Platby za faktúry dodávateľa
4. Júl 2019
UNLP KOŠICE 2019
Strana
1
mudra
Typ dokladu
Číslo dokladu
Číslo obj.dodávateľa
Dátum doručenia
Názov dodávateľa
Adresa dodávateľa
IČO dodávateľa
Druh dokladu
Čiastka vrátane DPH

Faktúra
1190321314
POO191400
08.04.19
Adrian Med s.r.o.
Lazovná 53,974 01 Banská Bystrica
36620475
ŠZM (321)
660,00
Faktúra
1190420538
PO190763
29.04.19
Adrian Med s.r.o.
Lazovná 53,974 01 Banská Bystrica
36620475
ŠZM (321)
2 315,61
Faktúra
1190421370
POO191836
13.05.19
Adrian Med s.r.o.
Lazovná 53,974 01 Banská Bystrica
36620475
ŠZM (321)
660,00
Faktúra
1190300679
EKS-Z201854179_Z
11.04.19
AGB ekoservis s.r.o
Pražská 2,040 11 Košice
36182508
Odpad (321)
7 705,44
Faktúra
1190300680
EKS-Z201854179_Z
11.04.19
AGB ekoservis s.r.o
Pražská 2,040 11 Košice
36182508
Odpad (321)
6 756,24
Faktúra
1190400318
ON1900977
25.04.19
AG FOODS SK s.r.o.
Moyzesova 10,902 01 Pezinok
34144579
Potraviny (321)
1 404,00
Faktúra
1190400464
ON1900977
25.04.19
AG FOODS SK s.r.o.
Moyzesova 10,902 01 Pezinok
34144579
Potraviny (321)
1 530,00
Faktúra
1190500404
ON1900437
27.05.19
ALBA bazénova technika,s.r.o.
Pod Kalváriou 37,080 01 Prešov
36469041
ostatné služby - škol... (321)
61,50
Faktúra
1190600035
PZ7710011359
21.05.19
Allianz-Slovenská poisťovňa,a.
Dostojevského rad 4,815 74 Bratislava
00151700
Poistné (379)
844,43
Faktúra
1190600080
 
 
ASANARATES s.r.o.
Park Angelinum 4,040 01 Košice
36606693
ostatné služby - škol... (321)
2 000,00
Faktúra
1181120854
OH184364
03.12.18
Askin & CO s.r.o.
Martinská 31,821 05 Bratislava
17323100
ŠZM (321)
429,56
Faktúra
1181100399
ZTS180953
30.11.18
Askin & CO s.r.o.
Martinská 31,821 05 Bratislava
17323100
servis zdrav. techniky (321)
390,00
Faktúra
1190220579
OH190329
27.02.19
Askin & CO s.r.o.
Martinská 31,821 05 Bratislava
17323100
ŠZM (321)
429,56
Faktúra
1190320269
OH190653
20.03.19
Askin & CO s.r.o.
Martinská 31,821 05 Bratislava
17323100
ŠZM (321)
214,78
Faktúra
1190320915
OH191105
02.04.19
Askin & CO s.r.o.
Martinská 31,821 05 Bratislava
17323100
ŠZM (321)
1 073,90
Faktúra
1190300402
ON1900330
29.03.19
AVE+s.r.o.
Rastislavova 83,040 01 Košice
36575500
ostatné služby - škol... (321)
316,44
Faktúra
1190400081
ON1900330
11.04.19
AVE+s.r.o.
Rastislavova 83,040 01 Košice
36575500
ostatné služby - škol... (321)
481,24
Faktúra
1190400082
ON1900330
18.04.19
AVE+s.r.o.
Rastislavova 83,040 01 Košice
36575500
ostatné služby - škol... (321)
364,72
Faktúra
1190400359
ON1900330
02.05.19
AVE+s.r.o.
Rastislavova 83,040 01 Košice
36575500
ostatné služby - škol... (321)
314,32
Faktúra
1190400360
ON1900330
02.05.19
AVE+s.r.o.
Rastislavova 83,040 01 Košice
36575500
ostatné služby - škol... (321)
270,69
Faktúra
1180920433
OH183343
19.09.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
181,00
Faktúra
1180920434
OH183342
19.09.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
2 399,99
Faktúra
1180920435
OH183373
19.09.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 178,99
Faktúra
1180920436
OH183374
19.09.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
226,00
Faktúra
1180920437
OH183377
19.09.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
262,00
Faktúra
1181120220
NL183412
13.11.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
297,00
Faktúra
1180920018
ZHO1269
10.09.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 293,60
Faktúra
1180920019
PO181727
10.09.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
192,39
Faktúra
1180920020
ZHO1280
10.09.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
463,92
Faktúra
1180920021
ZHO1269
10.08.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
703,92
Faktúra
1180920022
ZHO1269
10.09.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
189,60
Faktúra
1180920024
ZHO1269
10.09.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 616,76
Faktúra
1180920125
PO181593
13.09.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
853,18
Faktúra
1180920126
PO181661
13.09.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
9,00


Faktúra
1180920432
OH183371
19.09.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
359,98
Faktúra
1181020338
NL183047
09.10.18
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
1 782,00
Faktúra
1181020339
HO7392/1
11.10.18
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
1 266,33
Faktúra
1181020340
HO7392
11.10.18
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
831,60
Faktúra
1181020375
NL183121
22.10.18
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
1 188,00
Faktúra
1190220823
HO7941
04.03.19
BD BAMED s.r.o.
1.mája 5470/46,901 01 Malacky
35863170
Diagnostiká (321)
5 122,54
Faktúra
1190220713
HO7907
22.02.19
BD BAMED s.r.o.
1.mája 5470/46,901 01 Malacky
35863170
Diagnostiká (321)
3 407,91
Faktúra
1180920204
HO7161
11.09.18
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
1 310,32
Faktúra
1180920206
HO7251
18.09.18
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
268,95
Faktúra
1180920474
HO7248
26.09.18
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
729,08
Faktúra
1180920475
HO7309
26.09.18
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
170,50
Faktúra
1180920605
HO7339
02.10.18
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
1 633,62
Faktúra
1190421204
HO8164
09.05.19
Biocom Slovakia s r.o. Bratisl
Eisnerova 38,841 07 Bratislava
31391222
Diagnostiká (321)
89,04
Faktúra
1190421000
HO8285
26.04.19
Biogema, v.d.
Garbiarska 2,040 01 Košice
00593222
Diagnostiká (321)
151,80
Faktúra
1190420930
HO8537
02.05.19
Biogema, v.d.
Garbiarska 2,040 01 Košice
00593222
Diagnostiká (321)
224,40
Faktúra
1190520150
HO8510
20.05.19
BIOTECH s.r.o.
Kresánkova 12,841 04 Bratislava
35768444
Diagnostiká (321)
121,00
Faktúra
1190500085
ON1901082
21.05.19
BRENAX Košice, Brezovský R.
Platanova 15,040 01 Košice
10820582
ostatné služby - škol... (321)
628,68
Faktúra
1181220064
OH184162
18.12.18
CMI spol. s r.o.
Na Slavíne 3,811 06 Bratislava
35733853
ŠZM (321)
220,00
Faktúra
1181220935
PO182366
11.01.19
CMI spol. s r.o.
Na Slavíne 3,811 06 Bratislava
35733853
ŠZM (321)
582,13
Faktúra
1181220770
OH184757
03.01.19
CMI spol. s r.o.
Na Slavíne 3,811 06 Bratislava
35733853
ŠZM (321)
290,18
Faktúra
1181220771
OH184761
03.01.19
CMI spol. s r.o.
Na Slavíne 3,811 06 Bratislava
35733853
ŠZM (321)
57,99
Faktúra
1181220616
PO182588
31.12.18
CMI spol. s r.o.
Na Slavíne 3,811 06 Bratislava
35733853
ŠZM (321)
723,22
Faktúra
1181220772
OH184761
03.01.19
CMI spol. s r.o.
Na Slavíne 3,811 06 Bratislava
35733853
ŠZM (321)
86,99
Faktúra
1190120182
OH190074
22.01.19
CMI spol. s r.o.
Na Slavíne 3,811 06 Bratislava
35733853
ŠZM (321)
290,18
Faktúra
1190120595
PO182459
23.01.19
CMI spol. s r.o.
Na Slavíne 3,811 06 Bratislava
35733853
ŠZM (321)
1 453,82
Faktúra
1190220128
OH190074
20.02.19
CMI spol. s r.o.
Na Slavíne 3,811 06 Bratislava
35733853
ŠZM (321)
290,18
Faktúra
1190220582
POI190268
27.02.19
CMI spol. s r.o.
Na Slavíne 3,811 06 Bratislava
35733853
ŠZM (321)
171,60
Faktúra
1190320025
PO190097
12.03.19
CMI spol. s r.o.
Na Slavíne 3,811 06 Bratislava
35733853
ŠZM (321)
1 833,45
Faktúra
1190321031
POI190557
27.03.19
CMI spol. s r.o.
Na Slavíne 3,811 06 Bratislava
35733853
ŠZM (321)
622,97
Faktúra
1190321032
POI190557
27.03.19
CMI spol. s r.o.
Na Slavíne 3,811 06 Bratislava
35733853
ŠZM (321)
280,78
Faktúra
1190321033
POI190366
20.03.19
CMI spol. s r.o.
Na Slavíne 3,811 06 Bratislava
35733853
ŠZM (321)
990,00
Faktúra
1190321034
POI190268
19.03.19
CMI spol. s r.o.
Na Slavíne 3,811 06 Bratislava
35733853
ŠZM (321)
723,22
Faktúra
1190400382
ON1900758
02.05.19
CORA Ing.Jozef Šifra
Dostojevského 69,05801 Poprad
14280205
Všeobecný materiál (321)
1 294,71
Faktúra
1190100530
Z-11/2005
13.02.19
ČaSS, spol. s r.o.
Mieru č. 126,044 24 Poproč
31685455
Upratovanie (321)
159 742,42
Faktúra
1181100615
Z-11/2005
13.12.18
ČaSS, spol. s r.o.
Mieru č. 126,044 24 Poproč
31685455
Upratovanie (321)
160 501,87
Faktúra
1190400237
ON1900748
09.04.19
ČaSS, spol. s r.o.
Mieru č. 126,044 24 Poproč
31685455
Všeobecný materiál (321)
294,24
Faktúra
1190300140
ON1900294
14.03.19
ČaSS, spol. s r.o.
Mieru č. 126,044 24 Poproč
31685455
Všeobecný materiál (321)
105,12
Faktúra
1190400672
ON1900475
16.05.19
ČaSS, spol. s r.o.
Mieru č. 126,044 24 Poproč
31685455
Upratovanie (321)
313,31
Faktúra
1190100530
Z-11/2005
13.02.19
ČaSS, spol. s r.o.
Mieru č. 126,044 24 Poproč
31685455
Upratovanie (321)
159 742,42
Faktúra
1190300133
EKS-Z201848936_Z
14.03.19
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
4 305,47


Faktúra
1190300282
ON1900742
28.03.19
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
802,08
Faktúra
1181020424
OH183524
18.10.18
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
178,00
Faktúra
1181020425
OH183796
22.10.18
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
188,00
Faktúra
1181020426
OH183792
22.10.18
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
366,00
Faktúra
1181020427
OH183802
22.10.18
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
376,00
Faktúra
1181020428
OH183799
22.10.18
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
2 726,00
Faktúra
1181020429
OH183712
18.10.18
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
7 896,00
Faktúra
1181020430
OH182363
22.10.18
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
22 000,00
Faktúra
1181020572
PO181898
25.10.18
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
1 079,34
Faktúra
1181020829
PO181952
31.10.18
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
2 514,86
Faktúra
1181020830
PO182118
31.10.18
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
625,08
Faktúra
1181020831
POI181989
05.11.18
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
241,20
Faktúra
1181021221
 
 
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
1 035,00
Faktúra
1181021223
 
 
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
964,00
Faktúra
1190100280
Z-35/2011 9158
07.02.19
Dräger Slovensko, s.r.o.
Radlinského 40a,921 01 Piešťany
31439446
servis zdrav. techniky (321)
3 093,66
Faktúra
1190300558
ZTN190215
25.03.19
Dräger Slovensko, s.r.o.
Radlinského 40a,921 01 Piešťany
31439446
Všeobecný materiál (321)
300,00
Faktúra
1190200239
Z-35/2011 9158
06.03.19
Dräger Slovensko, s.r.o.
Radlinského 40a,921 01 Piešťany
31439446
servis zdrav. techniky (321)
856,92
Faktúra
1190400140
ZTS190318
26.04.19
Dräger Slovensko, s.r.o.
Radlinského 40a,921 01 Piešťany
31439446
servis zdrav. techniky (321)
1 111,80
Faktúra
1190400616
Z-35/2011 9158
07.05.19
Dräger Slovensko, s.r.o.
Radlinského 40a,921 01 Piešťany
31439446
servis zdrav. techniky (321)
1 798,92
Faktúra
1181220696
HO7666
07.01.19
DYNEX Servis spol.s r.o.
Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica
36030848
Diagnostiká (321)
393,04
Faktúra
1190120416
HO7666
22.01.19
DYNEX Servis spol.s r.o.
Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica
36030848
Diagnostiká (321)
1 465,78
Faktúra
1190120417
HO7740
29.01.19
DYNEX Servis spol.s r.o.
Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica
36030848
Diagnostiká (321)
1 050,39
Faktúra
1190120418
HO7803
29.01.19
DYNEX Servis spol.s r.o.
Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica
36030848
Diagnostiká (321)
2 734,82
Faktúra
1190120697
HO7803
31.01.19
DYNEX Servis spol.s r.o.
Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica
36030848
Diagnostiká (321)
210,54
Faktúra
1190320476
HO7858
25.03.19
DYNEX Servis spol.s r.o.
Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica
36030848
Diagnostiká (321)
236,06
Faktúra
1181100294
ZTN180852
28.11.18
E-BA tpz, spol.s.r.o.
Votrubova 11,821 09 Bratislava
31367712
Všeobecný materiál (321)
158,36
Faktúra
1181200313
ZTS180418
13.12.18
E-BA tpz, spol.s.r.o.
Votrubova 11,821 09 Bratislava
31367712
servis zdrav. techniky (321)
843,00
Faktúra
1181200490
ZTN180840
27.12.18
E-BA tpz, spol.s.r.o.
Votrubova 11,821 09 Bratislava
31367712
Všeobecný materiál (321)
1 533,13
Faktúra
1181200496
ZTN180904
27.12.18
E-BA tpz, spol.s.r.o.
Votrubova 11,821 09 Bratislava
31367712
Všeobecný materiál (321)
1 278,30
Faktúra
1190200346
ZTN181034
05.02.19
E-BA tpz, spol.s.r.o.
Votrubova 11,821 09 Bratislava
31367712
Všeobecný materiál (321)
859,25
Faktúra
1190200347
ZTN190024
05.02.19
E-BA tpz, spol.s.r.o.
Votrubova 11,821 09 Bratislava
31367712
Všeobecný materiál (321)
1 310,40
Faktúra
1190200355
ZTN181033
06.02.19
E-BA tpz, spol.s.r.o.
Votrubova 11,821 09 Bratislava
31367712
Všeobecný materiál (321)
364,94
Faktúra
1190200356
ZTN181032
06.02.19
E-BA tpz, spol.s.r.o.
Votrubova 11,821 09 Bratislava
31367712
Všeobecný materiál (321)
1 566,12
Faktúra
1190200388
ZTN190028
19.02.19
E-BA tpz, spol.s.r.o.
Votrubova 11,821 09 Bratislava
31367712
Všeobecný materiál (321)
1 119,46
Faktúra
1190200390
ZTN190068
21.02.19
E-BA tpz, spol.s.r.o.
Votrubova 11,821 09 Bratislava
31367712
Všeobecný materiál (321)
889,20
Faktúra
1190200391
ZTN190032
21.02.19
E-BA tpz, spol.s.r.o.
Votrubova 11,821 09 Bratislava
31367712
Všeobecný materiál (321)
210,60
Faktúra
1190300669
ZTS190227
25.03.19
E-BA tpz, spol.s.r.o.
Votrubova 11,821 09 Bratislava
31367712
servis zdrav. techniky (321)
420,00
Faktúra
1190300510
ZTS190184
01.04.19
E-BA tpz, spol.s.r.o.
Votrubova 11,821 09 Bratislava
31367712
servis zdrav. techniky (321)
2 159,64
Faktúra
1190400445
ZTN190100
09.04.19
E-BA tpz, spol.s.r.o.
Votrubova 11,821 09 Bratislava
31367712
Všeobecný materiál (321)
5 579,74
Faktúra
1190500553
ZTN190284
17.05.19
E-BA tpz, spol.s.r.o.
Votrubova 11,821 09 Bratislava
31367712
Všeobecný materiál (321)
2 155,00


