Platby za faktúry dodávateľa 5. August 2019 UNLP KOŠICE 2019 Strana 1 mudra Typ dokladu Číslo dokladu Číslo obj.dodávateľa Dátum doručenia Názov dodávateľa Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Druh dokladu Čiastka vrátane DPH Faktúra 1190521291 POO192340 12.06.19 Adrian Med s.r.o. Lazovná 53,974 01 Banská Bystrica 36620475 ŠZM (321) 660,00 Faktúra 1190400641 EKS-Z201854179_Z 14.05.19 AGB ekoservis s.r.o Pražská 2,040 11 Košice 36182508 Odpad (321) 6 076,56 Faktúra 1190400640 EKS-Z201854179_Z 14.05.19 AGB ekoservis s.r.o Pražská 2,040 11 Košice 36182508 Odpad (321) 6 846,00 Faktúra 1190500272 ON1901086 17.05.19 AG FOODS SK s.r.o. Moyzesova 10,902 01 Pezinok 34144579 Potraviny (321) 1 146,24 Faktúra 1190500304 ON1901086 15.05.19 AG FOODS SK s.r.o. Moyzesova 10,902 01 Pezinok 34144579 Potraviny (321) 1 146,24 Faktúra 1190500303 ON1901136 17.05.19 AG FOODS SK s.r.o. Moyzesova 10,902 01 Pezinok 34144579 Potraviny (321) 336,00 Faktúra 1190500305 ON1901109 21.05.19 AG FOODS SK s.r.o. Moyzesova 10,902 01 Pezinok 34144579 Potraviny (321) 1 116,00 Faktúra 1190500270 ON1901109 22.05.19 AG FOODS SK s.r.o. Moyzesova 10,902 01 Pezinok 34144579 Potraviny (321) 1 224,00 Faktúra 1190500271 ON1901190 22.05.19 AG FOODS SK s.r.o. Moyzesova 10,902 01 Pezinok 34144579 Potraviny (321) 168,00 Faktúra 1190500699 ON1900413 13.06.19 AG FOODS SK s.r.o. Moyzesova 10,902 01 Pezinok 34144579 Potraviny (321) 528,00 Faktúra 1190700278     ASANARATES s.r.o. Park Angelinum 4,040 01 Košice 36606693 ostatné služby - škol... (321) 9 000,00 Faktúra 1190500188 ON1900330 21.05.19 AVE+s.r.o. Rastislavova 83,040 01 Košice 36575500 ostatné služby - škol... (321) 288,14 Faktúra 1190500067 ON1900330 15.05.19 AVE+s.r.o. Rastislavova 83,040 01 Košice 36575500 ostatné služby - škol... (321) 449,70 Faktúra 1190200479 ZOD Č.1203/1996 04.03.19 Ján Bagoňa Tr. SNP 1,040 11 Košice 35523395 ostatné služby - škol... (321) 344,62 Faktúra 1190200480 ZOD Č.1203/1996 04.03.19 Ján Bagoňa Tr. SNP 1,040 11 Košice 35523395 ostatné služby - škol... (321) 225,00 Faktúra 1190400076 ZOD Č.1203/1996 04.04.19 Ján Bagoňa Tr. SNP 1,040 11 Košice 35523395 ostatné služby - škol... (321) 575,93 Faktúra 1181020067 PO181979 12.10.18 BAXPharma s.r.o. Leškova 8,811 04 Bratislava 1 35758481 ŠZM (321) 1 490,01 Faktúra 1181020376 HO7421 22.10.18 BAXPharma s.r.o. Leškova 8,811 04 Bratislava 1 35758481 Lieky (321) 2 556,09 Faktúra 1181020969 HO7241/1 07.11.18 BAXPharma s.r.o. Leškova 8,811 04 Bratislava 1 35758481 Lieky (321) 1 782,00 Faktúra 1190221030 PO190238 11.03.19 BD BAMED s.r.o. 1.mája 5470/46,901 01 Malacky 35863170 ŠZM (321) 2 356,68 Faktúra 1190320512 HO8092 25.03.19 BD BAMED s.r.o. 1.mája 5470/46,901 01 Malacky 35863170 Diagnostiká (321) 1 004,91 Faktúra 1190320513 HO8091 25.03.19 BD BAMED s.r.o. 1.mája 5470/46,901 01 Malacky 35863170 Diagnostiká (321) 1 395,68 Faktúra 1190121008 OH190424 12.02.19 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 2 516,80 Faktúra 1190121009 OH190425 12.02.19 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 464,20 Faktúra 1190121010 OH190426 12.02.19 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 6 582,40 Faktúra 1190220506 OH190494 26.02.19 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 429,60 Faktúra 1190220507 OH190496 26.02.19 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 456,50 Faktúra 1190220157 OH190497 20.02.19 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 1 920,60 Faktúra 1190220158 OH190498 20.02.19 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 4 139,30 Faktúra 1190220508 POO190495 26.02.19 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 180,40 Faktúra 1190220509 OH190563 26.02.19 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 1 920,60 Faktúra 1190220510 OH190562 26.02.19 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 1 324,40 Faktúra 1190220511 OH190561 26.02.19 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 456,50 Faktúra 1190220978 OH190565 04.03.19 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 429,60

Faktúra 1190220979 OH190564 04.03.19 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 464,20 Faktúra 1190220980 OH190666 04.03.19 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 2 516,80 Faktúra 1190220981 OH190668 04.03.19 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 464,20 Faktúra 1190220982 OH190667 04.03.19 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 2 233,00 Faktúra 1190220642 PO190252 27.02.19 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 1 524,00 Faktúra 1190221159 OH190724 11.03.19 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 1 260,60 Faktúra 1190221160 OH190725 11.03.19 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 2 516,80 Faktúra 1190221161 OH190726 11.03.19 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 639,70 Faktúra 1190220643 PO190253 27.02.19 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 242,00 Faktúra 1190221162 OH190723 11.03.19 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 429,60 Faktúra 1190221163 OH190805 11.03.19 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 639,70 Faktúra 1190221164 OH190806 11.03.19 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 639,70 Faktúra 1190221165 OH190807 11.03.19 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 2 516,80 Faktúra 1190221166 OH190863 11.03.19 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 639,70 Faktúra 1190221167 OH190862 11.03.19 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 2 516,80 Faktúra 1190320276 OH190882 19.03.19 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 2 516,80 Faktúra 1190320922 OH190883 02.04.19 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 2 516,80 Faktúra 1190320923 OH191005 02.04.19 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 2 516,80 Faktúra 1190320924 OH191004 02.04.19 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 2 516,80 Faktúra 1180920205 HO7248 11.09.18 BIO - G spol. s.r.o. Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava 34123415 Diagnostiká (321) 5 766,75 Faktúra 1190520905 HO8423 03.06.19 Biogema, v.d. Garbiarska 2,040 01 Košice 00593222 Diagnostiká (321) 831,60 Faktúra 1181220142 HO7680 19.12.18 Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27,841 02 Bratislava 35849258 Diagnostiká (321) 1 240,62 Faktúra 1181220508 HO7615 27.12.18 Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27,841 02 Bratislava 35849258 Diagnostiká (321) 690,95 Faktúra 1181220715 HO7615/1 02.01.19 Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27,841 02 Bratislava 35849258 Diagnostiká (321) 528,00 Faktúra 1181220832 NL183810 09.01.19 Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27,841 02 Bratislava 35849258 Diagnostiká (321) 157,30 Faktúra 1190570005 ZTN190377 21.05.19 BMT s.r.o. Pod Párovcami 7271/165,921 01 Piešťany 31444571 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 5 299,20 Faktúra 1190570006 ZTN190375 21.05.19 BMT s.r.o. Pod Párovcami 7271/165,921 01 Piešťany 31444571 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 4 996,80 Faktúra 1190400147 Z-1202/96/ 18.04.19 Štefan Borovský Na Sihoti č. 2,040 13 Košice 35523387 ostatné služby - škol... (321) 18,50 Faktúra 1190400148 Z-1202/96/ 18.04.19 Štefan Borovský Na Sihoti č. 2,040 13 Košice 35523387 ostatné služby - škol... (321) 7,28 Faktúra 1190500193 Z-1202/96/ 27.05.19 Štefan Borovský Na Sihoti č. 2,040 13 Košice 35523387 ostatné služby - škol... (321) 24,86 Faktúra 1190500194 Z-1202/96/ 27.05.19 Štefan Borovský Na Sihoti č. 2,040 13 Košice 35523387 ostatné služby - škol... (321) 7,28 Faktúra 1190500195 Z-1202/96/ 27.05.19 Štefan Borovský Na Sihoti č. 2,040 13 Košice 35523387 ostatné služby - škol... (321) 152,63 Faktúra 1190500196 Z-1202/96/ 27.05.19 Štefan Borovský Na Sihoti č. 2,040 13 Košice 35523387 ostatné služby - škol... (321) 263,63 Faktúra 1190500197 Z-1202/96/ 27.05.19 Štefan Borovský Na Sihoti č. 2,040 13 Košice 35523387 ostatné služby - škol... (321) 65,91 Faktúra 1190500198 Z-1202/96/ 27.05.19 Štefan Borovský Na Sihoti č. 2,040 13 Košice 35523387 ostatné služby - škol... (321) 502,17 Faktúra 1190500391 Z-1202/96/ 27.05.19 Štefan Borovský Na Sihoti č. 2,040 13 Košice 35523387 ostatné služby - škol... (321) 35,27 Faktúra 1190600547 Z-1202/96/ 09.07.19 Štefan Borovský Na Sihoti č. 2,040 13 Košice 35523387 ostatné služby - škol... (321) 110,19 Faktúra 1190600546 Z-1202/96/ 09.07.19 Štefan Borovský Na Sihoti č. 2,040 13 Košice 35523387 ostatné služby - škol... (321) 45,89 Faktúra 1190600548 Z-1202/96/ 09.07.19 Štefan Borovský Na Sihoti č. 2,040 13 Košice 35523387 ostatné služby - škol... (321) 105,22 Faktúra 1190600562 Z-1202/96/ 09.07.19 Štefan Borovský Na Sihoti č. 2,040 13 Košice 35523387 ostatné služby - škol... (321) 37,00

Faktúra 1190600564 Z-1202/96/ 09.07.19 Štefan Borovský Na Sihoti č. 2,040 13 Košice 35523387 ostatné služby - škol... (321) 18,50 Faktúra 1190600565 Z-1202/96/ 09.07.19 Štefan Borovský Na Sihoti č. 2,040 13 Košice 35523387 ostatné služby - škol... (321) 89,04 Faktúra 1190600563 Z-1202/96/ 09.07.19 Štefan Borovský Na Sihoti č. 2,040 13 Košice 35523387 ostatné služby - škol... (321) 253,25 Faktúra 1190500120 ON1900891 15.05.19 CORA Ing.Jozef Šifra Dostojevského 69,05801 Poprad 14280205 Všeobecný materiál (321) 371,35 Faktúra 1190200557 Z-11/2005 14.03.19 ČaSS, spol. s r.o. Mieru č. 126,044 24 Poproč 31685455 Upratovanie (321) 10 915,86 Faktúra 1190200556 Z-11/2005 14.03.19 ČaSS, spol. s r.o. Mieru č. 126,044 24 Poproč 31685455 Upratovanie (321) 160 855,30 Faktúra 1190500681 ON1900475 12.06.19 ČaSS, spol. s r.o. Mieru č. 126,044 24 Poproč 31685455 Upratovanie (321) 313,31 Faktúra 1190400156 EKS-Z201848936_Z 02.04.19 DaD Ing.Tomáš Dzurnák Južná trieda 78,040 01 Košice 14382857 Všeobecný materiál (321) 4 305,46 Faktúra 1190420086 HO8316 15.04.19 DISPOLAB spol. s r.o. Gabajova 11,010 01 Žilina 31625746 Diagnostiká (321) 283,92 Faktúra 1190421175 HO8486 09.05.19 DISPOLAB spol. s r.o. Gabajova 11,010 01 Žilina 31625746 Diagnostiká (321) 283,92 Faktúra 1181100171 ZTN180875 05.11.18 Dispomed spol. s r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 Všeobecný materiál (321) 232,80 Faktúra 1181100191 ZTN180896 13.11.18 Dispomed spol. s r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 Všeobecný materiál (321) 1 197,50 Faktúra 1181020431 OH183816 22.10.18 Dispomed spol. s r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 ŠZM (321) 366,00 Faktúra 1181021217 PO182140 13.11.18 Dispomed spol. s r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 ŠZM (321) 750,00 Faktúra 1181021216 PO182140 13.11.18 Dispomed spol. s r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 ŠZM (321) 720,00 Faktúra 1181120025 POI181989 14.11.18 Dispomed spol. s r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 ŠZM (321) 1 020,00 Faktúra 1181120108 PO182177 15.11.18 Dispomed spol. s r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 ŠZM (321) 1 829,06 Faktúra 1181120110 PO182120 15.11.18 Dispomed spol. s r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 ŠZM (321) 687,46 Faktúra 1181120486 OH182364 26.11.18 Dispomed spol. s r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 ŠZM (321) 22 000,00 Faktúra 1181120485 POO184163 26.11.18 Dispomed spol. s r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 ŠZM (321) 73,57 Faktúra 1181120484 POO184172 26.11.18 Dispomed spol. s r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 ŠZM (321) 73,57 Faktúra 1181120483 OH184158 26.11.18 Dispomed spol. s r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 ŠZM (321) 282,00 Faktúra 1181120482 OH184155 26.11.18 Dispomed spol. s r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 ŠZM (321) 6 862,00 Faktúra 1181120481 OH184044 26.11.18 Dispomed spol. s r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 ŠZM (321) 3 990,00 Faktúra 1190300511 Z-35/2011 9158 03.04.19 Dräger Slovensko, s.r.o. Radlinského 40a,921 01 Piešťany 31439446 servis zdrav. techniky (321) 856,92 Faktúra 1190500601 ZTN190443 29.05.19 Dräger Slovensko, s.r.o. Radlinského 40a,921 01 Piešťany 31439446 Všeobecný materiál (321) 207,60 Faktúra 1190500439 Z-35/2011 9158 05.06.19 Dräger Slovensko, s.r.o. Radlinského 40a,921 01 Piešťany 31439446 servis zdrav. techniky (321) 856,92 Faktúra 1190220361 HO7858 20.02.19 DYNEX Servis spol.s r.o. Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica 36030848 Diagnostiká (321) 3 595,02 Faktúra 1190600155 ZTN190395 21.06.19 E-BA tpz, spol.s.r.o. Votrubova 11,821 09 Bratislava 31367712 Všeobecný materiál (321) 1 353,48 Faktúra 1190600393 ON1901127 02.07.19 Ecolab s.r.o. Čajakova 18,811 05 Bratislava 31342213 Všeobecný materiál (321) 2 286,98 Faktúra 1190500448 ON1901117 03.06.19 Ecolab s.r.o. Čajakova 18,811 05 Bratislava 31342213 Všeobecný materiál (321) 1 310,40 Faktúra 1190500633 ON1901252 11.06.19 Ecolab s.r.o. Čajakova 18,811 05 Bratislava 31342213 Všeobecný materiál (321) 564,48 Faktúra 1190100279 ZTS181084 06.02.19 EGAMED spol. s r.o. Ratnovce č. 4,921 01 Piešťany 00613606 servis zdrav. techniky (321) 186,60 Faktúra 1190200089 ZTS190095 21.02.19 EGAMED spol. s r.o. Ratnovce č. 4,921 01 Piešťany 00613606 servis zdrav. techniky (321) 114,00 Faktúra 1190200090 ZTS180753 21.02.19 EGAMED spol. s r.o. Ratnovce č. 4,921 01 Piešťany 00613606 servis zdrav. techniky (321) 136,80 Faktúra 1190200096 ZTS181071 25.02.19 EGAMED spol. s r.o. Ratnovce č. 4,921 01 Piešťany 00613606 servis zdrav. techniky (321) 108,24 Faktúra 1190221171 OH190756 27.02.19 EGAMED spol. s r.o. Ratnovce č. 4,921 01 Piešťany 00613606 ŠZM (321) 3 436,39 Faktúra 1190300442 ZTS181120 22.03.19 EGAMED spol. s r.o. Ratnovce č. 4,921 01 Piešťany 00613606 servis zdrav. techniky (321) 114,00 Faktúra 1190321081 PO182051 26.03.19 EGAMED spol. s r.o. Ratnovce č. 4,921 01 Piešťany 00613606 ŠZM (321) 42,60 Faktúra 1190400034 ZTS180370 15.04.19 EGAMED spol. s r.o. Ratnovce č. 4,921 01 Piešťany 00613606 servis zdrav. techniky (321) 827,12

