Platby za faktúry dodávateľa
19. September 2018
UNLP KOŠICE 2016
Strana
1
Mudra
Typ dokladu
Číslo dokladu
Číslo obj.dodávateľa
Dátum doručenia
Názov dodávateľa
Adresa dodávateľa
IČO dodávateľa
Druh dokladu
Čiastka vrátane DPH

Faktúra
1180500550
EKS-Z201736696_Z
11.06.18
AGB ekoservis s.r.o
Pražská 2,040 11 Košice
36182508
Odpad (321)
5 974,66
Faktúra
1180700118
ON1801352
04.07.18
AG FOODS SK s.r.o.
Moyzesova 10,902 01 Pezinok
34144579
Potraviny (321)
688,80
Faktúra
1180700117
ON1801380
12.07.18
AG FOODS SK s.r.o.
Moyzesova 10,902 01 Pezinok
34144579
Potraviny (321)
1 026,00
Faktúra
1180700134
ON1801380
13.07.18
AG FOODS SK s.r.o.
Moyzesova 10,902 01 Pezinok
34144579
Potraviny (321)
1 404,00
Faktúra
1180600527
ON1801247
29.06.18
AG FOODS SK s.r.o.
Moyzesova 10,902 01 Pezinok
34144579
Potraviny (321)
1 296,00
Faktúra
1180600528
ON1801247
29.06.18
AG FOODS SK s.r.o.
Moyzesova 10,902 01 Pezinok
34144579
Potraviny (321)
1 332,00
Faktúra
1160920005
ZHO0507
08.09.16
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
240,00
Faktúra
1160920006
ZHO0520
08.09.16
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
22 554,84
Faktúra
1160920325
OH164349
19.09.16
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
2 571,00
Faktúra
1160920661
OH164344
28.09.16
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
2 650,00
Faktúra
1160921046
OH164327
05.10.16
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
2 045,99
Faktúra
1170120064
PO166152
13.01.17
BATIST MEDICAL SK, s.r.o.
Kopčianska 10,851 01 Bratislava
36764248
ŠZM (321)
1 007,60
Faktúra
1170120065
ZHO0658
13.01.17
BATIST MEDICAL SK, s.r.o.
Kopčianska 10,851 01 Bratislava
36764248
ŠZM (321)
9 741,13
Faktúra
1161020687
NL163079
28.10.16
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
1 016,40
Faktúra
1161020685
NL163157
27.10.16
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
1 836,38
Faktúra
1161120159
HO4474
11.11.16
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
1 650,95
Faktúra
1180420310
HO6529
17.04.18
BD BAMED s.r.o.
1.mája 5470/46,901 01 Malacky
35863170
Diagnostiká (321)
217,20
Faktúra
1180420311
HO6579
20.04.18
BD BAMED s.r.o.
1.mája 5470/46,901 01 Malacky
35863170
Diagnostiká (321)
1 200,00
Faktúra
1180420725
PO180699
23.04.18
BD BAMED s.r.o.
1.mája 5470/46,901 01 Malacky
35863170
ŠZM (321)
513,00
Faktúra
1161020157
HO4360
20.10.16
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
3 476,71
Faktúra
1161020411
HO4415
25.10.16
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
383,24
Faktúra
1161020413
NL162167
25.10.16
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
720,72
Faktúra
1161120116
NL162956
14.11.16
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
444,30
Faktúra
1180620871
HO6868
29.06.18
Biogema, v.d.
Garbiarska 2,040 01 Košice
00593222
Diagnostiká (321)
1 584,00
Faktúra
1180520160
HO6666
15.05.18
Biohem spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 01 Trenčín
31442617
Diagnostiká (321)
289,61
Faktúra
1180520518
PO180900
24.05.18
Biohem spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 01 Trenčín
31442617
ŠZM (321)
68,40
Faktúra
1180520884
NL181393
04.06.18
Biohem spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 01 Trenčín
31442617
Diagnostiká (321)
266,18
Faktúra
1180720432
HO6855
10.07.18
BIOTECH s.r.o.
Kresánkova 12,841 04 Bratislava
35768444
Diagnostiká (321)
122,40
Faktúra
1180800153
 
 
CORA Ing.Jozef Šifra
Dostojevského 69,05801 Poprad
14280205
Všeobecný materiál (321)
36,38
Faktúra
1180200572
Z-11/2005
15.03.18
ČaSS, spol. s r.o.
Mieru č. 126,044 24 Poproč
31685455
Upratovanie (321)
160 238,16
Faktúra
1180500029
EKS-Z201812609_Z
11.05.18
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
5 441,28
Faktúra
1180700192
ZTS180313
30.07.18
Dartin-Slovensko s.r.o.
Ľ.Podjavorinskej 25,080 05 Prešov
31676936
servis zdrav. techniky (321)
1 345,94
Faktúra
1180600461
EKSZ20183936_Z
09.07.18
DIAMON, s.r.o.
Scherfelova 3017/53,058 01 Poprad
36478628
Potraviny (321)
1 854,33
Faktúra
1180620026
HO6844
08.06.18
DISPOLAB spol. s r.o.
Gabajova 11,010 01 Žilina
31625746
Diagnostiká (321)
273,91


Faktúra
1180600492
ZTN180420
11.06.18
Dräger Slovensko, s.r.o.
Radlinského 40a,921 01 Piešťany
31439446
Všeobecný materiál (321)
105,00
Faktúra
1180700185
ZTS180602
27.07.18
Dräger Slovensko, s.r.o.
Radlinského 40a,921 01 Piešťany
31439446
servis zdrav. techniky (321)
310,80
Faktúra
1180600553
Z-35/2011 9158
10.07.18
Dräger Slovensko, s.r.o.
Radlinského 40a,921 01 Piešťany
31439446
servis zdrav. techniky (321)
856,92
Faktúra
1171100209
ZT1701616
10.11.17
E-BA tpz, spol.s.r.o.
Votrubova 11,821 09 Bratislava
31367712
Všeobecný materiál (321)
4 920,00
Faktúra
1171100200
ZT1701825
10.11.17
E-BA tpz, spol.s.r.o.
Votrubova 11,821 09 Bratislava
31367712
Všeobecný materiál (321)
1 917,60
Faktúra
1171100108
ZT1701326
15.11.17
E-BA tpz, spol.s.r.o.
Votrubova 11,821 09 Bratislava
31367712
servis zdrav. techniky (321)
939,00
Faktúra
1171100109
ZT1701257
15.11.17
E-BA tpz, spol.s.r.o.
Votrubova 11,821 09 Bratislava
31367712
servis zdrav. techniky (321)
507,00
Faktúra
1171200056
ZT1701936
08.12.17
E-BA tpz, spol.s.r.o.
Votrubova 11,821 09 Bratislava
31367712
servis zdrav. techniky (321)
246,00
Faktúra
1171200419
ZT1701826
22.12.17
E-BA tpz, spol.s.r.o.
Votrubova 11,821 09 Bratislava
31367712
Všeobecný materiál (321)
140,16
Faktúra
1171200420
ZT1702060
22.12.17
E-BA tpz, spol.s.r.o.
Votrubova 11,821 09 Bratislava
31367712
Všeobecný materiál (321)
1 106,75
Faktúra
1171200426
ZT1701801
28.12.17
E-BA tpz, spol.s.r.o.
Votrubova 11,821 09 Bratislava
31367712
Všeobecný materiál (321)
3 641,62
Faktúra
1180100024
ZTS180062
19.01.18
E-BA tpz, spol.s.r.o.
Votrubova 11,821 09 Bratislava
31367712
servis zdrav. techniky (321)
993,36
Faktúra
1180100327
ZTN180012
05.02.18
E-BA tpz, spol.s.r.o.
Votrubova 11,821 09 Bratislava
31367712
Všeobecný materiál (321)
254,80
Faktúra
1180200165
ZT1700815
13.02.18
E-BA tpz, spol.s.r.o.
Votrubova 11,821 09 Bratislava
31367712
servis zdrav. techniky (321)
2 422,96
Faktúra
1180200243
ZT1701887
12.02.18
E-BA tpz, spol.s.r.o.
Votrubova 11,821 09 Bratislava
31367712
servis zdrav. techniky (321)
1 942,08
Faktúra
1180200267
ZT1702073
14.02.18
E-BA tpz, spol.s.r.o.
Votrubova 11,821 09 Bratislava
31367712
servis zdrav. techniky (321)
816,00
Faktúra
1180200372
ZTN180075
28.02.18
E-BA tpz, spol.s.r.o.
Votrubova 11,821 09 Bratislava
31367712
Všeobecný materiál (321)
339,06
Faktúra
1180200187
ZT1702122
19.02.18
E-BA tpz, spol.s.r.o.
Votrubova 11,821 09 Bratislava
31367712
servis zdrav. techniky (321)
2 208,00
Faktúra
1180300330
ZTS180137
03.04.18
E-BA tpz, spol.s.r.o.
Votrubova 11,821 09 Bratislava
31367712
servis zdrav. techniky (321)
2 960,00
Faktúra
1180400362
ZTN180163
06.04.18
E-BA tpz, spol.s.r.o.
Votrubova 11,821 09 Bratislava
31367712
Všeobecný materiál (321)
753,71
Faktúra
1180570006
ZTN180282
11.05.18
E-BA tpz, spol.s.r.o.
Votrubova 11,821 09 Bratislava
31367712
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
4 051,80
Faktúra
1180600022
ON1800950
11.06.18
Ecolab s.r.o.
Čajakova 18,811 05 Bratislava
31342213
Všeobecný materiál (321)
1 464,46
Faktúra
1161100138
ZT1601190
18.11.16
EGAMED spol. s.r.o.
Ratnovce č. 4,921 01 Piešťany
00613606
servis zdrav. techniky (321)
197,10
Faktúra
1180170001
ZT1701884
09.01.18
EGAMED spol. s.r.o.
Ratnovce č. 4,921 01 Piešťany
00613606
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
3 818,16
Faktúra
1180600214
ZTS180400
18.06.18
ELMED, servis a údržba
Janošíková 73,921 01 Piešťany
30924146
servis zdrav. techniky (321)
180,00
Faktúra
1180600555
ZTS180562
13.07.18
ELMED, servis a údržba
Janošíková 73,921 01 Piešťany
30924146
servis zdrav. techniky (321)
468,00
Faktúra
1180600556
ZTS180563
13.07.18
ELMED, servis a údržba
Janošíková 73,921 01 Piešťany
30924146
servis zdrav. techniky (321)
216,00
Faktúra
1180600557
ZTS180564
13.07.18
ELMED, servis a údržba
Janošíková 73,921 01 Piešťany
30924146
servis zdrav. techniky (321)
414,00
Faktúra
1180700435
ZTS180576
08.08.18
ELMED, servis a údržba
Janošíková 73,921 01 Piešťany
30924146
servis zdrav. techniky (321)
179,40
Faktúra
1170600285
ZT1701042
16.06.17
Eurolab Lambda,a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Všeobecný materiál (321)
1 103,90
Faktúra
1170600587
ZT1701042
04.07.17
Eurolab Lambda,a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Všeobecný materiál (321)
85,20
Faktúra
1170720506
NL171437
31.07.17
Eurolab Lambda,a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Diagnostiká (321)
512,60
Faktúra
1170700332
ZT1701275
07.08.17
Eurolab Lambda,a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Všeobecný materiál (321)
930,49
Faktúra
1170820019
NL171445
11.08.17
Eurolab Lambda,a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Diagnostiká (321)
1 841,78
Faktúra
1171020272
HO5820
24.10.17
Eurolab Lambda,a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Diagnostiká (321)
545,64
Faktúra
1160500360
ZT1600622
30.05.16
FÉNIX Bratislava, spol. s r.o.
J.Zigmundíka 296/6,922 03 Vrbové
35730854
Všeobecný materiál (321)
3 324,00
Faktúra
1160600229
ZT1600731
17.06.16
FÉNIX Bratislava, spol. s r.o.
J.Zigmundíka 296/6,922 03 Vrbové
35730854
Všeobecný materiál (321)
252,00
Faktúra
1160800098
ZT1600937
15.08.16
FÉNIX Bratislava, spol. s r.o.
J.Zigmundíka 296/6,922 03 Vrbové
35730854
servis zdrav. techniky (321)
700,20
Faktúra
1160800326
ZT1601023
31.08.16
FÉNIX Bratislava, spol. s r.o.
J.Zigmundíka 296/6,922 03 Vrbové
35730854
Všeobecný materiál (321)
583,80
Faktúra
1160921270
PO164458
14.10.16
FÉNIX Bratislava, spol. s r.o.
J.Zigmundíka 296/6,922 03 Vrbové
35730854
ŠZM (321)
1 086,00


Faktúra
1160900184
ZT1601023
21.09.16
FÉNIX Bratislava, spol. s r.o.
J.Zigmundíka 296/6,922 03 Vrbové
35730854
Všeobecný materiál (321)
210,60
Faktúra
1160900364
ZT1600731
29.09.16
FÉNIX Bratislava, spol. s r.o.
J.Zigmundíka 296/6,922 03 Vrbové
35730854
Všeobecný materiál (321)
63,00
Faktúra
1180700395
Z-T-76/1996
31.07.18
Darina Fülepová
Hemerkova 35,040 23 Košice
35534265
ostatné služby - škol... (321)
303,56
Faktúra
1180700369
Z-T-76/1996
31.07.18
Darina Fülepová
Hemerkova 35,040 23 Košice
35534265
ostatné služby - škol... (321)
163,28
Faktúra
1180700370
Z-T-76/1996
31.07.18
Darina Fülepová
Hemerkova 35,040 23 Košice
35534265
ostatné služby - škol... (321)
307,92
Faktúra
1180700371
Z-T-76/1996
31.07.18
Darina Fülepová
Hemerkova 35,040 23 Košice
35534265
ostatné služby - škol... (321)
320,92
Faktúra
1180720426
HO6978
12.07.18
Gavax s.r.o.
Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou
36495701
Diagnostiká (321)
134,76
Faktúra
1180720464
HO6933
31.07.18
GeneTiCA s.r.o.
Boženy Němcovej 8,811 04 Bratislava
35874791
Diagnostiká (321)
852,72
Faktúra
1161120106
OH165538
16.11.16
Hartmann-Rico spol. sr.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
7 003,95
Faktúra
1161100086
ON1602460
21.11.16
Hartmann-Rico spol. sr.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
Všeobecný materiál (321)
534,02
Faktúra
1161120502
PO165577
21.11.16
Hartmann-Rico spol. sr.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
376,21
Faktúra
1161120504
PO165577
21.11.16
Hartmann-Rico spol. sr.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
459,80
Faktúra
1161120505
PO165577
21.11.16
Hartmann-Rico spol. sr.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
1 753,30
Faktúra
1170620760
HO5335
30.06.17
Hermes LabSystems, s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35693487
Diagnostiká (321)
1 836,42
Faktúra
1170720752
HO5452
08.08.17
Hermes LabSystems, s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35693487
Diagnostiká (321)
394,52
Faktúra
1170820345
HO5538
28.08.17
Hermes LabSystems, s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35693487
Diagnostiká (321)
240,32
Faktúra
1170820346
HO5506
28.08.17
Hermes LabSystems, s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35693487
Diagnostiká (321)
720,96
Faktúra
1170920624
HO5667
29.09.17
Hermes LabSystems, s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35693487
Diagnostiká (321)
1 400,30
Faktúra
1171020460
HO5783
25.10.17
Hermes LabSystems, s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35693487
Diagnostiká (321)
565,40
Faktúra
1180720408
HO6965
24.07.18
HITECH s.r.o.
Buzulucká 9,040 22 Košice
31734464
Diagnostiká (321)
1 105,93
Faktúra
1180800430
 
 
HORNBACH Baumarkt SK spol.s.r.
Moldavská cesta 22-prevádzka,040 01 Košice
35838949
Všeobecný materiál (321)
17,15
Faktúra
1180800431
 