Faktúra
1190500552
ZTN190278
17.05.19
E-BA tpz, spol.s.r.o.
Votrubova 11,821 09 Bratislava
31367712
Všeobecný materiál (321)
1 731,60
Faktúra
1190500159
ZTS190614
23.05.19
E-BA tpz, spol.s.r.o.
Votrubova 11,821 09 Bratislava
31367712
servis zdrav. techniky (321)
381,00
Faktúra
1190500160
ZTS190526
23.05.19
E-BA tpz, spol.s.r.o.
Votrubova 11,821 09 Bratislava
31367712
servis zdrav. techniky (321)
843,00
Faktúra
1190500163
ZTS190607
24.05.19
E-BA tpz, spol.s.r.o.
Votrubova 11,821 09 Bratislava
31367712
servis zdrav. techniky (321)
381,00
Faktúra
1190500164
ZTS190606
24.05.19
E-BA tpz, spol.s.r.o.
Votrubova 11,821 09 Bratislava
31367712
servis zdrav. techniky (321)
381,00
Faktúra
1190400607
ON1900598
06.05.19
Ecolab s.r.o.
Čajakova 18,811 05 Bratislava
31342213
Všeobecný materiál (321)
1 716,05
Faktúra
1190400606
ON1900894
06.05.19
Ecolab s.r.o.
Čajakova 18,811 05 Bratislava
31342213
Všeobecný materiál (321)
212,18
Faktúra
1181100229
ZTN180900
16.11.18
EGAMED spol. s r.o.
Ratnovce č. 4,921 01 Piešťany
00613606
Všeobecný materiál (321)
214,92
Faktúra
1181100529
ZTN180897
06.12.18
EGAMED spol. s r.o.
Ratnovce č. 4,921 01 Piešťany
00613606
Všeobecný materiál (321)
230,40
Faktúra
1181120851
OH184436
03.12.18
EGAMED spol. s r.o.
Ratnovce č. 4,921 01 Piešťany
00613606
ŠZM (321)
2 010,00
Faktúra
1181200299
ON1802345
12.12.18
EGAMED spol. s r.o.
Ratnovce č. 4,921 01 Piešťany
00613606
Všeobecný materiál (321)
433,50
Faktúra
1181200361
ZTN181037
18.12.18
EGAMED spol. s r.o.
Ratnovce č. 4,921 01 Piešťany
00613606
Všeobecný materiál (321)
211,20
Faktúra
1181200362
ZTN181041
18.12.18
EGAMED spol. s r.o.
Ratnovce č. 4,921 01 Piešťany
00613606
Všeobecný materiál (321)
63,48
Faktúra
1190120186
OH184484
22.01.19
EGAMED spol. s r.o.
Ratnovce č. 4,921 01 Piešťany
00613606
ŠZM (321)
1 899,30
Faktúra
1181200363
ZTN181038
18.12.18
EGAMED spol. s r.o.
Ratnovce č. 4,921 01 Piešťany
00613606
Všeobecný materiál (321)
230,40
Faktúra
1181200377
ZTS181028
08.01.19
EGAMED spol. s r.o.
Ratnovce č. 4,921 01 Piešťany
00613606
servis zdrav. techniky (321)
459,60
Faktúra
1190220305
HO7855
15.02.19
EuDent s.r.o.- pobočka Košice
Letná 27,040 01 Košice
30997399
Lieky (321)
31,00
Faktúra
1181100174
ZTN180885
08.11.18
Eurolab Lambda,a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Všeobecný materiál (321)
97,90
Faktúra
1181120257
HO7502
15.11.18
Eurolab Lambda,a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Diagnostiká (321)
2 189,85
Faktúra
1181120258
HO7526
15.11.18
Eurolab Lambda,a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Diagnostiká (321)
23,75
Faktúra
1181100239
ZTN180922
16.11.18
Eurolab Lambda,a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Všeobecný materiál (321)
2 342,41
Faktúra
1181100251
ZTN180954
20.11.18
Eurolab Lambda,a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Všeobecný materiál (321)
350,29
Faktúra
1190400459
ZTN181042
11.04.19
FÉNIX Bratislava, spol. s r.o.
J.Zigmundíka 296/6,922 03 Vrbové
35730854
Všeobecný materiál (321)
2 340,00
Faktúra
1190520272
PO190764
20.05.19
FÉNIX Bratislava, spol. s r.o.
J.Zigmundíka 296/6,922 03 Vrbové
35730854
ŠZM (321)
573,60
Faktúra
1190200031
ON1900016
13.02.19
FILTEKO s.r.o.
Školská 655/36,059 52 Veľká Lomnica
36462110
Všeobecný materiál (321)
11 485,68
Faktúra
1190500419
ON1901126
29.05.19
Fresenius Medical Care
Slovensko, spol. s r.o.,921 01 Piešťany
31412971
Všeobecný materiál (321)
69,84
Faktúra
1190300199
ON1900440
06.03.19
Frigoria-Djulgerov Maroš
Opatovská 31,040 01 Košice
37300229
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
421,21
Faktúra
1190420766
HO8354
16.04.19
Gavax s.r.o.
Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou
36495701
Diagnostiká (321)
157,38
Faktúra
1190520102
NL190095
06.05.19
Gavax s.r.o.
Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou
36495701
Diagnostiká (321)
160,80
Faktúra
1190520459
HO8538
20.05.19
Gavax s.r.o.
Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou
36495701
Diagnostiká (321)
69,60
Faktúra
1190520460
HO8604
20.05.19
Gavax s.r.o.
Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou
36495701
Diagnostiká (321)
34,50
Faktúra
1190520461
HO8605
20.05.19
Gavax s.r.o.
Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou
36495701
Diagnostiká (321)
58,56
Faktúra
1190520462
NL190104
20.05.19
Gavax s.r.o.
Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou
36495701
Diagnostiká (321)
66,00
Faktúra
1190520463
NL191685
23.05.19
Gavax s.r.o.
Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou
36495701
Lieky (321)
565,50
Faktúra
1190520680
NL191685
20.05.19
Gavax s.r.o.
Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou
36495701
Diagnostiká (321)
214,50
Faktúra
1190420929
HO8424
02.05.19
GeneTiCA s.r.o.
Boženy Němcovej 8,811 04 Bratislava
35874791
Diagnostiká (321)
550,00
Faktúra
1181120031
ZHO1340
14.11.18
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
19 340,39
Faktúra
1181100011
ON1802099
07.11.18
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
Všeobecný materiál (321)
319,09
Faktúra
1181120032
ZHO1340
14.11.18
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
602,87
Faktúra
1181120858
OH184154
03.12.18
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
8 141,98


Faktúra
1181100030
ON1801919
14.11.18
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
Všeobecný materiál (321)
531,98
Faktúra
1181120451
OH184154A
26.11.18
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
2 985,00
Faktúra
1181100029
ON1802112
14.11.18
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
Všeobecný materiál (321)
1 097,21
Faktúra
1181120452
OH184236
26.11.18
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
1 134,00
Faktúra
1181120125
ZHO1340
15.11.18
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
1 097,68
Faktúra
1181120133
PO182278
21.11.18
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
11 133,47
Faktúra
1181120134
PO182278
21.11.18
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
866,81
Faktúra
1181120135
PO182278
21.11.18
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
2 866,88
Faktúra
1181120136
PO182278
21.11.18
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
55,00
Faktúra
1181120137
PO182278
21.11.18
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
448,42
Faktúra
1181120138
PO182278
21.11.18
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
72,60
Faktúra
1181120139
PO182178
21.11.18
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
2 085,29
Faktúra
1181120140
PO182278
21.11.18
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
8 382,35
Faktúra
1181120453
OH184245
26.11.18
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
11 549,98
Faktúra
1181120141
PO182178
21.11.18
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
30,00
Faktúra
1181120142
PO182178
21.11.18
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
96,38
Faktúra
1181120143
PO182278
21.11.18
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
96,38
Faktúra
1181120144
PO182278
21.11.18
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
300,04
Faktúra
1181100064
ON1802115
20.11.18
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
Všeobecný materiál (321)
1 567,44
Faktúra
1181120145
PO182278
21.11.18
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
75,01
Faktúra
1181120335
ZHO1340
22.11.18
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
115,92
Faktúra
1181120336
PO182278
23.11.18
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
48,60
Faktúra
1181120806
PO182359
10.12.18
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
701,80
Faktúra
1181120859
OH184360
03.12.18
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
3 348,00
Faktúra
1181120685
PO182194
27.11.18
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
132,48
Faktúra
1181120686
PO182194
27.11.18
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
80,85
Faktúra
1181120687
PO182194
27.11.18
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
324,03
Faktúra
1181120688
PO182194
27.11.18
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
100,22
Faktúra
1181120689
PO182194
27.11.18
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
277,31
Faktúra
1190520149
HO8476
20.05.19
HITECH s.r.o.
Buzulucká 9,040 22 Košice
31734464
Diagnostiká (321)
1 255,36
Faktúra
1190220357
HO7934
20.02.19
I.T.A. spol.s.r.o.
Slovenská 26,040 01 Košice
36591246
Diagnostiká (321)
1 163,80
Faktúra
1190220592
PO190267
27.02.19
I.T.A. spol.s.r.o.
Slovenská 26,040 01 Košice
36591246
ŠZM (321)
97,90
Faktúra
1181000198
ZTS180756
18.10.18
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
servis zdrav. techniky (321)
297,00
Faktúra
1181000334
ZTN180792
15.10.18
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Všeobecný materiál (321)
72,00
Faktúra
1181000335
ZTN180792
15.10.18
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Všeobecný materiál (321)
3 396,00
Faktúra
1181000454
ZTN180784
09.11.18
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Všeobecný materiál (321)
921,60
Faktúra
1181020240
NL181434
19.10.18
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
2 188,23
Faktúra
1181020305
HO7281
09.10.18
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
61,74
Faktúra
1181020306
HO7379
09.10.18
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
3 117,98
Faktúra
1181020307
HO7379
11.10.18
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
121,00


Faktúra
1181020354
HO7406
23.10.18
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
5 200,68
Faktúra
1181020355
HO7406
23.10.18
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
1 858,03
Faktúra
1181020356
HO7406
23.10.18
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
4 164,33
Faktúra
1181020357
HO7406
23.10.18
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
3 952,93
Faktúra
1190570012
EKS-T201910690_Z
23.04.19
GASTROTECHNIKA plus
Slovenska 93,040 01 Košice
33905690
Investície - nezdravot. prístroj technika (321)
3 938,39
Faktúra
1181200309
ZTS181014
06.12.18
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
2 760,00
Faktúra
1181100575
ZTS181018
06.12.18
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
1 632,00
Faktúra
1181100578
ZTS181019
06.12.18
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
405,60
Faktúra
1190400384
EKS-Z20194130_Z
02.05.19
IL-MED,Ing.Ivanics Ladislav
Hlavná 52,943 01 Štúrovo
33126500
Všeobecný materiál (321)
673,51
Faktúra
1190400608
ON1900943
06.05.19
IL-MED,Ing.Ivanics Ladislav
Hlavná 52,943 01 Štúrovo
33126500
Všeobecný materiál (321)
264,00
Faktúra
1190520148
HO8463
20.05.19
ECOMED-ING.MARTIN FUCHSBERGER
Dlhá ulica 95, P.O.Box 7,010 09 Žilina 9 - Bytčica
11943254
Diagnostiká (321)
902,80
Faktúra
1190421216
HO8094/1
02.05.19
INTEC PHARMA, s.r.o.
Elektrárenská 4,831 04 Bratislava - Nové Mesto
00683264
Diagnostiká (321)
339,90
Faktúra
1190420717
HO8417
24.04.19
INTEC PHARMA, s.r.o.
Elektrárenská 4,831 04 Bratislava - Nové Mesto
00683264
Lieky (321)
67,98
Faktúra
1190420945
NL191469
30.04.19
INTEC PHARMA, s.r.o.
Elektrárenská 4,831 04 Bratislava - Nové Mesto
00683264
Lieky (321)
149,80
Faktúra
1190420946
HO8531
30.04.19
INTEC PHARMA, s.r.o.
Elektrárenská 4,831 04 Bratislava - Nové Mesto
00683264
Lieky (321)
33,99
Faktúra
1190520103
NL191946
13.05.19
Interpharm Slovakia a.s.
Uzbecka 18/A,821 06 Bratislava
35789841
Lieky (321)
999,04
Faktúra
1190220018
PO182398
11.02.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
72,37
Faktúra
1190220019
PO190049
11.02.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
682,00
Faktúra
1190220020
PO190114
11.02.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
126,50
Faktúra
1190220021
PO190047
11.02.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 469,62
Faktúra
1190220022
PO190016
11.02.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
55,00
Faktúra
1190220162
OH190081
20.02.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
450,00
Faktúra
1190200165
ON1900027
15.02.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
60,00
Faktúra
1190200166
ON1900027
15.02.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
2 940,00
Faktúra
1190200167
ON1900028
15.02.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
2 638,15
Faktúra
1190200169
ON1900211
15.02.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
2 303,28
Faktúra
1190200170
ON1900209
15.02.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
2 359,06
Faktúra
1190200171
ON1900214
15.02.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
548,64
Faktúra
1190220434
PO190131
22.02.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
341,00
Faktúra
1190220435
PO190140
22.02.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
3 427,96
Faktúra
1190220436
PO190142
22.02.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 244,50
Faktúra
1190220437
PO190158
22.02.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 840,00
Faktúra
1190220904
PO190172
25.02.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
680,40
Faktúra
1190220905
PO190172
25.02.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
69,60
Faktúra
1190220906
PO190172
25.02.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
288,00
Faktúra
1190220907
PO190142/A
26.02.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
45,50
Faktúra
1190220023
ZHO1419
11.02.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
27 358,01
Faktúra
1190220908
PO190172
25.02.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
117,50
Faktúra
1190220024
ZHO1419
11.02.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
10 739,12
Faktúra
1190220025
PO190016
13.02.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
185,00


