Platby za faktúry dodávateľa 7. Máj 2019 UNLP KOŠICE 2019 Strana 1 mudra Typ dokladu Číslo dokladu Číslo obj.dodávateľa Dátum doručenia Názov dodávateľa Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Druh dokladu Čiastka vrátane DPH Faktúra 1181220534 PO182471 20.12.18 Adrian Med s.r.o. Lazovná 53,974 01 Banská Bystrica 36620475 ŠZM (321) 2 665,34 Faktúra 1181220535 PO182471 20.12.18 Adrian Med s.r.o. Lazovná 53,974 01 Banská Bystrica 36620475 ŠZM (321) 845,46 Faktúra 1181120983 OH184551 10.12.18 Adrian Med s.r.o. Lazovná 53,974 01 Banská Bystrica 36620475 ŠZM (321) 1 144,00 Faktúra 1190100634 ON1801546 15.02.19 AGB ekoservis s.r.o Pražská 2,040 11 Košice 36182508 Odpad (321) 6 438,00 Faktúra 1190100633 ON1801546 15.02.19 AGB ekoservis s.r.o Pražská 2,040 11 Košice 36182508 Odpad (321) 7 417,20 Faktúra 1190200128 ON1900411 19.02.19 AG FOODS SK s.r.o. Moyzesova 10,902 01 Pezinok 34144579 Potraviny (321) 688,80 Faktúra 1190200323 ON1900411 19.02.19 AG FOODS SK s.r.o. Moyzesova 10,902 01 Pezinok 34144579 Potraviny (321) 336,00 Faktúra 1190200327 ON1900344 25.02.19 AG FOODS SK s.r.o. Moyzesova 10,902 01 Pezinok 34144579 Potraviny (321) 1 422,00 Faktúra 1190200321 ON1900459 27.02.19 AG FOODS SK s.r.o. Moyzesova 10,902 01 Pezinok 34144579 Potraviny (321) 1 404,00 Faktúra 1190300189 ON1900626 19.03.19 AG FOODS SK s.r.o. Moyzesova 10,902 01 Pezinok 34144579 Potraviny (321) 1 224,00 Faktúra 1190300306 ON1900626 18.03.19 AG FOODS SK s.r.o. Moyzesova 10,902 01 Pezinok 34144579 Potraviny (321) 1 206,00 Faktúra 1190300292 ON1802178 21.03.19 AGRO-JUNIOR,s.r.o. Košicky Klečenov č.117,044 45 Košice 36203513 ostatné služby - škol... (321) 428,40 Faktúra 1190300447 ON1900437 03.04.19 ALBA bazénova technika,s.r.o. Pod Kalváriou 37,080 01 Prešov 36469041 ostatné služby - škol... (321) 196,08 Faktúra 1190120813 PO190056 30.01.19 TELEFLEX Medical s.r.o. Valová 49,921 01 Piešťany 34137921 ŠZM (321) 1 152,00 Faktúra 1190400224     ASANARATES s.r.o. Park Angelinum 4,040 01 Košice 36606693 ostatné služby - škol... (321) 2 000,00 Faktúra 1180220299 OH180025A 26.02.18 Askin & CO s.r.o. Martinská 31,821 05 Bratislava 17323100 ŠZM (321) 2 557,75 Faktúra 1180220292 PO172462 13.02.18 Askin & CO s.r.o. Martinská 31,821 05 Bratislava 17323100 ŠZM (321) 377,16 Faktúra 1190300219 ON1900330 20.03.19 AVE+s.r.o. Rastislavova 83,040 01 Košice 36575500 ostatné služby - škol... (321) 332,92 Faktúra 1190300220 ON1900330 20.03.19 AVE+s.r.o. Rastislavova 83,040 01 Košice 36575500 ostatné služby - škol... (321) 307,90 Faktúra 1170900074 ON1701972 26.09.17 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 Všeobecný materiál (321) 39,00 Faktúra 1170920040 HO5665 18.09.17 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 Lieky (321) 3 149,31 Faktúra 1170920042 HO5665/1 18.09.17 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 Lieky (321) 892,16 Faktúra 1170920090 OH173098 19.09.17 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 1 453,00 Faktúra 1170920091 OH173114 19.09.17 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 3 097,99 Faktúra 1170920092 OH173115 19.09.17 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 226,00 Faktúra 1170920299 ZHO0892 18.09.17 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 756,00 Faktúra 1170920300 PO171426 18.09.17 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 113,70 Faktúra 1170920512 OH173097 02.10.17 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 1 453,00 Faktúra 1170920513 OH173132 02.10.17 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 2 517,99 Faktúra 1170920514 OH173134 02.10.17 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 112,00 Faktúra 1170920515 OH173134 02.10.17 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 150,00 Faktúra 1170920516 OH173133 02.10.17 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 226,00 Faktúra 1170920831 PO171636 02.10.17 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 9,29 Faktúra 1171220103 NL173161/1 27.12.17 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 Lieky (321) 274,23

Faktúra 1171220757 HO6139/1 03.01.17 BAXPharma s.r.o. Leškova 8,811 04 Bratislava 1 35758481 Lieky (321) 1 188,00 Faktúra 1171220108 HO6094 21.12.17 BAXPharma s.r.o. Leškova 8,811 04 Bratislava 1 35758481 Lieky (321) 5 333,89 Faktúra 1171120738 HO5985 30.11.17 BAXPharma s.r.o. Leškova 8,811 04 Bratislava 1 35758481 Lieky (321) 3 152,18 Faktúra 1181220697 HO7647/1 07.01.19 BD BAMED s.r.o. 1.mája 5470/46,901 01 Malacky 35863170 Diagnostiká (321) 645,66 Faktúra 1181220515 HO7574/1 27.12.18 BD BAMED s.r.o. 1.mája 5470/46,901 01 Malacky 35863170 Diagnostiká (321) 1 081,80 Faktúra 1181220516 HO7712 27.12.18 BD BAMED s.r.o. 1.mája 5470/46,901 01 Malacky 35863170 Diagnostiká (321) 2 606,89 Faktúra 1181220186 HO7647 19.12.18 BD BAMED s.r.o. 1.mája 5470/46,901 01 Malacky 35863170 Diagnostiká (321) 273,60 Faktúra 1181220273 PO182242 18.12.18 BD BAMED s.r.o. 1.mája 5470/46,901 01 Malacky 35863170 ŠZM (321) 1 085,76 Faktúra 1181120374 OH184146 26.11.18 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 639,70 Faktúra 1181120375 POO184149 26.11.18 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 147,40 Faktúra 1181120376 OH184148 26.11.18 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 639,70 Faktúra 1181120377 OH184147 26.11.18 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 2 516,80 Faktúra 1181120378 OH184150 26.11.18 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 2 516,80 Faktúra 1181120379 OH184251 26.11.18 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 2 370,50 Faktúra 1181120380 OH184252 26.11.18 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 639,70 Faktúra 1181120381 OH184253 26.11.18 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 2 516,80 Faktúra 1181120879 POO184307 03.12.18 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 297,00 Faktúra 1181120880 OH184310 03.12.18 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 348,70 Faktúra 1181120881 OH184309 03.12.18 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 2 516,80 Faktúra 1181120882 POO184308 03.12.18 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 180,40 Faktúra 1181120883 OH184380 03.12.18 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 2 516,80 Faktúra 1181121078 POO184382 10.12.18 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 346,50 Faktúra 1181121079 POO184438 10.12.18 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 198,00 Faktúra 1181121080 OH184439 10.12.18 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 202,40 Faktúra 1181121081 OH184381 10.12.18 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 639,70 Faktúra 1181120994 OH184502 10.12.18 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 2 516,80 Faktúra 1181120992 OH184503 10.12.18 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 2 516,80 Faktúra 1181120993 POO184505 10.12.18 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 180,40 Faktúra 1181120991 OH184504 10.12.18 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 101,20 Faktúra 1181120989 POO184553 10.12.18 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 477,40 Faktúra 1181120990 OH184554 10.12.18 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 404,80 Faktúra 1181121082 POO184555 10.12.18 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 573,10 Faktúra 1180120015 HO6120 17.01.18 BIO - G spol. s.r.o. Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava 34123415 Diagnostiká (321) 1 722,44 Faktúra 1180120011 HO6186 15.01.18 BIO - G spol. s.r.o. Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava 34123415 Diagnostiká (321) 54,12 Faktúra 1180120012 HO6117 15.01.18 BIO - G spol. s.r.o. Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava 34123415 Diagnostiká (321) 475,20 Faktúra 1171220697 HO6041 05.01.18 BIO - G spol. s.r.o. Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava 34123415 Diagnostiká (321) 1 281,50 Faktúra 1171220698 HO6045 05.01.18 BIO - G spol. s.r.o. Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava 34123415 Diagnostiká (321) 1 446,72 Faktúra 1171220699 HO6074 05.01.18 BIO - G spol. s.r.o. Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava 34123415 Diagnostiká (321) 648,36 Faktúra 1171220700 HO6045 05.01.18 BIO - G spol. s.r.o. Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava 34123415 Diagnostiká (321) 571,56 Faktúra 1171220701 HO6121 03.01.18 BIO - G spol. s.r.o. Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava 34123415 Diagnostiká (321) 1 226,94

Faktúra 1171220702 HO6074 05.01.18 BIO - G spol. s.r.o. Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava 34123415 Diagnostiká (321) 564,80 Faktúra 1171220703 HO6114 05.01.18 BIO - G spol. s.r.o. Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava 34123415 Diagnostiká (321) 516,12 Faktúra 1171220704 HO6114 05.01.18 BIO - G spol. s.r.o. Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava 34123415 Diagnostiká (321) 93,50 Faktúra 1171220054 HO6048 13.12.17 BIO - G spol. s.r.o. Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava 34123415 Diagnostiká (321) 444,30 Faktúra 1190320493 HO8036 25.03.19 Biocom Slovakia s r.o. Bratisl Eisnerova 38,841 07 Bratislava 31391222 Diagnostiká (321) 243,60 Faktúra 1190220829 HO8035 05.03.19 Biogema, v.d. Garbiarska 2,040 01 Košice 00593222 Diagnostiká (321) 528,00 Faktúra 1190120795 PO190034 30.01.19 Biohem spol. s.r.o. Zlatovská 2211,911 01 Trenčín 31442617 ŠZM (321) 207,60 Faktúra 1190120245 NL183815 15.01.19 Biohem spol. s.r.o. Zlatovská 2211,911 01 Trenčín 31442617 Diagnostiká (321) 304,01 Faktúra 1190120246 NL190073 29.01.19 Biohem spol. s.r.o. Zlatovská 2211,911 01 Trenčín 31442617 Diagnostiká (321) 428,31 Faktúra 1180420313 HO6530 17.04.18 Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27,841 02 Bratislava 35849258 Diagnostiká (321) 429,02 Faktúra 1180420314 HO6580 17.04.18 Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27,841 02 Bratislava 35849258 Diagnostiká (321) 1 611,50 Faktúra 1180420315 HO6612 17.04.18 Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27,841 02 Bratislava 35849258 Diagnostiká (321) 333,04 Faktúra 1180420316 HO6580 20.04.18 Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27,841 02 Bratislava 35849258 Diagnostiká (321) 858,07 Faktúra 1180320987 HO6498 10.04.18 Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27,841 02 Bratislava 35849258 Diagnostiká (321) 65,54 Faktúra 1180320550 HO6498 28.03.18 Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27,841 02 Bratislava 35849258 Diagnostiká (321) 350,64 Faktúra 1180320551 HO6461 29.03.18 Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27,841 02 Bratislava 35849258 Diagnostiká (321) 429,02 Faktúra 1180320137 HO6461 14.03.18 Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27,841 02 Bratislava 35849258 Diagnostiká (321) 1 451,34 Faktúra 1180220466 HO6370 02.03.18 Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27,841 02 Bratislava 35849258 Diagnostiká (321) 797,72 Faktúra 1180220467 HO6370 05.03.18 Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27,841 02 Bratislava 35849258 Diagnostiká (321) 50,09 Faktúra 1190220800 NL190076 01.03.19 BIOTECH s.r.o. Kresánkova 12,841 04 Bratislava 35768444 Diagnostiká (321) 990,00 Faktúra 1180970008 ZTN180778 28.09.18 BMT s.r.o. Pod Párovcami 7271/165,921 01 Piešťany 31444571 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 2 498,40 Faktúra 1181270009 ZTN181008 08.01.19 BMT s.r.o. Pod Párovcami 7271/165,921 01 Piešťany 31444571 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 1 891,20 Faktúra 1181170001 ZTN180961 27.11.18 BMT s.r.o. Pod Párovcami 7271/165,921 01 Piešťany 31444571 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 4 389,60 Faktúra 1181170002 ZTN180931 27.11.18 BMT s.r.o. Pod Párovcami 7271/165,921 01 Piešťany 31444571 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 3 782,40 Faktúra 1181170010 ZTN180962 04.12.18 BMT s.r.o. Pod Párovcami 7271/165,921 01 Piešťany 31444571 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 1 891,20 Faktúra 1171220126 OH174086 27.12.17 CMI spol. s r.o. Na Slavíne 3,811 06 Bratislava 35733853 ŠZM (321) 87,05 Faktúra 1171220127 OH174080 27.12.17 CMI spol. s r.o. Na Slavíne 3,811 06 Bratislava 35733853 ŠZM (321) 435,27 Faktúra 1171220319 PO172265 13.12.17 CMI spol. s r.o. Na Slavíne 3,811 06 Bratislava 35733853 ŠZM (321) 1 130,50 Faktúra 1180100031 ZT1701929 24.01.18 CMI spol. s r.o. Na Slavíne 3,811 06 Bratislava 35733853 servis zdrav. techniky (321) 240,00 Faktúra 1180120313 PO180131 19.01.18 CMI spol. s r.o. Na Slavíne 3,811 06 Bratislava 35733853 ŠZM (321) 739,74 Faktúra 1180200344 ZTN180070 21.02.18 CMI spol. s r.o. Na Slavíne 3,811 06 Bratislava 35733853 Všeobecný materiál (321) 660,00 Faktúra 1180200353 ZTN180120 20.02.18 CMI spol. s r.o. Na Slavíne 3,811 06 Bratislava 35733853 Všeobecný materiál (321) 2 952,00 Faktúra 1180220289 PO180131 13.02.18 CMI spol. s r.o. Na Slavíne 3,811 06 Bratislava 35733853 ŠZM (321) 451,80 Faktúra 1180220558 PO180177 22.02.18 CMI spol. s r.o. Na Slavíne 3,811 06 Bratislava 35733853 ŠZM (321) 43,49 Faktúra 1180220589 OH180816 07.03.18 CMI spol. s r.o. Na Slavíne 3,811 06 Bratislava 35733853 ŠZM (321) 260,96 Faktúra 1190200036 ON1900025 15.02.19 CORA Ing.Jozef Šifra Dostojevského 69,05801 Poprad 14280205 Všeobecný materiál (321) 335,61 Faktúra 1190200162 ON1900228 15.02.19 CORA Ing.Jozef Šifra Dostojevského 69,05801 Poprad 14280205 Všeobecný materiál (321) 411,31 Faktúra 1181200391 ON1802399 18.12.18 ČaSS, spol. s r.o. Mieru č. 126,044 24 Poproč 31685455 Všeobecný materiál (321) 220,68 Faktúra 1181200403 ON1802479 19.12.18 DaD Ing.Tomáš Dzurnák Južná trieda 78,040 01 Košice 14382857 Všeobecný materiál (321) 360,84 Faktúra 1181200404 ON1802451 19.12.18 DaD Ing.Tomáš Dzurnák Južná trieda 78,040 01 Košice 14382857 Všeobecný materiál (321) 358,56