 
HORNBACH Baumarkt SK spol.s.r.
Moldavská cesta 22-prevádzka,040 01 Košice
35838949
Všeobecný materiál (321)
82,68
Faktúra
1180120299
PO180135
23.01.18
I.T.A. spol.s.r.o.
Slovenská 26,040 01 Košice
36591246
ŠZM (321)
534,00
Faktúra
1180120061
HO6187
17.01.18
I.T.A. spol.s.r.o.
Slovenská 26,040 01 Košice
36591246
Diagnostiká (321)
539,00
Faktúra
1180120062
HO6162
17.01.18
I.T.A. spol.s.r.o.
Slovenská 26,040 01 Košice
36591246
Diagnostiká (321)
1 328,80
Faktúra
1180120454
HO6236
30.01.18
I.T.A. spol.s.r.o.
Slovenská 26,040 01 Košice
36591246
Diagnostiká (321)
1 163,80
Faktúra
1180600084
ON1801192
15.06.18
IGAZ - Tlačivá
Železničná 714,911 01 Trenčín
11751398
Všeobecný materiál (321)
27,30
Faktúra
1180600412
ON1801279
03.07.18
IGAZ - Tlačivá
Železničná 714,911 01 Trenčín
11751398
Všeobecný materiál (321)
216,82
Faktúra
1161120119
NL162950
14.11.16
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
3 643,26
Faktúra
1161120401
NL162952
23.11.12
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
3 080,00
Faktúra
1161120400
HO4482
21.11.16
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
11 621,29
Faktúra
1161121128
HO4546
13.12.16
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
6 892,38
Faktúra
1180200191
ZT1701156
19.02.18
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
990,00
Faktúra
1180200193
ZTS180090
19.02.18
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
1 014,00
Faktúra
1180200194
ZTS180088
19.02.18
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
1 050,00
Faktúra
1180600045
ON1801054
13.06.18
IL-MED,Ing.Ivanics Ladislav
Hlavná 52,943 01 Štúrovo
33126500
Všeobecný materiál (321)
240,00
Faktúra
1180600047
ON1801122
13.06.18
IL-MED,Ing.Ivanics Ladislav
Hlavná 52,943 01 Štúrovo
33126500
Všeobecný materiál (321)
439,20
Faktúra
1180600046
ON1801182
13.06.18
IL-MED,Ing.Ivanics Ladislav
Hlavná 52,943 01 Štúrovo
33126500
Všeobecný materiál (321)
405,60
Faktúra
1180600389
ON1801259
01.07.18
IL-MED,Ing.Ivanics Ladislav
Hlavná 52,943 01 Štúrovo
33126500
Všeobecný materiál (321)
259,80
Faktúra
1180620246
NL181651
18.06.18
INTEC PHARMA, s.r.o.
Lamačská cesta 8,810 01 Bratislava
00683264
Lieky (321)
248,55


Faktúra
1180620247
HO6824
20.06.18
INTEC PHARMA, s.r.o.
Lamačská cesta 8,810 01 Bratislava
00683264
Diagnostiká (321)
211,20
Faktúra
1180620248
HO6897
19.06.18
INTEC PHARMA, s.r.o.
Lamačská cesta 8,810 01 Bratislava
00683264
Lieky (321)
135,96
Faktúra
1180620249
HO6824
19.06.18
INTEC PHARMA, s.r.o.
Lamačská cesta 8,810 01 Bratislava
00683264
Diagnostiká (321)
1 689,60
Faktúra
1180620689
HO6943
27.06.18
INTEC PHARMA, s.r.o.
Lamačská cesta 8,810 01 Bratislava
00683264
Lieky (321)
169,95
Faktúra
1180620063
NL181618
14.06.18
Interpharm Slovakia a.s.
Uzbecka 18/A,821 06 Bratislava
35789841
Lieky (321)
871,96
Faktúra
1180620891
NL182056
04.07.18
Interpharm Slovakia a.s.
Uzbecka 18/A,821 06 Bratislava
35789841
Lieky (321)
2 080,73
Faktúra
1180720508
NL182247
02.08.18
Interpharm Slovakia a.s.
Uzbecka 18/A,821 06 Bratislava
35789841
Lieky (321)
541,78
Faktúra
1180620892
NL181949
09.07.18
Interpharm Slovakia a.s.
Uzbecka 18/A,821 06 Bratislava
35789841
Lieky (321)
334,80
Faktúra
1170820189
ZHO0871
18.08.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
3 707,38
Faktúra
1170820190
PO171368
18.08.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
487,50
Faktúra
1170820191
PO171428
18.08.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
540,00
Faktúra
1170820192
PO171428
18.08.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
540,00
Faktúra
1170820193
PO171428
18.08.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
540,00
Faktúra
1170820194
PO171368
18.08.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
150,00
Faktúra
1170820195
PO171504
17.08.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 734,36
Faktúra
1170820196
ZHO0871
18.08.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
306,00
Faktúra
1170820197
PO171379
17.08.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
682,00
Faktúra
1170820198
PO171274
18.08.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
69,00
Faktúra
1170820199
PO171428
22.08.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
286,00
Faktúra
1170820200
PO171379
18.08.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
139,20
Faktúra
1170820201
ZHO0871
18.08.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
700,00
Faktúra
1170820202
PO171358
18.08.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
720,00
Faktúra
1170820203
PO171246
18.08.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
252,49
Faktúra
1170820358
PO171358
22.08.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
620,02
Faktúra
1170820359
PO171372
25.08.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
738,00
Faktúra
1170820360
PO171379
25.08.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
572,00
Faktúra
1170820361
PO171242
25.08.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 691,80
Faktúra
1170820362
PO171242
25.08.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
828,75
Faktúra
1170820363
PO171242
25.08.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
3 753,60
Faktúra
1170820364
ZHO0871
22.08.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
29,60
Faktúra
1170820365
PO171381
22.08.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
516,00
Faktúra
1170820366
PO171381
22.08.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
495,00
Faktúra
1170820367
PO171379
22.08.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
620,00
Faktúra
1170820368
PO171242
25.08.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
160,00
Faktúra
1170820369
ZHO0882
25.08.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
18,00
Faktúra
1170820370
PO171381
25.08.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
255,60
Faktúra
1170820371
PO171368
25.08.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
6 968,40
Faktúra
1170820372
ZHO0871
22.08.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
384,90
Faktúra
1170820373
PO171238
22.08.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
480,00
Faktúra
1170820374
PO171447
22.08.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
174,50


Faktúra
1170820375
PO171449
22.08.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
506,66
Faktúra
1170820376
PO171358
22.08.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
82,75
Faktúra
1170820377
PO171019
22.08.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
412,80
Faktúra
1170820378
PO171368
25.08.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
486,40
Faktúra
1170820379
PO171517
22.08.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
117,50
Faktúra
1170820380
PO171517
22.08.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
42,30
Faktúra
1170820381
PO171504
25.08.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 030,50
Faktúra
1170820382
PO171238
22.08.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
36,00
Faktúra
1170820383
PO171368
25.08.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
80,35
Faktúra
1170820384
PO171242
25.08.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
246,00
Faktúra
1170820385
PO171368
25.08.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
244,80
Faktúra
1170820386
PO171368
25.08.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
246,00
Faktúra
1170820387
PO171372
22.08.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
738,00
Faktúra
1170820389
ZHO0871
22.08.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
51,00
Faktúra
1170820390
ZHO0885
22.08.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2,84
Faktúra
1170820388
PO171428
25.08.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 590,00
Faktúra
1170820392
PO171517
25.08.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
672,60
Faktúra
1170820393
PO171359
25.08.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 587,10
Faktúra
1170820394
PO171358
25.08.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
481,00
Faktúra
1170820395
PO171451
25.08.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
13 135,90
Faktúra
1170820396
PO170998
25.08.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
648,00
Faktúra
1170820398
PO171517
25.08.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
756,00
Faktúra
1170820399
ZHO0882
25.08.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
33,00
Faktúra
1170820400
ZHO0871
25.08.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
533,40
Faktúra
1170820401
PO171517
25.08.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
481,50
Faktúra
1170820402
PO171517
25.08.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
719,32
Faktúra
1170820403
PO171517
25.08.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
600,00
Faktúra
1170820404
PO171517
25.08.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
417,60
Faktúra
1170820405
PO171428
25.08.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
688,00
Faktúra
1170820391
PO171368
25.08.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
189,60
Faktúra
1170820397
PO171381
25.08.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
206,00
Faktúra
1170820406
PO171379
25.08.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
587,52
Faktúra
1170820407
PO171381
25.08.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
326,00
Faktúra
1170820408
PO171428
25.08.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
669,00
Faktúra
1170820409
PO171379
25.08.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
609,12
Faktúra
1170820410
PO171379
25.08.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
16,00
Faktúra
1170820411
PO171517
25.08.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
456,00
Faktúra
1170820412
PO171517
25.08.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
518,36
Faktúra
1170820413
PO171238
25.08.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
104,80
Faktúra
1170820414
PO171126
25.08.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
94,00


Faktúra
1170820415
ZHO0871
25.08.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
525,00
Faktúra
1170820416
PO171381
25.08.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
141,77
Faktúra
1170820417
PO171381
25.08.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
104,65
Faktúra
1170820418
PO171381
25.08.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
734,00
Faktúra
1170820419
PO171381
25.08.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
504,28
Faktúra
1170820420
PO171381
25.08.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
734,00
Faktúra
1170820421
PO171381
25.08.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
756,42
Faktúra
1170820422
PO171517
25.08.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
4,70
Faktúra
1170820423
PO171447
25.08.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
300,00
Faktúra
1170820424
PO171372
25.08.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
190,00
Faktúra
1170820427
PO171449
25.08.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 800,00
Faktúra
1170820428
PO171381
25.08.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
598,08
Faktúra
1170820429
PO171517
25.08.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
462,00
Faktúra
1170820430
PO171368
25.08.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
464,00
Faktúra
1170820431
PO171368
25.08.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
598,08
Faktúra
1170820984
PO170996A
18.08.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
49,36
Faktúra
1170820985
PO171368A
25.08.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
334,00
Faktúra
1170820986
PO171465A
22.08.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
80,00
Faktúra
1170820987
PO171559
04.09.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
329,00
Faktúra
1170820988
PO171542
04.09.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
708,00
Faktúra
1170920048
OH173029
19.09.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
6 194,40
Faktúra
1170920233
ZHO0897
18.09.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
797,32
Faktúra
1170920234
ZHO0897
18.09.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
677,09
Faktúra
1170920235
ZHO0897
18.09.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
748,00
Faktúra
1170920236
ZHO0897
18.09.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
792,30
Faktúra
1170920237
ZHO0897
18.09.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
792,30
Faktúra
1170920238
ZHO0897
18.09.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
798,00
Faktúra
1170920239
ZHO0897
18.09.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
781,40
Faktúra
1170920240
ZHO0897
18.09.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
464,40
Faktúra
1170920241
ZHO0897
20.09.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
644,00
Faktúra
1170920242
ZHO0897
18.09.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
239,20
Faktúra
1170920243
ZHO0897
18.09.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
150,00
Faktúra
1170920244
ZHO0897
18.09.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
681,48
Faktúra
1170920245
PO171428
18.09.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
47,70
Faktúra
1170920246
ZHO0897
18.09.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
6 604,81
Faktúra
1170920247
ZHO0897
18.09.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
37,00
Faktúra
1170920248
PO171242
18.09.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
3 455,20
Faktúra
1170920249
PO171379
18.09.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 029,40
Faktúra
1170920250
PO171304A
18.09.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
604,80
Faktúra
1170920251
PO171124
18.09.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
56,00


Faktúra
1170920252
PO171372
18.09.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
795,40
Faktúra
1170920253
PO171372
18.09.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
744,60
Faktúra
1170920254
PO171304
18.09.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
67,20
Faktúra
1170920255
PO171372
18.09.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
780,00
Faktúra
1170920256
PO171559
19.09.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
479,00
Faktúra
1170920257
PO171067
18.09.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
444,00
Faktúra
1170920258
PO171246
19.09.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
87,79
Faktúra
1170920259
ZHO0897
19.09.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
769,60
Faktúra
1170920260
ZHO0897
19.09.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
342,00
Faktúra
1170920261
ZHO0897
18.09.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
200,00
Faktúra
1170920262
ZHO0897
18.09.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
800,00
Faktúra
1170920263
ZHO0897
18.09.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
800,00
Faktúra
1170920264
ZHO0897
18.09.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
800,00
Faktúra
1170920265
ZHO0897
18.09.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
800,00
Faktúra
1170920266
PO171566
19.09.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
418,00
Faktúra
1170920267
PO171566
19.09.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
525,00
Faktúra
1170920268
PO171043
25.09.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
417,70
Faktúra
1170920269
PO171140
25.09.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
277,67
Faktúra
1170920270
PO171558
25.09.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
101,60
Faktúra
1170920271
PO171558
25.09.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
408,24
Faktúra
1170920328
PO171517
18.09.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
752,70
Faktúra
1170920329
PO171517
18.09.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
652,34
Faktúra
1170920330
ZHO0897
19.09.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
190,00
Faktúra
1170920331
PO171569
26.09.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
128,87
Faktúra
1170920332
PO171577
26.09.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
893,60
Faktúra
1170920333
PO171566
26.09.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
272,80
Faktúra
1170920334
PO171569
26.09.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
84,00
Faktúra
1170920335
PO171126
26.09.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
57,20
Faktúra
1170920336
PO171569
27.09.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
672,00
Faktúra
1170920337
PO171807
27.09.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
98,60
Faktúra
1170920338
PO171807
27.09.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
4 130,31
Faktúra
1170920339
PO171807
27.09.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
725,84
Faktúra
1170920340
PO171668
27.09.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
715,45
Faktúra
1170920341
PO171668
27.09.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
725,20
Faktúra
1170920342
PO171668
27.09.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
766,01
Faktúra
1170920343
PO171668
27.09.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
729,63
Faktúra
1170920344
PO171668
27.09.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
471,00
Faktúra
1170920345
PO171668
27.09.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
588,57
Faktúra
1170920346
PO171668
27.09.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
489,89
Faktúra
1170920347
PO171668
27.09.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
191,44


Faktúra
1170920348
PO171668
27.09.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
707,36
Faktúra
1170920349
PO171668
27.09.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
734,38
Faktúra
1170920350
PO171668
27.09.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
503,65
Faktúra
1170920351
PO171668
27.09.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
401,10
Faktúra
1170920352
PO171512
28.09.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
882,00
Faktúra
1170920353
PO171845
27.09.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
359,00
Faktúra
1170920354
PO171845
28.09.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
504,76
Faktúra
1170920355
PO171845
27.09.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
756,40
Faktúra
1170520483
PO170839
16.05.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
11 720,28
Faktúra
1170520490
PO170378
18.05.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
166,50
Faktúra
1170720351
PO171043
17.07.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 440,00
Faktúra
1170720352
PO171124
17.07.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
382,50
Faktúra
1170720353
ZHO0808
17.07.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
240,30
Faktúra
1170920356
PO171845
27.09.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
793,72
Faktúra
1170920358
PO171175
27.09.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
33,98
Faktúra
1170920359
PO170891
27.09.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
230,98
Faktúra
1170920360
PO171569
27.09.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
672,00
Faktúra
1170920361
PO171569
27.09.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
672,00
Faktúra
1170920362
PO171577
27.09.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
270,00
Faktúra
1170920363
PO171685
27.09.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
154,80
Faktúra
1170920364
PO171685
27.09.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
687,90
Faktúra
1170920365
PO171566
26.09.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
430,50
Faktúra
1170920366
PO171566
26.09.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
139,80
Faktúra
1170920367
ZHO0897
27.09.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
26,76
Faktúra
1170920368
PO171304
27.08.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
206,40
Faktúra
1170920369
PO171577
27.09.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
795,00
Faktúra
1170920420
PO171372
18.09.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
750,00
Faktúra
1170920423
OH173197
03.10.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 883,60
Faktúra
1170920427
 