Faktúra 1190400281 ZTS190458 02.05.19 EGAMED spol. s r.o. Ratnovce č. 4,921 01 Piešťany 00613606 servis zdrav. techniky (321) 272,40 Faktúra 1190100263 ZTN181040 30.01.19 EGAMED spol. s r.o. Ratnovce č. 4,921 01 Piešťany 00613606 Všeobecný materiál (321) 160,20 Faktúra 1190120187 OH184484 22.01.19 EGAMED spol. s r.o. Ratnovce č. 4,921 01 Piešťany 00613606 ŠZM (321) 1 832,88 Faktúra 1190500185 ON1901148 23.05.19 EMM plus s.r.o Bencúrova 13,040 01 Košice 31723918 servis ostat. nezdravotnej techniky (321) 571,90 Faktúra 1181100231 ZTN180955 16.11.18 Eurolab Lambda,a.s. T.Milkina 2,917 01 Trnava 35869429 Všeobecný materiál (321) 147,29 Faktúra 1181100252 ZTN180932 20.11.18 Eurolab Lambda,a.s. T.Milkina 2,917 01 Trnava 35869429 Všeobecný materiál (321) 189,47 Faktúra 1181100526 ZTN181028 06.12.18 Eurolab Lambda,a.s. T.Milkina 2,917 01 Trnava 35869429 Všeobecný materiál (321) 1 545,27 Faktúra 1181220501 NL181449 18.12.18 Eurolab Lambda,a.s. T.Milkina 2,917 01 Trnava 35869429 Diagnostiká (321) 3 139,64 Faktúra 1190600479     Fakultní nemocnice u sv.Anny v Pekařská 53,656 91 Brno 00159816 ostatné služby - škol... (321) 392,20 Faktúra 1190500087 ON1900587 06.05.19 FILTEKO s.r.o. Školská 655/36,059 52 Veľká Lomnica 36462110 Všeobecný materiál (321) 3 151,92 Faktúra 1190500178 Z-T-76/1996 23.05.19 Darina Fülepová Hemerkova 35,040 23 Košice 35534265 ostatné služby - škol... (321) 62,00 Faktúra 1190500179 Z-T-76/1996 23.05.19 Darina Fülepová Hemerkova 35,040 23 Košice 35534265 ostatné služby - škol... (321) 288,50 Faktúra 1190500180 Z-T-76/1996 23.05.19 Darina Fülepová Hemerkova 35,040 23 Košice 35534265 ostatné služby - škol... (321) 180,00 Faktúra 1190500390 Z-T-76/1996 23.05.19 Darina Fülepová Hemerkova 35,040 23 Košice 35534265 ostatné služby - škol... (321) 255,00 Faktúra 1190600396 Z-T-76/1996 24.06.19 Darina Fülepová Hemerkova 35,040 23 Košice 35534265 ostatné služby - škol... (321) 63,00 Faktúra 1190600395 Z-T-76/1996 24.06.19 Darina Fülepová Hemerkova 35,040 23 Košice 35534265 ostatné služby - škol... (321) 184,00 Faktúra 1190600566 Z-T-76/1996 11.07.19 Darina Fülepová Hemerkova 35,040 23 Košice 35534265 ostatné služby - škol... (321) 37,00 Faktúra 1190600567 Z-T-76/1996 11.07.19 Darina Fülepová Hemerkova 35,040 23 Košice 35534265 ostatné služby - škol... (321) 125,50 Faktúra 1190620301 HO8768 19.06.19 Gavax s.r.o. Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou 36495701 Diagnostiká (321) 43,56 Faktúra 1190620302 NL190110 06.06.19 Gavax s.r.o. Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou 36495701 Diagnostiká (321) 6,00 Faktúra 1190620303 HO8818 06.06.19 Gavax s.r.o. Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou 36495701 Diagnostiká (321) 93,06 Faktúra 1190620458 NL190105 20.06.19 Gavax s.r.o. Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou 36495701 Diagnostiká (321) 6,84 Faktúra 1190620459 HO8707 20.06.19 Gavax s.r.o. Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou 36495701 Diagnostiká (321) 19,92 Faktúra 1190620309 HO8669 04.06.19 GeneTiCA s.r.o. Boženy Němcovej 8,811 04 Bratislava 35874791 Diagnostiká (321) 426,36 Faktúra 1190521066 HO8424 24.05.19 GeneTiCA s.r.o. Boženy Němcovej 8,811 04 Bratislava 35874791 Diagnostiká (321) 1 056,00 Faktúra 1181120691 PO182186 27.11.18 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 4 198,71 Faktúra 1181120690 PO182194 27.11.18 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 1 138,25 Faktúra 1181120807 PO182186A 10.12.18 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 204,00 Faktúra 1181120860 OH184437 03.12.18 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 567,00 Faktúra 1181220016 OH184641 18.12.18 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 11 549,98 Faktúra 1181220015 OH184549 17.12.18 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 1 133,99 Faktúra 1181220622 PO182527 20.12.18 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 4 364,05 Faktúra 1181220621 ZHO1375 31.12.18 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 53,90 Faktúra 1181220620 PO182527 31.12.18 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 223,20 Faktúra 1181220619 ZHO1375 31.12.18 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 19 014,67 Faktúra 1181220626 PO182482 20.12.18 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 12,51 Faktúra 1181220625 PO182482 20.12.18 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 27,89 Faktúra 1181220909 PO182576 07.01.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 149,62 Faktúra 1181220908 PO182576 07.01.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 66,00 Faktúra 1181220907 PO182576 07.01.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 2 358,53

Faktúra 1181220906 PO182576 07.01.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 1 311,06 Faktúra 1181220914 PO182576 07.01.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 781,20 Faktúra 1181220913 PO182576 07.01.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 8 763,73 Faktúra 1181220912 PO182576 07.01.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 145,20 Faktúra 1181220911 PO182576 07.01.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 13 809,19 Faktúra 1181220910 PO182576 07.01.19 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 758,38 Faktúra 1181200273 ON1802294 10.12.18 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 Všeobecný materiál (321) 3 120,00 Faktúra 1181200274 ON1802290 10.12.18 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 Všeobecný materiál (321) 2 666,30 Faktúra 1181200275 ON1802292 10.12.18 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 Všeobecný materiál (321) 924,00 Faktúra 1181200276 ON1802296 10.12.18 Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 Všeobecný materiál (321) 2 662,56 Faktúra 1180620066 HO6813 15.06.18 Hermes LabSystems, s.r.o. Púchovská 12,831 06 Bratislava 35693487 Diagnostiká (321) 5 148,74 Faktúra 1190120402 HO7768 22.01.19 Hermes LabSystems, s.r.o. Púchovská 12,831 06 Bratislava 35693487 Diagnostiká (321) 2 937,74 Faktúra 1190600387 Z-25/2005 20.06.19 HOUR,spol.s r.o. M.R.Štefánika 836/33,010 01 Žilina 31586163 servis výpočtovej techniky (HW+SW) (321) 6 085,20 Faktúra 1190320478 HO8136 25.03.19 I.T.A. spol.s.r.o. Slovenská 26,040 01 Košice 36591246 Diagnostiká (321) 1 326,60 Faktúra 1190321312 PO190525 03.04.19 I.T.A. spol.s.r.o. Slovenská 26,040 01 Košice 36591246 ŠZM (321) 229,44 Faktúra 1190420081 HO8248 15.04.19 I.T.A. spol.s.r.o. Slovenská 26,040 01 Košice 36591246 Diagnostiká (321) 1 163,80 Faktúra 1190500326 ON1901056 22.05.19 IGAZ - Tlačivá Železničná 714,911 01 Trenčín 11751398 Všeobecný materiál (321) 85,20 Faktúra 1181020289 HO7281 24.10.18 Beckman Coulter Slov.rep. s.r. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 247,50 Faktúra 1181020290 HO7441 24.10.18 Beckman Coulter Slov.rep. s.r. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 235,65 Faktúra 1181020870 HO7406 06.11.18 Beckman Coulter Slov.rep. s.r. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 62,04 Faktúra 1181020871 HO7441 06.11.18 Beckman Coulter Slov.rep. s.r. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 4 210,63 Faktúra 1181020872 HO7441 06.11.18 Beckman Coulter Slov.rep. s.r. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 2 635,38 Faktúra 1181020873 HO7441 06.11.18 Beckman Coulter Slov.rep. s.r. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 2 173,73 Faktúra 1181020874 HO7441 06.11.18 Beckman Coulter Slov.rep. s.r. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 1 304,46 Faktúra 1181020358 HO7406 23.10.18 Beckman Coulter Slov.rep. s.r. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 2 763,79 Faktúra 1181020359 HO7406 23.10.18 Beckman Coulter Slov.rep. s.r. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 7 461,27 Faktúra 1181020360 HO7406/1 23.10.18 Beckman Coulter Slov.rep. s.r. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 1 762,81 Faktúra 1181020361 HO7406 23.10.18 Beckman Coulter Slov.rep. s.r. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 736,73 Faktúra 1181020362 HO7349 23.10.18 Beckman Coulter Slov.rep. s.r. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 364,71 Faktúra 1181020363 HO7406 23.10.18 Beckman Coulter Slov.rep. s.r. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 819,17 Faktúra 1181020364 HO7281 23.10.18 Beckman Coulter Slov.rep. s.r. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 430,65 Faktúra 1181100576 ZTS181020 06.12.18 Ing. Pavol Kočiš Milosrdenstva 42,040 01 Košice 37298712 servis zdrav. techniky (321) 301,20 Faktúra 1181200330 ZOD -ZDR -012011 07.01.19 Ing. Pavol Kočiš Milosrdenstva 42,040 01 Košice 37298712 servis zdrav. techniky (321) 4 298,40 Faktúra 1190500296 ON1901090 22.05.19 IL-MED,Ing.Ivanics Ladislav Hlavná 52,943 01 Štúrovo 33126500 Všeobecný materiál (321) 42,96 Faktúra 1190500628 ON1900943 07.06.19 IL-MED,Ing.Ivanics Ladislav Hlavná 52,943 01 Štúrovo 33126500 Všeobecný materiál (321) 264,00 Faktúra 1190620683 PO191338 26.06.19 ECOMED-ING.MARTIN FUCHSBERGER Dlhá ulica 95, P.O.Box 7,010 09 Žilina 9 - Bytčica 11943254 ŠZM (321) 146,40 Faktúra 1190520105 HO8598 13.05.19 INTEC PHARMA, s.r.o. Elektrárenská 4,831 04 Bratislava - Nové Mesto 00683264 Lieky (321) 169,95 Faktúra 1190520106 HO8469 20.05.19 INTEC PHARMA, s.r.o. Elektrárenská 4,831 04 Bratislava - Nové Mesto 00683264 Diagnostiká (321) 506,00 Faktúra 1190520754 NL192207 31.05.19 INTEC PHARMA, s.r.o. Elektrárenská 4,831 04 Bratislava - Nové Mesto 00683264 Lieky (321) 203,94 Faktúra 1190620092 NL192351 14.06.19 Interpharm Slovakia a.s. Uzbecka 18/A,821 06 Bratislava 35789841 Lieky (321) 528,19

Faktúra 1190520740 NL191911 31.05.19 Interpharm Slovakia a.s. Uzbecka 18/A,821 06 Bratislava 35789841 Lieky (321) 628,22 Faktúra 1190620371 NL192600 26.06.19 Interpharm Slovakia a.s. Uzbecka 18/A,821 06 Bratislava 35789841 Lieky (321) 527,34 Faktúra 1190620463 NL192511 01.07.19 Interpharm Slovakia a.s. Uzbecka 18/A,821 06 Bratislava 35789841 Lieky (321) 87,74 Faktúra 1190620382 NL192272 24.06.19 Interpharm Slovakia a.s. Uzbecka 18/A,821 06 Bratislava 35789841 Lieky (321) 783,18 Faktúra 1190320103 ZHO1494 12.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 547,40 Faktúra 1190320111 ZHO1501 12.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 3 374,82 Faktúra 1190320124 ZHO1500 12.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 3 383,00 Faktúra 1190320125 ZHO1487 12.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 24,00 Faktúra 1190320126 ZHO1490 12.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 796,80 Faktúra 1190320127 ZHO1501 12.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 118,80 Faktúra 1190320128 ZHO1503 12.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 462,00 Faktúra 1190320794 ZHO1528 20.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 185,00 Faktúra 1190320795 ZHO1501 19.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 145,20 Faktúra 1190320796 PO190400 19.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 588,00 Faktúra 1190320797 PO190408 19.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 260,75 Faktúra 1190320798 PO190408 19.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 378,60 Faktúra 1190320821 PO190382 19.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 430,10 Faktúra 1190320822 PO190382 19.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 577,19 Faktúra 1190320823 PO190143 19.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 81,90 Faktúra 1190320824 PO190284 19.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 621,00 Faktúra 1190320825 ZHO1497 26.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 248,40 Faktúra 1190320826 PO190414 19.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 3 315,84 Faktúra 1190320827 PO190422 19.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 2 365,44 Faktúra 1190320828 PO190584 26.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 162,00 Faktúra 1190320829 PO190590 26.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 624,00 Faktúra 1190320830 PO190590 26.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 108,00 Faktúra 1190320831 PO190590A 26.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 30,40 Faktúra 1190320832 PO190399 19.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 118,80 Faktúra 1190320833 PO190417 19.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 540,00 Faktúra 1190320834 ZHO1494 26.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 123,00 Faktúra 1190320835 PO190383 26.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 143,30 Faktúra 1190320836 PO190595 26.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 216,00 Faktúra 1190300118 ON1900278 11.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Všeobecný materiál (321) 69,12 Faktúra 1190300119 ON1802408 11.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Všeobecný materiál (321) 69,12 Faktúra 1190320129 ZHO1485 12.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 199,50 Faktúra 1190320130 ZHO1489 12.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 22,80 Faktúra 1190320131 ZHO1491 12.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 20,80 Faktúra 1190320132 ZHO1494 12.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 195,80 Faktúra 1190320133 ZHO1501 12.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 35,60 Faktúra 1190320134 ZHO1503 12.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 278,50

Faktúra 1190320135 ZHO1500 12.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 185,20 Faktúra 1190320799 ZHO1487 27.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 342,00 Faktúra 1190320800 ZHO1493 19.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 57,00 Faktúra 1190320801 ZHO1497 19.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 969,00 Faktúra 1190320802 ZHO1500 19.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 85,50 Faktúra 1190320803 PO190399 19.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 450,00 Faktúra 1190320804 PO190408 19.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 125,00 Faktúra 1190320805 PO190582 19.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 253,00 Faktúra 1190320837 ZHO1501 19.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 814,00 Faktúra 1190320838 PO190131 19.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 172,44 Faktúra 1190320839 PO190408 26.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 521,50 Faktúra 1190320840 PO190604 26.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 282,62 Faktúra 1190320841 PO190604A 26.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 10,87 Faktúra 1190320842 PO190598 27.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 530,18 Faktúra 1190321248 PO190598 03.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 196,00 Faktúra 1190320843 ZHO1495 26.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 18,60 Faktúra 1190320844 PO190350 29.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 135,00 Faktúra 1190320845 PO190590 26.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 322,50 Faktúra 1190320846 PO190590A 26.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 21,50 Faktúra 1190320847 ZHO1499 26.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 3 192,00 Faktúra 1190320848 PO190347 26.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 12,30 Faktúra 1190321249 PO190607 03.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 238,40 Faktúra 1190321250 ZHO1530 03.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 104,40 Faktúra 1190320849 ZHO1485 26.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 70,80 Faktúra 1190320862 ZHO1498 29.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 315,00 Faktúra 1190320863 ZHO1500 29.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 152,00 Faktúra 1190320864 ZHO1503 29.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 448,00 Faktúra 1190320865 PO190158 29.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 52,00 Faktúra 1190320866 PO190399 29.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 52,00 Faktúra 1190320867 PO190408 29.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 165,00 Faktúra 1190321252 PO190631A 03.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 554,96 Faktúra 1190321253 PO190631A 03.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 3 730,64 Faktúra 1190321254 PO190631 03.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 332,80 Faktúra 1190321255 PO190631 03.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 692,10 Faktúra 1190520796 PO190631B 31.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 84,48 Faktúra 1190300329 ON1900741 01.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Všeobecný materiál (321) 363,66 Faktúra 1190300330 ON1900595 01.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Všeobecný materiál (321) 3 039,12 Faktúra 1190300331 ON1900593 01.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Všeobecný materiál (321) 3 883,14 Faktúra 1190300332 ON1900599 01.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Všeobecný materiál (321) 1 278,12 Faktúra 1190300333 ON1900028 01.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Všeobecný materiál (321) 244,37

Faktúra 1190400211 ON1900741 08.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Všeobecný materiál (321) 396,00 Faktúra 1190420596 ZHO1568 11.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 2 733,20 Faktúra 1190420595 ZHO1486 11.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 488,40 Faktúra 1190420597 ZHO1581 11.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 658,20 Faktúra 1190420598 ZHO1578 17.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 17,80 Faktúra 1190420599 ZHO1578 11.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 70,60 Faktúra 1190420600 ZHO1578 11.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 4 454,01 Faktúra 1190420854 PO190640 29.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 2 824,70 Faktúra 1190421012 OH191090 02.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 600,00 Faktúra 1190421014 OH191071 02.05.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 925,00 Faktúra 1190420201 PO190169 11.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 652,00 Faktúra 1190420202 ZHO1562 11.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 923,50 Faktúra 1190420203 ZHO1563 11.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 4 029,40 Faktúra 1190420204 ZHO1570 11.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 4 499,54 Faktúra 1190420205 ZHO1571 11.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 3 488,29 Faktúra 1190420206 ZHO1572 11.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 448,02 Faktúra 1190420801 PO190718 29.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 2 115,00 Faktúra 1190420803 PO190640 29.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 205,00 Faktúra 1190420804 PO190633B 29.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 2 364,76 Faktúra 1190420805 PO190633A 29.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 4 342,10 Faktúra 1190420806 PO190633 29.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 4 625,45 Faktúra 1190420855 PO190719 29.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 2 635,66 Faktúra 1190320806 PO190589 26.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 079,40 Faktúra 1190320807 ZHO1487 19.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 64,50 Faktúra 1190320808 PO190362 19.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 516,00 Faktúra 1190320809 PO190417 19.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 816,60 Faktúra 1190320810 PO190401 19.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 359,00 Faktúra 1190300129 ON1900368 13.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Všeobecný materiál (321) 681,36 Faktúra 1190320811 PO190391 19.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 2 360,00 Faktúra 1190320812 PO190391 19.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 016,89 Faktúra 1190320813 PO190369 19.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 54,60 Faktúra 1190320814 ZHO1497 27.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 3 625,25 Faktúra 1190320815 PO182540 19.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 673,55 Faktúra 1190320816 PO190399 19.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 567,00 Faktúra 1190320817 PO190382 19.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 605,22 Faktúra 1190320818 PO190382 19.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 759,00 Faktúra 1190320819 PO190382 19.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 911,50 Faktúra 1190320820 PO190382 19.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 553,64 Faktúra 1190320850 ZHO1485 26.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 185,00 Faktúra 1190320851 ZHO1493 26.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 114,00