Faktúra 1181200405 ON1802289 19.12.18 DaD Ing.Tomáš Dzurnák Južná trieda 78,040 01 Košice 14382857 Všeobecný materiál (321) 1 879,22 Faktúra 1181200406 ON1802285 19.12.18 DaD Ing.Tomáš Dzurnák Južná trieda 78,040 01 Košice 14382857 Všeobecný materiál (321) 198,43 Faktúra 1181200438 EKS-Z201848936_Z 21.12.18 DaD Ing.Tomáš Dzurnák Južná trieda 78,040 01 Košice 14382857 Všeobecný materiál (321) 2 870,30 Faktúra 1181200443 ON1802285 21.12.18 DaD Ing.Tomáš Dzurnák Južná trieda 78,040 01 Košice 14382857 Všeobecný materiál (321) 211,20 Faktúra 1190100528 ON1900163 08.02.19 DaD Ing.Tomáš Dzurnák Južná trieda 78,040 01 Košice 14382857 Všeobecný materiál (321) 260,40 Faktúra 1190200038 ON1900225 15.02.19 DaD Ing.Tomáš Dzurnák Južná trieda 78,040 01 Košice 14382857 Všeobecný materiál (321) 1 913,27 Faktúra 1190100569 EKSZ20183936_Z 07.02.19 DIAMON, s.r.o. Scherfelova 3017/53,058 01 Poprad 36478628 Potraviny (321) 748,42 Faktúra 1190200316 EKSZ20183936_Z 15.02.19 DIAMON, s.r.o. Scherfelova 3017/53,058 01 Poprad 36478628 Potraviny (321) 902,54 Faktúra 1190220223 HO7854 11.02.19 DISPOLAB spol. s r.o. Gabajova 11,010 01 Žilina 31625746 Diagnostiká (321) 56,08 Faktúra 1171220028 PO172264 12.12.17 Dispomed spol. s r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 ŠZM (321) 1 008,00 Faktúra 1171220029 PO172264 12.12.17 Dispomed spol. s r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 ŠZM (321) 121,32 Faktúra 1171220146 OH174298 27.12.17 Dispomed spol. s r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 ŠZM (321) 94,00 Faktúra 1171220147 OH173937 27.12.17 Dispomed spol. s r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 ŠZM (321) 6 255,00 Faktúra 1171220150 OH174535 27.12.17 Dispomed spol. s r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 ŠZM (321) 14 387,24 Faktúra 1171220151 OH174535 27.12.17 Dispomed spol. s r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 ŠZM (321) 1 048,00 Faktúra 1171220152 OH174438 27.12.17 Dispomed spol. s r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 ŠZM (321) 4 180,00 Faktúra 1171220153 OH174448 27.12.17 Dispomed spol. s r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 ŠZM (321) 1 106,00 Faktúra 1171220314 PO172351 15.12.17 Dispomed spol. s r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 ŠZM (321) 2 177,40 Faktúra 1171220315 PO172100 15.12.17 Dispomed spol. s r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 ŠZM (321) 349,20 Faktúra 1171220154 OH174531 27.12.17 Dispomed spol. s r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 ŠZM (321) 2 068,00 Faktúra 1171220316 PO172100 29.12.17 Dispomed spol. s r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 ŠZM (321) 376,20 Faktúra 1171220317 PO172100 29.12.17 Dispomed spol. s r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 ŠZM (321) 383,72 Faktúra 1171220974 PO172467 04.01.18 Dispomed spol. s r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 ŠZM (321) 987,37 Faktúra 1180120133 OH174535 19.01.18 Dispomed spol. s r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 ŠZM (321) 5 889,94 Faktúra 1180120134 OH180023 19.01.18 Dispomed spol. s r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 ŠZM (321) 89,00 Faktúra 1180120520 PO172467 23.01.18 Dispomed spol. s r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 ŠZM (321) 662,72 Faktúra 1190300301 ON1900602 22.03.19 Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov,08006 Prešov 00605956 ostatné služby - škol... (321) 529,92 Faktúra 1181220522 HO7603 27.12.18 DYNEX Servis spol.s r.o. Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica 36030848 Diagnostiká (321) 393,04 Faktúra 1181120248 HO7280 15.11.18 DYNEX Servis spol.s r.o. Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica 36030848 Diagnostiká (321) 236,06 Faktúra 1181020627 HO7405 25.10.18 DYNEX Servis spol.s r.o. Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica 36030848 Diagnostiká (321) 4 333,60 Faktúra 1181020311 HO6851 09.10.18 DYNEX Servis spol.s r.o. Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica 36030848 Diagnostiká (321) 261,58 Faktúra 1190200515 ON1900293 06.03.19 Ecolab s.r.o. Čajakova 18,811 05 Bratislava 31342213 Všeobecný materiál (321) 948,34 Faktúra 1190200537 ZTS190233 13.03.19 ELMED, servis a údržba Janošíková 73,921 01 Piešťany 30924146 servis zdrav. techniky (321) 679,20 Faktúra 1190320667 POO190992 11.03.19 Fakultná nemocnica s poliklin. Banská Bystrica,975 17 Banská Bystrica 00165549 Zdravotnícke zariadenie - ostatné fakturácie (321) 1 730,00 Faktúra 1190300084 ZTS190288 18.03.19 FÉNIX Bratislava, spol. s r.o. J.Zigmundíka 296/6,922 03 Vrbové 35730854 servis zdrav. techniky (321) 222,00 Faktúra 1190200081 ZTS190028 19.02.19 FÉNIX Bratislava, spol. s r.o. J.Zigmundíka 296/6,922 03 Vrbové 35730854 servis zdrav. techniky (321) 2 074,44 Faktúra 1190200032 ON1900022 13.02.19 FILTEKO s.r.o. Školská 655/36,059 52 Veľká Lomnica 36462110 Všeobecný materiál (321) 983,52 Faktúra 1190300337     FRANCE-TECH spol. s.r.o. Rozvojová 1,040 11 Košice 36189359 ostatné služby - škol... (321) 536,05 Faktúra 1180621053 PO181100/A 21.06.18 Fresenius Medical Care Slovensko, spol. s r.o.,921 01 Piešťany 31412971 ŠZM (321) 39,60 Faktúra 1180620297 PO181100 31.05.18 Fresenius Medical Care Slovensko, spol. s r.o.,921 01 Piešťany 31412971 ŠZM (321) 39,60

Faktúra 1190200202 ON1900287 21.02.19 Fresenius Medical Care Slovensko, spol. s r.o.,921 01 Piešťany 31412971 Všeobecný materiál (321) 69,84 Faktúra 1190100356 ON1801521 24.01.19 Frigoria-Djulgerov Maroš Opatovská 31,040 01 Košice 37300229 servis ostat. nezdravotnej techniky (321) 188,82 Faktúra 1190100360 ON1802456 28.01.19 Frigoria-Djulgerov Maroš Opatovská 31,040 01 Košice 37300229 servis ostat. nezdravotnej techniky (321) 478,20 Faktúra 1190100361 ON1801654 28.01.19 Frigoria-Djulgerov Maroš Opatovská 31,040 01 Košice 37300229 servis ostat. nezdravotnej techniky (321) 68,17 Faktúra 1190100362 ON1801654 28.01.19 Frigoria-Djulgerov Maroš Opatovská 31,040 01 Košice 37300229 servis ostat. nezdravotnej techniky (321) 11,56 Faktúra 1190100363 ON1900003 28.01.19 Frigoria-Djulgerov Maroš Opatovská 31,040 01 Košice 37300229 ostatné služby - škol... (321) 11,56 Faktúra 1190100364 ON1900003 28.01.19 Frigoria-Djulgerov Maroš Opatovská 31,040 01 Košice 37300229 servis ostat. nezdravotnej techniky (321) 23,11 Faktúra 1190100365 ON1801653 28.01.19 Frigoria-Djulgerov Maroš Opatovská 31,040 01 Košice 37300229 servis ostat. nezdravotnej techniky (321) 293,51 Faktúra 1190220820 NL190078 04.03.19 Gavax s.r.o. Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou 36495701 Diagnostiká (321) 10,56 Faktúra 1190220821 HO7916 04.03.19 Gavax s.r.o. Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou 36495701 Diagnostiká (321) 262,08 Faktúra 1190220822 NL190535 05.03.19 Gavax s.r.o. Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou 36495701 Lieky (321) 847,44 Faktúra 1190320477 NL190084 18.03.19 Gavax s.r.o. Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou 36495701 Diagnostiká (321) 104,22 Faktúra 1190321104 HO8100 18.03.19 Gavax s.r.o. Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou 36495701 Diagnostiká (321) 99,90 Faktúra 1171220206 PO172348 13.12.17 Hartmann-Rico spol. s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 113,76 Faktúra 1171220881 OH174638 15.01.18 Hartmann-Rico spol. s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 5 333,99 Faktúra 1180100158 EKS-Z201769455_Z 08.01.18 Hartmann-Rico spol. s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 Všeobecný materiál (321) 3 900,00 Faktúra 1180100166 EKS-Z201769450_Z 08.01.18 Hartmann-Rico spol. s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 Všeobecný materiál (321) 1 392,00 Faktúra 1180120402 ZHO0976 12.01.18 Hartmann-Rico spol. s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 56,39 Faktúra 1180120403 PO172499 16.01.18 Hartmann-Rico spol. s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 978,79 Faktúra 1180120404 PO172499 12.01.18 Hartmann-Rico spol. s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 450,00 Faktúra 1180120405 PO172506 16.01.18 Hartmann-Rico spol. s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 4 904,66 Faktúra 1180120406 PO172506 16.01.18 Hartmann-Rico spol. s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 3 783,89 Faktúra 1180120407 PO172499 16.01.18 Hartmann-Rico spol. s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 11 061,47 Faktúra 1180120408 ZHO1020 12.01.18 Hartmann-Rico spol. s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 19 743,03 Faktúra 1180120409 PO172506 16.01.18 Hartmann-Rico spol. s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 29,22 Faktúra 1180120410 PO172499 16.01.18 Hartmann-Rico spol. s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 1 433,41 Faktúra 1180120411 PO172506 16.01.18 Hartmann-Rico spol. s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 532,27 Faktúra 1180120412 PO172506 16.01.18 Hartmann-Rico spol. s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 405,72 Faktúra 1180100159 EKS-Z201769450_Z 08.01.18 Hartmann-Rico spol. s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 Všeobecný materiál (321) 1 392,00 Faktúra 1180120413 PO172506 16.01.18 Hartmann-Rico spol. s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 121,66 Faktúra 1180120416 PO172499 16.01.18 Hartmann-Rico spol. s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 87,65 Faktúra 1180120417 PO172506 16.01.18 Hartmann-Rico spol. s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 29,22 Faktúra 1180120418 PO172499 16.01.18 Hartmann-Rico spol. s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 58,43 Faktúra 1180120419 PO172506 16.01.18 Hartmann-Rico spol. s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 1 387,62 Faktúra 1180120414 PO172506 17.01.18 Hartmann-Rico spol. s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 71,63 Faktúra 1180120415 PO172499 17.01.18 Hartmann-Rico spol. s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 71,63 Faktúra 1180120420 PO172499 17.01.18 Hartmann-Rico spol. s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 71,63 Faktúra 1180120421 PO180062 19.01.18 Hartmann-Rico spol. s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 130,01 Faktúra 1180120422 PO180062 19.01.18 Hartmann-Rico spol. s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 296,84 Faktúra 1180120423 PO180062 19.01.18 Hartmann-Rico spol. s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 30,00

Faktúra 1180120424 PO180062 19.01.18 Hartmann-Rico spol. s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 925,08 Faktúra 1180120425 PO180062 19.01.18 Hartmann-Rico spol. s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 69,60 Faktúra 1180120426 PO180062 19.01.18 Hartmann-Rico spol. s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 68,21 Faktúra 1180120102 OH180160 24.01.18 Hartmann-Rico spol. s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 7 703,98 Faktúra 1180120427 PO172499 19.01.18 Hartmann-Rico spol. s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 8,83 Faktúra 1180120428 ZHO1020 19.01.18 Hartmann-Rico spol. s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 37,79 Faktúra 1180100239 ON1800050 18.01.18 Hartmann-Rico spol. s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 Všeobecný materiál (321) 156,60 Faktúra 1180120774 OH180257 05.02.18 Hartmann-Rico spol. s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 4 475,99 Faktúra 1180120744 PO172454 31.01.18 Hartmann-Rico spol. s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 511,50 Faktúra 1180220168 ZHO1047 12.02.18 Hartmann-Rico spol. s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 15 922,65 Faktúra 1180220305 OH180482 26.02.18 Hartmann-Rico spol. s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 3 836,98 Faktúra 1180220169 ZHO1047 12.02.18 Hartmann-Rico spol. s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 96,00 Faktúra 1180220306 OH180468 05.03.18 Hartmann-Rico spol. s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 7 301,99 Faktúra 1180220170 ZHO1047 12.02.18 Hartmann-Rico spol. s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 46,40 Faktúra 1180220229 PO172499 13.02.18 Hartmann-Rico spol. s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 774,90 Faktúra 1180220230 PO180308 19.02.18 Hartmann-Rico spol. s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 398,66 Faktúra 1190300300 Z-25/2005 22.03.19 HOUR,spol.s r.o. M.R.Štefánika 836/33,010 01 Žilina 31586163 servis výpočtovej techniky (HW+SW) (321) 6 085,20 Faktúra 1181220691 HO7669 07.01.19 I.T.A. spol.s.r.o. Slovenská 26,040 01 Košice 36591246 Diagnostiká (321) 53,90 Faktúra 1181220921 PO182472 11.01.19 I.T.A. spol.s.r.o. Slovenská 26,040 01 Košice 36591246 ŠZM (321) 195,80 Faktúra 1181220155 HO7669 18.12.18 I.T.A. spol.s.r.o. Slovenská 26,040 01 Košice 36591246 Diagnostiká (321) 1 217,70 Faktúra 1171220059 HO6051 12.12.17 Beckman Coulter Slov.rep. s.r. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 2 478,31 Faktúra 1171220443 HO6051 05.01.17 Beckman Coulter Slov.rep. s.r. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 1 623,40 Faktúra 1171220060 HO6051 12.12.17 Beckman Coulter Slov.rep. s.r. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 76,33 Faktúra 1171220061 HO6051 12.12.17 Beckman Coulter Slov.rep. s.r. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 110,00 Faktúra 1171220444 HO6051 05.01.17 Beckman Coulter Slov.rep. s.r. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 247,50 Faktúra 1171220063 HO6077 12.12.17 Beckman Coulter Slov.rep. s.r. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 7 405,63 Faktúra 1171220064 HO6077 12.12.17 Beckman Coulter Slov.rep. s.r. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 10 801,97 Faktúra 1171220747 HO6077/1 09.01.18 Beckman Coulter Slov.rep. s.r. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 133,16 Faktúra 1171220748 HO6010/1 09.01.17 Beckman Coulter Slov.rep. s.r. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 261,25 Faktúra 1171220445 HO6124 03.01.18 Beckman Coulter Slov.rep. s.r. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 3 040,74 Faktúra 1171220446 HO6124 03.01.18 Beckman Coulter Slov.rep. s.r. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 2 622,90 Faktúra 1171220450 NL173094 03.01.18 Beckman Coulter Slov.rep. s.r. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 1 013,91 Faktúra 1180100217 ZT1702107 12.01.18 Beckman Coulter Slov.rep. s.r. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Všeobecný materiál (321) 634,56 Faktúra 1181100143 ZTS180931 15.11.18 Ing. Pavol Kočiš Milosrdenstva 42,040 01 Košice 37298712 servis zdrav. techniky (321) 267,60 Faktúra 1181100151 ZTS180934 21.11.18 Ing. Pavol Kočiš Milosrdenstva 42,040 01 Košice 37298712 servis zdrav. techniky (321) 1 800,00 Faktúra 1181100152 ZTS180935 21.11.18 Ing. Pavol Kočiš Milosrdenstva 42,040 01 Košice 37298712 servis zdrav. techniky (321) 1 176,00 Faktúra 1181100153 ZTS180933 21.11.18 Ing. Pavol Kočiš Milosrdenstva 42,040 01 Košice 37298712 servis zdrav. techniky (321) 1 176,00 Faktúra 1190200273 EKS-Z20194123_Z 06.03.19 IL-MED,Ing.Ivanics Ladislav Hlavná 52,943 01 Štúrovo 33126500 Všeobecný materiál (321) 628,80 Faktúra 1190220249 HO7909 13.02.19 INTEC PHARMA, s.r.o. Elektrárenská 4,831 04 Bratislava - Nové Mesto 00683264 Lieky (321) 135,96 Faktúra 1190220250 HO7782 20.02.19 INTEC PHARMA, s.r.o. Elektrárenská 4,831 04 Bratislava - Nové Mesto 00683264 Diagnostiká (321) 1 277,10

