Platby za faktúry dodávateľa 4. Júl 2019 UNLP KOŠICE 2019 Strana 1 mudra Typ dokladu Číslo dokladu Číslo obj.dodávateľa Dátum doručenia Názov dodávateľa Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Druh dokladu Čiastka vrátane DPH Faktúra 1190321314 POO191400 08.04.19 Adrian Med s.r.o. Lazovná 53,974 01 Banská Bystrica 36620475 ŠZM (321) 660,00 Faktúra 1190420538 PO190763 29.04.19 Adrian Med s.r.o. Lazovná 53,974 01 Banská Bystrica 36620475 ŠZM (321) 2 315,61 Faktúra 1190421370 POO191836 13.05.19 Adrian Med s.r.o. Lazovná 53,974 01 Banská Bystrica 36620475 ŠZM (321) 660,00 Faktúra 1190300679 EKS-Z201854179_Z 11.04.19 AGB ekoservis s.r.o Pražská 2,040 11 Košice 36182508 Odpad (321) 7 705,44 Faktúra 1190300680 EKS-Z201854179_Z 11.04.19 AGB ekoservis s.r.o Pražská 2,040 11 Košice 36182508 Odpad (321) 6 756,24 Faktúra 1190400318 ON1900977 25.04.19 AG FOODS SK s.r.o. Moyzesova 10,902 01 Pezinok 34144579 Potraviny (321) 1 404,00 Faktúra 1190400464 ON1900977 25.04.19 AG FOODS SK s.r.o. Moyzesova 10,902 01 Pezinok 34144579 Potraviny (321) 1 530,00 Faktúra 1190500404 ON1900437 27.05.19 ALBA bazénova technika,s.r.o. Pod Kalváriou 37,080 01 Prešov 36469041 ostatné služby - škol... (321) 61,50 Faktúra 1190600035 PZ7710011359 21.05.19 Allianz-Slovenská poisťovňa,a. Dostojevského rad 4,815 74 Bratislava 00151700 Poistné (379) 844,43 Faktúra 1190600080     ASANARATES s.r.o. Park Angelinum 4,040 01 Košice 36606693 ostatné služby - škol... (321) 2 000,00 Faktúra 1181120854 OH184364 03.12.18 Askin & CO s.r.o. Martinská 31,821 05 Bratislava 17323100 ŠZM (321) 429,56 Faktúra 1181100399 ZTS180953 30.11.18 Askin & CO s.r.o. Martinská 31,821 05 Bratislava 17323100 servis zdrav. techniky (321) 390,00 Faktúra 1190220579 OH190329 27.02.19 Askin & CO s.r.o. Martinská 31,821 05 Bratislava 17323100 ŠZM (321) 429,56 Faktúra 1190320269 OH190653 20.03.19 Askin & CO s.r.o. Martinská 31,821 05 Bratislava 17323100 ŠZM (321) 214,78 Faktúra 1190320915 OH191105 02.04.19 Askin & CO s.r.o. Martinská 31,821 05 Bratislava 17323100 ŠZM (321) 1 073,90 Faktúra 1190300402 ON1900330 29.03.19 AVE+s.r.o. Rastislavova 83,040 01 Košice 36575500 ostatné služby - škol... (321) 316,44 Faktúra 1190400081 ON1900330 11.04.19 AVE+s.r.o. Rastislavova 83,040 01 Košice 36575500 ostatné služby - škol... (321) 481,24 Faktúra 1190400082 ON1900330 18.04.19 AVE+s.r.o. Rastislavova 83,040 01 Košice 36575500 ostatné služby - škol... (321) 364,72 Faktúra 1190400359 ON1900330 02.05.19 AVE+s.r.o. Rastislavova 83,040 01 Košice 36575500 ostatné služby - škol... (321) 314,32 Faktúra 1190400360 ON1900330 02.05.19 AVE+s.r.o. Rastislavova 83,040 01 Košice 36575500 ostatné služby - škol... (321) 270,69 Faktúra 1180920433 OH183343 19.09.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 181,00 Faktúra 1180920434 OH183342 19.09.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 2 399,99 Faktúra 1180920435 OH183373 19.09.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 1 178,99 Faktúra 1180920436 OH183374 19.09.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 226,00 Faktúra 1180920437 OH183377 19.09.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 262,00 Faktúra 1181120220 NL183412 13.11.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 Lieky (321) 297,00 Faktúra 1180920018 ZHO1269 10.09.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 1 293,60 Faktúra 1180920019 PO181727 10.09.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 192,39 Faktúra 1180920020 ZHO1280 10.09.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 463,92 Faktúra 1180920021 ZHO1269 10.08.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 703,92 Faktúra 1180920022 ZHO1269 10.09.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 189,60 Faktúra 1180920024 ZHO1269 10.09.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 1 616,76 Faktúra 1180920125 PO181593 13.09.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 853,18 Faktúra 1180920126 PO181661 13.09.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 9,00

Faktúra 1180920432 OH183371 19.09.18 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 359,98 Faktúra 1181020338 NL183047 09.10.18 BAXPharma s.r.o. Leškova 8,811 04 Bratislava 1 35758481 Lieky (321) 1 782,00 Faktúra 1181020339 HO7392/1 11.10.18 BAXPharma s.r.o. Leškova 8,811 04 Bratislava 1 35758481 Lieky (321) 1 266,33 Faktúra 1181020340 HO7392 11.10.18 BAXPharma s.r.o. Leškova 8,811 04 Bratislava 1 35758481 Lieky (321) 831,60 Faktúra 1181020375 NL183121 22.10.18 BAXPharma s.r.o. Leškova 8,811 04 Bratislava 1 35758481 Lieky (321) 1 188,00 Faktúra 1190220823 HO7941 04.03.19 BD BAMED s.r.o. 1.mája 5470/46,901 01 Malacky 35863170 Diagnostiká (321) 5 122,54 Faktúra 1190220713 HO7907 22.02.19 BD BAMED s.r.o. 1.mája 5470/46,901 01 Malacky 35863170 Diagnostiká (321) 3 407,91 Faktúra 1180920204 HO7161 11.09.18 BIO - G spol. s.r.o. Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava 34123415 Diagnostiká (321) 1 310,32 Faktúra 1180920206 HO7251 18.09.18 BIO - G spol. s.r.o. Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava 34123415 Diagnostiká (321) 268,95 Faktúra 1180920474 HO7248 26.09.18 BIO - G spol. s.r.o. Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava 34123415 Diagnostiká (321) 729,08 Faktúra 1180920475 HO7309 26.09.18 BIO - G spol. s.r.o. Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava 34123415 Diagnostiká (321) 170,50 Faktúra 1180920605 HO7339 02.10.18 BIO - G spol. s.r.o. Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava 34123415 Diagnostiká (321) 1 633,62 Faktúra 1190421204 HO8164 09.05.19 Biocom Slovakia s r.o. Bratisl Eisnerova 38,841 07 Bratislava 31391222 Diagnostiká (321) 89,04 Faktúra 1190421000 HO8285 26.04.19 Biogema, v.d. Garbiarska 2,040 01 Košice 00593222 Diagnostiká (321) 151,80 Faktúra 1190420930 HO8537 02.05.19 Biogema, v.d. Garbiarska 2,040 01 Košice 00593222 Diagnostiká (321) 224,40 Faktúra 1190520150 HO8510 20.05.19 BIOTECH s.r.o. Kresánkova 12,841 04 Bratislava 35768444 Diagnostiká (321) 121,00 Faktúra 1190500085 ON1901082 21.05.19 BRENAX Košice, Brezovský R. Platanova 15,040 01 Košice 10820582 ostatné služby - škol... (321) 628,68 Faktúra 1181220064 OH184162 18.12.18 CMI spol. s r.o. Na Slavíne 3,811 06 Bratislava 35733853 ŠZM (321) 220,00 Faktúra 1181220935 PO182366 11.01.19 CMI spol. s r.o. Na Slavíne 3,811 06 Bratislava 35733853 ŠZM (321) 582,13 Faktúra 1181220770 OH184757 03.01.19 CMI spol. s r.o. Na Slavíne 3,811 06 Bratislava 35733853 ŠZM (321) 290,18 Faktúra 1181220771 OH184761 03.01.19 CMI spol. s r.o. Na Slavíne 3,811 06 Bratislava 35733853 ŠZM (321) 57,99 Faktúra 1181220616 PO182588 31.12.18 CMI spol. s r.o. Na Slavíne 3,811 06 Bratislava 35733853 ŠZM (321) 723,22 Faktúra 1181220772 OH184761 03.01.19 CMI spol. s r.o. Na Slavíne 3,811 06 Bratislava 35733853 ŠZM (321) 86,99 Faktúra 1190120182 OH190074 22.01.19 CMI spol. s r.o. Na Slavíne 3,811 06 Bratislava 35733853 ŠZM (321) 290,18 Faktúra 1190120595 PO182459 23.01.19 CMI spol. s r.o. Na Slavíne 3,811 06 Bratislava 35733853 ŠZM (321) 1 453,82 Faktúra 1190220128 OH190074 20.02.19 CMI spol. s r.o. Na Slavíne 3,811 06 Bratislava 35733853 ŠZM (321) 290,18 Faktúra 1190220582 POI190268 27.02.19 CMI spol. s r.o. Na Slavíne 3,811 06 Bratislava 35733853 ŠZM (321) 171,60 Faktúra 1190320025 PO190097 12.03.19 CMI spol. s r.o. Na Slavíne 3,811 06 Bratislava 35733853 ŠZM (321) 1 833,45 Faktúra 1190321031 POI190557 27.03.19 CMI spol. s r.o. Na Slavíne 3,811 06 Bratislava 35733853 ŠZM (321) 622,97 Faktúra 1190321032 POI190557 27.03.19 CMI spol. s r.o. Na Slavíne 3,811 06 Bratislava 35733853 ŠZM (321) 280,78 Faktúra 1190321033 POI190366 20.03.19 CMI spol. s r.o. Na Slavíne 3,811 06 Bratislava 35733853 ŠZM (321) 990,00 Faktúra 1190321034 POI190268 19.03.19 CMI spol. s r.o. Na Slavíne 3,811 06 Bratislava 35733853 ŠZM (321) 723,22 Faktúra 1190400382 ON1900758 02.05.19 CORA Ing.Jozef Šifra Dostojevského 69,05801 Poprad 14280205 Všeobecný materiál (321) 1 294,71 Faktúra 1190100530 Z-11/2005 13.02.19 ČaSS, spol. s r.o. Mieru č. 126,044 24 Poproč 31685455 Upratovanie (321) 159 742,42 Faktúra 1181100615 Z-11/2005 13.12.18 ČaSS, spol. s r.o. Mieru č. 126,044 24 Poproč 31685455 Upratovanie (321) 160 501,87 Faktúra 1190400237 ON1900748 09.04.19 ČaSS, spol. s r.o. Mieru č. 126,044 24 Poproč 31685455 Všeobecný materiál (321) 294,24 Faktúra 1190300140 ON1900294 14.03.19 ČaSS, spol. s r.o. Mieru č. 126,044 24 Poproč 31685455 Všeobecný materiál (321) 105,12 Faktúra 1190400672 ON1900475 16.05.19 ČaSS, spol. s r.o. Mieru č. 126,044 24 Poproč 31685455 Upratovanie (321) 313,31 Faktúra 1190100530 Z-11/2005 13.02.19 ČaSS, spol. s r.o. Mieru č. 126,044 24 Poproč 31685455 Upratovanie (321) 159 742,42 Faktúra 1190300133 EKS-Z201848936_Z 14.03.19 DaD Ing.Tomáš Dzurnák Južná trieda 78,040 01 Košice 14382857 Všeobecný materiál (321) 4 305,47

Faktúra 1190300282 ON1900742 28.03.19 DaD Ing.Tomáš Dzurnák Južná trieda 78,040 01 Košice 14382857 Všeobecný materiál (321) 802,08 Faktúra 1181020424 OH183524 18.10.18 Dispomed spol. s r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 ŠZM (321) 178,00 Faktúra 1181020425 OH183796 22.10.18 Dispomed spol. s r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 ŠZM (321) 188,00 Faktúra 1181020426 OH183792 22.10.18 Dispomed spol. s r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 ŠZM (321) 366,00 Faktúra 1181020427 OH183802 22.10.18 Dispomed spol. s r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 ŠZM (321) 376,00 Faktúra 1181020428 OH183799 22.10.18 Dispomed spol. s r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 ŠZM (321) 2 726,00 Faktúra 1181020429 OH183712 18.10.18 Dispomed spol. s r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 ŠZM (321) 7 896,00 Faktúra 1181020430 OH182363 22.10.18 Dispomed spol. s r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 ŠZM (321) 22 000,00 Faktúra 1181020572 PO181898 25.10.18 Dispomed spol. s r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 ŠZM (321) 1 079,34 Faktúra 1181020829 PO181952 31.10.18 Dispomed spol. s r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 ŠZM (321) 2 514,86 Faktúra 1181020830 PO182118 31.10.18 Dispomed spol. s r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 ŠZM (321) 625,08 Faktúra 1181020831 POI181989 05.11.18 Dispomed spol. s r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 ŠZM (321) 241,20 Faktúra 1181021221     Dispomed spol. s r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 ŠZM (321) 1 035,00 Faktúra 1181021223     Dispomed spol. s r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 ŠZM (321) 964,00 Faktúra 1190100280 Z-35/2011 9158 07.02.19 Dräger Slovensko, s.r.o. Radlinského 40a,921 01 Piešťany 31439446 servis zdrav. techniky (321) 3 093,66 Faktúra 1190300558 ZTN190215 25.03.19 Dräger Slovensko, s.r.o. Radlinského 40a,921 01 Piešťany 31439446 Všeobecný materiál (321) 300,00 Faktúra 1190200239 Z-35/2011 9158 06.03.19 Dräger Slovensko, s.r.o. Radlinského 40a,921 01 Piešťany 31439446 servis zdrav. techniky (321) 856,92 Faktúra 1190400140 ZTS190318 26.04.19 Dräger Slovensko, s.r.o. Radlinského 40a,921 01 Piešťany 31439446 servis zdrav. techniky (321) 1 111,80 Faktúra 1190400616 Z-35/2011 9158 07.05.19 Dräger Slovensko, s.r.o. Radlinského 40a,921 01 Piešťany 31439446 servis zdrav. techniky (321) 1 798,92 Faktúra 1181220696 HO7666 07.01.19 DYNEX Servis spol.s r.o. Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica 36030848 Diagnostiká (321) 393,04 Faktúra 1190120416 HO7666 22.01.19 DYNEX Servis spol.s r.o. Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica 36030848 Diagnostiká (321) 1 465,78 Faktúra 1190120417 HO7740 29.01.19 DYNEX Servis spol.s r.o. Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica 36030848 Diagnostiká (321) 1 050,39 Faktúra 1190120418 HO7803 29.01.19 DYNEX Servis spol.s r.o. Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica 36030848 Diagnostiká (321) 2 734,82 Faktúra 1190120697 HO7803 31.01.19 DYNEX Servis spol.s r.o. Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica 36030848 Diagnostiká (321) 210,54 Faktúra 1190320476 HO7858 25.03.19 DYNEX Servis spol.s r.o. Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica 36030848 Diagnostiká (321) 236,06 Faktúra 1181100294 ZTN180852 28.11.18 E-BA tpz, spol.s.r.o. Votrubova 11,821 09 Bratislava 31367712 Všeobecný materiál (321) 158,36 Faktúra 1181200313 ZTS180418 13.12.18 E-BA tpz, spol.s.r.o. Votrubova 11,821 09 Bratislava 31367712 servis zdrav. techniky (321) 843,00 Faktúra 1181200490 ZTN180840 27.12.18 E-BA tpz, spol.s.r.o. Votrubova 11,821 09 Bratislava 31367712 Všeobecný materiál (321) 1 533,13 Faktúra 1181200496 ZTN180904 27.12.18 E-BA tpz, spol.s.r.o. Votrubova 11,821 09 Bratislava 31367712 Všeobecný materiál (321) 1 278,30 Faktúra 1190200346 ZTN181034 05.02.19 E-BA tpz, spol.s.r.o. Votrubova 11,821 09 Bratislava 31367712 Všeobecný materiál (321) 859,25 Faktúra 1190200347 ZTN190024 05.02.19 E-BA tpz, spol.s.r.o. Votrubova 11,821 09 Bratislava 31367712 Všeobecný materiál (321) 1 310,40 Faktúra 1190200355 ZTN181033 06.02.19 E-BA tpz, spol.s.r.o. Votrubova 11,821 09 Bratislava 31367712 Všeobecný materiál (321) 364,94 Faktúra 1190200356 ZTN181032 06.02.19 E-BA tpz, spol.s.r.o. Votrubova 11,821 09 Bratislava 31367712 Všeobecný materiál (321) 1 566,12 Faktúra 1190200388 ZTN190028 19.02.19 E-BA tpz, spol.s.r.o. Votrubova 11,821 09 Bratislava 31367712 Všeobecný materiál (321) 1 119,46 Faktúra 1190200390 ZTN190068 21.02.19 E-BA tpz, spol.s.r.o. Votrubova 11,821 09 Bratislava 31367712 Všeobecný materiál (321) 889,20 Faktúra 1190200391 ZTN190032 21.02.19 E-BA tpz, spol.s.r.o. Votrubova 11,821 09 Bratislava 31367712 Všeobecný materiál (321) 210,60 Faktúra 1190300669 ZTS190227 25.03.19 E-BA tpz, spol.s.r.o. Votrubova 11,821 09 Bratislava 31367712 servis zdrav. techniky (321) 420,00 Faktúra 1190300510 ZTS190184 01.04.19 E-BA tpz, spol.s.r.o. Votrubova 11,821 09 Bratislava 31367712 servis zdrav. techniky (321) 2 159,64 Faktúra 1190400445 ZTN190100 09.04.19 E-BA tpz, spol.s.r.o. Votrubova 11,821 09 Bratislava 31367712 Všeobecný materiál (321) 5 579,74 Faktúra 1190500553 ZTN190284 17.05.19 E-BA tpz, spol.s.r.o. Votrubova 11,821 09 Bratislava 31367712 Všeobecný materiál (321) 2 155,00

