609
Z-11/2005
12.04.18
ČaSS, spol. s r.o.
Mieru č. 126,044 24 Poproč
31685455
Upratovanie (321)
159 912,96
Faktúra
1180300609
Z-11/2005
12.04.18
ČaSS, spol. s r.o.
Mieru č. 126,044 24 Poproč
31685455
Upratovanie (321)
159 912,96
Faktúra
1180700021
ON1801301
11.07.18
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
513,00
Faktúra
1180700003
EKS-Z201827461_Z
03.07.18
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
519,55
Faktúra
1180600388
ON1801280
01.07.18
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
546,43
Faktúra
1180600069
ON1801211
14.06.18
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
76,80
Faktúra
1180600044
ON1801139
13.06.18
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
994,32
Faktúra
1180600033
ON1800939
12.06.18
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
488,88
Faktúra
1180500319
ON1801052
01.06.18
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
58,32
Faktúra
1180500316
ON1800957
01.06.18
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
335,76
Faktúra
1180500283
ON1800888
25.05.18
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
57,96
Faktúra
1180500038
ON1800725
16.05.18
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
1 474,28
Faktúra
1180500028
ON1800718
11.05.18
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
167,93
Faktúra
1180500027
ON1800727
11.05.18
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
96,12
Faktúra
1180500026
ON1800887
11.05.18
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
263,28
Faktúra
1180400195
ON1800720
20.04.18
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
282,24
Faktúra
1180400194
ON1800798
20.04.18
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
153,60
Faktúra
1180700059
EKSZ20183936_Z
11.07.18
DIAMON, s.r.o.
Scherfelova 3017/53,058 01 Poprad
36478628
Potraviny (321)
1 268,62
Faktúra
1180700133
EKSZ20183936_Z
19.07.18
DIAMON, s.r.o.
Scherfelova 3017/53,058 01 Poprad
36478628
Potraviny (321)
764,36
Faktúra
1180700168
EKSZ20183936_Z
27.07.18
DIAMON, s.r.o.
Scherfelova 3017/53,058 01 Poprad
36478628
Potraviny (321)
743,74
Faktúra
1180700529
EKSZ20183936_Z
06.08.18
DIAMON, s.r.o.
Scherfelova 3017/53,058 01 Poprad
36478628
Potraviny (321)
1 312,38
Faktúra
1161100422
ZT1601450
23.11.16
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
Všeobecný materiál (321)
8 023,97


Faktúra
1161220235
PO165898
15.12.16
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
4 024,81
Faktúra
1161220700
OH165823
21.12.16
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
4 418,00
Faktúra
1161220704
OH165824A
21.12.16
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
3 800,00
Faktúra
1161220699
OH165932
21.12.16
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
6 016,00
Faktúra
1161220701
OH165824
21.12.16
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
3 800,00
Faktúra
1170320604
OH170614
17.03.17
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
3 666,00
Faktúra
1161220805
PO165921
29.12.16
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
136,62
Faktúra
1161220806
PO166338
30.12.16
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
1 124,42
Faktúra
1161220807
PO166338
30.12.16
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
12 285,65
Faktúra
1161220702
OH165825
21.12.16
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
376,00
Faktúra
1161220703
OH166211
21.12.16
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
1 560,00
Faktúra
1161220705
OH165823A
21.12.16
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
4 136,00
Faktúra
1161220706
OH165823A
28.12.16
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
282,00
Faktúra
1161220446
PO165913
28.12.16
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
996,14
Faktúra
1161220233
PO165831
15.12.16
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
518,50
Faktúra
1161220234
PO165031
15.12.16
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
660,00
Faktúra
1161220236
PO165921
15.12.16
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
974,64
Faktúra
1161220237
PO164997
15.12.16
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
103,79
Faktúra
1161120552
PO165708
28.11.16
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
180,00
Faktúra
1161120470
PO164997
21.11.16
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
374,44
Faktúra
1161120471
PO165651
21.11.16
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
50,40
Faktúra
1161120472
PO165651
21.11.16
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
202,80
Faktúra
1161120320
PO164997
11.11.16
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
726,50
Faktúra
1161120321
PO165389
11.11.16
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
383,13
Faktúra
1161120074
OH165693
22.11.16
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
188,00
Faktúra
1161120075
OH165696
22.11.16
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
680,00
Faktúra
1161120073
OH165546
16.11.16
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
564,00
Faktúra
1161100284
ZT1601448
11.11.16
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
Všeobecný materiál (321)
840,00
Faktúra
1161100407
ZT1601395
06.12.16
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
servis zdrav. techniky (321)
2 870,64
Faktúra
1161200304
ZT1601605
13.12.16
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
Všeobecný materiál (321)
786,60
Faktúra
1161200322
ZT1601605
15.12.16
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
Všeobecný materiál (321)
698,40
Faktúra
1161200548
ZT1601450
22.12.16
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
Všeobecný materiál (321)
289,44
Faktúra
1180570004
ON1800515
09.05.18
DOMINO PROJEKT- Ing. J.Šuty
Berlínská 19,040 13 Košice
17238021
Investície - ostatné hmotné (321)
3 960,00
Faktúra
1180800133
ZTS180505
17.08.18
Dräger Slovensko, s.r.o.
Radlinského 40a,921 01 Piešťany
31439446
servis zdrav. techniky (321)
2 120,40
Faktúra
1180700469
Z-35/2011 9158
07.08.18
Dräger Slovensko, s.r.o.
Radlinského 40a,921 01 Piešťany
31439446
servis zdrav. techniky (321)
856,92
Faktúra
1180700383
ZTS180590
01.08.18
E-BA tpz, spol.s.r.o.
Votrubova 11,821 09 Bratislava
31367712
servis zdrav. techniky (321)
187,02
Faktúra
1180700284
ZTN180455
11.07.18
E-BA tpz, spol.s.r.o.
Votrubova 11,821 09 Bratislava
31367712
Všeobecný materiál (321)
560,88
Faktúra
1180600513
ZTN180365
27.06.18
E-BA tpz, spol.s.r.o.
Votrubova 11,821 09 Bratislava
31367712
Všeobecný materiál (321)
3 168,40
Faktúra
1180600512
ZTN180364
27.06.18
E-BA tpz, spol.s.r.o.
Votrubova 11,821 09 Bratislava
31367712
Všeobecný materiál (321)
2 637,20
Faktúra
1180600508
ZTN180395
27.06.18
E-BA tpz, spol.s.r.o.
Votrubova 11,821 09 Bratislava
31367712
Všeobecný materiál (321)
1 328,38


Faktúra
1180600200
ZTS180481
12.06.18
E-BA tpz, spol.s.r.o.
Votrubova 11,821 09 Bratislava
31367712
servis zdrav. techniky (321)
420,00
Faktúra
1180600205
ZTS180336
18.06.18
E-BA tpz, spol.s.r.o.
Votrubova 11,821 09 Bratislava
31367712
servis zdrav. techniky (321)
3 308,40
Faktúra
1180600199
ZTS180417
12.06.18
E-BA tpz, spol.s.r.o.
Votrubova 11,821 09 Bratislava
31367712
servis zdrav. techniky (321)
2 520,00
Faktúra
1180600198
ZTS180348
12.06.18
E-BA tpz, spol.s.r.o.
Votrubova 11,821 09 Bratislava
31367712
servis zdrav. techniky (321)
2 100,00
Faktúra
1180500379
ZTN180323
11.05.18
E-BA tpz, spol.s.r.o.
Votrubova 11,821 09 Bratislava
31367712
Všeobecný materiál (321)
3 641,62
Faktúra
1180500378
ZTN180243
11.05.18
E-BA tpz, spol.s.r.o.
Votrubova 11,821 09 Bratislava
31367712
Všeobecný materiál (321)
350,40
Faktúra
1180400083
ZTS180255
18.04.18
E-BA tpz, spol.s.r.o.
Votrubova 11,821 09 Bratislava
31367712
servis zdrav. techniky (321)
1 100,52
Faktúra
1180400363
ZTN180244
06.04.18
E-BA tpz, spol.s.r.o.
Votrubova 11,821 09 Bratislava
31367712
Všeobecný materiál (321)
3 642,00
Faktúra
1180700561
ON1801387
06.08.18
Ecolab s.r.o.
Čajakova 18,811 05 Bratislava
31342213
Všeobecný materiál (321)
217,44
Faktúra
1170720639
HO5477
03.08.17
Eurolab Lambda,a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Diagnostiká (321)
333,99
Faktúra
1170620355
PO170977
16.06.17
Eurolab Lambda,a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
ŠZM (321)
9 259,20
Faktúra
1180600322
ZTS180359
02.07.18
FÉNIX Bratislava, spol. s r.o.
J.Zigmundíka 296/6,922 03 Vrbové
35730854
servis zdrav. techniky (321)
1 599,72
Faktúra
1180800143
ON1801519
07.08.18
Frigoria-Djulgerov Maroš
Opatovská 31,040 01 Košice
37300229
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
1 993,32
Faktúra
1180600257
ON1801260
26.06.18
Frigoria-Djulgerov Maroš
Opatovská 31,040 01 Košice
37300229
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
188,93
Faktúra
1180600247
ON1801224
18.06.18
Frigoria-Djulgerov Maroš
Opatovská 31,040 01 Košice
37300229
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
803,04
Faktúra
1170720751
HO5452
08.08.17
Hermes LabSystems, s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35693487
Diagnostiká (321)
5 740,34
Faktúra
1180800294
 
 
HORNBACH Baumarkt SK spol.s.r.
Moldavská cesta 22-prevádzka,040 01 Košice
35838949
Všeobecný materiál (321)
22,68
Faktúra
1180700321
ZTN180523
16.07.18
CHIRANA Medical, a.s
Nám.Dr.A. Schweitzera 194,916 01 Stara Turá
36322300
Všeobecný materiál (321)
165,60
Faktúra
1161121129
HO4546
13.12.16
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
12 435,70
Faktúra
1161100273
ZT1601405
09.11.16
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Všeobecný materiál (321)
3 000,00
Faktúra
1180200209
ZTS180086
16.02.18
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
446,00
Faktúra
1180300128
ZTS180177
23.03.18
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
477,00
Faktúra
1180300129
ZTS180181
23.03.18
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
276,00
Faktúra
1180300130
ZTS180030
23.03.18
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
1 622,00
Faktúra
1180300539
ZTS180180
12.04.18
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
538,80
Faktúra
1180300540
ZTS180179
12.04.18
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
326,00
Faktúra
1180300541
ZTS180263
12.04.18
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
487,00
Faktúra
1180300542
ZTS180264
12.04.18
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
253,00
Faktúra
1180700244
EKS-Z201827464_Z
27.07.18
IL-MED,Ing.Ivanics Ladislav
Hlavná 52,943 01 Štúrovo
33126500
Všeobecný materiál (321)
1 428,00
Faktúra
1171120654
PO172211
27.11.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
190,00
Faktúra
1171000022
EKS-Z201742036_Z
16.10.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
882,07
Faktúra
1171000129
ZT1701612
11.10.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
159,79
Faktúra
1171000267
ON1702070
26.10.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
440,00
Faktúra
1171000268
ON1702069
27.10.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
207,36
Faktúra
1171100026
ZT1701641
06.11.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
844,80
Faktúra
1171100041
ON1702108
08.11.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
86,40
Faktúra
1170920796
PO171449
28.09.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
7 904,00
Faktúra
1170920797
PO171566
28.09.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
808,00
Faktúra
1170920798
PO171577
28.09.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
795,00
Faktúra
1170920799
PO171566
02.10.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 045,50


Faktúra
1170920800
PO171701
04.10.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
393,20
Faktúra
1170920801
PO171701
04.10.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
7 102,80
Faktúra
1171020176
PO171701
06.10.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
206,40
Faktúra
1171020177
PO171701
06.10.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
597,00
Faktúra
1171020178
PO171577
06.10.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
766,00
Faktúra
1171020179
PO171566
06.10.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
156,20
Faktúra
1171020180
PO171845
06.10.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
734,50
Faktúra
1171020181
PO171685
06.10.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
440,70
Faktúra
1171020182
PO171685
06.10.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
654,60
Faktúra
1171020183
PO171685
06.10.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
791,60
Faktúra
1171020069
OH173197
19.10.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
854,40
Faktúra
1171020184
ZHO0871
06.10.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
224,70
Faktúra
1171020185
PO171932
06.10.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
662,50
Faktúra
1171020186
PO171932
06.10.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
500,40
Faktúra
1171020343
ZHO0926
06.10.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
774,00
Faktúra
1171020344
ZHO0926
06.10.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
796,47
Faktúra
1171020345
ZHO0926
06.10.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
795,03
Faktúra
1171020346
ZHO0926
06.10.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
797,32
Faktúra
1171020347
ZHO0926
06.10.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
796,47
Faktúra
1171020348
ZHO0926
06.10.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
800,00
Faktúra
1171020349
ZHO0926
06.10.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
798,99
Faktúra
1171020350
ZHO0926
06.10.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
800,00
Faktúra
1171020351
ZHO0926
06.10.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
120,00
Faktúra
1171020352
ZHO0926
06.10.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
789,24
Faktúra
1171020353
ZHO0926
06.10.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
782,80
Faktúra
1171020354
ZHO0926
06.10.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
758,64
Faktúra
1171020355
ZHO0926
06.10.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
3 764,84
Faktúra
1171020356
ZHO0926
06.10.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
800,00
Faktúra
1171020357
ZHO0926
06.10.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
800,00
Faktúra
1171020358
ZHO0926
06.10.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
800,00
Faktúra
1171020359
ZHO0926
06.10.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
384,90
Faktúra
1171020360
PO171807
06.10.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 300,00
Faktúra
1171020361
PO171357
06.10.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 392,00
Faktúra
1171020187
PO171850
09.10.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
795,00
Faktúra
1171020188
PO171850
09.10.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
530,00
Faktúra
1171020189
PO171850
09.10.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
795,00
Faktúra
1171020190
PO171675
09.10.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
660,00
Faktúra
1171020362
PO171938
23.10.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 476,00
Faktúra
1171020363
ZHO0926
09.10.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
37,00
Faktúra
1171020191
PO171821
12.10.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
3 185,89