Faktúra 1190220826 NL190737 05.03.19 Interpharm Slovakia a.s. Uzbecka 18/A,821 06 Bratislava 35789841 Lieky (321) 738,42 Faktúra 1190320537 NL191005 29.03.19 Interpharm Slovakia a.s. Uzbecka 18/A,821 06 Bratislava 35789841 Lieky (321) 326,30 Faktúra 1181120052 PO181907 14.11.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 147,70 Faktúra 1181120053 ZHO1344 14.11.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 755,00 Faktúra 1181120054 ZHO1344 14.11.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 809,10 Faktúra 1181120055 ZHO1344 14.11.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 744,00 Faktúra 1181120056 ZHO1344 14.11.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 740,00 Faktúra 1181120057 ZHO1344 14.11.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 800,00 Faktúra 1181120058 ZHO1344 14.11.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 800,00 Faktúra 1181120059 ZHO1344 14.11.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 760,00 Faktúra 1181120060 ZHO1344 14.11.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 600,00 Faktúra 1181120061 ZHO1344 14.11.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 240,60 Faktúra 1181120063 ZHO1344 14.11.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 816,50 Faktúra 1181120064 ZHO1344 14.11.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 798,00 Faktúra 1181120065 ZHO1344 14.11.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 800,00 Faktúra 1181120079 ZHO1344 15.11.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 802,40 Faktúra 1181120170 PO182155 15.11.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 656,86 Faktúra 1181120067 ZHO1344 14.11.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 795,15 Faktúra 1181120068 ZHO1344 14.11.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 896,40 Faktúra 1181120069 ZHO1344 14.11.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 795,31 Faktúra 1181120070 ZHO1344 14.11.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 854,88 Faktúra 1181120071 ZHO1344 14.11.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 789,12 Faktúra 1181120072 ZHO1344 14.11.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 771,60 Faktúra 1181120073 ZHO1344 14.11.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 823,04 Faktúra 1181120074 ZHO1344 14.11.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 157,50 Faktúra 1181120173 PO182156 15.11.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 830,00 Faktúra 1181120174 PO182284 15.11.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 736,00 Faktúra 1181120175 PO182284 15.11.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 756,25 Faktúra 1181120176 PO182284 15.11.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 736,00 Faktúra 1181120177 PO182284 15.11.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 736,00 Faktúra 1181120178 PO182284 15.11.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 736,00 Faktúra 1181120179 PO182284 15.11.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 736,00 Faktúra 1181120180 PO182153 15.11.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 962,00 Faktúra 1181120181 PO182156 15.11.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 268,87 Faktúra 1181120182 PO182156 15.11.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 340,00 Faktúra 1181120356 OH184166 26.11.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 925,00 Faktúra 1181120080 ZHO1344 15.11.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 511,00 Faktúra 1181120193 PO182168 15.11.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 802,20 Faktúra 1181120194 PO181572 15.11.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 61,00 Faktúra 1181120195 PO181655 15.11.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 8,30

Faktúra 1181120196 PO181601 15.11.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 295,85 Faktúra 1181120197 PO181924 15.11.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 464,03 Faktúra 1181120183 PO182168 15.11.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 118,33 Faktúra 1181120184 PO182168 15.11.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 729,92 Faktúra 1181120185 PO182168 15.11.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 887,12 Faktúra 1181120186 PO182168 15.11.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 875,88 Faktúra 1181120187 PO182168 15.11.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 831,49 Faktúra 1181120188 PO182168 15.11.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 908,03 Faktúra 1181120189 PO182168 15.11.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 821,00 Faktúra 1181120190 PO182168 15.11.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 830,95 Faktúra 1181120191 PO182168 15.11.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 842,17 Faktúra 1181120192 PO182308 15.11.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 166,95 Faktúra 1181120198 PO182169 15.11.08 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 080,00 Faktúra 1181100041 ON1802097 15.11.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Všeobecný materiál (321) 172,80 Faktúra 1181120081 ZHO1308 15.11.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 375,00 Faktúra 1181120082 ZHO1344 15.11.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 750,00 Faktúra 1181120083 ZHO1344 15.11.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 300,00 Faktúra 1181120338 ZHO1363 22.11.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 270,00 Faktúra 1181120339 ZHO1362 22.11.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 33 506,88 Faktúra 1181120298 PO182156 21.11.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 256,00 Faktúra 1181120299 PO182156 21.11.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 205,00 Faktúra 1181120300 PO182153 21.11.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 825,00 Faktúra 1181120301 PO182155 21.11.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 99,00 Faktúra 1181120302 PO182024 21.11.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 710,00 Faktúra 1181120303 PO182284 21.11.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 101,25 Faktúra 1181100054 ON1802111 19.11.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Všeobecný materiál (321) 136,65 Faktúra 1181120304 PO182168 21.11.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 121,51 Faktúra 1181120305 PO182308 21.11.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 740,00 Faktúra 1181120306 PO182161 21.11.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 86,55 Faktúra 1181120308 PO181922 21.11.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 135,60 Faktúra 1181120309 PO181600 21.11.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 214,70 Faktúra 1181120310 PO181766 21.11.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 72,00 Faktúra 1181120311 PO181907 21.11.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 73,85 Faktúra 1181120312 ZHO1344 21.11.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 174,00 Faktúra 1181120340 PO182164 22.11.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 599,47 Faktúra 1181120341 PO182164 22.11.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 473,37 Faktúra 1181120342 PO182312 22.11.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 90,00 Faktúra 1181120343 PO182306 22.11.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 368,71 Faktúra 1181120344 PO182306 22.11.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 481,00 Faktúra 1181120345 PO182306 22.11.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 836,49

Faktúra 1181120346 PO182306 22.11.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 436,60 Faktúra 1181120347 PO182306 22.11.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 402,56 Faktúra 1181120348 PO182306 22.11.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 778,66 Faktúra 1181120349 PO182307 22.11.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 807,82 Faktúra 1181120350 PO182307 22.11.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 734,04 Faktúra 1181120351 PO182164 22.11.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 736,57 Faktúra 1181100257 ZTN180274 20.11.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Všeobecný materiál (321) 868,38 Faktúra 1181120313 PO182126 21.11.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 2 292,00 Faktúra 1181120352 PO182354 22.11.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 328,00 Faktúra 1181120314 PO182024 21.11.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 300,00 Faktúra 1181120315 PO182156 21.11.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 702,50 Faktúra 1181120353 PO182312 22.11.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 495,00 Faktúra 1181120354 ZHO1365 22.11.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 399,00 Faktúra 1181120824 ZHO1366 10.12.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 425,00 Faktúra 1181120316 ZHO1344 23.11.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 156,60 Faktúra 1181120441 ZHO1362 23.11.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 171,60 Faktúra 1181120825 PO182314 10.12.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 634,40 Faktúra 1181120826 PO182358 10.12.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 797,75 Faktúra 1181120827 PO182360 10.12.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 043,00 Faktúra 1181100075 ON1802111 23.11.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Všeobecný materiál (321) 531,73 Faktúra 1181100076 ON1802116 23.11.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Všeobecný materiál (321) 242,14 Faktúra 1181120317 PO182155 23.11.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 389,20 Faktúra 1181120679 PO182155 27.11.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 472,40 Faktúra 1181120680 PO182126 27.11.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 200,00 Faktúra 1181120828 ZHO1354 10.12.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 063,10 Faktúra 1181120318 ZHO1365 23.11.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 342,00 Faktúra 1181120681 PO182168 27.11.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 698,55 Faktúra 1181120682 PO182346 27.11.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 447,34 Faktúra 1181120829 PO182161A 10.12.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 52,89 Faktúra 1181120830 PO182361 10.12.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 866,00 Faktúra 1181100413 ON1802116 28.11.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Všeobecný materiál (321) 86,40 Faktúra 1181120831 ZHO1344 11.12.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 80,10 Faktúra 1181120832 PO182362 10.12.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 7 447,20 Faktúra 1181120833 PO182363 10.12.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 278,00 Faktúra 1181220019 OH184479 17.12.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 576,00 Faktúra 1181220248 PO182156 18.12.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 470,00 Faktúra 1181220249 PO182122 18.12.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 651,30 Faktúra 1181220425 PO182535 20.12.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 775,60 Faktúra 1181220426 POI182537 21.12.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 5 934,00 Faktúra 1181220427 PO182367 20.12.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 99,60

Faktúra 1181220428 PO182571 31.12.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 277,10 Faktúra 1181220429 PO182577 21.12.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 681,25 Faktúra 1181220430 PO182328 20.12.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 134,00 Faktúra 1181220431 ZHO1386 31.12.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 826,11 Faktúra 1181220432 ZHO1386 31.12.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 790,21 Faktúra 1181220433 ZHO1386 31.12.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 530,19 Faktúra 1181220434 ZHO1386 31.12.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 780,90 Faktúra 1181220435 ZHO1379 31.12.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 856,80 Faktúra 1181220436 ZHO1379 31.12.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 337,50 Faktúra 1181220437 ZHO1379 31.12.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 806,10 Faktúra 1181220438 ZHO1379 31.12.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 800,00 Faktúra 1181220439 ZHO1379 31.12.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 800,00 Faktúra 1181220440 ZHO1379 31.12.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 800,00 Faktúra 1181220441 ZHO1379 31.12.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 800,00 Faktúra 1181220442 ZHO1379 31.12.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 800,00 Faktúra 1181220443 ZHO1379 31.12.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 880,50 Faktúra 1181220444 ZHO1379 31.12.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 839,95 Faktúra 1181220445 ZHO1379 31.12.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 897,24 Faktúra 1181220446 ZHO1379 31.12.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 692,34 Faktúra 1181220447 ZHO1379 31.12.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 252,00 Faktúra 1181220448 ZHO1379 31.12.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 996,80 Faktúra 1181220449 ZHO1379 31.12.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 851,88 Faktúra 1181220450 ZHO1379 31.12.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 758,10 Faktúra 1181220451 ZHO1379 31.12.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 793,20 Faktúra 1181220452 ZHO1379 31.12.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 859,00 Faktúra 1181220453 ZHO1379 31.12.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 884,77 Faktúra 1181220454 ZHO1379 31.12.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 812,75 Faktúra 1181220455 ZHO1379 31.12.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 834,00 Faktúra 1181220456 ZHO1379 31.12.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 866,80 Faktúra 1181220457 ZHO1379 31.12.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 836,10 Faktúra 1181220458 ZHO1379 31.12.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 627,00 Faktúra 1181220459 ZHO1379 31.12.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 855,00 Faktúra 1181220460 ZHO1379 31.12.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 855,00 Faktúra 1181220461 ZHO1379 31.12.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 47 362,41 Faktúra 1181220500 ZHO1379 31.12.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 832,56 Faktúra 1181220462 PO182539 20.12.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 6 509,85 Faktúra 1190200034 ON1900160 14.02.19 Vasičko Jaroslav JV tlačiareň Valkovce 64,090 42 Okrúhle 35245590 Všeobecný materiál (321) 412,26 Faktúra 1190200035 ON1900166 14.02.19 Vasičko Jaroslav JV tlačiareň Valkovce 64,090 42 Okrúhle 35245590 Všeobecný materiál (321) 754,80 Faktúra 1190200040 ON1900364 15.02.19 Vasičko Jaroslav JV tlačiareň Valkovce 64,090 42 Okrúhle 35245590 Všeobecný materiál (321) 309,60 Faktúra 1190200041 ON1802526 15.02.19 Vasičko Jaroslav JV tlačiareň Valkovce 64,090 42 Okrúhle 35245590 Všeobecný materiál (321) 463,20

Faktúra 1190200227 EKS-Z20194460_Z 01.03.19 Vasičko Jaroslav JV tlačiareň Valkovce 64,090 42 Okrúhle 35245590 Všeobecný materiál (321) 2 038,80 Faktúra 1190200514 ZTN190125 01.03.19 JK TRADING spol.s.r.o. Bratisl Mečíková 30,841 07 Bratislava 31356656 Všeobecný materiál (321) 310,97 Faktúra 1171220558 OH174293 11.12.17 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 3 744,00 Faktúra 1171220200 PO172352 14.12.17 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 6 809,46 Faktúra 1190300386 ZML.O PRÁV.POMOCIÄ 04.04.19 AK JUDr.Alena Zadáková Kováčska 32,040 01 Košice 17072760 ostatné služby - škol... (321) 1 920,00 Faktúra 1190300371 ON1900547 01.04.19 KONEX MEDIK s.r.o. Rastislavova 7,042 19 Košice 31713343 Všeobecný materiál (321) 553,55 Faktúra 1190300372 ON1900245 01.04.19 KONEX MEDIK s.r.o. Rastislavova 7,042 19 Košice 31713343 Všeobecný materiál (321) 267,90 Faktúra 1190100638 EKS-Z20177924_Z 18.02.19 KOSIT a.s. Rastislavova 98,043 46 Košice 36205214 Odpad (321) 3 305,42 Faktúra 1190200419 EKS-Z20177924_Z 21.02.19 KOSIT a.s. Rastislavova 98,043 46 Košice 36205214 Odpad (321) 2 506,38 Faktúra 1190200141 ON1900191 07.02.19 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 52,44 Faktúra 1190200117 ON1900080 11.02.19 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 176,33 Faktúra 1190200118 ON1900080 11.02.19 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 37,61 Faktúra 1190200139 ON1900412 18.02.19 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 456,00 Faktúra 1190200140 ON1900412 18.02.19 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 19,88 Faktúra 1190200306 ON1900262 15.02.19 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 41,40 Faktúra 1190200307 ON1900433 18.02.19 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 394,70 Faktúra 1190200329 ON1900323 20.02.19 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 45,54 Faktúra 1190200305 ON1900397 27.02.19 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 86,94 Faktúra 1190200304 ON1900397 27.02.19 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 75,90 Faktúra 1190200328 ON1900323 25.02.19 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 117,30 Faktúra 1190300027 ON1900458 04.03.19 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 75,90 Faktúra 1190300028 ON1900533 05.03.19 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 379,48 Faktúra 1190300029 ON1900533 04.03.19 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 303,85 Faktúra 1190300030 ON1900561 07.03.19 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 196,13 Faktúra 1190300031 ON1900458 06.03.19 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 252,90 Faktúra 1190300032 ON1900533 12.03.19 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 246,60 Faktúra 1190300307 ON1900490 14.03.19 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 13,80 Faktúra 1190300190 ON1900681 19.03.19 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 46,78 Faktúra 1190300308 ON1900681 20.03.19 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 19,80 Faktúra 1190300354 ON1900648 25.03.19 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 69,00 Faktúra 1190220709 HO7892 25.02.19 Lambda Life a.s. Levočská 3,851 01 Bratislava 5 35848189 Diagnostiká (321) 1 050,50 Faktúra 1190220710 HO7958 01.03.19 Lambda Life a.s. Levočská 3,851 01 Bratislava 5 35848189 Diagnostiká (321) 72,12 Faktúra 1190200574 ON1500551 04.03.19 LCS Electronics s.r.o. Jesenského 7,040 01 Košice 31652433 ostatné služby - škol... (321) 600,00 Faktúra 1181000394 ON1802156 02.11.18 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 ostatné služby - škol... (321) 4 134,60 Faktúra 1181000395 ON1802157 02.11.18 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 ostatné služby - škol... (321) 4 443,12 Faktúra 1181000554 HO1800297 02.11.18 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 3 073,92 Faktúra 1181100470 HO1800311 04.12.18 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 2,00 Faktúra 1181100473 HO1800313 04.12.18 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 8,02 Faktúra 1181100474 HO1800315 04.12.18 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 2,00 Faktúra 1181100018 HO1800300 09.11.18 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 621,00

