Platby za faktúry dodávateľa
5. August 2019
UNLP KOŠICE 2019
Strana
1
mudra
Typ dokladu
Číslo dokladu
Číslo obj.dodávateľa
Dátum doručenia
Názov dodávateľa
Adresa dodávateľa
IČO dodávateľa
Druh dokladu
Čiastka vrátane DPH

Faktúra
1190521291
POO192340
12.06.19
Adrian Med s.r.o.
Lazovná 53,974 01 Banská Bystrica
36620475
ŠZM (321)
660,00
Faktúra
1190400641
EKS-Z201854179_Z
14.05.19
AGB ekoservis s.r.o
Pražská 2,040 11 Košice
36182508
Odpad (321)
6 076,56
Faktúra
1190400640
EKS-Z201854179_Z
14.05.19
AGB ekoservis s.r.o
Pražská 2,040 11 Košice
36182508
Odpad (321)
6 846,00
Faktúra
1190500272
ON1901086
17.05.19
AG FOODS SK s.r.o.
Moyzesova 10,902 01 Pezinok
34144579
Potraviny (321)
1 146,24
Faktúra
1190500304
ON1901086
15.05.19
AG FOODS SK s.r.o.
Moyzesova 10,902 01 Pezinok
34144579
Potraviny (321)
1 146,24
Faktúra
1190500303
ON1901136
17.05.19
AG FOODS SK s.r.o.
Moyzesova 10,902 01 Pezinok
34144579
Potraviny (321)
336,00
Faktúra
1190500305
ON1901109
21.05.19
AG FOODS SK s.r.o.
Moyzesova 10,902 01 Pezinok
34144579
Potraviny (321)
1 116,00
Faktúra
1190500270
ON1901109
22.05.19
AG FOODS SK s.r.o.
Moyzesova 10,902 01 Pezinok
34144579
Potraviny (321)
1 224,00
Faktúra
1190500271
ON1901190
22.05.19
AG FOODS SK s.r.o.
Moyzesova 10,902 01 Pezinok
34144579
Potraviny (321)
168,00
Faktúra
1190500699
ON1900413
13.06.19
AG FOODS SK s.r.o.
Moyzesova 10,902 01 Pezinok
34144579
Potraviny (321)
528,00
Faktúra
1190700278
 
 
ASANARATES s.r.o.
Park Angelinum 4,040 01 Košice
36606693
ostatné služby - škol... (321)
9 000,00
Faktúra
1190500188
ON1900330
21.05.19
AVE+s.r.o.
Rastislavova 83,040 01 Košice
36575500
ostatné služby - škol... (321)
288,14
Faktúra
1190500067
ON1900330
15.05.19
AVE+s.r.o.
Rastislavova 83,040 01 Košice
36575500
ostatné služby - škol... (321)
449,70
Faktúra
1190200479
ZOD Č.1203/1996
04.03.19
Ján Bagoňa
Tr. SNP 1,040 11 Košice
35523395
ostatné služby - škol... (321)
344,62
Faktúra
1190200480
ZOD Č.1203/1996
04.03.19
Ján Bagoňa
Tr. SNP 1,040 11 Košice
35523395
ostatné služby - škol... (321)
225,00
Faktúra
1190400076
ZOD Č.1203/1996
04.04.19
Ján Bagoňa
Tr. SNP 1,040 11 Košice
35523395
ostatné služby - škol... (321)
575,93
Faktúra
1181020067
PO181979
12.10.18
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
ŠZM (321)
1 490,01
Faktúra
1181020376
HO7421
22.10.18
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
2 556,09
Faktúra
1181020969
HO7241/1
07.11.18
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
1 782,00
Faktúra
1190221030
PO190238
11.03.19
BD BAMED s.r.o.
1.mája 5470/46,901 01 Malacky
35863170
ŠZM (321)
2 356,68
Faktúra
1190320512
HO8092
25.03.19
BD BAMED s.r.o.
1.mája 5470/46,901 01 Malacky
35863170
Diagnostiká (321)
1 004,91
Faktúra
1190320513
HO8091
25.03.19
BD BAMED s.r.o.
1.mája 5470/46,901 01 Malacky
35863170
Diagnostiká (321)
1 395,68
Faktúra
1190121008
OH190424
12.02.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 516,80
Faktúra
1190121009
OH190425
12.02.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
464,20
Faktúra
1190121010
OH190426
12.02.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
6 582,40
Faktúra
1190220506
OH190494
26.02.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
429,60
Faktúra
1190220507
OH190496
26.02.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
456,50
Faktúra
1190220157
OH190497
20.02.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
1 920,60
Faktúra
1190220158
OH190498
20.02.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
4 139,30
Faktúra
1190220508
POO190495
26.02.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
180,40
Faktúra
1190220509
OH190563
26.02.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
1 920,60
Faktúra
1190220510
OH190562
26.02.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
1 324,40
Faktúra
1190220511
OH190561
26.02.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
456,50
Faktúra
1190220978
OH190565
04.03.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
429,60


Faktúra
1190220979
OH190564
04.03.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
464,20
Faktúra
1190220980
OH190666
04.03.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 516,80
Faktúra
1190220981
OH190668
04.03.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
464,20
Faktúra
1190220982
OH190667
04.03.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 233,00
Faktúra
1190220642
PO190252
27.02.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
1 524,00
Faktúra
1190221159
OH190724
11.03.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
1 260,60
Faktúra
1190221160
OH190725
11.03.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 516,80
Faktúra
1190221161
OH190726
11.03.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
639,70
Faktúra
1190220643
PO190253
27.02.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
242,00
Faktúra
1190221162
OH190723
11.03.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
429,60
Faktúra
1190221163
OH190805
11.03.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
639,70
Faktúra
1190221164
OH190806
11.03.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
639,70
Faktúra
1190221165
OH190807
11.03.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 516,80
Faktúra
1190221166
OH190863
11.03.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
639,70
Faktúra
1190221167
OH190862
11.03.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 516,80
Faktúra
1190320276
OH190882
19.03.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 516,80
Faktúra
1190320922
OH190883
02.04.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 516,80
Faktúra
1190320923
OH191005
02.04.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 516,80
Faktúra
1190320924
OH191004
02.04.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 516,80
Faktúra
1180920205
HO7248
11.09.18
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
5 766,75
Faktúra
1190520905
HO8423
03.06.19
Biogema, v.d.
Garbiarska 2,040 01 Košice
00593222
Diagnostiká (321)
831,60
Faktúra
1181220142
HO7680
19.12.18
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
1 240,62
Faktúra
1181220508
HO7615
27.12.18
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
690,95
Faktúra
1181220715
HO7615/1
02.01.19
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
528,00
Faktúra
1181220832
NL183810
09.01.19
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
157,30
Faktúra
1190570005
ZTN190377
21.05.19
BMT s.r.o.
Pod Párovcami 7271/165,921 01 Piešťany
31444571
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
5 299,20
Faktúra
1190570006
ZTN190375
21.05.19
BMT s.r.o.
Pod Párovcami 7271/165,921 01 Piešťany
31444571
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
4 996,80
Faktúra
1190400147
Z-1202/96/
18.04.19
Štefan Borovský
Na Sihoti č. 2,040 13 Košice
35523387
ostatné služby - škol... (321)
18,50
Faktúra
1190400148
Z-1202/96/
18.04.19
Štefan Borovský
Na Sihoti č. 2,040 13 Košice
35523387
ostatné služby - škol... (321)
7,28
Faktúra
1190500193
Z-1202/96/
27.05.19
Štefan Borovský
Na Sihoti č. 2,040 13 Košice
35523387
ostatné služby - škol... (321)
24,86
Faktúra
1190500194
Z-1202/96/
27.05.19
Štefan Borovský
Na Sihoti č. 2,040 13 Košice
35523387
ostatné služby - škol... (321)
7,28
Faktúra
1190500195
Z-1202/96/
27.05.19
Štefan Borovský
Na Sihoti č. 2,040 13 Košice
35523387
ostatné služby - škol... (321)
152,63
Faktúra
1190500196
Z-1202/96/
27.05.19
Štefan Borovský
Na Sihoti č. 2,040 13 Košice
35523387
ostatné služby - škol... (321)
263,63
Faktúra
1190500197
Z-1202/96/
27.05.19
Štefan Borovský
Na Sihoti č. 2,040 13 Košice
35523387
ostatné služby - škol... (321)
65,91
Faktúra
1190500198
Z-1202/96/
27.05.19
Štefan Borovský
Na Sihoti č. 2,040 13 Košice
35523387
ostatné služby - škol... (321)
502,17
Faktúra
1190500391
Z-1202/96/
27.05.19
Štefan Borovský
Na Sihoti č. 2,040 13 Košice
35523387
ostatné služby - škol... (321)
35,27
Faktúra
1190600547
Z-1202/96/
09.07.19
Štefan Borovský
Na Sihoti č. 2,040 13 Košice
35523387
ostatné služby - škol... (321)
110,19
Faktúra
1190600546
Z-1202/96/
09.07.19
Štefan Borovský
Na Sihoti č. 2,040 13 Košice
35523387
ostatné služby - škol... (321)
45,89
Faktúra
1190600548
Z-1202/96/
09.07.19
Štefan Borovský
Na Sihoti č. 2,040 13 Košice
35523387
ostatné služby - škol... (321)
105,22
Faktúra
1190600562
Z-1202/96/
09.07.19
Štefan Borovský
Na Sihoti č. 2,040 13 Košice
35523387
ostatné služby - škol... (321)
37,00


Faktúra
1190600564
Z-1202/96/
09.07.19
Štefan Borovský
Na Sihoti č. 2,040 13 Košice
35523387
ostatné služby - škol... (321)
18,50
Faktúra
1190600565
Z-1202/96/
09.07.19
Štefan Borovský
Na Sihoti č. 2,040 13 Košice
35523387
ostatné služby - škol... (321)
89,04
Faktúra
1190600563
Z-1202/96/
09.07.19
Štefan Borovský
Na Sihoti č. 2,040 13 Košice
35523387
ostatné služby - škol... (321)
253,25
Faktúra
1190500120
ON1900891
15.05.19
CORA Ing.Jozef Šifra
Dostojevského 69,05801 Poprad
14280205
Všeobecný materiál (321)
371,35
Faktúra
1190200557
Z-11/2005
14.03.19
ČaSS, spol. s r.o.
Mieru č. 126,044 24 Poproč
31685455
Upratovanie (321)
10 915,86
Faktúra
1190200556
Z-11/2005
14.03.19
ČaSS, spol. s r.o.
Mieru č. 126,044 24 Poproč
31685455
Upratovanie (321)
160 855,30
Faktúra
1190500681
ON1900475
12.06.19
ČaSS, spol. s r.o.
Mieru č. 126,044 24 Poproč
31685455
Upratovanie (321)
313,31
Faktúra
1190400156
EKS-Z201848936_Z
02.04.19
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
4 305,46
Faktúra
1190420086
HO8316
15.04.19
DISPOLAB spol. s r.o.
Gabajova 11,010 01 Žilina
31625746
Diagnostiká (321)
283,92
Faktúra
1190421175
HO8486
09.05.19
DISPOLAB spol. s r.o.
Gabajova 11,010 01 Žilina
31625746
Diagnostiká (321)
283,92
Faktúra
1181100171
ZTN180875
05.11.18
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
Všeobecný materiál (321)
232,80
Faktúra
1181100191
ZTN180896
13.11.18
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
Všeobecný materiál (321)
1 197,50
Faktúra
1181020431
OH183816
22.10.18
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
366,00
Faktúra
1181021217
PO182140
13.11.18
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
750,00
Faktúra
1181021216
PO182140
13.11.18
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
720,00
Faktúra
1181120025
POI181989
14.11.18
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
1 020,00
Faktúra
1181120108
PO182177
15.11.18
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
1 829,06
Faktúra
1181120110
PO182120
15.11.18
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
687,46
Faktúra
1181120486
OH182364
26.11.18
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
22 000,00
Faktúra
1181120485
POO184163
26.11.18
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
73,57
Faktúra
1181120484
POO184172
26.11.18
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
73,57
Faktúra
1181120483
OH184158
26.11.18
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
282,00
Faktúra
1181120482
OH184155
26.11.18
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
6 862,00
Faktúra
1181120481
OH184044
26.11.18
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
3 990,00
Faktúra
1190300511
Z-35/2011 9158
03.04.19
Dräger Slovensko, s.r.o.
Radlinského 40a,921 01 Piešťany
31439446
servis zdrav. techniky (321)
856,92
Faktúra
1190500601
ZTN190443
29.05.19
Dräger Slovensko, s.r.o.
Radlinského 40a,921 01 Piešťany
31439446
Všeobecný materiál (321)
207,60
Faktúra
1190500439
Z-35/2011 9158
05.06.19
Dräger Slovensko, s.r.o.
Radlinského 40a,921 01 Piešťany
31439446
servis zdrav. techniky (321)
856,92
Faktúra
1190220361
HO7858
20.02.19
DYNEX Servis spol.s r.o.
Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica
36030848
Diagnostiká (321)
3 595,02
Faktúra
1190600155
ZTN190395
21.06.19
E-BA tpz, spol.s.r.o.
Votrubova 11,821 09 Bratislava
31367712
Všeobecný materiál (321)
1 353,48
Faktúra
1190600393
ON1901127
02.07.19
Ecolab s.r.o.
Čajakova 18,811 05 Bratislava
31342213
Všeobecný materiál (321)
2 286,98
Faktúra
1190500448
ON1901117
03.06.19
Ecolab s.r.o.
Čajakova 18,811 05 Bratislava
31342213
Všeobecný materiál (321)
1 310,40
Faktúra
1190500633
ON1901252
11.06.19
Ecolab s.r.o.
Čajakova 18,811 05 Bratislava
31342213
Všeobecný materiál (321)
564,48
Faktúra
1190100279
ZTS181084
06.02.19
EGAMED spol. s r.o.
Ratnovce č. 4,921 01 Piešťany
00613606
servis zdrav. techniky (321)
186,60
Faktúra
1190200089
ZTS190095
21.02.19
EGAMED spol. s r.o.
Ratnovce č. 4,921 01 Piešťany
00613606
servis zdrav. techniky (321)
114,00
Faktúra
1190200090
ZTS180753
21.02.19
EGAMED spol. s r.o.
Ratnovce č. 4,921 01 Piešťany
00613606
servis zdrav. techniky (321)
136,80
Faktúra
1190200096
ZTS181071
25.02.19
EGAMED spol. s r.o.
Ratnovce č. 4,921 01 Piešťany
00613606
servis zdrav. techniky (321)
108,24
Faktúra
1190221171
OH190756
27.02.19
EGAMED spol. s r.o.
Ratnovce č. 4,921 01 Piešťany
00613606
ŠZM (321)
3 436,39
Faktúra
1190300442
ZTS181120
22.03.19
EGAMED spol. s r.o.
Ratnovce č. 4,921 01 Piešťany
00613606
servis zdrav. techniky (321)
114,00
Faktúra
1190321081
PO182051
26.03.19
EGAMED spol. s r.o.
Ratnovce č. 4,921 01 Piešťany
00613606
ŠZM (321)
42,60
Faktúra
1190400034
ZTS180370
15.04.19
EGAMED spol. s r.o.
Ratnovce č. 4,921 01 Piešťany
00613606
servis zdrav. techniky (321)
827,12


Faktúra
1190400281
ZTS190458
02.05.19
EGAMED spol. s r.o.
Ratnovce č. 4,921 01 Piešťany
00613606
servis zdrav. techniky (321)
272,40
Faktúra
1190100263
ZTN181040
30.01.19
EGAMED spol. s r.o.
Ratnovce č. 4,921 01 Piešťany
00613606
Všeobecný materiál (321)
160,20
Faktúra
1190120187
OH184484
22.01.19
EGAMED spol. s r.o.
Ratnovce č. 4,921 01 Piešťany
00613606
ŠZM (321)
1 832,88
Faktúra
1190500185
ON1901148
23.05.19
EMM plus s.r.o
Bencúrova 13,040 01 Košice
31723918
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
571,90
Faktúra
1181100231
ZTN180955
16.11.18
Eurolab Lambda,a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Všeobecný materiál (321)
147,29
Faktúra
1181100252
ZTN180932
20.11.18
Eurolab Lambda,a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Všeobecný materiál (321)
189,47
Faktúra
1181100526
ZTN181028
06.12.18
Eurolab Lambda,a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Všeobecný materiál (321)
1 545,27
Faktúra
1181220501
NL181449
18.12.18
Eurolab Lambda,a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Diagnostiká (321)
3 139,64
Faktúra
1190600479
 
