Platby za faktúry dodávateľa
13. August 2018
UNLP KOŠICE 2016
Strana
1
Mudra
Typ dokladu
Číslo dokladu
Číslo obj.dodávateľa
Dátum doručenia
Názov dodávateľa
Adresa dodávateľa
IČO dodávateľa
Druh dokladu
Čiastka vrátane DPH

Faktúra
1180300518
EKS-Z201736696_Z
11.04.18
AGB ekoservis s.r.o
Pražská 2,040 11 Košice
36182508
Odpad (321)
6 268,40
Faktúra
1180300517
EKS-Z201736696_Z
11.04.18
AGB ekoservis s.r.o
Pražská 2,040 11 Košice
36182508
Odpad (321)
5 376,59
Faktúra
1180500549
EKS-Z201736696_Z
11.06.18
AGB ekoservis s.r.o
Pražská 2,040 11 Košice
36182508
Odpad (321)
6 880,94
Faktúra
1180400479
EKS-Z201736696_Z
07.05.18
AGB ekoservis s.r.o
Pražská 2,040 11 Košice
36182508
Odpad (321)
6 695,16
Faktúra
1180400480
EKS-Z201736696_Z
07.05.18
AGB ekoservis s.r.o
Pražská 2,040 11 Košice
36182508
Odpad (321)
5 536,45
Faktúra
1180500080
ON1800958
11.05.18
AG FOODS SK s.r.o.
Moyzesova 10,902 01 Pezinok
34144579
Potraviny (321)
859,68
Faktúra
1180500194
ON1800989
23.05.18
AG FOODS SK s.r.o.
Moyzesova 10,902 01 Pezinok
34144579
Potraviny (321)
336,00
Faktúra
1180500079
ON1800958
17.05.18
AG FOODS SK s.r.o.
Moyzesova 10,902 01 Pezinok
34144579
Potraviny (321)
573,12
Faktúra
1180500167
ON1800958
22.05.18
AG FOODS SK s.r.o.
Moyzesova 10,902 01 Pezinok
34144579
Potraviny (321)
573,12
Faktúra
1180600261
ON1801235
21.06.18
AG FOODS SK s.r.o.
Moyzesova 10,902 01 Pezinok
34144579
Potraviny (321)
336,00
Faktúra
1180500168
ON1801045
24.05.18
AG FOODS SK s.r.o.
Moyzesova 10,902 01 Pezinok
34144579
Potraviny (321)
1 296,00
Faktúra
1180500204
ON1801045
24.05.18
AG FOODS SK s.r.o.
Moyzesova 10,902 01 Pezinok
34144579
Potraviny (321)
1 314,00
Faktúra
1180600244
ON1700177
21.06.18
ALBA bazénova technika,s.r.o.
Pod Kalváriou 37,080 01 Prešov
36469041
ostatné služby - škol... (321)
112,50
Faktúra
1171220139
OH174094
27.12.17
Askin & CO s.r.o.
Martinská 31,821 05 Bratislava
17323100
ŠZM (321)
2 852,62
Faktúra
1180700043
EKS-20182997_Z
19.07.18
BASCO SK, s.r.o. Pezinok
Śenkvická cesta 14/K,902 01 Pezinok
34140328
Všeobecný materiál (321)
838,68
Faktúra
1161020028
NL162854
12.10.16
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
954,76
Faktúra
1161020259
PO164809
14.10.16
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
ŠZM (321)
438,00
Faktúra
1161020688
HO4405
28.10.16
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
1 755,48
Faktúra
1161020686
HO4427
28.10.16
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
3 864,73
Faktúra
1161220442
PO166191
21.12.16
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
ŠZM (321)
149,01
Faktúra
1180320159
HO6330
12.03.18
BD BAMED s.r.o.
1.mája 5470/46,901 01 Malacky
35863170
Diagnostiká (321)
142,80
Faktúra
1180320424
PO180511
22.03.18
BD BAMED s.r.o.
1.mája 5470/46,901 01 Malacky
35863170
ŠZM (321)
1 485,96
Faktúra
1180320983
HO6460
11.04.18
BD BAMED s.r.o.
1.mája 5470/46,901 01 Malacky
35863170
Diagnostiká (321)
1 446,00
Faktúra
1180320992
HO6330/1
10.04.18
BD BAMED s.r.o.
1.mája 5470/46,901 01 Malacky
35863170
Diagnostiká (321)
243,60
Faktúra
1170520728
HO5120
31.05.17
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
201,30
Faktúra
1170500379
ZT1700837
19.05.17
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Všeobecný materiál (321)
48,41
Faktúra
1170520568
HO5187
24.05.17
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
753,06
Faktúra
1170520569
HO5187
24.05.17
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
43,34
Faktúra
1170520707
HO5221
29.05.17
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
806,85
Faktúra
1170520730
NL170144
31.05.17
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
35,20
Faktúra
1170520731
HO5221
31.05.17
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
444,30
Faktúra
1170521054
HO5193
05.06.17
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
806,85
Faktúra
1170521055
HO5120
01.06.17
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
200,00
Faktúra
1170600039
ZT1700806
08.06.17
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
servis zdrav. techniky (321)
428,67


Faktúra
1170600040
ZT1700806
08.06.17
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
servis zdrav. techniky (321)
341,77
Faktúra
1170620094
HO5241/1
13.06.17
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
50,94
Faktúra
1170620095
HO5241
13.06.17
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
989,67
Faktúra
1170600038
ZT1601712
08.06.17
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
servis zdrav. techniky (321)
2 147,72
Faktúra
1170620150
HO5328
19.06.17
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
43,34
Faktúra
1170620629
HO5328
22.06.17
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
322,74
Faktúra
1170620630
HO5120/1
28.06.17
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
639,54
Faktúra
1170620631
HO5241/2
28.06.17
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
1 279,08
Faktúra
1170620632
HO5333
30.06.17
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
389,07
Faktúra
1170600316
ZT1700837
20.06.17
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Všeobecný materiál (321)
48,41
Faktúra
1180520862
HO180357
30.05.18
Biogema, v.d.
Garbiarska 2,040 01 Košice
00593222
Diagnostiká (321)
115,50
Faktúra
1180520863
HO6742
01.06.18
Biogema, v.d.
Garbiarska 2,040 01 Košice
00593222
Diagnostiká (321)
1 145,10
Faktúra
1180420327
NL180343
20.04.18
Biohem spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 01 Trenčín
31442617
Diagnostiká (321)
339,58
Faktúra
1170420006
NL170148
13.04.17
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
725,67
Faktúra
1170520240
HO5075
17.05.17
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
211,10
Faktúra
1170520239
HO5151
12.05.17
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
725,67
Faktúra
1170520577
HO5151
19.05.17
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
931,50
Faktúra
1170520703
NL170174
29.05.17
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
224,88
Faktúra
1170520704
HO5151
29.05.17
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
214,51
Faktúra
1180520825
HO6296/1
16.05.18
BIOTECH s.r.o.
Kresánkova 12,841 04 Bratislava
35768444
Diagnostiká (321)
40,80
Faktúra
1180620191
HO6789
15.06.18
BIOTECH s.r.o.
Kresánkova 12,841 04 Bratislava
35768444
Diagnostiká (321)
121,00
Faktúra
1180570008
ZTN180375
25.05.18
BMT s.r.o.
Pod Párovcami 7271/165,921 01 Piešťany
31444571
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
3 782,40
Faktúra
1180200185
ON1800106
16.02.18
BRENAX Košice, Brezovský R.
Platanova 15,040 01 Košice
10820582
ostatné služby - škol... (321)
465,62
Faktúra
1180300291
ON1800578
23.03.18
BRENAX Košice, Brezovský R.
Platanova 15,040 01 Košice
10820582
ostatné služby - škol... (321)
1 196,42
Faktúra
1180400288
ON1800105
17.04.18
BRENAX Košice, Brezovský R.
Platanova 15,040 01 Košice
10820582
ostatné služby - škol... (321)
404,78
Faktúra
1180500545
ON1800981
31.05.18
BRENAX Košice, Brezovský R.
Platanova 15,040 01 Košice
10820582
ostatné služby - škol... (321)
1 090,27
Faktúra
1161220790
PO166090
02.01.17
CMI spol. s r.o.
Na Slavíne 3,811 06 Bratislava
35733853
ŠZM (321)
525,25
Faktúra
1161220791
PO165833
29.12.16
CMI spol. s r.o.
Na Slavíne 3,811 06 Bratislava
35733853
ŠZM (321)
361,44
Faktúra
1161200554
ZT1601727
27.12.16
CMI spol. s r.o.
Na Slavíne 3,811 06 Bratislava
35733853
Všeobecný materiál (321)
74,40
Faktúra
1170320610
OH170519
27.03.17
CMI spol. s r.o.
Na Slavíne 3,811 06 Bratislava
35733853
ŠZM (321)
3 439,66
Faktúra
1170321004
PO170515
28.03.17
CMI spol. s r.o.
Na Slavíne 3,811 06 Bratislava
35733853
ŠZM (321)
315,15
Faktúra
1170321005
PO170440
31.03.17
CMI spol. s r.o.
Na Slavíne 3,811 06 Bratislava
35733853
ŠZM (321)
346,46
Faktúra
1170400058
ZT1700121
12.04.17
CMI spol. s r.o.
Na Slavíne 3,811 06 Bratislava
35733853
servis zdrav. techniky (321)
450,00
Faktúra
1170421222
PO170665
28.04.17
CMI spol. s r.o.
Na Slavíne 3,811 06 Bratislava
35733853
ŠZM (321)
735,35
Faktúra
1170420653
OH171411
03.05.17
CMI spol. s r.o.
Na Slavíne 3,811 06 Bratislava
35733853
ŠZM (321)
399,96
Faktúra
1170420654
OH171410
03.05.17
CMI spol. s r.o.
Na Slavíne 3,811 06 Bratislava
35733853
ŠZM (321)
3 039,70
Faktúra
1170421223
PO170741
28.04.17
CMI spol. s r.o.
Na Slavíne 3,811 06 Bratislava
35733853
ŠZM (321)
160,08
Faktúra
1170520307
PO170837
17.05.17
CMI spol. s r.o.
Na Slavíne 3,811 06 Bratislava
35733853
ŠZM (321)
328,16
Faktúra
1171200513
Z-11/2005
15.01.18
ČaSS, spol. s r.o.
Mieru č. 126,044 24 Poproč
31685455
Upratovanie (321)
156 843,94
Faktúra
1180200024
ON1800154
08.02.18
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
1 652,10


Faktúra
1180200029
EKS-Z201752935_Z3
08.02.18
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
658,74
Faktúra
1180200039
ON1800154
13.02.18
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
745,24
Faktúra
1180200159
ON1800153
27.02.18
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
64,49
Faktúra
1180200160
ON1800408
27.02.18
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
85,14
Faktúra
1180200163
ON1800487
01.03.18
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
50,62
Faktúra
1180300024
ON1800154
08.03.18
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
25,34
Faktúra
1180300083
ON1800623
23.03.18
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
292,56
Faktúra
1180300084
ON1800617
23.03.18
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
298,08
Faktúra
1180300230
ON1800686
28.03.18
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
74,88
Faktúra
1180300231
ON1800423
28.03.18
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
88,37
Faktúra
1180300233
EKS-Z201812609_Z
28.03.18
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
5 441,28
Faktúra
1180300242
ON1800666
29.03.18
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
109,92
Faktúra
1180300243
ON1800625
29.03.18
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
390,12
Faktúra
1180400216
ON1800718
25.04.18
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
2 081,16
Faktúra
1180400449
ZTN180307
02.05.18
Dartin-Slovensko s.r.o.
Ľ.Podjavorinskej 25,080 05 Prešov
31676936
Všeobecný materiál (321)
963,36
Faktúra
1180600502
ZTN180475
22.06.18
Dartin-Slovensko s.r.o.
Ľ.Podjavorinskej 25,080 05 Prešov
31676936
Všeobecný materiál (321)
1 559,52
Faktúra
1180600334
ZTS180139
06.07.18
Dartin-Slovensko s.r.o.
Ľ.Podjavorinskej 25,080 05 Prešov
31676936
servis zdrav. techniky (321)
350,92
Faktúra
1180600333
ZTS180139
06.07.18
Dartin-Slovensko s.r.o.
Ľ.Podjavorinskej 25,080 05 Prešov
31676936
servis zdrav. techniky (321)
1 835,80
 
4180608031
 
06.07.18
Detská fakultná nemocnica
Tr. SNP 1,040 11 Košice
00606715
Iné záväzky od r.2013 (323,325-6,372,379..)
2 648,93
Faktúra
1180500175
EKSZ20183936_Z
15.05.18
DIAMON, s.r.o.
Scherfelova 3017/53,058 01 Poprad
36478628
Potraviny (321)
785,93
Faktúra
1180500174
EKSZ20183936_Z
18.05.18
DIAMON, s.r.o.
Scherfelova 3017/53,058 01 Poprad
36478628
Potraviny (321)
1 623,35
Faktúra
1180500173
EKSZ20183936_Z
23.05.18
DIAMON, s.r.o.
Scherfelova 3017/53,058 01 Poprad
36478628
Potraviny (321)
1 720,70
Faktúra
1180500497
EKSZ20183936_Z
01.06.18
DIAMON, s.r.o.
Scherfelova 3017/53,058 01 Poprad
36478628
Potraviny (321)
1 069,88
Faktúra
1180500498
EKSZ20183936_Z
06.06.18
DIAMON, s.r.o.
Scherfelova 3017/53,058 01 Poprad
36478628
Potraviny (321)
342,14
Faktúra
1180600108
EKSZ20183936_Z
14.06.18
DIAMON, s.r.o.
Scherfelova 3017/53,058 01 Poprad
36478628
Potraviny (321)
1 790,81
Faktúra
1180600265
EKSZ20183936_Z
21.06.18
DIAMON, s.r.o.
Scherfelova 3017/53,058 01 Poprad
36478628
Potraviny (321)
985,24
Faktúra
1180600462
EKSZ20183936_Z
28.06.18
DIAMON, s.r.o.
Scherfelova 3017/53,058 01 Poprad
36478628
Potraviny (321)
1 011,57
Faktúra
1161000351
ZT1601161
02.11.16
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
servis zdrav. techniky (321)
48,00
Faktúra
1161020953
OH165117
26.10.16
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
105,00
Faktúra
1161021411
PO165319
31.10.16
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
615,60
Faktúra
1161021412
PO165319
31.10.16
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
300,00
Faktúra
1161120070
OH165212
18.11.16
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
470,00
Faktúra
1161120071
OH165307
18.11.16
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
4 042,00
Faktúra
1161120319
PO164967
11.11.16
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
792,00
Faktúra
1161120072
OH165325
18.11.16
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
850,00
Faktúra
1161120739
OH165406
02.12.16
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
23 200,00
Faktúra
1180400422
Z-35/2011 9158
09.05.18
Dräger Slovensko, s.r.o.
Radlinského 40a,921 01 Piešťany
31439446
servis zdrav. techniky (321)
1 524,12
Faktúra
1180500260
ZTS180380
01.06.18
Dräger Slovensko, s.r.o.
Radlinského 40a,921 01 Piešťany
31439446
servis zdrav. techniky (321)
407,40
Faktúra
1180500322
Z-35/2011 9158
05.06.18
Dräger Slovensko, s.r.o.
Radlinského 40a,921 01 Piešťany
31439446
servis zdrav. techniky (321)
2 191,32
Faktúra
1180420475
HO6601
20.04.18
DYNEX Servis spol.s r.o.
Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica
36030848
Diagnostiká (321)
4 587,55