Faktúra 1181100475 HO1800316 03.12.18 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 8,02 Faktúra 1181100056 HO1800303 16.11.18 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 621,00 Faktúra 1181100354 HO1800305 16.11.18 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 5 615,40 Faktúra 1181100355 HO1800304 16.11.18 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 5 318,87 Faktúra 1181100476 HO1800317 03.12.18 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 2,00 Faktúra 1181100477 HO1800319 03.12.18 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 2,00 Faktúra 1181100478 HO1800320 03.12.18 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 8,02 Faktúra 1181100299 HO1800306 26.11.18 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 621,00 Faktúra 1181100472 HO1800314 03.12.18 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 8,02 Faktúra 1181100471 HO1800312 04.12.18 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 571,32 Faktúra 1181100479 HO1800318 03.12.18 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 621,00 Faktúra 1181100520 HO1800310 04.12.18 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 4 228,20 Faktúra 1181100544 HO1800321 04.12.18 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 4 796,71 Faktúra 1181100554 ON182443 07.12.18 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 ostatné služby - škol... (321) 4 405,32 Faktúra 1181100555 ON1802442 07.12.18 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 ostatné služby - škol... (321) 4 016,16 Faktúra 1181200355 HO1800326 17.12.18 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 621,00 Faktúra 1181200353 HO1800328 17.12.18 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 571,32 Faktúra 1181200354 HO1800327 17.12.18 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 621,00 Faktúra 1181200183 HO1800331 19.12.18 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 5 049,68 Faktúra 1180120751 PO180097 23.01.18 Lohmann - Rauscher, s.r.o. Jarošova 1,831 03 Bratislava 31347827 ŠZM (321) 345,60 Faktúra 1180120752 ZHO1040 23.01.18 Lohmann - Rauscher, s.r.o. Jarošova 1,831 03 Bratislava 31347827 ŠZM (321) 221,76 Faktúra 1180120753 PO180097 30.01.18 Lohmann - Rauscher, s.r.o. Jarošova 1,831 03 Bratislava 31347827 ŠZM (321) 374,40 Faktúra 1180120400 PO180097 19.01.18 Lohmann - Rauscher, s.r.o. Jarošova 1,831 03 Bratislava 31347827 ŠZM (321) 12 225,36 Faktúra 1190200151 ON1900193 07.02.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 105,32 Faktúra 1190200123 ON1900265 11.02.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 191,02 Faktúra 1190200150 ON1900265 12.02.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 288,80 Faktúra 1190200147 ON1900265 13.02.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 106,84 Faktúra 1190200281 ON1900265 14.02.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 104,51 Faktúra 1190200280 ON1900265 14.02.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 74,86 Faktúra 1190200146 ON1900427 19.02.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 1 032,00 Faktúra 1190200279 ON1900427 19.02.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 838,60 Faktúra 1190200284 ON1900325 27.02.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 151,73 Faktúra 1190200332 ON1900325 21.02.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 85,03 Faktúra 1190200331 ON1900325 22.02.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 94,03 Faktúra 1190200282 ON1900428 27.02.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 607,32 Faktúra 1190200283 ON1900399 27.02.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 211,42 Faktúra 1190200330 ON1900325 25.02.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 297,43 Faktúra 1190200278 ON1900399 28.02.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 26,32 Faktúra 1190200339 ON1900399 28.02.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 69,94 Faktúra 1190200277 ON1900399 28.02.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 175,21

Faktúra 1190200338 ON1900399 28.02.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 57,02 Faktúra 1190200122 ON1900193 05.02.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 175,58 Faktúra 1190200148 ON1900193 04.02.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 188,03 Faktúra 1190200126 ON1900193 06.02.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 107,36 Faktúra 1190200149 ON1900193 06.02.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 92,41 Faktúra 1190200124 ON1900193 07.02.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 186,97 Faktúra 1180920145 NL182711 13.09.18 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 97 541,64 Faktúra 1180720422 NL182127 24.07.18 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 10 731,89 Faktúra 1180920398 NL182794 20.09.18 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 95 831,65 Faktúra 1180820579 HO7197 30.08.18 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 19 310,30 Faktúra 1180820221 HO7114 16.08.18 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 19 042,13 Faktúra 1180720116 HO7026 17.07.18 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 14 471,26 Faktúra 1180820844 HO7171 28.08.18 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 82 531,17 Faktúra 1180820222 HO7141 23.08.18 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 21 393,91 Faktúra 1180920510 NL182898 26.09.18 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 97 437,30 Faktúra 1190200392 Z-281/2013 15.02.19 MEDICAL GROUP,s.r.o. Mudroňova 29,040 01 Košice 36201120 ostatné služby - škol... (321) 574,44 Faktúra 1190100470 ON1900199 30.01.19 MEDIHUM s.r.o. Bosáková 7,851 04 Bratislava 35952580 Všeobecný materiál (321) 175,00 Faktúra 1190120939 OH190277 06.02.19 MEDILAS, s.r.o. Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32 31332528 ŠZM (321) 2 460,00 Faktúra 1190100491 ZTN190084 31.01.19 MEDILAS, s.r.o. Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32 31332528 Všeobecný materiál (321) 2 863,83 Faktúra 1190100492 ZTN190085 31.01.19 MEDILAS, s.r.o. Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32 31332528 Všeobecný materiál (321) 3 213,00 Faktúra 1190220519 OH190143 26.02.19 MEDILAS, s.r.o. Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32 31332528 ŠZM (321) 170,00 Faktúra 1190221055 OH190143 11.03.19 MEDILAS, s.r.o. Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32 31332528 ŠZM (321) 340,00 Faktúra 1190200445 ZTN190137 26.02.19 MEDILAS, s.r.o. Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32 31332528 Všeobecný materiál (321) 4 431,60 Faktúra 1190200493 ZTN190135 26.02.19 MEDILAS, s.r.o. Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32 31332528 Všeobecný materiál (321) 4 577,00 Faktúra 1190300106 ZTN190136 06.03.19 MEDILAS, s.r.o. Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32 31332528 Všeobecný materiál (321) 864,00 Faktúra 1190300455 ZTN181081 08.03.19 MEDILAS, s.r.o. Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32 31332528 Všeobecný materiál (321) 1 454,40 Faktúra 1190170012 EKS-Z201851868_Z 06.02.19 MEDIMA-SK s.r.o. Kostolná 28,040 01 Košice 1 36198455 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 17 940,00 Faktúra 1190220584 PO190263 27.02.19 Medkonsult Slovakia s.r.o. Armádna 1659/12,911 01 Trenčín 31441831 ŠZM (321) 1 056,00 Faktúra 1190120768 PO190036 07.02.19 MEDSERVIS, Ing.A. Džadoň Zuby 450/9,900 21 Svätý Jur 34558039 ŠZM (321) 318,38 Faktúra 1190100153 ZTS181087 01.02.19 MEDSERVIS, Ing.A. Džadoň Zuby 450/9,900 21 Svätý Jur 34558039 servis zdrav. techniky (321) 1 116,28 Faktúra 1180320134 HO6433 14.03.18 Sysmex Slovakia s.r.o. Trenčianska 47,841 09 Bratislava 31345433 Diagnostiká (321) 3 275,24 Faktúra 1180320415 PO180488 20.03.18 Sysmex Slovakia s.r.o. Trenčianska 47,841 09 Bratislava 31345433 ŠZM (321) 100,80 Faktúra 1180320536 HO6496 28.03.18 Sysmex Slovakia s.r.o. Trenčianska 47,841 09 Bratislava 31345433 Diagnostiká (321) 6 755,35 Faktúra 1180320741 NL180338 04.04.18 Sysmex Slovakia s.r.o. Trenčianska 47,841 09 Bratislava 31345433 Diagnostiká (321) 435,80 Faktúra 1180321126 PO180637 10.04.18 Sysmex Slovakia s.r.o. Trenčianska 47,841 09 Bratislava 31345433 ŠZM (321) 288,00 Faktúra 1180400418 PRENÁJ.PRÍSTROJA-MOČ 07.05.18 Sysmex Slovakia s.r.o. Trenčianska 47,841 09 Bratislava 31345433 ostatné služby - škol... (321) 14,40 Faktúra 1190300668 NL19018 11.04.19 Nemocnica A.Leňa Humenné, a.s. Nemocničná 7,066 01 Humenné 47249048 Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321) 6 309,80 Faktúra 1190300667 NL19017 11.04.19 Nemocnica arm.generála L. Slobodu Svidník a.s.,089 22 Svidník 47249099 Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321) 8 872,50 Faktúra 1180800441 ZTN180644 31.08.18 OPTOTEAM, s.r.o. Hlinická 2 B,811 05 Bratislava 35810840 Všeobecný materiál (321) 1 393,20 Faktúra 1180900407 ZTN180741 25.09.18 OPTOTEAM, s.r.o. Hlinická 2 B,811 05 Bratislava 35810840 Všeobecný materiál (321) 1 393,20

Faktúra 1190300287 ZMLUVA ORANGE 26.03.19 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava 35697270 Mobilné siete (321) 926,59 Faktúra 1190220304 NL181445 20.02.19 PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Diagnostiká (321) 2 133,62 Faktúra 1190220302 NL190464 15.02.19 PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Lieky (321) 17 215,35 Faktúra 1190220303 NL190494 15.02.19 PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Lieky (321) 2 459,34 Faktúra 1190300212 ON1900555 14.03.19 Plynoinštala, s.r.o. Družstevná 20,044 42 Rozhanovce 31654622 servis ostat. nezdravotnej techniky (321) 819,00 Faktúra 1181200617 ON1800109 19.12.18 PRINT-SERVIS, Ing.Kuľaša Starozagorská 41,040 01 Košice 17208131 servis ostat. nezdravotnej techniky (321) 1 508,93 Faktúra 1181200616 ON1800552 19.12.18 PRINT-SERVIS, Ing.Kuľaša Starozagorská 41,040 01 Košice 17208131 servis ostat. nezdravotnej techniky (321) 1 872,58 Faktúra 1190100357 ON1900002 24.01.19 PROGYR spol.s.r.o. Moldavská 8,040 11 Košice 31702341 servis ostat. nezdravotnej techniky (321) 953,40 Faktúra 1190300033 ON1900538 06.03.19 Prvá cateringová spol. s r.o. Hollubyho 12,040 01 Košice 36208027 Potraviny (321) 524,47 Faktúra 1190300034 ON1900539 06.03.19 Prvá cateringová spol. s r.o. Hollubyho 12,040 01 Košice 36208027 Potraviny (321) 499,92 Faktúra 1180820303 ZHO1247 21.08.18 Puli MEDICAL spol. s.r.o. Nádražná 34,900 28 Ivanka pri Dunaji 31344399 ŠZM (321) 3 164,68 Faktúra 1180720220 ZHO1209 12.07.18 Puli MEDICAL spol. s.r.o. Nádražná 34,900 28 Ivanka pri Dunaji 31344399 ŠZM (321) 2 820,47 Faktúra 1180700343 ZTN180495 19.07.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 Všeobecný materiál (321) 1 317,00 Faktúra 1180720538 PO181245 24.07.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 1 716,00 Faktúra 1180700347 ZTN180613 20.07.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 Všeobecný materiál (321) 2 145,00 Faktúra 1180700196 ZTS180445 31.07.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 servis zdrav. techniky (321) 76,80 Faktúra 1180720539 POI181355 27.07.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 1 612,27 Faktúra 1180700197 ZTS180318 31.07.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 servis zdrav. techniky (321) 770,14 Faktúra 1180720760 OH182968 07.08.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 324,01 Faktúra 1180720761 OH181804 07.08.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 81,26 Faktúra 1180720762 OH182540 07.08.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 55,51 Faktúra 1180720763 OH182247 07.08.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 74,50 Faktúra 1180720764 OH182246 07.08.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 230,08 Faktúra 1180720765 OH182827 07.08.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 194,28 Faktúra 1180720766 OH182201 07.08.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 306,93 Faktúra 1180720924 OH183003 09.08.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 612,00 Faktúra 1180720925 OH183002 09.08.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 594,00 Faktúra 1180720926 OH183004 09.08.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 2 374,85 Faktúra 1190270006 ZTN190060 19.02.19 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 7 762,50   4190412002   19.02.19 Regionálny úrad verejného Ipeľská č.1,040 11 Košice 00606723 Súdne poplatky a dane - ostatné (345.3) 50,00 Faktúra 1190300096 ZTS181056 19.03.19 Regionálny úrad verejného Ipeľská č.1,040 11 Košice 00606723 Zdravotnícke zariadenie - ostatné fakturácie (321) 45,60 Faktúra 1190300097 ZTS181050 19.03.19 Regionálny úrad verejného Ipeľská č.1,040 11 Košice 00606723 Zdravotnícke zariadenie - ostatné fakturácie (321) 32,80 Faktúra 1190300098 ZTS190033 19.03.19 Regionálny úrad verejného Ipeľská č.1,040 11 Košice 00606723 Zdravotnícke zariadenie - ostatné fakturácie (321) 32,80 Faktúra 1190300099 Z-3/2019 20.03.19 Regionálny úrad verejného Ipeľská č.1,040 11 Košice 00606723 Zdravotnícke zariadenie - ostatné fakturácie (321) 106,20 Faktúra 1190300408 ZTS190198 01.04.19 Regionálny úrad verejného Ipeľská č.1,040 11 Košice 00606723 Zdravotnícke zariadenie - ostatné fakturácie (321) 32,80 Faktúra 1190300409 ZTS190076 01.04.19 Regionálny úrad verejného Ipeľská č.1,040 11 Košice 00606723 Zdravotnícke zariadenie - ostatné fakturácie (321) 32,80 Faktúra 1190300410 Z-3/2019 01.04.19 Regionálny úrad verejného Ipeľská č.1,040 11 Košice 00606723 Zdravotnícke zariadenie - ostatné fakturácie (321) 106,20 Faktúra 1190320231 NL190730 19.03.19 REMPO-Ing.Michal Timko Bukureštska 29,040 13 Košice 10812717 Lieky (321) 501,49 Faktúra 1180421104 HO6573 11.05.18 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 6 972,00 Faktúra 1180520865 HO6692 06.06.18 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 1 416,00