 
Fakultní nemocnice u sv.Anny v
Pekařská 53,656 91 Brno
00159816
ostatné služby - škol... (321)
392,20
Faktúra
1190500087
ON1900587
06.05.19
FILTEKO s.r.o.
Školská 655/36,059 52 Veľká Lomnica
36462110
Všeobecný materiál (321)
3 151,92
Faktúra
1190500178
Z-T-76/1996
23.05.19
Darina Fülepová
Hemerkova 35,040 23 Košice
35534265
ostatné služby - škol... (321)
62,00
Faktúra
1190500179
Z-T-76/1996
23.05.19
Darina Fülepová
Hemerkova 35,040 23 Košice
35534265
ostatné služby - škol... (321)
288,50
Faktúra
1190500180
Z-T-76/1996
23.05.19
Darina Fülepová
Hemerkova 35,040 23 Košice
35534265
ostatné služby - škol... (321)
180,00
Faktúra
1190500390
Z-T-76/1996
23.05.19
Darina Fülepová
Hemerkova 35,040 23 Košice
35534265
ostatné služby - škol... (321)
255,00
Faktúra
1190600396
Z-T-76/1996
24.06.19
Darina Fülepová
Hemerkova 35,040 23 Košice
35534265
ostatné služby - škol... (321)
63,00
Faktúra
1190600395
Z-T-76/1996
24.06.19
Darina Fülepová
Hemerkova 35,040 23 Košice
35534265
ostatné služby - škol... (321)
184,00
Faktúra
1190600566
Z-T-76/1996
11.07.19
Darina Fülepová
Hemerkova 35,040 23 Košice
35534265
ostatné služby - škol... (321)
37,00
Faktúra
1190600567
Z-T-76/1996
11.07.19
Darina Fülepová
Hemerkova 35,040 23 Košice
35534265
ostatné služby - škol... (321)
125,50
Faktúra
1190620301
HO8768
19.06.19
Gavax s.r.o.
Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou
36495701
Diagnostiká (321)
43,56
Faktúra
1190620302
NL190110
06.06.19
Gavax s.r.o.
Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou
36495701
Diagnostiká (321)
6,00
Faktúra
1190620303
HO8818
06.06.19
Gavax s.r.o.
Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou
36495701
Diagnostiká (321)
93,06
Faktúra
1190620458
NL190105
20.06.19
Gavax s.r.o.
Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou
36495701
Diagnostiká (321)
6,84
Faktúra
1190620459
HO8707
20.06.19
Gavax s.r.o.
Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou
36495701
Diagnostiká (321)
19,92
Faktúra
1190620309
HO8669
04.06.19
GeneTiCA s.r.o.
Boženy Němcovej 8,811 04 Bratislava
35874791
Diagnostiká (321)
426,36
Faktúra
1190521066
HO8424
24.05.19
GeneTiCA s.r.o.
Boženy Němcovej 8,811 04 Bratislava
35874791
Diagnostiká (321)
1 056,00
Faktúra
1181120691
PO182186
27.11.18
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
4 198,71
Faktúra
1181120690
PO182194
27.11.18
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
1 138,25
Faktúra
1181120807
PO182186A
10.12.18
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
204,00
Faktúra
1181120860
OH184437
03.12.18
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
567,00
Faktúra
1181220016
OH184641
18.12.18
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
11 549,98
Faktúra
1181220015
OH184549
17.12.18
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
1 133,99
Faktúra
1181220622
PO182527
20.12.18
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
4 364,05
Faktúra
1181220621
ZHO1375
31.12.18
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
53,90
Faktúra
1181220620
PO182527
31.12.18
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
223,20
Faktúra
1181220619
ZHO1375
31.12.18
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
19 014,67
Faktúra
1181220626
PO182482
20.12.18
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
12,51
Faktúra
1181220625
PO182482
20.12.18
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
27,89
Faktúra
1181220909
PO182576
07.01.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
149,62
Faktúra
1181220908
PO182576
07.01.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
66,00
Faktúra
1181220907
PO182576
07.01.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
2 358,53


Faktúra
1181220906
PO182576
07.01.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
1 311,06
Faktúra
1181220914
PO182576
07.01.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
781,20
Faktúra
1181220913
PO182576
07.01.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
8 763,73
Faktúra
1181220912
PO182576
07.01.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
145,20
Faktúra
1181220911
PO182576
07.01.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
13 809,19
Faktúra
1181220910
PO182576
07.01.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
758,38
Faktúra
1181200273
ON1802294
10.12.18
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
Všeobecný materiál (321)
3 120,00
Faktúra
1181200274
ON1802290
10.12.18
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
Všeobecný materiál (321)
2 666,30
Faktúra
1181200275
ON1802292
10.12.18
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
Všeobecný materiál (321)
924,00
Faktúra
1181200276
ON1802296
10.12.18
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
Všeobecný materiál (321)
2 662,56
Faktúra
1180620066
HO6813
15.06.18
Hermes LabSystems, s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35693487
Diagnostiká (321)
5 148,74
Faktúra
1190120402
HO7768
22.01.19
Hermes LabSystems, s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35693487
Diagnostiká (321)
2 937,74
Faktúra
1190600387
Z-25/2005
20.06.19
HOUR,spol.s r.o.
M.R.Štefánika 836/33,010 01 Žilina
31586163
servis výpočtovej techniky (HW+SW) (321)
6 085,20
Faktúra
1190320478
HO8136
25.03.19
I.T.A. spol.s.r.o.
Slovenská 26,040 01 Košice
36591246
Diagnostiká (321)
1 326,60
Faktúra
1190321312
PO190525
03.04.19
I.T.A. spol.s.r.o.
Slovenská 26,040 01 Košice
36591246
ŠZM (321)
229,44
Faktúra
1190420081
HO8248
15.04.19
I.T.A. spol.s.r.o.
Slovenská 26,040 01 Košice
36591246
Diagnostiká (321)
1 163,80
Faktúra
1190500326
ON1901056
22.05.19
IGAZ - Tlačivá
Železničná 714,911 01 Trenčín
11751398
Všeobecný materiál (321)
85,20
Faktúra
1181020289
HO7281
24.10.18
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
247,50
Faktúra
1181020290
HO7441
24.10.18
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
235,65
Faktúra
1181020870
HO7406
06.11.18
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
62,04
Faktúra
1181020871
HO7441
06.11.18
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
4 210,63
Faktúra
1181020872
HO7441
06.11.18
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
2 635,38
Faktúra
1181020873
HO7441
06.11.18
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
2 173,73
Faktúra
1181020874
HO7441
06.11.18
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
1 304,46
Faktúra
1181020358
HO7406
23.10.18
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
2 763,79
Faktúra
1181020359
HO7406
23.10.18
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
7 461,27
Faktúra
1181020360
HO7406/1
23.10.18
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
1 762,81
Faktúra
1181020361
HO7406
23.10.18
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
736,73
Faktúra
1181020362
HO7349
23.10.18
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
364,71
Faktúra
1181020363
HO7406
23.10.18
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
819,17
Faktúra
1181020364
HO7281
23.10.18
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
430,65
Faktúra
1181100576
ZTS181020
06.12.18
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
301,20
Faktúra
1181200330
ZOD -ZDR -012011
07.01.19
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
4 298,40
Faktúra
1190500296
ON1901090
22.05.19
IL-MED,Ing.Ivanics Ladislav
Hlavná 52,943 01 Štúrovo
33126500
Všeobecný materiál (321)
42,96
Faktúra
1190500628
ON1900943
07.06.19
IL-MED,Ing.Ivanics Ladislav
Hlavná 52,943 01 Štúrovo
33126500
Všeobecný materiál (321)
264,00
Faktúra
1190620683
PO191338
26.06.19
ECOMED-ING.MARTIN FUCHSBERGER
Dlhá ulica 95, P.O.Box 7,010 09 Žilina 9 - Bytčica
11943254
ŠZM (321)
146,40
Faktúra
1190520105
HO8598
13.05.19
INTEC PHARMA, s.r.o.
Elektrárenská 4,831 04 Bratislava - Nové Mesto
00683264
Lieky (321)
169,95
Faktúra
1190520106
HO8469
20.05.19
INTEC PHARMA, s.r.o.
Elektrárenská 4,831 04 Bratislava - Nové Mesto
00683264
Diagnostiká (321)
506,00
Faktúra
1190520754
NL192207
31.05.19
INTEC PHARMA, s.r.o.
Elektrárenská 4,831 04 Bratislava - Nové Mesto
00683264
Lieky (321)
203,94
Faktúra
1190620092
NL192351
14.06.19
Interpharm Slovakia a.s.
Uzbecka 18/A,821 06 Bratislava
35789841
Lieky (321)
528,19


Faktúra
1190520740
NL191911
31.05.19
Interpharm Slovakia a.s.
Uzbecka 18/A,821 06 Bratislava
35789841
Lieky (321)
628,22
Faktúra
1190620371
NL192600
26.06.19
Interpharm Slovakia a.s.
Uzbecka 18/A,821 06 Bratislava
35789841
Lieky (321)
527,34
Faktúra
1190620463
NL192511
01.07.19
Interpharm Slovakia a.s.
Uzbecka 18/A,821 06 Bratislava
35789841
Lieky (321)
87,74
Faktúra
1190620382
NL192272
24.06.19
Interpharm Slovakia a.s.
Uzbecka 18/A,821 06 Bratislava
35789841
Lieky (321)
783,18
Faktúra
1190320103
ZHO1494
12.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
547,40
Faktúra
1190320111
ZHO1501
12.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
3 374,82
Faktúra
1190320124
ZHO1500
12.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
3 383,00
Faktúra
1190320125
ZHO1487
12.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
24,00
Faktúra
1190320126
ZHO1490
12.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
796,80
Faktúra
1190320127
ZHO1501
12.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
118,80
Faktúra
1190320128
ZHO1503
12.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
462,00
Faktúra
1190320794
ZHO1528
20.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
185,00
Faktúra
1190320795
ZHO1501
19.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
145,20
Faktúra
1190320796
PO190400
19.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
588,00
Faktúra
1190320797
PO190408
19.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
260,75
Faktúra
1190320798
PO190408
19.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
378,60
Faktúra
1190320821
PO190382
19.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
430,10
Faktúra
1190320822
PO190382
19.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
577,19
Faktúra
1190320823
PO190143
19.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
81,90
Faktúra
1190320824
PO190284
19.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
621,00
Faktúra
1190320825
ZHO1497
26.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
248,40
Faktúra
1190320826
PO190414
19.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
3 315,84
Faktúra
1190320827
PO190422
19.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 365,44
Faktúra
1190320828
PO190584
26.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 162,00
Faktúra
1190320829
PO190590
26.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
624,00
Faktúra
1190320830
PO190590
26.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 108,00
Faktúra
1190320831
PO190590A
26.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
30,40
Faktúra
1190320832
PO190399
19.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
118,80
Faktúra
1190320833
PO190417
19.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
540,00
Faktúra
1190320834
ZHO1494
26.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
123,00
Faktúra
1190320835
PO190383
26.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
143,30
Faktúra
1190320836
PO190595
26.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
216,00
Faktúra
1190300118
ON1900278
11.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
69,12
Faktúra
1190300119
ON1802408
11.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
69,12
Faktúra
1190320129
ZHO1485
12.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
199,50
Faktúra
1190320130
ZHO1489
12.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
22,80
Faktúra
1190320131
ZHO1491
12.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
20,80
Faktúra
1190320132
ZHO1494
12.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
195,80
Faktúra
1190320133
ZHO1501
12.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
35,60
Faktúra
1190320134
ZHO1503
12.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
278,50


Faktúra
1190320135
ZHO1500
12.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
185,20
Faktúra
1190320799
ZHO1487
27.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
342,00
Faktúra
1190320800
ZHO1493
19.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
57,00
Faktúra
1190320801
ZHO1497
19.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
969,00
Faktúra
1190320802
ZHO1500
19.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
85,50
Faktúra
1190320803
PO190399
19.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
450,00
Faktúra
1190320804
PO190408
19.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
125,00
Faktúra
1190320805
PO190582
19.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
253,00
Faktúra
1190320837
ZHO1501
19.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
814,00
Faktúra
1190320838
PO190131
19.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
172,44
Faktúra
1190320839
PO190408
26.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
521,50
Faktúra
1190320840
PO190604
26.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
282,62
Faktúra
1190320841
PO190604A
26.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
10,87
Faktúra
1190320842
PO190598
27.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
530,18
Faktúra
1190321248
PO190598
03.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
196,00
Faktúra
1190320843
ZHO1495
26.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
18,60
Faktúra
1190320844
PO190350
29.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
135,00
Faktúra
1190320845
PO190590
26.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
322,50
Faktúra
1190320846
PO190590A
26.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
21,50
Faktúra
1190320847
ZHO1499
26.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
3 192,00
Faktúra
1190320848
PO190347
26.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
12,30
Faktúra
1190321249
PO190607
03.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
238,40
Faktúra
1190321250
ZHO1530
03.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
104,40
Faktúra
1190320849
ZHO1485
26.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
70,80
Faktúra
1190320862
ZHO1498
29.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
315,00
Faktúra
1190320863
ZHO1500
29.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
152,00
Faktúra
1190320864
ZHO1503
29.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
448,00
Faktúra
1190320865
PO190158
29.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
52,00
Faktúra
1190320866
PO190399
29.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
52,00
Faktúra
1190320867
PO190408
29.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
165,00
Faktúra
1190321252
PO190631A
03.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 554,96
Faktúra
1190321253
PO190631A
03.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
3 730,64
Faktúra
1190321254
PO190631
03.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
332,80
Faktúra
1190321255
PO190631
03.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 692,10
Faktúra
1190520796
PO190631B
31.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
84,48
Faktúra
1190300329
ON1900741
01.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
363,66
Faktúra
1190300330
ON1900595
01.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
3 039,12
Faktúra
1190300331
ON1900593
01.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
3 883,14
Faktúra
1190300332
ON1900599
01.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
1 278,12
Faktúra
1190300333
ON1900028
01.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
244,37


Faktúra
1190400211
ON1900741
08.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
396,00
Faktúra
1190420596
ZHO1568
11.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 733,20
Faktúra
1190420595
ZHO1486
11.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
488,40
Faktúra
1190420597
ZHO1581
11.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
658,20
Faktúra
1190420598
ZHO1578
17.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
17,80
Faktúra
1190420599
ZHO1578
11.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
70,60
Faktúra
1190420600
ZHO1578
11.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
4 454,01
Faktúra
1190420854
PO190640
29.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 824,70
Faktúra
1190421012
OH191090
02.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
600,00
Faktúra
1190421014
OH191071
02.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 925,00
Faktúra
1190420201
PO190169
11.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
652,00
Faktúra
1190420202
ZHO1562
11.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 923,50
Faktúra
1190420203
ZHO1563
11.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
4 029,40
Faktúra
1190420204
ZHO1570
11.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
4 499,54
Faktúra
1190420205
ZHO1571
11.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
3 488,29
Faktúra
1190420206
ZHO1572
11.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 448,02
Faktúra
1190420801
PO190718
29.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 115,00
Faktúra
1190420803
PO190640
29.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
205,00
Faktúra
1190420804
PO190633B
29.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 364,76
Faktúra
1190420805
PO190633A
29.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
4 342,10
Faktúra
1190420806
PO190633
29.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
4 625,45
Faktúra
1190420855
PO190719
29.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 635,66
Faktúra
1190320806
PO190589
26.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 079,40
Faktúra
1190320807
ZHO1487
19.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
64,50
Faktúra
1190320808
PO190362
19.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
516,00
Faktúra
1190320809
PO190417
19.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
816,60
Faktúra
1190320810
PO190401
19.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
359,00
Faktúra
1190300129
ON1900368
13.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
681,36
Faktúra
1190320811
PO190391
19.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 360,00
Faktúra
1190320812
PO190391
19.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 016,89
Faktúra
1190320813
PO190369
19.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
54,60
Faktúra
1190320814
ZHO1497
27.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
3 625,25
Faktúra
1190320815
PO182540
19.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
673,55
Faktúra
1190320816
PO190399
19.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
567,00
Faktúra
1190320817
PO190382
19.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
605,22
Faktúra
1190320818
PO190382
19.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
759,00
Faktúra
1190320819
PO190382
19.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
911,50
Faktúra
1190320820
PO190382
19.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
553,64
Faktúra
1190320850
ZHO1485
26.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
185,00
Faktúra
1190320851
ZHO1493
26.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
114,00