Faktúra 1190320852 ZHO1494 26.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 58,32 Faktúra 1190320853 ZHO1503 26.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 404,00 Faktúra 1190320854 PO190187 26.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 79,20 Faktúra 1190320855 PO190347 27.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 110,70 Faktúra 1190320856 PO190350 27.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 216,30 Faktúra 1190320857 PO190360 27.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 3 542,00 Faktúra 1190320858 PO190382 26.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 253,00 Faktúra 1190320859 PO190383 27.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 355,75 Faktúra 1190300268 ON1900590 25.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Všeobecný materiál (321) 102,24 Faktúra 1190300486 ZTS181107 22.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 servis zdrav. techniky (321) 763,20 Faktúra 1190320860 ZHO1495 26.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 214,50 Faktúra 1190321251 PO190170A 03.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 080,00 Faktúra 1190320906 OH191090 02.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 120,00 Faktúra 1190320861 ZHO1492 29.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 184,80 Faktúra 1190300334 ON1900600 01.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Všeobecný materiál (321) 1 800,00 Faktúra 1190300614 ON1900597 09.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Všeobecný materiál (321) 2 755,44 Faktúra 1190420171 ZHO1597 10.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 95,55 Faktúra 1190420172 ZHO1495 10.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 57,00 Faktúra 1190420173 ZHO1600 10.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 35,60 Faktúra 1190420174 PO190016 11.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 673,90 Faktúra 1190420175 PO190140 15.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 21,30 Faktúra 1190420176 PO190400 11.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 481,00 Faktúra 1190420177 PO190401 11.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 986,00 Faktúra 1190420178 PO190589 11.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 267,00 Faktúra 1190420179 PO190598 11.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 186,00 Faktúra 1190420180 ZHO1563 11.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 724,35 Faktúra 1190420181 ZHO1564 11.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 2 125,42 Faktúra 1190420182 ZHO1564 11.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 324,00 Faktúra 1190420183 ZHO1564 11.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 861,70 Faktúra 1190420184 ZHO1564 11.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 351,00 Faktúra 1190420207 ZHO1573 11.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 2 154,55 Faktúra 1190420384 ZHO1569 11.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 3 822,90 Faktúra 1190420601 ZHO1581 11.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 3 010,56 Faktúra 1190420602 ZHO1580 11.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 4 760,00 Faktúra 1190420603 ZHO1579 11.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 51,00 Faktúra 1190420214 PO190382 15.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 741,50 Faktúra 1190420215 PO190383 15.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 907,16 Faktúra 1190420216 PO190391 15.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 483,00 Faktúra 1190420217 ZHO1565 15.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 345,60 Faktúra 1190420218 ZHO1570 15.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 307,50

Faktúra 1190420213 PO190378 15.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 3 542,00 Faktúra 1190420219 ZHO1571 15.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 228,00 Faktúra 1190420220 ZHO1572 15.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 58,32 Faktúra 1190420221 ZHO1575 11.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 855,00 Faktúra 1190420222 ZHO1576 11.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 5 200,00 Faktúra 1190420223 ZHO1577 11.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 218,98 Faktúra 1190420185 ZHO1565 11.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 4 423,43 Faktúra 1190420186 ZHO1566 11.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 671,80 Faktúra 1190420187 ZHO1567 11.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 4 500,00 Faktúra 1190420188 ZHO1568 11.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 996,68 Faktúra 1190420189 ZHO1562 11.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 807,78 Faktúra 1190420190 ZHO1569 11.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 367,38 Faktúra 1190420191 ZHO1570 11.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 24,15 Faktúra 1190420192 ZHO1571 11.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 557,00 Faktúra 1190420193 ZHO1572 11.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 2 537,90 Faktúra 1190420194 ZHO1573 11.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 165,95 Faktúra 1190420195 ZHO1574 11.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 3 047,00 Faktúra 1190420196 ZHO1574 11.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 506,40 Faktúra 1190420197 ZHO1574 11.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 776,40 Faktúra 1190420198 ZHO1575 11.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 168,41 Faktúra 1190420199 ZHO1577 11.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 3 215,60 Faktúra 1190420200 ZHO1577 11.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 44,50 Faktúra 1190420211 POI190377 15.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 659,00 Faktúra 1190420212 POI190377A 15.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 2 163,64 Faktúra 1190420208 PO190047 15.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 51,79 Faktúra 1190420209 PO190177 15.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 220,97 Faktúra 1190420210 PO190180 15.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 116,53 Faktúra 1190400225 ON1900593 09.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Všeobecný materiál (321) 236,47 Faktúra 1190420396 ZHO1602 25.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 21,35 Faktúra 1190420397 PO190639B 25.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 3 516,90 Faktúra 1190420398 PO190639A 25.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 3 946,30 Faktúra 1190420399 PO190639 25.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 3 405,64 Faktúra 1190420604 ZHO1436 15.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 483,84 Faktúra 1190420605 ZHO1488 15.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 138,24 Faktúra 1190420606 ZHO1419 15.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 12,30 Faktúra 1190420607 ZHO1564 11.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 513,00 Faktúra 1190420608 ZHO1581 15.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 240,30 Faktúra 1190420800 PO190724 29.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 968,00 Faktúra 1190500327 ON1901022 22.05.19 Vasičko Jaroslav JV tlačiareň Valkovce 64,090 42 Okrúhle 35245590 Všeobecný materiál (321) 271,00 Faktúra 1190500328 ON1900945 22.05.19 Vasičko Jaroslav JV tlačiareň Valkovce 64,090 42 Okrúhle 35245590 Všeobecný materiál (321) 421,98

Faktúra 1190500329 ON1900942 22.05.19 Vasičko Jaroslav JV tlačiareň Valkovce 64,090 42 Okrúhle 35245590 Všeobecný materiál (321) 232,20 Faktúra 1181120510 OH184068 26.11.18 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 73,94 Faktúra 1181120511 OH184199 26.11.18 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 433,25 Faktúra 1181120512 OH184127 26.11.18 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 75,57 Faktúra 1181120513 OH184197 26.11.18 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 680,97 Faktúra 1181120514 OH184196 26.11.18 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 528,00 Faktúra 1181120515 OH184206 26.11.18 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 350,00 Faktúra 1181120516 OH184202 26.11.18 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 604,87 Faktúra 1181120517 OH183995 26.11.18 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 54,70 Faktúra 1181120518 OH183997 26.11.18 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 262,11 Faktúra 1181120519 OH184207 26.11.18 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 209,99 Faktúra 1181120520 OH184208 26.11.18 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 350,00 Faktúra 1181120521 OH184204 26.11.18 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 52,01 Faktúra 1181120522 OH184197 26.11.18 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 91,29 Faktúra 1181120760 OH183768 26.11.18 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 261,98 Faktúra 1181120761 OH183869 03.12.18 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 57,82 Faktúra 1181120762 OH184001 03.12.18 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 242,10 Faktúra 1181120946 OH184201 05.12.18 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 90,29 Faktúra 1181121046 OH184200 10.12.18 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 619,07 Faktúra 1190600544 ZML.O PRÁV.POMOCIÄ 10.07.19 AK JUDr.Alena Zadáková Kováčska 32,040 01 Košice 17072760 ostatné služby - škol... (321) 1 920,00 Faktúra 1190500370 ON1900908 27.05.19 KONEX MEDIK s.r.o. Rastislavova 7,042 19 Košice 31713343 Všeobecný materiál (321) 1 137,60 Faktúra 1190600181 ON1901152 01.07.19 KONEX MEDIK s.r.o. Rastislavova 7,042 19 Košice 31713343 Všeobecný materiál (321) 223,50 Faktúra 1190600184 ON1901153 01.07.19 KONEX MEDIK s.r.o. Rastislavova 7,042 19 Košice 31713343 Všeobecný materiál (321) 168,00 Faktúra 1190500394 ON1900845 03.06.19 KOSIT a.s. Rastislavova 98,043 46 Košice 36205214 Odpad (321) 1 248,35 Faktúra 1190500395 ON1900845 03.06.19 KOSIT a.s. Rastislavova 98,043 46 Košice 36205214 ostatné služby - škol... (321) 804,74 Faktúra 1190500396 EKS-201911837_Z 03.06.19 KOSIT a.s. Rastislavova 98,043 46 Košice 36205214 Odpad (321) 386,88 Faktúra 1190500397 EKS-201911837_Z 03.06.19 KOSIT a.s. Rastislavova 98,043 46 Košice 36205214 Odpad (321) 2 310,28 Faktúra 1190500398 EKS-201911837_Z 03.06.19 KOSIT a.s. Rastislavova 98,043 46 Košice 36205214 Odpad (321) 223,25 Faktúra 1190500399 EKS-201911837_Z 03.06.19 KOSIT a.s. Rastislavova 98,043 46 Košice 36205214 Odpad (321) 2 502,34 Faktúra 1190500464 ON1901195 21.05.19 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 5,86 Faktúra 1190500465 ON1901227 22.05.19 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 1 020,04 Faktúra 1190500509 ON1901195 23.05.19 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 38,40 Faktúra 1190500510 ON1901195 23.05.19 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 109,96 Faktúra 1190500466 ON1901234 23.05.19 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 311,04 Faktúra 1190500480 ON1901176 27.05.19 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 38,64 Faktúra 1190500508 ON1901176 28.05.19 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 33,60 Faktúra 1190521067 HO8717 10.06.19 Lambda Life a.s. Levočská 3,851 01 Bratislava 5 35848189 Diagnostiká (321) 189,20 Faktúra 1190520129 HO8562 21.05.19 Lambda Life a.s. Levočská 3,851 01 Bratislava 5 35848189 Diagnostiká (321) 72,12 Faktúra 1190500091 ON1901049 06.05.19 LCS Electronics s.r.o. Jesenského 7,040 01 Košice 31652433 Všeobecný materiál (321) 190,80 Faktúra 1190570014 ON1901048 06.05.19 LCS Electronics s.r.o. Jesenského 7,040 01 Košice 31652433 Investície - nezdravot. prístroj technika (321) 669,60

Faktúra 1190500638 ON1500551 05.06.19 LCS Electronics s.r.o. Jesenského 7,040 01 Košice 31652433 ostatné služby - škol... (321) 600,00 Faktúra 1190400447 ZOD Č.LCS03/00 03.05.19 LCS Electronics s.r.o. Jesenského 7,040 01 Košice 31652433 ostatné služby - škol... (321) 14 885,45 Faktúra 1190200451 ON1900553 04.03.09 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 ostatné služby - škol... (321) 3 709,56 Faktúra 1190200477 HO1900044 04.03.19 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 3 244,54 Faktúra 1190200478 HO1900044 04.03.19 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 4 013,47 Faktúra 1190300207 HO1900046 12.03.19 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 7 651,80 Faktúra 1190300174 ON1900685 18.03.19 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 762,00 Faktúra 1190300215 HO1900058 18.03.19 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 4 011,24 Faktúra 1190300214 HO1900062 18.03.19 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 4 284,17 Faktúra 1190300235 HO1900064 20.03.19 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 543,64 Faktúra 1190300236 HO1900065 20.03.19 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 729,58 Faktúra 1190300272 ON1900762 26.03.19 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 762,00 Faktúra 1190300273 ON1900763 26.03.19 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 610,80 Faktúra 1181120154 PO182281 19.11.18 Lohmann - Rauscher, s.r.o. Jarošova 1,831 03 Bratislava 31347827 ŠZM (321) 5 803,99 Faktúra 1190400194 ON1900864 15.04.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 212,63 Faktúra 1190400197 ON1900858 16.04.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 864,00 Faktúra 1190400324 ON1900864 23.04.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 82,79 Faktúra 1190400325 ON1900864 18.04.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 64,18 Faktúra 1190400323 ON1900864 23.04.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 165,50 Faktúra 1190400321 ON1900931 23.04.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 118,01 Faktúra 1190400466 ON1900931 24.04.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 104,03 Faktúra 1190400322 ON1900924 23.04.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 485,10 Faktúra 1190400497 ON1900924 24.04.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 726,00 Faktúra 1190400327 ON1900931 25.04.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 276,46 Faktúra 1190400496 ON1900931 06.05.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 190,78 Faktúra 1190400495 ON1900965 03.05.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 456,00 Faktúra 1190400548 ON1900965 29.04.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 206,11 Faktúra 1190400494 ON1900965 30.04.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 542,52 Faktúra 1190500260 ON1900965 02.05.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 82,67 Faktúra 1190500313 ON1900965 02.05.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 179,38 Faktúra 1190500259 ON1900965 06.05.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 102,96 Faktúra 1190500257 ON1901005 06.05.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 137,33 Faktúra 1190500312 ON1901005 06.05.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 194,64 Faktúra 1190500258 ON1901005 13.05.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 175,69 Faktúra 1190500314 ON1901005 09.05.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 15,88 Faktúra 1190500684 ON1901303 13.06.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 265,90 Faktúra 1190500252 ON1901071 17.05.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 72,35 Faktúra 1190500531 ZTN190369 16.05.19 Maquet Slovakia s.r.o. Pribinova 25,811 09 Bratislava 47839872 Všeobecný materiál (321) 679,24 Faktúra 1161120111 OH165690 16.11.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 ŠZM (321) 55,20 Faktúra 1161121143 NL163508 13.12.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 3 154,23

Faktúra 1161121144 NL163497/ 13.12.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 1 684,17 Faktúra 1161220069 HO4574 15.12.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 8 789,67 Faktúra 1161220071 NL163523 15.12.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 434,43 Faktúra 1161220072 NL163532 15.12.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 594,19 Faktúra 1180820578 NL182571 28.08.18 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 2 754,40 Faktúra 1180920146 HO7258 11.09.18 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 13 916,51 Faktúra 1180920147 HO7287 19.09.18 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 23 515,32 Faktúra 1180920643 PO181857 26.09.18 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 ŠZM (321) 100,37 Faktúra 1180920783 PO181910 02.10.18 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 ŠZM (321) 302,71 Faktúra 1180920784 PO181910 02.10.18 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 ŠZM (321) 163,87 Faktúra 1180920785 PO181910 02.10.18 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 ŠZM (321) 448,87 Faktúra 1180920786 PO181912 02.10.18 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 ŠZM (321) 27,69 Faktúra 1180920787 PO181912 02.10.18 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 ŠZM (321) 1 945,23 Faktúra 1180920788 PO181912 02.10.18 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 ŠZM (321) 2 195,00 Faktúra 1180920789 PO181911 02.10.18 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 ŠZM (321) 83,16 Faktúra 1180920790 PO181911 02.10.18 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 ŠZM (321) 268,29 Faktúra 1181020059 PO181912 11.10.18 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 ŠZM (321) 276,87 Faktúra 1181020241 NL183152 19.10.18 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 143 608,71 Faktúra 1181020347 NL183007 10.10.18 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 65 193,66 Faktúra 1181020402 OH183711 25.10.18 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 ŠZM (321) 397,92 Faktúra 1181020403 OH183711 25.10.18 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 ŠZM (321) 1 303,98 Faktúra 1181020888 OH183916 06.11.18 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 ŠZM (321) 2 281,97 Faktúra 1181020945 NL183266 06.11.18 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 103 603,17 Faktúra 1180920868 HO7356 08.10.18 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 23 522,41 Faktúra 1190500598 ZTN190287 28.05.19 MEDIHUM s.r.o. Bosáková 7,851 04 Bratislava 35952580 Všeobecný materiál (321) 450,00 Faktúra 1190470012 ZTN190271 03.05.19 MEDIHUM s.r.o. Bosáková 7,851 04 Bratislava 35952580 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 2 214,00 Faktúra 1190500477 ZTN190408 13.05.19 MEDIHUM s.r.o. Bosáková 7,851 04 Bratislava 35952580 Všeobecný materiál (321) 115,00 Faktúra 1190300474 ZTN190179 13.03.19 MEDILAS, s.r.o. Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32 31332528 Všeobecný materiál (321) 4 577,00 Faktúra 1190300485 ZTN190232 15.03.19 MEDILAS, s.r.o. Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32 31332528 Všeobecný materiál (321) 4 972,00 Faktúra 1190300550 ZTN190231 21.03.19 MEDILAS, s.r.o. Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32 31332528 Všeobecný materiál (321) 1 071,00 Faktúra 1190320907 OH190143 02.04.19 MEDILAS, s.r.o. Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32 31332528 ŠZM (321) 170,00 Faktúra 1190321073 POI190241 27.03.19 MEDILAS, s.r.o. Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32 31332528 ŠZM (321) 1 924,32 Faktúra 1190400444 ZTN190231 09.04.19 MEDILAS, s.r.o. Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32 31332528 Všeobecný materiál (321) 4 746,00 Faktúra 1190400542 ZTN190333 25.04.19 MEDILAS, s.r.o. Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32 31332528 Všeobecný materiál (321) 2 863,83 Faktúra 1190570008 ZTN190379 14.05.19 Medist s.r.o. Petrušovského 4,066 01 Humenné 36168513 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 3 996,00 Faktúra 1190500604 ZTN190455 29.05.19 Medpin s.r.o. Opálová 18,851 01 Bratislava 35849193 Všeobecný materiál (321) 243,88 Faktúra 1190500613 ZTN190467 30.05.19 Medpin s.r.o. Opálová 18,851 01 Bratislava 35849193 Všeobecný materiál (321) 394,19 Faktúra 1190521320 PO191113 12.06.19 MR Diagnostic, s.r.o. Račianska 72,831 02 Bratislava 35844825 ŠZM (321) 655,20 Faktúra 1181120716 HO7507 03.12.18 Sysmex Slovakia s.r.o. Trenčianska 47,841 09 Bratislava 31345433 Diagnostiká (321) 8 899,45 Faktúra 1181120612 HO7612 30.11.18 Sysmex Slovakia s.r.o. Trenčianska 47,841 09 Bratislava 31345433 Diagnostiká (321) 3 386,85