Faktúra 1180500412 ZTN180351 24.05.18 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Všeobecný materiál (321) 390,00 Faktúra 1180520609 HO6664 30.05.18 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 871,66 Faktúra 1180500411 ZTN180349 24.05.18 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Všeobecný materiál (321) 768,43 Faktúra 1180520866 HO6727 30.05.18 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 1 435,01 Faktúra 1180520867 HO6692/1 06.06.18 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 119,23 Faktúra 1180520868 NL181476 01.06.01 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 1 794,55 Faktúra 1180520869 HO6692 04.06.18 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 880,00 Faktúra 1180520870 HO6727 30.05.18 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 400,84 Faktúra 1180520873 HO6692 06.06.18 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 5 290,85 Faktúra 1180520871 HO6664 30.05.18 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 990,00 Faktúra 1180520872 HO6692 04.06.18 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 390,50 Faktúra 1180500337 ZTS180473 06.06.18 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 servis zdrav. techniky (321) 900,00 Faktúra 1180620458 ZHO1155 28.06.18 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 ŠZM (321) 305,26 Faktúra 1180620194 HO6815 19.06.18 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 15 955,50 Faktúra 1180620195 NL181394 19.06.18 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 1 967,08 Faktúra 1180620196 HO6815 19.06.18 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 2 699,44 Faktúra 1180620197 HO6815 19.06.18 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 312,40 Faktúra 1180620198 HO6815 19.06.18 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 1 062,00 Faktúra 1180620649 HO6788 26.06.18 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 4 322,46 Faktúra 1180620877 HO6853/1 02.07.18 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 960,00 Faktúra 1180720038 HO6951 11.07.18 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 20 410,41 Faktúra 1180120853 HO6211 01.02.18 RONER,s.r.o. Oravská 7,821 09 Bratislava 2 35860537 Diagnostiká (321) 466,40 Faktúra 1180120733 PO172523 31.01.18 RONER,s.r.o. Oravská 7,821 09 Bratislava 2 35860537 ŠZM (321) 0,24 Faktúra 1180120449 HO6249 26.01.18 RONER,s.r.o. Oravská 7,821 09 Bratislava 2 35860537 Diagnostiká (321) 207,81 Faktúra 1180120450 HO6211 26.01.18 RONER,s.r.o. Oravská 7,821 09 Bratislava 2 35860537 Diagnostiká (321) 1 511,58 Faktúra 1180320986 HO6467 10.04.18 RONER,s.r.o. Oravská 7,821 09 Bratislava 2 35860537 Diagnostiká (321) 279,03 Faktúra 1180220287 PO180267 19.02.18 RONER,s.r.o. Oravská 7,821 09 Bratislava 2 35860537 ŠZM (321) 0,48 Faktúra 1180320026 PO180412 13.03.18 RONER,s.r.o. Oravská 7,821 09 Bratislava 2 35860537 ŠZM (321) 0,24 Faktúra 1180320417 PO180412 20.03.18 RONER,s.r.o. Oravská 7,821 09 Bratislava 2 35860537 ŠZM (321) 0,48 Faktúra 1180420317 HO6586 20.04.18 RONER,s.r.o. Oravská 7,821 09 Bratislava 2 35860537 Diagnostiká (321) 56,93 Faktúra 1180420736 PO180700 23.04.18 RONER,s.r.o. Oravská 7,821 09 Bratislava 2 35860537 ŠZM (321) 1,20 Faktúra 1180520213 HO6708 21.05.18 RONER,s.r.o. Oravská 7,821 09 Bratislava 2 35860537 Diagnostiká (321) 3 517,41 Faktúra 1180520855 HO6781 30.05.18 RONER,s.r.o. Oravská 7,821 09 Bratislava 2 35860537 Diagnostiká (321) 646,66 Faktúra 1180521019 PO180928 11.06.18 RONER,s.r.o. Oravská 7,821 09 Bratislava 2 35860537 ŠZM (321) 575,16 Faktúra 1180520856 HO6708 01.06.18 RONER,s.r.o. Oravská 7,821 09 Bratislava 2 35860537 Diagnostiká (321) 151,80 Faktúra 1180520857 HO6803 01.06.18 RONER,s.r.o. Oravská 7,821 09 Bratislava 2 35860537 Diagnostiká (321) 207,81 Faktúra 1180620459 PO181055 28.06.18 RONER,s.r.o. Oravská 7,821 09 Bratislava 2 35860537 ŠZM (321) 605,64 Faktúra 1180620693 HO6934 28.06.18 RONER,s.r.o. Oravská 7,821 09 Bratislava 2 35860537 Diagnostiká (321) 253,73 Faktúra 1180620861 NL180359. 02.07.18 RONER,s.r.o. Oravská 7,821 09 Bratislava 2 35860537 Diagnostiká (321) 1 834,25 Faktúra 1181200168 ON1802355 02.01.19 Ryba, Košice spol. s r.o. Južná 54,040 01 Košice 17147522 Potraviny (321) 3 084,25

Faktúra 1181200504 ON1802472 10.01.19 Ryba, Košice spol. s r.o. Južná 54,040 01 Košice 17147522 Potraviny (321) 572,16 Faktúra 1181200596 ON1802472 10.01.19 Ryba, Košice spol. s r.o. Južná 54,040 01 Košice 17147522 Potraviny (321) 792,40 Faktúra 1190100087 ON1802499 15.01.19 Ryba, Košice spol. s r.o. Južná 54,040 01 Košice 17147522 Potraviny (321) 3 289,49 Faktúra 1190100314 ON1802499 15.01.19 Ryba, Košice spol. s r.o. Južná 54,040 01 Košice 17147522 Potraviny (321) 2 174,30 Faktúra 1190100293 ON1900039 25.01.19 Ryba, Košice spol. s r.o. Južná 54,040 01 Košice 17147522 Potraviny (321) 2 681,66 Faktúra 1190100570 ON1900095 11.02.19 Ryba, Košice spol. s r.o. Južná 54,040 01 Košice 17147522 Potraviny (321) 2 939,89 Faktúra 1190100372 ZOD Č.1340/97 31.01.19 Iveta Sajková Mgr. Ľudová 18,040 11 Košice 30688302 ostatné služby - škol... (321) 1 442,87 Faktúra 1181120127 PO182109 15.11.18 Sarstedt spol. s.r.o. Udernícka 11,851 01 Bratislava 31359825 ŠZM (321) 844,38 Faktúra 1181120039 ZHO1332 14.11.18 Sarstedt spol. s.r.o. Udernícka 11,851 01 Bratislava 31359825 ŠZM (321) 228,00 Faktúra 1181120040 ZHO1337 14.11.18 Sarstedt spol. s.r.o. Udernícka 11,851 01 Bratislava 31359825 ŠZM (321) 1 866,79 Faktúra 1181120041 ZHO1333 14.11.18 Sarstedt spol. s.r.o. Udernícka 11,851 01 Bratislava 31359825 ŠZM (321) 62,70 Faktúra 1181120042 ZHO1337 14.11.18 Sarstedt spol. s.r.o. Udernícka 11,851 01 Bratislava 31359825 ŠZM (321) 6,28 Faktúra 1190300399 Z-289/2017 29.03.19 SEKK spol. s r.o. Za Pasáží 1609,530 02 Pardubice 64824195 ostatné služby - škol... (321) 413,11 Faktúra 1190300400 Z-289/2017 29.03.19 SEKK spol. s r.o. Za Pasáží 1609,530 02 Pardubice 64824195 ostatné služby - škol... (321) 399,53 Faktúra 1190300401 Z-289/2017 29.03.19 SEKK spol. s r.o. Za Pasáží 1609,530 02 Pardubice 64824195 ostatné služby - škol... (321) 77,58 Faktúra 1190300444 Z-289/2017 29.03.19 SEKK spol. s r.o. Za Pasáží 1609,530 02 Pardubice 64824195 ostatné služby - škol... (321) 81,07 Faktúra 1190300445 Z-289/2017 29.03.19 SEKK spol. s r.o. Za Pasáží 1609,530 02 Pardubice 64824195 ostatné služby - škol... (321) 194,72 Faktúra 1190300446 Z-289/2017 29.03.19 SEKK spol. s r.o. Za Pasáží 1609,530 02 Pardubice 64824195 ostatné služby - škol... (321) 96,97 Faktúra 1190300661 Z-289/2017 29.03.19 SEKK spol. s r.o. Za Pasáží 1609,530 02 Pardubice 64824195 ostatné služby - škol... (321) 64,39 Faktúra 1190300662 Z-289/2017 29.03.19 SEKK spol. s r.o. Za Pasáží 1609,530 02 Pardubice 64824195 ostatné služby - škol... (321) 870,83 Faktúra 1190300089 ZTS190148 19.03.19 Slovenská legálna metrológia Hviezdoslavova 31,974 01 Banská Bystrica 37954521 servis zdrav. techniky (321) 466,80 Faktúra 1190300090 ZTS190282 19.03.19 Slovenská legálna metrológia Hviezdoslavova 31,974 01 Banská Bystrica 37954521 servis zdrav. techniky (321) 60,00 Faktúra 1190300681 POŠTOVÉ POPLATKY 11.04.19 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9,975 99 Banská Bystrica 36631124 poštovné (321) 2 844,70 Faktúra 1190120406 HO7751 18.01.19 Softel s.r.o. Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina 00692468 Diagnostiká (321) 1 500,40 Faktúra 1190120407 HO7786 22.01.19 Softel s.r.o. Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina 00692468 Diagnostiká (321) 158,00 Faktúra 1190100495 ZTN190087 31.01.19 STERIPAK s.r.o., Bratislava Sekurisova 16,841 02 Bratislava 35800437 Všeobecný materiál (321) 254,34 Faktúra 1190120044 PO182655 21.01.19 STIRILAB s.r.o. Textilná 23,034 01 Ružomberok 35853913 ŠZM (321) 93,48 Faktúra 1190120767 PO182655 07.02.19 STIRILAB s.r.o. Textilná 23,034 01 Ružomberok 35853913 ŠZM (321) 387,60 Faktúra 1190300557 Z-318/2010 09.04.19 T Com a.s. Karadžičova 10,825 13 Bratislava 35763469 Mobilné siete (321) 308,15 Faktúra 1190300687 Z-318/2010 09.04.19 T Com a.s. Karadžičova 10,825 13 Bratislava 35763469 Telekomunikácie (321) 258,54 Faktúra 1180900186 EKS-Z20189416 17.09.18 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 4 041,00 Faktúra 1181000096 ON1801948 09.10.18 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 2 122,90 Faktúra 1181000098 ON1801873 16.10.18 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 342,53 Faktúra 1180900187 EKS-Z20189416 17.09.18 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 3 021,35 Faktúra 1181000143 ON1801982 17.10.18 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 568,42 Faktúra 1181000144 ON1801982 17.10.18 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 1 841,29 Faktúra 1180900278 EKS-Z20189416 26.09.18 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 2 068,43 Faktúra 1181000367 ON1802036 24.10.18 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 412,00 Faktúra 1181000368 ON1802036 24.10.18 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 1 536,02 Faktúra 1181000380 ON1802065 23.10.18 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 1 019,84

Faktúra 1181000381 ON1802065 25.10.18 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 66,00 Faktúra 1181000510 ON1802036 31.10.18 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 158,40 Faktúra 1180900277 EKS-Z20189416 03.10.18 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 2 966,30 Faktúra 1180200531     Tepláreň Košice, a.s. Teplárenská 3,042 92 Košice 36211541 Ostatní dodávatelia energií (321) 212 225,47 Faktúra 1180420369 PO180615 16.04.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 938,53 Faktúra 1180420370 PO180546 16.04.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 4 119,73 Faktúra 1180420371 PO180507 16.04.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 3 708,71 Faktúra 1180420372 PO180545 16.04.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 3 828,55 Faktúra 1180420701 PO180552 23.04.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 3 028,11 Faktúra 1180420702 PO180552 23.04.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 3 388,70 Faktúra 1180420703 PO180195 23.04.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 881,50 Faktúra 1180420704 PO180615 23.04.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 93,36 Faktúra 1180400364 ZTN180238 06.04.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 Všeobecný materiál (321) 1 909,20 Faktúra 1180400365 ZTN180239 06.04.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 Všeobecný materiál (321) 2 584,62 Faktúra 1180400367 ZTN180228 06.04.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 Všeobecný materiál (321) 105,12 Faktúra 1180420084 PO180543 11.04.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 276,00 Faktúra 1180420085 PO180545 11.04.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 267,12 Faktúra 1180420373 PO180536 16.04.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 3 859,28 Faktúra 1180420374 PO180546 16.04.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 1 515,84 Faktúra 1180420375 PO180507 16.04.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 1 432,94 Faktúra 1180420376 PO180545 16.04.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 3 389,23 Faktúra 1180420377 PO180552 16.04.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 477,60 Faktúra 1180420705 PO180552 23.04.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 5 215,33 Faktúra 1180400366 ZTN180261 06.04.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 Všeobecný materiál (321) 755,04 Faktúra 1180420378 ZHO1087 16.04.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 2 461,70 Faktúra 1180320597 PO180507 04.04.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 5 146,71 Faktúra 1180320599 PO180311 29.03.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 592,18 Faktúra 1180320600 PO180195 29.03.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 462,13 Faktúra 1180300505 ZTN180238 29.05.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 Všeobecný materiál (321) 954,60 Faktúra 1180300506 ZTN180239 29.03.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 Všeobecný materiál (321) 2 584,62 Faktúra 1180321118 ZHO1087 10.04.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 376,49 Faktúra 1180320893 OH181186 10.04.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 72,36 Faktúra 1180320997 OH181329 12.04.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 234,00 Faktúra 1180420025 OH181393 18.04.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 9 396,00 Faktúra 1180420026 OH181391 18.04.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 10 343,95 Faktúra 1180220602 OH180838 07.03.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 1 524,00 Faktúra 1180220603 OH180837 07.03.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 1 524,00 Faktúra 1180220870 OH180840 13.03.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 2 300,00 Faktúra 1180220871 OH180839 13.03.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 3 148,00 Faktúra 1180420075 ZHO1087 11.04.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 6 543,25

