Platby za faktúry dodávateľa
10. Jún 2019
UNLP KOŠICE 2019
Strana
1
mudra
Typ dokladu
Číslo dokladu
Číslo obj.dodávateľa
Dátum doručenia
Názov dodávateľa
Adresa dodávateľa
IČO dodávateľa
Druh dokladu
Čiastka vrátane DPH

Faktúra
1190200554
ON1801546
13.03.19
AGB ekoservis s.r.o
Pražská 2,040 11 Košice
36182508
Odpad (321)
7 014,00
Faktúra
1190200555
ON1801546
13.03.19
AGB ekoservis s.r.o
Pražská 2,040 11 Košice
36182508
Odpad (321)
6 173,76
Faktúra
1190300356
ON1900682
22.03.19
AG FOODS SK s.r.o.
Moyzesova 10,902 01 Pezinok
34144579
Potraviny (321)
528,00
Faktúra
1190400183
ON1900836
08.04.19
AG FOODS SK s.r.o.
Moyzesova 10,902 01 Pezinok
34144579
Potraviny (321)
336,00
Faktúra
1190400644
Z-8080038055
10.05.19
Allianz-Slovenská poisťovňa,a.
Dostojevského rad 4,815 74 Bratislava
00151700
Poistné (379)
87,77
Faktúra
1190400643
PZ7710011359
10.05.19
Allianz-Slovenská poisťovňa,a.
Dostojevského rad 4,815 74 Bratislava
00151700
Poistné (379)
60,98
Faktúra
1190321074
PO190445
20.03.19
TELEFLEX Medical s.r.o.
Valová 49,921 01 Piešťany
34137921
ŠZM (321)
1 152,00
Faktúra
1190220590
PO190258
27.02.19
TELEFLEX Medical s.r.o.
Valová 49,921 01 Piešťany
34137921
ŠZM (321)
1 163,23
Faktúra
1190500324
 
 
ASANARATES s.r.o.
Park Angelinum 4,040 01 Košice
36606693
ostatné služby - škol... (321)
2 000,00
Faktúra
1190500066
 
 
Auto - Gabriel , spol. s.r.o.
Ul. Osloboditeľov 70,040 17 Košice - Barca
31699090
ostatné služby - škol... (321)
28,56
Faktúra
1190470006
EKS-Z20195911_Z
23.04.19
Auto - Gabriel , spol. s.r.o.
Ul. Osloboditeľov 70,040 17 Košice - Barca
31699090
Investície - ostatné hmotné (321)
21 297,60
Faktúra
1190300554
ON1900439
05.04.19
Autoškola Darivčák
Humenská 43,040 11 Košice
14390787
ostatné služby - škol... (321)
446,40
Faktúra
1181200627
ON1800850
17.01.19
Autoškola Darivčák
Humenská 43,040 11 Košice
14390787
ostatné služby - škol... (321)
36,00
Faktúra
1170900167
ZT1701347
29.09.17
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
servis zdrav. techniky (321)
1 277,40
Faktúra
1170920517
OH173177
02.10.17
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
647,99
Faktúra
1170920518
OH173179
02.10.17
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
604,00
Faktúra
1170920519
OH173165
02.10.17
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
2 517,00
Faktúra
1170920520
OH173166
02.10.17
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
2 517,00
Faktúra
1170920521
OH173167
02.10.17
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 781,00
Faktúra
1170920522
OH173185
02.10.17
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
2 518,00
Faktúra
1170920523
OH173186
02.10.17
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 781,00
Faktúra
1170920524
OH173162
02.10.17
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
112,00
Faktúra
1170920525
OH173162
02.10.17
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
150,00
Faktúra
1170920526
OH173160
02.10.17
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 414,03
Faktúra
1170920527
OH173161
02.10.17
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 453,00
Faktúra
1170920528
OH173163
02.10.17
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
112,00
Faktúra
1170920529
OH173163
02.10.17
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
150,00
Faktúra
1170920654
HO5766
04.10.17
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
1 826,25
Faktúra
1171220026
PO172328
12.12.17
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
ŠZM (321)
149,01
Faktúra
1171220096
HO6063
12.12.17
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
3 227,01
Faktúra
1171220660
PO172497
03.01.18
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
ŠZM (321)
149,01
Faktúra
1171220756
HO6139
04.01.18
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
3 756,94
Faktúra
1190120398
HO7712/1
21.01.19
BD BAMED s.r.o.
1.mája 5470/46,901 01 Malacky
35863170
Diagnostiká (321)
1 113,08
Faktúra
1190120399
HO7780
22.01.19
BD BAMED s.r.o.
1.mája 5470/46,901 01 Malacky
35863170
Diagnostiká (321)
919,80


Faktúra
1181220312
OH184594
20.12.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
429,60
Faktúra
1181220497
PO182560
20.12.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
762,00
Faktúra
1181220313
OH184595
20.12.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 516,80
Faktúra
1181220314
OH184677
20.12.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 516,80
Faktúra
1181220315
POO184676
20.12.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
378,40
Faktúra
1181220316
OH184752
20.12.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 370,50
Faktúra
1181220666
OH184751
03.01.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
429,60
Faktúra
1181220758
OH184769
03.01.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
303,60
Faktúra
1181220667
OH184771
03.01.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
491,70
Faktúra
1181220941
OH184770
03.01.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 516,80
Faktúra
1181220942
OH184911
10.01.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 516,80
Faktúra
1181220943
OH184912
10.01.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
517,00
Faktúra
1181220944
OH184913
10.01.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 516,80
Faktúra
1181220945
OH184914
10.01.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
639,70
Faktúra
1181220946
OH184909
10.01.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
429,60
Faktúra
1181220947
POO184916
10.01.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
215,60
Faktúra
1181220948
OH184917
10.01.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
639,70
Faktúra
1181220949
POO184915
10.01.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
495,00
Faktúra
1181220950
OH184908
10.01.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
570,90
Faktúra
1181220951
OH184910
10.01.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
429,60
Faktúra
1190120215
OH190020
29.01.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
303,60
Faktúra
1190120216
OH190020
29.01.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
3 235,10
Faktúra
1190120217
POO190093
29.01.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
180,40
Faktúra
1190120218
OH190154
29.01.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
73,70
Faktúra
1190120906
OH190153
06.02.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 370,50
Faktúra
1190120219
OH190156
29.01.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
639,70
Faktúra
1190120220
OH190155
29.01.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
303,60
Faktúra
1190120221
OH190152
29.01.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
390,50
Faktúra
1190120222
POO190202
29.01.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
180,40
Faktúra
1190120907
OH190222
06.02.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
570,90
Faktúra
1190120908
OH190224
06.02.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 516,80
Faktúra
1190120909
OH190225
06.02.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
639,70
Faktúra
1190120910
OH190223
06.02.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
429,60
Faktúra
1190120911
POO190226
06.02.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
99,00
Faktúra
1190120806
PO190053
30.01.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
1 212,00
Faktúra
1190121005
OH190338
13.02.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 516,80
Faktúra
1190121006
OH190339
13.02.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 516,80
Faktúra
1190121007
OH190423
12.02.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
456,50
Faktúra
1190320638
HO8285
01.04.19
Biogema, v.d.
Garbiarska 2,040 01 Košice
00593222
Diagnostiká (321)
679,80
Faktúra
1190370001
ZTN180722
20.03.19
Biohem spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 01 Trenčín
31442617
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
8 060,40


Faktúra
1190220585
PO190240
27.02.19
Biohem spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 01 Trenčín
31442617
ŠZM (321)
844,99
Faktúra
1190220706
HO7935
25.02.19
Biohem spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 01 Trenčín
31442617
Diagnostiká (321)
579,22
Faktúra
1171121127
HO5980
29.11.17
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
429,02
Faktúra
1180520200
HO6736
17.05.18
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
3 468,75
Faktúra
1180520846
HO6701/1
01.06.18
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
2 252,03
Faktúra
1190321105
HO8009/1
26.03.19
BIOTECH s.r.o.
Kresánkova 12,841 04 Bratislava
35768444
Diagnostiká (321)
122,40
Faktúra
1190321078
POI190314
27.03.19
BIS MasterMed s.r.o.
Južná trieda 119,040 01 Košice
31725767
ŠZM (321)
1 087,44
Faktúra
1180600525
ZTN180539
28.06.18
BMT s.r.o.
Pod Párovcami 7271/165,921 01 Piešťany
31444571
Všeobecný materiál (321)
859,20
Faktúra
1180900323
ZTN180729
12.09.18
BMT s.r.o.
Pod Párovcami 7271/165,921 01 Piešťany
31444571
Všeobecný materiál (321)
268,80
Faktúra
1180900354
ZTN180719
18.09.18
BMT s.r.o.
Pod Párovcami 7271/165,921 01 Piešťany
31444571
Všeobecný materiál (321)
1 076,40
Faktúra
1180900381
ZTN180757
21.09.18
BMT s.r.o.
Pod Párovcami 7271/165,921 01 Piešťany
31444571
Všeobecný materiál (321)
2 289,60
Faktúra
1181100256
ZTN180912
20.11.18
BMT s.r.o.
Pod Párovcami 7271/165,921 01 Piešťany
31444571
Všeobecný materiál (321)
151,20
Faktúra
1190170004
ZTN180963
25.01.19
BMT s.r.o.
Pod Párovcami 7271/165,921 01 Piešťany
31444571
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
4 617,60
Faktúra
1190400575
ZTN190349
29.04.19
BMT s.r.o.
Pod Párovcami 7271/165,921 01 Piešťany
31444571
Všeobecný materiál (321)
261,60
Faktúra
1190400086
ON1900142
12.04.19
BRENAX Košice, Brezovský R.
Platanova 15,040 01 Košice
10820582
ostatné služby - škol... (321)
412,75
Faktúra
1190300289
ON1900560
27.03.19
BRENAX Košice, Brezovský R.
Platanova 15,040 01 Košice
10820582
ostatné služby - škol... (321)
770,32
Faktúra
1180320254
OH180819
15.03.18
CMI spol. s r.o.
Na Slavíne 3,811 06 Bratislava
35733853
ŠZM (321)
2 239,78
Faktúra
1180320478
PO180605
15.03.18
CMI spol. s r.o.
Na Slavíne 3,811 06 Bratislava
35733853
ŠZM (321)
223,78
Faktúra
1180320479
PO180177
15.03.18
CMI spol. s r.o.
Na Slavíne 3,811 06 Bratislava
35733853
ŠZM (321)
86,98
Faktúra
1180320574
PO180515
22.03.18
CMI spol. s r.o.
Na Slavíne 3,811 06 Bratislava
35733853
ŠZM (321)
130,46
Faktúra
1180320480
PO180131
20.03.18
CMI spol. s r.o.
Na Slavíne 3,811 06 Bratislava
35733853
ŠZM (321)
866,27
Faktúra
1180320481
PO180417
20.03.18
CMI spol. s r.o.
Na Slavíne 3,811 06 Bratislava
35733853
ŠZM (321)
255,82
Faktúra
1180320773
OH180819
09.04.18
CMI spol. s r.o.
Na Slavíne 3,811 06 Bratislava
35733853
ŠZM (321)
239,98
Faktúra
1180320898
OH180819
10.04.18
CMI spol. s r.o.
Na Slavíne 3,811 06 Bratislava
35733853
ŠZM (321)
319,97
Faktúra
1180400075
ZTS180224
12.04.18
CMI spol. s r.o.
Na Slavíne 3,811 06 Bratislava
35733853
servis zdrav. techniky (321)
330,00
Faktúra
1180400085
ZTS180277
18.04.18
CMI spol. s r.o.
Na Slavíne 3,811 06 Bratislava
35733853
servis zdrav. techniky (321)
438,00
Faktúra
1180520117
PO180701
15.05.18
CMI spol. s r.o.
Na Slavíne 3,811 06 Bratislava
35733853
ŠZM (321)
978,77
Faktúra
1180520640
PO180884
28.05.18
CMI spol. s r.o.
Na Slavíne 3,811 06 Bratislava
35733853
ŠZM (321)
74,99
Faktúra
1180620140
PO180884
15.06.18
CMI spol. s r.o.
Na Slavíne 3,811 06 Bratislava
35733853
ŠZM (321)
513,60
Faktúra
1180620325
OH182281
27.06.18
CMI spol. s r.o.
Na Slavíne 3,811 06 Bratislava
35733853
ŠZM (321)
57,99
Faktúra
1180720319
PO181271
12.07.18
CMI spol. s r.o.
Na Slavíne 3,811 06 Bratislava
35733853
ŠZM (321)
1 453,82
Faktúra
1181200625
Z-11/2005
15.01.19
ČaSS, spol. s r.o.
Mieru č. 126,044 24 Poproč
31685455
Upratovanie (321)
154 966,19
Faktúra
1181200624
Z-11/2005
15.01.19
ČaSS, spol. s r.o.
Mieru č. 126,044 24 Poproč
31685455
Upratovanie (321)
10 756,00
Faktúra
1181200625
Z-11/2005
15.01.19
ČaSS, spol. s r.o.
Mieru č. 126,044 24 Poproč
31685455
Upratovanie (321)
154 966,19
Faktúra
1190300565
ON1900475
08.04.19
ČaSS, spol. s r.o.
Mieru č. 126,044 24 Poproč
31685455
Upratovanie (321)
313,31
Faktúra
1190100536
ON1900024
08.02.19
ČaSS, spol. s r.o.
Mieru č. 126,044 24 Poproč
31685455
Všeobecný materiál (321)
800,93
Faktúra
1190100534
Z-11/2005
13.02.19
ČaSS, spol. s r.o.
Mieru č. 126,044 24 Poproč
31685455
Upratovanie (321)
10 762,32
Faktúra
1190100527
EKS-Z201848936_Z
08.02.19
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
4 305,46
Faktúra
1190100535
ON1900159
08.02.19
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
185,76
Faktúra
1190200037
ON1900165
15.02.19
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
489,60


Faktúra
1190200039
ON1900224
15.02.19
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
1 975,69
Faktúra
1190200042
ON1900169
15.02.19
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
214,32
Faktúra
1190200176
ON1900225
18.02.19
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
404,89
Faktúra
1190200179
ON1900224
18.02.19
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
377,06
Faktúra
1190200199
ON1900369
21.02.19
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
97,68
Faktúra
1190300123
ON1900478
11.03.19
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
198,72
Faktúra
1190300132
ON1900556
14.03.19
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
158,40
Faktúra
1190300154
ON1900583
15.03.19
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
841,68
Faktúra
1190270010
ZTN181018
26.02.19
Dartin-Slovensko s.r.o.
Ľ.Podjavorinskej 25,080 05 Prešov
31676936
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
6 100,92
Faktúra
1190300515
ZTN190200
15.03.19
Dartin-Slovensko s.r.o.
Ľ.Podjavorinskej 25,080 05 Prešov
31676936
Všeobecný materiál (321)
133,68
Faktúra
1190300593
ZTS190316
08.04.19
Dartin-Slovensko s.r.o.
Ľ.Podjavorinskej 25,080 05 Prešov
31676936
servis zdrav. techniky (321)
162,19
Faktúra
1190300597
ZTS190335
08.04.19
Dartin-Slovensko s.r.o.
Ľ.Podjavorinskej 25,080 05 Prešov
31676936
servis zdrav. techniky (321)
158,88
Faktúra
1190320481
HO7988
25.03.19
DISPOLAB spol. s r.o.
Gabajova 11,010 01 Žilina
31625746
Diagnostiká (321)
283,92
Faktúra
1180120521
PO172467
12.01.18
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
180,00
Faktúra
1180120135
OH174447
19.01.18
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
22 000,00
Faktúra
1180120136
OH180022
19.01.18
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
95,00
Faktúra
1180120137
OH180024
19.01.18
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
4 982,00
Faktúra
1180120138
OH180021
19.01.18
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
850,00
Faktúra
1180120139
OH180020
19.01.18
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
367,85
Faktúra
1180100033
ZTS180015
24.01.18
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
servis zdrav. techniky (321)
120,00
Faktúra
1180120729
PO180124
29.01.18
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
1 422,00
Faktúra
1180120775
OH180211
05.02.18
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
1 247,99
Faktúra
1180120140
OH180203
25.01.18
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
940,00
Faktúra
1180120728
PO180068
31.01.18
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
4 931,99
Faktúra
1180220315
OH180412
26.02.18
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
147,14
Faktúra
1180220734
PO180277
27.02.18
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
720,00
Faktúra
1180220766
PO180277
22.02.18
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
363,60
Faktúra
1180220316
OH180202
26.02.18
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
3 325,00
Faktúra
1190100428
ON1802067
06.02.19
Dräger Slovensko, s.r.o.
Radlinského 40a,921 01 Piešťany
31439446
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
5 915,40
Faktúra
1181220074
HO7666
19.12.18
DYNEX Servis spol.s r.o.
Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica
36030848
Diagnostiká (321)
4 164,38
Faktúra
1180170002
ZT1701926
12.01.18
EGAMED spol. s r.o.
Ratnovce č. 4,921 01 Piešťany
00613606
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
4 860,00
Faktúra
1180220554
PO180287
22.02.18
Eurolab Lambda,a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
ŠZM (321)
9 316,80
Faktúra
1180300398
ZTN180198
12.03.18
Eurolab Lambda,a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Všeobecný materiál (321)
332,50
Faktúra
1180300442
ZTN180198
16.03.18
Eurolab Lambda,a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Všeobecný materiál (321)
148,93
Faktúra
1180320190
HO6491
21.03.18
Eurolab Lambda,a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Diagnostiká (321)
2 007,91
Faktúra
1180320552
HO6491
29.03.18
Eurolab Lambda,a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Diagnostiká (321)
1 076,85
Faktúra
1180300465
ZTN180165
23.03.18
Eurolab Lambda,a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Všeobecný materiál (321)
96,00
Faktúra
1180320973
HO6523
11.04.18
Eurolab Lambda,a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Diagnostiká (321)
54,70
Faktúra
1180400370
ZTN180277
10.04.18
Eurolab Lambda,a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Všeobecný materiál (321)
1 073,53
Faktúra
1190300587
ZTS190387
01.04.19
FÉNIX Bratislava, spol. s r.o.
J.Zigmundíka 296/6,922 03 Vrbové
35730854
servis zdrav. techniky (321)
3 478,68