Faktúra
1190220026
PO190114
13.02.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
254,10
Faktúra
1190220027
ZHO1397
11.02.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
80,10
Faktúra
1190220028
ZHO1419
11.02.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
298,62
Faktúra
1190220029
ZHO1419
11.02.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
820,80
Faktúra
1190220030
ZHO1419
11.02.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
682,60
Faktúra
1190220031
ZHO1419
11.02.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
754,50
Faktúra
1190220438
PO190128/A
22.02.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
790,93
Faktúra
1190220439
PO190143
22.02.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
608,09
Faktúra
1190220440
PO190143
22.02.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
421,10
Faktúra
1190220441
PO190143
22.02.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
462,90
Faktúra
1190220442
PO190158
22.02.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 746,50
Faktúra
1190220909
PO190175
25.02.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
300,00
Faktúra
1190220032
PO182645
13.02.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
88,50
Faktúra
1190220033
ZHO1419
11.02.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
5 433,54
Faktúra
1190200172
ON1900214
15.02.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
2 160,00
Faktúra
1190200173
ON1900219
15.02.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
487,32
Faktúra
1190200174
ON1900221
15.02.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
402,63
Faktúra
1190220443
PO190158
22.02.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
520,00
Faktúra
1190200361
ZTN190090
11.02.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
3 198,44
Faktúra
1190220910
PO190166
25.02.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 224,70
Faktúra
1190220034
ZHO1419
13.02.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 464,00
Faktúra
1190220444
PO190140
22.02.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
295,68
Faktúra
1190220035
PO190020
13.02.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 620,00
Faktúra
1190220036
PO190108
13.02.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
64,45
Faktúra
1190220037
PO190108
13.02.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
196,00
Faktúra
1190220038
PO182640
13.02.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
305,60
Faktúra
1190220039
ZHO1419
11.02.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
433,20
Faktúra
1190220086
ZHO1419
19.02.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 591,20
Faktúra
1190220163
OH190215
20.02.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 200,00
Faktúra
1190220164
OH190081
20.02.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
24,00
Faktúra
1190220445
PO190142
22.02.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
498,80
Faktúra
1190220446
PO190158
22.02.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
580,00
Faktúra
1190220805
PO190286
26.02.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
198,80
Faktúra
1190220911
PO190172
25.02.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 344,00
Faktúra
1190220912
PO190175
25.02.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
759,50
Faktúra
1190220913
PO190169
25.02.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 833,20
Faktúra
1190220914
PO190194
26.02.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
350,00
Faktúra
1190220040
ZHO1419
13.02.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
136,50
Faktúra
1190220087
PO182443
19.02.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
9,60
Faktúra
1190220088
PO190047
19.02.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
436,80


Faktúra
1190220447
PO190143
22.02.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
85,22
Faktúra
1190220806
PO190286
26.02.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
952,00
Faktúra
1190220807
PO190286
26.02.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
420,00
Faktúra
1190220915
PO190284
25.02.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
493,00
Faktúra
1190220916
PO190346
25.02.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
612,60
Faktúra
1190220917
PO190180
25.02.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
798,68
Faktúra
1190220918
PO190180
25.02.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
797,32
Faktúra
1190220919
PO190180
25.02.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
760,70
Faktúra
1190220920
PO190180
25.02.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
397,01
Faktúra
1190220921
PO190180
25.02.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
792,46
Faktúra
1190220922
PO190180
25.02.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
57,94
Faktúra
1190220923
PO190189
25.02.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
96,85
Faktúra
1190200168
ON1900028
15.02.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
151,44
Faktúra
1190200185
ON1900219
20.02.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
449,76
Faktúra
1190200186
ON1900221
20.02.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
769,53
Faktúra
1190220924
PO190344
25.02.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 311,00
Faktúra
1190220448
PO182168
22.02.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
995,00
Faktúra
1190220808
PO190286
26.02.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
860,16
Faktúra
1190220925
PO190170
25.02.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
3 240,00
Faktúra
1190220667
ZHO1435
27.02.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
230,40
Faktúra
1190220668
ZHO1436
27.02.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 964,80
Faktúra
1190220449
ZHO1419
22.02.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
7 387,00
Faktúra
1190220352
NL190540
19.02.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Lieky (321)
268,80
Faktúra
1190120110
ZHO1397
15.01.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 041,87
Faktúra
1190120180
OH190081
22.01.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
726,00
Faktúra
1190120111
ZHO1397
15.01.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 313,50
Faktúra
1190120112
PO182416
15.01.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
795,50
Faktúra
1190120012
PO182312
18.01.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
750,00
Faktúra
1190120013
ZHO1397
18.01.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
840,00
Faktúra
1190120113
PO182395
15.01.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
5 294,30
Faktúra
1190120114
PO182413
15.01.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
4 610,56
Faktúra
1190120014
PO182381
21.01.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
501,80
Faktúra
1190120015
PO182645
21.01.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
199,20
Faktúra
1190120016
PO190004
21.01.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
355,00
Faktúra
1190120017
ZHO1397
21.01.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
34,20
Faktúra
1190120829
ZHO1397
30.01.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 120,00
Faktúra
1190120018
ZHO1397
21.01.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
178,50
Faktúra
1190120019
ZHO1397
21.01.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
798,00
Faktúra
1190120020
ZHO1397
21.01.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
798,00
Faktúra
1190120021
ZHO1397
21.01.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
855,00


Faktúra
1190120022
ZHO1397
21.01.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
778,60
Faktúra
1190120648
ZHO1397
23.01.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 251,00
Faktúra
1190120023
PO190016
21.01.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
288,00
Faktúra
1190120649
ZHO1397
23.01.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 120,00
Faktúra
1190120830
PO190108
30.01.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
960,00
Faktúra
1190120831
PO190022
30.01.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
598,00
Faktúra
1190120650
ZHO1397
23.01.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
180,85
Faktúra
1190120651
ZHO1397
23.01.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
300,00
Faktúra
1190120652
PO190016
23.01.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
270,00
Faktúra
1190120653
PO182381
23.01.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
501,80
Faktúra
1190120654
PO182153
28.01.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
149,00
Faktúra
1190120832
PO190108
30.01.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
842,00
Faktúra
1190120833
PO190120
30.01.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 340,00
Faktúra
1190120834
PO190028
30.01.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 199,50
Faktúra
1190120835
PO190020
30.01.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 446,90
Faktúra
1190120655
PO182164
28.01.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
165,49
Faktúra
1190120656
PO182444
28.01.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
3 449,44
Faktúra
1190120657
PO182444
28.01.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
20,17
Faktúra
1190120658
PO182306
28.01.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
132,90
Faktúra
1190120659
PO182413A
28.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
18,50
Faktúra
1190120660
PO182168
28.01.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
192,53
Faktúra
1190120661
PO182398
28.01.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
584,33
Faktúra
1190120662
PO182443
28.01.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
283,20
Faktúra
1190120663
PO190047
28.01.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
735,99
Faktúra
1190120664
PO190047
28.01.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
307,32
Faktúra
1190120665
PO190047
28.01.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
725,13
Faktúra
1190120666
PO190049
28.01.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
873,20
Faktúra
1190120667
PO190049
28.01.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
99,80
Faktúra
1190120836
PO190114
30.01.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
559,70
Faktúra
1190120837
PO190120
30.01.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
370,60
Faktúra
1190120838
PO190019
30.01.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 121,50
Faktúra
1190120839
PO190017
30.01.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
331,60
Faktúra
1190120761
PO190120
07.02.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 602,00
Faktúra
1190120668
PO182153
28.01.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
952,00
Faktúra
1190120669
PO190049
28.01.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
3 933,81
Faktúra
1190120670
PO190049
28.01.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
254,10
Faktúra
1190120671
ZHO1397
28.01.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
702,00
Faktúra
1190120840
ZHO1397
30.01.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
735,00
Faktúra
1190120841
PO190108
30.01.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
832,30
Faktúra
1190120842
PO190114
30.01.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 102,05


Faktúra
1190120843
PO190020
30.01.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
830,00
Faktúra
1190120844
PO190020
30.01.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
804,96
Faktúra
1190220001
PO190016
13.02.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
750,00
Faktúra
1190220002
PO190028
13.02.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
75,00
Faktúra
1190220003
ZHO1429
13.02.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
683,52
Faktúra
1190220004
ZHO1419
13.02.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
891,00
Faktúra
1190220005
ZHO1419
13.02.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
776,80
Faktúra
1190220006
ZHO1419
13.02.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
774,72
Faktúra
1190220007
ZHO1419
13.02.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
180,00
Faktúra
1190220008
ZHO1419
11.02.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
360,50
Faktúra
1190220009
ZHO1419
11.02.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
844,25
Faktúra
1190220010
ZHO1419
11.02.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
766,00
Faktúra
1190220011
ZHO1419
11.02.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
800,00
Faktúra
1190220012
ZHO1419
11.02.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
880,00
Faktúra
1190220013
ZHO1419
11.02.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
880,00
Faktúra
1190220014
ZHO1419
11.02.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
860,00
Faktúra
1190220015
ZHO1419
11.02.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
772,00
Faktúra
1190220016
PO190128
11.02.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
12 212,61
Faktúra
1190220017
PO182444
11.02.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
287,02
Faktúra
1190220926
PO190169
25.02.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
538,20
Faktúra
1190220927
PO182413
25.02.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
277,50
Faktúra
1190220928
PO190131
25.02.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 034,64
Faktúra
1190220929
PO190131
25.02.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
991,98
Faktúra
1190220930
PO190131
25.02.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
862,20
Faktúra
1190220931
PO190131
25.02.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
873,18
Faktúra
1190220932
PO190177
25.02.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
847,00
Faktúra
1190220933
PO190177
25.02.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
808,50
Faktúra
1190220934
PO190189
25.02.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
253,50
Faktúra
1190220935
PO190170
26.02.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
114,00
Faktúra
1190220936
ZHO1419
26.02.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
3 876,00
Faktúra
1190220450
ZHO1419
22.02.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
28,20
Faktúra
1190220937
PO190019
25.02.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
140,10
Faktúra
1190221043
PO190350
27.02.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
607,50
Faktúra
1190221044
PO190350A
11.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
607,50
Faktúra
1190220938
PO190108
26.02.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
327,00
Faktúra
1190300110
ON1900291
07.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
153,36
Faktúra
1190320065
PO182346
12.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
404,46
Faktúra
1190320066
PO182396
12.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
144,00
Faktúra
1190320067
PO182398
12.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
512,52
Faktúra
1190320068
PO182443
12.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
8,40


Faktúra
1190320069
PO190016
12.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
466,00
Faktúra
1190320070
PO190047
12.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
236,18
Faktúra
1190320071
PO182444
12.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
808,92
Faktúra
1190320072
PO190114
12.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 754,94
Faktúra
1190320073
PO190120
12.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
370,00
Faktúra
1190320074
PO190140
12.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
62,50
Faktúra
1190320075
PO190177
12.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 275,50
Faktúra
1190320076
PO190177
12.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
787,63
Faktúra
1190320077
PO190187
12.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
492,35
Faktúra
1190320078
PO190187
12.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 102,05
Faktúra
1190320079
PO190344
12.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
114,00
Faktúra
1190320080
ZHO1502
12.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
4 880,00
Faktúra
1190320081
ZHO1503
12.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 961,14
Faktúra
1190320082
ZHO1493
12.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 508,00
Faktúra
1190320083
ZHO1498
12.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
17,34
Faktúra
1190320084
PO190347
12.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
340,00
Faktúra
1190320777
PO190399
19.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
180,50
Faktúra
1190320778
PO190389
19.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 085,88
Faktúra
1190320779
PO190389
19.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 304,50
Faktúra
1190320780
PO190387
19.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
4 133,25
Faktúra
1190320781
PO190131
27.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
517,32
Faktúra
1190320782
PO190131
27.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 779,54
Faktúra
1190320783
PO190142
19.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
204,50
Faktúra
1190320784
PO190401
19.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
854,05
Faktúra
1190320785
PO190408
19.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
329,40
Faktúra
1190320786
PO190408
19.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
794,40
Faktúra
1190320787
PO190413
19.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 666,52
Faktúra
1190320085
PO190020
12.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
348,48
Faktúra
1190320086
ZHO1492
12.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
4 225,30
Faktúra
1190320087
ZHO1486
12.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
4 242,39
Faktúra
1190320088
ZHO1487
12.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
36,00
Faktúra
1190320089
ZHO1487
12.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
3 511,97
Faktúra
1190320090
ZHO1487
12.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
971,90
Faktúra
1190320091
ZHO1488
12.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
4 838,59
Faktúra
1190320092
ZHO1489
12.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 161,44
Faktúra
1190320093
ZHO1489
12.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
900,20
Faktúra
1190320094
ZHO1489
12.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
900,20
Faktúra
1190320095
ZHO1490
12.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
440,00
Faktúra
1190320096
ZHO1490
12.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
603,20
Faktúra
1190320097
ZHO1490
12.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
800,00


