Platby za faktúry dodávateľa 10. Jún 2019 UNLP KOŠICE 2019 Strana 1 mudra Typ dokladu Číslo dokladu Číslo obj.dodávateľa Dátum doručenia Názov dodávateľa Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Druh dokladu Čiastka vrátane DPH Faktúra 1190200554 ON1801546 13.03.19 AGB ekoservis s.r.o Pražská 2,040 11 Košice 36182508 Odpad (321) 7 014,00 Faktúra 1190200555 ON1801546 13.03.19 AGB ekoservis s.r.o Pražská 2,040 11 Košice 36182508 Odpad (321) 6 173,76 Faktúra 1190300356 ON1900682 22.03.19 AG FOODS SK s.r.o. Moyzesova 10,902 01 Pezinok 34144579 Potraviny (321) 528,00 Faktúra 1190400183 ON1900836 08.04.19 AG FOODS SK s.r.o. Moyzesova 10,902 01 Pezinok 34144579 Potraviny (321) 336,00 Faktúra 1190400644 Z-8080038055 10.05.19 Allianz-Slovenská poisťovňa,a. Dostojevského rad 4,815 74 Bratislava 00151700 Poistné (379) 87,77 Faktúra 1190400643 PZ7710011359 10.05.19 Allianz-Slovenská poisťovňa,a. Dostojevského rad 4,815 74 Bratislava 00151700 Poistné (379) 60,98 Faktúra 1190321074 PO190445 20.03.19 TELEFLEX Medical s.r.o. Valová 49,921 01 Piešťany 34137921 ŠZM (321) 1 152,00 Faktúra 1190220590 PO190258 27.02.19 TELEFLEX Medical s.r.o. Valová 49,921 01 Piešťany 34137921 ŠZM (321) 1 163,23 Faktúra 1190500324     ASANARATES s.r.o. Park Angelinum 4,040 01 Košice 36606693 ostatné služby - škol... (321) 2 000,00 Faktúra 1190500066     Auto - Gabriel , spol. s.r.o. Ul. Osloboditeľov 70,040 17 Košice - Barca 31699090 ostatné služby - škol... (321) 28,56 Faktúra 1190470006 EKS-Z20195911_Z 23.04.19 Auto - Gabriel , spol. s.r.o. Ul. Osloboditeľov 70,040 17 Košice - Barca 31699090 Investície - ostatné hmotné (321) 21 297,60 Faktúra 1190300554 ON1900439 05.04.19 Autoškola Darivčák Humenská 43,040 11 Košice 14390787 ostatné služby - škol... (321) 446,40 Faktúra 1181200627 ON1800850 17.01.19 Autoškola Darivčák Humenská 43,040 11 Košice 14390787 ostatné služby - škol... (321) 36,00 Faktúra 1170900167 ZT1701347 29.09.17 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 servis zdrav. techniky (321) 1 277,40 Faktúra 1170920517 OH173177 02.10.17 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 647,99 Faktúra 1170920518 OH173179 02.10.17 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 604,00 Faktúra 1170920519 OH173165 02.10.17 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 2 517,00 Faktúra 1170920520 OH173166 02.10.17 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 2 517,00 Faktúra 1170920521 OH173167 02.10.17 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 1 781,00 Faktúra 1170920522 OH173185 02.10.17 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 2 518,00 Faktúra 1170920523 OH173186 02.10.17 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 1 781,00 Faktúra 1170920524 OH173162 02.10.17 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 112,00 Faktúra 1170920525 OH173162 02.10.17 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 150,00 Faktúra 1170920526 OH173160 02.10.17 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 1 414,03 Faktúra 1170920527 OH173161 02.10.17 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 1 453,00 Faktúra 1170920528 OH173163 02.10.17 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 112,00 Faktúra 1170920529 OH173163 02.10.17 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 150,00 Faktúra 1170920654 HO5766 04.10.17 BAXPharma s.r.o. Leškova 8,811 04 Bratislava 1 35758481 Lieky (321) 1 826,25 Faktúra 1171220026 PO172328 12.12.17 BAXPharma s.r.o. Leškova 8,811 04 Bratislava 1 35758481 ŠZM (321) 149,01 Faktúra 1171220096 HO6063 12.12.17 BAXPharma s.r.o. Leškova 8,811 04 Bratislava 1 35758481 Lieky (321) 3 227,01 Faktúra 1171220660 PO172497 03.01.18 BAXPharma s.r.o. Leškova 8,811 04 Bratislava 1 35758481 ŠZM (321) 149,01 Faktúra 1171220756 HO6139 04.01.18 BAXPharma s.r.o. Leškova 8,811 04 Bratislava 1 35758481 Lieky (321) 3 756,94 Faktúra 1190120398 HO7712/1 21.01.19 BD BAMED s.r.o. 1.mája 5470/46,901 01 Malacky 35863170 Diagnostiká (321) 1 113,08 Faktúra 1190120399 HO7780 22.01.19 BD BAMED s.r.o. 1.mája 5470/46,901 01 Malacky 35863170 Diagnostiká (321) 919,80

Faktúra 1181220312 OH184594 20.12.18 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 429,60 Faktúra 1181220497 PO182560 20.12.18 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 762,00 Faktúra 1181220313 OH184595 20.12.18 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 2 516,80 Faktúra 1181220314 OH184677 20.12.18 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 2 516,80 Faktúra 1181220315 POO184676 20.12.18 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 378,40 Faktúra 1181220316 OH184752 20.12.18 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 2 370,50 Faktúra 1181220666 OH184751 03.01.19 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 429,60 Faktúra 1181220758 OH184769 03.01.19 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 303,60 Faktúra 1181220667 OH184771 03.01.19 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 491,70 Faktúra 1181220941 OH184770 03.01.19 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 2 516,80 Faktúra 1181220942 OH184911 10.01.19 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 2 516,80 Faktúra 1181220943 OH184912 10.01.19 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 517,00 Faktúra 1181220944 OH184913 10.01.19 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 2 516,80 Faktúra 1181220945 OH184914 10.01.19 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 639,70 Faktúra 1181220946 OH184909 10.01.19 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 429,60 Faktúra 1181220947 POO184916 10.01.19 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 215,60 Faktúra 1181220948 OH184917 10.01.19 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 639,70 Faktúra 1181220949 POO184915 10.01.19 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 495,00 Faktúra 1181220950 OH184908 10.01.19 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 570,90 Faktúra 1181220951 OH184910 10.01.19 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 429,60 Faktúra 1190120215 OH190020 29.01.19 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 303,60 Faktúra 1190120216 OH190020 29.01.19 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 3 235,10 Faktúra 1190120217 POO190093 29.01.19 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 180,40 Faktúra 1190120218 OH190154 29.01.19 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 73,70 Faktúra 1190120906 OH190153 06.02.19 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 2 370,50 Faktúra 1190120219 OH190156 29.01.19 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 639,70 Faktúra 1190120220 OH190155 29.01.19 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 303,60 Faktúra 1190120221 OH190152 29.01.19 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 390,50 Faktúra 1190120222 POO190202 29.01.19 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 180,40 Faktúra 1190120907 OH190222 06.02.19 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 570,90 Faktúra 1190120908 OH190224 06.02.19 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 2 516,80 Faktúra 1190120909 OH190225 06.02.19 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 639,70 Faktúra 1190120910 OH190223 06.02.19 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 429,60 Faktúra 1190120911 POO190226 06.02.19 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 99,00 Faktúra 1190120806 PO190053 30.01.19 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 1 212,00 Faktúra 1190121005 OH190338 13.02.19 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 2 516,80 Faktúra 1190121006 OH190339 13.02.19 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 2 516,80 Faktúra 1190121007 OH190423 12.02.19 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 456,50 Faktúra 1190320638 HO8285 01.04.19 Biogema, v.d. Garbiarska 2,040 01 Košice 00593222 Diagnostiká (321) 679,80 Faktúra 1190370001 ZTN180722 20.03.19 Biohem spol. s.r.o. Zlatovská 2211,911 01 Trenčín 31442617 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 8 060,40

Faktúra 1190220585 PO190240 27.02.19 Biohem spol. s.r.o. Zlatovská 2211,911 01 Trenčín 31442617 ŠZM (321) 844,99 Faktúra 1190220706 HO7935 25.02.19 Biohem spol. s.r.o. Zlatovská 2211,911 01 Trenčín 31442617 Diagnostiká (321) 579,22 Faktúra 1171121127 HO5980 29.11.17 Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27,841 02 Bratislava 35849258 Diagnostiká (321) 429,02 Faktúra 1180520200 HO6736 17.05.18 Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27,841 02 Bratislava 35849258 Diagnostiká (321) 3 468,75 Faktúra 1180520846 HO6701/1 01.06.18 Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27,841 02 Bratislava 35849258 Diagnostiká (321) 2 252,03 Faktúra 1190321105 HO8009/1 26.03.19 BIOTECH s.r.o. Kresánkova 12,841 04 Bratislava 35768444 Diagnostiká (321) 122,40 Faktúra 1190321078 POI190314 27.03.19 BIS MasterMed s.r.o. Južná trieda 119,040 01 Košice 31725767 ŠZM (321) 1 087,44 Faktúra 1180600525 ZTN180539 28.06.18 BMT s.r.o. Pod Párovcami 7271/165,921 01 Piešťany 31444571 Všeobecný materiál (321) 859,20 Faktúra 1180900323 ZTN180729 12.09.18 BMT s.r.o. Pod Párovcami 7271/165,921 01 Piešťany 31444571 Všeobecný materiál (321) 268,80 Faktúra 1180900354 ZTN180719 18.09.18 BMT s.r.o. Pod Párovcami 7271/165,921 01 Piešťany 31444571 Všeobecný materiál (321) 1 076,40 Faktúra 1180900381 ZTN180757 21.09.18 BMT s.r.o. Pod Párovcami 7271/165,921 01 Piešťany 31444571 Všeobecný materiál (321) 2 289,60 Faktúra 1181100256 ZTN180912 20.11.18 BMT s.r.o. Pod Párovcami 7271/165,921 01 Piešťany 31444571 Všeobecný materiál (321) 151,20 Faktúra 1190170004 ZTN180963 25.01.19 BMT s.r.o. Pod Párovcami 7271/165,921 01 Piešťany 31444571 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 4 617,60 Faktúra 1190400575 ZTN190349 29.04.19 BMT s.r.o. Pod Párovcami 7271/165,921 01 Piešťany 31444571 Všeobecný materiál (321) 261,60 Faktúra 1190400086 ON1900142 12.04.19 BRENAX Košice, Brezovský R. Platanova 15,040 01 Košice 10820582 ostatné služby - škol... (321) 412,75 Faktúra 1190300289 ON1900560 27.03.19 BRENAX Košice, Brezovský R. Platanova 15,040 01 Košice 10820582 ostatné služby - škol... (321) 770,32 Faktúra 1180320254 OH180819 15.03.18 CMI spol. s r.o. Na Slavíne 3,811 06 Bratislava 35733853 ŠZM (321) 2 239,78 Faktúra 1180320478 PO180605 15.03.18 CMI spol. s r.o. Na Slavíne 3,811 06 Bratislava 35733853 ŠZM (321) 223,78 Faktúra 1180320479 PO180177 15.03.18 CMI spol. s r.o. Na Slavíne 3,811 06 Bratislava 35733853 ŠZM (321) 86,98 Faktúra 1180320574 PO180515 22.03.18 CMI spol. s r.o. Na Slavíne 3,811 06 Bratislava 35733853 ŠZM (321) 130,46 Faktúra 1180320480 PO180131 20.03.18 CMI spol. s r.o. Na Slavíne 3,811 06 Bratislava 35733853 ŠZM (321) 866,27 Faktúra 1180320481 PO180417 20.03.18 CMI spol. s r.o. Na Slavíne 3,811 06 Bratislava 35733853 ŠZM (321) 255,82 Faktúra 1180320773 OH180819 09.04.18 CMI spol. s r.o. Na Slavíne 3,811 06 Bratislava 35733853 ŠZM (321) 239,98 Faktúra 1180320898 OH180819 10.04.18 CMI spol. s r.o. Na Slavíne 3,811 06 Bratislava 35733853 ŠZM (321) 319,97 Faktúra 1180400075 ZTS180224 12.04.18 CMI spol. s r.o. Na Slavíne 3,811 06 Bratislava 35733853 servis zdrav. techniky (321) 330,00 Faktúra 1180400085 ZTS180277 18.04.18 CMI spol. s r.o. Na Slavíne 3,811 06 Bratislava 35733853 servis zdrav. techniky (321) 438,00 Faktúra 1180520117 PO180701 15.05.18 CMI spol. s r.o. Na Slavíne 3,811 06 Bratislava 35733853 ŠZM (321) 978,77 Faktúra 1180520640 PO180884 28.05.18 CMI spol. s r.o. Na Slavíne 3,811 06 Bratislava 35733853 ŠZM (321) 74,99 Faktúra 1180620140 PO180884 15.06.18 CMI spol. s r.o. Na Slavíne 3,811 06 Bratislava 35733853 ŠZM (321) 513,60 Faktúra 1180620325 OH182281 27.06.18 CMI spol. s r.o. Na Slavíne 3,811 06 Bratislava 35733853 ŠZM (321) 57,99 Faktúra 1180720319 PO181271 12.07.18 CMI spol. s r.o. Na Slavíne 3,811 06 Bratislava 35733853 ŠZM (321) 1 453,82 Faktúra 1181200625 Z-11/2005 15.01.19 ČaSS, spol. s r.o. Mieru č. 126,044 24 Poproč 31685455 Upratovanie (321) 154 966,19 Faktúra 1181200624 Z-11/2005 15.01.19 ČaSS, spol. s r.o. Mieru č. 126,044 24 Poproč 31685455 Upratovanie (321) 10 756,00 Faktúra 1181200625 Z-11/2005 15.01.19 ČaSS, spol. s r.o. Mieru č. 126,044 24 Poproč 31685455 Upratovanie (321) 154 966,19 Faktúra 1190300565 ON1900475 08.04.19 ČaSS, spol. s r.o. Mieru č. 126,044 24 Poproč 31685455 Upratovanie (321) 313,31 Faktúra 1190100536 ON1900024 08.02.19 ČaSS, spol. s r.o. Mieru č. 126,044 24 Poproč 31685455 Všeobecný materiál (321) 800,93 Faktúra 1190100534 Z-11/2005 13.02.19 ČaSS, spol. s r.o. Mieru č. 126,044 24 Poproč 31685455 Upratovanie (321) 10 762,32 Faktúra 1190100527 EKS-Z201848936_Z 08.02.19 DaD Ing.Tomáš Dzurnák Južná trieda 78,040 01 Košice 14382857 Všeobecný materiál (321) 4 305,46 Faktúra 1190100535 ON1900159 08.02.19 DaD Ing.Tomáš Dzurnák Južná trieda 78,040 01 Košice 14382857 Všeobecný materiál (321) 185,76 Faktúra 1190200037 ON1900165 15.02.19 DaD Ing.Tomáš Dzurnák Južná trieda 78,040 01 Košice 14382857 Všeobecný materiál (321) 489,60

Faktúra 1190200039 ON1900224 15.02.19 DaD Ing.Tomáš Dzurnák Južná trieda 78,040 01 Košice 14382857 Všeobecný materiál (321) 1 975,69 Faktúra 1190200042 ON1900169 15.02.19 DaD Ing.Tomáš Dzurnák Južná trieda 78,040 01 Košice 14382857 Všeobecný materiál (321) 214,32 Faktúra 1190200176 ON1900225 18.02.19 DaD Ing.Tomáš Dzurnák Južná trieda 78,040 01 Košice 14382857 Všeobecný materiál (321) 404,89 Faktúra 1190200179 ON1900224 18.02.19 DaD Ing.Tomáš Dzurnák Južná trieda 78,040 01 Košice 14382857 Všeobecný materiál (321) 377,06 Faktúra 1190200199 ON1900369 21.02.19 DaD Ing.Tomáš Dzurnák Južná trieda 78,040 01 Košice 14382857 Všeobecný materiál (321) 97,68 Faktúra 1190300123 ON1900478 11.03.19 DaD Ing.Tomáš Dzurnák Južná trieda 78,040 01 Košice 14382857 Všeobecný materiál (321) 198,72 Faktúra 1190300132 ON1900556 14.03.19 DaD Ing.Tomáš Dzurnák Južná trieda 78,040 01 Košice 14382857 Všeobecný materiál (321) 158,40 Faktúra 1190300154 ON1900583 15.03.19 DaD Ing.Tomáš Dzurnák Južná trieda 78,040 01 Košice 14382857 Všeobecný materiál (321) 841,68 Faktúra 1190270010 ZTN181018 26.02.19 Dartin-Slovensko s.r.o. Ľ.Podjavorinskej 25,080 05 Prešov 31676936 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 6 100,92 Faktúra 1190300515 ZTN190200 15.03.19 Dartin-Slovensko s.r.o. Ľ.Podjavorinskej 25,080 05 Prešov 31676936 Všeobecný materiál (321) 133,68 Faktúra 1190300593 ZTS190316 08.04.19 Dartin-Slovensko s.r.o. Ľ.Podjavorinskej 25,080 05 Prešov 31676936 servis zdrav. techniky (321) 162,19 Faktúra 1190300597 ZTS190335 08.04.19 Dartin-Slovensko s.r.o. Ľ.Podjavorinskej 25,080 05 Prešov 31676936 servis zdrav. techniky (321) 158,88 Faktúra 1190320481 HO7988 25.03.19 DISPOLAB spol. s r.o. Gabajova 11,010 01 Žilina 31625746 Diagnostiká (321) 283,92 Faktúra 1180120521 PO172467 12.01.18 Dispomed spol. s r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 ŠZM (321) 180,00 Faktúra 1180120135 OH174447 19.01.18 Dispomed spol. s r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 ŠZM (321) 22 000,00 Faktúra 1180120136 OH180022 19.01.18 Dispomed spol. s r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 ŠZM (321) 95,00 Faktúra 1180120137 OH180024 19.01.18 Dispomed spol. s r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 ŠZM (321) 4 982,00 Faktúra 1180120138 OH180021 19.01.18 Dispomed spol. s r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 ŠZM (321) 850,00 Faktúra 1180120139 OH180020 19.01.18 Dispomed spol. s r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 ŠZM (321) 367,85 Faktúra 1180100033 ZTS180015 24.01.18 Dispomed spol. s r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 servis zdrav. techniky (321) 120,00 Faktúra 1180120729 PO180124 29.01.18 Dispomed spol. s r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 ŠZM (321) 1 422,00 Faktúra 1180120775 OH180211 05.02.18 Dispomed spol. s r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 ŠZM (321) 1 247,99 Faktúra 1180120140 OH180203 25.01.18 Dispomed spol. s r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 ŠZM (321) 940,00 Faktúra 1180120728 PO180068 31.01.18 Dispomed spol. s r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 ŠZM (321) 4 931,99 Faktúra 1180220315 OH180412 26.02.18 Dispomed spol. s r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 ŠZM (321) 147,14 Faktúra 1180220734 PO180277 27.02.18 Dispomed spol. s r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 ŠZM (321) 720,00 Faktúra 1180220766 PO180277 22.02.18 Dispomed spol. s r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 ŠZM (321) 363,60 Faktúra 1180220316 OH180202 26.02.18 Dispomed spol. s r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 ŠZM (321) 3 325,00 Faktúra 1190100428 ON1802067 06.02.19 Dräger Slovensko, s.r.o. Radlinského 40a,921 01 Piešťany 31439446 servis ostat. nezdravotnej techniky (321) 5 915,40 Faktúra 1181220074 HO7666 19.12.18 DYNEX Servis spol.s r.o. Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica 36030848 Diagnostiká (321) 4 164,38 Faktúra 1180170002 ZT1701926 12.01.18 EGAMED spol. s r.o. Ratnovce č. 4,921 01 Piešťany 00613606 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 4 860,00 Faktúra 1180220554 PO180287 22.02.18 Eurolab Lambda,a.s. T.Milkina 2,917 01 Trnava 35869429 ŠZM (321) 9 316,80 Faktúra 1180300398 ZTN180198 12.03.18 Eurolab Lambda,a.s. T.Milkina 2,917 01 Trnava 35869429 Všeobecný materiál (321) 332,50 Faktúra 1180300442 ZTN180198 16.03.18 Eurolab Lambda,a.s. T.Milkina 2,917 01 Trnava 35869429 Všeobecný materiál (321) 148,93 Faktúra 1180320190 HO6491 21.03.18 Eurolab Lambda,a.s. T.Milkina 2,917 01 Trnava 35869429 Diagnostiká (321) 2 007,91 Faktúra 1180320552 HO6491 29.03.18 Eurolab Lambda,a.s. T.Milkina 2,917 01 Trnava 35869429 Diagnostiká (321) 1 076,85 Faktúra 1180300465 ZTN180165 23.03.18 Eurolab Lambda,a.s. T.Milkina 2,917 01 Trnava 35869429 Všeobecný materiál (321) 96,00 Faktúra 1180320973 HO6523 11.04.18 Eurolab Lambda,a.s. T.Milkina 2,917 01 Trnava 35869429 Diagnostiká (321) 54,70 Faktúra 1180400370 ZTN180277 10.04.18 Eurolab Lambda,a.s. T.Milkina 2,917 01 Trnava 35869429 Všeobecný materiál (321) 1 073,53 Faktúra 1190300587 ZTS190387 01.04.19 FÉNIX Bratislava, spol. s r.o. J.Zigmundíka 296/6,922 03 Vrbové 35730854 servis zdrav. techniky (321) 3 478,68