Faktúra
1190320852
ZHO1494
26.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
58,32
Faktúra
1190320853
ZHO1503
26.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
404,00
Faktúra
1190320854
PO190187
26.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
79,20
Faktúra
1190320855
PO190347
27.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
110,70
Faktúra
1190320856
PO190350
27.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
216,30
Faktúra
1190320857
PO190360
27.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
3 542,00
Faktúra
1190320858
PO190382
26.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
253,00
Faktúra
1190320859
PO190383
27.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
355,75
Faktúra
1190300268
ON1900590
25.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
102,24
Faktúra
1190300486
ZTS181107
22.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
servis zdrav. techniky (321)
763,20
Faktúra
1190320860
ZHO1495
26.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
214,50
Faktúra
1190321251
PO190170A
03.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 080,00
Faktúra
1190320906
OH191090
02.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
120,00
Faktúra
1190320861
ZHO1492
29.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
184,80
Faktúra
1190300334
ON1900600
01.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
1 800,00
Faktúra
1190300614
ON1900597
09.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
2 755,44
Faktúra
1190420171
ZHO1597
10.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
95,55
Faktúra
1190420172
ZHO1495
10.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
57,00
Faktúra
1190420173
ZHO1600
10.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
35,60
Faktúra
1190420174
PO190016
11.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
673,90
Faktúra
1190420175
PO190140
15.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
21,30
Faktúra
1190420176
PO190400
11.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
481,00
Faktúra
1190420177
PO190401
11.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 986,00
Faktúra
1190420178
PO190589
11.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
267,00
Faktúra
1190420179
PO190598
11.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
186,00
Faktúra
1190420180
ZHO1563
11.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
724,35
Faktúra
1190420181
ZHO1564
11.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 125,42
Faktúra
1190420182
ZHO1564
11.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
324,00
Faktúra
1190420183
ZHO1564
11.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
861,70
Faktúra
1190420184
ZHO1564
11.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
351,00
Faktúra
1190420207
ZHO1573
11.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 154,55
Faktúra
1190420384
ZHO1569
11.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
3 822,90
Faktúra
1190420601
ZHO1581
11.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
3 010,56
Faktúra
1190420602
ZHO1580
11.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
4 760,00
Faktúra
1190420603
ZHO1579
11.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
51,00
Faktúra
1190420214
PO190382
15.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
741,50
Faktúra
1190420215
PO190383
15.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
907,16
Faktúra
1190420216
PO190391
15.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 483,00
Faktúra
1190420217
ZHO1565
15.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
345,60
Faktúra
1190420218
ZHO1570
15.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
307,50


Faktúra
1190420213
PO190378
15.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
3 542,00
Faktúra
1190420219
ZHO1571
15.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
228,00
Faktúra
1190420220
ZHO1572
15.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
58,32
Faktúra
1190420221
ZHO1575
11.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
855,00
Faktúra
1190420222
ZHO1576
11.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
5 200,00
Faktúra
1190420223
ZHO1577
11.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 218,98
Faktúra
1190420185
ZHO1565
11.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
4 423,43
Faktúra
1190420186
ZHO1566
11.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 671,80
Faktúra
1190420187
ZHO1567
11.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
4 500,00
Faktúra
1190420188
ZHO1568
11.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 996,68
Faktúra
1190420189
ZHO1562
11.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
807,78
Faktúra
1190420190
ZHO1569
11.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
367,38
Faktúra
1190420191
ZHO1570
11.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
24,15
Faktúra
1190420192
ZHO1571
11.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
557,00
Faktúra
1190420193
ZHO1572
11.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 537,90
Faktúra
1190420194
ZHO1573
11.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
165,95
Faktúra
1190420195
ZHO1574
11.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
3 047,00
Faktúra
1190420196
ZHO1574
11.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
506,40
Faktúra
1190420197
ZHO1574
11.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
776,40
Faktúra
1190420198
ZHO1575
11.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 168,41
Faktúra
1190420199
ZHO1577
11.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
3 215,60
Faktúra
1190420200
ZHO1577
11.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
44,50
Faktúra
1190420211
POI190377
15.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 659,00
Faktúra
1190420212
POI190377A
15.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 163,64
Faktúra
1190420208
PO190047
15.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
51,79
Faktúra
1190420209
PO190177
15.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
220,97
Faktúra
1190420210
PO190180
15.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
116,53
Faktúra
1190400225
ON1900593
09.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
236,47
Faktúra
1190420396
ZHO1602
25.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
21,35
Faktúra
1190420397
PO190639B
25.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
3 516,90
Faktúra
1190420398
PO190639A
25.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
3 946,30
Faktúra
1190420399
PO190639
25.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
3 405,64
Faktúra
1190420604
ZHO1436
15.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
483,84
Faktúra
1190420605
ZHO1488
15.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
138,24
Faktúra
1190420606
ZHO1419
15.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
12,30
Faktúra
1190420607
ZHO1564
11.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
513,00
Faktúra
1190420608
ZHO1581
15.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
240,30
Faktúra
1190420800
PO190724
29.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 968,00
Faktúra
1190500327
ON1901022
22.05.19
Vasičko Jaroslav JV tlačiareň
Valkovce 64,090 42 Okrúhle
35245590
Všeobecný materiál (321)
271,00
Faktúra
1190500328
ON1900945
22.05.19
Vasičko Jaroslav JV tlačiareň
Valkovce 64,090 42 Okrúhle
35245590
Všeobecný materiál (321)
421,98


Faktúra
1190500329
ON1900942
22.05.19
Vasičko Jaroslav JV tlačiareň
Valkovce 64,090 42 Okrúhle
35245590
Všeobecný materiál (321)
232,20
Faktúra
1181120510
OH184068
26.11.18
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
73,94
Faktúra
1181120511
OH184199
26.11.18
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
433,25
Faktúra
1181120512
OH184127
26.11.18
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
75,57
Faktúra
1181120513
OH184197
26.11.18
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
680,97
Faktúra
1181120514
OH184196
26.11.18
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
528,00
Faktúra
1181120515
OH184206
26.11.18
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
350,00
Faktúra
1181120516
OH184202
26.11.18
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
604,87
Faktúra
1181120517
OH183995
26.11.18
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
54,70
Faktúra
1181120518
OH183997
26.11.18
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
262,11
Faktúra
1181120519
OH184207
26.11.18
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
209,99
Faktúra
1181120520
OH184208
26.11.18
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
350,00
Faktúra
1181120521
OH184204
26.11.18
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
52,01
Faktúra
1181120522
OH184197
26.11.18
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
91,29
Faktúra
1181120760
OH183768
26.11.18
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
261,98
Faktúra
1181120761
OH183869
03.12.18
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
57,82
Faktúra
1181120762
OH184001
03.12.18
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
242,10
Faktúra
1181120946
OH184201
05.12.18
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
90,29
Faktúra
1181121046
OH184200
10.12.18
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
619,07
Faktúra
1190600544
ZML.O PRÁV.POMOCIÄ
10.07.19
AK JUDr.Alena Zadáková
Kováčska 32,040 01 Košice
17072760
ostatné služby - škol... (321)
1 920,00
Faktúra
1190500370
ON1900908
27.05.19
KONEX MEDIK s.r.o.
Rastislavova 7,042 19 Košice
31713343
Všeobecný materiál (321)
1 137,60
Faktúra
1190600181
ON1901152
01.07.19
KONEX MEDIK s.r.o.
Rastislavova 7,042 19 Košice
31713343
Všeobecný materiál (321)
223,50
Faktúra
1190600184
ON1901153
01.07.19
KONEX MEDIK s.r.o.
Rastislavova 7,042 19 Košice
31713343
Všeobecný materiál (321)
168,00
Faktúra
1190500394
ON1900845
03.06.19
KOSIT a.s.
Rastislavova 98,043 46 Košice
36205214
Odpad (321)
1 248,35
Faktúra
1190500395
ON1900845
03.06.19
KOSIT a.s.
Rastislavova 98,043 46 Košice
36205214
ostatné služby - škol... (321)
804,74
Faktúra
1190500396
EKS-201911837_Z
03.06.19
KOSIT a.s.
Rastislavova 98,043 46 Košice
36205214
Odpad (321)
386,88
Faktúra
1190500397
EKS-201911837_Z
03.06.19
KOSIT a.s.
Rastislavova 98,043 46 Košice
36205214
Odpad (321)
2 310,28
Faktúra
1190500398
EKS-201911837_Z
03.06.19
KOSIT a.s.
Rastislavova 98,043 46 Košice
36205214
Odpad (321)
223,25
Faktúra
1190500399
EKS-201911837_Z
03.06.19
KOSIT a.s.
Rastislavova 98,043 46 Košice
36205214
Odpad (321)
2 502,34
Faktúra
1190500464
ON1901195
21.05.19
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
5,86
Faktúra
1190500465
ON1901227
22.05.19
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
1 020,04
Faktúra
1190500509
ON1901195
23.05.19
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
38,40
Faktúra
1190500510
ON1901195
23.05.19
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
109,96
Faktúra
1190500466
ON1901234
23.05.19
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
311,04
Faktúra
1190500480
ON1901176
27.05.19
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
38,64
Faktúra
1190500508
ON1901176
28.05.19
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
33,60
Faktúra
1190521067
HO8717
10.06.19
Lambda Life a.s.
Levočská 3,851 01 Bratislava 5
35848189
Diagnostiká (321)
189,20
Faktúra
1190520129
HO8562
21.05.19
Lambda Life a.s.
Levočská 3,851 01 Bratislava 5
35848189
Diagnostiká (321)
72,12
Faktúra
1190500091
ON1901049
06.05.19
LCS Electronics s.r.o.
Jesenského 7,040 01 Košice
31652433
Všeobecný materiál (321)
190,80
Faktúra
1190570014
ON1901048
06.05.19
LCS Electronics s.r.o.
Jesenského 7,040 01 Košice
31652433
Investície - nezdravot. prístroj technika (321)
669,60


Faktúra
1190500638
ON1500551
05.06.19
LCS Electronics s.r.o.
Jesenského 7,040 01 Košice
31652433
ostatné služby - škol... (321)
600,00
Faktúra
1190400447
ZOD Č.LCS03/00
03.05.19
LCS Electronics s.r.o.
Jesenského 7,040 01 Košice
31652433
ostatné služby - škol... (321)
14 885,45
Faktúra
1190200451
ON1900553
04.03.09
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
ostatné služby - škol... (321)
3 709,56
Faktúra
1190200477
HO1900044
04.03.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
3 244,54
Faktúra
1190200478
HO1900044
04.03.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
4 013,47
Faktúra
1190300207
HO1900046
12.03.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
7 651,80
Faktúra
1190300174
ON1900685
18.03.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
762,00
Faktúra
1190300215
HO1900058
18.03.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
4 011,24
Faktúra
1190300214
HO1900062
18.03.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
4 284,17
Faktúra
1190300235
HO1900064
20.03.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
543,64
Faktúra
1190300236
HO1900065
20.03.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
729,58
Faktúra
1190300272
ON1900762
26.03.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
762,00
Faktúra
1190300273
ON1900763
26.03.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
610,80
Faktúra
1181120154
PO182281
19.11.18
Lohmann - Rauscher, s.r.o.
Jarošova 1,831 03 Bratislava
31347827
ŠZM (321)
5 803,99
Faktúra
1190400194
ON1900864
15.04.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
212,63
Faktúra
1190400197
ON1900858
16.04.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
864,00
Faktúra
1190400324
ON1900864
23.04.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
82,79
Faktúra
1190400325
ON1900864
18.04.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
64,18
Faktúra
1190400323
ON1900864
23.04.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
165,50
Faktúra
1190400321
ON1900931
23.04.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
118,01
Faktúra
1190400466
ON1900931
24.04.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
104,03
Faktúra
1190400322
ON1900924
23.04.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
485,10
Faktúra
1190400497
ON1900924
24.04.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
726,00
Faktúra
1190400327
ON1900931
25.04.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
276,46
Faktúra
1190400496
ON1900931
06.05.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
190,78
Faktúra
1190400495
ON1900965
03.05.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
456,00
Faktúra
1190400548
ON1900965
29.04.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
206,11
Faktúra
1190400494
ON1900965
30.04.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
542,52
Faktúra
1190500260
ON1900965
02.05.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
82,67
Faktúra
1190500313
ON1900965
02.05.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
179,38
Faktúra
1190500259
ON1900965
06.05.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
102,96
Faktúra
1190500257
ON1901005
06.05.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
137,33
Faktúra
1190500312
ON1901005
06.05.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
194,64
Faktúra
1190500258
ON1901005
13.05.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
175,69
Faktúra
1190500314
ON1901005
09.05.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
15,88
Faktúra
1190500684
ON1901303
13.06.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
265,90
Faktúra
1190500252
ON1901071
17.05.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
72,35
Faktúra
1190500531
ZTN190369
16.05.19
Maquet Slovakia s.r.o.
Pribinova 25,811 09 Bratislava
47839872
Všeobecný materiál (321)
679,24
Faktúra
1161120111
OH165690
16.11.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
55,20
Faktúra
1161121143
NL163508
13.12.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
3 154,23


Faktúra
1161121144
NL163497/
13.12.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
1 684,17
Faktúra
1161220069
HO4574
15.12.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
8 789,67
Faktúra
1161220071
NL163523
15.12.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
434,43
Faktúra
1161220072
NL163532
15.12.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
594,19
Faktúra
1180820578
NL182571
28.08.18
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
2 754,40
Faktúra
1180920146
HO7258
11.09.18
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
13 916,51
Faktúra
1180920147
HO7287
19.09.18
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
23 515,32
Faktúra
1180920643
PO181857
26.09.18
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
100,37
Faktúra
1180920783
PO181910
02.10.18
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
302,71
Faktúra
1180920784
PO181910
02.10.18
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
163,87
Faktúra
1180920785
PO181910
02.10.18
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
448,87
Faktúra
1180920786
PO181912
02.10.18
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
27,69
Faktúra
1180920787
PO181912
02.10.18
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
1 945,23
Faktúra
1180920788
PO181912
02.10.18
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
2 195,00
Faktúra
1180920789
PO181911
02.10.18
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
83,16
Faktúra
1180920790
PO181911
02.10.18
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
268,29
Faktúra
1181020059
PO181912
11.10.18
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
276,87
Faktúra
1181020241
NL183152
19.10.18
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
143 608,71
Faktúra
1181020347
NL183007
10.10.18
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
65 193,66
Faktúra
1181020402
OH183711
25.10.18
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
397,92
Faktúra
1181020403
OH183711
25.10.18
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
1 303,98
Faktúra
1181020888
OH183916
06.11.18
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
2 281,97
Faktúra
1181020945
NL183266
06.11.18
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
103 603,17
Faktúra
1180920868
HO7356
08.10.18
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
23 522,41
Faktúra
1190500598
ZTN190287
28.05.19
MEDIHUM s.r.o.
Bosáková 7,851 04 Bratislava
35952580
Všeobecný materiál (321)
450,00
Faktúra
1190470012
ZTN190271
03.05.19
MEDIHUM s.r.o.
Bosáková 7,851 04 Bratislava
35952580
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
2 214,00
Faktúra
1190500477
ZTN190408
13.05.19
MEDIHUM s.r.o.
Bosáková 7,851 04 Bratislava
35952580
Všeobecný materiál (321)
115,00
Faktúra
1190300474
ZTN190179
13.03.19
MEDILAS, s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
Všeobecný materiál (321)
4 577,00
Faktúra
1190300485
ZTN190232
15.03.19
MEDILAS, s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
Všeobecný materiál (321)
4 972,00
Faktúra
1190300550
ZTN190231
21.03.19
MEDILAS, s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
Všeobecný materiál (321)
1 071,00
Faktúra
1190320907
OH190143
02.04.19
MEDILAS, s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
ŠZM (321)
170,00
Faktúra
1190321073
POI190241
27.03.19
MEDILAS, s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
ŠZM (321)
1 924,32
Faktúra
1190400444
ZTN190231
09.04.19
MEDILAS, s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
Všeobecný materiál (321)
4 746,00
Faktúra
1190400542
ZTN190333
25.04.19
MEDILAS, s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
Všeobecný materiál (321)
2 863,83
Faktúra
1190570008
ZTN190379
14.05.19
Medist s.r.o.
Petrušovského 4,066 01 Humenné
36168513
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
3 996,00
Faktúra
1190500604
ZTN190455
29.05.19
Medpin s.r.o.
Opálová 18,851 01 Bratislava
35849193
Všeobecný materiál (321)
243,88
Faktúra
1190500613
ZTN190467
30.05.19
Medpin s.r.o.
Opálová 18,851 01 Bratislava
35849193
Všeobecný materiál (321)
394,19
Faktúra
1190521320
PO191113
12.06.19
MR Diagnostic, s.r.o.
Račianska 72,831 02 Bratislava
35844825
ŠZM (321)
655,20
Faktúra
1181120716
HO7507
03.12.18
Sysmex Slovakia s.r.o.
Trenčianska 47,841 09 Bratislava
31345433
Diagnostiká (321)
8 899,45
Faktúra
1181120612
HO7612
30.11.18
Sysmex Slovakia s.r.o.
Trenčianska 47,841 09 Bratislava
31345433
Diagnostiká (321)
3 386,85


Faktúra
1190120356
HO7810
24.01.19
Sysmex Slovakia s.r.o.
Trenčianska 47,841 09 Bratislava
31345433
Diagnostiká (321)
2 771,95
Faktúra
1190500594
ZTN190406
27.05.19
Narva B.E.L.Slovakia s.r.o.
J.Jesenského 1054/44,960 03 Zvolen
31642454
Všeobecný materiál (321)
411,60
Faktúra
1190500645
NL19041
07.06.19
Nemocnica A.Leňa Humenné, a.s.
Nemocničná 7,066 01 Humenné
47249048
Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321)
4 056,30
Faktúra
1190500644
NL19042
07.06.19
Nemocnica arm.generála L.
Slobodu Svidník a.s.,089 22 Svidník
47249099
Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321)
2 040,70
 