Faktúra
1190320098
ZHO1490
12.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
800,00
Faktúra
1190320099
ZHO1490
12.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
800,00
Faktúra
1190320100
ZHO1490
12.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
800,00
Faktúra
1190320101
ZHO1491
12.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
351,00
Faktúra
1190320102
ZHO1491
12.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
3 926,27
Faktúra
1190320104
ZHO1494
12.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
785,50
Faktúra
1190320105
ZHO1494
12.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
116,00
Faktúra
1190320106
ZHO1494
12.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
851,76
Faktúra
1190320107
ZHO1494
12.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
702,00
Faktúra
1190320108
ZHO1494
12.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 024,34
Faktúra
1190320109
ZHO1494
12.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
540,00
Faktúra
1190320110
ZHO1501
12.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
172,90
Faktúra
1190320112
ZHO1493
12.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
65,90
Faktúra
1190320113
ZHO1493
12.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 093,84
Faktúra
1190320114
ZHO1495
12.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
454,40
Faktúra
1190320115
ZHO1495
12.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 236,42
Faktúra
1190320116
ZHO1496
12.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
3 326,30
Faktúra
1190320117
ZHO1497
12.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
65,85
Faktúra
1190320118
ZHO1497
12.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
26,60
Faktúra
1190320119
ZHO1498
12.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
396,00
Faktúra
1190320120
ZHO1498
12.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 369,10
Faktúra
1190320121
ZHO1498
12.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
722,30
Faktúra
1190320122
ZHO1499
12.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 596,00
Faktúra
1190320123
ZHO1500
12.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
768,00
Faktúra
1190320788
ZHO1503
19.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
758,96
Faktúra
1190320789
PO190399
19.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 028,05
Faktúra
1190320790
PO190399
19.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
686,50
Faktúra
1190320791
PO190417
19.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 661,10
Faktúra
1190320792
PO190408
19.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
952,50
Faktúra
1190320793
PO190422
19.03.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
694,40
Faktúra
1190400213
ON1900652
08.04.19
Vasičko Jaroslav JV tlačiareň
Valkovce 64,090 42 Okrúhle
35245590
Všeobecný materiál (321)
90,00
Faktúra
1181121067
OH183728
11.12.18
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
421,69
Faktúra
1181120495
OH184127
26.11.18
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
228,00
Faktúra
1181120496
OH184127
26.11.18
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
709,43
Faktúra
1181120497
OH184121
26.11.18
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
374,00
Faktúra
1181120498
OH184205
26.11.18
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
350,00
Faktúra
1181120499
OH183941
26.11.18
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
165,78
Faktúra
1181120500
OH183938
26.11.18
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
271,35
Faktúra
1181120501
OH184068
26.11.18
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
775,06
Faktúra
1181120502
OH184067
26.11.18
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
530,41


Faktúra
1181120503
POO184198
26.11.18
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
150,48
Faktúra
1181120504
OH184066
26.11.18
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
602,02
Faktúra
1181120505
OH183993
26.11.18
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
118,77
Faktúra
1181120506
OH183995
26.11.18
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
221,93
Faktúra
1181120507
OH183766
26.11.18
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
339,19
Faktúra
1181120508
OH184000
26.11.18
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
114,00
Faktúra
1181120509
OH183934
26.11.18
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
57,82
Faktúra
1190500410
ZML.O PRÁV.POMOCIÄ
05.06.19
AK JUDr.Alena Zadáková
Kováčska 32,040 01 Košice
17072760
ostatné služby - škol... (321)
1 920,00
Faktúra
1190400546
ZTN190252
26.04.19
KONEX MEDIK s.r.o.
Rastislavova 7,042 19 Košice
31713343
Všeobecný materiál (321)
939,60
Faktúra
1190500222
ON1900810
20.05.19
KONEX MEDIK s.r.o.
Rastislavova 7,042 19 Košice
31713343
Všeobecný materiál (321)
515,40
Faktúra
1190300693
EKS-Z20177924_Z
16.04.19
KOSIT a.s.
Rastislavova 98,043 46 Košice
36205214
Odpad (321)
2 852,83
Faktúra
1190300692
EKS-Z20177924_Z
16.04.19
KOSIT a.s.
Rastislavova 98,043 46 Košice
36205214
Odpad (321)
3 305,24
Faktúra
1190400491
ON1900962
06.05.19
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
37,96
Faktúra
1190400492
ON1901037
02.05.19
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
367,25
Faktúra
1190500309
ON1901003
06.05.19
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
13,80
Faktúra
1190500246
ON1901003
09.05.19
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
34,93
Faktúra
1190500247
ON1901069
09.05.19
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
13,80
Faktúra
1190500308
ON1901069
13.05.19
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
86,94
Faktúra
1190500245
ON1901069
17.05.19
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
27,60
Faktúra
1190500306
ON1901137
15.05.19
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
57,60
Faktúra
1190500307
ON1901137
15.05.19
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
58,46
Faktúra
1190500244
ON1901108
23.05.19
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
73,14
Faktúra
1190300676
ZOD Č.LCS03/00
03.04.19
LCS Electronics s.r.o.
Jesenského 7,040 01 Košice
31652433
ostatné služby - škol... (321)
14 885,45
Faktúra
1190400440
ON1500551
06.05.19
LCS Electronics s.r.o.
Jesenského 7,040 01 Košice
31652433
ostatné služby - škol... (321)
600,00
Faktúra
1190100514
HO1900037
04.02.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
621,00
Faktúra
1190100382
HO1900031
04.02.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
3 149,65
Faktúra
1190100383
HO1900031
04.02.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
4 355,60
Faktúra
1190100385
ON1900327
04.02.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
ostatné služby - škol... (321)
585,00
Faktúra
1190100386
ON1900326
04.02.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
ostatné služby - škol... (321)
585,00
Faktúra
1190100423
ON1900348
05.02.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
ostatné služby - škol... (321)
3 596,64
Faktúra
1190100424
ON1900347
04.02.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
ostatné služby - škol... (321)
4 002,84
Faktúra
1190100509
HO1900030
04.02.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
189,90
Faktúra
1190100515
HO1900038
04.02.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
631,12
Faktúra
1190200269
HO1900047
04.03.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
8,02
Faktúra
1190200033
ON1900400
14.02.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
762,00
Faktúra
1190200267
HO1900048
04.03.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
8,02
Faktúra
1190200268
HO1900050
04.03.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
2,00
Faktúra
1190200272
HO1900049
04.03.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
2,00
Faktúra
1190200181
ON1900436
19.02.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
610,80
Faktúra
1190200182
ON1900435
19.02.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
762,00


Faktúra
1190200544
HO1900040
15.03.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
1 007,16
Faktúra
1190200543
HO1900041
15.03.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
1 252,36
Faktúra
1190200266
HO1900051
04.03.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
8,02
Faktúra
1190200203
ON1900493
22.02.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
762,00
Faktúra
1190200263
HO1900055
04.03.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
2,00
Faktúra
1190200270
HO1900056
04.03.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
2,00
Faktúra
1190200271
HO1900054
04.03.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
8,02
Faktúra
1190200274
ON1900551
06.03.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
762,00
Faktúra
1190200264
HO1900053
04.03.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
1 089,42
Faktúra
1190200265
HO1900052
04.03.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
253,20
Faktúra
1190200450
ON1900554
04.03.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
ostatné služby - škol... (321)
4 138,32
Faktúra
1190300128
ON1900651
13.03.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
762,00
Faktúra
1181120101
ZHO1345
12.11.18
Lohmann - Rauscher, s.r.o.
Jarošova 1,831 03 Bratislava
31347827
ŠZM (321)
396,24
Faktúra
1181120333
PO182065
12.11.18
Lohmann - Rauscher, s.r.o.
Jarošova 1,831 03 Bratislava
31347827
ŠZM (321)
377,78
Faktúra
1181120334
PO182006
19.11.18
Lohmann - Rauscher, s.r.o.
Jarošova 1,831 03 Bratislava
31347827
ŠZM (321)
2 332,33
Faktúra
1181120821
PO182350
23.11.18
Lohmann - Rauscher, s.r.o.
Jarošova 1,831 03 Bratislava
31347827
ŠZM (321)
936,00
Faktúra
1181220550
ZHO1380
31.12.18
Lohmann - Rauscher, s.r.o.
Jarošova 1,831 03 Bratislava
31347827
ŠZM (321)
1 093,20
Faktúra
1190300360
ON1900650
27.03.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
244,43
Faktúra
1190300621
ON1900650
27.03.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
176,40
Faktúra
1190300644
ON1900650
01.04.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
347,72
Faktúra
1190300645
ON1900650
28.03.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
158,68
Faktúra
1190300643
ON1900650
29.03.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
51,90
Faktúra
1190400058
ON1900721
01.04.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
806,40
Faktúra
1190400059
ON1900721
01.04.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
276,89
Faktúra
1190400203
ON1900721
01.04.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
864,00
Faktúra
1190400193
ON1900721
01.04.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
401,12
Faktúra
1190400057
ON1900721
03.04.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
262,76
Faktúra
1190400254
ON1900721
05.04.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
357,97
Faktúra
1190400056
ON1900721
04.04.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
106,26
Faktúra
1190400202
ON1900721
05.04.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
157,38
Faktúra
1190400062
ON1900800
09.04.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
32,46
Faktúra
1190400199
ON1900800
08.04.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
192,98
Faktúra
1190400061
ON1900800
09.04.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
864,00
Faktúra
1190400201
ON1900794
08.04.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
979,20
Faktúra
1190400060
ON1900800
10.04.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
47,33
Faktúra
1190400195
ON1900800
11.04.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
98,05
Faktúra
1190400198
ON1900800
10.04.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
25,85
Faktúra
1190400328
ON1900800
12.04.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
282,52
Faktúra
1190400196
ON1900858
12.04.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
633,60
Faktúra
1190400326
ON1900858
17.04.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
691,20


Faktúra
1190300576
ZTS190274
26.03.19
Maquet Slovakia s.r.o.
Pribinova 25,811 09 Bratislava
47839872
servis zdrav. techniky (321)
860,59
Faktúra
1190400423
ZTS190274
02.05.19
Maquet Slovakia s.r.o.
Pribinova 25,811 09 Bratislava
47839872
servis zdrav. techniky (321)
679,24
Faktúra
1190500457
ON1901150
06.06.19
MARCOS s.r.o.,Prešov
K Surdoku 9,080 01 Prešov
36449385
Všeobecný materiál (321)
308,26
Faktúra
1160920426
NL162666
22.09.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
450,60
Faktúra
1160920441
NL162640
26.09.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
295,09
Faktúra
1160920442
NL162640
22.09.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
4 682,92
Faktúra
1160920414
NL162677
22.09.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
1,10
Faktúra
1160920434
NL162676
22.09.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
1 138,64
Faktúra
1160920435
NL162678
26.09.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
19 227,89
Faktúra
1160920468
NL162694
26.09.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
7 265,02
Faktúra
1160920470
NL162695
26.09.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
414,61
Faktúra
1160920471
HO4324
26.09.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
1 383,76
Faktúra
1160920474
NL162693
26.09.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
680,00
Faktúra
1160920413
NL162680
22.09.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
885,26
Faktúra
1160920415
NL162651
22.09.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
2 360,69
Faktúra
1160920469
NL162706
26.09.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
10,56
Faktúra
1160920472
NL162705
26.09.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
680,00
Faktúra
1160920473
NL162704
26.09.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
251,82
Faktúra
1160920618
NL162711
04.10.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
1 718,87
Faktúra
1160920619
NL162712
04.10.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
5,57
Faktúra
1160920803
NL162718
05.10.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
1 341,42
Faktúra
1160920811
NL162784
05.10.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
488,48
Faktúra
1160920802
NL162722
05.10.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
120,90
Faktúra
1160920804
NL162733
05.10.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
138,14
Faktúra
1160920807
NL162721
05.10.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
475,46
Faktúra
1160920617
NL162740
04.10.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
4 648,58
Faktúra
1160920620
NL162737
04.10.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
15 136,70
Faktúra
1160920622
NL162739
04.10.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
15 594,90
Faktúra
1160920806
NL162732
05.10.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
38,12
Faktúra
1160920615
NL162741
04.10.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
209,88
Faktúra
1160920616
NL162742
04.10.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
53,02
Faktúra
1160920621
NL162739
04.10.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
16 739,24
Faktúra
1160920623
HO4344
04.10.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
2 214,27
Faktúra
1160920805
NL162754
05.10.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
5 567,55
Faktúra
1160920808
NL162755
05.10.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
18,81
Faktúra
1160920809
NL162756
05.10.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
215,16
Faktúra
1160920810
NL162757
05.10.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
1,80
Faktúra
1160920654
OH164733
03.10.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
27,60
Faktúra
1160920997
NL162818
07.10.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
1 817,62
Faktúra
1160921179
OH164866
05.10.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
5 489,93


Faktúra
1161020043
NL162841
12.10.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
1 813,09
Faktúra
1161020051
NL162831L
12.10.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
14 525,15
Faktúra
1161020054
NL162822
12.10.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
976,95
Faktúra
1161020064
NL162832
13.10.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
299,20
Faktúra
1161020260
PO164401
14.10.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
253,00
Faktúra
1161020052
NL162843
12.10.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
651,85
Faktúra
1161020053
NL162822
12.10.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
1 361,42
Faktúra
1161020060
NL162853
13.10.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
824,87
Faktúra
1161020061
NL162855
13.10.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
1 790,11
Faktúra
1161020065
NL162842
13.10.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
138,46
Faktúra
1161020066
NL162840
13.10.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
230,53
Faktúra
1161020042
NL162864
13.10.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
488,48
Faktúra
1161020045
NL162871
14.10.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
119,48
Faktúra
1161020055
NL162869
13.10.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
1 683,36
Faktúra
1161020059
NL162859
13.10.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
2 629,91
Faktúra
1161020062
NL162858
13.10.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
651,85
Faktúra
1161020063
NL162857
13.10.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
138,14
Faktúra
1161020068
NL162870
17.10.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
869,57
Faktúra
1161020041
NL162864
13.10.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
410,49
Faktúra
1161020046
NL162886
14.10.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
443,39
Faktúra
1161020069
NL162874
17.10.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
1,08
Faktúra
1161020070
NL162882
17.10.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
2 178,44
Faktúra
1161020044
NL162887
14.10.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
752,47
Faktúra
1161020047
NL162906
14.10.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
611,06
Faktúra
1161020048
NL162903
14.10.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
100,10
Faktúra
1161020039
HO4399
13.10.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
1 829,14
Faktúra
1161020049
NL162899
14.10.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
475,46
Faktúra
1161020542
NL162913
21.10.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
13 912,06
Faktúra
1161020559
NL162909
21.10.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
150,05
Faktúra
1161020560
NL162908
21.10.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
629,29
Faktúra
1161020544
NL163059
21.10.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
1 802,42
Faktúra
1161020547
NL163061
21.10.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
43,55
Faktúra
1161020548
NL162931
21.10.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
1 379,99
Faktúra
1161020551
NL162925
21.10.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
3 659,02
Faktúra
1161020552
NL162915
21.10.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
571,12
Faktúra
1161020554
NL162914
21.10.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
799,81
Faktúra
1161020347
PO164184
20.10.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
16,10
Faktúra
1161020545
NL163058
21.10.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
1 030,73
Faktúra
1161020546
NL163060
21.10.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
182,70
Faktúra
1161020549
NL162935
21.10.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
3 632,51