Faktúra
1180520313
HO6487/1
25.05.18
DYNEX Servis spol.s r.o.
Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica
36030848
Diagnostiká (321)
261,58
Faktúra
1180500536
ZT1700797
12.06.18
E-BA tpz, spol.s.r.o.
Votrubova 11,821 09 Bratislava
31367712
servis zdrav. techniky (321)
840,00
Faktúra
1171100035
ZT1701802
06.11.17
E-BA tpz, spol.s.r.o.
Votrubova 11,821 09 Bratislava
31367712
Všeobecný materiál (321)
1 278,28
Faktúra
1171100201
ZT1701699
10.11.17
E-BA tpz, spol.s.r.o.
Votrubova 11,821 09 Bratislava
31367712
Všeobecný materiál (321)
1 654,32
Faktúra
1171100202
ZT1701696
10.11.17
E-BA tpz, spol.s.r.o.
Votrubova 11,821 09 Bratislava
31367712
Všeobecný materiál (321)
1 130,40
Faktúra
1171100203
ZT1701572
10.11.17
E-BA tpz, spol.s.r.o.
Votrubova 11,821 09 Bratislava
31367712
Všeobecný materiál (321)
442,99
Faktúra
1171020063
OH173545
19.10.17
EGAMED spol. s.r.o.
Ratnovce č. 4,921 01 Piešťany
00613606
ŠZM (321)
1 813,20
Faktúra
1171000352
ZT1701709
27.10.17
EGAMED spol. s.r.o.
Ratnovce č. 4,921 01 Piešťany
00613606
Všeobecný materiál (321)
96,00
Faktúra
1171000353
ZT1701708
27.10.17
EGAMED spol. s.r.o.
Ratnovce č. 4,921 01 Piešťany
00613606
Všeobecný materiál (321)
240,00
Faktúra
1171000051
ON1702205
27.10.17
EGAMED spol. s.r.o.
Ratnovce č. 4,921 01 Piešťany
00613606
Všeobecný materiál (321)
441,60
Faktúra
1171020744
OH173621
06.11.17
EGAMED spol. s.r.o.
Ratnovce č. 4,921 01 Piešťany
00613606
ŠZM (321)
3 220,20
Faktúra
1171200190
ON1702381
22.12.17
EGAMED spol. s.r.o.
Ratnovce č. 4,921 01 Piešťany
00613606
Všeobecný materiál (321)
75,84
Faktúra
1171000437
ZT1701602
06.11.17
EGAMED spol. s.r.o.
Ratnovce č. 4,921 01 Piešťany
00613606
servis zdrav. techniky (321)
60,00
Faktúra
1171100205
ZT1701829
10.11.17
EGAMED spol. s.r.o.
Ratnovce č. 4,921 01 Piešťany
00613606
Všeobecný materiál (321)
156,00
Faktúra
1170800247
ZT1701397
16.08.17
EGAMED spol. s.r.o.
Ratnovce č. 4,921 01 Piešťany
00613606
Všeobecný materiál (321)
81,00
Faktúra
1170800248
ZT1701398
16.08.17
EGAMED spol. s.r.o.
Ratnovce č. 4,921 01 Piešťany
00613606
Všeobecný materiál (321)
40,50
Faktúra
1170800280
ZT1701419
18.08.17
EGAMED spol. s.r.o.
Ratnovce č. 4,921 01 Piešťany
00613606
Všeobecný materiál (321)
150,00
Faktúra
1170800144
ZT1701423
28.08.17
EGAMED spol. s.r.o.
Ratnovce č. 4,921 01 Piešťany
00613606
servis zdrav. techniky (321)
60,00
Faktúra
1170800400
ZT1701367
31.08.17
EGAMED spol. s.r.o.
Ratnovce č. 4,921 01 Piešťany
00613606
Všeobecný materiál (321)
397,20
Faktúra
1170900219
ZT1700809
11.09.17
EGAMED spol. s.r.o.
Ratnovce č. 4,921 01 Piešťany
00613606
Všeobecný materiál (321)
136,20
Faktúra
1170920866
PO171646
14.09.17
EGAMED spol. s.r.o.
Ratnovce č. 4,921 01 Piešťany
00613606
ŠZM (321)
900,00
Faktúra
1170900039
ON1701974
22.09.17
EGAMED spol. s.r.o.
Ratnovce č. 4,921 01 Piešťany
00613606
Všeobecný materiál (321)
116,78
Faktúra
1170900165
ZT1701493
29.09.17
EGAMED spol. s.r.o.
Ratnovce č. 4,921 01 Piešťany
00613606
servis zdrav. techniky (321)
208,92
Faktúra
1170900365
ZT1701447
02.10.17
EGAMED spol. s.r.o.
Ratnovce č. 4,921 01 Piešťany
00613606
servis zdrav. techniky (321)
399,60
Faktúra
1170900431
ZT1701523
12.10.17
EGAMED spol. s.r.o.
Ratnovce č. 4,921 01 Piešťany
00613606
Všeobecný materiál (321)
144,00
Faktúra
1171000133
ZT1701643
13.10.17
EGAMED spol. s.r.o.
Ratnovce č. 4,921 01 Piešťany
00613606
Všeobecný materiál (321)
1 320,00
Faktúra
1180400332
ON1800808
30.04.18
EMM plus s.r.o
Bencúrova 13,040 01 Košice
31723918
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
250,83
Faktúra
1180500366
ON1801059
05.06.18
EMM plus s.r.o
Bencúrova 13,040 01 Košice
31723918
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
571,90
Faktúra
1170520905
PO170757
18.05.17
Eurolab Lambda,a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
ŠZM (321)
9 259,20
Faktúra
1180500104
ZTS180394
18.05.18
FÉNIX Bratislava, spol. s r.o.
J.Zigmundíka 296/6,922 03 Vrbové
35730854
servis zdrav. techniky (321)
1 096,56
Faktúra
1180400272
ON1800386
09.04.18
Frigoria-Djulgerov Maroš
Opatovská 31,040 01 Košice
37300229
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
11,56
Faktúra
1180400273
ON1702599
09.04.18
Frigoria-Djulgerov Maroš
Opatovská 31,040 01 Košice
37300229
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
11,56
Faktúra
1180400274
ON1800766
09.04.18
Frigoria-Djulgerov Maroš
Opatovská 31,040 01 Košice
37300229
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
148,91
Faktúra
1180400275
ON1800766
09.04.18
Frigoria-Djulgerov Maroš
Opatovská 31,040 01 Košice
37300229
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
11,56
Faktúra
1180400276
ON1800766
09.04.18
Frigoria-Djulgerov Maroš
Opatovská 31,040 01 Košice
37300229
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
11,56
Faktúra
1180400277
ON1800766
09.04.18
Frigoria-Djulgerov Maroš
Opatovská 31,040 01 Košice
37300229
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
15,54
Faktúra
1180400278
ON1701067
09.04.18
Frigoria-Djulgerov Maroš
Opatovská 31,040 01 Košice
37300229
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
152,99
Faktúra
1180400279
ON1800386
09.04.18
Frigoria-Djulgerov Maroš
Opatovská 31,040 01 Košice
37300229
ostatné služby - škol... (321)
11,56
Faktúra
1180520852
HO6635
11.05.18
Gavax s.r.o.
Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou
36495701
Diagnostiká (321)
13,68
Faktúra
1180620193
HO6846
12.06.18
Gavax s.r.o.
Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou
36495701
Diagnostiká (321)
140,88


Faktúra
1180620676
HO6881
27.06.18
Gavax s.r.o.
Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou
36495701
Diagnostiká (321)
37,44
Faktúra
1180620677
NL181572
22.06.18
Gavax s.r.o.
Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou
36495701
Lieky (321)
702,00
Faktúra
1180620678
HO6903
22.06.18
Gavax s.r.o.
Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou
36495701
Diagnostiká (321)
9,96
Faktúra
1180620068
HO6678
15.06.18
GeneTiCA s.r.o.
Boženy Němcovej 8,811 04 Bratislava
35874791
Diagnostiká (321)
1 047,20
Faktúra
1161120105
OH165537
16.11.16
Hartmann-Rico spol. sr.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
8 767,93
Faktúra
1161100060
ON1602325
15.11.16
Hartmann-Rico spol. sr.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
Všeobecný materiál (321)
884,71
Faktúra
1161120498
ZHO0592
16.11.16
Hartmann-Rico spol. sr.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
260,32
Faktúra
1161120499
ZHO0592
16.11.16
Hartmann-Rico spol. sr.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
75,82
Faktúra
1161120503
PO165577
21.11.16
Hartmann-Rico spol. sr.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
72,60
Faktúra
1170420896
HO5065
09.05.17
Hermes LabSystems, s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35693487
Diagnostiká (321)
1 268,89
Faktúra
1170520160
HO5065
16.05.17
Hermes LabSystems, s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35693487
Diagnostiká (321)
2 036,85
Faktúra
1170521044
HO5122
31.05.17
Hermes LabSystems, s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35693487
Diagnostiká (321)
7 058,96
Faktúra
1180600240
Z-25/2005
18.06.18
HOUR,spol.s r.o.
M.R.Štefánika 836/33,010 01 Žilina
31586163
servis výpočtovej techniky (HW+SW) (321)
6 085,20
Faktúra
1180500556
ZT1700027
19.06.18
CHIRANA Medical, a.s
Nám.Dr.A. Schweitzera 194,916 01 Stara Turá
36322300
Všeobecný materiál (321)
121,20
Faktúra
1170820760
HO5599
05.09.17
I.T.A. spol.s.r.o.
Slovenská 26,040 01 Košice
36591246
Diagnostiká (321)
524,33
Faktúra
1171020150
NL171476
18.10.17
I.T.A. spol.s.r.o.
Slovenská 26,040 01 Košice
36591246
Diagnostiká (321)
525,78
Faktúra
1171020281
NL171476
24.10.17
I.T.A. spol.s.r.o.
Slovenská 26,040 01 Košice
36591246
Diagnostiká (321)
786,40
Faktúra
1171220456
HO6115
05.01.18
I.T.A. spol.s.r.o.
Slovenská 26,040 01 Košice
36591246
Diagnostiká (321)
1 382,70
Faktúra
1170420452
HO5062
25.04.17
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
4 679,83
Faktúra
1170420454
HO5062
25.04.17
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
271,70
Faktúra
1170420455
HO5010
25.04.17
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
242,00
Faktúra
1170420456
HO5010
25.04.17
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
2 111,99
Faktúra
1170420457
HO5010
25.04.17
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
2 287,23
Faktúra
1170420458
HO5010
25.04.17
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
1 882,40
Faktúra
1170420459
HO5010
25.04.17
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
1 054,71
Faktúra
1170420460
HO5010
25.04.17
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
2 603,58
Faktúra
1170420104
HO171052
13.04.17
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
4 738,66
Faktúra
1170420448
HO5004
26.04.17
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
66,00
Faktúra
1170420449
HO5062
25.04.17
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
5 384,92
Faktúra
1170420450
HO5062
25.04.17
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
3 826,20
Faktúra
1170420451
HO5062
25.04.17
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
1 657,18
Faktúra
1180200190
ZT1701155
19.02.18
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
945,00
Faktúra
1180200192
ZTS180089
19.02.18
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
2 257,00
Faktúra
1180400197
ON1800736
20.04.18
IL-MED,Ing.Ivanics Ladislav
Hlavná 52,943 01 Štúrovo
33126500
Všeobecný materiál (321)
330,00
Faktúra
1180500013
ON1800773
03.05.18
IL-MED,Ing.Ivanics Ladislav
Hlavná 52,943 01 Štúrovo
33126500
Všeobecný materiál (321)
219,60
Faktúra
1180500279
EKS-Z201821006_Z
23.05.18
IL-MED,Ing.Ivanics Ladislav
Hlavná 52,943 01 Štúrovo
33126500
Všeobecný materiál (321)
287,76
Faktúra
1180500313
ON1801051
01.06.18
IL-MED,Ing.Ivanics Ladislav
Hlavná 52,943 01 Štúrovo
33126500
Všeobecný materiál (321)
217,20
Faktúra
1180500315
EKS-Z201821006_Z
01.06.18
IL-MED,Ing.Ivanics Ladislav
Hlavná 52,943 01 Štúrovo
33126500
Všeobecný materiál (321)
1 151,04
Faktúra
1180420290
HO6596
13.04.18
INTEC PHARMA, s.r.o.
Lamačská cesta 8,810 01 Bratislava
00683264
Lieky (321)
20,52
Faktúra
1180420455
NL181012
17.04.18
INTEC PHARMA, s.r.o.
Lamačská cesta 8,810 01 Bratislava
00683264
Lieky (321)
88,50


Faktúra
1180420291
HO6581
20.04.18
INTEC PHARMA, s.r.o.
Lamačská cesta 8,810 01 Bratislava
00683264
Diagnostiká (321)
770,00
Faktúra
1180420778
HO6480/1
26.04.18
INTEC PHARMA, s.r.o.
Lamačská cesta 8,810 01 Bratislava
00683264
Diagnostiká (321)
437,80
Faktúra
1180520187
HO181216
16.05.18
INTEC PHARMA, s.r.o.
Lamačská cesta 8,810 01 Bratislava
00683264
Lieky (321)
135,96
Faktúra
1180520188
HO6647
17.05.18
INTEC PHARMA, s.r.o.
Lamačská cesta 8,810 01 Bratislava
00683264
Lieky (321)
135,96
Faktúra
1180520189
NL181246
16.05.18
INTEC PHARMA, s.r.o.
Lamačská cesta 8,810 01 Bratislava
00683264
Lieky (321)
512,33
Faktúra
1180520190
HO6737
17.05.18
INTEC PHARMA, s.r.o.
Lamačská cesta 8,810 01 Bratislava
00683264
Lieky (321)
67,98
Faktúra
1180520302
HO6702
25.05.18
INTEC PHARMA, s.r.o.
Lamačská cesta 8,810 01 Bratislava
00683264
Diagnostiká (321)
770,00
Faktúra
1180520303
HO6770
25.05.18
INTEC PHARMA, s.r.o.
Lamačská cesta 8,810 01 Bratislava
00683264
Lieky (321)
176,99
Faktúra
1180520606
HO6702
30.05.18
INTEC PHARMA, s.r.o.
Lamačská cesta 8,810 01 Bratislava
00683264
Diagnostiká (321)
878,90
Faktúra
1180520921
HO6842
06.06.18
INTEC PHARMA, s.r.o.
Lamačská cesta 8,810 01 Bratislava
00683264
Lieky (321)
67,98
Faktúra
1170920889
OH173396
10.10.17
InterMedical, spol. s r.o.
Radlinského 10,949 01 Nitra
36547263
ŠZM (321)
459,00
Faktúra
1171020066
OH173463
19.10.17
InterMedical, spol. s r.o.
Radlinského 10,949 01 Nitra
36547263
ŠZM (321)
12 350,22
Faktúra
1171021082
OH173671
14.11.17
InterMedical, spol. s r.o.
Radlinského 10,949 01 Nitra
36547263
ŠZM (321)
8 036,20
Faktúra
1171021083
OH173672
14.11.17
InterMedical, spol. s r.o.
Radlinského 10,949 01 Nitra
36547263
ŠZM (321)
1 021,00
Faktúra
1171021084
OH173673
14.11.17
InterMedical, spol. s r.o.
Radlinského 10,949 01 Nitra
36547263
ŠZM (321)
6 483,01
Faktúra
1171021085
OH173674
14.11.17
InterMedical, spol. s r.o.
Radlinského 10,949 01 Nitra
36547263
ŠZM (321)
5 879,20
Faktúra
1171021086
OH173674
14.11.17
InterMedical, spol. s r.o.
Radlinského 10,949 01 Nitra
36547263
ŠZM (321)
5 707,00
Faktúra
1171021087
OH173896
14.11.17
InterMedical, spol. s r.o.
Radlinského 10,949 01 Nitra
36547263
ŠZM (321)
12 580,22
Faktúra
1171021088
OH173897
14.11.17
InterMedical, spol. s r.o.
Radlinského 10,949 01 Nitra
36547263
ŠZM (321)
8 036,21
Faktúra
1171021089
OH173898
14.11.17
InterMedical, spol. s r.o.
Radlinského 10,949 01 Nitra
36547263
ŠZM (321)
4 628,20
Faktúra
1171021090
OH173899
14.11.17
InterMedical, spol. s r.o.
Radlinského 10,949 01 Nitra
36547263
ŠZM (321)
1 021,00
Faktúra
1180420461
NL181015
17.04.18
Interpharm Slovakia a.s.
Uzbecka 18/A,821 06 Bratislava
35789841
Lieky (321)
1 408,19
Faktúra
1180520221
NL181263
21.05.18
Interpharm Slovakia a.s.
Uzbecka 18/A,821 06 Bratislava
35789841
Lieky (321)
1 080,73
Faktúra
1161120540
ZHO0597
11.11.16
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
800,00
Faktúra
1161120541
ZHO0597
11.11.16
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
800,00
Faktúra
1161120542
ZHO0597
11.11.16
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
800,00
Faktúra
1161120543
ZHO0597
11.11.16
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
800,00
Faktúra
1161120544
ZHO0597
11.11.16
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
80,00
Faktúra
1161120545
PO164820
11.11.16
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
565,40
Faktúra
1161120546
PO165007
11.11.16
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
402,60
Faktúra
1161120547
PO165528
14.11.16
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
248,81
Faktúra
1161120548
PO165382
14.11.16
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 131,69
Faktúra
1161120549
PO165379
14.11.16
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
609,47
Faktúra
1161100057
ON20162279
15.11.16
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
1 161,96
Faktúra
1161100059
ON1602327
15.11.16
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
2 760,48
Faktúra
1161120464
ZHO0562
16.11.16
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
224,70
Faktúra
1161120465
ZHO0597
16.11.16
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
123,00
Faktúra
1161120466
PO165379
16.11.16
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
884,00
Faktúra
1161120467
ZHO0597
16.11.16
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
114,00
Faktúra
1170320285
PO164739
10.03.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
729,75


