Platby za faktúry dodávateľa 13. September 2019 UNLP KOŠICE 2019 Strana 1 mudra Typ dokladu Číslo dokladu Číslo obj.dodávateľa Dátum doručenia Názov dodávateľa Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Druh dokladu Čiastka vrátane DPH Faktúra 1190700315 ON1901657 17.07.19 AG FOODS SK s.r.o. Moyzesova 10,902 01 Pezinok 34144579 Potraviny (321) 1 314,00 Faktúra 1190700149 ON1901568 02.07.19 AG FOODS SK s.r.o. Moyzesova 10,902 01 Pezinok 34144579 Potraviny (321) 352,80 Faktúra 1190700183 ON1901568 02.07.19 AG FOODS SK s.r.o. Moyzesova 10,902 01 Pezinok 34144579 Potraviny (321) 336,00 Faktúra 1190600243 ON1901381 27.06.19 AG FOODS SK s.r.o. Moyzesova 10,902 01 Pezinok 34144579 Potraviny (321) 1 224,00 Faktúra 1190600297 ON1901381 19.06.19 AG FOODS SK s.r.o. Moyzesova 10,902 01 Pezinok 34144579 Potraviny (321) 1 134,00 Faktúra 1190800141     ASANARATES s.r.o. Park Angelinum 4,040 01 Košice 36606693 ostatné služby - škol... (321) 9 000,00 Faktúra 1190570011 ON1900663 17.04.19 BD BAMED s.r.o. 1.mája 5470/46,901 01 Malacky 35863170 Investície - ostatné hmotné (321) 5 107,08 Faktúra 1190570027 ZTN190376 29.05.19 BMT s.r.o. Pod Párovcami 7271/165,921 01 Piešťany 31444571 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 5 673,60 Faktúra 1190570029 ZTN190378 29.05.19 BMT s.r.o. Pod Párovcami 7271/165,921 01 Piešťany 31444571 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 4 052,40 Faktúra 1190500560 ZTN190403 21.05.19 BMT s.r.o. Pod Párovcami 7271/165,921 01 Piešťany 31444571 Všeobecný materiál (321) 1 380,00 Faktúra 1190500608 ZTN190404 31.05.19 BMT s.r.o. Pod Párovcami 7271/165,921 01 Piešťany 31444571 Všeobecný materiál (321) 2 796,00 Faktúra 1190500609 ZTN190405 31.05.19 BMT s.r.o. Pod Párovcami 7271/165,921 01 Piešťany 31444571 Všeobecný materiál (321) 840,00 Faktúra 1190600201 ZTN190524 28.06.19 BMT s.r.o. Pod Párovcami 7271/165,921 01 Piešťany 31444571 Všeobecný materiál (321) 144,00 Faktúra 1190700025 ZTN190533 08.07.19 BMT s.r.o. Pod Párovcami 7271/165,921 01 Piešťany 31444571 Všeobecný materiál (321) 226,80 Faktúra 1181120487 OH183015 26.11.18 Dispomed spol. s r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 ŠZM (321) 22 000,00 Faktúra 1190570028 ZTN190460 29.05.19 Dispomed spol. s r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 24 600,00   4190812002   29.05.19 FRANCE-TECH spol. s.r.o. Rozvojová 1,040 11 Košice 36189359 Iné záväzky od r2013(323,325-6,35*,372,379)okremZZ 339,51 Faktúra 1190016     HORNBACH Baumarkt SK spol.s.r. Moldavská cesta 22-prevádzka,040 01 Košice 35838949 Všeobecný materiál (321) 33,90 Faktúra 1190200087 ZTS190156 19.02.19 Ing. Pavol Kočiš Milosrdenstva 42,040 01 Košice 37298712 servis zdrav. techniky (321) 1 041,60 Faktúra 1190200086 ZTS190157 19.02.19 Ing. Pavol Kočiš Milosrdenstva 42,040 01 Košice 37298712 servis zdrav. techniky (321) 303,60 Faktúra 1190100110 ZTS181116 24.01.19 Ing. Pavol Kočiš Milosrdenstva 42,040 01 Košice 37298712 servis zdrav. techniky (321) 248,40 Faktúra 1190100154 ZTS190141 01.02.19 Ing. Pavol Kočiš Milosrdenstva 42,040 01 Košice 37298712 servis zdrav. techniky (321) 55,20 Faktúra 1190100159 ZTS190013 01.02.19 Ing. Pavol Kočiš Milosrdenstva 42,040 01 Košice 37298712 servis zdrav. techniky (321) 572,40 Faktúra 1190100158 ZTS190015 01.02.19 Ing. Pavol Kočiš Milosrdenstva 42,040 01 Košice 37298712 servis zdrav. techniky (321) 330,00 Faktúra 1190100157 ZTS190136 01.02.19 Ing. Pavol Kočiš Milosrdenstva 42,040 01 Košice 37298712 servis zdrav. techniky (321) 136,80 Faktúra 1190100156 ZTS190014 01.02.19 Ing. Pavol Kočiš Milosrdenstva 42,040 01 Košice 37298712 servis zdrav. techniky (321) 2 397,60 Faktúra 1190100109 ZTS181117 24.01.19 Ing. Pavol Kočiš Milosrdenstva 42,040 01 Košice 37298712 servis zdrav. techniky (321) 276,00 Faktúra 1181200204 ZTS181064 27.12.18 Ing. Pavol Kočiš Milosrdenstva 42,040 01 Košice 37298712 servis zdrav. techniky (321) 229,20 Faktúra 1181200203 ZTS181065 28.12.18 Ing. Pavol Kočiš Milosrdenstva 42,040 01 Košice 37298712 servis zdrav. techniky (321) 752,40 Faktúra 1181100580 ZTS181016 06.12.18 Ing. Pavol Kočiš Milosrdenstva 42,040 01 Košice 37298712 servis zdrav. techniky (321) 248,40 Faktúra 1190520180 PO190637 17.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 357,60 Faktúra 1190520181 PO190717 17.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 829,60 Faktúra 1190520182 PO190717 17.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 727,35 Faktúra 1190520183 PO190717 17.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 478,88

Faktúra 1190520184 PO190717 17.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 410,40 Faktúra 1190520185 PO190717 17.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 290,78 Faktúra 1190520186 PO190717 17.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 700,30 Faktúra 1190520187 PO190807 17.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 568,62 Faktúra 1190520188 PO190810 17.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 2 642,76 Faktúra 1190520189 PO190811 17.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 2 014,20 Faktúra 1190520190 PO190812 17.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 640,89 Faktúra 1190520191 PO190715 17.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 72,77 Faktúra 1190520547 ZHO1641 20.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 70,80 Faktúra 1190520548 PO191016A 28.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 3 628,44 Faktúra 1190520549 PO191016B 28.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 4 444,80 Faktúra 1190520798 PO190718 22.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 80,94 Faktúra 1190520192 ZHO1661 17.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 603,63 Faktúra 1190520193 ZHO1656 17.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 399,00 Faktúra 1190520194 ZHO1657 17.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 020,40 Faktúra 1190520195 ZHO1658 17.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 286,44 Faktúra 1190520196 ZHO1660 17.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 282,72 Faktúra 1190520197 ZHO1652 20.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 30,60 Faktúra 1190520198 ZHO1654 17.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 31,50 Faktúra 1190520199 ZHO1655 17.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 2 025,00 Faktúra 1190520200 ZHO1643 20.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 684,00 Faktúra 1190520201 ZHO1644 20.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 629,05 Faktúra 1190520202 ZHO1645 20.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 4 920,00 Faktúra 1190520203 ZHO1646 20.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 362,70 Faktúra 1190520204 ZHO1647 20.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 57,00 Faktúra 1190520205 ZHO1649 20.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 2 257,48 Faktúra 1190520206 ZHO1648 20.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 75,70 Faktúra 1190520207 ZHO1650 20.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 88,40 Faktúra 1190520799 PO191065A 31.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 4 482,84 Faktúra 1190520220 PO191011B 17.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 689,00 Faktúra 1190520221 PO191014 20.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 5 300,72 Faktúra 1190520222 ZHO1656 17.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 3 380,05 Faktúra 1190520223 ZHO1657 17.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 3 167,20 Faktúra 1190520225 ZHO1658 17.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 228,32 Faktúra 1190520229 ZHO1651 20.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 913,80 Faktúra 1190520230 ZHO1652 20.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 3 495,77 Faktúra 1190520231 ZHO1653 17.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 4 741,45 Faktúra 1190520232 ZHO1654 17.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 4 550,81 Faktúra 1190520234 ZHO1655 17.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 206,64 Faktúra 1190520235 ZHO1643 20.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 3 652,85