Faktúra 1190500552 ZTN190278 17.05.19 E-BA tpz, spol.s.r.o. Votrubova 11,821 09 Bratislava 31367712 Všeobecný materiál (321) 1 731,60 Faktúra 1190500159 ZTS190614 23.05.19 E-BA tpz, spol.s.r.o. Votrubova 11,821 09 Bratislava 31367712 servis zdrav. techniky (321) 381,00 Faktúra 1190500160 ZTS190526 23.05.19 E-BA tpz, spol.s.r.o. Votrubova 11,821 09 Bratislava 31367712 servis zdrav. techniky (321) 843,00 Faktúra 1190500163 ZTS190607 24.05.19 E-BA tpz, spol.s.r.o. Votrubova 11,821 09 Bratislava 31367712 servis zdrav. techniky (321) 381,00 Faktúra 1190500164 ZTS190606 24.05.19 E-BA tpz, spol.s.r.o. Votrubova 11,821 09 Bratislava 31367712 servis zdrav. techniky (321) 381,00 Faktúra 1190400607 ON1900598 06.05.19 Ecolab s.r.o. Čajakova 18,811 05 Bratislava 31342213 Všeobecný materiál (321) 1 716,05 Faktúra 1190400606 ON1900894 06.05.19 Ecolab s.r.o. Čajakova 18,811 05 Bratislava 31342213 Všeobecný materiál (321) 212,18 Faktúra 1181100229 ZTN180900 16.11.18 EGAMED spol. s r.o. Ratnovce č. 4,921 01 Piešťany 00613606 Všeobecný materiál (321) 214,92 Faktúra 1181100529 ZTN180897 06.12.18 EGAMED spol. s r.o. Ratnovce č. 4,921 01 Piešťany 00613606 Všeobecný materiál (321) 230,40 Faktúra 1181120851 OH184436 03.12.18 EGAMED spol. s r.o. Ratnovce č. 4,921 01 Piešťany 00613606 ŠZM (321) 2 010,00 Faktúra 1181200299 ON1802345 12.12.18 EGAMED spol. s r.o. Ratnovce č. 4,921 01 Piešťany 00613606 Všeobecný materiál (321) 433,50 Faktúra 1181200361 ZTN181037 18.12.18 EGAMED spol. s r.o. Ratnovce č. 4,921 01 Piešťany 00613606 Všeobecný materiál (321) 211,20 Faktúra 1181200362 ZTN181041 18.12.18 EGAMED spol. s r.o. Ratnovce č. 4,921 01 Piešťany 00613606 Všeobecný materiál (321) 63,48 Faktúra 1190120186 OH184484 22.01.19 EGAMED spol. s r.o. Ratnovce č. 4,921 01 Piešťany 00613606 ŠZM (321) 1 899,30 Faktúra 1181200363 ZTN181038 18.12.18 EGAMED spol. s r.o. Ratnovce č. 4,921 01 Piešťany 00613606 Všeobecný materiál (321) 230,40 Faktúra 1181200377 ZTS181028 08.01.19 EGAMED spol. s r.o. Ratnovce č. 4,921 01 Piešťany 00613606 servis zdrav. techniky (321) 459,60 Faktúra 1190220305 HO7855 15.02.19 EuDent s.r.o.- pobočka Košice Letná 27,040 01 Košice 30997399 Lieky (321) 31,00 Faktúra 1181100174 ZTN180885 08.11.18 Eurolab Lambda,a.s. T.Milkina 2,917 01 Trnava 35869429 Všeobecný materiál (321) 97,90 Faktúra 1181120257 HO7502 15.11.18 Eurolab Lambda,a.s. T.Milkina 2,917 01 Trnava 35869429 Diagnostiká (321) 2 189,85 Faktúra 1181120258 HO7526 15.11.18 Eurolab Lambda,a.s. T.Milkina 2,917 01 Trnava 35869429 Diagnostiká (321) 23,75 Faktúra 1181100239 ZTN180922 16.11.18 Eurolab Lambda,a.s. T.Milkina 2,917 01 Trnava 35869429 Všeobecný materiál (321) 2 342,41 Faktúra 1181100251 ZTN180954 20.11.18 Eurolab Lambda,a.s. T.Milkina 2,917 01 Trnava 35869429 Všeobecný materiál (321) 350,29 Faktúra 1190400459 ZTN181042 11.04.19 FÉNIX Bratislava, spol. s r.o. J.Zigmundíka 296/6,922 03 Vrbové 35730854 Všeobecný materiál (321) 2 340,00 Faktúra 1190520272 PO190764 20.05.19 FÉNIX Bratislava, spol. s r.o. J.Zigmundíka 296/6,922 03 Vrbové 35730854 ŠZM (321) 573,60 Faktúra 1190200031 ON1900016 13.02.19 FILTEKO s.r.o. Školská 655/36,059 52 Veľká Lomnica 36462110 Všeobecný materiál (321) 11 485,68 Faktúra 1190500419 ON1901126 29.05.19 Fresenius Medical Care Slovensko, spol. s r.o.,921 01 Piešťany 31412971 Všeobecný materiál (321) 69,84 Faktúra 1190300199 ON1900440 06.03.19 Frigoria-Djulgerov Maroš Opatovská 31,040 01 Košice 37300229 servis ostat. nezdravotnej techniky (321) 421,21 Faktúra 1190420766 HO8354 16.04.19 Gavax s.r.o. Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou 36495701 Diagnostiká (321) 157,38 Faktúra 1190520102 NL190095 06.05.19 Gavax s.r.o. Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou 36495701 Diagnostiká (321) 160,80 Faktúra 1190520459 HO8538 20.05.19 Gavax s.r.o. Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou 36495701 Diagnostiká (321) 69,60 Faktúra 1190520460 HO8604 20.05.19 Gavax s.r.o. Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou 36495701 Diagnostiká (321) 34,50 Faktúra 1190520461 HO8605 20.05.19 Gavax s.r.o. Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou 36495701 Diagnostiká (321) 58,56 Faktúra 1190520462 NL190104 20.05.19 Gavax s.r.o. Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou 36495701 Diagnostiká (321) 66,00 Faktúra 1190520463 NL191685 23.05.19 Gavax s.r.o. Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou 36495701 Lieky (321) 565,50 Faktúra 1190520680 NL191685 20.05.19 Gavax s.r.o. Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou 36495701 Diagnostiká (321) 214,50 Faktúra 1190420929 HO8424 02.05.19 GeneTiCA s.r.o. Boženy Němcovej 8,811 04 Bratislava 35874791 Diagnostiká (321) 550,00 Faktúra 1181120031 ZHO1340 14.11.18 Hartmann-Rico spol. s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 19 340,39 Faktúra 1181100011 ON1802099 07.11.18 Hartmann-Rico spol. s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 Všeobecný materiál (321) 319,09 Faktúra 1181120032 ZHO1340 14.11.18 Hartmann-Rico spol. s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 602,87 Faktúra 1181120858 OH184154 03.12.18 Hartmann-Rico spol. s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 8 141,98

Faktúra 1181100030 ON1801919 14.11.18 Hartmann-Rico spol. s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 Všeobecný materiál (321) 531,98 Faktúra 1181120451 OH184154A 26.11.18 Hartmann-Rico spol. s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 2 985,00 Faktúra 1181100029 ON1802112 14.11.18 Hartmann-Rico spol. s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 Všeobecný materiál (321) 1 097,21 Faktúra 1181120452 OH184236 26.11.18 Hartmann-Rico spol. s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 1 134,00 Faktúra 1181120125 ZHO1340 15.11.18 Hartmann-Rico spol. s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 1 097,68 Faktúra 1181120133 PO182278 21.11.18 Hartmann-Rico spol. s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 11 133,47 Faktúra 1181120134 PO182278 21.11.18 Hartmann-Rico spol. s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 866,81 Faktúra 1181120135 PO182278 21.11.18 Hartmann-Rico spol. s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 2 866,88 Faktúra 1181120136 PO182278 21.11.18 Hartmann-Rico spol. s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 55,00 Faktúra 1181120137 PO182278 21.11.18 Hartmann-Rico spol. s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 448,42 Faktúra 1181120138 PO182278 21.11.18 Hartmann-Rico spol. s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 72,60 Faktúra 1181120139 PO182178 21.11.18 Hartmann-Rico spol. s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 2 085,29 Faktúra 1181120140 PO182278 21.11.18 Hartmann-Rico spol. s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 8 382,35 Faktúra 1181120453 OH184245 26.11.18 Hartmann-Rico spol. s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 11 549,98 Faktúra 1181120141 PO182178 21.11.18 Hartmann-Rico spol. s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 30,00 Faktúra 1181120142 PO182178 21.11.18 Hartmann-Rico spol. s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 96,38 Faktúra 1181120143 PO182278 21.11.18 Hartmann-Rico spol. s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 96,38 Faktúra 1181120144 PO182278 21.11.18 Hartmann-Rico spol. s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 300,04 Faktúra 1181100064 ON1802115 20.11.18 Hartmann-Rico spol. s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 Všeobecný materiál (321) 1 567,44 Faktúra 1181120145 PO182278 21.11.18 Hartmann-Rico spol. s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 75,01 Faktúra 1181120335 ZHO1340 22.11.18 Hartmann-Rico spol. s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 115,92 Faktúra 1181120336 PO182278 23.11.18 Hartmann-Rico spol. s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 48,60 Faktúra 1181120806 PO182359 10.12.18 Hartmann-Rico spol. s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 701,80 Faktúra 1181120859 OH184360 03.12.18 Hartmann-Rico spol. s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 3 348,00 Faktúra 1181120685 PO182194 27.11.18 Hartmann-Rico spol. s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 132,48 Faktúra 1181120686 PO182194 27.11.18 Hartmann-Rico spol. s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 80,85 Faktúra 1181120687 PO182194 27.11.18 Hartmann-Rico spol. s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 324,03 Faktúra 1181120688 PO182194 27.11.18 Hartmann-Rico spol. s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 100,22 Faktúra 1181120689 PO182194 27.11.18 Hartmann-Rico spol. s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 277,31 Faktúra 1190520149 HO8476 20.05.19 HITECH s.r.o. Buzulucká 9,040 22 Košice 31734464 Diagnostiká (321) 1 255,36 Faktúra 1190220357 HO7934 20.02.19 I.T.A. spol.s.r.o. Slovenská 26,040 01 Košice 36591246 Diagnostiká (321) 1 163,80 Faktúra 1190220592 PO190267 27.02.19 I.T.A. spol.s.r.o. Slovenská 26,040 01 Košice 36591246 ŠZM (321) 97,90 Faktúra 1181000198 ZTS180756 18.10.18 Beckman Coulter Slov.rep. s.r. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 servis zdrav. techniky (321) 297,00 Faktúra 1181000334 ZTN180792 15.10.18 Beckman Coulter Slov.rep. s.r. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Všeobecný materiál (321) 72,00 Faktúra 1181000335 ZTN180792 15.10.18 Beckman Coulter Slov.rep. s.r. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Všeobecný materiál (321) 3 396,00 Faktúra 1181000454 ZTN180784 09.11.18 Beckman Coulter Slov.rep. s.r. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Všeobecný materiál (321) 921,60 Faktúra 1181020240 NL181434 19.10.18 Beckman Coulter Slov.rep. s.r. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 2 188,23 Faktúra 1181020305 HO7281 09.10.18 Beckman Coulter Slov.rep. s.r. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 61,74 Faktúra 1181020306 HO7379 09.10.18 Beckman Coulter Slov.rep. s.r. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 3 117,98 Faktúra 1181020307 HO7379 11.10.18 Beckman Coulter Slov.rep. s.r. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 121,00