 
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
95,00
Faktúra
1170720554
ZHO0838
19.07.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
228,00
Faktúra
1170720556
ZHO0851
27.07.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
3 060,00
Faktúra
1170720557
ZHO0838
19.07.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
328,50
Faktúra
1170720558
PO170890
19.07.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
561,00
Faktúra
1170720559
PO171234
27.07.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 292,40
Faktúra
1170720560
PO171126
20.07.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
158,69
Faktúra
1170720561
PO170896
20.07.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
25,00
Faktúra
1170720562
PO171051
20.07.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
68,18
Faktúra
1170720563
PO171132
25.07.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
15,20
Faktúra
1170720695
PO171465
04.08.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
80,00
Faktúra
1170820151
ZHO0871
18.08.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
684,00


Faktúra
1170820152
ZHO0871
22.08.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
800,00
Faktúra
1170820153
ZHO0871
18.08.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
200,00
Faktúra
1170820154
ZHO0871
18.08.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
771,60
Faktúra
1170820155
ZHO0871
17.08.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
773,20
Faktúra
1170820156
ZHO0871
17.08.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
258,00
Faktúra
1170920793
PO171304B
02.10.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
672,00
Faktúra
1170920794
PO171512
28.09.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
752,00
Faktúra
1170920795
PO171668A
04.10.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 005,00
Faktúra
1170700038
ON1701648
19.07.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
1 800,00
Faktúra
1170800232
ZT1701393
11.08.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
1 557,00
Faktúra
1170800387
EKS-Z201740474_Z
30.08.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
1 292,31
Faktúra
1170800388
EKS-Z201740474_Z
30.08.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
7 389,55
Faktúra
1170900067
EKS-Z201742036_Z
26.09.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
6 876,86
Faktúra
1170900073
ON1701977
26.09.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
86,40
Faktúra
1170900225
ZT1701394
12.09.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
588,00
Faktúra
1170820157
ZHO0871
17.08.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
771,60
Faktúra
1170820158
ZHO0871
17.08.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
680,60
Faktúra
1170820159
ZHO0871
17.08.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
776,66
Faktúra
1170820160
ZHO0871
17.08.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
796,47
Faktúra
1170820161
ZHO0871
17.08.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
796,47
Faktúra
1170820162
ZHO0871
17.08.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
247,60
Faktúra
1170820163
ZHO0871
17.08.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
529,00
Faktúra
1170820164
PO171379
18.08.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
269,50
Faktúra
1170820165
PO171372
18.08.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
305,00
Faktúra
1170820166
PO171372
18.08.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
792,00
Faktúra
1170820167
PO171168
18.08.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
783,00
Faktúra
1170820168
PO171168
18.08.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
162,00
Faktúra
1170820169
PO171074
18.08.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
506,34
Faktúra
1170820170
PO171274
18.08.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
761,00
Faktúra
1170820171
PO171358
18.08.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
360,00
Faktúra
1170820172
PO171246
18.08.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
720,00
Faktúra
1170820173
PO170906
18.08.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
504,00
Faktúra
1170820174
PO170998
18.08.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 087,20
Faktúra
1170820175
PO171250
18.08.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 039,02
Faktúra
1170820176
ZHO0838
18.08.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
240,30
Faktúra
1170820177
PO170906
18.08.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
504,00
Faktúra
1170820178
ZHO0871
18.08.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
800,00
Faktúra
1170820179
PO171428
17.08.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
270,00
Faktúra
1170820180
ZHO0871
18.08.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
800,00
Faktúra
1170820181
ZHO0871
18.08.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
800,00


Faktúra
1170820182
ZHO0871
18.08.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
800,00
Faktúra
1170820183
ZHO0871
18.08.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
609,00
Faktúra
1170820184
ZHO0871
18.08.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
458,20
Faktúra
1170820185
PO171124
17.08.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
59,00
Faktúra
1170820186
PO171250
18.08.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
4 327,93
Faktúra
1170820187
PO171274
18.08.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
598,00
Faktúra
1170820188
ZHO0871
18.08.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 020,00
Faktúra
1180600479
ON1801282
03.07.18
OPTIMA - Sokolová Iveta
Němcovej 30,040 01 Košice
33634319
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
112,60
Faktúra
1180600072
ON1801055
14.06.18
Vasičko Jaroslav JV tlačiareň
Valkovce 64,090 42 Okrúhle
35245590
Všeobecný materiál (321)
154,80
Faktúra
1180600371
ON1801157
21.06.18
Vasičko Jaroslav JV tlačiareň
Valkovce 64,090 42 Okrúhle
35245590
Všeobecný materiál (321)
1 469,04
Faktúra
1180600382
ON1801277
27.06.18
Vasičko Jaroslav JV tlačiareň
Valkovce 64,090 42 Okrúhle
35245590
Všeobecný materiál (321)
567,01
Faktúra
1180600572
ON1801157A
28.06.18
Vasičko Jaroslav JV tlačiareň
Valkovce 64,090 42 Okrúhle
35245590
Všeobecný materiál (321)
326,40
Faktúra
1180320017
PO172390
13.03.18
JK TRADING spol.s.r.o. Bratisl
Mečíková 30,841 07 Bratislava
31356656
ŠZM (321)
379,63
Faktúra
1161120782
OH165600
02.12.16
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
269,17
Faktúra
1161120784
OH165554
02.12.16
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
560,00
Faktúra
1161120787
OH165594
14.11.16
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
398,40
Faktúra
1161121263
OH165597
14.11.16
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
547,73
Faktúra
1161120018
OH165604
16.11.16
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
642,00
Faktúra
1161120019
OH165569
16.11.16
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
168,08
Faktúra
1161120788
OH165595
02.12.16
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
54,00
Faktúra
1161120789
OH165599
14.11.16
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
818,14
Faktúra
1161120790
OH165592
21.11.16
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
396,00
Faktúra
1161120020
OH165503
22.11.16
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
966,94
Faktúra
1161120021
OH165603
22.11.16
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
2 676,50
Faktúra
1161100218
ON162287
21.11.16
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
Všeobecný materiál (321)
2 649,02
Faktúra
1161120442
PO165573
21.11.16
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
282,14
Faktúra
1161120791
OH165669
21.11.16
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
507,14
Faktúra
1161120792
OH165670
02.12.16
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
466,08
Faktúra
1161120793
OH165673
02.12.16
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
1 400,52
Faktúra
1161120794
OH165673
02.12.16
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
112,09
Faktúra
1161120795
OH165672
02.12.16
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
299,20
Faktúra
1161120796
OH165671
02.12.16
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
523,00
Faktúra
1161121264
OH165673
13.12.16
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
409,90
Faktúra
1170521106
 
 
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
604,12
Faktúra
1180700546
ZML.O PRÁV.POMOCIÄ
09.08.18
AK JUDr.Alena Zadáková
Kováčska 32,040 01 Košice
17072760
ostatné služby - škol... (321)
1 920,00
Faktúra
1180600290
EKS-Z20177924_Z
28.06.18
KOSIT a.s.
Rastislavova 98,043 46 Košice
36205214
Odpad (321)
3 276,90
Faktúra
1180600291
EKS-Z20177924_Z
28.06.18
KOSIT a.s.
Rastislavova 98,043 46 Košice
36205214
Odpad (321)
1 947,94
Faktúra
1180800159
 
 
KVATROMED s.r.o.
Milosrdenstva 16,040 01 Košice
36173622
Všeobecný materiál (321)
132,00
Faktúra
1180500247
ON1801001
24.05.18
KVATROMED s.r.o.
Milosrdenstva 16,040 01 Košice
36173622
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
1 968,00
Dobropis
1180700516
ON1801444
01.08.18
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
22,92


Faktúra
1180700144
ON1801453
18.07.18
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
21,17
Faktúra
1180700142
ON1801453
18.07.18
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
113,28
Faktúra
1180700143
ON1801453
18.07.18
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
184,98
Faktúra
1180700154
ON1801444
24.07.18
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
477,16
Faktúra
1180700153
ON1801444
24.07.18
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
22,73
Faktúra
1180700163
ON1801444
25.07.18
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
111,60
Faktúra
1180700068
ON1801354
04.07.18
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
121,80
Faktúra
1180700069
ON1801354
04.07.18
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
146,26
Faktúra
1180700109
ON1801350
03.07.18
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
480,00
Faktúra
1180700110
ON1801350
03.07.18
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
187,44
Faktúra
1180600026
ZTN180372
11.06.18
Lambda Life a.s.
Levočská 3,851 01 Bratislava 5
35848189
Všeobecný materiál (321)
282,00
Faktúra
1180600360
ON1500551
04.07.18
LCS Electronics s.r.o.
Jesenského 7,040 01 Košice
31652433
ostatné služby - škol... (321)
600,00
Faktúra
1180600353
ZOD Č.LCS03/00
03.07.18
LCS Electronics s.r.o.
Jesenského 7,040 01 Košice
31652433
ostatné služby - škol... (321)
14 885,45
Faktúra
1180700239
ON1801430
25.07.18
LCS Electronics s.r.o.
Jesenského 7,040 01 Košice
31652433
Všeobecný materiál (321)
225,60
Faktúra
1171200291
HO1700038
27.12.17
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
8,02
Faktúra
1171200297
HO1700033
27.12.17
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
2,00
Faktúra
1171200299
HO1700035
27.12.17
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
2,00
Faktúra
1171200300
HO1700031
03.01.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
363,94
Faktúra
1171200235
HO1700027
03.01.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
3 233,34
Faktúra
1171200236
HO1700027
03.01.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
3 695,86
Faktúra
1171200497
ON1800029
03.01.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
ostatné služby - škol... (321)
4 692,12
Faktúra
1171200498
ON1800029
03.01.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
ostatné služby - škol... (321)
4 115,46
Faktúra
1180100304
HO1800016
30.01.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
8,02
Faktúra
1180100307
HO1800019
30.01.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
8,02
Faktúra
1180100308
HO1800020
30.01.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
2,00
Faktúra
1180100309
HO1800021
30.01.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
2,00
Faktúra
1180100134
HO1800002
19.01.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
4 109,40
Faktúra
1170421245
ZHO0749
27.04.17
Lohmann - Rauscher, s.r.o.
Jarošova 1,831 03 Bratislava
31347827
ŠZM (321)
4 063,49
Faktúra
1170321038
PO170383
23.03.17
Lohmann - Rauscher, s.r.o.
Jarošova 1,831 03 Bratislava
31347827
ŠZM (321)
1 371,84
Faktúra
1170321039
PO170391
23.03.17
Lohmann - Rauscher, s.r.o.
Jarošova 1,831 03 Bratislava
31347827
ŠZM (321)
62,08
Faktúra
1170321041
PO170404
23.03.17
Lohmann - Rauscher, s.r.o.
Jarošova 1,831 03 Bratislava
31347827
ŠZM (321)
190,08
Faktúra
1170120725
PO165657
27.01.17
Lohmann - Rauscher, s.r.o.
Jarošova 1,831 03 Bratislava
31347827
ŠZM (321)
421,34
Faktúra
1170321469
PO170459
03.04.17
Lohmann - Rauscher, s.r.o.
Jarošova 1,831 03 Bratislava
31347827
ŠZM (321)
68,40
Faktúra
1170321470
PO170513
03.04.17
Lohmann - Rauscher, s.r.o.
Jarošova 1,831 03 Bratislava
31347827
ŠZM (321)
377,78
Faktúra
1170420064
PO170538
06.04.17
Lohmann - Rauscher, s.r.o.
Jarošova 1,831 03 Bratislava
31347827
ŠZM (321)
1 410,00
Faktúra
1170420066
PO170594
07.04.17
Lohmann - Rauscher, s.r.o.
Jarošova 1,831 03 Bratislava
31347827
ŠZM (321)
2 274,79
Faktúra
1180600133
ON1801150
18.06.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
18,00
Faktúra
1180600268
ON1801150
15.06.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
130,07
Faktúra
1180600306
ON1801181
25.06.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
89,10
Faktúra
1180600307
ON1801181
22.06.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
15,55


Faktúra
1180600443
ON1801233
27.06.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
57,24
Faktúra
1180600444
ON1801233
28.06.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
24,18
Faktúra
1180600445
ON1801233
29.06.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
67,97
Faktúra
1180700131
ON1801276
03.07.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
375,52
Faktúra
1180500501
ON1801048
30.05.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
17,30
Faktúra
1180500347
ON1801048
31.05.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
138,14
Faktúra
1180500504
ON1801048
01.06.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
102,73
Faktúra
1180600110
ON1801090
07.06.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
63,24
Faktúra
1180600138
ON1801090
05.06.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
129,72
Faktúra
1180600150
 
 
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
252,18
Faktúra
1180600137
ON1801090
06.06.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
208,33
Faktúra
1180600111
ON1801090
08.06.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
129,68
Faktúra
1180600134
ON1801090
08.06.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
43,51
Faktúra
1180600112
ON1801150
11.06.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
21,76
Faktúra
1180600135
ON1801150
12.06.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
123,68
Faktúra
1180600136
ON1801150
14.06.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
108,78
Faktúra
1180700403
ON1801414
02.08.18
Lynx spol.s r.o. Košice
Gavlovičova 9,040 17 Košice
00692069
servis výpočtovej techniky (HW+SW) (321)
2 880,00
Faktúra
1180520209
HO6716
14.05.18
Masarykova Univerzita v Brne
Kotlářska 2,611 37 Brno
00216224
Diagnostiká (321)
4 218,00
Faktúra
1170620486
PO171030
26.06.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
7,05
Faktúra
1170620278
OH172060
20.06.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
1 189,00
Faktúra
1170620489
PO171030
26.06.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
4,80
Faktúra
1170620878
ZHO0810
10.07.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
263,83
Faktúra
1170620876
PO171083
29.06.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
522,53
Faktúra
1170620713
NL171651
23.06.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
1,80
Faktúra
1170620877
ZHO0821
29.06.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
10,62
Faktúra
1170620897
OH172334
12.07.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
1 860,00
Faktúra
1170620898
OH172334
12.07.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
1 629,98
Faktúra
1170620769
NL171753
04.07.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
0,72
Faktúra
1170620899
OH172396
12.07.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
683,98
Faktúra
1170720583
PO171231
27.07.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
176,03
Faktúra
1170720459
PO171160
20.07.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
237,16
Faktúra
1170720460
ZHO0839
20.07.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
241,50
Faktúra
1170720204
OH172633
26.07.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
2 931,98
Faktúra
1170720205
OH172633
26.07.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
558,00
Faktúra
1170720203
NL171925
26.07.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
49 298,42
Faktúra
1170720647
NL172035
02.08.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
1,08
Faktúra
1170720715
NL172046
04.08.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
7 422,56
Faktúra
1170820001
NL172065
04.08.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
42 369,48
Faktúra
1170820663
OH172808
06.09.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
55,20
Faktúra
1170920047
OH173091
19.09.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
4 304,97