Faktúra
1190300242
ON1900588
21.03.19
Fresenius Medical Care
Slovensko, spol. s r.o.,921 01 Piešťany
31412971
Všeobecný materiál (321)
69,84
Faktúra
1190420115
NL190084/1
02.04.19
Gavax s.r.o.
Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou
36495701
Diagnostiká (321)
130,08
Faktúra
1190420116
HO8165
02.04.19
Gavax s.r.o.
Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou
36495701
Diagnostiká (321)
18,72
Faktúra
1190421176
HO8286
16.04.19
Gavax s.r.o.
Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou
36495701
Diagnostiká (321)
12,12
Faktúra
1190421177
HO8364
23.04.19
Gavax s.r.o.
Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou
36495701
Diagnostiká (321)
128,40
Faktúra
1180220307
OH180485
26.02.18
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
4 517,99
Faktúra
1180220309
OH180486
26.02.18
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
3 623,99
Faktúra
1180220231
PO180308
19.02.18
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
5 367,20
Faktúra
1180220232
PO180308
19.02.18
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
1 200,89
Faktúra
1180220233
PO180308
19.02.18
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
6 998,83
Faktúra
1180220234
PO180308
19.02.18
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
1 552,23
Faktúra
1180220235
PO180308
19.02.18
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
1 090,20
Faktúra
1180220236
PO180308
19.02.18
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
983,45
Faktúra
1180220237
PO180308
19.02.18
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
147,50
Faktúra
1180220238
ZHO1047
19.02.18
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
93,14
Faktúra
1180220239
PO180309
19.02.18
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
22,43
Faktúra
1180220240
PO180309
19.02.18
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
8 366,17
Faktúra
1180220576
PO180309
27.02.18
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
225,72
Faktúra
1180220241
PO180309
19.02.18
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
143,10
Faktúra
1180220590
OH180606
07.03.18
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
4 817,99
Faktúra
1180220591
OH180607
07.03.18
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
4 220,99
Faktúra
1180200082
EKS-Z20185486_Z
21.02.18
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
Všeobecný materiál (321)
2 548,68
Faktúra
1180200083
EKS-Z20185490_Z
21.02.18
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
Všeobecný materiál (321)
2 784,05
Faktúra
1180200139
EKS-Z20185494_Z
21.02.18
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
Všeobecný materiál (321)
3 900,00
Faktúra
1180200141
EKS-Z20185491_Z
21.02.18
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
Všeobecný materiál (321)
8 320,80
Faktúra
1180220577
PO180308
22.02.18
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
29,22
Faktúra
1180220578
PO180308
22.02.18
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
58,43
Faktúra
1180200140
ON1800416
21.02.18
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
Všeobecný materiál (321)
412,22
Faktúra
1180200342
ON1800417
21.02.18
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
Všeobecný materiál (321)
540,00
Faktúra
1180220579
PO180308
22.02.18
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
22,00
Faktúra
1180220580
PO180309
22.02.18
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
771,06
Faktúra
1180220592
OH180690
07.03.18
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
1 134,00
Faktúra
1180220593
OH180799
07.03.18
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
8 441,98
Faktúra
1180220594
OH180800
07.03.18
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
9 311,99
Faktúra
1180220595
OH180817
07.03.18
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
4 817,99
Faktúra
1180220596
OH180818
07.03.18
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
4 817,99
Faktúra
1180520207
HO6690
21.05.18
Hermes LabSystems, s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35693487
Diagnostiká (321)
9 658,92
Faktúra
1190120357
HO7743
16.01.19
I.T.A. spol.s.r.o.
Slovenská 26,040 01 Košice
36591246
Diagnostiká (321)
746,90
Faktúra
1190120814
PO190123
30.01.19
I.T.A. spol.s.r.o.
Slovenská 26,040 01 Košice
36591246
ŠZM (321)
195,80
Faktúra
1190300380
ON1900701
02.04.19
IGAZ - Tlačivá
Železničná 714,911 01 Trenčín
11751398
Všeobecný materiál (321)
47,11


Faktúra
1171020118
HO5755
10.10.17
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
3 020,28
Faktúra
1171020497
HO5755
27.10.17
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
5 091,31
Faktúra
1171220447
HO6124
03.01.18
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
2 446,40
Faktúra
1171220448
HO6124
03.01.18
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
3 204,66
Faktúra
1171220449
HO6124
03.01.18
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
3 769,59
Faktúra
1180100218
ZT1702108
12.01.18
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Všeobecný materiál (321)
1 140,00
Faktúra
1180120004
HO6160
12.01.18
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
6 202,51
Faktúra
1180120303
PO180138
23.01.18
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
ŠZM (321)
128,70
Faktúra
1181100443
ZTS180904
30.11.18
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
2 376,00
Faktúra
1181100408
ZTS180908
30.11.18
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
165,60
Faktúra
1181100444
ZTS180907
30.11.18
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
468,24
Faktúra
1181100445
ZTS180906
30.11.18
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
445,20
Faktúra
1181100486
ZTS181013
04.12.18
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
572,40
Faktúra
1181100487
ZTS181015
04.12.18
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
572,40
Faktúra
1181100577
ZTS181017
06.12.18
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
316,20
Faktúra
1190300232
ON1900581
20.03.19
IL-MED,Ing.Ivanics Ladislav
Hlavná 52,943 01 Štúrovo
33126500
Všeobecný materiál (321)
217,20
Faktúra
1190300233
ON1900550
20.03.19
IL-MED,Ing.Ivanics Ladislav
Hlavná 52,943 01 Štúrovo
33126500
Všeobecný materiál (321)
336,00
Faktúra
1190300252
ON1900677
22.03.19
IL-MED,Ing.Ivanics Ladislav
Hlavná 52,943 01 Štúrovo
33126500
Všeobecný materiál (321)
105,60
Faktúra
1190400210
ON1900677
08.04.19
IL-MED,Ing.Ivanics Ladislav
Hlavná 52,943 01 Štúrovo
33126500
Všeobecný materiál (321)
422,40
Faktúra
1190321068
PO190265
20.03.19
ECOMED-ING.MARTIN FUCHSBERGER
Dlhá ulica 95, P.O.Box 7,010 09 Žilina 9 - Bytčica
11943254
ŠZM (321)
122,40
Faktúra
1190321069
PO190524
27.03.19
ECOMED-ING.MARTIN FUCHSBERGER
Dlhá ulica 95, P.O.Box 7,010 09 Žilina 9 - Bytčica
11943254
ŠZM (321)
63,60
Faktúra
1190420390
PO190682
25.04.19
ECOMED-ING.MARTIN FUCHSBERGER
Dlhá ulica 95, P.O.Box 7,010 09 Žilina 9 - Bytčica
11943254
ŠZM (321)
398,40
Faktúra
1190320495
HO7576
25.03.19
INTEC PHARMA, s.r.o.
Elektrárenská 4,831 04 Bratislava - Nové Mesto
00683264
Diagnostiká (321)
437,80
Faktúra
1190320496
HO8094
25.03.19
INTEC PHARMA, s.r.o.
Elektrárenská 4,831 04 Bratislava - Nové Mesto
00683264
Diagnostiká (321)
1 272,70
Faktúra
1190320646
HO7273/1
01.04.19
INTEC PHARMA, s.r.o.
Elektrárenská 4,831 04 Bratislava - Nové Mesto
00683264
Diagnostiká (321)
437,80
Faktúra
1190320647
HO7648/1
01.04.19
INTEC PHARMA, s.r.o.
Elektrárenská 4,831 04 Bratislava - Nové Mesto
00683264
Diagnostiká (321)
1 163,80
Faktúra
1190321120
HO8278
05.04.19
INTEC PHARMA, s.r.o.
Elektrárenská 4,831 04 Bratislava - Nové Mesto
00683264
Lieky (321)
67,98
Faktúra
1190420119
HO7909
18.04.19
INTEC PHARMA, s.r.o.
Elektrárenská 4,831 04 Bratislava - Nové Mesto
00683264
Diagnostiká (321)
454,30
Faktúra
1190321129
NL191116
05.04.19
Interpharm Slovakia a.s.
Uzbecka 18/A,821 06 Bratislava
35789841
Lieky (321)
672,54
Faktúra
1190420089
NL191250
16.04.19
Interpharm Slovakia a.s.
Uzbecka 18/A,821 06 Bratislava
35789841
Lieky (321)
384,92
Faktúra
1190420947
NL191547
30.04.19
Interpharm Slovakia a.s.
Uzbecka 18/A,821 06 Bratislava
35789841
Lieky (321)
46,80
Faktúra
1181220490
PO182312
20.12.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
315,00
Faktúra
1181220491
PO182371
31.12.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
573,60
Faktúra
1181220492
PO182393
31.12.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
72,46
Faktúra
1181220493
ZHO1379
31.12.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 596,00
Faktúra
1181220596
PO182161
20.12.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
70,52
Faktúra
1181200386
ON1802295
18.12.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
1 917,12
Faktúra
1181200387
ON1802400
18.12.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
2 257,92
Faktúra
1181200388
ON1802297
18.12.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
432,11
Faktúra
1181200389
ON1802299
18.12.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
4 153,68


Faktúra
1181200410
ON1802396
19.12.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
2 708,64
Faktúra
1181221031
PO181775
31.12.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
4 862,87
Faktúra
1181221036
PO182398
11.01.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 125,23
Faktúra
1181221037
PO182398
11.01.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
752,95
Faktúra
1181221038
PO182398
11.01.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
736,18
Faktúra
1181221039
PO182398
11.01.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
776,85
Faktúra
1181221041
PO182414
11.01.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
4 763,70
Faktúra
1181221044
PO182419
11.01.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 428,80
Faktúra
1181200385
ON1802404
18.12.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
1 727,64
Faktúra
1181221045
PO182425
11.01.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
901,70
Faktúra
1181220494
ZHO1379
31.12.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
239,40
Faktúra
1181220495
PO182540
31.12.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
419,20
Faktúra
1181220887
ZHO1379
31.12.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
298,62
Faktúra
1181221034
PO182397
11.01.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
630,62
Faktúra
1181221035
PO182397
11.01.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
315,58
Faktúra
1181221049
PO181776
15.01.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
11 040,42
Faktúra
1181221051
PO181774
15.01.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
11 040,42
Faktúra
1181221053
PO181476
15.01.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
6 608,22
Faktúra
1181220496
PO182540
31.12.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
340,20
Faktúra
1181221047
PO181775
15.01.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
6 177,55
Faktúra
1181200442
ON1802405
21.12.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
2 400,00
Faktúra
1181200536
ON1802297
21.12.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
2 072,89
Faktúra
1181221046
PO182671
11.01.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 248,00
Faktúra
1190120069
PO182312
14.01.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
545,00
Faktúra
1190120070
ZHO1397
14.01.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
21 449,29
Faktúra
1190120071
ZHO1397
14.01.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
546,12
Faktúra
1190120072
ZHO1397
14.01.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
733,00
Faktúra
1190120073
PO182425
14.01.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
430,30
Faktúra
1190120074
PO182645
15.01.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 698,62
Faktúra
1190120075
PO182444
15.01.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 870,41
Faktúra
1190120076
PO182444
15.01.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
823,56
Faktúra
1190120077
PO182444
15.01.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
665,05
Faktúra
1190120078
PO182381
14.01.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
201,50
Faktúra
1190120079
PO182535
14.01.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
141,00
Faktúra
1190120080
PO182396
14.01.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
159,40
Faktúra
1190120081
PO182396
15.01.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
814,00
Faktúra
1190120082
ZHO1397
15.01.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 197,00
Faktúra
1190120083
ZHO1397
14.01.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
580,00
Faktúra
1190120084
ZHO1397
14.01.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
800,00
Faktúra
1190120085
ZHO1397
14.01.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
720,00


Faktúra
1190120086
ZHO1397
14.01.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
800,00
Faktúra
1190120087
ZHO1397
14.01.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
800,00
Faktúra
1190120088
ZHO1397
14.01.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
800,00
Faktúra
1190120089
ZHO1397
14.01.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
252,00
Faktúra
1190120090
ZHO1397
14.01.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
825,00
Faktúra
1190120091
ZHO1397
14.01.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
796,08
Faktúra
1190120092
ZHO1397
14.01.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
936,00
Faktúra
1190120093
ZHO1397
14.01.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
936,00
Faktúra
1190120094
ZHO1397
14.01.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
752,80
Faktúra
1190120095
ZHO1397
14.01.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
793,00
Faktúra
1190120096
ZHO1397
14.01.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
826,27
Faktúra
1190120097
ZHO1397
14.01.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
875,00
Faktúra
1190120098
ZHO1397
14.01.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
834,00
Faktúra
1190120099
ZHO1397
14.01.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
843,90
Faktúra
1190120100
ZHO1397
14.01.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
731,04
Faktúra
1190120101
ZHO1397
14.01.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
750,16
Faktúra
1190120102
ZHO1397
14.01.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
403,32
Faktúra
1190120103
ZHO1397
14.01.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
855,19
Faktúra
1190120104
ZHO1397
14.01.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
861,62
Faktúra
1190120105
ZHO1397
14.01.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
752,31
Faktúra
1190120106
ZHO1397
14.01.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
755,40
Faktúra
1190100198
ON1802391
10.01.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
785,38
Faktúra
1190120108
ZHO1397
14.01.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
35 954,56
Faktúra
1190120109
PO182645
15.01.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
128,84
Faktúra
1181220250
PO182168
18.12.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 825,80
Faktúra
1181220463
PO182540
20.12.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 001,83
Faktúra
1181220464
PO182540
20.12.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 379,79
Faktúra
1181220465
PO182540
20.12.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
552,20
Faktúra
1181220901
PO182352
07.01.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
865,60
Faktúra
1181221033
PO182308
11.01.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 542,60
Faktúra
1181220466
PO182409
20.12.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
848,00
Faktúra
1181220467
PO182410
20.12.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
848,00
Faktúra
1181220468
PO182510
20.12.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
3 988,80
Faktúra
1181220469
PO182535
20.12.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
100,80
Faktúra
1181220470
PO182535
20.12.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
183,60
Faktúra
1181220471
PO182369
20.12.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
3 699,60
Faktúra
1181220472
ZHO1386
31.12.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
322,56
Faktúra
1181220473
ZHO1379
31.12.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
390,84
Faktúra
1181220474
ZHO1379
31.12.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
16 125,08
Faktúra
1181220475
PO182380
20.12.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 340,00


Faktúra
1181220476
PO182380
20.12.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
3 445,68
Faktúra
1181220937
PO182379
11.01.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
5 403,06
Faktúra
1181221040
PI182411
11.01.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 115,40
Faktúra
1181220020
OH184479
18.12.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
624,00
Faktúra
1181220252
PO182153
18.12.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
134,00
Faktúra
1181220253
PO182312
18.12.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
159,10
Faktúra
1181220477
PO182535
21.12.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
400,90
Faktúra
1181220478
PO182577
03.01.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
153,25
Faktúra
1181220479
ZHO1379
31.12.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
200,00
Faktúra
1181220938
PO182379
11.01.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
61,50
Faktúra
1181220939
PO182381
11.01.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
165,00
Faktúra
1181221032
PO182382
11.01.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
45,50
Faktúra
1181221043
PO182417
11.01.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 427,50
Faktúra
1181220254
PO182301
18.12.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
39,00
Faktúra
1181220255
PO182535
18.12.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 380,00
Faktúra
1181220256
PO182352/A
18.12.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
29,74
Faktúra
1181220480
PO182162
31.12.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
709,15
Faktúra
1181220481
PO182162
21.12.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 636,00
Faktúra
1181220482
POI182310
21.12.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 881,40
Faktúra
1181220483
POI182310
21.02.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
3 105,40
Faktúra
1181220484
PO182352
21.12.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
7,20
Faktúra
1181221042
PO182415
11.01.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
461,90
Faktúra
1181220485
PO182535
20.12.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
750,00
Faktúra
1181220486
PO182540
20.12.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
303,80
Faktúra
1181220487
PO182099
20.12.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
871,15
Faktúra
1181220488
PO182164
20.12.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
218,74
Faktúra
1181220489
PO182168
20.12.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
148,44
Faktúra
1190400260
ON1900835
23.04.19
OPTIMA - Sokolová Iveta
Němcovej 30,040 01 Košice
33634319
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
190,66
Faktúra
1190300206
ON1900370
12.03.19
Vasičko Jaroslav JV tlačiareň
Valkovce 64,090 42 Okrúhle
35245590
ostatné služby - škol... (321)
100,00
Faktúra
1190300131
ON1900364
14.03.19
Vasičko Jaroslav JV tlačiareň
Valkovce 64,090 42 Okrúhle
35245590
Všeobecný materiál (321)
12,00
Faktúra
1190300378
ON1900501
02.04.19
Vasičko Jaroslav JV tlačiareň
Valkovce 64,090 42 Okrúhle
35245590
Všeobecný materiál (321)
67,02
Faktúra
1190300286
ON1900529
01.04.19
Vasičko Jaroslav JV tlačiareň
Valkovce 64,090 42 Okrúhle
35245590
Všeobecný materiál (321)
387,82
Faktúra
1190300285
ON1900552
01.04.19
Vasičko Jaroslav JV tlačiareň
Valkovce 64,090 42 Okrúhle
35245590
Všeobecný materiál (321)
426,35
Faktúra
1190300382
EKS-Z20199342_Z
02.04.19
Vasičko Jaroslav JV tlačiareň
Valkovce 64,090 42 Okrúhle
35245590
Všeobecný materiál (321)
2 328,00
Faktúra
1190300553
ZTN190125
21.03.19
JK TRADING spol.s.r.o. Bratisl
Mečíková 30,841 07 Bratislava
31356656
Všeobecný materiál (321)
115,90
Faktúra
1171220571
OH174431
27.12.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
42,23
Faktúra
1171220572
OH174257
27.12.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
97,90
Faktúra
1171220405
OH174410
04.01.18
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
636,64
Faktúra
1171220407
OH174425
04.01.18
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
183,38
Faktúra
1171220408
OH174425
04.01.18
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
113,99