Faktúra
1171020192
PO171854
12.10.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 378,47
Faktúra
1171020193
PO171556
12.10.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 861,00
Faktúra
1171020194
PO171558
12.10.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
3 107,41
Faktúra
1171020195
PO171932
12.10.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
218,00
Faktúra
1171020196
PO171932
17.10.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
540,00
Faktúra
1171020197
PO171850
12.10.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
570,00
Faktúra
1171020198
PO171850
12.10.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
600,00
Faktúra
1171020199
PO171932
12.10.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
739,50
Faktúra
1171020200
PO171932
12.10.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
79,50
Faktúra
1171020070
OH173196
19.10.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 655,50
Faktúra
1171020364
PO171449
23.10.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
120,40
Faktúra
1171020365
PO171669
23.10.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
743,61
Faktúra
1171020366
ZHO0897
23.10.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
449,40
Faktúra
1171020367
ZHO0926
23.10.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
800,82
Faktúra
1171020368
PO171932
23.10.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
348,00
Faktúra
1171020369
PO171504
23.10.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
96,77
Faktúra
1171020370
PO171932
23.10.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
139,20
Faktúra
1171020371
PO171701
23.10.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
796,00
Faktúra
1171020372
PO171854
23.10.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
84,75
Faktúra
1171020373
PO171807
23.10.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
194,44
Faktúra
1171020374
PO171945
23.10.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
785,30
Faktúra
1171020375
PO171675
23.10.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
540,00
Faktúra
1171020376
PO171675
23.10.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
540,00
Faktúra
1171020377
PO171675
23.10.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
270,00
Faktúra
1171020378
PO171940
24.10.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
6 958,20
Faktúra
1171020665
PO171965
02.11.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
6 873,20
Faktúra
1171020379
PO171940
24.10.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
411,00
Faktúra
1171020843
PO172020
31.10.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 000,00
Faktúra
1171020844
PO171940A
31.10.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
141,00
Faktúra
1171020380
ZHO0819
24.10.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
766,50
Faktúra
1171020381
PO171701
24.10.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
170,00
Faktúra
1171020382
PO171940
24.10.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
329,60
Faktúra
1171020383
PO171940
24.10.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
346,20
Faktúra
1171020666
PO171668
30.10.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
220,25
Faktúra
1171020667
PO171807
30.10.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
182,52
Faktúra
1171020668
PO171965
30.10.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
371,52
Faktúra
1171020845
PO171968
31.10.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
158,00
Faktúra
1171020669
PO171968
30.10.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
795,00
Faktúra
1171020670
PO171968
30.10.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
795,00
Faktúra
1171020671
PO171968
30.10.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
254,70


Faktúra
1171020672
PO171669
30.10.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
101,20
Faktúra
1171020846
PO172054
31.10.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
6 427,00
Faktúra
1171020848
PO171968
31.10.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
777,40
Faktúra
1171021036
PO172059
10.11.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
230,00
Faktúra
1171120363
OH173619
22.11.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
220,00
Faktúra
1171021141
PO172090
20.11.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
790,82
Faktúra
1171120197
PO171675
13.11.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
449,00
Faktúra
1171120198
PO171675
13.11.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
449,00
Faktúra
1171120199
PO171675
13.11.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
449,00
Faktúra
1171120200
PO171675
13.11.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
449,00
Faktúra
1171120201
PO171675
13.11.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
449,00
Faktúra
1171120202
PO171675
13.11.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
449,00
Faktúra
1171120203
PO171675
13.11.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
643,20
Faktúra
1171120204
PO171675
13.11.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
587,52
Faktúra
1171120205
PO171675
13.11.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
696,00
Faktúra
1171120206
PO171675
13.11.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
475,20
Faktúra
1171120207
PO171675
13.11.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
574,56
Faktúra
1171120208
PO171675
13.11.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
487,20
Faktúra
1171120209
PO171932
13.11.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
501,80
Faktúra
1171120210
PO171845
13.11.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
257,00
Faktúra
1171120211
PO171968
13.11.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
143,16
Faktúra
1171120212
ZHO0952
14.11.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
693,00
Faktúra
1171120213
ZHO0952
14.11.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
688,50
Faktúra
1171120214
ZHO0952
14.11.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
800,00
Faktúra
1171120215
ZHO0952
14.11.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
800,00
Faktúra
1171120216
ZHO0952
14.11.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
800,00
Faktúra
1171120217
ZHO0952
14.11.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
800,00
Faktúra
1171120218
ZHO0952
14.11.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
800,00
Faktúra
1171120219
ZHO0952
14.11.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
800,00
Faktúra
1171120220
ZHO0952
14.11.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
339,90
Faktúra
1171120364
OH173619
22.11.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
402,00
Faktúra
1171120365
OH173619
22.11.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
798,00
Faktúra
1171120366
OH173619
22.11.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
797,50
Faktúra
1171120367
OH173619
22.11.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
797,50
Faktúra
1171120221
PO171940
13.11.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
270,00
Faktúra
1171120222
PO171924
13.11.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
270,00
Faktúra
1171120223
ZHO0952
14.11.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
3 036,52
Faktúra
1171120224
PO171932
13.11.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
88,12
Faktúra
1171120225
PO171968
13.11.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
810,00
Faktúra
1171120226
PO171701
13.11.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
326,00


Faktúra
1171120227
PO171845
13.11.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
293,80
Faktúra
1171120368
OH173787
22.11.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
3 204,00
Faktúra
1171120228
PO171685
15.11.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
462,00
Faktúra
1171120229
PO171854
13.11.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
72,00
Faktúra
1171120230
ZHO0926
13.11.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
114,40
Faktúra
1171120231
ZHO0897
13.11.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
224,70
Faktúra
1171120232
PO171932
15.11.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
112,00
Faktúra
1171120233
ZHO0952
13.11.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
616,52
Faktúra
1171120369
OH173196A
22.11.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 655,50
Faktúra
1171120234
PO172081
15.11.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
734,00
Faktúra
1171120235
PO172081
15.11.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
750,00
Faktúra
1171120236
PO172081
15.11.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
734,00
Faktúra
1171120237
PO172081
15.11.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
778,80
Faktúra
1171120239
PO172090
15.11.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
3 010,35
Faktúra
1171120370
OH173619
22.11.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
27,50
Faktúra
1171120240
PO172081
15.11.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 881,60
Faktúra
1171120241
PO172054
20.11.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 434,00
Faktúra
1171120242
PO171932
15.11.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
168,00
Faktúra
1171100044
ON1702105
10.11.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
1 224,30
Faktúra
1171100045
ON1702068
10.11.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
1 383,22
Faktúra
1171120243
PO172081
15.11.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
300,00
Faktúra
1171120244
PO171937
21.11.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 195,75
Faktúra
1171120245
PO171937
21.11.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
6 634,10
Faktúra
1171120246
PO172064
21.11.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
4 336,46
Faktúra
1171120247
PO171934
21.11.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 018,15
Faktúra
1171120248
PO171934
21.11.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
6 193,00
Faktúra
1171120249
PO171934
21.11.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 619,65
Faktúra
1171120250
PO172081
15.11.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
202,80
Faktúra
1171120251
ZHO0964
21.11.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
58,00
Faktúra
1171120252
PO172064
15.11.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
644,30
Faktúra
1171100219
ZT1701613
16.11.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
475,50
Faktúra
1171120253
PO172211
22.11.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
380,00
Faktúra
1171120254
ZHO0962
21.11.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
74,52
Faktúra
1171120255
PO172081
22.11.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
440,00
Faktúra
1171120256
PO172081
22.11.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
563,04
Faktúra
1171120257
PO172081
22.11.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
383,04
Faktúra
1171120258
PO172081
21.11.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
807,00
Faktúra
1171120259
PO172211
22.11.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
267,50
Faktúra
1171120260
PO171701
21.11.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
740,00
Faktúra
1171120261
PO172064
22.11.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
296,60


Faktúra
1171120629
ZHO0965
27.11.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
443,67
Faktúra
1171120630
ZHO0965
29.11.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
823,04
Faktúra
1171120631
ZHO0965
27.11.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
794,25
Faktúra
1171120903
PO172238
07.12.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
7 764,50
Faktúra
1171120628
PO171932
27.11.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
480,00
Faktúra
1171120632
PO172068
27.11.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
459,88
Faktúra
1171120633
PO172068
27.11.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
752,95
Faktúra
1171120634
PO172068
27.11.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
793,23
Faktúra
1171120635
PO172068
27.11.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
656,16
Faktúra
1171120636
PO172068
27.11.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
673,95
Faktúra
1171120637
PO172068
27.11.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
794,29
Faktúra
1171120638
PO172068
27.11.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
781,59
Faktúra
1171120639
PO172068
27.11.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
677,54
Faktúra
1171120640
PO172068
27.11.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
249,95
Faktúra
1171120641
PO172068
27.11.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
128,65
Faktúra
1171120642
PO172082
27.11.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
139,20
Faktúra
1171120643
PO171932
27.11.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
429,00
Faktúra
1171120644
PO171932
27.11.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
480,00
Faktúra
1171120778
OH173787
01.12.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
213,60
Faktúra
1171120904
PO172068
07.12.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
774,14
Faktúra
1171120779
OH173787
01.12.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
213,60
Faktúra
1171120627
PO172331
01.12.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
10 814,21
Faktúra
1171120645
PO172211
27.11.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
692,00
Faktúra
1171120646
PO171932
27.11.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
798,00
Faktúra
1171120648
PO171932
27.11.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
574,00
Faktúra
1171120649
PO171932
27.11.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
574,00
Faktúra
1171120653
PO171569
27.11.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
299,04
Faktúra
1180700266
ZTN180541
06.07.18
JK TRADING spol.s.r.o. Bratisl
Mečíková 30,841 07 Bratislava
31356656
Všeobecný materiál (321)
149,78
Faktúra
1161100074
ZT1601332
18.11.16
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
servis zdrav. techniky (321)
3 050,40
Faktúra
1161120797
OH165668
21.11.16
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
914,00
Faktúra
1161120798
OH165672
02.12.16
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
772,00
Faktúra
1161120799
OH165722
02.12.16
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
1 728,71
Faktúra
1161120022
OH165491
22.11.16
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
60,50
Faktúra
1161120023
OH165603
22.11.16
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
67,84
Faktúra
1180800366
ZML.O PRÁV.POMOCIÄ
03.09.18
AK JUDr.Alena Zadáková
Kováčska 32,040 01 Košice
17072760
ostatné služby - škol... (321)
1 920,00
Faktúra
1180600440
ON1800922
13.07.18
KOJA - Jaroslav Kovár
Mayerova 1436/40,914 01 Trenčianska Teplá
17661510
Všeobecný materiál (321)
89,64
Faktúra
1180200032
ON1702489
12.02.18
KONEX MEDIK s.r.o.
Rastislavova 7,042 19 Košice
31713343
Všeobecný materiál (321)
260,06
Faktúra
1180100293
ON1702690
31.01.18
KONEX MEDIK s.r.o.
Rastislavova 7,042 19 Košice
31713343
Všeobecný materiál (321)
521,96
Faktúra
1180400409
ZTN180126
25.04.18
KONEX MEDIK s.r.o.
Rastislavova 7,042 19 Košice
31713343
Všeobecný materiál (321)
1 018,80
Faktúra
1180700355
EKS-Z20177924_Z
23.07.18
KOSIT a.s.
Rastislavova 98,043 46 Košice
36205214
Odpad (321)
2 553,26


Faktúra
1180700354
EKS-Z20177924_Z
23.07.18
KOSIT a.s.
Rastislavova 98,043 46 Košice
36205214
Odpad (321)
3 553,08
Faktúra
1180900015
ON1801693
05.09.18
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
141,47
Faktúra
1180900068
ON1801693
06.09.18
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
22,22
Faktúra
1180900067
ON1801693
06.09.18
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
39,36
Faktúra
1180900004
 