Faktúra
1161020550
NL162936
21.10.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
1 802,42
Faktúra
1161020067
HO4399
17.10.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
268,95
Faktúra
1161020553
HO4422
21.10.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
1 273,40
Faktúra
1161020555
NL163065
21.10.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
2 374,34
Faktúra
1161020557
HO4422
21.10.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
2 212,84
Faktúra
1161020558
NL163068
21.10.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
2 694,48
Faktúra
1161020561
NL163066
21.10.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
5 367,35
Faktúra
1161020562
NL163067
21.10.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
35,64
Faktúra
1161020737
NL163072
27.10.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
1 412,38
Faktúra
1161020539
NL163082
25.10.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
9 109,49
Faktúra
1161020556
HO4422
21.10.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
295,06
Faktúra
1161020738
NL163071
27.10.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
12 508,95
Faktúra
1161020733
NL163074
27.10.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
6,39
Faktúra
1161020734
NL163073
27.10.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
1 656,53
Faktúra
1161020736
NL163078
27.10.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
2 813,49
Faktúra
1161020534
NL163089
25.10.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
570,76
Faktúra
1161020535
NL163091
25.10.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
4 506,04
Faktúra
1161020536
NL163090
25.10.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
2 982,90
Faktúra
1161020538
NL163085
25.10.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
13,97
Faktúra
1161020739
NL163095
27.10.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
2 037,17
Faktúra
1161020740
NL163096
27.10.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
64,57
Faktúra
1161020741
NL163086
27.10.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
3 604,83
Faktúra
1161020742
NL163087
27.10.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
4 303,72
Faktúra
1161020743
NL163088
27.10.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
901,21
Faktúra
1161020506
PO165055
25.10.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
15,84
Faktúra
1161020507
PO165055
25.10.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
11,78
Faktúra
1161020537
NL163097
25.10.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
300,00
Faktúra
1161020540
NL163099
25.10.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
276,10
Faktúra
1161020541
NL163098
25.10.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
3 880,11
Faktúra
1161020731
NL163117
27.10.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
468,82
Faktúra
1161020930
NL163114
02.11.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
1 372,69
Faktúra
1161020931
NL163115
02.11.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
360,07
Faktúra
1161020718
NL163121
27.10.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
1 406,75
Faktúra
1161020721
NL163123
07.11.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
8,22
Faktúra
1161020732
NL163120
27.10.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
492,69
Faktúra
1161020922
NL163134
02.11.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
3 886,42
Faktúra
1161020928
NL163131
02.11.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
215,20
Faktúra
1161020929
NL163122
02.11.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
2 035,70
Faktúra
1161020719
NL163140
27.10.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
2,52
Faktúra
1161020725
HO4447
27.10.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
4 221,15


Faktúra
1161020726
HO4447
27.10.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
1 969,83
Faktúra
1161020727
HO4447
27.10.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
4 139,66
Faktúra
1161020730
NL163143
27.10.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
1 408,67
Faktúra
1161020925
NL163138
02.11.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
3,80
Faktúra
1161020926
NL163139
02.11.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
25,19
Faktúra
1161020927
NL163132
02.11.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
136,83
Faktúra
1161020724
HO4447
27.10.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
171,09
Faktúra
1161020735
NL163158
28.10.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
6 705,79
Faktúra
1161020907
NL163160
02.11.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
21,18
Faktúra
1161020908
NL163159
02.11.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
129,14
Faktúra
1161020910
NL163147
02.11.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
475,46
Faktúra
1161020911
NL163146
02.11.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
364,02
Faktúra
1161020912
NL163148
02.11.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
1 613,74
Faktúra
1161020728
NL163170
27.10.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
6 000,29
Faktúra
1161020909
NL163163
02.11.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
575,63
Faktúra
1161020915
NL163176
02.11.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
53,46
Faktúra
1161020916
NL163175
02.11.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
509,50
Faktúra
1161020917
NL163162
02.11.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
1 712,27
Faktúra
1161020921
NL163161
02.11.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
242,06
Faktúra
1161020720
NL163181
27.10.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
183,15
Faktúra
1161020722
NL163182
27.10.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
7 004,10
Faktúra
1161020723
NL163179
27.10.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
2 538,67
Faktúra
1161020729
NL163177
27.10.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
457,60
Faktúra
1161020750
NL163187
04.11.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
5 493,64
Faktúra
1161020751
NL163185
04.11.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
1 951,76
Faktúra
1161020913
NL163178
02.11.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
79,21
Faktúra
1161020914
NL163180
02.11.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
899,49
Faktúra
1161020744
NL163197
03.11.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
279,84
Faktúra
1161020745
NL163195
03.11.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
2 695,97
Faktúra
1161020746
NL163189
03.11.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
2 035,70
Faktúra
1161020747
NL162893
03.11.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
43,96
Faktúra
1161020749
NL163188
04.11.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
2 402,42
Faktúra
1161020858
PO165210
31.10.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
55,20
Faktúra
1161020748
NL163200
03.11.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
111,27
Faktúra
1161020752
NL163199
04.11.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
8,91
Faktúra
1161020753
NL163202
04.11.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
379,61
Faktúra
1161020754
NL163201
04.11.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
1 802,42
Faktúra
1161020918
NL163205
09.11.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
5 065,14
Faktúra
1161020919
NL163209
09.11.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
2 647,55
Faktúra
1161020920
NL163211
09.11.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
2 233,04


Faktúra
1161120337
NL163219
11.11.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
475,53
Faktúra
1161120339
NL163241
11.11.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
3 690,06
Faktúra
1161120347
NL163222
14.11.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
1 008,48
Faktúra
1161120349
NL163233
14.11.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
12 639,24
Faktúra
1161120350
NL163230
14.11.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
9,56
Faktúra
1161120336
NL163223/1
11.11.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
5 108,31
Faktúra
1161120342
NL163221
14.11.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
350,68
Faktúra
1161120343
NL163223
14.11.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
3 174,86
Faktúra
1161120344
NL163212
14.11.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
8 072,20
Faktúra
1161120345
NL163220
14.11.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
14 038,88
Faktúra
1161120346
NL163224
14.11.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
437,76
Faktúra
1161120398
NL163212/1
21.11.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
1 821,41
Faktúra
1161120305
HO4467
11.11.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
26,90
Faktúra
1161120330
HO4467
11.11.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
1 098,56
Faktúra
1161120331
HO4467
11.11.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
3 317,51
Faktúra
1161120332
HO4467
11.11.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
3 818,15
Faktúra
1161120333
NL163231
11.11.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
737,72
Faktúra
1161120334
NL163231
11.11.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
666,47
Faktúra
1161120338
NL163237
11.11.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
300,00
Faktúra
1161120340
N L163240
11.11.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
64,42
Faktúra
1161120341
NL163236
11.11.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
4 546,07
Faktúra
1161120348
NL163238
14.11.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
2,88
Faktúra
1161120351
NL163235/1
14.11.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
261,11
Faktúra
1161120358
NL163247
16.11.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
8 110,87
Faktúra
1161120361
NL163250
16.11.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
3 992,96
Faktúra
1161120366
NL163244
16.11.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
1 011,16
Faktúra
1161120367
NL163246
16.11.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
3 592,38
Faktúra
1161120381
NL163324
21.11.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
49,85
Faktúra
1161120382
HO4489
21.11.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
2 489,41
Faktúra
1161120383
HO4489
21.11.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
3 730,60
Faktúra
1161120384
HO4489
21.11.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
3 483,15
Faktúra
1161120385
HO4489
21.11.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
72,05
Faktúra
1161120386
HO4489
21.11.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
617,23
Faktúra
1161120387
HO4489
21.11.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
3 466,75
Faktúra
1161120388
HO4489
21.11.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
2 402,51
Faktúra
1161120389
NL163307
21.11.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
110,56
Faktúra
1161120391
NL163326
21.11.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
1 333,83
Faktúra
1161120392
NL163318
21.11.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
814,10
Faktúra
1161120393
NL163325
21.11.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
73,11
Faktúra
1161120394
NL163332
21.11.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
338,28


Faktúra
1161120664
NL163341
28.11.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
2 053,07
Faktúra
1161120675
NL163346
25.11.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
615,13
Faktúra
1161120662
NL163359
25.11.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
38,74
Faktúra
1161120663
NL163360
25.11.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
95,06
Faktúra
1161120665
NL163348
25.11.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
1 194,91
Faktúra
1161120674
NL163347
25.11.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
79,51
Faktúra
1161120677
NL163356
25.11.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
112,20
Faktúra
1161120678
NL163355
25.11.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
193,56
Faktúra
1161120657
NL163373
25.11.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
2 364,14
Faktúra
1161120660
NL163362
25.11.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
1,44
Faktúra
1161120661
NL163367
25.11.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
3 657,58
Faktúra
1161120669
NL163376
25.11.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
15,69
Faktúra
1161120673
NL163374
25.11.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
1 011,16
Faktúra
1161120676
NL163357
25.11.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
14 890,70
Faktúra
1161120683
HO4526
28.11.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
3 163,97
Faktúra
1161120684
HO4526
28.11.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
1 849,63
Faktúra
1161120658
NL163371
25.11.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
1 465,37
Faktúra
1161120659
NL163375
25.11.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
66,85
Faktúra
1161120666
NL163370
25.11.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
450,60
Faktúra
1161120667
NL163369
25.11.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
0,20
Faktúra
1161120668
NL163372
25.11.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
1,23
Faktúra
1161120670
NL163391
25.11.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
1 300,31
Faktúra
1161120671
NL163392
25.11.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
243,83
Faktúra
1161120672
NL163390
25.11.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
35,64
Faktúra
1161120682
HO4526
28.11.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
190,96
Faktúra
1161120685
NL163399
28.11.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
71,28
Faktúra
1161120686
NL163398
28.11.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
2 941,51
Faktúra
1161120680
HO4526
28.11.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
65,36
Faktúra
1161120681
HO4526
28.11.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
80,69
Faktúra
1161120687
NL163397
28.11.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
1 760,52
Faktúra
1161120689
NL163404
29.11.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
148,84
Faktúra
1161120690
NL163402
29.11.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
427,74
Faktúra
1161120692
NL163411
29.11.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
7 614,61
Faktúra
1161120694
NL163403
30.11.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
299,59
Faktúra
1161120695
NL163401
30.11.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
409,42
Faktúra
1161120691
NL163414
29.11.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
1 802,42
Faktúra
1161120693
NL163409
29.11.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
783,56
Faktúra
1161120696
NL163415
30.11.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
3 408,31
Faktúra
1161120697
NL163416
30.11.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
473,11
Faktúra
1161120888
NL163434
02.12.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
8,38


Faktúra
1161120899
NL163426
02.12.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
777,05
Faktúra
1161120900
NL163422
02.12.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
1 225,46
Faktúra
1161120903
NL163433
02.12.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
2 261,88
Faktúra
1161120887
NL163439
02.12.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
349,32
Faktúra
1161120889
NL163442
02.12.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
387,42
Faktúra
1161120901
NL163438
02.12.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
85,25
Faktúra
1161120902
NL163429
02.12.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
631,84
Faktúra
1161120904
NL163430
02.12.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
1 170,73
Faktúra
1161120909
NL163441
02.12.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
4 828,88
Faktúra
1161120890
NL163444
02.12.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
12,54
Faktúra
1161120892
HO4553
02.12.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
499,66
Faktúra
1161120893
HO4553
02.12.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
2 365,61
Faktúra
1161120894
HO4553
02.12.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
565,77
Faktúra
1161120895
HO4553
02.12.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
2 923,93
Faktúra
1161120896
HO4553
02.12.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
4 301,42
Faktúra
1161120897
HO4553
02.12.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
3 936,23
Faktúra
1161120898
HO4553
02.12.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
6 348,43
Faktúra
1161120907
NL163443
02.12.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
68,65
Faktúra
1161120908
NL163445
02.12.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
93,36
Faktúra
1161120911
NL163457
02.12.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
3 659,77
Faktúra
1161120905
NL163452
02.12.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
581,93
Faktúra
1161120906
NL163463
02.12.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
15 220,78
Faktúra
1161120910
NL163454
02.12.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
7 479,19
Faktúra
1161121047
NL163470
08.12.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
4 213,29
Faktúra
1161121058
NL163453
12.12.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
2 253,02
Faktúra
1161120891
HO4553
02.12.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
28,38
Faktúra
1161121042
NL163484
08.12.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
2 002,62
Faktúra
1161121043
NL163473
08.12.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
8,49
Faktúra
1161121044
NL163471
08.12.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
215,16
Faktúra
1161121045
NL163475
08.12.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
34,98
Faktúra
1161121046
NL163474
08.12.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
561,00
Faktúra
1161121048
NL163472
08.12.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
2 253,02
Faktúra
1161121051
NL163485
08.12.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
2 533,36
Faktúra
1161121049
NL163489
08.12.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
398,28
Faktúra
1161121050
NL163486
08.12.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
0,36
Faktúra
1161121053
NL163494
08.12.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
41,31
Faktúra
1161121141
NL163505
13.12.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
76,19
Faktúra
1161121145
NL163490
13.12.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
136,83
Faktúra
1161121230
NL163498
19.12.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
25,83
Faktúra
1161121052
NL163517
12.12.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
498,84