Faktúra
1170920676
OH173418
06.10.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
2 118,97
Faktúra
1170820544
PO171405
04.09.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
702,58
Faktúra
1170820139
ZHO0872
18.08.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
228,65
Faktúra
1170820767
NL172150
05.09.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
58 760,20
Faktúra
1170920163
ZHO0898
18.09.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
267,90
Faktúra
1170920145
NL172317
19.09.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
24 590,29
Faktúra
1171020003
ZHO0927
12.10.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
257,48
Faktúra
1171020104
HO5790
10.10.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
51 759,19
Faktúra
1171020980
HO5887
08.11.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
32 175,86
Faktúra
1171120118
NL172864
15.11.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
82 767,29
Faktúra
1170820003
NL172095
10.08.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
43 703,01
Faktúra
1170820770
HO5644
06.09.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
35 526,92
Faktúra
1170920671
NL172462
02.10.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
47 572,52
Faktúra
1170920978
NL172437
06.10.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
90 928,95
Faktúra
1171020103
NL172564
10.10.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
758,98
Faktúra
1180600598
Z-281/2013
18.07.18
MEDICAL GROUP,s.r.o.
Mudroňova 29,040 01 Košice
36201120
ostatné služby - škol... (321)
541,60
Faktúra
1171120507
OH174024
16.11.17
Medico Slovakia s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35689943
ŠZM (321)
2 000,00
Faktúra
1180600505
ZTN180480
25.06.18
MEDILAS, s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
Všeobecný materiál (321)
1 826,40
Faktúra
1180700073
ZTS180329
06.07.18
MEDILAS, s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
servis zdrav. techniky (321)
1 725,00
Faktúra
1180700259
ZTN180595
06.07.18
MEDILAS, s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
Všeobecný materiál (321)
4 584,00
Faktúra
1180700260
ZTN180609
06.07.18
MEDILAS, s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
Všeobecný materiál (321)
3 363,00
Faktúra
1180700261
ZTN180596
06.07.18
MEDILAS, s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
Všeobecný materiál (321)
494,40
Faktúra
1180700262
ZTN180599
06.07.18
MEDILAS, s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
Všeobecný materiál (321)
3 211,20
Faktúra
1180700263
ZTN180610
06.07.18
MEDILAS, s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
Všeobecný materiál (321)
1 128,00
Faktúra
1180700279
ZTN180522
10.07.18
MEDILAS, s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
Všeobecný materiál (321)
2 142,00
Faktúra
1180700327
ZTN180584
16.07.18
MEDILAS, s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
Všeobecný materiál (321)
864,00
Faktúra
1180700348
ZTN180596
20.07.18
MEDILAS, s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
Všeobecný materiál (321)
1 513,22
Faktúra
1180700413
ZTN180648
23.07.18
MEDILAS, s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
Všeobecný materiál (321)
198,00
Faktúra
1180700414
ZTN180598
23.07.18
MEDILAS, s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
Všeobecný materiál (321)
2 080,80
Faktúra
1180320407
PO180484
15.03.18
MEDSERVIS, Ing.A. Džadoň
Zuby 450/9,900 21 Svätý Jur
34558039
ŠZM (321)
477,58
Faktúra
1180420734
PO180696
27.04.18
MEDSERVIS, Ing.A. Džadoň
Zuby 450/9,900 21 Svätý Jur
34558039
ŠZM (321)
477,58
Faktúra
1180520114
PO180806
15.05.18
MEDSERVIS, Ing.A. Džadoň
Zuby 450/9,900 21 Svätý Jur
34558039
ŠZM (321)
477,58
Faktúra
1180620834
ZHO1147
28.06.18
MSM Slovakia s r.o.
Lesná 880,908 51 Holíč
31440479
ŠZM (321)
7,37
Faktúra
1180620833
PO181241
28.06.18
MSM Slovakia s r.o.
Lesná 880,908 51 Holíč
31440479
ŠZM (321)
219,18
Faktúra
1170320807
HO4943
30.03.17
Sysmex Slovakia s.r.o.
Trenčianska 47,841 09 Bratislava
31345433
Diagnostiká (321)
2 184,60
Faktúra
1180100233
ZT1701972
19.01.18
MZ SLOVAKIA s.r.o.
Krajinská cesta 9,921 01 Piešťany
34128557
Všeobecný materiál (321)
1 305,60
Faktúra
1180700501
NL18063
09.08.18
Nemocnica arm.generála L.
Slobodu Svidník a.s.,089 22 Svidník
47249099
Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321)
755,20
Faktúra
1180700466
ZTN180345
06.08.18
OCULUS & CO spol. s r.o.
Hontianská l,821 09 Bratislava
31342639
Všeobecný materiál (321)
475,20
 
4180812001
 
06.08.18
Okresný súd Košice II
Štúrova 29,040 01 Košice
31944523
Súdne poplatky a dane - ostatné (345.3)
12,00
 
4180812005
 
06.08.18
Okresný súd Košice II
Štúrova 29,040 01 Košice
31944523
Súdne poplatky a dane - ostatné (345.3)
16,50


Faktúra
1171000128
ZT1701653
11.10.17
OPTOTEAM, s.r.o.
Smrečianska 29,811 05 Bratislava
35810840
Všeobecný materiál (321)
1 393,20
Faktúra
1180300468
ZTN180201
23.03.18
OPTOTEAM, s.r.o.
Smrečianska 29,811 05 Bratislava
35810840
Všeobecný materiál (321)
684,00
Faktúra
1180700358
ZMLUVA ORANGE
27.07.18
Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava
35697270
Mobilné siete (321)
875,84
Faktúra
1180720489
NL182243
02.08.18
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
5 579,64
Faktúra
1180600248
ON1801126
21.06.18
PROGYR spol.s.r.o.
Moldavská 8,040 11 Košice
31702341
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
507,60
Faktúra
1180700161
ON1801447
27.07.18
Prvá cateringová spol. s r.o.
Hollubyho 12,040 01 Košice
36208027
Potraviny (321)
507,36
Faktúra
1180700107
ON1801358
04.07.18
Prvá cateringová spol. s r.o.
Hollubyho 12,040 01 Košice
36208027
Potraviny (321)
524,47
Faktúra
1171020013
ZHO0925
06.10.17
Puli MEDICAL s.r.o.
Nádražná 34,900 28 Ivanka pri Dunaji
31344399
ŠZM (321)
2 731,31
Faktúra
1171120029
ZHO0950
07.11.17
Puli MEDICAL s.r.o.
Nádražná 34,900 28 Ivanka pri Dunaji
31344399
ŠZM (321)
2 936,05
Faktúra
1171120296
PO172227
22.11.17
Puli MEDICAL s.r.o.
Nádražná 34,900 28 Ivanka pri Dunaji
31344399
ŠZM (321)
23,28
Faktúra
1171220657
ZHO0979
14.12.17
Puli MEDICAL s.r.o.
Nádražná 34,900 28 Ivanka pri Dunaji
31344399
ŠZM (321)
1 391,43
Faktúra
1171121007
OH174376
12.12.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
321,32
Faktúra
1171220528
OH174528
27.12.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
277,32
Faktúra
1171220529
OH174528
27.12.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
355,99
Faktúra
1171220530
OH174527
27.12.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
496,32
Faktúra
1171220531
OH174526
27.12.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
321,32
Faktúra
1171220640
PO171884
15.12.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
264,00
Faktúra
1171220641
PO172272
15.12.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
514,00
Faktúra
1171220639
PO172051
15.12.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
157,59
Faktúra
1171221051
OH174707
15.01.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
277,32
Faktúra
1171221052
OH174708
15.01.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
496,32
Faktúra
1180120169
OH180090
22.01.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
243,97
Faktúra
1180120170
OH180089
22.01.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
336,22
Faktúra
1180120171
OH180088
22.01.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
210,77
Faktúra
1180120172
OH180086
22.01.08
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
144,00
Faktúra
1180120122
OH180091
24.01.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
401,95
Faktúra
1180120123
OH180196
24.01.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
496,32
Faktúra
1180120124
OH180195
24.01.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
496,32
Faktúra
1180120125
OH180194
24.01.08
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
496,32
Faktúra
1180120126
OH180193
24.01.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
540,32
Faktúra
1180120780
OH174525
05.02.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
323,00
Faktúra
1180120781
POO174705
05.02.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
164,34
Faktúra
1180120297
PO180034
23.01.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
961,90
Faktúra
1180120950
OH180298
08.02.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
277,32
Faktúra
1180120951
OH180297
08.02.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
277,32
Faktúra
1180120952
OH180295
08.02.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
321,32
Faktúra
1180120953
OH180296
08.02.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
496,32
Faktúra
1180120954
OH180255
08.02.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 374,85
Faktúra
1180120955
OH180294
08.02.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 374,85
Faktúra
1180120956
OH180320
08.02.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
322,43


Faktúra
1180120957
OH180402
08.02.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
1 993,97
Faktúra
1180120958
OH180403
08.02.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 374,85
Faktúra
1180120887
OH180407
08.02.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
540,32
Faktúra
1180120888
OH180405
08.02.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
277,32
Faktúra
1180120889
OH180406
08.02.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
277,32
Faktúra
1180120890
OH180408
08.02.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
496,32
Faktúra
1180120959
OH180404
08.02.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 374,85
Faktúra
1180121080
OH180448
13.02.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 374,85
Faktúra
1180121081
OH180446
13.02.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
266,93
Faktúra
1180121082
OH180449
13.02.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
1 993,97
Faktúra
1180121083
OH180450
13.02.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
397,56
Faktúra
1180220117
PO180192
12.02.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
1 680,43
Faktúra
1180220810
OH174335
27.02.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
17,53
Faktúra
1180220811
OH174334
27.02.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
202,41
Faktúra
1180220812
OH174637
27.02.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
58,43
Faktúra
1180220813
OH180087
27.02.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
108,10
Faktúra
1180220814
OH174422
27.02.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
291,74
Faktúra
1180220815
OH180088
27.02.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
245,23
Faktúra
1180220816
OH180090
27.02.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
55,51
Faktúra
1180220817
OH180091
27.02.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
54,05
Faktúra
1180200297
ZTN180044
08.02.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
Všeobecný materiál (321)
243,00
Faktúra
1180220818
OH180595
27.02.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
219,00
Faktúra
1180220819
OH180594
27.02.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
496,32
Faktúra
1180220820
OH180593
27.02.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
496,32
Faktúra
1180120949
OH180192
08.02.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 374,85
Faktúra
1180100224
ZT1702111
17.01.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
Všeobecný materiál (321)
3 205,44
Faktúra
1180100034
ZT1702045
25.01.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
servis zdrav. techniky (321)
1 476,00
Faktúra
1180100259
ZTN180008
25.01.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
Všeobecný materiál (321)
396,00
Faktúra
1180100344
ZT1701842
05.02.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
servis zdrav. techniky (321)
462,00
Faktúra
1171200069
ZT1701948
15.12.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
servis zdrav. techniky (321)
1 476,00
Faktúra
1171200071
ZT1701853
15.12.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
servis zdrav. techniky (321)
603,60
Faktúra
1171200074
ZT1701947
15.12.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
servis zdrav. techniky (321)
1 476,00
Faktúra
1171220532
OH174524
27.12.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 374,85
Faktúra
1171220533
OH174459
27.12.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 374,85
Faktúra
1171220534
OH174521
27.12.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
248,38
Faktúra
1171220535
OH174522
27.12.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
144,00
Faktúra
1171220536
OH174523
27.12.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
159,62
Faktúra
1171221045
OH174634
15.01.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
288,00
Faktúra
1171220537
POO173519
27.12.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
510,15
Faktúra
1171200410
ZT1702018
20.12.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
Všeobecný materiál (321)
757,50


Faktúra
1171200411
ZT1702016
20.12.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
Všeobecný materiál (321)
111,00
Faktúra
1171221046
OH174635
15.01.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 374,85
Faktúra
1171221047
OH174637
15.01.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
397,57
Faktúra
1171221048
OH174636
15.01.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
258,16
Faktúra
1171220219
PO172335
28.12.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
235,58
Faktúra
1171221049
OH174706
15.01.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
321,32
Faktúra
1171221050
OH174704
15.01.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
276,23
Faktúra
1171220220
PO172335
29.12.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
563,30
Faktúra
1171200429
ZT1702017
28.12.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
Všeobecný materiál (321)
624,00
Faktúra
1171200430
ZT1701956
28.12.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
Všeobecný materiál (321)
685,50
Faktúra
1171220333
OH174373
04.01.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
321,32
Faktúra
1171220334
OH174393
04.01.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
455,99
Faktúra
1171220335
OH174423
04.01.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
456,01
Faktúra
1171220336
OH174424
04.01.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 374,85
Faktúra
1180220821
OH180586
27.02.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 374,85
Faktúra
1180220822
OH180592
27.02.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
277,32
Faktúra
1180220823
OH180591
27.02.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
321,32
Faktúra
1180220824
OH180589
27.02.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
384,01
Faktúra
1180220825
OH180668
27.02.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
250,66
Faktúra
1180220826
OH180674
27.02.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
321,32
Faktúra
1180220827
OH180675
27.02.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
277,32
Faktúra
1180220828
OH180676
27.02.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
277,32
Faktúra
1180220829
OH180677
27.02.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
277,32
Faktúra
1180220830
OH180669
27.02.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 374,85
Faktúra
1180200343
ZTN180072
18.02.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
Všeobecný materiál (321)
45,00
Faktúra
1180220440
OH180673
05.03.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 374,85
Faktúra
1180220604
OH180740
07.03.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 374,85
Faktúra
1180220605
OH180741
07.03.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 374,85
Faktúra
1180220606
OH180747
07.03.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
496,32
Faktúra
1180220607
OH180746
07.03.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
304,40
Faktúra
1180220441
OH180672
05.03.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
456,01
Faktúra
1180220442
OH180589
05.03.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
55,51
Faktúra
1180220443
OH180090
05.03.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
23,52
Faktúra
1180220444
OH174704
05.03.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
179,77
Faktúra
1180220445
OH180089
05.03.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
119,79
Faktúra
1180220446
OH180590
05.03.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
455,99
Faktúra
1180220447
OH180670
05.03.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
239,16
Faktúra
1180220448
OH180671
05.03.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
455,99
Faktúra
1180220608
OH180743
07.03.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
403,40
Faktúra
1180220609
OH180742
07.03.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 374,85


Faktúra
1180220610
OH180745
07.03.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 374,85
Faktúra
1180220611
OH180744
07.03.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 374,85
Faktúra
1180220747
PO180012
27.02.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
665,10
Faktúra
1180700251
ON1801347
01.08.18
REDIVIVUS-JUDr. Ing. B.Halát
Bretejovce 18,082 03 Bretejovce
17240140
Všeobecný materiál (321)
3 744,00
 
4180812004
 
01.08.18
Regionálny úrad verejného
Ipeľská č.1,040 11 Košice
00606723
Súdne poplatky a dane - ostatné (345.3)
30,00
Faktúra
1180700183
ZTS180485
27.07.18
Regionálny úrad verejného
Ipeľská č.1,040 11 Košice
00606723
Zdravotnícke zariadenie - ostatné fakturácie (321)
32,80
Faktúra
1180700184
ZMLUVA-1/2018
27.07.18
Regionálny úrad verejného
Ipeľská č.1,040 11 Košice
00606723
Zdravotnícke zariadenie - ostatné fakturácie (321)
805,20
Faktúra
1171120063
HO5756
13.11.17
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
400,84
Faktúra
1171000441
ZT1701486
13.11.17
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
servis zdrav. techniky (321)
5 820,00
Faktúra
1171100243
ZT1701649
13.11.17
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Všeobecný materiál (321)
1 254,00
Faktúra
1171000349
ZT1701555
09.11.17
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
servis zdrav. techniky (321)
580,80
Faktúra
1171120065
HO5818
16.11.17
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
1 470,00
Faktúra
1171120066
HO5882
16.11.17
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
1 284,00
Faktúra
1171120699
HO5882/1
10.11.17
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
492,48
Faktúra
1171120068
HO5818
13.11.17
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
109,35
Faktúra
1171120402
HO5921
27.11.17
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
485,94
Faktúra
1171120403
HO5921
27.11.17
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
2 448,00
Faktúra
1171120665
ZHO0951
01.12.17
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
ŠZM (321)
193,63
Faktúra
1171100270
ZT1701832
05.12.17
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Všeobecný materiál (321)
251,63
Faktúra
1171120700
HO5921
05.12.17
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
3 326,09
Faktúra
1171120702
HO5947
05.12.17
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
480,00
Faktúra
1171120703
HO5947
01.12.17
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
552,35
Faktúra
1171120704
HO5947
01.12.17
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
370,80
Faktúra
1171200089
ZT1701725
20.12.17
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
servis zdrav. techniky (321)
638,40
Faktúra
1170920556
HO5693
28.09.17
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
40 501,40
Faktúra
1171120871
HO5921/1
01.12.17
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
119,23
Faktúra
1171100425
 