Faktúra 1181020354 HO7406 23.10.18 Beckman Coulter Slov.rep. s.r. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 5 200,68 Faktúra 1181020355 HO7406 23.10.18 Beckman Coulter Slov.rep. s.r. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 1 858,03 Faktúra 1181020356 HO7406 23.10.18 Beckman Coulter Slov.rep. s.r. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 4 164,33 Faktúra 1181020357 HO7406 23.10.18 Beckman Coulter Slov.rep. s.r. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 3 952,93 Faktúra 1190570012 EKS-T201910690_Z 23.04.19 GASTROTECHNIKA plus Slovenska 93,040 01 Košice 33905690 Investície - nezdravot. prístroj technika (321) 3 938,39 Faktúra 1181200309 ZTS181014 06.12.18 Ing. Pavol Kočiš Milosrdenstva 42,040 01 Košice 37298712 servis zdrav. techniky (321) 2 760,00 Faktúra 1181100575 ZTS181018 06.12.18 Ing. Pavol Kočiš Milosrdenstva 42,040 01 Košice 37298712 servis zdrav. techniky (321) 1 632,00 Faktúra 1181100578 ZTS181019 06.12.18 Ing. Pavol Kočiš Milosrdenstva 42,040 01 Košice 37298712 servis zdrav. techniky (321) 405,60 Faktúra 1190400384 EKS-Z20194130_Z 02.05.19 IL-MED,Ing.Ivanics Ladislav Hlavná 52,943 01 Štúrovo 33126500 Všeobecný materiál (321) 673,51 Faktúra 1190400608 ON1900943 06.05.19 IL-MED,Ing.Ivanics Ladislav Hlavná 52,943 01 Štúrovo 33126500 Všeobecný materiál (321) 264,00 Faktúra 1190520148 HO8463 20.05.19 ECOMED-ING.MARTIN FUCHSBERGER Dlhá ulica 95, P.O.Box 7,010 09 Žilina 9 - Bytčica 11943254 Diagnostiká (321) 902,80 Faktúra 1190421216 HO8094/1 02.05.19 INTEC PHARMA, s.r.o. Elektrárenská 4,831 04 Bratislava - Nové Mesto 00683264 Diagnostiká (321) 339,90 Faktúra 1190420717 HO8417 24.04.19 INTEC PHARMA, s.r.o. Elektrárenská 4,831 04 Bratislava - Nové Mesto 00683264 Lieky (321) 67,98 Faktúra 1190420945 NL191469 30.04.19 INTEC PHARMA, s.r.o. Elektrárenská 4,831 04 Bratislava - Nové Mesto 00683264 Lieky (321) 149,80 Faktúra 1190420946 HO8531 30.04.19 INTEC PHARMA, s.r.o. Elektrárenská 4,831 04 Bratislava - Nové Mesto 00683264 Lieky (321) 33,99 Faktúra 1190520103 NL191946 13.05.19 Interpharm Slovakia a.s. Uzbecka 18/A,821 06 Bratislava 35789841 Lieky (321) 999,04 Faktúra 1190220018 PO182398 11.02.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 72,37 Faktúra 1190220019 PO190049 11.02.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 682,00 Faktúra 1190220020 PO190114 11.02.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 126,50 Faktúra 1190220021 PO190047 11.02.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 2 469,62 Faktúra 1190220022 PO190016 11.02.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 55,00 Faktúra 1190220162 OH190081 20.02.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 450,00 Faktúra 1190200165 ON1900027 15.02.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Všeobecný materiál (321) 60,00 Faktúra 1190200166 ON1900027 15.02.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Všeobecný materiál (321) 2 940,00 Faktúra 1190200167 ON1900028 15.02.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Všeobecný materiál (321) 2 638,15 Faktúra 1190200169 ON1900211 15.02.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Všeobecný materiál (321) 2 303,28 Faktúra 1190200170 ON1900209 15.02.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Všeobecný materiál (321) 2 359,06 Faktúra 1190200171 ON1900214 15.02.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Všeobecný materiál (321) 548,64 Faktúra 1190220434 PO190131 22.02.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 341,00 Faktúra 1190220435 PO190140 22.02.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 3 427,96 Faktúra 1190220436 PO190142 22.02.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 244,50 Faktúra 1190220437 PO190158 22.02.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 840,00 Faktúra 1190220904 PO190172 25.02.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 680,40 Faktúra 1190220905 PO190172 25.02.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 69,60 Faktúra 1190220906 PO190172 25.02.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 288,00 Faktúra 1190220907 PO190142/A 26.02.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 45,50 Faktúra 1190220023 ZHO1419 11.02.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 27 358,01 Faktúra 1190220908 PO190172 25.02.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 117,50 Faktúra 1190220024 ZHO1419 11.02.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 10 739,12 Faktúra 1190220025 PO190016 13.02.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 185,00

Faktúra 1190220026 PO190114 13.02.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 254,10 Faktúra 1190220027 ZHO1397 11.02.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 80,10 Faktúra 1190220028 ZHO1419 11.02.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 298,62 Faktúra 1190220029 ZHO1419 11.02.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 820,80 Faktúra 1190220030 ZHO1419 11.02.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 682,60 Faktúra 1190220031 ZHO1419 11.02.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 754,50 Faktúra 1190220438 PO190128/A 22.02.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 790,93 Faktúra 1190220439 PO190143 22.02.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 608,09 Faktúra 1190220440 PO190143 22.02.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 421,10 Faktúra 1190220441 PO190143 22.02.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 462,90 Faktúra 1190220442 PO190158 22.02.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 746,50 Faktúra 1190220909 PO190175 25.02.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 300,00 Faktúra 1190220032 PO182645 13.02.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 88,50 Faktúra 1190220033 ZHO1419 11.02.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 5 433,54 Faktúra 1190200172 ON1900214 15.02.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Všeobecný materiál (321) 2 160,00 Faktúra 1190200173 ON1900219 15.02.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Všeobecný materiál (321) 487,32 Faktúra 1190200174 ON1900221 15.02.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Všeobecný materiál (321) 402,63 Faktúra 1190220443 PO190158 22.02.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 520,00 Faktúra 1190200361 ZTN190090 11.02.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Všeobecný materiál (321) 3 198,44 Faktúra 1190220910 PO190166 25.02.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 2 224,70 Faktúra 1190220034 ZHO1419 13.02.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 2 464,00 Faktúra 1190220444 PO190140 22.02.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 295,68 Faktúra 1190220035 PO190020 13.02.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 620,00 Faktúra 1190220036 PO190108 13.02.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 64,45 Faktúra 1190220037 PO190108 13.02.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 196,00 Faktúra 1190220038 PO182640 13.02.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 305,60 Faktúra 1190220039 ZHO1419 11.02.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 433,20 Faktúra 1190220086 ZHO1419 19.02.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 591,20 Faktúra 1190220163 OH190215 20.02.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 200,00 Faktúra 1190220164 OH190081 20.02.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 24,00 Faktúra 1190220445 PO190142 22.02.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 498,80 Faktúra 1190220446 PO190158 22.02.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 580,00 Faktúra 1190220805 PO190286 26.02.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 198,80 Faktúra 1190220911 PO190172 25.02.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 344,00 Faktúra 1190220912 PO190175 25.02.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 759,50 Faktúra 1190220913 PO190169 25.02.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 833,20 Faktúra 1190220914 PO190194 26.02.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 350,00 Faktúra 1190220040 ZHO1419 13.02.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 136,50 Faktúra 1190220087 PO182443 19.02.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 9,60 Faktúra 1190220088 PO190047 19.02.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 436,80

Faktúra 1190220447 PO190143 22.02.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 85,22 Faktúra 1190220806 PO190286 26.02.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 952,00 Faktúra 1190220807 PO190286 26.02.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 420,00 Faktúra 1190220915 PO190284 25.02.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 493,00 Faktúra 1190220916 PO190346 25.02.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 612,60 Faktúra 1190220917 PO190180 25.02.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 798,68 Faktúra 1190220918 PO190180 25.02.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 797,32 Faktúra 1190220919 PO190180 25.02.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 760,70 Faktúra 1190220920 PO190180 25.02.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 397,01 Faktúra 1190220921 PO190180 25.02.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 792,46 Faktúra 1190220922 PO190180 25.02.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 57,94 Faktúra 1190220923 PO190189 25.02.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 96,85 Faktúra 1190200168 ON1900028 15.02.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Všeobecný materiál (321) 151,44 Faktúra 1190200185 ON1900219 20.02.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Všeobecný materiál (321) 449,76 Faktúra 1190200186 ON1900221 20.02.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Všeobecný materiál (321) 769,53 Faktúra 1190220924 PO190344 25.02.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 311,00 Faktúra 1190220448 PO182168 22.02.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 995,00 Faktúra 1190220808 PO190286 26.02.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 860,16 Faktúra 1190220925 PO190170 25.02.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 3 240,00 Faktúra 1190220667 ZHO1435 27.02.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 230,40 Faktúra 1190220668 ZHO1436 27.02.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 964,80 Faktúra 1190220449 ZHO1419 22.02.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 7 387,00 Faktúra 1190220352 NL190540 19.02.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Lieky (321) 268,80 Faktúra 1190120110 ZHO1397 15.01.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 2 041,87 Faktúra 1190120180 OH190081 22.01.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 726,00 Faktúra 1190120111 ZHO1397 15.01.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 2 313,50 Faktúra 1190120112 PO182416 15.01.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 795,50 Faktúra 1190120012 PO182312 18.01.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 750,00 Faktúra 1190120013 ZHO1397 18.01.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 840,00 Faktúra 1190120113 PO182395 15.01.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 5 294,30 Faktúra 1190120114 PO182413 15.01.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 4 610,56 Faktúra 1190120014 PO182381 21.01.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 501,80 Faktúra 1190120015 PO182645 21.01.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 199,20 Faktúra 1190120016 PO190004 21.01.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 355,00 Faktúra 1190120017 ZHO1397 21.01.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 34,20 Faktúra 1190120829 ZHO1397 30.01.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 120,00 Faktúra 1190120018 ZHO1397 21.01.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 178,50 Faktúra 1190120019 ZHO1397 21.01.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 798,00 Faktúra 1190120020 ZHO1397 21.01.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 798,00 Faktúra 1190120021 ZHO1397 21.01.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 855,00

Faktúra 1190120022 ZHO1397 21.01.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 778,60 Faktúra 1190120648 ZHO1397 23.01.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 2 251,00 Faktúra 1190120023 PO190016 21.01.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 288,00 Faktúra 1190120649 ZHO1397 23.01.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 120,00 Faktúra 1190120830 PO190108 30.01.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 960,00 Faktúra 1190120831 PO190022 30.01.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 598,00 Faktúra 1190120650 ZHO1397 23.01.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 180,85 Faktúra 1190120651 ZHO1397 23.01.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 300,00 Faktúra 1190120652 PO190016 23.01.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 270,00 Faktúra 1190120653 PO182381 23.01.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 501,80 Faktúra 1190120654 PO182153 28.01.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 149,00 Faktúra 1190120832 PO190108 30.01.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 842,00 Faktúra 1190120833 PO190120 30.01.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 2 340,00 Faktúra 1190120834 PO190028 30.01.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 199,50 Faktúra 1190120835 PO190020 30.01.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 446,90 Faktúra 1190120655 PO182164 28.01.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 165,49 Faktúra 1190120656 PO182444 28.01.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 3 449,44 Faktúra 1190120657 PO182444 28.01.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 20,17 Faktúra 1190120658 PO182306 28.01.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 132,90 Faktúra 1190120659 PO182413A 28.04.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 18,50 Faktúra 1190120660 PO182168 28.01.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 192,53 Faktúra 1190120661 PO182398 28.01.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 584,33 Faktúra 1190120662 PO182443 28.01.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 283,20 Faktúra 1190120663 PO190047 28.01.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 735,99 Faktúra 1190120664 PO190047 28.01.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 307,32 Faktúra 1190120665 PO190047 28.01.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 725,13 Faktúra 1190120666 PO190049 28.01.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 873,20 Faktúra 1190120667 PO190049 28.01.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 99,80 Faktúra 1190120836 PO190114 30.01.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 559,70 Faktúra 1190120837 PO190120 30.01.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 370,60 Faktúra 1190120838 PO190019 30.01.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 121,50 Faktúra 1190120839 PO190017 30.01.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 331,60 Faktúra 1190120761 PO190120 07.02.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 602,00 Faktúra 1190120668 PO182153 28.01.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 952,00 Faktúra 1190120669 PO190049 28.01.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 3 933,81 Faktúra 1190120670 PO190049 28.01.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 254,10 Faktúra 1190120671 ZHO1397 28.01.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 702,00 Faktúra 1190120840 ZHO1397 30.01.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 735,00 Faktúra 1190120841 PO190108 30.01.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 832,30 Faktúra 1190120842 PO190114 30.01.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 102,05

Faktúra 1190120843 PO190020 30.01.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 830,00 Faktúra 1190120844 PO190020 30.01.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 804,96 Faktúra 1190220001 PO190016 13.02.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 750,00 Faktúra 1190220002 PO190028 13.02.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 75,00 Faktúra 1190220003 ZHO1429 13.02.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 683,52 Faktúra 1190220004 ZHO1419 13.02.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 891,00 Faktúra 1190220005 ZHO1419 13.02.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 776,80 Faktúra 1190220006 ZHO1419 13.02.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 774,72 Faktúra 1190220007 ZHO1419 13.02.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 180,00 Faktúra 1190220008 ZHO1419 11.02.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 360,50 Faktúra 1190220009 ZHO1419 11.02.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 844,25 Faktúra 1190220010 ZHO1419 11.02.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 766,00 Faktúra 1190220011 ZHO1419 11.02.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 800,00 Faktúra 1190220012 ZHO1419 11.02.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 880,00 Faktúra 1190220013 ZHO1419 11.02.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 880,00 Faktúra 1190220014 ZHO1419 11.02.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 860,00 Faktúra 1190220015 ZHO1419 11.02.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 772,00 Faktúra 1190220016 PO190128 11.02.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 12 212,61 Faktúra 1190220017 PO182444 11.02.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 287,02 Faktúra 1190220926 PO190169 25.02.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 538,20 Faktúra 1190220927 PO182413 25.02.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 277,50 Faktúra 1190220928 PO190131 25.02.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 034,64 Faktúra 1190220929 PO190131 25.02.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 991,98 Faktúra 1190220930 PO190131 25.02.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 862,20 Faktúra 1190220931 PO190131 25.02.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 873,18 Faktúra 1190220932 PO190177 25.02.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 847,00 Faktúra 1190220933 PO190177 25.02.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 808,50 Faktúra 1190220934 PO190189 25.02.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 253,50 Faktúra 1190220935 PO190170 26.02.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 114,00 Faktúra 1190220936 ZHO1419 26.02.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 3 876,00 Faktúra 1190220450 ZHO1419 22.02.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 28,20 Faktúra 1190220937 PO190019 25.02.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 140,10 Faktúra 1190221043 PO190350 27.02.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 607,50 Faktúra 1190221044 PO190350A 11.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 607,50 Faktúra 1190220938 PO190108 26.02.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 327,00 Faktúra 1190300110 ON1900291 07.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Všeobecný materiál (321) 153,36 Faktúra 1190320065 PO182346 12.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 404,46 Faktúra 1190320066 PO182396 12.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 144,00 Faktúra 1190320067 PO182398 12.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 512,52 Faktúra 1190320068 PO182443 12.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 8,40

Faktúra 1190320069 PO190016 12.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 466,00 Faktúra 1190320070 PO190047 12.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 236,18 Faktúra 1190320071 PO182444 12.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 808,92 Faktúra 1190320072 PO190114 12.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 754,94 Faktúra 1190320073 PO190120 12.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 370,00 Faktúra 1190320074 PO190140 12.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 62,50 Faktúra 1190320075 PO190177 12.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 275,50 Faktúra 1190320076 PO190177 12.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 787,63 Faktúra 1190320077 PO190187 12.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 492,35 Faktúra 1190320078 PO190187 12.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 102,05 Faktúra 1190320079 PO190344 12.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 114,00 Faktúra 1190320080 ZHO1502 12.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 4 880,00 Faktúra 1190320081 ZHO1503 12.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 961,14 Faktúra 1190320082 ZHO1493 12.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 2 508,00 Faktúra 1190320083 ZHO1498 12.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 17,34 Faktúra 1190320084 PO190347 12.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 340,00 Faktúra 1190320777 PO190399 19.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 180,50 Faktúra 1190320778 PO190389 19.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 2 085,88 Faktúra 1190320779 PO190389 19.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 2 304,50 Faktúra 1190320780 PO190387 19.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 4 133,25 Faktúra 1190320781 PO190131 27.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 517,32 Faktúra 1190320782 PO190131 27.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 779,54 Faktúra 1190320783 PO190142 19.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 204,50 Faktúra 1190320784 PO190401 19.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 854,05 Faktúra 1190320785 PO190408 19.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 329,40 Faktúra 1190320786 PO190408 19.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 794,40 Faktúra 1190320787 PO190413 19.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 2 666,52 Faktúra 1190320085 PO190020 12.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 348,48 Faktúra 1190320086 ZHO1492 12.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 4 225,30 Faktúra 1190320087 ZHO1486 12.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 4 242,39 Faktúra 1190320088 ZHO1487 12.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 36,00 Faktúra 1190320089 ZHO1487 12.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 3 511,97 Faktúra 1190320090 ZHO1487 12.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 971,90 Faktúra 1190320091 ZHO1488 12.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 4 838,59 Faktúra 1190320092 ZHO1489 12.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 2 161,44 Faktúra 1190320093 ZHO1489 12.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 900,20 Faktúra 1190320094 ZHO1489 12.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 900,20 Faktúra 1190320095 ZHO1490 12.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 440,00 Faktúra 1190320096 ZHO1490 12.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 603,20 Faktúra 1190320097 ZHO1490 12.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 800,00

