Platby za faktúry dodávateža 19. September 2018 UNLP KOŠICE 2016 Strana 1 Mudra Typ dokladu Číslo dokladu Číslo obj.dodávateža Dátum doručenia Názov dodávateža Adresa dodávateža IČO dodávateža Druh dokladu Čiastka vrátane DPH Faktúra 1180500550 EKS-Z201736696_Z 11.06.18 AGB ekoservis s.r.o Pražská 2,040 11 Košice 36182508 Odpad (321) 5 974,66 Faktúra 1180700118 ON1801352 04.07.18 AG FOODS SK s.r.o. Moyzesova 10,902 01 Pezinok 34144579 Potraviny (321) 688,80 Faktúra 1180700117 ON1801380 12.07.18 AG FOODS SK s.r.o. Moyzesova 10,902 01 Pezinok 34144579 Potraviny (321) 1 026,00 Faktúra 1180700134 ON1801380 13.07.18 AG FOODS SK s.r.o. Moyzesova 10,902 01 Pezinok 34144579 Potraviny (321) 1 404,00 Faktúra 1180600527 ON1801247 29.06.18 AG FOODS SK s.r.o. Moyzesova 10,902 01 Pezinok 34144579 Potraviny (321) 1 296,00 Faktúra 1180600528 ON1801247 29.06.18 AG FOODS SK s.r.o. Moyzesova 10,902 01 Pezinok 34144579 Potraviny (321) 1 332,00 Faktúra 1160920005 ZHO0507 08.09.16 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 240,00 Faktúra 1160920006 ZHO0520 08.09.16 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 22 554,84 Faktúra 1160920325 OH164349 19.09.16 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 2 571,00 Faktúra 1160920661 OH164344 28.09.16 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 2 650,00 Faktúra 1160921046 OH164327 05.10.16 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 2 045,99 Faktúra 1170120064 PO166152 13.01.17 BATIST MEDICAL SK, s.r.o. Kopčianska 10,851 01 Bratislava 36764248 ŠZM (321) 1 007,60 Faktúra 1170120065 ZHO0658 13.01.17 BATIST MEDICAL SK, s.r.o. Kopčianska 10,851 01 Bratislava 36764248 ŠZM (321) 9 741,13 Faktúra 1161020687 NL163079 28.10.16 BAXPharma s.r.o. Leškova 8,811 04 Bratislava 1 35758481 Lieky (321) 1 016,40 Faktúra 1161020685 NL163157 27.10.16 BAXPharma s.r.o. Leškova 8,811 04 Bratislava 1 35758481 Lieky (321) 1 836,38 Faktúra 1161120159 HO4474 11.11.16 BAXPharma s.r.o. Leškova 8,811 04 Bratislava 1 35758481 Lieky (321) 1 650,95 Faktúra 1180420310 HO6529 17.04.18 BD BAMED s.r.o. 1.mája 5470/46,901 01 Malacky 35863170 Diagnostiká (321) 217,20 Faktúra 1180420311 HO6579 20.04.18 BD BAMED s.r.o. 1.mája 5470/46,901 01 Malacky 35863170 Diagnostiká (321) 1 200,00 Faktúra 1180420725 PO180699 23.04.18 BD BAMED s.r.o. 1.mája 5470/46,901 01 Malacky 35863170 ŠZM (321) 513,00 Faktúra 1161020157 HO4360 20.10.16 BIO - G spol. s.r.o. Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava 34123415 Diagnostiká (321) 3 476,71 Faktúra 1161020411 HO4415 25.10.16 BIO - G spol. s.r.o. Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava 34123415 Diagnostiká (321) 383,24 Faktúra 1161020413 NL162167 25.10.16 BIO - G spol. s.r.o. Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava 34123415 Diagnostiká (321) 720,72 Faktúra 1161120116 NL162956 14.11.16 BIO - G spol. s.r.o. Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava 34123415 Diagnostiká (321) 444,30 Faktúra 1180620871 HO6868 29.06.18 Biogema, v.d. Garbiarska 2,040 01 Košice 00593222 Diagnostiká (321) 1 584,00 Faktúra 1180520160 HO6666 15.05.18 Biohem spol. s.r.o. Zlatovská 2211,911 01 Trenčín 31442617 Diagnostiká (321) 289,61 Faktúra 1180520518 PO180900 24.05.18 Biohem spol. s.r.o. Zlatovská 2211,911 01 Trenčín 31442617 ŠZM (321) 68,40 Faktúra 1180520884 NL181393 04.06.18 Biohem spol. s.r.o. Zlatovská 2211,911 01 Trenčín 31442617 Diagnostiká (321) 266,18 Faktúra 1180720432 HO6855 10.07.18 BIOTECH s.r.o. Kresánkova 12,841 04 Bratislava 35768444 Diagnostiká (321) 122,40 Faktúra 1180800153     CORA Ing.Jozef Šifra Dostojevského 69,05801 Poprad 14280205 Všeobecný materiál (321) 36,38 Faktúra 1180200572 Z-11/2005 15.03.18 ČaSS, spol. s r.o. Mieru č. 126,044 24 Poproč 31685455 Upratovanie (321) 160 238,16 Faktúra 1180500029 EKS-Z201812609_Z 11.05.18 DaD Ing.TomᚠDzurnák Južná trieda 78,040 01 Košice 14382857 Všeobecný materiál (321) 5 441,28 Faktúra 1180700192 ZTS180313 30.07.18 Dartin-Slovensko s.r.o. ź.Podjavorinskej 25,080 05 Prešov 31676936 servis zdrav. techniky (321) 1 345,94 Faktúra 1180600461 EKSZ20183936_Z 09.07.18 DIAMON, s.r.o. Scherfelova 3017/53,058 01 Poprad 36478628 Potraviny (321) 1 854,33 Faktúra 1180620026 HO6844 08.06.18 DISPOLAB spol. s r.o. Gabajova 11,010 01 Žilina 31625746 Diagnostiká (321) 273,91

Faktúra 1180600492 ZTN180420 11.06.18 Dräger Slovensko, s.r.o. Radlinského 40a,921 01 Piešany 31439446 Všeobecný materiál (321) 105,00 Faktúra 1180700185 ZTS180602 27.07.18 Dräger Slovensko, s.r.o. Radlinského 40a,921 01 Piešany 31439446 servis zdrav. techniky (321) 310,80 Faktúra 1180600553 Z-35/2011 9158 10.07.18 Dräger Slovensko, s.r.o. Radlinského 40a,921 01 Piešany 31439446 servis zdrav. techniky (321) 856,92 Faktúra 1171100209 ZT1701616 10.11.17 E-BA tpz, spol.s.r.o. Votrubova 11,821 09 Bratislava 31367712 Všeobecný materiál (321) 4 920,00 Faktúra 1171100200 ZT1701825 10.11.17 E-BA tpz, spol.s.r.o. Votrubova 11,821 09 Bratislava 31367712 Všeobecný materiál (321) 1 917,60 Faktúra 1171100108 ZT1701326 15.11.17 E-BA tpz, spol.s.r.o. Votrubova 11,821 09 Bratislava 31367712 servis zdrav. techniky (321) 939,00 Faktúra 1171100109 ZT1701257 15.11.17 E-BA tpz, spol.s.r.o. Votrubova 11,821 09 Bratislava 31367712 servis zdrav. techniky (321) 507,00 Faktúra 1171200056 ZT1701936 08.12.17 E-BA tpz, spol.s.r.o. Votrubova 11,821 09 Bratislava 31367712 servis zdrav. techniky (321) 246,00 Faktúra 1171200419 ZT1701826 22.12.17 E-BA tpz, spol.s.r.o. Votrubova 11,821 09 Bratislava 31367712 Všeobecný materiál (321) 140,16 Faktúra 1171200420 ZT1702060 22.12.17 E-BA tpz, spol.s.r.o. Votrubova 11,821 09 Bratislava 31367712 Všeobecný materiál (321) 1 106,75 Faktúra 1171200426 ZT1701801 28.12.17 E-BA tpz, spol.s.r.o. Votrubova 11,821 09 Bratislava 31367712 Všeobecný materiál (321) 3 641,62 Faktúra 1180100024 ZTS180062 19.01.18 E-BA tpz, spol.s.r.o. Votrubova 11,821 09 Bratislava 31367712 servis zdrav. techniky (321) 993,36 Faktúra 1180100327 ZTN180012 05.02.18 E-BA tpz, spol.s.r.o. Votrubova 11,821 09 Bratislava 31367712 Všeobecný materiál (321) 254,80 Faktúra 1180200165 ZT1700815 13.02.18 E-BA tpz, spol.s.r.o. Votrubova 11,821 09 Bratislava 31367712 servis zdrav. techniky (321) 2 422,96 Faktúra 1180200243 ZT1701887 12.02.18 E-BA tpz, spol.s.r.o. Votrubova 11,821 09 Bratislava 31367712 servis zdrav. techniky (321) 1 942,08 Faktúra 1180200267 ZT1702073 14.02.18 E-BA tpz, spol.s.r.o. Votrubova 11,821 09 Bratislava 31367712 servis zdrav. techniky (321) 816,00 Faktúra 1180200372 ZTN180075 28.02.18 E-BA tpz, spol.s.r.o. Votrubova 11,821 09 Bratislava 31367712 Všeobecný materiál (321) 339,06 Faktúra 1180200187 ZT1702122 19.02.18 E-BA tpz, spol.s.r.o. Votrubova 11,821 09 Bratislava 31367712 servis zdrav. techniky (321) 2 208,00 Faktúra 1180300330 ZTS180137 03.04.18 E-BA tpz, spol.s.r.o. Votrubova 11,821 09 Bratislava 31367712 servis zdrav. techniky (321) 2 960,00 Faktúra 1180400362 ZTN180163 06.04.18 E-BA tpz, spol.s.r.o. Votrubova 11,821 09 Bratislava 31367712 Všeobecný materiál (321) 753,71 Faktúra 1180570006 ZTN180282 11.05.18 E-BA tpz, spol.s.r.o. Votrubova 11,821 09 Bratislava 31367712 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 4 051,80 Faktúra 1180600022 ON1800950 11.06.18 Ecolab s.r.o. Čajakova 18,811 05 Bratislava 31342213 Všeobecný materiál (321) 1 464,46 Faktúra 1161100138 ZT1601190 18.11.16 EGAMED spol. s.r.o. Ratnovce č. 4,921 01 Piešany 00613606 servis zdrav. techniky (321) 197,10 Faktúra 1180170001 ZT1701884 09.01.18 EGAMED spol. s.r.o. Ratnovce č. 4,921 01 Piešany 00613606 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 3 818,16 Faktúra 1180600214 ZTS180400 18.06.18 ELMED, servis a údržba Janošíková 73,921 01 Piešany 30924146 servis zdrav. techniky (321) 180,00 Faktúra 1180600555 ZTS180562 13.07.18 ELMED, servis a údržba Janošíková 73,921 01 Piešany 30924146 servis zdrav. techniky (321) 468,00 Faktúra 1180600556 ZTS180563 13.07.18 ELMED, servis a údržba Janošíková 73,921 01 Piešany 30924146 servis zdrav. techniky (321) 216,00 Faktúra 1180600557 ZTS180564 13.07.18 ELMED, servis a údržba Janošíková 73,921 01 Piešany 30924146 servis zdrav. techniky (321) 414,00 Faktúra 1180700435 ZTS180576 08.08.18 ELMED, servis a údržba Janošíková 73,921 01 Piešany 30924146 servis zdrav. techniky (321) 179,40 Faktúra 1170600285 ZT1701042 16.06.17 Eurolab Lambda,a.s. T.Milkina 2,917 01 Trnava 35869429 Všeobecný materiál (321) 1 103,90 Faktúra 1170600587 ZT1701042 04.07.17 Eurolab Lambda,a.s. T.Milkina 2,917 01 Trnava 35869429 Všeobecný materiál (321) 85,20 Faktúra 1170720506 NL171437 31.07.17 Eurolab Lambda,a.s. T.Milkina 2,917 01 Trnava 35869429 Diagnostiká (321) 512,60 Faktúra 1170700332 ZT1701275 07.08.17 Eurolab Lambda,a.s. T.Milkina 2,917 01 Trnava 35869429 Všeobecný materiál (321) 930,49 Faktúra 1170820019 NL171445 11.08.17 Eurolab Lambda,a.s. T.Milkina 2,917 01 Trnava 35869429 Diagnostiká (321) 1 841,78 Faktúra 1171020272 HO5820 24.10.17 Eurolab Lambda,a.s. T.Milkina 2,917 01 Trnava 35869429 Diagnostiká (321) 545,64 Faktúra 1160500360 ZT1600622 30.05.16 FÉNIX Bratislava, spol. s r.o. J.Zigmundíka 296/6,922 03 Vrbové 35730854 Všeobecný materiál (321) 3 324,00 Faktúra 1160600229 ZT1600731 17.06.16 FÉNIX Bratislava, spol. s r.o. J.Zigmundíka 296/6,922 03 Vrbové 35730854 Všeobecný materiál (321) 252,00 Faktúra 1160800098 ZT1600937 15.08.16 FÉNIX Bratislava, spol. s r.o. J.Zigmundíka 296/6,922 03 Vrbové 35730854 servis zdrav. techniky (321) 700,20 Faktúra 1160800326 ZT1601023 31.08.16 FÉNIX Bratislava, spol. s r.o. J.Zigmundíka 296/6,922 03 Vrbové 35730854 Všeobecný materiál (321) 583,80 Faktúra 1160921270 PO164458 14.10.16 FÉNIX Bratislava, spol. s r.o. J.Zigmundíka 296/6,922 03 Vrbové 35730854 ŠZM (321) 1 086,00

Faktúra 1160900184 ZT1601023 21.09.16 FÉNIX Bratislava, spol. s r.o. J.Zigmundíka 296/6,922 03 Vrbové 35730854 Všeobecný materiál (321) 210,60 Faktúra 1160900364 ZT1600731 29.09.16 FÉNIX Bratislava, spol. s r.o. J.Zigmundíka 296/6,922 03 Vrbové 35730854 Všeobecný materiál (321) 63,00 Faktúra 1180700395 Z-T-76/1996 31.07.18 Darina Fülepová Hemerkova 35,040 23 Košice 35534265 ostatné služby - škol... (321) 303,56 Faktúra 1180700369 Z-T-76/1996 31.07.18 Darina Fülepová Hemerkova 35,040 23 Košice 35534265 ostatné služby - škol... (321) 163,28 Faktúra 1180700370 Z-T-76/1996 31.07.18 Darina Fülepová Hemerkova 35,040 23 Košice 35534265 ostatné služby - škol... (321) 307,92 Faktúra 1180700371 Z-T-76/1996 31.07.18 Darina Fülepová Hemerkova 35,040 23 Košice 35534265 ostatné služby - škol... (321) 320,92 Faktúra 1180720426 HO6978 12.07.18 Gavax s.r.o. Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topžou 36495701 Diagnostiká (321) 134,76 Faktúra 1180720464 HO6933 31.07.18 GeneTiCA s.r.o. Boženy Němcovej 8,811 04 Bratislava 35874791 Diagnostiká (321) 852,72 Faktúra 1161120106 OH165538 16.11.16 Hartmann-Rico spol. sr.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 7 003,95 Faktúra 1161100086 ON1602460 21.11.16 Hartmann-Rico spol. sr.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 Všeobecný materiál (321) 534,02 Faktúra 1161120502 PO165577 21.11.16 Hartmann-Rico spol. sr.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 376,21 Faktúra 1161120504 PO165577 21.11.16 Hartmann-Rico spol. sr.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 459,80 Faktúra 1161120505 PO165577 21.11.16 Hartmann-Rico spol. sr.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 1 753,30 Faktúra 1170620760 HO5335 30.06.17 Hermes LabSystems, s.r.o. Púchovská 12,831 06 Bratislava 35693487 Diagnostiká (321) 1 836,42 Faktúra 1170720752 HO5452 08.08.17 Hermes LabSystems, s.r.o. Púchovská 12,831 06 Bratislava 35693487 Diagnostiká (321) 394,52 Faktúra 1170820345 HO5538 28.08.17 Hermes LabSystems, s.r.o. Púchovská 12,831 06 Bratislava 35693487 Diagnostiká (321) 240,32 Faktúra 1170820346 HO5506 28.08.17 Hermes LabSystems, s.r.o. Púchovská 12,831 06 Bratislava 35693487 Diagnostiká (321) 720,96 Faktúra 1170920624 HO5667 29.09.17 Hermes LabSystems, s.r.o. Púchovská 12,831 06 Bratislava 35693487 Diagnostiká (321) 1 400,30 Faktúra 1171020460 HO5783 25.10.17 Hermes LabSystems, s.r.o. Púchovská 12,831 06 Bratislava 35693487 Diagnostiká (321) 565,40 Faktúra 1180720408 HO6965 24.07.18 HITECH s.r.o. Buzulucká 9,040 22 Košice 31734464 Diagnostiká (321) 1 105,93 Faktúra 1180800430     HORNBACH Baumarkt SK spol.s.r. Moldavská cesta 22-prevádzka,040 01 Košice 35838949 Všeobecný materiál (321) 17,15 Faktúra 1180800431     HORNBACH Baumarkt SK spol.s.r. Moldavská cesta 22-prevádzka,040 01 Košice 35838949 Všeobecný materiál (321) 82,68 Faktúra 1180120299 PO180135 23.01.18 I.T.A. spol.s.r.o. Slovenská 26,040 01 Košice 36591246 ŠZM (321) 534,00 Faktúra 1180120061 HO6187 17.01.18 I.T.A. spol.s.r.o. Slovenská 26,040 01 Košice 36591246 Diagnostiká (321) 539,00 Faktúra 1180120062 HO6162 17.01.18 I.T.A. spol.s.r.o. Slovenská 26,040 01 Košice 36591246 Diagnostiká (321) 1 328,80 Faktúra 1180120454 HO6236 30.01.18 I.T.A. spol.s.r.o. Slovenská 26,040 01 Košice 36591246 Diagnostiká (321) 1 163,80 Faktúra 1180600084 ON1801192 15.06.18 IGAZ - Tlačivá Železničná 714,911 01 Trenčín 11751398 Všeobecný materiál (321) 27,30 Faktúra 1180600412 ON1801279 03.07.18 IGAZ - Tlačivá Železničná 714,911 01 Trenčín 11751398 Všeobecný materiál (321) 216,82 Faktúra 1161120119 NL162950 14.11.16 Beckman Coulter Slov.rep. s.r. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 3 643,26 Faktúra 1161120401 NL162952 23.11.12 Beckman Coulter Slov.rep. s.r. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 3 080,00 Faktúra 1161120400 HO4482 21.11.16 Beckman Coulter Slov.rep. s.r. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 11 621,29 Faktúra 1161121128 HO4546 13.12.16 Beckman Coulter Slov.rep. s.r. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 6 892,38 Faktúra 1180200191 ZT1701156 19.02.18 Ing. Pavol Kočiš Milosrdenstva 42,040 01 Košice 37298712 servis zdrav. techniky (321) 990,00 Faktúra 1180200193 ZTS180090 19.02.18 Ing. Pavol Kočiš Milosrdenstva 42,040 01 Košice 37298712 servis zdrav. techniky (321) 1 014,00 Faktúra 1180200194 ZTS180088 19.02.18 Ing. Pavol Kočiš Milosrdenstva 42,040 01 Košice 37298712 servis zdrav. techniky (321) 1 050,00 Faktúra 1180600045 ON1801054 13.06.18 IL-MED,Ing.Ivanics Ladislav Hlavná 52,943 01 Štúrovo 33126500 Všeobecný materiál (321) 240,00 Faktúra 1180600047 ON1801122 13.06.18 IL-MED,Ing.Ivanics Ladislav Hlavná 52,943 01 Štúrovo 33126500 Všeobecný materiál (321) 439,20 Faktúra 1180600046 ON1801182 13.06.18 IL-MED,Ing.Ivanics Ladislav Hlavná 52,943 01 Štúrovo 33126500 Všeobecný materiál (321) 405,60 Faktúra 1180600389 ON1801259 01.07.18 IL-MED,Ing.Ivanics Ladislav Hlavná 52,943 01 Štúrovo 33126500 Všeobecný materiál (321) 259,80 Faktúra 1180620246 NL181651 18.06.18 INTEC PHARMA, s.r.o. Lamačská cesta 8,810 01 Bratislava 00683264 Lieky (321) 248,55