4190608107
 
07.06.19
Nemocnica s poliklinikou
Ul. SNP 1079/76,075 01 Trebišov
36597376
ZZ Iné záväzky od r.2013 (379)
4 010,10
 
4190608107
 
07.06.19
Nemocnica s poliklinikou
Ul. SNP 1079/76,075 01 Trebišov
36597376
ZZ Iné záväzky od r.2013 (379)
4 010,10
Faktúra
1190320210
HO8052
14.03.19
OPTOTEAM, s.r.o.
Hlinícka 2B,831 52 Bratislava
35810840
Diagnostiká (321)
988,80
Faktúra
1190300478
ZTN190185
14.03.19
OPTOTEAM, s.r.o.
Hlinícka 2B,831 52 Bratislava
35810840
Všeobecný materiál (321)
1 393,20
Faktúra
1190400448
ZTN190291
09.04.19
OPTOTEAM, s.r.o.
Hlinícka 2B,831 52 Bratislava
35810840
Všeobecný materiál (321)
2 089,80
Faktúra
1190600411
Z-88/2018
26.06.19
Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava
35697270
Mobilné siete (321)
794,83
Faktúra
1190620691
PO191023
27.06.19
PASTUS spol.s.r.o.
Krížna 40,811 07 Bratislava 1
35734841
ŠZM (321)
27,41
Faktúra
1190520401
NL191991
21.05.19
PharmDr. Jozef Valuch s.r.o.
Azalková 48,97401 Banská Bystrica
36631957
Lieky (321)
253,99
Faktúra
1190620373
NL192490
25.06.19
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
60,94
Faktúra
1190620374
NL192512
25.06.19
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
220,00
Faktúra
1190620965
NL192610
28.06.19
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
3 203,82
Faktúra
1190720275
NL192705
22.07.19
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
4,29
Faktúra
1190620976
NL192682
08.07.19
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
198,09
Faktúra
1190620975
NL192683
08.07.19
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
297,13
Faktúra
1190500183
ON1901085
22.05.19
Plynoinštala, s.r.o.
Družstevná 20,044 42 Rozhanovce
31654622
ostatné služby - škol... (321)
3 944,40
Faktúra
1190500182
ON1901084
22.05.19
Plynoinštala, s.r.o.
Družstevná 20,044 42 Rozhanovce
31654622
ostatné služby - škol... (321)
2 293,68
Faktúra
1190500241
ON1901033
06.05.19
Prvá cateringová spol. s r.o.
Hollubyho 12,040 01 Košice
36208027
Potraviny (321)
206,03
Faktúra
1190120148
ZHO1395
15.01.19
Puli MEDICAL spol. s.r.o.
Nádražná 34,900 28 Ivanka pri Dunaji
31344399
ŠZM (321)
2 541,34
Faktúra
1181220043
OH183394
17.12.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
58,43
Faktúra
1181220044
POO183341
17.12.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
88,18
Faktúra
1181220386
OH184649
21.12.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
219,00
Faktúra
1181220387
OH184630
21.12.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
219,00
Faktúra
1181220388
OH184629
21.12.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
397,57
Faktúra
1181200044
ZTN181001
06.12.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
Všeobecný materiál (321)
492,00
Faktúra
1181200210
ZTN180998
06.12.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
Všeobecný materiál (321)
699,00
Faktúra
1181200211
ZTN181002
06.12.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
Všeobecný materiál (321)
757,50
Faktúra
1181200212
ZTN180996
06.12.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
Všeobecný materiál (321)
364,50
Faktúra
1181220389
OH184627
21.12.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 374,85
Faktúra
1181220390
OH184730
21.12.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
496,32
Faktúra
1181220391
OH184729
21.12.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
277,32
Faktúra
1181220392
OH184728
21.12.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
277,32
Faktúra
1181220393
OH184727
21.12.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
540,32
Faktúra
1181220394
OH184726
21.12.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
994,40
Faktúra
1181220124
OH183956
19.12.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
455,99
Faktúra
1181220125
OH184131
19.12.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
219,76
Faktúra
1181220126
OH184131
19.12.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
29,22


Faktúra
1181220127
OH184294
19.12.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
29,22
Faktúra
1181220385
OH184731
21.12.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
540,32
Faktúra
1181200287
ZTN181007
11.12.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
Všeobecný materiál (321)
3 795,00
Faktúra
1181220661
PO181991
21.12.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
391,99
Faktúra
1181220662
PO182266
21.12.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
134,66
Faktúra
1181220381
OH184725
21.12.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 374,85
Faktúra
1181220382
OH184734
21.12.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
277,32
Faktúra
1181220383
OH184733
21.12.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
321,32
Faktúra
1181220384
OH184732
21.12.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
219,00
Faktúra
1181220850
OH184813
03.01.19
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
348,40
Faktúra
1181200350
ZTN180905
14.12.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
Všeobecný materiál (321)
2 419,50
Faktúra
1181220851
OH184812
03.01.19
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
455,99
Faktúra
1181220852
OH184811
03.01.19
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 374,85
Faktúra
1181220853
OH184810
03.01.19
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 374,85
Faktúra
1181220854
OH184817
03.01.19
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
496,32
Faktúra
1181220855
OH184818
03.01.19
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
304,40
Faktúra
1181220856
OH184816
03.01.19
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
277,32
Faktúra
1181220857
OH184815
03.01.19
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
58,32
Faktúra
1181220858
OH184814
03.01.19
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
584,33
Faktúra
1181220859
OH184819
03.01.19
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
246,37
Faktúra
1181220860
OH184841
03.01.19
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
304,40
Faktúra
1181220861
OH184842
03.01.19
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
304,40
Faktúra
1181220862
OH184839
03.01.19
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
304,40
Faktúra
1181220863
OH184840
03.01.19
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
523,40
Faktúra
1181220864
OH184838
03.01.19
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 374,85
Faktúra
1181220982
OH184843
10.01.19
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
216,00
Faktúra
1181220865
OH184295
03.01.19
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
135,31
Faktúra
1181220866
OH184629
03.01.19
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
58,43
Faktúra
1181200331
ZTS180990
08.01.19
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
servis zdrav. techniky (321)
1 476,00
Faktúra
1181200379
ZTS180371
08.01.19
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
servis zdrav. techniky (321)
1 180,80
Faktúra
1181200380
ZTS180864
08.01.19
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
servis zdrav. techniky (321)
1 476,00
Faktúra
1181221018
OH184628
09.01.19
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
456,01
Faktúra
1181221019
OH184073
09.01.19
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
135,31
Faktúra
1181221020
OH184131
09.01.19
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
11,68
Faktúra
1181220983
OH184972
10.01.19
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 374,85
Faktúra
1181220984
OH184974
10.01.19
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
406,33
Faktúra
1181220985
OH184973
10.01.19
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 374,85
Faktúra
1181220663
POI182565
31.12.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
3 135,00
Faktúra
1181200503
ZTN180999
28.12.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
Všeobecný materiál (321)
487,50
Faktúra
1181200505
ZTN181003
28.12.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
Všeobecný materiál (321)
5 079,00


Faktúra
1190120137
POI182424
14.01.19
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
343,51
Faktúra
1190700123
 
 
Regionálny úrad verejného
Ipeľská č.1,040 11 Košice
00606723
Zdravotnícke zariadenie - ostatné fakturácie (321)
50,00
Faktúra
1190700122
 
 
Regionálny úrad verejného
Ipeľská č.1,040 11 Košice
00606723
Zdravotnícke zariadenie - ostatné fakturácie (321)
50,00
Faktúra
1190500187
Z-3/2019
21.05.19
Regionálny úrad verejného
Ipeľská č.1,040 11 Košice
00606723
Zdravotnícke zariadenie - ostatné fakturácie (321)
106,20
Faktúra
1190600355
Z-3/2019
21.06.19
Regionálny úrad verejného
Ipeľská č.1,040 11 Košice
00606723
Zdravotnícke zariadenie - ostatné fakturácie (321)
106,20
Faktúra
1181200325
ZTS181044
27.12.18
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
servis zdrav. techniky (321)
230,40
Faktúra
1181200382
ZTS181111
09.01.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
servis zdrav. techniky (321)
417,60
Faktúra
1181200399
ZTN180973
19.12.18
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Všeobecný materiál (321)
116,92
Faktúra
1181220712
HO7668
02.01.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
38 761,36
Faktúra
1181220713
HO7668/1
02.01.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
370,80
Faktúra
1181220175
HO7640
19.12.18
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
18 531,50
Faktúra
1181220176
HO7640
19.12.18
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
119,23
Faktúra
1181220177
HO7640
19.12.18
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
1 404,00
Faktúra
1181220211
HO7703
21.12.18
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
1 206,01
Faktúra
1181220212
HO7703
21.12.18
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
59,62
Faktúra
1181220825
HO7703/1
07.01.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
8 089,71
Faktúra
1181220824
HO7668/2
09.01.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
429,40
Faktúra
1190120151
ZHO1396
15.01.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
ŠZM (321)
305,26
Faktúra
1190120338
HO7742
21.01.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
880,84
Faktúra
1190300653
ON1900644
08.04.19
Ryba, Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
1 092,97
Faktúra
1190300632
ON1900486
26.03.19
Ryba, Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
2 566,80
Faktúra
1190300358
ON1900571
26.03.19
Ryba, Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
5 509,68
Faktúra
1190300188
ON1900455
15.03.19
Ryba, Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
2 848,24
Faktúra
1190200529
ON1900394
06.03.19
Ryba, Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
1 195,04
Faktúra
1190570021
Z-MED-2018-032-Z
10.06.19
S&T Slovakia s.r.o.
Mlynské Nivy 71,821 09 Bratislava
31349935
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
49 401,00
Faktúra
1190100373
ZOD Č.1340/97
31.01.19
Iveta Sajková Mgr.
Ľudová 18,040 11 Košice
30688302
ostatné služby - škol... (321)
1 565,99
Faktúra
1190400351
ZOD Č.1340/97
26.04.19
Iveta Sajková Mgr.
Ľudová 18,040 11 Košice
30688302
ostatné služby - škol... (321)
401,11
Faktúra
1190400352
ZOD Č.1340/97
26.04.19
Iveta Sajková Mgr.
Ľudová 18,040 11 Košice
30688302
ostatné služby - škol... (321)
1 054,15
Faktúra
1190400348
ZOD Č.1340/97
26.04.19
Iveta Sajková Mgr.
Ľudová 18,040 11 Košice
30688302
ostatné služby - škol... (321)
466,21
Faktúra
1190400349
ZOD Č.1340/97
26.04.19
Iveta Sajková Mgr.
Ľudová 18,040 11 Košice
30688302
ostatné služby - škol... (321)
1 276,34
Faktúra
1190500176
Z - 680/2008
17.05.19
SANET
Vazovova 5,81107 Bratislava
17055270
ostatné služby - škol... (321)
999,00
Faktúra
1190600406
Z-266/2018
28.06.19
SEKK spol. s r.o.
Za Pasáží 1609,530 02 Pardubice
64824195
ostatné služby - škol... (321)
96,32
Faktúra
1190600407
Z-266/2018
28.06.19
SEKK spol. s r.o.
Za Pasáží 1609,530 02 Pardubice
64824195
ostatné služby - škol... (321)
47,18
Faktúra
1190600414
Z-266/2018
28.06.19
SEKK spol. s r.o.
Za Pasáží 1609,530 02 Pardubice
64824195
ostatné služby - škol... (321)
572,05
Faktúra
1190600415
Z-266/2018
28.06.19
SEKK spol. s r.o.
Za Pasáží 1609,530 02 Pardubice
64824195
ostatné služby - škol... (321)
214,27
Faktúra
1190600416
Z-266/2018
28.06.19
SEKK spol. s r.o.
Za Pasáží 1609,530 02 Pardubice
64824195
ostatné služby - škol... (321)
943,58
Faktúra
1190600417
Z-266/2018
28.06.19
SEKK spol. s r.o.
Za Pasáží 1609,530 02 Pardubice
64824195
ostatné služby - škol... (321)
224,10
Faktúra
1190600353
ZTS190768
25.06.19
Slovenská legálna metrológia
Hviezdoslavova 31,974 01 Banská Bystrica
37954521
servis zdrav. techniky (321)
94,80
Faktúra
1190600352
ZTS190768
25.06.19
Slovenská legálna metrológia
Hviezdoslavova 31,974 01 Banská Bystrica
37954521
servis zdrav. techniky (321)
94,80
Faktúra
1190600301
ZTS190713
11.06.19
Slovenská legálna metrológia
Hviezdoslavova 31,974 01 Banská Bystrica
37954521
servis zdrav. techniky (321)
357,60


Faktúra
1190600348
ZTS190732
24.06.19
Slovenská legálna metrológia
Hviezdoslavova 31,974 01 Banská Bystrica
37954521
servis zdrav. techniky (321)
116,40
Faktúra
1190600593
POŠTOVÉ POPLATKY
16.07.19
Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9,975 99 Banská Bystrica
36631124
poštovné (321)
2 790,65
Faktúra
1190420085
HO8351
15.04.19
Softel s.r.o.
Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina
00692468
Diagnostiká (321)
203,27
Faktúra
1190420938
HO8474
02.05.19
Softel s.r.o.
Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina
00692468
Diagnostiká (321)
31,35
Faktúra
1190420939
HO8555
02.05.19
Softel s.r.o.
Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina
00692468
Diagnostiká (321)
807,90
Faktúra
1190420940
HO8351
02.05.19
Softel s.r.o.
Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina
00692468
Diagnostiká (321)
16,42
Faktúra
1190420549
PO190670
29.04.19
STIRILAB s.r.o.
Textilná 23,034 01 Ružomberok
35853913
ŠZM (321)
130,87
Faktúra
1190420392
PO190260
25.04.19
STIRILAB s.r.o.
Textilná 23,034 01 Ružomberok
35853913
ŠZM (321)
82,80
Faktúra
1190500701
ON1900692
11.06.19
JUNIOR Anton Stolár
Národná trieda 72,040 01 Košice
34378723
ostatné služby - škol... (321)
5 000,00
Faktúra
1190600560
Z-318/2010
09.07.19
T Com a.s.
Karadžičova 10,825 13 Bratislava
35763469
Telekomunikácie (321)
257,51
Faktúra
1190600559
Z-318/2010
09.07.19
T Com a.s.
Karadžičova 10,825 13 Bratislava
35763469
Mobilné siete (321)
303,95
Faktúra
1181200143
EKS-Z201830339-Z
17.12.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
184,68
Faktúra
1181200142
EKS-Z201830339-Z
17.12.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
650,11
Faktúra
1181200249
ON1802313
19.12.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
2 519,00
Faktúra
1181200248
ON1802314
19.12.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 559,45
Faktúra
1181200252
ON1802466
02.01.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
752,37
Faktúra
1181200251
ON1802414
02.01.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 112,23
Faktúra
1181200250
ON1802413
02.01.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
2 079,41
Faktúra
1181200254
ON1802349
19.12.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 257,43
Faktúra
1181200253
ON1802350
19.12.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
2 749,70
Faktúra
1181200247
ON1802467
02.01.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
519,82
Faktúra
1181100111
EKS-Z20189416
21.11.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
3 006,24
Faktúra
1181100110
EKS-Z20189416
15.11.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
2 844,31
Faktúra
1181100305
EKS-Z20189416
19.11.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
416,70
Faktúra
1181100517
EKS-Z20189416
03.12.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
3 549,83
Faktúra
1181100516
EKS-Z20189416
03.12.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 956,71
Faktúra
1181100515
ON1802168
03.12.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
616,26
Faktúra
1190200288
ON1900343
13.02.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
3 382,87
Faktúra
1190200287
ON1900432
27.02.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 368,78
Faktúra
1190200285
ON1900343
27.02.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
40,50
Faktúra
1190200519
ON1900315
05.03.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 257,43
Faktúra
1190200518
ON1900314
06.03.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
2 231,52
Faktúra
1190200521
ON1900388
05.03.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
2 075,34
Faktúra
1190200520
ON1900389
06.03.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 745,31
Faktúra
1190300037
ON1900535
06.03.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
741,48
Faktúra
1190300036
ON1900536
06.03.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
2 180,26
Faktúra
1190300035
ON1900536
06.03.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
492,00
Faktúra
1190300324
ON1900450
18.03.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 559,45
Faktúra
1181100514
ON1802224
03.12.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
406,67
Faktúra
1190100066
ON1900081
17.01.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
658,32