Faktúra 1190320098 ZHO1490 12.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 800,00 Faktúra 1190320099 ZHO1490 12.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 800,00 Faktúra 1190320100 ZHO1490 12.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 800,00 Faktúra 1190320101 ZHO1491 12.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 351,00 Faktúra 1190320102 ZHO1491 12.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 3 926,27 Faktúra 1190320104 ZHO1494 12.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 785,50 Faktúra 1190320105 ZHO1494 12.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 116,00 Faktúra 1190320106 ZHO1494 12.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 851,76 Faktúra 1190320107 ZHO1494 12.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 702,00 Faktúra 1190320108 ZHO1494 12.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 024,34 Faktúra 1190320109 ZHO1494 12.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 540,00 Faktúra 1190320110 ZHO1501 12.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 172,90 Faktúra 1190320112 ZHO1493 12.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 65,90 Faktúra 1190320113 ZHO1493 12.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 2 093,84 Faktúra 1190320114 ZHO1495 12.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 454,40 Faktúra 1190320115 ZHO1495 12.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 2 236,42 Faktúra 1190320116 ZHO1496 12.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 3 326,30 Faktúra 1190320117 ZHO1497 12.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 65,85 Faktúra 1190320118 ZHO1497 12.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 26,60 Faktúra 1190320119 ZHO1498 12.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 396,00 Faktúra 1190320120 ZHO1498 12.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 369,10 Faktúra 1190320121 ZHO1498 12.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 722,30 Faktúra 1190320122 ZHO1499 12.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 596,00 Faktúra 1190320123 ZHO1500 12.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 768,00 Faktúra 1190320788 ZHO1503 19.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 758,96 Faktúra 1190320789 PO190399 19.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 028,05 Faktúra 1190320790 PO190399 19.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 686,50 Faktúra 1190320791 PO190417 19.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 661,10 Faktúra 1190320792 PO190408 19.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 952,50 Faktúra 1190320793 PO190422 19.03.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 694,40 Faktúra 1190400213 ON1900652 08.04.19 Vasičko Jaroslav JV tlačiareň Valkovce 64,090 42 Okrúhle 35245590 Všeobecný materiál (321) 90,00 Faktúra 1181121067 OH183728 11.12.18 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 421,69 Faktúra 1181120495 OH184127 26.11.18 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 228,00 Faktúra 1181120496 OH184127 26.11.18 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 709,43 Faktúra 1181120497 OH184121 26.11.18 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 374,00 Faktúra 1181120498 OH184205 26.11.18 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 350,00 Faktúra 1181120499 OH183941 26.11.18 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 165,78 Faktúra 1181120500 OH183938 26.11.18 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 271,35 Faktúra 1181120501 OH184068 26.11.18 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 775,06 Faktúra 1181120502 OH184067 26.11.18 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 530,41

Faktúra 1181120503 POO184198 26.11.18 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 150,48 Faktúra 1181120504 OH184066 26.11.18 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 602,02 Faktúra 1181120505 OH183993 26.11.18 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 118,77 Faktúra 1181120506 OH183995 26.11.18 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 221,93 Faktúra 1181120507 OH183766 26.11.18 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 339,19 Faktúra 1181120508 OH184000 26.11.18 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 114,00 Faktúra 1181120509 OH183934 26.11.18 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 57,82 Faktúra 1190500410 ZML.O PRÁV.POMOCIÄ 05.06.19 AK JUDr.Alena Zadáková Kováčska 32,040 01 Košice 17072760 ostatné služby - škol... (321) 1 920,00 Faktúra 1190400546 ZTN190252 26.04.19 KONEX MEDIK s.r.o. Rastislavova 7,042 19 Košice 31713343 Všeobecný materiál (321) 939,60 Faktúra 1190500222 ON1900810 20.05.19 KONEX MEDIK s.r.o. Rastislavova 7,042 19 Košice 31713343 Všeobecný materiál (321) 515,40 Faktúra 1190300693 EKS-Z20177924_Z 16.04.19 KOSIT a.s. Rastislavova 98,043 46 Košice 36205214 Odpad (321) 2 852,83 Faktúra 1190300692 EKS-Z20177924_Z 16.04.19 KOSIT a.s. Rastislavova 98,043 46 Košice 36205214 Odpad (321) 3 305,24 Faktúra 1190400491 ON1900962 06.05.19 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 37,96 Faktúra 1190400492 ON1901037 02.05.19 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 367,25 Faktúra 1190500309 ON1901003 06.05.19 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 13,80 Faktúra 1190500246 ON1901003 09.05.19 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 34,93 Faktúra 1190500247 ON1901069 09.05.19 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 13,80 Faktúra 1190500308 ON1901069 13.05.19 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 86,94 Faktúra 1190500245 ON1901069 17.05.19 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 27,60 Faktúra 1190500306 ON1901137 15.05.19 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 57,60 Faktúra 1190500307 ON1901137 15.05.19 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 58,46 Faktúra 1190500244 ON1901108 23.05.19 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 73,14 Faktúra 1190300676 ZOD Č.LCS03/00 03.04.19 LCS Electronics s.r.o. Jesenského 7,040 01 Košice 31652433 ostatné služby - škol... (321) 14 885,45 Faktúra 1190400440 ON1500551 06.05.19 LCS Electronics s.r.o. Jesenského 7,040 01 Košice 31652433 ostatné služby - škol... (321) 600,00 Faktúra 1190100514 HO1900037 04.02.19 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 621,00 Faktúra 1190100382 HO1900031 04.02.19 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 3 149,65 Faktúra 1190100383 HO1900031 04.02.19 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 4 355,60 Faktúra 1190100385 ON1900327 04.02.19 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 ostatné služby - škol... (321) 585,00 Faktúra 1190100386 ON1900326 04.02.19 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 ostatné služby - škol... (321) 585,00 Faktúra 1190100423 ON1900348 05.02.19 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 ostatné služby - škol... (321) 3 596,64 Faktúra 1190100424 ON1900347 04.02.19 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 ostatné služby - škol... (321) 4 002,84 Faktúra 1190100509 HO1900030 04.02.19 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 189,90 Faktúra 1190100515 HO1900038 04.02.19 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 631,12 Faktúra 1190200269 HO1900047 04.03.19 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 8,02 Faktúra 1190200033 ON1900400 14.02.19 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 762,00 Faktúra 1190200267 HO1900048 04.03.19 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 8,02 Faktúra 1190200268 HO1900050 04.03.19 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 2,00 Faktúra 1190200272 HO1900049 04.03.19 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 2,00 Faktúra 1190200181 ON1900436 19.02.19 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 610,80 Faktúra 1190200182 ON1900435 19.02.19 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 762,00

Faktúra 1190200544 HO1900040 15.03.19 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 1 007,16 Faktúra 1190200543 HO1900041 15.03.19 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 1 252,36 Faktúra 1190200266 HO1900051 04.03.19 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 8,02 Faktúra 1190200203 ON1900493 22.02.19 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 762,00 Faktúra 1190200263 HO1900055 04.03.19 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 2,00 Faktúra 1190200270 HO1900056 04.03.19 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 2,00 Faktúra 1190200271 HO1900054 04.03.19 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 8,02 Faktúra 1190200274 ON1900551 06.03.19 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 762,00 Faktúra 1190200264 HO1900053 04.03.19 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 1 089,42 Faktúra 1190200265 HO1900052 04.03.19 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 253,20 Faktúra 1190200450 ON1900554 04.03.19 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 ostatné služby - škol... (321) 4 138,32 Faktúra 1190300128 ON1900651 13.03.19 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 762,00 Faktúra 1181120101 ZHO1345 12.11.18 Lohmann - Rauscher, s.r.o. Jarošova 1,831 03 Bratislava 31347827 ŠZM (321) 396,24 Faktúra 1181120333 PO182065 12.11.18 Lohmann - Rauscher, s.r.o. Jarošova 1,831 03 Bratislava 31347827 ŠZM (321) 377,78 Faktúra 1181120334 PO182006 19.11.18 Lohmann - Rauscher, s.r.o. Jarošova 1,831 03 Bratislava 31347827 ŠZM (321) 2 332,33 Faktúra 1181120821 PO182350 23.11.18 Lohmann - Rauscher, s.r.o. Jarošova 1,831 03 Bratislava 31347827 ŠZM (321) 936,00 Faktúra 1181220550 ZHO1380 31.12.18 Lohmann - Rauscher, s.r.o. Jarošova 1,831 03 Bratislava 31347827 ŠZM (321) 1 093,20 Faktúra 1190300360 ON1900650 27.03.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 244,43 Faktúra 1190300621 ON1900650 27.03.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 176,40 Faktúra 1190300644 ON1900650 01.04.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 347,72 Faktúra 1190300645 ON1900650 28.03.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 158,68 Faktúra 1190300643 ON1900650 29.03.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 51,90 Faktúra 1190400058 ON1900721 01.04.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 806,40 Faktúra 1190400059 ON1900721 01.04.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 276,89 Faktúra 1190400203 ON1900721 01.04.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 864,00 Faktúra 1190400193 ON1900721 01.04.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 401,12 Faktúra 1190400057 ON1900721 03.04.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 262,76 Faktúra 1190400254 ON1900721 05.04.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 357,97 Faktúra 1190400056 ON1900721 04.04.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 106,26 Faktúra 1190400202 ON1900721 05.04.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 157,38 Faktúra 1190400062 ON1900800 09.04.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 32,46 Faktúra 1190400199 ON1900800 08.04.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 192,98 Faktúra 1190400061 ON1900800 09.04.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 864,00 Faktúra 1190400201 ON1900794 08.04.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 979,20 Faktúra 1190400060 ON1900800 10.04.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 47,33 Faktúra 1190400195 ON1900800 11.04.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 98,05 Faktúra 1190400198 ON1900800 10.04.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 25,85 Faktúra 1190400328 ON1900800 12.04.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 282,52 Faktúra 1190400196 ON1900858 12.04.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 633,60 Faktúra 1190400326 ON1900858 17.04.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 691,20

Faktúra 1190300576 ZTS190274 26.03.19 Maquet Slovakia s.r.o. Pribinova 25,811 09 Bratislava 47839872 servis zdrav. techniky (321) 860,59 Faktúra 1190400423 ZTS190274 02.05.19 Maquet Slovakia s.r.o. Pribinova 25,811 09 Bratislava 47839872 servis zdrav. techniky (321) 679,24 Faktúra 1190500457 ON1901150 06.06.19 MARCOS s.r.o.,Prešov K Surdoku 9,080 01 Prešov 36449385 Všeobecný materiál (321) 308,26 Faktúra 1160920426 NL162666 22.09.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 450,60 Faktúra 1160920441 NL162640 26.09.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 295,09 Faktúra 1160920442 NL162640 22.09.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 4 682,92 Faktúra 1160920414 NL162677 22.09.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 1,10 Faktúra 1160920434 NL162676 22.09.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 1 138,64 Faktúra 1160920435 NL162678 26.09.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 19 227,89 Faktúra 1160920468 NL162694 26.09.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 7 265,02 Faktúra 1160920470 NL162695 26.09.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 414,61 Faktúra 1160920471 HO4324 26.09.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 1 383,76 Faktúra 1160920474 NL162693 26.09.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 680,00 Faktúra 1160920413 NL162680 22.09.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 885,26 Faktúra 1160920415 NL162651 22.09.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 2 360,69 Faktúra 1160920469 NL162706 26.09.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 10,56 Faktúra 1160920472 NL162705 26.09.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 680,00 Faktúra 1160920473 NL162704 26.09.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 251,82 Faktúra 1160920618 NL162711 04.10.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 1 718,87 Faktúra 1160920619 NL162712 04.10.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 5,57 Faktúra 1160920803 NL162718 05.10.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 1 341,42 Faktúra 1160920811 NL162784 05.10.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 488,48 Faktúra 1160920802 NL162722 05.10.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 120,90 Faktúra 1160920804 NL162733 05.10.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 138,14 Faktúra 1160920807 NL162721 05.10.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 475,46 Faktúra 1160920617 NL162740 04.10.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 4 648,58 Faktúra 1160920620 NL162737 04.10.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 15 136,70 Faktúra 1160920622 NL162739 04.10.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 15 594,90 Faktúra 1160920806 NL162732 05.10.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 38,12 Faktúra 1160920615 NL162741 04.10.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 209,88 Faktúra 1160920616 NL162742 04.10.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 53,02 Faktúra 1160920621 NL162739 04.10.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 16 739,24 Faktúra 1160920623 HO4344 04.10.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 2 214,27 Faktúra 1160920805 NL162754 05.10.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 5 567,55 Faktúra 1160920808 NL162755 05.10.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 18,81 Faktúra 1160920809 NL162756 05.10.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 215,16 Faktúra 1160920810 NL162757 05.10.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 1,80 Faktúra 1160920654 OH164733 03.10.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 ŠZM (321) 27,60 Faktúra 1160920997 NL162818 07.10.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 1 817,62 Faktúra 1160921179 OH164866 05.10.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 ŠZM (321) 5 489,93

Faktúra 1161020043 NL162841 12.10.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 1 813,09 Faktúra 1161020051 NL162831L 12.10.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 14 525,15 Faktúra 1161020054 NL162822 12.10.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 976,95 Faktúra 1161020064 NL162832 13.10.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 299,20 Faktúra 1161020260 PO164401 14.10.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 ŠZM (321) 253,00 Faktúra 1161020052 NL162843 12.10.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 651,85 Faktúra 1161020053 NL162822 12.10.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 1 361,42 Faktúra 1161020060 NL162853 13.10.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 824,87 Faktúra 1161020061 NL162855 13.10.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 1 790,11 Faktúra 1161020065 NL162842 13.10.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 138,46 Faktúra 1161020066 NL162840 13.10.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 230,53 Faktúra 1161020042 NL162864 13.10.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 488,48 Faktúra 1161020045 NL162871 14.10.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 119,48 Faktúra 1161020055 NL162869 13.10.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 1 683,36 Faktúra 1161020059 NL162859 13.10.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 2 629,91 Faktúra 1161020062 NL162858 13.10.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 651,85 Faktúra 1161020063 NL162857 13.10.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 138,14 Faktúra 1161020068 NL162870 17.10.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 869,57 Faktúra 1161020041 NL162864 13.10.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 410,49 Faktúra 1161020046 NL162886 14.10.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 443,39 Faktúra 1161020069 NL162874 17.10.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 1,08 Faktúra 1161020070 NL162882 17.10.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 2 178,44 Faktúra 1161020044 NL162887 14.10.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 752,47 Faktúra 1161020047 NL162906 14.10.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 611,06 Faktúra 1161020048 NL162903 14.10.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 100,10 Faktúra 1161020039 HO4399 13.10.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 1 829,14 Faktúra 1161020049 NL162899 14.10.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 475,46 Faktúra 1161020542 NL162913 21.10.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 13 912,06 Faktúra 1161020559 NL162909 21.10.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 150,05 Faktúra 1161020560 NL162908 21.10.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 629,29 Faktúra 1161020544 NL163059 21.10.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 1 802,42 Faktúra 1161020547 NL163061 21.10.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 43,55 Faktúra 1161020548 NL162931 21.10.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 1 379,99 Faktúra 1161020551 NL162925 21.10.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 3 659,02 Faktúra 1161020552 NL162915 21.10.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 571,12 Faktúra 1161020554 NL162914 21.10.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 799,81 Faktúra 1161020347 PO164184 20.10.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 ŠZM (321) 16,10 Faktúra 1161020545 NL163058 21.10.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 1 030,73 Faktúra 1161020546 NL163060 21.10.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 182,70 Faktúra 1161020549 NL162935 21.10.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 3 632,51