Faktúra
1170320286
PO164739
10.03.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
243,25
Faktúra
1170320287
PO164820
10.03.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
282,70
Faktúra
1170320288
PO170399
13.03.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
50,40
Faktúra
1170320289
PO170320
13.03.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 180,10
Faktúra
1170320290
PO170338
13.03.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
460,00
Faktúra
1170320291
PO170310
13.03.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 017,70
Faktúra
1170320292
PO170235
13.03.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 512,34
Faktúra
1170320293
PO170082
13.03.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
471,30
Faktúra
1170320294
PO170403
13.03.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
83,60
Faktúra
1170320295
PO170082
13.03.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
471,30
Faktúra
1170320296
ZHO0721
13.03.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
800,00
Faktúra
1170320297
ZHO0721
13.03.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
800,00
Faktúra
1170320298
ZHO0721
13.03.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
800,00
Faktúra
1170320299
ZHO0721
13.03.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
800,00
Faktúra
1170320300
ZHO0721
13.03.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
800,00
Faktúra
1170420621
PO170612
25.04.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
153,60
Faktúra
1170420622
PO170539
25.04.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 110,20
Faktúra
1170420623
PO170492
25.04.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
154,25
Faktúra
1170420624
PO170474
25.04.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
5 565,90
Faktúra
1170420625
PO170389
25.04.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
5 155,20
Faktúra
1170420626
ZHO0747
25.04.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
80,10
Faktúra
1170420627
ZHO0747
25.04.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
75,00
Faktúra
1170421231
PO170649
28.04.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
284,00
Faktúra
1170421232
PO170589
28.04.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
299,04
Faktúra
1170421233
PO170447
28.04.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
756,00
Faktúra
1170421234
PO170492
28.04.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
607,75
Faktúra
1170421235
PO170539
28.04.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 194,60
Faktúra
1170421236
PO170706
28.04.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
309,80
Faktúra
1170421237
PO170719
28.04.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
115,00
Faktúra
1170421238
PO170681
28.04.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
195,00
Faktúra
1170421239
PO170725
28.04.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
214,56
Faktúra
1161120468
ZHO0604
21.11.16
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
300,00
Faktúra
1161120469
PO165663
21.11.16
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
697,70
Faktúra
1161100226
ON1602464
24.11.16
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
4 140,72
Faktúra
1161100227
ON1602461
24.11.16
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
329,04
Faktúra
1161100246
ON1602511
29.11.16
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
1 843,20
Faktúra
1161100247
ON1602331
29.11.16
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
3 600,00
Faktúra
1161100249
ON1602512
29.11.16
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
960,00
Faktúra
1161120975
 
 
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
239,72
Faktúra
1161120913
ZHO0597
06.12.16
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
630,00


Faktúra
1161220164
ZHO0619
15.12.16
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
536,20
Faktúra
1161220165
ZHO0619
15.12.16
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
681,50
Faktúra
1161220166
ZHO0619
15.12.16
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
800,00
Faktúra
1170320301
ZHO0721
13.03.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
240,00
Faktúra
1170320302
ZHO0721
13.03.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
787,50
Faktúra
1170320303
ZHO0721
13.03.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
727,06
Faktúra
1170320304
ZHO0721
13.03.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
582,60
Faktúra
1170320305
ZHO0721
13.03.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
557,52
Faktúra
1170320306
ZHO0721
13.03.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
516,00
Faktúra
1170320307
ZHO0721
13.03.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
417,96
Faktúra
1170320308
ZHO0721
13.03.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
703,80
Faktúra
1170320309
ZHO0721
13.03.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
300,00
Faktúra
1170300186
ON1700374
13.03.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
1 578,72
Faktúra
1170300188
ON1700563
13.03.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
1 803,36
Faktúra
1170300190
ON1700375
13.03.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
1 017,36
Faktúra
1170300191
ON1700565
13.03.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
1 591,44
Faktúra
1170300192
ON1700203
13.03.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
378,00
Faktúra
1170300193
ON1700566
13.03.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
1 584,72
Faktúra
1170300194
ON1700562
13.03.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
3 184,80
Faktúra
1170421240
PO170725
28.04.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
402,58
Faktúra
1170421241
PO170725
28.04.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
556,50
Faktúra
1170421242
PO170719
28.04.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
944,08
Faktúra
1170520099
PO170539
11.05.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
600,00
Faktúra
1170520100
PO170679
11.05.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 388,30
Faktúra
1170520101
PO170711
11.05.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
817,00
Faktúra
1170520102
PO170726
11.05.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
540,00
Faktúra
1170520103
PO170492
11.05.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
294,40
Faktúra
1170520104
ZHO0747
11.05.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 299,50
Faktúra
1170520105
PO170583
11.05.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
189,84
Faktúra
1170520106
PO170037
11.05.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
719,20
Faktúra
1170520107
PO170037
11.05.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
179,80
Faktúra
1170520108
PO170598
11.05.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
257,00
Faktúra
1170520109
PO170527
11.05.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
94,60
Faktúra
1170520110
PO170584
11.05.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
398,00
Faktúra
1170520111
PO170706
11.05.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
692,42
Faktúra
1161220167
ZHO0619
15.12.16
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
783,96
Faktúra
1161220168
ZHO0619
15.12.16
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
783,96
Faktúra
1161220169
ZHO0619
15.12.16
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
433,68
Faktúra
1161220170
ZHO0619
15.12.16
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
725,50
Faktúra
1161220171
ZHO0619
15.12.16
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
800,00


Faktúra
1161220172
ZHO0619
15.12.16
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
800,00
Faktúra
1161220173
ZHO0619
15.12.16
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
745,61
Faktúra
1161220174
ZHO0619
15.12.16
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
720,16
Faktúra
1161220175
ZHO0619
15.12.16
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
771,60
Faktúra
1161220176
ZHO0619
15.12.16
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
160,00
Faktúra
1161220177
ZHO0619
15.12.16
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
800,00
Faktúra
1161220178
ZHO0619
15.12.16
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
782,55
Faktúra
1161220179
ZHO0619
15.12.16
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
800,00
Faktúra
1161220180
ZHO0619
15.12.16
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
800,00
Faktúra
1161220181
ZHO0619
15.12.16
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
800,00
Faktúra
1161220182
ZHO0619
15.12.16
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
800,00
Faktúra
1170300198
ON1700564
13.03.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
2 400,00
Faktúra
1170300207
ON1700373
14.03.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
2 769,12
Faktúra
1170300180
ON1700194
13.03.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
614,40
Faktúra
1170300182
ON1700368
13.03.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
1 689,60
Faktúra
1170300185
ON1602688
13.03.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
170,04
Faktúra
1170320249
ZHO0721
14.03.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
279,00
Faktúra
1170320310
PO170170
14.03.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
107,00
Faktúra
1170320311
PO164924
14.03.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
609,60
Faktúra
1170320312
PO170403
17.03.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
7,60
Faktúra
1170320313
ZHO0721
17.03.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
398,00
Faktúra
1170320314
PO170369
17.03.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 215,58
Faktúra
1170321461
ZHO0731
12.04.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
74,50
Faktúra
1170321462
ZHO0731
12.04.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
9,00
Faktúra
1170320315
PO170314
17.03.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
560,00
Faktúra
1170320316
ZHO0684
17.03.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
412,80
Faktúra
1170320408
ZHO0721
22.03.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
607,50
Faktúra
1170520112
PO170706
11.05.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
242,88
Faktúra
1170520113
PO170726
11.05.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
18,44
Faktúra
1170520114
PO170709
11.05.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
793,72
Faktúra
1170520115
PO170709
11.05.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
359,00
Faktúra
1170520116
PO170709
11.05.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
618,30
Faktúra
1170520117
PO170709
11.05.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
541,63
Faktúra
1170520118
PO170709
11.05.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
548,35
Faktúra
1170520119
PO170709
11.05.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
548,35
Faktúra
1170520120
PO170679
11.05.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
580,00
Faktúra
1170520121
PO170679
11.05.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
759,51
Faktúra
1170520122
PO170679
11.05.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
352,00
Faktúra
1170520123
PO170679
11.05.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
608,78
Faktúra
1170520124
PO170679
11.05.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
759,51


Faktúra
1170500087
ON1700194
15.05.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
2 457,60
Faktúra
1170500090
ON1700367
15.05.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
22,00
Faktúra
1170500088
ON1700566
15.05.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
440,21
Faktúra
1161220183
ZHO0619
15.12.16
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
296,10
Faktúra
1161220184
ZHO0619
15.12.16
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
782,55
Faktúra
1161220185
ZHO0619
15.12.16
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
782,55
Faktúra
1161220186
ZHO0619
15.12.16
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
771,20
Faktúra
1161220187
ZHO0619
15.12.16
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
544,84
Faktúra
1161220188
ZHO0619
15.12.16
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
799,80
Faktúra
1161220238
PO165007
15.12.16
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
415,00
Faktúra
1161220239
PO165007
15.12.16
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
85,56
Faktúra
1161220240
PO164795
15.12.16
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
339,60
Faktúra
1161220241
PO164820
15.12.16
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
565,40
Faktúra
1161220242
PO165382
15.12.16
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 004,21
Faktúra
1161220243
PO165001
15.12.16
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
72,00
Faktúra
1161220244
PO165269
15.12.16
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 022,68
Faktúra
1161221059
PO165982
04.01.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
447,00
Faktúra
1161220189
ZHO0619
15.12.16
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
720,00
Faktúra
1161220190
ZHO0619
15.12.16
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
468,00
Faktúra
1170300215
ON1700375
16.03.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
198,72
Faktúra
1170300229
ON1700682
16.03.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
301,87
Faktúra
1170320409
PO170416
22.03.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
115,00
Faktúra
1170320410
PO170419
22.03.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
637,50
Faktúra
1170321055
PO170089A
31.03.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
50,00
Faktúra
1170320411
PO164739
22.03.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
704,52
Faktúra
1170320412
PO164806
22.03.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
213,65
Faktúra
1170320414
PO170405
22.03.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
212,40
Faktúra
1170320415
PO170261
22.03.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
734,40
Faktúra
1170320416
PO170261
22.03.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
293,76
Faktúra
1170320417
PO170261
22.03.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
734,40
Faktúra
1170320418
PO170415
22.03.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
198,80
Faktúra
1170320419
PO170418
22.03.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
490,08
Faktúra
1170320420
PO170396
22.03.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
790,78
Faktúra
1170320421
PO170396
22.03.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
41,62
Faktúra
1170320422
PO170400
22.03.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
385,50
Faktúra
1170500089
ON1700698
15.05.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
606,23
Faktúra
1170520064
ZHO0781
12.05.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
800,00
Faktúra
1170520065
ZHO0781
12.05.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
796,43
Faktúra
1170520066
ZHO0781
12.05.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
626,94
Faktúra
1170520067
ZHO0781
12.05.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
798,70


Faktúra
1170520068
ZHO0781
12.05.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
798,45
Faktúra
1170520069
ZHO0781
12.05.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
623,00
Faktúra
1170520070
ZHO0781
12.05.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
535,50
Faktúra
1170520071
ZHO0781
15.05.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
510,00
Faktúra
1170520072
ZHO0781
15.05.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
792,30
Faktúra
1170520073
ZHO0781
12.05.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
761,40
Faktúra
1170520074
ZHO0781
12.05.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
779,50
Faktúra
1170520125
PO170679
11.05.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
37,92
Faktúra
1170520126
ZHO0781
12.05.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
800,00
Faktúra
1170520127
ZHO0781
12.05.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
760,48
Faktúra
1170520128
ZHO0781
12.05.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
800,00
Faktúra
1161220191
ZHO0619
15.12.16
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
603,15
Faktúra
1161220192
ZHO0619
13.12.16
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
624,86
Faktúra
1161220193
ZHO0619
15.12.16
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
703,80
Faktúra
1161220245
PO166157
16.12.16
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
10 553,71
Faktúra
1161220246
PO166147
16.12.16
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
3 457,97
Faktúra
1161220456
PO166150
21.12.16
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
3 434,53
Faktúra
1161220457
PO166161
21.12.16
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
373,25
Faktúra
1161220458
PO164820
28.12.16
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
551,90
Faktúra
1161220459
PO164820
28.12.16
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
551,90
Faktúra
1161220460
PO164820
28.12.16
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
551,90
Faktúra
1161220461
PO164820
28.12.16
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
551,90
Faktúra
1161220462
PO164820
28.12.16
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
551,90
Faktúra
1161220463
PO164820
28.12.16
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
551,90
Faktúra
1161220464
PO164820
28.12.16
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
565,40
Faktúra
1161220465
PO164820
28.12.16
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
282,70
Faktúra
1161220466
PO165324
28.12.16
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
324,00
Faktúra
1170320423
PO170170
22.03.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
53,50
Faktúra
1170321056
PO165007
22.03.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
189,20
Faktúra
1170320424
PO170215
22.03.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
601,32
Faktúra
1170320425
PO170421
22.03.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
231,00
Faktúra
1170320426
PO170376
22.03.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
106,99
Faktúra
1170320427
PO170376
22.03.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
792,04
Faktúra
1170320428
PO170376
22.03.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
759,88
Faktúra
1170320429
PO170376
22.03.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
605,82
Faktúra
1170321057
PO170390
28.03.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
69,60
Faktúra
1170321058
PO170352
28.03.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
154,68
Faktúra
1170321059
PO170172
28.03.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
5,68
Faktúra
1170321060
PO170522
28.03.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
7 687,35
Faktúra
1170321061
PO170442
28.03.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
13 126,83


Faktúra
1170321062
PO170037
28.03.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
719,20
Faktúra
1170321063
PO170037
28.03.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
179,80
Faktúra
1170321064
PO170420
28.03.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
584,00
Faktúra
1170520129
ZHO0781
12.05.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
800,00
Faktúra
1170520075
PO170551
11.05.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
148,08
Faktúra
1170520077
ZHO0781
12.05.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
150,90
Faktúra
1170520078
ZHO0747
11.05.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
240,30
Faktúra
1170520079
PO170378
11.05.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
739,52
Faktúra
1170520469
ZHO0781
17.05.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
4 437,74
Faktúra
1170520080
PO170800
11.05.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
600,00
Faktúra
1170520081
PO170800
11.05.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
250,00
Faktúra
1170500091
ON1700244
15.05.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
733,68
Faktúra
1170500092
ON1700566
15.05.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
293,47
Faktúra
1170500093
ON1700374
15.05.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
1 362,96
Faktúra
1170520470
PO170622
16.05.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
132,80
Faktúra
1170520471
PO170376
16.05.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
106,99
Faktúra
1170520472
PO170725
17.05.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
49,14
Faktúra
1170520473
PO170827
17.05.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
632,20
Faktúra
1170520474
PO170778
16.05.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 425,11
Faktúra
1161120510
PO164859
11.11.16
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
171,51
Faktúra
1161120511
PO165269
11.11.16
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
3 841,09
Faktúra
1161120512
PO165228
11.11.16
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
436,44
Faktúra
1161120513
POI164824
11.11.16
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
680,96
Faktúra
1161120514
PO165228
11.11.16
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
360,46
Faktúra
1161120515
PO165228
11.11.16
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
362,99
Faktúra
1161120516
PO164162
11.11.16
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
101,70
Faktúra
1161120517
PO165033
11.11.16
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
227,36
Faktúra
1161120518
ZHO0526
11.11.16
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
5,94
Faktúra
1161120519
ZHO0508
11.11.16
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
485,13
Faktúra
1161120520
ZHO0562
11.11.16
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
19,80
Faktúra
1161120521
ZHO0597
11.11.16
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
792,30
Faktúra
1161120522
PO165412
14.11.16
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
639,48
Faktúra
1161120523
ZHO0597
11.11.16
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
540,70
Faktúra
1161220745
ZHO0619
29.12.16
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
117,00
Faktúra
1161220744
PO166150
30.12.16
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 540,80
Faktúra
1161220746
PO166149
30.12.16
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
3 617,61
Faktúra
1161220747
PO166334
30.12.16
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 497,11
Faktúra
1161220748
PO166192
30.12.16
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
713,08
Faktúra
1161220749
PO166113
30.12.16
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
786,00
Faktúra
1161220750
PO166113
30.12.16
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
786,00


Faktúra
1161220751
PO166113
30.12.16
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
197,00
Faktúra
1170220879
PO170258
23.02.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
65,60
Faktúra
1170220881
PO170258
23.02.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
787,20
Faktúra
1170200208
ON1700364
23.02.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
480,09
Faktúra
1170220882
ZHO0684
24.02.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
437,24
Faktúra
1170220883
ZHO0703
24.02.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
89,50
Faktúra
1170220884
ZHO0684
24.02.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
61,39
Faktúra
1170221447
ZHO0684
10.03.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
184,80
Faktúra
1170300037
ON1700367
02.03.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
421,90
Faktúra
1170420318
ZHO0747
12.04.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
800,00
Faktúra
1170420319
ZHO0747
12.04.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
724,50
Faktúra
1170420320
ZHO0747
12.04.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
578,78
Faktúra
1170420323
ZHO0747
12.04.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
459,00
Faktúra
1170420324
ZHO0747
12.04.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
621,00
Faktúra
1170420326
ZHO0747
12.04.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
796,47
Faktúra
1170420329
ZHO0747
12.04.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
800,00
Faktúra
1170420330
ZHO0747
12.04.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
800,00
Faktúra
1170420331
ZHO0747
12.04.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
800,00
Faktúra
1170420332
ZHO0747
12.04.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
800,00
Faktúra
1170420333
PO170441
13.04.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
744,80
Faktúra
1170420334
PO170054
13.04.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
189,00
Faktúra
1170420335
PO170467
13.04.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
764,40
Faktúra
1170420336
PO170177
13.04.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
182,00
Faktúra
1170420337
PO170467
13.04.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
766,97
Faktúra
1170420338
PO170467
13.04.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
91,39
Faktúra
1170520475
PO170778
16.05.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
462,84
Faktúra
1170520476
PO170378
17.05.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
133,00
Faktúra
1170520477
PO170786
19.05.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 496,00
Faktúra
1170520478
PO170786
16.05.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
770,45
Faktúra
1170520479
PO170786
17.05.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
671,18
Faktúra
1170520480
PO170844
17.05.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 440,40
Faktúra
1170520481
PO170848
17.05.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 893,30
Faktúra
1170520482
PO170800
16.05.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
139,20
Faktúra
1170420321
ZHO0732
12.04.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
297,00
Faktúra
1170420322
ZHO0732
12.04.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
792,00
Faktúra
1170420325
ZHO0747
12.04.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
748,25
Faktúra
1170420327
ZHO0747
12.04.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
719,60
Faktúra
1170420328
ZHO0747
12.04.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
308,40
Faktúra
1161120524
ZHO0597
11.11.16
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
771,00
Faktúra
1161120525
ZHO0597
11.11.16
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
458,30