Faktúra 1190520237 ZHO1646 20.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 694,99 Faktúra 1190520238 ZHO1648 20.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 3 755,12 Faktúra 1190520239 ZHO1649 20.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 724,17 Faktúra 1190520240 ZHO1650 20.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 3 899,38 Faktúra 1190520208 ZHO1640 20.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 582,80 Faktúra 1190520209 ZHO1641 20.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 193,60 Faktúra 1190520210 ZHO1642 20.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 43,60 Faktúra 1190520211 PO190901 17.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 117,00 Faktúra 1190520212 PO190999 20.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 404,00 Faktúra 1190520256 ZHO1651 20.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 613,30 Faktúra 1190520213 PO190994 17.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 3 322,00 Faktúra 1190520214 PO190994A 17.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 390,00 Faktúra 1190520215 PO190604 17.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 547,00 Faktúra 1190520216 PO190718 17.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 355,50 Faktúra 1190520217 PO190843 17.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 3 120,00 Faktúra 1190520218 PO190843A 17.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 2 841,00 Faktúra 1190520219 PO190875 17.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 611,50 Faktúra 1190520550 PO191064 28.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 4 482,84 Faktúra 1190520551 PO191064A 28.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 3 590,40 Faktúra 1190520552 PO191065 28.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 3 590,40 Faktúra 1190520241 ZHO1640 20.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 571,44 Faktúra 1190520242 ZHO1641 20.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 3 477,93 Faktúra 1190520244 ZHO1642 20.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 3 909,62 Faktúra 1190520257 ZHO1647 20.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 3 760,40 Faktúra 1190520554 PO191011A 23.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 432,50 Faktúra 1190520800 PO191011 22.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 537,00 Faktúra 1190420699 PO190725 29.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 282,00 Faktúra 1190420802 PO190714 29.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 166,20 Faktúra 1190420224 ZHO1562 15.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 51,00 Faktúra 1190420225 ZHO1564 15.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 43,40 Faktúra 1190420226 ZHO1567 15.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 96,90 Faktúra 1190420227 ZHO1571 15.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 28,50 Faktúra 1190420228 ZHO1572 15.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 121,40 Faktúra 1190420229 ZHO1575 15.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 159,60 Faktúra 1190400223 ON1900597 09.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Všeobecný materiál (321) 480,96 Faktúra 1190420609 ZHO1578 15.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 261,80 Faktúra 1190420807 PO190719 29.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 300,00 Faktúra 1190420808 PO190640 29.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 111,00 Faktúra 1190420230 PO190408 15.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 454,50 Faktúra 1190420231 PO190408 15.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 842,50

Faktúra 1190420232 POI190599 15.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 2 840,60 Faktúra 1190420233 POI190599A 15.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 3 978,00 Faktúra 1190420234 PO190612 15.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 574,20 Faktúra 1190420235 PO190627 15.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 505,50 Faktúra 1190420236 ZHO1577 15.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 35,60 Faktúra 1190420809 PO190714 29.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 632,50 Faktúra 1190420810 PO190719 29.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 60,50 Faktúra 1190420811 PO190724 29.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 580,00 Faktúra 1190420812 PO190714 29.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 870,00 Faktúra 1190421013 OH191090 02.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 480,00 Faktúra 1190420237 PO190383 15.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 574,00 Faktúra 1190420238 PO190621 15.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 501,40 Faktúra 1190420813 PO190765 29.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 145,00 Faktúra 1190420814 PO190730 29.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 507,50 Faktúra 1190420815 PO190650A 29.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 4 244,40 Faktúra 1190420816 PO190650 29.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 3 776,04 Faktúra 1190420817 PO190804 29.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 430,08 Faktúra 1190420818 PO190621A 29.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 4 512,60 Faktúra 1190420819 PO190718 29.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 371,50 Faktúra 1190420820 PO190791 29.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 475,00 Faktúra 1190420821 PO190730 29.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 116,00 Faktúra 1190421015 OH191551 02.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 2 200,00 Faktúra 1190421133 ZHO1606 30.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 110,70 Faktúra 1190400285 ON1900741 12.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Všeobecný materiál (321) 920,40 Faktúra 1190420822 PO190718A 29.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 214,50 Faktúra 1190420823 PO190718 29.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 372,50 Faktúra 1190420824 PO190719 29.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 17,00 Faktúra 1190420825 PO190719 29.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 58,50 Faktúra 1190420826 PO190730 29.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 240,00 Faktúra 1190400290 ON1900885 16.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Všeobecný materiál (321) 57,31 Faktúra 1190420400 ZHO1581 25.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 8,00 Faktúra 1190420401 PO190400 25.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 481,00 Faktúra 1190420402 PO190631 25.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 72,50 Faktúra 1190420403 PO190702 25.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 88,00 Faktúra 1190420404 ZHO1578 25.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 96,20 Faktúra 1190420827 PO190719 29.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 860,16 Faktúra 1190420828 PO190702 29.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 124,00 Faktúra 1190420829 PO190702 29.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 295,60 Faktúra 1190421134 PO190610 30.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 512,00 Faktúra 1190420405 PO190417 25.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 45,40

Faktúra 1190420406 PO190422 25.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 490,00 Faktúra 1190420830 PO190719 29.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 347,50 Faktúra 1190420831 PO190702 29.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 910,00 Faktúra 1190420407 PO190804 25.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 295,04 Faktúra 1190420832 PO190874 29.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 080,00 Faktúra 1190420408 PO190719 25.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 695,00 Faktúra 1190420409 ZHO1570 25.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 5,92 Faktúra 1190420410 ZHO1564 25.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 618,26 Faktúra 1190420411 ZHO1572 25.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 66,88 Faktúra 1190420412 ZHO1573 25.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 029,00 Faktúra 1190420413 ZHO1485 25.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 111,00 Faktúra 1190400366 ON1900599 24.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Všeobecný materiál (321) 1 274,28 Faktúra 1190421135 ZHO1608 30.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 5,92 Faktúra 1190421136 ZHO1531 30.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 175,50 Faktúra 1190421137 ZHO1579 30.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 459,00 Faktúra 1190421138 ZHO1563 30.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 163,80 Faktúra 1190421139 PO190695 30.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 2 016,00 Faktúra 1190421140 PO190627 30.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 580,00 Faktúra 1190520010 OH191551 21.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 550,00 Faktúra 1190520011 OH191551A 21.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 2 750,00 Faktúra 1190520153 ZHO1572 17.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 253,50 Faktúra 1190520154 PO190999 17.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 761,25 Faktúra 1190520155 PO190999 17.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 290,00 Faktúra 1190520156 PO190702 17.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 102,50 Faktúra 1190520797 PO190702A 22.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 415,00 Faktúra 1190520157 PO191015 17.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 238,80 Faktúra 1190520158 PO190901 17.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 665,00 Faktúra 1190500097 ON1900893 09.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Všeobecný materiál (321) 153,36 Faktúra 1190520159 PO191004 17.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 361,20 Faktúra 1190520160 PO191009 20.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 2 076,71 Faktúra 1190520161 PO191009 20.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 2 031,89 Faktúra 1190520162 PO191016 17.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 4 373,24 Faktúra 1190520163 PO190047 17.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 31,16 Faktúra 1190520164 PO190108 17.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 706,50 Faktúra 1190520165 PO190383 17.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 77,22 Faktúra 1190520166 ZHO1658 17.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 320,40 Faktúra 1190520167 ZHO1642 20.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 168,00 Faktúra 1190520168 PO190877 17.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 660,01 Faktúra 1190520169 PO190877 17.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 542,60 Faktúra 1190520170 PO190901 17.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 419,10