Faktúra 1161020550 NL162936 21.10.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 1 802,42 Faktúra 1161020067 HO4399 17.10.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 268,95 Faktúra 1161020553 HO4422 21.10.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 1 273,40 Faktúra 1161020555 NL163065 21.10.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 2 374,34 Faktúra 1161020557 HO4422 21.10.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 2 212,84 Faktúra 1161020558 NL163068 21.10.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 2 694,48 Faktúra 1161020561 NL163066 21.10.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 5 367,35 Faktúra 1161020562 NL163067 21.10.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 35,64 Faktúra 1161020737 NL163072 27.10.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 1 412,38 Faktúra 1161020539 NL163082 25.10.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 9 109,49 Faktúra 1161020556 HO4422 21.10.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 295,06 Faktúra 1161020738 NL163071 27.10.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 12 508,95 Faktúra 1161020733 NL163074 27.10.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 6,39 Faktúra 1161020734 NL163073 27.10.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 1 656,53 Faktúra 1161020736 NL163078 27.10.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 2 813,49 Faktúra 1161020534 NL163089 25.10.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 570,76 Faktúra 1161020535 NL163091 25.10.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 4 506,04 Faktúra 1161020536 NL163090 25.10.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 2 982,90 Faktúra 1161020538 NL163085 25.10.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 13,97 Faktúra 1161020739 NL163095 27.10.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 2 037,17 Faktúra 1161020740 NL163096 27.10.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 64,57 Faktúra 1161020741 NL163086 27.10.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 3 604,83 Faktúra 1161020742 NL163087 27.10.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 4 303,72 Faktúra 1161020743 NL163088 27.10.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 901,21 Faktúra 1161020506 PO165055 25.10.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 ŠZM (321) 15,84 Faktúra 1161020507 PO165055 25.10.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 ŠZM (321) 11,78 Faktúra 1161020537 NL163097 25.10.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 300,00 Faktúra 1161020540 NL163099 25.10.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 276,10 Faktúra 1161020541 NL163098 25.10.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 3 880,11 Faktúra 1161020731 NL163117 27.10.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 468,82 Faktúra 1161020930 NL163114 02.11.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 1 372,69 Faktúra 1161020931 NL163115 02.11.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 360,07 Faktúra 1161020718 NL163121 27.10.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 1 406,75 Faktúra 1161020721 NL163123 07.11.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 8,22 Faktúra 1161020732 NL163120 27.10.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 492,69 Faktúra 1161020922 NL163134 02.11.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 3 886,42 Faktúra 1161020928 NL163131 02.11.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 215,20 Faktúra 1161020929 NL163122 02.11.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 2 035,70 Faktúra 1161020719 NL163140 27.10.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 2,52 Faktúra 1161020725 HO4447 27.10.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 4 221,15

Faktúra 1161020726 HO4447 27.10.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 1 969,83 Faktúra 1161020727 HO4447 27.10.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 4 139,66 Faktúra 1161020730 NL163143 27.10.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 1 408,67 Faktúra 1161020925 NL163138 02.11.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 3,80 Faktúra 1161020926 NL163139 02.11.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 25,19 Faktúra 1161020927 NL163132 02.11.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 136,83 Faktúra 1161020724 HO4447 27.10.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 171,09 Faktúra 1161020735 NL163158 28.10.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 6 705,79 Faktúra 1161020907 NL163160 02.11.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 21,18 Faktúra 1161020908 NL163159 02.11.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 129,14 Faktúra 1161020910 NL163147 02.11.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 475,46 Faktúra 1161020911 NL163146 02.11.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 364,02 Faktúra 1161020912 NL163148 02.11.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 1 613,74 Faktúra 1161020728 NL163170 27.10.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 6 000,29 Faktúra 1161020909 NL163163 02.11.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 575,63 Faktúra 1161020915 NL163176 02.11.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 53,46 Faktúra 1161020916 NL163175 02.11.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 509,50 Faktúra 1161020917 NL163162 02.11.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 1 712,27 Faktúra 1161020921 NL163161 02.11.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 242,06 Faktúra 1161020720 NL163181 27.10.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 183,15 Faktúra 1161020722 NL163182 27.10.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 7 004,10 Faktúra 1161020723 NL163179 27.10.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 2 538,67 Faktúra 1161020729 NL163177 27.10.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 457,60 Faktúra 1161020750 NL163187 04.11.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 5 493,64 Faktúra 1161020751 NL163185 04.11.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 1 951,76 Faktúra 1161020913 NL163178 02.11.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 79,21 Faktúra 1161020914 NL163180 02.11.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 899,49 Faktúra 1161020744 NL163197 03.11.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 279,84 Faktúra 1161020745 NL163195 03.11.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 2 695,97 Faktúra 1161020746 NL163189 03.11.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 2 035,70 Faktúra 1161020747 NL162893 03.11.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 43,96 Faktúra 1161020749 NL163188 04.11.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 2 402,42 Faktúra 1161020858 PO165210 31.10.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 ŠZM (321) 55,20 Faktúra 1161020748 NL163200 03.11.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 111,27 Faktúra 1161020752 NL163199 04.11.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 8,91 Faktúra 1161020753 NL163202 04.11.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 379,61 Faktúra 1161020754 NL163201 04.11.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 1 802,42 Faktúra 1161020918 NL163205 09.11.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 5 065,14 Faktúra 1161020919 NL163209 09.11.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 2 647,55 Faktúra 1161020920 NL163211 09.11.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 2 233,04

Faktúra 1161120337 NL163219 11.11.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 475,53 Faktúra 1161120339 NL163241 11.11.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 3 690,06 Faktúra 1161120347 NL163222 14.11.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 1 008,48 Faktúra 1161120349 NL163233 14.11.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 12 639,24 Faktúra 1161120350 NL163230 14.11.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 9,56 Faktúra 1161120336 NL163223/1 11.11.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 5 108,31 Faktúra 1161120342 NL163221 14.11.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 350,68 Faktúra 1161120343 NL163223 14.11.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 3 174,86 Faktúra 1161120344 NL163212 14.11.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 8 072,20 Faktúra 1161120345 NL163220 14.11.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 14 038,88 Faktúra 1161120346 NL163224 14.11.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 437,76 Faktúra 1161120398 NL163212/1 21.11.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 1 821,41 Faktúra 1161120305 HO4467 11.11.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 26,90 Faktúra 1161120330 HO4467 11.11.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 1 098,56 Faktúra 1161120331 HO4467 11.11.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 3 317,51 Faktúra 1161120332 HO4467 11.11.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 3 818,15 Faktúra 1161120333 NL163231 11.11.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 737,72 Faktúra 1161120334 NL163231 11.11.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 666,47 Faktúra 1161120338 NL163237 11.11.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 300,00 Faktúra 1161120340 N L163240 11.11.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 64,42 Faktúra 1161120341 NL163236 11.11.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 4 546,07 Faktúra 1161120348 NL163238 14.11.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 2,88 Faktúra 1161120351 NL163235/1 14.11.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 261,11 Faktúra 1161120358 NL163247 16.11.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 8 110,87 Faktúra 1161120361 NL163250 16.11.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 3 992,96 Faktúra 1161120366 NL163244 16.11.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 1 011,16 Faktúra 1161120367 NL163246 16.11.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 3 592,38 Faktúra 1161120381 NL163324 21.11.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 49,85 Faktúra 1161120382 HO4489 21.11.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 2 489,41 Faktúra 1161120383 HO4489 21.11.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 3 730,60 Faktúra 1161120384 HO4489 21.11.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 3 483,15 Faktúra 1161120385 HO4489 21.11.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 72,05 Faktúra 1161120386 HO4489 21.11.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 617,23 Faktúra 1161120387 HO4489 21.11.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 3 466,75 Faktúra 1161120388 HO4489 21.11.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 2 402,51 Faktúra 1161120389 NL163307 21.11.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 110,56 Faktúra 1161120391 NL163326 21.11.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 1 333,83 Faktúra 1161120392 NL163318 21.11.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 814,10 Faktúra 1161120393 NL163325 21.11.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 73,11 Faktúra 1161120394 NL163332 21.11.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 338,28

Faktúra 1161120664 NL163341 28.11.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 2 053,07 Faktúra 1161120675 NL163346 25.11.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 615,13 Faktúra 1161120662 NL163359 25.11.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 38,74 Faktúra 1161120663 NL163360 25.11.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 95,06 Faktúra 1161120665 NL163348 25.11.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 1 194,91 Faktúra 1161120674 NL163347 25.11.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 79,51 Faktúra 1161120677 NL163356 25.11.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 112,20 Faktúra 1161120678 NL163355 25.11.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 193,56 Faktúra 1161120657 NL163373 25.11.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 2 364,14 Faktúra 1161120660 NL163362 25.11.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 1,44 Faktúra 1161120661 NL163367 25.11.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 3 657,58 Faktúra 1161120669 NL163376 25.11.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 15,69 Faktúra 1161120673 NL163374 25.11.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 1 011,16 Faktúra 1161120676 NL163357 25.11.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 14 890,70 Faktúra 1161120683 HO4526 28.11.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 3 163,97 Faktúra 1161120684 HO4526 28.11.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 1 849,63 Faktúra 1161120658 NL163371 25.11.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 1 465,37 Faktúra 1161120659 NL163375 25.11.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 66,85 Faktúra 1161120666 NL163370 25.11.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 450,60 Faktúra 1161120667 NL163369 25.11.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 0,20 Faktúra 1161120668 NL163372 25.11.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 1,23 Faktúra 1161120670 NL163391 25.11.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 1 300,31 Faktúra 1161120671 NL163392 25.11.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 243,83 Faktúra 1161120672 NL163390 25.11.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 35,64 Faktúra 1161120682 HO4526 28.11.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 190,96 Faktúra 1161120685 NL163399 28.11.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 71,28 Faktúra 1161120686 NL163398 28.11.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 2 941,51 Faktúra 1161120680 HO4526 28.11.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 65,36 Faktúra 1161120681 HO4526 28.11.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 80,69 Faktúra 1161120687 NL163397 28.11.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 1 760,52 Faktúra 1161120689 NL163404 29.11.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 148,84 Faktúra 1161120690 NL163402 29.11.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 427,74 Faktúra 1161120692 NL163411 29.11.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 7 614,61 Faktúra 1161120694 NL163403 30.11.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 299,59 Faktúra 1161120695 NL163401 30.11.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 409,42 Faktúra 1161120691 NL163414 29.11.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 1 802,42 Faktúra 1161120693 NL163409 29.11.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 783,56 Faktúra 1161120696 NL163415 30.11.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 3 408,31 Faktúra 1161120697 NL163416 30.11.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 473,11 Faktúra 1161120888 NL163434 02.12.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 8,38

Faktúra 1161120899 NL163426 02.12.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 777,05 Faktúra 1161120900 NL163422 02.12.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 1 225,46 Faktúra 1161120903 NL163433 02.12.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 2 261,88 Faktúra 1161120887 NL163439 02.12.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 349,32 Faktúra 1161120889 NL163442 02.12.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 387,42 Faktúra 1161120901 NL163438 02.12.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 85,25 Faktúra 1161120902 NL163429 02.12.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 631,84 Faktúra 1161120904 NL163430 02.12.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 1 170,73 Faktúra 1161120909 NL163441 02.12.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 4 828,88 Faktúra 1161120890 NL163444 02.12.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 12,54 Faktúra 1161120892 HO4553 02.12.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 499,66 Faktúra 1161120893 HO4553 02.12.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 2 365,61 Faktúra 1161120894 HO4553 02.12.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 565,77 Faktúra 1161120895 HO4553 02.12.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 2 923,93 Faktúra 1161120896 HO4553 02.12.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 4 301,42 Faktúra 1161120897 HO4553 02.12.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 3 936,23 Faktúra 1161120898 HO4553 02.12.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 6 348,43 Faktúra 1161120907 NL163443 02.12.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 68,65 Faktúra 1161120908 NL163445 02.12.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 93,36 Faktúra 1161120911 NL163457 02.12.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 3 659,77 Faktúra 1161120905 NL163452 02.12.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 581,93 Faktúra 1161120906 NL163463 02.12.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 15 220,78 Faktúra 1161120910 NL163454 02.12.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 7 479,19 Faktúra 1161121047 NL163470 08.12.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 4 213,29 Faktúra 1161121058 NL163453 12.12.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 2 253,02 Faktúra 1161120891 HO4553 02.12.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 28,38 Faktúra 1161121042 NL163484 08.12.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 2 002,62 Faktúra 1161121043 NL163473 08.12.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 8,49 Faktúra 1161121044 NL163471 08.12.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 215,16 Faktúra 1161121045 NL163475 08.12.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 34,98 Faktúra 1161121046 NL163474 08.12.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 561,00 Faktúra 1161121048 NL163472 08.12.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 2 253,02 Faktúra 1161121051 NL163485 08.12.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 2 533,36 Faktúra 1161121049 NL163489 08.12.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 398,28 Faktúra 1161121050 NL163486 08.12.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 0,36 Faktúra 1161121053 NL163494 08.12.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 41,31 Faktúra 1161121141 NL163505 13.12.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 76,19 Faktúra 1161121145 NL163490 13.12.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 136,83 Faktúra 1161121230 NL163498 19.12.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 25,83 Faktúra 1161121052 NL163517 12.12.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 498,84

Faktúra 1161121142 NL163507 16.12.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 36,73 Faktúra 1161220066 NL163521 15.12.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 669,86 Faktúra 1161220067 NL163522 15.12.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 3,06 Faktúra 1161220068 NL163516 14.12.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 6 656,61 Faktúra 1161220070 NL163531 15.12.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 264,73 Faktúra 1161220073 HO4574 15.12.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 20,17 Faktúra 1161220074 HO4574 15.12.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 52,09 Faktúra 1161220075 HO4574 15.12.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 171,09 Faktúra 1161220218 ZHO0621 15.12.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 ŠZM (321) 358,80 Faktúra 1161220945 NL163514 03.01.17 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 136,83 Faktúra 1161120335 NL163231 11.11.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 1 862,21 Faktúra 1161120352 NL163239 14.11.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 359,24 Faktúra 1161120354 NL163268 16.11.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 1 883,12 Faktúra 1161120359 NL163252 16.11.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 143,46 Faktúra 1161120360 NL163251 16.11.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 7 780,78 Faktúra 1161120368 NL163264 16.11.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 14,26 Faktúra 1161120369 NL163263 16.11.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 1 454,40 Faktúra 1161120353 NL163270 16.11.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 1 719,96 Faktúra 1161120355 NL163271 16.11.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 131,27 Faktúra 1161120356 NL163269 16.11.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 475,53 Faktúra 1161120357 NL163276 16.11.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 325,13 Faktúra 1161120362 NL163279 16.11.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 612,81 Faktúra 1161120363 NL163278 16.11.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 715,30 Faktúra 1161120370 NL163272 16.11.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 143,46 Faktúra 1161120364 NL163280 16.11.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 5 027,73 Faktúra 1161120365 NL163281 16.11.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 1 459,57 Faktúra 1161120378 NL163294 21.11.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 1 106,61 Faktúra 1161120399 NL163291 21.11.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 1 328,81 Faktúra 1161120371 NL163305 21.11.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 5 860,28 Faktúra 1161120377 NL163298 21.11.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 232,21 Faktúra 1161120379 NL163295 21.11.06 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 1,98 Faktúra 1161120380 NL163290 21.11.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 5 323,67 Faktúra 1161120395 NL163297 21.11.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 644,16 Faktúra 1161120396 NL163296 21.11.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 15,04 Faktúra 1161120397 NL163304 21.11.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 682,30 Faktúra 1161120679 NL163290/1 28.11.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 666,47 Faktúra 1161120312 PO165391 14.11.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 ŠZM (321) 702,58 Faktúra 1161120372 NL163309 21.11.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 221,12 Faktúra 1161120373 NL163308 21.11.06 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 21,67 Faktúra 1161120374 NL163306 21.11.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 8,01