 
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
254,37
Faktúra
1180800274
ON1801556
10.08.18
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
321,36
Faktúra
1180800055
ON1801620
20.08.18
LCS Electronics s.r.o.
Jesenského 7,040 01 Košice
31652433
Všeobecný materiál (321)
52,80
Faktúra
1180700404
ON1500551
02.08.18
LCS Electronics s.r.o.
Jesenského 7,040 01 Košice
31652433
ostatné služby - škol... (321)
600,00
Faktúra
1180700405
ZOD Č.LCS03/00
02.08.18
LCS Electronics s.r.o.
Jesenského 7,040 01 Košice
31652433
ostatné služby - škol... (321)
14 885,45
Faktúra
1180700405
ZOD Č.LCS03/00
02.08.18
LCS Electronics s.r.o.
Jesenského 7,040 01 Košice
31652433
ostatné služby - škol... (321)
14 885,45
Faktúra
1171200293
HO1700028
29.12.17
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
502,20
Faktúra
1180100164
HO1800001
05.01.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
502,20
Faktúra
1180100305
HO1800017
30.01.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
8,02
Faktúra
1180100227
HO1800006
12.01.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
502,20
Faktúra
1180100135
HO1800002
19.01.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
4 089,73
Faktúra
1180100333
HO1800007
16.01.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
70,87
Faktúra
1180100379
HO1800008
16.01.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
1 703,23
Faktúra
1180100310
HO1800022
30.01.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
8,02
Faktúra
1180100311
HO1800023
30.01.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
2,00
Faktúra
1180100315
HO1800024
30.01.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
2,00
Faktúra
1180100247
HO1800012
19.01.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
621,00
Faktúra
1180100334
HO1800013
19.01.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
613,02
Faktúra
1180100306
HO1800018
30.01.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
8,02
Faktúra
1180100292
HO1800015
26.01.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
571,32
Faktúra
1180100294
HO1800014
26.01.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
621,00
Faktúra
1180100312
HO1800027
30.01.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
2,00
Faktúra
1180100313
HO1800026
30.01.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
2,00
Faktúra
1180100314
HO1800025
30.01.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
8,02
Faktúra
1180100329
HO1800030
02.02.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
500,98
Faktúra
1180100355
HO1800029
02.02.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
982,10
Faktúra
1180100330
HO1800031
02.02.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
621,00
Faktúra
1180100407
HO1800010
02.02.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
4 204,70
Faktúra
1180100408
HO1800010
02.02.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
3 353,29
Faktúra
1180100410
ON1800370
02.02.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
ostatné služby - škol... (321)
4 399,08
Faktúra
1180100409
ON1800369
02.02.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
ostatné služby - škol... (321)
4 369,86
Faktúra
1170420065
PO170572
06.04.17
Lohmann - Rauscher, s.r.o.
Jarošova 1,831 03 Bratislava
31347827
ŠZM (321)
6 925,36
Faktúra
1180500502
ON1801048
30.05.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
132,94
Faktúra
1180700060
ON1801276
09.07.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
289,20
Faktúra
1180700061
ON1801276
09.07.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
189,44
Faktúra
1180700126
ON1801339
19.07.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
61,94


Faktúra
1180700127
ON1801314
19.07.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
21,98
Faktúra
1180700128
ON1801339
19.07.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
213,48
Faktúra
1180700129
ON1801314
09.07.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
493,38
Faktúra
1180700130
ON1801314
12.07.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
56,81
Faktúra
1180700132
ON1801276
04.07.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
468,77
Faktúra
1180700137
ON1801339
19.07.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
174,65
Faktúra
1180700138
ON1801314
13.07.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
194,38
Faktúra
1180700139
ON1801314
09.07.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
240,14
Faktúra
1180700140
ON1801339
18.07.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
188,36
Faktúra
1180700141
ON1801339
19.07.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
104,98
Faktúra
1180700164
ON1801339
20.07.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
39,60
Faktúra
1180700165
ON1801382
27.07.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
484,94
Faktúra
1180700166
ON1801382
25.07.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
316,51
Faktúra
1180700179
ON1801382
26.07.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
41,12
Faktúra
1180700180
ON1801382
26.07.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
108,24
Faktúra
1180700181
ON1801382
24.07.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
167,82
Faktúra
1180700506
ON1801423
31.07.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
358,44
Faktúra
1180700517
ON1801423
30.07.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
150,30
Faktúra
1180700577
ON1801382
13.08.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
260,83
Faktúra
1180800104
ON1801423
02.08.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
23,76
Faktúra
1180800105
ON1801423
02.08.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
71,74
Faktúra
1180800111
ON1801423
02.08.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
113,11
Faktúra
1171020531
NL172609
25.10.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
52 532,12
Faktúra
1170920552
HO5698
22.09.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
54 633,32
Faktúra
1171120874
HO5977
29.11.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
49 999,96
Faktúra
1171220097
NL173154
13.12.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
61 747,73
Faktúra
1170821019
 
 
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
29 873,37
Faktúra
1171220524
OH174411
27.12.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
1 989,60
Faktúra
1171020532
NL172699
27.10.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
24 741,82
Faktúra
1171220804
NL173359
09.01.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
35 713,44
Faktúra
1171020864
NL172740
06.11.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
58 382,72
Faktúra
1171120292
ZHO0953/
21.11.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
67,68
Faktúra
1171120831
OH174180
06.12.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
55,20
Faktúra
1171120902
ZHO0966
07.12.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
31,85
Faktúra
1171220646
PO172421
13.12.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
2,40
Faktúra
1171220525
OH174411
27.12.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
1 790,03
Faktúra
1180700583
Z-281/2013
17.08.18
MEDICAL GROUP,s.r.o.
Mudroňova 29,040 01 Košice
36201120
ostatné služby - škol... (321)
435,76
Faktúra
1180700482
Z-281/2013
27.07.18
MEDICAL GROUP,s.r.o.
Mudroňova 29,040 01 Košice
36201120
ostatné služby - škol... (321)
555,41
Faktúra
1161220667
OH165928
21.12.16
Medico Slovakia s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35689943
ŠZM (321)
870,00
Faktúra
1170920441
OH173277
03.10.17
Medico Slovakia s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35689943
ŠZM (321)
1 573,00


Faktúra
1170920872
OH173406
10.10.17
Medico Slovakia s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35689943
ŠZM (321)
1 573,00
Faktúra
1171020554
OH173550
24.10.17
Medico Slovakia s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35689943
ŠZM (321)
1 050,00
Faktúra
1180700257
ZTN180487
04.07.18
MEDIHUM s.r.o.
Bosáková 7,851 04 Bratislava
35952580
Všeobecný materiál (321)
142,00
Faktúra
1161220208
PO165386
15.12.16
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
ŠZM (321)
191,16
Faktúra
1161220209
PO165896
15.12.16
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
ŠZM (321)
533,94
Faktúra
1161220431
PO166160
21.12.16
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
ŠZM (321)
324,60
Faktúra
1161200321
ZT1601549
14.12.16
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
Všeobecný materiál (321)
413,42
Faktúra
1161220432
PO166160
21.12.16
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
ŠZM (321)
48,48
Faktúra
1161220433
PO165386
21.12.16
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
ŠZM (321)
72,72
Faktúra
1161220434
PO165983
21.12.16
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
ŠZM (321)
289,94
Faktúra
1161200329
ON1602656
22.12.16
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
Všeobecný materiál (321)
341,60
Faktúra
1161200521
ZT1601669
20.12.16
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
Všeobecný materiál (321)
35,64
Faktúra
1161220776
PO165983
30.12.16
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
ŠZM (321)
533,94
Faktúra
1161220777
PO165983
30.12.16
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
ŠZM (321)
60,60
Faktúra
1161221052
PO165983
04.01.17
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
ŠZM (321)
198,96
Faktúra
1161220775
PO165589
30.12.16
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
ŠZM (321)
257,58
Faktúra
1161200568
ZT1601646
29.12.16
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
Všeobecný materiál (321)
385,58
Faktúra
1170220223
PO170196
17.02.17
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
ŠZM (321)
137,38
Faktúra
1170220224
PO170183
17.02.17
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
ŠZM (321)
61,56
Faktúra
1170220846
PO170196
23.02.17
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
ŠZM (321)
206,06
Faktúra
1170200465
ZT1700294
22.02.17
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
Všeobecný materiál (321)
106,92
Faktúra
1170320011
PO170283
10.03.17
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
ŠZM (321)
520,52
Faktúra
1170300540
ZT1700311
09.03.17
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
Všeobecný materiál (321)
4 649,28
Faktúra
1170320248
PO170339
14.03.17
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
ŠZM (321)
403,20
Faktúra
1170321068
HO4917
10.04.17
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
Lieky (321)
47,81
Faktúra
1170300544
ZT1700402
13.03.17
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
Všeobecný materiál (321)
212,86
Faktúra
1170300548
ZT1700357
13.03.17
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
Všeobecný materiál (321)
153,49
Faktúra
1180600103
ZTN180478
20.06.18
Medist s.r.o.
Petrušovského 4,066 01 Humenné
36168513
Všeobecný materiál (321)
351,60
Faktúra
1180600522
ZTN180521
28.06.18
Medist s.r.o.
Petrušovského 4,066 01 Humenné
36168513
Všeobecný materiál (321)
940,80
Faktúra
1180770002
ZTN180582
18.07.18
Medist s.r.o.
Petrušovského 4,066 01 Humenné
36168513
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
2 796,00
Faktúra
1180600075
ZTN180437
14.06.18
MEDSERVIS, Ing.A. Džadoň
Zuby 450/9,900 21 Svätý Jur
34558039
Všeobecný materiál (321)
2 322,00
Faktúra
1180620460
PO181101
28.06.18
MEDSERVIS, Ing.A. Džadoň
Zuby 450/9,900 21 Svätý Jur
34558039
ŠZM (321)
636,77
Faktúra
1180520888
NL181359
30.05.18
Merck spol.s.r.o.
Dvořákovo nábrežie 4,810 06 Bratislava 36
31338101
Lieky (321)
713,59
Faktúra
1180520203
NL181291
17.05.18
Merck spol.s.r.o.
Dvořákovo nábrežie 4,810 06 Bratislava 36
31338101
Lieky (321)
475,73
Faktúra
1180720541
PO181306
27.07.18
MSM Slovakia s r.o.
Lesná 880,908 51 Holíč
31440479
ŠZM (321)
238,93
Faktúra
1180700500
NL18061
09.08.18
Nemocnica A.Leňa Humenné, a.s.
Nemocničná 7,066 01 Humenné
47249048
Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321)
8 326,48
Faktúra
1180800406
NL18067
10.09.18
Nemocnica A.Leňa Humenné, a.s.
Nemocničná 7,066 01 Humenné
47249048
Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321)
3 433,60
Faktúra
1180800407
NL18066
10.09.18
Nemocnica arm.generála L.
Slobodu Svidník a.s.,089 22 Svidník
47249099
Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321)
5 967,52
Faktúra
1180800213
ZMLUVA ORANGE
26.08.18
Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava
35697270
Mobilné siete (321)
958,04
Faktúra
1180900069
ON1801689
06.09.18
Prvá cateringová spol. s r.o.
Hollubyho 12,040 01 Košice
36208027
Potraviny (321)
380,52


Faktúra
1180700483
ZMLUVA-2/2018
16.07.18
Regionálny úrad verejného
Ipeľská č.1,040 11 Košice
00606723
Zdravotnícke zariadenie - ostatné fakturácie (321)
117,20
Faktúra
1180800136
ZMLUVA-1/2018
21.08.18
Regionálny úrad verejného
Ipeľská č.1,040 11 Košice
00606723
Zdravotnícke zariadenie - ostatné fakturácie (321)
106,20
Faktúra
1171220052
HO6011
13.12.17
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
142,56
Faktúra
1171020857
HO5818
07.11.17
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
45 723,21
Faktúra
1171200362
ZT1701970
14.12.17
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Všeobecný materiál (321)
438,00
Faktúra
1171220434
HO6052
03.01.18
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
57,60
Faktúra
1171220436
HO6011
28.12.17
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
1 947,32
Faktúra
1171200217
ZT1701725
20.12.17
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
servis zdrav. techniky (321)
638,40
Faktúra
1171200425
ZT1701970
28.12.17
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Všeobecný materiál (321)
1 285,79
Faktúra
1180500467
ON1800969
25.05.18
Ryba, Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
3 415,08
Faktúra
1180500475
ON1800969
25.05.18
Ryba, Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
2 830,80
Faktúra
1180500463
ON1801011
06.06.18
Ryba, Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
1 413,16
Faktúra
1180700578
ON1801271
16.08.18
Ryba, Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
2 613,19
Faktúra
1180600267
ON1801145
28.06.18
Ryba, Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
3 101,46
Faktúra
1180500519
ZOD Č.1340/97
06.06.18
Iveta Sajková Mgr.
Ľudová 18,040 11 Košice
30688302
ostatné služby - škol... (321)
891,83
Faktúra
1180300585
ZOD Č.1340/97
10.04.18
Iveta Sajková Mgr.
Ľudová 18,040 11 Košice
30688302
ostatné služby - škol... (321)
1 036,73
Faktúra
1180600489
ZOD Č.1340/97
11.07.18
Iveta Sajková Mgr.
Ľudová 18,040 11 Košice
30688302
ostatné služby - škol... (321)
1 274,35
Faktúra
1180800158
Z - 680/2008
17.08.18
SANET
Vazovova 5,81107 Bratislava
17055270
ostatné služby - škol... (321)
999,00
Faktúra
1161120452
PO165521
16.11.16
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
166,79
Faktúra
1161120722
ZHO0606
01.12.16
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
66,24
Faktúra
1161120917
PO165832
06.12.16
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
356,06
Faktúra
1161121311
PO166023
19.12.16
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
83,66
Faktúra
1161220225
ZHO0611
15.12.16
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
1 450,85
Faktúra
1161220861
NL163048
03.01.17
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
Diagnostiká (321)
219,48
Faktúra
1161220830
PO166331
30.12.16
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
353,81
Faktúra
1170720458
ZHO0830
19.07.17
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
1 590,91
Faktúra
1170720614
ZHO0853
27.07.17
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
228,00
Faktúra
1170720698
PO171391
04.08.17
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
657,10
Faktúra
1170820222
ZHO0830
17.08.17
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
207,74
Faktúra
1170820223
PO171391
17.08.17
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
49,96
Faktúra
1170820149
ZHO0864
17.08.17
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
1 437,72
Faktúra
1170820150
PO171220
18.08.17
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
72,84
Faktúra
1170821001
PO171518
04.09.17
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
30,28
Faktúra
1170820344
HO5592
28.08.17
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
Diagnostiká (321)
202,08
Faktúra
1170920272
ZHO0890
18.09.17
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
1 588,31
Faktúra
1170920860
PO171686
02.10.17
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
39,72
Faktúra
1170920273
PO171550
26.09.17
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
117,42
Faktúra
1170920274
PO171614
25.09.17
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
255,19
Faktúra
1170920275
PO171464
25.09.17
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
27,06
Faktúra
1171020059
ZHO0918
06.10.17
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
1 392,65