Faktúra 1190300242 ON1900588 21.03.19 Fresenius Medical Care Slovensko, spol. s r.o.,921 01 Piešťany 31412971 Všeobecný materiál (321) 69,84 Faktúra 1190420115 NL190084/1 02.04.19 Gavax s.r.o. Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou 36495701 Diagnostiká (321) 130,08 Faktúra 1190420116 HO8165 02.04.19 Gavax s.r.o. Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou 36495701 Diagnostiká (321) 18,72 Faktúra 1190421176 HO8286 16.04.19 Gavax s.r.o. Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou 36495701 Diagnostiká (321) 12,12 Faktúra 1190421177 HO8364 23.04.19 Gavax s.r.o. Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou 36495701 Diagnostiká (321) 128,40 Faktúra 1180220307 OH180485 26.02.18 Hartmann-Rico spol. s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 4 517,99 Faktúra 1180220309 OH180486 26.02.18 Hartmann-Rico spol. s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 3 623,99 Faktúra 1180220231 PO180308 19.02.18 Hartmann-Rico spol. s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 5 367,20 Faktúra 1180220232 PO180308 19.02.18 Hartmann-Rico spol. s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 1 200,89 Faktúra 1180220233 PO180308 19.02.18 Hartmann-Rico spol. s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 6 998,83 Faktúra 1180220234 PO180308 19.02.18 Hartmann-Rico spol. s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 1 552,23 Faktúra 1180220235 PO180308 19.02.18 Hartmann-Rico spol. s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 1 090,20 Faktúra 1180220236 PO180308 19.02.18 Hartmann-Rico spol. s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 983,45 Faktúra 1180220237 PO180308 19.02.18 Hartmann-Rico spol. s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 147,50 Faktúra 1180220238 ZHO1047 19.02.18 Hartmann-Rico spol. s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 93,14 Faktúra 1180220239 PO180309 19.02.18 Hartmann-Rico spol. s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 22,43 Faktúra 1180220240 PO180309 19.02.18 Hartmann-Rico spol. s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 8 366,17 Faktúra 1180220576 PO180309 27.02.18 Hartmann-Rico spol. s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 225,72 Faktúra 1180220241 PO180309 19.02.18 Hartmann-Rico spol. s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 143,10 Faktúra 1180220590 OH180606 07.03.18 Hartmann-Rico spol. s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 4 817,99 Faktúra 1180220591 OH180607 07.03.18 Hartmann-Rico spol. s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 4 220,99 Faktúra 1180200082 EKS-Z20185486_Z 21.02.18 Hartmann-Rico spol. s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 Všeobecný materiál (321) 2 548,68 Faktúra 1180200083 EKS-Z20185490_Z 21.02.18 Hartmann-Rico spol. s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 Všeobecný materiál (321) 2 784,05 Faktúra 1180200139 EKS-Z20185494_Z 21.02.18 Hartmann-Rico spol. s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 Všeobecný materiál (321) 3 900,00 Faktúra 1180200141 EKS-Z20185491_Z 21.02.18 Hartmann-Rico spol. s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 Všeobecný materiál (321) 8 320,80 Faktúra 1180220577 PO180308 22.02.18 Hartmann-Rico spol. s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 29,22 Faktúra 1180220578 PO180308 22.02.18 Hartmann-Rico spol. s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 58,43 Faktúra 1180200140 ON1800416 21.02.18 Hartmann-Rico spol. s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 Všeobecný materiál (321) 412,22 Faktúra 1180200342 ON1800417 21.02.18 Hartmann-Rico spol. s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 Všeobecný materiál (321) 540,00 Faktúra 1180220579 PO180308 22.02.18 Hartmann-Rico spol. s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 22,00 Faktúra 1180220580 PO180309 22.02.18 Hartmann-Rico spol. s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 771,06 Faktúra 1180220592 OH180690 07.03.18 Hartmann-Rico spol. s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 1 134,00 Faktúra 1180220593 OH180799 07.03.18 Hartmann-Rico spol. s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 8 441,98 Faktúra 1180220594 OH180800 07.03.18 Hartmann-Rico spol. s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 9 311,99 Faktúra 1180220595 OH180817 07.03.18 Hartmann-Rico spol. s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 4 817,99 Faktúra 1180220596 OH180818 07.03.18 Hartmann-Rico spol. s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 4 817,99 Faktúra 1180520207 HO6690 21.05.18 Hermes LabSystems, s.r.o. Púchovská 12,831 06 Bratislava 35693487 Diagnostiká (321) 9 658,92 Faktúra 1190120357 HO7743 16.01.19 I.T.A. spol.s.r.o. Slovenská 26,040 01 Košice 36591246 Diagnostiká (321) 746,90 Faktúra 1190120814 PO190123 30.01.19 I.T.A. spol.s.r.o. Slovenská 26,040 01 Košice 36591246 ŠZM (321) 195,80 Faktúra 1190300380 ON1900701 02.04.19 IGAZ - Tlačivá Železničná 714,911 01 Trenčín 11751398 Všeobecný materiál (321) 47,11

Faktúra 1171020118 HO5755 10.10.17 Beckman Coulter Slov.rep. s.r. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 3 020,28 Faktúra 1171020497 HO5755 27.10.17 Beckman Coulter Slov.rep. s.r. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 5 091,31 Faktúra 1171220447 HO6124 03.01.18 Beckman Coulter Slov.rep. s.r. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 2 446,40 Faktúra 1171220448 HO6124 03.01.18 Beckman Coulter Slov.rep. s.r. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 3 204,66 Faktúra 1171220449 HO6124 03.01.18 Beckman Coulter Slov.rep. s.r. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 3 769,59 Faktúra 1180100218 ZT1702108 12.01.18 Beckman Coulter Slov.rep. s.r. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Všeobecný materiál (321) 1 140,00 Faktúra 1180120004 HO6160 12.01.18 Beckman Coulter Slov.rep. s.r. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 6 202,51 Faktúra 1180120303 PO180138 23.01.18 Beckman Coulter Slov.rep. s.r. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 ŠZM (321) 128,70 Faktúra 1181100443 ZTS180904 30.11.18 Ing. Pavol Kočiš Milosrdenstva 42,040 01 Košice 37298712 servis zdrav. techniky (321) 2 376,00 Faktúra 1181100408 ZTS180908 30.11.18 Ing. Pavol Kočiš Milosrdenstva 42,040 01 Košice 37298712 servis zdrav. techniky (321) 165,60 Faktúra 1181100444 ZTS180907 30.11.18 Ing. Pavol Kočiš Milosrdenstva 42,040 01 Košice 37298712 servis zdrav. techniky (321) 468,24 Faktúra 1181100445 ZTS180906 30.11.18 Ing. Pavol Kočiš Milosrdenstva 42,040 01 Košice 37298712 servis zdrav. techniky (321) 445,20 Faktúra 1181100486 ZTS181013 04.12.18 Ing. Pavol Kočiš Milosrdenstva 42,040 01 Košice 37298712 servis zdrav. techniky (321) 572,40 Faktúra 1181100487 ZTS181015 04.12.18 Ing. Pavol Kočiš Milosrdenstva 42,040 01 Košice 37298712 servis zdrav. techniky (321) 572,40 Faktúra 1181100577 ZTS181017 06.12.18 Ing. Pavol Kočiš Milosrdenstva 42,040 01 Košice 37298712 servis zdrav. techniky (321) 316,20 Faktúra 1190300232 ON1900581 20.03.19 IL-MED,Ing.Ivanics Ladislav Hlavná 52,943 01 Štúrovo 33126500 Všeobecný materiál (321) 217,20 Faktúra 1190300233 ON1900550 20.03.19 IL-MED,Ing.Ivanics Ladislav Hlavná 52,943 01 Štúrovo 33126500 Všeobecný materiál (321) 336,00 Faktúra 1190300252 ON1900677 22.03.19 IL-MED,Ing.Ivanics Ladislav Hlavná 52,943 01 Štúrovo 33126500 Všeobecný materiál (321) 105,60 Faktúra 1190400210 ON1900677 08.04.19 IL-MED,Ing.Ivanics Ladislav Hlavná 52,943 01 Štúrovo 33126500 Všeobecný materiál (321) 422,40 Faktúra 1190321068 PO190265 20.03.19 ECOMED-ING.MARTIN FUCHSBERGER Dlhá ulica 95, P.O.Box 7,010 09 Žilina 9 - Bytčica 11943254 ŠZM (321) 122,40 Faktúra 1190321069 PO190524 27.03.19 ECOMED-ING.MARTIN FUCHSBERGER Dlhá ulica 95, P.O.Box 7,010 09 Žilina 9 - Bytčica 11943254 ŠZM (321) 63,60 Faktúra 1190420390 PO190682 25.04.19 ECOMED-ING.MARTIN FUCHSBERGER Dlhá ulica 95, P.O.Box 7,010 09 Žilina 9 - Bytčica 11943254 ŠZM (321) 398,40 Faktúra 1190320495 HO7576 25.03.19 INTEC PHARMA, s.r.o. Elektrárenská 4,831 04 Bratislava - Nové Mesto 00683264 Diagnostiká (321) 437,80 Faktúra 1190320496 HO8094 25.03.19 INTEC PHARMA, s.r.o. Elektrárenská 4,831 04 Bratislava - Nové Mesto 00683264 Diagnostiká (321) 1 272,70 Faktúra 1190320646 HO7273/1 01.04.19 INTEC PHARMA, s.r.o. Elektrárenská 4,831 04 Bratislava - Nové Mesto 00683264 Diagnostiká (321) 437,80 Faktúra 1190320647 HO7648/1 01.04.19 INTEC PHARMA, s.r.o. Elektrárenská 4,831 04 Bratislava - Nové Mesto 00683264 Diagnostiká (321) 1 163,80 Faktúra 1190321120 HO8278 05.04.19 INTEC PHARMA, s.r.o. Elektrárenská 4,831 04 Bratislava - Nové Mesto 00683264 Lieky (321) 67,98 Faktúra 1190420119 HO7909 18.04.19 INTEC PHARMA, s.r.o. Elektrárenská 4,831 04 Bratislava - Nové Mesto 00683264 Diagnostiká (321) 454,30 Faktúra 1190321129 NL191116 05.04.19 Interpharm Slovakia a.s. Uzbecka 18/A,821 06 Bratislava 35789841 Lieky (321) 672,54 Faktúra 1190420089 NL191250 16.04.19 Interpharm Slovakia a.s. Uzbecka 18/A,821 06 Bratislava 35789841 Lieky (321) 384,92 Faktúra 1190420947 NL191547 30.04.19 Interpharm Slovakia a.s. Uzbecka 18/A,821 06 Bratislava 35789841 Lieky (321) 46,80 Faktúra 1181220490 PO182312 20.12.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 315,00 Faktúra 1181220491 PO182371 31.12.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 573,60 Faktúra 1181220492 PO182393 31.12.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 72,46 Faktúra 1181220493 ZHO1379 31.12.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 596,00 Faktúra 1181220596 PO182161 20.12.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 70,52 Faktúra 1181200386 ON1802295 18.12.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Všeobecný materiál (321) 1 917,12 Faktúra 1181200387 ON1802400 18.12.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Všeobecný materiál (321) 2 257,92 Faktúra 1181200388 ON1802297 18.12.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Všeobecný materiál (321) 432,11 Faktúra 1181200389 ON1802299 18.12.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Všeobecný materiál (321) 4 153,68

Faktúra 1181200410 ON1802396 19.12.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Všeobecný materiál (321) 2 708,64 Faktúra 1181221031 PO181775 31.12.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 4 862,87 Faktúra 1181221036 PO182398 11.01.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 125,23 Faktúra 1181221037 PO182398 11.01.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 752,95 Faktúra 1181221038 PO182398 11.01.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 736,18 Faktúra 1181221039 PO182398 11.01.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 776,85 Faktúra 1181221041 PO182414 11.01.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 4 763,70 Faktúra 1181221044 PO182419 11.01.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 2 428,80 Faktúra 1181200385 ON1802404 18.12.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Všeobecný materiál (321) 1 727,64 Faktúra 1181221045 PO182425 11.01.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 901,70 Faktúra 1181220494 ZHO1379 31.12.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 239,40 Faktúra 1181220495 PO182540 31.12.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 419,20 Faktúra 1181220887 ZHO1379 31.12.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 298,62 Faktúra 1181221034 PO182397 11.01.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 630,62 Faktúra 1181221035 PO182397 11.01.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 315,58 Faktúra 1181221049 PO181776 15.01.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 11 040,42 Faktúra 1181221051 PO181774 15.01.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 11 040,42 Faktúra 1181221053 PO181476 15.01.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 6 608,22 Faktúra 1181220496 PO182540 31.12.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 340,20 Faktúra 1181221047 PO181775 15.01.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 6 177,55 Faktúra 1181200442 ON1802405 21.12.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Všeobecný materiál (321) 2 400,00 Faktúra 1181200536 ON1802297 21.12.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Všeobecný materiál (321) 2 072,89 Faktúra 1181221046 PO182671 11.01.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 248,00 Faktúra 1190120069 PO182312 14.01.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 545,00 Faktúra 1190120070 ZHO1397 14.01.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 21 449,29 Faktúra 1190120071 ZHO1397 14.01.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 546,12 Faktúra 1190120072 ZHO1397 14.01.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 733,00 Faktúra 1190120073 PO182425 14.01.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 430,30 Faktúra 1190120074 PO182645 15.01.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 698,62 Faktúra 1190120075 PO182444 15.01.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 2 870,41 Faktúra 1190120076 PO182444 15.01.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 823,56 Faktúra 1190120077 PO182444 15.01.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 665,05 Faktúra 1190120078 PO182381 14.01.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 201,50 Faktúra 1190120079 PO182535 14.01.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 141,00 Faktúra 1190120080 PO182396 14.01.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 159,40 Faktúra 1190120081 PO182396 15.01.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 814,00 Faktúra 1190120082 ZHO1397 15.01.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 197,00 Faktúra 1190120083 ZHO1397 14.01.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 580,00 Faktúra 1190120084 ZHO1397 14.01.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 800,00 Faktúra 1190120085 ZHO1397 14.01.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 720,00

Faktúra 1190120086 ZHO1397 14.01.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 800,00 Faktúra 1190120087 ZHO1397 14.01.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 800,00 Faktúra 1190120088 ZHO1397 14.01.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 800,00 Faktúra 1190120089 ZHO1397 14.01.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 252,00 Faktúra 1190120090 ZHO1397 14.01.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 825,00 Faktúra 1190120091 ZHO1397 14.01.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 796,08 Faktúra 1190120092 ZHO1397 14.01.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 936,00 Faktúra 1190120093 ZHO1397 14.01.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 936,00 Faktúra 1190120094 ZHO1397 14.01.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 752,80 Faktúra 1190120095 ZHO1397 14.01.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 793,00 Faktúra 1190120096 ZHO1397 14.01.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 826,27 Faktúra 1190120097 ZHO1397 14.01.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 875,00 Faktúra 1190120098 ZHO1397 14.01.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 834,00 Faktúra 1190120099 ZHO1397 14.01.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 843,90 Faktúra 1190120100 ZHO1397 14.01.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 731,04 Faktúra 1190120101 ZHO1397 14.01.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 750,16 Faktúra 1190120102 ZHO1397 14.01.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 403,32 Faktúra 1190120103 ZHO1397 14.01.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 855,19 Faktúra 1190120104 ZHO1397 14.01.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 861,62 Faktúra 1190120105 ZHO1397 14.01.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 752,31 Faktúra 1190120106 ZHO1397 14.01.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 755,40 Faktúra 1190100198 ON1802391 10.01.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Všeobecný materiál (321) 785,38 Faktúra 1190120108 ZHO1397 14.01.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 35 954,56 Faktúra 1190120109 PO182645 15.01.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 128,84 Faktúra 1181220250 PO182168 18.12.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 825,80 Faktúra 1181220463 PO182540 20.12.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 001,83 Faktúra 1181220464 PO182540 20.12.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 2 379,79 Faktúra 1181220465 PO182540 20.12.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 552,20 Faktúra 1181220901 PO182352 07.01.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 865,60 Faktúra 1181221033 PO182308 11.01.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 542,60 Faktúra 1181220466 PO182409 20.12.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 848,00 Faktúra 1181220467 PO182410 20.12.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 848,00 Faktúra 1181220468 PO182510 20.12.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 3 988,80 Faktúra 1181220469 PO182535 20.12.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 100,80 Faktúra 1181220470 PO182535 20.12.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 183,60 Faktúra 1181220471 PO182369 20.12.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 3 699,60 Faktúra 1181220472 ZHO1386 31.12.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 322,56 Faktúra 1181220473 ZHO1379 31.12.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 390,84 Faktúra 1181220474 ZHO1379 31.12.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 16 125,08 Faktúra 1181220475 PO182380 20.12.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 340,00