 
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
servis zdrav. techniky (321)
183,60
Faktúra
1171220435
HO6052
28.12.17
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
9 303,42
Faktúra
1180700240
ON1801404
25.07.18
ROLSET-Vincent Cábocký
Maurerova 1,040 22 Košice
33635935
Všeobecný materiál (321)
124,00
Faktúra
1180600292
ON1801281
27.06.18
ROLSET-Vincent Cábocký
Maurerova 1,040 22 Košice
33635935
ostatné služby - škol... (321)
245,00
Faktúra
1170320828
NL170035/1
04.04.17
RONER,s.r.o.
Oravská 7,821 09 Bratislava 2
35860537
Diagnostiká (321)
1 012,00
Faktúra
1170320829
NL170099
30.03.17
RONER,s.r.o.
Oravská 7,821 09 Bratislava 2
35860537
Diagnostiká (321)
2 656,50
Faktúra
1170320830
HO4952
31.03.17
RONER,s.r.o.
Oravská 7,821 09 Bratislava 2
35860537
Diagnostiká (321)
461,57
Faktúra
1170420051
PO170523
13.04.17
RONER,s.r.o.
Oravská 7,821 09 Bratislava 2
35860537
ŠZM (321)
0,12
Faktúra
1170420119
NL170160
21.04.17
RONER,s.r.o.
Oravská 7,821 09 Bratislava 2
35860537
Diagnostiká (321)
6 954,97
Faktúra
1170420120
NL170159
25.04.17
RONER,s.r.o.
Oravská 7,821 09 Bratislava 2
35860537
Diagnostiká (321)
4 958,69
Faktúra
1170420467
HO5051
27.04.17
RONER,s.r.o.
Oravská 7,821 09 Bratislava 2
35860537
Diagnostiká (321)
1 372,79
Faktúra
1170420893
NL170159
02.05.17
RONER,s.r.o.
Oravská 7,821 09 Bratislava 2
35860537
Diagnostiká (321)
719,40
Faktúra
1170420894
NL170159
02.05.17
RONER,s.r.o.
Oravská 7,821 09 Bratislava 2
35860537
Diagnostiká (321)
151,80
Faktúra
1170520604
HO5178
22.05.17
RONER,s.r.o.
Oravská 7,821 09 Bratislava 2
35860537
Diagnostiká (321)
1 404,15


Faktúra
1170520706
HO5207
29.05.17
RONER,s.r.o.
Oravská 7,821 09 Bratislava 2
35860537
Diagnostiká (321)
404,80
Faktúra
1180400520
ON1800864
17.05.18
Ryba, Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
2 879,04
Faktúra
1180400522
ON1800883
09.05.18
Ryba, Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
4 052,98
Faktúra
1180500462
ON1800864
06.06.18
Ryba, Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
3 379,92
Faktúra
1180500477
ON1800892
07.06.18
Ryba, Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
1 591,99
Faktúra
1180500474
ON1801011
06.06.18
Ryba, Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
616,44
Faktúra
1180500521
ZOD Č.1340/97
06.06.18
Iveta Sajková Mgr.
Ľudová 18,040 11 Košice
30688302
ostatné služby - škol... (321)
875,22
Faktúra
1180500538
ZOD Č.1340/97
06.06.18
Iveta Sajková Mgr.
Ľudová 18,040 11 Košice
30688302
ostatné služby - škol... (321)
1 654,28
Faktúra
1180700548
POŠTOVÉ POPLATKY
13.08.18
Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9,975 99 Banská Bystrica
36631124
poštovné (321)
2 756,05
Faktúra
1180800170
Z-609348
02.08.18
SPP,a.s.
Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratislava
35815256
Elektrická energia (321)
110,00
Faktúra
1171000464
ZMLUVA O DODÁV.ELEKT
13.11.17
SPP,a.s.
Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratislava
35815256
Elektrická energia (321)
112 373,99
Faktúra
1180700488
Z-318/2010
08.08.18
T Com a.s.
Karadžičova 10,825 13 Bratislava
35763469
Telekomunikácie (321)
258,40
Faktúra
1180700492
Z-318/2010
09.08.18
T Com a.s.
Karadžičova 10,825 13 Bratislava
35763469
Mobilné siete (321)
303,95
Faktúra
1180100443
ON1800123
06.02.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
3 974,84
Faktúra
1180200123
ON1800344
08.02.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
3 128,85
Faktúra
1180200136
ON1800372
15.02.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
3 962,42
Faktúra
1180200113
ON1800173
20.02.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
4 758,70
Faktúra
1180200115
ON1800435
20.02.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
3 663,52
Faktúra
1170600613
Z-T-964/2005
12.07.17
Tepláreň Košice, a.s.
Teplárenská 3,042 92 Košice
36211541
Ostatní dodávatelia energií (321)
87 941,41
Faktúra
1170700378
Z-T-964/2005
10.08.17
Tepláreň Košice, a.s.
Teplárenská 3,042 92 Košice
36211541
Ostatní dodávatelia energií (321)
7 979,78
Faktúra
1170700377
Z-T-964/2005
10.08.17
Tepláreň Košice, a.s.
Teplárenská 3,042 92 Košice
36211541
Ostatní dodávatelia energií (321)
88 301,35
Faktúra
1170720607
PO171110
20.07.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
133,85
Faktúra
1170700199
ZT1701079
21.07.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
356,40
Faktúra
1170720473
OH172276
01.08.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 278,00
Faktúra
1170720474
OH172611
01.08.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
234,00
Faktúra
1170720129
OH172539
25.07.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
850,00
Faktúra
1170720475
OH172583
01.08.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
234,00
Faktúra
1170720436
ZHO0827
25.07.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 526,40
Faktúra
1170720608
ZHO0797
27.07.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
54,00
Faktúra
1170720868
OH172723
10.08.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
2 063,90
Faktúra
1170620887
OH172359
12.07.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 100,00
Faktúra
1170620888
OH172320
12.07.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 654,00
Faktúra
1170620889
OH172322
12.07.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
3 148,00
Faktúra
1170720869
OH172746
10.08.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
234,00
Faktúra
1170620890
OH172393
12.07.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
3 148,00
Faktúra
1170620891
OH172318
12.07.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
2 042,00
Faktúra
1170720870
OH172773
10.08.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
234,00
Faktúra
1170720871
OH172774
10.08.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
234,00
Faktúra
1170800004
ZT1701293
02.08.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
68,64
Faktúra
1170800005
ZT1701294
02.08.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
840,00


Faktúra
1170800006
ZT1701295
03.08.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
840,00
Faktúra
1170820250
PO171197
17.08.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 435,97
Faktúra
1170820251
PO171197
17.08.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
356,30
Faktúra
1170820458
PO171207
25.08.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
2 848,98
Faktúra
1170820110
OH172696
17.08.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
24 555,02
Faktúra
1161221096
PO166373
03.01.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
56,40
Faktúra
1161221098
PO166342
03.01.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1,20
Faktúra
1161221099
PO166369
03.01.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
189,22
Faktúra
1161221208
OH166027
10.01.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
30 744,00
Faktúra
1161221562
PO166372
13.01.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 554,06
Faktúra
1161221563
PO166468
13.01.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
350,68
Faktúra
1161221373
OH166111
12.01.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
999,99
Faktúra
1161221564
PO165653A
13.01.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
82,80
Faktúra
1161221565
PO166470
13.01.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
4 070,94
Faktúra
1161221566
PO166525
13.01.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 238,76
Faktúra
1161221567
PO165984
13.01.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
528,00
Faktúra
1161221568
PO166472
13.01.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
2 419,56
Faktúra
1161221569
PO166471
13.01.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
220,47
Faktúra
1161221570
PO166372
13.01.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
144,94
Faktúra
1161200631
 
 
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
954,60
Faktúra
1161121072
OH165699
09.12.16
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
2 600,00
Faktúra
1161121073
OH165698
09.12.16
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
2 852,00
Faktúra
1161121075
OH165927
13.12.16
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 654,00
Faktúra
1161121076
OH165922
13.12.16
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 754,00
Faktúra
1161121077
OH165923
13.12.16
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
3 700,00
Faktúra
1161121078
OH166038
13.12.16
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
3 700,00
Faktúra
1161121079
OH165926
13.12.16
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 654,00
Faktúra
1161221374
OH166680
12.01.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
234,00
Faktúra
1161220714
OH166203
22.12.16
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
3 700,00
Faktúra
1161220715
OH166202
22.12.16
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 586,00
Faktúra
1161220716
OH166204
22.12.16
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 754,00
Faktúra
1161220717
OH166210
22.12.16
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 654,00
Faktúra
1161221103
OH166510
11.01.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
2 600,00
Faktúra
1170720416
ZHO0827
19.07.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
492,06
Faktúra
1170720417
ZHO0827
19.07.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
7 310,68
Faktúra
1170720419
PO171106
17.07.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
268,20
Faktúra
1170720420
PO171108
17.07.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
258,19
Faktúra
1170720072
OH172285
19.08.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
7 050,02
Faktúra
1170720073
OH172278
19.07.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
3 132,00
Faktúra
1170720421
PO171130
17.07.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
279,60


Faktúra
1170720422
PO171108
17.07.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
2 182,97
Faktúra
1170720074
OH172219
19.07.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
3 132,00
Faktúra
1170720075
OH172276
19.07.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
28 922,98
Faktúra
1170720424
PO171130
17.07.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
206,23
Faktúra
1170720425
PO171106
17.07.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
89,40
Faktúra
1170720426
PO170819
17.07.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
9,60
Faktúra
1170700141
ZT1701080
12.07.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
1 680,00
Faktúra
1170700149
ZT1701079
13.07.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
313,80
Faktúra
1170700154
ZT1701200
13.07.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
1 204,56
Faktúra
1170720076
OH172276
19.07.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 305,00
Faktúra
1170720427
PO171110
19.07.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
526,68
Faktúra
1170720428
PO170349
17.07.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
9,60
Faktúra
1170720429
PO171046
20.07.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 487,57
Faktúra
1170720430
PO171046
20.07.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
739,96
Faktúra
1170720431
ZHO0827
19.07.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 776,02
Faktúra
1170720432
ZHO0827
19.07.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
8 280,79
Faktúra
1170720433
PO170930
20.07.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
110,40
Faktúra
1170700160
ZT1701199
14.07.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
840,00
Faktúra
1170700159
ZT1701079
14.07.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
313,80
Faktúra
1170720742
HO5285
07.08.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Diagnostiká (321)
319,20
Faktúra
1170620789
OH171874
10.07.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 524,00
Faktúra
1170720128
OH172285
25.07.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 278,00
Faktúra
1170720471
OH172276
01.08.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 278,00
Faktúra
1170720472
OH172540
01.08.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
234,00
Faktúra
1170720434
ZHO0827
20.07.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
651,36
Faktúra
1170720435
ZHO0827
20.07.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
646,80
Faktúra
1170820252
PO171197
17.08.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
348,08
Faktúra
1170820253
ZHO0861
17.08.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
10 093,32
Faktúra
1170820108
OH172687
17.08.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
3 132,00
Faktúra
1170820109
OH172695
17.08.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
12 528,00
Faktúra
1170820111
OH172694
17.08.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
3 132,00
Faktúra
1170820254
ZHO0861
17.08.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
344,22
Faktúra
1170800190
ZT1701297
07.08.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
223,50
Faktúra
1170820255
PO171421
22.08.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
363,70
Faktúra
1170820256
PO171421
22.08.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
979,31
Faktúra
1170820257
PO171207
22.08.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
589,51
Faktúra
1170820258
PO171197
22.08.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
752,80
Faktúra
1170820259
PO171397
22.08.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
720,00
Faktúra
1170820260
PO171397
22.08.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 648,72
Faktúra
1170820261
PO171403
22.08.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
273,96


Faktúra
1170820262
PO171403
22.08.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
462,13
Faktúra
1170820263
ZHO0861
18.08.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
9,79
Faktúra
1170820264
PO171432
22.08.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
206,23
Faktúra
1170820265
PO171320
22.08.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
193,64
Faktúra
1170820266
PO171320
22.08.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 511,19
Faktúra
1170800195
ZT1701296
07.08.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
234,31
Faktúra
1170800223
ZT1701365
10.08.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
227,05
Faktúra
1170800224
ZT1701366
10.08.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
243,60
Faktúra
1170820432
PO171320
22.08.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
3 761,88
Faktúra
1170820433
ZHO0884
25.08.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
108,00
Faktúra
1170820434
ZHO0880
25.08.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
144,29
Faktúra
1170820267
PO171299
22.08.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
421,74
Faktúra
1170820268
PO171299
22.08.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
996,53
Faktúra
1170820269
PO171402
22.08.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
3 079,66
Faktúra
1170820270
PO171320
22.08.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
262,80
Faktúra
1170820271
PO171197
22.08.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 280,52
Faktúra
1170820272
PO171477
22.08.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 526,58
Faktúra
1170820273
PO171421
22.08.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
348,48
Faktúra
1170820274
PO171416
22.08.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 003,20
Faktúra
1170820275
PO171207
22.08.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 978,06
Faktúra
1170820276
PO171421
22.08.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 085,17
Faktúra
1170820277
PO171320
22.08.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
3 128,83
Faktúra
1170820278
ZHO0861
18.08.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
444,95
Faktúra
1170820279
ZHO0861
18.08.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
5 600,04
Faktúra
1170820280
ZHO0827
18.08.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
108,00
Faktúra
1170820281
PO171432
22.08.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
99,60
Faktúra
1170820282
PO171320
22.08.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 856,02
Faktúra
1170820435
PO171299
25.08.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 782,67
Faktúra
1170820853
OH172845
06.09.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
784,00
Faktúra
1170820283
ZHO0861
22.08.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
2 832,00
Faktúra
1170820284
ZHO0827
22.08.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
432,00
Faktúra
1170800230
ZT1701415
14.08.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
313,80
Faktúra
1170820436
PO171477
25.08.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
4 495,79
Faktúra
1170820437
PO171299
25.08.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
5 776,40
Faktúra
1170820438
PO171207
25.08.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
2 083,81
Faktúra
1170820439
PO171320
25.08.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
193,28
Faktúra
1170820440
PO171416
25.08.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
817,21
Faktúra
1170820441
PO171416
25.08.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
61,20
Faktúra
1170820442
ZHO0884
25.08.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
442,80
Faktúra
1170820854
OH172853
06.09.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
234,00


Faktúra
1170720077
OH172525
20.07.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
3 148,00
Faktúra
1170821002
PO171541
25.08.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
94,61
Faktúra
1170820855
OH172899
06.09.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
234,00
Faktúra
1170820443
PO171477
25.08.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
253,44
Faktúra
1170820444
ZHO0861
25.08.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
144,00
Faktúra
1170800252
ZT1701414
16.08.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
2 640,00
Faktúra
1170800315
ZT1701415
21.08.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
117,16
Faktúra
1170821003
PO171571
04.09.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
189,22
Faktúra
1170820445
PO171477
25.08.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 013,76
Faktúra
1170820446
PO171320
25.08.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
660,74
Faktúra
1170820447
ZHO0861
25.08.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
9,36
Faktúra
1170800305
ZT1701453
21.08.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
2 604,64
Faktúra
1170820856
OH172941
06.09.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
2 556,00
Faktúra
1170820448
PO171477
25.08.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 425,60
Faktúra
1170320835
NL170111
30.03.17
Transmedic Slovakia s.r.o.
Lazovná 68,974 01 Banska Bystrica
36020982
Diagnostiká (321)
428,33
Faktúra
1170320836
NL170145
31.03.17
Transmedic Slovakia s.r.o.
Lazovná 68,974 01 Banska Bystrica
36020982
Diagnostiká (321)
1 225,40
Faktúra
1170520593
NL170189
24.05.17
Transmedic Slovakia s.r.o.
Lazovná 68,974 01 Banska Bystrica
36020982
Diagnostiká (321)
4 466,00
Faktúra
1170620163
NL171422
19.06.17
Transmedic Slovakia s.r.o.
Lazovná 68,974 01 Banska Bystrica
36020982
Diagnostiká (321)
4 466,00
Faktúra
1180800150
 