Faktúra
1180800482
POŠTOVÉ POPLATKY
13.09.18
Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9,975 99 Banská Bystrica
36631124
poštovné (321)
2 602,55
Faktúra
1180900005
Z-609348
04.09.18
SPP,a.s.
Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratislava
35815256
Elektrická energia (321)
110,00
Faktúra
1171100438
ZMLUVA O DODÁV.ELEKT
11.12.17
SPP,a.s.
Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratislava
35815256
Elektrická energia (321)
54 120,16
Faktúra
1180800415
Z-318/2010
07.09.18
T Com a.s.
Karadžičova 10,825 13 Bratislava
35763469
Mobilné siete (321)
303,95
Faktúra
1180800416
Z-318/2010
07.09.18
T Com a.s.
Karadžičova 10,825 13 Bratislava
35763469
Telekomunikácie (321)
248,94
Faktúra
1180200137
ON1800344
15.02.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
518,58
Faktúra
1180200114
ON1800334
20.02.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
5 565,84
Faktúra
1180200116
ON1800442
20.02.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 260,82
Faktúra
1180200337
ON1800484
22.02.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
295,83
Faktúra
1180200336
ON1800484
22.02.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
2 320,59
Faktúra
1180200458
ON1800393
02.03.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
2 839,01
Faktúra
1180200460
ON1800491
02.03.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
2 486,12
Faktúra
1170800443
Z-T-964/2005
12.09.17
Tepláreň Košice, a.s.
Teplárenská 3,042 92 Košice
36211541
Ostatní dodávatelia energií (321)
7 785,17
Faktúra
1170800472
Z-T-964/2005
12.09.17
Tepláreň Košice, a.s.
Teplárenská 3,042 92 Košice
36211541
Ostatní dodávatelia energií (321)
86 977,38
Faktúra
1170900443
Z-T-964/2005
11.10.17
Tepláreň Košice, a.s.
Teplárenská 3,042 92 Košice
36211541
Ostatní dodávatelia energií (321)
9 885,55
Faktúra
1170820857
OH172942
06.09.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
784,00
Faktúra
1170820449
PO171397
25.08.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
4 992,86
Faktúra
1170820450
PO171421
25.08.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
173,49
Faktúra
1170820451
PO171421
25.08.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
3 610,83
Faktúra
1170820452
PO171402
25.08.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
375,51
Faktúra
1170821004
PO170912B
25.08.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
220,90
Faktúra
1170821005
PO170912B
25.08.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
110,45
Faktúra
1170820453
PO170834
25.08.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
35,47
Faktúra
1170820454
PO171403
30.08.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
572,16
Faktúra
1170820455
PO170190
30.08.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
11,82
Faktúra
1170820456
PO171320
30.08.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
85,87
Faktúra
1170820457
PO171320
30.08.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
189,27
Faktúra
1170820666
OH173010
06.09.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
15 635,98
Faktúra
1170920026
HO5593
13.09.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Diagnostiká (321)
1 169,40
Faktúra
1170920067
OH173010
19.09.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
3 252,00
Faktúra
1170920215
ZHO0887
18.09.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
473,31
Faktúra
1170920216
ZHO0887
19.09.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
8 087,58
Faktúra
1170920217
PO171299
18.09.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
257,98
Faktúra
1170920218
PO171046
18.09.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
124,42
Faktúra
1170920219
PO171108
18.09.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
760,32
Faktúra
1170920220
PO171197
18.09.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
133,56
Faktúra
1170920221
PO171320
18.09.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 460,18
Faktúra
1170920222
ZHO0887
18.09.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
500,51
Faktúra
1170920068
OH173010
19.09.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
5 886,00
Faktúra
1170920223
ZHO0887
18.09.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 717,06


Faktúra
1170920224
PO171320
18.09.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
283,80
Faktúra
1170920225
ZHO0887
18.09.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
87,54
Faktúra
1170820112
OH172847
17.08.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
3 148,00
Faktúra
1170920069
OH173031
19.09.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
858,02
Faktúra
1170920070
OH173031
19.09.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
22 695,05
Faktúra
1170920071
OH173032
19.09.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
3 132,00
Faktúra
1170920430
OH173031
19.09.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
9 396,00
Faktúra
1170920226
ZHO0887
25.09.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
5 462,94
Faktúra
1170920227
PO171553
19.09.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
276,00
Faktúra
1170920228
PO171458
19.09.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
390,06
Faktúra
1170920229
PO171553
19.09.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
509,76
Faktúra
1170920230
PO171618
19.09.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
451,51
Faktúra
1170920231
PO171610
19.09.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
3 317,17
Faktúra
1180620802
ZHO1163
28.06.18
Unimed spol.s.r.o.
Orieškova 11,821 05 Bratislava
17312752
ŠZM (321)
1 113,20
Faktúra
1180421122
HO6675
11.05.18
Unimed spol.s.r.o.
Orieškova 11,821 05 Bratislava
17312752
Lieky (321)
178,15
Faktúra
1180421123
NL181170
11.05.18
Unimed spol.s.r.o.
Orieškova 11,821 05 Bratislava
17312752
Lieky (321)
54,00
Faktúra
1180420825
NL181121
26.04.18
Unimed spol.s.r.o.
Orieškova 11,821 05 Bratislava
17312752
Lieky (321)
166,98
Faktúra
1180621048
ZHO1218
09.07.18
Unimed spol.s.r.o.
Orieškova 11,821 05 Bratislava
17312752
ŠZM (321)
3 379,85
Faktúra
1180620904
HO6930
27.06.18
Unimed spol.s.r.o.
Orieškova 11,821 05 Bratislava
17312752
Lieky (321)
238,28
Faktúra
1180620893
NL181928
04.07.18
Unimed spol.s.r.o.
Orieškova 11,821 05 Bratislava
17312752
Lieky (321)
70,68
Faktúra
1180620894
HO6962
04.07.18
Unimed spol.s.r.o.
Orieškova 11,821 05 Bratislava
17312752
Lieky (321)
167,48
Faktúra
1171220118
NL173175
21.12.17
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
1 161,82
Faktúra
1171220093
HO6054
12.12.17
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
28 368,34
Faktúra
1171220812
HO6127
04.01.18
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
63 890,72
Faktúra
1171220809
HO6083
22.12.17
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
108 337,88
Faktúra
1180100185
ZT1702031
12.01.18
Unomed spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
Všeobecný materiál (321)
210,00
Faktúra
1180120559
ZHO1015
12.01.18
Unomed spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
7 137,87
Faktúra
1180120561
ZHO1015
12.01.18
Unomed spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
31,00
Faktúra
1180120562
PO180046
19.01.18
Unomed spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
1 136,60
Faktúra
1180120563
ZHO1015
19.01.18
Unomed spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
31,00
Faktúra
1180120564
ZHO1015
19.01.18
Unomed spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
1 404,90
Faktúra
1180120565
ZHO1041
23.01.18
Unomed spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
224,00
Faktúra
1180120748
PO180159
31.01.18
Unomed spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
281,40
Faktúra
1180120749
ZHO0971
29.01.18
Unomed spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
479,70
Faktúra
1180220738
PO172481
27.02.18
Unomed spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
281,40
Faktúra
1180220106
ZHO1043
12.02.18
Unomed spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
7 506,07
Faktúra
1180220272
ZHO1043
15.02.18
Unomed spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
62,00
Faktúra
1180220273
PO180280
15.02.18
Unomed spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
721,90
Faktúra
1180220274
PO180280
15.02.18
Unomed spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
94,90
Faktúra
1180220275
PO180046
15.02.18
Unomed spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
36,50


Faktúra
1180220276
ZHO0971
13.02.18
Unomed spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
390,00
Faktúra
1180220559
ZHO1043
22.02.18
Unomed spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
205,00
Faktúra
1180220560
ZHO1043
19.02.18
Unomed spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
72,00
Faktúra
1180220561
ZHO1043
22.02.18
Unomed spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
91,77
Faktúra
1180220739
ZHO1043
27.02.18
Unomed spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
447,40
Faktúra
1180320027
ZHO1043
13.03.18
Unomed spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
540,00
Faktúra
1180320028
ZHO1041
13.03.18
Unomed spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
32,00
Faktúra
1180320029
ZHO1015
13.03.18
Unomed spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
975,00
Faktúra
1180320030
ZHO1060
13.03.18
Unomed spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
7 320,70
Faktúra
1180320421
ZHO1060
20.03.18
Unomed spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
32,80
Faktúra
1180320582
PO180468
22.03.18
Unomed spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
1 362,60
Faktúra
1180420157
ZHO1088
11.04.18
Unomed spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
6 250,44
Faktúra
1180400039
ZTN180249
05.04.18
Unomed spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
Všeobecný materiál (321)
1 694,00
Faktúra
1180420388
PO180280
16.04.18
Unomed spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
80,30
Faktúra
1180400368
ZTN180249
09.04.18
Unomed spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
Všeobecný materiál (321)
299,00
Faktúra
1180420389
PO180687
16.04.18
Unomed spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
693,60
Faktúra
1180420390
ZHO1060
18.04.18
Unomed spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
75,00
Faktúra
1180420391
ZHO1088
18.04.18
Unomed spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
135,30
Faktúra
1180420731
ZHO1060
24.04.18
Unomed spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
390,00
Faktúra
1180520056
ZHO1114
16.05.18
Unomed spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
6 405,60
Faktúra
1180520057
ZHO1088
16.05.18
Unomed spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
32,00
Faktúra
1180520058
ZHO1088
15.05.18
Unomed spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
17,00
Faktúra
1180520270
ZHO1060
17.05.18
Unomed spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
32,00
Faktúra
1180520059
ZHO1114
16.05.18
Unomed spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
1 229,65
Faktúra
1180520060
ZHO1088
16.05.18
Unomed spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
51,00
Faktúra
1180520271
PO180838
17.05.18
Unomed spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
387,30
Faktúra
1180520272
ZHO1114
17.05.18
Unomed spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
196,80
Faktúra
1180520273
ZHO1114
17.05.18
Unomed spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
48,00
Faktúra
1180520511
PO180943
22.05.18
Unomed spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
467,70
Faktúra
1180520512
ZHO1114
22.05.18
Unomed spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
390,00
Faktúra
1180520637
ZHO1114
28.05.18
Unomed spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
33,00
Faktúra
1180620107
ZHO1088
14.06.18
Unomed spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
32,00
Faktúra
1180620108
ZHO1114
14.06.18
Unomed spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
85,00
Faktúra
1180770005
ZTN180501
30.07.18
UPMaRT spol., Ján Kyseľ st.
Watsonova 57,040 01 Košice
11992247
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
5 071,20
Faktúra
1180700190
ZTS180521
27.07.18
UPMaRT spol., Ján Kyseľ st.
Watsonova 57,040 01 Košice
11992247
servis zdrav. techniky (321)
291,60
Faktúra
1180700189
ZTS180637
27.07.18
UPMaRT spol., Ján Kyseľ st.
Watsonova 57,040 01 Košice
11992247
servis zdrav. techniky (321)
649,20
Faktúra
1180700075
ZTS180521
06.07.18
UPMaRT spol., Ján Kyseľ st.
Watsonova 57,040 01 Košice
11992247
servis zdrav. techniky (321)
291,60
Faktúra
1180700074
ZTS180586
06.07.18
UPMaRT spol., Ján Kyseľ st.
Watsonova 57,040 01 Košice
11992247
servis zdrav. techniky (321)
408,00
Faktúra
1180600204
ZTS180523
15.06.18
UPMaRT spol., Ján Kyseľ st.
Watsonova 57,040 01 Košice
11992247
servis zdrav. techniky (321)
379,20
Faktúra
1180600203
ZTS180521
15.06.18
UPMaRT spol., Ján Kyseľ st.
Watsonova 57,040 01 Košice
11992247
servis zdrav. techniky (321)
291,60