Faktúra 1190520171 PO190384 17.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 034,80 Faktúra 1190520172 PO190384 17.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 705,42 Faktúra 1190520173 PO190384 17.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 958,89 Faktúra 1190520174 PO190384 17.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 549,80 Faktúra 1190520175 PO190590 17.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 65,00 Faktúra 1190520176 PO190612 17.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 735,01 Faktúra 1190520177 PO190612 17.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 060,88 Faktúra 1190520178 PO190612 17.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 621,27 Faktúra 1190520179 PO190612 17.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 464,11 Faktúra 1190700505 ZML.O PRÁV.POMOCIÄ 12.08.19 AK JUDr.Alena Zadáková Kováčska 32,040 01 Košice 17072760 ostatné služby - škol... (321) 1 920,00 Faktúra 1190670013 ZTN190268 12.06.19 KONEX MEDIK s.r.o. Rastislavova 7,042 19 Košice 31713343 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 4 153,99 Faktúra 1190700311 ON1901628 22.07.19 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 62,10 Faktúra 1190700146 ON1901592 22.07.19 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 13,80 Faktúra 1190700144 ON1901528 03.07.19 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 163,42 Faktúra 1190700143 ON1901527 10.07.19 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 41,40 Faktúra 1190700190 ON1901628 22.07.19 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 51,76 Faktúra 1190700189 ON1901710 17.07.19 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 191,86 Faktúra 1190700188 ON1901710 17.07.19 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 64,80 Faktúra 1190700186 ON1901574 03.07.19 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 425,14 Faktúra 1190700185 ON1901501 03.07.19 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 34,50 Faktúra 1190700184 ON1901501 01.07.19 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 51,76 Faktúra 1190600502 ON1901528 08.07.19 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 13,97 Faktúra 1190600433 ON1901327 17.06.19 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 44,86 Faktúra 1190600296 ON1901535 19.06.19 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 40,75 Faktúra 1190600295 ON1901535 19.06.19 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 720,00 Faktúra 1190600280 ON1901441 12.06.19 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 140,12 Faktúra 1190600279 ON1901300 10.06.19 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 41,40 Faktúra 1190600278 ON1901247 05.06.19 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 48,30 Faktúra 1190600218 ON1901438 13.06.19 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 743,94 Faktúra 1190600217 ON1901300 13.06.19 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 10,36 Faktúra 1190600216 ON1901247 04.06.19 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 51,06 Faktúra 1190700187 ON1901527 09.07.19 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 44,86 Faktúra 1190700145 ON1901501 02.07.19 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 34,50 Faktúra 1190600575 ZOD Č.LCS03/00 09.07.19 LCS Electronics s.r.o. Jesenského 7,040 01 Košice 31652433 ostatné služby - škol... (321) 14 885,45 Faktúra 1190600495 ON1500551 09.07.19 LCS Electronics s.r.o. Jesenského 7,040 01 Košice 31652433 ostatné služby - škol... (321) 600,00 Faktúra 1190400286 ON1900940 15.04.19 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 762,00 Faktúra 1190400215 ON1900906 09.04.19 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 762,00 Faktúra 1190400239 HO1900074 11.04.19 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 6,01 Faktúra 1190400253 ON1900907 12.04.19 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 610,80 Faktúra 1190400252 ON1900832 12.04.19 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 727,20

Faktúra 1190400154 HO1900076 18.04.19 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 5 482,55 Faktúra 1190400153 HO1900068 18.04.19 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 4 125,92 Faktúra 1190300659 ON1900834 03.04.19 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 ostatné služby - škol... (321) 4 513,92 Faktúra 1190300658 ON1900833 03.04.19 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 ostatné služby - škol... (321) 4 080,96 Faktúra 1190300602 HO1900069 03.04.19 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 30,06 Faktúra 1190300605 HO1900072 04.04.19 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 318,24 Faktúra 1190300604 HO1900073 04.04.19 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 1 170,72 Faktúra 1190300543 HO1900066 03.04.19 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 4 397,48 Faktúra 1190300542 HO1900066 03.04.19 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 3 167,92 Faktúra 1190300384 HO1900070 03.04.19 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 4,01 Faktúra 1190300383 ON1900811 03.04.19 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 762,00 Faktúra 1190700142 ON1901504 02.07.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 156,49 Faktúra 1190700168 ON1901504 01.07.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 130,86 Faktúra 1190600430 ON1901384 24.06.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 221,27 Faktúra 1190600429 ON1901384 27.06.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 73,03 Faktúra 1190600428 ON1901326 20.06.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 288,86 Faktúra 1190600427 ON1901326 20.06.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 323,22 Faktúra 1190600277 ON1901321 18.06.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 1 506,34 Faktúra 1190600276 ON1901326 18.06.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 320,86 Faktúra 1190600275 ON1901303 13.06.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 26,76 Faktúra 1190600274 ON1901250 13.06.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 140,15 Faktúra 1190600273 ON1901250 06.06.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 173,39 Faktúra 1190600272 ON1901303 10.06.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 346,75 Faktúra 1190600271 ON1901250 03.08.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 289,32 Faktúra 1190600270 ON1901244 05.06.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 1 209,60 Faktúra 1190600226 ON1901384 27.06.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 48,48 Faktúra 1190600225 ON1901384 27.06.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 99,64 Faktúra 1190600224 ON1901326 20.06.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 121,94 Faktúra 1190600223 ON1901326 20.06.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 88,91 Faktúra 1190600222 ON1901321 20.06.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 1 079,57 Faktúra 1190600221 ON1901326 20.06.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 285,01 Faktúra 1190600220 ON1901384 25.06.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 228,29 Faktúra 1190600212 ON1901303 10.06.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 87,91 Faktúra 1190600211 ON1901244 06.06.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 982,80 Faktúra 1190600210 ON1901250 06.06.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 305,46 Faktúra 1190600209 ON1901250 04.06.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 251,62 Faktúra 1190600213 ON1901250 06.06.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 158,80 Faktúra 1190600219 ON1901303 13.06.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 160,68 Faktúra 1190500489 ON1901178 29.05.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 148,46 Faktúra 1190500490 ON1901178 27.05.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 243,74

Faktúra 1190500514 ON1901178 30.05.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 295,13 Faktúra 1190500513 ON1901178 30.05.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 104,28 Faktúra 1190500512 ON1901111 28.05.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 97,32 Faktúra 1190500511 ON1901178 28.05.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 95,77 Faktúra 1190500311 ON1901071 15.05.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 151,36 Faktúra 1190500310 ON1901071 16.05.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 316,31 Faktúra 1190500316 ON1901111 20.05.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 272,30 Faktúra 1190500315 ON1901111 22.05.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 13,62 Faktúra 1190500274 ON1901071 17.05.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 201,83 Faktúra 1190500256 ON1901071 17.05.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 142,01 Faktúra 1190500255 ON1901111 23.05.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 32,04 Faktúra 1190500254 ON1901111 23.05.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 441,80 Faktúra 1190500253 ON1901071 17.05.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 70,12 Faktúra 1190500251 ON1901111 22.05.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 186,95 Faktúra 1181020946 NL183344 08.11.18 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 45 703,41 Faktúra 1181020618 NL183203 24.10.18 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 117 917,04 Faktúra 1181120259 NL183413 19.11.18 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 94 004,05 Faktúra 1181020348 HO7385 12.10.18 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 14 534,69 Faktúra 1181120095 PO181705 15.11.18 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 ŠZM (321) 501,84 Faktúra 1181120489 OH184151 26.11.18 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 ŠZM (321) 1 355,21 Faktúra 1181020245 HO7412 19.10.18 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 25 844,08 Faktúra 1181120488 OH184151 26.11.18 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 ŠZM (321) 537,01 Faktúra 1181120490 OH184174 26.11.18 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 ŠZM (321) 4 199,65 Faktúra 1181120329 PO182347 22.11.18 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 ŠZM (321) 309,87 Faktúra 1181120096 PO182304 15.11.18 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 ŠZM (321) 1 239,02 Faktúra 1181120097 PO182304 15.11.18 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 ŠZM (321) 424,42 Faktúra 1181120260 HO7531 21.11.18 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 117 250,16 Faktúra 1181020391 HO7447 24.10.18 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 18 027,54 Faktúra 1181120330 PO182347 22.11.18 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 ŠZM (321) 225,62 Faktúra 1181120865 OH184359 03.12.18 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 ŠZM (321) 3 659,59 Faktúra 1181120866 OH184359 03.12.18 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 ŠZM (321) 472,07 Faktúra 1181120331 PO182251 23.11.18 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 ŠZM (321) 2 276,23 Faktúra 1181120332 PO182251 23.11.18 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 ŠZM (321) 14,47 Faktúra 1181020620 HO7484 29.10.18 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 25 915,20 Faktúra 1181120867 OH184359 03.12.18 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 ŠZM (321) 528,08 Faktúra 1181020947 NL183374 08.11.18 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 4 734,41 Faktúra 1181220557 PO182368 20.12.18 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 ŠZM (321) 857,78 Faktúra 1190015     OKAY Slovakia, spol. s r.o. Palisády 33,811 06 Bratislava 35825979 Všeobecný materiál (321) 34,99 Faktúra 1190700683 Z-88/2018 26.07.19 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava 35697270 Mobilné siete (321) 778,98 Faktúra 1190720481 NL192900 23.07.19 PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Lieky (321) 205,13