Faktúra 1180420076 ZHO1059 11.04.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 72,00 Faktúra 1180420077 PO180552 11.04.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 337,39 Faktúra 1180420078 PO180545 11.04.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 970,10 Faktúra 1180420079 PO180543 11.04.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 266,51 Faktúra 1180420080 PO180203 11.04.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 46,68 Faktúra 1180420081 PO180507 11.04.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 368,28 Faktúra 1180420082 PO180543 11.04.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 1 623,10 Faktúra 1180420083 PO180543 11.04.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 1 150,20 Faktúra 1180420368 PO180536 16.04.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 5 790,97 Faktúra 1181000377 ON1801817 19.10.18 TO I ONO Tibor Horváth Južná trieda 66,040 01 Košice 14399806 Potraviny (321) 2 630,33 Faktúra 1181000136 ON1801817 17.10.18 TO I ONO Tibor Horváth Južná trieda 66,040 01 Košice 14399806 Potraviny (321) 4 593,82 Faktúra 1181000502 ON1802055 05.11.18 TO I ONO Tibor Horváth Južná trieda 66,040 01 Košice 14399806 Potraviny (321) 2 994,76 Faktúra 1181000534 ON1802055 05.11.18 TO I ONO Tibor Horváth Južná trieda 66,040 01 Košice 14399806 Potraviny (321) 4 671,59 Faktúra 1170920626 HO5710 29.09.17 Transmedic Slovakia s.r.o. Lazovná 68,974 01 Banska Bystrica 36020982 Diagnostiká (321) 7 387,73 Faktúra 1190300607 ON1900828 05.04.19 TRIS spol. s r.o. Opatovská cesta 4,040 01 Košice 36202771 Všeobecný materiál (321) 40,80 Faktúra 1190300218 ON1900636 20.03.19 TYPOPRESS Tlačiareň s.r.o. Pod Horou 8,040 16 Košice - Myslava 36200891 ostatné služby - škol... (321) 31,78 Faktúra 1190120734 NL190438 06.02.19 UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Lieky (321) 3 521,63 Faktúra 1190120742 NL190435 06.02.19 UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Lieky (321) 33 039,81 Faktúra 1190220308 NL190489 18.02.19 UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Lieky (321) 74,98 Faktúra 1190220310 NL190513 18.02.19 UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Lieky (321) 6 763,17 Faktúra 1190220794 NL190831 28.02.19 UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Lieky (321) 6 572,28 Faktúra 1190320155 NL190777 11.03.19 UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Lieky (321) 198,24 Faktúra 1190220371 HO7926 20.02.19 VIDIA, s.r.o. Nad Safinou II365,252 50 Vest,252 42 Jesenice u Prahy 16556267 Diagnostiká (321) 1 183,43 Faktúra 1171220251 PO172289 13.12.17 Vidra a spol. s.r.o. Strkova 8,011 96 Žilina 31589561 ŠZM (321) 67,20 Faktúra 1171220252 ZHO0969 14.12.17 Vidra a spol. s.r.o. Strkova 8,011 96 Žilina 31589561 ŠZM (321) 15,36 Faktúra 1171220253 ZHO0978 13.12.17 Vidra a spol. s.r.o. Strkova 8,011 96 Žilina 31589561 ŠZM (321) 22 671,17 Faktúra 1171220254 ZHO0992 14.12.17 Vidra a spol. s.r.o. Strkova 8,011 96 Žilina 31589561 ŠZM (321) 414,36 Faktúra 1171220255 ZHO1005 14.12.17 Vidra a spol. s.r.o. Strkova 8,011 96 Žilina 31589561 ŠZM (321) 154,74 Faktúra 1171220256 ZHO1000 14.12.17 Vidra a spol. s.r.o. Strkova 8,011 96 Žilina 31589561 ŠZM (321) 51,70 Faktúra 1171120477 PO172151 27.11.17 Vidra a spol. s.r.o. Strkova 8,011 96 Žilina 31589561 ŠZM (321) 684,00 Faktúra 1171120475 ZHO0923 27.11.17 Vidra a spol. s.r.o. Strkova 8,011 96 Žilina 31589561 ŠZM (321) 35,40 Faktúra 1171120303 ZHO0895 21.11.17 Vidra a spol. s.r.o. Strkova 8,011 96 Žilina 31589561 ŠZM (321) 900,00 Faktúra 1190100538 ON1900011 08.02.19 Villa Market s.r.o. Sp.Nová Ve Chrapciakova 1,052 01 Spisska Nova Ves 31668461 Všeobecný materiál (321) 3 402,00 Faktúra 1190300293 ON1900329 27.03.19 VILLA PRO, s.r.o. Chrapčiakova 1,052 01 Spišská Nová Ves 1 31682731 ostatné služby - škol... (321) 2 835,60 Faktúra 1181000555 Z-241/2014 07.11.18 Východoslov.vodárenská spoločn Komenského 50,042 48 Košice 36570460 Voda (321) 38 232,44 Faktúra 1190200426 ON1802392 27.02.19 VZT MONT, a.s. Opatovská cesta 10,040 01 Košice 38572063 servis ostat. nezdravotnej techniky (321) 765,71 Faktúra 1190100403 Z-268/2009 10.01.19 WBI, s.r.o. Pluhová 50/a (od 21.12.18),83103 Bratislava 35685018 servis výpočtovej techniky (HW+SW) (321) 1 632,00 Faktúra 1190200448 ON1900335 27.02.19 Z.O.S. spol.s r.o., Košice Letná 40,040 01 Košice 31653324 ostatné služby - škol... (321) 3 719,32 Faktúra 1180520886 HO6611/1 06.06.18 R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o. Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava 43874495 Diagnostiká (321) 1 731,40 Faktúra 1180320993 HO6244/1 12.04.18 R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o. Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava 43874495 Diagnostiká (321) 561,00

Faktúra 1180320183 HO6369 21.03.18 R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o. Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava 43874495 Diagnostiká (321) 2 143,35 Faktúra 1190200455 ON1900156 07.03.19 Mountfield SK, s.r.o. Severné nábrežie 45,040 01 K O Š I C E 36377147 servis ostat. nezdravotnej techniky (321) 331,60 Faktúra 1190300686 Z-0536282/00 08.04.19 SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava 31322832 Všeobecný materiál (321) 2 718,21 Faktúra 1190200045 ON1900235 15.02.19 ZERO Košice, spol.sr.o Kmeťová 12,040 01 Košice 1 36186902 Všeobecný materiál (321) 2 678,51 Faktúra 1190200195 ON1900405 20.02.19 ZERO Košice, spol.sr.o Kmeťová 12,040 01 Košice 1 36186902 Všeobecný materiál (321) 162,00 Faktúra 1190200189 ON1900406 20.02.19 ZERO Košice, spol.sr.o Kmeťová 12,040 01 Košice 1 36186902 Všeobecný materiál (321) 321,00 Faktúra 1190200193 ON1900403 20.02.19 ZERO Košice, spol.sr.o Kmeťová 12,040 01 Košice 1 36186902 Všeobecný materiál (321) 131,76 Faktúra 1190200205 ON1900429 25.02.19 ZERO Košice, spol.sr.o Kmeťová 12,040 01 Košice 1 36186902 Všeobecný materiál (321) 162,00 Faktúra 1190200204 ON1900357 25.02.19 ZERO Košice, spol.sr.o Kmeťová 12,040 01 Košice 1 36186902 Všeobecný materiál (321) 1 647,72 Faktúra 1190300103 ON1900336 06.03.19 ZERO Košice, spol.sr.o Kmeťová 12,040 01 Košice 1 36186902 Všeobecný materiál (321) 1 647,76 Faktúra 1190300104 ON12900355 06.03.19 ZERO Košice, spol.sr.o Kmeťová 12,040 01 Košice 1 36186902 Všeobecný materiál (321) 1 647,76 Faktúra 1190300120 ON1900579 11.03.19 ZERO Košice, spol.sr.o Kmeťová 12,040 01 Košice 1 36186902 Všeobecný materiál (321) 242,88 Faktúra 1190300246 ON1900617 21.03.19 ZERO Košice, spol.sr.o Kmeťová 12,040 01 Košice 1 36186902 Všeobecný materiál (321) 1 108,68 Faktúra 1190300243 ON1900604 21.03.19 ZERO Košice, spol.sr.o Kmeťová 12,040 01 Košice 1 36186902 Všeobecný materiál (321) 1 204,69 Faktúra 1190300244 ON1900628 21.03.19 ZERO Košice, spol.sr.o Kmeťová 12,040 01 Košice 1 36186902 Všeobecný materiál (321) 324,00 Faktúra 1190300245 ON1900631 21.03.19 ZERO Košice, spol.sr.o Kmeťová 12,040 01 Košice 1 36186902 Všeobecný materiál (321) 1 108,68 Faktúra 1190300247 ON1900630 21.03.19 ZERO Košice, spol.sr.o Kmeťová 12,040 01 Košice 1 36186902 Všeobecný materiál (321) 1 108,68 Faktúra 1190300248 ON1900627 21.03.19 ZERO Košice, spol.sr.o Kmeťová 12,040 01 Košice 1 36186902 Všeobecný materiál (321) 1 987,02 Faktúra 1190200411 ON1900331 15.02.19 OTIS Výťahy, s.r.o. Vajnorská 100/A,831 04 Bratislava - Nové Mesto 35683929 sevis výťahov (321) 1 228,00 Faktúra 1190200538 Z-220/2011 01.03.19 OTIS Výťahy, s.r.o. Vajnorská 100/A,831 04 Bratislava - Nové Mesto 35683929 sevis výťahov (321) 4 715,00 Faktúra 1181200175 ON1802001 21.12.18 OTIS Výťahy, s.r.o. Vajnorská 100/A,831 04 Bratislava - Nové Mesto 35683929 sevis výťahov (321) 2 964,00 Faktúra 1180620007 NL181575 08.06.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 12 052,95 Faktúra 1180620009 NL181604 14.06.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 217,38 Faktúra 1180520227 HO6732 21.05.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 6 277,19 Faktúra 1180521001 HO6818 06.06.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 4 408,16 Faktúra 1180520410 OH181793 17.05.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 519,00 Faktúra 1180520411 OH181795 17.05.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 762,00 Faktúra 1180520412 OH181794 17.05.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 305,00 Faktúra 1180520413 OH181796 17.05.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 1 281,99 Faktúra 1180520181 HO6695 16.05.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 4 717,79 Faktúra 1180520182 NL181199 16.05.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 7 231,79 Faktúra 1180520592 OH181792 17.05.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 365,23 Faktúra 1180520593 OH181893 25.05.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 1 195,19 Faktúra 1180520594 OH181894 25.05.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 519,00 Faktúra 1180520595 OH181895 25.05.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 255,00 Faktúra 1180520414 OH181900 17.05.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 754,96 Faktúra 1180520415 OH181901 17.05.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 50,00 Faktúra 1180520596 OH181896 25.05.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 557,40 Faktúra 1180520597 OH181897 25.05.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 519,00 Faktúra 1180520598 OH181814 25.05.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 301,58

Faktúra 1180520183 NL181239 16.05.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 1 414,05 Faktúra 1180520184 NL181222 16.05.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 7 231,77 Faktúra 1180520185 NL181238 16.05.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 305,50 Faktúra 1180520416 POO181902 17.05.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 198,80 Faktúra 1180520417 OH181899 17.05.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 486,00 Faktúra 1180520418 OH181903 17.05.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 834,23 Faktúra 1180520419 OH181905 17.05.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 762,00 Faktúra 1180520599 OH181898 25.05.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 771,40 Faktúra 1180520420 OH181904 17.05.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 264,00 Faktúra 1180520421 OH181913 21.05.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 205,01 Faktúra 1180520600 OH181910 25.05.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 557,40 Faktúra 1180520601 OH181911 25.05.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 1 067,00 Faktúra 1180520186 NL181275 17.05.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 10 656,42 Faktúra 1180520228 NL181281 21.05.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 12 052,98 Faktúra 1180520229 NL181277 21.05.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 1 699,18 Faktúra 1180520422 OH181906 21.05.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 328,84 Faktúra 1180520423 OH181907 21.05.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 200,00 Faktúra 1180520424 OH181908 21.05.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 299,60 Faktúra 1180520425 POO181914 21.05.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 188,98 Faktúra 1180520426 OH181909 21.05.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 835,69 Faktúra 1180520427 POO181979 21.05.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 163,24 Faktúra 1180520602 OH181912 25.05.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 1 105,40 Faktúra 1180520428 OH181980 21.05.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 1 231,71 Faktúra 1180520429 OH181982 21.05.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 1 560,99 Faktúra 1180520430 OH181981 21.05.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 976,00 Faktúra 1180520315 NL181314 28.05.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 10 059,89 Faktúra 1180520317 NL181318 28.05.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 3 689,00 Faktúra 1180520603 OH181977 25.05.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 557,40 Faktúra 1180520604 OH181978 25.05.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 310,20 Faktúra 1180520316 NL181328 28.05.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 24 105,90 Faktúra 1180520701 OH182070 30.05.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 343,40 Faktúra 1180520702 OH182071 30.05.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 486,00 Faktúra 1180520703 OH182072 30.05.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 519,00 Faktúra 1180521160 OH181990 11.06.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 2 042,54 Faktúra 1180520704 OH182073 30.05.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 343,40 Faktúra 1180520705 OH182074 30.05.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 519,00 Faktúra 1180521161 OH182069 11.06.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 3 764,17 Faktúra 1180520706 OH182075 30.05.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 816,76 Faktúra 1180520707 OH182076 30.05.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 519,00 Faktúra 1180500399 ZTN180321 18.05.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Všeobecný materiál (321) 821,06

Faktúra 1180520708 OH182078 30.05.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 189,10 Faktúra 1180520709 POO182077 30.05.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 362,04 Faktúra 1180520710 OH182079 30.05.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 278,99 Faktúra 1180520529 PO180823 22.05.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 246,72 Faktúra 1180520932 OH182145 05.06.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 579,23 Faktúra 1180520933 OH182146 05.06.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 264,00 Faktúra 1180520934 OH182147 05.06.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 255,00 Faktúra 1180520935 OH182148 05.06.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 946,99 Faktúra 1180520936 OH182138 05.06.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 557,40 Faktúra 1180520937 OH182139 05.06.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 719,00 Faktúra 1180520938 POO182137 05.06.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 46,20 Faktúra 1180500418 ZTN180178 23.05.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Všeobecný materiál (321) 960,38 Faktúra 1180520939 OH182144 05.06.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 1 151,64 Faktúra 1180520892 NL181462 04.06.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 2 828,10 Faktúra 1180520893 NL181464 04.06.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 495,18 Faktúra 1180520894 HO6792 04.06.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 5 332,28 Faktúra 1180521162 OH182196 11.06.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 600,01 Faktúra 1180521163 OH182195 11.06.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 326,00 Faktúra 1180521164 OH182194 11.06.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 773,23 Faktúra 1180521165 OH182143 11.06.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 1 120,10 Faktúra 1180521166 OH182142 11.06.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 557,40 Faktúra 1180521167 OH182141 11.06.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 255,00 Faktúra 1180521168 OH182140 11.06.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 595,80 Faktúra 1180520895 NL181481 04.06.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 8 525,13 Faktúra 1180520896 NL181497 04.06.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 217,40 Faktúra 1180521169 OH182191 11.06.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 243,00 Faktúra 1180521170 POO182190 11.06.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 220,00 Faktúra 1180521171 OH182192 11.06.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 486,00 Faktúra 1180521172 OH182199 11.06.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 661,00 Faktúra 1180521173 OH182198 11.06.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 302,40 Faktúra 1180521174 OH182197 11.06.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 620,23 Faktúra 1180521175 POO182185 11.06.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 23,10 Faktúra 1180521176 OH182187 11.06.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 519,00 Faktúra 1180521177 OH182186 11.06.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 557,40 Faktúra 1180521178 POO182189 11.06.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 92,40 Faktúra 1180520897 NL181517 04.06.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 2 131,28 Faktúra 1180520898 NL181504 04.06.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 1 414,05 Faktúra 1180521179 OH182242 11.06.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 1 551,39 Faktúra 1180521180 OH182193 11.06.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 620,23 Faktúra 1180521181 OH182188 11.06.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 557,40