 
TRIS spol. s r.o.
Opatovská cesta 4,040 01 Košice
36202771
Všeobecný materiál (321)
240,00
Faktúra
1180620472
ZHO1176
28.06.18
Unimed spol.s.r.o.
Orieškova 11,821 05 Bratislava
17312752
ŠZM (321)
64,57
Faktúra
1180620473
ZHO1178
28.06.18
Unimed spol.s.r.o.
Orieškova 11,821 05 Bratislava
17312752
ŠZM (321)
6,45
Faktúra
1180620474
ZHO1163
28.06.18
Unimed spol.s.r.o.
Orieškova 11,821 05 Bratislava
17312752
ŠZM (321)
1 211,76
Faktúra
1180620064
HO6865
14.06.18
Unimed spol.s.r.o.
Orieškova 11,821 05 Bratislava
17312752
Lieky (321)
190,21
Faktúra
1180620201
NL181679
18.06.18
Unimed spol.s.r.o.
Orieškova 11,821 05 Bratislava
17312752
Lieky (321)
20,90
Faktúra
1180620202
NL181680
18.06.18
Unimed spol.s.r.o.
Orieškova 11,821 05 Bratislava
17312752
Lieky (321)
15,71
Faktúra
1180420822
NL181054
26.04.18
Unimed spol.s.r.o.
Orieškova 11,821 05 Bratislava
17312752
Lieky (321)
41,87
Faktúra
1180421121
HO6615
11.05.18
Unimed spol.s.r.o.
Orieškova 11,821 05 Bratislava
17312752
Lieky (321)
155,28
Faktúra
1180620475
ZHO1190
28.06.18
Unimed spol.s.r.o.
Orieškova 11,821 05 Bratislava
17312752
ŠZM (321)
556,60
Faktúra
1180620203
HO6900
20.06.18
Unimed spol.s.r.o.
Orieškova 11,821 05 Bratislava
17312752
Lieky (321)
188,50
Faktúra
1180420823
NL181082
26.04.18
Unimed spol.s.r.o.
Orieškova 11,821 05 Bratislava
17312752
Lieky (321)
111,32
Faktúra
1180420824
HO6649
26.04.18
Unimed spol.s.r.o.
Orieškova 11,821 05 Bratislava
17312752
Lieky (321)
661,28
Faktúra
1171120434
HO5951
23.11.17
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
47 372,96
Faktúra
1171120752
NL172991
29.11.17
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
26 760,89
Faktúra
1171120753
HO5975
29.11.17
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
40 619,34
Faktúra
1171120901
NL173029
06.12.17
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
71 444,36
Faktúra
1171120897
NL173106
08.12.17
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
14 336,59
Faktúra
1171220196
ZHO0971
14.12.17
Unomed spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
9 609,65
Faktúra
1171220990
PO172383
27.12.17
Unomed spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
274,80
Faktúra
1171220991
ZHO0971
27.12.17
Unomed spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
11,97
Faktúra
1171220993
ZHO0943
27.12.17
Unomed spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
292,50


Faktúra
1180600196
ZTS180504
08.06.18
UPMaRT spol., Ján Kyseľ st.
Watsonova 57,040 01 Košice
11992247
servis zdrav. techniky (321)
2 334,54
Faktúra
1180600478
Z-907/2006
29.06.18
Úrad pre dohľad nad zdrav.star
Žellova 2,829 24 Bratislava 25
30796482
ostatné služby - škol... (321)
359,05
Faktúra
1180700374
 
 
V.P.F. MEDIUM s.r.o.
Šulekova 18,811 03 Bratislava
35711531
Všeobecný materiál (321)
18,53
Faktúra
1180800154
 
 
V.P.F. MEDIUM s.r.o.
Šulekova 18,811 03 Bratislava
35711531
Všeobecný materiál (321)
23,09
Faktúra
1161120566
PO165700
28.11.16
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
933,78
Faktúra
1161120723
ZHO0595
01.12.16
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
470,92
Faktúra
1161220155
PO165917
15.12.16
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
107,04
Faktúra
1161220156
PO165394
15.12.16
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
136,80
Faktúra
1161220157
ZHO0630
15.12.16
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
67,50
Faktúra
1161220158
ZHO0595
15.12.16
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
164,56
Faktúra
1161220159
ZHO0617
15.12.16
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
964,80
Faktúra
1161220160
ZHO0617
15.12.16
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
3 026,71
Faktúra
1161220161
PO165700
15.12.16
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
186,62
Faktúra
1161220162
ZHO0617
15.12.16
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
921,71
Faktúra
1161220163
PO166123
16.12.16
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
309,80
Faktúra
1161220795
PO166187
30.12.16
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
95,57
Faktúra
1161220796
ZHO0617
29.12.16
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
655,96
Faktúra
1161220797
PO166093
30.12.16
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
66,01
Faktúra
1161220798
PO164991
30.12.16
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
87,73
Faktúra
1161220799
PO165917
30.12.16
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
63,24
Faktúra
1161220800
ZHO0638
29.12.16
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
552,00
Faktúra
1161221071
PO166329
03.01.17
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
855,34
Faktúra
1170620076
PO170908
08.06.17
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
489,96
Faktúra
1170620210
ZHO0806
13.06.17
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
6 412,47
Faktúra
1170620474
ZHO0806
26.06.17
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
809,78
Faktúra
1170620861
PO170868
27.06.17
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
59,29
Faktúra
1170620863
ZHO0806
29.06.17
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
1 764,15
Faktúra
1180500224
EKS-Z201817279_Z
17.05.18
Villa Market s.r.o. Sp.Nová Ve
Chrapciakova 1,052 01 Spisska Nova Ves
31668461
Všeobecný materiál (321)
4 403,88
Faktúra
1180400457
ON1800555
04.05.18
VILLA PRO, s.r.o.
Chrapčiakova 1,052 01 Spišská Nová Ves 1
31682731
Všeobecný materiál (321)
109,20
Faktúra
1180500581
ON1800677
18.06.18
VILLA PRO, s.r.o.
Chrapčiakova 1,052 01 Spišská Nová Ves 1
31682731
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
1 460,00
Faktúra
1180600251
ON1801156
20.06.18
VILLA PRO, s.r.o.
Chrapčiakova 1,052 01 Spišská Nová Ves 1
31682731
ostatné služby - škol... (321)
84,00
Faktúra
1180700368
ON1801296
18.07.18
VILLA PRO, s.r.o.
Chrapčiakova 1,052 01 Spišská Nová Ves 1
31682731
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
751,60
Faktúra
1180800003
ON1801457
09.08.18
VV MIX.s.r.o.
Alžbetina 51,040 11 Košice
36189626
Všeobecný materiál (321)
265,20
Faktúra
1180800347
DOHODA ZAMESTN.
28.08.18
Východoslovenský ústav srdco-
Ondavská 8,040 11 Košice
36601284
Zdravotnícke zariadenie - ostatné fakturácie (321)
300,00
Faktúra
1180500246
ON1800632
25.05.18
Východoslov.vodárenská spoločn
Komenského 50,042 48 Košice
36570460
ostatné služby - škol... (321)
2 446,16
Faktúra
1180500248
ON1801056
25.05.18
Východoslov.vodárenská spoločn
Komenského 50,042 48 Košice
36570460
ostatné služby - škol... (321)
479,46
Faktúra
1180500517
Z-241/2014
06.06.18
Východoslov.vodárenská spoločn
Komenského 50,042 48 Košice
36570460
Voda (321)
39 191,46
Faktúra
1180500554
ON1801116
11.06.18
Východoslov.vodárenská spoločn
Komenského 50,042 48 Košice
36570460
ostatné služby - škol... (321)
112,86
Faktúra
1180500518
Z-240/2014
06.06.18
Východoslov.vodárenská spoločn
Komenského 50,042 48 Košice
36570460
Voda (321)
45 313,56
Faktúra
1180600342
ON1800371
25.06.18
Východoslov.vodárenská spoločn
Komenského 50,042 48 Košice
36570460
ostatné služby - škol... (321)
296,10


Faktúra
1180500121
Z-268/2009
10.05.18
WBI, s.r.o.
Žižkova 42,811 02 Bratislava
35685018
servis výpočtovej techniky (HW+SW) (321)
1 632,00
Faktúra
1180500362
ON1800838
24.05.18
SGS Slovakia spol. sr.o.
Kysucká 14,040 01 K O Š I C E
31350810
ostatné služby - škol... (321)
3 420,00
Faktúra
1180520214
HO6710
21.05.18
OXOID CZ,s.r.o.,org.zložka Sl
Suché Mýto 1/A,831 04 Bratislava
43867596
Diagnostiká (321)
1 842,38
Faktúra
1180520844
HO6587
04.06.18
OXOID CZ,s.r.o.,org.zložka Sl
Suché Mýto 1/A,831 04 Bratislava
43867596
Diagnostiká (321)
52,00
Faktúra
1180521184
 
 
OXOID CZ,s.r.o.,org.zložka Sl
Suché Mýto 1/A,831 04 Bratislava
43867596
Diagnostiká (321)
898,62
Faktúra
1170820343
HO5608
25.08.17
R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
2 249,50
Faktúra
1180600580
ON1801340
12.07.18
GASTMA s.r.o.
Zuzkin Park 6,040 01 K O Š I C E
36171522
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
58,94
Faktúra
1180700353
ON1800851
23.07.18
GASTMA s.r.o.
Zuzkin Park 6,040 01 K O Š I C E
36171522
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
354,64
Faktúra
1180700562
Z-0536282/00
08.08.18
SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava
31322832
Všeobecný materiál (321)
2 430,87
Faktúra
1180600455
ON1801177
06.07.18
ABOSI Ladislav
Cestice 18,044 71 Čečejovce
32700857
Potraviny (321)
3 145,20
Faktúra
1180600385
ON1801319
29.06.18
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
405,00
Faktúra
1180700028
ON1801320
12.07.18
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
139,68
Faktúra
1180700231
ON1801407
25.07.18
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
215,90
Faktúra
1180700232
ON1801402
25.07.18
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
17,88
Faktúra
1180700234
ON1801451
25.07.18
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
36,43
Faktúra
1180700235
ON1801432
25.07.18
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
159,00
Faktúra
1180700366
ON1801431
25.07.18
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
178,80
Faktúra
1180700233
ON1801370
25.07.18
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
315,00
Faktúra
1180700236
ON1801411
25.07.18
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
321,00
Faktúra
1180700237
ON1801412
25.07.18
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
160,50
Faktúra
1180700461
ON1801491
06.08.18
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
137,66
Faktúra
1180700462
ON1801492
06.08.18
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
65,03
Faktúra
1180700426
ON1801317
30.07.18
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
3 406,51
Faktúra
1180600367
ON1801195
21.06.18
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
795,00
Faktúra
1180200409
Z-220/2011
01.03.18
OTIS Výťahy, s.r.o.
Vajnorská 100/A,831 04 Bratislava - Nové Mesto
35683929
sevis výťahov (321)
4 715,00
Faktúra
1180300399
Z-220/2011
04.04.18
OTIS Výťahy, s.r.o.
Vajnorská 100/A,831 04 Bratislava - Nové Mesto
35683929
sevis výťahov (321)
4 715,00
Faktúra
1180100132
ON1702680
22.01.18
OTIS Výťahy, s.r.o.
Vajnorská 100/A,831 04 Bratislava - Nové Mesto
35683929
sevis výťahov (321)
3 913,00
Faktúra
1161220506
NL163575
29.12.16
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
900,31
Faktúra
1161221479
OH166266
13.01.17
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
427,99
Faktúra
1161221480
OH166265
13.01.17
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
212,00
Faktúra
1161221481
OH166264
13.01.17
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
873,00
Faktúra
1161221482
OH166263
13.01.17
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 623,49
Faktúra
1161221486
OH166254
13.01.17
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
294,40
Faktúra
1161221487
OH166255
13.01.17
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
821,98
Faktúra
1161220105
HO4598
20.12.16
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
8 920,02
Faktúra
1161220106
NL163607
20.12.16
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
334,00
Faktúra
1161220721
OH165707
21.12.16
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
3 500,00
Faktúra
1161220722
OH165402
21.12.16
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
3 500,00
Faktúra
1161220723
OH165326
21.12.16
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
3 500,00
Faktúra
1161220724
OH165827
21.12.16
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
689,70


Faktúra
1161221514
OH166256
13.01.17
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
762,29
Faktúra
1161221284
POO166361
12.01.17
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
23,10
Faktúra
1161220107
NL163627
20.12.16
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
1 336,02
Faktúra
1161220201
PO165972
16.12.16
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
869,47
Faktúra
1161220202
PO166162
16.12.16
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
65,00
Faktúra
1161221224
POO166360
11.01.17
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
130,24
Faktúra
1161221225
OH166430
11.01.17
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
609,99
Faktúra
1161221226
OH166424
11.01.17
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
294,40
Faktúra
1161221227
OH166426
11.01.17
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
294,40
Faktúra
1161221228
OH166425
11.01.17
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
326,00
Faktúra
1161221229
OH166432
11.01.17
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
888,61
Faktúra
1161221230
OH166433
11.01.17
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
163,00
Faktúra
1161221231
OH166431
11.01.17
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
163,00
Faktúra
1161220378
HO4627
28.12.16
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Diagnostiká (321)
285,89
Faktúra
1161220379
HO4623
28.12.16
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Diagnostiká (321)
6 317,76
Faktúra
1161221232
OH166428
11.01.17
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
110,40
Faktúra
1161221233
POO166427
11.01.17
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
69,30
Faktúra
1161221234
POO166429
11.01.17
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
558,80
Faktúra
1161220096
NL163682
23.12.16
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
1 670,02
Faktúra
1161221009
HO4635
04.01.17
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
1 812,97
Faktúra
1161220505
NL163708
29.12.16
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
372,47
Faktúra
1161221235
POO166483
11.01.17
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
163,68
Faktúra
1161221236
POO166484
11.01.17
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
130,24
Faktúra
1161221283
POO166485
12.01.17
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
198,80
Faktúra
1161220725
OH165826
21.12.16
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 305,12
Faktúra
1161221237
OH166507
11.01.17
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
573,20
Faktúra
1161221285
OH166639
12.01.17
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
588,79
Faktúra
1161221286
OH166643
12.01.17
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
961,52
Faktúra
1161221287
OH166642
12.01.17
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
212,00
Faktúra
1161221288
OH166641
12.01.17
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
212,00
Faktúra
1161200523
ZT1601550
20.12.16
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Všeobecný materiál (321)
1 649,57
Faktúra
1161221289
POO166644
12.01.17
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
83,23
Faktúra
1161221290
OH166645
12.01.17
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
163,00
Faktúra
1161221291
OH166646
12.01.17
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
212,00
Faktúra
1161221292
OH166640
12.01.17
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
541,09
Faktúra
1161220726
OH166112
22.12.16
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
344,85
Faktúra
1161021185
OH165236
11.11.16
A care s.r.o.
Sladkovičova 10,921 01 Piešťany
35724609
ŠZM (321)
1 057,80
Faktúra
1161021187
OH165369
11.11.16
A care s.r.o.
Sladkovičova 10,921 01 Piešťany
35724609
ŠZM (321)
430,80
Faktúra
1161021188
OH165368
11.11.16
A care s.r.o.
Sladkovičova 10,921 01 Piešťany
35724609
ŠZM (321)
1 057,80
Faktúra
1180620041
HO6833
11.06.18
JEMO-TRADING, s.r.o.
Topolová 18,811 04 Bratislava
17317436
Diagnostiká (321)
1 688,50