Faktúra 1181220476 PO182380 20.12.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 3 445,68 Faktúra 1181220937 PO182379 11.01.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 5 403,06 Faktúra 1181221040 PI182411 11.01.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 115,40 Faktúra 1181220020 OH184479 18.12.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 624,00 Faktúra 1181220252 PO182153 18.12.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 134,00 Faktúra 1181220253 PO182312 18.12.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 159,10 Faktúra 1181220477 PO182535 21.12.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 400,90 Faktúra 1181220478 PO182577 03.01.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 153,25 Faktúra 1181220479 ZHO1379 31.12.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 200,00 Faktúra 1181220938 PO182379 11.01.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 61,50 Faktúra 1181220939 PO182381 11.01.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 165,00 Faktúra 1181221032 PO182382 11.01.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 45,50 Faktúra 1181221043 PO182417 11.01.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 427,50 Faktúra 1181220254 PO182301 18.12.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 39,00 Faktúra 1181220255 PO182535 18.12.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 2 380,00 Faktúra 1181220256 PO182352/A 18.12.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 29,74 Faktúra 1181220480 PO182162 31.12.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 709,15 Faktúra 1181220481 PO182162 21.12.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 636,00 Faktúra 1181220482 POI182310 21.12.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 2 881,40 Faktúra 1181220483 POI182310 21.02.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 3 105,40 Faktúra 1181220484 PO182352 21.12.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 7,20 Faktúra 1181221042 PO182415 11.01.19 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 461,90 Faktúra 1181220485 PO182535 20.12.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 750,00 Faktúra 1181220486 PO182540 20.12.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 303,80 Faktúra 1181220487 PO182099 20.12.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 871,15 Faktúra 1181220488 PO182164 20.12.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 218,74 Faktúra 1181220489 PO182168 20.12.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 148,44 Faktúra 1190400260 ON1900835 23.04.19 OPTIMA - Sokolová Iveta Němcovej 30,040 01 Košice 33634319 servis ostat. nezdravotnej techniky (321) 190,66 Faktúra 1190300206 ON1900370 12.03.19 Vasičko Jaroslav JV tlačiareň Valkovce 64,090 42 Okrúhle 35245590 ostatné služby - škol... (321) 100,00 Faktúra 1190300131 ON1900364 14.03.19 Vasičko Jaroslav JV tlačiareň Valkovce 64,090 42 Okrúhle 35245590 Všeobecný materiál (321) 12,00 Faktúra 1190300378 ON1900501 02.04.19 Vasičko Jaroslav JV tlačiareň Valkovce 64,090 42 Okrúhle 35245590 Všeobecný materiál (321) 67,02 Faktúra 1190300286 ON1900529 01.04.19 Vasičko Jaroslav JV tlačiareň Valkovce 64,090 42 Okrúhle 35245590 Všeobecný materiál (321) 387,82 Faktúra 1190300285 ON1900552 01.04.19 Vasičko Jaroslav JV tlačiareň Valkovce 64,090 42 Okrúhle 35245590 Všeobecný materiál (321) 426,35 Faktúra 1190300382 EKS-Z20199342_Z 02.04.19 Vasičko Jaroslav JV tlačiareň Valkovce 64,090 42 Okrúhle 35245590 Všeobecný materiál (321) 2 328,00 Faktúra 1190300553 ZTN190125 21.03.19 JK TRADING spol.s.r.o. Bratisl Mečíková 30,841 07 Bratislava 31356656 Všeobecný materiál (321) 115,90 Faktúra 1171220571 OH174431 27.12.17 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 42,23 Faktúra 1171220572 OH174257 27.12.17 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 97,90 Faktúra 1171220405 OH174410 04.01.18 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 636,64 Faktúra 1171220407 OH174425 04.01.18 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 183,38 Faktúra 1171220408 OH174425 04.01.18 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 113,99

Faktúra 1171220573 OH174455 27.12.17 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 279,99 Faktúra 1171221072 OH174442 15.01.18 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 113,99 Faktúra 1171221073 OH174359 15.01.18 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 45,34 Faktúra 1171200016 ON1702377 11.12.17 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 Všeobecný materiál (321) 947,40 Faktúra 1171220328 OH174430 11.12.17 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 1 007,00 Faktúra 1171220401 POO174464 11.12.17 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 272,33 Faktúra 1171220409 OH174470 04.01.18 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 587,99 Faktúra 1171220559 OH174293 11.12.17 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 1 872,00 Faktúra 1171220402 OH174476 11.12.17 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 322,99 Faktúra 1171220410 OH174478 04.01.18 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 300,26 Faktúra 1171220426 OH174477 04.01.18 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 1 023,00 Faktúra 1171220411 OH174510 04.01.18 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 1 530,82 Faktúra 1190400635 ZML.O PRÁV.POMOCIÄ 13.05.19 AK JUDr.Alena Zadáková Kováčska 32,040 01 Košice 17072760 ostatné služby - škol... (321) 1 920,00 Faktúra 1190400190 ON1900170 05.04.19 KONEX MEDIK s.r.o. Rastislavova 7,042 19 Košice 31713343 Všeobecný materiál (321) 1 381,50 Faktúra 1190400200 ON1900300 05.04.19 KONEX MEDIK s.r.o. Rastislavova 7,042 19 Košice 31713343 Všeobecný materiál (321) 493,20 Faktúra 1190400336 ON1900545 18.04.19 KONEX MEDIK s.r.o. Rastislavova 7,042 19 Košice 31713343 Všeobecný materiál (321) 219,90 Faktúra 1190400335 ON1900503 18.04.19 KONEX MEDIK s.r.o. Rastislavova 7,042 19 Košice 31713343 Všeobecný materiál (321) 596,70 Faktúra 1190200564 EKS-Z20177924_Z 15.03.19 KOSIT a.s. Rastislavova 98,043 46 Košice 36205214 Odpad (321) 3 102,11 Faktúra 1190200565 EKS-Z20177924_Z 15.03.19 KOSIT a.s. Rastislavova 98,043 46 Košice 36205214 Odpad (321) 2 418,25 Faktúra 1190300619 ON1900648 27.03.19 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 31,06 Faktúra 1190300620 ON1900576 25.03.19 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 86,26 Faktúra 1190300639 ON1900346 29.03.19 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 18,72 Faktúra 1190300640 ON1900719 01.04.19 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 22,22 Faktúra 1190300655 ON1900719 01.04.19 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 13,80 Faktúra 1190400187 ON1900797 08.04.19 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 72,46 Faktúra 1190400065 ON1900838 09.04.19 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 323,58 Faktúra 1190400184 ON1900840 10.04.19 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 56,16 Faktúra 1190400186 ON1900840 10.04.19 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 206,82 Faktúra 1190400064 ON1900797 10.04.19 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 27,60 Faktúra 1190400561 ON1900928 26.04.19 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 103,50 Faktúra 1190400562 ON1900962 02.05.19 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 74,40 Faktúra 1190400563 ON1901031 02.05.19 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 540,23 Dobropis 1190400565 ON1901031 07.05.19 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 8,21 Faktúra 1190200492 ZOD Č.LCS03/00 04.03.19 LCS Electronics s.r.o. Jesenského 7,040 01 Košice 31652433 ostatné služby - škol... (321) 14 885,45 Faktúra 1190300541 ON1500551 03.04.19 LCS Electronics s.r.o. Jesenského 7,040 01 Košice 31652433 ostatné služby - škol... (321) 600,00 Faktúra 1190470005 ON1900819 05.04.19 LCS Electronics s.r.o. Jesenského 7,040 01 Košice 31652433 Investície - nezdravot. prístroj technika (321) 381,60 Faktúra 1190400185 ON1900818 05.04.19 LCS Electronics s.r.o. Jesenského 7,040 01 Košice 31652433 Všeobecný materiál (321) 670,80 Faktúra 1181200184 HO1800331 19.12.18 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 2 178,47 Faktúra 1181200522 HO1800338 24.12.18 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 8,02 Faktúra 1181200523 HO1800337 24.12.18 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 2,00

Faktúra 1181200524 HO1800336 24.12.18 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 8,02 Faktúra 1181200525 HO1800335 24.12.18 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 2,00 Faktúra 1181200397 HO1800329 19.12.18 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 726,72 Faktúra 1181200398 HO1800330 19.12.18 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 1 537,98 Faktúra 1181200518 HO1800341 24.12.18 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 2,00 Faktúra 1181200520 HO1800340 24.12.18 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 2,00 Faktúra 1181200521 HO1800339 24.12.18 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 8,02 Faktúra 1181200519 HO1800334 21.12.18 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 621,00 Faktúra 1181200538 HO1800344 03.01.19 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 415,24 Faktúra 1181200539 HO1800345 03.01.19 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 1 045,87 Faktúra 1181200459 ON1900056 03.01.19 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 ostatné služby - škol... (321) 4 576,80 Faktúra 1181200460 ON1900055 03.01.19 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 ostatné služby - škol... (321) 4 194,84 Faktúra 1181200461 HO1800347 03.01.19 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 3 120,70 Faktúra 1181200559 HO1800348 03.01.19 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 4 737,82 Faktúra 1190100167 HO1900003 04.01.19 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 621,00 Faktúra 1190100549 HO1900022 11.02.19 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 8,02 Faktúra 1190200022 HO1900023 06.02.19 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 2,00 Faktúra 1190200023 HO1900024 04.02.19 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 2,00 Faktúra 1190100505 HO1900025 04.02.19 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 8,02 Faktúra 1190100234 HO1900011 17.01.19 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 621,00 Faktúra 1190100223 HO1900008 15.01.19 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 417,79 Faktúra 1190100224 HO1900009 15.01.19 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 412,38 Faktúra 1190100169 HO1900004 18.01.19 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 4 198,34 Faktúra 1190100170 HO1900004 18.01.19 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 3 812,10 Faktúra 1190100504 HO1900026 04.02.19 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 8,02 Faktúra 1190100506 HO1900027 04.02.19 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 2,00 Faktúra 1190100507 HO1900028 04.02.19 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 2,00 Faktúra 1190100241 HO1900013 18.01.19 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 621,00 Faktúra 1190100240 HO1900012 18.01.19 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 244,92 Faktúra 1190100508 HO1900029 04.02.19 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 8,02 Faktúra 1190100516 HO1900032 04.02.19 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 621,00 Faktúra 1190100510 HO1900033 04.02.19 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 8,02 Faktúra 1190100511 HO1900035 04.02.19 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 2,00 Faktúra 1190100512 HO1900034 04.02.19 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 2,00 Faktúra 1190100513 HO1900036 04.02.19 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 571,32 Faktúra 1190300017 ON1900461 08.03.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 154,38 Faktúra 1190300018 ON1900456 06.03.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 1 022,36 Faktúra 1190300019 ON1900461 06.03.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 159,34 Faktúra 1190300020 ON1900456 07.03.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 89,71 Faktúra 1190300021 ON1900461 07.03.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 504,00

Faktúra 1190300022 ON1900461 07.03.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 168,68 Faktúra 1190300023 ON1900487 12.03.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 760,54 Faktúra 1190300024 ON1900492 11.03.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 310,07 Faktúra 1190300025 ON1900492 11.03.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 369,44 Faktúra 1190300305 ON1900492 13.03.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 661,75 Faktúra 1190300026 ON1900492 13.03.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 38,11 Faktúra 1190300170 ON1900492 14.03.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 26,42 Faktúra 1190300303 ON1900492 18.03.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 119,72 Faktúra 1190300195 ON1900578 19.03.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 810,43 Faktúra 1190300304 ON1900578 18.03.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 405,22 Faktúra 1190300193 ON1900578 19.03.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 514,09 Faktúra 1190300302 ON1900578 20.03.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 190,82 Faktúra 1190300192 ON1900578 19.03.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 18,14 Faktúra 1190300344 ON1900578 21.03.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 79,26 Faktúra 1190300345 ON1900578 22.03.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 91,24 Faktúra 1190300623 ON1900578 21.03.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 202,18 Faktúra 1190300346 ON1900650 25.03.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 545,53 Faktúra 1190300347 ON1900645 25.03.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 767,09 Faktúra 1190300622 ON1900650 27.03.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 790,27 Faktúra 1190300624 ON1900650 27.03.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 325,79 Faktúra 1190400693 Z-241/2018 03.05.19 ManaCon Peter Kuzmišin Jahodová 31,080 01 Prešov 14320479 ostatné služby - škol... (321) 1 644,00 Faktúra 1190400378 ON1802575 02.05.19 MARCOS s.r.o.,Prešov K Surdoku 9,080 01 Prešov 36449385 Všeobecný materiál (321) 2 712,60 Faktúra 1180820847 HO7229/3 10.09.18 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 30 184,62 Faktúra 1180720701 HO7053 01.08.18 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 26 607,50 Faktúra 1180920867 HO7356 05.10.18 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 127 523,78 Faktúra 1180920400 HO7320 25.09.18 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 16 374,26 Faktúra 1160820713 NL162494 31.08.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 53,66 Faktúra 1160920201 NL162573 14.09.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 13 126,16 Faktúra 1160920202 NL162598 14.09.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 0,72 Faktúra 1160920206 NL162545 14.09.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 23 146,24 Faktúra 1160920207 NL162581 14.09.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 5 100,52 Faktúra 1160920215 NL162546 14.09.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 12 179,97 Faktúra 1160920199 NL162618 14.09.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 16 775,08 Faktúra 1160920208 NL162581 14.09.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 1 011,16 Faktúra 1160920209 NL162611 14.09.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 375,22 Faktúra 1160920210 NL162606 14.09.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 1 302,49 Faktúra 1160920211 NL162606 14.09.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 442,63 Faktúra 1160920212 NL162623 14.09.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 20 735,11 Faktúra 1160920213 NL162620 14.09.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 14 669,86 Faktúra 1160920214 NL162546 14.09.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 4 704,89

Faktúra 1160920217 NL162612 14.09.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 839,41 Faktúra 1160920200 NL162618 14.09.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 10 189,10 Faktúra 1160920203 NL162624 14.09.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 0,44 Faktúra 1160920204 NL162625 14.09.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 0,11 Faktúra 1160920205 NL162630 14.09.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 0,17 Faktúra 1160920218 NL162629 14.09.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 0,11 Faktúra 1160920219 NL162628 14.09.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 0,11 Faktúra 1160920220 NL162627 14.09.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 12 573,33 Faktúra 1160920221 NL162626 14.09.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 89,91 Faktúra 1160920420 NL162635 22.09.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 1 164,87 Faktúra 1160920197 NL162633 14.09.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 1 743,42 Faktúra 1160920198 NL162633 14.09.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 1 032,80 Faktúra 1160920422 NL162637 22.09.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 10,85 Faktúra 1160920423 NL162638 22.09.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 14 369,52 Faktúra 1160920424 NL162641 22.09.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 104,91 Faktúra 1160920425 NL162642 22.09.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 6 265,33 Faktúra 1160920429 HO4302 22.09.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 282,93 Faktúra 1160920430 HO4302 22.09.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 229,57 Faktúra 1160920431 HO4302 26.09.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 30,86 Faktúra 1160920432 HO4302 22.09.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 3 703,95 Faktúra 1160920433 HO4302 22.09.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 373,18 Faktúra 1160920436 NL162659 22.09.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 971,26 Faktúra 1160920439 NL162658 22.09.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 138,34 Faktúra 1160920444 NL162645 22.09.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 729,78 Faktúra 1160920416 NL162651 22.09.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 488,48 Faktúra 1160920417 NL162651 22.09.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 1 154,95 Faktúra 1160920418 NL162651 22.09.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 737,72 Faktúra 1160920419 NL162651 22.09.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 976,95 Faktúra 1160920421 NL162657 22.09.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 8,25 Faktúra 1160920427 NL162661 22.09.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 31,37 Faktúra 1160920428 NL162665 22.09.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 4 830,67 Faktúra 1160920437 NL162663 22.09.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 22 359,25 Faktúra 1160920440 NL162780 22.09.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 1 802,42 Faktúra 1160920443 NL162645 22.09.16 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 2 183,38 Faktúra 1190400361 Z-281/2013 03.05.19 MEDICAL GROUP,s.r.o. Mudroňova 29,040 01 Košice 36201120 ostatné služby - škol... (321) 475,04 Faktúra 1190400362 Z-281/2013 03.05.19 MEDICAL GROUP,s.r.o. Mudroňova 29,040 01 Košice 36201120 ostatné služby - škol... (321) 439,15 Faktúra 1180420868 OH181581 26.04.18 Medico Slovakia s.r.o. Púchovská 12,831 06 Bratislava 35689943 ŠZM (321) 1 050,00 Faktúra 1180520334 OH181921 18.05.18 Medico Slovakia s.r.o. Púchovská 12,831 06 Bratislava 35689943 ŠZM (321) 2 000,00 Faktúra 1180521026 OH182033 24.05.18 Medico Slovakia s.r.o. Púchovská 12,831 06 Bratislava 35689943 ŠZM (321) 1 050,00 Faktúra 1180521027 OH182214 04.06.18 Medico Slovakia s.r.o. Púchovská 12,831 06 Bratislava 35689943 ŠZM (321) 1 050,00