Faktúra 1161120375 NL163319 21.11.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 387,42 Faktúra 1161120376 NL163320 21.11.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 1 574,26 Faktúra 1190400692 ZTN190286 16.05.19 MEDIHUM s.r.o. Bosáková 7,851 04 Bratislava 35952580 Všeobecný materiál (321) 225,00 Faktúra 1190400488 ZTN190300 15.04.19 MEDIHUM s.r.o. Bosáková 7,851 04 Bratislava 35952580 Všeobecný materiál (321) 152,00 Faktúra 1190321079 PO190529 27.03.19 MEDSERVIS, Ing.A. Džadoň Zuby 450/9,900 21 Svätý Jur 34558039 ŠZM (321) 318,38 Faktúra 1190420541 PO190665 29.04.19 MEDSERVIS, Ing.A. Džadoň Zuby 450/9,900 21 Svätý Jur 34558039 ŠZM (321) 318,38 Faktúra 1190420893 NL191575 03.05.19 Merck spol.s.r.o. Dvořákovo nábrežie 4,810 06 Bratislava 36 31338101 Lieky (321) 706,20 Faktúra 1190520447 NL192085 27.05.19 Merck spol.s.r.o. Dvořákovo nábrežie 4,810 06 Bratislava 36 31338101 Lieky (321) 470,80 Faktúra 1190420547 PO190680 29.04.19 MSM Slovakia s r.o. Lesná 880,908 51 Holíč 31440479 ŠZM (321) 76,07 Faktúra 1181200445 ZTN181083 21.12.18 OPTOTEAM, s.r.o. Smrečianska 29,811 05 Bratislava 35810840 Všeobecný materiál (321) 1 393,20 Faktúra 1190220240 HO7894 13.02.19 OPTOTEAM, s.r.o. Smrečianska 29,811 05 Bratislava 35810840 Diagnostiká (321) 988,80 Faktúra 1190200378 ZTN190027 15.02.19 OPTOTEAM, s.r.o. Smrečianska 29,811 05 Bratislava 35810840 Všeobecný materiál (321) 1 393,20 Faktúra 1190200491 ZTN190149 26.02.19 OPTOTEAM, s.r.o. Smrečianska 29,811 05 Bratislava 35810840 Všeobecný materiál (321) 1 393,20 Faktúra 1190500126 Z-88/2018 27.05.19 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava 35697270 Mobilné siete (321) 788,75 Faktúra 1190520125 NL190088 20.05.19 PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Diagnostiká (321) 364,96 Faktúra 1190420997 NL191494 30.04.19 PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Lieky (321) 4 012,31 Faktúra 1190420998 NL191540 30.04.19 PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Lieky (321) 2 002,39 Faktúra 1190520127 NL190103 21.05.19 PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Diagnostiká (321) 154,41 Faktúra 1190520126 NL190089 20.05.19 PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Diagnostiká (321) 42,12 Faktúra 1190420996 NL191415 30.04.19 PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Lieky (321) 4 004,77 Faktúra 1190520404 NL191893 20.05.19 PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Lieky (321) 54,67 Faktúra 1190520124 NL190092 20.05.19 PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Diagnostiká (321) 49,32 Faktúra 1190520406 NL192019 21.05.19 PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Lieky (321) 421,30 Faktúra 1190520407 HO8693 21.05.19 PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Lieky (321) 421,30 Faktúra 1190520408 HO8747 28.05.19 PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Lieky (321) 421,30 Faktúra 1190520912 NL192235 03.06.19 PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Lieky (321) 24,65 Faktúra 1190520913 NL192247 03.06.19 PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Lieky (321) 110,00 Faktúra 1190520700 NL192169 30.05.19 PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Lieky (321) 421,30 Faktúra 1190520699 NL192108 22.05.19 PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Lieky (321) 4 004,77 Faktúra 1190520698 NL190107 31.05.19 PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Diagnostiká (321) 14,04 Faktúra 1190520697 NL192115 22.05.19 PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Lieky (321) 148,51 Faktúra 1190520696 NL192116 22.05.19 PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Lieky (321) 148,51 Faktúra 1190100358 ON1802374 24.01.19 PROGYR spol.s.r.o. Moldavská 8,040 11 Košice 31702341 servis ostat. nezdravotnej techniky (321) 8 333,00 Faktúra 1190300234 ON1900470 19.03.19 PROGYR spol.s.r.o. Moldavská 8,040 11 Košice 31702341 Všeobecný materiál (321) 849,84 Faktúra 1190300369 ON1900698 01.04.19 PROGYR spol.s.r.o. Moldavská 8,040 11 Košice 31702341 Všeobecný materiál (321) 420,00 Faktúra 1190500499 ON1901191 28.05.19 Prvá cateringová spol. s r.o. Hollubyho 12,040 01 Košice 36208027 Potraviny (321) 624,90 Faktúra 1181220599 ZHO1377 31.12.18 Puli MEDICAL spol. s.r.o. Nádražná 34,900 28 Ivanka pri Dunaji 31344399 ŠZM (321) 2 125,53 Faktúra 1190500084 Z-62/2019 23.05.19 Regionálny úrad verejného Ipeľská č.1,040 11 Košice 00606723 Zdravotnícke zariadenie - ostatné fakturácie (321) 234,40 Faktúra 1190500405 Z-62/2019 24.05.19 Regionálny úrad verejného Ipeľská č.1,040 11 Košice 00606723 Zdravotnícke zariadenie - ostatné fakturácie (321) 117,20 Faktúra 1190500582 Z-62/2019 03.06.19 Regionálny úrad verejného Ipeľská č.1,040 11 Košice 00606723 Zdravotnícke zariadenie - ostatné fakturácie (321) 117,20

Faktúra 1180720503 HO6991 27.07.18 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 1 390,84 Faktúra 1180700421 ZTN180621 26.07.18 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Všeobecný materiál (321) 88,98 Faktúra 1180720504 HO6991 27.07.18 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 285,12 Faktúra 1180720506 HO7047 27.07.18 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 58 213,51 Faktúra 1180720996 HO7068 08.08.18 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 35,92 Faktúra 1190200311 ON1900188 14.02.19 Ryba, Košice spol. s r.o. Južná 54,040 01 Košice 17147522 Potraviny (321) 1 971,55 Faktúra 1190200340 ON1900260 28.02.19 Ryba, Košice spol. s r.o. Južná 54,040 01 Košice 17147522 Potraviny (321) 4 002,34 Faktúra 1190200488 ON1900394 06.03.19 Ryba, Košice spol. s r.o. Južná 54,040 01 Košice 17147522 Potraviny (321) 2 245,32 Faktúra 1190300320 ON1900455 15.03.19 Ryba, Košice spol. s r.o. Južná 54,040 01 Košice 17147522 Potraviny (321) 1 970,77 Faktúra 1190120403 HO7798 21.01.19 Sarstedt spol. s.r.o. Udernícka 11,851 01 Bratislava 31359825 Diagnostiká (321) 202,08 Faktúra 1190120050 PO182634 21.01.19 Sarstedt spol. s.r.o. Udernícka 11,851 01 Bratislava 31359825 ŠZM (321) 568,13 Faktúra 1190120051 PO190040 21.01.19 Sarstedt spol. s.r.o. Udernícka 11,851 01 Bratislava 31359825 ŠZM (321) 102,17 Faktúra 1190120052 ZHO1390 21.01.19 Sarstedt spol. s.r.o. Udernícka 11,851 01 Bratislava 31359825 ŠZM (321) 9,47 Faktúra 1190120809 PO190037 30.01.19 Sarstedt spol. s.r.o. Udernícka 11,851 01 Bratislava 31359825 ŠZM (321) 20,44 Faktúra 1190220045 ZHO1412 08.02.19 Sarstedt spol. s.r.o. Udernícka 11,851 01 Bratislava 31359825 ŠZM (321) 1 978,78 Faktúra 1190500458 ON1901357 03.06.19 SK-NIC, a.s. Borská 6,841 04 Bratislava 35698446 ostatné služby - škol... (321) 12,00 Faktúra 1190500210 ZTS190642 29.05.19 Slovenská legálna metrológia Hviezdoslavova 31,974 01 Banská Bystrica 37954521 servis zdrav. techniky (321) 178,80 Faktúra 1190500431 ZTS190554 03.06.19 Slovenská legálna metrológia Hviezdoslavova 31,974 01 Banská Bystrica 37954521 servis zdrav. techniky (321) 300,60 Faktúra 1190500691 POŠTOVÉ POPLATKY 17.06.19 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9,975 99 Banská Bystrica 36631124 poštovné (321) 3 044,55 Faktúra 1190420083 HO8211 15.04.19 Softel s.r.o. Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina 00692468 Diagnostiká (321) 131,10 Faktúra 1190420084 HO8282 15.04.19 Softel s.r.o. Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina 00692468 Diagnostiká (321) 64,44 Faktúra 1190321066 PO190260 20.03.19 STIRILAB s.r.o. Textilná 23,034 01 Ružomberok 35853913 ŠZM (321) 227,04 Faktúra 1190321067 PO190523 27.03.19 STIRILAB s.r.o. Textilná 23,034 01 Ružomberok 35853913 ŠZM (321) 93,48 Faktúra 1190321313 PO190523 03.04.19 STIRILAB s.r.o. Textilná 23,034 01 Ružomberok 35853913 ŠZM (321) 124,20 Faktúra 1190500640 Z-318/2010 07.06.19 T Com a.s. Karadžičova 10,825 13 Bratislava 35763469 Telekomunikácie (321) 252,30 Faktúra 1190500639 Z-318/2010 07.06.19 T Com a.s. Karadžičova 10,825 13 Bratislava 35763469 Mobilné siete (321) 303,95 Faktúra 1181100112 ON1802148 21.11.18 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 431,42 Faktúra 1181000142 EKS-Z201830339-Z 22.10.18 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 1 009,27 Faktúra 1181000369 ON1801745 24.10.18 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 446,94 Faktúra 1181000370 EKS-Z20189416 24.10.18 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 3 210,84 Faktúra 1181100113 EKS-Z201830339-Z 21.11.18 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 918,96 Faktúra 1181000379 EKS-Z201830339-Z 23.10.18 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 215,40 Faktúra 1181000511 ON1801985 31.10.18 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 458,87 Faktúra 1181000513 EKS-Z20189416 31.10.18 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 1 969,42 Faktúra 1181000509 EKS-Z201830339-Z 31.10.18 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 371,06 Faktúra 1181000514 ON1802049 07.11.18 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 456,20 Faktúra 1181000512 EKS-Z20189416 07.11.18 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 2 937,87 Faktúra 1180300579 Z-T-964/2005 11.04.18 Tepláreň Košice, a.s. Teplárenská 3,042 92 Košice 36211541 Ostatní dodávatelia energií (321) 190 261,30 Faktúra 1180400514 Z-T-964/2005 11.05.18 Tepláreň Košice, a.s. Teplárenská 3,042 92 Košice 36211541 Ostatní dodávatelia energií (321) 111 884,45 Faktúra 1180300579 Z-T-964/2005 11.04.18 Tepláreň Košice, a.s. Teplárenská 3,042 92 Košice 36211541 Ostatní dodávatelia energií (321) 190 261,30

Faktúra 1181220047 OH184368 17.12.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 26 999,94 Faktúra 1181220048 OH184589 17.12.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 784,00 Faktúra 1181220218 PO182191 18.12.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 230,21 Faktúra 1181220219 PO182208 18.12.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 465,60 Faktúra 1181220220 PO182223 18.12.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 7 972,59 Faktúra 1181220221 PO182223 18.12.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 253,04 Faktúra 1181220222 PO182182 18.12.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 155,63 Faktúra 1181220223 PO181845 18.12.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 288,00 Faktúra 1181220224 PO182191 18.12.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 311,26 Faktúra 1181220228 PO182325 18.12.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 2 204,80 Faktúra 1181220571 PO182551 21.12.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 5 279,90 Faktúra 1181220572 PO182551 21.12.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 2 043,36 Faktúra 1181200344 ZTN180985 13.12.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 Všeobecný materiál (321) 1 180,44 Faktúra 1181200339 ZTN180928 13.12.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 Všeobecný materiál (321) 2,40 Faktúra 1181200338 ON1802257 13.12.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 Všeobecný materiál (321) 967,63 Faktúra 1181200333 ZTN180966 12.12.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 Všeobecný materiál (321) 702,65 Faktúra 1181200332 ZTN180987 12.12.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 Všeobecný materiál (321) 342,60 Faktúra 1181200225 ZTN180941 07.12.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 Všeobecný materiál (321) 243,60 Faktúra 1181200224 ZTN180968 07.12.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 Všeobecný materiál (321) 1 305,84 Faktúra 1181200223 ZTN180986 07.12.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 Všeobecný materiál (321) 14,40 Faktúra 1181200222 ZTN180966 07.12.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 Všeobecný materiál (321) 702,65 Faktúra 1181200221 ZTN180995 07.12.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 Všeobecný materiál (321) 557,52 Faktúra 1181220922 PO182405 11.01.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 448,92 Faktúra 1181220582 PO182555 21.12.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 86,81 Faktúra 1181220581 PO182555 21.12.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 3 606,11 Faktúra 1181220580 PO182516 20.12.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 3 877,72 Faktúra 1181220579 PO182516 21.12.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 466,88 Faktúra 1181220578 PO182555 21.12.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 525,49 Faktúra 1181220577 PO182407 21.12.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 738,01 Faktúra 1181220576 PO182516 21.12.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 3 107,54 Faktúra 1181220575 PO182573 21.12.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 15,66 Faktúra 1181220574 PO182555 21.12.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 4 539,61 Faktúra 1181220573 PO182551 21.12.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 525,60 Faktúra 1181220235 PO182517 18.12.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 4 390,68 Faktúra 1181220234 PO182581 18.12.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 716,40 Faktúra 1181220233 PO182191 18.12.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 78,80 Faktúra 1181220232 PO182189 18.12.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 280,94 Faktúra 1181220231 PO182517 18.12.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 588,50 Faktúra 1181220230 PO182517 18.12.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 866,84 Faktúra 1181220229 PO182325 18.12.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 1 318,55