Faktúra 1180620247 HO6824 20.06.18 INTEC PHARMA, s.r.o. Lamačská cesta 8,810 01 Bratislava 00683264 Diagnostiká (321) 211,20 Faktúra 1180620248 HO6897 19.06.18 INTEC PHARMA, s.r.o. Lamačská cesta 8,810 01 Bratislava 00683264 Lieky (321) 135,96 Faktúra 1180620249 HO6824 19.06.18 INTEC PHARMA, s.r.o. Lamačská cesta 8,810 01 Bratislava 00683264 Diagnostiká (321) 1 689,60 Faktúra 1180620689 HO6943 27.06.18 INTEC PHARMA, s.r.o. Lamačská cesta 8,810 01 Bratislava 00683264 Lieky (321) 169,95 Faktúra 1180620063 NL181618 14.06.18 Interpharm Slovakia a.s. Uzbecka 18/A,821 06 Bratislava 35789841 Lieky (321) 871,96 Faktúra 1180620891 NL182056 04.07.18 Interpharm Slovakia a.s. Uzbecka 18/A,821 06 Bratislava 35789841 Lieky (321) 2 080,73 Faktúra 1180720508 NL182247 02.08.18 Interpharm Slovakia a.s. Uzbecka 18/A,821 06 Bratislava 35789841 Lieky (321) 541,78 Faktúra 1180620892 NL181949 09.07.18 Interpharm Slovakia a.s. Uzbecka 18/A,821 06 Bratislava 35789841 Lieky (321) 334,80 Faktúra 1170820189 ZHO0871 18.08.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 3 707,38 Faktúra 1170820190 PO171368 18.08.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 487,50 Faktúra 1170820191 PO171428 18.08.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 540,00 Faktúra 1170820192 PO171428 18.08.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 540,00 Faktúra 1170820193 PO171428 18.08.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 540,00 Faktúra 1170820194 PO171368 18.08.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 150,00 Faktúra 1170820195 PO171504 17.08.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 734,36 Faktúra 1170820196 ZHO0871 18.08.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 306,00 Faktúra 1170820197 PO171379 17.08.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 682,00 Faktúra 1170820198 PO171274 18.08.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 69,00 Faktúra 1170820199 PO171428 22.08.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 286,00 Faktúra 1170820200 PO171379 18.08.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 139,20 Faktúra 1170820201 ZHO0871 18.08.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 700,00 Faktúra 1170820202 PO171358 18.08.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 720,00 Faktúra 1170820203 PO171246 18.08.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 252,49 Faktúra 1170820358 PO171358 22.08.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 620,02 Faktúra 1170820359 PO171372 25.08.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 738,00 Faktúra 1170820360 PO171379 25.08.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 572,00 Faktúra 1170820361 PO171242 25.08.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 691,80 Faktúra 1170820362 PO171242 25.08.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 828,75 Faktúra 1170820363 PO171242 25.08.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 3 753,60 Faktúra 1170820364 ZHO0871 22.08.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 29,60 Faktúra 1170820365 PO171381 22.08.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 516,00 Faktúra 1170820366 PO171381 22.08.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 495,00 Faktúra 1170820367 PO171379 22.08.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 620,00 Faktúra 1170820368 PO171242 25.08.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 160,00 Faktúra 1170820369 ZHO0882 25.08.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 18,00 Faktúra 1170820370 PO171381 25.08.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 255,60 Faktúra 1170820371 PO171368 25.08.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 6 968,40 Faktúra 1170820372 ZHO0871 22.08.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 384,90 Faktúra 1170820373 PO171238 22.08.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 480,00 Faktúra 1170820374 PO171447 22.08.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 174,50

Faktúra 1170820375 PO171449 22.08.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 506,66 Faktúra 1170820376 PO171358 22.08.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 82,75 Faktúra 1170820377 PO171019 22.08.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 412,80 Faktúra 1170820378 PO171368 25.08.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 486,40 Faktúra 1170820379 PO171517 22.08.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 117,50 Faktúra 1170820380 PO171517 22.08.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 42,30 Faktúra 1170820381 PO171504 25.08.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 030,50 Faktúra 1170820382 PO171238 22.08.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 36,00 Faktúra 1170820383 PO171368 25.08.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 80,35 Faktúra 1170820384 PO171242 25.08.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 246,00 Faktúra 1170820385 PO171368 25.08.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 244,80 Faktúra 1170820386 PO171368 25.08.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 246,00 Faktúra 1170820387 PO171372 22.08.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 738,00 Faktúra 1170820389 ZHO0871 22.08.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 51,00 Faktúra 1170820390 ZHO0885 22.08.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 2,84 Faktúra 1170820388 PO171428 25.08.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 590,00 Faktúra 1170820392 PO171517 25.08.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 672,60 Faktúra 1170820393 PO171359 25.08.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 587,10 Faktúra 1170820394 PO171358 25.08.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 481,00 Faktúra 1170820395 PO171451 25.08.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 13 135,90 Faktúra 1170820396 PO170998 25.08.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 648,00 Faktúra 1170820398 PO171517 25.08.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 756,00 Faktúra 1170820399 ZHO0882 25.08.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 33,00 Faktúra 1170820400 ZHO0871 25.08.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 533,40 Faktúra 1170820401 PO171517 25.08.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 481,50 Faktúra 1170820402 PO171517 25.08.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 719,32 Faktúra 1170820403 PO171517 25.08.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 600,00 Faktúra 1170820404 PO171517 25.08.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 417,60 Faktúra 1170820405 PO171428 25.08.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 688,00 Faktúra 1170820391 PO171368 25.08.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 189,60 Faktúra 1170820397 PO171381 25.08.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 206,00 Faktúra 1170820406 PO171379 25.08.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 587,52 Faktúra 1170820407 PO171381 25.08.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 326,00 Faktúra 1170820408 PO171428 25.08.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 669,00 Faktúra 1170820409 PO171379 25.08.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 609,12 Faktúra 1170820410 PO171379 25.08.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 16,00 Faktúra 1170820411 PO171517 25.08.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 456,00 Faktúra 1170820412 PO171517 25.08.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 518,36 Faktúra 1170820413 PO171238 25.08.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 104,80 Faktúra 1170820414 PO171126 25.08.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 94,00

Faktúra 1170820415 ZHO0871 25.08.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 525,00 Faktúra 1170820416 PO171381 25.08.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 141,77 Faktúra 1170820417 PO171381 25.08.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 104,65 Faktúra 1170820418 PO171381 25.08.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 734,00 Faktúra 1170820419 PO171381 25.08.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 504,28 Faktúra 1170820420 PO171381 25.08.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 734,00 Faktúra 1170820421 PO171381 25.08.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 756,42 Faktúra 1170820422 PO171517 25.08.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 4,70 Faktúra 1170820423 PO171447 25.08.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 300,00 Faktúra 1170820424 PO171372 25.08.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 190,00 Faktúra 1170820427 PO171449 25.08.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 800,00 Faktúra 1170820428 PO171381 25.08.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 598,08 Faktúra 1170820429 PO171517 25.08.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 462,00 Faktúra 1170820430 PO171368 25.08.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 464,00 Faktúra 1170820431 PO171368 25.08.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 598,08 Faktúra 1170820984 PO170996A 18.08.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 49,36 Faktúra 1170820985 PO171368A 25.08.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 334,00 Faktúra 1170820986 PO171465A 22.08.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 80,00 Faktúra 1170820987 PO171559 04.09.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 329,00 Faktúra 1170820988 PO171542 04.09.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 708,00 Faktúra 1170920048 OH173029 19.09.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 6 194,40 Faktúra 1170920233 ZHO0897 18.09.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 797,32 Faktúra 1170920234 ZHO0897 18.09.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 677,09 Faktúra 1170920235 ZHO0897 18.09.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 748,00 Faktúra 1170920236 ZHO0897 18.09.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 792,30 Faktúra 1170920237 ZHO0897 18.09.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 792,30 Faktúra 1170920238 ZHO0897 18.09.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 798,00 Faktúra 1170920239 ZHO0897 18.09.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 781,40 Faktúra 1170920240 ZHO0897 18.09.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 464,40 Faktúra 1170920241 ZHO0897 20.09.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 644,00 Faktúra 1170920242 ZHO0897 18.09.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 239,20 Faktúra 1170920243 ZHO0897 18.09.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 150,00 Faktúra 1170920244 ZHO0897 18.09.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 681,48 Faktúra 1170920245 PO171428 18.09.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 47,70 Faktúra 1170920246 ZHO0897 18.09.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 6 604,81 Faktúra 1170920247 ZHO0897 18.09.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 37,00 Faktúra 1170920248 PO171242 18.09.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 3 455,20 Faktúra 1170920249 PO171379 18.09.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 029,40 Faktúra 1170920250 PO171304A 18.09.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 604,80 Faktúra 1170920251 PO171124 18.09.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 56,00

Faktúra 1170920252 PO171372 18.09.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 795,40 Faktúra 1170920253 PO171372 18.09.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 744,60 Faktúra 1170920254 PO171304 18.09.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 67,20 Faktúra 1170920255 PO171372 18.09.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 780,00 Faktúra 1170920256 PO171559 19.09.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 479,00 Faktúra 1170920257 PO171067 18.09.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 444,00 Faktúra 1170920258 PO171246 19.09.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 87,79 Faktúra 1170920259 ZHO0897 19.09.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 769,60 Faktúra 1170920260 ZHO0897 19.09.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 342,00 Faktúra 1170920261 ZHO0897 18.09.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 200,00 Faktúra 1170920262 ZHO0897 18.09.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 800,00 Faktúra 1170920263 ZHO0897 18.09.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 800,00 Faktúra 1170920264 ZHO0897 18.09.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 800,00 Faktúra 1170920265 ZHO0897 18.09.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 800,00 Faktúra 1170920266 PO171566 19.09.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 418,00 Faktúra 1170920267 PO171566 19.09.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 525,00 Faktúra 1170920268 PO171043 25.09.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 417,70 Faktúra 1170920269 PO171140 25.09.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 277,67 Faktúra 1170920270 PO171558 25.09.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 101,60 Faktúra 1170920271 PO171558 25.09.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 408,24 Faktúra 1170920328 PO171517 18.09.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 752,70 Faktúra 1170920329 PO171517 18.09.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 652,34 Faktúra 1170920330 ZHO0897 19.09.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 190,00 Faktúra 1170920331 PO171569 26.09.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 128,87 Faktúra 1170920332 PO171577 26.09.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 893,60 Faktúra 1170920333 PO171566 26.09.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 272,80 Faktúra 1170920334 PO171569 26.09.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 84,00 Faktúra 1170920335 PO171126 26.09.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 57,20 Faktúra 1170920336 PO171569 27.09.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 672,00 Faktúra 1170920337 PO171807 27.09.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 98,60 Faktúra 1170920338 PO171807 27.09.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 4 130,31 Faktúra 1170920339 PO171807 27.09.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 725,84 Faktúra 1170920340 PO171668 27.09.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 715,45 Faktúra 1170920341 PO171668 27.09.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 725,20 Faktúra 1170920342 PO171668 27.09.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 766,01 Faktúra 1170920343 PO171668 27.09.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 729,63 Faktúra 1170920344 PO171668 27.09.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 471,00 Faktúra 1170920345 PO171668 27.09.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 588,57 Faktúra 1170920346 PO171668 27.09.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 489,89 Faktúra 1170920347 PO171668 27.09.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 191,44

Faktúra 1170920348 PO171668 27.09.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 707,36 Faktúra 1170920349 PO171668 27.09.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 734,38 Faktúra 1170920350 PO171668 27.09.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 503,65 Faktúra 1170920351 PO171668 27.09.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 401,10 Faktúra 1170920352 PO171512 28.09.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 882,00 Faktúra 1170920353 PO171845 27.09.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 359,00 Faktúra 1170920354 PO171845 28.09.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 504,76 Faktúra 1170920355 PO171845 27.09.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 756,40 Faktúra 1170520483 PO170839 16.05.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 11 720,28 Faktúra 1170520490 PO170378 18.05.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 166,50 Faktúra 1170720351 PO171043 17.07.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 440,00 Faktúra 1170720352 PO171124 17.07.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 382,50 Faktúra 1170720353 ZHO0808 17.07.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 240,30 Faktúra 1170920356 PO171845 27.09.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 793,72 Faktúra 1170920358 PO171175 27.09.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 33,98 Faktúra 1170920359 PO170891 27.09.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 230,98 Faktúra 1170920360 PO171569 27.09.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 672,00 Faktúra 1170920361 PO171569 27.09.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 672,00 Faktúra 1170920362 PO171577 27.09.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 270,00 Faktúra 1170920363 PO171685 27.09.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 154,80 Faktúra 1170920364 PO171685 27.09.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 687,90 Faktúra 1170920365 PO171566 26.09.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 430,50 Faktúra 1170920366 PO171566 26.09.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 139,80 Faktúra 1170920367 ZHO0897 27.09.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 26,76 Faktúra 1170920368 PO171304 27.08.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 206,40 Faktúra 1170920369 PO171577 27.09.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 795,00 Faktúra 1170920420 PO171372 18.09.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 750,00 Faktúra 1170920423 OH173197 03.10.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 2 883,60 Faktúra 1170920427     INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 95,00 Faktúra 1170720554 ZHO0838 19.07.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 228,00 Faktúra 1170720556 ZHO0851 27.07.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 3 060,00 Faktúra 1170720557 ZHO0838 19.07.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 328,50 Faktúra 1170720558 PO170890 19.07.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 561,00 Faktúra 1170720559 PO171234 27.07.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 292,40 Faktúra 1170720560 PO171126 20.07.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 158,69 Faktúra 1170720561 PO170896 20.07.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 25,00 Faktúra 1170720562 PO171051 20.07.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 68,18 Faktúra 1170720563 PO171132 25.07.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 15,20 Faktúra 1170720695 PO171465 04.08.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 80,00 Faktúra 1170820151 ZHO0871 18.08.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 684,00