Faktúra
1190100065
ON1900087
17.01.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 883,71
Faktúra
1190100064
ON1900081
17.01.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
2 397,85
Faktúra
1190100063
ON1900083
11.01.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
628,80
Faktúra
1190100062
ON1900086
14.01.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
2 406,61
Faktúra
1190100061
ON1900083
14.01.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 188,40
Faktúra
1190100303
ON1802494
23.01.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
665,02
Faktúra
1190100282
EKS-Z201830339-Z
28.01.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 279,49
Faktúra
1190100068
EKS-Z201830339-Z
15.01.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
462,34
Faktúra
1190100340
ON1802554
23.01.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
2 550,71
Faktúra
1190100339
ON1802555
23.01.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 643,66
Faktúra
1190100338
ON1802493
23.01.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 120,60
Faktúra
1190100337
ON1900034
23.01.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 112,23
Faktúra
1190100334
EKS-Z201830339-Z
30.01.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 201,37
Faktúra
1190100333
ON1900198
30.01.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 355,28
Faktúra
1181200066
ON1802369
06.12.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 470,12
Faktúra
1181200065
ON1802506
18.12.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
751,05
Faktúra
1181200064
ON1802506
18.12.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
266,00
Faktúra
1181200067
EKS-Z201830339-Z
07.12.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
123,12
Faktúra
1181200147
ON1802382
05.12.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
2 662,32
Faktúra
1181200146
ON1802382
07.12.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
171,00
Faktúra
1181200145
ON1802535
17.12.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 898,25
Faktúra
1181200144
ON1802532
17.12.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 390,33
Faktúra
1181200148
EKS-Z201830339-Z
05.12.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
601,47
Faktúra
1190100335
EKS-Z201830339-Z
25.01.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
205,20
Faktúra
1190100336
ON1900033
23.01.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
2 031,95
Faktúra
1190100350
EKS-Z201830339-Z
13.02.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
148,20
Faktúra
1190100394
ON1900123
04.02.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 934,07
Faktúra
1190100393
ON1900089
04.02.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
2 310,50
Faktúra
1190100392
ON1900090
04.02.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 934,06
Faktúra
1190100391
ON1900122
06.02.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
2 903,37
Faktúra
1190100390
ON1900226
30.01.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
2 425,56
Faktúra
1190200145
ON1900232
05.02.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
2 248,14
Faktúra
1190200142
ON1900409
18.03.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 722,53
Faktúra
1190200143
ON1900409
15.02.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
492,00
Faktúra
1190200294
ON1900255
27.02.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 559,45
Faktúra
1190200293
ON1900254
27.02.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
3 087,72
Faktúra
1190200292
ON1900182
27.02.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 958,10
Faktúra
1190200291
ON1900183
27.02.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 934,07
Faktúra
1190200289
ON1900343
13.02.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
246,00
Faktúra
1181100599
Z-T-964/2005
11.12.18
Tepláreň Košice, a.s.
Teplárenská 3,042 92 Košice
36211541
Ostatní dodávatelia energií (321)
10 862,02


Faktúra
1190100193
ZTN180864
09.01.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
1 320,00
Faktúra
1190120119
PO182573
14.01.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
9,60
Faktúra
1190120120
PO182581
14.01.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
515,57
Faktúra
1181120884
OH184238
03.12.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 100,00
Faktúra
1181220051
OH184374
18.12.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
480,00
Faktúra
1181220052
OH184376
18.12.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
3 132,00
Faktúra
1181220053
OH184373
18.12.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
8 241,05
Faktúra
1181220054
OH184373
18.12.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 566,00
Faktúra
1181220116
OH184370
19.12.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
15 450,12
Faktúra
1181220952
OH184368
10.01.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
5 922,00
Faktúra
1181220055
OH184637
18.12.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
9 396,04
Faktúra
1181220056
OH184636
18.12.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
8 777,99
Faktúra
1190100226
ZTN180858
16.01.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
252,00
Faktúra
1190100229
ZTN181036
17.01.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
840,00
Faktúra
1181220057
OH184660
18.12.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
20 679,04
Faktúra
1181220058
OH184660
18.12.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
3 492,00
Faktúra
1181220321
OH184636
21.12.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
3 096,00
Faktúra
1181220322
OH184660
21.12.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
9 096,00
Faktúra
1181220765
OH184765
03.01.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
72,36
Faktúra
1190120126
ZHO1388
15.01.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
360,00
Faktúra
1190120062
PO182517
18.01.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
785,27
Faktúra
1190120125
PO182555
15.01.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
238,52
Faktúra
1190120061
PO182573
18.01.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
327,64
Faktúra
1190120060
PO182289
18.01.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
329,53
Faktúra
1190120124
PO182516
15.01.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
178,80
Faktúra
1190120059
PO182208
22.01.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
109,73
Faktúra
1190120123
PO182282
14.01.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
515,57
Faktúra
1190120122
PO182555
14.01.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
68,11
Faktúra
1190120121
PO182517
14.01.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
211,20
Faktúra
1190120064
PO182223
21.01.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
496,80
Faktúra
1181220236
PO182407
18.12.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
469,26
Faktúra
1181220583
PO182223
21.12.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 053,72
Faktúra
1181220584
PO182555
21.12.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
378,97
Faktúra
1181220237
PO182517
18.12.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
2 262,00
Faktúra
1181220317
OH184736
21.12.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
234,00
Faktúra
1181220318
OH184735
21.12.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
234,00
Faktúra
1181220319
OH184737
21.12.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
784,00
Faktúra
1181220585
PO182516
21.12.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 027,30
Faktúra
1181220586
PO182555
21.12.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
76,30
Faktúra
1181220587
ZHO1370
31.12.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
413,94


Faktúra
1181220588
PO182555
21.12.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
63,36
Faktúra
1181220320
OH184749
21.12.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
784,00
Faktúra
1181220589
PO182325
21.12.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
199,58
Faktúra
1181220590
PO182555
21.12.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
199,58
Faktúra
1181200420
ZTN180974
19.12.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
377,52
Faktúra
1181220591
PO182555
31.12.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
159,98
Faktúra
1181220592
ZHO1370
31.12.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
89,79
Faktúra
1181220923
PO182405
11.01.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
228,60
Faktúra
1181220764
OH184748
03.01.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
234,00
Faktúra
1181200421
ZTN180974
19.12.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
377,52
Faktúra
1181120885
OH184349
03.12.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
2 300,00
Faktúra
1181120886
OH184347
03.12.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
72,36
Faktúra
1181120887
OH184350
03.12.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
2 300,00
Faktúra
1181120888
OH184319
03.12.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
5 742,01
Faktúra
1181220924
PO182607
11.01.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
350,78
Faktúra
1181220710
HO7661
03.01.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Diagnostiká (321)
2 794,00
Faktúra
1181220925
PO182607
11.01.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
113,76
Faktúra
1181120889
OH184319
03.12.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
3 654,00
Faktúra
1181200509
ZTN181076
28.12.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
5 576,64
Faktúra
1181220926
ZHO1388
11.01.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
774,50
Faktúra
1181221014
OH184977
10.01.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
234,00
Faktúra
1181221015
OH184978
10.01.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
234,00
Faktúra
1181220593
ZHO1370
31.12.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
144,00
Faktúra
1181220050
OH184373
17.12.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
54 684,29
Faktúra
1181220238
ZHO1335
18.12.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
655,50
Faktúra
1181220239
ZHO1335
18.12.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
320,40
Faktúra
1181220594
ZHO1370
31.12.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
9 097,14
Faktúra
1190120115
PO182048
14.01.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
622,10
Faktúra
1190120116
PO182223
14.01.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
120,96
Faktúra
1190120117
PO182189
14.01.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
181,25
Faktúra
1190120118
ZHO1388
14.01.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
166,46
Faktúra
1190100201
ZTN181077
10.01.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
2 584,62
Faktúra
1190120410
HO7734
02.02.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Diagnostiká (321)
148,12
Faktúra
1190100199
ZTN180936
10.01.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
1,20
Faktúra
1190120223
OH190050
22.01.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
234,00
Faktúra
1190120224
OH184979
22.01.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
234,00
Faktúra
1190200317
ON1900264
18.02.19
TO I ONO Tibor Horváth
Južná trieda 66,040 01 Košice
14399806
Potraviny (321)
2 073,22
Faktúra
1190100401
ON1900133
05.02.19
TO I ONO Tibor Horváth
Južná trieda 66,040 01 Košice
14399806
Potraviny (321)
1 291,10
Faktúra
1190100344
ON1900098
04.02.19
TO I ONO Tibor Horváth
Južná trieda 66,040 01 Košice
14399806
Potraviny (321)
2 393,08
Faktúra
1190100081
ON1802501
16.01.19
TO I ONO Tibor Horváth
Južná trieda 66,040 01 Košice
14399806
Potraviny (321)
2 527,99


Faktúra
1181200169
ON1802424
02.01.19
TO I ONO Tibor Horváth
Južná trieda 66,040 01 Košice
14399806
Potraviny (321)
2 365,18
Faktúra
1190600373
ON1901306
14.06.19
TYPOPRESS Tlačiareň s.r.o.
Pod Horou 8,040 16 Košice - Myslava
36200891
ostatné služby - škol... (321)
49,85
Faktúra
1190320158
NL190798
19.03.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
48 611,38
Faktúra
1190420744
NL191384
24.04.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
1 760,81
Faktúra
1190321149
NL191172
08.04.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
61 304,16
Faktúra
1190320157
NL190861
19.03.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
3 286,14
Faktúra
1190320261
NL190911
21.03.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
164,32
Faktúra
1190420742
NL191302
24.04.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
172,63
Faktúra
1190421261
NL191542
07.05.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
0,62
Faktúra
1190321146
NL191162
05.04.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
394,53
Faktúra
1190321147
NL191197
05.04.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
4,52
Faktúra
1190321148
NL191197/1
08.04.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
18,02
Faktúra
1190321149
NL191172
08.04.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
61 304,16
Faktúra
1190420076
NL191264
15.04.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
106,81
Faktúra
1190420109
NL191256
16.04.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
17 623,27
Faktúra
1190520064
NL191982
14.05.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
0,17
Faktúra
1190520394
NL192024
21.05.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
19,68
Faktúra
1190420745
NL191383
24.04.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
678,06
Faktúra
1190420746
NL191382
24.04.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
2 109,76
Faktúra
1190420748
NL191427
26.04.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
14,63
Faktúra
1190420749
NL191430
26.04.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
678,06
Faktúra
1190520725
NL192058
22.05.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
0,07
Faktúra
1190420751
NL191463
26.04.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
96,05
Faktúra
1190420752
NL191462
26.04.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
59,29
Faktúra
1190421262
NL191467
07.05.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
23 561,42
Faktúra
1190520726
NL192072
22.05.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
20 074,54
Faktúra
1181020050
PO181920
12.10.18
Unomed spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
274,80
Faktúra
1181020051
PO181963
12.10.18
Unomed spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
146,00
Faktúra
1181020052
PO182087
17.10.18
Unomed spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
27,80
Faktúra
1181020564
ZHO1327
25.10.18
Unomed spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
730,00
Faktúra
1181021213
PO182087A
13.11.18
Unomed spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
27,00
Faktúra
1181020215
ZHO1266
19.10.18
Unomed spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
39,00
Faktúra
1181020216
ZHO1300
19.10.18
Unomed spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
78,00
Faktúra
1181020846
ZHO1300
31.10.18
Unomed spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
39,00
Faktúra
1181120103
ZHO1300
15.11.18
Unomed spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
150,00
Faktúra
1181120155
PO182290
20.11.18
Unomed spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
311,30
Faktúra
1181120291
PO182248
23.11.18
Unomed spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
129,00
Faktúra
1181120292
PO182263
23.11.18
Unomed spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
97,00
Faktúra
1190500127
ZTS190585
03.05.19
Ján Kyseľ st. - UPMaRT
Watsonova 57,040 01 Košice
11992247
servis zdrav. techniky (321)
291,60
Faktúra
1190500128
ZTS190571
03.05.19
Ján Kyseľ st. - UPMaRT
Watsonova 57,040 01 Košice
11992247
servis zdrav. techniky (321)
649,20


Faktúra
1190500332
ZTS190676
30.05.19
Ján Kyseľ st. - UPMaRT
Watsonova 57,040 01 Košice
11992247
servis zdrav. techniky (321)
379,20
Faktúra
1190500432
ZTS190585
31.05.19
Ján Kyseľ st. - UPMaRT
Watsonova 57,040 01 Košice
11992247
servis zdrav. techniky (321)
291,60
Faktúra
1190600492
Z-868/2006
08.07.19
Úrad pre dohľad nad zdrav.star
Žellova 2,829 24 Bratislava 25
30796482
ostatné služby - škol... (321)
16,09
Faktúra
1190500519
ZTS190572
07.06.19
Ústav radiačnej ochrany, s.r.o
Staničná 24/1062,911 05 Trenčín
36348279
servis zdrav. techniky (321)
487,20
Faktúra
1190600459
ZTS190852
02.07.19
Ústav radiačnej ochrany, s.r.o
Staničná 24/1062,911 05 Trenčín
36348279
servis zdrav. techniky (321)
180,00
Faktúra
1190200474
ON1800634
28.02.19
V OBZOR s.r.o
Exnárova 7,821 03 Bratislava
35708956
Všeobecný materiál (321)
10,00
Faktúra
1190620457
HO8830
19.06.19
VIDIA, s.r.o.
Nad Safinou II365,252 50 Vest,252 42 Jesenice u Prahy
16556267
Diagnostiká (321)
999,19
Faktúra
1190120791
ZHO1394
30.01.19
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
89,98
Faktúra
1190120597
ZHO1394
23.01.19
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
118,32
Faktúra
1190220053
ZHO1416
08.02.19
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
3 524,17
Faktúra
1190220903
ZHO1416
25.02.19
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
173,80
Faktúra
1190320004
PO190338
12.03.19
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
77,62
Faktúra
1190320006
ZHO1481
12.03.19
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
24,00
Faktúra
1190400347
EKS-Z201911402_Z
24.04.19
Villa Market s.r.o. Sp.Nová Ve
Chrapciakova 1,052 01 Spisska Nova Ves
31668461
Všeobecný materiál (321)
1 570,80
Faktúra
1190400226
ON1900746
09.04.19
Villa Market s.r.o. Sp.Nová Ve
Chrapciakova 1,052 01 Spisska Nova Ves
31668461
Všeobecný materiál (321)
564,06
Faktúra
1190400204
ON1900744
08.04.19
Villa Market s.r.o. Sp.Nová Ve
Chrapciakova 1,052 01 Spisska Nova Ves
31668461
Všeobecný materiál (321)
2 481,60
Faktúra
1190500174
ON1900615
09.05.19
Vladimir Boroš
Vyšná Kamenica,044 46 Vyšná Kamenica 86
17259541
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
12 904,80
Faktúra
1190500360
ON1901020
22.05.19
VV MIX.s.r.o.
Alžbetina 51,040 11 Košice
36189626
Všeobecný materiál (321)
64,14
Faktúra
1190600038
ON1901020
11.06.19
VV MIX.s.r.o.
Alžbetina 51,040 11 Košice
36189626
Všeobecný materiál (321)
199,68
Faktúra
1190600037
ON1901141
11.06.19
VV MIX.s.r.o.
Alžbetina 51,040 11 Košice
36189626
Všeobecný materiál (321)
850,08
Faktúra
1190600039
ON1901074
12.06.19
VV MIX.s.r.o.
Alžbetina 51,040 11 Košice
36189626
Všeobecný materiál (321)
850,08
Faktúra
1190600068
ON1901181
17.06.19
VV MIX.s.r.o.
Alžbetina 51,040 11 Košice
36189626
Všeobecný materiál (321)
468,00
 
4190608108
 
17.06.19
Východoslovenský ústav srdco-
Ondavská 8,040 11 Košice
36601284
ZZ Iné záväzky od r.2013 (379)
4 247,04
Faktúra
1190100439
Z-240/2014
05.02.19
Východoslov.vodárenská spoločn
Komenského 50,042 48 Košice
36570460
Voda (321)
59 049,24
Faktúra
1181200569
Z-241/2014
08.01.19
Východoslov.vodárenská spoločn
Komenského 50,042 48 Košice
36570460
Voda (321)
45 300,56
 