Faktúra
1171220573
OH174455
27.12.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
279,99
Faktúra
1171221072
OH174442
15.01.18
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
113,99
Faktúra
1171221073
OH174359
15.01.18
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
45,34
Faktúra
1171200016
ON1702377
11.12.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
Všeobecný materiál (321)
947,40
Faktúra
1171220328
OH174430
11.12.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
1 007,00
Faktúra
1171220401
POO174464
11.12.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
272,33
Faktúra
1171220409
OH174470
04.01.18
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
587,99
Faktúra
1171220559
OH174293
11.12.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
1 872,00
Faktúra
1171220402
OH174476
11.12.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
322,99
Faktúra
1171220410
OH174478
04.01.18
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
300,26
Faktúra
1171220426
OH174477
04.01.18
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
1 023,00
Faktúra
1171220411
OH174510
04.01.18
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
1 530,82
Faktúra
1190400635
ZML.O PRÁV.POMOCIÄ
13.05.19
AK JUDr.Alena Zadáková
Kováčska 32,040 01 Košice
17072760
ostatné služby - škol... (321)
1 920,00
Faktúra
1190400190
ON1900170
05.04.19
KONEX MEDIK s.r.o.
Rastislavova 7,042 19 Košice
31713343
Všeobecný materiál (321)
1 381,50
Faktúra
1190400200
ON1900300
05.04.19
KONEX MEDIK s.r.o.
Rastislavova 7,042 19 Košice
31713343
Všeobecný materiál (321)
493,20
Faktúra
1190400336
ON1900545
18.04.19
KONEX MEDIK s.r.o.
Rastislavova 7,042 19 Košice
31713343
Všeobecný materiál (321)
219,90
Faktúra
1190400335
ON1900503
18.04.19
KONEX MEDIK s.r.o.
Rastislavova 7,042 19 Košice
31713343
Všeobecný materiál (321)
596,70
Faktúra
1190200564
EKS-Z20177924_Z
15.03.19
KOSIT a.s.
Rastislavova 98,043 46 Košice
36205214
Odpad (321)
3 102,11
Faktúra
1190200565
EKS-Z20177924_Z
15.03.19
KOSIT a.s.
Rastislavova 98,043 46 Košice
36205214
Odpad (321)
2 418,25
Faktúra
1190300619
ON1900648
27.03.19
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
31,06
Faktúra
1190300620
ON1900576
25.03.19
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
86,26
Faktúra
1190300639
ON1900346
29.03.19
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
18,72
Faktúra
1190300640
ON1900719
01.04.19
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
22,22
Faktúra
1190300655
ON1900719
01.04.19
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
13,80
Faktúra
1190400187
ON1900797
08.04.19
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
72,46
Faktúra
1190400065
ON1900838
09.04.19
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
323,58
Faktúra
1190400184
ON1900840
10.04.19
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
56,16
Faktúra
1190400186
ON1900840
10.04.19
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
206,82
Faktúra
1190400064
ON1900797
10.04.19
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
27,60
Faktúra
1190400561
ON1900928
26.04.19
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
103,50
Faktúra
1190400562
ON1900962
02.05.19
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
74,40
Faktúra
1190400563
ON1901031
02.05.19
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
540,23
Dobropis
1190400565
ON1901031
07.05.19
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
8,21
Faktúra
1190200492
ZOD Č.LCS03/00
04.03.19
LCS Electronics s.r.o.
Jesenského 7,040 01 Košice
31652433
ostatné služby - škol... (321)
14 885,45
Faktúra
1190300541
ON1500551
03.04.19
LCS Electronics s.r.o.
Jesenského 7,040 01 Košice
31652433
ostatné služby - škol... (321)
600,00
Faktúra
1190470005
ON1900819
05.04.19
LCS Electronics s.r.o.
Jesenského 7,040 01 Košice
31652433
Investície - nezdravot. prístroj technika (321)
381,60
Faktúra
1190400185
ON1900818
05.04.19
LCS Electronics s.r.o.
Jesenského 7,040 01 Košice
31652433
Všeobecný materiál (321)
670,80
Faktúra
1181200184
HO1800331
19.12.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
2 178,47
Faktúra
1181200522
HO1800338
24.12.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
8,02
Faktúra
1181200523
HO1800337
24.12.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
2,00


Faktúra
1181200524
HO1800336
24.12.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
8,02
Faktúra
1181200525
HO1800335
24.12.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
2,00
Faktúra
1181200397
HO1800329
19.12.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
726,72
Faktúra
1181200398
HO1800330
19.12.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
1 537,98
Faktúra
1181200518
HO1800341
24.12.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
2,00
Faktúra
1181200520
HO1800340
24.12.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
2,00
Faktúra
1181200521
HO1800339
24.12.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
8,02
Faktúra
1181200519
HO1800334
21.12.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
621,00
Faktúra
1181200538
HO1800344
03.01.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
415,24
Faktúra
1181200539
HO1800345
03.01.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
1 045,87
Faktúra
1181200459
ON1900056
03.01.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
ostatné služby - škol... (321)
4 576,80
Faktúra
1181200460
ON1900055
03.01.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
ostatné služby - škol... (321)
4 194,84
Faktúra
1181200461
HO1800347
03.01.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
3 120,70
Faktúra
1181200559
HO1800348
03.01.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
4 737,82
Faktúra
1190100167
HO1900003
04.01.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
621,00
Faktúra
1190100549
HO1900022
11.02.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
8,02
Faktúra
1190200022
HO1900023
06.02.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
2,00
Faktúra
1190200023
HO1900024
04.02.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
2,00
Faktúra
1190100505
HO1900025
04.02.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
8,02
Faktúra
1190100234
HO1900011
17.01.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
621,00
Faktúra
1190100223
HO1900008
15.01.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
417,79
Faktúra
1190100224
HO1900009
15.01.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
412,38
Faktúra
1190100169
HO1900004
18.01.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
4 198,34
Faktúra
1190100170
HO1900004
18.01.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
3 812,10
Faktúra
1190100504
HO1900026
04.02.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
8,02
Faktúra
1190100506
HO1900027
04.02.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
2,00
Faktúra
1190100507
HO1900028
04.02.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
2,00
Faktúra
1190100241
HO1900013
18.01.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
621,00
Faktúra
1190100240
HO1900012
18.01.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
244,92
Faktúra
1190100508
HO1900029
04.02.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
8,02
Faktúra
1190100516
HO1900032
04.02.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
621,00
Faktúra
1190100510
HO1900033
04.02.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
8,02
Faktúra
1190100511
HO1900035
04.02.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
2,00
Faktúra
1190100512
HO1900034
04.02.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
2,00
Faktúra
1190100513
HO1900036
04.02.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
571,32
Faktúra
1190300017
ON1900461
08.03.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
154,38
Faktúra
1190300018
ON1900456
06.03.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
1 022,36
Faktúra
1190300019
ON1900461
06.03.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
159,34
Faktúra
1190300020
ON1900456
07.03.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
89,71
Faktúra
1190300021
ON1900461
07.03.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
504,00


Faktúra
1190300022
ON1900461
07.03.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
168,68
Faktúra
1190300023
ON1900487
12.03.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
760,54
Faktúra
1190300024
ON1900492
11.03.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
310,07
Faktúra
1190300025
ON1900492
11.03.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
369,44
Faktúra
1190300305
ON1900492
13.03.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
661,75
Faktúra
1190300026
ON1900492
13.03.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
38,11
Faktúra
1190300170
ON1900492
14.03.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
26,42
Faktúra
1190300303
ON1900492
18.03.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
119,72
Faktúra
1190300195
ON1900578
19.03.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
810,43
Faktúra
1190300304
ON1900578
18.03.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
405,22
Faktúra
1190300193
ON1900578
19.03.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
514,09
Faktúra
1190300302
ON1900578
20.03.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
190,82
Faktúra
1190300192
ON1900578
19.03.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
18,14
Faktúra
1190300344
ON1900578
21.03.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
79,26
Faktúra
1190300345
ON1900578
22.03.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
91,24
Faktúra
1190300623
ON1900578
21.03.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
202,18
Faktúra
1190300346
ON1900650
25.03.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
545,53
Faktúra
1190300347
ON1900645
25.03.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
767,09
Faktúra
1190300622
ON1900650
27.03.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
790,27
Faktúra
1190300624
ON1900650
27.03.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
325,79
Faktúra
1190400693
Z-241/2018
03.05.19
ManaCon Peter Kuzmišin
Jahodová 31,080 01 Prešov
14320479
ostatné služby - škol... (321)
1 644,00
Faktúra
1190400378
ON1802575
02.05.19
MARCOS s.r.o.,Prešov
K Surdoku 9,080 01 Prešov
36449385
Všeobecný materiál (321)
2 712,60
Faktúra
1180820847
HO7229/3
10.09.18
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
30 184,62
Faktúra
1180720701
HO7053
01.08.18
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
26 607,50
Faktúra
1180920867
HO7356
05.10.18
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
127 523,78
Faktúra
1180920400
HO7320
25.09.18
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
16 374,26
Faktúra
1160820713
NL162494
31.08.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
53,66
Faktúra
1160920201
NL162573
14.09.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
13 126,16
Faktúra
1160920202
NL162598
14.09.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
0,72
Faktúra
1160920206
NL162545
14.09.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
23 146,24
Faktúra
1160920207
NL162581
14.09.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
5 100,52
Faktúra
1160920215
NL162546
14.09.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
12 179,97
Faktúra
1160920199
NL162618
14.09.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
16 775,08
Faktúra
1160920208
NL162581
14.09.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
1 011,16
Faktúra
1160920209
NL162611
14.09.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
375,22
Faktúra
1160920210
NL162606
14.09.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
1 302,49
Faktúra
1160920211
NL162606
14.09.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
442,63
Faktúra
1160920212
NL162623
14.09.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
20 735,11
Faktúra
1160920213
NL162620
14.09.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
14 669,86
Faktúra
1160920214
NL162546
14.09.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
4 704,89


Faktúra
1160920217
NL162612
14.09.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
839,41
Faktúra
1160920200
NL162618
14.09.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
10 189,10
Faktúra
1160920203
NL162624
14.09.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
0,44
Faktúra
1160920204
NL162625
14.09.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
0,11
Faktúra
1160920205
NL162630
14.09.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
0,17
Faktúra
1160920218
NL162629
14.09.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
0,11
Faktúra
1160920219
NL162628
14.09.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
0,11
Faktúra
1160920220
NL162627
14.09.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
12 573,33
Faktúra
1160920221
NL162626
14.09.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
89,91
Faktúra
1160920420
NL162635
22.09.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
1 164,87
Faktúra
1160920197
NL162633
14.09.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
1 743,42
Faktúra
1160920198
NL162633
14.09.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
1 032,80
Faktúra
1160920422
NL162637
22.09.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
10,85
Faktúra
1160920423
NL162638
22.09.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
14 369,52
Faktúra
1160920424
NL162641
22.09.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
104,91
Faktúra
1160920425
NL162642
22.09.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
6 265,33
Faktúra
1160920429
HO4302
22.09.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
282,93
Faktúra
1160920430
HO4302
22.09.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
229,57
Faktúra
1160920431
HO4302
26.09.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
30,86
Faktúra
1160920432
HO4302
22.09.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
3 703,95
Faktúra
1160920433
HO4302
22.09.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
373,18
Faktúra
1160920436
NL162659
22.09.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
971,26
Faktúra
1160920439
NL162658
22.09.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
138,34
Faktúra
1160920444
NL162645
22.09.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
729,78
Faktúra
1160920416
NL162651
22.09.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
488,48
Faktúra
1160920417
NL162651
22.09.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
1 154,95
Faktúra
1160920418
NL162651
22.09.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
737,72
Faktúra
1160920419
NL162651
22.09.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
976,95
Faktúra
1160920421
NL162657
22.09.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
8,25
Faktúra
1160920427
NL162661
22.09.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
31,37
Faktúra
1160920428
NL162665
22.09.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
4 830,67
Faktúra
1160920437
NL162663
22.09.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
22 359,25
Faktúra
1160920440
NL162780
22.09.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
1 802,42
Faktúra
1160920443
NL162645
22.09.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
2 183,38
Faktúra
1190400361
Z-281/2013
03.05.19
MEDICAL GROUP,s.r.o.
Mudroňova 29,040 01 Košice
36201120
ostatné služby - škol... (321)
475,04
Faktúra
1190400362
Z-281/2013
03.05.19
MEDICAL GROUP,s.r.o.
Mudroňova 29,040 01 Košice
36201120
ostatné služby - škol... (321)
439,15
Faktúra
1180420868
OH181581
26.04.18
Medico Slovakia s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35689943
ŠZM (321)
1 050,00
Faktúra
1180520334
OH181921
18.05.18
Medico Slovakia s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35689943
ŠZM (321)
2 000,00
Faktúra
1180521026
OH182033
24.05.18
Medico Slovakia s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35689943
ŠZM (321)
1 050,00
Faktúra
1180521027
OH182214
04.06.18
Medico Slovakia s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35689943
ŠZM (321)
1 050,00


Faktúra
1180521028
OH182215
04.06.18
Medico Slovakia s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35689943
ŠZM (321)
1 573,00
Faktúra
1190200503
ZTN190127
27.02.19
MEDIHUM s.r.o.
Bosáková 7,851 04 Bratislava
35952580
Všeobecný materiál (321)
480,00
Faktúra
1190200506
ZTN180848
28.02.19
MEDIHUM s.r.o.
Bosáková 7,851 04 Bratislava
35952580
Všeobecný materiál (321)
460,00
Faktúra
1190321072
POI190241
20.03.19
MEDILAS, s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
ŠZM (321)
1 383,60
Faktúra
1190370011
ZTN190157
18.03.19
MEDILAS, s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
4 470,00
Faktúra
1190370010
ZTN190058
21.03.19
MEDILAS, s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
5 188,00
Faktúra
1190100247
ZTN190013
24.01.19
Medist s.r.o.
Petrušovského 4,066 01 Humenné
36168513
Všeobecný materiál (321)
936,00
Faktúra
1190100253
ZTN190014
24.01.19
Medist s.r.o.
Petrušovského 4,066 01 Humenné
36168513
Všeobecný materiál (321)
131,52
Faktúra
1190200343
ZTN190089
05.02.19
Medist s.r.o.
Petrušovského 4,066 01 Humenné
36168513
Všeobecný materiál (321)
298,80
Faktúra
1190200442
ZTN190142
25.02.19
Medist s.r.o.
Petrušovského 4,066 01 Humenné
36168513
Všeobecný materiál (321)
936,00
Faktúra
1190200443
ZTN190147
26.02.19
Medist s.r.o.
Petrušovského 4,066 01 Humenné
36168513
Všeobecný materiál (321)
1 396,80
Faktúra
1190220589
PO190277
27.02.19
Medist s.r.o.
Petrušovského 4,066 01 Humenné
36168513
ŠZM (321)
131,52
Faktúra
1190370013
ZTN190196
14.03.19
Medist s.r.o.
Petrušovského 4,066 01 Humenné
36168513
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
3 996,00
Faktúra
1190321298
PO190449
03.04.19
Medkonsult Slovakia s.r.o.
Armádna 1659/12,911 01 Trenčín
31441831
ŠZM (321)
938,40
Faktúra
1190321299
PO190449
03.04.19
Medkonsult Slovakia s.r.o.
Armádna 1659/12,911 01 Trenčín
31441831
ŠZM (321)
117,60
Faktúra
1190220588
PO190245
27.02.19
MEDSERVIS, Ing.A. Džadoň
Zuby 450/9,900 21 Svätý Jur
34558039
ŠZM (321)
318,38
Faktúra
1190220312
NL190534
18.02.19
Merck spol.s.r.o.
Dvořákovo nábrežie 4,810 06 Bratislava 36
31338101
Lieky (321)
1 294,70
Faktúra
1190220832
NL190684
28.02.19
Merck spol.s.r.o.
Dvořákovo nábrežie 4,810 06 Bratislava 36
31338101
Lieky (321)
588,50
Faktúra
1180420256
HO6556
12.04.18
Sysmex Slovakia s.r.o.
Trenčianska 47,841 09 Bratislava
31345433
Diagnostiká (321)
2 014,30
Faktúra
1180520154
HO6672
15.05.18
Sysmex Slovakia s.r.o.
Trenčianska 47,841 09 Bratislava
31345433
Diagnostiká (321)
3 524,05
Faktúra
1190400477
NL19030
09.05.19
Nemocnica A.Leňa Humenné, a.s.
Nemocničná 7,066 01 Humenné
47249048
Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321)
5 768,96
Faktúra
1190400476
NL19034
07.05.19
Nemocnica arm.generála L.
Slobodu Svidník a.s.,089 22 Svidník
47249099
Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321)
2 704,20
Faktúra
1190400652
NL19035
13.05.19
Nemocnica s poliklinikou
Ul. SNP 1079/76,075 01 Trebišov
36597376
Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321)
4 056,30
Faktúra
1181000336
ZTN180797
16.10.18
OPTOTEAM, s.r.o.
Smrečianska 29,811 05 Bratislava
35810840
Všeobecný materiál (321)
1 393,20
Faktúra
1181100291
ZTN180953
27.11.18
OPTOTEAM, s.r.o.
Smrečianska 29,811 05 Bratislava
35810840
Všeobecný materiál (321)
1 393,20
Faktúra
1190400221
Z-88/2018
26.04.19
Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava
35697270
Mobilné siete (321)
813,12
Faktúra
1190321076
PO190073
20.03.19
PASTUS spol.s.r.o.
Krížna 40,811 07 Bratislava 1
35734841
ŠZM (321)
137,04
Faktúra
1190420294
PO190073
10.04.19
PASTUS spol.s.r.o.
Krížna 40,811 07 Bratislava 1
35734841
ŠZM (321)
27,41
Faktúra
1190420540
PO190678
25.04.19
PASTUS spol.s.r.o.
Krížna 40,811 07 Bratislava 1
35734841
ŠZM (321)
54,82
Faktúra
1190320211
NL190077
14.03.19
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Diagnostiká (321)
14,03
Faktúra
1190320212
NL190077
14.03.19
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Diagnostiká (321)
98,28
Faktúra
1190320235
NL190979
21.03.19
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
148,51
Faktúra
1190320550
NL191001
29.03.19
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
101,11
Faktúra
1190320551
NL191063
29.03.19
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
148,51
Faktúra
1190320552
NL191087
29.03.19
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
2 002,39
Faktúra
1190420995
HO8516
02.05.19
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
421,30
Faktúra
1190421253
NL191613
09.05.19
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
8 009,54
Faktúra
1190421254
NL191613/1
09.05.19
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
509,30
Faktúra
1190321121
HO8257
05.04.19
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
421,30
Faktúra
1190321122
NL191205
09.04.19
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
132,00