Faktúra 1170820152 ZHO0871 22.08.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 800,00 Faktúra 1170820153 ZHO0871 18.08.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 200,00 Faktúra 1170820154 ZHO0871 18.08.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 771,60 Faktúra 1170820155 ZHO0871 17.08.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 773,20 Faktúra 1170820156 ZHO0871 17.08.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 258,00 Faktúra 1170920793 PO171304B 02.10.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 672,00 Faktúra 1170920794 PO171512 28.09.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 752,00 Faktúra 1170920795 PO171668A 04.10.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 005,00 Faktúra 1170700038 ON1701648 19.07.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Všeobecný materiál (321) 1 800,00 Faktúra 1170800232 ZT1701393 11.08.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Všeobecný materiál (321) 1 557,00 Faktúra 1170800387 EKS-Z201740474_Z 30.08.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Všeobecný materiál (321) 1 292,31 Faktúra 1170800388 EKS-Z201740474_Z 30.08.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Všeobecný materiál (321) 7 389,55 Faktúra 1170900067 EKS-Z201742036_Z 26.09.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Všeobecný materiál (321) 6 876,86 Faktúra 1170900073 ON1701977 26.09.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Všeobecný materiál (321) 86,40 Faktúra 1170900225 ZT1701394 12.09.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Všeobecný materiál (321) 588,00 Faktúra 1170820157 ZHO0871 17.08.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 771,60 Faktúra 1170820158 ZHO0871 17.08.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 680,60 Faktúra 1170820159 ZHO0871 17.08.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 776,66 Faktúra 1170820160 ZHO0871 17.08.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 796,47 Faktúra 1170820161 ZHO0871 17.08.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 796,47 Faktúra 1170820162 ZHO0871 17.08.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 247,60 Faktúra 1170820163 ZHO0871 17.08.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 529,00 Faktúra 1170820164 PO171379 18.08.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 269,50 Faktúra 1170820165 PO171372 18.08.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 305,00 Faktúra 1170820166 PO171372 18.08.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 792,00 Faktúra 1170820167 PO171168 18.08.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 783,00 Faktúra 1170820168 PO171168 18.08.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 162,00 Faktúra 1170820169 PO171074 18.08.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 506,34 Faktúra 1170820170 PO171274 18.08.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 761,00 Faktúra 1170820171 PO171358 18.08.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 360,00 Faktúra 1170820172 PO171246 18.08.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 720,00 Faktúra 1170820173 PO170906 18.08.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 504,00 Faktúra 1170820174 PO170998 18.08.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 087,20 Faktúra 1170820175 PO171250 18.08.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 039,02 Faktúra 1170820176 ZHO0838 18.08.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 240,30 Faktúra 1170820177 PO170906 18.08.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 504,00 Faktúra 1170820178 ZHO0871 18.08.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 800,00 Faktúra 1170820179 PO171428 17.08.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 270,00 Faktúra 1170820180 ZHO0871 18.08.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 800,00 Faktúra 1170820181 ZHO0871 18.08.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 800,00

Faktúra 1170820182 ZHO0871 18.08.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 800,00 Faktúra 1170820183 ZHO0871 18.08.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 609,00 Faktúra 1170820184 ZHO0871 18.08.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 458,20 Faktúra 1170820185 PO171124 17.08.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 59,00 Faktúra 1170820186 PO171250 18.08.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 4 327,93 Faktúra 1170820187 PO171274 18.08.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 598,00 Faktúra 1170820188 ZHO0871 18.08.17 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 2 020,00 Faktúra 1180600479 ON1801282 03.07.18 OPTIMA - Sokolová Iveta Němcovej 30,040 01 Košice 33634319 servis ostat. nezdravotnej techniky (321) 112,60 Faktúra 1180600072 ON1801055 14.06.18 Vasičko Jaroslav JV tlačiareň Valkovce 64,090 42 Okrúhle 35245590 Všeobecný materiál (321) 154,80 Faktúra 1180600371 ON1801157 21.06.18 Vasičko Jaroslav JV tlačiareň Valkovce 64,090 42 Okrúhle 35245590 Všeobecný materiál (321) 1 469,04 Faktúra 1180600382 ON1801277 27.06.18 Vasičko Jaroslav JV tlačiareň Valkovce 64,090 42 Okrúhle 35245590 Všeobecný materiál (321) 567,01 Faktúra 1180600572 ON1801157A 28.06.18 Vasičko Jaroslav JV tlačiareň Valkovce 64,090 42 Okrúhle 35245590 Všeobecný materiál (321) 326,40 Faktúra 1180320017 PO172390 13.03.18 JK TRADING spol.s.r.o. Bratisl Mečíková 30,841 07 Bratislava 31356656 ŠZM (321) 379,63 Faktúra 1161120782 OH165600 02.12.16 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 269,17 Faktúra 1161120784 OH165554 02.12.16 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 560,00 Faktúra 1161120787 OH165594 14.11.16 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 398,40 Faktúra 1161121263 OH165597 14.11.16 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 547,73 Faktúra 1161120018 OH165604 16.11.16 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 642,00 Faktúra 1161120019 OH165569 16.11.16 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 168,08 Faktúra 1161120788 OH165595 02.12.16 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 54,00 Faktúra 1161120789 OH165599 14.11.16 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 818,14 Faktúra 1161120790 OH165592 21.11.16 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 396,00 Faktúra 1161120020 OH165503 22.11.16 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 966,94 Faktúra 1161120021 OH165603 22.11.16 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 2 676,50 Faktúra 1161100218 ON162287 21.11.16 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 Všeobecný materiál (321) 2 649,02 Faktúra 1161120442 PO165573 21.11.16 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 282,14 Faktúra 1161120791 OH165669 21.11.16 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 507,14 Faktúra 1161120792 OH165670 02.12.16 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 466,08 Faktúra 1161120793 OH165673 02.12.16 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 1 400,52 Faktúra 1161120794 OH165673 02.12.16 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 112,09 Faktúra 1161120795 OH165672 02.12.16 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 299,20 Faktúra 1161120796 OH165671 02.12.16 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 523,00 Faktúra 1161121264 OH165673 13.12.16 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 409,90 Faktúra 1170521106     Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 604,12 Faktúra 1180700546 ZML.O PRÁV.POMOCIÄ 09.08.18 AK JUDr.Alena Zadáková Kováčska 32,040 01 Košice 17072760 ostatné služby - škol... (321) 1 920,00 Faktúra 1180600290 EKS-Z20177924_Z 28.06.18 KOSIT a.s. Rastislavova 98,043 46 Košice 36205214 Odpad (321) 3 276,90 Faktúra 1180600291 EKS-Z20177924_Z 28.06.18 KOSIT a.s. Rastislavova 98,043 46 Košice 36205214 Odpad (321) 1 947,94 Faktúra 1180800159     KVATROMED s.r.o. Milosrdenstva 16,040 01 Košice 36173622 Všeobecný materiál (321) 132,00 Faktúra 1180500247 ON1801001 24.05.18 KVATROMED s.r.o. Milosrdenstva 16,040 01 Košice 36173622 servis ostat. nezdravotnej techniky (321) 1 968,00 Dobropis 1180700516 ON1801444 01.08.18 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 22,92

Faktúra 1180700144 ON1801453 18.07.18 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 21,17 Faktúra 1180700142 ON1801453 18.07.18 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 113,28 Faktúra 1180700143 ON1801453 18.07.18 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 184,98 Faktúra 1180700154 ON1801444 24.07.18 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 477,16 Faktúra 1180700153 ON1801444 24.07.18 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 22,73 Faktúra 1180700163 ON1801444 25.07.18 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 111,60 Faktúra 1180700068 ON1801354 04.07.18 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 121,80 Faktúra 1180700069 ON1801354 04.07.18 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 146,26 Faktúra 1180700109 ON1801350 03.07.18 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 480,00 Faktúra 1180700110 ON1801350 03.07.18 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 187,44 Faktúra 1180600026 ZTN180372 11.06.18 Lambda Life a.s. Levočská 3,851 01 Bratislava 5 35848189 Všeobecný materiál (321) 282,00 Faktúra 1180600360 ON1500551 04.07.18 LCS Electronics s.r.o. Jesenského 7,040 01 Košice 31652433 ostatné služby - škol... (321) 600,00 Faktúra 1180600353 ZOD Č.LCS03/00 03.07.18 LCS Electronics s.r.o. Jesenského 7,040 01 Košice 31652433 ostatné služby - škol... (321) 14 885,45 Faktúra 1180700239 ON1801430 25.07.18 LCS Electronics s.r.o. Jesenského 7,040 01 Košice 31652433 Všeobecný materiál (321) 225,60 Faktúra 1171200291 HO1700038 27.12.17 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 8,02 Faktúra 1171200297 HO1700033 27.12.17 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 2,00 Faktúra 1171200299 HO1700035 27.12.17 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 2,00 Faktúra 1171200300 HO1700031 03.01.18 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 363,94 Faktúra 1171200235 HO1700027 03.01.18 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 3 233,34 Faktúra 1171200236 HO1700027 03.01.18 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 3 695,86 Faktúra 1171200497 ON1800029 03.01.18 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 ostatné služby - škol... (321) 4 692,12 Faktúra 1171200498 ON1800029 03.01.18 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 ostatné služby - škol... (321) 4 115,46 Faktúra 1180100304 HO1800016 30.01.18 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 8,02 Faktúra 1180100307 HO1800019 30.01.18 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 8,02 Faktúra 1180100308 HO1800020 30.01.18 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 2,00 Faktúra 1180100309 HO1800021 30.01.18 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 2,00 Faktúra 1180100134 HO1800002 19.01.18 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 4 109,40 Faktúra 1170421245 ZHO0749 27.04.17 Lohmann - Rauscher, s.r.o. Jarošova 1,831 03 Bratislava 31347827 ŠZM (321) 4 063,49 Faktúra 1170321038 PO170383 23.03.17 Lohmann - Rauscher, s.r.o. Jarošova 1,831 03 Bratislava 31347827 ŠZM (321) 1 371,84 Faktúra 1170321039 PO170391 23.03.17 Lohmann - Rauscher, s.r.o. Jarošova 1,831 03 Bratislava 31347827 ŠZM (321) 62,08 Faktúra 1170321041 PO170404 23.03.17 Lohmann - Rauscher, s.r.o. Jarošova 1,831 03 Bratislava 31347827 ŠZM (321) 190,08 Faktúra 1170120725 PO165657 27.01.17 Lohmann - Rauscher, s.r.o. Jarošova 1,831 03 Bratislava 31347827 ŠZM (321) 421,34 Faktúra 1170321469 PO170459 03.04.17 Lohmann - Rauscher, s.r.o. Jarošova 1,831 03 Bratislava 31347827 ŠZM (321) 68,40 Faktúra 1170321470 PO170513 03.04.17 Lohmann - Rauscher, s.r.o. Jarošova 1,831 03 Bratislava 31347827 ŠZM (321) 377,78 Faktúra 1170420064 PO170538 06.04.17 Lohmann - Rauscher, s.r.o. Jarošova 1,831 03 Bratislava 31347827 ŠZM (321) 1 410,00 Faktúra 1170420066 PO170594 07.04.17 Lohmann - Rauscher, s.r.o. Jarošova 1,831 03 Bratislava 31347827 ŠZM (321) 2 274,79 Faktúra 1180600133 ON1801150 18.06.18 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 18,00 Faktúra 1180600268 ON1801150 15.06.18 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 130,07 Faktúra 1180600306 ON1801181 25.06.18 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 89,10 Faktúra 1180600307 ON1801181 22.06.18 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 15,55

Faktúra 1180600443 ON1801233 27.06.18 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 57,24 Faktúra 1180600444 ON1801233 28.06.18 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 24,18 Faktúra 1180600445 ON1801233 29.06.18 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 67,97 Faktúra 1180700131 ON1801276 03.07.18 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 375,52 Faktúra 1180500501 ON1801048 30.05.18 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 17,30 Faktúra 1180500347 ON1801048 31.05.18 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 138,14 Faktúra 1180500504 ON1801048 01.06.18 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 102,73 Faktúra 1180600110 ON1801090 07.06.18 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 63,24 Faktúra 1180600138 ON1801090 05.06.18 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 129,72 Faktúra 1180600150     LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 252,18 Faktúra 1180600137 ON1801090 06.06.18 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 208,33 Faktúra 1180600111 ON1801090 08.06.18 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 129,68 Faktúra 1180600134 ON1801090 08.06.18 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 43,51 Faktúra 1180600112 ON1801150 11.06.18 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 21,76 Faktúra 1180600135 ON1801150 12.06.18 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 123,68 Faktúra 1180600136 ON1801150 14.06.18 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 108,78 Faktúra 1180700403 ON1801414 02.08.18 Lynx spol.s r.o. Košice Gavlovičova 9,040 17 Košice 00692069 servis výpočtovej techniky (HW+SW) (321) 2 880,00 Faktúra 1180520209 HO6716 14.05.18 Masarykova Univerzita v Brne Kotlářska 2,611 37 Brno 00216224 Diagnostiká (321) 4 218,00 Faktúra 1170620486 PO171030 26.06.17 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 ŠZM (321) 7,05 Faktúra 1170620278 OH172060 20.06.17 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 ŠZM (321) 1 189,00 Faktúra 1170620489 PO171030 26.06.17 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 ŠZM (321) 4,80 Faktúra 1170620878 ZHO0810 10.07.17 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 ŠZM (321) 263,83 Faktúra 1170620876 PO171083 29.06.17 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 ŠZM (321) 522,53 Faktúra 1170620713 NL171651 23.06.17 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 1,80 Faktúra 1170620877 ZHO0821 29.06.17 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 ŠZM (321) 10,62 Faktúra 1170620897 OH172334 12.07.17 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 ŠZM (321) 1 860,00 Faktúra 1170620898 OH172334 12.07.17 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 ŠZM (321) 1 629,98 Faktúra 1170620769 NL171753 04.07.17 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 0,72 Faktúra 1170620899 OH172396 12.07.17 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 ŠZM (321) 683,98 Faktúra 1170720583 PO171231 27.07.17 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 ŠZM (321) 176,03 Faktúra 1170720459 PO171160 20.07.17 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 ŠZM (321) 237,16 Faktúra 1170720460 ZHO0839 20.07.17 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 ŠZM (321) 241,50 Faktúra 1170720204 OH172633 26.07.17 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 ŠZM (321) 2 931,98 Faktúra 1170720205 OH172633 26.07.17 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 ŠZM (321) 558,00 Faktúra 1170720203 NL171925 26.07.17 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 49 298,42 Faktúra 1170720647 NL172035 02.08.17 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 1,08 Faktúra 1170720715 NL172046 04.08.17 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 7 422,56 Faktúra 1170820001 NL172065 04.08.17 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 42 369,48 Faktúra 1170820663 OH172808 06.09.17 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 ŠZM (321) 55,20 Faktúra 1170920047 OH173091 19.09.17 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 ŠZM (321) 4 304,97

Faktúra 1170920676 OH173418 06.10.17 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 ŠZM (321) 2 118,97 Faktúra 1170820544 PO171405 04.09.17 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 ŠZM (321) 702,58 Faktúra 1170820139 ZHO0872 18.08.17 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 ŠZM (321) 228,65 Faktúra 1170820767 NL172150 05.09.17 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 58 760,20 Faktúra 1170920163 ZHO0898 18.09.17 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 ŠZM (321) 267,90 Faktúra 1170920145 NL172317 19.09.17 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 24 590,29 Faktúra 1171020003 ZHO0927 12.10.17 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 ŠZM (321) 257,48 Faktúra 1171020104 HO5790 10.10.17 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 51 759,19 Faktúra 1171020980 HO5887 08.11.17 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 32 175,86 Faktúra 1171120118 NL172864 15.11.17 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 82 767,29 Faktúra 1170820003 NL172095 10.08.17 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 43 703,01 Faktúra 1170820770 HO5644 06.09.17 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 35 526,92 Faktúra 1170920671 NL172462 02.10.17 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 47 572,52 Faktúra 1170920978 NL172437 06.10.17 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 90 928,95 Faktúra 1171020103 NL172564 10.10.17 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 758,98 Faktúra 1180600598 Z-281/2013 18.07.18 MEDICAL GROUP,s.r.o. Mudroňova 29,040 01 Košice 36201120 ostatné služby - škol... (321) 541,60 Faktúra 1171120507 OH174024 16.11.17 Medico Slovakia s.r.o. Púchovská 12,831 06 Bratislava 35689943 ŠZM (321) 2 000,00 Faktúra 1180600505 ZTN180480 25.06.18 MEDILAS, s.r.o. Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32 31332528 Všeobecný materiál (321) 1 826,40 Faktúra 1180700073 ZTS180329 06.07.18 MEDILAS, s.r.o. Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32 31332528 servis zdrav. techniky (321) 1 725,00 Faktúra 1180700259 ZTN180595 06.07.18 MEDILAS, s.r.o. Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32 31332528 Všeobecný materiál (321) 4 584,00 Faktúra 1180700260 ZTN180609 06.07.18 MEDILAS, s.r.o. Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32 31332528 Všeobecný materiál (321) 3 363,00 Faktúra 1180700261 ZTN180596 06.07.18 MEDILAS, s.r.o. Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32 31332528 Všeobecný materiál (321) 494,40 Faktúra 1180700262 ZTN180599 06.07.18 MEDILAS, s.r.o. Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32 31332528 Všeobecný materiál (321) 3 211,20 Faktúra 1180700263 ZTN180610 06.07.18 MEDILAS, s.r.o. Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32 31332528 Všeobecný materiál (321) 1 128,00 Faktúra 1180700279 ZTN180522 10.07.18 MEDILAS, s.r.o. Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32 31332528 Všeobecný materiál (321) 2 142,00 Faktúra 1180700327 ZTN180584 16.07.18 MEDILAS, s.r.o. Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32 31332528 Všeobecný materiál (321) 864,00 Faktúra 1180700348 ZTN180596 20.07.18 MEDILAS, s.r.o. Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32 31332528 Všeobecný materiál (321) 1 513,22 Faktúra 1180700413 ZTN180648 23.07.18 MEDILAS, s.r.o. Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32 31332528 Všeobecný materiál (321) 198,00 Faktúra 1180700414 ZTN180598 23.07.18 MEDILAS, s.r.o. Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32 31332528 Všeobecný materiál (321) 2 080,80 Faktúra 1180320407 PO180484 15.03.18 MEDSERVIS, Ing.A. Džadoň Zuby 450/9,900 21 Svätý Jur 34558039 ŠZM (321) 477,58 Faktúra 1180420734 PO180696 27.04.18 MEDSERVIS, Ing.A. Džadoň Zuby 450/9,900 21 Svätý Jur 34558039 ŠZM (321) 477,58 Faktúra 1180520114 PO180806 15.05.18 MEDSERVIS, Ing.A. Džadoň Zuby 450/9,900 21 Svätý Jur 34558039 ŠZM (321) 477,58 Faktúra 1180620834 ZHO1147 28.06.18 MSM Slovakia s r.o. Lesná 880,908 51 Holíč 31440479 ŠZM (321) 7,37 Faktúra 1180620833 PO181241 28.06.18 MSM Slovakia s r.o. Lesná 880,908 51 Holíč 31440479 ŠZM (321) 219,18 Faktúra 1170320807 HO4943 30.03.17 Sysmex Slovakia s.r.o. Trenčianska 47,841 09 Bratislava 31345433 Diagnostiká (321) 2 184,60 Faktúra 1180100233 ZT1701972 19.01.18 MZ SLOVAKIA s.r.o. Krajinská cesta 9,921 01 Piešany 34128557 Všeobecný materiál (321) 1 305,60 Faktúra 1180700501 NL18063 09.08.18 Nemocnica arm.generála L. Slobodu Svidník a.s.,089 22 Svidník 47249099 Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321) 755,20 Faktúra 1180700466 ZTN180345 06.08.18 OCULUS & CO spol. s r.o. Hontianská l,821 09 Bratislava 31342639 Všeobecný materiál (321) 475,20   4180812001   06.08.18 Okresný súd Košice II Štúrova 29,040 01 Košice 31944523 Súdne poplatky a dane - ostatné (345.3) 12,00   4180812005   06.08.18 Okresný súd Košice II Štúrova 29,040 01 Košice 31944523 Súdne poplatky a dane - ostatné (345.3) 16,50