Faktúra 1180521028 OH182215 04.06.18 Medico Slovakia s.r.o. Púchovská 12,831 06 Bratislava 35689943 ŠZM (321) 1 573,00 Faktúra 1190200503 ZTN190127 27.02.19 MEDIHUM s.r.o. Bosáková 7,851 04 Bratislava 35952580 Všeobecný materiál (321) 480,00 Faktúra 1190200506 ZTN180848 28.02.19 MEDIHUM s.r.o. Bosáková 7,851 04 Bratislava 35952580 Všeobecný materiál (321) 460,00 Faktúra 1190321072 POI190241 20.03.19 MEDILAS, s.r.o. Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32 31332528 ŠZM (321) 1 383,60 Faktúra 1190370011 ZTN190157 18.03.19 MEDILAS, s.r.o. Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32 31332528 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 4 470,00 Faktúra 1190370010 ZTN190058 21.03.19 MEDILAS, s.r.o. Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32 31332528 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 5 188,00 Faktúra 1190100247 ZTN190013 24.01.19 Medist s.r.o. Petrušovského 4,066 01 Humenné 36168513 Všeobecný materiál (321) 936,00 Faktúra 1190100253 ZTN190014 24.01.19 Medist s.r.o. Petrušovského 4,066 01 Humenné 36168513 Všeobecný materiál (321) 131,52 Faktúra 1190200343 ZTN190089 05.02.19 Medist s.r.o. Petrušovského 4,066 01 Humenné 36168513 Všeobecný materiál (321) 298,80 Faktúra 1190200442 ZTN190142 25.02.19 Medist s.r.o. Petrušovského 4,066 01 Humenné 36168513 Všeobecný materiál (321) 936,00 Faktúra 1190200443 ZTN190147 26.02.19 Medist s.r.o. Petrušovského 4,066 01 Humenné 36168513 Všeobecný materiál (321) 1 396,80 Faktúra 1190220589 PO190277 27.02.19 Medist s.r.o. Petrušovského 4,066 01 Humenné 36168513 ŠZM (321) 131,52 Faktúra 1190370013 ZTN190196 14.03.19 Medist s.r.o. Petrušovského 4,066 01 Humenné 36168513 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 3 996,00 Faktúra 1190321298 PO190449 03.04.19 Medkonsult Slovakia s.r.o. Armádna 1659/12,911 01 Trenčín 31441831 ŠZM (321) 938,40 Faktúra 1190321299 PO190449 03.04.19 Medkonsult Slovakia s.r.o. Armádna 1659/12,911 01 Trenčín 31441831 ŠZM (321) 117,60 Faktúra 1190220588 PO190245 27.02.19 MEDSERVIS, Ing.A. Džadoň Zuby 450/9,900 21 Svätý Jur 34558039 ŠZM (321) 318,38 Faktúra 1190220312 NL190534 18.02.19 Merck spol.s.r.o. Dvořákovo nábrežie 4,810 06 Bratislava 36 31338101 Lieky (321) 1 294,70 Faktúra 1190220832 NL190684 28.02.19 Merck spol.s.r.o. Dvořákovo nábrežie 4,810 06 Bratislava 36 31338101 Lieky (321) 588,50 Faktúra 1180420256 HO6556 12.04.18 Sysmex Slovakia s.r.o. Trenčianska 47,841 09 Bratislava 31345433 Diagnostiká (321) 2 014,30 Faktúra 1180520154 HO6672 15.05.18 Sysmex Slovakia s.r.o. Trenčianska 47,841 09 Bratislava 31345433 Diagnostiká (321) 3 524,05 Faktúra 1190400477 NL19030 09.05.19 Nemocnica A.Leňa Humenné, a.s. Nemocničná 7,066 01 Humenné 47249048 Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321) 5 768,96 Faktúra 1190400476 NL19034 07.05.19 Nemocnica arm.generála L. Slobodu Svidník a.s.,089 22 Svidník 47249099 Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321) 2 704,20 Faktúra 1190400652 NL19035 13.05.19 Nemocnica s poliklinikou Ul. SNP 1079/76,075 01 Trebišov 36597376 Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321) 4 056,30 Faktúra 1181000336 ZTN180797 16.10.18 OPTOTEAM, s.r.o. Smrečianska 29,811 05 Bratislava 35810840 Všeobecný materiál (321) 1 393,20 Faktúra 1181100291 ZTN180953 27.11.18 OPTOTEAM, s.r.o. Smrečianska 29,811 05 Bratislava 35810840 Všeobecný materiál (321) 1 393,20 Faktúra 1190400221 Z-88/2018 26.04.19 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava 35697270 Mobilné siete (321) 813,12 Faktúra 1190321076 PO190073 20.03.19 PASTUS spol.s.r.o. Krížna 40,811 07 Bratislava 1 35734841 ŠZM (321) 137,04 Faktúra 1190420294 PO190073 10.04.19 PASTUS spol.s.r.o. Krížna 40,811 07 Bratislava 1 35734841 ŠZM (321) 27,41 Faktúra 1190420540 PO190678 25.04.19 PASTUS spol.s.r.o. Krížna 40,811 07 Bratislava 1 35734841 ŠZM (321) 54,82 Faktúra 1190320211 NL190077 14.03.19 PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Diagnostiká (321) 14,03 Faktúra 1190320212 NL190077 14.03.19 PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Diagnostiká (321) 98,28 Faktúra 1190320235 NL190979 21.03.19 PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Lieky (321) 148,51 Faktúra 1190320550 NL191001 29.03.19 PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Lieky (321) 101,11 Faktúra 1190320551 NL191063 29.03.19 PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Lieky (321) 148,51 Faktúra 1190320552 NL191087 29.03.19 PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Lieky (321) 2 002,39 Faktúra 1190420995 HO8516 02.05.19 PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Lieky (321) 421,30 Faktúra 1190421253 NL191613 09.05.19 PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Lieky (321) 8 009,54 Faktúra 1190421254 NL191613/1 09.05.19 PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Lieky (321) 509,30 Faktúra 1190321121 HO8257 05.04.19 PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Lieky (321) 421,30 Faktúra 1190321122 NL191205 09.04.19 PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Lieky (321) 132,00

Faktúra 1190420075 HO8334 15.04.19 PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Lieky (321) 294,91 Faktúra 1190420108 NL191318 17.04.19 PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Lieky (321) 220,00 Faktúra 1181200615 ON1801408 19.12.18 PRINT-SERVIS, Ing.Kuľaša Starozagorská 41,040 01 Košice 17208131 servis ostat. nezdravotnej techniky (321) 1 479,98 Faktúra 1181200618 ON1801872 19.12.18 PRINT-SERVIS, Ing.Kuľaša Starozagorská 41,040 01 Košice 17208131 servis ostat. nezdravotnej techniky (321) 1 661,80 Faktúra 1190400500 ON1900414 02.05.19 Prvá cateringová spol. s r.o. Hollubyho 12,040 01 Košice 36208027 Potraviny (321) 624,90 Faktúra 1180820685 PO181651 24.08.18 Puli MEDICAL spol. s.r.o. Nádražná 34,900 28 Ivanka pri Dunaji 31344399 ŠZM (321) 21,91 Faktúra 1180920062 ZHO1272 10.09.18 Puli MEDICAL spol. s.r.o. Nádražná 34,900 28 Ivanka pri Dunaji 31344399 ŠZM (321) 1 892,31 Faktúra 1180920642 PO181854 02.10.18 Puli MEDICAL spol. s.r.o. Nádražná 34,900 28 Ivanka pri Dunaji 31344399 ŠZM (321) 23,28 Faktúra 1181020064 ZHO1306 12.10.18 Puli MEDICAL spol. s.r.o. Nádražná 34,900 28 Ivanka pri Dunaji 31344399 ŠZM (321) 2 670,83 Faktúra 1181120026 ZHO1342 14.11.18 Puli MEDICAL spol. s.r.o. Nádražná 34,900 28 Ivanka pri Dunaji 31344399 ŠZM (321) 2 799,69 Faktúra 1181120319 PO182291 23.11.18 Puli MEDICAL spol. s.r.o. Nádražná 34,900 28 Ivanka pri Dunaji 31344399 ŠZM (321) 155,52 Faktúra 1181220260 PO182291 18.12.18 Puli MEDICAL spol. s.r.o. Nádražná 34,900 28 Ivanka pri Dunaji 31344399 ŠZM (321) 103,68 Faktúra 1180820348 OH183006 09.08.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 400,50 Faktúra 1180820004 POI181357 13.08.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 3 135,00 Faktúra 1180820481 OH183009 30.08.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 1 993,97 Faktúra 1180820482 OH183074 30.08.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 217,00 Faktúra 1180820681 PO181544 24.08.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 858,00 Faktúra 1180820349 OH183142 23.08.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 252,00 Faktúra 1180820483 OH183143 30.08.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 2 851,68 Faktúra 1180820907 POO183177 07.09.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 58,43 Faktúra 1180820908 OH183256 07.09.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 2 374,85 Faktúra 1180820909 OH183259 07.09.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 798,63 Faktúra 1180821074 POI181660 07.09.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 3 135,00 Faktúra 1180820910 POO182914 07.09.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 44,09 Faktúra 1180820911 OH183325 07.09.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 456,01 Faktúra 1180820912 POO183072 07.09.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 70,27 Faktúra 1180820913 OH182635 07.09.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 323,00 Faktúra 1180820914 POO183005 07.09.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 58,62 Faktúra 1180820915 OH183323 07.09.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 288,00 Faktúra 1180820916 OH182201 07.09.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 16,07 Faktúra 1180820917 OH183328 07.09.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 426,78 Faktúra 1180820918 POO182203 07.09.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 38,35 Faktúra 1180820919 POO182536 07.09.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 44,09 Faktúra 1180820920 POO182686 07.09.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 171,20 Faktúra 1180820921 OH183326 07.09.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 2 374,85 Faktúra 1180820922 OH183324 07.09.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 360,00 Faktúra 1180800443 ZTN180667 31.08.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 Všeobecný materiál (321) 3 795,00 Faktúra 1180920303 OH183397 19.09.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 1 993,97 Faktúra 1180920304 OH183395 19.09.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 2 374,85 Faktúra 1180920305 OH183392 19.09.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 2 851,67

Faktúra 1180920306 OH183393 19.09.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 288,00 Faktúra 1180920307 OH183398 14.09.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 425,33 Faktúra 1180920308 OH183407 14.09.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 1 993,97 Faktúra 1180920309 OH183144 14.09.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 456,01 Faktúra 1180920310 OH183073 14.09.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 455,99 Faktúra 1180920727 OH183483 21.09.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 2 374,85 Faktúra 1180920728 OH183484 21.09.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 2 374,85 Faktúra 1190400243 ON1900776 11.04.19 REDIVIVUS-JUDr. Ing. B.Halát Bretejovce 18,082 03 Bretejovce 17240140 Všeobecný materiál (321) 3 840,00 Faktúra 1190400049 Z-3/2019 17.04.19 Regionálny úrad verejného Ipeľská č.1,040 11 Košice 00606723 Zdravotnícke zariadenie - ostatné fakturácie (321) 106,20 Faktúra 1180600507 ZTN180445 27.06.18 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Všeobecný materiál (321) 80,40 Faktúra 1180620650 HO6788 26.06.18 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 142,56 Faktúra 1180620651 HO6853 26.06.18 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 51 069,97 Faktúra 1180620652 HO6853 26.06.18 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 280,79 Faktúra 1180600514 ZTN180445 28.06.18 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Všeobecný materiál (321) 71,18 Faktúra 1180600531 ZTN180441 29.06.18 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Všeobecný materiál (321) 2 666,50 Faktúra 1180620878 HO6788/1 02.07.18 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 990,00 Faktúra 1180600223 ZTS180571 27.06.18 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 servis zdrav. techniky (321) 61,20 Faktúra 1180720035 HO6917 11.07.18 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 990,00 Faktúra 1180720036 HO6917 11.07.18 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 166,80 Faktúra 1180720037 HO6917 11.07.18 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 285,12 Faktúra 1180720039 HO6951 11.07.18 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 59,62 Faktúra 1180720559 ZHO1210 24.07.18 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 ŠZM (321) 499,57 Faktúra 1180720466 HO6951/1 31.07.18 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 708,00 Faktúra 1180700091 ZTS180499 18.07.18 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 servis zdrav. techniky (321) 794,40 Faktúra 1180700092 ZTS180499 18.07.18 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 servis zdrav. techniky (321) 1 394,40 Faktúra 1161221030 HO4561 11.01.17 RONER,s.r.o. Oravská 7,821 09 Bratislava 2 35860537 Diagnostiká (321) 253,76 Faktúra 1190100313 ON1900039 25.01.19 Ryba, Košice spol. s r.o. Južná 54,040 01 Košice 17147522 Potraviny (321) 1 533,84 Faktúra 1190100580 ON1900095 11.02.19 Ryba, Košice spol. s r.o. Južná 54,040 01 Košice 17147522 Potraviny (321) 3 846,40 Faktúra 1190200127 ON1900188 14.02.19 Ryba, Košice spol. s r.o. Južná 54,040 01 Košice 17147522 Potraviny (321) 2 203,70 Faktúra 1190200310 ON1900260 28.02.19 Ryba, Košice spol. s r.o. Južná 54,040 01 Košice 17147522 Potraviny (321) 3 230,16 Faktúra 1160820515 PO163517 12.08.16 Sarstedt spol. s.r.o. Udernícka 11,851 01 Bratislava 31359825 ŠZM (321) 18,52 Faktúra 1181100258 ZTN180925 20.11.18 Sarstedt spol. s.r.o. Udernícka 11,851 01 Bratislava 31359825 Všeobecný materiál (321) 114,00 Faktúra 1181120640 HO7597 27.11.18 Sarstedt spol. s.r.o. Udernícka 11,851 01 Bratislava 31359825 Diagnostiká (321) 202,08 Faktúra 1181120322 PO181981 22.11.18 Sarstedt spol. s.r.o. Udernícka 11,851 01 Bratislava 31359825 ŠZM (321) 96,48 Faktúra 1181220659 ZHO1372 31.12.18 Sarstedt spol. s.r.o. Udernícka 11,851 01 Bratislava 31359825 ŠZM (321) 1 725,67 Faktúra 1181220271 PO182195 18.12.18 Sarstedt spol. s.r.o. Udernícka 11,851 01 Bratislava 31359825 ŠZM (321) 440,20 Faktúra 1181220660 PO182498 21.12.18 Sarstedt spol. s.r.o. Udernícka 11,851 01 Bratislava 31359825 ŠZM (321) 52,99 Faktúra 1190120049 ZHO1390 18.01.19 Sarstedt spol. s.r.o. Udernícka 11,851 01 Bratislava 31359825 ŠZM (321) 2 733,88 Faktúra 1190400670 POŠTOVÉ POPLATKY 13.05.19 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9,975 99 Banská Bystrica 36631124 poštovné (321) 2 966,95 Faktúra 1190400669 POŠTOVÉ POPLATKY 13.05.19 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9,975 99 Banská Bystrica 36631124 poštovné (321) 8,90

Faktúra 1190220369 HO7873 20.02.19 Softel s.r.o. Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina 00692468 Diagnostiká (321) 31,35 Faktúra 1190220370 HO7913 20.02.19 Softel s.r.o. Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina 00692468 Diagnostiká (321) 48,60 Faktúra 1190320221 HO7913 14.03.19 Softel s.r.o. Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina 00692468 Diagnostiká (321) 32,60 Faktúra 1190320222 HO8032 14.03.19 Softel s.r.o. Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina 00692468 Diagnostiká (321) 62,70 Faktúra 1190220061 PO182655 08.02.19 STIRILAB s.r.o. Textilná 23,034 01 Ružomberok 35853913 ŠZM (321) 637,89 Faktúra 1190220062 PO182205 08.02.19 STIRILAB s.r.o. Textilná 23,034 01 Ružomberok 35853913 ŠZM (321) 185,83 Faktúra 1190220063 PO182655 13.02.19 STIRILAB s.r.o. Textilná 23,034 01 Ružomberok 35853913 ŠZM (321) 144,00 Faktúra 1190220583 PO190260 27.02.19 STIRILAB s.r.o. Textilná 23,034 01 Ružomberok 35853913 ŠZM (321) 93,48 Faktúra 1190400638 Z-318/2010 13.05.19 T Com a.s. Karadžičova 10,825 13 Bratislava 35763469 Mobilné siete (321) 303,95 Faktúra 1190400680 Z-318/2010 10.05.19 T Com a.s. Karadžičova 10,825 13 Bratislava 35763469 Telekomunikácie (321) 249,29 Faktúra 1181000099 ON1801850 16.10.18 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 525,56 Faktúra 1181000100 EKS-Z20189416 16.10.18 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 2 869,99 Faktúra 1181000095 EKS-Z201830339-Z 09.10.18 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 1 094,66 Faktúra 1181000097 EKS-Z20189416 16.10.18 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 3 402,63 Faktúra 1181100108 ON1802197 15.11.18 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 228,00 Faktúra 1181100109 ON1802197 15.11.18 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 2 038,09 Faktúra 1181100304 ON1802201 23.11.18 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 32,40 Faktúra 1181100321 ON1802201 16.11.18 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 1 135,61 Faktúra 1181100322 ON1802191 16.11.18 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 1 397,07 Faktúra 1181100323 ON1802201 14.11.18 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 412,00 Faktúra 1181100320 EKS-Z201830339-Z 14.11.18 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 1 353,22 Faktúra 1181100324 ON1802193 14.11.18 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 1 519,84 Faktúra 1180300555 Z-T-964/2005 11.04.18 Tepláreň Košice, a.s. Teplárenská 3,042 92 Košice 36211541 Ostatní dodávatelia energií (321) 20 119,19 Faktúra 1180420379 PO180543 17.04.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 84,35 Faktúra 1180400381 ZTN180227 11.04.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 Všeobecný materiál (321) 600,00 Faktúra 1180420027 OH181182 18.04.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 5 796,04 Faktúra 1180420380 ZHO1087 16.04.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 723,35 Faktúra 1180400380 ZTN180228 11.04.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 Všeobecný materiál (321) 660,00 Faktúra 1180420381 PO180545 17.04.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 474,41 Faktúra 1180420382 PO180552 17.04.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 1 185,44 Faktúra 1180420383 PO180542 17.04.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 7 202,40 Faktúra 1180420384 PO180615 17.04.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 199,46 Faktúra 1180420385 PO180507 17.04.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 311,26 Faktúra 1180420386 ZHO1087 17.04.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 8 317,72 Faktúra 1180420706 PO180681 23.04.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 4 831,33 Faktúra 1180320267 OH181069 20.03.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 2 300,00 Faktúra 1180400094 ON1800640 18.04.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 Všeobecný materiál (321) 485,02 Faktúra 1180420500 OH181504 23.04.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 234,00 Faktúra 1180420707 PO180681 23.04.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 337,62 Faktúra 1180400454 ZTN180256 04.05.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 Všeobecný materiál (321) 543,40

Faktúra 1180320791 OH181070 09.04.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 1 100,00 Faktúra 1180420387 PO180507 19.04.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 639,54 Faktúra 1180420501 OH181182 23.04.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 8 537,97 Faktúra 1180420502 OH181391 23.04.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 9 396,00 Faktúra 1180420503 OH181391 23.04.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 783,00 Faktúra 1180420504 OH181391 23.04.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 15 660,00 Faktúra 1180420505 OH181392 23.04.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 1 120,00 Faktúra 1180420708 PO180681 23.04.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 1 465,34 Faktúra 1180420709 PO180681 23.04.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 816,96 Faktúra 1180420710 PO180673 27.04.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 337,39 Faktúra 1180420711 PO180683 27.04.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 252,00 Faktúra 1180420712 PO180673 27.04.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 3 048,17 Faktúra 1180420506 OH181407 23.04.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 4 799,96 Faktúra 1180420507 OH181579 25.04.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 72,36 Faktúra 1180420713 ZHO1059 23.04.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 17,69 Faktúra 1180420714 ZHO1042 23.04.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 18,72 Faktúra 1180420715 PO180681 24.04.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 3 552,08 Faktúra 1180420716 PO180681 27.04.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 134,40 Faktúra 1180420974 OH181506 10.05.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 234,00 Faktúra 1180420975 OH181505 10.05.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 234,00 Faktúra 1180320894 OH181186 10.04.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 3 148,00 Faktúra 1180420717 PO180671 27.04.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 5 661,52 Faktúra 1180420718 PO180671 27.04.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 4 284,49 Faktúra 1180420965 PO180818 14.05.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 1 092,13 Faktúra 1180420874 OH181628 09.05.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 31 127,90 Faktúra 1180420979 OH181809 10.05.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 19 820,12 Faktúra 1181100087 ON1802132 19.11.18 TO I ONO Tibor Horváth Južná trieda 66,040 01 Košice 14399806 Potraviny (321) 1 924,96 Faktúra 1181100308 ON1802132 19.11.18 TO I ONO Tibor Horváth Južná trieda 66,040 01 Košice 14399806 Potraviny (321) 3 660,34 Faktúra 1181100493 ON1802232 03.12.18 TO I ONO Tibor Horváth Južná trieda 66,040 01 Košice 14399806 Potraviny (321) 2 064,16 Faktúra 1181200104 ON1802360 17.12.18 TO I ONO Tibor Horváth Južná trieda 66,040 01 Košice 14399806 Potraviny (321) 1 819,49 Faktúra 1190220791 NL190512 05.03.19 UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Lieky (321) 34 354,63 Faktúra 1190220796 NL190723 05.03.19 UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Lieky (321) 429,00 Faktúra 1190320530 NL190778 29.03.19 UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Lieky (321) 13 366,68 Faktúra 1190321144 NL191099 05.04.19 UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Lieky (321) 525,34 Faktúra 1190220311 NL190600 20.02.19 UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Lieky (321) 1 710,94 Faktúra 1190220309 NL190495 18.02.19 UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Lieky (321) 59 563,02 Faktúra 1190220797 NL190717 05.03.19 UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Lieky (321) 43 142,61 Faktúra 1190300085 ZTS190343 18.03.19 Ján Kyseľ st. - UPMaRT Watsonova 57,040 01 Košice 11992247 servis zdrav. techniky (321) 591,60 Faktúra 1190300086 ZTS190228 18.03.19 Ján Kyseľ st. - UPMaRT Watsonova 57,040 01 Košice 11992247 servis zdrav. techniky (321) 43,44 Faktúra 1190400629 Z-868/2006 09.05.19 Úrad pre dohľad nad zdrav.star Žellova 2,829 24 Bratislava 25 30796482 ostatné služby - škol... (321) 202,09