Faktúra
1170720131
ZHO0835
17.07.17
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
5 008,75
Faktúra
1180600482
Z-241/2014
09.07.18
Východoslov.vodárenská spoločn
Komenského 50,042 48 Košice
36570460
Voda (321)
61 510,32
Faktúra
1180600230
Z-268/2009
07.06.18
WBI, s.r.o.
Žižkova 42,811 02 Bratislava
35685018
servis výpočtovej techniky (HW+SW) (321)
1 632,00
Faktúra
1180600250
Z-268/2009
25.06.18
WBI, s.r.o.
Žižkova 42,811 02 Bratislava
35685018
servis výpočtovej techniky (HW+SW) (321)
17 236,67
Faktúra
1180570011
EKS-Z201817867_Z
05.06.18
WEGA - MS spol.s.r.o.
Pálenická 601,922 21 Moravany nad Váhom
30998328
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
25 110,00
Faktúra
1180600015
ZTN180415
07.06.18
ZOLS s.r.o.
Farská 10,949 01 Nitra
31420427
Všeobecný materiál (321)
237,60
Faktúra
1180400382
ZTN180161
12.04.18
ZOLS s.r.o.
Farská 10,949 01 Nitra
31420427
Všeobecný materiál (321)
332,00
Faktúra
1170920634
HO5702
29.09.17
R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
941,60
Faktúra
1170920977
HO5646
11.10.17
R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
1 388,20
Faktúra
1170820758
HO5515
05.09.17
R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
609,40
Faktúra
1180600475
ON1801177
06.07.18
ABOSI Ladislav
Cestice 18,044 71 Čečejovce
32700857
Potraviny (321)
2 214,00
Faktúra
1180800008
ON1801509
06.08.18
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
667,30
Faktúra
1180800009
ON1801318
06.08.18
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
1 133,71
Faktúra
1180800013
ON1801433
06.08.18
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
321,00
Faktúra
1180800036
ON1801436
14.08.18
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
1 150,80
Faktúra
1180800052
ON1801564
16.08.18
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
160,50
Faktúra
1180800084
ON1801618
24.08.18
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
977,30
Faktúra
1180800140
ON1801461
02.08.18
Koszagová Anastázia
Gemerská 14,040 11 K O Š I C E
35473665
ostatné služby - škol... (321)
561,00
Faktúra
1161220727
OH166206
22.12.16
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
344,85
Faktúra
1161220888
NL163798
03.01.17
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
8 364,74
Faktúra
1161220889
NL163799
03.01.17
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
1 336,02
Faktúra
1161221070
PO166520
03.01.17
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
277,20
Faktúra
1161221293
OH166688
12.01.17
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
794,07
Faktúra
1161221294
OH166692
12.01.17
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
628,90
Faktúra
1170720879
OH172719
10.08.17
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
957,40
Faktúra
1170720681
HO5512
04.08.17
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
7 111,13
Faktúra
1170720881
OH172732
10.08.17
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
243,00
Faktúra
1170720882
OH172743
10.08.17
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
845,23
Faktúra
1170720883
POO172779
10.08.17
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
46,20
Faktúra
1170820114
OH172784
17.08.17
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
602,00
Faktúra
1170820300
PO171307
17.08.17
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
240,00
Faktúra
1170820301
PO171262
17.08.17
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
260,02
Faktúra
1170800011
ZT1701095
04.08.17
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Všeobecný materiál (321)
437,65
Faktúra
1170820115
OH172689
17.08.17
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
570,00
Faktúra
1170820116
OH172688
17.08.17
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
600,00
Faktúra
1170820574
OH172819
25.08.17
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 459,24
Faktúra
1170820058
NL172094
10.08.17
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
2 168,95
Faktúra
1170820575
OH172828
25.08.17
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
717,10
Faktúra
1170820576
OH172842
30.08.17
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
365,23
Faktúra
1170820577
OH172843
30.08.17
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
264,00


Faktúra
1170820578
OH172841
30.08.17
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
330,00
Faktúra
1170820209
PO171492
18.08.17
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
325,02
Faktúra
1170820059
NL172117
10.08.17
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
533,61
Faktúra
1170800216
ZT1701276
08.08.17
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Všeobecný materiál (321)
678,00
Faktúra
1170820579
OH172848
30.08.17
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
579,23
Faktúra
1170820580
OH172849
30.08.17
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 100,13
Faktúra
1170820581
OH172868
30.08.17
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
702,40
Faktúra
1170820117
OH172699
17.08.17
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
344,85
Faktúra
1170820210
PO171395
22.08.17
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
427,63
Faktúra
1170820211
PO171425
22.08.17
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
554,40
Faktúra
1170820582
OH172886
30.08.17
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
568,40
Faktúra
1170800236
ZT1701412
11.08.17
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Všeobecný materiál (321)
882,77
Faktúra
1170820583
OH172903
04.09.17
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
516,40
Faktúra
1170820584
OH172925
30.08.17
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
486,00
Faktúra
1170820585
OH172938
30.08.17
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
302,40
Faktúra
1170820586
OH172940
30.08.17
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
691,99
Faktúra
1170820587
OH172931
30.08.17
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
253,00
Faktúra
1170820588
OH172910
30.08.17
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 128,50
Faktúra
1170820589
OH172810
25.08.17
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
600,00
Faktúra
1170820590
OH172803
25.08.17
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
7 105,64
Faktúra
1170820685
OH172955
06.09.17
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
243,00
Faktúra
1170820686
OH172952
06.09.17
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
502,40
Faktúra
1170820062
HO5603
22.08.17
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
9 229,36
Faktúra
1170820591
OH172948
30.08.17
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
996,40
Faktúra
1170820118
OH172832
23.08.17
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
600,00
Faktúra
1170820687
OH172971
06.09.17
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
302,40
Faktúra
1170820688
OH172968
06.09.17
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
557,40
Faktúra
1170820533
PO171425
30.08.17
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
256,00
Faktúra
1170820689
POO172979
06.09.17
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
198,80
Faktúra
1170820772
NL172217
06.09.17
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
4 337,89
Faktúra
1170800363
ZT1701412
23.08.17
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Všeobecný materiál (321)
631,22
Faktúra
1170820690
OH172981
06.09.17
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 044,49
Faktúra
1170820691
OH172991
07.09.17
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
444,99
Faktúra
1170820773
NL172250
06.09.17
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Diagnostiká (321)
4 337,89
Faktúra
1170820534
PO171395
25.08.17
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
162,25
Faktúra
1170820774
HO5643
06.09.17
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
6 105,86
Faktúra
1170920036
NL172376
18.09.17
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
74 016,36
Faktúra
1180820299
PO181318
16.08.18
ARID obchodná spol.,s.r.o.
Boženy Němcovej 14,811 04 Bratislava
31350836
ŠZM (321)
245,07
Faktúra
1180820005
PO181318
13.08.18
ARID obchodná spol.,s.r.o.
Boženy Němcovej 14,811 04 Bratislava
31350836
ŠZM (321)
490,13
Faktúra
1180320200
HO6301
20.03.18
EUREX MEDICA, spol. s.r.o.
Kysucká cesta 5 A,010 01 Žilina
36392944
Diagnostiká (321)
7 482,90


Faktúra
1180220514
NL180319
02.03.18
EUREX MEDICA, spol. s.r.o.
Kysucká cesta 5 A,010 01 Žilina
36392944
Diagnostiká (321)
282,64
Faktúra
1180120084
HO6086
17.01.18
EUREX MEDICA, spol. s.r.o.
Kysucká cesta 5 A,010 01 Žilina
36392944
Diagnostiká (321)
5 649,09
Faktúra
1171220687
HO5955
05.01.18
EUREX MEDICA, spol. s.r.o.
Kysucká cesta 5 A,010 01 Žilina
36392944
Diagnostiká (321)
97,78
Faktúra
1171220686
HO5955/1
05.01.18
EUREX MEDICA, spol. s.r.o.
Kysucká cesta 5 A,010 01 Žilina
36392944
Diagnostiká (321)
5 092,17
Faktúra
1180800408
NL18069
10.09.18
Nemocnica s poliklinikou Spišs
Jánskeho 1, Spišská Nová Ves,052 19 Spišská Nová Ves
36597350
Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321)
3 815,62
 
4180912002
 
10.09.18
Exekútorský úrad - JUDr.Tutko
Čučmianska dlhá 26, Rožňava,048 01 Rožňava
17071232
Penále-ostatné (379)
20 000,00
Faktúra
1180720376
ZHO1215
13.07.18
MED LEADER s.r.o.
Viedenská cesta,851 01 Bratislava 5
43835058
ŠZM (321)
5 049,83
Faktúra
1180720377
ZHO1215
23.07.18
MED LEADER s.r.o.
Viedenská cesta,851 01 Bratislava 5
43835058
ŠZM (321)
368,86
Faktúra
1180620476
ZHO1160
28.06.18
MED LEADER s.r.o.
Viedenská cesta,851 01 Bratislava 5
43835058
ŠZM (321)
7 350,98
Faktúra
1180520528
ZHO1124
18.05.18
MED LEADER s.r.o.
Viedenská cesta,851 01 Bratislava 5
43835058
ŠZM (321)
83,76
Faktúra
1180520123
ZHO1124
10.05.18
MED LEADER s.r.o.
Viedenská cesta,851 01 Bratislava 5
43835058
ŠZM (321)
6 075,70
Faktúra
1180420726
ZHO1100
23.04.18
MED LEADER s.r.o.
Viedenská cesta,851 01 Bratislava 5
43835058
ŠZM (321)
922,90
Faktúra
1180420420
ZHO1100
11.04.18
MED LEADER s.r.o.
Viedenská cesta,851 01 Bratislava 5
43835058
ŠZM (321)
7 098,29
Faktúra
1180420421
ZHO1100
17.04.18
MED LEADER s.r.o.
Viedenská cesta,851 01 Bratislava 5
43835058
ŠZM (321)
690,60
Faktúra
1180321125
ZHO1071
10.04.18
MED LEADER s.r.o.
Viedenská cesta,851 01 Bratislava 5
43835058
ŠZM (321)
188,35
Faktúra
1180320628
ZHO1084
04.04.18
MED LEADER s.r.o.
Viedenská cesta,851 01 Bratislava 5
43835058
ŠZM (321)
231,55
Faktúra
1180320629
ZHO1084
04.04.18
MED LEADER s.r.o.
Viedenská cesta,851 01 Bratislava 5
43835058
ŠZM (321)
565,06
Faktúra
1180320011
ZHO1071
13.03.18
MED LEADER s.r.o.
Viedenská cesta,851 01 Bratislava 5
43835058
ŠZM (321)
2 392,95
Faktúra
1180320010
ZHO1076
09.03.18
MED LEADER s.r.o.
Viedenská cesta,851 01 Bratislava 5
43835058
ŠZM (321)
1 598,40
Faktúra
1180220110
ZHO1054
16.02.18
MED LEADER s.r.o.
Viedenská cesta,851 01 Bratislava 5
43835058
ŠZM (321)
7 726,34
Faktúra
1180700315
ZTN180454
16.07.18
IMUMED SK, s.r.o.
S.Biroša 657,014 01 BYTČA
36683779
Všeobecný materiál (321)
1 680,00
Faktúra
1180700515
ON1801230
06.08.18
Jozef Mičo - TIP-TOP
Vaľkovská 743/41,080 05 Prešov
10737618
Potraviny (321)
3 323,70
Faktúra
1180700527
ON1801230
02.08.18
Jozef Mičo - TIP-TOP
Vaľkovská 743/41,080 05 Prešov
10737618
Potraviny (321)
2 694,60
Faktúra
1180800284
ON1801467
03.09.18
Jozef Mičo - TIP-TOP
Vaľkovská 743/41,080 05 Prešov
10737618
Potraviny (321)
2 370,60
Faktúra
1180421047
OH181743
04.05.18
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
514,80
Faktúra
1180421042
OH181738
04.05.18
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
468,00
Faktúra
1180421043
OH181739
04.05.18
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
468,00
Faktúra
1180421044
OH181740
04.05.18
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
7 356,40
Faktúra
1180421045
OH181741
04.05.18
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
468,00
Faktúra
1180420426
PO180164
19.04.18
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
617,40
Faktúra
1180321129
OH181379
13.04.18
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
7 953,99
Faktúra
1180321128
OH181377
13.04.18
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
2 878,00
Faktúra
1180220787
OH180798
08.03.18
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
9 326,90
Faktúra
1180600281
EKS-Z20182525_Z
22.06.18
CIMBAĹÁK s.r.o.,
Duklianska 17A/3579,085 01 Bardejov
36473219
Potraviny (321)
2 394,49
Faktúra
1180600310
EKS-Z20182525_Z
22.06.18
CIMBAĹÁK s.r.o.,
Duklianska 17A/3579,085 01 Bardejov
36473219
Potraviny (321)
2 305,92
Faktúra
1180600453
EKS-Z20182525_Z
03.07.18
CIMBAĹÁK s.r.o.,
Duklianska 17A/3579,085 01 Bardejov
36473219
Potraviny (321)
2 083,33
Faktúra
1180600477
EKS-Z20182525_Z
04.07.18
CIMBAĹÁK s.r.o.,
Duklianska 17A/3579,085 01 Bardejov
36473219
Potraviny (321)
1 233,02
Faktúra
1180700064
EKS-Z20182525_Z
13.07.18
CIMBAĹÁK s.r.o.,
Duklianska 17A/3579,085 01 Bardejov
36473219
Potraviny (321)
1 515,99
Faktúra
1180700105
EKS-Z20182525_Z
13.07.18
CIMBAĹÁK s.r.o.,
Duklianska 17A/3579,085 01 Bardejov
36473219
Potraviny (321)
1 648,89
Faktúra
1180700160
EKS-Z20182525_Z
27.07.18
CIMBAĹÁK s.r.o.,
Duklianska 17A/3579,085 01 Bardejov
36473219
Potraviny (321)
2 312,45