Faktúra
1161120526
ZHO0597
11.11.16
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
714,95
Faktúra
1161120527
ZHO0597
11.11.16
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
771,60
Faktúra
1161120528
ZHO0597
11.11.16
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
771,60
Faktúra
1161120529
ZHO0597
11.11.16
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
347,22
Faktúra
1161120530
PO163981
11.11.16
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
291,40
Faktúra
1161120531
PO164739
11.11.16
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
603,92
Faktúra
1161120532
PO164795
11.11.16
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
679,20
Faktúra
1161120533
PO164795
11.11.16
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
339,60
Faktúra
1161120534
ZHO0597
11.11.16
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
782,00
Faktúra
1161120535
ZHO0597
11.11.16
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
735,70
Faktúra
1161120536
ZHO0597
11.11.16
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
742,50
Faktúra
1161120537
ZHO0597
11.11.16
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
792,30
Faktúra
1161120538
ZHO0597
11.11.16
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
517,08
Faktúra
1161120539
ZHO0597
11.11.16
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
800,00
Faktúra
1170320253
PO170017
10.03.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
154,20
Faktúra
1170320254
PO170087
10.03.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
449,30
Faktúra
1170320255
PO170087
10.03.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
449,30
Faktúra
1170320256
PO170290
10.03.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
670,00
Faktúra
1170320257
PO170290
10.03.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
150,00
Faktúra
1170320258
PO165007
10.03.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
764,94
Faktúra
1170320259
PO165007
10.03.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
787,26
Faktúra
1170320260
PO165007
10.03.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
498,00
Faktúra
1170320261
PO165007
10.03.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
415,20
Faktúra
1170320262
PO165007
10.03.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
158,10
Faktúra
1170320263
PO164924
10.03.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
203,20
Faktúra
1170320264
PO170261
10.03.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
440,70
Faktúra
1170320265
PO170261
10.03.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
440,64
Faktúra
1170320266
PO170121
10.03.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
499,60
Faktúra
1170320267
PO170121
10.03.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
499,60
Faktúra
1170320268
PO164924
10.03.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
16,68
Faktúra
1170420339
PO170507
13.04.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
194,00
Faktúra
1170420340
PO170422
13.04.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
732,48
Faktúra
1170420341
PO170300
13.04.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
92,40
Faktúra
1170420342
PO170441
13.04.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
796,32
Faktúra
1170420343
PO170441
13.04.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
94,08
Faktúra
1170420599
PO170510
18.04.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
106,00
Faktúra
1170420344
PO170417
13.04.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
344,40
Faktúra
1170420345
PO170417
13.04.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
798,00
Faktúra
1170420346
PO170490
13.04.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 705,76
Faktúra
1170420347
PO170497
13.04.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
351,23


Faktúra
1170420348
PO170066
13.04.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
13,84
Faktúra
1170420349
PO170449
13.04.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
667,39
Faktúra
1170420350
PO170494
13.04.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
215,00
Faktúra
1170420351
PO170449
13.04.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
357,50
Faktúra
1170420352
ZHO0747
13.04.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
5 316,58
Faktúra
1170420353
ZHO0732
13.04.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 371,44
Faktúra
1170320269
PO170117
13.03.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
536,00
Faktúra
1170320270
PO170263
13.03.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
164,19
Faktúra
1170320271
PO170256
13.03.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 198,81
Faktúra
1170320272
PO170315
10.03.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
26,90
Faktúra
1170320273
PO170278
13.03.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
260,00
Faktúra
1170320274
PO170215
13.03.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
760,04
Faktúra
1170320275
PO170215
13.03.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
773,85
Faktúra
1170320276
PO170215
13.03.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
57,32
Faktúra
1170320277
PO170215
13.03.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
748,54
Faktúra
1170320278
PO170315
10.03.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
780,10
Faktúra
1170320279
PO170115
16.03.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
501,80
Faktúra
1170320280
PO170115
10.03.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
501,80
Faktúra
1170320281
PO170115
10.03.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
501,80
Faktúra
1170320282
PO164739
10.03.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
78,28
Faktúra
1170320283
PO165007
10.03.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
565,40
Faktúra
1170320284
PO165007
10.03.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
565,40
Faktúra
1170420354
ZHO0755
13.04.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
675,05
Faktúra
1170420355
PO170171
13.04.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
672,00
Faktúra
1170420356
PO170171
13.04.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
672,00
Faktúra
1170420357
PO170171
13.04.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
672,00
Faktúra
1170420358
ZHO0747
13.04.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
750,00
Faktúra
1170420359
PO170598
13.04.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
128,50
Faktúra
1170420360
PO170649
13.04.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
548,40
Faktúra
1170420361
PO170601
13.04.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
703,68
Faktúra
1170420362
PO170601
13.04.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
460,80
Faktúra
1170420363
PO170171
13.04.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
336,00
Faktúra
1170420600
PO170649
21.04.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
736,00
Faktúra
1170420601
PO170649
21.04.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
736,00
Faktúra
1170420602
PO170649
21.04.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
368,00
Faktúra
1170420364
PO170551
13.04.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
195,00
Faktúra
1170420603
PO170172
24.04.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
3,07
Faktúra
1170420604
PO170551
18.04.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
460,32
Faktúra
1170420605
PO170551
21.04.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 059,58
Faktúra
1170420606
PO170622
21.04.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
439,00


Faktúra
1170420607
PO170516
21.04.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
287,76
Faktúra
1170420608
PO170082
21.04.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
702,00
Faktúra
1170420609
PO170082
21.04.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
702,00
Faktúra
1170420610
PO170082
21.04.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
48,42
Faktúra
1170420611
PO170622
21.04.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
785,75
Faktúra
1170420612
PO170608
21.04.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
687,50
Faktúra
1170420613
PO170608
21.04.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
387,06
Faktúra
1170420614
PO170352
25.04.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
4,92
Faktúra
1170420615
PO170170
18.04.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
107,00
Faktúra
1170420616
PO170490A
25.04.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
86,28
Faktúra
1170420617
PO170467
25.04.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
594,05
Faktúra
1170420618
PO170369
21.04.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
509,29
Faktúra
1170420619
ZHO0762
25.04.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
849,60
Faktúra
1170420620
ZHO0747
25.04.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
320,00
Faktúra
1161120509
PO165076
11.11.16
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
32,64
Faktúra
1180300346
ON1800516
04.04.18
OPTIMA - Sokolová Iveta
Němcovej 30,040 01 Košice
33634319
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
35,28
Faktúra
1180400285
ON1800802
16.04.18
OPTIMA - Sokolová Iveta
Němcovej 30,040 01 Košice
33634319
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
141,78
Faktúra
1180600237
ON1801222
14.06.18
OPTIMA - Sokolová Iveta
Němcovej 30,040 01 Košice
33634319
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
252,65
Faktúra
1180400185
ON1800626
20.04.18
Vasičko Jaroslav JV tlačiareň
Valkovce 64,090 42 Okrúhle
35245590
Všeobecný materiál (321)
348,12
Faktúra
1180400186
ON1800624
20.04.18
Vasičko Jaroslav JV tlačiareň
Valkovce 64,090 42 Okrúhle
35245590
Všeobecný materiál (321)
511,55
Faktúra
1180400196
EKS-Z201813332_Z
20.04.18
Vasičko Jaroslav JV tlačiareň
Valkovce 64,090 42 Okrúhle
35245590
Všeobecný materiál (321)
1 764,00
Faktúra
1180500272
ON1800885
23.05.18
Vasičko Jaroslav JV tlačiareň
Valkovce 64,090 42 Okrúhle
35245590
Všeobecný materiál (321)
510,29
Faktúra
1180500273
ON1800919
23.05.18
Vasičko Jaroslav JV tlačiareň
Valkovce 64,090 42 Okrúhle
35245590
Všeobecný materiál (321)
299,08
Faktúra
1180500276
ON1800805
23.05.18
Vasičko Jaroslav JV tlačiareň
Valkovce 64,090 42 Okrúhle
35245590
Všeobecný materiál (321)
63,00
Faktúra
1180500285
ON1800924
25.05.18
Vasičko Jaroslav JV tlačiareň
Valkovce 64,090 42 Okrúhle
35245590
Všeobecný materiál (321)
543,60
Faktúra
1161120009
OH165483
16.11.16
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
640,00
Faktúra
1161120010
OH165507
16.11.16
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
260,38
Faktúra
1161120008
OH165489
10.11.16
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
398,40
Faktúra
1161120011
OH165508
16.11.16
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
348,44
Faktúra
1161120012
OH165507/A
16.11.16
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
97,00
Faktúra
1161120015
OH165401
10.11.16
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
547,69
Faktúra
1161120016
OH165404
10.11.16
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
544,50
Faktúra
1161120013
OH165525
16.11.16
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
191,09
Faktúra
1161120014
OH165598
16.11.16
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
589,60
Faktúra
1161120296
PO165221
10.11.16
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
1 920,43
Faktúra
1161120297
PO165380
10.11.16
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
1 906,31
Faktúra
1161120780
OH165526
02.12.16
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
274,62
Faktúra
1161120017
OH165491
16.11.16
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
871,44
Faktúra
1161120781
OH165601
14.11.16
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
332,43
Faktúra
1161120783
OH165599
14.11.16
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
185,52


Faktúra
1161120785
OH165596
14.11.16
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
1 043,17
Faktúra
1170520444
OH171551
18.05.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
115,63
Faktúra
1170520445
OH171550
18.05.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
849,43
Faktúra
1170520446
OH171609
22.05.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
331,90
Faktúra
1170520447
OH171510
10.05.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
774,96
Faktúra
1170520448
OH171509
10.05.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
1 872,00
Faktúra
1170520449
OH171610
22.05.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
1 047,99
Faktúra
1170520450
OH171610
22.05.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
73,94
Faktúra
1170520459
OH171550
18.05.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
48,57
Faktúra
1170520451
OH171612
22.05.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
209,99
Faktúra
1170520452
OH171624
22.05.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
1 562,26
Faktúra
1170520453
OH171625
22.05.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
400,00
Faktúra
1170520454
OH171636
10.05.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
398,40
Faktúra
1170520455
OH171637
10.05.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
398,40
Faktúra
1170520456
OH171638
10.05.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
456,00
Faktúra
1170520457
OH171611
22.05.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
1 084,85
Faktúra
1170520458
OH171611
22.05.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
136,15
Faktúra
1170520827
OH171549
02.06.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
570,94
Faktúra
1170520431
OH171548
18.05.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
332,43
Faktúra
1170520432
OH171436
18.05.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
114,00
Faktúra
1170520433
OH171608
10.05.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
774,96
Faktúra
1170520434
OH171551
18.05.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
53,98
Faktúra
1170520435
OH171606
10.05.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
358,50
Faktúra
1170520436
OH171546
18.05.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
754,18
Faktúra
1170520437
OH171380
18.05.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
15,28
Faktúra
1170520438
OH171494
18.05.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
37,68
Faktúra
1170520439
OH171545
18.05.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
616,02
Faktúra
1170520824
OH171607
10.05.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
358,50
Faktúra
1170520825
OH171549A
02.06.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
299,20
Faktúra
1170520826
OH171549
05.06.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
96,82
Faktúra
1170521355
OH171193
09.06.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
60,50
Faktúra
1170520440
OH171546
18.05.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
109,41
Faktúra
1170520441
OH171550
18.05.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
32,97
Faktúra
1170520442
OH171550
18.05.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
84,02
Faktúra
1170520443
OH171551
18.05.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
766,55
Faktúra
1180600423
ZML.O PRÁV.POMOCIÄ
09.07.18
AK JUDr.Alena Zadáková
Kováčska 32,040 01 Košice
17072760
ostatné služby - škol... (321)
1 920,00
Faktúra
1180300616
EKS-Z20177924_Z
20.04.18
KOSIT a.s.
Rastislavova 98,043 46 Košice
36205214
Odpad (321)
2 599,76
Faktúra
1180300615
EKS-Z20177924_Z
20.04.18
KOSIT a.s.
Rastislavova 98,043 46 Košice
36205214
Odpad (321)
3 123,89
Faktúra
1180500252
EKS-Z20177924_Z
30.05.18
KOSIT a.s.
Rastislavova 98,043 46 Košice
36205214
Odpad (321)
2 522,36
Faktúra
1180500253
EKS-Z20177924_Z
30.05.18
KOSIT a.s.
Rastislavova 98,043 46 Košice
36205214
Odpad (321)
2 854,70


Faktúra
1180500350
ON1801066
23.05.18
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
9,53
Faktúra
1180500351
ON1801066
01.06.18
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
47,73
Faktúra
1180500493
ON1801070
29.05.18
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
362,05
Faktúra
1180500494
ON1801070
29.05.18
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
43,20
Faktúra
1180600147
ON1801108
05.06.18
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
15,48
Faktúra
1180600276
ON1801236
15.06.18
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
39,70
Faktúra
1180600277
ON1801236
15.06.18
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
525,95
Faktúra
1180600126
ON1801250
18.06.18
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
172,13
Faktúra
1180600127
ON1801250
18.06.18
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
266,88
Faktúra
1180400076
ZTS180145
12.04.18
Lambda Life a.s.
Levočská 3,851 01 Bratislava 5
35848189
servis zdrav. techniky (321)
877,88
Faktúra
1180520608
HO6720
30.05.18
Lambda Life a.s.
Levočská 3,851 01 Bratislava 5
35848189
Diagnostiká (321)
474,00
Faktúra
1180500523
ZOD Č.LCS03/00
07.06.18
LCS Electronics s.r.o.
Jesenského 7,040 01 Košice
31652433
servis výpočtovej techniky (HW+SW) (321)
14 885,45
Faktúra
1180600295
ON1801188
19.06.18
LCS Electronics s.r.o.
Jesenského 7,040 01 Košice
31652433
servis výpočtovej techniky (HW+SW) (321)
4 224,00
Faktúra
1180100148
 
 
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
ostatné služby - škol... (321)
9,30
Faktúra
1171100452
HO1700011
04.12.17
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
8,02
Faktúra
1171100067
HO1700001
20.11.17
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
502,20
Faktúra
1171100491
ON1702628
24.11.17
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
4 106,06
Faktúra
1171100069
HO1700003
20.11.17
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
1 398,53
Faktúra
1171100401
ON1702527
20.11.17
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
207,00
Faktúra
1171100453
HO1700012
04.12.17
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
8,02
Faktúra
1171100454
HO1700013
04.12.17
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
2,00
Faktúra
1171100455
HO1700014
04.12.17
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
2,00
Faktúra
1171100457
HO1700016
04.12.17
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
447,23
Faktúra
1171100458
HO1700017
04.12.17
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
502,20
Faktúra
1171100461
HO1700020
04.12.17
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
8,02
Faktúra
1171100460
HO1700019
04.12.17
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
502,20
Faktúra
1171100456
HO1700015
04.12.17
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
823,80
Faktúra
1171100459
HO1700018
04.12.17
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
1 424,81
Faktúra
1171100433
ON1702625
04.12.17
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
ostatné služby - škol... (321)
3 965,22
Faktúra
1171100434
ON1702624
04.12.17
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
ostatné služby - škol... (321)
4 555,80
Faktúra
1171200020
HO1700021
08.12.17
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
502,20
Faktúra
1171200194
HO1700024
15.12.17
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
452,52
Faktúra
1171200195
HO1700025
15.12.17
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
502,20
Faktúra
1171200197
HO1700026
15.12.17
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
1 218,00
Faktúra
1171200198
HO1700023
15.12.17
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
573,40
Faktúra
1171200295
HO1700030
27.12.17
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
8,02
Faktúra
1171200296
HO1700032
27.12.17
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
2,00
Faktúra
1171200298
HO1700034
27.12.17
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
8,02
Faktúra
1171200233
ON1702636
27.12.17
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
3 757,18
Faktúra
1171200234
ON1702636
27.12.17
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
4 011,10