Faktúra 1190120356 HO7810 24.01.19 Sysmex Slovakia s.r.o. Trenčianska 47,841 09 Bratislava 31345433 Diagnostiká (321) 2 771,95 Faktúra 1190500594 ZTN190406 27.05.19 Narva B.E.L.Slovakia s.r.o. J.Jesenského 1054/44,960 03 Zvolen 31642454 Všeobecný materiál (321) 411,60 Faktúra 1190500645 NL19041 07.06.19 Nemocnica A.Leňa Humenné, a.s. Nemocničná 7,066 01 Humenné 47249048 Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321) 4 056,30 Faktúra 1190500644 NL19042 07.06.19 Nemocnica arm.generála L. Slobodu Svidník a.s.,089 22 Svidník 47249099 Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321) 2 040,70   4190608107   07.06.19 Nemocnica s poliklinikou Ul. SNP 1079/76,075 01 Trebišov 36597376 ZZ Iné záväzky od r.2013 (379) 4 010,10   4190608107   07.06.19 Nemocnica s poliklinikou Ul. SNP 1079/76,075 01 Trebišov 36597376 ZZ Iné záväzky od r.2013 (379) 4 010,10 Faktúra 1190320210 HO8052 14.03.19 OPTOTEAM, s.r.o. Hlinícka 2B,831 52 Bratislava 35810840 Diagnostiká (321) 988,80 Faktúra 1190300478 ZTN190185 14.03.19 OPTOTEAM, s.r.o. Hlinícka 2B,831 52 Bratislava 35810840 Všeobecný materiál (321) 1 393,20 Faktúra 1190400448 ZTN190291 09.04.19 OPTOTEAM, s.r.o. Hlinícka 2B,831 52 Bratislava 35810840 Všeobecný materiál (321) 2 089,80 Faktúra 1190600411 Z-88/2018 26.06.19 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava 35697270 Mobilné siete (321) 794,83 Faktúra 1190620691 PO191023 27.06.19 PASTUS spol.s.r.o. Krížna 40,811 07 Bratislava 1 35734841 ŠZM (321) 27,41 Faktúra 1190520401 NL191991 21.05.19 PharmDr. Jozef Valuch s.r.o. Azalková 48,97401 Banská Bystrica 36631957 Lieky (321) 253,99 Faktúra 1190620373 NL192490 25.06.19 PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Lieky (321) 60,94 Faktúra 1190620374 NL192512 25.06.19 PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Lieky (321) 220,00 Faktúra 1190620965 NL192610 28.06.19 PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Lieky (321) 3 203,82 Faktúra 1190720275 NL192705 22.07.19 PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Lieky (321) 4,29 Faktúra 1190620976 NL192682 08.07.19 PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Lieky (321) 198,09 Faktúra 1190620975 NL192683 08.07.19 PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Lieky (321) 297,13 Faktúra 1190500183 ON1901085 22.05.19 Plynoinštala, s.r.o. Družstevná 20,044 42 Rozhanovce 31654622 ostatné služby - škol... (321) 3 944,40 Faktúra 1190500182 ON1901084 22.05.19 Plynoinštala, s.r.o. Družstevná 20,044 42 Rozhanovce 31654622 ostatné služby - škol... (321) 2 293,68 Faktúra 1190500241 ON1901033 06.05.19 Prvá cateringová spol. s r.o. Hollubyho 12,040 01 Košice 36208027 Potraviny (321) 206,03 Faktúra 1190120148 ZHO1395 15.01.19 Puli MEDICAL spol. s.r.o. Nádražná 34,900 28 Ivanka pri Dunaji 31344399 ŠZM (321) 2 541,34 Faktúra 1181220043 OH183394 17.12.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 58,43 Faktúra 1181220044 POO183341 17.12.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 88,18 Faktúra 1181220386 OH184649 21.12.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 219,00 Faktúra 1181220387 OH184630 21.12.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 219,00 Faktúra 1181220388 OH184629 21.12.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 397,57 Faktúra 1181200044 ZTN181001 06.12.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 Všeobecný materiál (321) 492,00 Faktúra 1181200210 ZTN180998 06.12.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 Všeobecný materiál (321) 699,00 Faktúra 1181200211 ZTN181002 06.12.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 Všeobecný materiál (321) 757,50 Faktúra 1181200212 ZTN180996 06.12.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 Všeobecný materiál (321) 364,50 Faktúra 1181220389 OH184627 21.12.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 2 374,85 Faktúra 1181220390 OH184730 21.12.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 496,32 Faktúra 1181220391 OH184729 21.12.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 277,32 Faktúra 1181220392 OH184728 21.12.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 277,32 Faktúra 1181220393 OH184727 21.12.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 540,32 Faktúra 1181220394 OH184726 21.12.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 994,40 Faktúra 1181220124 OH183956 19.12.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 455,99 Faktúra 1181220125 OH184131 19.12.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 219,76 Faktúra 1181220126 OH184131 19.12.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 29,22

Faktúra 1181220127 OH184294 19.12.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 29,22 Faktúra 1181220385 OH184731 21.12.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 540,32 Faktúra 1181200287 ZTN181007 11.12.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 Všeobecný materiál (321) 3 795,00 Faktúra 1181220661 PO181991 21.12.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 391,99 Faktúra 1181220662 PO182266 21.12.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 134,66 Faktúra 1181220381 OH184725 21.12.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 2 374,85 Faktúra 1181220382 OH184734 21.12.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 277,32 Faktúra 1181220383 OH184733 21.12.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 321,32 Faktúra 1181220384 OH184732 21.12.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 219,00 Faktúra 1181220850 OH184813 03.01.19 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 348,40 Faktúra 1181200350 ZTN180905 14.12.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 Všeobecný materiál (321) 2 419,50 Faktúra 1181220851 OH184812 03.01.19 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 455,99 Faktúra 1181220852 OH184811 03.01.19 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 2 374,85 Faktúra 1181220853 OH184810 03.01.19 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 2 374,85 Faktúra 1181220854 OH184817 03.01.19 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 496,32 Faktúra 1181220855 OH184818 03.01.19 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 304,40 Faktúra 1181220856 OH184816 03.01.19 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 277,32 Faktúra 1181220857 OH184815 03.01.19 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 58,32 Faktúra 1181220858 OH184814 03.01.19 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 584,33 Faktúra 1181220859 OH184819 03.01.19 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 246,37 Faktúra 1181220860 OH184841 03.01.19 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 304,40 Faktúra 1181220861 OH184842 03.01.19 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 304,40 Faktúra 1181220862 OH184839 03.01.19 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 304,40 Faktúra 1181220863 OH184840 03.01.19 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 523,40 Faktúra 1181220864 OH184838 03.01.19 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 2 374,85 Faktúra 1181220982 OH184843 10.01.19 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 216,00 Faktúra 1181220865 OH184295 03.01.19 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 135,31 Faktúra 1181220866 OH184629 03.01.19 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 58,43 Faktúra 1181200331 ZTS180990 08.01.19 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 servis zdrav. techniky (321) 1 476,00 Faktúra 1181200379 ZTS180371 08.01.19 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 servis zdrav. techniky (321) 1 180,80 Faktúra 1181200380 ZTS180864 08.01.19 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 servis zdrav. techniky (321) 1 476,00 Faktúra 1181221018 OH184628 09.01.19 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 456,01 Faktúra 1181221019 OH184073 09.01.19 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 135,31 Faktúra 1181221020 OH184131 09.01.19 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 11,68 Faktúra 1181220983 OH184972 10.01.19 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 2 374,85 Faktúra 1181220984 OH184974 10.01.19 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 406,33 Faktúra 1181220985 OH184973 10.01.19 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 2 374,85 Faktúra 1181220663 POI182565 31.12.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 3 135,00 Faktúra 1181200503 ZTN180999 28.12.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 Všeobecný materiál (321) 487,50 Faktúra 1181200505 ZTN181003 28.12.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 Všeobecný materiál (321) 5 079,00

Faktúra 1190120137 POI182424 14.01.19 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 343,51 Faktúra 1190700123     Regionálny úrad verejného Ipeľská č.1,040 11 Košice 00606723 Zdravotnícke zariadenie - ostatné fakturácie (321) 50,00 Faktúra 1190700122     Regionálny úrad verejného Ipeľská č.1,040 11 Košice 00606723 Zdravotnícke zariadenie - ostatné fakturácie (321) 50,00 Faktúra 1190500187 Z-3/2019 21.05.19 Regionálny úrad verejného Ipeľská č.1,040 11 Košice 00606723 Zdravotnícke zariadenie - ostatné fakturácie (321) 106,20 Faktúra 1190600355 Z-3/2019 21.06.19 Regionálny úrad verejného Ipeľská č.1,040 11 Košice 00606723 Zdravotnícke zariadenie - ostatné fakturácie (321) 106,20 Faktúra 1181200325 ZTS181044 27.12.18 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 servis zdrav. techniky (321) 230,40 Faktúra 1181200382 ZTS181111 09.01.19 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 servis zdrav. techniky (321) 417,60 Faktúra 1181200399 ZTN180973 19.12.18 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Všeobecný materiál (321) 116,92 Faktúra 1181220712 HO7668 02.01.19 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 38 761,36 Faktúra 1181220713 HO7668/1 02.01.19 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 370,80 Faktúra 1181220175 HO7640 19.12.18 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 18 531,50 Faktúra 1181220176 HO7640 19.12.18 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 119,23 Faktúra 1181220177 HO7640 19.12.18 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 1 404,00 Faktúra 1181220211 HO7703 21.12.18 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 1 206,01 Faktúra 1181220212 HO7703 21.12.18 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 59,62 Faktúra 1181220825 HO7703/1 07.01.19 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 8 089,71 Faktúra 1181220824 HO7668/2 09.01.19 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 429,40 Faktúra 1190120151 ZHO1396 15.01.19 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 ŠZM (321) 305,26 Faktúra 1190120338 HO7742 21.01.19 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 880,84 Faktúra 1190300653 ON1900644 08.04.19 Ryba, Košice spol. s r.o. Južná 54,040 01 Košice 17147522 Potraviny (321) 1 092,97 Faktúra 1190300632 ON1900486 26.03.19 Ryba, Košice spol. s r.o. Južná 54,040 01 Košice 17147522 Potraviny (321) 2 566,80 Faktúra 1190300358 ON1900571 26.03.19 Ryba, Košice spol. s r.o. Južná 54,040 01 Košice 17147522 Potraviny (321) 5 509,68 Faktúra 1190300188 ON1900455 15.03.19 Ryba, Košice spol. s r.o. Južná 54,040 01 Košice 17147522 Potraviny (321) 2 848,24 Faktúra 1190200529 ON1900394 06.03.19 Ryba, Košice spol. s r.o. Južná 54,040 01 Košice 17147522 Potraviny (321) 1 195,04 Faktúra 1190570021 Z-MED-2018-032-Z 10.06.19 S&T Slovakia s.r.o. Mlynské Nivy 71,821 09 Bratislava 31349935 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 49 401,00 Faktúra 1190100373 ZOD Č.1340/97 31.01.19 Iveta Sajková Mgr. Ľudová 18,040 11 Košice 30688302 ostatné služby - škol... (321) 1 565,99 Faktúra 1190400351 ZOD Č.1340/97 26.04.19 Iveta Sajková Mgr. Ľudová 18,040 11 Košice 30688302 ostatné služby - škol... (321) 401,11 Faktúra 1190400352 ZOD Č.1340/97 26.04.19 Iveta Sajková Mgr. Ľudová 18,040 11 Košice 30688302 ostatné služby - škol... (321) 1 054,15 Faktúra 1190400348 ZOD Č.1340/97 26.04.19 Iveta Sajková Mgr. Ľudová 18,040 11 Košice 30688302 ostatné služby - škol... (321) 466,21 Faktúra 1190400349 ZOD Č.1340/97 26.04.19 Iveta Sajková Mgr. Ľudová 18,040 11 Košice 30688302 ostatné služby - škol... (321) 1 276,34 Faktúra 1190500176 Z - 680/2008 17.05.19 SANET Vazovova 5,81107 Bratislava 17055270 ostatné služby - škol... (321) 999,00 Faktúra 1190600406 Z-266/2018 28.06.19 SEKK spol. s r.o. Za Pasáží 1609,530 02 Pardubice 64824195 ostatné služby - škol... (321) 96,32 Faktúra 1190600407 Z-266/2018 28.06.19 SEKK spol. s r.o. Za Pasáží 1609,530 02 Pardubice 64824195 ostatné služby - škol... (321) 47,18 Faktúra 1190600414 Z-266/2018 28.06.19 SEKK spol. s r.o. Za Pasáží 1609,530 02 Pardubice 64824195 ostatné služby - škol... (321) 572,05 Faktúra 1190600415 Z-266/2018 28.06.19 SEKK spol. s r.o. Za Pasáží 1609,530 02 Pardubice 64824195 ostatné služby - škol... (321) 214,27 Faktúra 1190600416 Z-266/2018 28.06.19 SEKK spol. s r.o. Za Pasáží 1609,530 02 Pardubice 64824195 ostatné služby - škol... (321) 943,58 Faktúra 1190600417 Z-266/2018 28.06.19 SEKK spol. s r.o. Za Pasáží 1609,530 02 Pardubice 64824195 ostatné služby - škol... (321) 224,10 Faktúra 1190600353 ZTS190768 25.06.19 Slovenská legálna metrológia Hviezdoslavova 31,974 01 Banská Bystrica 37954521 servis zdrav. techniky (321) 94,80 Faktúra 1190600352 ZTS190768 25.06.19 Slovenská legálna metrológia Hviezdoslavova 31,974 01 Banská Bystrica 37954521 servis zdrav. techniky (321) 94,80 Faktúra 1190600301 ZTS190713 11.06.19 Slovenská legálna metrológia Hviezdoslavova 31,974 01 Banská Bystrica 37954521 servis zdrav. techniky (321) 357,60

Faktúra 1190600348 ZTS190732 24.06.19 Slovenská legálna metrológia Hviezdoslavova 31,974 01 Banská Bystrica 37954521 servis zdrav. techniky (321) 116,40 Faktúra 1190600593 POŠTOVÉ POPLATKY 16.07.19 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9,975 99 Banská Bystrica 36631124 poštovné (321) 2 790,65 Faktúra 1190420085 HO8351 15.04.19 Softel s.r.o. Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina 00692468 Diagnostiká (321) 203,27 Faktúra 1190420938 HO8474 02.05.19 Softel s.r.o. Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina 00692468 Diagnostiká (321) 31,35 Faktúra 1190420939 HO8555 02.05.19 Softel s.r.o. Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina 00692468 Diagnostiká (321) 807,90 Faktúra 1190420940 HO8351 02.05.19 Softel s.r.o. Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina 00692468 Diagnostiká (321) 16,42 Faktúra 1190420549 PO190670 29.04.19 STIRILAB s.r.o. Textilná 23,034 01 Ružomberok 35853913 ŠZM (321) 130,87 Faktúra 1190420392 PO190260 25.04.19 STIRILAB s.r.o. Textilná 23,034 01 Ružomberok 35853913 ŠZM (321) 82,80 Faktúra 1190500701 ON1900692 11.06.19 JUNIOR Anton Stolár Národná trieda 72,040 01 Košice 34378723 ostatné služby - škol... (321) 5 000,00 Faktúra 1190600560 Z-318/2010 09.07.19 T Com a.s. Karadžičova 10,825 13 Bratislava 35763469 Telekomunikácie (321) 257,51 Faktúra 1190600559 Z-318/2010 09.07.19 T Com a.s. Karadžičova 10,825 13 Bratislava 35763469 Mobilné siete (321) 303,95 Faktúra 1181200143 EKS-Z201830339-Z 17.12.18 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 184,68 Faktúra 1181200142 EKS-Z201830339-Z 17.12.18 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 650,11 Faktúra 1181200249 ON1802313 19.12.18 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 2 519,00 Faktúra 1181200248 ON1802314 19.12.18 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 1 559,45 Faktúra 1181200252 ON1802466 02.01.19 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 752,37 Faktúra 1181200251 ON1802414 02.01.19 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 1 112,23 Faktúra 1181200250 ON1802413 02.01.19 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 2 079,41 Faktúra 1181200254 ON1802349 19.12.18 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 1 257,43 Faktúra 1181200253 ON1802350 19.12.18 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 2 749,70 Faktúra 1181200247 ON1802467 02.01.19 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 519,82 Faktúra 1181100111 EKS-Z20189416 21.11.18 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 3 006,24 Faktúra 1181100110 EKS-Z20189416 15.11.18 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 2 844,31 Faktúra 1181100305 EKS-Z20189416 19.11.18 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 416,70 Faktúra 1181100517 EKS-Z20189416 03.12.18 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 3 549,83 Faktúra 1181100516 EKS-Z20189416 03.12.18 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 1 956,71 Faktúra 1181100515 ON1802168 03.12.18 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 616,26 Faktúra 1190200288 ON1900343 13.02.19 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 3 382,87 Faktúra 1190200287 ON1900432 27.02.19 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 1 368,78 Faktúra 1190200285 ON1900343 27.02.19 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 40,50 Faktúra 1190200519 ON1900315 05.03.19 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 1 257,43 Faktúra 1190200518 ON1900314 06.03.19 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 2 231,52 Faktúra 1190200521 ON1900388 05.03.19 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 2 075,34 Faktúra 1190200520 ON1900389 06.03.19 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 1 745,31 Faktúra 1190300037 ON1900535 06.03.19 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 741,48 Faktúra 1190300036 ON1900536 06.03.19 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 2 180,26 Faktúra 1190300035 ON1900536 06.03.19 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 492,00 Faktúra 1190300324 ON1900450 18.03.19 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 1 559,45 Faktúra 1181100514 ON1802224 03.12.18 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 406,67 Faktúra 1190100066 ON1900081 17.01.19 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 658,32

Faktúra 1190100065 ON1900087 17.01.19 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 1 883,71 Faktúra 1190100064 ON1900081 17.01.19 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 2 397,85 Faktúra 1190100063 ON1900083 11.01.19 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 628,80 Faktúra 1190100062 ON1900086 14.01.19 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 2 406,61 Faktúra 1190100061 ON1900083 14.01.19 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 1 188,40 Faktúra 1190100303 ON1802494 23.01.19 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 665,02 Faktúra 1190100282 EKS-Z201830339-Z 28.01.19 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 1 279,49 Faktúra 1190100068 EKS-Z201830339-Z 15.01.19 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 462,34 Faktúra 1190100340 ON1802554 23.01.19 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 2 550,71 Faktúra 1190100339 ON1802555 23.01.19 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 1 643,66 Faktúra 1190100338 ON1802493 23.01.19 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 1 120,60 Faktúra 1190100337 ON1900034 23.01.19 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 1 112,23 Faktúra 1190100334 EKS-Z201830339-Z 30.01.19 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 1 201,37 Faktúra 1190100333 ON1900198 30.01.19 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 1 355,28 Faktúra 1181200066 ON1802369 06.12.18 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 1 470,12 Faktúra 1181200065 ON1802506 18.12.18 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 751,05 Faktúra 1181200064 ON1802506 18.12.18 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 266,00 Faktúra 1181200067 EKS-Z201830339-Z 07.12.18 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 123,12 Faktúra 1181200147 ON1802382 05.12.18 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 2 662,32 Faktúra 1181200146 ON1802382 07.12.18 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 171,00 Faktúra 1181200145 ON1802535 17.12.18 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 1 898,25 Faktúra 1181200144 ON1802532 17.12.18 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 1 390,33 Faktúra 1181200148 EKS-Z201830339-Z 05.12.18 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 601,47 Faktúra 1190100335 EKS-Z201830339-Z 25.01.19 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 205,20 Faktúra 1190100336 ON1900033 23.01.19 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 2 031,95 Faktúra 1190100350 EKS-Z201830339-Z 13.02.19 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 148,20 Faktúra 1190100394 ON1900123 04.02.19 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 1 934,07 Faktúra 1190100393 ON1900089 04.02.19 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 2 310,50 Faktúra 1190100392 ON1900090 04.02.19 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 1 934,06 Faktúra 1190100391 ON1900122 06.02.19 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 2 903,37 Faktúra 1190100390 ON1900226 30.01.19 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 2 425,56 Faktúra 1190200145 ON1900232 05.02.19 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 2 248,14 Faktúra 1190200142 ON1900409 18.03.19 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 1 722,53 Faktúra 1190200143 ON1900409 15.02.19 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 492,00 Faktúra 1190200294 ON1900255 27.02.19 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 1 559,45 Faktúra 1190200293 ON1900254 27.02.19 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 3 087,72 Faktúra 1190200292 ON1900182 27.02.19 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 1 958,10 Faktúra 1190200291 ON1900183 27.02.19 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 1 934,07 Faktúra 1190200289 ON1900343 13.02.19 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 246,00 Faktúra 1181100599 Z-T-964/2005 11.12.18 Tepláreň Košice, a.s. Teplárenská 3,042 92 Košice 36211541 Ostatní dodávatelia energií (321) 10 862,02