Faktúra 1180521182 OH182243 11.06.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 410,01 Faktúra 1180521183 OH182241 11.06.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 972,00 Faktúra 1180500446 ZTN180453 01.06.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Všeobecný materiál (321) 867,84 Faktúra 1180521094 PO181184 12.06.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 260,02 Faktúra 1180620006 NL181574 11.06.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 2 828,10 Faktúra 1171120968 OH174002 11.12.17 A care s.r.o. Sladkovičova 10,921 01 Piešťany 35724609 ŠZM (321) 564,00 Faktúra 1171120967 OH174001 11.12.17 A care s.r.o. Sladkovičova 10,921 01 Piešťany 35724609 ŠZM (321) 564,00 Faktúra 1171120966 OH174000 11.12.17 A care s.r.o. Sladkovičova 10,921 01 Piešťany 35724609 ŠZM (321) 564,00 Faktúra 1171120965 OH173999 11.12.17 A care s.r.o. Sladkovičova 10,921 01 Piešťany 35724609 ŠZM (321) 564,00 Faktúra 1171120069 HO5927 13.11.17 A care s.r.o. Sladkovičova 10,921 01 Piešťany 35724609 Diagnostiká (321) 62,35 Faktúra 1190220705 HO7920 25.02.19 JEMO-TRADING, s.r.o. Topolová 18,811 04 Bratislava 17317436 Diagnostiká (321) 438,90 Faktúra 1190220359 HO7879 20.02.19 JEMO-TRADING, s.r.o. Topolová 18,811 04 Bratislava 17317436 Diagnostiká (321) 601,70 Faktúra 1190220360 HO7920 20.02.19 JEMO-TRADING, s.r.o. Topolová 18,811 04 Bratislava 17317436 Diagnostiká (321) 312,40 Faktúra 1180621062 OH182549 11.07.18 LIMA SK, s.r.o. Cesta na Štadión 7,974 04 Banská Bystrica 43872751 ŠZM (321) 423,27 Faktúra 1180621063 OH182534 11.07.18 LIMA SK, s.r.o. Cesta na Štadión 7,974 04 Banská Bystrica 43872751 ŠZM (321) 429,00 Faktúra 1180521120 OH182160 11.06.18 LIMA SK, s.r.o. Cesta na Štadión 7,974 04 Banská Bystrica 43872751 ŠZM (321) 2 007,50 Faktúra 1180520628 OH181812 25.05.18 LIMA SK, s.r.o. Cesta na Štadión 7,974 04 Banská Bystrica 43872751 ŠZM (321) 429,00 Faktúra 1190220598 PO190237 26.02.19 ARID obchodná spol.,s.r.o. Boženy Němcovej 14,811 04 Bratislava 31350836 ŠZM (321) 349,20 Faktúra 1190120388 HO7760 16.01.19 PENTAGEN,spol.s.r.o. Luční 239,273 51 Horní Bezdekov 27865410 Diagnostiká (321) 1 561,50 Faktúra 1190300612 ON1900674 09.04.19 AGRO-DEZ,Ing.Jaroslav Baran Perin 282,044 74 Perín 40160122 Všeobecný materiál (321) 199,80 Faktúra 1190200532 NL19011 14.03.19 Ľubovnianska nemocnica, n.o. Obrancov mieru 3,064 01 Stará Ľubovňa 37886851 Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321) 5 901,30 Faktúra 1190120404 HO7676 21.01.19 EUREX MEDICA, spol. s.r.o. Kysucká cesta 5 A,010 01 Žilina 36392944 Diagnostiká (321) 7 348,27 Faktúra 1190120389 HO7756 16.01.19 EXBIO-SK s.r.o. Červeňova 14,811 03 Bratislava 44330553 Diagnostiká (321) 393,80   4190412005   16.01.19 Exekútorský úrad - JUDr.Tutko Čučmianska dlhá 26, Rožňava,048 01 Rožňava 17071232 Súdne poplatky a dane - ostatné (345.3) 281,11   4190412006   16.01.19 Exekútorský úrad - JUDr.Tutko Čučmianska dlhá 26, Rožňava,048 01 Rožňava 17071232 Pokuty-ostatné od 1.10.2017 (379) 5 147,12   4190412007   16.01.19 Exekútorský úrad - JUDr.Tutko Čučmianska dlhá 26, Rožňava,048 01 Rožňava 17071232 Súdne poplatky a dane - ostatné (345.3) 155,35   4190412007   16.01.19 Exekútorský úrad - JUDr.Tutko Čučmianska dlhá 26, Rožňava,048 01 Rožňava 17071232 Súdne poplatky a dane - ostatné (345.3) 16,50 Faktúra 1190300291 ON1801694 20.03.19 SAFINA SLOVAKIA s.r.o. Turčianska 52,821 09 Bratislava 31677444 Odpad (321) 142,56 Faktúra 1190300548 ON1801694 04.04.19 SAFINA SLOVAKIA s.r.o. Turčianska 52,821 09 Bratislava 31677444 Odpad (321) 149,04 Faktúra 1180720218 ZHO1160 12.07.18 MED LEADER s.r.o. Popradská 56,821 06 Bratislava 43835058 ŠZM (321) 604,80 Faktúra 1180720545 ZHO1215 30.07.18 MED LEADER s.r.o. Popradská 56,821 06 Bratislava 43835058 ŠZM (321) 809,64 Faktúra 1190300095 ZTS180914 19.03.19 SHIMADZU SLOVAKIA Röntgenova 28,851 01 Bratislava 31363237 servis zdrav. techniky (321) 1 458,76 Faktúra 1190120244 HO7723 16.01.19 BEL-MIDITECH, s.r.o. Kráľová pri Senci 874,900 50 Kráľová pri Senci 35704241 Diagnostiká (321) 13 314,40 Faktúra 1181020374 HO7332 23.10.18 BEL-MIDITECH, s.r.o. Kráľová pri Senci 874,900 50 Kráľová pri Senci 35704241 Diagnostiká (321) 9 398,40 Faktúra 1190200484 ON1900395 04.03.19 Jozef Mičo - TIP-TOP Vaľkovská 743/41,080 05 Prešov 10737618 Potraviny (321) 4 703,40 Faktúra 1190200525 ON1900129 05.03.19 Jozef Mičo - TIP-TOP Vaľkovská 743/41,080 05 Prešov 10737618 Potraviny (321) 2 497,50 Faktúra 1190221056 OH190780 11.03.19 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 468,00 Faktúra 1190220818 PO190323 01.03.19 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 1 739,34 Faktúra 1190220819 PO190323 01.03.19 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 1 433,94 Faktúra 1190220809 PO190323 01.03.19 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 637,32

Faktúra 1190220810 PO190323 01.03.19 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 584,21 Faktúra 1190320271 OH190858 20.03.19 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 468,00 Faktúra 1190320668 OH190990 25.03.19 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 514,80 Faktúra 1190320910 OH191221 02.04.19 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 5 028,00 Faktúra 1190320909 OH191124 02.04.19 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 2 658,40 Faktúra 1190300224 ON1900660 25.03.19 CWA spol s.r.o. Letná 47,040 01 Košice 36201766 ostatné služby - škol... (321) 1 269,20 Faktúra 1190300397 ON1900658 28.03.19 CWA spol s.r.o. Letná 47,040 01 Košice 36201766 servis ostat. nezdravotnej techniky (321) 906,85 Faktúra 1190300398 ON1900277 29.03.19 CWA spol s.r.o. Letná 47,040 01 Košice 36201766 servis ostat. nezdravotnej techniky (321) 3 816,00 Faktúra 1190200496 ZTN190119 27.02.19 TANGRA spol. s r.o. Nová 26,976 11 Selce 36623849 Všeobecný materiál (321) 138,00 Faktúra 1190200497 ZTN190132 27.02.19 TANGRA spol. s r.o. Nová 26,976 11 Selce 36623849 Všeobecný materiál (321) 434,40 Faktúra 1190300137 ON1900402 14.03.19 TANGRA spol. s r.o. Nová 26,976 11 Selce 36623849 Všeobecný materiál (321) 192,00 Faktúra 1190300134 ON1900516 14.03.19 TANGRA spol. s r.o. Nová 26,976 11 Selce 36623849 Všeobecný materiál (321) 49,20 Faktúra 1190300136 ON1900477 14.03.19 TANGRA spol. s r.o. Nová 26,976 11 Selce 36623849 Všeobecný materiál (321) 384,00 Faktúra 1190370014 ZTN190057 12.03.19 TANGRA spol. s r.o. Nová 26,976 11 Selce 36623849 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 3 600,00 Faktúra 1190220704 HO7922 25.02.19 DIAGNOSTICA, a.s. Za Trati 686,196 00 Praha 9 27929817 Diagnostiká (321) 61,00 Faktúra 1190220373 HO7889 20.02.19 DIAGNOSTICA, a.s. Za Trati 686,196 00 Praha 9 27929817 Diagnostiká (321) 468,00 Faktúra 1190300231 ON1900605 19.03.19 KODYS SLOVENSKO,s.r.o. Sliačska 2,831 02 Bratislava 31387454 Všeobecný materiál (321) 336,24 Faktúra 1190300572 ZTN190216 27.03.19 POLYMED medical SK s.r.o. Zámocká 30,811 01 Bratislava 36365785 Všeobecný materiál (321) 97,34 Faktúra 1180900552     Univerzitná nemocnica Bratisla Pažitková 4,821 01 Bratislava 31813861 Zdravotnícke zariadenie - ostatné fakturácie (321) 18 140,44 Faktúra 1190220230 HO7880 11.02.19 THE BINDING SITE s.r.o. Sinkulova 55,147 00 Praha 4 29021600 Diagnostiká (321) 4 174,00 Faktúra 1190320649 HO8170 01.04.19 THE BINDING SITE s.r.o. Sinkulova 55,147 00 Praha 4 29021600 Diagnostiká (321) 135,00 Faktúra 1190320650 HO8170 04.04.19 THE BINDING SITE s.r.o. Sinkulova 55,147 00 Praha 4 29021600 Diagnostiká (321) 1 423,00 Faktúra 1190320509 HO7546 25.03.19 THE BINDING SITE s.r.o. Sinkulova 55,147 00 Praha 4 29021600 Diagnostiká (321) 325,00 Faktúra 1190320510 HO8038 25.03.19 THE BINDING SITE s.r.o. Sinkulova 55,147 00 Praha 4 29021600 Diagnostiká (321) 164,00 Faktúra 1190320142 HO8039 12.03.19 THE BINDING SITE s.r.o. Sinkulova 55,147 00 Praha 4 29021600 Diagnostiká (321) 1 294,00 Faktúra 1190320143 HO8038 12.03.19 THE BINDING SITE s.r.o. Sinkulova 55,147 00 Praha 4 29021600 Diagnostiká (321) 870,00 Faktúra 1190400212 ON1900826 09.04.19 ROVDER, s.r.o. Priemyselná 4,040 01 Košice 44754442 Všeobecný materiál (321) 1 183,20 Faktúra 1190220708 HO7878 25.02.19 LABOSERV. SK.s.r.o. Boženy Nemcovej 8,811 04 Bratislava 45450196 Diagnostiká (321) 369,60 Faktúra 1190220707 HO7946 25.02.19 LABOSERV. SK.s.r.o. Boženy Nemcovej 8,811 04 Bratislava 45450196 Diagnostiká (321) 369,60 Faktúra 1190320220 HO7878 14.03.19 LABOSERV. SK.s.r.o. Boženy Nemcovej 8,811 04 Bratislava 45450196 Diagnostiká (321) 1 277,10 Faktúra 1180720427 HO7011 25.07.18 CEEMED, spol. s.r.o. Družstevná 284/14,017 01 Považská Bysrica 45730661 Diagnostiká (321) 3 174,60 Faktúra 1180720041 HO6874 11.07.18 CEEMED, spol. s.r.o. Družstevná 284/14,017 01 Považská Bysrica 45730661 Diagnostiká (321) 3 174,60 Faktúra 1180620879 HO6936 02.07.18 CEEMED, spol. s.r.o. Družstevná 284/14,017 01 Považská Bysrica 45730661 Diagnostiká (321) 2 904,00 Faktúra 1190300388 ON1900618 19.03.19 NAR marketing,s.r.o. Šulekova 2,811 06 Bratislava 36694207 ostatné služby - škol... (321) 2 160,00 Faktúra 1190200120 EKS-Z201812587_Z 04.02.19 Eggro farm,s.r.o. Stoska 1096/209,044 25 Medzev 45440751 Potraviny (321) 149,04 Faktúra 1190200134 EKS-Z201812587_Z 04.02.19 Eggro farm,s.r.o. Stoska 1096/209,044 25 Medzev 45440751 Potraviny (321) 208,66 Faktúra 1190200121 EKS-Z201812587_Z 11.02.19 Eggro farm,s.r.o. Stoska 1096/209,044 25 Medzev 45440751 Potraviny (321) 116,75 Faktúra 1190200136 EKS-Z201812587_Z 08.02.19 Eggro farm,s.r.o. Stoska 1096/209,044 25 Medzev 45440751 Potraviny (321) 119,23 Faktúra 1190200133 EKS-Z201812587_Z 18.02.19 Eggro farm,s.r.o. Stoska 1096/209,044 25 Medzev 45440751 Potraviny (321) 178,85 Faktúra 1190200309 EKS-Z201812587_Z 18.02.19 Eggro farm,s.r.o. Stoska 1096/209,044 25 Medzev 45440751 Potraviny (321) 124,20

Faktúra 1190200333 EKS-Z201812587_Z 25.02.19 Eggro farm,s.r.o. Stoska 1096/209,044 25 Medzev 45440751 Potraviny (321) 173,88 Faktúra 1190200308 EKS-Z201812587_Z 27.02.19 Eggro farm,s.r.o. Stoska 1096/209,044 25 Medzev 45440751 Potraviny (321) 99,36 Faktúra 1190300041 ON1900517 05.03.19 Eggro farm,s.r.o. Stoska 1096/209,044 25 Medzev 45440751 Potraviny (321) 124,20 Faktúra 1190300042 ON1900517 01.03.19 Eggro farm,s.r.o. Stoska 1096/209,044 25 Medzev 45440751 Potraviny (321) 183,82 Faktúra 1190200114 ON1900125 04.02.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 358,04 Faktúra 1190200156 ON1900125 01.02.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 421,56 Faktúra 1190200111 ON1900185 05.02.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 407,89 Faktúra 1190200157 ON1900185 04.02.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 595,58 Faktúra 1190200112 ON1900185 06.02.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 309,76 Faktúra 1190200113 ON1900185 06.02.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 73,95 Faktúra 1190200159 ON1900185 06.02.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 386,76 Faktúra 1190200116 ON1900186 11.02.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 154,39 Faktúra 1190200115 ON1900257 11.02.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 520,30 Faktúra 1190200158 ON1900257 11.02.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 356,40 Faktúra 1190200160 ON1900186 08.02.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 147,40 Faktúra 1190200155 ON1900257 13.02.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 726,44 Faktúra 1190200303 ON1900257 13.02.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 426,36 Faktúra 1190200152 ON1900186 18.02.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 1 704,88 Faktúra 1190200153 ON1900257 15.02.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 194,70 Faktúra 1190200295 ON1900186 18.02.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 1 555,21 Faktúra 1190200301 ON1900257 15.02.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 256,30 Faktúra 1190200154 ON1900317 18.02.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 416,68 Faktúra 1190200302 ON1900317 18.02.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 633,60 Faktúra 1190200296 ON1900317 27.02.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 283,58 Faktúra 1190200325 ON1900317 20.02.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 246,40 Faktúra 1190200297 ON1900317 27.02.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 132,44 Faktúra 1190200298 ON1900317 27.02.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 57,60 Faktúra 1190200324 ON1900317 22.02.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 552,02 Faktúra 1190200300 ON1900391 27.02.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 748,75 Faktúra 1190200326 ON1900391 25.02.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 623,70 Faktúra 1190200299 ON1900391 27.02.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 360,80 Faktúra 1190200337 ON1900391 27.02.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 289,96 Faktúra 1190200341 ON1900318 01.03.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 375,18 Faktúra 1190200526 ON1900318 05.03.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 569,29 Faktúra 1190300315 ON1900391 08.03.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 394,15 Faktúra 1190300088 ZTS190308 19.03.19 O.K. Servis BioPro Praha Božetická 2668/1,19300 Praha 62914511 servis zdrav. techniky (321) 348,50 Faktúra 1190220827 HO7928 05.03.19 MEDESA SK s.r.o. Remeselnícka 24,831 06 Bratislava 35 36822167 Diagnostiká (321) 447,26 Faktúra 1190220828 HO7953 05.03.19 MEDESA SK s.r.o. Remeselnícka 24,831 06 Bratislava 35 36822167 Diagnostiká (321) 447,26 Faktúra 1190300533 ZTN190221 20.03.19 MEDESA SK s.r.o. Remeselnícka 24,831 06 Bratislava 35 36822167 Všeobecný materiál (321) 861,60 Faktúra 1190320626 HO8173 01.04.19 MEDESA SK s.r.o. Remeselnícka 24,831 06 Bratislava 35 36822167 Diagnostiká (321) 772,20