Faktúra
1180100147
 
 
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
ostatné služby - škol... (321)
9,30
Faktúra
1171200292
HO1700036
27.12.17
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
502,20
Faktúra
1171200294
HO1700029
27.12.17
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
2,00
Faktúra
1161120456
PO165530
14.11.16
Lohmann - Rauscher, s.r.o.
Jarošova 1,831 03 Bratislava
31347827
ŠZM (321)
3 925,27
Faktúra
1161120303
PO165377
11.11.16
Lohmann - Rauscher, s.r.o.
Jarošova 1,831 03 Bratislava
31347827
ŠZM (321)
472,38
Faktúra
1161120306
ZHO598
11.11.16
Lohmann - Rauscher, s.r.o.
Jarošova 1,831 03 Bratislava
31347827
ŠZM (321)
5 788,66
Faktúra
1161221047
PO166030
22.12.16
Lohmann - Rauscher, s.r.o.
Jarošova 1,831 03 Bratislava
31347827
ŠZM (321)
109,20
Faktúra
1161221048
PO165904
28.12.16
Lohmann - Rauscher, s.r.o.
Jarošova 1,831 03 Bratislava
31347827
ŠZM (321)
216,00
Faktúra
1161221049
PO166370
28.12.16
Lohmann - Rauscher, s.r.o.
Jarošova 1,831 03 Bratislava
31347827
ŠZM (321)
972,78
Faktúra
1161120457
PO165580
16.11.16
Lohmann - Rauscher, s.r.o.
Jarošova 1,831 03 Bratislava
31347827
ŠZM (321)
626,45
Faktúra
1161120559
PO165074
24.11.16
Lohmann - Rauscher, s.r.o.
Jarošova 1,831 03 Bratislava
31347827
ŠZM (321)
0,01
Faktúra
1161220229
PO165657
01.12.16
Lohmann - Rauscher, s.r.o.
Jarošova 1,831 03 Bratislava
31347827
ŠZM (321)
655,21
Faktúra
1161220230
PO165074
06.12.16
Lohmann - Rauscher, s.r.o.
Jarošova 1,831 03 Bratislava
31347827
ŠZM (321)
632,02
Faktúra
1161220231
ZHO0622
09.12.16
Lohmann - Rauscher, s.r.o.
Jarošova 1,831 03 Bratislava
31347827
ŠZM (321)
6 460,06
Faktúra
1161220232
PO165904
09.12.16
Lohmann - Rauscher, s.r.o.
Jarošova 1,831 03 Bratislava
31347827
ŠZM (321)
460,40
Faktúra
1161221554
PO165904
21.12.16
Lohmann - Rauscher, s.r.o.
Jarošova 1,831 03 Bratislava
31347827
ŠZM (321)
324,00
Faktúra
1161220752
PO166121
14.12.16
Lohmann - Rauscher, s.r.o.
Jarošova 1,831 03 Bratislava
31347827
ŠZM (321)
303,95
Faktúra
1161220753
PO166131
14.12.16
Lohmann - Rauscher, s.r.o.
Jarošova 1,831 03 Bratislava
31347827
ŠZM (321)
115,20
Faktúra
1161220754
PO166029
14.12.16
Lohmann - Rauscher, s.r.o.
Jarošova 1,831 03 Bratislava
31347827
ŠZM (321)
618,38
Faktúra
1161221555
PO166094
19.12.16
Lohmann - Rauscher, s.r.o.
Jarošova 1,831 03 Bratislava
31347827
ŠZM (321)
6 967,75
Faktúra
1161221050
PO166030
20.12.16
Lohmann - Rauscher, s.r.o.
Jarošova 1,831 03 Bratislava
31347827
ŠZM (321)
2 235,70
Faktúra
1180500065
ON1800897
07.05.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
386,56
Faktúra
1180500084
ON1800897
09.05.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
386,16
Faktúra
1180500063
ON1800897
10.05.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
97,96
Faktúra
1180500085
ON1800897
09.05.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
262,69
Faktúra
1180500064
ON1800897
10.05.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
198,12
Faktúra
1180500086
ON1800897
10.05.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
21,10
Faktúra
1180500082
ON1800974
15.05.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
373,93
Faktúra
1180500150
ON1800974
14.05.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
294,48
Faktúra
1180500081
ON1800974
16.05.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
21,54
Faktúra
1180500152
ON1800974
22.05.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
77,22
Faktúra
1180500083
ON1800974
17.05.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
35,18
Faktúra
1180500154
ON1800974
22.05.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
111,78
Faktúra
1180600269
ON1801181
21.06.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
116,62
Faktúra
1180500151
ON1801014
22.05.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
118,52
Faktúra
1180500190
ON1801014
22.05.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
160,16
Faktúra
1180500153
ON1801014
24.05.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
46,81
Faktúra
1180500205
ON1801014
23.05.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
89,33
Faktúra
1180500159
ON1801014
24.05.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
257,74
Faktúra
1180500206
ON1801014
24.05.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
21,54


Faktúra
1180500346
ON1801048
30.05.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
231,46
Faktúra
1180500503
ON1801048
29.05.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
88,16
Faktúra
1180500553
20180020655938
07.06.18
Mesto Košice
Trieda SNP 48/A,040 11 Košice
00691135
Odpad (321)
3 284,82
Faktúra
1180200207
ZTS180075
20.02.18
Maquet Slovakia s.r.o.
Pribinova 25,811 09 Bratislava
47839872
servis zdrav. techniky (321)
1 547,54
Faktúra
1170520282
NL171229
16.05.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
5 859,45
Faktúra
1170520283
NL171231
16.05.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
15,69
Faktúra
1170520286
NL171237
16.05.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
572,85
Faktúra
1170520288
NL171245
16.05.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
3 612,32
Faktúra
1170520289
NL171252
16.05.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
744,73
Faktúra
1170520290
NL171259
16.05.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
5 586,11
Faktúra
1170520291
NL171258
16.05.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
12,54
Faktúra
1170520292
NL171257
16.05.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
387,42
Faktúra
1170520293
NL171161
12.05.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
148,87
Faktúra
1170520294
NL171256
16.05.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
1 698,33
Faktúra
1170520296
NL171159
12.05.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
148,87
Faktúra
1170520661
NL171272
22.05.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
4 130,27
Faktúra
1170520662
NL171271
22.05.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
5,57
Faktúra
1170520663
NL171266
22.05.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
61,47
Faktúra
1170520664
NL171265
22.05.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
1 635,85
Faktúra
1170520295
HO5167
17.05.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
3 300,10
Faktúra
1170520297
HO5167
17.05.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
2 841,18
Faktúra
1170520298
HO5167
17.05.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
3 055,68
Faktúra
1170520299
HO5167
17.05.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
739,43
Faktúra
1170520300
HO5167
17.05.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
2 231,87
Faktúra
1170520667
NL171274
19.05.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
1 987,06
Faktúra
1170520668
NL171282
19.05.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
17,82
Faktúra
1170520669
NL171281
19.05.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
4 841,80
Faktúra
1170520670
NL171287
19.05.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
360,73
Faktúra
1170520671
NL171273
22.05.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
893,77
Faktúra
1170520672
NL171288
22.05.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
8,35
Faktúra
1170520675
NL171300
24.05.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
2 525,61
Faktúra
1170520676
NL171293
19.05.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
960,45
Faktúra
1170520677
NL171294
19.05.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
8,76
Faktúra
1170520678
NL171289
19.05.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
1 962,76
Faktúra
1170520679
NL171297
22.05.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
471,50
Faktúra
1170520681
NL171306
23.05.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
6 640,61
Faktúra
1170520682
NL171302
23.05.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
27,83
Faktúra
1170520683
NL171301
23.05.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
91,62
Faktúra
1170520684
NL171307
24.05.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
7,13
Faktúra
1170520685
NL171318
24.05.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
826,12


Faktúra
1170520686
NL171313
23.05.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
274,56
Faktúra
1170520687
NL171312
23.05.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
683,40
Faktúra
1180120870
 
 
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
0,09
Faktúra
1170520688
NL171335
24.05.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
1 714,28
Faktúra
1170520689
NL171325
24.05.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
720,30
Faktúra
1170520690
NL171334
24.05.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
1 888,13
Faktúra
1170520691
NL171326
24.05.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
307,58
Faktúra
1170520692
NL171320
24.05.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
1 306,67
Faktúra
1170520693
NL171319
24.05.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
439,18
Faktúra
1170520694
NL171332
22.05.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
3,80
Faktúra
1170520695
NL171333
24.05.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
43,05
Faktúra
1170520696
NL171330
23.05.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
1 549,52
Faktúra
1170520697
NL171331
23.05.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
443,72
Faktúra
1170520760
NL171343
29.05.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
1 616,37
Faktúra
1170520761
NL171338
29.05.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
106,92
Faktúra
1170520762
NL171339
29.06.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
992,64
Faktúra
1170520758
NL171353
29.05.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
262,93
Faktúra
1170520759
NL171354
29.05.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
35,64
Faktúra
1170520763
NL171356
29.05.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
4 409,34
Faktúra
1170520764
NL171345
29.06.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
101,19
Faktúra
1170520765
NL171344
31.05.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
1,08
Faktúra
1170520766
HO5199
29.05.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
8 192,15
Faktúra
1170520767
HO5199
29.05.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
365,75
Faktúra
1170520768
NL171523
29.05.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
1 904,76
Faktúra
1170520769
NL171364
29.05.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
637,60
Faktúra
1170520770
NL171368
29.05.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
311,72
Faktúra
1170520771
NL171367
29.05.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
666,47
Faktúra
1170520772
NL171379
30.05.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
686,40
Faktúra
1170520773
NL171380
30.05.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
792,95
Faktúra
1170520774
NL171373
30.05.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
1 454,62
Faktúra
1170520775
NL171369
29.05.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
87,77
Faktúra
1170520776
NL171389
30.05.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
994,75
Faktúra
1170520777
NL171378
30.05.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
208,85
Faktúra
1170520778
NL171377
30.05.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
696,83
Faktúra
1170520845
OH171869
02.06.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
1 352,81
Faktúra
1170520779
HO5199
29.05.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
53,79
Faktúra
1170520780
NL171390
29.05.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
1 819,07
Faktúra
1170520781
NL171391
29.05.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
458,59
Faktúra
1170520782
NL171397
29.06.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
814,89
Faktúra
1170520846
OH171869
02.06.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
537,01


Faktúra
1170520783
HO5229
30.05.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
18 754,42
Faktúra
1170521092
NL171399
01.06.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
1 948,99
Faktúra
1170620277
OH172060
20.06.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
2 478,59
Faktúra
1170720648
NL172005
02.08.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
44 669,19
Faktúra
1170521318
PO170951
07.06.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
2,40
Faktúra
1170620716
NL171675
27.06.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
75 185,61
Faktúra
1170620959
NL171731
11.07.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
58 006,23
Faktúra
1170720078
NL171808
17.07.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
36 699,31
Faktúra
1170720109
NL171842
21.07.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
84 137,87
Faktúra
1180500207
Z-281/2013
18.05.18
MEDICAL GROUP,s.r.o.
Mudroňova 29,040 01 Košice
36201120
ostatné služby - škol... (321)
524,80
Faktúra
1180500133
Z-281/2013
18.05.18
MEDICAL GROUP,s.r.o.
Mudroňova 29,040 01 Košice
36201120
ostatné služby - škol... (321)
518,59
Faktúra
1161021119
OH164986
10.11.16
Medico Slovakia s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35689943
ŠZM (321)
1 243,00
Faktúra
1161021120
OH164987
10.11.16
Medico Slovakia s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35689943
ŠZM (321)
1 243,00
Faktúra
1161021121
OH164931
10.11.16
Medico Slovakia s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35689943
ŠZM (321)
1 243,00
Faktúra
1161021122
OH165309
10.11.16
Medico Slovakia s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35689943
ŠZM (321)
1 243,00
Faktúra
1161220666
OH165929
21.12.16
Medico Slovakia s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35689943
ŠZM (321)
870,00
Faktúra
1161221219
OH166511
11.01.17
Medico Slovakia s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35689943
ŠZM (321)
1 922,00
Faktúra
1180520118
PO180188
15.05.18
MEDILAS, s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
ŠZM (321)
134,06
Faktúra
1180500371
ZTN180352
10.05.18
MEDILAS, s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
Všeobecný materiál (321)
4 584,00
Faktúra
1180500372
ZTN180353
10.05.18
MEDILAS, s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
Všeobecný materiál (321)
2 142,00
Faktúra
1180500360
ZTN180297
10.05.18
MEDILAS, s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
Všeobecný materiál (321)
1 826,40
Faktúra
1180500459
ZTN180353
06.06.18
MEDILAS, s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
Všeobecný materiál (321)
1 736,00
Faktúra
1180500453
ZTN180452
05.06.18
MEDILAS, s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
Všeobecný materiál (321)
3 620,44
Faktúra
1180600052
ZTN180452
12.06.18
MEDILAS, s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
Všeobecný materiál (321)
198,00
Faktúra
1180620461
PO180933
28.06.18
MEDILAS, s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
ŠZM (321)
1 352,46
Faktúra
1180600182
ZTS180412
22.06.18
MEDILAS, s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
servis zdrav. techniky (321)
3 120,00
Faktúra
1180500105
ZTS180413
21.05.18
MEDIMA-SK s.r.o.
Kostolná 28,040 01 Košice 1
36198455
servis zdrav. techniky (321)
1 476,00
Faktúra
1180500106
ZTS180407
21.05.18
MEDIMA-SK s.r.o.
Kostolná 28,040 01 Košice 1
36198455
servis zdrav. techniky (321)
1 176,00
Faktúra
1161200119
ZT1601433
13.12.16
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
servis zdrav. techniky (321)
784,15
Faktúra
1170121387
PO170031
30.01.17
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
ŠZM (321)
6 407,28
Faktúra
1180300383
ZTN180175
12.03.18
Medist s.r.o.
Petrušovského 4,066 01 Humenné
36168513
Všeobecný materiál (321)
936,00
Faktúra
1180300384
ZTN180160
12.03.18
Medist s.r.o.
Petrušovského 4,066 01 Humenné
36168513
Všeobecný materiál (321)
298,80
Faktúra
1180300385
ZTN180174
12.03.18
Medist s.r.o.
Petrušovského 4,066 01 Humenné
36168513
Všeobecný materiál (321)
936,00
Faktúra
1180300470
ZTN180237
27.03.18
Medist s.r.o.
Petrušovského 4,066 01 Humenné
36168513
Všeobecný materiál (321)
1 396,80
Faktúra
1180300472
ZTN180235
27.03.18
Medist s.r.o.
Petrušovského 4,066 01 Humenné
36168513
Všeobecný materiál (321)
181,20
Faktúra
1180300490
ZTN180236
28.03.18
Medist s.r.o.
Petrušovského 4,066 01 Humenné
36168513
Všeobecný materiál (321)
1 155,24
Faktúra
1180420156
PO180608
11.04.18
Medist s.r.o.
Petrušovského 4,066 01 Humenné
36168513
ŠZM (321)
651,60
Faktúra
1180400442
ZTN180286
26.04.18
Medist s.r.o.
Petrušovského 4,066 01 Humenné
36168513
Všeobecný materiál (321)
235,20
Faktúra
1180500436
ZTN180389
31.05.18
Medist s.r.o.
Petrušovského 4,066 01 Humenné
36168513
Všeobecný materiál (321)
810,00
Faktúra
1180500437
ZTN180390
31.05.18
Medist s.r.o.
Petrušovského 4,066 01 Humenné
36168513
Všeobecný materiál (321)
594,00