Faktúra
1161121142
NL163507
16.12.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
36,73
Faktúra
1161220066
NL163521
15.12.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
669,86
Faktúra
1161220067
NL163522
15.12.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
3,06
Faktúra
1161220068
NL163516
14.12.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
6 656,61
Faktúra
1161220070
NL163531
15.12.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
264,73
Faktúra
1161220073
HO4574
15.12.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
20,17
Faktúra
1161220074
HO4574
15.12.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
52,09
Faktúra
1161220075
HO4574
15.12.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
171,09
Faktúra
1161220218
ZHO0621
15.12.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
358,80
Faktúra
1161220945
NL163514
03.01.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
136,83
Faktúra
1161120335
NL163231
11.11.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
1 862,21
Faktúra
1161120352
NL163239
14.11.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
359,24
Faktúra
1161120354
NL163268
16.11.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
1 883,12
Faktúra
1161120359
NL163252
16.11.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
143,46
Faktúra
1161120360
NL163251
16.11.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
7 780,78
Faktúra
1161120368
NL163264
16.11.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
14,26
Faktúra
1161120369
NL163263
16.11.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
1 454,40
Faktúra
1161120353
NL163270
16.11.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
1 719,96
Faktúra
1161120355
NL163271
16.11.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
131,27
Faktúra
1161120356
NL163269
16.11.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
475,53
Faktúra
1161120357
NL163276
16.11.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
325,13
Faktúra
1161120362
NL163279
16.11.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
612,81
Faktúra
1161120363
NL163278
16.11.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
715,30
Faktúra
1161120370
NL163272
16.11.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
143,46
Faktúra
1161120364
NL163280
16.11.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
5 027,73
Faktúra
1161120365
NL163281
16.11.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
1 459,57
Faktúra
1161120378
NL163294
21.11.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
1 106,61
Faktúra
1161120399
NL163291
21.11.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
1 328,81
Faktúra
1161120371
NL163305
21.11.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
5 860,28
Faktúra
1161120377
NL163298
21.11.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
232,21
Faktúra
1161120379
NL163295
21.11.06
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
1,98
Faktúra
1161120380
NL163290
21.11.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
5 323,67
Faktúra
1161120395
NL163297
21.11.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
644,16
Faktúra
1161120396
NL163296
21.11.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
15,04
Faktúra
1161120397
NL163304
21.11.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
682,30
Faktúra
1161120679
NL163290/1
28.11.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
666,47
Faktúra
1161120312
PO165391
14.11.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
702,58
Faktúra
1161120372
NL163309
21.11.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
221,12
Faktúra
1161120373
NL163308
21.11.06
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
21,67
Faktúra
1161120374
NL163306
21.11.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
8,01


Faktúra
1161120375
NL163319
21.11.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
387,42
Faktúra
1161120376
NL163320
21.11.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
1 574,26
Faktúra
1190400692
ZTN190286
16.05.19
MEDIHUM s.r.o.
Bosáková 7,851 04 Bratislava
35952580
Všeobecný materiál (321)
225,00
Faktúra
1190400488
ZTN190300
15.04.19
MEDIHUM s.r.o.
Bosáková 7,851 04 Bratislava
35952580
Všeobecný materiál (321)
152,00
Faktúra
1190321079
PO190529
27.03.19
MEDSERVIS, Ing.A. Džadoň
Zuby 450/9,900 21 Svätý Jur
34558039
ŠZM (321)
318,38
Faktúra
1190420541
PO190665
29.04.19
MEDSERVIS, Ing.A. Džadoň
Zuby 450/9,900 21 Svätý Jur
34558039
ŠZM (321)
318,38
Faktúra
1190420893
NL191575
03.05.19
Merck spol.s.r.o.
Dvořákovo nábrežie 4,810 06 Bratislava 36
31338101
Lieky (321)
706,20
Faktúra
1190520447
NL192085
27.05.19
Merck spol.s.r.o.
Dvořákovo nábrežie 4,810 06 Bratislava 36
31338101
Lieky (321)
470,80
Faktúra
1190420547
PO190680
29.04.19
MSM Slovakia s r.o.
Lesná 880,908 51 Holíč
31440479
ŠZM (321)
76,07
Faktúra
1181200445
ZTN181083
21.12.18
OPTOTEAM, s.r.o.
Smrečianska 29,811 05 Bratislava
35810840
Všeobecný materiál (321)
1 393,20
Faktúra
1190220240
HO7894
13.02.19
OPTOTEAM, s.r.o.
Smrečianska 29,811 05 Bratislava
35810840
Diagnostiká (321)
988,80
Faktúra
1190200378
ZTN190027
15.02.19
OPTOTEAM, s.r.o.
Smrečianska 29,811 05 Bratislava
35810840
Všeobecný materiál (321)
1 393,20
Faktúra
1190200491
ZTN190149
26.02.19
OPTOTEAM, s.r.o.
Smrečianska 29,811 05 Bratislava
35810840
Všeobecný materiál (321)
1 393,20
Faktúra
1190500126
Z-88/2018
27.05.19
Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava
35697270
Mobilné siete (321)
788,75
Faktúra
1190520125
NL190088
20.05.19
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Diagnostiká (321)
364,96
Faktúra
1190420997
NL191494
30.04.19
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
4 012,31
Faktúra
1190420998
NL191540
30.04.19
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
2 002,39
Faktúra
1190520127
NL190103
21.05.19
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Diagnostiká (321)
154,41
Faktúra
1190520126
NL190089
20.05.19
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Diagnostiká (321)
42,12
Faktúra
1190420996
NL191415
30.04.19
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
4 004,77
Faktúra
1190520404
NL191893
20.05.19
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
54,67
Faktúra
1190520124
NL190092
20.05.19
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Diagnostiká (321)
49,32
Faktúra
1190520406
NL192019
21.05.19
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
421,30
Faktúra
1190520407
HO8693
21.05.19
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
421,30
Faktúra
1190520408
HO8747
28.05.19
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
421,30
Faktúra
1190520912
NL192235
03.06.19
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
24,65
Faktúra
1190520913
NL192247
03.06.19
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
110,00
Faktúra
1190520700
NL192169
30.05.19
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
421,30
Faktúra
1190520699
NL192108
22.05.19
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
4 004,77
Faktúra
1190520698
NL190107
31.05.19
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Diagnostiká (321)
14,04
Faktúra
1190520697
NL192115
22.05.19
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
148,51
Faktúra
1190520696
NL192116
22.05.19
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
148,51
Faktúra
1190100358
ON1802374
24.01.19
PROGYR spol.s.r.o.
Moldavská 8,040 11 Košice
31702341
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
8 333,00
Faktúra
1190300234
ON1900470
19.03.19
PROGYR spol.s.r.o.
Moldavská 8,040 11 Košice
31702341
Všeobecný materiál (321)
849,84
Faktúra
1190300369
ON1900698
01.04.19
PROGYR spol.s.r.o.
Moldavská 8,040 11 Košice
31702341
Všeobecný materiál (321)
420,00
Faktúra
1190500499
ON1901191
28.05.19
Prvá cateringová spol. s r.o.
Hollubyho 12,040 01 Košice
36208027
Potraviny (321)
624,90
Faktúra
1181220599
ZHO1377
31.12.18
Puli MEDICAL spol. s.r.o.
Nádražná 34,900 28 Ivanka pri Dunaji
31344399
ŠZM (321)
2 125,53
Faktúra
1190500084
Z-62/2019
23.05.19
Regionálny úrad verejného
Ipeľská č.1,040 11 Košice
00606723
Zdravotnícke zariadenie - ostatné fakturácie (321)
234,40
Faktúra
1190500405
Z-62/2019
24.05.19
Regionálny úrad verejného
Ipeľská č.1,040 11 Košice
00606723
Zdravotnícke zariadenie - ostatné fakturácie (321)
117,20
Faktúra
1190500582
Z-62/2019
03.06.19
Regionálny úrad verejného
Ipeľská č.1,040 11 Košice
00606723
Zdravotnícke zariadenie - ostatné fakturácie (321)
117,20


Faktúra
1180720503
HO6991
27.07.18
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
1 390,84
Faktúra
1180700421
ZTN180621
26.07.18
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Všeobecný materiál (321)
88,98
Faktúra
1180720504
HO6991
27.07.18
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
285,12
Faktúra
1180720506
HO7047
27.07.18
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
58 213,51
Faktúra
1180720996
HO7068
08.08.18
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
35,92
Faktúra
1190200311
ON1900188
14.02.19
Ryba, Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
1 971,55
Faktúra
1190200340
ON1900260
28.02.19
Ryba, Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
4 002,34
Faktúra
1190200488
ON1900394
06.03.19
Ryba, Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
2 245,32
Faktúra
1190300320
ON1900455
15.03.19
Ryba, Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
1 970,77
Faktúra
1190120403
HO7798
21.01.19
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
Diagnostiká (321)
202,08
Faktúra
1190120050
PO182634
21.01.19
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
568,13
Faktúra
1190120051
PO190040
21.01.19
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
102,17
Faktúra
1190120052
ZHO1390
21.01.19
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
9,47
Faktúra
1190120809
PO190037
30.01.19
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
20,44
Faktúra
1190220045
ZHO1412
08.02.19
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
1 978,78
Faktúra
1190500458
ON1901357
03.06.19
SK-NIC, a.s.
Borská 6,841 04 Bratislava
35698446
ostatné služby - škol... (321)
12,00
Faktúra
1190500210
ZTS190642
29.05.19
Slovenská legálna metrológia
Hviezdoslavova 31,974 01 Banská Bystrica
37954521
servis zdrav. techniky (321)
178,80
Faktúra
1190500431
ZTS190554
03.06.19
Slovenská legálna metrológia
Hviezdoslavova 31,974 01 Banská Bystrica
37954521
servis zdrav. techniky (321)
300,60
Faktúra
1190500691
POŠTOVÉ POPLATKY
17.06.19
Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9,975 99 Banská Bystrica
36631124
poštovné (321)
3 044,55
Faktúra
1190420083
HO8211
15.04.19
Softel s.r.o.
Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina
00692468
Diagnostiká (321)
131,10
Faktúra
1190420084
HO8282
15.04.19
Softel s.r.o.
Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina
00692468
Diagnostiká (321)
64,44
Faktúra
1190321066
PO190260
20.03.19
STIRILAB s.r.o.
Textilná 23,034 01 Ružomberok
35853913
ŠZM (321)
227,04
Faktúra
1190321067
PO190523
27.03.19
STIRILAB s.r.o.
Textilná 23,034 01 Ružomberok
35853913
ŠZM (321)
93,48
Faktúra
1190321313
PO190523
03.04.19
STIRILAB s.r.o.
Textilná 23,034 01 Ružomberok
35853913
ŠZM (321)
124,20
Faktúra
1190500640
Z-318/2010
07.06.19
T Com a.s.
Karadžičova 10,825 13 Bratislava
35763469
Telekomunikácie (321)
252,30
Faktúra
1190500639
Z-318/2010
07.06.19
T Com a.s.
Karadžičova 10,825 13 Bratislava
35763469
Mobilné siete (321)
303,95
Faktúra
1181100112
ON1802148
21.11.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
431,42
Faktúra
1181000142
EKS-Z201830339-Z
22.10.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 009,27
Faktúra
1181000369
ON1801745
24.10.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
446,94
Faktúra
1181000370
EKS-Z20189416
24.10.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
3 210,84
Faktúra
1181100113
EKS-Z201830339-Z
21.11.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
918,96
Faktúra
1181000379
EKS-Z201830339-Z
23.10.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
215,40
Faktúra
1181000511
ON1801985
31.10.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
458,87
Faktúra
1181000513
EKS-Z20189416
31.10.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 969,42
Faktúra
1181000509
EKS-Z201830339-Z
31.10.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
371,06
Faktúra
1181000514
ON1802049
07.11.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
456,20
Faktúra
1181000512
EKS-Z20189416
07.11.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
2 937,87
Faktúra
1180300579
Z-T-964/2005
11.04.18
Tepláreň Košice, a.s.
Teplárenská 3,042 92 Košice
36211541
Ostatní dodávatelia energií (321)
190 261,30
Faktúra
1180400514
Z-T-964/2005
11.05.18
Tepláreň Košice, a.s.
Teplárenská 3,042 92 Košice
36211541
Ostatní dodávatelia energií (321)
111 884,45
Faktúra
1180300579
Z-T-964/2005
11.04.18
Tepláreň Košice, a.s.
Teplárenská 3,042 92 Košice
36211541
Ostatní dodávatelia energií (321)
190 261,30


Faktúra
1181220047
OH184368
17.12.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
26 999,94
Faktúra
1181220048
OH184589
17.12.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
784,00
Faktúra
1181220218
PO182191
18.12.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
230,21
Faktúra
1181220219
PO182208
18.12.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
465,60
Faktúra
1181220220
PO182223
18.12.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
7 972,59
Faktúra
1181220221
PO182223
18.12.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
253,04
Faktúra
1181220222
PO182182
18.12.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
155,63
Faktúra
1181220223
PO181845
18.12.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
288,00
Faktúra
1181220224
PO182191
18.12.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
311,26
Faktúra
1181220228
PO182325
18.12.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
2 204,80
Faktúra
1181220571
PO182551
21.12.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
5 279,90
Faktúra
1181220572
PO182551
21.12.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
2 043,36
Faktúra
1181200344
ZTN180985
13.12.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
1 180,44
Faktúra
1181200339
ZTN180928
13.12.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
2,40
Faktúra
1181200338
ON1802257
13.12.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
967,63
Faktúra
1181200333
ZTN180966
12.12.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
702,65
Faktúra
1181200332
ZTN180987
12.12.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
342,60
Faktúra
1181200225
ZTN180941
07.12.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
243,60
Faktúra
1181200224
ZTN180968
07.12.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
1 305,84
Faktúra
1181200223
ZTN180986
07.12.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
14,40
Faktúra
1181200222
ZTN180966
07.12.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
702,65
Faktúra
1181200221
ZTN180995
07.12.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
557,52
Faktúra
1181220922
PO182405
11.01.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
448,92
Faktúra
1181220582
PO182555
21.12.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
86,81
Faktúra
1181220581
PO182555
21.12.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
3 606,11
Faktúra
1181220580
PO182516
20.12.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
3 877,72
Faktúra
1181220579
PO182516
21.12.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
466,88
Faktúra
1181220578
PO182555
21.12.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
525,49
Faktúra
1181220577
PO182407
21.12.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
738,01
Faktúra
1181220576
PO182516
21.12.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
3 107,54
Faktúra
1181220575
PO182573
21.12.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
15,66
Faktúra
1181220574
PO182555
21.12.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
4 539,61
Faktúra
1181220573
PO182551
21.12.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
525,60
Faktúra
1181220235
PO182517
18.12.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
4 390,68
Faktúra
1181220234
PO182581
18.12.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
716,40
Faktúra
1181220233
PO182191
18.12.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
78,80
Faktúra
1181220232
PO182189
18.12.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
280,94
Faktúra
1181220231
PO182517
18.12.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
588,50
Faktúra
1181220230
PO182517
18.12.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
866,84
Faktúra
1181220229
PO182325
18.12.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 318,55