Faktúra 1190300695 ZTS190011 17.04.19 Ústav radiačnej ochrany, s.r.o Staničná 24/1062,911 05 Trenčín 36348279 servis zdrav. techniky (321) 1 646,40 Faktúra 1190400627 ZTS190613 09.05.19 Ústav radiačnej ochrany, s.r.o Staničná 24/1062,911 05 Trenčín 36348279 servis zdrav. techniky (321) 180,00 Faktúra 1171220257 ZHO0992 15.12.17 Vidra a spol. s.r.o. Strkova 8,011 96 Žilina 31589561 ŠZM (321) 182,52 Faktúra 1171220258 ZHO0978 15.12.17 Vidra a spol. s.r.o. Strkova 8,011 96 Žilina 31589561 ŠZM (321) 773,06 Faktúra 1171220259 ZHO0969 15.12.17 Vidra a spol. s.r.o. Strkova 8,011 96 Žilina 31589561 ŠZM (321) 8,64 Faktúra 1171220260 ZHO0949 15.12.17 Vidra a spol. s.r.o. Strkova 8,011 96 Žilina 31589561 ŠZM (321) 18,00 Faktúra 1171220261 PO172338 19.12.17 Vidra a spol. s.r.o. Strkova 8,011 96 Žilina 31589561 ŠZM (321) 623,88 Faktúra 1180120485 ZHO1021 12.01.18 Vidra a spol. s.r.o. Strkova 8,011 96 Žilina 31589561 ŠZM (321) 4 512,67 Faktúra 1190200252 ON1900284 01.03.19 Villa Market s.r.o. Sp.Nová Ve Chrapciakova 1,052 01 Spisska Nova Ves 31668461 Všeobecný materiál (321) 2 365,45 Faktúra 1190300706 ON1900540 17.04.19 VILLA PRO, s.r.o. Chrapčiakova 1,052 01 Spišská Nová Ves 1 31682731 Všeobecný materiál (321) 109,20 Faktúra 1190300107 ON1900341 06.03.19 VV MIX.s.r.o. Alžbetina 51,040 11 Košice 36189626 Všeobecný materiál (321) 780,00 Faktúra 1190300112 ON1900332 07.03.19 VV MIX.s.r.o. Alžbetina 51,040 11 Košice 36189626 Všeobecný materiál (321) 611,52 Faktúra 1190300114 ON1900333 08.03.19 VV MIX.s.r.o. Alžbetina 51,040 11 Košice 36189626 Všeobecný materiál (321) 79,56 Faktúra 1190300115 ON1900342 08.03.19 VV MIX.s.r.o. Alžbetina 51,040 11 Košice 36189626 Všeobecný materiál (321) 312,00 Faktúra 1190300271 ON1900563 26.03.19 VV MIX.s.r.o. Alžbetina 51,040 11 Košice 36189626 Všeobecný materiál (321) 882,00 Faktúra 1190300141 ON1900465 14.03.19 VV MIX.s.r.o. Alžbetina 51,040 11 Košice 36189626 Všeobecný materiál (321) 648,96 Faktúra 1190300144 ON1900446 14.03.19 VV MIX.s.r.o. Alžbetina 51,040 11 Košice 36189626 Všeobecný materiál (321) 324,48 Faktúra 1190300250 ON1900613 21.03.19 VV MIX.s.r.o. Alžbetina 51,040 11 Košice 36189626 Všeobecný materiál (321) 840,00 Faktúra 1190300257 ON1900495 25.03.19 VV MIX.s.r.o. Alžbetina 51,040 11 Košice 36189626 Všeobecný materiál (321) 312,00 Faktúra 1190400262 ON1900722 12.04.19 VV MIX.s.r.o. Alžbetina 51,040 11 Košice 36189626 Všeobecný materiál (321) 530,88 Faktúra 1190300375 ON1900562 02.04.19 VV MIX.s.r.o. Alžbetina 51,040 11 Košice 36189626 Všeobecný materiál (321) 604,80 Faktúra 1190400251 ON1900728 11.04.19 VV MIX.s.r.o. Alžbetina 51,040 11 Košice 36189626 Všeobecný materiál (321) 468,00 Faktúra 1190400344 ON1900669 23.04.19 VV MIX.s.r.o. Alžbetina 51,040 11 Košice 36189626 Všeobecný materiál (321) 260,40 Faktúra 1181100551 Z-240/2014 05.12.18 Východoslov.vodárenská spoločn Komenského 50,042 48 Košice 36570460 Voda (321) 48 095,81 Faktúra 1181100610 Z-241/2014 07.12.18 Východoslov.vodárenská spoločn Komenského 50,042 48 Košice 36570460 Voda (321) 37 917,42 Faktúra 1190200397 Z-268/2009 07.02.19 WBI, s.r.o. Solitea WBI, s.r.o. od 1.6.19,83103 Bratislava 35685018 servis výpočtovej techniky (HW+SW) (321) 1 632,00 Faktúra 1171220080 HO5891/1 12.12.17 R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o. Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava 43874495 Diagnostiká (321) 965,25 Faktúra 1180420776 HO6578 26.04.18 R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o. Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava 43874495 Diagnostiká (321) 387,20 Faktúra 1180520309 HO6673 25.05.18 R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o. Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava 43874495 Diagnostiká (321) 3 226,30 Faktúra 1180620858 HO6699 04.07.18 R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o. Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava 43874495 Diagnostiká (321) 2 049,30 Faktúra 1190400647 Z-0536282/00 09.05.19 SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava 31322832 Všeobecný materiál (321) 2 701,32 Faktúra 1190300253 ON1900687 22.03.19 ZERO Košice, spol.sr.o Kmeťová 12,040 01 Košice 1 36186902 Všeobecný materiál (321) 162,00 Faktúra 1190300279 ON1900632 28.03.19 ZERO Košice, spol.sr.o Kmeťová 12,040 01 Košice 1 36186902 Všeobecný materiál (321) 554,34 Faktúra 1190300278 ON1900629 28.03.19 ZERO Košice, spol.sr.o Kmeťová 12,040 01 Košice 1 36186902 Všeobecný materiál (321) 5 543,40 Faktúra 1190300280 ON1900356 29.03.19 ZERO Košice, spol.sr.o Kmeťová 12,040 01 Košice 1 36186902 Všeobecný materiál (321) 1 647,76 Faktúra 1190300281 ON1900733 28.03.19 ZERO Košice, spol.sr.o Kmeťová 12,040 01 Košice 1 36186902 Všeobecný materiál (321) 716,34 Faktúra 1190400160 ON1900779 04.04.19 ZERO Košice, spol.sr.o Kmeťová 12,040 01 Košice 1 36186902 Všeobecný materiál (321) 78,00 Faktúra 1190400162 ON1900806 04.04.19 ZERO Košice, spol.sr.o Kmeťová 12,040 01 Košice 1 36186902 Všeobecný materiál (321) 444,60 Faktúra 1190300404 Z-20166076_Z 02.04.19 OTIS Výťahy, s.r.o. Vajnorská 100/A,831 04 Bratislava - Nové Mesto 35683929 sevis výťahov (321) 4 535,00 Faktúra 1180620220 NL181658 18.06.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 33,44

Faktúra 1180620685 NL181696 27.06.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 22,97 Faktúra 1180620672 NL181830 26.06.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 283,65 Faktúra 1180620686 HO6922 27.06.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 4 939,68 Faktúra 1180620865 HO6955 04.07.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 4 824,20 Faktúra 1180620384 POO182244 27.06.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 62,83 Faktúra 1180620385 OH182245 27.06.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 430,41 Faktúra 1180620008 NL181568 08.06.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 4 262,56 Faktúra 1180621205 POO182334 12.07.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 253,00 Faktúra 1180620386 OH182326 27.06.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 243,00 Faktúra 1180620387 OH182328 27.06.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 950,11 Faktúra 1180620388 OH182329 27.06.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 519,00 Faktúra 1180620389 OH182330 27.06.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 1 067,00 Faktúra 1180620390 OH182335 27.06.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 902,41 Faktúra 1180620391 OH182336 27.06.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 1 610,38 Faktúra 1180620392 OH182337 27.06.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 1 065,00 Faktúra 1180620393 OH182331 27.06.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 557,40 Faktúra 1180620394 OH182332 27.06.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 264,00 Faktúra 1180621194 OH182338 10.07.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 1 815,00 Faktúra 1180620395 POO182327 27.06.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 392,70 Faktúra 1180620396 POO182333 27.06.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 981,20 Faktúra 1180620604 OH182417 29.06.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 255,00 Faktúra 1180620605 OH182416 29.06.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 1 507,78 Faktúra 1180621195 OH182415 10.07.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 4 259,59 Faktúra 1180720062 HO6995 17.07.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 5 196,19 Faktúra 1180620606 POO182423 29.06.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 62,83 Faktúra 1180620607 OH182425 29.06.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 694,00 Faktúra 1180620608 OH182424 29.06.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 299,60 Faktúra 1180620010 NL181639 14.06.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 4 262,56 Faktúra 1180620011 NL181637 14.06.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 4 262,56 Faktúra 1180620221 HO6858 18.06.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 7 045,61 Faktúra 1180620222 NL181652 18.06.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 14 463,54 Faktúra 1180621192 OH182418 10.07.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 557,40 Faktúra 1180621193 OH182419 10.07.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 305,00 Faktúra 1180621206 OH182414 12.07.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 2 370,01 Faktúra 1180620223 NL181685 18.06.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 2 410,59 Faktúra 1180621191 POO182422 10.07.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 198,80 Faktúra 1180620609 OH182420 29.06.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 557,40 Faktúra 1180620610 OH182428 29.06.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 908,73 Faktúra 1180620611 OH182427 29.06.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 264,00 Faktúra 1180620612 OH182426 29.06.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 1 910,07

Faktúra 1180620613 OH182421 29.06.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 557,40 Faktúra 1180620224 NL181713 18.06.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 787,34 Faktúra 1180620225 NL181706 18.06.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 1 414,05 Faktúra 1180620226 NL181717 18.06.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 4 262,56 Faktúra 1180620466 PO181252 02.07.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 260,02 Faktúra 1180620227 NL181712 18.06.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 8 525,13 Faktúra 1180620397 OH182029 27.06.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 344,85 Faktúra 1180620228 HO6894 19.06.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 4 294,41 Faktúra 1180621197 OH182520 11.07.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 3 074,16 Faktúra 1180621209 OH182529 12.07.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 266,00 Faktúra 1180621213 OH182530 11.07.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 608,08 Faktúra 1180621198 OH182521 11.07.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 557,40 Faktúra 1180621211 OH182527 11.07.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 266,00 Faktúra 1180620229 NL181805 20.06.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 2 918,62 Faktúra 1180620230 NL181792 20.06.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 8 645,84 Faktúra 1180621199 OH182522 11.07.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 557,40 Faktúra 1180621200 OH182523 11.07.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 771,40 Faktúra 1180621201 OH182532 11.07.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 1 563,10 Faktúra 1180621202 OH182533 11.07.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 771,40 Faktúra 1180621212 OH182528 11.07.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 243,00 Faktúra 1180621215 OH182531 11.07.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 620,23 Faktúra 1180620673 NL181831 26.06.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 13 467,03 Faktúra 1180621196 OH182519 11.07.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 2 006,00 Faktúra 1180621203 OH182524 11.07.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 557,40 Faktúra 1180621204 OH182525 11.07.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 486,00 Faktúra 1180621210 OH182526 11.07.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 1 211,49 Faktúra 1180621223 OH182618 11.07.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 733,00 Faktúra 1180621208 OH182621 12.07.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 664,00 Faktúra 1180621221 OH182620 11.07.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 519,00 Faktúra 1180621222 OH182619 11.07.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 1 822,60 Faktúra 1180621228 OH182679 12.07.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 243,00 Faktúra 1180621229 OH182678 12.07.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 266,00 Faktúra 1180621230 POO182677 12.07.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 62,83 Faktúra 1180621225 OH182616 11.07.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 557,40 Faktúra 1180621226 POO182624 11.07.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 198,80 Faktúra 1180621227 POO182625 11.07.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 387,90 Faktúra 1180621217 OH182627 11.07.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 1 048,23 Faktúra 1180621219 OH182623 11.07.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 519,00 Faktúra 1180621220 OH182622 11.07.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 557,40 Faktúra 1180620864 NL181896 03.07.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 6 235,23

Faktúra 1190320497 HO8112 25.03.19 JEMO-TRADING, s.r.o. Topolová 18,811 04 Bratislava 17317436 Diagnostiká (321) 1 441,00 Faktúra 1190320498 HO7977 25.03.19 JEMO-TRADING, s.r.o. Topolová 18,811 04 Bratislava 17317436 Diagnostiká (321) 33,00 Faktúra 1190320651 HO8112 01.04.19 JEMO-TRADING, s.r.o. Topolová 18,811 04 Bratislava 17317436 Diagnostiká (321) 115,50 Faktúra 1190320652 HO8215 01.04.19 JEMO-TRADING, s.r.o. Topolová 18,811 04 Bratislava 17317436 Diagnostiká (321) 869,00 Faktúra 1190320653 HO8169 01.04.19 JEMO-TRADING, s.r.o. Topolová 18,811 04 Bratislava 17317436 Diagnostiká (321) 462,00 Faktúra 1190014     ASKO, pobočka Košice Alejová ulica,040 11 K O Š I C E 35909790 Všeobecný materiál (321) 49,00 Faktúra 1180620324 OH182275 27.06.18 LIMA SK, s.r.o. Cesta na Štadión 7,974 04 Banská Bystrica 43872751 ŠZM (321) 1 490,50 Faktúra 1180621061 OH182469 11.07.18 LIMA SK, s.r.o. Cesta na Štadión 7,974 04 Banská Bystrica 43872751 ŠZM (321) 3 003,00 Faktúra 1180720733 OH182843 07.08.18 LIMA SK, s.r.o. Cesta na Štadión 7,974 04 Banská Bystrica 43872751 ŠZM (321) 1 490,50 Faktúra 1190270005 ZTN180752 18.02.19 Ultramed s.r.o. Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom 36638404 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 5 974,80 Faktúra 1190270008 ZTN180910 19.02.19 Ultramed s.r.o. Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom 36638404 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 4 253,54 Faktúra 1190270009 ZTN180907 19.02.19 Ultramed s.r.o. Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom 36638404 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 3 963,50 Faktúra 1190270007 EKS-Z201853977_Z 19.02.19 Ultramed s.r.o. Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom 36638404 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 131 580,00 Faktúra 1190321086 PO190450 27.03.19 ARID obchodná spol.,s.r.o. Boženy Němcovej 14,811 04 Bratislava 31350836 ŠZM (321) 450,24 Faktúra 1190300673 ON1900489 16.04.19 MYKOTREND s.r.o. Kasárenská 2123/20,048 01 Rožňava 44214731 Potraviny (321) 396,66 Faktúra 1190300665 NL19023 09.04.19 Ľubovnianska nemocnica, n.o. Obrancov mieru 3,064 01 Stará Ľubovňa 37886851 Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321) 6 514,60 Faktúra 1190220243 HO7776 13.02.19 EUREX MEDICA, spol. s.r.o. Kysucká cesta 5 A,010 01 Žilina 36392944 Diagnostiká (321) 7 733,90 Faktúra 1190220802 HO7947 01.03.19 EXBIO-SK s.r.o. Červeňova 14,811 03 Bratislava 44330553 Diagnostiká (321) 393,80 Faktúra 1190400473     TUV SUD Slovakia s.r.o. Hraničná 2,040 17 Košice - Barca 35852216 ostatné služby - škol... (321) 216,00 Faktúra 1190400474     TUV SUD Slovakia s.r.o. Hraničná 2,040 17 Košice - Barca 35852216 ostatné služby - škol... (321) 72,00 Faktúra 1190300666 NL19019 11.04.19 Nemocnica s poliklinikou Spišs Jánskeho 1, Spišská Nová Ves,052 19 Spišská Nová Ves 36597350 Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321) 16 212,60   4190512008   11.04.19 Exekútorský úrad - JUDr.Tutko Čučmianska dlhá 26, Rožňava,048 01 Rožňava 17071232 Penále-ostatné (379) 3 881,02   4190512009   11.04.19 Exekútorský úrad - JUDr.Tutko Čučmianska dlhá 26, Rožňava,048 01 Rožňava 17071232 Súdne poplatky a dane - ostatné (345.3) 2 102,48   4190512010   11.04.19 Exekútorský úrad - JUDr.Tutko Čučmianska dlhá 26, Rožňava,048 01 Rožňava 17071232 Súdne poplatky a dane - ostatné (345.3) 16,50   4190512011   11.04.19 Exekútorský úrad - JUDr.Tutko Čučmianska dlhá 26, Rožňava,048 01 Rožňava 17071232 Súdne poplatky a dane - ostatné (345.3) 757,53   4190512012   11.04.19 Exekútorský úrad - JUDr.Tutko Čučmianska dlhá 26, Rožňava,048 01 Rožňava 17071232 Súdne poplatky a dane - ostatné (345.3) 22 242,47 Faktúra 1180820301 ZHO1251 21.08.18 MED LEADER s.r.o. Popradská 56,821 06 Bratislava 43835058 ŠZM (321) 10 012,03 Faktúra 1180920657 ZHO1276 10.09.18 MED LEADER s.r.o. Popradská 56,821 06 Bratislava 43835058 ŠZM (321) 5 370,64 Faktúra 1180920658 ZHO1286 26.09.18 MED LEADER s.r.o. Popradská 56,821 06 Bratislava 43835058 ŠZM (321) 181,88 Faktúra 1180920659 ZHO1286 26.09.18 MED LEADER s.r.o. Popradská 56,821 06 Bratislava 43835058 ŠZM (321) 292,60 Faktúra 1181020063 ZHO1310 12.10.18 MED LEADER s.r.o. Popradská 56,821 06 Bratislava 43835058 ŠZM (321) 5 606,21 Faktúra 1181020566 ZHO1324 25.10.18 MED LEADER s.r.o. Popradská 56,821 06 Bratislava 43835058 ŠZM (321) 251,28 Faktúra 1181120131 ZHO1346 15.11.18 MED LEADER s.r.o. Popradská 56,821 06 Bratislava 43835058 ŠZM (321) 7 070,99 Faktúra 1181220549 ZHO1381 31.12.18 MED LEADER s.r.o. Popradská 56,821 06 Bratislava 43835058 ŠZM (321) 7 211,19 Faktúra 1181220597 ZHO1381 31.12.18 MED LEADER s.r.o. Popradská 56,821 06 Bratislava 43835058 ŠZM (321) 247,86 Faktúra 1190120149 ZHO1399 15.01.19 MED LEADER s.r.o. Popradská 56,821 06 Bratislava 43835058 ŠZM (321) 8 218,13 Faktúra 1190220078 ZHO1422 08.02.19 MED LEADER s.r.o. Popradská 56,821 06 Bratislava 43835058 ŠZM (321) 6 473,30 Faktúra 1190320013 ZHO1508 12.03.19 MED LEADER s.r.o. Popradská 56,821 06 Bratislava 43835058 ŠZM (321) 2 309,76 Faktúra 1190420271 ZHO1585 10.04.19 MED LEADER s.r.o. Popradská 56,821 06 Bratislava 43835058 ŠZM (321) 2 951,34 Faktúra 1190420272 ZHO1586 10.04.19 MED LEADER s.r.o. Popradská 56,821 06 Bratislava 43835058 ŠZM (321) 4 881,60