Faktúra
1180620185
HO6872
20.06.18
JEMO-TRADING, s.r.o.
Topolová 18,811 04 Bratislava
17317436
Diagnostiká (321)
601,70
Faktúra
1180620694
HO6711/1
26.06.18
JEMO-TRADING, s.r.o.
Topolová 18,811 04 Bratislava
17317436
Diagnostiká (321)
405,90
Faktúra
1180620900
HO6469/1
09.07.18
JEMO-TRADING, s.r.o.
Topolová 18,811 04 Bratislava
17317436
Diagnostiká (321)
135,30
Faktúra
1180620901
HO6745/1
09.07.18
JEMO-TRADING, s.r.o.
Topolová 18,811 04 Bratislava
17317436
Diagnostiká (321)
231,00
Faktúra
1171120514
OH174061
28.11.17
LIMA SK, s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica
43872751
ŠZM (321)
2 007,50
Faktúra
1171120833
OH174184
06.12.17
LIMA SK, s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica
43872751
ŠZM (321)
2 108,70
Faktúra
1171120986
OH174243
12.12.17
LIMA SK, s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica
43872751
ŠZM (321)
2 007,50
Faktúra
1180720217
PO181102
12.07.18
ARID obchodná spol.,s.r.o.
Boženy Němcovej 14,811 04 Bratislava
31350836
ŠZM (321)
264,60
Faktúra
1180520766
PO180903
22.05.18
Pharmacare Slovakia
Čabaj 504,951 17 Čabaj-Čápor
36246590
ŠZM (321)
161,04
Faktúra
1180700528
ON1801274
02.08.18
MYKOTREND s.r.o.
Kasárenská 2123/20,048 01 Rožňava
44214731
Potraviny (321)
312,18
Faktúra
1180500582
NL18038
18.06.18
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Obrancov mieru 3,064 01 Stará Ľubovňa
37886851
Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321)
7 398,16
Faktúra
1171120882
HO5826
06.12.17
EUREX MEDICA, spol. s.r.o.
NA Šefranici 10,010 01 Žilina
36392944
Diagnostiká (321)
6 509,89
Faktúra
1180220068
HO6198
13.02.18
EUREX MEDICA, spol. s.r.o.
NA Šefranici 10,010 01 Žilina
36392944
Diagnostiká (321)
6 425,14
Faktúra
1180400319
ZTS180220
30.04.18
EUREX MEDICA, spol. s.r.o.
NA Šefranici 10,010 01 Žilina
36392944
servis zdrav. techniky (321)
1 320,00
Faktúra
1180520152
HO6555/1
15.05.18
EUREX MEDICA, spol. s.r.o.
NA Šefranici 10,010 01 Žilina
36392944
Diagnostiká (321)
7 783,16
Faktúra
1180320508
HO6441
09.03.18
EXBIO-SK s.r.o.
Červeňova 14,811 03 Bratislava
44330553
Diagnostiká (321)
393,80
Faktúra
1180520206
HO6754
17.05.18
EXBIO-SK s.r.o.
Červeňova 14,811 03 Bratislava
44330553
Diagnostiká (321)
393,80
Faktúra
1180600035
ON1801121
12.06.18
Nimag Medical Systems,spol.s.r
Prievozská 4/B,821 09 Bratislava
31337775
Všeobecný materiál (321)
135,60
Faktúra
1180700502
NL18062
09.08.18
Nemocnica s poliklinikou Spišs
Jánskeho 1, Spišská Nová Ves,052 19 Spišská Nová Ves
36597350
Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321)
1 978,12
 
4180812003
 
09.08.18
Exekútorský úrad - JUDr.Tutko
Čučmianska dlhá 26, Rožňava,048 01 Rožňava
17071232
Penále-ostatné (379)
20 000,00
Faktúra
1180700352
NL181723
13.07.18
MODRÁ PLANÉTA
Košická 37,821 08 Bratislava
31340083
Odpad (321)
654,00
Faktúra
1180700202
ON1701949
06.07.18
SAFINA SLOVAKIA s.r.o.
Turčianska 52,821 09 Bratislava
31677444
Odpad (321)
136,08
Faktúra
1180700037
ON1801361
18.07.18
STERAD-Emília Furtenzellerová
Pollova 1175/50,040 18 Košice-Krásna
32529601
Všeobecný materiál (321)
1 999,38
Faktúra
1180700046
ON1801425
23.07.18
STERAD-Emília Furtenzellerová
Pollova 1175/50,040 18 Košice-Krásna
32529601
Všeobecný materiál (321)
1 380,02
Faktúra
1180700412
ON1801428
23.07.18
STERAD-Emília Furtenzellerová
Pollova 1175/50,040 18 Košice-Krásna
32529601
Všeobecný materiál (321)
1 985,81
Faktúra
1180500251
ON1800964
29.05.18
STOPING, s.r.o.
Pražská č.2,040 11 K O Š I C E
36168572
ostatné služby - škol... (321)
3 000,00
Faktúra
1180600351
 
 
Vzdelávacie stredisko ,s.r.o.
Clementisova 5,04022 Košice
36607959
ostatné služby - škol... (321)
15,00
Faktúra
1180600467
ON1801230
04.07.18
Jozef Mičo - TIP-TOP
Vaľkovská 743/41,080 05 Prešov
10737618
Potraviny (321)
2 575,80
Faktúra
1180600456
ON1801042
03.07.18
Jozef Mičo - TIP-TOP
Vaľkovská 743/41,080 05 Prešov
10737618
Potraviny (321)
3 628,80
Faktúra
1180321127
OH181378
13.04.18
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
468,00
Faktúra
1180320425
PO180164
15.03.18
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
1 967,04
Faktúra
1180320426
PO180164
15.03.18
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
3 545,34
Faktúra
1171221065
OH174794
11.01.17
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
3 542,68
Faktúra
1171221066
OH174797
11.01.18
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
5 016,99
Faktúra
1171220518
OH173799
27.12.17
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
5 903,92
Faktúra
1171221067
OH174798
11.01.18
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
5 028,00
Faktúra
1171221068
OH174799
11.01.18
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
1 184,40
Faktúra
1171221069
OH174800
11.01.18
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
1 359,00
Faktúra
1171221070
OH174803
11.01.18
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
468,00
Faktúra
1171221071
OH174802
11.01.18
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
5 028,00


Faktúra
1180120141
OH180135
24.01.18
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
87,64
Faktúra
1180120142
OH174090
19.01.18
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
7 379,90
Faktúra
1180120143
OH180136
24.01.18
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
3 416,00
Faktúra
1180120144
OH180137
24.01.18
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
468,00
Faktúra
1180120306
PO180059
24.01.18
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
584,21
Faktúra
1180120145
OH180139
24.01.18
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
514,80
Faktúra
1180120146
OH180138
24.01.18
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
514,80
Faktúra
1180121084
OH180538
13.02.18
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
468,00
Faktúra
1180120880
OH174801
08.02.18
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
725,00
Faktúra
1180121085
OH180302
13.02.18
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
5 028,00
Faktúra
1180121086
OH180540
13.02.18
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
468,00
Faktúra
1180121087
OH180539
13.02.18
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
1 942,00
Faktúra
1180220104
PO180198
12.02.18
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
2 868,00
Faktúra
1180220783
OH180795
08.03.18
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
468,00
Faktúra
1180220784
OH180483
27.02.18
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
796,80
Faktúra
1180220785
OH180796
08.03.18
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
3 416,00
Faktúra
1180321130
OH181401
13.04.18
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
5 028,00
Faktúra
1180321131
OH181380
13.04.18
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
5 016,99
Faktúra
1180220786
OH180797
08.03.18
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
468,00
Faktúra
1180220555
PO180335
27.02.18
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
120,00
Faktúra
1180320896
OH180483
10.04.18
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
1 195,20
Faktúra
1180320897
OH180467
10.04.18
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
5 775,00
Faktúra
1180500166
EKS-Z20182525_Z
14.05.18
CIMBAĹÁK s.r.o.,
Duklianska 17A/3579,085 01 Bardejov
36473219
Potraviny (321)
1 282,86
Faktúra
1180500165
EKS-Z20182525_Z
22.05.18
CIMBAĹÁK s.r.o.,
Duklianska 17A/3579,085 01 Bardejov
36473219
Potraviny (321)
1 225,06
Faktúra
1180500199
EKS-Z20182525_Z
22.05.18
CIMBAĹÁK s.r.o.,
Duklianska 17A/3579,085 01 Bardejov
36473219
Potraviny (321)
1 283,99
Faktúra
1180500464
EKS-Z20182525_Z
05.06.18
CIMBAĹÁK s.r.o.,
Duklianska 17A/3579,085 01 Bardejov
36473219
Potraviny (321)
3 216,27
Faktúra
1180500476
EKS-Z20182525_Z
07.06.18
CIMBAĹÁK s.r.o.,
Duklianska 17A/3579,085 01 Bardejov
36473219
Potraviny (321)
2 983,67
Faktúra
1180600124
EKS-Z20182525_Z
18.06.18
CIMBAĹÁK s.r.o.,
Duklianska 17A/3579,085 01 Bardejov
36473219
Potraviny (321)
1 525,73
Faktúra
1180600282
EKS-Z20182525_Z
15.06.18
CIMBAĹÁK s.r.o.,
Duklianska 17A/3579,085 01 Bardejov
36473219
Potraviny (321)
1 063,59
Faktúra
1180700007
ON1801263
06.07.18
TANGRA spol. s r.o.
Nová 26,976 11 Selce
36623849
Všeobecný materiál (321)
111,60
Faktúra
1180700078
ZTS180591
12.07.18
TANGRA spol. s r.o.
Nová 26,976 11 Selce
36623849
servis zdrav. techniky (321)
489,26
Faktúra
1180700079
ZTS180518
12.07.18
TANGRA spol. s r.o.
Nová 26,976 11 Selce
36623849
servis zdrav. techniky (321)
134,88
Faktúra
1180700036
ON1801434
17.07.18
TANGRA spol. s r.o.
Nová 26,976 11 Selce
36623849
Všeobecný materiál (321)
444,00
Faktúra
1180620690
HO6945
29.06.18
DIAGNOSTICA, a.s.
Za Trati 686,196 00 Praha 9
27929817
Diagnostiká (321)
54,00
Faktúra
1180700375
ON1801527
06.08.18
SAGITTA pečiatky-tlačiareň s.r
Študentská 1,040 01 Košice
36586579
ostatné služby - škol... (321)
858,13
Faktúra
1180720352
PO181194
23.07.18
POLYMED medical SK s.r.o.
Zámocká 30,811 01 Bratislava
36365785
ŠZM (321)
674,40
Faktúra
1180700278
ZTN180535
10.07.18
POLYMED medical SK s.r.o.
Zámocká 30,811 01 Bratislava
36365785
Všeobecný materiál (321)
28,70
Faktúra
1180700285
ZTN180538
11.07.18
POLYMED medical SK s.r.o.
Zámocká 30,811 01 Bratislava
36365785
Všeobecný materiál (321)
48,67
Faktúra
1180700316
ZTN180537
16.07.18
POLYMED medical SK s.r.o.
Zámocká 30,811 01 Bratislava
36365785
Všeobecný materiál (321)
267,12
Faktúra
1180700336
ZTN180585
18.07.18
POLYMED medical SK s.r.o.
Zámocká 30,811 01 Bratislava
36365785
Všeobecný materiál (321)
126,00


Faktúra
1180720533
PO181391
27.07.18
POLYMED medical SK s.r.o.
Zámocká 30,811 01 Bratislava
36365785
ŠZM (321)
172,80
Faktúra
1180620696
HO6873
26.06.18
THE BINDING SITE s.r.o.
Sinkulova 55,147 00 Praha 4
29021600
Diagnostiká (321)
4 887,00
Faktúra
1180030
 
 
PLANEO Elektro Košice
Toryská 5,040 11 Košice
35712783
Všeobecný materiál (321)
50,90
Faktúra
1180320187
HO6442
21.03.18
PHARMAMEL,s.r.o.
Romanova 22,851 02 Bratislava
45265984
Diagnostiká (321)
291,03
Faktúra
1180600437
ON1801252
03.07.18
ROVDER, s.r.o.
Priemyselná 4,040 01 Košice
44754442
Všeobecný materiál (321)
1 104,00
Faktúra
1180670009
ZTN180303
19.06.18
Media Comp., s.r.o.
Rovinka 268,900 41 Rovinka
35731486
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
2 100,00
Faktúra
1180520828
NL180356
01.06.18
LABOSERV. SK.s.r.o.
Boženy Nemcovej 8,811 04 Bratislava
45450196
Diagnostiká (321)
924,00
Faktúra
1180620653
HO6871
26.06.18
LABOSERV. SK.s.r.o.
Boženy Nemcovej 8,811 04 Bratislava
45450196
Diagnostiká (321)
369,60
Faktúra
1180620654
HO6744
26.06.18
LABOSERV. SK.s.r.o.
Boženy Nemcovej 8,811 04 Bratislava
45450196
Diagnostiká (321)
369,60
Faktúra
1180720424
HO7008
25.07.18
LABOSERV. SK.s.r.o.
Boženy Nemcovej 8,811 04 Bratislava
45450196
Diagnostiká (321)
1 533,40
Faktúra
1180200379
ZTN180046
27.02.18
VITAMED.SK,s.r.o.
Žellova 4,821 08 Bratislava
45487090
Všeobecný materiál (321)
222,90
Faktúra
1180220745
PO180039
27.02.18
VITAMED.SK,s.r.o.
Žellova 4,821 08 Bratislava
45487090
ŠZM (321)
415,99
Faktúra
1180100009
ZT1701733
11.01.18
VITAMED.SK,s.r.o.
Žellova 4,821 08 Bratislava
45487090
servis zdrav. techniky (321)
2 880,00
Faktúra
1180300371
ZTN180085
06.03.18
VITAMED.SK,s.r.o.
Žellova 4,821 08 Bratislava
45487090
Všeobecný materiál (321)
293,03
Faktúra
1180100339
ZT1701482
01.02.18
VITAMED.SK,s.r.o.
Žellova 4,821 08 Bratislava
45487090
servis zdrav. techniky (321)
2 880,00
Faktúra
1180100341
ZT1701483
01.02.18
VITAMED.SK,s.r.o.
Žellova 4,821 08 Bratislava
45487090
servis zdrav. techniky (321)
2 880,00
Faktúra
1180200247
ZT1701063
01.02.18
VITAMED.SK,s.r.o.
Žellova 4,821 08 Bratislava
45487090
servis zdrav. techniky (321)
4 320,00
Faktúra
1180200288
ZTN180018
02.02.18
VITAMED.SK,s.r.o.
Žellova 4,821 08 Bratislava
45487090
Všeobecný materiál (321)
1 692,00
Faktúra
1180200248
ZT1701064
01.02.18
VITAMED.SK,s.r.o.
Žellova 4,821 08 Bratislava
45487090
servis zdrav. techniky (321)
2 082,00
Faktúra
1180300491
ZTN180192
28.03.18
VITAMED.SK,s.r.o.
Žellova 4,821 08 Bratislava
45487090
Všeobecný materiál (321)
822,37
Faktúra
1180300485
ZTN180121
28.03.18
VITAMED.SK,s.r.o.
Žellova 4,821 08 Bratislava
45487090
Všeobecný materiál (321)
2 556,00
Faktúra
1180300486
ZTN180122
28.03.18
VITAMED.SK,s.r.o.
Žellova 4,821 08 Bratislava
45487090
Všeobecný materiál (321)
2 592,00
Faktúra
1180300487
ZTN180111
28.03.18
VITAMED.SK,s.r.o.
Žellova 4,821 08 Bratislava
45487090
Všeobecný materiál (321)
637,20
Faktúra
1180300488
ZTN180195
28.03.18
VITAMED.SK,s.r.o.
Žellova 4,821 08 Bratislava
45487090
Všeobecný materiál (321)
1 027,20
Faktúra
1180300489
ZTN180115
28.03.18
VITAMED.SK,s.r.o.
Žellova 4,821 08 Bratislava
45487090
Všeobecný materiál (321)
3 384,00
Faktúra
1180300508
ZTN180069
29.03.18
VITAMED.SK,s.r.o.
Žellova 4,821 08 Bratislava
45487090
Všeobecný materiál (321)
3 276,00
Faktúra
1180400372
ZTN180223
10.04.18
VITAMED.SK,s.r.o.
Žellova 4,821 08 Bratislava
45487090
Všeobecný materiál (321)
168,54
Faktúra
1180400396
ZTN180199
17.04.18
VITAMED.SK,s.r.o.
Žellova 4,821 08 Bratislava
45487090
Všeobecný materiál (321)
655,20
Faktúra
1180400389
ZTN180267
16.04.18
VITAMED.SK,s.r.o.
Žellova 4,821 08 Bratislava
45487090
Všeobecný materiál (321)
1 345,69
Faktúra
1180400413
ZTN180266
25.04.18
VITAMED.SK,s.r.o.
Žellova 4,821 08 Bratislava
45487090
Všeobecný materiál (321)
748,35
Faktúra
1180500373
ZTN180311
10.05.18
VITAMED.SK,s.r.o.
Žellova 4,821 08 Bratislava
45487090
Všeobecný materiál (321)
101,20
Faktúra
1180500374
ZTN180310
10.05.18
VITAMED.SK,s.r.o.
Žellova 4,821 08 Bratislava
45487090
Všeobecný materiál (321)
227,20
Faktúra
1180500117
ZTS180162
24.05.18
VITAMED.SK,s.r.o.
Žellova 4,821 08 Bratislava
45487090
servis zdrav. techniky (321)
414,00
Faktúra
1180500419
ZTN180224
28.05.18
VITAMED.SK,s.r.o.
Žellova 4,821 08 Bratislava
45487090
Všeobecný materiál (321)
2 335,20
Faktúra
1180500261
ZTS180102
01.06.18
VITAMED.SK,s.r.o.
Žellova 4,821 08 Bratislava
45487090
servis zdrav. techniky (321)
492,00
Faktúra
1180600014
ZTN180403
06.06.18
VITAMED.SK,s.r.o.
Žellova 4,821 08 Bratislava
45487090
Všeobecný materiál (321)
1 121,07
Faktúra
1180600013
ZTN180402
06.06.18
VITAMED.SK,s.r.o.
Žellova 4,821 08 Bratislava
45487090
Všeobecný materiál (321)
752,43
Faktúra
1180600024
ZTN180433
11.06.18
VITAMED.SK,s.r.o.
Žellova 4,821 08 Bratislava
45487090
Všeobecný materiál (321)
759,63
Faktúra
1180600023
ZTN180404
11.06.18
VITAMED.SK,s.r.o.
Žellova 4,821 08 Bratislava
45487090
Všeobecný materiál (321)
296,59
Faktúra
1180600079
ZTN180434
15.06.18
VITAMED.SK,s.r.o.
Žellova 4,821 08 Bratislava
45487090
Všeobecný materiál (321)
162,30