Faktúra
1181220227
PO182325
18.12.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
185,86
Faktúra
1181220226
PO182289
18.12.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
702,18
Faktúra
1181220225
PO182289
18.12.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
84,35
Faktúra
1181220049
OH184373
17.12.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
522,00
Faktúra
1181120442
OH184141
26.11.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
144,72
Faktúra
1181120371
OH184237
26.11.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
2 300,00
Faktúra
1181120370
OH184141
26.11.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
3 148,00
Faktúra
1181120164
ZHO1335
14.11.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
8 108,04
Faktúra
1181120010
ZHO1335
14.11.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 560,00
Faktúra
1181120009
ZHO1335
14.11.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 578,74
Faktúra
1181120007
ZHO1335
14.11.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
50,69
Faktúra
1181120008
ZHO1335
14.11.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
473,99
Faktúra
1181120121
ZHO1353
15.11.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
9,79
Faktúra
1181200040
ZTN180881
06.12.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
4 069,76
Faktúra
1181200041
ZTN181023
06.12.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
7 753,86
Faktúra
1181220045
OH184376
17.12.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
37 584,00
Faktúra
1181220046
OH184375
17.12.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
3 132,00
Faktúra
1181100538
ON1802175
03.12.18
TO I ONO Tibor Horváth
Južná trieda 66,040 01 Košice
14399806
Potraviny (321)
3 181,08
Faktúra
1181200116
ON1802323
17.12.18
TO I ONO Tibor Horváth
Južná trieda 66,040 01 Košice
14399806
Potraviny (321)
3 245,22
Faktúra
1181200262
ON1802501
02.01.19
TO I ONO Tibor Horváth
Južná trieda 66,040 01 Košice
14399806
Potraviny (321)
1 260,49
Faktúra
1190100080
ON1802562
17.01.19
TO I ONO Tibor Horváth
Južná trieda 66,040 01 Košice
14399806
Potraviny (321)
1 515,70
Faktúra
1190220795
NL190650
28.02.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
53 133,32
Faktúra
1190320263
NL190947
21.03.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
38 122,81
Faktúra
1190321145
NL191036
08.04.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
59 442,77
Faktúra
1190220793
NL190609
25.02.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
31 259,03
Faktúra
1190320156
NL190874
19.03.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
5,10
Faktúra
1190320531
NL191032
29.03.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
198,24
Faktúra
1190320262
NL190918
21.03.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
0,14
Faktúra
1190421264
NL191615
09.05.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
13 872,34
Faktúra
1190220792
NL190649
25.02.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
24,99
Faktúra
1190120147
ZHO1394
15.01.19
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
3 604,95
Faktúra
1190220052
PO190035
08.02.19
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
462,62
Faktúra
1190200262
EKS-Z20194475
05.03.19
Villa Market s.r.o. Sp.Nová Ve
Chrapciakova 1,052 01 Spisska Nova Ves
31668461
Všeobecný materiál (321)
2 423,88
Faktúra
1190300175
ON1900284
18.03.19
Villa Market s.r.o. Sp.Nová Ve
Chrapciakova 1,052 01 Spisska Nova Ves
31668461
Všeobecný materiál (321)
1 224,00
Faktúra
1190300611
ON1900744
08.04.19
Villa Market s.r.o. Sp.Nová Ve
Chrapciakova 1,052 01 Spisska Nova Ves
31668461
Všeobecný materiál (321)
984,00
Faktúra
1190200472
ON1900328
28.02.19
Vladimir Boroš
Vyšná Kamenica,044 46 Vyšná Kamenica 86
17259541
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
2 370,00
Faktúra
1190500289
ON1900976
21.05.19
VV MIX.s.r.o.
Alžbetina 51,040 11 Košice
36189626
Všeobecný materiál (321)
850,08
Faktúra
1190500291
ON1901075
21.05.19
VV MIX.s.r.o.
Alžbetina 51,040 11 Košice
36189626
Všeobecný materiál (321)
442,18
Faktúra
1190500292
ON1901140
21.05.19
VV MIX.s.r.o.
Alžbetina 51,040 11 Košice
36189626
Všeobecný materiál (321)
1 176,00
Faktúra
1181200476
Z-240/2014
08.01.19
Východoslov.vodárenská spoločn
Komenského 50,042 48 Košice
36570460
Voda (321)
64 193,80


Faktúra
1181200476
Z-240/2014
08.01.19
Východoslov.vodárenská spoločn
Komenského 50,042 48 Košice
36570460
Voda (321)
64 193,80
Faktúra
1190300512
Z-268/2009
11.03.19
Solitea WBI, s.r.o.
,83103 Bratislava
35685018
servis výpočtovej techniky (HW+SW) (321)
1 632,00
Faktúra
1190100093
ZTS180966
09.01.19
WEGA - MS spol.s.r.o.
Pálenická 601,922 21 Moravany nad Váhom
30998328
servis zdrav. techniky (321)
352,92
Faktúra
1190200380
ZTN181029
15.02.19
WEGA - MS spol.s.r.o.
Pálenická 601,922 21 Moravany nad Váhom
30998328
Všeobecný materiál (321)
208,91
Faktúra
1181220158
HO7679
21.12.18
R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
1 351,35
Faktúra
1190220714
HO7868
22.02.19
R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
1 760,55
Faktúra
1190400518
ON1900384
03.05.19
GASTMA s.r.o.
Zuzkin Park 6,040 01 K O Š I C E
36171522
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
1 127,32
Faktúra
1190400516
ON1900690
03.05.19
GASTMA s.r.o.
Zuzkin Park 6,040 01 K O Š I C E
36171522
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
261,68
Faktúra
1190400517
ON1900614
03.05.19
GASTMA s.r.o.
Zuzkin Park 6,040 01 K O Š I C E
36171522
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
705,89
Faktúra
1190500685
Z-0536282/00
10.06.19
SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava
31322832
Všeobecný materiál (321)
2 774,58
Faktúra
1190400161
ON1900808
04.04.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
323,88
Faktúra
1190400227
ON1900831
09.04.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
163,50
Faktúra
1190400228
ON1900824
11.04.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
162,00
Faktúra
1190400229
ON1900849
09.04.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
163,50
Faktúra
1190400230
ON1900815
09.04.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
41,04
Faktúra
1190400231
ON1900848
09.04.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
42,60
Faktúra
1190400232
ON1900846
09.04.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
1 108,68
Faktúra
1190400233
ON1900809
11.04.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
554,34
Faktúra
1190400234
ON1900734
09.04.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
554,34
Faktúra
1190400235
ON1900847
09.04.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
95,76
Faktúra
1190400236
ON1900823
09.04.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
716,34
Faktúra
1190400246
ON1900807
11.04.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
451,80
Faktúra
1190400338
ON1900822
17.04.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
47,20
Faktúra
1190400339
ON1900420
17.04.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
470,88
Faktúra
1190400385
ON1900986
02.05.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
1 435,68
Faktúra
1190400386
ON1900978
02.05.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
132,90
Faktúra
1190400387
ON1900987
02.05.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
554,34
Faktúra
1190400388
ON1900990
02.05.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
554,34
Faktúra
1190400389
ON1900979
02.05.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
459,90
Faktúra
1190400390
ON1900910
02.05.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
602,40
Faktúra
1190400613
ON1900989
07.05.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
132,90
Faktúra
1190500099
ON1901054
07.05.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
163,50
Faktúra
1190500102
ON1900988
09.05.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
1 108,68
Faktúra
1190500226
ON1901183
21.05.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
23,76
Faktúra
1190500227
ON1901055
21.05.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
1 535,34
Faktúra
1190500228
ON1901182
21.05.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
271,04
Faktúra
1190500229
ON1901053
21.05.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
554,34
Faktúra
1190500230
ON1901131
21.05.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
90,35
Faktúra
1181020467
OH183743
18.10.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
243,00
Faktúra
1181020343
NL183053
09.10.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
10 059,89


Faktúra
1181020713
OH183739
26.10.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
771,40
Faktúra
1181020468
OH183707
22.10.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
2 006,00
Faktúra
1181020469
POO183780.
22.10.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
354,46
Faktúra
1181020470
OH183779
22.10.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
502,40
Faktúra
1181020344
NL183065
11.10.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
11 553,96
Faktúra
1181020345
HO7384
11.10.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
4 432,80
Faktúra
1181020471
POO183778
24.10.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
362,48
Faktúra
1181020472
OH183777
22.10.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
198,80
Faktúra
1181020473
POO183781
22.10.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
198,80
Faktúra
1181020533
POO183776
25.10.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
155,66
Faktúra
1181021147
OH183687/A
12.11.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
88,40
Faktúra
1181020266
NL183098
22.10.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
3 851,32
Faktúra
1181020268
NL183100
22.10.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
11 006,83
Faktúra
1181020474
OH183614
18.10.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
344,85
Faktúra
1181000319
ZTN180793
09.10.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Všeobecný materiál (321)
2 549,28
Faktúra
1181020903
OH183783
06.11.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
568,40
Faktúra
1181021148
OH183775
12.11.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
587,40
Faktúra
1181020269
NL183122
22.10.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
1 414,05
Faktúra
1181020270
NL183123
22.10.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
5,58
Faktúra
1181020904
OH183784
07.11.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
753,00
Faktúra
1181020905
OH183785
07.11.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
2 006,00
Faktúra
1181120243
HO7505
21.11.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
2 660,52
Faktúra
1181120576
HO7530
29.11.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
2 895,90
Faktúra
1181020271
NL183341
22.10.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
1 925,66
Faktúra
1181020906
OH183887
06.11.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 511,63
Faktúra
1181020272
HO7411
22.10.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
3 938,71
Faktúra
1181020273
NL183340
22.10.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
3 851,32
Faktúra
1181020475
OH183613
18.10.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 450,13
Faktúra
1181020476
OH183896
25.10.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 267,24
Faktúra
1181020534
POO183892
25.10.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
155,66
Faktúra
1181020907
OH183881
07.11.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
2 006,00
Faktúra
1181020908
OH183888
06.11.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
557,40
Faktúra
1181020909
OH183897
06.11.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
214,00
Faktúra
1181020477
OH183894
25.10.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
243,00
Faktúra
1181020535
POO183893
25.10.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
329,04
Faktúra
1181020478
OH183791
22.10.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
344,85
Faktúra
1181020714
OH183899
26.10.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
691,99
Faktúra
1181020910
OH183898
07.01.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 211,82
Faktúra
1181020911
OH183890
06.11.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
842,60
Faktúra
1181020912
OH183889
06.11.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
557,40


Faktúra
1181020913
POO183885
06.11.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
759,00
Faktúra
1181020274
NL183224
22.10.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
1 925,66
Faktúra
1181020275
NL183212
22.10.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
3 851,32
Faktúra
1181020479
OH183895
25.10.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
278,99
Faktúra
1181020914
OH183891
06.11.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
557,40
Faktúra
1181020915
OH183883
07.11.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
2 006,00
Faktúra
1181020276
NL183234
22.10.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
7 702,64
Faktúra
1181020650
HO7411/1
25.10.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
150,00
Faktúra
1181020916
OH183948
06.11.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
519,00
Faktúra
1181020917
OH183947
06.11.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
557,40
Faktúra
1181020918
POO183886
06.11.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
94,60
Faktúra
1181020649
NL183243
25.10.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
1 925,66
Faktúra
1181020651
NL183242
25.10.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
1 925,66
Faktúra
1181020652
NL183260
25.10.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
130,26
Faktúra
1181020653
HO7446
25.10.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
8 173,79
Faktúra
1181020654
NL183267
25.10.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
4 821,18
Faktúra
1181020655
NL183264
25.10.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
7,26
Faktúra
1181020919
OH183946
07.11.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 128,50
Faktúra
1181020920
OH183952
06.11.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
266,00
Faktúra
1181020921
POO183951
06.11.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
155,66
Faktúra
1181020922
POO183953
06.11.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
198,80
Faktúra
1181020923
POO183949
06.11.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
189,10
Faktúra
1181020924
POO183950
06.11.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
189,10
Faktúra
1181021003
POO184010
12.11.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
139,70
Faktúra
1181021004
OH184003
12.11.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
771,40
Faktúra
1181021005
OH184015
12.11.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
264,00
Faktúra
1181021006
OH184016
12.11.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
862,99
Faktúra
1181020413
OH183818
24.10.18
A care s.r.o.
Sladkovičova 10,921 01 Piešťany
35724609
ŠZM (321)
789,00
Faktúra
1181020414
OH183819
24.10.18
A care s.r.o.
Sladkovičova 10,921 01 Piešťany
35724609
ŠZM (321)
901,00
Faktúra
1181020697
OH183973
07.11.18
A care s.r.o.
Sladkovičova 10,921 01 Piešťany
35724609
ŠZM (321)
430,00
Faktúra
1190420024
HO8290
10.04.19
JEMO-TRADING, s.r.o.
Topolová 18,811 04 Bratislava
17317436
Diagnostiká (321)
810,70
Faktúra
1190420767
HO8366
26.04.19
JEMO-TRADING, s.r.o.
Topolová 18,811 04 Bratislava
17317436
Diagnostiká (321)
521,40
Faktúra
1190421210
HO8540
09.05.19
JEMO-TRADING, s.r.o.
Topolová 18,811 04 Bratislava
17317436
Diagnostiká (321)
462,00
Faktúra
1180720734
OH182844
07.08.18
LIMA SK, s.r.o.
Cesta na Štadión 7,974 04 Banská Bystrica
43872751
ŠZM (321)
3 799,40
Faktúra
1190121001
OH183231
12.02.19
LIMA SK, s.r.o.
Cesta na Štadión 7,974 04 Banská Bystrica
43872751
ŠZM (321)
1 490,50
Faktúra
1190420852
PO190450
29.04.19
ARID obchodná spol.,s.r.o.
Boženy Němcovej 14,811 04 Bratislava
31350836
ŠZM (321)
450,24
Faktúra
1190421168
PO190758
30.04.19
ARID obchodná spol.,s.r.o.
Boženy Němcovej 14,811 04 Bratislava
31350836
ŠZM (321)
264,60
Faktúra
1190400657
ON1900718
15.05.19
MYKOTREND s.r.o.
Kasárenská 2123/20,048 01 Rožňava
44214731
Potraviny (321)
514,44
Faktúra
1190400684
NL19027
20.05.19
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Obrancov mieru 3,064 01 Stará Ľubovňa
37886851
Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321)
3 251,30
Faktúra
1190320645
HO7866
01.04.19
EUREX MEDICA, spol. s.r.o.
Kysucká cesta 5 A,010 01 Žilina
36392944
Diagnostiká (321)
7 588,39