Faktúra 1171000128 ZT1701653 11.10.17 OPTOTEAM, s.r.o. Smrečianska 29,811 05 Bratislava 35810840 Všeobecný materiál (321) 1 393,20 Faktúra 1180300468 ZTN180201 23.03.18 OPTOTEAM, s.r.o. Smrečianska 29,811 05 Bratislava 35810840 Všeobecný materiál (321) 684,00 Faktúra 1180700358 ZMLUVA ORANGE 27.07.18 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava 35697270 Mobilné siete (321) 875,84 Faktúra 1180720489 NL182243 02.08.18 PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Lieky (321) 5 579,64 Faktúra 1180600248 ON1801126 21.06.18 PROGYR spol.s.r.o. Moldavská 8,040 11 Košice 31702341 servis ostat. nezdravotnej techniky (321) 507,60 Faktúra 1180700161 ON1801447 27.07.18 Prvá cateringová spol. s r.o. Hollubyho 12,040 01 Košice 36208027 Potraviny (321) 507,36 Faktúra 1180700107 ON1801358 04.07.18 Prvá cateringová spol. s r.o. Hollubyho 12,040 01 Košice 36208027 Potraviny (321) 524,47 Faktúra 1171020013 ZHO0925 06.10.17 Puli MEDICAL s.r.o. Nádražná 34,900 28 Ivanka pri Dunaji 31344399 ŠZM (321) 2 731,31 Faktúra 1171120029 ZHO0950 07.11.17 Puli MEDICAL s.r.o. Nádražná 34,900 28 Ivanka pri Dunaji 31344399 ŠZM (321) 2 936,05 Faktúra 1171120296 PO172227 22.11.17 Puli MEDICAL s.r.o. Nádražná 34,900 28 Ivanka pri Dunaji 31344399 ŠZM (321) 23,28 Faktúra 1171220657 ZHO0979 14.12.17 Puli MEDICAL s.r.o. Nádražná 34,900 28 Ivanka pri Dunaji 31344399 ŠZM (321) 1 391,43 Faktúra 1171121007 OH174376 12.12.17 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 321,32 Faktúra 1171220528 OH174528 27.12.17 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 277,32 Faktúra 1171220529 OH174528 27.12.17 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 355,99 Faktúra 1171220530 OH174527 27.12.17 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 496,32 Faktúra 1171220531 OH174526 27.12.17 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 321,32 Faktúra 1171220640 PO171884 15.12.17 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 264,00 Faktúra 1171220641 PO172272 15.12.17 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 514,00 Faktúra 1171220639 PO172051 15.12.17 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 157,59 Faktúra 1171221051 OH174707 15.01.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 277,32 Faktúra 1171221052 OH174708 15.01.17 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 496,32 Faktúra 1180120169 OH180090 22.01.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 243,97 Faktúra 1180120170 OH180089 22.01.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 336,22 Faktúra 1180120171 OH180088 22.01.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 210,77 Faktúra 1180120172 OH180086 22.01.08 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 144,00 Faktúra 1180120122 OH180091 24.01.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 401,95 Faktúra 1180120123 OH180196 24.01.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 496,32 Faktúra 1180120124 OH180195 24.01.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 496,32 Faktúra 1180120125 OH180194 24.01.08 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 496,32 Faktúra 1180120126 OH180193 24.01.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 540,32 Faktúra 1180120780 OH174525 05.02.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 323,00 Faktúra 1180120781 POO174705 05.02.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 164,34 Faktúra 1180120297 PO180034 23.01.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 961,90 Faktúra 1180120950 OH180298 08.02.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 277,32 Faktúra 1180120951 OH180297 08.02.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 277,32 Faktúra 1180120952 OH180295 08.02.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 321,32 Faktúra 1180120953 OH180296 08.02.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 496,32 Faktúra 1180120954 OH180255 08.02.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 2 374,85 Faktúra 1180120955 OH180294 08.02.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 2 374,85 Faktúra 1180120956 OH180320 08.02.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 322,43

Faktúra 1180120957 OH180402 08.02.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 1 993,97 Faktúra 1180120958 OH180403 08.02.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 2 374,85 Faktúra 1180120887 OH180407 08.02.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 540,32 Faktúra 1180120888 OH180405 08.02.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 277,32 Faktúra 1180120889 OH180406 08.02.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 277,32 Faktúra 1180120890 OH180408 08.02.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 496,32 Faktúra 1180120959 OH180404 08.02.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 2 374,85 Faktúra 1180121080 OH180448 13.02.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 2 374,85 Faktúra 1180121081 OH180446 13.02.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 266,93 Faktúra 1180121082 OH180449 13.02.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 1 993,97 Faktúra 1180121083 OH180450 13.02.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 397,56 Faktúra 1180220117 PO180192 12.02.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 1 680,43 Faktúra 1180220810 OH174335 27.02.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 17,53 Faktúra 1180220811 OH174334 27.02.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 202,41 Faktúra 1180220812 OH174637 27.02.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 58,43 Faktúra 1180220813 OH180087 27.02.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 108,10 Faktúra 1180220814 OH174422 27.02.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 291,74 Faktúra 1180220815 OH180088 27.02.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 245,23 Faktúra 1180220816 OH180090 27.02.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 55,51 Faktúra 1180220817 OH180091 27.02.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 54,05 Faktúra 1180200297 ZTN180044 08.02.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 Všeobecný materiál (321) 243,00 Faktúra 1180220818 OH180595 27.02.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 219,00 Faktúra 1180220819 OH180594 27.02.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 496,32 Faktúra 1180220820 OH180593 27.02.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 496,32 Faktúra 1180120949 OH180192 08.02.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 2 374,85 Faktúra 1180100224 ZT1702111 17.01.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 Všeobecný materiál (321) 3 205,44 Faktúra 1180100034 ZT1702045 25.01.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 servis zdrav. techniky (321) 1 476,00 Faktúra 1180100259 ZTN180008 25.01.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 Všeobecný materiál (321) 396,00 Faktúra 1180100344 ZT1701842 05.02.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 servis zdrav. techniky (321) 462,00 Faktúra 1171200069 ZT1701948 15.12.17 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 servis zdrav. techniky (321) 1 476,00 Faktúra 1171200071 ZT1701853 15.12.17 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 servis zdrav. techniky (321) 603,60 Faktúra 1171200074 ZT1701947 15.12.17 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 servis zdrav. techniky (321) 1 476,00 Faktúra 1171220532 OH174524 27.12.17 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 2 374,85 Faktúra 1171220533 OH174459 27.12.17 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 2 374,85 Faktúra 1171220534 OH174521 27.12.17 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 248,38 Faktúra 1171220535 OH174522 27.12.17 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 144,00 Faktúra 1171220536 OH174523 27.12.17 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 159,62 Faktúra 1171221045 OH174634 15.01.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 288,00 Faktúra 1171220537 POO173519 27.12.17 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 510,15 Faktúra 1171200410 ZT1702018 20.12.17 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 Všeobecný materiál (321) 757,50

Faktúra 1171200411 ZT1702016 20.12.17 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 Všeobecný materiál (321) 111,00 Faktúra 1171221046 OH174635 15.01.17 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 2 374,85 Faktúra 1171221047 OH174637 15.01.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 397,57 Faktúra 1171221048 OH174636 15.01.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 258,16 Faktúra 1171220219 PO172335 28.12.17 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 235,58 Faktúra 1171221049 OH174706 15.01.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 321,32 Faktúra 1171221050 OH174704 15.01.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 276,23 Faktúra 1171220220 PO172335 29.12.17 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 563,30 Faktúra 1171200429 ZT1702017 28.12.17 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 Všeobecný materiál (321) 624,00 Faktúra 1171200430 ZT1701956 28.12.17 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 Všeobecný materiál (321) 685,50 Faktúra 1171220333 OH174373 04.01.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 321,32 Faktúra 1171220334 OH174393 04.01.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 455,99 Faktúra 1171220335 OH174423 04.01.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 456,01 Faktúra 1171220336 OH174424 04.01.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 2 374,85 Faktúra 1180220821 OH180586 27.02.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 2 374,85 Faktúra 1180220822 OH180592 27.02.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 277,32 Faktúra 1180220823 OH180591 27.02.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 321,32 Faktúra 1180220824 OH180589 27.02.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 384,01 Faktúra 1180220825 OH180668 27.02.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 250,66 Faktúra 1180220826 OH180674 27.02.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 321,32 Faktúra 1180220827 OH180675 27.02.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 277,32 Faktúra 1180220828 OH180676 27.02.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 277,32 Faktúra 1180220829 OH180677 27.02.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 277,32 Faktúra 1180220830 OH180669 27.02.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 2 374,85 Faktúra 1180200343 ZTN180072 18.02.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 Všeobecný materiál (321) 45,00 Faktúra 1180220440 OH180673 05.03.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 2 374,85 Faktúra 1180220604 OH180740 07.03.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 2 374,85 Faktúra 1180220605 OH180741 07.03.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 2 374,85 Faktúra 1180220606 OH180747 07.03.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 496,32 Faktúra 1180220607 OH180746 07.03.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 304,40 Faktúra 1180220441 OH180672 05.03.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 456,01 Faktúra 1180220442 OH180589 05.03.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 55,51 Faktúra 1180220443 OH180090 05.03.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 23,52 Faktúra 1180220444 OH174704 05.03.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 179,77 Faktúra 1180220445 OH180089 05.03.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 119,79 Faktúra 1180220446 OH180590 05.03.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 455,99 Faktúra 1180220447 OH180670 05.03.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 239,16 Faktúra 1180220448 OH180671 05.03.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 455,99 Faktúra 1180220608 OH180743 07.03.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 403,40 Faktúra 1180220609 OH180742 07.03.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 2 374,85

Faktúra 1180220610 OH180745 07.03.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 2 374,85 Faktúra 1180220611 OH180744 07.03.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 2 374,85 Faktúra 1180220747 PO180012 27.02.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 665,10 Faktúra 1180700251 ON1801347 01.08.18 REDIVIVUS-JUDr. Ing. B.Halát Bretejovce 18,082 03 Bretejovce 17240140 Všeobecný materiál (321) 3 744,00   4180812004   01.08.18 Regionálny úrad verejného Ipežská č.1,040 11 Košice 00606723 Súdne poplatky a dane - ostatné (345.3) 30,00 Faktúra 1180700183 ZTS180485 27.07.18 Regionálny úrad verejného Ipežská č.1,040 11 Košice 00606723 Zdravotnícke zariadenie - ostatné fakturácie (321) 32,80 Faktúra 1180700184 ZMLUVA-1/2018 27.07.18 Regionálny úrad verejného Ipežská č.1,040 11 Košice 00606723 Zdravotnícke zariadenie - ostatné fakturácie (321) 805,20 Faktúra 1171120063 HO5756 13.11.17 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 400,84 Faktúra 1171000441 ZT1701486 13.11.17 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 servis zdrav. techniky (321) 5 820,00 Faktúra 1171100243 ZT1701649 13.11.17 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Všeobecný materiál (321) 1 254,00 Faktúra 1171000349 ZT1701555 09.11.17 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 servis zdrav. techniky (321) 580,80 Faktúra 1171120065 HO5818 16.11.17 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 1 470,00 Faktúra 1171120066 HO5882 16.11.17 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 1 284,00 Faktúra 1171120699 HO5882/1 10.11.17 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 492,48 Faktúra 1171120068 HO5818 13.11.17 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 109,35 Faktúra 1171120402 HO5921 27.11.17 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 485,94 Faktúra 1171120403 HO5921 27.11.17 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 2 448,00 Faktúra 1171120665 ZHO0951 01.12.17 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 ŠZM (321) 193,63 Faktúra 1171100270 ZT1701832 05.12.17 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Všeobecný materiál (321) 251,63 Faktúra 1171120700 HO5921 05.12.17 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 3 326,09 Faktúra 1171120702 HO5947 05.12.17 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 480,00 Faktúra 1171120703 HO5947 01.12.17 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 552,35 Faktúra 1171120704 HO5947 01.12.17 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 370,80 Faktúra 1171200089 ZT1701725 20.12.17 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 servis zdrav. techniky (321) 638,40 Faktúra 1170920556 HO5693 28.09.17 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 40 501,40 Faktúra 1171120871 HO5921/1 01.12.17 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 119,23 Faktúra 1171100425     Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 servis zdrav. techniky (321) 183,60 Faktúra 1171220435 HO6052 28.12.17 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 9 303,42 Faktúra 1180700240 ON1801404 25.07.18 ROLSET-Vincent Cábocký Maurerova 1,040 22 Košice 33635935 Všeobecný materiál (321) 124,00 Faktúra 1180600292 ON1801281 27.06.18 ROLSET-Vincent Cábocký Maurerova 1,040 22 Košice 33635935 ostatné služby - škol... (321) 245,00 Faktúra 1170320828 NL170035/1 04.04.17 RONER,s.r.o. Oravská 7,821 09 Bratislava 2 35860537 Diagnostiká (321) 1 012,00 Faktúra 1170320829 NL170099 30.03.17 RONER,s.r.o. Oravská 7,821 09 Bratislava 2 35860537 Diagnostiká (321) 2 656,50 Faktúra 1170320830 HO4952 31.03.17 RONER,s.r.o. Oravská 7,821 09 Bratislava 2 35860537 Diagnostiká (321) 461,57 Faktúra 1170420051 PO170523 13.04.17 RONER,s.r.o. Oravská 7,821 09 Bratislava 2 35860537 ŠZM (321) 0,12 Faktúra 1170420119 NL170160 21.04.17 RONER,s.r.o. Oravská 7,821 09 Bratislava 2 35860537 Diagnostiká (321) 6 954,97 Faktúra 1170420120 NL170159 25.04.17 RONER,s.r.o. Oravská 7,821 09 Bratislava 2 35860537 Diagnostiká (321) 4 958,69 Faktúra 1170420467 HO5051 27.04.17 RONER,s.r.o. Oravská 7,821 09 Bratislava 2 35860537 Diagnostiká (321) 1 372,79 Faktúra 1170420893 NL170159 02.05.17 RONER,s.r.o. Oravská 7,821 09 Bratislava 2 35860537 Diagnostiká (321) 719,40 Faktúra 1170420894 NL170159 02.05.17 RONER,s.r.o. Oravská 7,821 09 Bratislava 2 35860537 Diagnostiká (321) 151,80 Faktúra 1170520604 HO5178 22.05.17 RONER,s.r.o. Oravská 7,821 09 Bratislava 2 35860537 Diagnostiká (321) 1 404,15