Faktúra
1190420075
HO8334
15.04.19
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
294,91
Faktúra
1190420108
NL191318
17.04.19
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
220,00
Faktúra
1181200615
ON1801408
19.12.18
PRINT-SERVIS, Ing.Kuľaša
Starozagorská 41,040 01 Košice
17208131
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
1 479,98
Faktúra
1181200618
ON1801872
19.12.18
PRINT-SERVIS, Ing.Kuľaša
Starozagorská 41,040 01 Košice
17208131
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
1 661,80
Faktúra
1190400500
ON1900414
02.05.19
Prvá cateringová spol. s r.o.
Hollubyho 12,040 01 Košice
36208027
Potraviny (321)
624,90
Faktúra
1180820685
PO181651
24.08.18
Puli MEDICAL spol. s.r.o.
Nádražná 34,900 28 Ivanka pri Dunaji
31344399
ŠZM (321)
21,91
Faktúra
1180920062
ZHO1272
10.09.18
Puli MEDICAL spol. s.r.o.
Nádražná 34,900 28 Ivanka pri Dunaji
31344399
ŠZM (321)
1 892,31
Faktúra
1180920642
PO181854
02.10.18
Puli MEDICAL spol. s.r.o.
Nádražná 34,900 28 Ivanka pri Dunaji
31344399
ŠZM (321)
23,28
Faktúra
1181020064
ZHO1306
12.10.18
Puli MEDICAL spol. s.r.o.
Nádražná 34,900 28 Ivanka pri Dunaji
31344399
ŠZM (321)
2 670,83
Faktúra
1181120026
ZHO1342
14.11.18
Puli MEDICAL spol. s.r.o.
Nádražná 34,900 28 Ivanka pri Dunaji
31344399
ŠZM (321)
2 799,69
Faktúra
1181120319
PO182291
23.11.18
Puli MEDICAL spol. s.r.o.
Nádražná 34,900 28 Ivanka pri Dunaji
31344399
ŠZM (321)
155,52
Faktúra
1181220260
PO182291
18.12.18
Puli MEDICAL spol. s.r.o.
Nádražná 34,900 28 Ivanka pri Dunaji
31344399
ŠZM (321)
103,68
Faktúra
1180820348
OH183006
09.08.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
400,50
Faktúra
1180820004
POI181357
13.08.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
3 135,00
Faktúra
1180820481
OH183009
30.08.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
1 993,97
Faktúra
1180820482
OH183074
30.08.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
217,00
Faktúra
1180820681
PO181544
24.08.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
858,00
Faktúra
1180820349
OH183142
23.08.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
252,00
Faktúra
1180820483
OH183143
30.08.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 851,68
Faktúra
1180820907
POO183177
07.09.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
58,43
Faktúra
1180820908
OH183256
07.09.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 374,85
Faktúra
1180820909
OH183259
07.09.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
798,63
Faktúra
1180821074
POI181660
07.09.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
3 135,00
Faktúra
1180820910
POO182914
07.09.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
44,09
Faktúra
1180820911
OH183325
07.09.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
456,01
Faktúra
1180820912
POO183072
07.09.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
70,27
Faktúra
1180820913
OH182635
07.09.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
323,00
Faktúra
1180820914
POO183005
07.09.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
58,62
Faktúra
1180820915
OH183323
07.09.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
288,00
Faktúra
1180820916
OH182201
07.09.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
16,07
Faktúra
1180820917
OH183328
07.09.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
426,78
Faktúra
1180820918
POO182203
07.09.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
38,35
Faktúra
1180820919
POO182536
07.09.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
44,09
Faktúra
1180820920
POO182686
07.09.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
171,20
Faktúra
1180820921
OH183326
07.09.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 374,85
Faktúra
1180820922
OH183324
07.09.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
360,00
Faktúra
1180800443
ZTN180667
31.08.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
Všeobecný materiál (321)
3 795,00
Faktúra
1180920303
OH183397
19.09.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
1 993,97
Faktúra
1180920304
OH183395
19.09.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 374,85
Faktúra
1180920305
OH183392
19.09.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 851,67


Faktúra
1180920306
OH183393
19.09.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
288,00
Faktúra
1180920307
OH183398
14.09.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
425,33
Faktúra
1180920308
OH183407
14.09.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
1 993,97
Faktúra
1180920309
OH183144
14.09.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
456,01
Faktúra
1180920310
OH183073
14.09.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
455,99
Faktúra
1180920727
OH183483
21.09.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 374,85
Faktúra
1180920728
OH183484
21.09.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 374,85
Faktúra
1190400243
ON1900776
11.04.19
REDIVIVUS-JUDr. Ing. B.Halát
Bretejovce 18,082 03 Bretejovce
17240140
Všeobecný materiál (321)
3 840,00
Faktúra
1190400049
Z-3/2019
17.04.19
Regionálny úrad verejného
Ipeľská č.1,040 11 Košice
00606723
Zdravotnícke zariadenie - ostatné fakturácie (321)
106,20
Faktúra
1180600507
ZTN180445
27.06.18
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Všeobecný materiál (321)
80,40
Faktúra
1180620650
HO6788
26.06.18
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
142,56
Faktúra
1180620651
HO6853
26.06.18
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
51 069,97
Faktúra
1180620652
HO6853
26.06.18
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
280,79
Faktúra
1180600514
ZTN180445
28.06.18
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Všeobecný materiál (321)
71,18
Faktúra
1180600531
ZTN180441
29.06.18
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Všeobecný materiál (321)
2 666,50
Faktúra
1180620878
HO6788/1
02.07.18
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
990,00
Faktúra
1180600223
ZTS180571
27.06.18
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
servis zdrav. techniky (321)
61,20
Faktúra
1180720035
HO6917
11.07.18
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
990,00
Faktúra
1180720036
HO6917
11.07.18
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
166,80
Faktúra
1180720037
HO6917
11.07.18
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
285,12
Faktúra
1180720039
HO6951
11.07.18
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
59,62
Faktúra
1180720559
ZHO1210
24.07.18
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
ŠZM (321)
499,57
Faktúra
1180720466
HO6951/1
31.07.18
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
708,00
Faktúra
1180700091
ZTS180499
18.07.18
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
servis zdrav. techniky (321)
794,40
Faktúra
1180700092
ZTS180499
18.07.18
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
servis zdrav. techniky (321)
1 394,40
Faktúra
1161221030
HO4561
11.01.17
RONER,s.r.o.
Oravská 7,821 09 Bratislava 2
35860537
Diagnostiká (321)
253,76
Faktúra
1190100313
ON1900039
25.01.19
Ryba, Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
1 533,84
Faktúra
1190100580
ON1900095
11.02.19
Ryba, Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
3 846,40
Faktúra
1190200127
ON1900188
14.02.19
Ryba, Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
2 203,70
Faktúra
1190200310
ON1900260
28.02.19
Ryba, Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
3 230,16
Faktúra
1160820515
PO163517
12.08.16
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
18,52
Faktúra
1181100258
ZTN180925
20.11.18
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
Všeobecný materiál (321)
114,00
Faktúra
1181120640
HO7597
27.11.18
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
Diagnostiká (321)
202,08
Faktúra
1181120322
PO181981
22.11.18
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
96,48
Faktúra
1181220659
ZHO1372
31.12.18
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
1 725,67
Faktúra
1181220271
PO182195
18.12.18
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
440,20
Faktúra
1181220660
PO182498
21.12.18
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
52,99
Faktúra
1190120049
ZHO1390
18.01.19
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
2 733,88
Faktúra
1190400670
POŠTOVÉ POPLATKY
13.05.19
Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9,975 99 Banská Bystrica
36631124
poštovné (321)
2 966,95
Faktúra
1190400669
POŠTOVÉ POPLATKY
13.05.19
Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9,975 99 Banská Bystrica
36631124
poštovné (321)
8,90


Faktúra
1190220369
HO7873
20.02.19
Softel s.r.o.
Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina
00692468
Diagnostiká (321)
31,35
Faktúra
1190220370
HO7913
20.02.19
Softel s.r.o.
Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina
00692468
Diagnostiká (321)
48,60
Faktúra
1190320221
HO7913
14.03.19
Softel s.r.o.
Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina
00692468
Diagnostiká (321)
32,60
Faktúra
1190320222
HO8032
14.03.19
Softel s.r.o.
Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina
00692468
Diagnostiká (321)
62,70
Faktúra
1190220061
PO182655
08.02.19
STIRILAB s.r.o.
Textilná 23,034 01 Ružomberok
35853913
ŠZM (321)
637,89
Faktúra
1190220062
PO182205
08.02.19
STIRILAB s.r.o.
Textilná 23,034 01 Ružomberok
35853913
ŠZM (321)
185,83
Faktúra
1190220063
PO182655
13.02.19
STIRILAB s.r.o.
Textilná 23,034 01 Ružomberok
35853913
ŠZM (321)
144,00
Faktúra
1190220583
PO190260
27.02.19
STIRILAB s.r.o.
Textilná 23,034 01 Ružomberok
35853913
ŠZM (321)
93,48
Faktúra
1190400638
Z-318/2010
13.05.19
T Com a.s.
Karadžičova 10,825 13 Bratislava
35763469
Mobilné siete (321)
303,95
Faktúra
1190400680
Z-318/2010
10.05.19
T Com a.s.
Karadžičova 10,825 13 Bratislava
35763469
Telekomunikácie (321)
249,29
Faktúra
1181000099
ON1801850
16.10.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
525,56
Faktúra
1181000100
EKS-Z20189416
16.10.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
2 869,99
Faktúra
1181000095
EKS-Z201830339-Z
09.10.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 094,66
Faktúra
1181000097
EKS-Z20189416
16.10.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
3 402,63
Faktúra
1181100108
ON1802197
15.11.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
228,00
Faktúra
1181100109
ON1802197
15.11.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
2 038,09
Faktúra
1181100304
ON1802201
23.11.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
32,40
Faktúra
1181100321
ON1802201
16.11.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 135,61
Faktúra
1181100322
ON1802191
16.11.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 397,07
Faktúra
1181100323
ON1802201
14.11.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
412,00
Faktúra
1181100320
EKS-Z201830339-Z
14.11.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 353,22
Faktúra
1181100324
ON1802193
14.11.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 519,84
Faktúra
1180300555
Z-T-964/2005
11.04.18
Tepláreň Košice, a.s.
Teplárenská 3,042 92 Košice
36211541
Ostatní dodávatelia energií (321)
20 119,19
Faktúra
1180420379
PO180543
17.04.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
84,35
Faktúra
1180400381
ZTN180227
11.04.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
600,00
Faktúra
1180420027
OH181182
18.04.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
5 796,04
Faktúra
1180420380
ZHO1087
16.04.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
723,35
Faktúra
1180400380
ZTN180228
11.04.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
660,00
Faktúra
1180420381
PO180545
17.04.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
474,41
Faktúra
1180420382
PO180552
17.04.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 185,44
Faktúra
1180420383
PO180542
17.04.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
7 202,40
Faktúra
1180420384
PO180615
17.04.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
199,46
Faktúra
1180420385
PO180507
17.04.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
311,26
Faktúra
1180420386
ZHO1087
17.04.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
8 317,72
Faktúra
1180420706
PO180681
23.04.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
4 831,33
Faktúra
1180320267
OH181069
20.03.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
2 300,00
Faktúra
1180400094
ON1800640
18.04.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
485,02
Faktúra
1180420500
OH181504
23.04.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
234,00
Faktúra
1180420707
PO180681
23.04.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
337,62
Faktúra
1180400454
ZTN180256
04.05.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
543,40


Faktúra
1180320791
OH181070
09.04.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 100,00
Faktúra
1180420387
PO180507
19.04.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
639,54
Faktúra
1180420501
OH181182
23.04.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
8 537,97
Faktúra
1180420502
OH181391
23.04.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
9 396,00
Faktúra
1180420503
OH181391
23.04.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
783,00
Faktúra
1180420504
OH181391
23.04.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
15 660,00
Faktúra
1180420505
OH181392
23.04.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 120,00
Faktúra
1180420708
PO180681
23.04.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 465,34
Faktúra
1180420709
PO180681
23.04.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
816,96
Faktúra
1180420710
PO180673
27.04.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
337,39
Faktúra
1180420711
PO180683
27.04.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
252,00
Faktúra
1180420712
PO180673
27.04.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
3 048,17
Faktúra
1180420506
OH181407
23.04.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
4 799,96
Faktúra
1180420507
OH181579
25.04.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
72,36
Faktúra
1180420713
ZHO1059
23.04.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
17,69
Faktúra
1180420714
ZHO1042
23.04.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
18,72
Faktúra
1180420715
PO180681
24.04.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
3 552,08
Faktúra
1180420716
PO180681
27.04.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
134,40
Faktúra
1180420974
OH181506
10.05.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
234,00
Faktúra
1180420975
OH181505
10.05.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
234,00
Faktúra
1180320894
OH181186
10.04.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
3 148,00
Faktúra
1180420717
PO180671
27.04.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
5 661,52
Faktúra
1180420718
PO180671
27.04.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
4 284,49
Faktúra
1180420965
PO180818
14.05.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 092,13
Faktúra
1180420874
OH181628
09.05.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
31 127,90
Faktúra
1180420979
OH181809
10.05.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
19 820,12
Faktúra
1181100087
ON1802132
19.11.18
TO I ONO Tibor Horváth
Južná trieda 66,040 01 Košice
14399806
Potraviny (321)
1 924,96
Faktúra
1181100308
ON1802132
19.11.18
TO I ONO Tibor Horváth
Južná trieda 66,040 01 Košice
14399806
Potraviny (321)
3 660,34
Faktúra
1181100493
ON1802232
03.12.18
TO I ONO Tibor Horváth
Južná trieda 66,040 01 Košice
14399806
Potraviny (321)
2 064,16
Faktúra
1181200104
ON1802360
17.12.18
TO I ONO Tibor Horváth
Južná trieda 66,040 01 Košice
14399806
Potraviny (321)
1 819,49
Faktúra
1190220791
NL190512
05.03.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
34 354,63
Faktúra
1190220796
NL190723
05.03.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
429,00
Faktúra
1190320530
NL190778
29.03.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
13 366,68
Faktúra
1190321144
NL191099
05.04.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
525,34
Faktúra
1190220311
NL190600
20.02.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
1 710,94
Faktúra
1190220309
NL190495
18.02.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
59 563,02
Faktúra
1190220797
NL190717
05.03.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
43 142,61
Faktúra
1190300085
ZTS190343
18.03.19
Ján Kyseľ st. - UPMaRT
Watsonova 57,040 01 Košice
11992247
servis zdrav. techniky (321)
591,60
Faktúra
1190300086
ZTS190228
18.03.19
Ján Kyseľ st. - UPMaRT
Watsonova 57,040 01 Košice
11992247
servis zdrav. techniky (321)
43,44
Faktúra
1190400629
Z-868/2006
09.05.19
Úrad pre dohľad nad zdrav.star
Žellova 2,829 24 Bratislava 25
30796482
ostatné služby - škol... (321)
202,09