Faktúra 1190100193 ZTN180864 09.01.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 Všeobecný materiál (321) 1 320,00 Faktúra 1190120119 PO182573 14.01.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 9,60 Faktúra 1190120120 PO182581 14.01.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 515,57 Faktúra 1181120884 OH184238 03.12.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 1 100,00 Faktúra 1181220051 OH184374 18.12.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 480,00 Faktúra 1181220052 OH184376 18.12.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 3 132,00 Faktúra 1181220053 OH184373 18.12.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 8 241,05 Faktúra 1181220054 OH184373 18.12.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 1 566,00 Faktúra 1181220116 OH184370 19.12.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 15 450,12 Faktúra 1181220952 OH184368 10.01.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 5 922,00 Faktúra 1181220055 OH184637 18.12.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 9 396,04 Faktúra 1181220056 OH184636 18.12.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 8 777,99 Faktúra 1190100226 ZTN180858 16.01.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 Všeobecný materiál (321) 252,00 Faktúra 1190100229 ZTN181036 17.01.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 Všeobecný materiál (321) 840,00 Faktúra 1181220057 OH184660 18.12.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 20 679,04 Faktúra 1181220058 OH184660 18.12.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 3 492,00 Faktúra 1181220321 OH184636 21.12.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 3 096,00 Faktúra 1181220322 OH184660 21.12.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 9 096,00 Faktúra 1181220765 OH184765 03.01.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 72,36 Faktúra 1190120126 ZHO1388 15.01.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 360,00 Faktúra 1190120062 PO182517 18.01.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 785,27 Faktúra 1190120125 PO182555 15.01.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 238,52 Faktúra 1190120061 PO182573 18.01.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 327,64 Faktúra 1190120060 PO182289 18.01.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 329,53 Faktúra 1190120124 PO182516 15.01.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 178,80 Faktúra 1190120059 PO182208 22.01.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 109,73 Faktúra 1190120123 PO182282 14.01.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 515,57 Faktúra 1190120122 PO182555 14.01.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 68,11 Faktúra 1190120121 PO182517 14.01.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 211,20 Faktúra 1190120064 PO182223 21.01.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 496,80 Faktúra 1181220236 PO182407 18.12.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 469,26 Faktúra 1181220583 PO182223 21.12.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 1 053,72 Faktúra 1181220584 PO182555 21.12.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 378,97 Faktúra 1181220237 PO182517 18.12.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 2 262,00 Faktúra 1181220317 OH184736 21.12.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 234,00 Faktúra 1181220318 OH184735 21.12.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 234,00 Faktúra 1181220319 OH184737 21.12.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 784,00 Faktúra 1181220585 PO182516 21.12.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 1 027,30 Faktúra 1181220586 PO182555 21.12.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 76,30 Faktúra 1181220587 ZHO1370 31.12.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 413,94

Faktúra 1181220588 PO182555 21.12.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 63,36 Faktúra 1181220320 OH184749 21.12.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 784,00 Faktúra 1181220589 PO182325 21.12.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 199,58 Faktúra 1181220590 PO182555 21.12.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 199,58 Faktúra 1181200420 ZTN180974 19.12.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 Všeobecný materiál (321) 377,52 Faktúra 1181220591 PO182555 31.12.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 159,98 Faktúra 1181220592 ZHO1370 31.12.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 89,79 Faktúra 1181220923 PO182405 11.01.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 228,60 Faktúra 1181220764 OH184748 03.01.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 234,00 Faktúra 1181200421 ZTN180974 19.12.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 Všeobecný materiál (321) 377,52 Faktúra 1181120885 OH184349 03.12.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 2 300,00 Faktúra 1181120886 OH184347 03.12.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 72,36 Faktúra 1181120887 OH184350 03.12.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 2 300,00 Faktúra 1181120888 OH184319 03.12.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 5 742,01 Faktúra 1181220924 PO182607 11.01.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 350,78 Faktúra 1181220710 HO7661 03.01.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 Diagnostiká (321) 2 794,00 Faktúra 1181220925 PO182607 11.01.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 113,76 Faktúra 1181120889 OH184319 03.12.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 3 654,00 Faktúra 1181200509 ZTN181076 28.12.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 Všeobecný materiál (321) 5 576,64 Faktúra 1181220926 ZHO1388 11.01.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 774,50 Faktúra 1181221014 OH184977 10.01.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 234,00 Faktúra 1181221015 OH184978 10.01.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 234,00 Faktúra 1181220593 ZHO1370 31.12.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 144,00 Faktúra 1181220050 OH184373 17.12.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 54 684,29 Faktúra 1181220238 ZHO1335 18.12.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 655,50 Faktúra 1181220239 ZHO1335 18.12.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 320,40 Faktúra 1181220594 ZHO1370 31.12.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 9 097,14 Faktúra 1190120115 PO182048 14.01.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 622,10 Faktúra 1190120116 PO182223 14.01.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 120,96 Faktúra 1190120117 PO182189 14.01.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 181,25 Faktúra 1190120118 ZHO1388 14.01.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 166,46 Faktúra 1190100201 ZTN181077 10.01.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 Všeobecný materiál (321) 2 584,62 Faktúra 1190120410 HO7734 02.02.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 Diagnostiká (321) 148,12 Faktúra 1190100199 ZTN180936 10.01.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 Všeobecný materiál (321) 1,20 Faktúra 1190120223 OH190050 22.01.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 234,00 Faktúra 1190120224 OH184979 22.01.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 234,00 Faktúra 1190200317 ON1900264 18.02.19 TO I ONO Tibor Horváth Južná trieda 66,040 01 Košice 14399806 Potraviny (321) 2 073,22 Faktúra 1190100401 ON1900133 05.02.19 TO I ONO Tibor Horváth Južná trieda 66,040 01 Košice 14399806 Potraviny (321) 1 291,10 Faktúra 1190100344 ON1900098 04.02.19 TO I ONO Tibor Horváth Južná trieda 66,040 01 Košice 14399806 Potraviny (321) 2 393,08 Faktúra 1190100081 ON1802501 16.01.19 TO I ONO Tibor Horváth Južná trieda 66,040 01 Košice 14399806 Potraviny (321) 2 527,99

Faktúra 1181200169 ON1802424 02.01.19 TO I ONO Tibor Horváth Južná trieda 66,040 01 Košice 14399806 Potraviny (321) 2 365,18 Faktúra 1190600373 ON1901306 14.06.19 TYPOPRESS Tlačiareň s.r.o. Pod Horou 8,040 16 Košice - Myslava 36200891 ostatné služby - škol... (321) 49,85 Faktúra 1190320158 NL190798 19.03.19 UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Lieky (321) 48 611,38 Faktúra 1190420744 NL191384 24.04.19 UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Lieky (321) 1 760,81 Faktúra 1190321149 NL191172 08.04.19 UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Lieky (321) 61 304,16 Faktúra 1190320157 NL190861 19.03.19 UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Lieky (321) 3 286,14 Faktúra 1190320261 NL190911 21.03.19 UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Lieky (321) 164,32 Faktúra 1190420742 NL191302 24.04.19 UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Lieky (321) 172,63 Faktúra 1190421261 NL191542 07.05.19 UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Lieky (321) 0,62 Faktúra 1190321146 NL191162 05.04.19 UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Lieky (321) 394,53 Faktúra 1190321147 NL191197 05.04.19 UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Lieky (321) 4,52 Faktúra 1190321148 NL191197/1 08.04.19 UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Lieky (321) 18,02 Faktúra 1190321149 NL191172 08.04.19 UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Lieky (321) 61 304,16 Faktúra 1190420076 NL191264 15.04.19 UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Lieky (321) 106,81 Faktúra 1190420109 NL191256 16.04.19 UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Lieky (321) 17 623,27 Faktúra 1190520064 NL191982 14.05.19 UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Lieky (321) 0,17 Faktúra 1190520394 NL192024 21.05.19 UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Lieky (321) 19,68 Faktúra 1190420745 NL191383 24.04.19 UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Lieky (321) 678,06 Faktúra 1190420746 NL191382 24.04.19 UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Lieky (321) 2 109,76 Faktúra 1190420748 NL191427 26.04.19 UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Lieky (321) 14,63 Faktúra 1190420749 NL191430 26.04.19 UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Lieky (321) 678,06 Faktúra 1190520725 NL192058 22.05.19 UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Lieky (321) 0,07 Faktúra 1190420751 NL191463 26.04.19 UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Lieky (321) 96,05 Faktúra 1190420752 NL191462 26.04.19 UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Lieky (321) 59,29 Faktúra 1190421262 NL191467 07.05.19 UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Lieky (321) 23 561,42 Faktúra 1190520726 NL192072 22.05.19 UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Lieky (321) 20 074,54 Faktúra 1181020050 PO181920 12.10.18 Unomed spol. s.r.o. Zlatovská 2211,911 05 Trenčín 00612791 ŠZM (321) 274,80 Faktúra 1181020051 PO181963 12.10.18 Unomed spol. s.r.o. Zlatovská 2211,911 05 Trenčín 00612791 ŠZM (321) 146,00 Faktúra 1181020052 PO182087 17.10.18 Unomed spol. s.r.o. Zlatovská 2211,911 05 Trenčín 00612791 ŠZM (321) 27,80 Faktúra 1181020564 ZHO1327 25.10.18 Unomed spol. s.r.o. Zlatovská 2211,911 05 Trenčín 00612791 ŠZM (321) 730,00 Faktúra 1181021213 PO182087A 13.11.18 Unomed spol. s.r.o. Zlatovská 2211,911 05 Trenčín 00612791 ŠZM (321) 27,00 Faktúra 1181020215 ZHO1266 19.10.18 Unomed spol. s.r.o. Zlatovská 2211,911 05 Trenčín 00612791 ŠZM (321) 39,00 Faktúra 1181020216 ZHO1300 19.10.18 Unomed spol. s.r.o. Zlatovská 2211,911 05 Trenčín 00612791 ŠZM (321) 78,00 Faktúra 1181020846 ZHO1300 31.10.18 Unomed spol. s.r.o. Zlatovská 2211,911 05 Trenčín 00612791 ŠZM (321) 39,00 Faktúra 1181120103 ZHO1300 15.11.18 Unomed spol. s.r.o. Zlatovská 2211,911 05 Trenčín 00612791 ŠZM (321) 150,00 Faktúra 1181120155 PO182290 20.11.18 Unomed spol. s.r.o. Zlatovská 2211,911 05 Trenčín 00612791 ŠZM (321) 311,30 Faktúra 1181120291 PO182248 23.11.18 Unomed spol. s.r.o. Zlatovská 2211,911 05 Trenčín 00612791 ŠZM (321) 129,00 Faktúra 1181120292 PO182263 23.11.18 Unomed spol. s.r.o. Zlatovská 2211,911 05 Trenčín 00612791 ŠZM (321) 97,00 Faktúra 1190500127 ZTS190585 03.05.19 Ján Kyseľ st. - UPMaRT Watsonova 57,040 01 Košice 11992247 servis zdrav. techniky (321) 291,60 Faktúra 1190500128 ZTS190571 03.05.19 Ján Kyseľ st. - UPMaRT Watsonova 57,040 01 Košice 11992247 servis zdrav. techniky (321) 649,20

Faktúra 1190500332 ZTS190676 30.05.19 Ján Kyseľ st. - UPMaRT Watsonova 57,040 01 Košice 11992247 servis zdrav. techniky (321) 379,20 Faktúra 1190500432 ZTS190585 31.05.19 Ján Kyseľ st. - UPMaRT Watsonova 57,040 01 Košice 11992247 servis zdrav. techniky (321) 291,60 Faktúra 1190600492 Z-868/2006 08.07.19 Úrad pre dohľad nad zdrav.star Žellova 2,829 24 Bratislava 25 30796482 ostatné služby - škol... (321) 16,09 Faktúra 1190500519 ZTS190572 07.06.19 Ústav radiačnej ochrany, s.r.o Staničná 24/1062,911 05 Trenčín 36348279 servis zdrav. techniky (321) 487,20 Faktúra 1190600459 ZTS190852 02.07.19 Ústav radiačnej ochrany, s.r.o Staničná 24/1062,911 05 Trenčín 36348279 servis zdrav. techniky (321) 180,00 Faktúra 1190200474 ON1800634 28.02.19 V OBZOR s.r.o Exnárova 7,821 03 Bratislava 35708956 Všeobecný materiál (321) 10,00 Faktúra 1190620457 HO8830 19.06.19 VIDIA, s.r.o. Nad Safinou II365,252 50 Vest,252 42 Jesenice u Prahy 16556267 Diagnostiká (321) 999,19 Faktúra 1190120791 ZHO1394 30.01.19 Vidra a spol. s.r.o. Strkova 8,011 96 Žilina 31589561 ŠZM (321) 89,98 Faktúra 1190120597 ZHO1394 23.01.19 Vidra a spol. s.r.o. Strkova 8,011 96 Žilina 31589561 ŠZM (321) 118,32 Faktúra 1190220053 ZHO1416 08.02.19 Vidra a spol. s.r.o. Strkova 8,011 96 Žilina 31589561 ŠZM (321) 3 524,17 Faktúra 1190220903 ZHO1416 25.02.19 Vidra a spol. s.r.o. Strkova 8,011 96 Žilina 31589561 ŠZM (321) 173,80 Faktúra 1190320004 PO190338 12.03.19 Vidra a spol. s.r.o. Strkova 8,011 96 Žilina 31589561 ŠZM (321) 77,62 Faktúra 1190320006 ZHO1481 12.03.19 Vidra a spol. s.r.o. Strkova 8,011 96 Žilina 31589561 ŠZM (321) 24,00 Faktúra 1190400347 EKS-Z201911402_Z 24.04.19 Villa Market s.r.o. Sp.Nová Ve Chrapciakova 1,052 01 Spisska Nova Ves 31668461 Všeobecný materiál (321) 1 570,80 Faktúra 1190400226 ON1900746 09.04.19 Villa Market s.r.o. Sp.Nová Ve Chrapciakova 1,052 01 Spisska Nova Ves 31668461 Všeobecný materiál (321) 564,06 Faktúra 1190400204 ON1900744 08.04.19 Villa Market s.r.o. Sp.Nová Ve Chrapciakova 1,052 01 Spisska Nova Ves 31668461 Všeobecný materiál (321) 2 481,60 Faktúra 1190500174 ON1900615 09.05.19 Vladimir Boroš Vyšná Kamenica,044 46 Vyšná Kamenica 86 17259541 servis ostat. nezdravotnej techniky (321) 12 904,80 Faktúra 1190500360 ON1901020 22.05.19 VV MIX.s.r.o. Alžbetina 51,040 11 Košice 36189626 Všeobecný materiál (321) 64,14 Faktúra 1190600038 ON1901020 11.06.19 VV MIX.s.r.o. Alžbetina 51,040 11 Košice 36189626 Všeobecný materiál (321) 199,68 Faktúra 1190600037 ON1901141 11.06.19 VV MIX.s.r.o. Alžbetina 51,040 11 Košice 36189626 Všeobecný materiál (321) 850,08 Faktúra 1190600039 ON1901074 12.06.19 VV MIX.s.r.o. Alžbetina 51,040 11 Košice 36189626 Všeobecný materiál (321) 850,08 Faktúra 1190600068 ON1901181 17.06.19 VV MIX.s.r.o. Alžbetina 51,040 11 Košice 36189626 Všeobecný materiál (321) 468,00   4190608108   17.06.19 Východoslovenský ústav srdco- Ondavská 8,040 11 Košice 36601284 ZZ Iné záväzky od r.2013 (379) 4 247,04 Faktúra 1190100439 Z-240/2014 05.02.19 Východoslov.vodárenská spoločn Komenského 50,042 48 Košice 36570460 Voda (321) 59 049,24 Faktúra 1181200569 Z-241/2014 08.01.19 Východoslov.vodárenská spoločn Komenského 50,042 48 Košice 36570460 Voda (321) 45 300,56   4190608103   08.01.19 Východoslov. onkol. ústav,a.s. Rastislavova 43,041 90 Košice 36603350 ZZ Iné záväzky od r.2013 (379) 5 243,52 Faktúra 1190400077 Z-268/2009 08.04.19 Solitea WBI, s.r.o. ,83103 Bratislava 35685018 servis výpočtovej techniky (HW+SW) (321) 1 632,00 Faktúra 1181100563 ON1801372 10.12.18 WEGA - MS spol.s.r.o. Pálenická 601,922 21 Moravany nad Váhom 30998328 Všeobecný materiál (321) 124,80 Faktúra 1181200401 ON1802450 19.12.18 WEGA - MS spol.s.r.o. Pálenická 601,922 21 Moravany nad Váhom 30998328 Všeobecný materiál (321) 256,60 Faktúra 1190500177 ON1801518 22.05.19 Z.O.S. spol.s r.o., Košice Letná 40,040 01 Košice 31653324 ostatné služby - škol... (321) 9 075,00 Faktúra 1190500647 ON1901420 03.06.19 SGS Slovakia spol. sr.o. Kysucká 14,040 01 K O Š I C E 31350810 ostatné služby - škol... (321) 3 420,00 Faktúra 1190220236 HO7868 11.02.19 R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o. Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava 43874495 Diagnostiká (321) 3 762,55 Faktúra 1190600576 Z-0536282/00 09.07.19 SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava 31322832 Všeobecný materiál (321) 2 749,39 Faktúra 1190500384 ON1901219 28.05.19 ZERO Košice, spol.sr.o Kmeťová 12,040 01 Košice 1 36186902 Všeobecný materiál (321) 490,50 Faktúra 1190500383 ON1900419 28.05.19 ZERO Košice, spol.sr.o Kmeťová 12,040 01 Košice 1 36186902 Všeobecný materiál (321) 1 647,76 Faktúra 1190500412 ON1900418 28.05.19 ZERO Košice, spol.sr.o Kmeťová 12,040 01 Košice 1 36186902 Všeobecný materiál (321) 2 746,26 Faktúra 1190500413 ON1901220 28.05.19 ZERO Košice, spol.sr.o Kmeťová 12,040 01 Košice 1 36186902 Všeobecný materiál (321) 554,34 Faktúra 1190500700 ON1901052 05.06.19 ZERO Košice, spol.sr.o Kmeťová 12,040 01 Košice 1 36186902 Všeobecný materiál (321) 194,64 Faktúra 1190500455 ON1901309 05.06.19 ZERO Košice, spol.sr.o Kmeťová 12,040 01 Košice 1 36186902 Všeobecný materiál (321) 1 769,62 Faktúra 1190600004 ON1901221 05.06.19 ZERO Košice, spol.sr.o Kmeťová 12,040 01 Košice 1 36186902 Všeobecný materiál (321) 5 543,40