Faktúra
1180600335
ZTS180274
06.07.18
VITAMED.SK,s.r.o.
Žellova 4,821 08 Bratislava
45487090
servis zdrav. techniky (321)
789,60
Faktúra
1180600515
ZTN180418
28.06.18
VITAMED.SK,s.r.o.
Žellova 4,821 08 Bratislava
45487090
Všeobecný materiál (321)
3 083,70
Faktúra
1180600516
ZTN180287
28.06.18
VITAMED.SK,s.r.o.
Žellova 4,821 08 Bratislava
45487090
Všeobecný materiál (321)
2 886,48
Faktúra
1180700267
ZTN180496
06.07.18
VITAMED.SK,s.r.o.
Žellova 4,821 08 Bratislava
45487090
Všeobecný materiál (321)
61,93
Faktúra
1180700268
ZTN180524
06.07.18
VITAMED.SK,s.r.o.
Žellova 4,821 08 Bratislava
45487090
Všeobecný materiál (321)
1 989,84
Faktúra
1171120683
HO5901
01.12.17
CEEMED, spol. s.r.o.
Družstevná 284/14,017 01 Považská Bysrica
45730661
Diagnostiká (321)
3 806,00
Faktúra
1180120697
HO6104
31.01.18
CEEMED, spol. s.r.o.
Družstevná 284/14,017 01 Považská Bysrica
45730661
Diagnostiká (321)
1 587,30
Faktúra
1180600146
EKS-Z201812587_Z
18.06.18
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
49,68
Faktúra
1180600259
EKS-Z201812587_Z
18.06.18
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
99,36
Faktúra
1180600308
EKS-Z201812587_Z
22.06.18
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
84,46
Faktúra
1180600450
EKS-Z201812587_Z
22.06.18
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
84,46
Faktúra
1180600449
EKS-Z201812587_Z
28.06.18
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
84,46
Faktúra
1180600474
EKS-Z201812587_Z
29.06.18
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
166,43
Faktúra
1180600120
EKS-Z201812587_Z
11.06.18
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
116,75
Faktúra
1180600448
EKS-Z201812587_Z
08.06.18
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
216,11
Faktúra
1180700104
ZTS180447
23.07.18
DANIEL TAKÁČ - DTS
Zdoba 91,044 41 Sady nad Torysou
37014188
servis zdrav. techniky (321)
180,00
Faktúra
1180700101
ZTS180478
23.07.18
DANIEL TAKÁČ - DTS
Zdoba 91,044 41 Sady nad Torysou
37014188
servis zdrav. techniky (321)
420,00
Faktúra
1180700102
ZTS180578
23.07.18
DANIEL TAKÁČ - DTS
Zdoba 91,044 41 Sady nad Torysou
37014188
servis zdrav. techniky (321)
420,00
Faktúra
1180700106
ON1801307
17.07.18
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
854,35
Faktúra
1180700147
ON1801307
16.07.18
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
637,28
Faktúra
1180600452
ON1801226
03.07.18
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
669,79
Faktúra
1180600476
ON1801226
04.07.18
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
761,53
Faktúra
1180600425
ON1801330
10.07.18
CB elektro s.r.o.
Krivá 25,040 01 Košice
36584622
Všeobecný materiál (321)
1 432,16
Faktúra
1180700014
ON1801364
11.07.18
CB elektro s.r.o.
Krivá 25,040 01 Košice
36584622
Všeobecný materiál (321)
1 848,90
Faktúra
1180700224
ON1801429
23.07.18
CB elektro s.r.o.
Krivá 25,040 01 Košice
36584622
Všeobecný materiál (321)
646,80
Faktúra
1180700229
ON1801486
24.07.18
CB elektro s.r.o.
Krivá 25,040 01 Košice
36584622
Všeobecný materiál (321)
1 117,51
Faktúra
1180470004
EKS-Z20187974_Z
12.04.18
TECHSAN spol.s r.o.
Za Hanspaulkou 9,160 00 Praha 6
44266677
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
35 148,00
Faktúra
1180700243
ON1801476
26.07.18
INFOLAB Slovakia, s.r.o.
kpt. Nálepku 454/31,01861 Beluša
46732101
Všeobecný materiál (321)
360,00
Faktúra
1180600284
ON1801142
25.06.18
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
190,03
Faktúra
1180600283
EKS-Z20181786_Z
25.06.18
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
814,04
Faktúra
1180600319
EKS-Z20181786_Z
25.06.18
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
1 093,80
Faktúra
1180600457
ON1801142
25.06.18
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
264,29
Faktúra
1180500470
EKS-Z20181786_Z
06.06.18
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
1 131,51
Faktúra
1180500488
EKS-Z20181786_Z
06.06.18
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
763,91
Faktúra
1180500489
ON1801008
06.06.18
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
291,95
Faktúra
1180500557
ON1801008
06.06.18
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
173,35
Faktúra
1180600458
ON1801225
06.07.18
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
94,57
Faktúra
1180600459
EKS-Z20181786_Z
06.07.18
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
1 190,33
Faktúra
1180600472
EKS-Z20181786_Z
06.07.18
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
768,43
Faktúra
1180600473
ON1801173
06.07.18
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
108,25


Faktúra
1180600113
ON1801082
14.06.18
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
122,30
Faktúra
1180600114
EKS-Z20181786_Z
14.06.18
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
747,52
Faktúra
1180600139
ON1801082
14.06.18
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
191,26
Faktúra
1180600140
EKS-Z20181786_Z
14.06.18
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
1 033,07
Faktúra
1180800157
 
 
TINTA - INK s.r.o.
Furčianska 69,040 14 Košice
46041770
Všeobecný materiál (321)
36,00
Faktúra
1180220461
HO6383/1
06.03.18
GTRADE ,BioVendor Slovakia s.r
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Diagnostiká (321)
75,48
Faktúra
1180320151
HO6444
09.03.18
GTRADE ,BioVendor Slovakia s.r
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Diagnostiká (321)
156,96
Faktúra
1180320194
HO6471
20.03.18
GTRADE ,BioVendor Slovakia s.r
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Diagnostiká (321)
109,34
Faktúra
1180320195
HO6509
20.03.18
GTRADE ,BioVendor Slovakia s.r
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Diagnostiká (321)
127,05
Faktúra
1180320732
HO6538
04.04.18
GTRADE ,BioVendor Slovakia s.r
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Diagnostiká (321)
146,08
Faktúra
1180420324
HO6538
20.04.18
GTRADE ,BioVendor Slovakia s.r
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Diagnostiká (321)
146,08
Faktúra
1180420325
HO6626
20.04.18
GTRADE ,BioVendor Slovakia s.r
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Diagnostiká (321)
2 501,24
Faktúra
1180520835
HO6805
06.06.18
GTRADE ,BioVendor Slovakia s.r
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Diagnostiká (321)
731,34
Faktúra
1180421109
HO6683
11.05.18
GTRADE ,BioVendor Slovakia s.r
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Diagnostiká (321)
75,48
Faktúra
1180400443
ZTN180251
30.04.18
GTRADE ,BioVendor Slovakia s.r
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Všeobecný materiál (321)
324,00
Faktúra
1180620029
HO6747/1
08.06.18
GTRADE ,BioVendor Slovakia s.r
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Diagnostiká (321)
748,00
Faktúra
1180620856
HO6685/1
29.06.18
Werfen Czech s.r.o.
Počernická 272/96,108 00 Praha 10
24206181
Diagnostiká (321)
98,31
Faktúra
1180620857
HO6944
29.06.18
Werfen Czech s.r.o.
Počernická 272/96,108 00 Praha 10
24206181
Diagnostiká (321)
69,00
Faktúra
1180720425
HO7066
25.07.18
Werfen Czech s.r.o.
Počernická 272/96,108 00 Praha 10
24206181
Diagnostiká (321)
208,48
Faktúra
1180400150
EKS-Z20181789-Z
18.04.18
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
36019208
Potraviny (321)
1 152,12
Faktúra
1180400152
EKS-Z20181789-Z
17.04.18
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
36019208
Potraviny (321)
906,20
Faktúra
1180400153
EKS-Z20181789-Z
24.04.18
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
36019208
Potraviny (321)
888,38
Faktúra
1180400246
EKS-Z20181789-Z
25.04.18
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
36019208
Potraviny (321)
768,74
Faktúra
1180400424
EKS-Z20181789-Z
02.05.18
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
36019208
Potraviny (321)
629,05
Faktúra
1180500060
EKS-Z20181789-Z
02.05.18
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
36019208
Potraviny (321)
979,90
Faktúra
1180500061
EKS-Z201818077_Z
07.05.18
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
36019208
Potraviny (321)
115,50
Faktúra
1180500062
EKS-Z20181789-Z
10.05.18
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
36019208
Potraviny (321)
584,50
Faktúra
1180500071
EKS-Z20181789-Z
09.05.18
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
36019208
Potraviny (321)
673,60
Faktúra
1180500196
EKS-Z20181789-Z
15.05.18
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
36019208
Potraviny (321)
297,48
Faktúra
1180120938
PO180002
08.02.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
592,16
Faktúra
1180220155
PO172442
12.02.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
273,60
Faktúra
1180220156
PO180152
12.02.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
427,06
Faktúra
1180220157
PO172442
12.02.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
172,62
Faktúra
1180220158
PO172442A
12.02.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
273,60
Faktúra
1180220159
PO180002
12.02.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
371,98
Faktúra
1180220160
PO180002
12.02.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
480,00
Faktúra
1180220161
PO180001
12.02.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
599,18
Faktúra
1180220162
ZHO1056
12.02.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
5 295,52
Faktúra
1180220163
PO172350
12.02.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
30,14
Faktúra
1180220164
PO180002
12.02.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
143,84


Faktúra
1180220165
PO180001
12.02.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
243,69
Faktúra
1180220166
ZHO0985
12.02.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
49,50
Faktúra
1180220167
ZHO1056
12.02.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
99,00
Faktúra
1180220264
PO180001
13.02.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
232,69
Faktúra
1180220265
PO180152
13.02.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
231,00
Faktúra
1180220266
PO180002
13.02.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
686,40
Faktúra
1180220267
PO180152
19.02.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
92,99
Faktúra
1180220268
PO172442
19.02.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
443,06
Faktúra
1180220269
PO180152
19.02.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
60,36
Faktúra
1180220726
PO172442
27.02.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
49,20
Faktúra
1180220270
PO180152
19.02.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
900,55
Faktúra
1180220271
PO172498
19.02.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
90,06
Faktúra
1180220727
PO180213
27.02.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
1 220,80
Faktúra
1180220728
PO180379
27.02.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
108,00
Faktúra
1180220729
PO180214
27.02.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
9 621,38
Faktúra
1180220730
PO180283
27.02.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
1 701,88
Faktúra
1180220571
PO180002
22.02.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
143,84
Faktúra
1180220572
PO180002
22.02.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
143,84
Faktúra
1180220573
PO180001
22.02.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
4 101,06
Faktúra
1180220731
PO180152
27.02.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
413,95
Faktúra
1180220732
PO180001
27.02.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
182,40
Faktúra
1180220733
PO180002
27.02.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
206,25
Faktúra
1180320062
PO180369
12.03.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
8 135,73
Faktúra
1180320063
PO180377
12.03.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
477,54
Faktúra
1180320064
PO180378
12.03.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
315,83
Faktúra
1180320065
PO180213
13.03.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
480,00
Faktúra
1180320066
ZHO1009
13.03.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
49,50
Faktúra
1180320075
PO180001
13.03.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
67,69
Faktúra
1180320441
PO180152
12.03.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
48,84
Faktúra
1180320067
PO180377
12.03.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
91,20
Faktúra
1180320068
PO180378
12.03.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
364,80
Faktúra
1180320069
PO180152
13.03.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
53,52
Faktúra
1180320070
PO172442
13.03.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
24,60
Faktúra
1180320071
PO180152
13.03.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
97,68
Faktúra
1180320072
PO180377
12.03.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
464,97
Faktúra
1180320073
PO180369
13.03.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
663,19
Faktúra
1180320074
PO180214
13.03.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
106,46
Faktúra
1180320442
PO180152
15.03.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
21,36
Faktúra
1180320443
PO180377
15.03.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
23,04
Faktúra
1180320444
PO180376
15.03.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
21,36


Faktúra
1180320445
PO180375
20.03.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
21,36
Faktúra
1180320446
ZHO1074
15.03.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
2 240,12
Faktúra
1180320447
PO180377
20.03.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
201,81
Faktúra
1180320633
PO180283
29.03.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
123,29
Faktúra
1180320448
PO180378
20.03.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
243,69
Faktúra
1180320449
PO180369
20.03.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
554,14
Faktúra
1180320450
PO180214
20.03.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
756,00
Faktúra
1180320451
ZHO1074
20.03.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
32,52
Faktúra
1180320452
PO180369
20.03.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
756,00
Faktúra
1180320453
PO180377
20.03.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
2 213,86
Faktúra
1180320634
PO180283
29.03.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
137,54
Faktúra
1180320635
PO180001
29.03.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
435,74
Faktúra
1180320454
PO180214
20.03.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
805,74
Faktúra
1180320636
PO180214
03.04.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
364,16
Faktúra
1180320637
PO180213
03.04.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
435,74
Faktúra
1180320638
PO180369
03.04.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
364,16
Faktúra
1180320639
PO180002
03.04.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
1 089,36
Faktúra
1180320640
PO180378
22.03.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
2 999,16
Faktúra
1180320641
PO180369
22.03.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
1 108,80
Faktúra
1180320642
PO180369
22.03.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
435,60
Faktúra
1180320643
PO180214
22.03.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
435,60
Faktúra
1180320644
PO180375
22.03.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
113,88
Faktúra
1180320645
PO180376
22.03.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
113,88
Faktúra
1180320646
PO180379
22.03.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
464,64
Faktúra
1180320647
PO180283
29.03.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
413,95
Faktúra
1180320648
PO180379
22.03.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
807,42
Faktúra
1180320649
PO180369
29.03.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
1 558,72
Faktúra
1180320650
PO180378
29.03.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
675,51
Faktúra
1180320651
PO180616
04.04.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
756,25
Faktúra
1180320652
PO180369
29.03.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
106,46
Faktúra
1180420411
PO180606