Faktúra
1190300695
ZTS190011
17.04.19
Ústav radiačnej ochrany, s.r.o
Staničná 24/1062,911 05 Trenčín
36348279
servis zdrav. techniky (321)
1 646,40
Faktúra
1190400627
ZTS190613
09.05.19
Ústav radiačnej ochrany, s.r.o
Staničná 24/1062,911 05 Trenčín
36348279
servis zdrav. techniky (321)
180,00
Faktúra
1171220257
ZHO0992
15.12.17
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
182,52
Faktúra
1171220258
ZHO0978
15.12.17
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
773,06
Faktúra
1171220259
ZHO0969
15.12.17
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
8,64
Faktúra
1171220260
ZHO0949
15.12.17
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
18,00
Faktúra
1171220261
PO172338
19.12.17
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
623,88
Faktúra
1180120485
ZHO1021
12.01.18
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
4 512,67
Faktúra
1190200252
ON1900284
01.03.19
Villa Market s.r.o. Sp.Nová Ve
Chrapciakova 1,052 01 Spisska Nova Ves
31668461
Všeobecný materiál (321)
2 365,45
Faktúra
1190300706
ON1900540
17.04.19
VILLA PRO, s.r.o.
Chrapčiakova 1,052 01 Spišská Nová Ves 1
31682731
Všeobecný materiál (321)
109,20
Faktúra
1190300107
ON1900341
06.03.19
VV MIX.s.r.o.
Alžbetina 51,040 11 Košice
36189626
Všeobecný materiál (321)
780,00
Faktúra
1190300112
ON1900332
07.03.19
VV MIX.s.r.o.
Alžbetina 51,040 11 Košice
36189626
Všeobecný materiál (321)
611,52
Faktúra
1190300114
ON1900333
08.03.19
VV MIX.s.r.o.
Alžbetina 51,040 11 Košice
36189626
Všeobecný materiál (321)
79,56
Faktúra
1190300115
ON1900342
08.03.19
VV MIX.s.r.o.
Alžbetina 51,040 11 Košice
36189626
Všeobecný materiál (321)
312,00
Faktúra
1190300271
ON1900563
26.03.19
VV MIX.s.r.o.
Alžbetina 51,040 11 Košice
36189626
Všeobecný materiál (321)
882,00
Faktúra
1190300141
ON1900465
14.03.19
VV MIX.s.r.o.
Alžbetina 51,040 11 Košice
36189626
Všeobecný materiál (321)
648,96
Faktúra
1190300144
ON1900446
14.03.19
VV MIX.s.r.o.
Alžbetina 51,040 11 Košice
36189626
Všeobecný materiál (321)
324,48
Faktúra
1190300250
ON1900613
21.03.19
VV MIX.s.r.o.
Alžbetina 51,040 11 Košice
36189626
Všeobecný materiál (321)
840,00
Faktúra
1190300257
ON1900495
25.03.19
VV MIX.s.r.o.
Alžbetina 51,040 11 Košice
36189626
Všeobecný materiál (321)
312,00
Faktúra
1190400262
ON1900722
12.04.19
VV MIX.s.r.o.
Alžbetina 51,040 11 Košice
36189626
Všeobecný materiál (321)
530,88
Faktúra
1190300375
ON1900562
02.04.19
VV MIX.s.r.o.
Alžbetina 51,040 11 Košice
36189626
Všeobecný materiál (321)
604,80
Faktúra
1190400251
ON1900728
11.04.19
VV MIX.s.r.o.
Alžbetina 51,040 11 Košice
36189626
Všeobecný materiál (321)
468,00
Faktúra
1190400344
ON1900669
23.04.19
VV MIX.s.r.o.
Alžbetina 51,040 11 Košice
36189626
Všeobecný materiál (321)
260,40
Faktúra
1181100551
Z-240/2014
05.12.18
Východoslov.vodárenská spoločn
Komenského 50,042 48 Košice
36570460
Voda (321)
48 095,81
Faktúra
1181100610
Z-241/2014
07.12.18
Východoslov.vodárenská spoločn
Komenského 50,042 48 Košice
36570460
Voda (321)
37 917,42
Faktúra
1190200397
Z-268/2009
07.02.19
WBI, s.r.o.
Solitea WBI, s.r.o. od 1.6.19,83103 Bratislava
35685018
servis výpočtovej techniky (HW+SW) (321)
1 632,00
Faktúra
1171220080
HO5891/1
12.12.17
R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
965,25
Faktúra
1180420776
HO6578
26.04.18
R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
387,20
Faktúra
1180520309
HO6673
25.05.18
R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
3 226,30
Faktúra
1180620858
HO6699
04.07.18
R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
2 049,30
Faktúra
1190400647
Z-0536282/00
09.05.19
SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava
31322832
Všeobecný materiál (321)
2 701,32
Faktúra
1190300253
ON1900687
22.03.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
162,00
Faktúra
1190300279
ON1900632
28.03.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
554,34
Faktúra
1190300278
ON1900629
28.03.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
5 543,40
Faktúra
1190300280
ON1900356
29.03.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
1 647,76
Faktúra
1190300281
ON1900733
28.03.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
716,34
Faktúra
1190400160
ON1900779
04.04.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
78,00
Faktúra
1190400162
ON1900806
04.04.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
444,60
Faktúra
1190300404
Z-20166076_Z
02.04.19
OTIS Výťahy, s.r.o.
Vajnorská 100/A,831 04 Bratislava - Nové Mesto
35683929
sevis výťahov (321)
4 535,00
Faktúra
1180620220
NL181658
18.06.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
33,44


Faktúra
1180620685
NL181696
27.06.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
22,97
Faktúra
1180620672
NL181830
26.06.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
283,65
Faktúra
1180620686
HO6922
27.06.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
4 939,68
Faktúra
1180620865
HO6955
04.07.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
4 824,20
Faktúra
1180620384
POO182244
27.06.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
62,83
Faktúra
1180620385
OH182245
27.06.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
430,41
Faktúra
1180620008
NL181568
08.06.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
4 262,56
Faktúra
1180621205
POO182334
12.07.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
253,00
Faktúra
1180620386
OH182326
27.06.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
243,00
Faktúra
1180620387
OH182328
27.06.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
950,11
Faktúra
1180620388
OH182329
27.06.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
519,00
Faktúra
1180620389
OH182330
27.06.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 067,00
Faktúra
1180620390
OH182335
27.06.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
902,41
Faktúra
1180620391
OH182336
27.06.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 610,38
Faktúra
1180620392
OH182337
27.06.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 065,00
Faktúra
1180620393
OH182331
27.06.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
557,40
Faktúra
1180620394
OH182332
27.06.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
264,00
Faktúra
1180621194
OH182338
10.07.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 815,00
Faktúra
1180620395
POO182327
27.06.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
392,70
Faktúra
1180620396
POO182333
27.06.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
981,20
Faktúra
1180620604
OH182417
29.06.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
255,00
Faktúra
1180620605
OH182416
29.06.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 507,78
Faktúra
1180621195
OH182415
10.07.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
4 259,59
Faktúra
1180720062
HO6995
17.07.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
5 196,19
Faktúra
1180620606
POO182423
29.06.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
62,83
Faktúra
1180620607
OH182425
29.06.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
694,00
Faktúra
1180620608
OH182424
29.06.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
299,60
Faktúra
1180620010
NL181639
14.06.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
4 262,56
Faktúra
1180620011
NL181637
14.06.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
4 262,56
Faktúra
1180620221
HO6858
18.06.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
7 045,61
Faktúra
1180620222
NL181652
18.06.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
14 463,54
Faktúra
1180621192
OH182418
10.07.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
557,40
Faktúra
1180621193
OH182419
10.07.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
305,00
Faktúra
1180621206
OH182414
12.07.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
2 370,01
Faktúra
1180620223
NL181685
18.06.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
2 410,59
Faktúra
1180621191
POO182422
10.07.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
198,80
Faktúra
1180620609
OH182420
29.06.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
557,40
Faktúra
1180620610
OH182428
29.06.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
908,73
Faktúra
1180620611
OH182427
29.06.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
264,00
Faktúra
1180620612
OH182426
29.06.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 910,07


Faktúra
1180620613
OH182421
29.06.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
557,40
Faktúra
1180620224
NL181713
18.06.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
787,34
Faktúra
1180620225
NL181706
18.06.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
1 414,05
Faktúra
1180620226
NL181717
18.06.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
4 262,56
Faktúra
1180620466
PO181252
02.07.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
260,02
Faktúra
1180620227
NL181712
18.06.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
8 525,13
Faktúra
1180620397
OH182029
27.06.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
344,85
Faktúra
1180620228
HO6894
19.06.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
4 294,41
Faktúra
1180621197
OH182520
11.07.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
3 074,16
Faktúra
1180621209
OH182529
12.07.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
266,00
Faktúra
1180621213
OH182530
11.07.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
608,08
Faktúra
1180621198
OH182521
11.07.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
557,40
Faktúra
1180621211
OH182527
11.07.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
266,00
Faktúra
1180620229
NL181805
20.06.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
2 918,62
Faktúra
1180620230
NL181792
20.06.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
8 645,84
Faktúra
1180621199
OH182522
11.07.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
557,40
Faktúra
1180621200
OH182523
11.07.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
771,40
Faktúra
1180621201
OH182532
11.07.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 563,10
Faktúra
1180621202
OH182533
11.07.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
771,40
Faktúra
1180621212
OH182528
11.07.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
243,00
Faktúra
1180621215
OH182531
11.07.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
620,23
Faktúra
1180620673
NL181831
26.06.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
13 467,03
Faktúra
1180621196
OH182519
11.07.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
2 006,00
Faktúra
1180621203
OH182524
11.07.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
557,40
Faktúra
1180621204
OH182525
11.07.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
486,00
Faktúra
1180621210
OH182526
11.07.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 211,49
Faktúra
1180621223
OH182618
11.07.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
733,00
Faktúra
1180621208
OH182621
12.07.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
664,00
Faktúra
1180621221
OH182620
11.07.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
519,00
Faktúra
1180621222
OH182619
11.07.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 822,60
Faktúra
1180621228
OH182679
12.07.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
243,00
Faktúra
1180621229
OH182678
12.07.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
266,00
Faktúra
1180621230
POO182677
12.07.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
62,83
Faktúra
1180621225
OH182616
11.07.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
557,40
Faktúra
1180621226
POO182624
11.07.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
198,80
Faktúra
1180621227
POO182625
11.07.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
387,90
Faktúra
1180621217
OH182627
11.07.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 048,23
Faktúra
1180621219
OH182623
11.07.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
519,00
Faktúra
1180621220
OH182622
11.07.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
557,40
Faktúra
1180620864
NL181896
03.07.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
6 235,23


Faktúra
1190320497
HO8112
25.03.19
JEMO-TRADING, s.r.o.
Topolová 18,811 04 Bratislava
17317436
Diagnostiká (321)
1 441,00
Faktúra
1190320498
HO7977
25.03.19
JEMO-TRADING, s.r.o.
Topolová 18,811 04 Bratislava
17317436
Diagnostiká (321)
33,00
Faktúra
1190320651
HO8112
01.04.19
JEMO-TRADING, s.r.o.
Topolová 18,811 04 Bratislava
17317436
Diagnostiká (321)
115,50
Faktúra
1190320652
HO8215
01.04.19
JEMO-TRADING, s.r.o.
Topolová 18,811 04 Bratislava
17317436
Diagnostiká (321)
869,00
Faktúra
1190320653
HO8169
01.04.19
JEMO-TRADING, s.r.o.
Topolová 18,811 04 Bratislava
17317436
Diagnostiká (321)
462,00
Faktúra
1190014
 
 
ASKO, pobočka Košice
Alejová ulica,040 11 K O Š I C E
35909790
Všeobecný materiál (321)
49,00
Faktúra
1180620324
OH182275
27.06.18
LIMA SK, s.r.o.
Cesta na Štadión 7,974 04 Banská Bystrica
43872751
ŠZM (321)
1 490,50
Faktúra
1180621061
OH182469
11.07.18
LIMA SK, s.r.o.
Cesta na Štadión 7,974 04 Banská Bystrica
43872751
ŠZM (321)
3 003,00
Faktúra
1180720733
OH182843
07.08.18
LIMA SK, s.r.o.
Cesta na Štadión 7,974 04 Banská Bystrica
43872751
ŠZM (321)
1 490,50
Faktúra
1190270005
ZTN180752
18.02.19
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
5 974,80
Faktúra
1190270008
ZTN180910
19.02.19
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
4 253,54
Faktúra
1190270009
ZTN180907
19.02.19
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
3 963,50
Faktúra
1190270007
EKS-Z201853977_Z
19.02.19
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
131 580,00
Faktúra
1190321086
PO190450
27.03.19
ARID obchodná spol.,s.r.o.
Boženy Němcovej 14,811 04 Bratislava
31350836
ŠZM (321)
450,24
Faktúra
1190300673
ON1900489
16.04.19
MYKOTREND s.r.o.
Kasárenská 2123/20,048 01 Rožňava
44214731
Potraviny (321)
396,66
Faktúra
1190300665
NL19023
09.04.19
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Obrancov mieru 3,064 01 Stará Ľubovňa
37886851
Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321)
6 514,60
Faktúra
1190220243
HO7776
13.02.19
EUREX MEDICA, spol. s.r.o.
Kysucká cesta 5 A,010 01 Žilina
36392944
Diagnostiká (321)
7 733,90
Faktúra
1190220802
HO7947
01.03.19
EXBIO-SK s.r.o.
Červeňova 14,811 03 Bratislava
44330553
Diagnostiká (321)
393,80
Faktúra
1190400473
 
 
TUV SUD Slovakia s.r.o.
Hraničná 2,040 17 Košice - Barca
35852216
ostatné služby - škol... (321)
216,00
Faktúra
1190400474
 
 
TUV SUD Slovakia s.r.o.
Hraničná 2,040 17 Košice - Barca
35852216
ostatné služby - škol... (321)
72,00
Faktúra
1190300666
NL19019
11.04.19
Nemocnica s poliklinikou Spišs
Jánskeho 1, Spišská Nová Ves,052 19 Spišská Nová Ves
36597350
Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321)
16 212,60
 
4190512008
 
11.04.19
Exekútorský úrad - JUDr.Tutko
Čučmianska dlhá 26, Rožňava,048 01 Rožňava
17071232
Penále-ostatné (379)
3 881,02
 
4190512009
 
11.04.19
Exekútorský úrad - JUDr.Tutko
Čučmianska dlhá 26, Rožňava,048 01 Rožňava
17071232
Súdne poplatky a dane - ostatné (345.3)
2 102,48
 
4190512010
 
11.04.19
Exekútorský úrad - JUDr.Tutko
Čučmianska dlhá 26, Rožňava,048 01 Rožňava
17071232
Súdne poplatky a dane - ostatné (345.3)
16,50
 
4190512011
 
11.04.19
Exekútorský úrad - JUDr.Tutko
Čučmianska dlhá 26, Rožňava,048 01 Rožňava
17071232
Súdne poplatky a dane - ostatné (345.3)
757,53
 
4190512012
 
11.04.19
Exekútorský úrad - JUDr.Tutko
Čučmianska dlhá 26, Rožňava,048 01 Rožňava
17071232
Súdne poplatky a dane - ostatné (345.3)
22 242,47
Faktúra
1180820301
ZHO1251
21.08.18
MED LEADER s.r.o.
Popradská 56,821 06 Bratislava
43835058
ŠZM (321)
10 012,03
Faktúra
1180920657
ZHO1276
10.09.18
MED LEADER s.r.o.
Popradská 56,821 06 Bratislava
43835058
ŠZM (321)
5 370,64
Faktúra
1180920658
ZHO1286
26.09.18
MED LEADER s.r.o.
Popradská 56,821 06 Bratislava
43835058
ŠZM (321)
181,88
Faktúra
1180920659
ZHO1286
26.09.18
MED LEADER s.r.o.
Popradská 56,821 06 Bratislava
43835058
ŠZM (321)
292,60
Faktúra
1181020063
ZHO1310
12.10.18
MED LEADER s.r.o.
Popradská 56,821 06 Bratislava
43835058
ŠZM (321)
5 606,21
Faktúra
1181020566
ZHO1324
25.10.18
MED LEADER s.r.o.
Popradská 56,821 06 Bratislava
43835058
ŠZM (321)
251,28
Faktúra
1181120131
ZHO1346
15.11.18
MED LEADER s.r.o.
Popradská 56,821 06 Bratislava
43835058
ŠZM (321)
7 070,99
Faktúra
1181220549
ZHO1381
31.12.18
MED LEADER s.r.o.
Popradská 56,821 06 Bratislava
43835058
ŠZM (321)
7 211,19
Faktúra
1181220597
ZHO1381
31.12.18
MED LEADER s.r.o.
Popradská 56,821 06 Bratislava
43835058
ŠZM (321)
247,86
Faktúra
1190120149
ZHO1399
15.01.19
MED LEADER s.r.o.
Popradská 56,821 06 Bratislava
43835058
ŠZM (321)
8 218,13
Faktúra
1190220078
ZHO1422
08.02.19
MED LEADER s.r.o.
Popradská 56,821 06 Bratislava
43835058
ŠZM (321)
6 473,30
Faktúra
1190320013
ZHO1508
12.03.19
MED LEADER s.r.o.
Popradská 56,821 06 Bratislava
43835058
ŠZM (321)
2 309,76
Faktúra
1190420271
ZHO1585
10.04.19
MED LEADER s.r.o.
Popradská 56,821 06 Bratislava
43835058
ŠZM (321)
2 951,34
Faktúra
1190420272
ZHO1586
10.04.19
MED LEADER s.r.o.
Popradská 56,821 06 Bratislava
43835058
ŠZM (321)
4 881,60