Faktúra 1190720485 NL192909 23.07.19 PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Lieky (321) 2 002,39 Faktúra 1190720501 NL192925 23.07.19 PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Lieky (321) 1 353,57 Faktúra 1190720486 NL192908 30.07.19 PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Lieky (321) 1 353,57 Faktúra 1190700147 ON1901569 01.07.19 Prvá cateringová spol. s r.o. Hollubyho 12,040 01 Košice 36208027 Potraviny (321) 499,92 Faktúra 1190600509     Prvá cateringová spol. s r.o. Hollubyho 12,040 01 Košice 36208027 Potraviny (321) 206,03 Faktúra 1190100190 ZTN181003 08.01.19 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 Všeobecný materiál (321) 958,50 Faktúra 1190120465 OH190048 22.01.19 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 425,33 Faktúra 1190100195 ZTN180947 09.01.19 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 Všeobecný materiál (321) 5 268,48 Faktúra 1190120466 OH190054 22.01.19 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 1 993,97 Faktúra 1181200506 ZTN181004 28.12.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 Všeobecný materiál (321) 1 567,50 Faktúra 1181200507 ZTN181006 28.12.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 Všeobecný materiál (321) 1 845,00 Faktúra 1181200508 ZTN181005 28.12.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 Všeobecný materiál (321) 969,00 Faktúra 1181200374 ZTS180520 08.01.19 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 servis zdrav. techniky (321) 1 209,60 Faktúra 1181200376 ZTS180712 08.01.19 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 servis zdrav. techniky (321) 2 996,40 Faktúra 1181200375 ZTS180841 08.01.19 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 servis zdrav. techniky (321) 1 770,00 Faktúra 1181220986 OH184970 10.01.19 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 399,04 Faktúra 1181220987 OH184975 10.01.19 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 423,85 Faktúra 1190120464 OH190046 29.01.19 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 456,01 Faktúra 1190700223 ZTS190693 24.07.19 Regionálny úrad verejného Ipeľská č.1,040 11 Košice 00606723 Zdravotnícke zariadenie - ostatné fakturácie (321) 71,20 Faktúra 1190700224 Z-3/2019 24.07.19 Regionálny úrad verejného Ipeľská č.1,040 11 Košice 00606723 Zdravotnícke zariadenie - ostatné fakturácie (321) 635,80 Faktúra 1190700328 Z-62/2019 29.07.19 Regionálny úrad verejného Ipeľská č.1,040 11 Košice 00606723 Zdravotnícke zariadenie - ostatné fakturácie (321) 117,20 Faktúra 1181220210 HO7703 21.12.18 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 26 745,90 Faktúra 1190120339 HO7742 16.01.19 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 33 298,60 Faktúra 1190400551 ON1900857 03.05.19 Ryba, Košice spol. s r.o. Južná 54,040 01 Košice 17147522 Potraviny (321) 3 268,15 Faktúra 1190400499 ON1900857 03.05.19 Ryba, Košice spol. s r.o. Južná 54,040 01 Košice 17147522 Potraviny (321) 4 460,22 Faktúra 1190400467 ON1900714 23.04.19 Ryba, Košice spol. s r.o. Južná 54,040 01 Košice 17147522 Potraviny (321) 4 098,73 Faktúra 1190400319 ON1900793 23.04.19 Ryba, Košice spol. s r.o. Južná 54,040 01 Košice 17147522 Potraviny (321) 3 252,07 Faktúra 1190300671 ON1900644 08.04.19 Ryba, Košice spol. s r.o. Južná 54,040 01 Košice 17147522 Potraviny (321) 1 680,92 Faktúra 1190700648 POŠTOVÉ POPLATKY 15.08.19 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9,975 99 Banská Bystrica 36631124 poštovné (321) 3 471,30 Faktúra 1190700567 Z-318/2010 09.08.19 T Com a.s. Karadžičova 10,825 13 Bratislava 35763469 Telekomunikácie (321) 259,94 Faktúra 1190700566 Z-318/2010 09.08.19 T Com a.s. Karadžičova 10,825 13 Bratislava 35763469 Mobilné siete (321) 312,35 Faktúra 1190300618 ON1900639 05.04.19 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 1 559,46 Faktúra 1190300617 ON1900638 05.04.19 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 2 334,63 Faktúra 1190300616 ON1900565 05.04.19 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 2 498,57 Faktúra 1190300615 ON1900566 05.04.19 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 2 006,66 Faktúra 1190300323 EKS-Z201830339-Z 20.03.19 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 549,35 Faktúra 1190300322 ON1900683 20.03.19 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 1 189,88 Faktúra 1190300327 ON1900449 18.03.19 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 3 020,07 Faktúra 1190300326 ON1900481 18.03.19 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 1 861,46 Faktúra 1190300325 ON1900480 18.03.19 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 1 691,44

Faktúra 1190300352 ON1900706 20.03.19 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 38,00 Faktúra 1190300351 ON1900679 25.03.19 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 49,59 Faktúra 1190300183 ON1900679 20.03.19 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 2 573,77 Faktúra 1190300182 ON1900679 20.03.19 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 151,20 Faktúra 1190300181 EKS-Z201830339-Z 20.03.19 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 1 128,64 Faktúra 1190300040 EKS-Z201830339-Z 06.03.19 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 82,02 Faktúra 1190300039 EKS-Z201830339-Z 06.03.19 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 409,26 Faktúra 1190300038 ON1900535 06.03.19 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 1 355,87 Faktúra 1190200286 EKS-Z201830339-Z 27.02.19 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 136,80 Faktúra 1190200290 EKS-Z201830339-Z 13.02.19 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 296,40 Faktúra 1190200144 EKS-Z201830339-Z 15.02.19 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 588,24 Faktúra 1190400066 ON1900837 10.04.19 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 1 986,73 Faktúra 1190400177 ON1900841 10.04.19 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 3 099,38 Faktúra 1190400178 ON1900843 10.05.19 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 2 296,97 Faktúra 1190400179 ON1900843 11.04.19 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 492,00 Faktúra 1190400307 ON1900788 18.04.19 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 1 932,79 Faktúra 1190400308 ON1900787 18.04.19 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 3 036,91 Faktúra 1190400309 ON1900708 18.04.19 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 2 687,45 Faktúra 1190400310 ON1900709 18.04.19 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 1 695,64 Faktúra 1190400554 ON1900852 30.04.19 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 2 457,09 Faktúra 1190400555 ON1900851 30.04.19 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 3 371,12 Faktúra 1190400556 ON1900917 30.04.19 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 1 323,14 Faktúra 1190400557 ON1900918 30.04.19 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 817,88 Faktúra 1190400655 ON1900953 06.05.19 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 1 324,54 Faktúra 1181220766 OH184763 03.01.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 2 300,00 Faktúra 1190120063 PO182182 21.01.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 131,75 Faktúra 1190120065 PO182516 21.01.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 31,36 Faktúra 1190100155 ZTS180771 01.02.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 servis zdrav. techniky (321) 1 204,80 Faktúra 1190120066 PO182365 21.01.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 3 712,03 Faktúra 1190120623 PO182189 28.01.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 296,15 Faktúra 1190120887 OH190199 06.02.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 234,00 Faktúra 1190120994 OH190198 12.02.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 39 514,97 Faktúra 1181220711 HO7734 02.01.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 Diagnostiká (321) 34,00 Faktúra 1190120624 PO182555 28.01.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 46,46 Faktúra 1190120626 PO182048 23.01.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 552,24 Faktúra 1190120627 PO182282 28.01.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 346,03 Faktúra 1190120628 PO182289 28.01.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 71,61 Faktúra 1190120888 OH190279 06.02.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 234,00 Faktúra 1190120889 OH190278 06.02.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 234,00 Faktúra 1190100480 ON1900148 01.02.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 Všeobecný materiál (321) 936,22