Faktúra
1180700173
EKS-Z20182525_Z
25.07.18
CIMBAĹÁK s.r.o.,
Duklianska 17A/3579,085 01 Bardejov
36473219
Potraviny (321)
1 600,72
Faktúra
1180700359
ON1801158
24.07.18
CWA spol.s.r.o.
Letná 47,040 01 Košice
36201766
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
5 142,00
Faktúra
1180700569
ON1801127
31.07.18
CWA spol.s.r.o.
Letná 47,040 01 Košice
36201766
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
884,35
Faktúra
1180320581
PO180052
22.03.18
Media Comp., s.r.o.
Rovinka 268,900 41 Rovinka
35731486
ŠZM (321)
274,00
Faktúra
1180300483
ZTN180065
28.03.18
Media Comp., s.r.o.
Rovinka 268,900 41 Rovinka
35731486
Všeobecný materiál (321)
132,00
Faktúra
1180300482
ZTN180064
28.03.18
Media Comp., s.r.o.
Rovinka 268,900 41 Rovinka
35731486
Všeobecný materiál (321)
319,20
Faktúra
1180300481
ZTN180062
28.03.18
Media Comp., s.r.o.
Rovinka 268,900 41 Rovinka
35731486
Všeobecný materiál (321)
25,62
Faktúra
1180300457
ZTN180166
20.03.18
Media Comp., s.r.o.
Rovinka 268,900 41 Rovinka
35731486
Všeobecný materiál (321)
379,20
Faktúra
1180200496
ZTN180066
06.03.18
Media Comp., s.r.o.
Rovinka 268,900 41 Rovinka
35731486
Všeobecný materiál (321)
828,00
Faktúra
1180200495
ZTN180032
05.03.18
Media Comp., s.r.o.
Rovinka 268,900 41 Rovinka
35731486
Všeobecný materiál (321)
2 308,50
Faktúra
1180200298
ZTN180049
08.02.18
Media Comp., s.r.o.
Rovinka 268,900 41 Rovinka
35731486
Všeobecný materiál (321)
237,60
Faktúra
1171220731
HO6104
05.01.17
CEEMED, spol. s.r.o.
Družstevná 284/14,017 01 Považská Bysrica
45730661
Diagnostiká (321)
5 596,80
Faktúra
1180700115
EKS-Z201812587_Z
09.07.18
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
119,23
Faktúra
1180700062
EKS-Z201812587_Z
13.07.18
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
116,75
Faktúra
1180700063
EKS-Z201812587_Z
13.07.18
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
91,91
Faktúra
1180700116
EKS-Z201812587_Z
16.07.18
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
99,36
Faktúra
1180700158
EKS-Z201812587_Z
24.07.18
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
109,30
Faktúra
1180700174
EKS-Z201812587_Z
24.07.18
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
149,04
Faktúra
1180700175
EKS-Z201812587_Z
26.07.18
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
173,88
Faktúra
1180800100
EKS-Z201812587_Z
14.08.18
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
109,30
Faktúra
1180700539
ON1702742
27.07.18
Ing.Jozef MURÍN
Lipová č.4,040 01 Košice
32514344
ostatné služby - škol... (321)
1 000,00
Faktúra
1180700511
ON1801375
01.08.18
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
906,32
Faktúra
1180700518
ON1801332
02.08.18
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
982,57
Faktúra
1180700298
ZTN180568
13.07.18
MEDESA SK s.r.o.
Remeselnícka 24,831 06 Bratislava 35
36822167
Všeobecný materiál (321)
3 888,00
Faktúra
1180700297
ZTN180540
13.07.18
MEDESA SK s.r.o.
Remeselnícka 24,831 06 Bratislava 35
36822167
Všeobecný materiál (321)
778,44
Faktúra
1180700211
ON1801058
17.07.18
AROW, Ing. Nagy Ladislav
Strojárenská 3,040 01 Košice
14395703
ostatné služby - škol... (321)
1 482,00
Faktúra
1180700212
ON1801062
17.07.18
AROW, Ing. Nagy Ladislav
Strojárenská 3,040 01 Košice
14395703
ostatné služby - škol... (321)
469,26
Faktúra
1180800062
ON1801635
21.08.18
CB elektro s.r.o.
Krivá 25,040 01 Košice
36584622
Všeobecný materiál (321)
1 274,11
Faktúra
1180800025
ON1801394
10.08.18
INFOLAB Slovakia, s.r.o.
kpt. Nálepku 454/31,01861 Beluša
46732101
Všeobecný materiál (321)
92,88
Faktúra
1180700119
ON1801268
16.07.18
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
194,78
Faktúra
1180700120
EKS-Z20181786_Z
18.07.18
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
828,17
Faktúra
1180700145
ON1801305
16.07.18
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
147,10
Faktúra
1180700146
EKS-Z20181786_Z
16.07.18
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
570,74
Faktúra
1180700170
EKS-Z20181786_Z
30.07.18
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
635,53
Faktúra
1180700171
ON1801305
30.07.18
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
149,99
Faktúra
1180700507
EKS-Z20181786_Z
30.07.18
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
893,39
Faktúra
1180700509
ON1801305
30.07.18
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
201,85
Faktúra
1180700508
ON1801374
06.08.18
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
43,69
Faktúra
1180700519
EKS-Z20181786_Z
06.08.18
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
729,90
Faktúra
1180700520
ON1801374
06.08.18
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
89,48


Faktúra
1180700556
EKS-Z20181786_Z
06.08.18
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
919,95
Faktúra
1180500160
EKS-Z20181789-Z
17.05.18
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
36019208
Potraviny (321)
888,38
Faktúra
1180500195
EKS-Z20181789-Z
15.05.18
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
36019208
Potraviny (321)
691,67
Faktúra
1180500161
EKS-Z20181789-Z
22.05.18
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
36019208
Potraviny (321)
505,00
Faktúra
1180500197
EKS-Z20181789-Z
22.05.18
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
36019208
Potraviny (321)
558,46
Faktúra
1180500496
EKS-Z201818077_Z
24.05.18
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
36019208
Potraviny (321)
165,48
Faktúra
1180500348
EKS-Z20181789-Z
30.05.18
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
36019208
Potraviny (321)
724,19
Faktúra
1180500495
EKS-Z20181789-Z
29.05.18
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
36019208
Potraviny (321)
888,38
Faktúra
1180600132
EKS-Z201818077_Z
05.06.18
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
36019208
Potraviny (321)
180,36
Faktúra
1180600118
EKS-Z201818077_Z
07.06.18
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
36019208
Potraviny (321)
61,02
Faktúra
1180600131
EKS-Z20181789-Z
05.06.18
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
36019208
Potraviny (321)
935,60
Faktúra
1180600117
EKS-Z20181789-Z
07.06.18
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
36019208
Potraviny (321)
980,15
Faktúra
1180420410
PO180369
18.04.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
204,45
Faktúra
1180420412
PO180213
18.04.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
435,74
Faktúra
1180420413
PO180002
18.04.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
30,14
Faktúra
1180420666
PO180563
26.04.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
1 518,28
Faktúra
1180420667
PO180566
26.04.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
853,87
Faktúra
1180420669
PO180540
27.04.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
3 945,32
Faktúra
1180420670
PO180593
26.04.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
594,23
Faktúra
1180420671
PO180378
26.04.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
435,74
Faktúra
1180520104
PO180593
15.05.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
413,95
Faktúra
1180520105
PO180540
15.05.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
517,46
Faktúra
1180520106
PO180843
15.05.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
653,62
Faktúra
1180520107
ZHO1103
15.05.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
443,68
Faktúra
1180520108
PO180563
15.05.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
2 999,16
Faktúra
1180520109
ZHO1127
16.05.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
2 059,51
Faktúra
1180520279
PO180868
17.05.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
2 398,00
Faktúra
1180520280
PO180815
18.05.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
6 453,03
Faktúra
1180520281
PO180815
18.05.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
276,91
Faktúra
1180520282
PO180868
17.05.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
7 857,94
Faktúra
1180520110
PO180369
15.05.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
360,22
Faktúra
1180520283
PO180815
18.05.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
817,80
Faktúra
1180520284
PO180566
17.05.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
464,64
Faktúra
1180520285
PO180815
18.05.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
687,85
Faktúra
1180520111
PO180566
15.05.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
672,85
Faktúra
1180520286
PO180815
17.05.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
267,43
Faktúra
1180520287
PO180868
17.05.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
831,60
Faktúra
1180520522
PO180843
18.05.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
606,00
Faktúra
1180520289
PO180815
18.05.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
3 060,27
Faktúra
1180520290
PO180369
18.05.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
450,27


Faktúra
1180700498
ON1800995
03.08.18
Východoslovenská distribučná,
a.s.,042 91 Košice
36599361
ostatné služby - škol... (321)
3 000,00
Faktúra
1180700498
ON1800995
03.08.18
Východoslovenská distribučná,
a.s.,042 91 Košice
36599361
ostatné služby - škol... (321)
3 000,00
Faktúra
1180800295
 
 
LASSELSBERGER, s.r.o.
Stará Vajnorská 1900/12,831 04 Bratislava
46450963
Všeobecný materiál (321)
4,96
Faktúra
1180400493
 
 
LASSELSBERGER, s.r.o.
Stará Vajnorská 1900/12,831 04 Bratislava
46450963
Všeobecný materiál (321)
30,67
Faktúra
1180800412
NOTÁRSKY ÚKON
07.09.18
Notársky úrad JUDr.M.Mižíková
Námestie osloboditeľov 20,040 01 Košice 1
30687802
ostatné služby - škol... (321)
16,25
Faktúra
1171220749
NL173376
04.01.18
MEDIC INTERNATIONAL s.r.o.
Desiata ul. č.19,831 01 Bratislava
44023707
Lieky (321)
1 222,65
Faktúra
1171220750
HO5939
10.01.18
MEDIC INTERNATIONAL s.r.o.
Desiata ul. č.19,831 01 Bratislava
44023707
Lieky (321)
249,90
Faktúra
1170920444
OH173178
03.10.17
MEDIN Slovensko, s.r.o.
Mlynská 10,921 01 Piešťany
46540873
ŠZM (321)
234,99
Faktúra
1170920445
OH173126
03.10.17
MEDIN Slovensko, s.r.o.
Mlynská 10,921 01 Piešťany
46540873
ŠZM (321)
233,17
Faktúra
1170920149
PO171592
26.09.17
MEDIN Slovensko, s.r.o.
Mlynská 10,921 01 Piešťany
46540873
ŠZM (321)
3 835,15
Faktúra
1170920680
OH173152
06.10.17
MEDIN Slovensko, s.r.o.
Mlynská 10,921 01 Piešťany
46540873
ŠZM (321)
231,64
Faktúra
1171220848
OH174762
21.12.17
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
1 134,00
Faktúra
1171220841
OH174753
07.12.17
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
2 007,00
Faktúra
1171220842
OH174754
07.12.17
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
2 007,00
Faktúra
1171220843
OH174756
21.12.17
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
2 088,00
Faktúra
1171220844
OH174757
21.12.17
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
2 088,00
Faktúra
1171121038
OH174265
29.11.17
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
2 766,00
Faktúra
1171121039
OH174266
29.11.17
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
3 867,00
Faktúra
1171121040
OH174367
07.12.17
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
1 213,00
Faktúra
1171121041
OH174367
07.12.17
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
2 762,00
Faktúra
1171121042
OH174322
07.12.17
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
5 706,00
Faktúra
1171121043
OH174390
07.12.17
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
3 867,00
Faktúra
1171121044
OH174321
07.12.17
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
3 867,00
Faktúra
1171120961
OH174384
07.12.17
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
150,00
Faktúra
1171120962
OH174385
07.12.17
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
2 214,00
Faktúra
1171120959
OH174382
11.12.17
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
3 888,00
Faktúra
1171120960
OH174383
07.12.17
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
2 007,00
Faktúra
1171120957
OH174278
29.11.17
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
3 840,00
Faktúra
1171120851
OH174214
29.11.17
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
3 867,00
Faktúra
1171120849
OH174162
29.11.17
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
922,00
Faktúra
1180700409
ON1801316
02.08.18
BLARO, s.r.o.
Werferova 1,040 11 K O Š I C E
46498702
ostatné služby - škol... (321)
51,41
Faktúra
1180700410
ON1801449
02.08.18
BLARO, s.r.o.
Werferova 1,040 11 K O Š I C E
46498702
ostatné služby - škol... (321)
104,02
Faktúra
1180700376
ON1801395
02.08.18
BLARO, s.r.o.
Werferova 1,040 11 K O Š I C E
46498702
ostatné služby - škol... (321)
124,90
Faktúra
1180800006
ON1801484
06.08.18
BLARO, s.r.o.
Werferova 1,040 11 K O Š I C E
46498702
Všeobecný materiál (321)
189,60
Faktúra
1180700004
ON1801326
03.07.18
BLARO, s.r.o.
Werferova 1,040 11 K O Š I C E
46498702
Všeobecný materiál (321)
109,80
Faktúra
1180700002
ON1801325
03.07.18
BLARO, s.r.o.
Werferova 1,040 11 K O Š I C E
46498702
Všeobecný materiál (321)
819,50
Faktúra
1180700005
ON1801299
04.07.18
BLARO, s.r.o.
Werferova 1,040 11 K O Š I C E
46498702
Všeobecný materiál (321)
69,00
Faktúra
1180800215
ON1801622
28.08.18
BLARO, s.r.o.
Werferova 1,040 11 K O Š I C E
46498702
Všeobecný materiál (321)
130,78
Faktúra
1180800187
ON1801590
28.08.18
BLARO, s.r.o.
Werferova 1,040 11 K O Š I C E
46498702
Všeobecný materiál (321)
49,56
Faktúra
1180800188
ON1801615
28.08.18
BLARO, s.r.o.
Werferova 1,040 11 K O Š I C E
46498702
Všeobecný materiál (321)
106,80