4190608103
 
08.01.19
Východoslov. onkol. ústav,a.s.
Rastislavova 43,041 90 Košice
36603350
ZZ Iné záväzky od r.2013 (379)
5 243,52
Faktúra
1190400077
Z-268/2009
08.04.19
Solitea WBI, s.r.o.
,83103 Bratislava
35685018
servis výpočtovej techniky (HW+SW) (321)
1 632,00
Faktúra
1181100563
ON1801372
10.12.18
WEGA - MS spol.s.r.o.
Pálenická 601,922 21 Moravany nad Váhom
30998328
Všeobecný materiál (321)
124,80
Faktúra
1181200401
ON1802450
19.12.18
WEGA - MS spol.s.r.o.
Pálenická 601,922 21 Moravany nad Váhom
30998328
Všeobecný materiál (321)
256,60
Faktúra
1190500177
ON1801518
22.05.19
Z.O.S. spol.s r.o., Košice
Letná 40,040 01 Košice
31653324
ostatné služby - škol... (321)
9 075,00
Faktúra
1190500647
ON1901420
03.06.19
SGS Slovakia spol. sr.o.
Kysucká 14,040 01 K O Š I C E
31350810
ostatné služby - škol... (321)
3 420,00
Faktúra
1190220236
HO7868
11.02.19
R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
3 762,55
Faktúra
1190600576
Z-0536282/00
09.07.19
SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava
31322832
Všeobecný materiál (321)
2 749,39
Faktúra
1190500384
ON1901219
28.05.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
490,50
Faktúra
1190500383
ON1900419
28.05.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
1 647,76
Faktúra
1190500412
ON1900418
28.05.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
2 746,26
Faktúra
1190500413
ON1901220
28.05.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
554,34
Faktúra
1190500700
ON1901052
05.06.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
194,64
Faktúra
1190500455
ON1901309
05.06.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
1 769,62
Faktúra
1190600004
ON1901221
05.06.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
5 543,40


Faktúra
1190600047
ON1901340
13.06.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
542,82
Faktúra
1190600049
ON1901346
13.06.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
1 382,04
Faktúra
1190600048
ON1901363
13.06.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
542,82
Faktúra
1190600050
ON1901399
13.06.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
363,61
Faktúra
1190600073
ON1901447
19.06.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
71,76
Faktúra
1190600077
ON1901400
19.06.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
133,80
Faktúra
1190600076
ON1901448
19.06.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
133,80
Faktúra
1190600075
ON1901446
19.06.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
133,80
Faktúra
1190600082
ON1901461
19.06.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
542,82
Faktúra
1190600074
ON1901445
19.06.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
542,82
Faktúra
1190600083
ON1901462
19.06.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
542,82
Faktúra
1190600174
ON1901463
19.06.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
515,40
Faktúra
1181120918
OH184213
03.12.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
990,00
Faktúra
1181120124
PO182216
15.11.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
260,02
Faktúra
1181220095
NL183766
18.12.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
89,45
Faktúra
1181120245
NL183460
21.11.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
9 628,30
Faktúra
1181120404
POO184285
26.11.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
198,80
Faktúra
1181120247
NL183501
21.11.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
11 553,96
Faktúra
1181120578
NL183529
23.11.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
9 609,83
Faktúra
1181220728
HO7707
02.01.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
6 635,67
Faktúra
1181120936
OH184247
05.12.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
2 006,00
Faktúra
1181021007
OH184006
12.11.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
519,00
Faktúra
1181021008
OH184014
12.11.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
151,24
Faktúra
1181021009
OH184017
12.11.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
255,00
Faktúra
1181021010
OH184005
12.11.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
800,40
Faktúra
1181021149
POO184004
13.11.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
46,20
Faktúra
1181021011
POO184013
12.11.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
552,20
Faktúra
1181021012
OH184007
12.11.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 169,58
Faktúra
1181021013
OH184008
12.11.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
719,00
Faktúra
1181021014
POO184012
12.11.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
158,40
Faktúra
1181021015
POO184011
12.11.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
139,70
Faktúra
1181020948
NL183298
05.11.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
5 776,98
Faktúra
1181120735
HO7609
30.11.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
6 583,32
Faktúra
1181021016
OH184009
12.11.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
557,40
Faktúra
1181020949
NL183332
12.11.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
13 115,19
Faktúra
1181020950
HO7483
05.11.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
6 523,97
Faktúra
1181020715
OH183795
26.10.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
344,85
Faktúra
1181020716
OH183794
26.10.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
344,85
Faktúra
1181020717
OH183797
26.10.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
689,70
Faktúra
1181020718
OH183803
26.10.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 034,55


Faktúra
1181020719
OH183791
26.10.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
344,85
Faktúra
1181021017
OH184070
12.11.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
904,95
Faktúra
1181021018
OH184071
12.11.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
58,40
Faktúra
1181020951
NL183342
07.11.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
1 925,66
Faktúra
1181021019
OH184072
12.11.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
58,40
Faktúra
1181020952
NL183364
07.11.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
1 414,05
Faktúra
1181020953
NL183386
08.11.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
9 609,83
Faktúra
1181021144
OH184128
13.11.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
557,40
Faktúra
1181120392
OH184130
26.11.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
20,00
Faktúra
1181120393
OH184129
26.11.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
824,64
Faktúra
1181020954
NL183391
08.11.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
19 219,66
Faktúra
1181021114
 
 
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
25 626,22
Faktúra
1181120917
OH184101
03.12.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 482,00
Faktúra
1181220094
HO7643
12.12.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
5 852,62
Faktúra
1181120395
POO184214
26.11.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
176,00
Faktúra
1181120244
NL183406
13.11.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
19 256,60
Faktúra
1181120396
OH184212
26.11.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
557,40
Faktúra
1181120397
OH184216
26.11.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
365,23
Faktúra
1181120398
POO184211
26.11.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
139,70
Faktúra
1181120399
OH184217
26.11.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
264,00
Faktúra
1190500577
ON1901308
03.06.19
ADVES s.r.o automatiz. vstup
Zlatovská 27,911 01 Trenčín
31438148
ostatné služby - škol... (321)
129,00
Faktúra
1190500181
ON1900805
23.05.19
ADVES s.r.o automatiz. vstup
Zlatovská 27,911 01 Trenčín
31438148
ostatné služby - škol... (321)
2 568,00
Faktúra
1181020696
OH183974
06.11.18
A care s.r.o.
Sladkovičova 10,921 01 Piešťany
35724609
ŠZM (321)
901,00
Faktúra
1181020698
OH183972
06.11.18
A care s.r.o.
Sladkovičova 10,921 01 Piešťany
35724609
ŠZM (321)
901,00
Faktúra
1181020701
OH183969
06.11.18
A care s.r.o.
Sladkovičova 10,921 01 Piešťany
35724609
ŠZM (321)
564,00
Faktúra
1190520082
HO8616
13.05.19
JEMO-TRADING, s.r.o.
Topolová 18,811 04 Bratislava
17317436
Diagnostiká (321)
521,40
Faktúra
1181120868
OH184145
03.12.18
LIMA SK, s.r.o.
Cesta na Štadión 7,974 04 Banská Bystrica
43872751
ŠZM (321)
2 492,60
Faktúra
1181220118
OH184499
27.12.18
LIMA SK, s.r.o.
Cesta na Štadión 7,974 04 Banská Bystrica
43872751
ŠZM (321)
2 586,10
Faktúra
1181100145
ZTS180757
16.11.18
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
servis zdrav. techniky (321)
326,40
Faktúra
1181100147
ZTS180939
19.11.18
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
servis zdrav. techniky (321)
342,00
Faktúra
1181100180
ZTN180810
09.11.18
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
Všeobecný materiál (321)
966,53
Faktúra
1181100182
ZTN180773
09.11.18
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
Všeobecný materiál (321)
131,86
Faktúra
1181100183
ZTN180878
09.11.18
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
Všeobecný materiál (321)
5 354,76
Faktúra
1181100232
ZTN180828
16.11.18
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
Všeobecný materiál (321)
39,88
Faktúra
1181100233
ZTN180867
16.11.18
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
Všeobecný materiál (321)
158,75
Faktúra
1181100235
ZTN180863
16.11.18
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
Všeobecný materiál (321)
331,57
Faktúra
1181100236
ZTN180868
16.11.18
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
Všeobecný materiál (321)
222,31
Faktúra
1181100237
ZTN180827
16.11.18
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
Všeobecný materiál (321)
82,68
Faktúra
1181100278
ZTN180866
23.11.18
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
Všeobecný materiál (321)
98,64
Faktúra
1181100279
ZTN180860
23.11.18
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
Všeobecný materiál (321)
452,08


Faktúra
1181100280
ZTN180863
23.11.18
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
Všeobecný materiál (321)
331,57
Faktúra
1181100281
ZTN180867
23.11.18
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
Všeobecný materiál (321)
317,50
Faktúra
1181100282
ZTN180862
23.11.18
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
Všeobecný materiál (321)
165,96
Faktúra
1181100290
ZTN180829
27.11.18
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
Všeobecný materiál (321)
966,53
Faktúra
1181100383
ZTS180650
16.11.18
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
servis zdrav. techniky (321)
1 474,92
Faktúra
1181100384
ZTS180849
16.11.18
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
servis zdrav. techniky (321)
5 460,12
Faktúra
1181100385
ZTS180749
16.11.18
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
servis zdrav. techniky (321)
175,20
Faktúra
1181120128
PO182111
15.11.18
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
ŠZM (321)
118,01
Faktúra
1181120153
PO182166
21.11.18
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
ŠZM (321)
2 567,28
Faktúra
1190620689
PO191298
26.06.19
ARID obchodná spol.,s.r.o.
Boženy Němcovej 14,811 04 Bratislava
31350836
ŠZM (321)
4 410,24
Faktúra
1190500664
ON1901068
10.06.19
MYKOTREND s.r.o.
Kasárenská 2123/20,048 01 Rožňava
44214731
Potraviny (321)
486,78
Faktúra
1190420028
HO8089
10.04.19
EUREX MEDICA, spol. s.r.o.
Kysucká cesta 5 A,010 01 Žilina
36392944
Diagnostiká (321)
6 638,20
Faktúra
1190500459
ZTN190359
03.05.19
Nimag Medical Systems,spol.s.r
Prievozská 4/B,821 09 Bratislava
31337775
Všeobecný materiál (321)
348,60
Faktúra
1190600204
ZTN190359
28.06.19
Nimag Medical Systems,spol.s.r
Prievozská 4/B,821 09 Bratislava
31337775
Všeobecný materiál (321)
336,60
Faktúra
1190421301
HO8479
09.05.19
DB BIOTECH a.s.
Popradská 80,040 11 K O Š I C E
36606936
Diagnostiká (321)
178,20
Faktúra
1190421303
HO8478
09.05.19
DB BIOTECH a.s.
Popradská 80,040 11 K O Š I C E
36606936
Diagnostiká (321)
191,40
 
4190608106
 
09.05.19
Nemocnica s poliklinikou Spišs
Jánskeho 1, Spišská Nová Ves,052 19 Spišská Nová Ves
36597350
ZZ Iné záväzky od r.2013 (379)
4 372,30
Faktúra
1190500643
NL19037
07.06.19
Nemocnica s poliklinikou Spišs
Jánskeho 1, Spišská Nová Ves,052 19 Spišská Nová Ves
36597350
Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321)
4 050,00
 
4190712023
 
07.06.19
Exekútorský úrad - JUDr.Tutko
Čučmianska dlhá 26, Rožňava,048 01 Rožňava
17071232
Súdne poplatky a dane - ostatné (345.3)
6 000,00
Faktúra
1190600483
ON1801694
27.06.19
SAFINA SLOVAKIA spol. s r.o.
Turčianska 52,82109 Bratislava
31677444
Odpad (321)
81,00
Faktúra
1190700119
PZ6593285263
11.06.19
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Štefaničova 4,81623 Bratislava I
00585441
Poistné (379)
14 782,00
Faktúra
1190700120
PZ6593284690
11.06.19
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Štefaničova 4,81623 Bratislava I
00585441
Poistné (379)
8 503,25
Faktúra
1190320014
ZHO1507
12.03.19
MED LEADER s.r.o.
Popradská 56,821 06 Bratislava
43835058
ŠZM (321)
3 848,11
Faktúra
1190520386
ZHO1663
17.05.19
MED LEADER s.r.o.
Popradská 56,821 06 Bratislava
43835058
ŠZM (321)
3 276,72
Faktúra
1190520387
ZHO1664
17.05.19
MED LEADER s.r.o.
Popradská 56,821 06 Bratislava
43835058
ŠZM (321)
3 682,75
Faktúra
1190420021
HO8113
10.04.19
BEL-MIDITECH, s.r.o.
Kráľová pri Senci 874,900 50 Kráľová pri Senci
35704241
Diagnostiká (321)
15 272,40
Faktúra
1190421164
PO190873
10.05.19
LAPAROTECH INSTRUMENTS s.r.o
Školní 1534,252 02 Brandys n.Labem
25622846
ŠZM (321)
837,00
Faktúra
1190421165
PO190873
10.05.19
LAPAROTECH INSTRUMENTS s.r.o
Školní 1534,252 02 Brandys n.Labem
25622846
ŠZM (321)
279,00
Faktúra
1190600360
ON1901360
12.06.19
Tempus-Car,s.r.o
Rastislavova 110,04001 Košice
31712312
ostatné služby - škol... (321)
118,15
Faktúra
1190500549
ON1901002
04.06.19
Jozef Mičo - TIP-TOP
Vaľkovská 743/41,080 05 Prešov
10737618
Potraviny (321)
4 770,90
Faktúra
1190500659
ON1901002
03.06.19
Jozef Mičo - TIP-TOP
Vaľkovská 743/41,080 05 Prešov
10737618
Potraviny (321)
3 245,40
Faktúra
1190500388
ON1901096
17.05.19
CWA spol s.r.o.
Letná 47,040 01 Košice
36201766
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
8 537,19
Faktúra
1190600180
ON1901329
01.07.19
CWA spol s.r.o.
Letná 47,040 01 Košice
36201766
Všeobecný materiál (321)
999,30
Faktúra
1190300135
ON1900557
14.03.19
TANGRA spol. s r.o.
Nová 26,976 11 Selce
36623849
Všeobecný materiál (321)
795,00
Faktúra
1190300466
ZTN190097
12.03.19
TANGRA spol. s r.o.
Nová 26,976 11 Selce
36623849
Všeobecný materiál (321)
330,00
Faktúra
1190300467
ZTN190190
12.03.19
TANGRA spol. s r.o.
Nová 26,976 11 Selce
36623849
Všeobecný materiál (321)
138,00
Faktúra
1190300468
ZTN190069
12.03.19
TANGRA spol. s r.o.
Nová 26,976 11 Selce
36623849
Všeobecný materiál (321)
660,00
Faktúra
1190500597
ZTN190220
28.05.19
TANGRA spol. s r.o.
Nová 26,976 11 Selce
36623849
Všeobecný materiál (321)
28,80
Faktúra
1190300577
ZTN190257
28.03.19
TANGRA spol. s r.o.
Nová 26,976 11 Selce
36623849
Všeobecný materiál (321)
114,00
Faktúra
1190300284
ON1900557
01.04.19
TANGRA spol. s r.o.
Nová 26,976 11 Selce
36623849
Všeobecný materiál (321)
198,00


 
4190608105
 
01.04.19
Nemocnica s poli.sv.Barbory Ro
Špitálska 1,048 01 Rožňava
36597341
ZZ Iné záväzky od r.2013 (379)
4 582,21
 
4190608105
 
01.04.19
Nemocnica s poli.sv.Barbory Ro
Špitálska 1,048 01 Rožňava
36597341
ZZ Iné záväzky od r.2013 (379)
4 582,21
Faktúra
1190600061
ON1901352
17.06.19
KODYS SLOVENSKO,s.r.o.
Sliačska 2,831 02 Bratislava
31387454
Všeobecný materiál (321)
650,39
Faktúra
1190121035
OH184478
12.02.19
EDOMED a.s.
U Vinohradske nemocnice 3,130 00 Praha 3
63673169
ŠZM (321)
3 000,00
Faktúra
1181200598
ZTN180873
07.12.18
Media Comp., s.r.o.
Rovinka 268,900 41 Rovinka
35731486
Všeobecný materiál (321)
2 400,00
 
4190608104
 
07.12.18
Nemocnica s poliklinikou Štefa
ul. Špitálska 2,07101 Michalovce
44927380
ZZ Iné záväzky od r.2013 (379)
4 583,93
 
4190608104
 
07.12.18
Nemocnica s poliklinikou Štefa
ul. Špitálska 2,07101 Michalovce
44927380
ZZ Iné záväzky od r.2013 (379)
4 583,93
Faktúra
1190620352
HO8882
18.06.19
LABOSERV. SK.s.r.o.
Boženy Nemcovej 8,811 04 Bratislava
45450196
Diagnostiká (321)
2 059,20
Faktúra
1190500199
 