Faktúra 1170520706 HO5207 29.05.17 RONER,s.r.o. Oravská 7,821 09 Bratislava 2 35860537 Diagnostiká (321) 404,80 Faktúra 1180400520 ON1800864 17.05.18 Ryba, Košice spol. s r.o. Južná 54,040 01 Košice 17147522 Potraviny (321) 2 879,04 Faktúra 1180400522 ON1800883 09.05.18 Ryba, Košice spol. s r.o. Južná 54,040 01 Košice 17147522 Potraviny (321) 4 052,98 Faktúra 1180500462 ON1800864 06.06.18 Ryba, Košice spol. s r.o. Južná 54,040 01 Košice 17147522 Potraviny (321) 3 379,92 Faktúra 1180500477 ON1800892 07.06.18 Ryba, Košice spol. s r.o. Južná 54,040 01 Košice 17147522 Potraviny (321) 1 591,99 Faktúra 1180500474 ON1801011 06.06.18 Ryba, Košice spol. s r.o. Južná 54,040 01 Košice 17147522 Potraviny (321) 616,44 Faktúra 1180500521 ZOD Č.1340/97 06.06.18 Iveta Sajková Mgr. źudová 18,040 11 Košice 30688302 ostatné služby - škol... (321) 875,22 Faktúra 1180500538 ZOD Č.1340/97 06.06.18 Iveta Sajková Mgr. źudová 18,040 11 Košice 30688302 ostatné služby - škol... (321) 1 654,28 Faktúra 1180700548 POŠTOVÉ POPLATKY 13.08.18 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9,975 99 Banská Bystrica 36631124 poštovné (321) 2 756,05 Faktúra 1180800170 Z-609348 02.08.18 SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratislava 35815256 Elektrická energia (321) 110,00 Faktúra 1171000464 ZMLUVA O DODÁV.ELEKT 13.11.17 SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratislava 35815256 Elektrická energia (321) 112 373,99 Faktúra 1180700488 Z-318/2010 08.08.18 T Com a.s. Karadžičova 10,825 13 Bratislava 35763469 Telekomunikácie (321) 258,40 Faktúra 1180700492 Z-318/2010 09.08.18 T Com a.s. Karadžičova 10,825 13 Bratislava 35763469 Mobilné siete (321) 303,95 Faktúra 1180100443 ON1800123 06.02.18 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 3 974,84 Faktúra 1180200123 ON1800344 08.02.18 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 3 128,85 Faktúra 1180200136 ON1800372 15.02.18 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 3 962,42 Faktúra 1180200113 ON1800173 20.02.18 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 4 758,70 Faktúra 1180200115 ON1800435 20.02.18 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 3 663,52 Faktúra 1170600613 Z-T-964/2005 12.07.17 Tepláreň Košice, a.s. Teplárenská 3,042 92 Košice 36211541 Ostatní dodávatelia energií (321) 87 941,41 Faktúra 1170700378 Z-T-964/2005 10.08.17 Tepláreň Košice, a.s. Teplárenská 3,042 92 Košice 36211541 Ostatní dodávatelia energií (321) 7 979,78 Faktúra 1170700377 Z-T-964/2005 10.08.17 Tepláreň Košice, a.s. Teplárenská 3,042 92 Košice 36211541 Ostatní dodávatelia energií (321) 88 301,35 Faktúra 1170720607 PO171110 20.07.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 133,85 Faktúra 1170700199 ZT1701079 21.07.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 Všeobecný materiál (321) 356,40 Faktúra 1170720473 OH172276 01.08.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 1 278,00 Faktúra 1170720474 OH172611 01.08.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 234,00 Faktúra 1170720129 OH172539 25.07.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 850,00 Faktúra 1170720475 OH172583 01.08.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 234,00 Faktúra 1170720436 ZHO0827 25.07.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 1 526,40 Faktúra 1170720608 ZHO0797 27.07.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 54,00 Faktúra 1170720868 OH172723 10.08.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 2 063,90 Faktúra 1170620887 OH172359 12.07.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 1 100,00 Faktúra 1170620888 OH172320 12.07.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 1 654,00 Faktúra 1170620889 OH172322 12.07.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 3 148,00 Faktúra 1170720869 OH172746 10.08.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 234,00 Faktúra 1170620890 OH172393 12.07.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 3 148,00 Faktúra 1170620891 OH172318 12.07.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 2 042,00 Faktúra 1170720870 OH172773 10.08.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 234,00 Faktúra 1170720871 OH172774 10.08.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 234,00 Faktúra 1170800004 ZT1701293 02.08.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 Všeobecný materiál (321) 68,64 Faktúra 1170800005 ZT1701294 02.08.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 Všeobecný materiál (321) 840,00

Faktúra 1170800006 ZT1701295 03.08.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 Všeobecný materiál (321) 840,00 Faktúra 1170820250 PO171197 17.08.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 1 435,97 Faktúra 1170820251 PO171197 17.08.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 356,30 Faktúra 1170820458 PO171207 25.08.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 2 848,98 Faktúra 1170820110 OH172696 17.08.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 24 555,02 Faktúra 1161221096 PO166373 03.01.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 56,40 Faktúra 1161221098 PO166342 03.01.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 1,20 Faktúra 1161221099 PO166369 03.01.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 189,22 Faktúra 1161221208 OH166027 10.01.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 30 744,00 Faktúra 1161221562 PO166372 13.01.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 1 554,06 Faktúra 1161221563 PO166468 13.01.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 350,68 Faktúra 1161221373 OH166111 12.01.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 999,99 Faktúra 1161221564 PO165653A 13.01.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 82,80 Faktúra 1161221565 PO166470 13.01.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 4 070,94 Faktúra 1161221566 PO166525 13.01.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 1 238,76 Faktúra 1161221567 PO165984 13.01.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 528,00 Faktúra 1161221568 PO166472 13.01.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 2 419,56 Faktúra 1161221569 PO166471 13.01.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 220,47 Faktúra 1161221570 PO166372 13.01.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 144,94 Faktúra 1161200631     Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 Všeobecný materiál (321) 954,60 Faktúra 1161121072 OH165699 09.12.16 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 2 600,00 Faktúra 1161121073 OH165698 09.12.16 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 2 852,00 Faktúra 1161121075 OH165927 13.12.16 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 1 654,00 Faktúra 1161121076 OH165922 13.12.16 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 1 754,00 Faktúra 1161121077 OH165923 13.12.16 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 3 700,00 Faktúra 1161121078 OH166038 13.12.16 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 3 700,00 Faktúra 1161121079 OH165926 13.12.16 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 1 654,00 Faktúra 1161221374 OH166680 12.01.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 234,00 Faktúra 1161220714 OH166203 22.12.16 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 3 700,00 Faktúra 1161220715 OH166202 22.12.16 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 1 586,00 Faktúra 1161220716 OH166204 22.12.16 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 1 754,00 Faktúra 1161220717 OH166210 22.12.16 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 1 654,00 Faktúra 1161221103 OH166510 11.01.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 2 600,00 Faktúra 1170720416 ZHO0827 19.07.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 492,06 Faktúra 1170720417 ZHO0827 19.07.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 7 310,68 Faktúra 1170720419 PO171106 17.07.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 268,20 Faktúra 1170720420 PO171108 17.07.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 258,19 Faktúra 1170720072 OH172285 19.08.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 7 050,02 Faktúra 1170720073 OH172278 19.07.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 3 132,00 Faktúra 1170720421 PO171130 17.07.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 279,60

Faktúra 1170720422 PO171108 17.07.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 2 182,97 Faktúra 1170720074 OH172219 19.07.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 3 132,00 Faktúra 1170720075 OH172276 19.07.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 28 922,98 Faktúra 1170720424 PO171130 17.07.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 206,23 Faktúra 1170720425 PO171106 17.07.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 89,40 Faktúra 1170720426 PO170819 17.07.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 9,60 Faktúra 1170700141 ZT1701080 12.07.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 Všeobecný materiál (321) 1 680,00 Faktúra 1170700149 ZT1701079 13.07.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 Všeobecný materiál (321) 313,80 Faktúra 1170700154 ZT1701200 13.07.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 Všeobecný materiál (321) 1 204,56 Faktúra 1170720076 OH172276 19.07.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 1 305,00 Faktúra 1170720427 PO171110 19.07.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 526,68 Faktúra 1170720428 PO170349 17.07.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 9,60 Faktúra 1170720429 PO171046 20.07.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 1 487,57 Faktúra 1170720430 PO171046 20.07.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 739,96 Faktúra 1170720431 ZHO0827 19.07.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 1 776,02 Faktúra 1170720432 ZHO0827 19.07.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 8 280,79 Faktúra 1170720433 PO170930 20.07.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 110,40 Faktúra 1170700160 ZT1701199 14.07.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 Všeobecný materiál (321) 840,00 Faktúra 1170700159 ZT1701079 14.07.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 Všeobecný materiál (321) 313,80 Faktúra 1170720742 HO5285 07.08.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 Diagnostiká (321) 319,20 Faktúra 1170620789 OH171874 10.07.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 1 524,00 Faktúra 1170720128 OH172285 25.07.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 1 278,00 Faktúra 1170720471 OH172276 01.08.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 1 278,00 Faktúra 1170720472 OH172540 01.08.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 234,00 Faktúra 1170720434 ZHO0827 20.07.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 651,36 Faktúra 1170720435 ZHO0827 20.07.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 646,80 Faktúra 1170820252 PO171197 17.08.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 348,08 Faktúra 1170820253 ZHO0861 17.08.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 10 093,32 Faktúra 1170820108 OH172687 17.08.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 3 132,00 Faktúra 1170820109 OH172695 17.08.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 12 528,00 Faktúra 1170820111 OH172694 17.08.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 3 132,00 Faktúra 1170820254 ZHO0861 17.08.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 344,22 Faktúra 1170800190 ZT1701297 07.08.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 Všeobecný materiál (321) 223,50 Faktúra 1170820255 PO171421 22.08.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 363,70 Faktúra 1170820256 PO171421 22.08.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 979,31 Faktúra 1170820257 PO171207 22.08.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 589,51 Faktúra 1170820258 PO171197 22.08.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 752,80 Faktúra 1170820259 PO171397 22.08.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 720,00 Faktúra 1170820260 PO171397 22.08.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 1 648,72 Faktúra 1170820261 PO171403 22.08.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 273,96

Faktúra 1170820262 PO171403 22.08.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 462,13 Faktúra 1170820263 ZHO0861 18.08.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 9,79 Faktúra 1170820264 PO171432 22.08.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 206,23 Faktúra 1170820265 PO171320 22.08.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 193,64 Faktúra 1170820266 PO171320 22.08.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 1 511,19 Faktúra 1170800195 ZT1701296 07.08.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 Všeobecný materiál (321) 234,31 Faktúra 1170800223 ZT1701365 10.08.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 Všeobecný materiál (321) 227,05 Faktúra 1170800224 ZT1701366 10.08.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 Všeobecný materiál (321) 243,60 Faktúra 1170820432 PO171320 22.08.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 3 761,88 Faktúra 1170820433 ZHO0884 25.08.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 108,00 Faktúra 1170820434 ZHO0880 25.08.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 144,29 Faktúra 1170820267 PO171299 22.08.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 421,74 Faktúra 1170820268 PO171299 22.08.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 996,53 Faktúra 1170820269 PO171402 22.08.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 3 079,66 Faktúra 1170820270 PO171320 22.08.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 262,80 Faktúra 1170820271 PO171197 22.08.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 1 280,52 Faktúra 1170820272 PO171477 22.08.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 1 526,58 Faktúra 1170820273 PO171421 22.08.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 348,48 Faktúra 1170820274 PO171416 22.08.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 1 003,20 Faktúra 1170820275 PO171207 22.08.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 1 978,06 Faktúra 1170820276 PO171421 22.08.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 1 085,17 Faktúra 1170820277 PO171320 22.08.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 3 128,83 Faktúra 1170820278 ZHO0861 18.08.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 444,95 Faktúra 1170820279 ZHO0861 18.08.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 5 600,04 Faktúra 1170820280 ZHO0827 18.08.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 108,00 Faktúra 1170820281 PO171432 22.08.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 99,60 Faktúra 1170820282 PO171320 22.08.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 1 856,02 Faktúra 1170820435 PO171299 25.08.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 1 782,67 Faktúra 1170820853 OH172845 06.09.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 784,00 Faktúra 1170820283 ZHO0861 22.08.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 2 832,00 Faktúra 1170820284 ZHO0827 22.08.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 432,00 Faktúra 1170800230 ZT1701415 14.08.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 Všeobecný materiál (321) 313,80 Faktúra 1170820436 PO171477 25.08.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 4 495,79 Faktúra 1170820437 PO171299 25.08.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 5 776,40 Faktúra 1170820438 PO171207 25.08.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 2 083,81 Faktúra 1170820439 PO171320 25.08.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 193,28 Faktúra 1170820440 PO171416 25.08.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 817,21 Faktúra 1170820441 PO171416 25.08.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 61,20 Faktúra 1170820442 ZHO0884 25.08.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 442,80 Faktúra 1170820854 OH172853 06.09.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 234,00

Faktúra 1170720077 OH172525 20.07.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 3 148,00 Faktúra 1170821002 PO171541 25.08.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 94,61 Faktúra 1170820855 OH172899 06.09.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 234,00 Faktúra 1170820443 PO171477 25.08.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 253,44 Faktúra 1170820444 ZHO0861 25.08.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 144,00 Faktúra 1170800252 ZT1701414 16.08.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 Všeobecný materiál (321) 2 640,00 Faktúra 1170800315 ZT1701415 21.08.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 Všeobecný materiál (321) 117,16 Faktúra 1170821003 PO171571 04.09.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 189,22 Faktúra 1170820445 PO171477 25.08.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 1 013,76 Faktúra 1170820446 PO171320 25.08.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 660,74 Faktúra 1170820447 ZHO0861 25.08.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 9,36 Faktúra 1170800305 ZT1701453 21.08.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 Všeobecný materiál (321) 2 604,64 Faktúra 1170820856 OH172941 06.09.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 2 556,00 Faktúra 1170820448 PO171477 25.08.17 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 1 425,60 Faktúra 1170320835 NL170111 30.03.17 Transmedic Slovakia s.r.o. Lazovná 68,974 01 Banska Bystrica 36020982 Diagnostiká (321) 428,33 Faktúra 1170320836 NL170145 31.03.17 Transmedic Slovakia s.r.o. Lazovná 68,974 01 Banska Bystrica 36020982 Diagnostiká (321) 1 225,40 Faktúra 1170520593 NL170189 24.05.17 Transmedic Slovakia s.r.o. Lazovná 68,974 01 Banska Bystrica 36020982 Diagnostiká (321) 4 466,00 Faktúra 1170620163 NL171422 19.06.17 Transmedic Slovakia s.r.o. Lazovná 68,974 01 Banska Bystrica 36020982 Diagnostiká (321) 4 466,00 Faktúra 1180800150     TRIS spol. s r.o. Opatovská cesta 4,040 01 Košice 36202771 Všeobecný materiál (321) 240,00 Faktúra 1180620472 ZHO1176 28.06.18 Unimed spol.s.r.o. Orieškova 11,821 05 Bratislava 17312752 ŠZM (321) 64,57 Faktúra 1180620473 ZHO1178 28.06.18 Unimed spol.s.r.o. Orieškova 11,821 05 Bratislava 17312752 ŠZM (321) 6,45 Faktúra 1180620474 ZHO1163 28.06.18 Unimed spol.s.r.o. Orieškova 11,821 05 Bratislava 17312752 ŠZM (321) 1 211,76 Faktúra 1180620064 HO6865 14.06.18 Unimed spol.s.r.o. Orieškova 11,821 05 Bratislava 17312752 Lieky (321) 190,21 Faktúra 1180620201 NL181679 18.06.18 Unimed spol.s.r.o. Orieškova 11,821 05 Bratislava 17312752 Lieky (321) 20,90 Faktúra 1180620202 NL181680 18.06.18 Unimed spol.s.r.o. Orieškova 11,821 05 Bratislava 17312752 Lieky (321) 15,71 Faktúra 1180420822 NL181054 26.04.18 Unimed spol.s.r.o. Orieškova 11,821 05 Bratislava 17312752 Lieky (321) 41,87 Faktúra 1180421121 HO6615 11.05.18 Unimed spol.s.r.o. Orieškova 11,821 05 Bratislava 17312752 Lieky (321) 155,28 Faktúra 1180620475 ZHO1190 28.06.18 Unimed spol.s.r.o. Orieškova 11,821 05 Bratislava 17312752 ŠZM (321) 556,60 Faktúra 1180620203 HO6900 20.06.18 Unimed spol.s.r.o. Orieškova 11,821 05 Bratislava 17312752 Lieky (321) 188,50 Faktúra 1180420823 NL181082 26.04.18 Unimed spol.s.r.o. Orieškova 11,821 05 Bratislava 17312752 Lieky (321) 111,32 Faktúra 1180420824 HO6649 26.04.18 Unimed spol.s.r.o. Orieškova 11,821 05 Bratislava 17312752 Lieky (321) 661,28 Faktúra 1171120434 HO5951 23.11.17 UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Lieky (321) 47 372,96 Faktúra 1171120752 NL172991 29.11.17 UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Lieky (321) 26 760,89 Faktúra 1171120753 HO5975 29.11.17 UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Lieky (321) 40 619,34 Faktúra 1171120901 NL173029 06.12.17 UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Lieky (321) 71 444,36 Faktúra 1171120897 NL173106 08.12.17 UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Lieky (321) 14 336,59 Faktúra 1171220196 ZHO0971 14.12.17 Unomed spol. s.r.o. Zlatovská 2211,911 05 Trenčín 00612791 ŠZM (321) 9 609,65 Faktúra 1171220990 PO172383 27.12.17 Unomed spol. s.r.o. Zlatovská 2211,911 05 Trenčín 00612791 ŠZM (321) 274,80 Faktúra 1171220991 ZHO0971 27.12.17 Unomed spol. s.r.o. Zlatovská 2211,911 05 Trenčín 00612791 ŠZM (321) 11,97 Faktúra 1171220993 ZHO0943 27.12.17 Unomed spol. s.r.o. Zlatovská 2211,911 05 Trenčín 00612791 ŠZM (321) 292,50