Faktúra 1190600047 ON1901340 13.06.19 ZERO Košice, spol.sr.o Kmeťová 12,040 01 Košice 1 36186902 Všeobecný materiál (321) 542,82 Faktúra 1190600049 ON1901346 13.06.19 ZERO Košice, spol.sr.o Kmeťová 12,040 01 Košice 1 36186902 Všeobecný materiál (321) 1 382,04 Faktúra 1190600048 ON1901363 13.06.19 ZERO Košice, spol.sr.o Kmeťová 12,040 01 Košice 1 36186902 Všeobecný materiál (321) 542,82 Faktúra 1190600050 ON1901399 13.06.19 ZERO Košice, spol.sr.o Kmeťová 12,040 01 Košice 1 36186902 Všeobecný materiál (321) 363,61 Faktúra 1190600073 ON1901447 19.06.19 ZERO Košice, spol.sr.o Kmeťová 12,040 01 Košice 1 36186902 Všeobecný materiál (321) 71,76 Faktúra 1190600077 ON1901400 19.06.19 ZERO Košice, spol.sr.o Kmeťová 12,040 01 Košice 1 36186902 Všeobecný materiál (321) 133,80 Faktúra 1190600076 ON1901448 19.06.19 ZERO Košice, spol.sr.o Kmeťová 12,040 01 Košice 1 36186902 Všeobecný materiál (321) 133,80 Faktúra 1190600075 ON1901446 19.06.19 ZERO Košice, spol.sr.o Kmeťová 12,040 01 Košice 1 36186902 Všeobecný materiál (321) 133,80 Faktúra 1190600082 ON1901461 19.06.19 ZERO Košice, spol.sr.o Kmeťová 12,040 01 Košice 1 36186902 Všeobecný materiál (321) 542,82 Faktúra 1190600074 ON1901445 19.06.19 ZERO Košice, spol.sr.o Kmeťová 12,040 01 Košice 1 36186902 Všeobecný materiál (321) 542,82 Faktúra 1190600083 ON1901462 19.06.19 ZERO Košice, spol.sr.o Kmeťová 12,040 01 Košice 1 36186902 Všeobecný materiál (321) 542,82 Faktúra 1190600174 ON1901463 19.06.19 ZERO Košice, spol.sr.o Kmeťová 12,040 01 Košice 1 36186902 Všeobecný materiál (321) 515,40 Faktúra 1181120918 OH184213 03.12.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 990,00 Faktúra 1181120124 PO182216 15.11.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 260,02 Faktúra 1181220095 NL183766 18.12.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 89,45 Faktúra 1181120245 NL183460 21.11.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 9 628,30 Faktúra 1181120404 POO184285 26.11.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 198,80 Faktúra 1181120247 NL183501 21.11.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 11 553,96 Faktúra 1181120578 NL183529 23.11.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 9 609,83 Faktúra 1181220728 HO7707 02.01.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 6 635,67 Faktúra 1181120936 OH184247 05.12.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 2 006,00 Faktúra 1181021007 OH184006 12.11.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 519,00 Faktúra 1181021008 OH184014 12.11.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 151,24 Faktúra 1181021009 OH184017 12.11.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 255,00 Faktúra 1181021010 OH184005 12.11.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 800,40 Faktúra 1181021149 POO184004 13.11.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 46,20 Faktúra 1181021011 POO184013 12.11.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 552,20 Faktúra 1181021012 OH184007 12.11.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 1 169,58 Faktúra 1181021013 OH184008 12.11.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 719,00 Faktúra 1181021014 POO184012 12.11.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 158,40 Faktúra 1181021015 POO184011 12.11.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 139,70 Faktúra 1181020948 NL183298 05.11.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 5 776,98 Faktúra 1181120735 HO7609 30.11.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 6 583,32 Faktúra 1181021016 OH184009 12.11.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 557,40 Faktúra 1181020949 NL183332 12.11.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 13 115,19 Faktúra 1181020950 HO7483 05.11.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 6 523,97 Faktúra 1181020715 OH183795 26.10.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 344,85 Faktúra 1181020716 OH183794 26.10.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 344,85 Faktúra 1181020717 OH183797 26.10.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 689,70 Faktúra 1181020718 OH183803 26.10.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 1 034,55

Faktúra 1181020719 OH183791 26.10.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 344,85 Faktúra 1181021017 OH184070 12.11.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 904,95 Faktúra 1181021018 OH184071 12.11.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 58,40 Faktúra 1181020951 NL183342 07.11.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 1 925,66 Faktúra 1181021019 OH184072 12.11.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 58,40 Faktúra 1181020952 NL183364 07.11.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 1 414,05 Faktúra 1181020953 NL183386 08.11.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 9 609,83 Faktúra 1181021144 OH184128 13.11.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 557,40 Faktúra 1181120392 OH184130 26.11.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 20,00 Faktúra 1181120393 OH184129 26.11.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 824,64 Faktúra 1181020954 NL183391 08.11.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 19 219,66 Faktúra 1181021114     MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 25 626,22 Faktúra 1181120917 OH184101 03.12.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 1 482,00 Faktúra 1181220094 HO7643 12.12.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 5 852,62 Faktúra 1181120395 POO184214 26.11.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 176,00 Faktúra 1181120244 NL183406 13.11.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 19 256,60 Faktúra 1181120396 OH184212 26.11.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 557,40 Faktúra 1181120397 OH184216 26.11.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 365,23 Faktúra 1181120398 POO184211 26.11.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 139,70 Faktúra 1181120399 OH184217 26.11.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 264,00 Faktúra 1190500577 ON1901308 03.06.19 ADVES s.r.o automatiz. vstup Zlatovská 27,911 01 Trenčín 31438148 ostatné služby - škol... (321) 129,00 Faktúra 1190500181 ON1900805 23.05.19 ADVES s.r.o automatiz. vstup Zlatovská 27,911 01 Trenčín 31438148 ostatné služby - škol... (321) 2 568,00 Faktúra 1181020696 OH183974 06.11.18 A care s.r.o. Sladkovičova 10,921 01 Piešťany 35724609 ŠZM (321) 901,00 Faktúra 1181020698 OH183972 06.11.18 A care s.r.o. Sladkovičova 10,921 01 Piešťany 35724609 ŠZM (321) 901,00 Faktúra 1181020701 OH183969 06.11.18 A care s.r.o. Sladkovičova 10,921 01 Piešťany 35724609 ŠZM (321) 564,00 Faktúra 1190520082 HO8616 13.05.19 JEMO-TRADING, s.r.o. Topolová 18,811 04 Bratislava 17317436 Diagnostiká (321) 521,40 Faktúra 1181120868 OH184145 03.12.18 LIMA SK, s.r.o. Cesta na Štadión 7,974 04 Banská Bystrica 43872751 ŠZM (321) 2 492,60 Faktúra 1181220118 OH184499 27.12.18 LIMA SK, s.r.o. Cesta na Štadión 7,974 04 Banská Bystrica 43872751 ŠZM (321) 2 586,10 Faktúra 1181100145 ZTS180757 16.11.18 Ultramed s.r.o. Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom 36638404 servis zdrav. techniky (321) 326,40 Faktúra 1181100147 ZTS180939 19.11.18 Ultramed s.r.o. Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom 36638404 servis zdrav. techniky (321) 342,00 Faktúra 1181100180 ZTN180810 09.11.18 Ultramed s.r.o. Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom 36638404 Všeobecný materiál (321) 966,53 Faktúra 1181100182 ZTN180773 09.11.18 Ultramed s.r.o. Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom 36638404 Všeobecný materiál (321) 131,86 Faktúra 1181100183 ZTN180878 09.11.18 Ultramed s.r.o. Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom 36638404 Všeobecný materiál (321) 5 354,76 Faktúra 1181100232 ZTN180828 16.11.18 Ultramed s.r.o. Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom 36638404 Všeobecný materiál (321) 39,88 Faktúra 1181100233 ZTN180867 16.11.18 Ultramed s.r.o. Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom 36638404 Všeobecný materiál (321) 158,75 Faktúra 1181100235 ZTN180863 16.11.18 Ultramed s.r.o. Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom 36638404 Všeobecný materiál (321) 331,57 Faktúra 1181100236 ZTN180868 16.11.18 Ultramed s.r.o. Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom 36638404 Všeobecný materiál (321) 222,31 Faktúra 1181100237 ZTN180827 16.11.18 Ultramed s.r.o. Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom 36638404 Všeobecný materiál (321) 82,68 Faktúra 1181100278 ZTN180866 23.11.18 Ultramed s.r.o. Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom 36638404 Všeobecný materiál (321) 98,64 Faktúra 1181100279 ZTN180860 23.11.18 Ultramed s.r.o. Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom 36638404 Všeobecný materiál (321) 452,08

Faktúra 1181100280 ZTN180863 23.11.18 Ultramed s.r.o. Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom 36638404 Všeobecný materiál (321) 331,57 Faktúra 1181100281 ZTN180867 23.11.18 Ultramed s.r.o. Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom 36638404 Všeobecný materiál (321) 317,50 Faktúra 1181100282 ZTN180862 23.11.18 Ultramed s.r.o. Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom 36638404 Všeobecný materiál (321) 165,96 Faktúra 1181100290 ZTN180829 27.11.18 Ultramed s.r.o. Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom 36638404 Všeobecný materiál (321) 966,53 Faktúra 1181100383 ZTS180650 16.11.18 Ultramed s.r.o. Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom 36638404 servis zdrav. techniky (321) 1 474,92 Faktúra 1181100384 ZTS180849 16.11.18 Ultramed s.r.o. Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom 36638404 servis zdrav. techniky (321) 5 460,12 Faktúra 1181100385 ZTS180749 16.11.18 Ultramed s.r.o. Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom 36638404 servis zdrav. techniky (321) 175,20 Faktúra 1181120128 PO182111 15.11.18 Ultramed s.r.o. Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom 36638404 ŠZM (321) 118,01 Faktúra 1181120153 PO182166 21.11.18 Ultramed s.r.o. Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom 36638404 ŠZM (321) 2 567,28 Faktúra 1190620689 PO191298 26.06.19 ARID obchodná spol.,s.r.o. Boženy Němcovej 14,811 04 Bratislava 31350836 ŠZM (321) 4 410,24 Faktúra 1190500664 ON1901068 10.06.19 MYKOTREND s.r.o. Kasárenská 2123/20,048 01 Rožňava 44214731 Potraviny (321) 486,78 Faktúra 1190420028 HO8089 10.04.19 EUREX MEDICA, spol. s.r.o. Kysucká cesta 5 A,010 01 Žilina 36392944 Diagnostiká (321) 6 638,20 Faktúra 1190500459 ZTN190359 03.05.19 Nimag Medical Systems,spol.s.r Prievozská 4/B,821 09 Bratislava 31337775 Všeobecný materiál (321) 348,60 Faktúra 1190600204 ZTN190359 28.06.19 Nimag Medical Systems,spol.s.r Prievozská 4/B,821 09 Bratislava 31337775 Všeobecný materiál (321) 336,60 Faktúra 1190421301 HO8479 09.05.19 DB BIOTECH a.s. Popradská 80,040 11 K O Š I C E 36606936 Diagnostiká (321) 178,20 Faktúra 1190421303 HO8478 09.05.19 DB BIOTECH a.s. Popradská 80,040 11 K O Š I C E 36606936 Diagnostiká (321) 191,40   4190608106   09.05.19 Nemocnica s poliklinikou Spišs Jánskeho 1, Spišská Nová Ves,052 19 Spišská Nová Ves 36597350 ZZ Iné záväzky od r.2013 (379) 4 372,30 Faktúra 1190500643 NL19037 07.06.19 Nemocnica s poliklinikou Spišs Jánskeho 1, Spišská Nová Ves,052 19 Spišská Nová Ves 36597350 Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321) 4 050,00   4190712023   07.06.19 Exekútorský úrad - JUDr.Tutko Čučmianska dlhá 26, Rožňava,048 01 Rožňava 17071232 Súdne poplatky a dane - ostatné (345.3) 6 000,00 Faktúra 1190600483 ON1801694 27.06.19 SAFINA SLOVAKIA spol. s r.o. Turčianska 52,82109 Bratislava 31677444 Odpad (321) 81,00 Faktúra 1190700119 PZ6593285263 11.06.19 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Štefaničova 4,81623 Bratislava I 00585441 Poistné (379) 14 782,00 Faktúra 1190700120 PZ6593284690 11.06.19 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Štefaničova 4,81623 Bratislava I 00585441 Poistné (379) 8 503,25 Faktúra 1190320014 ZHO1507 12.03.19 MED LEADER s.r.o. Popradská 56,821 06 Bratislava 43835058 ŠZM (321) 3 848,11 Faktúra 1190520386 ZHO1663 17.05.19 MED LEADER s.r.o. Popradská 56,821 06 Bratislava 43835058 ŠZM (321) 3 276,72 Faktúra 1190520387 ZHO1664 17.05.19 MED LEADER s.r.o. Popradská 56,821 06 Bratislava 43835058 ŠZM (321) 3 682,75 Faktúra 1190420021 HO8113 10.04.19 BEL-MIDITECH, s.r.o. Kráľová pri Senci 874,900 50 Kráľová pri Senci 35704241 Diagnostiká (321) 15 272,40 Faktúra 1190421164 PO190873 10.05.19 LAPAROTECH INSTRUMENTS s.r.o Školní 1534,252 02 Brandys n.Labem 25622846 ŠZM (321) 837,00 Faktúra 1190421165 PO190873 10.05.19 LAPAROTECH INSTRUMENTS s.r.o Školní 1534,252 02 Brandys n.Labem 25622846 ŠZM (321) 279,00 Faktúra 1190600360 ON1901360 12.06.19 Tempus-Car,s.r.o Rastislavova 110,04001 Košice 31712312 ostatné služby - škol... (321) 118,15 Faktúra 1190500549 ON1901002 04.06.19 Jozef Mičo - TIP-TOP Vaľkovská 743/41,080 05 Prešov 10737618 Potraviny (321) 4 770,90 Faktúra 1190500659 ON1901002 03.06.19 Jozef Mičo - TIP-TOP Vaľkovská 743/41,080 05 Prešov 10737618 Potraviny (321) 3 245,40 Faktúra 1190500388 ON1901096 17.05.19 CWA spol s.r.o. Letná 47,040 01 Košice 36201766 servis ostat. nezdravotnej techniky (321) 8 537,19 Faktúra 1190600180 ON1901329 01.07.19 CWA spol s.r.o. Letná 47,040 01 Košice 36201766 Všeobecný materiál (321) 999,30 Faktúra 1190300135 ON1900557 14.03.19 TANGRA spol. s r.o. Nová 26,976 11 Selce 36623849 Všeobecný materiál (321) 795,00 Faktúra 1190300466 ZTN190097 12.03.19 TANGRA spol. s r.o. Nová 26,976 11 Selce 36623849 Všeobecný materiál (321) 330,00 Faktúra 1190300467 ZTN190190 12.03.19 TANGRA spol. s r.o. Nová 26,976 11 Selce 36623849 Všeobecný materiál (321) 138,00 Faktúra 1190300468 ZTN190069 12.03.19 TANGRA spol. s r.o. Nová 26,976 11 Selce 36623849 Všeobecný materiál (321) 660,00 Faktúra 1190500597 ZTN190220 28.05.19 TANGRA spol. s r.o. Nová 26,976 11 Selce 36623849 Všeobecný materiál (321) 28,80 Faktúra 1190300577 ZTN190257 28.03.19 TANGRA spol. s r.o. Nová 26,976 11 Selce 36623849 Všeobecný materiál (321) 114,00 Faktúra 1190300284 ON1900557 01.04.19 TANGRA spol. s r.o. Nová 26,976 11 Selce 36623849 Všeobecný materiál (321) 198,00