Faktúra 1190300508 ZTS180914 29.03.19 SHIMADZU SLOVAKIA Röntgenova 28,851 01 Bratislava 31363237 servis zdrav. techniky (321) 915,88 Faktúra 1190300590 ZTS190418 03.04.19 SHIMADZU SLOVAKIA Röntgenova 28,851 01 Bratislava 31363237 servis zdrav. techniky (321) 878,98 Faktúra 1190500220 ON1901205 20.05.19 KIKA , Nábytok Slovensko, s.r. Moldavská cesta 34,040 11 K o š i c e 35883103 Všeobecný materiál (321) 69,99 Faktúra 1190200389 ZTN190102 20.02.19 INTERTEC s.r.o. ČSA 6,974 01 Banska Bystrica 00692972 Všeobecný materiál (321) 28,20 Faktúra 1190400329 ON1900862 23.04.19 Ing.Špavelková Danica CUKRÁREŇ A CUKR.VÝROBA,040 23 Košice - Sídlisko KVP 32459556 Potraviny (321) 215,40 Faktúra 1190400686 ON1900361 15.05.19 INSTITUTE FOR OCCUPAT.MEDICINE Schillerstr.25 D-91054, ERLANGEN DE229262075 ostatné služby - škol... (321) 250,00 Faktúra 1190300638 ON1900395 02.04.19 Jozef Mičo - TIP-TOP Vaľkovská 743/41,080 05 Prešov 10737618 Potraviny (321) 2 770,20 Faktúra 1190300650 ON1900457 03.04.19 Jozef Mičo - TIP-TOP Vaľkovská 743/41,080 05 Prešov 10737618 Potraviny (321) 5 078,70 Faktúra 1190321084 POI182262 19.03.19 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 3 600,00 Faktúra 1190321292 PO190452 03.04.19 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 1 570,04 Faktúra 1190321293 PO190452 03.04.19 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 1 526,80 Faktúra 1190321482 OH191335 08.04.19 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 5 028,00 Faktúra 1190321483 OH191336 08.04.19 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 5 028,00 Faktúra 1190420301 OH191448 24.04.19 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 2 175,00 Faktúra 1190420302 OH191450 24.04.19 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 725,00 Faktúra 1190420881 OH191449 07.05.19 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 725,00 Faktúra 1190300537 ON1900467 28.03.19 CWA spol s.r.o. Letná 47,040 01 Košice 36201766 servis ostat. nezdravotnej techniky (321) 10 412,68 Faktúra 1190420027 HO8303 10.04.19 DIAGNOSTICA, a.s. Za Trati 686,196 00 Praha 9 27929817 Diagnostiká (321) 61,00 Faktúra 1190400653 NL19029 13.05.19 Nemocnica s poli.sv.Barbory Ro Špitálska 1,048 01 Rožňava 36597341 Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321) 793,00 Faktúra 1190300703 NL19020 18.04.19 Nemocnica s poli.sv.Barbory Ro Špitálska 1,048 01 Rožňava 36597341 Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321) 793,00 Faktúra 1190400096 ON18001057 25.04.19 SAGITTA pečiatky-tlačiareň s.r Študentská 1,040 01 Košice 36586579 ostatné služby - škol... (321) 64,12 Faktúra 1190400033 ZTS180936 11.04.19 POLYMED medical SK s.r.o. Zámocká 30,811 01 Bratislava 36365785 servis zdrav. techniky (321) 633,73 Faktúra 1190321099 HO7823/1 05.04.19 THE BINDING SITE s.r.o. Sinkulova 55,147 00 Praha 4 29021600 Diagnostiká (321) 35,00 Faktúra 1190420023 HO8291 10.04.19 THE BINDING SITE s.r.o. Sinkulova 55,147 00 Praha 4 29021600 Diagnostiká (321) 1 860,00 Faktúra 1190420684 HO8426 24.04.19 THE BINDING SITE s.r.o. Sinkulova 55,147 00 Praha 4 29021600 Diagnostiká (321) 2 474,00 Faktúra 1190420685 HO8291 26.04.19 THE BINDING SITE s.r.o. Sinkulova 55,147 00 Praha 4 29021600 Diagnostiká (321) 180,00 Faktúra 1190400291 ON1900826 16.04.19 ROVDER, s.r.o. Priemyselná 4,040 01 Košice 44754442 Všeobecný materiál (321) 40,80 Faktúra 1190420029 HO8168 10.04.19 LABOSERV. SK.s.r.o. Boženy Nemcovej 8,811 04 Bratislava 45450196 Diagnostiká (321) 1 702,80 Faktúra 1190420112 HO8289 16.04.19 LABOSERV. SK.s.r.o. Boženy Nemcovej 8,811 04 Bratislava 45450196 Diagnostiká (321) 1 214,40 Faktúra 1190200513 ZTN190143 01.03.19 VITAMED.SK,s.r.o. Žellova 4,821 08 Bratislava 45487090 Všeobecný materiál (321) 162,30 Faktúra 1190300113 ON1900244 08.03.19 VITAMED.SK,s.r.o. Žellova 4,821 08 Bratislava 45487090 Všeobecný materiál (321) 3 246,00 Faktúra 1190300453 ZTN190016 08.03.19 VITAMED.SK,s.r.o. Žellova 4,821 08 Bratislava 45487090 Všeobecný materiál (321) 3 083,70 Faktúra 1190300454 ZTN190066 08.03.19 VITAMED.SK,s.r.o. Žellova 4,821 08 Bratislava 45487090 Všeobecný materiál (321) 900,00 Faktúra 1190300483 ZTN190230 15.03.19 VITAMED.SK,s.r.o. Žellova 4,821 08 Bratislava 45487090 Všeobecný materiál (321) 759,63 Faktúra 1180820077 HO7063 13.08.18 CEEMED, spol. s.r.o. Družstevná 284/14,017 01 Považská Bysrica 45730661 Diagnostiká (321) 4 491,30 Faktúra 1190400158 ON1900859 17.04.19 Eggro farm,s.r.o. Stoska 1096/209,044 25 Medzev 45440751 Potraviny (321) 298,08 Faktúra 1190300043 ON1900518 11.03.19 Eggro farm,s.r.o. Stoska 1096/209,044 25 Medzev 45440751 Potraviny (321) 141,59 Faktúra 1190300044 ON1900518 11.03.19 Eggro farm,s.r.o. Stoska 1096/209,044 25 Medzev 45440751 Potraviny (321) 216,11 Faktúra 1190300319 ON1900573 18.03.19 Eggro farm,s.r.o. Stoska 1096/209,044 25 Medzev 45440751 Potraviny (321) 67,07 Faktúra 1190300180 ON1900573 18.03.19 Eggro farm,s.r.o. Stoska 1096/209,044 25 Medzev 45440751 Potraviny (321) 121,72

Faktúra 1190300355 ON1900646 25.03.19 Eggro farm,s.r.o. Stoska 1096/209,044 25 Medzev 45440751 Potraviny (321) 178,85 Faktúra 1190300625 ON1900646 25.03.19 Eggro farm,s.r.o. Stoska 1096/209,044 25 Medzev 45440751 Potraviny (321) 134,14 Faktúra 1190300633 ON1900716 01.04.19 Eggro farm,s.r.o. Stoska 1096/209,044 25 Medzev 45440751 Potraviny (321) 91,91 Faktúra 1190300656 ON1900716 03.04.19 Eggro farm,s.r.o. Stoska 1096/209,044 25 Medzev 45440751 Potraviny (321) 178,85 Faktúra 1190300494 ZTS181060 25.03.19 DANIEL TAKÁČ - DTS Zdoba 91,044 41 Sady nad Torysou 37014188 servis zdrav. techniky (321) 180,00 Faktúra 1190300403 ON1900269 01.04.19 DANIEL TAKÁČ - DTS Zdoba 91,044 41 Sady nad Torysou 37014188 ostatné služby - škol... (321) 80,00 Faktúra 1190300487 ZTS180761 25.03.19 DANIEL TAKÁČ - DTS Zdoba 91,044 41 Sady nad Torysou 37014188 servis zdrav. techniky (321) 120,00 Faktúra 1190300488 ZTS180845 25.03.19 DANIEL TAKÁČ - DTS Zdoba 91,044 41 Sady nad Torysou 37014188 servis zdrav. techniky (321) 180,00 Faktúra 1190300489 ZTS180959 25.03.19 DANIEL TAKÁČ - DTS Zdoba 91,044 41 Sady nad Torysou 37014188 servis zdrav. techniky (321) 695,00 Faktúra 1190300490 ZTS180926 25.03.19 DANIEL TAKÁČ - DTS Zdoba 91,044 41 Sady nad Torysou 37014188 servis zdrav. techniky (321) 60,00 Faktúra 1190300491 ZTS180976 25.03.19 DANIEL TAKÁČ - DTS Zdoba 91,044 41 Sady nad Torysou 37014188 servis zdrav. techniky (321) 180,00 Faktúra 1190300492 ZTS180967 25.03.19 DANIEL TAKÁČ - DTS Zdoba 91,044 41 Sady nad Torysou 37014188 servis zdrav. techniky (321) 180,00 Faktúra 1190300493 ZTS181078 25.03.19 DANIEL TAKÁČ - DTS Zdoba 91,044 41 Sady nad Torysou 37014188 servis zdrav. techniky (321) 420,00 Faktúra 1190300495 ZTS181063 25.03.19 DANIEL TAKÁČ - DTS Zdoba 91,044 41 Sady nad Torysou 37014188 servis zdrav. techniky (321) 200,00 Faktúra 1190300496 ZTS190061 25.03.19 DANIEL TAKÁČ - DTS Zdoba 91,044 41 Sady nad Torysou 37014188 servis zdrav. techniky (321) 420,00 Faktúra 1190300497 ZTS190030 25.03.19 DANIEL TAKÁČ - DTS Zdoba 91,044 41 Sady nad Torysou 37014188 servis zdrav. techniky (321) 180,00 Faktúra 1190300575 ZTS190229 25.03.19 DANIEL TAKÁČ - DTS Zdoba 91,044 41 Sady nad Torysou 37014188 servis zdrav. techniky (321) 420,00 Faktúra 1190300348 ON1900641 27.03.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 502,48 Faktúra 1190300629 ON1900641 27.03.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 340,12 Faktúra 1190300630 ON1900641 29.03.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 335,06 Faktúra 1190300654 ON1900641 29.03.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 307,12 Faktúra 1190300047 ON1900391 01.03.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 680,68 Faktúra 1190300048 ON1900452 08.03.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 381,26 Faktúra 1190300049 ON1900452 04.03.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 496,98 Faktúra 1190300050 ON1900452 07.03.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 171,38 Faktúra 1190300051 ON1900453 08.03.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 301,40 Faktúra 1190300052 ON1900453 08.03.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 308,00 Faktúra 1190300053 ON1900484 11.03.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 761,82 Faktúra 1190300054 ON1900484 11.03.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 616,00 Faktúra 1190300055 ON1900483 13.03.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 480,92 Faktúra 1190300313 ON1900483 13.03.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 143,22 Faktúra 1190300176 ON1900484 18.03.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 1 060,90 Faktúra 1190300179 ON1900483 15.03.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 517,00 Faktúra 1190300311 ON1900484 18.03.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 926,03 Faktúra 1190300314 ON1900483 18.03.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 375,32 Faktúra 1190300177 ON1900569 18.03.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 463,98 Faktúra 1190300312 ON1900568 18.03.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 595,32 Faktúra 1190300178 ON1900569 20.03.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 402,38 Faktúra 1190300310 ON1900569 20.03.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 295,24 Faktúra 1190300350 ON1900568 22.03.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 133,76

Faktúra 1190300627 ON1900568 25.03.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 123,20 Faktúra 1190300349 ON1900641 25.03.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 737,00 Faktúra 1190300628 ON1900641 25.03.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 676,76 Faktúra 1190300196 ON1900448 14.03.19 Tatrapeko a.s ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš 36455938 Potraviny (321) 2 005,77 Faktúra 1190300309 ON1900448 14.03.19 Tatrapeko a.s ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš 36455938 Potraviny (321) 1 322,83 Faktúra 1190300357 ON1900564 25.03.19 Tatrapeko a.s ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš 36455938 Potraviny (321) 1 666,61 Faktúra 1190500065     TINTA - INK s.r.o. Furčianska 69,040 14 Košice 46041770 Všeobecný materiál (321) 21,60 Faktúra 1190500064     TINTA - INK s.r.o. Furčianska 69,040 14 Košice 46041770 Všeobecný materiál (321) 14,00 Faktúra 1190500190     TINTA - INK s.r.o. Furčianska 69,040 14 Košice 46041770 Všeobecný materiál (321) 24,00 Faktúra 1181100263 ZTN180948 21.11.18 BioVendor Slovakia s.r.o. Kopčianska 80,831 01 Bratislava 46265082 Všeobecný materiál (321) 2 585,00 Faktúra 1181120626 HO7428 27.11.18 BioVendor Slovakia s.r.o. Kopčianska 80,831 01 Bratislava 46265082 Diagnostiká (321) 425,70 Faktúra 1181120627 HO7588 27.11.18 BioVendor Slovakia s.r.o. Kopčianska 80,831 01 Bratislava 46265082 Diagnostiká (321) 362,54 Faktúra 1181220183 HO7627 19.12.18 BioVendor Slovakia s.r.o. Kopčianska 80,831 01 Bratislava 46265082 Diagnostiká (321) 557,70 Faktúra 1181220718 HO7588/1 02.01.19 BioVendor Slovakia s.r.o. Kopčianska 80,831 01 Bratislava 46265082 Diagnostiká (321) 106,70 Faktúra 1190200459 ON1802013 25.02.19 Okenné Centrum spol.s.r.o. Južná trieda 78,040 01 Košice 36199010 ostatné služby - škol... (321) 2 266,26 Faktúra 1190200547 ON1802013 25.02.19 Okenné Centrum spol.s.r.o. Južná trieda 78,040 01 Košice 36199010 ostatné služby - škol... (321) 6 798,78   4190512013   25.02.19 BFF Central Europe s.r.o. Mostová 2,81102 Bratislava - mestská časť Star 44414315 Postúpené istina (379) 9 000,00   4190512013   25.02.19 BFF Central Europe s.r.o. Mostová 2,81102 Bratislava - mestská časť Star 44414315 Postúpené istina (379) 9 000,00 Faktúra 1190420693 HO8433 24.04.19 Werfen Czech s.r.o. Počernická 272/96,108 00 Praha 10 24206181 Diagnostiká (321) 2 557,00 Faktúra 1190420694 HO8432 24.04.19 Werfen Czech s.r.o. Počernická 272/96,108 00 Praha 10 24206181 Diagnostiká (321) 229,35 Faktúra 1190420695 HO8432 24.04.19 Werfen Czech s.r.o. Počernická 272/96,108 00 Praha 10 24206181 Diagnostiká (321) 668,60 Faktúra 1190421309 HO8433/1 09.05.19 Werfen Czech s.r.o. Počernická 272/96,108 00 Praha 10 24206181 Diagnostiká (321) 474,24 Faktúra 1190300186 EKS-Z201818077_Z 19.03.19 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 36019208 Potraviny (321) 297,48 Faktúra 1190300187 ON1900482 19.03.19 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 36019208 Potraviny (321) 1 139,52 Faktúra 1190300316 EKS-Z201818077_Z 18.03.19 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 36019208 Potraviny (321) 99,00 Faktúra 1190300317 ON1900482 18.03.19 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 36019208 Potraviny (321) 787,25 Faktúra 1190300635 ON1900640 01.04.19 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 36019208 Potraviny (321) 557,69 Faktúra 1190300647 ON1900567 03.04.19 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 36019208 Potraviny (321) 1 115,14 Faktúra 1190300648 EKS-Z201818077_Z 01.04.19 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 36019208 Potraviny (321) 594,96 Faktúra 1180100317 ZTN180048 01.02.18 MESSER MEDICAL HOME CARE Piešťanská 12,91501 Nové Mesto nad Váhom 46378979 Všeobecný materiál (321) 2 353,20 Faktúra 1180100331 ZT1702104 06.02.18 MESSER MEDICAL HOME CARE Piešťanská 12,91501 Nové Mesto nad Váhom 46378979 Všeobecný materiál (321) 224,64 Faktúra 1180200295 ZT1702101 08.02.18 MESSER MEDICAL HOME CARE Piešťanská 12,91501 Nové Mesto nad Váhom 46378979 Všeobecný materiál (321) 424,68 Faktúra 1180200375 ZTN180087 23.02.18 MESSER MEDICAL HOME CARE Piešťanská 12,91501 Nové Mesto nad Váhom 46378979 Všeobecný materiál (321) 689,04 Faktúra 1180200399 ZTS180117 07.03.18 MESSER MEDICAL HOME CARE Piešťanská 12,91501 Nové Mesto nad Váhom 46378979 servis zdrav. techniky (321) 703,70 Faktúra 1180200400 ZTS180117 07.03.18 MESSER MEDICAL HOME CARE Piešťanská 12,91501 Nové Mesto nad Váhom 46378979 servis zdrav. techniky (321) 435,84 Faktúra 1190100255 ZTN180113 30.01.19 MESSER MEDICAL HOME CARE Piešťanská 12,91501 Nové Mesto nad Váhom 46378979 Všeobecný materiál (321) 119,88 Faktúra 1180300404 ZT1702101 13.03.18 MESSER MEDICAL HOME CARE Piešťanská 12,91501 Nové Mesto nad Váhom 46378979 Všeobecný materiál (321) 200,28 Faktúra 1181020008 PO181587 11.10.18 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 132,39 Faktúra 1181020009 PO181737 11.10.18 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 1 081,07 Faktúra 1181020011 PO182011 12.10.18 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 672,69