 
PSYCHODIAGNOSTIKA,a.s.
Mickiewiczova 2,811 07 Bratislava
31385770
ostatné služby - škol... (321)
688,80
Faktúra
1190500468
ZTN190328
07.05.19
VITAMED.SK,s.r.o.
Žellova 4,821 08 Bratislava
45487090
Všeobecný materiál (321)
1 606,59
Faktúra
1190500533
ZTN190398
16.05.19
VITAMED.SK,s.r.o.
Žellova 4,821 08 Bratislava
45487090
Všeobecný materiál (321)
737,65
Faktúra
1190500537
ZTN190399
16.05.19
VITAMED.SK,s.r.o.
Žellova 4,821 08 Bratislava
45487090
Všeobecný materiál (321)
1 135,86
Faktúra
1190500138
ZTS190546
20.05.19
VITAMED.SK,s.r.o.
Žellova 4,821 08 Bratislava
45487090
servis zdrav. techniky (321)
66,00
Faktúra
1190500438
ZTS181054
04.06.19
VITAMED.SK,s.r.o.
Žellova 4,821 08 Bratislava
45487090
servis zdrav. techniky (321)
336,00
Faktúra
1190600121
ZTN190500
11.06.19
VITAMED.SK,s.r.o.
Žellova 4,821 08 Bratislava
45487090
Všeobecný materiál (321)
227,20
Faktúra
1190600149
ZTN190501
20.06.19
VITAMED.SK,s.r.o.
Žellova 4,821 08 Bratislava
45487090
Všeobecný materiál (321)
162,30
Faktúra
1181220159
HO7691
18.12.18
CEEMED, spol. s.r.o.
Družstevná 284/14,017 01 Považská Bysrica
45730661
Diagnostiká (321)
4 761,90
Faktúra
1190120243
HO7691
14.01.19
CEEMED, spol. s.r.o.
Družstevná 284/14,017 01 Považská Bysrica
45730661
Diagnostiká (321)
1 650,00
Faktúra
1190600543
 
 
LEKÁR, a.s
Dobšinského 12,811 05 Bratislava
35947349
ostatné služby - škol... (321)
150,00
Faktúra
1190500250
ON1901000
06.05.19
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
84,46
Faktúra
1190500302
ON1901000
06.05.19
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
166,43
Faktúra
1190500301
ON1901066
13.05.19
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
149,04
Faktúra
1190500249
ON1901066
17.05.19
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
116,75
Faktúra
1190500248
ON1901106
20.05.19
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
163,94
Faktúra
1190500488
ON1901106
24.05.19
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
193,75
Faktúra
1190500487
ON1901173
27.05.19
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
149,04
Faktúra
1190500486
ON1901245
31.05.19
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
94,39
Faktúra
1190500658
ON1901245
03.06.19
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
77,00
Faktúra
1190500403
ON1901222
03.06.19
Ing.Jozef MURÍN
Lipová č.4,040 01 Košice
32514344
ostatné služby - škol... (321)
3 500,00
Faktúra
1190500268
ON1900957
06.05.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
263,01
Faktúra
1190500283
ON1900957
03.05.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
375,68
Faktúra
1190500267
ON1900997
06.05.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
182,88
Faktúra
1190500281
ON1900997
06.05.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
160,75
Faktúra
1190500269
ON1900997
14.05.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
216,43
Faktúra
1190500280
ON1900997
07.05.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
577,36
Faktúra
1190500265
ON1900996
17.05.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
138,01
Faktúra
1190500282
ON1900997
10.05.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
316,53
Faktúra
1190500264
ON1901062
17.05.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
76,67
Faktúra
1190500284
ON1901062
13.05.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
82,58
Faktúra
1190500262
ON1901062
17.05.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
53,04


Faktúra
1190500263
ON1901062
17.05.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
306,68
Faktúra
1190500285
ON1901062
15.05.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
133,36
Faktúra
1190500286
ON1901063
15.05.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
75,43
Faktúra
1190500261
ON1901063
17.05.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
147,00
Faktúra
1190500276
ON1901063
17.05.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
119,76
Faktúra
1190500277
ON1901062
17.05.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
277,94
Faktúra
1190500278
ON1901062
20.05.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
447,27
Faktúra
1190500266
ON1901103
22.05.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
306,68
Faktúra
1190500279
ON1901103
22.05.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
345,02
Faktúra
1190500483
ON1900996
27.05.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
640,73
Faktúra
1190500484
ON1901101
24.05.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
76,67
Faktúra
1190500507
ON1900855
28.05.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
552,98
Faktúra
1190500485
ON1901169
27.05.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
306,68
Faktúra
1190500482
ON1901169
29.05.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
148,80
Faktúra
1190500506
ON1901169
30.05.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
64,68
Faktúra
1190500481
ON1901169
31.05.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
76,67
Faktúra
1190500545
ON1901103
03.06.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
922,76
Faktúra
1190500656
ON1901103
03.06.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
804,79
Faktúra
1190400690
ON1901184
15.05.19
CB elektro s.r.o.
Krivá 25,040 01 Košice
36584622
Všeobecný materiál (321)
1 530,78
Faktúra
1190400691
ON1901186
16.05.19
CB elektro s.r.o.
Krivá 25,040 01 Košice
36584622
Všeobecný materiál (321)
1 686,01
Faktúra
1190500621
ON1901214
06.06.19
CB elektro s.r.o.
Krivá 25,040 01 Košice
36584622
Všeobecný materiál (321)
1 000,40
Faktúra
1190500374
ON1901212
28.05.19
CB elektro s.r.o.
Krivá 25,040 01 Košice
36584622
Všeobecný materiál (321)
1 407,62
Faktúra
1190600090
ON1901457
20.06.19
CB elektro s.r.o.
Krivá 25,040 01 Košice
36584622
Všeobecný materiál (321)
431,93
Faktúra
1190600555
ON1901695
12.07.19
CB elektro s.r.o.
Krivá 25,040 01 Košice
36584622
Všeobecný materiál (321)
1 591,52
Faktúra
1190570026
ZTN190421
13.05.19
INFOLAB Slovakia, s.r.o.
kpt. Nálepku 454/31,01861 Beluša
46732101
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
5 950,80
Faktúra
1190300642
ON1900564
25.03.19
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
1 351,77
Faktúra
1190300641
ON1900637
04.04.19
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
1 698,80
Faktúra
1181220184
HO7627
19.12.18
BioVendor Slovakia s.r.o.
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Diagnostiká (321)
5 288,64
 
1190250030
 
19.12.18
BFF Central Europe s.r.o.
Mostová 2,81102 Bratislava - mestská časť Star
44414315
Postúpené istina (379)
0,00
 
1190250030
 
19.12.18
BFF Central Europe s.r.o.
Mostová 2,81102 Bratislava - mestská časť Star
44414315
Postúpené istina (379)
0,00
 
1190250030
 
19.12.18
BFF Central Europe s.r.o.
Mostová 2,81102 Bratislava - mestská časť Star
44414315
Postúpené istina (379)
0,00
Faktúra
1190521313
PO191108
12.06.19
Werfen Czech s.r.o.
Počernická 272/96,108 00 Praha 10
24206181
ŠZM (321)
272,10
Faktúra
1190620321
HO8893
19.06.19
Werfen Czech s.r.o.
Počernická 272/96,108 00 Praha 10
24206181
Diagnostiká (321)
474,24
Faktúra
1190620322
HO8893
20.06.19
Werfen Czech s.r.o.
Počernická 272/96,108 00 Praha 10
24206181
Diagnostiká (321)
886,38
Faktúra
1190620323
HO8893
19.06.19
Werfen Czech s.r.o.
Počernická 272/96,108 00 Praha 10
24206181
Diagnostiká (321)
431,48
Faktúra
1190620324
HO8893
19.06.19
Werfen Czech s.r.o.
Počernická 272/96,108 00 Praha 10
24206181
Diagnostiká (321)
47,00
Faktúra
1190620325
HO8893
20.06.19
Werfen Czech s.r.o.
Počernická 272/96,108 00 Praha 10
24206181
Diagnostiká (321)
237,12
Faktúra
1190500287
ON1900994
16.05.19
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
36019208
Potraviny (321)
829,37
Faktúra
1190500239
ON1901060
17.05.19
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
36019208
Potraviny (321)
406,48
Faktúra
1190500657
ON1901100
03.06.19
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
36019208
Potraviny (321)
380,32


Faktúra
1190500660
ON1901100
03.06.19
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
36019208
Potraviny (321)
357,54
Faktúra
1181100406
ZTS180811
30.11.18
MESSER MEDICAL HOME CARE
Piešťanská 12,91501 Nové Mesto nad Váhom
46378979
servis zdrav. techniky (321)
1 245,12
Faktúra
1181100407
ZTS180811
30.11.18
MESSER MEDICAL HOME CARE
Piešťanská 12,91501 Nové Mesto nad Váhom
46378979
servis zdrav. techniky (321)
285,60
Faktúra
1181200218
ZTN181015
07.12.18
MESSER MEDICAL HOME CARE
Piešťanská 12,91501 Nové Mesto nad Váhom
46378979
Všeobecný materiál (321)
1 521,70
Faktúra
1181220246
PO182245
18.12.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
1 666,20
Faktúra
1181220567
PO182374
20.12.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
180,00
Faktúra
1181220891
PO182464
07.01.19
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
63,46
Faktúra
1181220940
PO182420
11.01.19
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
909,00
Faktúra
1181220569
PO182465
20.12.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
103,82
Faktúra
1181220892
PO182463
02.01.19
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
321,20
Faktúra
1181220893
PO182138
02.01.19
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
143,10
Faktúra
1181220894
PO182464
02.01.19
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
517,44
Faktúra
1181220895
PO182356
02.01.19
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
116,97
Faktúra
1181220896
PO182218
02.01.19
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
529,54
Faktúra
1181220897
PO182465
02.01.19
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
1 175,64
Faktúra
1181220898
PO182467
02.01.19
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
406,30
Faktúra
1190120031
ZHO1401
21.01.19
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
479,76
Faktúra
1190120039
PO182465
14.01.19
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
3 675,90
Faktúra
1190120133
PO182468
14.01.19
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
734,10
Faktúra
1190120134
PO182374
14.01.19
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
560,63
Faktúra
1181220244
PO182463
18.12.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
5 166,74
Faktúra
1190120032
PO182629
21.01.19
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
1 545,11
Faktúra
1190120033
PO182628
21.01.19
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
988,71
Faktúra
1190120034
PO182630
18.01.19
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
493,44
Faktúra
1190120035
PO190001
21.01.19
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
6 250,52
Faktúra
1190120036
PO182631
21.01.19
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
1 791,88
Faktúra
1190120037
PO182630
21.01.19
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
2 128,86
Faktúra
1190120616
PO182629
28.01.19
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
226,69
Faktúra
1190120617
PO182277
28.01.19
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
216,00
Faktúra
1190120618
PO182356
28.01.19
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
540,00
Faktúra
1190120619
PO182631
28.01.19
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
2 999,16
Faktúra
1190120620
PO182630
28.01.19
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
137,54
Faktúra
1190120621
PO182628
28.01.19
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
165,00
Faktúra
1190120622
PO190001
28.01.19
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
540,00
Faktúra
1190120804
PO190032
30.01.19
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
1 136,78
Faktúra
1190120805
PO190033
30.01.19
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
142,91
Faktúra
1190220116
ZHO1425
08.02.19
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
1 862,48
Faktúra
1190220119
PO190119
08.02.19
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
90,00
Faktúra
1190220120
PO190001
08.02.19
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
1 637,05
Faktúra
1190220122
PO190031
08.02.19
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
303,00


Faktúra
1190220613
PO190146
26.02.19
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
639,01
Faktúra
1190600394
 
 
GOLDEN ROYAL Group, s.r.o.
Vodná 8,040 01 Košice-N.Kapustniky
36599956
ostatné služby - škol... (321)
3 000,00
Faktúra
1190500558
ZTN190362
20.05.19
Versium s.r.o
Elektrárenská 6,831 04 Bratislava 3
36742651
Všeobecný materiál (321)
100,00
Faktúra
1190620699
OH192359
26.06.19
Versium s.r.o
Elektrárenská 6,831 04 Bratislava 3
36742651
ŠZM (321)
532,39
Faktúra
1190620700
OH192359
26.06.19
Versium s.r.o
Elektrárenská 6,831 04 Bratislava 3
36742651
ŠZM (321)
532,39
Faktúra
1190620372
HO8960
24.06.19
PRAGOSTEM s.r.o.
Sezemická 1347,530 03 Pardubice
24824666
Diagnostiká (321)
2 761,54
Faktúra
1190400649
ON1900359
15.05.19
COBISE s.r.o.
Dargovská 3,040 01 Košice
44853173
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
252,00
Faktúra
1190500062
ON1900438
16.05.19
COBISE s.r.o.
Dargovská 3,040 01 Košice
44853173
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
3 178,80
Faktúra
1190500449
ON1901230
03.06.19
Prolink, s.r.o.
9.mája 325/1,026 01 Dolný Kubín
36407968
Všeobecný materiál (321)
585,60
Faktúra
1190600094
ON1901486
21.06.19
Prolink, s.r.o.
9.mája 325/1,026 01 Dolný Kubín
36407968
Všeobecný materiál (321)
1 132,80
Faktúra
1190520112
HO8625
13.05.19
MEDIC INTERNATIONAL s.r.o.
Desiata ul. č.19,831 01 Bratislava
44023707
Lieky (321)
439,39
Faktúra
1181220306
OH184593
21.12.18
MEDIN Slovensko s.r.o.
Mlynská 10,921 01 Piešťany
46540873
ŠZM (321)
217,65
Faktúra
1181220541
PO182567
21.12.18
MEDIN Slovensko s.r.o.
Mlynská 10,921 01 Piešťany
46540873
ŠZM (321)
126,82
Faktúra
1181220542
PO182567
31.12.18
MEDIN Slovensko s.r.o.
Mlynská 10,921 01 Piešťany
46540873
ŠZM (321)
126,24
Faktúra
1181221011
OH184907
10.01.19
MEDIN Slovensko s.r.o.
Mlynská 10,921 01 Piešťany
46540873
ŠZM (321)
225,06
Faktúra
1190120185
OH190092
29.01.19
MEDIN Slovensko s.r.o.
Mlynská 10,921 01 Piešťany
46540873
ŠZM (321)
215,47
Faktúra
1190120792
PO190055
30.01.19
MEDIN Slovensko s.r.o.
Mlynská 10,921 01 Piešťany
46540873
ŠZM (321)
1 200,41
Faktúra
1190220575
OH184675
27.02.19
MEDIN Slovensko s.r.o.
Mlynská 10,921 01 Piešťany
46540873
ŠZM (321)
234,73
Faktúra
1190120455
OH190123
14.01.19
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
2 154,34
Faktúra
1190120456
OH190121
29.01.19
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
922,00
Faktúra
1190120916
OH190130
06.02.19
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
264,34
Faktúra
1190120457
OH190197
29.01.19
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
4 422,00
Faktúra
1190120458
OH190131
22.01.19
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
1 296,34
Faktúra
1190120459
OH190134
22.01.19
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
1 168,34
Faktúra
1190120462
OH190140
22.01.19
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
1 117,34
Faktúra
1190121063
OH190216
12.02.19
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
1 032,00
Faktúra
1190121064
OH190292
12.02.19
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
5 706,00
Faktúra
1181220992
OH184882
09.01.19
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
4 077,34
Faktúra
1181221024
OH184889
09.01.19
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
4 026,34
Faktúra
1190120444
OH190008
22.01.19
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
1 320,34
Faktúra
1190120445
OH190005
22.01.19
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
5 680,00
Faktúra
1190120446
OH190006
22.01.19
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
48,00
Faktúra
1190120447
OH190006
22.01.19
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
2 234,34
Faktúra
1190120449
OH190007
22.01.19
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
3 763,34
Faktúra
1190120450
OH190087
22.01.19
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
1 138,34
Faktúra
1190120451
OH190086
22.01.19
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
2 336,34
Faktúra
1190120452
OH190085
22.01.19
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
5 306,34
Faktúra
1190120453
OH190084
22.01.19
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
1 138,34
Faktúra
1190120454
OH190120
29.01.19
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
922,00
Faktúra
1190500058
ON1900900
06.05.19
BLARO, s.r.o.
Werferova 1,040 11 K O Š I C E
46498702
ostatné služby - škol... (321)
142,03


Faktúra
1190500090
ON1900972
06.05.19
BLARO, s.r.o.
Werferova 1,040 11 K O Š I C E
46498702
Všeobecný materiál (321)
883,42
Faktúra
1190400415
ON1900693
07.05.19
BLARO, s.r.o.
Werferova 1,040 11 K O Š I C E
46498702
ostatné služby - škol... (321)
431,47
Faktúra
1190500111
ON1901027
14.05.19
BLARO, s.r.o.
Werferova 1,040 11 K O Š I C E
46498702
Všeobecný materiál (321)
1 243,45
Faktúra
1190500218
ON1901028
17.05.19
BLARO, s.r.o.
Werferova 1,040 11 K O Š I C E
46498702
Všeobecný materiál (321)
702,31
Faktúra
1190500293
ON1901218
22.05.19
BLARO, s.r.o.
Werferova 1,040 11 K O Š I C E
46498702
Všeobecný materiál (321)
978,00
Faktúra
1190500418
ON1901208
29.05.19
BLARO, s.r.o.
Werferova 1,040 11 K O Š I C E
46498702
Všeobecný materiál (321)
623,62
Faktúra
1190500378
ON1901128
28.05.19
BLARO, s.r.o.
Werferova 1,040 11 K O Š I C E
46498702
ostatné služby - škol... (321)
234,91
Faktúra
1190500417
ON1901209
29.05.19
BLARO, s.r.o.
Werferova 1,040 11 K O Š I C E
46498702
Všeobecný materiál (321)
799,48
Faktúra
1190600386
 