4190608105   01.04.19 Nemocnica s poli.sv.Barbory Ro Špitálska 1,048 01 Rožňava 36597341 ZZ Iné záväzky od r.2013 (379) 4 582,21   4190608105   01.04.19 Nemocnica s poli.sv.Barbory Ro Špitálska 1,048 01 Rožňava 36597341 ZZ Iné záväzky od r.2013 (379) 4 582,21 Faktúra 1190600061 ON1901352 17.06.19 KODYS SLOVENSKO,s.r.o. Sliačska 2,831 02 Bratislava 31387454 Všeobecný materiál (321) 650,39 Faktúra 1190121035 OH184478 12.02.19 EDOMED a.s. U Vinohradske nemocnice 3,130 00 Praha 3 63673169 ŠZM (321) 3 000,00 Faktúra 1181200598 ZTN180873 07.12.18 Media Comp., s.r.o. Rovinka 268,900 41 Rovinka 35731486 Všeobecný materiál (321) 2 400,00   4190608104   07.12.18 Nemocnica s poliklinikou Štefa ul. Špitálska 2,07101 Michalovce 44927380 ZZ Iné záväzky od r.2013 (379) 4 583,93   4190608104   07.12.18 Nemocnica s poliklinikou Štefa ul. Špitálska 2,07101 Michalovce 44927380 ZZ Iné záväzky od r.2013 (379) 4 583,93 Faktúra 1190620352 HO8882 18.06.19 LABOSERV. SK.s.r.o. Boženy Nemcovej 8,811 04 Bratislava 45450196 Diagnostiká (321) 2 059,20 Faktúra 1190500199     PSYCHODIAGNOSTIKA,a.s. Mickiewiczova 2,811 07 Bratislava 31385770 ostatné služby - škol... (321) 688,80 Faktúra 1190500468 ZTN190328 07.05.19 VITAMED.SK,s.r.o. Žellova 4,821 08 Bratislava 45487090 Všeobecný materiál (321) 1 606,59 Faktúra 1190500533 ZTN190398 16.05.19 VITAMED.SK,s.r.o. Žellova 4,821 08 Bratislava 45487090 Všeobecný materiál (321) 737,65 Faktúra 1190500537 ZTN190399 16.05.19 VITAMED.SK,s.r.o. Žellova 4,821 08 Bratislava 45487090 Všeobecný materiál (321) 1 135,86 Faktúra 1190500138 ZTS190546 20.05.19 VITAMED.SK,s.r.o. Žellova 4,821 08 Bratislava 45487090 servis zdrav. techniky (321) 66,00 Faktúra 1190500438 ZTS181054 04.06.19 VITAMED.SK,s.r.o. Žellova 4,821 08 Bratislava 45487090 servis zdrav. techniky (321) 336,00 Faktúra 1190600121 ZTN190500 11.06.19 VITAMED.SK,s.r.o. Žellova 4,821 08 Bratislava 45487090 Všeobecný materiál (321) 227,20 Faktúra 1190600149 ZTN190501 20.06.19 VITAMED.SK,s.r.o. Žellova 4,821 08 Bratislava 45487090 Všeobecný materiál (321) 162,30 Faktúra 1181220159 HO7691 18.12.18 CEEMED, spol. s.r.o. Družstevná 284/14,017 01 Považská Bysrica 45730661 Diagnostiká (321) 4 761,90 Faktúra 1190120243 HO7691 14.01.19 CEEMED, spol. s.r.o. Družstevná 284/14,017 01 Považská Bysrica 45730661 Diagnostiká (321) 1 650,00 Faktúra 1190600543     LEKÁR, a.s Dobšinského 12,811 05 Bratislava 35947349 ostatné služby - škol... (321) 150,00 Faktúra 1190500250 ON1901000 06.05.19 Eggro farm,s.r.o. Stoska 1096/209,044 25 Medzev 45440751 Potraviny (321) 84,46 Faktúra 1190500302 ON1901000 06.05.19 Eggro farm,s.r.o. Stoska 1096/209,044 25 Medzev 45440751 Potraviny (321) 166,43 Faktúra 1190500301 ON1901066 13.05.19 Eggro farm,s.r.o. Stoska 1096/209,044 25 Medzev 45440751 Potraviny (321) 149,04 Faktúra 1190500249 ON1901066 17.05.19 Eggro farm,s.r.o. Stoska 1096/209,044 25 Medzev 45440751 Potraviny (321) 116,75 Faktúra 1190500248 ON1901106 20.05.19 Eggro farm,s.r.o. Stoska 1096/209,044 25 Medzev 45440751 Potraviny (321) 163,94 Faktúra 1190500488 ON1901106 24.05.19 Eggro farm,s.r.o. Stoska 1096/209,044 25 Medzev 45440751 Potraviny (321) 193,75 Faktúra 1190500487 ON1901173 27.05.19 Eggro farm,s.r.o. Stoska 1096/209,044 25 Medzev 45440751 Potraviny (321) 149,04 Faktúra 1190500486 ON1901245 31.05.19 Eggro farm,s.r.o. Stoska 1096/209,044 25 Medzev 45440751 Potraviny (321) 94,39 Faktúra 1190500658 ON1901245 03.06.19 Eggro farm,s.r.o. Stoska 1096/209,044 25 Medzev 45440751 Potraviny (321) 77,00 Faktúra 1190500403 ON1901222 03.06.19 Ing.Jozef MURÍN Lipová č.4,040 01 Košice 32514344 ostatné služby - škol... (321) 3 500,00 Faktúra 1190500268 ON1900957 06.05.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 263,01 Faktúra 1190500283 ON1900957 03.05.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 375,68 Faktúra 1190500267 ON1900997 06.05.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 182,88 Faktúra 1190500281 ON1900997 06.05.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 160,75 Faktúra 1190500269 ON1900997 14.05.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 216,43 Faktúra 1190500280 ON1900997 07.05.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 577,36 Faktúra 1190500265 ON1900996 17.05.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 138,01 Faktúra 1190500282 ON1900997 10.05.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 316,53 Faktúra 1190500264 ON1901062 17.05.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 76,67 Faktúra 1190500284 ON1901062 13.05.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 82,58 Faktúra 1190500262 ON1901062 17.05.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 53,04

Faktúra 1190500263 ON1901062 17.05.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 306,68 Faktúra 1190500285 ON1901062 15.05.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 133,36 Faktúra 1190500286 ON1901063 15.05.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 75,43 Faktúra 1190500261 ON1901063 17.05.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 147,00 Faktúra 1190500276 ON1901063 17.05.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 119,76 Faktúra 1190500277 ON1901062 17.05.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 277,94 Faktúra 1190500278 ON1901062 20.05.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 447,27 Faktúra 1190500266 ON1901103 22.05.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 306,68 Faktúra 1190500279 ON1901103 22.05.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 345,02 Faktúra 1190500483 ON1900996 27.05.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 640,73 Faktúra 1190500484 ON1901101 24.05.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 76,67 Faktúra 1190500507 ON1900855 28.05.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 552,98 Faktúra 1190500485 ON1901169 27.05.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 306,68 Faktúra 1190500482 ON1901169 29.05.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 148,80 Faktúra 1190500506 ON1901169 30.05.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 64,68 Faktúra 1190500481 ON1901169 31.05.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 76,67 Faktúra 1190500545 ON1901103 03.06.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 922,76 Faktúra 1190500656 ON1901103 03.06.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 804,79 Faktúra 1190400690 ON1901184 15.05.19 CB elektro s.r.o. Krivá 25,040 01 Košice 36584622 Všeobecný materiál (321) 1 530,78 Faktúra 1190400691 ON1901186 16.05.19 CB elektro s.r.o. Krivá 25,040 01 Košice 36584622 Všeobecný materiál (321) 1 686,01 Faktúra 1190500621 ON1901214 06.06.19 CB elektro s.r.o. Krivá 25,040 01 Košice 36584622 Všeobecný materiál (321) 1 000,40 Faktúra 1190500374 ON1901212 28.05.19 CB elektro s.r.o. Krivá 25,040 01 Košice 36584622 Všeobecný materiál (321) 1 407,62 Faktúra 1190600090 ON1901457 20.06.19 CB elektro s.r.o. Krivá 25,040 01 Košice 36584622 Všeobecný materiál (321) 431,93 Faktúra 1190600555 ON1901695 12.07.19 CB elektro s.r.o. Krivá 25,040 01 Košice 36584622 Všeobecný materiál (321) 1 591,52 Faktúra 1190570026 ZTN190421 13.05.19 INFOLAB Slovakia, s.r.o. kpt. Nálepku 454/31,01861 Beluša 46732101 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 5 950,80 Faktúra 1190300642 ON1900564 25.03.19 Tatrapeko a.s ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš 36455938 Potraviny (321) 1 351,77 Faktúra 1190300641 ON1900637 04.04.19 Tatrapeko a.s ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš 36455938 Potraviny (321) 1 698,80 Faktúra 1181220184 HO7627 19.12.18 BioVendor Slovakia s.r.o. Kopčianska 80,831 01 Bratislava 46265082 Diagnostiká (321) 5 288,64   1190250030   19.12.18 BFF Central Europe s.r.o. Mostová 2,81102 Bratislava - mestská časť Star 44414315 Postúpené istina (379) 0,00   1190250030   19.12.18 BFF Central Europe s.r.o. Mostová 2,81102 Bratislava - mestská časť Star 44414315 Postúpené istina (379) 0,00   1190250030   19.12.18 BFF Central Europe s.r.o. Mostová 2,81102 Bratislava - mestská časť Star 44414315 Postúpené istina (379) 0,00 Faktúra 1190521313 PO191108 12.06.19 Werfen Czech s.r.o. Počernická 272/96,108 00 Praha 10 24206181 ŠZM (321) 272,10 Faktúra 1190620321 HO8893 19.06.19 Werfen Czech s.r.o. Počernická 272/96,108 00 Praha 10 24206181 Diagnostiká (321) 474,24 Faktúra 1190620322 HO8893 20.06.19 Werfen Czech s.r.o. Počernická 272/96,108 00 Praha 10 24206181 Diagnostiká (321) 886,38 Faktúra 1190620323 HO8893 19.06.19 Werfen Czech s.r.o. Počernická 272/96,108 00 Praha 10 24206181 Diagnostiká (321) 431,48 Faktúra 1190620324 HO8893 19.06.19 Werfen Czech s.r.o. Počernická 272/96,108 00 Praha 10 24206181 Diagnostiká (321) 47,00 Faktúra 1190620325 HO8893 20.06.19 Werfen Czech s.r.o. Počernická 272/96,108 00 Praha 10 24206181 Diagnostiká (321) 237,12 Faktúra 1190500287 ON1900994 16.05.19 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 36019208 Potraviny (321) 829,37 Faktúra 1190500239 ON1901060 17.05.19 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 36019208 Potraviny (321) 406,48 Faktúra 1190500657 ON1901100 03.06.19 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 36019208 Potraviny (321) 380,32

Faktúra 1190500660 ON1901100 03.06.19 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 36019208 Potraviny (321) 357,54 Faktúra 1181100406 ZTS180811 30.11.18 MESSER MEDICAL HOME CARE Piešťanská 12,91501 Nové Mesto nad Váhom 46378979 servis zdrav. techniky (321) 1 245,12 Faktúra 1181100407 ZTS180811 30.11.18 MESSER MEDICAL HOME CARE Piešťanská 12,91501 Nové Mesto nad Váhom 46378979 servis zdrav. techniky (321) 285,60 Faktúra 1181200218 ZTN181015 07.12.18 MESSER MEDICAL HOME CARE Piešťanská 12,91501 Nové Mesto nad Váhom 46378979 Všeobecný materiál (321) 1 521,70 Faktúra 1181220246 PO182245 18.12.18 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 1 666,20 Faktúra 1181220567 PO182374 20.12.18 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 180,00 Faktúra 1181220891 PO182464 07.01.19 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 63,46 Faktúra 1181220940 PO182420 11.01.19 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 909,00 Faktúra 1181220569 PO182465 20.12.18 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 103,82 Faktúra 1181220892 PO182463 02.01.19 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 321,20 Faktúra 1181220893 PO182138 02.01.19 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 143,10 Faktúra 1181220894 PO182464 02.01.19 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 517,44 Faktúra 1181220895 PO182356 02.01.19 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 116,97 Faktúra 1181220896 PO182218 02.01.19 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 529,54 Faktúra 1181220897 PO182465 02.01.19 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 1 175,64 Faktúra 1181220898 PO182467 02.01.19 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 406,30 Faktúra 1190120031 ZHO1401 21.01.19 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 479,76 Faktúra 1190120039 PO182465 14.01.19 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 3 675,90 Faktúra 1190120133 PO182468 14.01.19 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 734,10 Faktúra 1190120134 PO182374 14.01.19 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 560,63 Faktúra 1181220244 PO182463 18.12.18 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 5 166,74 Faktúra 1190120032 PO182629 21.01.19 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 1 545,11 Faktúra 1190120033 PO182628 21.01.19 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 988,71 Faktúra 1190120034 PO182630 18.01.19 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 493,44 Faktúra 1190120035 PO190001 21.01.19 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 6 250,52 Faktúra 1190120036 PO182631 21.01.19 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 1 791,88 Faktúra 1190120037 PO182630 21.01.19 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 2 128,86 Faktúra 1190120616 PO182629 28.01.19 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 226,69 Faktúra 1190120617 PO182277 28.01.19 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 216,00 Faktúra 1190120618 PO182356 28.01.19 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 540,00 Faktúra 1190120619 PO182631 28.01.19 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 2 999,16 Faktúra 1190120620 PO182630 28.01.19 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 137,54 Faktúra 1190120621 PO182628 28.01.19 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 165,00 Faktúra 1190120622 PO190001 28.01.19 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 540,00 Faktúra 1190120804 PO190032 30.01.19 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 1 136,78 Faktúra 1190120805 PO190033 30.01.19 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 142,91 Faktúra 1190220116 ZHO1425 08.02.19 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 1 862,48 Faktúra 1190220119 PO190119 08.02.19 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 90,00 Faktúra 1190220120 PO190001 08.02.19 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 1 637,05 Faktúra 1190220122 PO190031 08.02.19 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 303,00

Faktúra 1190220613 PO190146 26.02.19 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 639,01 Faktúra 1190600394     GOLDEN ROYAL Group, s.r.o. Vodná 8,040 01 Košice-N.Kapustniky 36599956 ostatné služby - škol... (321) 3 000,00 Faktúra 1190500558 ZTN190362 20.05.19 Versium s.r.o Elektrárenská 6,831 04 Bratislava 3 36742651 Všeobecný materiál (321) 100,00 Faktúra 1190620699 OH192359 26.06.19 Versium s.r.o Elektrárenská 6,831 04 Bratislava 3 36742651 ŠZM (321) 532,39 Faktúra 1190620700 OH192359 26.06.19 Versium s.r.o Elektrárenská 6,831 04 Bratislava 3 36742651 ŠZM (321) 532,39 Faktúra 1190620372 HO8960 24.06.19 PRAGOSTEM s.r.o. Sezemická 1347,530 03 Pardubice 24824666 Diagnostiká (321) 2 761,54 Faktúra 1190400649 ON1900359 15.05.19 COBISE s.r.o. Dargovská 3,040 01 Košice 44853173 servis ostat. nezdravotnej techniky (321) 252,00 Faktúra 1190500062 ON1900438 16.05.19 COBISE s.r.o. Dargovská 3,040 01 Košice 44853173 servis ostat. nezdravotnej techniky (321) 3 178,80 Faktúra 1190500449 ON1901230 03.06.19 Prolink, s.r.o. 9.mája 325/1,026 01 Dolný Kubín 36407968 Všeobecný materiál (321) 585,60 Faktúra 1190600094 ON1901486 21.06.19 Prolink, s.r.o. 9.mája 325/1,026 01 Dolný Kubín 36407968 Všeobecný materiál (321) 1 132,80 Faktúra 1190520112 HO8625 13.05.19 MEDIC INTERNATIONAL s.r.o. Desiata ul. č.19,831 01 Bratislava 44023707 Lieky (321) 439,39 Faktúra 1181220306 OH184593 21.12.18 MEDIN Slovensko s.r.o. Mlynská 10,921 01 Piešťany 46540873 ŠZM (321) 217,65 Faktúra 1181220541 PO182567 21.12.18 MEDIN Slovensko s.r.o. Mlynská 10,921 01 Piešťany 46540873 ŠZM (321) 126,82 Faktúra 1181220542 PO182567 31.12.18 MEDIN Slovensko s.r.o. Mlynská 10,921 01 Piešťany 46540873 ŠZM (321) 126,24 Faktúra 1181221011 OH184907 10.01.19 MEDIN Slovensko s.r.o. Mlynská 10,921 01 Piešťany 46540873 ŠZM (321) 225,06 Faktúra 1190120185 OH190092 29.01.19 MEDIN Slovensko s.r.o. Mlynská 10,921 01 Piešťany 46540873 ŠZM (321) 215,47 Faktúra 1190120792 PO190055 30.01.19 MEDIN Slovensko s.r.o. Mlynská 10,921 01 Piešťany 46540873 ŠZM (321) 1 200,41 Faktúra 1190220575 OH184675 27.02.19 MEDIN Slovensko s.r.o. Mlynská 10,921 01 Piešťany 46540873 ŠZM (321) 234,73 Faktúra 1190120455 OH190123 14.01.19 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 2 154,34 Faktúra 1190120456 OH190121 29.01.19 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 922,00 Faktúra 1190120916 OH190130 06.02.19 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 264,34 Faktúra 1190120457 OH190197 29.01.19 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 4 422,00 Faktúra 1190120458 OH190131 22.01.19 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 1 296,34 Faktúra 1190120459 OH190134 22.01.19 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 1 168,34 Faktúra 1190120462 OH190140 22.01.19 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 1 117,34 Faktúra 1190121063 OH190216 12.02.19 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 1 032,00 Faktúra 1190121064 OH190292 12.02.19 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 5 706,00 Faktúra 1181220992 OH184882 09.01.19 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 4 077,34 Faktúra 1181221024 OH184889 09.01.19 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 4 026,34 Faktúra 1190120444 OH190008 22.01.19 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 1 320,34 Faktúra 1190120445 OH190005 22.01.19 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 5 680,00 Faktúra 1190120446 OH190006 22.01.19 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 48,00 Faktúra 1190120447 OH190006 22.01.19 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 2 234,34 Faktúra 1190120449 OH190007 22.01.19 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 3 763,34 Faktúra 1190120450 OH190087 22.01.19 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 1 138,34 Faktúra 1190120451 OH190086 22.01.19 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 2 336,34 Faktúra 1190120452 OH190085 22.01.19 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 5 306,34 Faktúra 1190120453 OH190084 22.01.19 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 1 138,34 Faktúra 1190120454 OH190120 29.01.19 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 922,00 Faktúra 1190500058 ON1900900 06.05.19 BLARO, s.r.o. Werferova 1,040 11 K O Š I C E 46498702 ostatné služby - škol... (321) 142,03