Faktúra 1190100254 ZTN190011 25.01.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 Všeobecný materiál (321) 421,98 Faktúra 1190120629 PO182516 28.01.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 452,63 Faktúra 1190120801 PO190013 30.01.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 213,48 Faktúra 1190120802 PO190013 30.01.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 5 033,96 Faktúra 1190120870 PO190091 30.01.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 1 558,26 Faktúra 1190100272 ZTN190025 30.01.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 Všeobecný materiál (321) 840,00 Faktúra 1190100273 ZTN190034 30.01.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 Všeobecný materiál (321) 438,00 Faktúra 1190120687 HO7599 31.01.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 Diagnostiká (321) 705,90 Faktúra 1190120688 HO7799 04.02.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 Diagnostiká (321) 1 556,70 Faktúra 1190120986 HO7831 11.02.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 Diagnostiká (321) 34,00 Faktúra 1190100472 ZTN190031 30.01.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 Všeobecný materiál (321) 2 882,40 Faktúra 1190120775 PO190135 07.02.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 3 060,82 Faktúra 1190120776 PO190135 07.02.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 1 166,21 Faktúra 1190120995 OH190398 12.02.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 234,00 Faktúra 1190120777 PO190151 07.02.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 529,20 Faktúra 1190120778 ZHO1410 07.02.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 968,12 Faktúra 1190120127 ZHO1370 14.01.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 372,00 Faktúra 1190120128 ZHO1335 14.01.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 372,00 Faktúra 1190120129 ZHO1388 14.01.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 9 038,92 Faktúra 1190220093 PO182555 08.02.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 72,47 Faktúra 1190220094 PO182608 08.02.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 118,80 Faktúra 1190220095 PO182608 08.02.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 337,39 Faktúra 1190220096 PO182608 08.02.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 7 797,20 Faktúra 1190220097 PO182608 08.02.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 160,56 Faktúra 1190220098 PO190091 08.02.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 6 435,40 Faktúra 1190220099 PO190084 08.02.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 1 491,60 Faktúra 1190220100 PO190084 08.02.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 200,44 Faktúra 1190220101 PO190013 08.02.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 212,30 Faktúra 1190220102 PO190084 08.02.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 6 188,81 Faktúra 1190220103 PO190013 08.02.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 4 325,65 Faktúra 1190220380 PO190139 22.02.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 889,92 Faktúra 1190200348 ZTN190049 06.02.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 Všeobecný materiál (321) 1 785,60 Faktúra 1190200349 ZTN190048 06.02.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 Všeobecný materiál (321) 3 360,00 Faktúra 1190120130 ZHO1370 14.01.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 186,00 Faktúra 1190120131 ZHO1388 15.01.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 2 755,66 Faktúra 1190120132 ZHO1370 14.01.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 320,40 Faktúra 1190220104 ZHO1410 08.02.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 309,36 Faktúra 1190220105 PO190013 08.02.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 309,34 Faktúra 1190220106 PO190013 08.02.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 936,00 Faktúra 1190200358 ZTN190011 08.02.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 Všeobecný materiál (321) 1 265,94

Faktúra 1190200359 ZTN190062 08.02.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 Všeobecný materiál (321) 685,20 Faktúra 1190220698 HO7799/1 22.02.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 Diagnostiká (321) 770,00 Faktúra 1190120225 OH190065 22.01.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 27 335,96 Faktúra 1190220110 PO190135 19.02.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 352,31 Faktúra 1190670001 ZTN190098 11.06.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 1 744,19 Faktúra 1190200131 ON1900192 18.02.19 TO I ONO Tibor Horváth Južná trieda 66,040 01 Košice 14399806 Potraviny (321) 2 702,60 Faktúra 1190200487 ON1900398 04.03.19 TO I ONO Tibor Horváth Južná trieda 66,040 01 Košice 14399806 Potraviny (321) 3 005,58 Faktúra 1190200522 ON1900324 05.03.19 TO I ONO Tibor Horváth Južná trieda 66,040 01 Košice 14399806 Potraviny (321) 2 053,86 Faktúra 1190300184 ON1900491 19.03.19 TO I ONO Tibor Horváth Južná trieda 66,040 01 Košice 14399806 Potraviny (321) 2 988,95 Faktúra 1190300185 ON1900460 19.03.19 TO I ONO Tibor Horváth Južná trieda 66,040 01 Košice 14399806 Potraviny (321) 469,80 Faktúra 1190300321 ON1900491 20.03.19 TO I ONO Tibor Horváth Južná trieda 66,040 01 Košice 14399806 Potraviny (321) 1 812,56 Faktúra 1190420747 NL191403 24.04.19 UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Lieky (321) 71 423,59 Faktúra 1190520909 NL192216 03.06.19 UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Lieky (321) 211,20 Faktúra 1190520908 NL192217 03.06.19 UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Lieky (321) 844,80 Faktúra 1190520397 NL192018 20.05.19 UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Lieky (321) 394,53 Faktúra 1190520066 NL191881 13.05.19 UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Lieky (321) 40 763,90 Faktúra 1190420750 NL191451 26.04.19 UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Lieky (321) 1 460,33 Faktúra 1190421263 NL191581 07.05.19 UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Lieky (321) 36 896,59 Faktúra 1190520396 NL192206 20.05.19 UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Lieky (321) 38 356,52 Faktúra 1190520396 NL192206 20.05.19 UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Lieky (321) 38 356,52 Faktúra 1190620102 NL192343 17.06.19 UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Lieky (321) 54 490,79 Faktúra 1190521097 NL192283 10.06.19 UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Lieky (321) 669,90 Faktúra 1190521096 NL192275 10.06.19 UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Lieky (321) 13,60 Faktúra 1190520065 NL191929 13.05.19 UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Lieky (321) 57,53 Faktúra 1190620099 NL192307 17.06.19 UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Lieky (321) 0,01 Faktúra 1190520395 NL191971 20.05.19 UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Lieky (321) 1,47 Faktúra 1190620489 NL192528 26.06.19 UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Lieky (321) 1,68 Faktúra 1190520468 NL192084 28.05.19 UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Lieky (321) 429,00 Faktúra 1190621246 NL192623 03.07.19 UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Lieky (321) 14,77 Faktúra 1190521098 NL192292 10.06.19 UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Lieky (321) 18,80 Faktúra 1190521099 NL192276 10.06.19 UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Lieky (321) 53 764,38 Faktúra 1190720024 NL192709 12.07.19 UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Lieky (321) 1,37 Faktúra 1190620369 NL192448 18.06.19 UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Lieky (321) 1 971,68 Faktúra 1190720291 HO9169 22.07.19 UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Lieky (321) 29,14 Faktúra 1190620563 NL192481 25.06.19 UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Lieky (321) 46 265,90 Faktúra 1190620950 NL192621 28.06.19 UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Lieky (321) 267,96 Faktúra 1190621248 NL192659 03.07.19 UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Lieky (321) 882,23 Faktúra 1190721354 NL193127 08.08.19 UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Lieky (321) 0,24 Faktúra 1190500550 Z-868/2006 06.06.19 Úrad pre dohľad nad zdrav.star Žellova 2,829 24 Bratislava 25 30796482 ostatné služby - škol... (321) 368,48 Faktúra 1190200420 ON1900462 11.02.19 Východoslov.vodárenská spoločn Komenského 50,042 48 Košice 36570460 ostatné služby - škol... (321) 278,68

Faktúra 1190100440 Z-241/2014 08.02.19 Východoslov.vodárenská spoločn Komenského 50,042 48 Košice 36570460 Voda (321) 36 177,80 Faktúra 1190100639 ON1802572 12.02.19 Východoslov.vodárenská spoločn Komenského 50,042 48 Košice 36570460 ostatné služby - škol... (321) 104,54 Faktúra 1190200417 ON1900362 20.02.19 Východoslov.vodárenská spoločn Komenského 50,042 48 Košice 36570460 ostatné služby - škol... (321) 117,91 Faktúra 1190200550 Z-241/2014 07.03.19 Východoslov.vodárenská spoločn Komenského 50,042 48 Košice 36570460 Voda (321) 36 283,74 Faktúra 1190300685 ON1900774 05.04.19 Východoslov.vodárenská spoločn Komenského 50,042 48 Košice 36570460 ostatné služby - škol... (321) 364,68 Faktúra 1190500068 ON1900363 13.05.19 Východoslov.vodárenská spoločn Komenského 50,042 48 Košice 36570460 ostatné služby - škol... (321) 377,89 Faktúra 1190400524 ON1900980 06.05.19 Východoslov.vodárenská spoločn Komenského 50,042 48 Košice 36570460 ostatné služby - škol... (321) 135,16 Faktúra 1190500393 ON1900981 30.05.19 Východoslov.vodárenská spoločn Komenského 50,042 48 Košice 36570460 ostatné služby - škol... (321) 824,55 Faktúra 1190600374 Z-62/2019 14.06.19 Východoslov.vodárenská spoločn Komenského 50,042 48 Košice 36570460 ostatné služby - škol... (321) 377,20 Faktúra 1190700210 Z-62/2019 12.07.19 Východoslov.vodárenská spoločn Komenského 50,042 48 Košice 36570460 ostatné služby - škol... (321) 377,89 Faktúra 1190500072 Z-268/2009 10.05.19 Solitea WBI, s.r.o. ,83103 Bratislava 35685018 servis výpočtovej techniky (HW+SW) (321) 1 632,00 Faktúra 1190700645 Z-0536282/00 08.08.19 SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava 31322832 Všeobecný materiál (321) 2 886,45 Faktúra 1190470011 EKS-Z201852336_Z 24.04.19 OTIS Výťahy, s.r.o. Vajnorská 100/A,831 04 Bratislava - Nové Mesto 35683929 Investície - DHM stavby (321) 65 950,00 Faktúra 1190400439 EKS-Z20166076_Z 03.05.19 OTIS Výťahy, s.r.o. Vajnorská 100/A,831 04 Bratislava - Nové Mesto 35683929 sevis výťahov (321) 4 535,00 Faktúra 1190570007 ZTN190422 27.05.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 6 664,00 Faktúra 1181220839 NL183924 07.01.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 810,00 Faktúra 1181121034 OH184413 10.12.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 478,00 Faktúra 1181121030 OH184287 10.12.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 1 429,38 Faktúra 1181120939 OH184461 05.12.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 557,40 Faktúra 1181120938 OH184469 05.12.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 4 090,82 Faktúra 1181120937 OH184465 05.12.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 302,40 Faktúra 1181120933 OH184407 03.12.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 557,40 Faktúra 1181120932 OH184415 03.12.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 1 663,10 Faktúra 1181120931 OH184406 03.12.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 1 176,30 Faktúra 1181120930 OH184405 03.12.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 557,40 Faktúra 1181120929 POO184414 03.12.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 198,80 Faktúra 1181120928 OH184412 03.12.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 733,00 Faktúra 1181120927 OH184404 03.12.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 519,00 Faktúra 1181120926 POO184409 03.12.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 354,46 Faktúra 1181120925 POO184408 03.12.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 155,66 Faktúra 1181120924 OH184306 03.12.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 557,40 Faktúra 1181120923 OH184411 03.12.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 302,40 Faktúra 1181120922 OH184302 03.12.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 557,40 Faktúra 1181120921 OH184303 03.12.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 519,00 Faktúra 1181120920 POO184304 03.12.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 24,20 Faktúra 1181120919 POO184279 03.12.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 176,00 Faktúra 1181120737 NL183625 30.11.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 9 609,83 Faktúra 1181120586 HO7569 23.11.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 5 185,36 Faktúra 1181120585 NL183615 29.11.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 9 628,30 Faktúra 1181120584 NL183572 23.11.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 12 813,11