Faktúra 1180600196 ZTS180504 08.06.18 UPMaRT spol., Ján Kysež st. Watsonova 57,040 01 Košice 11992247 servis zdrav. techniky (321) 2 334,54 Faktúra 1180600478 Z-907/2006 29.06.18 Úrad pre dohžad nad zdrav.star Žellova 2,829 24 Bratislava 25 30796482 ostatné služby - škol... (321) 359,05 Faktúra 1180700374     V.P.F. MEDIUM s.r.o. Šulekova 18,811 03 Bratislava 35711531 Všeobecný materiál (321) 18,53 Faktúra 1180800154     V.P.F. MEDIUM s.r.o. Šulekova 18,811 03 Bratislava 35711531 Všeobecný materiál (321) 23,09 Faktúra 1161120566 PO165700 28.11.16 Vidra a spol. s.r.o. Strkova 8,011 96 Žilina 31589561 ŠZM (321) 933,78 Faktúra 1161120723 ZHO0595 01.12.16 Vidra a spol. s.r.o. Strkova 8,011 96 Žilina 31589561 ŠZM (321) 470,92 Faktúra 1161220155 PO165917 15.12.16 Vidra a spol. s.r.o. Strkova 8,011 96 Žilina 31589561 ŠZM (321) 107,04 Faktúra 1161220156 PO165394 15.12.16 Vidra a spol. s.r.o. Strkova 8,011 96 Žilina 31589561 ŠZM (321) 136,80 Faktúra 1161220157 ZHO0630 15.12.16 Vidra a spol. s.r.o. Strkova 8,011 96 Žilina 31589561 ŠZM (321) 67,50 Faktúra 1161220158 ZHO0595 15.12.16 Vidra a spol. s.r.o. Strkova 8,011 96 Žilina 31589561 ŠZM (321) 164,56 Faktúra 1161220159 ZHO0617 15.12.16 Vidra a spol. s.r.o. Strkova 8,011 96 Žilina 31589561 ŠZM (321) 964,80 Faktúra 1161220160 ZHO0617 15.12.16 Vidra a spol. s.r.o. Strkova 8,011 96 Žilina 31589561 ŠZM (321) 3 026,71 Faktúra 1161220161 PO165700 15.12.16 Vidra a spol. s.r.o. Strkova 8,011 96 Žilina 31589561 ŠZM (321) 186,62 Faktúra 1161220162 ZHO0617 15.12.16 Vidra a spol. s.r.o. Strkova 8,011 96 Žilina 31589561 ŠZM (321) 921,71 Faktúra 1161220163 PO166123 16.12.16 Vidra a spol. s.r.o. Strkova 8,011 96 Žilina 31589561 ŠZM (321) 309,80 Faktúra 1161220795 PO166187 30.12.16 Vidra a spol. s.r.o. Strkova 8,011 96 Žilina 31589561 ŠZM (321) 95,57 Faktúra 1161220796 ZHO0617 29.12.16 Vidra a spol. s.r.o. Strkova 8,011 96 Žilina 31589561 ŠZM (321) 655,96 Faktúra 1161220797 PO166093 30.12.16 Vidra a spol. s.r.o. Strkova 8,011 96 Žilina 31589561 ŠZM (321) 66,01 Faktúra 1161220798 PO164991 30.12.16 Vidra a spol. s.r.o. Strkova 8,011 96 Žilina 31589561 ŠZM (321) 87,73 Faktúra 1161220799 PO165917 30.12.16 Vidra a spol. s.r.o. Strkova 8,011 96 Žilina 31589561 ŠZM (321) 63,24 Faktúra 1161220800 ZHO0638 29.12.16 Vidra a spol. s.r.o. Strkova 8,011 96 Žilina 31589561 ŠZM (321) 552,00 Faktúra 1161221071 PO166329 03.01.17 Vidra a spol. s.r.o. Strkova 8,011 96 Žilina 31589561 ŠZM (321) 855,34 Faktúra 1170620076 PO170908 08.06.17 Vidra a spol. s.r.o. Strkova 8,011 96 Žilina 31589561 ŠZM (321) 489,96 Faktúra 1170620210 ZHO0806 13.06.17 Vidra a spol. s.r.o. Strkova 8,011 96 Žilina 31589561 ŠZM (321) 6 412,47 Faktúra 1170620474 ZHO0806 26.06.17 Vidra a spol. s.r.o. Strkova 8,011 96 Žilina 31589561 ŠZM (321) 809,78 Faktúra 1170620861 PO170868 27.06.17 Vidra a spol. s.r.o. Strkova 8,011 96 Žilina 31589561 ŠZM (321) 59,29 Faktúra 1170620863 ZHO0806 29.06.17 Vidra a spol. s.r.o. Strkova 8,011 96 Žilina 31589561 ŠZM (321) 1 764,15 Faktúra 1180500224 EKS-Z201817279_Z 17.05.18 Villa Market s.r.o. Sp.Nová Ve Chrapciakova 1,052 01 Spisska Nova Ves 31668461 Všeobecný materiál (321) 4 403,88 Faktúra 1180400457 ON1800555 04.05.18 VILLA PRO, s.r.o. Chrapčiakova 1,052 01 Spišská Nová Ves 1 31682731 Všeobecný materiál (321) 109,20 Faktúra 1180500581 ON1800677 18.06.18 VILLA PRO, s.r.o. Chrapčiakova 1,052 01 Spišská Nová Ves 1 31682731 servis ostat. nezdravotnej techniky (321) 1 460,00 Faktúra 1180600251 ON1801156 20.06.18 VILLA PRO, s.r.o. Chrapčiakova 1,052 01 Spišská Nová Ves 1 31682731 ostatné služby - škol... (321) 84,00 Faktúra 1180700368 ON1801296 18.07.18 VILLA PRO, s.r.o. Chrapčiakova 1,052 01 Spišská Nová Ves 1 31682731 servis ostat. nezdravotnej techniky (321) 751,60 Faktúra 1180800003 ON1801457 09.08.18 VV MIX.s.r.o. Alžbetina 51,040 11 Košice 36189626 Všeobecný materiál (321) 265,20 Faktúra 1180800347 DOHODA ZAMESTN. 28.08.18 Východoslovenský ústav srdco- Ondavská 8,040 11 Košice 36601284 Zdravotnícke zariadenie - ostatné fakturácie (321) 300,00 Faktúra 1180500246 ON1800632 25.05.18 Východoslov.vodárenská spoločn Komenského 50,042 48 Košice 36570460 ostatné služby - škol... (321) 2 446,16 Faktúra 1180500248 ON1801056 25.05.18 Východoslov.vodárenská spoločn Komenského 50,042 48 Košice 36570460 ostatné služby - škol... (321) 479,46 Faktúra 1180500517 Z-241/2014 06.06.18 Východoslov.vodárenská spoločn Komenského 50,042 48 Košice 36570460 Voda (321) 39 191,46 Faktúra 1180500554 ON1801116 11.06.18 Východoslov.vodárenská spoločn Komenského 50,042 48 Košice 36570460 ostatné služby - škol... (321) 112,86 Faktúra 1180500518 Z-240/2014 06.06.18 Východoslov.vodárenská spoločn Komenského 50,042 48 Košice 36570460 Voda (321) 45 313,56 Faktúra 1180600342 ON1800371 25.06.18 Východoslov.vodárenská spoločn Komenského 50,042 48 Košice 36570460 ostatné služby - škol... (321) 296,10

Faktúra 1180500121 Z-268/2009 10.05.18 WBI, s.r.o. Žižkova 42,811 02 Bratislava 35685018 servis výpočtovej techniky (HW+SW) (321) 1 632,00 Faktúra 1180500362 ON1800838 24.05.18 SGS Slovakia spol. sr.o. Kysucká 14,040 01 K O Š I C E 31350810 ostatné služby - škol... (321) 3 420,00 Faktúra 1180520214 HO6710 21.05.18 OXOID CZ,s.r.o.,org.zložka Sl Suché Mýto 1/A,831 04 Bratislava 43867596 Diagnostiká (321) 1 842,38 Faktúra 1180520844 HO6587 04.06.18 OXOID CZ,s.r.o.,org.zložka Sl Suché Mýto 1/A,831 04 Bratislava 43867596 Diagnostiká (321) 52,00 Faktúra 1180521184     OXOID CZ,s.r.o.,org.zložka Sl Suché Mýto 1/A,831 04 Bratislava 43867596 Diagnostiká (321) 898,62 Faktúra 1170820343 HO5608 25.08.17 R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o. Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava 43874495 Diagnostiká (321) 2 249,50 Faktúra 1180600580 ON1801340 12.07.18 GASTMA s.r.o. Zuzkin Park 6,040 01 K O Š I C E 36171522 servis ostat. nezdravotnej techniky (321) 58,94 Faktúra 1180700353 ON1800851 23.07.18 GASTMA s.r.o. Zuzkin Park 6,040 01 K O Š I C E 36171522 servis ostat. nezdravotnej techniky (321) 354,64 Faktúra 1180700562 Z-0536282/00 08.08.18 SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava 31322832 Všeobecný materiál (321) 2 430,87 Faktúra 1180600455 ON1801177 06.07.18 ABOSI Ladislav Cestice 18,044 71 Čečejovce 32700857 Potraviny (321) 3 145,20 Faktúra 1180600385 ON1801319 29.06.18 ZERO Košice, spol.sr.o Kmeová 12,040 01 Košice 1 36186902 Všeobecný materiál (321) 405,00 Faktúra 1180700028 ON1801320 12.07.18 ZERO Košice, spol.sr.o Kmeová 12,040 01 Košice 1 36186902 Všeobecný materiál (321) 139,68 Faktúra 1180700231 ON1801407 25.07.18 ZERO Košice, spol.sr.o Kmeová 12,040 01 Košice 1 36186902 Všeobecný materiál (321) 215,90 Faktúra 1180700232 ON1801402 25.07.18 ZERO Košice, spol.sr.o Kmeová 12,040 01 Košice 1 36186902 Všeobecný materiál (321) 17,88 Faktúra 1180700234 ON1801451 25.07.18 ZERO Košice, spol.sr.o Kmeová 12,040 01 Košice 1 36186902 Všeobecný materiál (321) 36,43 Faktúra 1180700235 ON1801432 25.07.18 ZERO Košice, spol.sr.o Kmeová 12,040 01 Košice 1 36186902 Všeobecný materiál (321) 159,00 Faktúra 1180700366 ON1801431 25.07.18 ZERO Košice, spol.sr.o Kmeová 12,040 01 Košice 1 36186902 servis ostat. nezdravotnej techniky (321) 178,80 Faktúra 1180700233 ON1801370 25.07.18 ZERO Košice, spol.sr.o Kmeová 12,040 01 Košice 1 36186902 Všeobecný materiál (321) 315,00 Faktúra 1180700236 ON1801411 25.07.18 ZERO Košice, spol.sr.o Kmeová 12,040 01 Košice 1 36186902 Všeobecný materiál (321) 321,00 Faktúra 1180700237 ON1801412 25.07.18 ZERO Košice, spol.sr.o Kmeová 12,040 01 Košice 1 36186902 Všeobecný materiál (321) 160,50 Faktúra 1180700461 ON1801491 06.08.18 ZERO Košice, spol.sr.o Kmeová 12,040 01 Košice 1 36186902 Všeobecný materiál (321) 137,66 Faktúra 1180700462 ON1801492 06.08.18 ZERO Košice, spol.sr.o Kmeová 12,040 01 Košice 1 36186902 Všeobecný materiál (321) 65,03 Faktúra 1180700426 ON1801317 30.07.18 ZERO Košice, spol.sr.o Kmeová 12,040 01 Košice 1 36186902 Všeobecný materiál (321) 3 406,51 Faktúra 1180600367 ON1801195 21.06.18 ZERO Košice, spol.sr.o Kmeová 12,040 01 Košice 1 36186902 Všeobecný materiál (321) 795,00 Faktúra 1180200409 Z-220/2011 01.03.18 OTIS Výahy, s.r.o. Vajnorská 100/A,831 04 Bratislava - Nové Mesto 35683929 sevis výahov (321) 4 715,00 Faktúra 1180300399 Z-220/2011 04.04.18 OTIS Výahy, s.r.o. Vajnorská 100/A,831 04 Bratislava - Nové Mesto 35683929 sevis výahov (321) 4 715,00 Faktúra 1180100132 ON1702680 22.01.18 OTIS Výahy, s.r.o. Vajnorská 100/A,831 04 Bratislava - Nové Mesto 35683929 sevis výahov (321) 3 913,00 Faktúra 1161220506 NL163575 29.12.16 MEDICAL GROUP SK a.s Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 900,31 Faktúra 1161221479 OH166266 13.01.17 MEDICAL GROUP SK a.s Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 427,99 Faktúra 1161221480 OH166265 13.01.17 MEDICAL GROUP SK a.s Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 212,00 Faktúra 1161221481 OH166264 13.01.17 MEDICAL GROUP SK a.s Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 873,00 Faktúra 1161221482 OH166263 13.01.17 MEDICAL GROUP SK a.s Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 1 623,49 Faktúra 1161221486 OH166254 13.01.17 MEDICAL GROUP SK a.s Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 294,40 Faktúra 1161221487 OH166255 13.01.17 MEDICAL GROUP SK a.s Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 821,98 Faktúra 1161220105 HO4598 20.12.16 MEDICAL GROUP SK a.s Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 8 920,02 Faktúra 1161220106 NL163607 20.12.16 MEDICAL GROUP SK a.s Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 334,00 Faktúra 1161220721 OH165707 21.12.16 MEDICAL GROUP SK a.s Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 3 500,00 Faktúra 1161220722 OH165402 21.12.16 MEDICAL GROUP SK a.s Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 3 500,00 Faktúra 1161220723 OH165326 21.12.16 MEDICAL GROUP SK a.s Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 3 500,00 Faktúra 1161220724 OH165827 21.12.16 MEDICAL GROUP SK a.s Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 689,70

Faktúra 1161221514 OH166256 13.01.17 MEDICAL GROUP SK a.s Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 762,29 Faktúra 1161221284 POO166361 12.01.17 MEDICAL GROUP SK a.s Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 23,10 Faktúra 1161220107 NL163627 20.12.16 MEDICAL GROUP SK a.s Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 1 336,02 Faktúra 1161220201 PO165972 16.12.16 MEDICAL GROUP SK a.s Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 869,47 Faktúra 1161220202 PO166162 16.12.16 MEDICAL GROUP SK a.s Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 65,00 Faktúra 1161221224 POO166360 11.01.17 MEDICAL GROUP SK a.s Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 130,24 Faktúra 1161221225 OH166430 11.01.17 MEDICAL GROUP SK a.s Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 609,99 Faktúra 1161221226 OH166424 11.01.17 MEDICAL GROUP SK a.s Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 294,40 Faktúra 1161221227 OH166426 11.01.17 MEDICAL GROUP SK a.s Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 294,40 Faktúra 1161221228 OH166425 11.01.17 MEDICAL GROUP SK a.s Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 326,00 Faktúra 1161221229 OH166432 11.01.17 MEDICAL GROUP SK a.s Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 888,61 Faktúra 1161221230 OH166433 11.01.17 MEDICAL GROUP SK a.s Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 163,00 Faktúra 1161221231 OH166431 11.01.17 MEDICAL GROUP SK a.s Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 163,00 Faktúra 1161220378 HO4627 28.12.16 MEDICAL GROUP SK a.s Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Diagnostiká (321) 285,89 Faktúra 1161220379 HO4623 28.12.16 MEDICAL GROUP SK a.s Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Diagnostiká (321) 6 317,76 Faktúra 1161221232 OH166428 11.01.17 MEDICAL GROUP SK a.s Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 110,40 Faktúra 1161221233 POO166427 11.01.17 MEDICAL GROUP SK a.s Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 69,30 Faktúra 1161221234 POO166429 11.01.17 MEDICAL GROUP SK a.s Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 558,80 Faktúra 1161220096 NL163682 23.12.16 MEDICAL GROUP SK a.s Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 1 670,02 Faktúra 1161221009 HO4635 04.01.17 MEDICAL GROUP SK a.s Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 1 812,97 Faktúra 1161220505 NL163708 29.12.16 MEDICAL GROUP SK a.s Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 372,47 Faktúra 1161221235 POO166483 11.01.17 MEDICAL GROUP SK a.s Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 163,68 Faktúra 1161221236 POO166484 11.01.17 MEDICAL GROUP SK a.s Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 130,24 Faktúra 1161221283 POO166485 12.01.17 MEDICAL GROUP SK a.s Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 198,80 Faktúra 1161220725 OH165826 21.12.16 MEDICAL GROUP SK a.s Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 1 305,12 Faktúra 1161221237 OH166507 11.01.17 MEDICAL GROUP SK a.s Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 573,20 Faktúra 1161221285 OH166639 12.01.17 MEDICAL GROUP SK a.s Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 588,79 Faktúra 1161221286 OH166643 12.01.17 MEDICAL GROUP SK a.s Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 961,52 Faktúra 1161221287 OH166642 12.01.17 MEDICAL GROUP SK a.s Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 212,00 Faktúra 1161221288 OH166641 12.01.17 MEDICAL GROUP SK a.s Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 212,00 Faktúra 1161200523 ZT1601550 20.12.16 MEDICAL GROUP SK a.s Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Všeobecný materiál (321) 1 649,57 Faktúra 1161221289 POO166644 12.01.17 MEDICAL GROUP SK a.s Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 83,23 Faktúra 1161221290 OH166645 12.01.17 MEDICAL GROUP SK a.s Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 163,00 Faktúra 1161221291 OH166646 12.01.17 MEDICAL GROUP SK a.s Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 212,00 Faktúra 1161221292 OH166640 12.01.17 MEDICAL GROUP SK a.s Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 541,09 Faktúra 1161220726 OH166112 22.12.16 MEDICAL GROUP SK a.s Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 344,85 Faktúra 1161021185 OH165236 11.11.16 A care s.r.o. Sladkovičova 10,921 01 Piešany 35724609 ŠZM (321) 1 057,80 Faktúra 1161021187 OH165369 11.11.16 A care s.r.o. Sladkovičova 10,921 01 Piešany 35724609 ŠZM (321) 430,80 Faktúra 1161021188 OH165368 11.11.16 A care s.r.o. Sladkovičova 10,921 01 Piešany 35724609 ŠZM (321) 1 057,80 Faktúra 1180620041 HO6833 11.06.18 JEMO-TRADING, s.r.o. Topolová 18,811 04 Bratislava 17317436 Diagnostiká (321) 1 688,50