Faktúra
1180700252
ON1801346
01.08.18
BLARO, s.r.o.
Werferova 1,040 11 K O Š I C E
46498702
Všeobecný materiál (321)
1 533,13
Faktúra
1180700253
ON1801483
01.08.18
BLARO, s.r.o.
Werferova 1,040 11 K O Š I C E
46498702
Všeobecný materiál (321)
1 139,35
Faktúra
1180700503
ON1801413
10.08.18
KPK Reklama s.r.o.
Orlia 10,040 01 Košice
46822798
ostatné služby - škol... (321)
10,14
Faktúra
1180700394
ZTS180479
08.08.18
Homola spol. s r.o.
Dlhé diely I/18,821 04 Bratislava 2
31325921
servis zdrav. techniky (321)
138,42
Faktúra
1180700382
ZTS180549
01.08.18
Homola spol. s r.o.
Dlhé diely I/18,821 04 Bratislava 2
31325921
servis zdrav. techniky (321)
633,42
Faktúra
1170520540
OH171583
10.05.17
Medtronic Slovakia s.r.o.
Karadžičova 16,821 08 Bratislava
46410759
ŠZM (321)
3 108,00
Faktúra
1171000392
Z-183/2014-A
08.11.17
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Plyn (321)
68 122,52
Faktúra
1180900013
Z-192/2016
28.08.18
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Plyn (321)
363,00
Faktúra
1180900011
Z-192/2016
28.08.18
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Plyn (321)
5,00
Faktúra
1180900010
Z-192/2016
28.08.18
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Plyn (321)
8,00
Faktúra
1180900012
Z-192/2016
28.08.18
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Plyn (321)
22,00
Faktúra
1180900008
Z-192/2016
28.08.18
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Plyn (321)
116,00
Faktúra
1180900007
Z-192/2016
28.08.18
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Plyn (321)
6,00
Faktúra
1180900009
Z-192/2016
28.08.18
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Plyn (321)
244,00
Faktúra
1180900014
Z-192/2016
28.08.18
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Plyn (321)
11,00
Faktúra
1180700571
ON1801490
15.08.18
Farby Kušnír,s.r.o.
Kavečianska cesta 1B.,040 01 Košice
47564831
Všeobecný materiál (321)
656,74
Faktúra
1180700572
ON1801489
15.08.18
Farby Kušnír,s.r.o.
Kavečianska cesta 1B.,040 01 Košice
47564831
Všeobecný materiál (321)
369,66
Faktúra
1180800058
ON1801633
21.08.18
Farby Kušnír,s.r.o.
Kavečianska cesta 1B.,040 01 Košice
47564831
Všeobecný materiál (321)
1 595,32
Faktúra
1180800059
ON1801632
21.08.18
Farby Kušnír,s.r.o.
Kavečianska cesta 1B.,040 01 Košice
47564831
Všeobecný materiál (321)
1 506,28
Faktúra
1180500145
ON1800876
28.05.18
CESTY Košice s.r.o.
Mlynská 28,040 01 Košice
46897992
ostatné služby - škol... (321)
14 975,81
Faktúra
1180700250
ON1801371
01.08.18
IDSYS.s.r.o
Mlynská 2238,934 01 Levice
47182024
Všeobecný materiál (321)
358,80
Faktúra
1180720344
ZHO1216
23.07.18
IDSYS.s.r.o
Mlynská 2238,934 01 Levice
47182024
ŠZM (321)
286,56
Faktúra
1180820302
ZHO1252
21.08.18
IDSYS.s.r.o
Mlynská 2238,934 01 Levice
47182024
ŠZM (321)
573,00
Faktúra
1161221376
OH166619
12.01.17
ADYTON medical devices SK.s.r.
Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
1 844,00
Faktúra
1161221377
OH166599
12.01.17
ADYTON medical devices SK.s.r.
Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
1 844,00
Faktúra
1170220628
OH170498
27.02.17
ADYTON medical devices SK.s.r.
Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
20 020,00
Faktúra
1170321441
OH171006
18.04.17
ADYTON medical devices SK.s.r.
Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
9 009,00
Faktúra
1170321442
OH171144
18.04.17
ADYTON medical devices SK.s.r.
Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
9 009,00
Faktúra
1170321333
OH171068
13.04.17
ADYTON medical devices SK.s.r.
Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
922,00
Faktúra
1170421036
OH171256
11.05.17
ADYTON medical devices SK.s.r.
Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
9 009,00
Faktúra
1170421037
OH171257
11.05.17
ADYTON medical devices SK.s.r.
Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
9 009,00
Faktúra
1170421042
OH171464
11.05.17
ADYTON medical devices SK.s.r.
Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
1 844,00
Faktúra
1180900001
Z-631/2006/
10.09.18
BENESTRA, s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
46303502
Telekomunikácie (321)
2 780,89
Faktúra
1180900002
Z-631/2006/
11.09.18
BENESTRA, s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
46303502
Telekomunikácie (321)
5 116,68
Faktúra
1180031
 
 
INGEMA s.r.o.
sidlo Hlivištia 23,073 01 Sobrance
36575411
Všeobecný materiál (321)
119,00
Faktúra
1180820698
OH183209
05.09.18
Euromedical spol.s.r.o.
Rozýnova 2421/12,169 00 Praha 6
41192923
ŠZM (321)
1 495,00
Faktúra
1180700090
ZTS180589
18.07.18
EGO Zlín, spol. s r.o.
U pekárny 438,763 14 Zlín
46902473
servis zdrav. techniky (321)
2 350,00
Faktúra
1180800370
ZTN180690
22.08.18
European Medical Distribution
Svätoplukova 30,821 08 Bratislava
44378726
Všeobecný materiál (321)
405,60
Faktúra
1180800005
ON1801207
02.08.18
KRIDLA s.r.o
Mierova 94,06601 Humenné
36466778
Všeobecný materiál (321)
90,06
Faktúra
1180700221
ON1801207
12.07.18
KRIDLA s.r.o
Mierova 94,06601 Humenné
36466778
Všeobecný materiál (321)
203,28


Faktúra
1180700029
EKS-Z201828523_Z
16.07.18
KRIDLA s.r.o
Mierova 94,06601 Humenné
36466778
Všeobecný materiál (321)
946,80
Faktúra
1180600421
ON1700903
04.07.18
Montin s.r.o.
Žriedlová 28,040 01 Košice
36187917
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
1 489,79
Faktúra
1180600410
EKS-Z201764612_Z15
11.07.18
KORAKO plus, s.r.o.
Bielicka 369,958 04 Partizánske
43959954
Všeobecný materiál (321)
587,64
Faktúra
1180600409
EKS-Z201764612_Z7
11.07.18
KORAKO plus, s.r.o.
Bielicka 369,958 04 Partizánske
43959954
Všeobecný materiál (321)
868,56
Faktúra
1180600408
EKS-Z201764612_Z8
11.07.18
KORAKO plus, s.r.o.
Bielicka 369,958 04 Partizánske
43959954
Všeobecný materiál (321)
673,20
Faktúra
1180600407
EKS-Z201764612_Z6
11.07.18
KORAKO plus, s.r.o.
Bielicka 369,958 04 Partizánske
43959954
Všeobecný materiál (321)
1 775,52
Faktúra
1180600370
EKS-Z201764612-Z
21.06.18
KORAKO plus, s.r.o.
Bielicka 369,958 04 Partizánske
43959954
Všeobecný materiál (321)
587,64
Faktúra
1180600369
EKS-Z201764612-Z
21.06.18
KORAKO plus, s.r.o.
Bielicka 369,958 04 Partizánske
43959954
Všeobecný materiál (321)
156,24
Faktúra
1180600368
EKS-Z201764612-Z
21.06.18
KORAKO plus, s.r.o.
Bielicka 369,958 04 Partizánske
43959954
Všeobecný materiál (321)
539,64
Faktúra
1180420678
ZHO1104
23.04.18
DCX, spol. s.r.o.
ul.29. Augusta 36/A,811 09 Bratislava
47133694
ŠZM (321)
27 651,59
Faktúra
1180620326
OH181828
27.06.18
CIS Slovakia spol. s.r.o.
Grosslingova 58,PO BOX 217,814 99 Bratislava
35777371
ŠZM (321)
11 141,00
Faktúra
1170920155
ZHO0906
18.09.17
BUKÓZA INVEST spol.s.r.o.
Hencovská 2073,093 02 Hencovce
31666442
ŠZM (321)
4 433,44
Faktúra
1170620296
ZHO0816
08.06.17
BUKÓZA INVEST spol.s.r.o.
Hencovská 2073,093 02 Hencovce
31666442
ŠZM (321)
3 513,61
Faktúra
1161220194
ZHO0629
16.12.16
BUKÓZA INVEST spol.s.r.o.
Hencovská 2073,093 02 Hencovce
31666442
ŠZM (321)
7 120,76
Faktúra
1180670005
ON1800527
04.06.18
DOMINO INVEST s.r.o.
Szakkayho 1,,040 01 Košice
46848045
Investície - ostatné hmotné (321)
2 600,00
Faktúra
1171100042
ON1702011
09.11.17
AKD s.r.o.
Hodská 370/44,92401 Galanta
44865058
Všeobecný materiál (321)
271,44
Faktúra
1171100399
EKS Z201760724
28.12.17
AKD s.r.o.
Hodská 370/44,92401 Galanta
44865058
Všeobecný materiál (321)
359,88
Faktúra
1171200034
EKS 201758015
15.12.17
AKD s.r.o.
Hodská 370/44,92401 Galanta
44865058
Všeobecný materiál (321)
540,00
Faktúra
1180400461
ZTN180292
07.05.18
Ing. Kamil Dobranský
Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce
47768681
Všeobecný materiál (321)
1 699,20
Faktúra
1180500088
ZTS180368
15.05.18
Ing. Kamil Dobranský
Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
216,72
Faktúra
1180500089
ZTS180365
15.05.18
Ing. Kamil Dobranský
Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
308,40
Faktúra
1180500090
ZTS180367
15.05.18
Ing. Kamil Dobranský
Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
286,80
Faktúra
1180500388
ZTN180322
16.05.18
Ing. Kamil Dobranský
Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce
47768681
Všeobecný materiál (321)
142,56
Faktúra
1180500389
ZTN180294
16.05.18
Ing. Kamil Dobranský
Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce
47768681
Všeobecný materiál (321)
64,08
Faktúra
1180500402
ZTN180293
17.05.18
Ing. Kamil Dobranský
Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce
47768681
Všeobecný materiál (321)
36,00
Faktúra
1180500091
ZTS180438
15.05.18
Ing. Kamil Dobranský
Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
569,52
Faktúra
1180500092
ZTS180454
15.05.18
Ing. Kamil Dobranský
Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
2 842,48
Faktúra
1180500093
ZTS180456
15.05.18
Ing. Kamil Dobranský
Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
1 464,84
Faktúra
1180500094
ZTS180455
15.05.18
Ing. Kamil Dobranský
Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
2 851,60
Faktúra
1180500095
ZTS180364
15.05.18
Ing. Kamil Dobranský
Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
804,96
Faktúra
1180500096
ZTS180437
15.05.18
Ing. Kamil Dobranský
Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
1 444,68
Faktúra
1180500097
ZTS180436
15.05.18
Ing. Kamil Dobranský
Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
984,05
Faktúra
1180500414
ZTN180374
23.05.18
Ing. Kamil Dobranský
Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce
47768681
Všeobecný materiál (321)
4 929,60
Faktúra
1180500112
ZTS180366
24.05.18
Ing. Kamil Dobranský
Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
817,20
Faktúra
1180500113
ZTS180409
24.05.18
Ing. Kamil Dobranský
Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
824,40
Faktúra
1180500115
ZTS180457
24.05.18
Ing. Kamil Dobranský
Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
1 262,64
Faktúra
1180500109
ZTS180484
24.05.18
Ing. Kamil Dobranský
Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
1 495,92
Faktúra
1180800249
ON1801520
07.08.18
KOMFOS Prešov,s.r.o.
Ľubochnianska 2,08006 Ľubotice
36454184
Potraviny (321)
205,28
Faktúra
1180800250
ON1801558
15.08.18
KOMFOS Prešov,s.r.o.
Ľubochnianska 2,08006 Ľubotice
36454184
Potraviny (321)
264,76
Faktúra
1180620183
HO6878
20.06.18
MED - solutions s.r.o.
Remeselnícka 24,831 06 Bratislava
50434900
Diagnostiká (321)
316,80