Faktúra 1181120583 NL183569 23.11.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 1 925,66 Faktúra 1181120582 NL183559 23.11.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 20 933,71 Faktúra 1181120581 NL183541 23.11.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 9 609,83 Faktúra 1181120580 NL183537 23.11.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 1 925,66 Faktúra 1181120577 NL183516 23.11.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 344,97 Faktúra 1181120412 OH184283 26.11.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 519,00 Faktúra 1181120411 OH184282 26.11.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 557,40 Faktúra 1181120410 OH184280 26.11.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 557,40 Faktúra 1181120409 OH184281 26.11.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 724,01 Faktúra 1181120408 OH184292 26.11.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 264,00 Faktúra 1181120407 OH184290 26.11.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 519,00 Faktúra 1181120406 OH184289 26.11.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 1 048,23 Faktúra 1181120405 OH184291 26.11.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 478,00 Faktúra 1181120403 OH184288 26.11.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 302,40 Faktúra 1181120402 POO184284 26.11.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 198,80 Faktúra 1181120401 OH184286 26.11.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 1 638,07 Faktúra 1181120400 OH184215 26.11.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 278,99 Faktúra 1181120394 OH184045 26.11.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 5 220,47 Faktúra 1181120246 NL183508 21.11.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 1 699,06 Faktúra 1181120022 POI181669 14.11.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 288,00 Faktúra 1181100246 ZTN180886 20.11.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Všeobecný materiál (321) 1 419,53 Faktúra 1181100245 ZTN180950 20.11.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Všeobecný materiál (321) 1 301,76 Faktúra 1181220727 HO7707/1 02.01.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 180,00 Faktúra 1181220726 NL183867 02.01.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 671,88 Faktúra 1181120579 NL183524 23.11.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 5 776,98 Faktúra 1181121031 OH184464 10.12.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 486,00 Faktúra 1181121032 OH184462 10.12.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 1 090,10 Faktúra 1181120934 OH184161 03.12.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 344,85 Faktúra 1181120935 OH184153 03.12.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 344,85 Faktúra 1190600571 ON1901380 15.07.19 MYKOTREND s.r.o. Kasárenská 2123/20,048 01 Rožňava 44214731 Potraviny (321) 103,44 Faktúra 1180570012 EKS_Z2018330_Z 04.06.18 TRIGON PLUS s.r.o. Goralská 40/2281,85101 Bratislava 31340954 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 13 334,40 Faktúra 1190700319 ON1901359 09.07.19 TRIGON PLUS s.r.o. Goralská 40/2281,85101 Bratislava 31340954 ostatné služby - škol... (321) 1 040,40 Faktúra 1190600317 ZTS190256 18.06.19 TRIGON PLUS s.r.o. Goralská 40/2281,85101 Bratislava 31340954 servis zdrav. techniky (321) 463,20   4190812003   18.06.19 Exekútorský úrad - JUDr.Tutko Čučmianska dlhá 26, Rožňava,048 01 Rožňava 17071232 Súdne poplatky a dane - ostatné (345.3) 6 000,00 Faktúra 1190700679 ON1901598 16.08.19 Ing. Vladimír Kostka - GEOMER Bauerova 30,043 27 Košice 32477244 ostatné služby - škol... (321) 386,00 Faktúra 1190600251 ON1901174 01.07.19 Jozef Mičo - TIP-TOP Vaľkovská 743/41,080 05 Prešov 10737618 Potraviny (321) 2 621,70 Faktúra 1190600503 ON1901299 02.07.19 Jozef Mičo - TIP-TOP Vaľkovská 743/41,080 05 Prešov 10737618 Potraviny (321) 4 476,60 Faktúra 1190800228     ŠTARK s.r.o. Košice Protifašistických bojovníkov 3,040 12 Košice 31722644 Všeobecný materiál (321) 6,52 Faktúra 1190600501 ON1901499 01.07.19 Eggro farm,s.r.o. Stoska 1096/209,044 25 Medzev 45440751 Potraviny (321) 91,91 Faktúra 1190600431 ON1901378 24.06.19 Eggro farm,s.r.o. Stoska 1096/209,044 25 Medzev 45440751 Potraviny (321) 106,81

Faktúra 1190600237 ON1901322 13.06.19 Eggro farm,s.r.o. Stoska 1096/209,044 25 Medzev 45440751 Potraviny (321) 124,20 Faktúra 1190600236 ON1901378 25.06.19 Eggro farm,s.r.o. Stoska 1096/209,044 25 Medzev 45440751 Potraviny (321) 121,72 Faktúra 1190600253 ON1901499 28.06.19 Eggro farm,s.r.o. Stoska 1096/209,044 25 Medzev 45440751 Potraviny (321) 99,36 Faktúra 1190600268 ON1901322 13.06.19 Eggro farm,s.r.o. Stoska 1096/209,044 25 Medzev 45440751 Potraviny (321) 208,66 Faktúra 1190600269 ON1901298 10.06.19 Eggro farm,s.r.o. Stoska 1096/209,044 25 Medzev 45440751 Potraviny (321) 154,01 Faktúra 1190600215 ON1901298 10.06.19 Eggro farm,s.r.o. Stoska 1096/209,044 25 Medzev 45440751 Potraviny (321) 74,52 Faktúra 1190600214 ON1901298 05.06.19 Eggro farm,s.r.o. Stoska 1096/209,044 25 Medzev 45440751 Potraviny (321) 59,62 Faktúra 1190600291 ON1901318 19.06.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 92,00 Faktúra 1190600228 ON1901295 20.06.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 1 018,66 Faktúra 1190600227 ON1901294 17.06.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 71,26 Faktúra 1190600208 ON1901294 12.06.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 79,95 Faktúra 1190600207 ON1901241 10.06.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 36,96 Faktúra 1190600206 ON1901242 05.06.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 48,08 Faktúra 1190600205 ON1901242 03.06.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 345,02 Faktúra 1190600252 ON1901319 01.07.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 989,64 Faktúra 1190700445 ON1901623 02.08.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 872,68 Faktúra 1190700361 ON1901673 29.07.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 180,69 Faktúra 1190700360 ON1901673 26.07.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 114,14 Faktúra 1190700359 ON1901673 31.07.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 222,09 Faktúra 1190700299 ON1901622 24.07.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 128,59 Faktúra 1190700298 ON1901622 23.07.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 565,60 Faktúra 1190700297 ON1901585 17.07.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 26,40 Faktúra 1190700296 ON1901586 17.07.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 677,93 Faktúra 1190700295 ON1901521 17.07.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 33,00 Faktúra 1190700182 ON1901585 19.07.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 99,67 Faktúra 1190700181 ON1901585 17.07.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 153,11 Faktúra 1190700180 ON1901586 17.07.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 870,19 Faktúra 1190700179 ON1901521 10.07.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 24,29 Faktúra 1190700178 ON1901522 08.07.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 312,05 Faktúra 1190700177 ON1901495 03.07.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 27,72 Faktúra 1190700176 ON1901495 01.07.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 41,25 Faktúra 1190700136 ON1901495 03.07.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 823,85 Faktúra 1190700135 ON1901495 01.07.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 112,97 Faktúra 1190700134 ON1901521 15.07.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 237,68 Faktúra 1190700133 ON1901521 11.07.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 261,38 Faktúra 1190700132 ON1901521 09.07.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 538,66 Faktúra 1190600506 ON1901374 28.06.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 96,15 Faktúra 1190600505 ON1901319 01.07.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 930,54 Faktúra 1190600496 ON1901319 20.06.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 306,68 Faktúra 1190600426 ON1901374 26.06.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 153,34