Faktúra 1181020012 PO181596 11.10.18 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 216,00 Faktúra 1181020013 PO181823 11.10.18 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 313,85 Faktúra 1181020014 PO181823 11.10.18 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 456,00 Faktúra 1181020015 PO181825 11.10.18 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 182,40 Faktúra 1181020016 PO182011 17.10.18 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 336,35 Faktúra 1181020017 PO181803 17.10.18 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 324,00 Faktúra 1181020584 PO181914 25.10.18 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 253,77 Faktúra 1181020586 PO182053 25.10.18 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 1 543,40 Faktúra 1181020587 PO182052 25.10.18 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 2 336,95 Faktúra 1181020588 PO181950 25.10.18 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 354,84 Faktúra 1181020589 PO181929 25.10.18 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 143,84 Faktúra 1181020590 PO181997 25.10.18 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 148,50 Faktúra 1181020591 PO181939 25.10.18 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 3 488,73 Faktúra 1181020585 PO181958 25.10.18 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 858,00 Faktúra 1181020592 PO182052 25.10.18 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 820,80 Faktúra 1181020847 PO182053 31.10.18 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 456,00 Faktúra 1181020848 PO182052 31.10.18 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 334,77 Faktúra 1181120027 ZHO1349 14.11.18 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 1 711,16 Faktúra 1181120028 PO181914 14.11.18 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 540,00 Faktúra 1181120029 PO181715 14.11.18 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 117,15 Faktúra 1181120098 PO182141 15.11.18 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 280,07 Faktúra 1181120099 PO182141 15.11.18 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 1 751,54 Faktúra 1181120275 PO182147 22.11.18 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 1 392,71 Faktúra 1181120165 PO182114 21.11.18 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 4 767,48 Faktúra 1181120166 PO182277 21.11.18 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 5 901,24 Faktúra 1181120167 PO182277 21.11.18 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 8 840,46 Faktúra 1181120277 PO182277 23.11.18 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 116,97 Faktúra 1181120337 PO182114 23.11.18 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 143,84 Faktúra 1190500075     AGC Trenčin s.r.o. Súvoz 12,91101 Trenčín 30999201 Všeobecný materiál (321) 12,48 Faktúra 1190400547 ON1901035 02.05.19 RODKA - Bezlepkové potraviny Ondavská 17,040 01 Košice 35475072 Potraviny (321) 30,43 Faktúra 1190320225 HO8124 19.03.19 MEDIC INTERNATIONAL s.r.o. Desiata ul. č.19,831 01 Bratislava 44023707 Lieky (321) 249,90 Faktúra 1190320536 HO8219 29.03.19 MEDIC INTERNATIONAL s.r.o. Desiata ul. č.19,831 01 Bratislava 44023707 Lieky (321) 249,90 Faktúra 1180720005 OH182747 20.07.18 MEDIN Slovensko s.r.o. Mlynská 10,921 01 Piešťany 46540873 ŠZM (321) 234,81 Faktúra 1180720347 PO181067 23.07.18 MEDIN Slovensko s.r.o. Mlynská 10,921 01 Piešťany 46540873 ŠZM (321) 1 161,29 Faktúra 1180720655 PO181353 27.07.18 MEDIN Slovensko s.r.o. Mlynská 10,921 01 Piešťany 46540873 ŠZM (321) 779,46 Faktúra 1180720656 POI181343 26.07.18 MEDIN Slovensko s.r.o. Mlynská 10,921 01 Piešťany 46540873 ŠZM (321) 634,87 Faktúra 1180720657 PO181353 27.07.18 MEDIN Slovensko s.r.o. Mlynská 10,921 01 Piešťany 46540873 ŠZM (321) 1 129,25 Faktúra 1180720731 OH182939 07.08.18 MEDIN Slovensko s.r.o. Mlynská 10,921 01 Piešťany 46540873 ŠZM (321) 35,54 Faktúra 1180720732 OH182939 07.08.18 MEDIN Slovensko s.r.o. Mlynská 10,921 01 Piešťany 46540873 ŠZM (321) 235,00 Faktúra 1180720916 OH182984 09.08.18 MEDIN Slovensko s.r.o. Mlynská 10,921 01 Piešťany 46540873 ŠZM (321) 216,83

Faktúra 1180621141 OH182713 18.06.18 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 3 050,00 Faktúra 1180620455 PO180726 28.06.18 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 78,29 Faktúra 1180621137 OH182714 11.07.18 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 6 816,00 Faktúra 1180621138 OH182714 11.07.18 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 1 290,00 Faktúra 1180621139 OH182714 11.07.18 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 3 476,00 Faktúra 1180621142 OH182547 12.07.18 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 3 867,00 Faktúra 1180621135 OH182716 11.07.18 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 3 526,00 Faktúra 1180621124 OH182723 12.07.18 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 1 214,00 Faktúra 1180621125 OH182724 12.07.18 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 2 306,00 Faktúra 1180621126 OH182720 12.07.18 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 1 460,00 Faktúra 1180621127 OH182720 12.07.18 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 10 224,00 Faktúra 1180621128 OH182721 12.07.18 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 1 460,00 Faktúra 1180621129 OH182722 12.07.18 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 4 178,00 Faktúra 1180621130 OH182721 12.07.18 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 3 408,00 Faktúra 1180621131 OH182721 12.07.18 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 10 224,00 Faktúra 1180621132 OH182719 12.07.18 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 1 538,00 Faktúra 1180621133 OH182717 12.07.18 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 2 488,00 Faktúra 1180621134 OH182718 12.07.18 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 1 290,00 Faktúra 1180621140 OH182725 11.07.18 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 1 185,00 Faktúra 1180720009 OH182838 20.07.18 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 6 779,00 Faktúra 1180720742 OH182979 07.08.18 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 926,00 Faktúra 1190400265 ON1900784 12.04.19 BLARO, s.r.o. Werferova 1,040 11 K O Š I C E 46498702 Všeobecný materiál (321) 132,80 Faktúra 1190400075 ON1900801 02.04.19 BLARO, s.r.o. Werferova 1,040 11 K O Š I C E 46498702 servis ostat. nezdravotnej techniky (321) 198,00 Faktúra 1190300102 ON1900473 06.03.19 BLARO, s.r.o. Werferova 1,040 11 K O Š I C E 46498702 Všeobecný materiál (321) 944,62 Faktúra 1190300198 ON1900298 04.03.19 BLARO, s.r.o. Werferova 1,040 11 K O Š I C E 46498702 ostatné služby - škol... (321) 454,08 Faktúra 1190300122 ON1900525 11.03.19 BLARO, s.r.o. Werferova 1,040 11 K O Š I C E 46498702 Všeobecný materiál (321) 896,51 Faktúra 1190300121 ON1900530 11.03.19 BLARO, s.r.o. Werferova 1,040 11 K O Š I C E 46498702 Všeobecný materiál (321) 160,80 Faktúra 1190300130 ON1900421 13.03.19 BLARO, s.r.o. Werferova 1,040 11 K O Š I C E 46498702 ostatné služby - škol... (321) 289,39 Faktúra 1190300153 ON1900610 15.03.19 BLARO, s.r.o. Werferova 1,040 11 K O Š I C E 46498702 Všeobecný materiál (321) 171,12 Faktúra 1190300265 ON1900655 25.03.19 BLARO, s.r.o. Werferova 1,040 11 K O Š I C E 46498702 Všeobecný materiál (321) 1 122,28 Faktúra 1190300266 ON1900654 25.03.19 BLARO, s.r.o. Werferova 1,040 11 K O Š I C E 46498702 Všeobecný materiál (321) 943,74 Faktúra 1190400263 ON1900982 26.04.19 BLARO, s.r.o. Werferova 1,040 11 K O Š I C E 46498702 servis ostat. nezdravotnej techniky (321) 42,00 Faktúra 1190400261 ON1900985 26.04.19 BLARO, s.r.o. Werferova 1,040 11 K O Š I C E 46498702 servis ostat. nezdravotnej techniky (321) 290,40 Faktúra 1190300588 ZTS190394 02.04.19 Homola spol. s r.o. Dlhé diely I/18,821 04 Bratislava 2 31325921 servis zdrav. techniky (321) 604,02 Faktúra 1190400414 ZTN190299 04.04.19 Homola spol. s r.o. Dlhé diely I/18,821 04 Bratislava 2 31325921 Všeobecný materiál (321) 319,30 Faktúra 1190400053 ZTS190414 18.04.19 Homola spol. s r.o. Dlhé diely I/18,821 04 Bratislava 2 31325921 servis zdrav. techniky (321) 190,62 Faktúra 1190400481 ZTN190304 12.04.19 Homola spol. s r.o. Dlhé diely I/18,821 04 Bratislava 2 31325921 Všeobecný materiál (321) 33,60 Faktúra 1190400054 ZTS190353 18.04.19 Homola spol. s r.o. Dlhé diely I/18,821 04 Bratislava 2 31325921 servis zdrav. techniky (321) 1 040,56 Faktúra 1190400139 ZTS190494 26.04.19 Homola spol. s r.o. Dlhé diely I/18,821 04 Bratislava 2 31325921 servis zdrav. techniky (321) 808,98 Faktúra 1170920677 OH173435 03.10.17 Zimmer Slovakia s.r.o. Mostová 2,811 02 Bratislava 47164816 ŠZM (321) 176,00

Faktúra 1180420485 OH181495 25.04.18 Zimmer Slovakia s.r.o. Mostová 2,811 02 Bratislava 47164816 ŠZM (321) 704,00 Faktúra 1180420486 OH181556 16.04.18 Zimmer Slovakia s.r.o. Mostová 2,811 02 Bratislava 47164816 ŠZM (321) 755,00 Faktúra 1180420767 OH181465 27.04.18 Zimmer Slovakia s.r.o. Mostová 2,811 02 Bratislava 47164816 ŠZM (321) 755,00 Faktúra 1180420863 OH181650 09.05.18 Zimmer Slovakia s.r.o. Mostová 2,811 02 Bratislava 47164816 ŠZM (321) 275,00 Faktúra 1180420969 OH181750 10.05.18 Zimmer Slovakia s.r.o. Mostová 2,811 02 Bratislava 47164816 ŠZM (321) 352,00 Faktúra 1180520670 OH181815 07.05.18 Zimmer Slovakia s.r.o. Mostová 2,811 02 Bratislava 47164816 ŠZM (321) 352,00 Faktúra 1180520671 OH181915 30.05.18 Zimmer Slovakia s.r.o. Mostová 2,811 02 Bratislava 47164816 ŠZM (321) 825,00 Faktúra 1180520672 OH181983 21.05.18 Zimmer Slovakia s.r.o. Mostová 2,811 02 Bratislava 47164816 ŠZM (321) 528,00 Faktúra 1180520925 OH182136 24.05.18 Zimmer Slovakia s.r.o. Mostová 2,811 02 Bratislava 47164816 ŠZM (321) 275,00 Faktúra 1190500006 Z-41/2018 29.04.19 ENERGIE 2, a.s. Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 46113177 Plyn (321) 6,00 Faktúra 1190500007 Z-41/2018 29.04.19 ENERGIE 2, a.s. Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 46113177 Plyn (321) 8,00 Faktúra 1190500008 Z-41/2018 29.04.19 ENERGIE 2, a.s. Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 46113177 Plyn (321) 11,00 Faktúra 1190500009 Z-40/2018 29.04.19 ENERGIE 2, a.s. Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 46113177 Elektrická energia (321) 30,00 Faktúra 1190500010 Z-40/2018 29.04.19 ENERGIE 2, a.s. Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 46113177 Elektrická energia (321) 46,00 Faktúra 1190500011 Z-40/2018 29.04.19 ENERGIE 2, a.s. Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 46113177 Elektrická energia (321) 47,00 Faktúra 1190500002 Z-41/2018 29.04.19 ENERGIE 2, a.s. Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 46113177 Plyn (321) 244,00 Faktúra 1190500003 Z-41/2018 29.04.19 ENERGIE 2, a.s. Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 46113177 Plyn (321) 22,00 Faktúra 1190500004 Z-41/2018 29.04.19 ENERGIE 2, a.s. Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 46113177 Plyn (321) 116,00 Faktúra 1190500005 Z-41/2018 29.04.19 ENERGIE 2, a.s. Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 46113177 Plyn (321) 5,00 Faktúra 1190500001 Z-41/2018 29.04.19 ENERGIE 2, a.s. Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 46113177 Plyn (321) 363,00 Faktúra 1190100438 Z-192/2016 06.02.19 ENERGIE 2, a.s. Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 46113177 Elektrická energia (321) 134 708,44 Faktúra 1190100380 Z-192/2016 06.02.19 ENERGIE 2, a.s. Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 46113177 Plyn (321) 73 807,43 Faktúra 1190200539 Z-40/2018 06.03.19 ENERGIE 2, a.s. Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 46113177 Elektrická energia (321) 58 988,96 Faktúra 1190400374 ON1900934 30.04.19 AJ PRODUKTY, a.s. Galvaniho 7/B,820 16 Bratislava 36268518 Všeobecný materiál (321) 650,94 Faktúra 1170270004 ZT1601647 14.02.17 Med Partners a.s. Gorkého 5,811 01 Bratislava 44851740 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 5 115,24 Faktúra 1190400666 ON1900948 14.05.19 Farby Kušnír,s.r.o. Kavečianska cesta 1B.,040 01 Košice 47564831 Všeobecný materiál (321) 1 084,66 Faktúra 1190400668 ON1900950 14.05.19 Farby Kušnír,s.r.o. Kavečianska cesta 1B.,040 01 Košice 47564831 Všeobecný materiál (321) 1 071,06 Faktúra 1190400578 ZTN190030 30.04.19 ELMED, s.r.o. Jánošíkova 73,921 01 Piešťany 47043024 Všeobecný materiál (321) 2 500,02 Faktúra 1190400577 ZTN181031 30.04.19 ELMED, s.r.o. Jánošíkova 73,921 01 Piešťany 47043024 Všeobecný materiál (321) 2 500,02 Faktúra 1190321083 ZHO1509 19.03.19 IDSYS.s.r.o Mlynská 2238,934 01 Levice 47182024 ŠZM (321) 573,00 Faktúra 1190300283 ON1900667 28.03.19 IDSYS.s.r.o Mlynská 2238,934 01 Levice 47182024 Všeobecný materiál (321) 800,40 Faktúra 1170920053 OH173077 19.09.17 ADYTON medical devices SK.s.r. Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava 45849765 ŠZM (321) 2 727,00 Faktúra 1170920054 OH173078 19.09.17 ADYTON medical devices SK.s.r. Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava 45849765 ŠZM (321) 2 766,00 Faktúra 1171020071 OH173255 19.10.17 ADYTON medical devices SK.s.r. Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava 45849765 ŠZM (321) 1 844,00 Faktúra 1170920688 OH173381 10.10.17 ADYTON medical devices SK.s.r. Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava 45849765 ŠZM (321) 3 348,00 Faktúra 1171020072 OH173339 19.10.17 ADYTON medical devices SK.s.r. Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava 45849765 ŠZM (321) 1 844,00 Faktúra 1170920689 OH173442 09.10.17 ADYTON medical devices SK.s.r. Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava 45849765 ŠZM (321) 1 844,00 Faktúra 1170920690 OH173399 10.10.17 ADYTON medical devices SK.s.r. Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava 45849765 ŠZM (321) 9 009,00 Faktúra 1170920691 OH173457 09.10.17 ADYTON medical devices SK.s.r. Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava 45849765 ŠZM (321) 922,00 Faktúra 1171020073 OH173531 19.10.17 ADYTON medical devices SK.s.r. Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava 45849765 ŠZM (321) 1 844,00

Faktúra 1171021091 OH173886 14.11.17 ADYTON medical devices SK.s.r. Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava 45849765 ŠZM (321) 9 009,00 Faktúra 1171120121 OH173919 22.11.17 ADYTON medical devices SK.s.r. Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava 45849765 ŠZM (321) 1 844,00 Faktúra 1171120371 OH173979 28.11.17 ADYTON medical devices SK.s.r. Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava 45849765 ŠZM (321) 922,00 Faktúra 1171120936 OH174006 11.12.17 ADYTON medical devices SK.s.r. Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava 45849765 ŠZM (321) 2 860,00 Faktúra 1190012     HASTA, s.r.o. Bytčianska 814/131,010 03 Žilina - Považský Chlmec 31646751 Všeobecný materiál (321) 30,60 Faktúra 1190013     HASTA, s.r.o. Bytčianska 814/131,010 03 Žilina - Považský Chlmec 31646751 Všeobecný materiál (321) 91,80 Faktúra 1190400651 NL19032 13.05.19 Vranovská nemocnica, a.s. M.R. Štefánika 187/177B,093 27 Vranov nad Topľou 47249021 Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321) 3 727,10 Faktúra 1190400138 ZTS190541 25.04.19 InteliData, s.r.o. Hlinkova 5/623,040 01 Košice 36589802 servis zdrav. techniky (321) 694,80 Faktúra 1190400332 NL190989 23.04.19 Michal Vico Hurbanova 214,069 01 Snina 40903320 ostatné služby - škol... (321) 188,00 Faktúra 1190400422 ON1900691 03.05.19 YELLOW Košice s.r.o. Čechovova 4,040 18 Košice 47348631 ostatné služby - škol... (321) 376,93 Faktúra 1190400379 EKS-Z201911806_Z 02.05.19 CORA GASTRO s.r.o. Traktorová 1,05801 Poprad 44857187 Všeobecný materiál (321) 414,00 Faktúra 1190300603 EKS- Z20199553_Z 01.04.19 PRIMUS spol.s r.o. Žilinská cesta 63,01311 Lietavská Lúčka 31632548 Všeobecný materiál (321) 210,24 Faktúra 1190400282 EKS-Z201911343_Z 12.04.19 KRIDLA s.r.o Mierova 94,06601 Humenné 36466778 Všeobecný materiál (321) 377,52 Faktúra 1190100604 EKS-Z201764612_Z40 13.02.19 KORAKO plus, s.r.o. Bielicka 369,958 04 Partizánske 43959954 Všeobecný materiál (321) 8 981,64 Faktúra 1190100614 EKS-Z201764612_Z37 13.02.19 KORAKO plus, s.r.o. Bielicka 369,958 04 Partizánske 43959954 Všeobecný materiál (321) 402,60 Faktúra 1190300111 EKS-Z20194784_Z 07.03.19 Xepap, spol.s r.o. Jesenského 4703,960 01 Zvolen 31628605 Všeobecný materiál (321) 248,10 Faktúra 1190300267 EKS-Z20194128 25.03.19 Xepap, spol.s r.o. Jesenského 4703,960 01 Zvolen 31628605 Všeobecný materiál (321) 659,40 Faktúra 1190500104 ON1900895 14.05.19 CANIS SAFETY a.s.,organiz.zlož U skály 70/62, 725 26 Ostrava,040 01 Košice 47998156 Všeobecný materiál (321) 34,92 Faktúra 1190500074     CANIS SAFETY a.s.,organiz.zlož U skály 70/62, 725 26 Ostrava,040 01 Košice 47998156 Všeobecný materiál (321) 7,96 Faktúra 1190500221 ON1900895 20.05.19 CANIS SAFETY a.s.,organiz.zlož U skály 70/62, 725 26 Ostrava,040 01 Košice 47998156 Všeobecný materiál (321) 12,19 Faktúra 1190300551 EKS-Z201855237_Z 04.04.19 TatraMed Software s.r.o. Líščie údolie 9,841 04 Bratislava 47025328 servis výpočtovej techniky (HW+SW) (321) 2 996,40 Faktúra 1190300208 ON1900117 13.03.19 DREVSTING s.r.o. Varšavská 23,04001 Košice 36205435 ostatné služby - škol... (321) 5 496,33 Faktúra 1190300139 ON1900296 14.03.19 REMPO UNIVERS EU, s.r.o. Trieda SNP 90/341,04011 Košice 47619511 Všeobecný materiál (321) 1 092,76 Faktúra 1190400356 ON1900735 26.04.19 VYS - CAR s.r.o. Táborská 3099/12,040 01 Košice-N.Kapustniky 47330091 ostatné služby - škol... (321) 468,00 Faktúra 1190320620 HO7307 01.04.19 MEDISTA spol.s.r.o. Dělnická 213/2,170 00 Praha 7 60199865 Diagnostiká (321) 1 080,00 Faktúra 1190321303 PO190111 03.04.19 MEDISTA spol.s.r.o. Dělnická 213/2,170 00 Praha 7 60199865 ŠZM (321) 155,00 Faktúra 1190300539 ON1801303 02.04.19 HUIRON,s.r.o. Kavečianska cesta 41,040 01 Košice 45447136 Odpad (321) 507,44 Faktúra 1190400633 ON1801303 09.05.19 HUIRON,s.r.o. Kavečianska cesta 41,040 01 Košice 45447136 Odpad (321) 516,85 Faktúra 1190100518 EKS-Z201856782_Z 08.02.19 EURO MEDIA Košice, s.r.o. Rastislavova 104,040 01 KOŠICE - JUH 31608426 Všeobecný materiál (321) 3 719,88 Faktúra 1190100517 EKS-Z20192754_Z 08.02.19 EURO MEDIA Košice, s.r.o. Rastislavova 104,040 01 KOŠICE - JUH 31608426 Všeobecný materiál (321) 3 750,96 Faktúra 1190200048 EKS-Z20194192_Z 15.02.19 EURO MEDIA Košice, s.r.o. Rastislavova 104,040 01 KOŠICE - JUH 31608426 Všeobecný materiál (321) 2 124,00 Faktúra 1190421166 PO190769 17.04.19 P - LAB a.s. Olšanská 2643/1a,130 80 Praha 3 63078601 ŠZM (321) 104,80 Faktúra 1190300255 ON1900585 22.03.19 CHRISTEYNS Slovakia s.r.o. Panenská 6,811 03 Bratislava 1 46872973 Všeobecný materiál (321) 2 803,50 Faktúra 1190300256 ON1900586 22.03.19 CHRISTEYNS Slovakia s.r.o. Panenská 6,811 03 Bratislava 1 46872973 Všeobecný materiál (321) 2 190,24 Faktúra 1190400343 ON1900966 24.04.19 AKD s.r.o. Hodská 370/44,92401 Galanta 44865058 Všeobecný materiál (321) 468,00 Faktúra 1190400369 ON1900812 25.04.19 AKD s.r.o. Hodská 370/44,92401 Galanta 44865058 Všeobecný materiál (321) 518,40 Faktúra 1190500191     TNT Express Woldwide spol.sr.o Pri starom letisku č.14,83006 Bratislava 36 31351603 Všeobecný materiál (321) 84,01 Faktúra 1190370016 ZTN190155 28.03.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 5 988,00 Faktúra 1190370015 ZTN190154 12.03.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 3 874,08 Faktúra 1181200196 ZTS181038 19.12.18 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 854,04