Faktúra
1180700199
ON1801024
10.07.18
TRIGON PLUS s.r.o.
Goralská 40/2281,85101 Bratislava
31340954
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
565,68
 
4190612013
 
10.07.18
Exekútorský úrad - JUDr.Tutko
Čučmianska dlhá 26, Rožňava,048 01 Rožňava
17071232
Penále-ostatné (379)
30,40
 
4190612013
 
10.07.18
Exekútorský úrad - JUDr.Tutko
Čučmianska dlhá 26, Rožňava,048 01 Rožňava
17071232
Súdne poplatky a dane - ostatné (345.3)
46,80
 
4190612014
 
10.07.18
Exekútorský úrad - JUDr.Tutko
Čučmianska dlhá 26, Rožňava,048 01 Rožňava
17071232
Súdne poplatky a dane - ostatné (345.3)
1 934,20
 
4190612014
 
10.07.18
Exekútorský úrad - JUDr.Tutko
Čučmianska dlhá 26, Rožňava,048 01 Rožňava
17071232
Súdne poplatky a dane - ostatné (345.3)
693,30
 
4190612014
 
10.07.18
Exekútorský úrad - JUDr.Tutko
Čučmianska dlhá 26, Rožňava,048 01 Rožňava
17071232
Súdne poplatky a dane - ostatné (345.3)
3 372,50
 
4190612015
 
10.07.18
Exekútorský úrad - JUDr.Tutko
Čučmianska dlhá 26, Rožňava,048 01 Rožňava
17071232
Súdne poplatky a dane - ostatné (345.3)
17 131,93
Faktúra
1190500387
ON1801694
27.05.19
SAFINA SLOVAKIA s.r.o.
Turčianska 52,821 09 Bratislava
31677444
Odpad (321)
136,08
Faktúra
1190520140
NL190087
03.05.19
VETERINARNA KLINIKA-ANIMAL,s.r
P.Jilemnickeho 3932/4,071 01 Michalovce
36725137
Diagnostiká (321)
1 398,00
Faktúra
1190400463
ON1900862
24.04.19
Ing.Špavelková Danica
CUKRÁREŇ A CUKR.VÝROBA,040 23 Košice - Sídlisko KVP
32459556
Potraviny (321)
311,16
Faktúra
1190400501
ON1900860
03.05.19
Jozef Mičo - TIP-TOP
Vaľkovská 743/41,080 05 Prešov
10737618
Potraviny (321)
3 944,70
Faktúra
1190400658
ON1900961
06.05.19
Jozef Mičo - TIP-TOP
Vaľkovská 743/41,080 05 Prešov
10737618
Potraviny (321)
2 694,60
Faktúra
1190300601
ZTN190249
01.04.19
BTL Slovakia s.r.o.
ul. K cintorínu 15/84,010 04 Žilina
36404772
Všeobecný materiál (321)
269,28
Faktúra
1190500389
ON1901145
17.05.19
CWA spol s.r.o.
Letná 47,040 01 Košice
36201766
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
337,76
Faktúra
1190500400
ON1901047
04.06.19
CWA spol s.r.o.
Letná 47,040 01 Košice
36201766
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
1 820,80
Faktúra
1190200500
ZTN190134
27.02.19
TANGRA spol. s r.o.
Nová 26,976 11 Selce
36623849
Všeobecný materiál (321)
1 500,00
Faktúra
1190400564
ZTN180814
30.04.19
POLYMED medical SK s.r.o.
Zámocká 30,811 01 Bratislava
36365785
Všeobecný materiál (321)
16,22
Faktúra
1190400509
ZTN190294
16.04.19
POLYMED medical SK s.r.o.
Zámocká 30,811 01 Bratislava
36365785
Všeobecný materiál (321)
112,73
Faktúra
1190400583
ZTN190319
30.04.19
POLYMED medical SK s.r.o.
Zámocká 30,811 01 Bratislava
36365785
Všeobecný materiál (321)
401,28
Faktúra
1190400584
ZTN190344
30.04.19
POLYMED medical SK s.r.o.
Zámocká 30,811 01 Bratislava
36365785
Všeobecný materiál (321)
116,09
Faktúra
1190400587
ZTN190322
30.04.19
POLYMED medical SK s.r.o.
Zámocká 30,811 01 Bratislava
36365785
Všeobecný materiál (321)
61,96
Faktúra
1190400588
ZTN190321
30.04.19
POLYMED medical SK s.r.o.
Zámocká 30,811 01 Bratislava
36365785
Všeobecný materiál (321)
45,94
Faktúra
1190400589
ZTN190320
30.04.19
POLYMED medical SK s.r.o.
Zámocká 30,811 01 Bratislava
36365785
Všeobecný materiál (321)
32,45
Faktúra
1190420918
HO8541
03.05.19
THE BINDING SITE s.r.o.
Sinkulova 55,147 00 Praha 4
29021600
Diagnostiká (321)
1 200,00
Faktúra
1190520137
HO8671
21.05.19
THE BINDING SITE s.r.o.
Sinkulova 55,147 00 Praha 4
29021600
Diagnostiká (321)
564,00
Faktúra
1190121036
OH183527
13.02.19
EDOMED a.s.
U Vinohradske nemocnice 3,130 00 Praha 3
63673169
ŠZM (321)
1 775,40
Faktúra
1180200313
ZT1701987
14.02.18
Media Comp., s.r.o.
Rovinka 268,900 41 Rovinka
35731486
Všeobecný materiál (321)
2 400,00
Faktúra
1190420700
HO8425
24.04.19
LABOSERV. SK.s.r.o.
Boženy Nemcovej 8,811 04 Bratislava
45450196
Diagnostiká (321)
1 029,60
Faktúra
1190420928
HO8477
30.04.19
LABOSERV. SK.s.r.o.
Boženy Nemcovej 8,811 04 Bratislava
45450196
Diagnostiká (321)
684,20
Faktúra
1190400454
ZTN190178
10.04.19
VITAMED.SK,s.r.o.
Žellova 4,821 08 Bratislava
45487090
Všeobecný materiál (321)
4 392,00
Faktúra
1190400513
ZTN190330
23.04.19
VITAMED.SK,s.r.o.
Žellova 4,821 08 Bratislava
45487090
Všeobecný materiál (321)
457,62
Faktúra
1190400514
ZTN190309
23.04.19
VITAMED.SK,s.r.o.
Žellova 4,821 08 Bratislava
45487090
Všeobecný materiál (321)
759,63
Faktúra
1190470007
ZTN181021
24.04.19
VITAMED.SK,s.r.o.
Žellova 4,821 08 Bratislava
45487090
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
1 956,00
Faktúra
1190470009
ZTN181020
24.04.19
VITAMED.SK,s.r.o.
Žellova 4,821 08 Bratislava
45487090
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
1 956,00
Faktúra
1190400370
ON1900915
25.04.19
VITAMED.SK,s.r.o.
Žellova 4,821 08 Bratislava
45487090
Všeobecný materiál (321)
893,52
Faktúra
1180820444
HO7185
27.08.18
CEEMED, spol. s.r.o.
Družstevná 284/14,017 01 Považská Bysrica
45730661
Diagnostiká (321)
1 452,00
Faktúra
1180820445
HO7185
27.08.18
CEEMED, spol. s.r.o.
Družstevná 284/14,017 01 Považská Bysrica
45730661
Diagnostiká (321)
4 761,90
Faktúra
1190500402
 
 
LEKÁR, a.s
Dobšinského 12,811 05 Bratislava
35947349
ostatné služby - škol... (321)
150,00
Faktúra
1190400063
ON1900795
05.04.19
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
149,04
Faktúra
1190400163
ON1900795
08.04.19
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
178,85


Faktúra
1190400315
ON1900859
17.04.19
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
166,43
Faktúra
1190400316
ON1900925
23.04.19
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
74,52
Faktúra
1190400465
ON1900960
29.04.19
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
178,85
Faktúra
1190400552
ON1900960
29.04.19
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
74,52
Faktúra
1190300631
ON1900642
01.04.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
1 067,56
Faktúra
1190300649
ON1900642
01.04.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
779,36
Faktúra
1190400072
ON1900711
01.04.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
437,10
Faktúra
1190400173
ON1900711
01.04.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
490,60
Faktúra
1190400071
ON1900711
03.04.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
261,80
Faktúra
1190400174
ON1900711
03.04.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
508,64
Faktúra
1190400070
ON1900711
05.04.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
501,07
Faktúra
1190400172
ON1900711
05.04.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
611,86
Faktúra
1190400074
ON1900791
09.04.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
499,84
Faktúra
1190400171
ON1900791
08.04.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
496,98
Faktúra
1190400073
ON1900791
11.04.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
184,80
Faktúra
1190400244
ON1900791
10.04.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
458,92
Faktúra
1190400167
ON1900791
12.04.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
308,00
Faktúra
1190400169
ON1900791
12.04.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
414,13
Faktúra
1190400166
ON1900712
17.04.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
1 081,00
Faktúra
1190400168
ON1900854
17.04.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
306,68
Faktúra
1190400303
ON1900854
17.04.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
107,34
Faktúra
1190400304
ON1900792
18.04.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
930,94
Faktúra
1190400165
ON1900854
17.04.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
340,00
Faktúra
1190400305
ON1900854
18.04.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
207,01
Faktúra
1190400164
ON1900854
18.04.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
115,01
Faktúra
1190400306
ON1900854
18.04.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
279,28
Faktúra
1190400302
ON1900921
23.04.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
306,68
Faktúra
1190400469
ON1900921
24.04.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
184,54
Faktúra
1190400470
ON1900921
26.04.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
266,15
Faktúra
1190400566
ON1900921
29.04.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
393,40
Faktúra
1190400471
ON1900957
29.04.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
53,67
Faktúra
1190400567
ON1900957
29.04.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
214,68
Faktúra
1190400489
ON1900955
03.05.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
1 059,37
Faktúra
1190400490
ON1900957
30.04.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
346,28
Faktúra
1190400568
ON1900957
30.04.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
242,23
Faktúra
1190400661
ON1900855
06.05.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
1 047,65
Faktúra
1190370004
EKS-Z20195649_Z
21.03.19
EUROGASTROP s.r.o.
Čergovksá 7002/10,080 06 Prešov 6
44137761
Investície - nezdravot. prístroj technika (321)
7 680,00
Faktúra
1190420683
HO8431
24.04.19
GENERI BIOTECH s.r.o.
Machkova 587,500 12 Hradec Králové
63221667
Diagnostiká (321)
169,00
Faktúra
1190420931
HO8546
02.05.19
GENERI BIOTECH s.r.o.
Machkova 587,500 12 Hradec Králové
63221667
Diagnostiká (321)
169,00
Faktúra
1190520136
HO8675
21.05.19
GENERI BIOTECH s.r.o.
Machkova 587,500 12 Hradec Králové
63221667
Diagnostiká (321)
169,00


Faktúra
1180200407
 
 
JUDr. Lenka Borovská, sud.ex.
Exekútorský úrad, Kováčska 32,040 01 Košice
35570636
ostatné služby - škol... (321)
44,87
Faktúra
1190270012
EKS-Z2019667_Z
22.02.19
TECHSAN spol.s r.o.
Za Hanspaulkou 9,160 00 Praha 6
44266677
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
35 148,00
Faktúra
1190200510
ZTN190118
28.02.19
TECHSAN spol.s r.o.
Za Hanspaulkou 9,160 00 Praha 6
44266677
Všeobecný materiál (321)
154,00
Faktúra
1190400397
ON1900892
02.05.19
INFOLAB Slovakia, s.r.o.
kpt. Nálepku 454/31,01861 Beluša
46732101
Všeobecný materiál (321)
408,00
Faktúra
1190300651
ON1900637
04.04.19
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
1 999,23
Faktúra
1181120625
HO7548
27.11.18
BioVendor Slovakia s.r.o.
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Diagnostiká (321)
5 365,84
 
1190250030
 
27.11.18
BFF Central Europe s.r.o.
Mostová 2,81102 Bratislava - mestská časť Star
44414315
Postúpené istina (379)
0,00
 
1190250030
 
27.11.18
BFF Central Europe s.r.o.
Mostová 2,81102 Bratislava - mestská časť Star
44414315
Postúpené istina (379)
0,00
 
1190250030
 
27.11.18
BFF Central Europe s.r.o.
Mostová 2,81102 Bratislava - mestská časť Star
44414315
Postúpené istina (379)
0,00
 
1190250030
 
27.11.18
BFF Central Europe s.r.o.
Mostová 2,81102 Bratislava - mestská časť Star
44414315
Postúpené istina (379)
0,00
Faktúra
1190420934
HO8433
02.05.19
Werfen Czech s.r.o.
Počernická 272/96,108 00 Praha 10
24206181
Diagnostiká (321)
139,96
Faktúra
1190420935
HO8433
02.05.19
Werfen Czech s.r.o.
Počernická 272/96,108 00 Praha 10
24206181
Diagnostiká (321)
311,00
Faktúra
1190520122
HO8676
17.05.19
Werfen Czech s.r.o.
Počernická 272/96,108 00 Praha 10
24206181
Diagnostiká (321)
1 006,85
Faktúra
1190520123
HO8676
21.05.19
Werfen Czech s.r.o.
Počernická 272/96,108 00 Praha 10
24206181
Diagnostiká (321)
711,36
Faktúra
1190520452
HO8676
28.05.19
Werfen Czech s.r.o.
Počernická 272/96,108 00 Praha 10
24206181
Diagnostiká (321)
237,12
Faktúra
1190400550
ON1900954
02.05.19
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
36019208
Potraviny (321)
117,95
Faktúra
1190400181
ON1900789
17.04.19
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
36019208
Potraviny (321)
1 134,80
Faktúra
1190400313
EKS-Z201818077_Z
18.04.19
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
36019208
Potraviny (321)
181,98
Faktúra
1190400314
ON1900853
18.04.19
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
36019208
Potraviny (321)
668,67
Faktúra
1190400493
ON1900954
02.05.19
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
36019208
Potraviny (321)
313,39
Faktúra
1181100189
ZTN180884
12.11.18
MESSER MEDICAL HOME CARE
Piešťanská 12,91501 Nové Mesto nad Váhom
46378979
Všeobecný materiál (321)
47,64
Faktúra
1181100254
ZTN180884
20.11.18
MESSER MEDICAL HOME CARE
Piešťanská 12,91501 Nové Mesto nad Váhom
46378979
Všeobecný materiál (321)
189,12
Faktúra
1181100260
ZTN180933
21.11.18
MESSER MEDICAL HOME CARE
Piešťanská 12,91501 Nové Mesto nad Váhom
46378979
Všeobecný materiál (321)
540,48