Faktúra 1180620185 HO6872 20.06.18 JEMO-TRADING, s.r.o. Topolová 18,811 04 Bratislava 17317436 Diagnostiká (321) 601,70 Faktúra 1180620694 HO6711/1 26.06.18 JEMO-TRADING, s.r.o. Topolová 18,811 04 Bratislava 17317436 Diagnostiká (321) 405,90 Faktúra 1180620900 HO6469/1 09.07.18 JEMO-TRADING, s.r.o. Topolová 18,811 04 Bratislava 17317436 Diagnostiká (321) 135,30 Faktúra 1180620901 HO6745/1 09.07.18 JEMO-TRADING, s.r.o. Topolová 18,811 04 Bratislava 17317436 Diagnostiká (321) 231,00 Faktúra 1171120514 OH174061 28.11.17 LIMA SK, s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica 43872751 ŠZM (321) 2 007,50 Faktúra 1171120833 OH174184 06.12.17 LIMA SK, s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica 43872751 ŠZM (321) 2 108,70 Faktúra 1171120986 OH174243 12.12.17 LIMA SK, s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica 43872751 ŠZM (321) 2 007,50 Faktúra 1180720217 PO181102 12.07.18 ARID obchodná spol.,s.r.o. Boženy Němcovej 14,811 04 Bratislava 31350836 ŠZM (321) 264,60 Faktúra 1180520766 PO180903 22.05.18 Pharmacare Slovakia Čabaj 504,951 17 Čabaj-Čápor 36246590 ŠZM (321) 161,04 Faktúra 1180700528 ON1801274 02.08.18 MYKOTREND s.r.o. Kasárenská 2123/20,048 01 Rožňava 44214731 Potraviny (321) 312,18 Faktúra 1180500582 NL18038 18.06.18 źubovnianska nemocnica, n.o. Obrancov mieru 3,064 01 Stará źubovňa 37886851 Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321) 7 398,16 Faktúra 1171120882 HO5826 06.12.17 EUREX MEDICA, spol. s.r.o. NA Šefranici 10,010 01 Žilina 36392944 Diagnostiká (321) 6 509,89 Faktúra 1180220068 HO6198 13.02.18 EUREX MEDICA, spol. s.r.o. NA Šefranici 10,010 01 Žilina 36392944 Diagnostiká (321) 6 425,14 Faktúra 1180400319 ZTS180220 30.04.18 EUREX MEDICA, spol. s.r.o. NA Šefranici 10,010 01 Žilina 36392944 servis zdrav. techniky (321) 1 320,00 Faktúra 1180520152 HO6555/1 15.05.18 EUREX MEDICA, spol. s.r.o. NA Šefranici 10,010 01 Žilina 36392944 Diagnostiká (321) 7 783,16 Faktúra 1180320508 HO6441 09.03.18 EXBIO-SK s.r.o. Červeňova 14,811 03 Bratislava 44330553 Diagnostiká (321) 393,80 Faktúra 1180520206 HO6754 17.05.18 EXBIO-SK s.r.o. Červeňova 14,811 03 Bratislava 44330553 Diagnostiká (321) 393,80 Faktúra 1180600035 ON1801121 12.06.18 Nimag Medical Systems,spol.s.r Prievozská 4/B,821 09 Bratislava 31337775 Všeobecný materiál (321) 135,60 Faktúra 1180700502 NL18062 09.08.18 Nemocnica s poliklinikou Spišs Jánskeho 1, Spišská Nová Ves,052 19 Spišská Nová Ves 36597350 Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321) 1 978,12   4180812003   09.08.18 Exekútorský úrad - JUDr.Tutko Čučmianska dlhá 26, Rožňava,048 01 Rožňava 17071232 Penále-ostatné (379) 20 000,00 Faktúra 1180700352 NL181723 13.07.18 MODRÁ PLANÉTA Košická 37,821 08 Bratislava 31340083 Odpad (321) 654,00 Faktúra 1180700202 ON1701949 06.07.18 SAFINA SLOVAKIA s.r.o. Turčianska 52,821 09 Bratislava 31677444 Odpad (321) 136,08 Faktúra 1180700037 ON1801361 18.07.18 STERAD-Emília Furtenzellerová Pollova 1175/50,040 18 Košice-Krásna 32529601 Všeobecný materiál (321) 1 999,38 Faktúra 1180700046 ON1801425 23.07.18 STERAD-Emília Furtenzellerová Pollova 1175/50,040 18 Košice-Krásna 32529601 Všeobecný materiál (321) 1 380,02 Faktúra 1180700412 ON1801428 23.07.18 STERAD-Emília Furtenzellerová Pollova 1175/50,040 18 Košice-Krásna 32529601 Všeobecný materiál (321) 1 985,81 Faktúra 1180500251 ON1800964 29.05.18 STOPING, s.r.o. Pražská č.2,040 11 K O Š I C E 36168572 ostatné služby - škol... (321) 3 000,00 Faktúra 1180600351     Vzdelávacie stredisko ,s.r.o. Clementisova 5,04022 Košice 36607959 ostatné služby - škol... (321) 15,00 Faktúra 1180600467 ON1801230 04.07.18 Jozef Mičo - TIP-TOP Važkovská 743/41,080 05 Prešov 10737618 Potraviny (321) 2 575,80 Faktúra 1180600456 ON1801042 03.07.18 Jozef Mičo - TIP-TOP Važkovská 743/41,080 05 Prešov 10737618 Potraviny (321) 3 628,80 Faktúra 1180321127 OH181378 13.04.18 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 468,00 Faktúra 1180320425 PO180164 15.03.18 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 1 967,04 Faktúra 1180320426 PO180164 15.03.18 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 3 545,34 Faktúra 1171221065 OH174794 11.01.17 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 3 542,68 Faktúra 1171221066 OH174797 11.01.18 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 5 016,99 Faktúra 1171220518 OH173799 27.12.17 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 5 903,92 Faktúra 1171221067 OH174798 11.01.18 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 5 028,00 Faktúra 1171221068 OH174799 11.01.18 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 1 184,40 Faktúra 1171221069 OH174800 11.01.18 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 1 359,00 Faktúra 1171221070 OH174803 11.01.18 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 468,00 Faktúra 1171221071 OH174802 11.01.18 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 5 028,00

Faktúra 1180120141 OH180135 24.01.18 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 87,64 Faktúra 1180120142 OH174090 19.01.18 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 7 379,90 Faktúra 1180120143 OH180136 24.01.18 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 3 416,00 Faktúra 1180120144 OH180137 24.01.18 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 468,00 Faktúra 1180120306 PO180059 24.01.18 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 584,21 Faktúra 1180120145 OH180139 24.01.18 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 514,80 Faktúra 1180120146 OH180138 24.01.18 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 514,80 Faktúra 1180121084 OH180538 13.02.18 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 468,00 Faktúra 1180120880 OH174801 08.02.18 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 725,00 Faktúra 1180121085 OH180302 13.02.18 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 5 028,00 Faktúra 1180121086 OH180540 13.02.18 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 468,00 Faktúra 1180121087 OH180539 13.02.18 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 1 942,00 Faktúra 1180220104 PO180198 12.02.18 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 2 868,00 Faktúra 1180220783 OH180795 08.03.18 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 468,00 Faktúra 1180220784 OH180483 27.02.18 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 796,80 Faktúra 1180220785 OH180796 08.03.18 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 3 416,00 Faktúra 1180321130 OH181401 13.04.18 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 5 028,00 Faktúra 1180321131 OH181380 13.04.18 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 5 016,99 Faktúra 1180220786 OH180797 08.03.18 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 468,00 Faktúra 1180220555 PO180335 27.02.18 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 120,00 Faktúra 1180320896 OH180483 10.04.18 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 1 195,20 Faktúra 1180320897 OH180467 10.04.18 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 5 775,00 Faktúra 1180500166 EKS-Z20182525_Z 14.05.18 CIMBAĹÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579,085 01 Bardejov 36473219 Potraviny (321) 1 282,86 Faktúra 1180500165 EKS-Z20182525_Z 22.05.18 CIMBAĹÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579,085 01 Bardejov 36473219 Potraviny (321) 1 225,06 Faktúra 1180500199 EKS-Z20182525_Z 22.05.18 CIMBAĹÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579,085 01 Bardejov 36473219 Potraviny (321) 1 283,99 Faktúra 1180500464 EKS-Z20182525_Z 05.06.18 CIMBAĹÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579,085 01 Bardejov 36473219 Potraviny (321) 3 216,27 Faktúra 1180500476 EKS-Z20182525_Z 07.06.18 CIMBAĹÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579,085 01 Bardejov 36473219 Potraviny (321) 2 983,67 Faktúra 1180600124 EKS-Z20182525_Z 18.06.18 CIMBAĹÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579,085 01 Bardejov 36473219 Potraviny (321) 1 525,73 Faktúra 1180600282 EKS-Z20182525_Z 15.06.18 CIMBAĹÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579,085 01 Bardejov 36473219 Potraviny (321) 1 063,59 Faktúra 1180700007 ON1801263 06.07.18 TANGRA spol. s r.o. Nová 26,976 11 Selce 36623849 Všeobecný materiál (321) 111,60 Faktúra 1180700078 ZTS180591 12.07.18 TANGRA spol. s r.o. Nová 26,976 11 Selce 36623849 servis zdrav. techniky (321) 489,26 Faktúra 1180700079 ZTS180518 12.07.18 TANGRA spol. s r.o. Nová 26,976 11 Selce 36623849 servis zdrav. techniky (321) 134,88 Faktúra 1180700036 ON1801434 17.07.18 TANGRA spol. s r.o. Nová 26,976 11 Selce 36623849 Všeobecný materiál (321) 444,00 Faktúra 1180620690 HO6945 29.06.18 DIAGNOSTICA, a.s. Za Trati 686,196 00 Praha 9 27929817 Diagnostiká (321) 54,00 Faktúra 1180700375 ON1801527 06.08.18 SAGITTA pečiatky-tlačiareň s.r Študentská 1,040 01 Košice 36586579 ostatné služby - škol... (321) 858,13 Faktúra 1180720352 PO181194 23.07.18 POLYMED medical SK s.r.o. Zámocká 30,811 01 Bratislava 36365785 ŠZM (321) 674,40 Faktúra 1180700278 ZTN180535 10.07.18 POLYMED medical SK s.r.o. Zámocká 30,811 01 Bratislava 36365785 Všeobecný materiál (321) 28,70 Faktúra 1180700285 ZTN180538 11.07.18 POLYMED medical SK s.r.o. Zámocká 30,811 01 Bratislava 36365785 Všeobecný materiál (321) 48,67 Faktúra 1180700316 ZTN180537 16.07.18 POLYMED medical SK s.r.o. Zámocká 30,811 01 Bratislava 36365785 Všeobecný materiál (321) 267,12 Faktúra 1180700336 ZTN180585 18.07.18 POLYMED medical SK s.r.o. Zámocká 30,811 01 Bratislava 36365785 Všeobecný materiál (321) 126,00

Faktúra 1180720533 PO181391 27.07.18 POLYMED medical SK s.r.o. Zámocká 30,811 01 Bratislava 36365785 ŠZM (321) 172,80 Faktúra 1180620696 HO6873 26.06.18 THE BINDING SITE s.r.o. Sinkulova 55,147 00 Praha 4 29021600 Diagnostiká (321) 4 887,00 Faktúra 1180030     PLANEO Elektro Košice Toryská 5,040 11 Košice 35712783 Všeobecný materiál (321) 50,90 Faktúra 1180320187 HO6442 21.03.18 PHARMAMEL,s.r.o. Romanova 22,851 02 Bratislava 45265984 Diagnostiká (321) 291,03 Faktúra 1180600437 ON1801252 03.07.18 ROVDER, s.r.o. Priemyselná 4,040 01 Košice 44754442 Všeobecný materiál (321) 1 104,00 Faktúra 1180670009 ZTN180303 19.06.18 Media Comp., s.r.o. Rovinka 268,900 41 Rovinka 35731486 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 2 100,00 Faktúra 1180520828 NL180356 01.06.18 LABOSERV. SK.s.r.o. Boženy Nemcovej 8,811 04 Bratislava 45450196 Diagnostiká (321) 924,00 Faktúra 1180620653 HO6871 26.06.18 LABOSERV. SK.s.r.o. Boženy Nemcovej 8,811 04 Bratislava 45450196 Diagnostiká (321) 369,60 Faktúra 1180620654 HO6744 26.06.18 LABOSERV. SK.s.r.o. Boženy Nemcovej 8,811 04 Bratislava 45450196 Diagnostiká (321) 369,60 Faktúra 1180720424 HO7008 25.07.18 LABOSERV. SK.s.r.o. Boženy Nemcovej 8,811 04 Bratislava 45450196 Diagnostiká (321) 1 533,40 Faktúra 1180200379 ZTN180046 27.02.18 VITAMED.SK,s.r.o. Žellova 4,821 08 Bratislava 45487090 Všeobecný materiál (321) 222,90 Faktúra 1180220745 PO180039 27.02.18 VITAMED.SK,s.r.o. Žellova 4,821 08 Bratislava 45487090 ŠZM (321) 415,99 Faktúra 1180100009 ZT1701733 11.01.18 VITAMED.SK,s.r.o. Žellova 4,821 08 Bratislava 45487090 servis zdrav. techniky (321) 2 880,00 Faktúra 1180300371 ZTN180085 06.03.18 VITAMED.SK,s.r.o. Žellova 4,821 08 Bratislava 45487090 Všeobecný materiál (321) 293,03 Faktúra 1180100339 ZT1701482 01.02.18 VITAMED.SK,s.r.o. Žellova 4,821 08 Bratislava 45487090 servis zdrav. techniky (321) 2 880,00 Faktúra 1180100341 ZT1701483 01.02.18 VITAMED.SK,s.r.o. Žellova 4,821 08 Bratislava 45487090 servis zdrav. techniky (321) 2 880,00 Faktúra 1180200247 ZT1701063 01.02.18 VITAMED.SK,s.r.o. Žellova 4,821 08 Bratislava 45487090 servis zdrav. techniky (321) 4 320,00 Faktúra 1180200288 ZTN180018 02.02.18 VITAMED.SK,s.r.o. Žellova 4,821 08 Bratislava 45487090 Všeobecný materiál (321) 1 692,00 Faktúra 1180200248 ZT1701064 01.02.18 VITAMED.SK,s.r.o. Žellova 4,821 08 Bratislava 45487090 servis zdrav. techniky (321) 2 082,00 Faktúra 1180300491 ZTN180192 28.03.18 VITAMED.SK,s.r.o. Žellova 4,821 08 Bratislava 45487090 Všeobecný materiál (321) 822,37 Faktúra 1180300485 ZTN180121 28.03.18 VITAMED.SK,s.r.o. Žellova 4,821 08 Bratislava 45487090 Všeobecný materiál (321) 2 556,00 Faktúra 1180300486 ZTN180122 28.03.18 VITAMED.SK,s.r.o. Žellova 4,821 08 Bratislava 45487090 Všeobecný materiál (321) 2 592,00 Faktúra 1180300487 ZTN180111 28.03.18 VITAMED.SK,s.r.o. Žellova 4,821 08 Bratislava 45487090 Všeobecný materiál (321) 637,20 Faktúra 1180300488 ZTN180195 28.03.18 VITAMED.SK,s.r.o. Žellova 4,821 08 Bratislava 45487090 Všeobecný materiál (321) 1 027,20 Faktúra 1180300489 ZTN180115 28.03.18 VITAMED.SK,s.r.o. Žellova 4,821 08 Bratislava 45487090 Všeobecný materiál (321) 3 384,00 Faktúra 1180300508 ZTN180069 29.03.18 VITAMED.SK,s.r.o. Žellova 4,821 08 Bratislava 45487090 Všeobecný materiál (321) 3 276,00 Faktúra 1180400372 ZTN180223 10.04.18 VITAMED.SK,s.r.o. Žellova 4,821 08 Bratislava 45487090 Všeobecný materiál (321) 168,54 Faktúra 1180400396 ZTN180199 17.04.18 VITAMED.SK,s.r.o. Žellova 4,821 08 Bratislava 45487090 Všeobecný materiál (321) 655,20 Faktúra 1180400389 ZTN180267 16.04.18 VITAMED.SK,s.r.o. Žellova 4,821 08 Bratislava 45487090 Všeobecný materiál (321) 1 345,69 Faktúra 1180400413 ZTN180266 25.04.18 VITAMED.SK,s.r.o. Žellova 4,821 08 Bratislava 45487090 Všeobecný materiál (321) 748,35 Faktúra 1180500373 ZTN180311 10.05.18 VITAMED.SK,s.r.o. Žellova 4,821 08 Bratislava 45487090 Všeobecný materiál (321) 101,20 Faktúra 1180500374 ZTN180310 10.05.18 VITAMED.SK,s.r.o. Žellova 4,821 08 Bratislava 45487090 Všeobecný materiál (321) 227,20 Faktúra 1180500117 ZTS180162 24.05.18 VITAMED.SK,s.r.o. Žellova 4,821 08 Bratislava 45487090 servis zdrav. techniky (321) 414,00 Faktúra 1180500419 ZTN180224 28.05.18 VITAMED.SK,s.r.o. Žellova 4,821 08 Bratislava 45487090 Všeobecný materiál (321) 2 335,20 Faktúra 1180500261 ZTS180102 01.06.18 VITAMED.SK,s.r.o. Žellova 4,821 08 Bratislava 45487090 servis zdrav. techniky (321) 492,00 Faktúra 1180600014 ZTN180403 06.06.18 VITAMED.SK,s.r.o. Žellova 4,821 08 Bratislava 45487090 Všeobecný materiál (321) 1 121,07 Faktúra 1180600013 ZTN180402 06.06.18 VITAMED.SK,s.r.o. Žellova 4,821 08 Bratislava 45487090 Všeobecný materiál (321) 752,43 Faktúra 1180600024 ZTN180433 11.06.18 VITAMED.SK,s.r.o. Žellova 4,821 08 Bratislava 45487090 Všeobecný materiál (321) 759,63 Faktúra 1180600023 ZTN180404 11.06.18 VITAMED.SK,s.r.o. Žellova 4,821 08 Bratislava 45487090 Všeobecný materiál (321) 296,59 Faktúra 1180600079 ZTN180434 15.06.18 VITAMED.SK,s.r.o. Žellova 4,821 08 Bratislava 45487090 Všeobecný materiál (321) 162,30