Faktúra 1181220227 PO182325 18.12.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 185,86 Faktúra 1181220226 PO182289 18.12.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 702,18 Faktúra 1181220225 PO182289 18.12.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 84,35 Faktúra 1181220049 OH184373 17.12.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 522,00 Faktúra 1181120442 OH184141 26.11.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 144,72 Faktúra 1181120371 OH184237 26.11.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 2 300,00 Faktúra 1181120370 OH184141 26.11.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 3 148,00 Faktúra 1181120164 ZHO1335 14.11.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 8 108,04 Faktúra 1181120010 ZHO1335 14.11.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 1 560,00 Faktúra 1181120009 ZHO1335 14.11.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 1 578,74 Faktúra 1181120007 ZHO1335 14.11.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 50,69 Faktúra 1181120008 ZHO1335 14.11.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 473,99 Faktúra 1181120121 ZHO1353 15.11.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 9,79 Faktúra 1181200040 ZTN180881 06.12.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 Všeobecný materiál (321) 4 069,76 Faktúra 1181200041 ZTN181023 06.12.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 Všeobecný materiál (321) 7 753,86 Faktúra 1181220045 OH184376 17.12.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 37 584,00 Faktúra 1181220046 OH184375 17.12.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 3 132,00 Faktúra 1181100538 ON1802175 03.12.18 TO I ONO Tibor Horváth Južná trieda 66,040 01 Košice 14399806 Potraviny (321) 3 181,08 Faktúra 1181200116 ON1802323 17.12.18 TO I ONO Tibor Horváth Južná trieda 66,040 01 Košice 14399806 Potraviny (321) 3 245,22 Faktúra 1181200262 ON1802501 02.01.19 TO I ONO Tibor Horváth Južná trieda 66,040 01 Košice 14399806 Potraviny (321) 1 260,49 Faktúra 1190100080 ON1802562 17.01.19 TO I ONO Tibor Horváth Južná trieda 66,040 01 Košice 14399806 Potraviny (321) 1 515,70 Faktúra 1190220795 NL190650 28.02.19 UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Lieky (321) 53 133,32 Faktúra 1190320263 NL190947 21.03.19 UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Lieky (321) 38 122,81 Faktúra 1190321145 NL191036 08.04.19 UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Lieky (321) 59 442,77 Faktúra 1190220793 NL190609 25.02.19 UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Lieky (321) 31 259,03 Faktúra 1190320156 NL190874 19.03.19 UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Lieky (321) 5,10 Faktúra 1190320531 NL191032 29.03.19 UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Lieky (321) 198,24 Faktúra 1190320262 NL190918 21.03.19 UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Lieky (321) 0,14 Faktúra 1190421264 NL191615 09.05.19 UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Lieky (321) 13 872,34 Faktúra 1190220792 NL190649 25.02.19 UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Lieky (321) 24,99 Faktúra 1190120147 ZHO1394 15.01.19 Vidra a spol. s.r.o. Strkova 8,011 96 Žilina 31589561 ŠZM (321) 3 604,95 Faktúra 1190220052 PO190035 08.02.19 Vidra a spol. s.r.o. Strkova 8,011 96 Žilina 31589561 ŠZM (321) 462,62 Faktúra 1190200262 EKS-Z20194475 05.03.19 Villa Market s.r.o. Sp.Nová Ve Chrapciakova 1,052 01 Spisska Nova Ves 31668461 Všeobecný materiál (321) 2 423,88 Faktúra 1190300175 ON1900284 18.03.19 Villa Market s.r.o. Sp.Nová Ve Chrapciakova 1,052 01 Spisska Nova Ves 31668461 Všeobecný materiál (321) 1 224,00 Faktúra 1190300611 ON1900744 08.04.19 Villa Market s.r.o. Sp.Nová Ve Chrapciakova 1,052 01 Spisska Nova Ves 31668461 Všeobecný materiál (321) 984,00 Faktúra 1190200472 ON1900328 28.02.19 Vladimir Boroš Vyšná Kamenica,044 46 Vyšná Kamenica 86 17259541 servis ostat. nezdravotnej techniky (321) 2 370,00 Faktúra 1190500289 ON1900976 21.05.19 VV MIX.s.r.o. Alžbetina 51,040 11 Košice 36189626 Všeobecný materiál (321) 850,08 Faktúra 1190500291 ON1901075 21.05.19 VV MIX.s.r.o. Alžbetina 51,040 11 Košice 36189626 Všeobecný materiál (321) 442,18 Faktúra 1190500292 ON1901140 21.05.19 VV MIX.s.r.o. Alžbetina 51,040 11 Košice 36189626 Všeobecný materiál (321) 1 176,00 Faktúra 1181200476 Z-240/2014 08.01.19 Východoslov.vodárenská spoločn Komenského 50,042 48 Košice 36570460 Voda (321) 64 193,80

Faktúra 1181200476 Z-240/2014 08.01.19 Východoslov.vodárenská spoločn Komenského 50,042 48 Košice 36570460 Voda (321) 64 193,80 Faktúra 1190300512 Z-268/2009 11.03.19 Solitea WBI, s.r.o. ,83103 Bratislava 35685018 servis výpočtovej techniky (HW+SW) (321) 1 632,00 Faktúra 1190100093 ZTS180966 09.01.19 WEGA - MS spol.s.r.o. Pálenická 601,922 21 Moravany nad Váhom 30998328 servis zdrav. techniky (321) 352,92 Faktúra 1190200380 ZTN181029 15.02.19 WEGA - MS spol.s.r.o. Pálenická 601,922 21 Moravany nad Váhom 30998328 Všeobecný materiál (321) 208,91 Faktúra 1181220158 HO7679 21.12.18 R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o. Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava 43874495 Diagnostiká (321) 1 351,35 Faktúra 1190220714 HO7868 22.02.19 R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o. Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava 43874495 Diagnostiká (321) 1 760,55 Faktúra 1190400518 ON1900384 03.05.19 GASTMA s.r.o. Zuzkin Park 6,040 01 K O Š I C E 36171522 servis ostat. nezdravotnej techniky (321) 1 127,32 Faktúra 1190400516 ON1900690 03.05.19 GASTMA s.r.o. Zuzkin Park 6,040 01 K O Š I C E 36171522 servis ostat. nezdravotnej techniky (321) 261,68 Faktúra 1190400517 ON1900614 03.05.19 GASTMA s.r.o. Zuzkin Park 6,040 01 K O Š I C E 36171522 servis ostat. nezdravotnej techniky (321) 705,89 Faktúra 1190500685 Z-0536282/00 10.06.19 SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava 31322832 Všeobecný materiál (321) 2 774,58 Faktúra 1190400161 ON1900808 04.04.19 ZERO Košice, spol.sr.o Kmeťová 12,040 01 Košice 1 36186902 Všeobecný materiál (321) 323,88 Faktúra 1190400227 ON1900831 09.04.19 ZERO Košice, spol.sr.o Kmeťová 12,040 01 Košice 1 36186902 Všeobecný materiál (321) 163,50 Faktúra 1190400228 ON1900824 11.04.19 ZERO Košice, spol.sr.o Kmeťová 12,040 01 Košice 1 36186902 Všeobecný materiál (321) 162,00 Faktúra 1190400229 ON1900849 09.04.19 ZERO Košice, spol.sr.o Kmeťová 12,040 01 Košice 1 36186902 Všeobecný materiál (321) 163,50 Faktúra 1190400230 ON1900815 09.04.19 ZERO Košice, spol.sr.o Kmeťová 12,040 01 Košice 1 36186902 Všeobecný materiál (321) 41,04 Faktúra 1190400231 ON1900848 09.04.19 ZERO Košice, spol.sr.o Kmeťová 12,040 01 Košice 1 36186902 Všeobecný materiál (321) 42,60 Faktúra 1190400232 ON1900846 09.04.19 ZERO Košice, spol.sr.o Kmeťová 12,040 01 Košice 1 36186902 Všeobecný materiál (321) 1 108,68 Faktúra 1190400233 ON1900809 11.04.19 ZERO Košice, spol.sr.o Kmeťová 12,040 01 Košice 1 36186902 Všeobecný materiál (321) 554,34 Faktúra 1190400234 ON1900734 09.04.19 ZERO Košice, spol.sr.o Kmeťová 12,040 01 Košice 1 36186902 Všeobecný materiál (321) 554,34 Faktúra 1190400235 ON1900847 09.04.19 ZERO Košice, spol.sr.o Kmeťová 12,040 01 Košice 1 36186902 Všeobecný materiál (321) 95,76 Faktúra 1190400236 ON1900823 09.04.19 ZERO Košice, spol.sr.o Kmeťová 12,040 01 Košice 1 36186902 Všeobecný materiál (321) 716,34 Faktúra 1190400246 ON1900807 11.04.19 ZERO Košice, spol.sr.o Kmeťová 12,040 01 Košice 1 36186902 Všeobecný materiál (321) 451,80 Faktúra 1190400338 ON1900822 17.04.19 ZERO Košice, spol.sr.o Kmeťová 12,040 01 Košice 1 36186902 Všeobecný materiál (321) 47,20 Faktúra 1190400339 ON1900420 17.04.19 ZERO Košice, spol.sr.o Kmeťová 12,040 01 Košice 1 36186902 Všeobecný materiál (321) 470,88 Faktúra 1190400385 ON1900986 02.05.19 ZERO Košice, spol.sr.o Kmeťová 12,040 01 Košice 1 36186902 Všeobecný materiál (321) 1 435,68 Faktúra 1190400386 ON1900978 02.05.19 ZERO Košice, spol.sr.o Kmeťová 12,040 01 Košice 1 36186902 Všeobecný materiál (321) 132,90 Faktúra 1190400387 ON1900987 02.05.19 ZERO Košice, spol.sr.o Kmeťová 12,040 01 Košice 1 36186902 Všeobecný materiál (321) 554,34 Faktúra 1190400388 ON1900990 02.05.19 ZERO Košice, spol.sr.o Kmeťová 12,040 01 Košice 1 36186902 Všeobecný materiál (321) 554,34 Faktúra 1190400389 ON1900979 02.05.19 ZERO Košice, spol.sr.o Kmeťová 12,040 01 Košice 1 36186902 Všeobecný materiál (321) 459,90 Faktúra 1190400390 ON1900910 02.05.19 ZERO Košice, spol.sr.o Kmeťová 12,040 01 Košice 1 36186902 Všeobecný materiál (321) 602,40 Faktúra 1190400613 ON1900989 07.05.19 ZERO Košice, spol.sr.o Kmeťová 12,040 01 Košice 1 36186902 Všeobecný materiál (321) 132,90 Faktúra 1190500099 ON1901054 07.05.19 ZERO Košice, spol.sr.o Kmeťová 12,040 01 Košice 1 36186902 Všeobecný materiál (321) 163,50 Faktúra 1190500102 ON1900988 09.05.19 ZERO Košice, spol.sr.o Kmeťová 12,040 01 Košice 1 36186902 Všeobecný materiál (321) 1 108,68 Faktúra 1190500226 ON1901183 21.05.19 ZERO Košice, spol.sr.o Kmeťová 12,040 01 Košice 1 36186902 Všeobecný materiál (321) 23,76 Faktúra 1190500227 ON1901055 21.05.19 ZERO Košice, spol.sr.o Kmeťová 12,040 01 Košice 1 36186902 Všeobecný materiál (321) 1 535,34 Faktúra 1190500228 ON1901182 21.05.19 ZERO Košice, spol.sr.o Kmeťová 12,040 01 Košice 1 36186902 Všeobecný materiál (321) 271,04 Faktúra 1190500229 ON1901053 21.05.19 ZERO Košice, spol.sr.o Kmeťová 12,040 01 Košice 1 36186902 Všeobecný materiál (321) 554,34 Faktúra 1190500230 ON1901131 21.05.19 ZERO Košice, spol.sr.o Kmeťová 12,040 01 Košice 1 36186902 Všeobecný materiál (321) 90,35 Faktúra 1181020467 OH183743 18.10.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 243,00 Faktúra 1181020343 NL183053 09.10.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 10 059,89

Faktúra 1181020713 OH183739 26.10.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 771,40 Faktúra 1181020468 OH183707 22.10.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 2 006,00 Faktúra 1181020469 POO183780. 22.10.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 354,46 Faktúra 1181020470 OH183779 22.10.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 502,40 Faktúra 1181020344 NL183065 11.10.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 11 553,96 Faktúra 1181020345 HO7384 11.10.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 4 432,80 Faktúra 1181020471 POO183778 24.10.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 362,48 Faktúra 1181020472 OH183777 22.10.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 198,80 Faktúra 1181020473 POO183781 22.10.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 198,80 Faktúra 1181020533 POO183776 25.10.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 155,66 Faktúra 1181021147 OH183687/A 12.11.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 88,40 Faktúra 1181020266 NL183098 22.10.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 3 851,32 Faktúra 1181020268 NL183100 22.10.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 11 006,83 Faktúra 1181020474 OH183614 18.10.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 344,85 Faktúra 1181000319 ZTN180793 09.10.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Všeobecný materiál (321) 2 549,28 Faktúra 1181020903 OH183783 06.11.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 568,40 Faktúra 1181021148 OH183775 12.11.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 587,40 Faktúra 1181020269 NL183122 22.10.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 1 414,05 Faktúra 1181020270 NL183123 22.10.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 5,58 Faktúra 1181020904 OH183784 07.11.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 753,00 Faktúra 1181020905 OH183785 07.11.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 2 006,00 Faktúra 1181120243 HO7505 21.11.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 2 660,52 Faktúra 1181120576 HO7530 29.11.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 2 895,90 Faktúra 1181020271 NL183341 22.10.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 1 925,66 Faktúra 1181020906 OH183887 06.11.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 1 511,63 Faktúra 1181020272 HO7411 22.10.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 3 938,71 Faktúra 1181020273 NL183340 22.10.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 3 851,32 Faktúra 1181020475 OH183613 18.10.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 1 450,13 Faktúra 1181020476 OH183896 25.10.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 1 267,24 Faktúra 1181020534 POO183892 25.10.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 155,66 Faktúra 1181020907 OH183881 07.11.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 2 006,00 Faktúra 1181020908 OH183888 06.11.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 557,40 Faktúra 1181020909 OH183897 06.11.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 214,00 Faktúra 1181020477 OH183894 25.10.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 243,00 Faktúra 1181020535 POO183893 25.10.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 329,04 Faktúra 1181020478 OH183791 22.10.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 344,85 Faktúra 1181020714 OH183899 26.10.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 691,99 Faktúra 1181020910 OH183898 07.01.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 1 211,82 Faktúra 1181020911 OH183890 06.11.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 842,60 Faktúra 1181020912 OH183889 06.11.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 557,40

Faktúra 1181020913 POO183885 06.11.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 759,00 Faktúra 1181020274 NL183224 22.10.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 1 925,66 Faktúra 1181020275 NL183212 22.10.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 3 851,32 Faktúra 1181020479 OH183895 25.10.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 278,99 Faktúra 1181020914 OH183891 06.11.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 557,40 Faktúra 1181020915 OH183883 07.11.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 2 006,00 Faktúra 1181020276 NL183234 22.10.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 7 702,64 Faktúra 1181020650 HO7411/1 25.10.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 150,00 Faktúra 1181020916 OH183948 06.11.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 519,00 Faktúra 1181020917 OH183947 06.11.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 557,40 Faktúra 1181020918 POO183886 06.11.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 94,60 Faktúra 1181020649 NL183243 25.10.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 1 925,66 Faktúra 1181020651 NL183242 25.10.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 1 925,66 Faktúra 1181020652 NL183260 25.10.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 130,26 Faktúra 1181020653 HO7446 25.10.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 8 173,79 Faktúra 1181020654 NL183267 25.10.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 4 821,18 Faktúra 1181020655 NL183264 25.10.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 7,26 Faktúra 1181020919 OH183946 07.11.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 1 128,50 Faktúra 1181020920 OH183952 06.11.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 266,00 Faktúra 1181020921 POO183951 06.11.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 155,66 Faktúra 1181020922 POO183953 06.11.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 198,80 Faktúra 1181020923 POO183949 06.11.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 189,10 Faktúra 1181020924 POO183950 06.11.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 189,10 Faktúra 1181021003 POO184010 12.11.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 139,70 Faktúra 1181021004 OH184003 12.11.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 771,40 Faktúra 1181021005 OH184015 12.11.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 264,00 Faktúra 1181021006 OH184016 12.11.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 862,99 Faktúra 1181020413 OH183818 24.10.18 A care s.r.o. Sladkovičova 10,921 01 Piešťany 35724609 ŠZM (321) 789,00 Faktúra 1181020414 OH183819 24.10.18 A care s.r.o. Sladkovičova 10,921 01 Piešťany 35724609 ŠZM (321) 901,00 Faktúra 1181020697 OH183973 07.11.18 A care s.r.o. Sladkovičova 10,921 01 Piešťany 35724609 ŠZM (321) 430,00 Faktúra 1190420024 HO8290 10.04.19 JEMO-TRADING, s.r.o. Topolová 18,811 04 Bratislava 17317436 Diagnostiká (321) 810,70 Faktúra 1190420767 HO8366 26.04.19 JEMO-TRADING, s.r.o. Topolová 18,811 04 Bratislava 17317436 Diagnostiká (321) 521,40 Faktúra 1190421210 HO8540 09.05.19 JEMO-TRADING, s.r.o. Topolová 18,811 04 Bratislava 17317436 Diagnostiká (321) 462,00 Faktúra 1180720734 OH182844 07.08.18 LIMA SK, s.r.o. Cesta na Štadión 7,974 04 Banská Bystrica 43872751 ŠZM (321) 3 799,40 Faktúra 1190121001 OH183231 12.02.19 LIMA SK, s.r.o. Cesta na Štadión 7,974 04 Banská Bystrica 43872751 ŠZM (321) 1 490,50 Faktúra 1190420852 PO190450 29.04.19 ARID obchodná spol.,s.r.o. Boženy Němcovej 14,811 04 Bratislava 31350836 ŠZM (321) 450,24 Faktúra 1190421168 PO190758 30.04.19 ARID obchodná spol.,s.r.o. Boženy Němcovej 14,811 04 Bratislava 31350836 ŠZM (321) 264,60 Faktúra 1190400657 ON1900718 15.05.19 MYKOTREND s.r.o. Kasárenská 2123/20,048 01 Rožňava 44214731 Potraviny (321) 514,44 Faktúra 1190400684 NL19027 20.05.19 Ľubovnianska nemocnica, n.o. Obrancov mieru 3,064 01 Stará Ľubovňa 37886851 Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321) 3 251,30 Faktúra 1190320645 HO7866 01.04.19 EUREX MEDICA, spol. s.r.o. Kysucká cesta 5 A,010 01 Žilina 36392944 Diagnostiká (321) 7 588,39