Faktúra
1190300508
ZTS180914
29.03.19
SHIMADZU SLOVAKIA
Röntgenova 28,851 01 Bratislava
31363237
servis zdrav. techniky (321)
915,88
Faktúra
1190300590
ZTS190418
03.04.19
SHIMADZU SLOVAKIA
Röntgenova 28,851 01 Bratislava
31363237
servis zdrav. techniky (321)
878,98
Faktúra
1190500220
ON1901205
20.05.19
KIKA , Nábytok Slovensko, s.r.
Moldavská cesta 34,040 11 K o š i c e
35883103
Všeobecný materiál (321)
69,99
Faktúra
1190200389
ZTN190102
20.02.19
INTERTEC s.r.o.
ČSA 6,974 01 Banska Bystrica
00692972
Všeobecný materiál (321)
28,20
Faktúra
1190400329
ON1900862
23.04.19
Ing.Špavelková Danica
CUKRÁREŇ A CUKR.VÝROBA,040 23 Košice - Sídlisko KVP
32459556
Potraviny (321)
215,40
Faktúra
1190400686
ON1900361
15.05.19
INSTITUTE FOR OCCUPAT.MEDICINE
Schillerstr.25 D-91054, ERLANGEN
DE229262075
ostatné služby - škol... (321)
250,00
Faktúra
1190300638
ON1900395
02.04.19
Jozef Mičo - TIP-TOP
Vaľkovská 743/41,080 05 Prešov
10737618
Potraviny (321)
2 770,20
Faktúra
1190300650
ON1900457
03.04.19
Jozef Mičo - TIP-TOP
Vaľkovská 743/41,080 05 Prešov
10737618
Potraviny (321)
5 078,70
Faktúra
1190321084
POI182262
19.03.19
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
3 600,00
Faktúra
1190321292
PO190452
03.04.19
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
1 570,04
Faktúra
1190321293
PO190452
03.04.19
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
1 526,80
Faktúra
1190321482
OH191335
08.04.19
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
5 028,00
Faktúra
1190321483
OH191336
08.04.19
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
5 028,00
Faktúra
1190420301
OH191448
24.04.19
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
2 175,00
Faktúra
1190420302
OH191450
24.04.19
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
725,00
Faktúra
1190420881
OH191449
07.05.19
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
725,00
Faktúra
1190300537
ON1900467
28.03.19
CWA spol s.r.o.
Letná 47,040 01 Košice
36201766
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
10 412,68
Faktúra
1190420027
HO8303
10.04.19
DIAGNOSTICA, a.s.
Za Trati 686,196 00 Praha 9
27929817
Diagnostiká (321)
61,00
Faktúra
1190400653
NL19029
13.05.19
Nemocnica s poli.sv.Barbory Ro
Špitálska 1,048 01 Rožňava
36597341
Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321)
793,00
Faktúra
1190300703
NL19020
18.04.19
Nemocnica s poli.sv.Barbory Ro
Špitálska 1,048 01 Rožňava
36597341
Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321)
793,00
Faktúra
1190400096
ON18001057
25.04.19
SAGITTA pečiatky-tlačiareň s.r
Študentská 1,040 01 Košice
36586579
ostatné služby - škol... (321)
64,12
Faktúra
1190400033
ZTS180936
11.04.19
POLYMED medical SK s.r.o.
Zámocká 30,811 01 Bratislava
36365785
servis zdrav. techniky (321)
633,73
Faktúra
1190321099
HO7823/1
05.04.19
THE BINDING SITE s.r.o.
Sinkulova 55,147 00 Praha 4
29021600
Diagnostiká (321)
35,00
Faktúra
1190420023
HO8291
10.04.19
THE BINDING SITE s.r.o.
Sinkulova 55,147 00 Praha 4
29021600
Diagnostiká (321)
1 860,00
Faktúra
1190420684
HO8426
24.04.19
THE BINDING SITE s.r.o.
Sinkulova 55,147 00 Praha 4
29021600
Diagnostiká (321)
2 474,00
Faktúra
1190420685
HO8291
26.04.19
THE BINDING SITE s.r.o.
Sinkulova 55,147 00 Praha 4
29021600
Diagnostiká (321)
180,00
Faktúra
1190400291
ON1900826
16.04.19
ROVDER, s.r.o.
Priemyselná 4,040 01 Košice
44754442
Všeobecný materiál (321)
40,80
Faktúra
1190420029
HO8168
10.04.19
LABOSERV. SK.s.r.o.
Boženy Nemcovej 8,811 04 Bratislava
45450196
Diagnostiká (321)
1 702,80
Faktúra
1190420112
HO8289
16.04.19
LABOSERV. SK.s.r.o.
Boženy Nemcovej 8,811 04 Bratislava
45450196
Diagnostiká (321)
1 214,40
Faktúra
1190200513
ZTN190143
01.03.19
VITAMED.SK,s.r.o.
Žellova 4,821 08 Bratislava
45487090
Všeobecný materiál (321)
162,30
Faktúra
1190300113
ON1900244
08.03.19
VITAMED.SK,s.r.o.
Žellova 4,821 08 Bratislava
45487090
Všeobecný materiál (321)
3 246,00
Faktúra
1190300453
ZTN190016
08.03.19
VITAMED.SK,s.r.o.
Žellova 4,821 08 Bratislava
45487090
Všeobecný materiál (321)
3 083,70
Faktúra
1190300454
ZTN190066
08.03.19
VITAMED.SK,s.r.o.
Žellova 4,821 08 Bratislava
45487090
Všeobecný materiál (321)
900,00
Faktúra
1190300483
ZTN190230
15.03.19
VITAMED.SK,s.r.o.
Žellova 4,821 08 Bratislava
45487090
Všeobecný materiál (321)
759,63
Faktúra
1180820077
HO7063
13.08.18
CEEMED, spol. s.r.o.
Družstevná 284/14,017 01 Považská Bysrica
45730661
Diagnostiká (321)
4 491,30
Faktúra
1190400158
ON1900859
17.04.19
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
298,08
Faktúra
1190300043
ON1900518
11.03.19
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
141,59
Faktúra
1190300044
ON1900518
11.03.19
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
216,11
Faktúra
1190300319
ON1900573
18.03.19
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
67,07
Faktúra
1190300180
ON1900573
18.03.19
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
121,72


Faktúra
1190300355
ON1900646
25.03.19
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
178,85
Faktúra
1190300625
ON1900646
25.03.19
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
134,14
Faktúra
1190300633
ON1900716
01.04.19
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
91,91
Faktúra
1190300656
ON1900716
03.04.19
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
178,85
Faktúra
1190300494
ZTS181060
25.03.19
DANIEL TAKÁČ - DTS
Zdoba 91,044 41 Sady nad Torysou
37014188
servis zdrav. techniky (321)
180,00
Faktúra
1190300403
ON1900269
01.04.19
DANIEL TAKÁČ - DTS
Zdoba 91,044 41 Sady nad Torysou
37014188
ostatné služby - škol... (321)
80,00
Faktúra
1190300487
ZTS180761
25.03.19
DANIEL TAKÁČ - DTS
Zdoba 91,044 41 Sady nad Torysou
37014188
servis zdrav. techniky (321)
120,00
Faktúra
1190300488
ZTS180845
25.03.19
DANIEL TAKÁČ - DTS
Zdoba 91,044 41 Sady nad Torysou
37014188
servis zdrav. techniky (321)
180,00
Faktúra
1190300489
ZTS180959
25.03.19
DANIEL TAKÁČ - DTS
Zdoba 91,044 41 Sady nad Torysou
37014188
servis zdrav. techniky (321)
695,00
Faktúra
1190300490
ZTS180926
25.03.19
DANIEL TAKÁČ - DTS
Zdoba 91,044 41 Sady nad Torysou
37014188
servis zdrav. techniky (321)
60,00
Faktúra
1190300491
ZTS180976
25.03.19
DANIEL TAKÁČ - DTS
Zdoba 91,044 41 Sady nad Torysou
37014188
servis zdrav. techniky (321)
180,00
Faktúra
1190300492
ZTS180967
25.03.19
DANIEL TAKÁČ - DTS
Zdoba 91,044 41 Sady nad Torysou
37014188
servis zdrav. techniky (321)
180,00
Faktúra
1190300493
ZTS181078
25.03.19
DANIEL TAKÁČ - DTS
Zdoba 91,044 41 Sady nad Torysou
37014188
servis zdrav. techniky (321)
420,00
Faktúra
1190300495
ZTS181063
25.03.19
DANIEL TAKÁČ - DTS
Zdoba 91,044 41 Sady nad Torysou
37014188
servis zdrav. techniky (321)
200,00
Faktúra
1190300496
ZTS190061
25.03.19
DANIEL TAKÁČ - DTS
Zdoba 91,044 41 Sady nad Torysou
37014188
servis zdrav. techniky (321)
420,00
Faktúra
1190300497
ZTS190030
25.03.19
DANIEL TAKÁČ - DTS
Zdoba 91,044 41 Sady nad Torysou
37014188
servis zdrav. techniky (321)
180,00
Faktúra
1190300575
ZTS190229
25.03.19
DANIEL TAKÁČ - DTS
Zdoba 91,044 41 Sady nad Torysou
37014188
servis zdrav. techniky (321)
420,00
Faktúra
1190300348
ON1900641
27.03.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
502,48
Faktúra
1190300629
ON1900641
27.03.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
340,12
Faktúra
1190300630
ON1900641
29.03.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
335,06
Faktúra
1190300654
ON1900641
29.03.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
307,12
Faktúra
1190300047
ON1900391
01.03.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
680,68
Faktúra
1190300048
ON1900452
08.03.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
381,26
Faktúra
1190300049
ON1900452
04.03.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
496,98
Faktúra
1190300050
ON1900452
07.03.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
171,38
Faktúra
1190300051
ON1900453
08.03.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
301,40
Faktúra
1190300052
ON1900453
08.03.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
308,00
Faktúra
1190300053
ON1900484
11.03.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
761,82
Faktúra
1190300054
ON1900484
11.03.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
616,00
Faktúra
1190300055
ON1900483
13.03.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
480,92
Faktúra
1190300313
ON1900483
13.03.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
143,22
Faktúra
1190300176
ON1900484
18.03.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
1 060,90
Faktúra
1190300179
ON1900483
15.03.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
517,00
Faktúra
1190300311
ON1900484
18.03.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
926,03
Faktúra
1190300314
ON1900483
18.03.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
375,32
Faktúra
1190300177
ON1900569
18.03.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
463,98
Faktúra
1190300312
ON1900568
18.03.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
595,32
Faktúra
1190300178
ON1900569
20.03.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
402,38
Faktúra
1190300310
ON1900569
20.03.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
295,24
Faktúra
1190300350
ON1900568
22.03.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
133,76


Faktúra
1190300627
ON1900568
25.03.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
123,20
Faktúra
1190300349
ON1900641
25.03.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
737,00
Faktúra
1190300628
ON1900641
25.03.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
676,76
Faktúra
1190300196
ON1900448
14.03.19
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
2 005,77
Faktúra
1190300309
ON1900448
14.03.19
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
1 322,83
Faktúra
1190300357
ON1900564
25.03.19
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
1 666,61
Faktúra
1190500065
 
 
TINTA - INK s.r.o.
Furčianska 69,040 14 Košice
46041770
Všeobecný materiál (321)
21,60
Faktúra
1190500064
 
 
TINTA - INK s.r.o.
Furčianska 69,040 14 Košice
46041770
Všeobecný materiál (321)
14,00
Faktúra
1190500190
 
 
TINTA - INK s.r.o.
Furčianska 69,040 14 Košice
46041770
Všeobecný materiál (321)
24,00
Faktúra
1181100263
ZTN180948
21.11.18
BioVendor Slovakia s.r.o.
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Všeobecný materiál (321)
2 585,00
Faktúra
1181120626
HO7428
27.11.18
BioVendor Slovakia s.r.o.
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Diagnostiká (321)
425,70
Faktúra
1181120627
HO7588
27.11.18
BioVendor Slovakia s.r.o.
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Diagnostiká (321)
362,54
Faktúra
1181220183
HO7627
19.12.18
BioVendor Slovakia s.r.o.
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Diagnostiká (321)
557,70
Faktúra
1181220718
HO7588/1
02.01.19
BioVendor Slovakia s.r.o.
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Diagnostiká (321)
106,70
Faktúra
1190200459
ON1802013
25.02.19
Okenné Centrum spol.s.r.o.
Južná trieda 78,040 01 Košice
36199010
ostatné služby - škol... (321)
2 266,26
Faktúra
1190200547
ON1802013
25.02.19
Okenné Centrum spol.s.r.o.
Južná trieda 78,040 01 Košice
36199010
ostatné služby - škol... (321)
6 798,78
 
4190512013
 
25.02.19
BFF Central Europe s.r.o.
Mostová 2,81102 Bratislava - mestská časť Star
44414315
Postúpené istina (379)
9 000,00
 
4190512013
 
25.02.19
BFF Central Europe s.r.o.
Mostová 2,81102 Bratislava - mestská časť Star
44414315
Postúpené istina (379)
9 000,00
Faktúra
1190420693
HO8433
24.04.19
Werfen Czech s.r.o.
Počernická 272/96,108 00 Praha 10
24206181
Diagnostiká (321)
2 557,00
Faktúra
1190420694
HO8432
24.04.19
Werfen Czech s.r.o.
Počernická 272/96,108 00 Praha 10
24206181
Diagnostiká (321)
229,35
Faktúra
1190420695
HO8432
24.04.19
Werfen Czech s.r.o.
Počernická 272/96,108 00 Praha 10
24206181
Diagnostiká (321)
668,60
Faktúra
1190421309
HO8433/1
09.05.19
Werfen Czech s.r.o.
Počernická 272/96,108 00 Praha 10
24206181
Diagnostiká (321)
474,24
Faktúra
1190300186
EKS-Z201818077_Z
19.03.19
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
36019208
Potraviny (321)
297,48
Faktúra
1190300187
ON1900482
19.03.19
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
36019208
Potraviny (321)
1 139,52
Faktúra
1190300316
EKS-Z201818077_Z
18.03.19
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
36019208
Potraviny (321)
99,00
Faktúra
1190300317
ON1900482
18.03.19
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
36019208
Potraviny (321)
787,25
Faktúra
1190300635
ON1900640
01.04.19
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
36019208
Potraviny (321)
557,69
Faktúra
1190300647
ON1900567
03.04.19
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
36019208
Potraviny (321)
1 115,14
Faktúra
1190300648
EKS-Z201818077_Z
01.04.19
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
36019208
Potraviny (321)
594,96
Faktúra
1180100317
ZTN180048
01.02.18
MESSER MEDICAL HOME CARE
Piešťanská 12,91501 Nové Mesto nad Váhom
46378979
Všeobecný materiál (321)
2 353,20
Faktúra
1180100331
ZT1702104
06.02.18
MESSER MEDICAL HOME CARE
Piešťanská 12,91501 Nové Mesto nad Váhom
46378979
Všeobecný materiál (321)
224,64
Faktúra
1180200295
ZT1702101
08.02.18
MESSER MEDICAL HOME CARE
Piešťanská 12,91501 Nové Mesto nad Váhom
46378979
Všeobecný materiál (321)
424,68
Faktúra
1180200375
ZTN180087
23.02.18
MESSER MEDICAL HOME CARE
Piešťanská 12,91501 Nové Mesto nad Váhom
46378979
Všeobecný materiál (321)
689,04
Faktúra
1180200399
ZTS180117
07.03.18
MESSER MEDICAL HOME CARE
Piešťanská 12,91501 Nové Mesto nad Váhom
46378979
servis zdrav. techniky (321)
703,70
Faktúra
1180200400
ZTS180117
07.03.18
MESSER MEDICAL HOME CARE
Piešťanská 12,91501 Nové Mesto nad Váhom
46378979
servis zdrav. techniky (321)
435,84
Faktúra
1190100255
ZTN180113
30.01.19
MESSER MEDICAL HOME CARE
Piešťanská 12,91501 Nové Mesto nad Váhom
46378979
Všeobecný materiál (321)
119,88
Faktúra
1180300404
ZT1702101
13.03.18
MESSER MEDICAL HOME CARE
Piešťanská 12,91501 Nové Mesto nad Váhom
46378979
Všeobecný materiál (321)
200,28
Faktúra
1181020008
PO181587
11.10.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
132,39
Faktúra
1181020009
PO181737
11.10.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
1 081,07
Faktúra
1181020011
PO182011
12.10.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
672,69


Faktúra
1181020012
PO181596
11.10.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
216,00
Faktúra
1181020013
PO181823
11.10.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
313,85
Faktúra
1181020014
PO181823
11.10.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
456,00
Faktúra
1181020015
PO181825
11.10.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
182,40
Faktúra
1181020016
PO182011
17.10.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
336,35
Faktúra
1181020017
PO181803
17.10.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
324,00
Faktúra
1181020584
PO181914
25.10.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
253,77
Faktúra
1181020586
PO182053
25.10.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
1 543,40
Faktúra
1181020587
PO182052
25.10.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
2 336,95
Faktúra
1181020588
PO181950
25.10.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
354,84
Faktúra
1181020589
PO181929
25.10.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
143,84
Faktúra
1181020590
PO181997
25.10.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
148,50
Faktúra
1181020591
PO181939
25.10.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
3 488,73
Faktúra
1181020585
PO181958
25.10.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
858,00
Faktúra
1181020592
PO182052
25.10.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
820,80
Faktúra
1181020847
PO182053
31.10.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
456,00
Faktúra
1181020848
PO182052
31.10.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
334,77
Faktúra
1181120027
ZHO1349
14.11.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
1 711,16
Faktúra
1181120028
PO181914
14.11.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
540,00
Faktúra
1181120029
PO181715
14.11.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
117,15
Faktúra
1181120098
PO182141
15.11.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
280,07
Faktúra
1181120099
PO182141
15.11.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
1 751,54
Faktúra
1181120275
PO182147
22.11.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
1 392,71
Faktúra
1181120165
PO182114
21.11.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
4 767,48
Faktúra
1181120166
PO182277
21.11.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
5 901,24
Faktúra
1181120167
PO182277
21.11.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
8 840,46
Faktúra
1181120277
PO182277
23.11.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
116,97
Faktúra
1181120337
PO182114
23.11.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
143,84
Faktúra
1190500075
 
 
AGC Trenčin s.r.o.
Súvoz 12,91101 Trenčín
30999201
Všeobecný materiál (321)
12,48
Faktúra
1190400547
ON1901035
02.05.19
RODKA - Bezlepkové potraviny
Ondavská 17,040 01 Košice
35475072
Potraviny (321)
30,43
Faktúra
1190320225
HO8124
19.03.19
MEDIC INTERNATIONAL s.r.o.
Desiata ul. č.19,831 01 Bratislava
44023707
Lieky (321)
249,90
Faktúra
1190320536
HO8219
29.03.19
MEDIC INTERNATIONAL s.r.o.
Desiata ul. č.19,831 01 Bratislava
44023707
Lieky (321)
249,90
Faktúra
1180720005
OH182747
20.07.18
MEDIN Slovensko s.r.o.
Mlynská 10,921 01 Piešťany
46540873
ŠZM (321)
234,81
Faktúra
1180720347
PO181067
23.07.18
MEDIN Slovensko s.r.o.
Mlynská 10,921 01 Piešťany
46540873
ŠZM (321)
1 161,29
Faktúra
1180720655
PO181353
27.07.18
MEDIN Slovensko s.r.o.
Mlynská 10,921 01 Piešťany
46540873
ŠZM (321)
779,46
Faktúra
1180720656
POI181343
26.07.18
MEDIN Slovensko s.r.o.
Mlynská 10,921 01 Piešťany
46540873
ŠZM (321)
634,87
Faktúra
1180720657
PO181353
27.07.18
MEDIN Slovensko s.r.o.
Mlynská 10,921 01 Piešťany
46540873
ŠZM (321)
1 129,25
Faktúra
1180720731
OH182939
07.08.18
MEDIN Slovensko s.r.o.
Mlynská 10,921 01 Piešťany
46540873
ŠZM (321)
35,54
Faktúra
1180720732
OH182939
07.08.18
MEDIN Slovensko s.r.o.
Mlynská 10,921 01 Piešťany
46540873
ŠZM (321)
235,00
Faktúra
1180720916
OH182984
09.08.18
MEDIN Slovensko s.r.o.
Mlynská 10,921 01 Piešťany
46540873
ŠZM (321)
216,83