Faktúra 1180600335 ZTS180274 06.07.18 VITAMED.SK,s.r.o. Žellova 4,821 08 Bratislava 45487090 servis zdrav. techniky (321) 789,60 Faktúra 1180600515 ZTN180418 28.06.18 VITAMED.SK,s.r.o. Žellova 4,821 08 Bratislava 45487090 Všeobecný materiál (321) 3 083,70 Faktúra 1180600516 ZTN180287 28.06.18 VITAMED.SK,s.r.o. Žellova 4,821 08 Bratislava 45487090 Všeobecný materiál (321) 2 886,48 Faktúra 1180700267 ZTN180496 06.07.18 VITAMED.SK,s.r.o. Žellova 4,821 08 Bratislava 45487090 Všeobecný materiál (321) 61,93 Faktúra 1180700268 ZTN180524 06.07.18 VITAMED.SK,s.r.o. Žellova 4,821 08 Bratislava 45487090 Všeobecný materiál (321) 1 989,84 Faktúra 1171120683 HO5901 01.12.17 CEEMED, spol. s.r.o. Družstevná 284/14,017 01 Považská Bysrica 45730661 Diagnostiká (321) 3 806,00 Faktúra 1180120697 HO6104 31.01.18 CEEMED, spol. s.r.o. Družstevná 284/14,017 01 Považská Bysrica 45730661 Diagnostiká (321) 1 587,30 Faktúra 1180600146 EKS-Z201812587_Z 18.06.18 Eggro farm,s.r.o. Stoska 1096/209,044 25 Medzev 45440751 Potraviny (321) 49,68 Faktúra 1180600259 EKS-Z201812587_Z 18.06.18 Eggro farm,s.r.o. Stoska 1096/209,044 25 Medzev 45440751 Potraviny (321) 99,36 Faktúra 1180600308 EKS-Z201812587_Z 22.06.18 Eggro farm,s.r.o. Stoska 1096/209,044 25 Medzev 45440751 Potraviny (321) 84,46 Faktúra 1180600450 EKS-Z201812587_Z 22.06.18 Eggro farm,s.r.o. Stoska 1096/209,044 25 Medzev 45440751 Potraviny (321) 84,46 Faktúra 1180600449 EKS-Z201812587_Z 28.06.18 Eggro farm,s.r.o. Stoska 1096/209,044 25 Medzev 45440751 Potraviny (321) 84,46 Faktúra 1180600474 EKS-Z201812587_Z 29.06.18 Eggro farm,s.r.o. Stoska 1096/209,044 25 Medzev 45440751 Potraviny (321) 166,43 Faktúra 1180600120 EKS-Z201812587_Z 11.06.18 Eggro farm,s.r.o. Stoska 1096/209,044 25 Medzev 45440751 Potraviny (321) 116,75 Faktúra 1180600448 EKS-Z201812587_Z 08.06.18 Eggro farm,s.r.o. Stoska 1096/209,044 25 Medzev 45440751 Potraviny (321) 216,11 Faktúra 1180700104 ZTS180447 23.07.18 DANIEL TAKÁČ - DTS Zdoba 91,044 41 Sady nad Torysou 37014188 servis zdrav. techniky (321) 180,00 Faktúra 1180700101 ZTS180478 23.07.18 DANIEL TAKÁČ - DTS Zdoba 91,044 41 Sady nad Torysou 37014188 servis zdrav. techniky (321) 420,00 Faktúra 1180700102 ZTS180578 23.07.18 DANIEL TAKÁČ - DTS Zdoba 91,044 41 Sady nad Torysou 37014188 servis zdrav. techniky (321) 420,00 Faktúra 1180700106 ON1801307 17.07.18 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 854,35 Faktúra 1180700147 ON1801307 16.07.18 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 637,28 Faktúra 1180600452 ON1801226 03.07.18 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 669,79 Faktúra 1180600476 ON1801226 04.07.18 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 761,53 Faktúra 1180600425 ON1801330 10.07.18 CB elektro s.r.o. Krivá 25,040 01 Košice 36584622 Všeobecný materiál (321) 1 432,16 Faktúra 1180700014 ON1801364 11.07.18 CB elektro s.r.o. Krivá 25,040 01 Košice 36584622 Všeobecný materiál (321) 1 848,90 Faktúra 1180700224 ON1801429 23.07.18 CB elektro s.r.o. Krivá 25,040 01 Košice 36584622 Všeobecný materiál (321) 646,80 Faktúra 1180700229 ON1801486 24.07.18 CB elektro s.r.o. Krivá 25,040 01 Košice 36584622 Všeobecný materiál (321) 1 117,51 Faktúra 1180470004 EKS-Z20187974_Z 12.04.18 TECHSAN spol.s r.o. Za Hanspaulkou 9,160 00 Praha 6 44266677 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 35 148,00 Faktúra 1180700243 ON1801476 26.07.18 INFOLAB Slovakia, s.r.o. kpt. Nálepku 454/31,01861 Beluša 46732101 Všeobecný materiál (321) 360,00 Faktúra 1180600284 ON1801142 25.06.18 Tatrapeko a.s ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikulᚠ36455938 Potraviny (321) 190,03 Faktúra 1180600283 EKS-Z20181786_Z 25.06.18 Tatrapeko a.s ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikulᚠ36455938 Potraviny (321) 814,04 Faktúra 1180600319 EKS-Z20181786_Z 25.06.18 Tatrapeko a.s ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikulᚠ36455938 Potraviny (321) 1 093,80 Faktúra 1180600457 ON1801142 25.06.18 Tatrapeko a.s ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikulᚠ36455938 Potraviny (321) 264,29 Faktúra 1180500470 EKS-Z20181786_Z 06.06.18 Tatrapeko a.s ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikulᚠ36455938 Potraviny (321) 1 131,51 Faktúra 1180500488 EKS-Z20181786_Z 06.06.18 Tatrapeko a.s ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikulᚠ36455938 Potraviny (321) 763,91 Faktúra 1180500489 ON1801008 06.06.18 Tatrapeko a.s ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikulᚠ36455938 Potraviny (321) 291,95 Faktúra 1180500557 ON1801008 06.06.18 Tatrapeko a.s ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikulᚠ36455938 Potraviny (321) 173,35 Faktúra 1180600458 ON1801225 06.07.18 Tatrapeko a.s ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikulᚠ36455938 Potraviny (321) 94,57 Faktúra 1180600459 EKS-Z20181786_Z 06.07.18 Tatrapeko a.s ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikulᚠ36455938 Potraviny (321) 1 190,33 Faktúra 1180600472 EKS-Z20181786_Z 06.07.18 Tatrapeko a.s ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikulᚠ36455938 Potraviny (321) 768,43 Faktúra 1180600473 ON1801173 06.07.18 Tatrapeko a.s ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikulᚠ36455938 Potraviny (321) 108,25

Faktúra 1180600113 ON1801082 14.06.18 Tatrapeko a.s ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikulᚠ36455938 Potraviny (321) 122,30 Faktúra 1180600114 EKS-Z20181786_Z 14.06.18 Tatrapeko a.s ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikulᚠ36455938 Potraviny (321) 747,52 Faktúra 1180600139 ON1801082 14.06.18 Tatrapeko a.s ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikulᚠ36455938 Potraviny (321) 191,26 Faktúra 1180600140 EKS-Z20181786_Z 14.06.18 Tatrapeko a.s ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikulᚠ36455938 Potraviny (321) 1 033,07 Faktúra 1180800157     TINTA - INK s.r.o. Furčianska 69,040 14 Košice 46041770 Všeobecný materiál (321) 36,00 Faktúra 1180220461 HO6383/1 06.03.18 GTRADE ,BioVendor Slovakia s.r Kopčianska 80,831 01 Bratislava 46265082 Diagnostiká (321) 75,48 Faktúra 1180320151 HO6444 09.03.18 GTRADE ,BioVendor Slovakia s.r Kopčianska 80,831 01 Bratislava 46265082 Diagnostiká (321) 156,96 Faktúra 1180320194 HO6471 20.03.18 GTRADE ,BioVendor Slovakia s.r Kopčianska 80,831 01 Bratislava 46265082 Diagnostiká (321) 109,34 Faktúra 1180320195 HO6509 20.03.18 GTRADE ,BioVendor Slovakia s.r Kopčianska 80,831 01 Bratislava 46265082 Diagnostiká (321) 127,05 Faktúra 1180320732 HO6538 04.04.18 GTRADE ,BioVendor Slovakia s.r Kopčianska 80,831 01 Bratislava 46265082 Diagnostiká (321) 146,08 Faktúra 1180420324 HO6538 20.04.18 GTRADE ,BioVendor Slovakia s.r Kopčianska 80,831 01 Bratislava 46265082 Diagnostiká (321) 146,08 Faktúra 1180420325 HO6626 20.04.18 GTRADE ,BioVendor Slovakia s.r Kopčianska 80,831 01 Bratislava 46265082 Diagnostiká (321) 2 501,24 Faktúra 1180520835 HO6805 06.06.18 GTRADE ,BioVendor Slovakia s.r Kopčianska 80,831 01 Bratislava 46265082 Diagnostiká (321) 731,34 Faktúra 1180421109 HO6683 11.05.18 GTRADE ,BioVendor Slovakia s.r Kopčianska 80,831 01 Bratislava 46265082 Diagnostiká (321) 75,48 Faktúra 1180400443 ZTN180251 30.04.18 GTRADE ,BioVendor Slovakia s.r Kopčianska 80,831 01 Bratislava 46265082 Všeobecný materiál (321) 324,00 Faktúra 1180620029 HO6747/1 08.06.18 GTRADE ,BioVendor Slovakia s.r Kopčianska 80,831 01 Bratislava 46265082 Diagnostiká (321) 748,00 Faktúra 1180620856 HO6685/1 29.06.18 Werfen Czech s.r.o. Počernická 272/96,108 00 Praha 10 24206181 Diagnostiká (321) 98,31 Faktúra 1180620857 HO6944 29.06.18 Werfen Czech s.r.o. Počernická 272/96,108 00 Praha 10 24206181 Diagnostiká (321) 69,00 Faktúra 1180720425 HO7066 25.07.18 Werfen Czech s.r.o. Počernická 272/96,108 00 Praha 10 24206181 Diagnostiká (321) 208,48 Faktúra 1180400150 EKS-Z20181789-Z 18.04.18 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 36019208 Potraviny (321) 1 152,12 Faktúra 1180400152 EKS-Z20181789-Z 17.04.18 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 36019208 Potraviny (321) 906,20 Faktúra 1180400153 EKS-Z20181789-Z 24.04.18 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 36019208 Potraviny (321) 888,38 Faktúra 1180400246 EKS-Z20181789-Z 25.04.18 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 36019208 Potraviny (321) 768,74 Faktúra 1180400424 EKS-Z20181789-Z 02.05.18 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 36019208 Potraviny (321) 629,05 Faktúra 1180500060 EKS-Z20181789-Z 02.05.18 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 36019208 Potraviny (321) 979,90 Faktúra 1180500061 EKS-Z201818077_Z 07.05.18 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 36019208 Potraviny (321) 115,50 Faktúra 1180500062 EKS-Z20181789-Z 10.05.18 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 36019208 Potraviny (321) 584,50 Faktúra 1180500071 EKS-Z20181789-Z 09.05.18 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 36019208 Potraviny (321) 673,60 Faktúra 1180500196 EKS-Z20181789-Z 15.05.18 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 36019208 Potraviny (321) 297,48 Faktúra 1180120938 PO180002 08.02.18 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 592,16 Faktúra 1180220155 PO172442 12.02.18 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 273,60 Faktúra 1180220156 PO180152 12.02.18 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 427,06 Faktúra 1180220157 PO172442 12.02.18 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 172,62 Faktúra 1180220158 PO172442A 12.02.18 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 273,60 Faktúra 1180220159 PO180002 12.02.18 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 371,98 Faktúra 1180220160 PO180002 12.02.18 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 480,00 Faktúra 1180220161 PO180001 12.02.18 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 599,18 Faktúra 1180220162 ZHO1056 12.02.18 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 5 295,52 Faktúra 1180220163 PO172350 12.02.18 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 30,14 Faktúra 1180220164 PO180002 12.02.18 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 143,84

Faktúra 1180220165 PO180001 12.02.18 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 243,69 Faktúra 1180220166 ZHO0985 12.02.18 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 49,50 Faktúra 1180220167 ZHO1056 12.02.18 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 99,00 Faktúra 1180220264 PO180001 13.02.18 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 232,69 Faktúra 1180220265 PO180152 13.02.18 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 231,00 Faktúra 1180220266 PO180002 13.02.18 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 686,40 Faktúra 1180220267 PO180152 19.02.18 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 92,99 Faktúra 1180220268 PO172442 19.02.18 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 443,06 Faktúra 1180220269 PO180152 19.02.18 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 60,36 Faktúra 1180220726 PO172442 27.02.18 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 49,20 Faktúra 1180220270 PO180152 19.02.18 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 900,55 Faktúra 1180220271 PO172498 19.02.18 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 90,06 Faktúra 1180220727 PO180213 27.02.18 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 1 220,80 Faktúra 1180220728 PO180379 27.02.18 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 108,00 Faktúra 1180220729 PO180214 27.02.18 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 9 621,38 Faktúra 1180220730 PO180283 27.02.18 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 1 701,88 Faktúra 1180220571 PO180002 22.02.18 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 143,84 Faktúra 1180220572 PO180002 22.02.18 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 143,84 Faktúra 1180220573 PO180001 22.02.18 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 4 101,06 Faktúra 1180220731 PO180152 27.02.18 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 413,95 Faktúra 1180220732 PO180001 27.02.18 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 182,40 Faktúra 1180220733 PO180002 27.02.18 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 206,25 Faktúra 1180320062 PO180369 12.03.18 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 8 135,73 Faktúra 1180320063 PO180377 12.03.18 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 477,54 Faktúra 1180320064 PO180378 12.03.18 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 315,83 Faktúra 1180320065 PO180213 13.03.18 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 480,00 Faktúra 1180320066 ZHO1009 13.03.18 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 49,50 Faktúra 1180320075 PO180001 13.03.18 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 67,69 Faktúra 1180320441 PO180152 12.03.18 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 48,84 Faktúra 1180320067 PO180377 12.03.18 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 91,20 Faktúra 1180320068 PO180378 12.03.18 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 364,80 Faktúra 1180320069 PO180152 13.03.18 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 53,52 Faktúra 1180320070 PO172442 13.03.18 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 24,60 Faktúra 1180320071 PO180152 13.03.18 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 97,68 Faktúra 1180320072 PO180377 12.03.18 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 464,97 Faktúra 1180320073 PO180369 13.03.18 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 663,19 Faktúra 1180320074 PO180214 13.03.18 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 106,46 Faktúra 1180320442 PO180152 15.03.18 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 21,36 Faktúra 1180320443 PO180377 15.03.18 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 23,04 Faktúra 1180320444 PO180376 15.03.18 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 21,36

Faktúra 1180320445 PO180375 20.03.18 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 21,36 Faktúra 1180320446 ZHO1074 15.03.18 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 2 240,12 Faktúra 1180320447 PO180377 20.03.18 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 201,81 Faktúra 1180320633 PO180283 29.03.18 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 123,29 Faktúra 1180320448 PO180378 20.03.18 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 243,69 Faktúra 1180320449 PO180369 20.03.18 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 554,14 Faktúra 1180320450 PO180214 20.03.18 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 756,00 Faktúra 1180320451 ZHO1074 20.03.18 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 32,52 Faktúra 1180320452 PO180369 20.03.18 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 756,00 Faktúra 1180320453 PO180377 20.03.18 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 2 213,86 Faktúra 1180320634 PO180283 29.03.18 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 137,54 Faktúra 1180320635 PO180001 29.03.18 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 435,74 Faktúra 1180320454 PO180214 20.03.18 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 805,74 Faktúra 1180320636 PO180214 03.04.18 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 364,16 Faktúra 1180320637 PO180213 03.04.18 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 435,74 Faktúra 1180320638 PO180369 03.04.18 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 364,16 Faktúra 1180320639 PO180002 03.04.18 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 1 089,36 Faktúra 1180320640 PO180378 22.03.18 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 2 999,16 Faktúra 1180320641 PO180369 22.03.18 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 1 108,80 Faktúra 1180320642 PO180369 22.03.18 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 435,60 Faktúra 1180320643 PO180214 22.03.18 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 435,60 Faktúra 1180320644 PO180375 22.03.18 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 113,88 Faktúra 1180320645 PO180376 22.03.18 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 113,88 Faktúra 1180320646 PO180379 22.03.18 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 464,64 Faktúra 1180320647 PO180283 29.03.18 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 413,95 Faktúra 1180320648 PO180379 22.03.18 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 807,42 Faktúra 1180320649 PO180369 29.03.18 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 1 558,72 Faktúra 1180320650 PO180378 29.03.18 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 675,51 Faktúra 1180320651 PO180616 04.04.18 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 756,25 Faktúra 1180320652 PO180369 29.03.18 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 106,46 Faktúra 1180420411 PO180606