Faktúra
1180500438
ZTN180387
31.05.18
Medist s.r.o.
Petrušovského 4,066 01 Humenné
36168513
Všeobecný materiál (321)
298,80
Faktúra
1180500439
ZTN180391
31.05.18
Medist s.r.o.
Petrušovského 4,066 01 Humenné
36168513
Všeobecný materiál (321)
107,93
Faktúra
1180520515
PO180897
22.05.18
Medkonsult Slovakia s.r.o.
Armádna 1659/12,911 01 Trenčín
31441831
ŠZM (321)
300,00
Faktúra
1180520115
PO180695
15.05.18
Medkonsult Slovakia s.r.o.
Armádna 1659/12,911 01 Trenčín
31441831
ŠZM (321)
300,00
Faktúra
1180120738
PO180189
29.01.18
Medkonsult Slovakia s.r.o.
Armádna 1659/12,911 01 Trenčín
31441831
ŠZM (321)
984,00
Faktúra
1180120305
PO18003
23.01.18
Medkonsult Slovakia s.r.o.
Armádna 1659/12,911 01 Trenčín
31441831
ŠZM (321)
690,00
Faktúra
1171220917
PO172484
04.01.18
Medkonsult Slovakia s.r.o.
Armádna 1659/12,911 01 Trenčín
31441831
ŠZM (321)
300,00
Faktúra
1171220655
PO172347
14.12.17
Medkonsult Slovakia s.r.o.
Armádna 1659/12,911 01 Trenčín
31441831
ŠZM (321)
453,00
Faktúra
1171120289
PO172205
21.11.17
Medkonsult Slovakia s.r.o.
Armádna 1659/12,911 01 Trenčín
31441831
ŠZM (321)
690,00
Faktúra
1171120031
PO172102
15.11.17
Medkonsult Slovakia s.r.o.
Armádna 1659/12,911 01 Trenčín
31441831
ŠZM (321)
642,00
Faktúra
1180200304
ZT1701749
12.02.18
Medpin s.r.o.
Wolkrova 2,851 01 Bratislava
35849193
Všeobecný materiál (321)
652,55
Faktúra
1180300369
ZTN180035
09.03.18
Medpin s.r.o.
Wolkrova 2,851 01 Bratislava
35849193
Všeobecný materiál (321)
146,09
Faktúra
1180300376
ZTN180136
08.03.18
Medpin s.r.o.
Wolkrova 2,851 01 Bratislava
35849193
Všeobecný materiál (321)
225,43
Faktúra
1180400445
ZTN180300
30.04.18
Medpin s.r.o.
Wolkrova 2,851 01 Bratislava
35849193
Všeobecný materiál (321)
120,86
Faktúra
1180500355
ZTN180312
07.05.18
Medpin s.r.o.
Wolkrova 2,851 01 Bratislava
35849193
Všeobecný materiál (321)
155,82
Faktúra
1180400450
ZTN180327
02.05.18
MENZL FERDINAND s.r.o.
Lomonosova 6,917 08 Trnava
00588415
Všeobecný materiál (321)
103,60
Faktúra
1180500426
ZTN180398
30.05.18
MENZL FERDINAND s.r.o.
Lomonosova 6,917 08 Trnava
00588415
Všeobecný materiál (321)
53,80
Faktúra
1180420154
PO180617
11.04.18
MSM Slovakia s r.o.
Lesná 880,908 51 Holíč
31440479
ŠZM (321)
98,21
Faktúra
1180520516
PO180896
22.05.18
MSM Slovakia s r.o.
Lesná 880,908 51 Holíč
31440479
ŠZM (321)
76,07
Faktúra
1161120438
HO4491
23.11.16
Sysmex Slovakia s.r.o.
Trenčianska 47,841 09 Bratislava
31345433
Diagnostiká (321)
758,45
Faktúra
1161120989
HO4554
06.12.16
Sysmex Slovakia s.r.o.
Trenčianska 47,841 09 Bratislava
31345433
Diagnostiká (321)
1 289,75
Faktúra
1161220855
HO4601
03.01.17
Sysmex Slovakia s.r.o.
Trenčianska 47,841 09 Bratislava
31345433
Diagnostiká (321)
3 508,45
Faktúra
1161221014
HO4601
05.01.17
Sysmex Slovakia s.r.o.
Trenčianska 47,841 09 Bratislava
31345433
Diagnostiká (321)
1 200,10
Faktúra
1170221354
HO4855/1
09.03.17
Sysmex Slovakia s.r.o.
Trenčianska 47,841 09 Bratislava
31345433
Diagnostiká (321)
2 459,05
Faktúra
1170220997
HO4855
27.02.17
Sysmex Slovakia s.r.o.
Trenčianska 47,841 09 Bratislava
31345433
Diagnostiká (321)
1 219,00
Faktúra
1170221355
NL170092
09.03.17
Sysmex Slovakia s.r.o.
Trenčianska 47,841 09 Bratislava
31345433
Diagnostiká (321)
401,50
Faktúra
1170320155
HO4901
17.03.17
Sysmex Slovakia s.r.o.
Trenčianska 47,841 09 Bratislava
31345433
Diagnostiká (321)
6 502,10
Faktúra
1180700216
ON1801344
06.07.18
NAY a.s.
Tuhovská 15,830 06 Bratislava 36
35739487
Všeobecný materiál (321)
984,00
Faktúra
1180400435
NL18034
11.05.18
Nemocnica A.Leňa Humenné, a.s.
Nemocničná 7,066 01 Humenné
47249048
Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321)
6 589,04
Faktúra
1180500510
NL18039
08.06.18
Nemocnica A.Leňa Humenné, a.s.
Nemocničná 7,066 01 Humenné
47249048
Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321)
9 785,76
Faktúra
1180500510
NL18039
08.06.18
Nemocnica A.Leňa Humenné, a.s.
Nemocničná 7,066 01 Humenné
47249048
Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321)
9 785,76
Faktúra
1180600417
NL18053
09.07.18
Nemocnica A.Leňa Humenné, a.s.
Nemocničná 7,066 01 Humenné
47249048
Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321)
3 776,96
Faktúra
1180500507
NL18041
07.06.18
Nemocnica arm.generála L.
Slobodu Svidník a.s.,089 22 Svidník
47249099
Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321)
4 061,68
Faktúra
1180600415
NL18055
09.07.18
Nemocnica arm.generála L.
Slobodu Svidník a.s.,089 22 Svidník
47249099
Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321)
6 028,96
 
4180608034
 
09.07.18
Nemocnica s poliklinikou
Ul. SNP 1079/76,075 01 Trebišov
36597376
Iné záväzky od r.2013 (323,325-6,372,379..)
13,50
 
4180608034
 
09.07.18
Nemocnica s poliklinikou
Ul. SNP 1079/76,075 01 Trebišov
36597376
Iné záväzky od r.2013 (323,325-6,372,379..)
3 567,62
Faktúra
1180400453
ZT1702043
04.05.18
OCULUS & CO spol. s r.o.
Hontianská l,821 09 Bratislava
31342639
Všeobecný materiál (321)
475,20
 
4180712002
 
04.05.18
Okresný súd Košice II
Štúrova 29,040 01 Košice
31944523
Súdne poplatky a dane - ostatné (345.3)
22,00
Faktúra
1170700180
ZT1701213
17.07.17
OPTOTEAM, s.r.o.
Smrečianska 29,811 05 Bratislava
35810840
Všeobecný materiál (321)
2 786,40
Faktúra
1171020457
HO5780
25.10.17
OPTOTEAM, s.r.o.
Smrečianska 29,811 05 Bratislava
35810840
Diagnostiká (321)
988,80


Faktúra
1170720656
HO5449
04.08.17
OPTOTEAM, s.r.o.
Smrečianska 29,811 05 Bratislava
35810840
Diagnostiká (321)
105,60
Faktúra
1170720655
HO5449
04.08.17
OPTOTEAM, s.r.o.
Smrečianska 29,811 05 Bratislava
35810840
Diagnostiká (321)
988,80
Faktúra
1180600258
ZMLUVA ORANGE
27.06.18
Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava
35697270
Mobilné siete (321)
804,78
Faktúra
1180500563
ON1801254
24.05.18
Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava
35697270
Všeobecný materiál (321)
1,00
Faktúra
1180620022
NL181578
08.06.18
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
2 789,82
Faktúra
1180520920
NL181550
06.06.18
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
319,74
Faktúra
1180620184
NL181657
18.06.18
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
36,52
Faktúra
1180620662
NL181822
26.06.18
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
2 789,82
Faktúra
1180620663
NL181821
26.06.18
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
2 789,82
Faktúra
1180720088
NL182104
17.07.18
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
1 581,17
Faktúra
1180620854
NL180340
02.07.18
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Diagnostiká (321)
665,13
Faktúra
1180620855
NL181943
09.07.18
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
0,01
Faktúra
1180500275
ON1800902
31.05.18
Plynoinštala, s.r.o.
Družstevná 20,044 42 Rozhanovce
31654622
ostatné služby - škol... (321)
5 784,00
Faktúra
1180400284
ON1702343
16.04.18
Poradca podnikateľa, spol. s.r
Martina Rázusa 23A,010 01 Žilina
31592503
Všeobecný materiál (321)
84,00
Faktúra
1180600232
ON1702343
12.06.18
Poradca podnikateľa, spol. s.r
Martina Rázusa 23A,010 01 Žilina
31592503
Všeobecný materiál (321)
84,00
Faktúra
1180600270
ON1801238
19.06.18
Prvá cateringová spol. s r.o.
Hollubyho 12,040 01 Košice
36208027
Potraviny (321)
412,06
Faktúra
1180600271
ON1801239
19.06.18
Prvá cateringová spol. s r.o.
Hollubyho 12,040 01 Košice
36208027
Potraviny (321)
253,68
Faktúra
1180600311
ON1801111
19.06.18
Prvá cateringová spol. s r.o.
Hollubyho 12,040 01 Košice
36208027
Potraviny (321)
253,68
Faktúra
1180600272
ON1801266
21.06.18
Prvá cateringová spol. s r.o.
Hollubyho 12,040 01 Košice
36208027
Potraviny (321)
144,00
Faktúra
1170820135
ZHO0869
18.08.17
Puli MEDICAL s.r.o.
Nádražná 34,900 28 Ivanka pri Dunaji
31344399
ŠZM (321)
2 859,29
Faktúra
1170920164
ZHO0896
18.09.17
Puli MEDICAL s.r.o.
Nádražná 34,900 28 Ivanka pri Dunaji
31344399
ŠZM (321)
2 543,84
Faktúra
1180400533
ON1800373
07.05.18
RAFFAELIS IDE s.r.o.
Kostolná 18,040 13 Valaliky
36574015
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
118,80
Faktúra
1180600242
ZMLUVA-1/2018
19.06.18
Regionálny úrad verejného
Ipeľská č.1,040 11 Košice
00606723
Zdravotnícke zariadenie - ostatné fakturácie (321)
121,60
Faktúra
1180600241
ZMLUVA-2/2018
19.06.18
Regionálny úrad verejného
Ipeľská č.1,040 11 Košice
00606723
Zdravotnícke zariadenie - ostatné fakturácie (321)
117,20
Faktúra
1170620145
NL170199
19.06.17
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
166,80
Faktúra
1170620636
HO5245/1
22.06.17
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
40,52
Faktúra
1170620638
HO5091/1
23.06.17
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
505,03
Faktúra
1170620640
HO5293/1
28.06.17
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
142,56
Faktúra
1170600552
ZT1701012
23.06.17
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Všeobecný materiál (321)
231,34
Faktúra
1170620641
HO5337/1
30.06.17
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
144,00
Faktúra
1170600524
ZT1701060
04.07.17
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
servis zdrav. techniky (321)
460,80
Faktúra
1170600582
ZT1701083
03.07.17
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Všeobecný materiál (321)
438,00
Faktúra
1170600581
ZT1701083
03.07.17
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Všeobecný materiál (321)
1 822,12
Faktúra
1170620643
HO5363
03.07.17
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
1 390,80
Faktúra
1170620776
HO5387
04.07.17
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
218,70
Faktúra
1170620777
HO5363
04.07.17
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
166,80
Faktúra
1170600586
ZT1701086
04.07.17
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Všeobecný materiál (321)
50,40
Faktúra
1170720516
HO5387/1
31.07.17
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
375,73
Faktúra
1170720601
ZHO0837
27.07.17
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
ŠZM (321)
658,92
Faktúra
1170720632
HO5395
03.08.17
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
485,94


Faktúra
1170720728
HO5363/1
08.08.17
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
1 056,00
Faktúra
1170700323
ZT1701190
07.08.17
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
servis zdrav. techniky (321)
115,20
Faktúra
1170700324
ZT1701114
07.08.17
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
servis zdrav. techniky (321)
230,40
Faktúra
1170720633
NL171442
03.08.17
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
92,72
Faktúra
1170720634
HO5423
03.08.17
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
2 512,08
Faktúra
1170720636
HO5475
03.08.17
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
198,00
Faktúra
1170720730
HO5475
07.08.17
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
1 805,81
Faktúra
1170720747
HO5433/1
07.08.17
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
761,20
Faktúra
1170720637
HO5423
03.08.17
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
2 819,44
Faktúra
1170720638
HO5433
03.08.17
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
3 097,77
Faktúra
1170720731
HO5453/1
08.08.17
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
149,04
Faktúra
1170820762
NL171449
05.09.17
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
161,03
Faktúra
1170920016
HO5545
13.09.17
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
990,00
Faktúra
1170920129
HO5598
20.09.17
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
990,00
Faktúra
1170920017
HO5638
08.09.17
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
1 067,04
Faktúra
1170920020
HO5545
08.09.17
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
2 298,67
Faktúra
1170920124
HO5508
19.09.17
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
4 409,61
Faktúra
1170800418
ZT1701386
04.09.17
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Všeobecný materiál (321)
124,20
Faktúra
1170800423
ZT1701325
04.09.17
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Všeobecný materiál (321)
79,90
Faktúra
1170800426
ZT1701307
04.09.17
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Všeobecný materiál (321)
390,00
Faktúra
1170800428
ZT1701352
04.09.17
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Všeobecný materiál (321)
38,51
Faktúra
1170900239
ZT1701467
18.09.17
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Všeobecný materiál (321)
234,00
Faktúra
1170900238
ZT1701497
18.09.17
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Všeobecný materiál (321)
486,48
Faktúra
1170900116
ZT1701176
18.09.17
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
servis zdrav. techniky (321)
813,60
Faktúra
1170920130
HO5669
20.09.17
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
11 868,72
Faktúra
1170920554
HO5669/1
20.09.17
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
149,04
Faktúra
1170900263
ZT1701576
28.09.17
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Všeobecný materiál (321)
486,48
Faktúra
1170900329
ZT1701575
28.09.17
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Všeobecný materiál (321)
397,56
Faktúra
1170900388
ZT1701577
04.10.17
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Všeobecný materiál (321)
248,40
Faktúra
1170920555
NL171473
28.09.17
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
971,87
Faktúra
1170920021
HO5598
13.09.17
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
214,24
Faktúra
1170920557
HO5693
28.09.17
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
370,80
Faktúra
1171020495
HO5693
25.10.17
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
1 776,00
Faktúra
1170900407
ZT1701054
09.10.17
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
servis zdrav. techniky (321)
288,00
Faktúra
1171100333
ZT1701176
30.11.17
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
servis zdrav. techniky (321)
806,40
Faktúra
1171020266
NL171487
24.10.17
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
220,00
Faktúra
1171020267
HO5693
24.10.17
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
505,03
Faktúra
1171020268
NL171488
24.10.17
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
440,86
Faktúra
1171000356
ZT1701688
26.10.17
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Všeobecný materiál (321)
561,18
Faktúra
1171000357
ZT1701687
26.10.17
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Všeobecný materiál (321)
584,25


Faktúra
1171020852
HO5785
07.11.17
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
59,62
Faktúra
1171020853
HO5818
07.11.17
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
1 576,52
Faktúra
1171020854
HO5756
07.11.17
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
1 409,72
Faktúra
1171020855
HO5795
07.11.17
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
107,80
Faktúra
1171020856
HO5849
07.11.17
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
3 080,00
Faktúra
1170920018
HO5598
08.09.17
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
37 491,18
Faktúra
1171021020
HO5785/1
08.11.17
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
5 142,62
Faktúra
1171120064
HO5882
13.11.17
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
2 844,73
Faktúra
1170920019
HO5598
08.09.17
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
166,80
Faktúra
1170920161
ZHO0870
18.09.17
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
ŠZM (321)
361,07
Faktúra
1170920128
HO5603/1
19.09.17
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
180,49
Faktúra
1180500227
ON1801018
18.05.18
ROLSET-Vincent Cábocký
Maurerova 1,040 22 Košice
33635935
Všeobecný materiál (321)
580,00
Faktúra
1180600041
ON1801189
13.06.18
ROLSET-Vincent Cábocký
Maurerova 1,040 22 Košice
33635935
Všeobecný materiál (321)
260,00
Faktúra
1180600229
ON1801078
06.06.18
ROLSET-Vincent Cábocký
Maurerova 1,040 22 Košice
33635935
ostatné služby - škol... (321)
279,00
Faktúra
1161220853
NL163001
03.01.17
RONER,s.r.o.
Oravská 7,821 09 Bratislava 2
35860537
Diagnostiká (321)
10 462,06
Faktúra
1161220368
NL163002
28.12.16
RONER,s.r.o.
Oravská 7,821 09 Bratislava 2
35860537
Diagnostiká (321)
3 239,19
Faktúra
1161220441
PO165976
28.12.16
RONER,s.r.o.
Oravská 7,821 09 Bratislava 2
35860537
ŠZM (321)
0,12
Faktúra
1170220384
NL170035
16.02.17
RONER,s.r.o.
Oravská 7,821 09 Bratislava 2
35860537
Diagnostiká (321)
7 364,39
Faktúra
1170320142
NL170072
17.03.17
RONER,s.r.o.
Oravská 7,821 09 Bratislava 2
35860537
Diagnostiká (321)
2 759,06
Faktúra
1170320143
NL170100
17.03.17
RONER,s.r.o.
Oravská 7,821 09 Bratislava 2
35860537
Diagnostiká (321)
6 679,20
Faktúra
1170320144
NL170099
17.03.17
RONER,s.r.o.
Oravská 7,821 09 Bratislava 2
35860537
Diagnostiká (321)
4 900,90
Faktúra
1180200323
ON1800338
27.02.18
Ryba, Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
3 121,15
Faktúra
1180200548
ON1800398
09.03.18
Ryba, Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
532,92
Faktúra
1180200550
ON1800452
16.03.18
Ryba, Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
456,78
Faktúra
1180300186
ON1800452
16.03.18
Ryba, Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
2 409,11
Faktúra
1180300276
ON1800505
16.03.18
Ryba, Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
897,94
Faktúra
1180300389
ON1800537
26.03.18
Ryba, Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
1 393,62
Faktúra
1180300419
ON1800537
26.03.18
Ryba, Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
1 034,05
Faktúra
1180300524
ON1800593
10.04.18
Ryba, Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
2 043,13
Faktúra
1180300563
ON1800593
10.04.18
Ryba, Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
1 705,44
Faktúra
1180400143
ON1800693
17.04.18
Ryba, Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
912,85
Faktúra
1180400174
ON1800693
17.04.18
Ryba, Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
825,73
Faktúra
1180400433
ON1800784
26.04.18
Ryba, Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
2 211,43
Faktúra
1180400521
ON1800864
17.05.18
Ryba, Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
1 449,46
Faktúra
1180300587
ZOD Č.1340/97
10.04.18
Iveta Sajková Mgr.
Ľudová 18,040 11 Košice
30688302
ostatné služby - škol... (321)
1 283,04
Faktúra
1180300613
ZOD Č.1340/97
10.04.18
Iveta Sajková Mgr.
Ľudová 18,040 11 Košice
30688302
ostatné služby - škol... (321)
481,73
Faktúra
1180300584
ZOD Č.1340/97
10.04.18
Iveta Sajková Mgr.
Ľudová 18,040 11 Košice
30688302
ostatné služby - škol... (321)
1 051,34
Faktúra
1180300612
ZOD Č.1340/97
10.04.18
Iveta Sajková Mgr.
Ľudová 18,040 11 Košice
30688302
ostatné služby - škol... (321)
707,42
Faktúra
1180500520
ZOD Č.1340/97
06.06.18
Iveta Sajková Mgr.
Ľudová 18,040 11 Košice
30688302
ostatné služby - škol... (321)
2 008,79
Faktúra
1160820516
ZHO0472
12.08.16
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
1 309,52