Faktúra 1190500090 ON1900972 06.05.19 BLARO, s.r.o. Werferova 1,040 11 K O Š I C E 46498702 Všeobecný materiál (321) 883,42 Faktúra 1190400415 ON1900693 07.05.19 BLARO, s.r.o. Werferova 1,040 11 K O Š I C E 46498702 ostatné služby - škol... (321) 431,47 Faktúra 1190500111 ON1901027 14.05.19 BLARO, s.r.o. Werferova 1,040 11 K O Š I C E 46498702 Všeobecný materiál (321) 1 243,45 Faktúra 1190500218 ON1901028 17.05.19 BLARO, s.r.o. Werferova 1,040 11 K O Š I C E 46498702 Všeobecný materiál (321) 702,31 Faktúra 1190500293 ON1901218 22.05.19 BLARO, s.r.o. Werferova 1,040 11 K O Š I C E 46498702 Všeobecný materiál (321) 978,00 Faktúra 1190500418 ON1901208 29.05.19 BLARO, s.r.o. Werferova 1,040 11 K O Š I C E 46498702 Všeobecný materiál (321) 623,62 Faktúra 1190500378 ON1901128 28.05.19 BLARO, s.r.o. Werferova 1,040 11 K O Š I C E 46498702 ostatné služby - škol... (321) 234,91 Faktúra 1190500417 ON1901209 29.05.19 BLARO, s.r.o. Werferova 1,040 11 K O Š I C E 46498702 Všeobecný materiál (321) 799,48 Faktúra 1190600386     Daňový úrad ,04190 Košice 151742 Pokuty Daň. úrad (379) 6,70 Faktúra 1190520899 HO7628 03.06.19 MGP, spol.s.r.o. Šustekova 2,851 04 Bratislava 00684023 Diagnostiká (321) 38,40 Faktúra 1190520403 HO8673 21.05.19 MGP, spol.s.r.o. Šustekova 2,851 04 Bratislava 00684023 Lieky (321) 556,67 Faktúra 1190500130 ZTS190612 15.05.19 Homola spol. s r.o. Dlhé diely I/18,821 04 Bratislava 2 31325921 servis zdrav. techniky (321) 673,92 Faktúra 1190500158 ZTS190609 23.05.19 Homola spol. s r.o. Dlhé diely I/18,821 04 Bratislava 2 31325921 servis zdrav. techniky (321) 722,32 Faktúra 1190500173 ZTS190576 27.05.19 Homola spol. s r.o. Dlhé diely I/18,821 04 Bratislava 2 31325921 servis zdrav. techniky (321) 358,92 Faktúra 1190500575 ZTN190354 27.05.19 Homola spol. s r.o. Dlhé diely I/18,821 04 Bratislava 2 31325921 Všeobecný materiál (321) 425,47 Faktúra 1190500427 ZTS190575 31.05.19 Homola spol. s r.o. Dlhé diely I/18,821 04 Bratislava 2 31325921 servis zdrav. techniky (321) 224,88 Faktúra 1190500428 ZTS190630 31.05.19 Homola spol. s r.o. Dlhé diely I/18,821 04 Bratislava 2 31325921 servis zdrav. techniky (321) 116,88 Faktúra 1190500521 ZTS190647 10.06.19 Homola spol. s r.o. Dlhé diely I/18,821 04 Bratislava 2 31325921 servis zdrav. techniky (321) 870,52 Faktúra 1190600119 ZTN190477 11.06.19 Homola spol. s r.o. Dlhé diely I/18,821 04 Bratislava 2 31325921 Všeobecný materiál (321) 43,20   4190712019   11.06.19 Ministerstvo zdravotníctva SR LIMBOVA 2,837 52 Bratislava 00165565 Pokuty-ostatné od 1.10.2017 (379) 300,00 Faktúra 1181020397 OH183884 25.10.18 Zimmer Slovakia s.r.o. Mostová 2,811 02 Bratislava 47164816 ŠZM (321) 176,00 Faktúra 1181020565 PO182112 25.10.18 Zimmer Slovakia s.r.o. Mostová 2,811 02 Bratislava 47164816 ŠZM (321) 619,20 Faktúra 1181020685 OH183882 06.11.18 Zimmer Slovakia s.r.o. Mostová 2,811 02 Bratislava 47164816 ŠZM (321) 755,00 Faktúra 1181020686 POO183708 07.11.18 Zimmer Slovakia s.r.o. Mostová 2,811 02 Bratislava 47164816 ŠZM (321) 704,00 Faktúra 1190700118 Z-41/2018 02.07.19 ENERGIE 2, a.s. Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 46113177 Plyn (321) 363,00 Faktúra 1190700108 Z-40/2018 02.07.19 ENERGIE 2, a.s. Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 46113177 Elektrická energia (321) 46,00 Faktúra 1190700109 Z-40/2018 02.07.19 ENERGIE 2, a.s. Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 46113177 Elektrická energia (321) 47,00 Faktúra 1190700110 Z-40/2018 02.07.19 ENERGIE 2, a.s. Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 46113177 Elektrická energia (321) 30,00 Faktúra 1190700111 Z-41/2018 02.07.19 ENERGIE 2, a.s. Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 46113177 Plyn (321) 11,00 Faktúra 1190700112 Z-41/2018 02.07.19 ENERGIE 2, a.s. Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 46113177 Plyn (321) 8,00 Faktúra 1190700113 Z-41/2018 02.07.19 ENERGIE 2, a.s. Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 46113177 Plyn (321) 6,00 Faktúra 1190700114 Z-41/2018 02.07.19 ENERGIE 2, a.s. Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 46113177 Plyn (321) 5,00 Faktúra 1190700115 Z-41/2018 02.07.19 ENERGIE 2, a.s. Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 46113177 Plyn (321) 116,00 Faktúra 1190700116 Z-41/2018 02.07.19 ENERGIE 2, a.s. Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 46113177 Plyn (321) 22,00 Faktúra 1190700117 Z-41/2018 02.07.19 ENERGIE 2, a.s. Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 46113177 Plyn (321) 244,00 Faktúra 1190200561 Z-192/2016 05.03.19 ENERGIE 2, a.s. Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 46113177 Plyn (321) 129 768,37 Faktúra 1190300545 Z-40/2018 03.04.19 ENERGIE 2, a.s. Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 46113177 Elektrická energia (321) 61 193,93 Faktúra 1190300678 Z-40/2018 03.04.19 ENERGIE 2, a.s. Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 46113177 Elektrická energia (321) 130 341,22 Faktúra 1190300535 Z-41/2018 04.04.19 ENERGIE 2, a.s. Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 46113177 Plyn (321) 60 283,79 Faktúra 1190600045 ON1901455 13.06.19 Farby Kušnír,s.r.o. Kavečianska cesta 1B.,040 01 Košice 47564831 Všeobecný materiál (321) 680,95

Faktúra 1190600372 ON1901147 13.06.19 ALUSTAV Stanislav Sokol Biely Potok Raveň 152/48,,040 01 Košice 37042441 ostatné služby - škol... (321) 667,00 Faktúra 1190600377 ON1901339 18.06.19 ALUSTAV Stanislav Sokol Biely Potok Raveň 152/48,,040 01 Košice 37042441 ostatné služby - škol... (321) 44,00 Faktúra 1190600482     Environmentálny fond ,813 26 Bratislava 30796491 ostatné služby - škol... (321) 229,00 Faktúra 1190600481     Environmentálny fond ,813 26 Bratislava 30796491 ostatné služby - škol... (321) 125,00 Faktúra 1190500631 ON1900913 10.06.19 NABYMAX s.r.o. Vyšný Čaj 12,044 16 36712931 Všeobecný materiál (321) 3 648,60 Faktúra 1190500630 ON1900914 10.06.19 NABYMAX s.r.o. Vyšný Čaj 12,044 16 36712931 Všeobecný materiál (321) 2 827,20 Faktúra 1190600017 ON1901272 10.06.19 NABYMAX s.r.o. Vyšný Čaj 12,044 16 36712931 Všeobecný materiál (321) 1 214,40 Faktúra 1190600016 ON1901273 10.06.19 NABYMAX s.r.o. Vyšný Čaj 12,044 16 36712931 Všeobecný materiál (321) 572,40 Faktúra 1190600015 ON1802268 10.06.19 NABYMAX s.r.o. Vyšný Čaj 12,044 16 36712931 Všeobecný materiál (321) 2 809,90 Faktúra 1190600014 ON1900046 10.06.19 NABYMAX s.r.o. Vyšný Čaj 12,044 16 36712931 Všeobecný materiál (321) 978,00 Faktúra 1190600013 ON1900047 10.06.19 NABYMAX s.r.o. Vyšný Čaj 12,044 16 36712931 Všeobecný materiál (321) 666,00 Faktúra 1190600012 ON1900048 10.06.19 NABYMAX s.r.o. Vyšný Čaj 12,044 16 36712931 Všeobecný materiál (321) 768,00 Faktúra 1190600170 ON1901435 28.06.19 NABYMAX s.r.o. Vyšný Čaj 12,044 16 36712931 Všeobecný materiál (321) 472,80 Faktúra 1181220063 OH184645 11.12.18 ADYTON medical devices SK.s.r. Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava 45849765 ŠZM (321) 18 018,00 Faktúra 1181220302 OH184747 20.12.18 ADYTON medical devices SK.s.r. Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava 45849765 ŠZM (321) 9 009,00 Faktúra 1181221025 OH184820 31.12.18 ADYTON medical devices SK.s.r. Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava 45849765 ŠZM (321) 1 148,00 Faktúra 1181221026 OH184876 09.01.19 ADYTON medical devices SK.s.r. Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava 45849765 ŠZM (321) 9 009,00 Faktúra 1181221027 OH184874 09.01.19 ADYTON medical devices SK.s.r. Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava 45849765 ŠZM (321) 3 348,00 Faktúra 1190120989 OH184861 12.02.19 ADYTON medical devices SK.s.r. Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava 45849765 ŠZM (321) 3 348,00 Faktúra 1190120999 OH184862 12.02.19 ADYTON medical devices SK.s.r. Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava 45849765 ŠZM (321) 3 348,00 Faktúra 1190600437 ON1901266 03.07.19 SKANTECH, spol.sr.o. Sekurisova 16,841 02 Bratislava 42 35800046 Všeobecný materiál (321) 360,00 Faktúra 1190600071 ON1901355 17.06.19 IGFA-ing.Milan Vykoukal Krakovská 4,040 11 K o š i c e 10823735 Všeobecný materiál (321) 322,20 Faktúra 1181120265 NL183476 21.11.18 AbbVie s.r.o. Karadžičova 10,821 08 Bratislava 46640231 Lieky (321) 6 187,56 Faktúra 1190700280     Vranovská nemocnica, a.s. M.R. Štefánika 187/177B,093 27 Vranov nad Topľou 47249021 Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321) 2 775,50 Faktúra 1190500420 EKS-Z201915986_Z 29.05.19 KRIDLA s.r.o Mierova 94,06601 Humenné 36466778 Všeobecný materiál (321) 220,32 Faktúra 1190500627 EKS-Z201911343_Z 07.06.19 KRIDLA s.r.o Mierova 94,06601 Humenné 36466778 Všeobecný materiál (321) 604,03 Faktúra 1190500076 ON1900764 21.05.19 Montin s.r.o. Žriedlová 28,040 01 Košice 36187917 servis ostat. nezdravotnej techniky (321) 2 088,89 Faktúra 1181200280 ON1802109 10.12.18 Perfect Distribution a.s. - or Kočovce 244,91631 Kočovce 47719150 Všeobecný materiál (321) 1 051,20 Faktúra 1181100561 EKS-Z201851509_Z 06.12.18 Perfect Distribution a.s. - or Kočovce 244,91631 Kočovce 47719150 Všeobecný materiál (321) 1 548,00 Faktúra 1190100210 ON1900015 14.01.19 Perfect Distribution a.s. - or Kočovce 244,91631 Kočovce 47719150 Všeobecný materiál (321) 1 679,88 Faktúra 1190100467 ON1900215 30.01.19 Perfect Distribution a.s. - or Kočovce 244,91631 Kočovce 47719150 Všeobecný materiál (321) 1 679,88 Faktúra 1190620060 ZHO1748 13.06.19 GUTTA Slovakia, spol.s.r.o. Svetlá 1,811 02 Bratislava 35707364 ŠZM (321) 39,00 Faktúra 1190500629 EKS-Z201915989_Z 10.06.19 Xepap, spol.s r.o. Jesenského 4703,960 01 Zvolen 31628605 Všeobecný materiál (321) 1 614,00 Faktúra 1190300473 ZTN190138 13.03.19 INAMED s.r.o. Šustekova 37,851 04 Bratislava 44484275 Všeobecný materiál (321) 363,48 Faktúra 1190300578 ZTS190396 26.03.19 INAMED s.r.o. Šustekova 37,851 04 Bratislava 44484275 servis zdrav. techniky (321) 2 376,00 Faktúra 1190300225 ON1900205 26.03.19 INAMED s.r.o. Šustekova 37,851 04 Bratislava 44484275 ostatné služby - škol... (321) 5 988,00 Faktúra 1190400409 ZTN190282 03.04.19 INAMED s.r.o. Šustekova 37,851 04 Bratislava 44484275 Všeobecný materiál (321) 4 616,40 Faktúra 1190400278 ZTS190574 30.04.19 INAMED s.r.o. Šustekova 37,851 04 Bratislava 44484275 servis zdrav. techniky (321) 1 214,40 Faktúra 1190400472 EKS-Z201855237_Z 03.05.19 TatraMed Software s.r.o. Líščie údolie 9,841 04 Bratislava 47025328 servis výpočtovej techniky (HW+SW) (321) 2 996,40 Faktúra 1181200289 ON1802117 10.12.18 DCX, spol. s.r.o. ul.29. Augusta 36/A,811 09 Bratislava 47133694 Všeobecný materiál (321) 643,68

Faktúra 1181220607 PO182579 20.12.18 DCX, spol. s.r.o. ul.29. Augusta 36/A,811 09 Bratislava 47133694 ŠZM (321) 720,00 Faktúra 1181220195 HO7658/1 18.12.18 DCX, spol. s.r.o. ul.29. Augusta 36/A,811 09 Bratislava 47133694 Lieky (321) 1 368,58 Faktúra 1190200061 ZTS190143 08.02.19 Siemens Healthcare s.r.o. Lamačská cesta 3/A,841 04 Bratislava 48146676 servis zdrav. techniky (321) 83,52 Faktúra 1190300061 ZTS190315 11.03.19 Siemens Healthcare s.r.o. Lamačská cesta 3/A,841 04 Bratislava 48146676 servis zdrav. techniky (321) 1 404,00 Faktúra 1190300062 ZTS190204 11.03.19 Siemens Healthcare s.r.o. Lamačská cesta 3/A,841 04 Bratislava 48146676 servis zdrav. techniky (321) 1 082,40 Faktúra 1190300443 ZTS190399 25.03.19 Siemens Healthcare s.r.o. Lamačská cesta 3/A,841 04 Bratislava 48146676 servis zdrav. techniky (321) 432,70 Faktúra 1190300060 ZTS190203 11.03.19 Siemens Healthcare s.r.o. Lamačská cesta 3/A,841 04 Bratislava 48146676 servis zdrav. techniky (321) 1 002,00 Faktúra 1190300082 ZTS190360 18.03.19 Siemens Healthcare s.r.o. Lamačská cesta 3/A,841 04 Bratislava 48146676 servis zdrav. techniky (321) 849,50 Faktúra 1190200062 ZTS181091 11.02.19 Siemens Healthcare s.r.o. Lamačská cesta 3/A,841 04 Bratislava 48146676 servis zdrav. techniky (321) 148,80 Faktúra 1190300586 ZTS190398 29.03.19 Siemens Healthcare s.r.o. Lamačská cesta 3/A,841 04 Bratislava 48146676 servis zdrav. techniky (321) 2 187,60 Faktúra 1190400020 ZTS190399 05.04.19 Siemens Healthcare s.r.o. Lamačská cesta 3/A,841 04 Bratislava 48146676 servis zdrav. techniky (321) 374,50 Faktúra 1190400021 ZTS190341 08.04.19 Siemens Healthcare s.r.o. Lamačská cesta 3/A,841 04 Bratislava 48146676 servis zdrav. techniky (321) 1 082,40 Faktúra 1190200092 ZTS190106 25.02.19 Siemens Healthcare s.r.o. Lamačská cesta 3/A,841 04 Bratislava 48146676 servis zdrav. techniky (321) 431,42 Faktúra 1190200233 ZTS190232 28.02.19 Siemens Healthcare s.r.o. Lamačská cesta 3/A,841 04 Bratislava 48146676 servis zdrav. techniky (321) 700,70 Faktúra 1190400023 ZTS190106 09.04.19 Siemens Healthcare s.r.o. Lamačská cesta 3/A,841 04 Bratislava 48146676 servis zdrav. techniky (321) 431,42 Faktúra 1190200056 H/18/0027/104 06.02.19 Siemens Healthcare s.r.o. Lamačská cesta 3/A,841 04 Bratislava 48146676 servis zdrav. techniky (321) 13 456,37 Faktúra 1190400022 ZTS190342 08.04.19 Siemens Healthcare s.r.o. Lamačská cesta 3/A,841 04 Bratislava 48146676 servis zdrav. techniky (321) 1 150,80 Faktúra 1190400030 ZTS190460 11.04.19 Siemens Healthcare s.r.o. Lamačská cesta 3/A,841 04 Bratislava 48146676 servis zdrav. techniky (321) 499,30 Faktúra 1190400279 ZTS190548 02.05.19 Siemens Healthcare s.r.o. Lamačská cesta 3/A,841 04 Bratislava 48146676 servis zdrav. techniky (321) 864,19 Faktúra 1190400280 ZTS190407 02.05.19 Siemens Healthcare s.r.o. Lamačská cesta 3/A,841 04 Bratislava 48146676 servis zdrav. techniky (321) 700,70 Faktúra 1190500069 H/18/0027/104 07.05.19 Siemens Healthcare s.r.o. Lamačská cesta 3/A,841 04 Bratislava 48146676 servis zdrav. techniky (321) 13 456,37 Faktúra 1190400628 ZTS190616 10.05.19 Siemens Healthcare s.r.o. Lamačská cesta 3/A,841 04 Bratislava 48146676 servis zdrav. techniky (321) 688,10 Faktúra 1190500013 ZTS190504 10.05.19 Siemens Healthcare s.r.o. Lamačská cesta 3/A,841 04 Bratislava 48146676 servis zdrav. techniky (321) 1 002,00 Faktúra 1190500014 ZTS190505 10.05.19 Siemens Healthcare s.r.o. Lamačská cesta 3/A,841 04 Bratislava 48146676 servis zdrav. techniky (321) 1 082,40 Faktúra 1190500161 ZTS190655 24.05.19 Siemens Healthcare s.r.o. Lamačská cesta 3/A,841 04 Bratislava 48146676 servis zdrav. techniky (321) 700,70 Faktúra 1190600452 ZTS190520 01.07.19 Siemens Healthcare s.r.o.