Faktúra
1180621141
OH182713
18.06.18
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
3 050,00
Faktúra
1180620455
PO180726
28.06.18
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
78,29
Faktúra
1180621137
OH182714
11.07.18
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
6 816,00
Faktúra
1180621138
OH182714
11.07.18
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
1 290,00
Faktúra
1180621139
OH182714
11.07.18
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
3 476,00
Faktúra
1180621142
OH182547
12.07.18
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
3 867,00
Faktúra
1180621135
OH182716
11.07.18
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
3 526,00
Faktúra
1180621124
OH182723
12.07.18
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
1 214,00
Faktúra
1180621125
OH182724
12.07.18
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
2 306,00
Faktúra
1180621126
OH182720
12.07.18
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
1 460,00
Faktúra
1180621127
OH182720
12.07.18
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
10 224,00
Faktúra
1180621128
OH182721
12.07.18
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
1 460,00
Faktúra
1180621129
OH182722
12.07.18
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
4 178,00
Faktúra
1180621130
OH182721
12.07.18
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
3 408,00
Faktúra
1180621131
OH182721
12.07.18
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
10 224,00
Faktúra
1180621132
OH182719
12.07.18
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
1 538,00
Faktúra
1180621133
OH182717
12.07.18
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
2 488,00
Faktúra
1180621134
OH182718
12.07.18
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
1 290,00
Faktúra
1180621140
OH182725
11.07.18
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
1 185,00
Faktúra
1180720009
OH182838
20.07.18
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
6 779,00
Faktúra
1180720742
OH182979
07.08.18
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
926,00
Faktúra
1190400265
ON1900784
12.04.19
BLARO, s.r.o.
Werferova 1,040 11 K O Š I C E
46498702
Všeobecný materiál (321)
132,80
Faktúra
1190400075
ON1900801
02.04.19
BLARO, s.r.o.
Werferova 1,040 11 K O Š I C E
46498702
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
198,00
Faktúra
1190300102
ON1900473
06.03.19
BLARO, s.r.o.
Werferova 1,040 11 K O Š I C E
46498702
Všeobecný materiál (321)
944,62
Faktúra
1190300198
ON1900298
04.03.19
BLARO, s.r.o.
Werferova 1,040 11 K O Š I C E
46498702
ostatné služby - škol... (321)
454,08
Faktúra
1190300122
ON1900525
11.03.19
BLARO, s.r.o.
Werferova 1,040 11 K O Š I C E
46498702
Všeobecný materiál (321)
896,51
Faktúra
1190300121
ON1900530
11.03.19
BLARO, s.r.o.
Werferova 1,040 11 K O Š I C E
46498702
Všeobecný materiál (321)
160,80
Faktúra
1190300130
ON1900421
13.03.19
BLARO, s.r.o.
Werferova 1,040 11 K O Š I C E
46498702
ostatné služby - škol... (321)
289,39
Faktúra
1190300153
ON1900610
15.03.19
BLARO, s.r.o.
Werferova 1,040 11 K O Š I C E
46498702
Všeobecný materiál (321)
171,12
Faktúra
1190300265
ON1900655
25.03.19
BLARO, s.r.o.
Werferova 1,040 11 K O Š I C E
46498702
Všeobecný materiál (321)
1 122,28
Faktúra
1190300266
ON1900654
25.03.19
BLARO, s.r.o.
Werferova 1,040 11 K O Š I C E
46498702
Všeobecný materiál (321)
943,74
Faktúra
1190400263
ON1900982
26.04.19
BLARO, s.r.o.
Werferova 1,040 11 K O Š I C E
46498702
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
42,00
Faktúra
1190400261
ON1900985
26.04.19
BLARO, s.r.o.
Werferova 1,040 11 K O Š I C E
46498702
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
290,40
Faktúra
1190300588
ZTS190394
02.04.19
Homola spol. s r.o.
Dlhé diely I/18,821 04 Bratislava 2
31325921
servis zdrav. techniky (321)
604,02
Faktúra
1190400414
ZTN190299
04.04.19
Homola spol. s r.o.
Dlhé diely I/18,821 04 Bratislava 2
31325921
Všeobecný materiál (321)
319,30
Faktúra
1190400053
ZTS190414
18.04.19
Homola spol. s r.o.
Dlhé diely I/18,821 04 Bratislava 2
31325921
servis zdrav. techniky (321)
190,62
Faktúra
1190400481
ZTN190304
12.04.19
Homola spol. s r.o.
Dlhé diely I/18,821 04 Bratislava 2
31325921
Všeobecný materiál (321)
33,60
Faktúra
1190400054
ZTS190353
18.04.19
Homola spol. s r.o.
Dlhé diely I/18,821 04 Bratislava 2
31325921
servis zdrav. techniky (321)
1 040,56
Faktúra
1190400139
ZTS190494
26.04.19
Homola spol. s r.o.
Dlhé diely I/18,821 04 Bratislava 2
31325921
servis zdrav. techniky (321)
808,98
Faktúra
1170920677
OH173435
03.10.17
Zimmer Slovakia s.r.o.
Mostová 2,811 02 Bratislava
47164816
ŠZM (321)
176,00


Faktúra
1180420485
OH181495
25.04.18
Zimmer Slovakia s.r.o.
Mostová 2,811 02 Bratislava
47164816
ŠZM (321)
704,00
Faktúra
1180420486
OH181556
16.04.18
Zimmer Slovakia s.r.o.
Mostová 2,811 02 Bratislava
47164816
ŠZM (321)
755,00
Faktúra
1180420767
OH181465
27.04.18
Zimmer Slovakia s.r.o.
Mostová 2,811 02 Bratislava
47164816
ŠZM (321)
755,00
Faktúra
1180420863
OH181650
09.05.18
Zimmer Slovakia s.r.o.
Mostová 2,811 02 Bratislava
47164816
ŠZM (321)
275,00
Faktúra
1180420969
OH181750
10.05.18
Zimmer Slovakia s.r.o.
Mostová 2,811 02 Bratislava
47164816
ŠZM (321)
352,00
Faktúra
1180520670
OH181815
07.05.18
Zimmer Slovakia s.r.o.
Mostová 2,811 02 Bratislava
47164816
ŠZM (321)
352,00
Faktúra
1180520671
OH181915
30.05.18
Zimmer Slovakia s.r.o.
Mostová 2,811 02 Bratislava
47164816
ŠZM (321)
825,00
Faktúra
1180520672
OH181983
21.05.18
Zimmer Slovakia s.r.o.
Mostová 2,811 02 Bratislava
47164816
ŠZM (321)
528,00
Faktúra
1180520925
OH182136
24.05.18
Zimmer Slovakia s.r.o.
Mostová 2,811 02 Bratislava
47164816
ŠZM (321)
275,00
Faktúra
1190500006
Z-41/2018
29.04.19
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Plyn (321)
6,00
Faktúra
1190500007
Z-41/2018
29.04.19
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Plyn (321)
8,00
Faktúra
1190500008
Z-41/2018
29.04.19
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Plyn (321)
11,00
Faktúra
1190500009
Z-40/2018
29.04.19
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Elektrická energia (321)
30,00
Faktúra
1190500010
Z-40/2018
29.04.19
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Elektrická energia (321)
46,00
Faktúra
1190500011
Z-40/2018
29.04.19
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Elektrická energia (321)
47,00
Faktúra
1190500002
Z-41/2018
29.04.19
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Plyn (321)
244,00
Faktúra
1190500003
Z-41/2018
29.04.19
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Plyn (321)
22,00
Faktúra
1190500004
Z-41/2018
29.04.19
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Plyn (321)
116,00
Faktúra
1190500005
Z-41/2018
29.04.19
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Plyn (321)
5,00
Faktúra
1190500001
Z-41/2018
29.04.19
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Plyn (321)
363,00
Faktúra
1190100438
Z-192/2016
06.02.19
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Elektrická energia (321)
134 708,44
Faktúra
1190100380
Z-192/2016
06.02.19
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Plyn (321)
73 807,43
Faktúra
1190200539
Z-40/2018
06.03.19
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Elektrická energia (321)
58 988,96
Faktúra
1190400374
ON1900934
30.04.19
AJ PRODUKTY, a.s.
Galvaniho 7/B,820 16 Bratislava
36268518
Všeobecný materiál (321)
650,94
Faktúra
1170270004
ZT1601647
14.02.17
Med Partners a.s.
Gorkého 5,811 01 Bratislava
44851740
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
5 115,24
Faktúra
1190400666
ON1900948
14.05.19
Farby Kušnír,s.r.o.
Kavečianska cesta 1B.,040 01 Košice
47564831
Všeobecný materiál (321)
1 084,66
Faktúra
1190400668
ON1900950
14.05.19
Farby Kušnír,s.r.o.
Kavečianska cesta 1B.,040 01 Košice
47564831
Všeobecný materiál (321)
1 071,06
Faktúra
1190400578
ZTN190030
30.04.19
ELMED, s.r.o.
Jánošíkova 73,921 01 Piešťany
47043024
Všeobecný materiál (321)
2 500,02
Faktúra
1190400577
ZTN181031
30.04.19
ELMED, s.r.o.
Jánošíkova 73,921 01 Piešťany
47043024
Všeobecný materiál (321)
2 500,02
Faktúra
1190321083
ZHO1509
19.03.19
IDSYS.s.r.o
Mlynská 2238,934 01 Levice
47182024
ŠZM (321)
573,00
Faktúra
1190300283
ON1900667
28.03.19
IDSYS.s.r.o
Mlynská 2238,934 01 Levice
47182024
Všeobecný materiál (321)
800,40
Faktúra
1170920053
OH173077
19.09.17
ADYTON medical devices SK.s.r.
Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
2 727,00
Faktúra
1170920054
OH173078
19.09.17
ADYTON medical devices SK.s.r.
Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
2 766,00
Faktúra
1171020071
OH173255
19.10.17
ADYTON medical devices SK.s.r.
Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
1 844,00
Faktúra
1170920688
OH173381
10.10.17
ADYTON medical devices SK.s.r.
Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
3 348,00
Faktúra
1171020072
OH173339
19.10.17
ADYTON medical devices SK.s.r.
Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
1 844,00
Faktúra
1170920689
OH173442
09.10.17
ADYTON medical devices SK.s.r.
Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
1 844,00
Faktúra
1170920690
OH173399
10.10.17
ADYTON medical devices SK.s.r.
Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
9 009,00
Faktúra
1170920691
OH173457
09.10.17
ADYTON medical devices SK.s.r.
Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
922,00
Faktúra
1171020073
OH173531
19.10.17
ADYTON medical devices SK.s.r.
Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
1 844,00


Faktúra
1171021091
OH173886
14.11.17
ADYTON medical devices SK.s.r.
Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
9 009,00
Faktúra
1171120121
OH173919
22.11.17
ADYTON medical devices SK.s.r.
Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
1 844,00
Faktúra
1171120371
OH173979
28.11.17
ADYTON medical devices SK.s.r.
Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
922,00
Faktúra
1171120936
OH174006
11.12.17
ADYTON medical devices SK.s.r.
Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
2 860,00
Faktúra
1190012
 
 
HASTA, s.r.o.
Bytčianska 814/131,010 03 Žilina - Považský Chlmec
31646751
Všeobecný materiál (321)
30,60
Faktúra
1190013
 
 
HASTA, s.r.o.
Bytčianska 814/131,010 03 Žilina - Považský Chlmec
31646751
Všeobecný materiál (321)
91,80
Faktúra
1190400651
NL19032
13.05.19
Vranovská nemocnica, a.s.
M.R. Štefánika 187/177B,093 27 Vranov nad Topľou
47249021
Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321)
3 727,10
Faktúra
1190400138
ZTS190541
25.04.19
InteliData, s.r.o.
Hlinkova 5/623,040 01 Košice
36589802
servis zdrav. techniky (321)
694,80
Faktúra
1190400332
NL190989
23.04.19
Michal Vico
Hurbanova 214,069 01 Snina
40903320
ostatné služby - škol... (321)
188,00
Faktúra
1190400422
ON1900691
03.05.19
YELLOW Košice s.r.o.
Čechovova 4,040 18 Košice
47348631
ostatné služby - škol... (321)
376,93
Faktúra
1190400379
EKS-Z201911806_Z
02.05.19
CORA GASTRO s.r.o.
Traktorová 1,05801 Poprad
44857187
Všeobecný materiál (321)
414,00
Faktúra
1190300603
EKS- Z20199553_Z
01.04.19
PRIMUS spol.s r.o.
Žilinská cesta 63,01311 Lietavská Lúčka
31632548
Všeobecný materiál (321)
210,24
Faktúra
1190400282
EKS-Z201911343_Z
12.04.19
KRIDLA s.r.o
Mierova 94,06601 Humenné
36466778
Všeobecný materiál (321)
377,52
Faktúra
1190100604
EKS-Z201764612_Z40
13.02.19
KORAKO plus, s.r.o.
Bielicka 369,958 04 Partizánske
43959954
Všeobecný materiál (321)
8 981,64
Faktúra
1190100614
EKS-Z201764612_Z37
13.02.19
KORAKO plus, s.r.o.
Bielicka 369,958 04 Partizánske
43959954
Všeobecný materiál (321)
402,60
Faktúra
1190300111
EKS-Z20194784_Z
07.03.19
Xepap, spol.s r.o.
Jesenského 4703,960 01 Zvolen
31628605
Všeobecný materiál (321)
248,10
Faktúra
1190300267
EKS-Z20194128
25.03.19
Xepap, spol.s r.o.
Jesenského 4703,960 01 Zvolen
31628605
Všeobecný materiál (321)
659,40
Faktúra
1190500104
ON1900895
14.05.19
CANIS SAFETY a.s.,organiz.zlož
U skály 70/62, 725 26 Ostrava,040 01 Košice
47998156
Všeobecný materiál (321)
34,92
Faktúra
1190500074
 
 
CANIS SAFETY a.s.,organiz.zlož
U skály 70/62, 725 26 Ostrava,040 01 Košice
47998156
Všeobecný materiál (321)
7,96
Faktúra
1190500221
ON1900895
20.05.19
CANIS SAFETY a.s.,organiz.zlož
U skály 70/62, 725 26 Ostrava,040 01 Košice
47998156
Všeobecný materiál (321)
12,19
Faktúra
1190300551
EKS-Z201855237_Z
04.04.19
TatraMed Software s.r.o.
Líščie údolie 9,841 04 Bratislava
47025328
servis výpočtovej techniky (HW+SW) (321)
2 996,40
Faktúra
1190300208
ON1900117
13.03.19
DREVSTING s.r.o.
Varšavská 23,04001 Košice
36205435
ostatné služby - škol... (321)
5 496,33
Faktúra
1190300139
ON1900296
14.03.19
REMPO UNIVERS EU, s.r.o.
Trieda SNP 90/341,04011 Košice
47619511
Všeobecný materiál (321)
1 092,76
Faktúra
1190400356
ON1900735
26.04.19
VYS - CAR s.r.o.
Táborská 3099/12,040 01 Košice-N.Kapustniky
47330091
ostatné služby - škol... (321)
468,00
Faktúra
1190320620
HO7307
01.04.19
MEDISTA spol.s.r.o.
Dělnická 213/2,170 00 Praha 7
60199865
Diagnostiká (321)
1 080,00
Faktúra
1190321303
PO190111
03.04.19
MEDISTA spol.s.r.o.
Dělnická 213/2,170 00 Praha 7
60199865
ŠZM (321)
155,00
Faktúra
1190300539
ON1801303
02.04.19
HUIRON,s.r.o.
Kavečianska cesta 41,040 01 Košice
45447136
Odpad (321)
507,44
Faktúra
1190400633
ON1801303
09.05.19
HUIRON,s.r.o.
Kavečianska cesta 41,040 01 Košice
45447136
Odpad (321)
516,85
Faktúra
1190100518
EKS-Z201856782_Z
08.02.19
EURO MEDIA Košice, s.r.o.
Rastislavova 104,040 01 KOŠICE - JUH
31608426
Všeobecný materiál (321)
3 719,88
Faktúra
1190100517
EKS-Z20192754_Z
08.02.19
EURO MEDIA Košice, s.r.o.
Rastislavova 104,040 01 KOŠICE - JUH
31608426
Všeobecný materiál (321)
3 750,96
Faktúra
1190200048
EKS-Z20194192_Z
15.02.19
EURO MEDIA Košice, s.r.o.
Rastislavova 104,040 01 KOŠICE - JUH
31608426
Všeobecný materiál (321)
2 124,00
Faktúra
1190421166
PO190769
17.04.19
P - LAB a.s.
Olšanská 2643/1a,130 80 Praha 3
63078601
ŠZM (321)
104,80
Faktúra
1190300255
ON1900585
22.03.19
CHRISTEYNS Slovakia s.r.o.
Panenská 6,811 03 Bratislava 1
46872973
Všeobecný materiál (321)
2 803,50
Faktúra
1190300256
ON1900586
22.03.19
CHRISTEYNS Slovakia s.r.o.
Panenská 6,811 03 Bratislava 1
46872973
Všeobecný materiál (321)
2 190,24
Faktúra
1190400343
ON1900966
24.04.19
AKD s.r.o.
Hodská 370/44,92401 Galanta
44865058
Všeobecný materiál (321)
468,00
Faktúra
1190400369
ON1900812
25.04.19
AKD s.r.o.
Hodská 370/44,92401 Galanta
44865058
Všeobecný materiál (321)
518,40
Faktúra
1190500191
 