Faktúra
1180800161
ON1801438
21.08.18
JALČÁK Jiří
Palárikova 2,04001 Košice
32529732
ostatné služby - škol... (321)
1 098,00
Faktúra
1180720365
PO181201
23.07.18
Surgitech s.r.o.
Pri suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
ŠZM (321)
218,16
Faktúra
1180720366
POI181148
23.07.18
Surgitech s.r.o.
Pri suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
ŠZM (321)
2 591,86
Faktúra
1180720367
POI181148
23.07.18
Surgitech s.r.o.
Pri suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
ŠZM (321)
643,96
Faktúra
1180700274
ZTN180547
10.07.18
Surgitech s.r.o.
Pri suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
Všeobecný materiál (321)
1 588,37
Faktúra
1180700275
ZTN180525
10.07.18
Surgitech s.r.o.
Pri suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
Všeobecný materiál (321)
855,26
Faktúra
1180700276
ZTN180548
10.07.18
Surgitech s.r.o.
Pri suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
Všeobecný materiál (321)
966,54
Faktúra
1180700281
ZTN180450
10.07.18
Surgitech s.r.o.
Pri suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
Všeobecný materiál (321)
11,54
Faktúra
1180720528
PO181344
27.07.18
Surgitech s.r.o.
Pri suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
ŠZM (321)
8 442,20
Faktúra
1180700339
ZTN180574
19.07.18
Surgitech s.r.o.
Pri suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
Všeobecný materiál (321)
2 538,82
Faktúra
1180700344
ZTN180573
19.07.18
Surgitech s.r.o.
Pri suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
Všeobecný materiál (321)
681,60
Faktúra
1180700345
ZTN180575
19.07.18
Surgitech s.r.o.
Pri suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
Všeobecný materiál (321)
2 770,66
Faktúra
1180700422
ZTN180574
27.07.18
Surgitech s.r.o.
Pri suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
Všeobecný materiál (321)
218,69
Faktúra
1180700574
ZTN180573
17.08.18
Surgitech s.r.o.
Pri suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
Všeobecný materiál (321)
617,36
Faktúra
1180700467
ZTN180577
06.08.18
Surgitech s.r.o.
Pri suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
Všeobecný materiál (321)
3 507,96
Faktúra
1180700465
ZTN180628
06.08.18
Surgitech s.r.o.
Pri suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
Všeobecný materiál (321)
3 346,80
Faktúra
1180820678
POI181461
23.08.18
Surgitech s.r.o.
Pri suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
ŠZM (321)
8 249,36
Faktúra
1180770007
ZTN180376
06.08.18
Surgitech s.r.o.
Pri suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
4 110,00
Faktúra
1180800151
ON1800654
14.08.18
ČOPA s.r.o.
Tehelná 573/23,082 04 Drienov
46152351
ostatné služby - škol... (321)
456,00
Faktúra
1180600034
ON1801191
11.06.18
MAT-obaly,s.r.o.
Cesta poľnohospodárov 787,971 01 Prievidza
36315303
Všeobecný materiál (321)
804,00
Faktúra
1180600260
ON1801039
20.06.18
ALTHAN, s.r.o.
Chemlonská 1,066 01 Humenné
44352492
Potraviny (321)
342,35
Faktúra
1180600312
ON1801039
20.06.18
ALTHAN, s.r.o.
Chemlonská 1,066 01 Humenné
44352492
Potraviny (321)
738,56
Faktúra
1180700576
ON1801246
14.08.18
AQUA PRO EUROPE, a.s.
Pod Furčou 7,04001 Košice
50886771
Potraviny (321)
1 413,72
Faktúra
1171220638
PO172380
08.12.17
K&M MEDIA s.r.o.
Čierne 94,023 13 Čierne
44879806
ŠZM (321)
7 504,80
Faktúra
1180421110
HO6631
20.04.18
ABBOTT GmbH&Co. KG
Max-Planck-Ring 2,652 05 Wiesbaden-Delkenheim
113824221
Diagnostiká (321)
5 717,06
Faktúra
1180700034
EKS-Z201828459_Z
17.07.18
ARKA, a.s.
Turbínová 1,83104 Bratislava
36523496
Všeobecný materiál (321)
992,40
Faktúra
1171120917
OH174016
11.12.17
InterMedical Group,s.r.o.
Hodžova 11,949 01 Nitra
50090623
ŠZM (321)
5 764,21
Faktúra
1171120920
OH174019
11.12.17
InterMedical Group,s.r.o.
Hodžova 11,949 01 Nitra
50090623
ŠZM (321)
4 686,00
Faktúra
1171120922
OH174138
11.12.17
InterMedical Group,s.r.o.
Hodžova 11,949 01 Nitra
50090623
ŠZM (321)
12 580,23
Faktúra
1171120921
OH174279
11.12.17
InterMedical Group,s.r.o.
Hodžova 11,949 01 Nitra
50090623
ŠZM (321)
5 822,01
Faktúra
1171120925
OH174386
11.12.17
InterMedical Group,s.r.o.
Hodžova 11,949 01 Nitra
50090623
ŠZM (321)
11 945,01
Faktúra
1171220831
OH174774
11.01.18
InterMedical Group,s.r.o.
Hodžova 11,949 01 Nitra
50090623
ŠZM (321)
5 649,20
Faktúra
1171220832
OH174775
11.01.18
InterMedical Group,s.r.o.
Hodžova 11,949 01 Nitra
50090623
ŠZM (321)
1 021,00
Faktúra
1171220833
OH174776
11.01.18
InterMedical Group,s.r.o.
Hodžova 11,949 01 Nitra
50090623
ŠZM (321)
4 686,00
Faktúra
1171220834
OH174779
11.01.18
InterMedical Group,s.r.o.
Hodžova 11,949 01 Nitra
50090623
ŠZM (321)
5 462,01
Faktúra
1171220835
OH174778
11.01.18
InterMedical Group,s.r.o.
Hodžova 11,949 01 Nitra
50090623
ŠZM (321)
6 483,01
Faktúra
1171220836
OH174777
11.01.18
InterMedical Group,s.r.o.
Hodžova 11,949 01 Nitra
50090623
ŠZM (321)
9 287,22
Faktúra
1180800203
ON1801542
31.08.18
JNL s.r.o.
Uzovce 26,08266 Uzovce
51026414
Všeobecný materiál (321)
477,90
Faktúra
1180700210
EKS-Z20179659_Z/1
13.07.18
Commander Services s.r.o.
Žitná 23,83106 Bratislava
51183455
ostatné služby - škol... (321)
68,40
Faktúra
1180700487
EKS-Z20179659_Z/1
07.08.18
Commander Services s.r.o.
Žitná 23,83106 Bratislava
51183455
ostatné služby - škol... (321)
199,08


Faktúra
1180620042
HO6845
11.06.18
MkB Test a.s.
Rosina 169,013 22 Rosina
43932576
Diagnostiká (321)
1 118,46
Faktúra
1180520826
HO181347
01.06.18
MkB Test a.s.
Rosina 169,013 22 Rosina
43932576
Diagnostiká (321)
1 118,58
Faktúra
1180300221
EKS-Z201811907_Z
27.03.18
BEGA, s.r.o.
Hlavná 5,951 36 Lehota
36547654
Všeobecný materiál (321)
2 616,00
Faktúra
1180600376
EKS-Z201812094_Z
22.06.18
ABAMET,s.r.o.
Mierové nám. 4,92401 Galanta
47966947
Všeobecný materiál (321)
2 279,95
Faktúra
1180600073
EKS-Z201817267_Z
14.06.18
ABAMET,s.r.o.
Mierové nám. 4,92401 Galanta
47966947
Všeobecný materiál (321)
619,20
Faktúra
1180700367
ON1800997
30.07.18
EUROTRADE EU s.r.o.
Lomnická 7,040 01 Košice
45990514
ostatné služby - škol... (321)
11 810,04
Faktúra
1180500311
EKS-Z201812573_Z
31.05.18
MARINI TRADE, s.r.o.
Malinova 20,08001 Prešov
51153025
Všeobecný materiál (321)
1 764,00
Faktúra
1180500310
EKS-Z201818937_Z
31.05.18
MARINI TRADE, s.r.o.
Malinova 20,08001 Prešov
51153025
Všeobecný materiál (321)
1 548,00
Faktúra
1180600243
ON1801214
19.06.18
DANABI s.r.o.
Bidovce 16,04445 Bidovce
47513870
ostatné služby - škol... (321)
498,00
Faktúra
1180600076
EKS-Z201818067_Z
08.06.18
F.A.S., s.r.o.
Púchovská 472/23 (od 16.6.18),08212 Kapušany
47925451
Všeobecný materiál (321)
5 158,80
Faktúra
1180500566
EKS-Z201818067_Z
08.06.18
F.A.S., s.r.o.
Púchovská 472/23 (od 16.6.18),08212 Kapušany
47925451
Všeobecný materiál (321)
2 701,19
Faktúra
1180720679
HO7098
01.08.18
MVDr. Zdeňek Petr
Dráhy 187,744 01
41394615
Diagnostiká (321)
600,00
Faktúra
1180620876
NL181400
02.07.18
MVDr. Zdeňek Petr
Dráhy 187,744 01
41394615
Diagnostiká (321)
360,00
Faktúra
1180700365
Z9/8/01/2329/15
23.07.18
Ministerstvo vnútra SR
Sekcia kontroly a inšp.služby,830 05 Bratislava
00151866
Pokuty-ostatné od 1.10.2017 (379)
66,00
Faktúra
1180700364
Z9/8/01/2078/15
23.07.18
Ministerstvo vnútra SR
Sekcia kontroly a inšp.služby,830 05 Bratislava
00151866
Pokuty-ostatné od 1.10.2017 (379)
66,00
Faktúra
1180700363
Z9/8/01/2077/15
23.07.18
Ministerstvo vnútra SR
Sekcia kontroly a inšp.služby,830 05 Bratislava
00151866
Pokuty-ostatné od 1.10.2017 (379)
66,00
Faktúra
1180700362
Z9/8/01/2145/15
23.07.18
Ministerstvo vnútra SR
Sekcia kontroly a inšp.služby,830 05 Bratislava
00151866
Pokuty-ostatné od 1.10.2017 (379)
66,00
Faktúra
1180700361
Z9/8/01/2297/15
23.07.18
Ministerstvo vnútra SR
Sekcia kontroly a inšp.služby,830 05 Bratislava
00151866
Pokuty-ostatné od 1.10.2017 (379)
66,00
Faktúra
1180700360
Z9/8/01/2146/15
23.07.18
Ministerstvo vnútra SR
Sekcia kontroly a inšp.služby,830 05 Bratislava
00151866
Pokuty-ostatné od 1.10.2017 (379)
66,00
Faktúra
1180800510
 
 
ARETA PRO, spol. s r.o.
Pri Dynamitke 10,83103 Bratislava
35819791
Všeobecný materiál (321)
33,60
Faktúra
1180800365
ON1801710
05.09.18
PANA - STAV s.r.o.
Minská 13,040 18 Košice-Krásna
47206951
ostatné služby - škol... (321)
150,00
Faktúra
1180900139
ON1801699
10.09.18
CHEOPS nábytok,s.r.o.
Študenská 1,040 01 Košice
36580627
Všeobecný materiál (321)
158,40
Faktúra
1180900142
ON1801634
11.09.18
BEKWOODCOTE s.r.o.
Odborárska 52,83103 Bratislava
31364951
Všeobecný materiál (321)
737,33
Faktúra
1180900141
ON1801700
11.09.18
ASKO, pobočka Košice
Alejová ulica,040 11 K O Š I C E
35909790
Všeobecný materiál (321)
279,00
Faktúra
1180900130
 
 
STERAD-Emília Furtenzellerová
Pollova 1175/50,040 18 Košice-Krásna
32529601
Všeobecný materiál (321)
1 025,72
Faktúra
1180900127
ON1801677
23.08.18
STERAD-Emília Furtenzellerová
Pollova 1175/50,040 18 Košice-Krásna
32529601
Všeobecný materiál (321)
483,46
Faktúra
1180900140
ON1801701
11.09.18
KIKA , Nábytok Slovensko, s.r.
Moldavská cesta 34,040 11 K o š i c e
35883103
Všeobecný materiál (321)
399,96
Faktúra
1180900143
ON1801752
12.09.18
Möbelix SK, s.r.o.
Rožňavská 32,821 04 Bratislava
35903414
Všeobecný materiál (321)
725,20
Faktúra
1180920230
HO6839
13.09.18
MERCK spol.s.r.o.
Na hřebenech 2 1718/10,140 00 Praha 4
18626971
Diagnostiká (321)
134,72
Faktúra
1180900030
ZTS180719
18.09.18
Siemens Healthcare s.r.o.
Lamačská cesta 3/A,841 04 Bratislava
48146676
servis zdrav. techniky (321)
633,70
Faktúra
1180900073
ZTS180737
13.09.18
Siemens Healthcare s.r.o.
Lamačská cesta 3/A,841 04 Bratislava
48146676
servis zdrav. techniky (321)
1 516,56
Faktúra
1180800464
ON1801592
10.09.18
UNIZDRAV Prešov, s.r.o.
Františkánske námestie 3/A,080 01 PREŠOV
36515388
Všeobecný materiál (321)
111,00
Faktúra
1180900138
ON1801583
15.08.18
Senton, spol s.r.o.
Kosatcová 2,040 01 Košice
36186813
Všeobecný materiál (321)
395,00
Faktúra
1180900126
ON1801737
20.09.18
Štefan ZAJAC
Pri Hornáde 378,04415 Nižná Myšľa
32554443
Všeobecný materiál (321)
79,94
Faktúra
1180900125
ON1801737
20.09.18
Štefan ZAJAC
Pri Hornáde 378,04415 Nižná Myšľa
32554443
Všeobecný materiál (321)
389,50