Faktúra 1190600425 ON1901374 24.06.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 464,37 Faktúra 1190600424 ON1901318 21.06.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 159,89 Faktúra 1190600423 ON1901318 21.06.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 332,82 Faktúra 1190600285 ON1901294 17.06.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 110,69 Faktúra 1190600284 ON1901294 10.06.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 173,45 Faktúra 1190600283 ON1901294 12.06.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 149,11 Faktúra 1190600282 ON1901242 03.06.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 557,54 Faktúra 1190600281 ON1901242 06.06.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 721,94 Faktúra 1190600292 ON1901295 19.06.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 766,58 Faktúra 1190700638 ON1901744 09.08.19 CB elektro s.r.o. Krivá 25,040 01 Košice 36584622 Všeobecný materiál (321) 2 292,01 Faktúra 1190600036 ON1901407 11.06.19 CB elektro s.r.o. Krivá 25,040 01 Košice 36584622 Všeobecný materiál (321) 1 837,98 Faktúra 1190600044 ON1901456 13.06.19 CB elektro s.r.o. Krivá 25,040 01 Košice 36584622 Všeobecný materiál (321) 1 650,73 Faktúra 1190400182 ON1900786 15.04.19 Tatrapeko a.s ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš 36455938 Potraviny (321) 1 916,57 Faktúra 1190400320 ON1900707 15.04.19 Tatrapeko a.s ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš 36455938 Potraviny (321) 1 348,60 Faktúra 1190400468 ON1900786 29.04.19 Tatrapeko a.s ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš 36455938 Potraviny (321) 1 675,37 Faktúra 1190400549 ON1900786 29.04.19 Tatrapeko a.s ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš 36455938 Potraviny (321) 1 306,16 Faktúra 1190400659 ON1900951 06.05.19 Tatrapeko a.s ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš 36455938 Potraviny (321) 1 120,56 Faktúra 1190400678 ON1900916 06.05.19 Tatrapeko a.s ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš 36455938 Potraviny (321) 1 390,12 Faktúra 1190500242 ON1900991 16.05.19 Tatrapeko a.s ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš 36455938 Potraviny (321) 996,26 Faktúra 1190500298 ON1900991 16.05.19 Tatrapeko a.s ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš 36455938 Potraviny (321) 1 697,74 Faktúra 1190700346     TINTA - INK s.r.o. Furčianska 69,040 14 Košice 46041770 Všeobecný materiál (321) 22,01   1190250030     BFF Central Europe s.r.o. Mostová 2,81102 Bratislava - mestská časť Star 44414315 Postúpené istina (379) 599,94 Faktúra 1190600500 ON1901372 02.07.19 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 36019208 Potraviny (321) 306,85 Faktúra 1190600267 ON1901239 17.06.19 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 36019208 Potraviny (321) 786,20 Faktúra 1190600254 ON1901316 03.07.19 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 36019208 Potraviny (321) 337,93 Faktúra 1190600247 ON1901239 17.06.19 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 36019208 Potraviny (321) 521,26 Faktúra 1190220117 PO182629 08.02.19 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 129,23 Faktúra 1190220118 PO182631 08.02.19 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 121,85 Faktúra 1190220121 PO190021 08.02.19 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 351,92 Faktúra 1190220123 ZHO1401 19.02.19 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 891,00 Faktúra 1190220612 PO190137 26.02.19 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 1 417,75 Faktúra 1190220124 PO190021 08.02.19 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 464,64 Faktúra 1190220125 PO190032 08.02.19 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 203,07 Faktúra 1190220126 PO190031 08.02.19 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 198,00 Faktúra 1190220451 PO190155 22.02.19 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 2 584,41 Faktúra 1190220614 PO190191 26.02.19 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 2 529,31 Faktúra 1190220615 PO190192 26.02.19 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 3 381,00 Faktúra 1190220127 ZHO1425 13.02.19 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 810,00 Faktúra 1190220452 PO190155 22.02.19 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 159,75 Faktúra 1190220616 PO180282 25.02.19 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 4 045,54

Faktúra 1190220617 PO190050 25.02.19 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 1 718,44 Faktúra 1190220618 PO190048 25.02.19 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 156,92 Faktúra 1190220619 PO190283 25.02.19 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 478,45 Faktúra 1190220620 PO190443 05.03.19 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 311,09 Faktúra 1190221038 PO180282 25.02.19 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 253,85 Faktúra 1190221039 PO190444 11.03.19 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 894,96 Faktúra 1190220453 PO190155 22.02.19 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 2 102,30 Faktúra 1190220621 PO190191 26.02.19 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 756,00 Faktúra 1190220622 PO190048 25.02.19 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 156,92 Faktúra 1190220623 PO190050 25.02.19 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 212,61 Faktúra 1190220454 PO190119 22.02.19 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 90,00 Faktúra 1190220624 PO190191 26.02.19 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 386,10 Faktúra 1190220625 PO190137 26.02.19 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 280,07 Faktúra 1190220626 PO190155 25.02.19 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 116,97 Faktúra 1190220627 PO180282 25.02.19 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 871,49 Faktúra 1190220628 PO190050 25.02.19 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 137,54 Faktúra 1190220629 PO190283 25.02.19 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 188,69 Faktúra 1190220630 PO190444 05.03.19 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 1 614,64 Faktúra 1190320019 PO190444 12.03.19 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 435,06 Faktúra 1190320020 PO190137 12.03.19 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 140,03 Faktúra 1190320021 PO190283 12.03.19 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 420,10 Faktúra 1190320022 PO190046 12.03.19 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 858,00 Faktúra 1190320023 PO190050 12.03.19 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 283,60 Faktúra 1190320024 ZHO1513 12.03.19 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 2 184,86 Faktúra 1190320952 PO190438 19.03.19 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 3 346,05 Faktúra 1190320953 PO190436 19.03.19 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 3 483,72 Faktúra 1190320954 PO190437 19.03.19 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 1 783,05 Faktúra 1190400519 Z-40/2018 06.05.19 ENERGIE 2, a.s. Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 46113177 Elektrická energia (321) 124 969,37 Faktúra 1190300546 Z-41/2018 04.04.19 ENERGIE 2, a.s. Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 46113177 Plyn (321) 113 957,03 Faktúra 1190400520 Z-41/2018 06.05.19 ENERGIE 2, a.s. Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 46113177 Plyn (321) 80 937,11 Faktúra 1190220512 POO190471 26.02.19 Biomedical Engineering, s.r.o Tolstého 3,040 01 Košice 1 45329818 ŠZM (321) 8 239,00 Faktúra 1190220513 OH190472 26.02.19 Biomedical Engineering, s.r.o Tolstého 3,040 01 Košice 1 45329818 ŠZM (321) 399,30 Faktúra 1190320913 OH191199 02.04.19 Biomedical Engineering, s.r.o Tolstého 3,040 01 Košice 1 45329818 ŠZM (321) 390,06 Faktúra 1190700404 ZTS190876 22.07.19 EGO Zlín, spol. s r.o. U pekárny 438,763 14 Zlín 46902473 servis zdrav. techniky (321) 280,00 Faktúra 1190700390 ZTS190876 15.07.19 EGO Zlín, spol. s r.o. U pekárny 438,763 14 Zlín 46902473 servis zdrav. techniky (321) 2 400,00 Faktúra 1190570030 ZTN190247 11.06.19 ARTSPECT, spol. s r.o. Rybničná 40,831 06 Bratislava 47760265 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 1 939,20 Faktúra 1190670012 ZTN190507 10.07.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 5 944,92 Faktúra 1190670011 ZTN190510 10.07.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 5 944,92 Faktúra 1190670005 ZTN190427 17.06.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 4 318,80 Faktúra 1190300585 ZTS190268 28.03.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 126,24