Faktúra 1180700199 ON1801024 10.07.18 TRIGON PLUS s.r.o. Goralská 40/2281,85101 Bratislava 31340954 servis ostat. nezdravotnej techniky (321) 565,68   4190612013   10.07.18 Exekútorský úrad - JUDr.Tutko Čučmianska dlhá 26, Rožňava,048 01 Rožňava 17071232 Penále-ostatné (379) 30,40   4190612013   10.07.18 Exekútorský úrad - JUDr.Tutko Čučmianska dlhá 26, Rožňava,048 01 Rožňava 17071232 Súdne poplatky a dane - ostatné (345.3) 46,80   4190612014   10.07.18 Exekútorský úrad - JUDr.Tutko Čučmianska dlhá 26, Rožňava,048 01 Rožňava 17071232 Súdne poplatky a dane - ostatné (345.3) 1 934,20   4190612014   10.07.18 Exekútorský úrad - JUDr.Tutko Čučmianska dlhá 26, Rožňava,048 01 Rožňava 17071232 Súdne poplatky a dane - ostatné (345.3) 693,30   4190612014   10.07.18 Exekútorský úrad - JUDr.Tutko Čučmianska dlhá 26, Rožňava,048 01 Rožňava 17071232 Súdne poplatky a dane - ostatné (345.3) 3 372,50   4190612015   10.07.18 Exekútorský úrad - JUDr.Tutko Čučmianska dlhá 26, Rožňava,048 01 Rožňava 17071232 Súdne poplatky a dane - ostatné (345.3) 17 131,93 Faktúra 1190500387 ON1801694 27.05.19 SAFINA SLOVAKIA s.r.o. Turčianska 52,821 09 Bratislava 31677444 Odpad (321) 136,08 Faktúra 1190520140 NL190087 03.05.19 VETERINARNA KLINIKA-ANIMAL,s.r P.Jilemnickeho 3932/4,071 01 Michalovce 36725137 Diagnostiká (321) 1 398,00 Faktúra 1190400463 ON1900862 24.04.19 Ing.Špavelková Danica CUKRÁREŇ A CUKR.VÝROBA,040 23 Košice - Sídlisko KVP 32459556 Potraviny (321) 311,16 Faktúra 1190400501 ON1900860 03.05.19 Jozef Mičo - TIP-TOP Vaľkovská 743/41,080 05 Prešov 10737618 Potraviny (321) 3 944,70 Faktúra 1190400658 ON1900961 06.05.19 Jozef Mičo - TIP-TOP Vaľkovská 743/41,080 05 Prešov 10737618 Potraviny (321) 2 694,60 Faktúra 1190300601 ZTN190249 01.04.19 BTL Slovakia s.r.o. ul. K cintorínu 15/84,010 04 Žilina 36404772 Všeobecný materiál (321) 269,28 Faktúra 1190500389 ON1901145 17.05.19 CWA spol s.r.o. Letná 47,040 01 Košice 36201766 servis ostat. nezdravotnej techniky (321) 337,76 Faktúra 1190500400 ON1901047 04.06.19 CWA spol s.r.o. Letná 47,040 01 Košice 36201766 servis ostat. nezdravotnej techniky (321) 1 820,80 Faktúra 1190200500 ZTN190134 27.02.19 TANGRA spol. s r.o. Nová 26,976 11 Selce 36623849 Všeobecný materiál (321) 1 500,00 Faktúra 1190400564 ZTN180814 30.04.19 POLYMED medical SK s.r.o. Zámocká 30,811 01 Bratislava 36365785 Všeobecný materiál (321) 16,22 Faktúra 1190400509 ZTN190294 16.04.19 POLYMED medical SK s.r.o. Zámocká 30,811 01 Bratislava 36365785 Všeobecný materiál (321) 112,73 Faktúra 1190400583 ZTN190319 30.04.19 POLYMED medical SK s.r.o. Zámocká 30,811 01 Bratislava 36365785 Všeobecný materiál (321) 401,28 Faktúra 1190400584 ZTN190344 30.04.19 POLYMED medical SK s.r.o. Zámocká 30,811 01 Bratislava 36365785 Všeobecný materiál (321) 116,09 Faktúra 1190400587 ZTN190322 30.04.19 POLYMED medical SK s.r.o. Zámocká 30,811 01 Bratislava 36365785 Všeobecný materiál (321) 61,96 Faktúra 1190400588 ZTN190321 30.04.19 POLYMED medical SK s.r.o. Zámocká 30,811 01 Bratislava 36365785 Všeobecný materiál (321) 45,94 Faktúra 1190400589 ZTN190320 30.04.19 POLYMED medical SK s.r.o. Zámocká 30,811 01 Bratislava 36365785 Všeobecný materiál (321) 32,45 Faktúra 1190420918 HO8541 03.05.19 THE BINDING SITE s.r.o. Sinkulova 55,147 00 Praha 4 29021600 Diagnostiká (321) 1 200,00 Faktúra 1190520137 HO8671 21.05.19 THE BINDING SITE s.r.o. Sinkulova 55,147 00 Praha 4 29021600 Diagnostiká (321) 564,00 Faktúra 1190121036 OH183527 13.02.19 EDOMED a.s. U Vinohradske nemocnice 3,130 00 Praha 3 63673169 ŠZM (321) 1 775,40 Faktúra 1180200313 ZT1701987 14.02.18 Media Comp., s.r.o. Rovinka 268,900 41 Rovinka 35731486 Všeobecný materiál (321) 2 400,00 Faktúra 1190420700 HO8425 24.04.19 LABOSERV. SK.s.r.o. Boženy Nemcovej 8,811 04 Bratislava 45450196 Diagnostiká (321) 1 029,60 Faktúra 1190420928 HO8477 30.04.19 LABOSERV. SK.s.r.o. Boženy Nemcovej 8,811 04 Bratislava 45450196 Diagnostiká (321) 684,20 Faktúra 1190400454 ZTN190178 10.04.19 VITAMED.SK,s.r.o. Žellova 4,821 08 Bratislava 45487090 Všeobecný materiál (321) 4 392,00 Faktúra 1190400513 ZTN190330 23.04.19 VITAMED.SK,s.r.o. Žellova 4,821 08 Bratislava 45487090 Všeobecný materiál (321) 457,62 Faktúra 1190400514 ZTN190309 23.04.19 VITAMED.SK,s.r.o. Žellova 4,821 08 Bratislava 45487090 Všeobecný materiál (321) 759,63 Faktúra 1190470007 ZTN181021 24.04.19 VITAMED.SK,s.r.o. Žellova 4,821 08 Bratislava 45487090 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 1 956,00 Faktúra 1190470009 ZTN181020 24.04.19 VITAMED.SK,s.r.o. Žellova 4,821 08 Bratislava 45487090 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 1 956,00 Faktúra 1190400370 ON1900915 25.04.19 VITAMED.SK,s.r.o. Žellova 4,821 08 Bratislava 45487090 Všeobecný materiál (321) 893,52 Faktúra 1180820444 HO7185 27.08.18 CEEMED, spol. s.r.o. Družstevná 284/14,017 01 Považská Bysrica 45730661 Diagnostiká (321) 1 452,00 Faktúra 1180820445 HO7185 27.08.18 CEEMED, spol. s.r.o. Družstevná 284/14,017 01 Považská Bysrica 45730661 Diagnostiká (321) 4 761,90 Faktúra 1190500402     LEKÁR, a.s Dobšinského 12,811 05 Bratislava 35947349 ostatné služby - škol... (321) 150,00 Faktúra 1190400063 ON1900795 05.04.19 Eggro farm,s.r.o. Stoska 1096/209,044 25 Medzev 45440751 Potraviny (321) 149,04 Faktúra 1190400163 ON1900795 08.04.19 Eggro farm,s.r.o. Stoska 1096/209,044 25 Medzev 45440751 Potraviny (321) 178,85

Faktúra 1190400315 ON1900859 17.04.19 Eggro farm,s.r.o. Stoska 1096/209,044 25 Medzev 45440751 Potraviny (321) 166,43 Faktúra 1190400316 ON1900925 23.04.19 Eggro farm,s.r.o. Stoska 1096/209,044 25 Medzev 45440751 Potraviny (321) 74,52 Faktúra 1190400465 ON1900960 29.04.19 Eggro farm,s.r.o. Stoska 1096/209,044 25 Medzev 45440751 Potraviny (321) 178,85 Faktúra 1190400552 ON1900960 29.04.19 Eggro farm,s.r.o. Stoska 1096/209,044 25 Medzev 45440751 Potraviny (321) 74,52 Faktúra 1190300631 ON1900642 01.04.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 1 067,56 Faktúra 1190300649 ON1900642 01.04.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 779,36 Faktúra 1190400072 ON1900711 01.04.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 437,10 Faktúra 1190400173 ON1900711 01.04.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 490,60 Faktúra 1190400071 ON1900711 03.04.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 261,80 Faktúra 1190400174 ON1900711 03.04.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 508,64 Faktúra 1190400070 ON1900711 05.04.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 501,07 Faktúra 1190400172 ON1900711 05.04.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 611,86 Faktúra 1190400074 ON1900791 09.04.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 499,84 Faktúra 1190400171 ON1900791 08.04.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 496,98 Faktúra 1190400073 ON1900791 11.04.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 184,80 Faktúra 1190400244 ON1900791 10.04.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 458,92 Faktúra 1190400167 ON1900791 12.04.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 308,00 Faktúra 1190400169 ON1900791 12.04.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 414,13 Faktúra 1190400166 ON1900712 17.04.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 1 081,00 Faktúra 1190400168 ON1900854 17.04.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 306,68 Faktúra 1190400303 ON1900854 17.04.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 107,34 Faktúra 1190400304 ON1900792 18.04.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 930,94 Faktúra 1190400165 ON1900854 17.04.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 340,00 Faktúra 1190400305 ON1900854 18.04.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 207,01 Faktúra 1190400164 ON1900854 18.04.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 115,01 Faktúra 1190400306 ON1900854 18.04.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 279,28 Faktúra 1190400302 ON1900921 23.04.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 306,68 Faktúra 1190400469 ON1900921 24.04.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 184,54 Faktúra 1190400470 ON1900921 26.04.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 266,15 Faktúra 1190400566 ON1900921 29.04.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 393,40 Faktúra 1190400471 ON1900957 29.04.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 53,67 Faktúra 1190400567 ON1900957 29.04.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 214,68 Faktúra 1190400489 ON1900955 03.05.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 1 059,37 Faktúra 1190400490 ON1900957 30.04.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 346,28 Faktúra 1190400568 ON1900957 30.04.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 242,23 Faktúra 1190400661 ON1900855 06.05.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 1 047,65 Faktúra 1190370004 EKS-Z20195649_Z 21.03.19 EUROGASTROP s.r.o. Čergovksá 7002/10,080 06 Prešov 6 44137761 Investície - nezdravot. prístroj technika (321) 7 680,00 Faktúra 1190420683 HO8431 24.04.19 GENERI BIOTECH s.r.o. Machkova 587,500 12 Hradec Králové 63221667 Diagnostiká (321) 169,00 Faktúra 1190420931 HO8546 02.05.19 GENERI BIOTECH s.r.o. Machkova 587,500 12 Hradec Králové 63221667 Diagnostiká (321) 169,00 Faktúra 1190520136 HO8675 21.05.19 GENERI BIOTECH s.r.o. Machkova 587,500 12 Hradec Králové 63221667 Diagnostiká (321) 169,00

Faktúra 1180200407     JUDr. Lenka Borovská, sud.ex. Exekútorský úrad, Kováčska 32,040 01 Košice 35570636 ostatné služby - škol... (321) 44,87 Faktúra 1190270012 EKS-Z2019667_Z 22.02.19 TECHSAN spol.s r.o. Za Hanspaulkou 9,160 00 Praha 6 44266677 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 35 148,00 Faktúra 1190200510 ZTN190118 28.02.19 TECHSAN spol.s r.o. Za Hanspaulkou 9,160 00 Praha 6 44266677 Všeobecný materiál (321) 154,00 Faktúra 1190400397 ON1900892 02.05.19 INFOLAB Slovakia, s.r.o. kpt. Nálepku 454/31,01861 Beluša 46732101 Všeobecný materiál (321) 408,00 Faktúra 1190300651 ON1900637 04.04.19 Tatrapeko a.s ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš 36455938 Potraviny (321) 1 999,23 Faktúra 1181120625 HO7548 27.11.18 BioVendor Slovakia s.r.o. Kopčianska 80,831 01 Bratislava 46265082 Diagnostiká (321) 5 365,84   1190250030   27.11.18 BFF Central Europe s.r.o. Mostová 2,81102 Bratislava - mestská časť Star 44414315 Postúpené istina (379) 0,00   1190250030   27.11.18 BFF Central Europe s.r.o. Mostová 2,81102 Bratislava - mestská časť Star 44414315 Postúpené istina (379) 0,00   1190250030   27.11.18 BFF Central Europe s.r.o. Mostová 2,81102 Bratislava - mestská časť Star 44414315 Postúpené istina (379) 0,00   1190250030   27.11.18 BFF Central Europe s.r.o. Mostová 2,81102 Bratislava - mestská časť Star 44414315 Postúpené istina (379) 0,00 Faktúra 1190420934 HO8433 02.05.19 Werfen Czech s.r.o. Počernická 272/96,108 00 Praha 10 24206181 Diagnostiká (321) 139,96 Faktúra 1190420935 HO8433 02.05.19 Werfen Czech s.r.o. Počernická 272/96,108 00 Praha 10 24206181 Diagnostiká (321) 311,00 Faktúra 1190520122 HO8676 17.05.19 Werfen Czech s.r.o. Počernická 272/96,108 00 Praha 10 24206181 Diagnostiká (321) 1 006,85 Faktúra 1190520123 HO8676 21.05.19 Werfen Czech s.r.o. Počernická 272/96,108 00 Praha 10 24206181 Diagnostiká (321) 711,36 Faktúra 1190520452 HO8676 28.05.19 Werfen Czech s.r.o. Počernická 272/96,108 00 Praha 10 24206181 Diagnostiká (321) 237,12 Faktúra 1190400550 ON1900954 02.05.19 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 36019208 Potraviny (321) 117,95 Faktúra 1190400181 ON1900789 17.04.19 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 36019208 Potraviny (321) 1 134,80 Faktúra 1190400313 EKS-Z201818077_Z 18.04.19 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 36019208 Potraviny (321) 181,98 Faktúra 1190400314 ON1900853 18.04.19 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 36019208 Potraviny (321) 668,67 Faktúra 1190400493 ON1900954 02.05.19 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 36019208 Potraviny (321) 313,39 Faktúra 1181100189 ZTN180884 12.11.18 MESSER MEDICAL HOME CARE Piešťanská 12,91501 Nové Mesto nad Váhom 46378979 Všeobecný materiál (321) 47,64 Faktúra 1181100254 ZTN180884 20.11.18 MESSER MEDICAL HOME CARE Piešťanská 12,91501 Nové Mesto nad Váhom 46378979 Všeobecný materiál (321) 189,12 Faktúra 1181100260 ZTN180933 21.11.18 MESSER MEDICAL HOME CARE Piešťanská 12,91501 Nové Mesto nad Váhom 46378979 Všeobecný materiál (321) 540,48