Faktúra 1181200197 ZTS181025 19.12.18 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 586,44 Faktúra 1181200199 ZTS181026 19.12.18 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 757,02 Faktúra 1181200543 ZTN181090 08.01.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 Všeobecný materiál (321) 661,92 Faktúra 1181200584 ZTS180788 14.01.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 104,04 Faktúra 1181200579 ZTS180785 14.01.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 2 699,64 Faktúra 1181200580 ZTS181098 14.01.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 1 460,88 Faktúra 1181200581 ZTS181001 14.01.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 491,28 Faktúra 1181200582 ZTS181002 14.01.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 1 347,72 Faktúra 1181200583 ZTS181000 14.01.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 1 323,84 Faktúra 1190100105 ZTS190026 22.01.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 686,76 Faktúra 1190100104 ZTS190025 22.01.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 1 025,52 Faktúra 1190100106 ZTS190027 22.01.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 506,52 Faktúra 1190100107 ZTS190020 22.01.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 2 222,76 Faktúra 1190100102 ZTS190023 22.01.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 509,04 Faktúra 1190100103 ZTS190024 22.01.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 960,12 Faktúra 1190100108 ZTS190022 22.01.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 2 348,28 Faktúra 1190100123 ZTS181096 29.01.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 695,04 Faktúra 1190100124 ZTS190122 29.01.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 1 053,48 Faktúra 1190300634 ON1900680 27.03.19 KOMFOS Prešov,s.r.o. Ľubochnianska 2,08006 Ľubotice 36454184 Potraviny (321) 79,31 Faktúra 1190400068 ON1900839 09.04.19 KOMFOS Prešov,s.r.o. Ľubochnianska 2,08006 Ľubotice 36454184 Potraviny (321) 481,95 Faktúra 1190400069 ON1900817 09.04.19 KOMFOS Prešov,s.r.o. Ľubochnianska 2,08006 Ľubotice 36454184 Potraviny (321) 460,02 Faktúra 1190400188 ON1900817 08.04.19 KOMFOS Prešov,s.r.o. Ľubochnianska 2,08006 Ľubotice 36454184 Potraviny (321) 644,03 Faktúra 1190400192 ON1900680 08.04.19 KOMFOS Prešov,s.r.o. Ľubochnianska 2,08006 Ľubotice 36454184 Potraviny (321) 143,22 Faktúra 1190400191 ON1900842 10.04.19 KOMFOS Prešov,s.r.o. Ľubochnianska 2,08006 Ľubotice 36454184 Potraviny (321) 549,23 Faktúra 1190100415 ZTS181049 12.02.19 Medsol Slovakia s.r.o. Mostná 72,94901 Nitra 36740471 servis zdrav. techniky (321) 388,80 Faktúra 1190100416 ZTS180958 12.02.19 Medsol Slovakia s.r.o. Mostná 72,94901 Nitra 36740471 servis zdrav. techniky (321) 84,00 Faktúra 1190100417 ZTS181069 13.02.19 Medsol Slovakia s.r.o. Mostná 72,94901 Nitra 36740471 servis zdrav. techniky (321) 2 533,44   BV1911100   13.02.19 EDOS-SMART, s.r.o. Tematínska 4,851 05 Bratislava 50288334 ostatné služby - škol... (321) 138,00 Faktúra 1190300657 ON1702596 09.04.19 ASGuard security s.r.o. Ul.1 mája 709,031 01 Liptovský Mikuláš 36409162 ostatné služby - škol... (321) 7 024,56 Faktúra 1190220372 HO7887 20.02.19 MED - solutions s.r.o. Remeselnícka 24,831 06 Bratislava 50434900 Diagnostiká (321) 211,20 Faktúra 1190200436 ZTN190120 25.02.19 MED - solutions s.r.o. Remeselnícka 24,831 06 Bratislava 50434900 Všeobecný materiál (321) 309,60 Faktúra 1190400677 ON1900542 03.05.19 IB Rein, s.r.o. Líščie nivy 6,821 08 Bratislava 35896582 servis ostat. nezdravotnej techniky (321) 100,18 Faktúra 1190400094 ON1900620 23.04.19 JALČÁK Jiří Palárikova 2,04001 Košice 32529732 ostatné služby - škol... (321) 840,00 Faktúra 1190400264 ON1900634 29.04.19 JALČÁK Jiří Palárikova 2,04001 Košice 32529732 ostatné služby - škol... (321) 317,00 Faktúra 1190400259 ON1900876 12.04.19 GASTROLUX,s.r.o. Bytčická 72,010 01 Žilina 36413186 Všeobecný materiál (321) 134,40 Faktúra 1190400367 ON1901009 24.04.19 GASTROLUX,s.r.o. Bytčická 72,010 01 Žilina 36413186 Všeobecný materiál (321) 261,60 Faktúra 1190300262 EKS-Z20198612_Z 25.03.19 Alena Šugereková Forbasy 53,065 01 Forbasy 47108703 Všeobecný materiál (321) 504,00 Faktúra 1190370002 ZTN190159 06.03.19 Surgitech s.r.o. Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava 50197975 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 3 104,40 Faktúra 1190370003 ZTN190161 06.03.19 Surgitech s.r.o. Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava 50197975 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 4 110,00 Faktúra 1190300461 ZTN190177 08.03.19 Surgitech s.r.o. Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava 50197975 Všeobecný materiál (321) 5 773,20

Faktúra 1190300462 ZTN190174 11.03.19 Surgitech s.r.o. Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava 50197975 Všeobecný materiál (321) 1 893,80 Faktúra 1190300465 ZTN190176 11.03.19 Surgitech s.r.o. Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava 50197975 Všeobecný materiál (321) 1 234,73 Faktúra 1190300476 ZTN190175 14.03.19 Surgitech s.r.o. Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava 50197975 Všeobecný materiál (321) 2 278,44 Faktúra 1190300477 ZTN190176 14.03.19 Surgitech s.r.o. Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava 50197975 Všeobecný materiál (321) 2 044,80 Faktúra 1190400427 ZTS190438 03.05.19 RALL ELEKTRONIC, spol.s r.o. Lhota36,VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 756 42 25834274 servis zdrav. techniky (321) 240,00 Faktúra 1190300594 ZTN190251 29.03.19 MG - Slovakia s.r.o. Hurbanova 3130/9,916 01 Stara Turá 48027073 Všeobecný materiál (321) 693,60 Faktúra 1190400416 ZTN190251 04.04.19 MG - Slovakia s.r.o. Hurbanova 3130/9,916 01 Stara Turá 48027073 Všeobecný materiál (321) 2 774,40 Faktúra 1190100346 ON1900127 06.02.19 ALTHAN, s.r.o. Chemlonská 1,066 01 Humenné 44352492 Potraviny (321) 738,74 Faktúra 1190100400 ON1900127 06.02.19 ALTHAN, s.r.o. Chemlonská 1,066 01 Humenné 44352492 Potraviny (321) 527,18 Faktúra 1190200315 ON1900187 21.02.19 ALTHAN, s.r.o. Chemlonská 1,066 01 Humenné 44352492 Potraviny (321) 769,70 Faktúra 1190200336 ON1900187 21.02.19 ALTHAN, s.r.o. Chemlonská 1,066 01 Humenné 44352492 Potraviny (321) 2 464,41 Faktúra 1190300672 ON1900266 04.04.19 AQUA PRO EUROPE, a.s. Pod Furčou 7,04001 Košice 50886771 Potraviny (321) 1 465,13 Faktúra 1180900358 ON1801454 19.09.18 ČECHOVO SK,s.r.o. Uzovce 26,08266 Uzovce 51017156 Všeobecný materiál (321) 714,00 Faktúra 1180900359 ON1801455 19.09.18 ČECHOVO SK,s.r.o. Uzovce 26,08266 Uzovce 51017156 Všeobecný materiál (321) 715,54 Faktúra 1180900482 EKS-T201833799_Z 24.09.18 ČECHOVO SK,s.r.o. Uzovce 26,08266 Uzovce 51017156 Všeobecný materiál (321) 372,00 Faktúra 1180900405 ON1801565 25.09.18 ČECHOVO SK,s.r.o. Uzovce 26,08266 Uzovce 51017156 Všeobecný materiál (321) 1 657,20 Faktúra 1181000021 ON1801596 03.10.18 ČECHOVO SK,s.r.o. Uzovce 26,08266 Uzovce 51017156 Všeobecný materiál (321) 1 104,00 Faktúra 1181000278 ON1802077 05.11.18 ČECHOVO SK,s.r.o. Uzovce 26,08266 Uzovce 51017156 Všeobecný materiál (321) 1 319,40 Faktúra 1181020636 HO7373 08.10.18 ABBOTT GmbH&Co. KG Max-Planck-Ring 2,652 05 Wiesbaden-Delkenheim 113824221 Diagnostiká (321) 10 374,00 Faktúra 1190120710 HO7761 05.02.19 ABBOTT GmbH&Co. KG Max-Planck-Ring 2,652 05 Wiesbaden-Delkenheim 113824221 Diagnostiká (321) 4 057,00 Faktúra 1190300274 EKS-Z20199345_Z 27.03.19 ARKA, a.s. Turbínová 1,83104 Bratislava 36523496 Všeobecný materiál (321) 912,00 Faktúra 1180121163 OH180536 13.02.18 InterMedical Group,s.r.o. Hodžova 11,949 01 Nitra 50090623 ŠZM (321) 16 046,03 Faktúra 1180121164 OH180536 13.02.18 InterMedical Group,s.r.o. Hodžova 11,949 01 Nitra 50090623 ŠZM (321) 199,20 Faktúra 1180220796 OH180791 08.03.18 InterMedical Group,s.r.o. Hodžova 11,949 01 Nitra 50090623 ŠZM (321) 4 628,21 Faktúra 1180220797 OH180790 08.03.18 InterMedical Group,s.r.o. Hodžova 11,949 01 Nitra 50090623 ŠZM (321) 693,00 Faktúra 1180220798 OH180794 08.03.18 InterMedical Group,s.r.o. Hodžova 11,949 01 Nitra 50090623 ŠZM (321) 6 483,01 Faktúra 1180220799 OH180793 08.03.18 InterMedical Group,s.r.o. Hodžova 11,949 01 Nitra 50090623 ŠZM (321) 1 021,00 Faktúra 1180220800 OH180812 08.03.18 InterMedical Group,s.r.o. Hodžova 11,949 01 Nitra 50090623 ŠZM (321) 2 041,99 Faktúra 1180220801 OH180813 08.03.18 InterMedical Group,s.r.o. Hodžova 11,949 01 Nitra 50090623 ŠZM (321) 5 764,21 Faktúra 1180220802 OH180814 08.03.18 InterMedical Group,s.r.o. Hodžova 11,949 01 Nitra 50090623 ŠZM (321) 6 483,01 Faktúra 1180220803 OH180815 08.03.18 InterMedical Group,s.r.o. Hodžova 11,949 01 Nitra 50090623 ŠZM (321) 5 649,20 Faktúra 1180321133 OH181367 13.04.18 InterMedical Group,s.r.o. Hodžova 11,949 01 Nitra 50090623 ŠZM (321) 10 193,21 Faktúra 1180321134 OH181369 13.04.18 InterMedical Group,s.r.o. Hodžova 11,949 01 Nitra 50090623 ŠZM (321) 7 504,00 Faktúra 1180321135 OH181368 13.04.18 InterMedical Group,s.r.o. Hodžova 11,949 01 Nitra 50090623 ŠZM (321) 6 483,01 Faktúra 1180321136 OH181370 13.04.18 InterMedical Group,s.r.o. Hodžova 11,949 01 Nitra 50090623 ŠZM (321) 4 628,21 Faktúra 1180321137 OH181371 13.04.18 InterMedical Group,s.r.o. Hodžova 11,949 01 Nitra 50090623 ŠZM (321) 10 308,22 Faktúra 1180321138 OH181372 13.04.18 InterMedical Group,s.r.o. Hodžova 11,949 01 Nitra 50090623 ŠZM (321) 4 628,21 Faktúra 1180321139 OH181373 13.04.18 InterMedical Group,s.r.o. Hodžova 11,949 01 Nitra 50090623 ŠZM (321) 7 504,00 Faktúra 1190300682 ON1900202 11.04.19 Asseco Central Europe,a.s. Trenčianska 56/A,821 09 Bratislava 35760419 ostatné služby - škol... (321) 530,00 Faktúra 1190300299 ON1900727 21.03.19 Commander Services s.r.o. Žitná 23,83106 Bratislava 51183455 ostatné služby - škol... (321) 102,60

Faktúra 1190300552 ON1801782 05.04.19 Commander Services s.r.o. Žitná 23,83106 Bratislava 51183455 ostatné služby - škol... (321) 199,08 Faktúra 1190321552 PO190571 09.04.19 MEDICONTUR CZ s.r.o. Gajdošova 4392/7,615 00 BRNO-ŽIDENICE 02400758 ŠZM (321) 1 139,20 Faktúra 1190300610 ON1900739 01.04.19 Profexy s.r.o. Dopravná 1364/11,95501 Topoľčany 46440577 Všeobecný materiál (321) 1 033,20 Faktúra 1181200334 EKS-Z201852585_Z 13.12.18 ABAMET,s.r.o. Mierové nám. 4,92401 Galanta 47966947 Všeobecný materiál (321) 2 976,00 Faktúra 1190300126 ON1900246 13.03.19 ABAMET,s.r.o. Mierové nám. 4,92401 Galanta 47966947 Všeobecný materiál (321) 2 505,36 Faktúra 1181200535 EKS-Z201843619_Z 03.01.19 MARINI TRADE, s.r.o. Malinova 20,08001 Prešov 51153025 Všeobecný materiál (321) 3 250,80 Faktúra 1190200029 EKS-Z20193074_Z 12.02.19 MARINI TRADE, s.r.o. Malinova 20,08001 Prešov 51153025 Všeobecný materiál (321) 1 668,00 Faktúra 1190320644 HO8123 01.04.19 MVDr. Zdeňek Petr Dráhy 187,744 01 41394615 Diagnostiká (321) 487,20   4190512003   01.04.19 Samoplatca , 1 Iné záväzky od r2013(323,325-6,35*,372,379)okremZZ 150,00   4190512004   01.04.19 Samoplatca , 1 Iné záväzky od r2013(323,325-6,35*,372,379)okremZZ 400,00   4190512005   01.04.19 Samoplatca , 1 Iné záväzky od r2013(323,325-6,35*,372,379)okremZZ 75,04   4190512005   01.04.19 Samoplatca , 1 Iné záväzky od r2013(323,325-6,35*,372,379)okremZZ 6,00 Faktúra 1190400218 ON1900766 10.04.19 PASK, Hruška Bartolomej Furčianska 9,04014 Košice 35419679 Všeobecný materiál (321) 155,00 Faktúra 1190400219 ON1900804 10.04.19 PASK, Hruška Bartolomej Furčianska 9,04014 Košice 35419679 Všeobecný materiál (321) 180,00 Faktúra 1190220702 HO7919/1 27.02.19 OXOID CZ s.r.o. Kaštanová 64/539,620 00 Brno 20 27754146 Diagnostiká (321) 292,88 Faktúra 1190220703 NL190080 25.02.19 OXOID CZ s.r.o. Kaštanová 64/539,620 00 Brno 20 27754146 Diagnostiká (321) 30,88 Faktúra 1190321128 NL191207 05.04.19 Lekáreň UNIMED PHARMA s.r.o. Oriešková 11,821 05 Bratislava 44202504 Lieky (321) 20,92 Faktúra 1190421244 NL191637 09.05.19 Lekáreň UNIMED PHARMA s.r.o. Oriešková 11,821 05 Bratislava 44202504 Lieky (321) 20,88 Faktúra 1190420300 POO191534 08.04.19 VESELY Očná Klinika, s.r.o. Karadžičova 16,821 08 Bratislava - Ružinov 36587109 ŠZM (321) 1 760,00 Faktúra 1190300012 ON1900466 04.03.19 TreeGuard s.r.o. Prievozská 4D, Blok E,821 09 Bratislava 51280205 Všeobecný materiál (321) 1 152,00 Faktúra 1190400337 ON1900771 18.04.19 KOVOTYP s.r.o. Ľanová 8,821 01 Bratislava 35808705 Všeobecný materiál (321) 725,76 Faktúra 1190200454 ON1900559 07.03.19 Ing.Toronský Róbert - Revitex Pri sídlisku 6,040 18 Košice 35357223 ostatné služby - škol... (321) 192,00 Faktúra 1190200568 EKS-Z20192377_Z 13.03.19 A-BEST, s.r.o. Rampová 4,04001 Košice 46966129 ostatné služby - škol... (321) 312,75 Faktúra 1190400083 ON1900688 11.04.19 Ing. Tibor Hreščák Olivová 12,040 08 Košice   ostatné služby - škol... (321) 300,00