 
TNT Express Woldwide spol.sr.o
Pri starom letisku č.14,83006 Bratislava 36
31351603
Všeobecný materiál (321)
84,01
Faktúra
1190370016
ZTN190155
28.03.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
5 988,00
Faktúra
1190370015
ZTN190154
12.03.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
3 874,08
Faktúra
1181200196
ZTS181038
19.12.18
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
854,04


Faktúra
1181200197
ZTS181025
19.12.18
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
586,44
Faktúra
1181200199
ZTS181026
19.12.18
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
757,02
Faktúra
1181200543
ZTN181090
08.01.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
Všeobecný materiál (321)
661,92
Faktúra
1181200584
ZTS180788
14.01.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
104,04
Faktúra
1181200579
ZTS180785
14.01.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
2 699,64
Faktúra
1181200580
ZTS181098
14.01.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
1 460,88
Faktúra
1181200581
ZTS181001
14.01.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
491,28
Faktúra
1181200582
ZTS181002
14.01.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
1 347,72
Faktúra
1181200583
ZTS181000
14.01.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
1 323,84
Faktúra
1190100105
ZTS190026
22.01.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
686,76
Faktúra
1190100104
ZTS190025
22.01.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
1 025,52
Faktúra
1190100106
ZTS190027
22.01.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
506,52
Faktúra
1190100107
ZTS190020
22.01.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
2 222,76
Faktúra
1190100102
ZTS190023
22.01.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
509,04
Faktúra
1190100103
ZTS190024
22.01.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
960,12
Faktúra
1190100108
ZTS190022
22.01.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
2 348,28
Faktúra
1190100123
ZTS181096
29.01.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
695,04
Faktúra
1190100124
ZTS190122
29.01.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
1 053,48
Faktúra
1190300634
ON1900680
27.03.19
KOMFOS Prešov,s.r.o.
Ľubochnianska 2,08006 Ľubotice
36454184
Potraviny (321)
79,31
Faktúra
1190400068
ON1900839
09.04.19
KOMFOS Prešov,s.r.o.
Ľubochnianska 2,08006 Ľubotice
36454184
Potraviny (321)
481,95
Faktúra
1190400069
ON1900817
09.04.19
KOMFOS Prešov,s.r.o.
Ľubochnianska 2,08006 Ľubotice
36454184
Potraviny (321)
460,02
Faktúra
1190400188
ON1900817
08.04.19
KOMFOS Prešov,s.r.o.
Ľubochnianska 2,08006 Ľubotice
36454184
Potraviny (321)
644,03
Faktúra
1190400192
ON1900680
08.04.19
KOMFOS Prešov,s.r.o.
Ľubochnianska 2,08006 Ľubotice
36454184
Potraviny (321)
143,22
Faktúra
1190400191
ON1900842
10.04.19
KOMFOS Prešov,s.r.o.
Ľubochnianska 2,08006 Ľubotice
36454184
Potraviny (321)
549,23
Faktúra
1190100415
ZTS181049
12.02.19
Medsol Slovakia s.r.o.
Mostná 72,94901 Nitra
36740471
servis zdrav. techniky (321)
388,80
Faktúra
1190100416
ZTS180958
12.02.19
Medsol Slovakia s.r.o.
Mostná 72,94901 Nitra
36740471
servis zdrav. techniky (321)
84,00
Faktúra
1190100417
ZTS181069
13.02.19
Medsol Slovakia s.r.o.
Mostná 72,94901 Nitra
36740471
servis zdrav. techniky (321)
2 533,44
 
BV1911100
 
13.02.19
EDOS-SMART, s.r.o.
Tematínska 4,851 05 Bratislava
50288334
ostatné služby - škol... (321)
138,00
Faktúra
1190300657
ON1702596
09.04.19
ASGuard security s.r.o.
Ul.1 mája 709,031 01 Liptovský Mikuláš
36409162
ostatné služby - škol... (321)
7 024,56
Faktúra
1190220372
HO7887
20.02.19
MED - solutions s.r.o.
Remeselnícka 24,831 06 Bratislava
50434900
Diagnostiká (321)
211,20
Faktúra
1190200436
ZTN190120
25.02.19
MED - solutions s.r.o.
Remeselnícka 24,831 06 Bratislava
50434900
Všeobecný materiál (321)
309,60
Faktúra
1190400677
ON1900542
03.05.19
IB Rein, s.r.o.
Líščie nivy 6,821 08 Bratislava
35896582
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
100,18
Faktúra
1190400094
ON1900620
23.04.19
JALČÁK Jiří
Palárikova 2,04001 Košice
32529732
ostatné služby - škol... (321)
840,00
Faktúra
1190400264
ON1900634
29.04.19
JALČÁK Jiří
Palárikova 2,04001 Košice
32529732
ostatné služby - škol... (321)
317,00
Faktúra
1190400259
ON1900876
12.04.19
GASTROLUX,s.r.o.
Bytčická 72,010 01 Žilina
36413186
Všeobecný materiál (321)
134,40
Faktúra
1190400367
ON1901009
24.04.19
GASTROLUX,s.r.o.
Bytčická 72,010 01 Žilina
36413186
Všeobecný materiál (321)
261,60
Faktúra
1190300262
EKS-Z20198612_Z
25.03.19
Alena Šugereková
Forbasy 53,065 01 Forbasy
47108703
Všeobecný materiál (321)
504,00
Faktúra
1190370002
ZTN190159
06.03.19
Surgitech s.r.o.
Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
3 104,40
Faktúra
1190370003
ZTN190161
06.03.19
Surgitech s.r.o.
Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
4 110,00
Faktúra
1190300461
ZTN190177
08.03.19
Surgitech s.r.o.
Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
Všeobecný materiál (321)
5 773,20


Faktúra
1190300462
ZTN190174
11.03.19
Surgitech s.r.o.
Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
Všeobecný materiál (321)
1 893,80
Faktúra
1190300465
ZTN190176
11.03.19
Surgitech s.r.o.
Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
Všeobecný materiál (321)
1 234,73
Faktúra
1190300476
ZTN190175
14.03.19
Surgitech s.r.o.
Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
Všeobecný materiál (321)
2 278,44
Faktúra
1190300477
ZTN190176
14.03.19
Surgitech s.r.o.
Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
Všeobecný materiál (321)
2 044,80
Faktúra
1190400427
ZTS190438
03.05.19
RALL ELEKTRONIC, spol.s r.o.
Lhota36,VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 756 42
25834274
servis zdrav. techniky (321)
240,00
Faktúra
1190300594
ZTN190251
29.03.19
MG - Slovakia s.r.o.
Hurbanova 3130/9,916 01 Stara Turá
48027073
Všeobecný materiál (321)
693,60
Faktúra
1190400416
ZTN190251
04.04.19
MG - Slovakia s.r.o.
Hurbanova 3130/9,916 01 Stara Turá
48027073
Všeobecný materiál (321)
2 774,40
Faktúra
1190100346
ON1900127
06.02.19
ALTHAN, s.r.o.
Chemlonská 1,066 01 Humenné
44352492
Potraviny (321)
738,74
Faktúra
1190100400
ON1900127
06.02.19
ALTHAN, s.r.o.
Chemlonská 1,066 01 Humenné
44352492
Potraviny (321)
527,18
Faktúra
1190200315
ON1900187
21.02.19
ALTHAN, s.r.o.
Chemlonská 1,066 01 Humenné
44352492
Potraviny (321)
769,70
Faktúra
1190200336
ON1900187
21.02.19
ALTHAN, s.r.o.
Chemlonská 1,066 01 Humenné
44352492
Potraviny (321)
2 464,41
Faktúra
1190300672
ON1900266
04.04.19
AQUA PRO EUROPE, a.s.
Pod Furčou 7,04001 Košice
50886771
Potraviny (321)
1 465,13
Faktúra
1180900358
ON1801454
19.09.18
ČECHOVO SK,s.r.o.
Uzovce 26,08266 Uzovce
51017156
Všeobecný materiál (321)
714,00
Faktúra
1180900359
ON1801455
19.09.18
ČECHOVO SK,s.r.o.
Uzovce 26,08266 Uzovce
51017156
Všeobecný materiál (321)
715,54
Faktúra
1180900482
EKS-T201833799_Z
24.09.18
ČECHOVO SK,s.r.o.
Uzovce 26,08266 Uzovce
51017156
Všeobecný materiál (321)
372,00
Faktúra
1180900405
ON1801565
25.09.18
ČECHOVO SK,s.r.o.
Uzovce 26,08266 Uzovce
51017156
Všeobecný materiál (321)
1 657,20
Faktúra
1181000021
ON1801596
03.10.18
ČECHOVO SK,s.r.o.
Uzovce 26,08266 Uzovce
51017156
Všeobecný materiál (321)
1 104,00
Faktúra
1181000278
ON1802077
05.11.18
ČECHOVO SK,s.r.o.
Uzovce 26,08266 Uzovce
51017156
Všeobecný materiál (321)
1 319,40
Faktúra
1181020636
HO7373
08.10.18
ABBOTT GmbH&Co. KG
Max-Planck-Ring 2,652 05 Wiesbaden-Delkenheim
113824221
Diagnostiká (321)
10 374,00
Faktúra
1190120710
HO7761
05.02.19
ABBOTT GmbH&Co. KG
Max-Planck-Ring 2,652 05 Wiesbaden-Delkenheim
113824221
Diagnostiká (321)
4 057,00
Faktúra
1190300274
EKS-Z20199345_Z
27.03.19
ARKA, a.s.
Turbínová 1,83104 Bratislava
36523496
Všeobecný materiál (321)
912,00
Faktúra
1180121163
OH180536
13.02.18
InterMedical Group,s.r.o.
Hodžova 11,949 01 Nitra
50090623
ŠZM (321)
16 046,03
Faktúra
1180121164
OH180536
13.02.18
InterMedical Group,s.r.o.
Hodžova 11,949 01 Nitra
50090623
ŠZM (321)
199,20
Faktúra
1180220796
OH180791
08.03.18
InterMedical Group,s.r.o.
Hodžova 11,949 01 Nitra
50090623
ŠZM (321)
4 628,21
Faktúra
1180220797
OH180790
08.03.18
InterMedical Group,s.r.o.
Hodžova 11,949 01 Nitra
50090623
ŠZM (321)
693,00
Faktúra
1180220798
OH180794
08.03.18
InterMedical Group,s.r.o.
Hodžova 11,949 01 Nitra
50090623
ŠZM (321)
6 483,01
Faktúra
1180220799
OH180793
08.03.18
InterMedical Group,s.r.o.
Hodžova 11,949 01 Nitra
50090623
ŠZM (321)
1 021,00
Faktúra
1180220800
OH180812
08.03.18
InterMedical Group,s.r.o.
Hodžova 11,949 01 Nitra
50090623
ŠZM (321)
2 041,99
Faktúra
1180220801
OH180813
08.03.18
InterMedical Group,s.r.o.
Hodžova 11,949 01 Nitra
50090623
ŠZM (321)
5 764,21
Faktúra
1180220802
OH180814
08.03.18
InterMedical Group,s.r.o.
Hodžova 11,949 01 Nitra
50090623
ŠZM (321)
6 483,01
Faktúra
1180220803
OH180815
08.03.18
InterMedical Group,s.r.o.
Hodžova 11,949 01 Nitra
50090623
ŠZM (321)
5 649,20
Faktúra
1180321133
OH181367
13.04.18
InterMedical Group,s.r.o.
Hodžova 11,949 01 Nitra
50090623
ŠZM (321)
10 193,21
Faktúra
1180321134
OH181369
13.04.18
InterMedical Group,s.r.o.
Hodžova 11,949 01 Nitra
50090623
ŠZM (321)
7 504,00
Faktúra
1180321135
OH181368
13.04.18
InterMedical Group,s.r.o.
Hodžova 11,949 01 Nitra
50090623
ŠZM (321)
6 483,01
Faktúra
1180321136
OH181370
13.04.18
InterMedical Group,s.r.o.
Hodžova 11,949 01 Nitra
50090623
ŠZM (321)
4 628,21
Faktúra
1180321137
OH181371
13.04.18
InterMedical Group,s.r.o.
Hodžova 11,949 01 Nitra
50090623
ŠZM (321)
10 308,22
Faktúra
1180321138
OH181372
13.04.18
InterMedical Group,s.r.o.
Hodžova 11,949 01 Nitra
50090623
ŠZM (321)
4 628,21
Faktúra
1180321139
OH181373
13.04.18
InterMedical Group,s.r.o.
Hodžova 11,949 01 Nitra
50090623
ŠZM (321)
7 504,00
Faktúra
1190300682
ON1900202
11.04.19
Asseco Central Europe,a.s.
Trenčianska 56/A,821 09 Bratislava
35760419
ostatné služby - škol... (321)
530,00
Faktúra
1190300299
ON1900727
21.03.19
Commander Services s.r.o.
Žitná 23,83106 Bratislava
51183455
ostatné služby - škol... (321)
102,60


Faktúra
1190300552
ON1801782
05.04.19
Commander Services s.r.o.
Žitná 23,83106 Bratislava
51183455
ostatné služby - škol... (321)
199,08
Faktúra
1190321552
PO190571
09.04.19
MEDICONTUR CZ s.r.o.
Gajdošova 4392/7,615 00 BRNO-ŽIDENICE
02400758
ŠZM (321)
1 139,20
Faktúra
1190300610
ON1900739
01.04.19
Profexy s.r.o.
Dopravná 1364/11,95501 Topoľčany
46440577
Všeobecný materiál (321)
1 033,20
Faktúra
1181200334
EKS-Z201852585_Z
13.12.18
ABAMET,s.r.o.
Mierové nám. 4,92401 Galanta
47966947
Všeobecný materiál (321)
2 976,00
Faktúra
1190300126
ON1900246
13.03.19
ABAMET,s.r.o.
Mierové nám. 4,92401 Galanta
47966947
Všeobecný materiál (321)
2 505,36
Faktúra
1181200535
EKS-Z201843619_Z
03.01.19
MARINI TRADE, s.r.o.
Malinova 20,08001 Prešov
51153025
Všeobecný materiál (321)
3 250,80
Faktúra
1190200029
EKS-Z20193074_Z
12.02.19
MARINI TRADE, s.r.o.
Malinova 20,08001 Prešov
51153025
Všeobecný materiál (321)
1 668,00
Faktúra
1190320644
HO8123
01.04.19
MVDr. Zdeňek Petr
Dráhy 187,744 01
41394615
Diagnostiká (321)
487,20
 
4190512003
 
01.04.19
Samoplatca
,
1
Iné záväzky od r2013(323,325-6,35*,372,379)okremZZ
150,00
 
4190512004
 
01.04.19
Samoplatca
,
1
Iné záväzky od r2013(323,325-6,35*,372,379)okremZZ
400,00
 
4190512005
 
01.04.19
Samoplatca
,
1
Iné záväzky od r2013(323,325-6,35*,372,379)okremZZ
75,04
 
4190512005
 
01.04.19
Samoplatca
,
1
Iné záväzky od r2013(323,325-6,35*,372,379)okremZZ
6,00
Faktúra
1190400218
ON1900766
10.04.19
PASK, Hruška Bartolomej
Furčianska 9,04014 Košice
35419679
Všeobecný materiál (321)
155,00
Faktúra
1190400219
ON1900804
10.04.19
PASK, Hruška Bartolomej
Furčianska 9,04014 Košice
35419679
Všeobecný materiál (321)
180,00
Faktúra
1190220702
HO7919/1
27.02.19
OXOID CZ s.r.o.
Kaštanová 64/539,620 00 Brno 20
27754146
Diagnostiká (321)
292,88
Faktúra
1190220703
NL190080
25.02.19
OXOID CZ s.r.o.
Kaštanová 64/539,620 00 Brno 20
27754146
Diagnostiká (321)
30,88
Faktúra
1190321128
NL191207
05.04.19
Lekáreň UNIMED PHARMA s.r.o.
Oriešková 11,821 05 Bratislava
44202504
Lieky (321)
20,92
Faktúra
1190421244
NL191637
09.05.19
Lekáreň UNIMED PHARMA s.r.o.
Oriešková 11,821 05 Bratislava
44202504
Lieky (321)
20,88
Faktúra
1190420300
POO191534
08.04.19
VESELY Očná Klinika, s.r.o.
Karadžičova 16,821 08 Bratislava - Ružinov
36587109
ŠZM (321)
1 760,00
Faktúra
1190300012
ON1900466
04.03.19
TreeGuard s.r.o.
Prievozská 4D, Blok E,821 09 Bratislava
51280205
Všeobecný materiál (321)
1 152,00
Faktúra
1190400337
ON1900771
18.04.19
KOVOTYP s.r.o.
Ľanová 8,821 01 Bratislava
35808705
Všeobecný materiál (321)
725,76
Faktúra
1190200454
ON1900559
07.03.19
Ing.Toronský Róbert - Revitex
Pri sídlisku 6,040 18 Košice
35357223
ostatné služby - škol... (321)
192,00
Faktúra
1190200568
EKS-Z20192377_Z
13.03.19
A-BEST, s.r.o.
Rampová 4,04001 Košice
46966129
ostatné služby - škol... (321)
312,75
Faktúra
1190400083
ON1900688
11.04.19
Ing. Tibor Hreščák
Olivová 12,040 08 Košice
 
ostatné služby - škol... (321)
300,00