Faktúra
1160820517
ZHO0459
12.08.16
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
151,34
Faktúra
1160820477
ZHO0499
17.08.16
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
62,75
Faktúra
1160820390
PO163989
23.08.16
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
114,90
Faktúra
1160821129
PO163988
25.08.16
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
69,14
Faktúra
1160820841
PO163989
02.09.16
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
401,11
Faktúra
1160920158
NL162106
14.09.16
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
Diagnostiká (321)
54,88
Faktúra
1160920102
ZHO0518
08.09.16
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
1 512,06
Faktúra
1160920157
NL162130
14.09.16
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
Diagnostiká (321)
202,08
Faktúra
1160920103
PO164156
13.09.16
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
186,96
Faktúra
1160920489
PO164373
20.09.16
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
83,66
Faktúra
1160920490
PO164374
20.09.16
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
380,76
Faktúra
1160920491
PO164315
20.09.16
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
354,67
Faktúra
1161020258
PO164864
14.10.16
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
331,34
Faktúra
1161020356
ZHO0554
17.10.16
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
66,23
Faktúra
1161020357
ZHO0547
20.10.16
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
575,96
Faktúra
1161020532
HO4437
25.10.16
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
Diagnostiká (321)
202,08
Faktúra
1161020424
ZHO0547
21.10.16
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
71,50
Faktúra
1161020425
PO164864
21.10.16
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
1,82
Faktúra
1161020634
HO4436
27.10.16
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
Diagnostiká (321)
25,08
Faktúra
1161120324
ZHO0589
11.11.16
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
1 359,37
Faktúra
1161120325
PO165302
14.11.16
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
749,08
Faktúra
1180600345
Z-289/2017
02.07.18
SEKK spol. s r.o.
Za Pasáží 1609,530 02 Pardubice
64824195
ostatné služby - škol... (321)
94,16
Faktúra
1180600346
Z-289/2017
02.07.18
SEKK spol. s r.o.
Za Pasáží 1609,530 02 Pardubice
64824195
ostatné služby - škol... (321)
922,37
Faktúra
1180600347
Z-289/2017
02.07.18
SEKK spol. s r.o.
Za Pasáží 1609,530 02 Pardubice
64824195
ostatné služby - škol... (321)
209,45
Faktúra
1180600418
Z-289/2017
02.07.18
SEKK spol. s r.o.
Za Pasáží 1609,530 02 Pardubice
64824195
ostatné služby - škol... (321)
46,12
Faktúra
1180600419
Z-289/2017
02.07.18
SEKK spol. s r.o.
Za Pasáží 1609,530 02 Pardubice
64824195
ostatné služby - škol... (321)
147,96
Faktúra
1180600420
Z-289/2017
02.07.18
SEKK spol. s r.o.
Za Pasáží 1609,530 02 Pardubice
64824195
ostatné služby - škol... (321)
649,50
Faktúra
1180600221
ZTS180512
27.06.18
Slovenská legálna metrológia
Hviezdoslavova 31,974 01 Banská Bystrica
37954521
servis zdrav. techniky (321)
139,20
Faktúra
1180600224
ZTS180551
28.06.18
Slovenská legálna metrológia
Hviezdoslavova 31,974 01 Banská Bystrica
37954521
servis zdrav. techniky (321)
127,20
Faktúra
1180600225
ZTS180547
28.06.18
Slovenská legálna metrológia
Hviezdoslavova 31,974 01 Banská Bystrica
37954521
servis zdrav. techniky (321)
194,40
Faktúra
1180400489
Z-90181137038SLS
04.05.18
Slovenská lekárska spoločnosť
Cukrová 3,813 22 Bratislava
00178624
ostatné služby - škol... (321)
220,80
Faktúra
1180600491
POŠTOVÉ POPLATKY
12.07.18
Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9,975 99 Banská Bystrica
36631124
poštovné (321)
2 713,65
Faktúra
1180700058
Z-609348
03.07.18
SPP,a.s.
Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratislava
35815256
Elektrická energia (321)
110,00
Faktúra
1170900444
ZMLUVA O DODÁV.ELEKT
11.10.17
SPP,a.s.
Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratislava
35815256
Elektrická energia (321)
49 948,64
Faktúra
1171000432
ZMLUVA O DODÁV.ELEKT
13.11.17
SPP,a.s.
Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratislava
35815256
Elektrická energia (321)
53 661,36
Faktúra
1180320575
PO180436
29.03.18
STERIPAK s.r.o., Bratislava
Sekurisova 16,841 02 Bratislava
35800437
ŠZM (321)
404,50
Faktúra
1180300568
ZTS180204
16.04.18
STERIPAK s.r.o., Bratislava
Sekurisova 16,841 02 Bratislava
35800437
servis zdrav. techniky (321)
1 242,88
Faktúra
1180320418
PO180464
20.03.17
STIRILAB s.r.o.
Textilná 23,034 01 Ružomberok
35853913
ŠZM (321)
93,48
Faktúra
1180320573
PO180383
22.03.18
STIRILAB s.r.o.
Textilná 23,034 01 Ružomberok
35853913
ŠZM (321)
146,40
Faktúra
1180321123
PO180636
10.04.18
STIRILAB s.r.o.
Textilná 23,034 01 Ružomberok
35853913
ŠZM (321)
309,72


Faktúra
1180420395
PO180464
17.04.18
STIRILAB s.r.o.
Textilná 23,034 01 Ružomberok
35853913
ŠZM (321)
24,72
Faktúra
1180420396
PO180749
18.04.18
STIRILAB s.r.o.
Textilná 23,034 01 Ružomberok
35853913
ŠZM (321)
202,64
Faktúra
1180420397
PO180749
19.04.18
STIRILAB s.r.o.
Textilná 23,034 01 Ružomberok
35853913
ŠZM (321)
79,01
Faktúra
1180500537
ON1800577
05.06.18
JUNIOR Anton Stolár
Národná trieda 72,040 01 Košice
34378723
ostatné služby - škol... (321)
4 000,00
Faktúra
1180500537
ON1800577
05.06.18
JUNIOR Anton Stolár
Národná trieda 72,040 01 Košice
34378723
ostatné služby - škol... (321)
4 000,00
Faktúra
1180600481
Z-318/2010
11.07.18
T Com a.s.
Karadžičova 10,825 13 Bratislava
35763469
Mobilné siete (321)
306,13
Faktúra
1180600480
Z-318/2010
09.07.18
T Com a.s.
Karadžičova 10,825 13 Bratislava
35763469
Telekomunikácie (321)
254,81
Faktúra
1180100072
ON1800037
12.01.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
2 233,98
Faktúra
1180100073
ON1800021
11.01.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
2 231,23
Faktúra
1180100074
ON1800021
11.01.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 126,10
Faktúra
1180100075
ON1702733
17.01.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
4 613,01
Faktúra
1180100179
ON1800096
18.01.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
2 633,64
Faktúra
1180100113
ON1800005
22.01.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
4 195,31
Faktúra
1180100112
ON1800138
24.01.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
2 956,03
Faktúra
1180100100
ON1800119
23.01.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
253,33
Faktúra
1180100391
ON1800062
02.02.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
4 097,12
Faktúra
1180200091
ON1800123
06.02.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 118,63
Faktúra
1170400309
Z-T-964/2005
11.05.17
Tepláreň Košice, a.s.
Teplárenská 3,042 92 Košice
36211541
Ostatní dodávatelia energií (321)
137 605,45
Faktúra
1170500476
Z-T-964/2005
09.06.17
Tepláreň Košice, a.s.
Teplárenská 3,042 92 Košice
36211541
Ostatní dodávatelia energií (321)
10 109,54
Faktúra
1170500513
Z-T-964/2005
09.06.17
Tepláreň Košice, a.s.
Teplárenská 3,042 92 Košice
36211541
Ostatní dodávatelia energií (321)
103 996,87
Faktúra
1170600612
Z-T-964/2005
12.07.17
Tepláreň Košice, a.s.
Teplárenská 3,042 92 Košice
36211541
Ostatní dodávatelia energií (321)
7 807,20
Faktúra
1180100088
ON1800016
17.01.18
TO I ONO Tibor Horváth
Južná trieda 66,040 01 Košice
14399806
Potraviny (321)
2 679,14
Faktúra
1180100089
ON1800089
17.01.18
TO I ONO Tibor Horváth
Južná trieda 66,040 01 Košice
14399806
Potraviny (321)
4 928,60
Faktúra
1180100369
ON1800071
01.02.18
TO I ONO Tibor Horváth
Južná trieda 66,040 01 Košice
14399806
Potraviny (321)
3 977,05
Faktúra
1180100386
ON1800071
02.02.18
TO I ONO Tibor Horváth
Južná trieda 66,040 01 Košice
14399806
Potraviny (321)
2 397,94
Faktúra
1180200105
ON1800342
20.02.18
TO I ONO Tibor Horváth
Južná trieda 66,040 01 Košice
14399806
Potraviny (321)
2 360,36
Faktúra
1180200226
ON1800182
19.02.18
TO I ONO Tibor Horváth
Južná trieda 66,040 01 Košice
14399806
Potraviny (321)
4 006,81
Faktúra
1180200462
ON1800457
02.03.18
TO I ONO Tibor Horváth
Južná trieda 66,040 01 Košice
14399806
Potraviny (321)
1 179,88
Faktúra
1180200449
ON1800457
01.03.18
TO I ONO Tibor Horváth
Južná trieda 66,040 01 Košice
14399806
Potraviny (321)
2 358,26
Faktúra
1180300280
ON1800457
19.03.18
TO I ONO Tibor Horváth
Južná trieda 66,040 01 Košice
14399806
Potraviny (321)
3 050,74
Faktúra
1180400322
 
 
TO I ONO Tibor Horváth
Južná trieda 66,040 01 Košice
14399806
Potraviny (321)
4 074,64
Faktúra
1180300426
ON1800651
03.04.18
TO I ONO Tibor Horváth
Južná trieda 66,040 01 Košice
14399806
Potraviny (321)
2 866,87
Faktúra
1180300594
ON1800598
04.04.18
TO I ONO Tibor Horváth
Južná trieda 66,040 01 Košice
14399806
Potraviny (321)
5 243,05
Faktúra
1180320013
ZHO1062
13.03.18
TONAP. Ing. Miroslav Ščerbík
Kpt. Nálepku 1099,075 01 Trebišov
33146080
ŠZM (321)
414,14
Faktúra
1180320576
ZHO1045
03.04.18
TONAP. Ing. Miroslav Ščerbík
Kpt. Nálepku 1099,075 01 Trebišov
33146080
ŠZM (321)
343,44
Faktúra
1180420698
ZHO1090
23.04.18
TONAP. Ing. Miroslav Ščerbík
Kpt. Nálepku 1099,075 01 Trebišov
33146080
ŠZM (321)
849,98
Faktúra
1180420699
ZHO1062
23.04.18
TONAP. Ing. Miroslav Ščerbík
Kpt. Nálepku 1099,075 01 Trebišov
33146080
ŠZM (321)
120,00
Faktúra
1180420700
ZHO1062
23.04.18
TONAP. Ing. Miroslav Ščerbík
Kpt. Nálepku 1099,075 01 Trebišov
33146080
ŠZM (321)
388,80
Faktúra
1170221369
NL170082
07.03.17
Transmedic Slovakia s.r.o.
Lazovná 68,974 01 Banska Bystrica
36020982
Diagnostiká (321)
5 849,45
Faktúra
1170420005
NL170164
13.04.17
Transmedic Slovakia s.r.o.
Lazovná 68,974 01 Banska Bystrica
36020982
Diagnostiká (321)
4 775,00


Faktúra
1180500571
ON1600697
14.06.18
TYPOPRESS Tlačiareň s.r.o.
Pod Horou 8,040 16 Košice - Myslava
36200891
ostatné služby - škol... (321)
64,08
Faktúra
1180600294
ON1600576
14.06.18
TYPOPRESS Tlačiareň s.r.o.
Pod Horou 8,040 16 Košice - Myslava
36200891
ostatné služby - škol... (321)
118,56
Faktúra
1180500572
ON1701386
14.06.18
TYPOPRESS Tlačiareň s.r.o.
Pod Horou 8,040 16 Košice - Myslava
36200891
ostatné služby - škol... (321)
39,60
Faktúra
1180500318
ON1800976
28.05.18
TYPOPRESS Tlačiareň s.r.o.
Pod Horou 8,040 16 Košice - Myslava
36200891
ostatné služby - škol... (321)
31,26
Faktúra
1180600411
ON1801017
28.06.18
TYPOPRESS Tlačiareň s.r.o.
Pod Horou 8,040 16 Košice - Myslava
36200891
Všeobecný materiál (321)
592,24
Faktúra
1180220400
HO6372
27.02.18
Unimed spol.s.r.o.
Orieškova 11,821 05 Bratislava
17312752
Lieky (321)
419,94
Faktúra
1180220401
NL180520
27.02.18
Unimed spol.s.r.o.
Orieškova 11,821 05 Bratislava
17312752
Lieky (321)
77,81
Faktúra
1180220521
HO6411
02.03.18
Unimed spol.s.r.o.
Orieškova 11,821 05 Bratislava
17312752
Lieky (321)
615,42
Faktúra
1180220522
NL180599
06.03.18
Unimed spol.s.r.o.
Orieškova 11,821 05 Bratislava
17312752
Lieky (321)
39,84
Faktúra
1180220523
NL180593
05.03.18
Unimed spol.s.r.o.
Orieškova 11,821 05 Bratislava
17312752
Lieky (321)
116,66
Faktúra
1180320160
HO6437
09.03.18
Unimed spol.s.r.o.
Orieškova 11,821 05 Bratislava
17312752
Lieky (321)
157,59
Faktúra
1180320161
NL180650
12.03.18
Unimed spol.s.r.o.
Orieškova 11,821 05 Bratislava
17312752
Lieky (321)
445,28
Faktúra
1180320162
NL180659
12.03.18
Unimed spol.s.r.o.
Orieškova 11,821 05 Bratislava
17312752
Lieky (321)
152,02
Faktúra
1180320215
NL180676
15.06.18
Unimed spol.s.r.o.
Orieškova 11,821 05 Bratislava
17312752
Lieky (321)
25,19
Faktúra
1180320216
HO6464
15.03.18
Unimed spol.s.r.o.
Orieškova 11,821 05 Bratislava
17312752
Lieky (321)
444,47
Faktúra
1180320217
HO6501
20.03.18
Unimed spol.s.r.o.
Orieškova 11,821 05 Bratislava
17312752
Lieky (321)
183,50
Faktúra
1180320533
NL180781
23.03.18
Unimed spol.s.r.o.
Orieškova 11,821 05 Bratislava
17312752
Lieky (321)
556,60
Faktúra
1180320534
HO6533
29.03.18
Unimed spol.s.r.o.
Orieškova 11,821 05 Bratislava
17312752
Lieky (321)
531,18
Faktúra
1180320749
NL180880
04.04.18
Unimed spol.s.r.o.
Orieškova 11,821 05 Bratislava
17312752
Lieky (321)
182,56
Faktúra
1180320963
HO6559
09.04.18
Unimed spol.s.r.o.
Orieškova 11,821 05 Bratislava
17312752
Lieky (321)
150,16
Faktúra
1180520902
HO6800
04.06.18
Unimed spol.s.r.o.
Orieškova 11,821 05 Bratislava
17312752
Lieky (321)
153,24
Faktúra
1180521008
ZHO1143
11.06.18
Unimed spol.s.r.o.
Orieškova 11,821 05 Bratislava
17312752
ŠZM (321)
556,60
Faktúra
1180520903
NL181526
04.06.18
Unimed spol.s.r.o.
Orieškova 11,821 05 Bratislava
17312752
Lieky (321)
81,81
Faktúra
1180521009
ZHO1169
11.06.18
Unimed spol.s.r.o.
Orieškova 11,821 05 Bratislava
17312752
ŠZM (321)
1 113,20
Faktúra
1180521010
ZHO1169
11.06.18
Unimed spol.s.r.o.
Orieškova 11,821 05 Bratislava
17312752
ŠZM (321)
556,60
Faktúra
1180521000
HO6827
06.06.18
Unimed spol.s.r.o.
Orieškova 11,821 05 Bratislava
17312752
Lieky (321)
105,81
Faktúra
1180420297
HO6583
13.04.18
Unimed spol.s.r.o.
Orieškova 11,821 05 Bratislava
17312752
Lieky (321)
521,99
Faktúra
1171020530
NL172709
27.10.17
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
61 083,39
Faktúra
1171020911
NL172828
09.11.17
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
9 552,97
Faktúra
1171020124
NL172557
10.10.17
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
85 870,84
Faktúra
1171020251
NL172644
20.10.17
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
8 672,36
Faktúra
1170920644
NL172498
03.10.17
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
1 144,79
Faktúra
1170920648
NL172511
03.10.17
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
36 882,45
Faktúra
1171020122
NL172614
10.10.17
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
511,95
Faktúra
1171020252
HO5823
20.10.17
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
69 342,66
Faktúra
1171120433
NL172981
29.11.17
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
58,27
Faktúra
1171020529
NL172711
27.10.17
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
45,12
Faktúra
1171020905
NL172779
07.11.17
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
154,99
Faktúra
1171020907
NL172815
07.11.17
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
18 999,74
Faktúra
1171020908
HO5885
07.11.17
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
34 997,69