 
Daňový úrad
,04190 Košice
151742
Pokuty Daň. úrad (379)
6,70
Faktúra
1190520899
HO7628
03.06.19
MGP, spol.s.r.o.
Šustekova 2,851 04 Bratislava
00684023
Diagnostiká (321)
38,40
Faktúra
1190520403
HO8673
21.05.19
MGP, spol.s.r.o.
Šustekova 2,851 04 Bratislava
00684023
Lieky (321)
556,67
Faktúra
1190500130
ZTS190612
15.05.19
Homola spol. s r.o.
Dlhé diely I/18,821 04 Bratislava 2
31325921
servis zdrav. techniky (321)
673,92
Faktúra
1190500158
ZTS190609
23.05.19
Homola spol. s r.o.
Dlhé diely I/18,821 04 Bratislava 2
31325921
servis zdrav. techniky (321)
722,32
Faktúra
1190500173
ZTS190576
27.05.19
Homola spol. s r.o.
Dlhé diely I/18,821 04 Bratislava 2
31325921
servis zdrav. techniky (321)
358,92
Faktúra
1190500575
ZTN190354
27.05.19
Homola spol. s r.o.
Dlhé diely I/18,821 04 Bratislava 2
31325921
Všeobecný materiál (321)
425,47
Faktúra
1190500427
ZTS190575
31.05.19
Homola spol. s r.o.
Dlhé diely I/18,821 04 Bratislava 2
31325921
servis zdrav. techniky (321)
224,88
Faktúra
1190500428
ZTS190630
31.05.19
Homola spol. s r.o.
Dlhé diely I/18,821 04 Bratislava 2
31325921
servis zdrav. techniky (321)
116,88
Faktúra
1190500521
ZTS190647
10.06.19
Homola spol. s r.o.
Dlhé diely I/18,821 04 Bratislava 2
31325921
servis zdrav. techniky (321)
870,52
Faktúra
1190600119
ZTN190477
11.06.19
Homola spol. s r.o.
Dlhé diely I/18,821 04 Bratislava 2
31325921
Všeobecný materiál (321)
43,20
 
4190712019
 
11.06.19
Ministerstvo zdravotníctva SR
LIMBOVA 2,837 52 Bratislava
00165565
Pokuty-ostatné od 1.10.2017 (379)
300,00
Faktúra
1181020397
OH183884
25.10.18
Zimmer Slovakia s.r.o.
Mostová 2,811 02 Bratislava
47164816
ŠZM (321)
176,00
Faktúra
1181020565
PO182112
25.10.18
Zimmer Slovakia s.r.o.
Mostová 2,811 02 Bratislava
47164816
ŠZM (321)
619,20
Faktúra
1181020685
OH183882
06.11.18
Zimmer Slovakia s.r.o.
Mostová 2,811 02 Bratislava
47164816
ŠZM (321)
755,00
Faktúra
1181020686
POO183708
07.11.18
Zimmer Slovakia s.r.o.
Mostová 2,811 02 Bratislava
47164816
ŠZM (321)
704,00
Faktúra
1190700118
Z-41/2018
02.07.19
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Plyn (321)
363,00
Faktúra
1190700108
Z-40/2018
02.07.19
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Elektrická energia (321)
46,00
Faktúra
1190700109
Z-40/2018
02.07.19
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Elektrická energia (321)
47,00
Faktúra
1190700110
Z-40/2018
02.07.19
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Elektrická energia (321)
30,00
Faktúra
1190700111
Z-41/2018
02.07.19
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Plyn (321)
11,00
Faktúra
1190700112
Z-41/2018
02.07.19
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Plyn (321)
8,00
Faktúra
1190700113
Z-41/2018
02.07.19
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Plyn (321)
6,00
Faktúra
1190700114
Z-41/2018
02.07.19
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Plyn (321)
5,00
Faktúra
1190700115
Z-41/2018
02.07.19
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Plyn (321)
116,00
Faktúra
1190700116
Z-41/2018
02.07.19
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Plyn (321)
22,00
Faktúra
1190700117
Z-41/2018
02.07.19
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Plyn (321)
244,00
Faktúra
1190200561
Z-192/2016
05.03.19
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Plyn (321)
129 768,37
Faktúra
1190300545
Z-40/2018
03.04.19
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Elektrická energia (321)
61 193,93
Faktúra
1190300678
Z-40/2018
03.04.19
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Elektrická energia (321)
130 341,22
Faktúra
1190300535
Z-41/2018
04.04.19
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Plyn (321)
60 283,79
Faktúra
1190600045
ON1901455
13.06.19
Farby Kušnír,s.r.o.
Kavečianska cesta 1B.,040 01 Košice
47564831
Všeobecný materiál (321)
680,95


Faktúra
1190600372
ON1901147
13.06.19
ALUSTAV Stanislav Sokol
Biely Potok Raveň 152/48,,040 01 Košice
37042441
ostatné služby - škol... (321)
667,00
Faktúra
1190600377
ON1901339
18.06.19
ALUSTAV Stanislav Sokol
Biely Potok Raveň 152/48,,040 01 Košice
37042441
ostatné služby - škol... (321)
44,00
Faktúra
1190600482
 
 
Environmentálny fond
,813 26 Bratislava
30796491
ostatné služby - škol... (321)
229,00
Faktúra
1190600481
 
 
Environmentálny fond
,813 26 Bratislava
30796491
ostatné služby - škol... (321)
125,00
Faktúra
1190500631
ON1900913
10.06.19
NABYMAX s.r.o.
Vyšný Čaj 12,044 16
36712931
Všeobecný materiál (321)
3 648,60
Faktúra
1190500630
ON1900914
10.06.19
NABYMAX s.r.o.
Vyšný Čaj 12,044 16
36712931
Všeobecný materiál (321)
2 827,20
Faktúra
1190600017
ON1901272
10.06.19
NABYMAX s.r.o.
Vyšný Čaj 12,044 16
36712931
Všeobecný materiál (321)
1 214,40
Faktúra
1190600016
ON1901273
10.06.19
NABYMAX s.r.o.
Vyšný Čaj 12,044 16
36712931
Všeobecný materiál (321)
572,40
Faktúra
1190600015
ON1802268
10.06.19
NABYMAX s.r.o.
Vyšný Čaj 12,044 16
36712931
Všeobecný materiál (321)
2 809,90
Faktúra
1190600014
ON1900046
10.06.19
NABYMAX s.r.o.
Vyšný Čaj 12,044 16
36712931
Všeobecný materiál (321)
978,00
Faktúra
1190600013
ON1900047
10.06.19
NABYMAX s.r.o.
Vyšný Čaj 12,044 16
36712931
Všeobecný materiál (321)
666,00
Faktúra
1190600012
ON1900048
10.06.19
NABYMAX s.r.o.
Vyšný Čaj 12,044 16
36712931
Všeobecný materiál (321)
768,00
Faktúra
1190600170
ON1901435
28.06.19
NABYMAX s.r.o.
Vyšný Čaj 12,044 16
36712931
Všeobecný materiál (321)
472,80
Faktúra
1181220063
OH184645
11.12.18
ADYTON medical devices SK.s.r.
Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
18 018,00
Faktúra
1181220302
OH184747
20.12.18
ADYTON medical devices SK.s.r.
Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
9 009,00
Faktúra
1181221025
OH184820
31.12.18
ADYTON medical devices SK.s.r.
Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
1 148,00
Faktúra
1181221026
OH184876
09.01.19
ADYTON medical devices SK.s.r.
Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
9 009,00
Faktúra
1181221027
OH184874
09.01.19
ADYTON medical devices SK.s.r.
Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
3 348,00
Faktúra
1190120989
OH184861
12.02.19
ADYTON medical devices SK.s.r.
Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
3 348,00
Faktúra
1190120999
OH184862
12.02.19
ADYTON medical devices SK.s.r.
Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
3 348,00
Faktúra
1190600437
ON1901266
03.07.19
SKANTECH, spol.sr.o.
Sekurisova 16,841 02 Bratislava 42
35800046
Všeobecný materiál (321)
360,00
Faktúra
1190600071
ON1901355
17.06.19
IGFA-ing.Milan Vykoukal
Krakovská 4,040 11 K o š i c e
10823735
Všeobecný materiál (321)
322,20
Faktúra
1181120265
NL183476
21.11.18
AbbVie s.r.o.
Karadžičova 10,821 08 Bratislava
46640231
Lieky (321)
6 187,56
Faktúra
1190700280
 
 
Vranovská nemocnica, a.s.
M.R. Štefánika 187/177B,093 27 Vranov nad Topľou
47249021
Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321)
2 775,50
Faktúra
1190500420
EKS-Z201915986_Z
29.05.19
KRIDLA s.r.o
Mierova 94,06601 Humenné
36466778
Všeobecný materiál (321)
220,32
Faktúra
1190500627
EKS-Z201911343_Z
07.06.19
KRIDLA s.r.o
Mierova 94,06601 Humenné
36466778
Všeobecný materiál (321)
604,03
Faktúra
1190500076
ON1900764
21.05.19
Montin s.r.o.
Žriedlová 28,040 01 Košice
36187917
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
2 088,89
Faktúra
1181200280
ON1802109
10.12.18
Perfect Distribution a.s. - or
Kočovce 244,91631 Kočovce
47719150
Všeobecný materiál (321)
1 051,20
Faktúra
1181100561
EKS-Z201851509_Z
06.12.18
Perfect Distribution a.s. - or
Kočovce 244,91631 Kočovce
47719150
Všeobecný materiál (321)
1 548,00
Faktúra
1190100210
ON1900015
14.01.19
Perfect Distribution a.s. - or
Kočovce 244,91631 Kočovce
47719150
Všeobecný materiál (321)
1 679,88
Faktúra
1190100467
ON1900215
30.01.19
Perfect Distribution a.s. - or
Kočovce 244,91631 Kočovce
47719150
Všeobecný materiál (321)
1 679,88
Faktúra
1190620060
ZHO1748
13.06.19
GUTTA Slovakia, spol.s.r.o.
Svetlá 1,811 02 Bratislava
35707364
ŠZM (321)
39,00
Faktúra
1190500629
EKS-Z201915989_Z
10.06.19
Xepap, spol.s r.o.
Jesenského 4703,960 01 Zvolen
31628605
Všeobecný materiál (321)
1 614,00
Faktúra
1190300473
ZTN190138
13.03.19
INAMED s.r.o.
Šustekova 37,851 04 Bratislava
44484275
Všeobecný materiál (321)
363,48
Faktúra
1190300578
ZTS190396
26.03.19
INAMED s.r.o.
Šustekova 37,851 04 Bratislava
44484275
servis zdrav. techniky (321)
2 376,00
Faktúra
1190300225
ON1900205
26.03.19
INAMED s.r.o.
Šustekova 37,851 04 Bratislava
44484275
ostatné služby - škol... (321)
5 988,00
Faktúra
1190400409
ZTN190282
03.04.19
INAMED s.r.o.
Šustekova 37,851 04 Bratislava
44484275
Všeobecný materiál (321)
4 616,40
Faktúra
1190400278
ZTS190574
30.04.19
INAMED s.r.o.
Šustekova 37,851 04 Bratislava
44484275
servis zdrav. techniky (321)
1 214,40
Faktúra
1190400472
EKS-Z201855237_Z
03.05.19
TatraMed Software s.r.o.
Líščie údolie 9,841 04 Bratislava
47025328
servis výpočtovej techniky (HW+SW) (321)
2 996,40
Faktúra
1181200289
ON1802117
10.12.18
DCX, spol. s.r.o.
ul.29. Augusta 36/A,811 09 Bratislava
47133694
Všeobecný materiál (321)
643,68


Faktúra
1181220607
PO182579
20.12.18
DCX, spol. s.r.o.
ul.29. Augusta 36/A,811 09 Bratislava
47133694
ŠZM (321)
720,00
Faktúra
1181220195
HO7658/1
18.12.18
DCX, spol. s.r.o.
ul.29. Augusta 36/A,811 09 Bratislava
47133694
Lieky (321)
1 368,58
Faktúra
1190200061
ZTS190143
08.02.19
Siemens Healthcare s.r.o.
Lamačská cesta 3/A,841 04 Bratislava
48146676
servis zdrav. techniky (321)
83,52
Faktúra
1190300061
ZTS190315
11.03.19
Siemens Healthcare s.r.o.
Lamačská cesta 3/A,841 04 Bratislava
48146676
servis zdrav. techniky (321)
1 404,00
Faktúra
1190300062
ZTS190204
11.03.19
Siemens Healthcare s.r.o.
Lamačská cesta 3/A,841 04 Bratislava
48146676
servis zdrav. techniky (321)
1 082,40
Faktúra
1190300443
ZTS190399
25.03.19
Siemens Healthcare s.r.o.
Lamačská cesta 3/A,841 04 Bratislava
48146676
servis zdrav. techniky (321)
432,70
Faktúra
1190300060
ZTS190203
11.03.19
Siemens Healthcare s.r.o.
Lamačská cesta 3/A,841 04 Bratislava
48146676
servis zdrav. techniky (321)
1 002,00
Faktúra
1190300082
ZTS190360
18.03.19
Siemens Healthcare s.r.o.
Lamačská cesta 3/A,841 04 Bratislava
48146676
servis zdrav. techniky (321)
849,50
Faktúra
1190200062
ZTS181091
11.02.19
Siemens Healthcare s.r.o.
Lamačská cesta 3/A,841 04 Bratislava
48146676
servis zdrav. techniky (321)
148,80
Faktúra
1190300586
ZTS190398
29.03.19
Siemens Healthcare s.r.o.
Lamačská cesta 3/A,841 04 Bratislava
48146676
servis zdrav. techniky (321)
2 187,60
Faktúra
1190400020
ZTS190399
05.04.19
Siemens Healthcare s.r.o.
Lamačská cesta 3/A,841 04 Bratislava
48146676
servis zdrav. techniky (321)
374,50
Faktúra
1190400021
ZTS190341
08.04.19
Siemens Healthcare s.r.o.
Lamačská cesta 3/A,841 04 Bratislava
48146676
servis zdrav. techniky (321)
1 082,40
Faktúra
1190200092
ZTS190106
25.02.19
Siemens Healthcare s.r.o.
Lamačská cesta 3/A,841 04 Bratislava
48146676
servis zdrav. techniky (321)
431,42
Faktúra
1190200233
ZTS190232
28.02.19
Siemens Healthcare s.r.o.
Lamačská cesta 3/A,841 04 Bratislava
48146676
servis zdrav. techniky (321)
700,70
Faktúra
1190400023
ZTS190106
09.04.19
Siemens Healthcare s.r.o.
Lamačská cesta 3/A,841 04 Bratislava
48146676
servis zdrav. techniky (321)
431,42
Faktúra
1190200056
H/18/0027/104
06.02.19
Siemens Healthcare s.r.o.
Lamačská cesta 3/A,841 04 Bratislava
48146676
servis zdrav. techniky (321)
13 456,37
Faktúra
1190400022
ZTS190342
08.04.19
Siemens Healthcare s.r.o.
Lamačská cesta 3/A,841 04 Bratislava
48146676
servis zdrav. techniky (321)
1 150,80
Faktúra
1190400030
ZTS190460
11.04.19
Siemens Healthcare s.r.o.
Lamačská cesta 3/A,841 04 Bratislava
48146676
servis zdrav. techniky (321)
499,30
Faktúra
1190400279
ZTS190548
02.05.19
Siemens Healthcare s.r.o.
Lamačská cesta 3/A,841 04 Bratislava
48146676
servis zdrav. techniky (321)
864,19
Faktúra
1190400280
ZTS190407
02.05.19
Siemens Healthcare s.r.o.
Lamačská cesta 3/A,841 04 Bratislava
48146676
servis zdrav. techniky (321)
700,70
Faktúra
1190500069
H/18/0027/104
07.05.19
Siemens Healthcare s.r.o.
Lamačská cesta 3/A,841 04 Bratislava
48146676
servis zdrav. techniky (321)
13 456,37
Faktúra
1190400628
ZTS190616
10.05.19
Siemens Healthcare s.r.o.
Lamačská cesta 3/A,841 04 Bratislava
48146676
servis zdrav. techniky (321)
688,10
Faktúra
1190500013
ZTS190504
10.05.19
Siemens Healthcare s.r.o.
Lamačská cesta 3/A,841 04 Bratislava
48146676
servis zdrav. techniky (321)
1 002,00
Faktúra
1190500014
ZTS190505
10.05.19
Siemens Healthcare s.r.o.
Lamačská cesta 3/A,841 04 Bratislava
48146676
servis zdrav. techniky (321)
1 082,40
Faktúra
1190500161
ZTS190655
24.05.19
Siemens Healthcare s.r.o.
Lamačská cesta 3/A,841 04 Bratislava
48146676
servis zdrav. techniky (321)
700,70
Faktúra
1190600452
ZTS190520
01.07.19
Siemens Healthcare s.r.o.