Faktúra 1190300584 ZTN190182 29.03.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 Všeobecný materiál (321) 2 332,80 Faktúra 1190300583 ZTS190285 28.03.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 203,64 Faktúra 1190300582 ZTS190235 28.03.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 72,12 Faktúra 1190300581 ZTS190378 28.03.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 750,72 Faktúra 1190300580 ZTS190379 28.03.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 667,44 Faktúra 1190300469 ZTN190151 13.03.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 Všeobecný materiál (321) 388,80 Faktúra 1190300472 ZTN190152 13.03.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 Všeobecný materiál (321) 388,80 Faktúra 1190300471 ZTN190166 13.03.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 Všeobecný materiál (321) 4 860,00 Faktúra 1190300475 ZTN190164 13.03.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 Všeobecný materiál (321) 14,40 Faktúra 1190300507 ZTS190193 28.03.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 554,88 Faktúra 1190300506 ZTS190116 28.03.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 93,12 Faktúra 1190300505 ZTS190069 28.03.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 290,40 Faktúra 1190300504 ZTS190138 28.03.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 32,28 Faktúra 1190300503 ZTS190301 28.03.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 231,60 Faktúra 1190300502 ZTS190370 28.03.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 850,92 Faktúra 1190300501 ZTS190367 28.03.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 512,52 Faktúra 1190300434 ZTS190302 21.03.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 43,44 Faktúra 1190300433 ZTS190071 21.03.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 72,00 Faktúra 1190300432 ZTS190191 21.03.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 423,72 Faktúra 1190300431 ZTS190244 21.03.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 118,44 Faktúra 1190300430 ZTS190065 21.03.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 545,76 Faktúra 1190300429 ZTS190365 21.03.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 673,92 Faktúra 1190300428 ZTS190369 21.03.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 357,00 Faktúra 1190300427 ZTS190070 21.03.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 2 124,00 Faktúra 1190300426 ZTS190242 21.03.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 1 172,64 Faktúra 1190300425 ZTS190241 21.03.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 625,92 Faktúra 1190300424 ZTS190269 21.03.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 36,00 Faktúra 1190300423 ZTS190114 21.03.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 880,56 Faktúra 1190300422 ZTS190236 21.03.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 376,56 Faktúra 1190300421 ZTS190240 21.03.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 399,96 Faktúra 1190300420 ZTS190238 21.03.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 170,16 Faktúra 1190300419 ZTS190300 21.03.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 603,12 Faktúra 1190300418 ZTS190165 21.03.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 480,00 Faktúra 1190300417 ZTS190259 21.03.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 91,20 Faktúra 1190300416 ZTS190299 21.03.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 617,64 Faktúra 1190300297 ZTS190021 15.03.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 928,32 Faktúra 1190300296 ZTS190067 15.03.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 321,60 Faktúra 1190300295 ZTS190151 15.03.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 649,68 Faktúra 1190300075 ZTS190089 12.03.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 54,96 Faktúra 1190300074 ZTS190101 12.03.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 1 486,44

Faktúra 1190300072 ZTS190077 12.03.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 243,36 Faktúra 1190700358 ON1901709 23.07.19 KOMFOS Prešov,s.r.o. Ľubochnianska 2,08006 Ľubotice 36454184 Potraviny (321) 266,17 Faktúra 1190700201 ON1901573 03.07.19 KOMFOS Prešov,s.r.o. Ľubochnianska 2,08006 Ľubotice 36454184 Potraviny (321) 15,98 Faktúra 1190700200 ON1901573 03.07.19 KOMFOS Prešov,s.r.o. Ľubochnianska 2,08006 Ľubotice 36454184 Potraviny (321) 356,26 Faktúra 1190700148 ON1901507 03.07.19 KOMFOS Prešov,s.r.o. Ľubochnianska 2,08006 Ľubotice 36454184 Potraviny (321) 768,54 Faktúra 1190600246 ON1901437 17.06.19 KOMFOS Prešov,s.r.o. Ľubochnianska 2,08006 Ľubotice 36454184 Potraviny (321) 182,29 Faktúra 1190600266 ON1901440 14.06.19 KOMFOS Prešov,s.r.o. Ľubochnianska 2,08006 Ľubotice 36454184 Potraviny (321) 287,40 Faktúra 1190400601 ZTN190361 03.05.19 Surgitech s.r.o. Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava 50197975 Všeobecný materiál (321) 526,65 Faktúra 1190500476 ZTN190388 10.05.19 Surgitech s.r.o. Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava 50197975 Všeobecný materiál (321) 3 744,00 Faktúra 1190500527 ZTN190390 14.05.19 Surgitech s.r.o. Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava 50197975 Všeobecný materiál (321) 865,73 Faktúra 1190500528 ZTN190391 14.05.19 Surgitech s.r.o. Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava 50197975 Všeobecný materiál (321) 4 735,38 Faktúra 1190500529 ZTN190424 14.05.19 Surgitech s.r.o. Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava 50197975 Všeobecný materiál (321) 2 547,96 Faktúra 1190670007 ZTN190481 17.06.19 Surgitech s.r.o. Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava 50197975 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 4 110,00 Faktúra 1190670008 ZTN190515 17.06.19 Surgitech s.r.o. Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava 50197975 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 4 110,00 Faktúra 1190500275 ON1900995 20.05.19 ALTHAN, s.r.o. Chemlonská 1,066 01 Humenné 44352492 Potraviny (321) 4 911,29 Faktúra 1190500232 ON1900995 20.05.19 ALTHAN, s.r.o. Chemlonská 1,066 01 Humenné 44352492 Potraviny (321) 2 943,35 Faktúra 1190600493     AQUA PRO EUROPE, a.s. Pod Furčou 7,04001 Košice 50886771 ostatné služby - škol... (321) 24,00 Faktúra 1190600256 ON1901382 04.07.19 AQUA PRO EUROPE, a.s. Pod Furčou 7,04001 Košice 50886771 Potraviny (321) 2 163,67 Faktúra 1190470013 ON1900443 09.05.19 EURO-BAU s.r.o. Dúhová 40,04001 Košice 46738479 Investície - DHM stavby (321) 56 398,48 Faktúra 1190570015 ON1900463 28.05.19 Ing. Marián Viazanko Jantárové námestie 115/15,04011 Košice 45448221 Investície - ostatné hmotné (321) 14 600,00 Faktúra 1190770012 ON1900616 17.07.19 TERMO-PROJEKT s.r.o. Hroncova 3,04001 Košice - mestská časť Sever 46889710 Investície - ostatné hmotné (321) 14 400,00 Faktúra 1190700568 Z-255/2018 09.08.19 O2 Business Services,a.s., Einsteinova 24,85101 Bratislava 50087487 Telekomunikácie (321) 4 463,06 Faktúra 1190500411 EKS-EKS-Z201914852_Z 24.05.19 GEPI, s..r.o. Duklianská 14,085 01 Bardejov 50210050 Všeobecný materiál (321) 2 482,78 Faktúra 1190600401 ON1901597 27.06.19 KOLESTAV s.r.o. Tichá 33,0044 12 Nižný Klátov 50268295 ostatné služby - škol... (321) 470,00 Faktúra 1190800296 ON1901817 05.08.19 NAY a.s. Tuhovská 15,830 06 Bratislava 36 35739487 Všeobecný materiál (321) 1 216,44 Faktúra 1190800298 ON1901965 14.08.19 OKAY Slovakia, spol. s r.o. Palisády 33,811 06 Bratislava 35825979 Všeobecný materiál (321) 602,58 Faktúra 1190800299 ON1901964 14.08.19 OKAY Slovakia, spol. s r.o. Palisády 33,811 06 Bratislava 35825979 Všeobecný materiál (321) 159,68 Faktúra 1190800295 ON1901908 09.08.19 AERIAL s.r.o Stará spišská cesta 20/H,040 01 Košice 2 31734235 Všeobecný materiál (321) 115,00 Faktúra 1190800297 ON1901820 05.08.19 STERN spol. s r.o. Paláriková,040 01 K O Š I C E 31688161 Všeobecný materiál (321) 587,00 Faktúra 1190700633 ON1901737 06.08.19 A-PEMA, s.r.o. Hurbanová 3807/21,036 01 Martin 43850863 Všeobecný materiál (321) 954,18 Faktúra 1190800294 ON1901907 09.08.19 ELEKTROSPED, a.s. Pestovateľská 13,821 04 Bratislava 35765038 Všeobecný materiál (321) 4 080,00 Faktúra 1190800016 ON1901904 08.08.19 EKOCHLAD,s.r.o. Rosinská cesta 9,010 08 Žilina 36380695 Všeobecný materiál (321) 829,00