Faktúra
1171120898
NL173130
08.12.17
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
349,85
Faktúra
1171020910
NL172835
07.11.17
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
35,64
Faktúra
1171120111
NL172880
14.11.17
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
12 828,64
Faktúra
1171120112
NL172863
14.11.17
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
154,99
Faktúra
1171120113
NL172867
14.11.17
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
55,46
Faktúra
1171120114
NL172847
14.11.17
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
48 691,03
Faktúra
1171120115
NL172885
14.11.17
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
282,94
Faktúra
1171220116
NL173194
21.12.17
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
375,55
Faktúra
1171120117
NL172935
16.11.17
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
2 030,95
Faktúra
1171120435
NL172952
23.11.17
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
2 415,38
Faktúra
1171020681
PO172028
31.10.17
Unomed spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
661,95
Faktúra
1171020682
ZHO0916
30.10.17
Unomed spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
11,97
Faktúra
1171120262
PO172124
21.11.17
Unomed spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
376,30
Faktúra
1171120263
ZHO0943
21.11.17
Unomed spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
206,97
Faktúra
1171120264
ZHO0943
22.11.17
Unomed spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
85,00
Faktúra
1171120482
ZHO0943
27.11.17
Unomed spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
35,91
Faktúra
1171220035
PO172298
12.12.17
Unomed spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
595,00
Faktúra
1171220036
ZHO0943
12.12.17
Unomed spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
195,00
Faktúra
1171220037
PO172124
12.12.17
Unomed spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
219,00
Faktúra
1171220197
ZHO0971
14.12.17
Unomed spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
15,96
Faktúra
1171220198
ZHO0990
14.12.17
Unomed spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
144,80
Faktúra
1171220199
PO172383
15.12.17
Unomed spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
276,53
Faktúra
1171200367
ZT1702031
15.12.17
Unomed spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
Všeobecný materiál (321)
1 274,00
Faktúra
1171220989
PO172481
27.12.17
Unomed spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
810,00
Faktúra
1171220992
ZHO0971
27.12.17
Unomed spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
93,60
Faktúra
1180400069
ZTS180021
05.04.18
UPMaRT spol., Ján Kyseľ st.
Watsonova 57,040 01 Košice
11992247
servis zdrav. techniky (321)
291,60
Faktúra
1180400073
ZTS180330
13.04.18
UPMaRT spol., Ján Kyseľ st.
Watsonova 57,040 01 Košice
11992247
servis zdrav. techniky (321)
591,60
Faktúra
1180400081
ZTS180344
17.04.18
UPMaRT spol., Ján Kyseľ st.
Watsonova 57,040 01 Košice
11992247
servis zdrav. techniky (321)
649,20
 
4180712001
 
17.04.18
Úrad pre dohľad nad zdrav.star
Žellova 2,829 24 Bratislava 25
30796482
Pokuty-ostatné od 1.10.2017 (379)
2 500,00
Faktúra
1180500454
ZTS180511
08.06.18
Ústav radiačnej ochrany, s.r.o
Staničná 24/1062,911 05 Trenčín
36348279
servis zdrav. techniky (321)
1 015,20
Faktúra
1180600180
ZTS180067
22.06.18
Ústav radiačnej ochrany, s.r.o
Staničná 24/1062,911 05 Trenčín
36348279
servis zdrav. techniky (321)
922,80
Faktúra
1180720028
HO6980
10.07.18
VIDIA, s.r.o.
Nad Safinou II365,252 42 Jesenice
16556267
Diagnostiká (321)
1 613,50
Faktúra
1161120293
PO165400
14.11.16
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
36,49
Faktúra
1161120294
ZHO0595
14.11.16
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
518,40
Faktúra
1161120453
ZHO0595
16.11.16
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
691,20
Faktúra
1161120454
PO165394
21.11.16
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
208,54
Faktúra
1161120455
PO165322
16.11.16
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
213,40
Faktúra
1161120563
ZHO0560
28.11.16
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
358,40
Faktúra
1161120564
PO165400
28.11.16
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
235,35
Faktúra
1161120565
PO165394
28.11.16
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
66,29


Faktúra
1161200015
ON1602518
06.12.16
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
Všeobecný materiál (321)
112,80
Faktúra
1161120284
ZHO0595
11.11.16
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
518,40
Faktúra
1161120285
PO164992
14.11.16
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
433,95
Faktúra
1161120286
PO165169
14.11.16
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
276,48
Faktúra
1161120287
PO165322
14.11.16
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
110,09
Faktúra
1161120288
PO165273
14.11.16
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
973,73
Faktúra
1161120289
ZHO0595
14.11.16
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
4 669,99
Faktúra
1161120290
PO165304
14.11.16
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
290,74
Faktúra
1161120291
ZHO0602
14.11.16
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
67,50
Faktúra
1161120292
ZHO0560
14.11.16
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
224,00
Faktúra
1180300038
ON1800586
12.03.18
Villa Market s.r.o. Sp.Nová Ve
Chrapciakova 1,052 01 Spisska Nova Ves
31668461
Všeobecný materiál (321)
1 326,78
Faktúra
1180300034
ON1800428
12.03.18
Villa Market s.r.o. Sp.Nová Ve
Chrapciakova 1,052 01 Spisska Nova Ves
31668461
Všeobecný materiál (321)
3 004,80
Faktúra
1180300085
ON1800587
23.03.18
Villa Market s.r.o. Sp.Nová Ve
Chrapciakova 1,052 01 Spisska Nova Ves
31668461
Všeobecný materiál (321)
1 722,00
Faktúra
1180300035
ON1800585
12.03.18
Villa Market s.r.o. Sp.Nová Ve
Chrapciakova 1,052 01 Spisska Nova Ves
31668461
Všeobecný materiál (321)
345,60
Faktúra
1180300232
ON1800588
28.03.18
Villa Market s.r.o. Sp.Nová Ve
Chrapciakova 1,052 01 Spisska Nova Ves
31668461
Všeobecný materiál (321)
600,00
Faktúra
1180400045
ON1800602
06.04.18
Villa Market s.r.o. Sp.Nová Ve
Chrapciakova 1,052 01 Spisska Nova Ves
31668461
Všeobecný materiál (321)
1 722,00
Faktúra
1180400061
EKS-Z201813956_Z
17.04.18
Villa Market s.r.o. Sp.Nová Ve
Chrapciakova 1,052 01 Spisska Nova Ves
31668461
Všeobecný materiál (321)
898,56
Faktúra
1180400223
EKS_Z201817271_Z
26.04.18
Villa Market s.r.o. Sp.Nová Ve
Chrapciakova 1,052 01 Spisska Nova Ves
31668461
Všeobecný materiál (321)
1 427,98
Faktúra
1180200017
EKS-Z2018857_Z
08.02.18
VV MIX.s.r.o.
Alžbetina 51,040 11 Košice
36189626
Všeobecný materiál (321)
234,00
Faktúra
1180300021
ON1800409
07.03.18
VV MIX.s.r.o.
Alžbetina 51,040 11 Košice
36189626
Všeobecný materiál (321)
272,16
Faktúra
1180300022
ON1800529
07.03.18
VV MIX.s.r.o.
Alžbetina 51,040 11 Košice
36189626
Všeobecný materiál (321)
201,60
Faktúra
1180200142
EKS-Z20184375_Z
20.02.18
VV MIX.s.r.o.
Alžbetina 51,040 11 Košice
36189626
Všeobecný materiál (321)
360,00
Faktúra
1180300101
ON1800475
27.03.18
VV MIX.s.r.o.
Alžbetina 51,040 11 Košice
36189626
Všeobecný materiál (321)
888,00
Faktúra
1180400041
ON1800628
06.04.18
VV MIX.s.r.o.
Alžbetina 51,040 11 Košice
36189626
Všeobecný materiál (321)
441,22
Faktúra
1180400038
ON1800684
05.04.18
VV MIX.s.r.o.
Alžbetina 51,040 11 Košice
36189626
Všeobecný materiál (321)
436,80
Faktúra
1180400211
ON1800772
26.04.18
VV MIX.s.r.o.
Alžbetina 51,040 11 Košice
36189626
Všeobecný materiál (321)
168,00
Faktúra
1180400191
ON1800745
20.04.18
VV MIX.s.r.o.
Alžbetina 51,040 11 Košice
36189626
Všeobecný materiál (321)
355,20
Faktúra
1180400192
ON1800764
20.04.18
VV MIX.s.r.o.
Alžbetina 51,040 11 Košice
36189626
Všeobecný materiál (321)
424,32
Faktúra
1180300082
EKS-Z20187991_Z
21.03.18
VV MIX.s.r.o.
Alžbetina 51,040 11 Košice
36189626
Všeobecný materiál (321)
686,40
Faktúra
1180300089
EKS-Z201810362_Z
23.03.18
VV MIX.s.r.o.
Alžbetina 51,040 11 Košice
36189626
Všeobecný materiál (321)
252,00
Faktúra
1180300093
ON1800564
23.03.18
VV MIX.s.r.o.
Alžbetina 51,040 11 Košice
36189626
Všeobecný materiál (321)
165,00
Faktúra
1180400210
ON1800794
26.04.18
VV MIX.s.r.o.
Alžbetina 51,040 11 Košice
36189626
Všeobecný materiál (321)
452,88
Faktúra
1180500024
ON1800777
10.05.18
VV MIX.s.r.o.
Alžbetina 51,040 11 Košice
36189626
Všeobecný materiál (321)
283,20
Faktúra
1180500025
ON1800794
10.05.18
VV MIX.s.r.o.
Alžbetina 51,040 11 Košice
36189626
Všeobecný materiál (321)
60,48
Faktúra
1180500238
ON1800879
22.05.18
VV MIX.s.r.o.
Alžbetina 51,040 11 Košice
36189626
Všeobecný materiál (321)
266,76
Faktúra
1180500294
ON1800975
29.05.18
VV MIX.s.r.o.
Alžbetina 51,040 11 Košice
36189626
Všeobecný materiál (321)
355,20
Faktúra
1180600386
ON1800949
29.06.18
VV MIX.s.r.o.
Alžbetina 51,040 11 Košice
36189626
Všeobecný materiál (321)
84,00
Faktúra
1180600390
ON1800735
03.07.18
VV MIX.s.r.o.
Alžbetina 51,040 11 Košice
36189626
Všeobecný materiál (321)
345,60
 
4180608042
 
03.07.18
Východoslovenský ústav srdco-
Ondavská 8,040 11 Košice
36601284
Iné záväzky od r.2013 (323,325-6,372,379..)
3 977,41
Faktúra
1180300552
Z-240/2014
09.04.18
Východoslov.vodárenská spoločn
Komenského 50,042 48 Košice
36570460
Voda (321)
50 938,97


Faktúra
1180400483
Z-240/2014
09.05.18
Východoslov.vodárenská spoločn
Komenského 50,042 48 Košice
36570460
Voda (321)
39 378,25
Faktúra
1180400515
Z-241/2014
09.05.18
Východoslov.vodárenská spoločn
Komenského 50,042 48 Košice
36570460
Voda (321)
38 441,54
 
4180608037
 
09.05.18
Východoslov. onkol. ústav,a.s.
Rastislavova 43,041 90 Košice
36603350
Iné záväzky od r.2013 (323,325-6,372,379..)
4 980,67
Faktúra
1180400281
Z-268/2009
12.04.18
WBI, s.r.o.
Žižkova 42,811 02 Bratislava
35685018
servis výpočtovej techniky (HW+SW) (321)
1 632,00
Faktúra
1180300037
ON1800524
12.03.18
WEGA - MS spol.s.r.o.
Pálenická 601,922 21 Moravany nad Váhom
30998328
Všeobecný materiál (321)
130,80
Faktúra
1180300438
ZTN180164
15.03.18
WEGA - MS spol.s.r.o.
Pálenická 601,922 21 Moravany nad Váhom
30998328
Všeobecný materiál (321)
189,14
Faktúra
1180100397
ZT1701852
08.02.18
WEGA - MS spol.s.r.o.
Pálenická 601,922 21 Moravany nad Váhom
30998328
servis zdrav. techniky (321)
5 880,00
Faktúra
1180200321
ZTN180082
19.02.18
WEGA - MS spol.s.r.o.
Pálenická 601,922 21 Moravany nad Váhom
30998328
Všeobecný materiál (321)
221,00
Faktúra
1180200196
ZTS180063
23.02.18
WEGA - MS spol.s.r.o.
Pálenická 601,922 21 Moravany nad Váhom
30998328
servis zdrav. techniky (321)
420,00
Faktúra
1180300509
ZTN180081
29.03.18
WEGA - MS spol.s.r.o.
Pálenická 601,922 21 Moravany nad Váhom
30998328
Všeobecný materiál (321)
187,88
Faktúra
1180700214
ON1801294
21.06.18
MERKURY MARKET SLOVAKIA,s.r.o.
Pri Prachárni 15,040 01 Košice
36501891
Všeobecný materiál (321)
1 001,08
Faktúra
1180320135
HO6414
14.03.18
OXOID CZ,s.r.o.,org.zložka Sl
Suché Mýto 1/A,831 04 Bratislava
43867596
Diagnostiká (321)
32,00
Faktúra
1180320136
HO6468
14.03.18
OXOID CZ,s.r.o.,org.zložka Sl
Suché Mýto 1/A,831 04 Bratislava
43867596
Diagnostiká (321)
974,47
Faktúra
1180320985
HO6468
10.04.18
OXOID CZ,s.r.o.,org.zložka Sl
Suché Mýto 1/A,831 04 Bratislava
43867596
Diagnostiká (321)
10,40
Faktúra
1180420785
HO6468/1
26.04.18
OXOID CZ,s.r.o.,org.zložka Sl
Suché Mýto 1/A,831 04 Bratislava
43867596
Diagnostiká (321)
41,60
Faktúra
1180421113
HO6622
11.05.18
OXOID CZ,s.r.o.,org.zložka Sl
Suché Mýto 1/A,831 04 Bratislava
43867596
Diagnostiká (321)
16,00
Faktúra
1180420247
HO6587
12.04.18
OXOID CZ,s.r.o.,org.zložka Sl
Suché Mýto 1/A,831 04 Bratislava
43867596
Diagnostiká (321)
555,45
Faktúra
1180420248
HO6622
20.04.18
OXOID CZ,s.r.o.,org.zložka Sl
Suché Mýto 1/A,831 04 Bratislava
43867596
Diagnostiká (321)
30,88
Faktúra
1170620625
HO5256
22.06.17
R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
760,10
Faktúra
1170620626
HO5043
28.06.17
R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
280,50
Faktúra
1170620627
HO5170
28.06.17
R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
1 733,05
Faktúra
1170620628
HO5303
30.06.17
R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
1 212,75
Faktúra
1170720629
HO5303
20.07.17
R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
1 221,00
Faktúra
1170720174
HO5402
26.07.17
R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
201,30
Faktúra
1170720510
HO172001
31.07.17
R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
1 653,30