Faktúra 1190300413 ZTS190312 20.03.19 MEDESA SK s.r.o. Remeselnícka 24,831 06 Bratislava 35 36822167 servis zdrav. techniky (321) 592,71 Faktúra 1190220358 HO7885 20.02.19 GENERI BIOTECH s.r.o. Machkova 587,500 12 Hradec Králové 63221667 Diagnostiká (321) 169,00 Faktúra 1190300230 ON1900623 19.03.19 CB elektro s.r.o. Krivá 25,040 01 Košice 36584622 Všeobecný materiál (321) 1 814,57 Faktúra 1190300142 ON1900624 14.03.19 CB elektro s.r.o. Krivá 25,040 01 Košice 36584622 Všeobecný materiál (321) 592,20 Faktúra 1190300613 ON1900881 09.04.19 CB elektro s.r.o. Krivá 25,040 01 Košice 36584622 Všeobecný materiál (321) 1 170,52 Faktúra 1190100571 ON1900088 07.02.19 Tatrapeko a.s ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš 36455938 Potraviny (321) 1 308,81 Faktúra 1190100581 ON1900088 07.02.19 Tatrapeko a.s ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš 36455938 Potraviny (321) 1 770,00 Faktúra 1190200132 ON1900121 15.02.19 Tatrapeko a.s ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš 36455938 Potraviny (321) 1 686,46 Faktúra 1190200320 ON1900121 15.02.19 Tatrapeko a.s ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš 36455938 Potraviny (321) 1 303,61 Faktúra 1190200319 ON1900313 25.02.19 Tatrapeko a.s ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš 36455938 Potraviny (321) 1 515,20 Faktúra 1190200335 ON1900313 25.02.19 Tatrapeko a.s ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš 36455938 Potraviny (321) 1 750,75 Faktúra 1190200489 ON1900387 05.03.19 Tatrapeko a.s ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš 36455938 Potraviny (321) 1 316,34 Faktúra 1190200527 ON1900387 05.03.19 Tatrapeko a.s ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš 36455938 Potraviny (321) 1 092,08 Faktúra 1180920608 HO7186 02.10.18 BioVendor Slovakia s.r.o. Kopčianska 80,831 01 Bratislava 46265082 Diagnostiká (321) 374,00 Faktúra 1180920845 HO7208/1 05.10.18 BioVendor Slovakia s.r.o. Kopčianska 80,831 01 Bratislava 46265082 Diagnostiká (321) 66,00 Faktúra 1180920846 HO7334 05.10.18 BioVendor Slovakia s.r.o. Kopčianska 80,831 01 Bratislava 46265082 Diagnostiká (321) 99,72 Faktúra 1181020291 HO7367 24.10.18 BioVendor Slovakia s.r.o. Kopčianska 80,831 01 Bratislava 46265082 Diagnostiká (321) 365,97 Faktúra 1181020369 HO7304/1 23.10.18 BioVendor Slovakia s.r.o. Kopčianska 80,831 01 Bratislava 46265082 Diagnostiká (321) 1 124,02 Faktúra 1181020292 HO7428 24.10.18 BioVendor Slovakia s.r.o. Kopčianska 80,831 01 Bratislava 46265082 Diagnostiká (321) 127,05 Faktúra 1181020293 NL181432 24.10.18 BioVendor Slovakia s.r.o. Kopčianska 80,831 01 Bratislava 46265082 Diagnostiká (321) 224,40 Faktúra 1181020663 HO7464 29.10.18 BioVendor Slovakia s.r.o. Kopčianska 80,831 01 Bratislava 46265082 Diagnostiká (321) 1 655,50 Faktúra 1181020880 HO7367 06.11.18 BioVendor Slovakia s.r.o. Kopčianska 80,831 01 Bratislava 46265082 Diagnostiká (321) 378,00 Faktúra 1181020881 HO7492 06.11.18 BioVendor Slovakia s.r.o. Kopčianska 80,831 01 Bratislava 46265082 Diagnostiká (321) 301,92 Faktúra 1181020664 NL181439 29.10.18 BioVendor Slovakia s.r.o. Kopčianska 80,831 01 Bratislava 46265082 Diagnostiká (321) 301,92 Faktúra 1181020882 HO7492 07.11.18 BioVendor Slovakia s.r.o. Kopčianska 80,831 01 Bratislava 46265082 Diagnostiká (321) 372,65 Faktúra 1181100173 ZTN180871 08.11.18 BioVendor Slovakia s.r.o. Kopčianska 80,831 01 Bratislava 46265082 Všeobecný materiál (321) 132,24 Faktúra 1181120199 HO7367 14.11.18 BioVendor Slovakia s.r.o. Kopčianska 80,831 01 Bratislava 46265082 Diagnostiká (321) 390,12 Faktúra 1181120623 NL181429 27.11.18 BioVendor Slovakia s.r.o. Kopčianska 80,831 01 Bratislava 46265082 Diagnostiká (321) 236,23 Faktúra 1181120624 HO7472 27.11.18 BioVendor Slovakia s.r.o. Kopčianska 80,831 01 Bratislava 46265082 Diagnostiká (321) 307,20 Faktúra 1181120200 HO7271 14.11.18 BioVendor Slovakia s.r.o. Kopčianska 80,831 01 Bratislava 46265082 Diagnostiká (321) 605,00 Faktúra 1181120256 HO7516 15.11.18 BioVendor Slovakia s.r.o. Kopčianska 80,831 01 Bratislava 46265082 Diagnostiká (321) 374,00   1190250030   15.11.18 BFF Central Europe s.r.o. Mostová 2,81102 Bratislava - mestská časť Star 44414315 Postúpené istina (379) 700,26   1190350001   15.11.18 BFF Central Europe s.r.o. Mostová 2,81102 Bratislava - mestská časť Star 44414315 Penále-Postúpené (379) 22 828,15 Faktúra 1190320523 HO8176 25.03.19 Werfen Czech s.r.o. Počernická 272/96,108 00 Praha 10 24206181 Diagnostiká (321) 206,03 Faktúra 1190320524 HO8176 25.03.19 Werfen Czech s.r.o. Počernická 272/96,108 00 Praha 10 24206181 Diagnostiká (321) 1 508,70 Faktúra 1190320525 HO8176 25.03.19 Werfen Czech s.r.o. Počernická 272/96,108 00 Praha 10 24206181 Diagnostiká (321) 77,75 Faktúra 1190320526 HO8177 25.03.19 Werfen Czech s.r.o. Počernická 272/96,108 00 Praha 10 24206181 Diagnostiká (321) 1 205,04 Faktúra 1190320527 HO8176 25.03.19 Werfen Czech s.r.o. Počernická 272/96,108 00 Praha 10 24206181 Diagnostiká (321) 221,58 Faktúra 1190320528 HO8177 25.03.19 Werfen Czech s.r.o. Počernická 272/96,108 00 Praha 10 24206181 Diagnostiká (321) 73,86 Faktúra 1190200137 EKS-Z201818077_Z 18.02.19 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 36019208 Potraviny (321) 264,48

Faktúra 1190200138 ON1900256 18.02.19 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 36019208 Potraviny (321) 1 139,03 Faktúra 1190200312 ON1900256 18.02.19 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 36019208 Potraviny (321) 763,90 Faktúra 1190200485 ON1900316 04.03.19 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 36019208 Potraviny (321) 1 136,50 Faktúra 1190200523 EKS-Z201818077_Z 05.03.19 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 36019208 Potraviny (321) 264,48 Faktúra 1190200524 ON1900390 05.03.19 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 36019208 Potraviny (321) 650,32 Faktúra 1180100276 ZTN180027 30.01.18 MESSER MEDICAL HOME CARE Piešťanská 12,91501 Nové Mesto nad Váhom 46378979 Všeobecný materiál (321) 2 296,56 Faktúra 1180100277 ZTN180026 30.01.18 MESSER MEDICAL HOME CARE Piešťanská 12,91501 Nové Mesto nad Váhom 46378979 Všeobecný materiál (321) 876,60 Faktúra 1180100322 ZTN180025 01.02.18 MESSER MEDICAL HOME CARE Piešťanská 12,91501 Nové Mesto nad Váhom 46378979 Všeobecný materiál (321) 417,00 Faktúra 1180100323 ZTN180023 01.02.18 MESSER MEDICAL HOME CARE Piešťanská 12,91501 Nové Mesto nad Váhom 46378979 Všeobecný materiál (321) 1 556,64 Faktúra 1180920029 PO181587 10.09.18 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 135,39 Faktúra 1180920079 ZHO1278 13.09.18 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 130,08 Faktúra 1180920032 PO181352 10.09.18 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 216,00 Faktúra 1180920033 PO181596 10.09.18 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 727,71 Faktúra 1180920080 PO181590 13.09.18 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 997,44 Faktúra 1180920034 PO181588 10.09.18 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 391,20 Faktúra 1180920036 ZHO1254 10.09.18 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 391,20 Faktúra 1180920081 ZHO1278 13.09.18 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 97,80 Faktúra 1180920536 PO181590 25.09.18 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 161,54 Faktúra 1180920660 PO181803 26.09.18 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 1 087,62 Faktúra 1180920537 ZHO1254 25.09.18 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 264,60 Faktúra 1180920538 ZHO1278 25.09.18 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 2 024,40 Faktúra 1180920539 ZHO1278 25.09.18 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 29,40 Faktúra 1180920634 PO181825 02.10.18 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 4 351,41 Faktúra 1180920635 PO181715 02.10.18 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 1 027,11 Faktúra 1180920636 PO181731 02.10.18 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 1 503,30 Faktúra 1180920637 PO181737 02.10.18 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 882,61 Faktúra 1180920638 PO181826 02.10.18 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 198,00 Faktúra 1180920639 PO181824 02.10.18 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 858,00 Faktúra 1180920640 PO181822 02.10.18 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 2 023,99 Faktúra 1180920641 PO181823 02.10.18 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 2 387,86 Faktúra 1180920661 PO181885 26.09.18 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 951,68 Faktúra 1181020001 PO181825 11.10.18 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 557,59 Faktúra 1181020002 PO181803 11.10.18 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 326,70 Faktúra 1181020003 PO181823 11.10.18 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 210,38 Faktúra 1181020004 PO181885 11.10.18 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 634,58 Faktúra 1181020005 PO181826 11.10.18 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 213,58 Faktúra 1181020230 PO181822 11.10.18 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 103,49 Faktúra 1181020006 PO181885 11.10.18 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 1 089,36 Faktúra 1181020007 ZHO1313 12.10.18 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 2 319,43 Faktúra 1181020010 PO181803 11.10.18 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 216,00

Faktúra 1181020018 PO181914 17.10.18 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 6 357,29 Faktúra 1181020019 PO181914 17.10.18 PANEP s.r.o. Brnenská 1246,665 01 ROSICE 25550250 ŠZM (321) 7 158,51 Faktúra 1190300626 ON1900684 25.03.19 RODKA - Bezlepkové potraviny Ondavská 17,040 01 Košice 35475072 Potraviny (321) 34,35 Faktúra 1190200560 NOTÁRSKY ÚKON 13.03.19 Notársky úrad JUDr.M.Mižíková Námestie osloboditeľov 20,040 01 Košice 1 30687802 ostatné služby - škol... (321) 29,66 Faktúra 1190300683 NOTÁRSKY ÚKON 05.04.19 Notársky úrad JUDr.M.Mižíková Námestie osloboditeľov 20,040 01 Košice 1 30687802 ostatné služby - škol... (321) 47,23 Faktúra 1190321152 OH191077 02.04.19 Versium s.r.o Elektrárenská 6,831 04 Bratislava 3 36742651 ŠZM (321) 479,00 Faktúra 1190321151 OH191077 02.04.19 Versium s.r.o Elektrárenská 6,831 04 Bratislava 3 36742651 ŠZM (321) 958,00 Faktúra 1190200569 Z-395/2012 12.03.19 DZS - M.K.TRANS, s.r.o. Staničná 3,071 01 Michalovce 36588181 ostatné služby - škol... (321) 1 766,95 Faktúra 1190100646 Z-396/2012 15.02.19 DZS - M.K.TRANS, s.r.o. Staničná 3,071 01 Michalovce 36588181 ostatné služby - škol... (321) 1 425,73 Faktúra 1180820310 OH182218 20.08.18 MEDIN Slovensko s.r.o. Mlynská 10,921 01 Piešťany 46540873 ŠZM (321) 216,83 Faktúra 1180621059 OH182565 12.07.18 MEDIN Slovensko s.r.o. Mlynská 10,921 01 Piešťany 46540873 ŠZM (321) 234,77 Faktúra 1180621060 OH182564 12.07.18 MEDIN Slovensko s.r.o. Mlynská 10,921 01 Piešťany 46540873 ŠZM (321) 231,64 Faktúra 1180620806 PO180237 02.07.18 MEDIN Slovensko s.r.o. Mlynská 10,921 01 Piešťany 46540873 ŠZM (321) 653,21 Faktúra 1180620500 PO181163 19.06.18 MEDIN Slovensko s.r.o. Mlynská 10,921 01 Piešťany 46540873 ŠZM (321) 299,73 Faktúra 1180620501 PO181163 28.06.18 MEDIN Slovensko s.r.o. Mlynská 10,921 01 Piešťany 46540873 ŠZM (321) 248,93 Faktúra 1180620502 PO181089 15.06.18 MEDIN Slovensko s.r.o. Mlynská 10,921 01 Piešťany 46540873 ŠZM (321) 734,51 Faktúra 1180521046 OH181813 11.06.18 MEDIN Slovensko s.r.o. Mlynská 10,921 01 Piešťany 46540873 ŠZM (321) 234,99 Faktúra 1180521047 OH182092 11.06.18 MEDIN Slovensko s.r.o. Mlynská 10,921 01 Piešťany 46540873 ŠZM (321) 234,99 Faktúra 1180521048 OH182093 11.06.18 MEDIN Slovensko s.r.o. Mlynská 10,921 01 Piešťany 46540873 ŠZM (321) 234,99 Faktúra 1180521049 OH182093 11.06.18 MEDIN Slovensko s.r.o. Mlynská 10,921 01 Piešťany 46540873 ŠZM (321) 59,24 Faktúra 1180521050 OH182213 11.06.18 MEDIN Slovensko s.r.o. Mlynská 10,921 01 Piešťany 46540873 ŠZM (321) 234,81 Faktúra 1180520630 OH181925 30.05.18 MEDIN Slovensko s.r.o. Mlynská 10,921 01 Piešťany 46540873 ŠZM (321) 216,83 Faktúra 1180520631 OH181925 30.05.18 MEDIN Slovensko s.r.o. Mlynská 10,921 01 Piešťany 46540873 ŠZM (321) 72,56 Faktúra 1180520127 PO180578 15.05.18 MEDIN Slovensko s.r.o. Mlynská 10,921 01 Piešťany 46540873 ŠZM (321) 887,09 Faktúra 1190321477 ON1900865 16.04.19 AUTODOPRAVA-Kočiš Milan Lastomírska 2,071 01 Michalovce 34562176 Lieky (321) 480,00 Faktúra 1180520668 OH181987 25.05.18 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 5 706,00 Faktúra 1180520669 OH181986 25.05.18 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 4 422,00 Faktúra 1180520758 OH182012 30.05.18 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 4 130,00 Faktúra 1180521129 OH182262 11.06.18 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 1 290,00 Faktúra 1180521130 OH182086 11.06.18 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 1 105,00 Faktúra 1180521131 OH182263 11.06.18 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 2 886,00 Faktúra 1180521132 OH182157 11.06.18 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 7 520,00 Faktúra 1180521133 OH182264 11.06.18 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 2 346,00 Faktúra 1180521134 OH182265 11.06.18 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 1 260,00 Faktúra 1180521135 OH182266 11.06.18 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 3 918,00 Faktúra 1180521136 OH182211 11.06.18 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 922,00 Faktúra 1180521137 OH182267 11.06.18 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 2 166,00 Faktúra 1180521138 OH182254 11.06.18 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 3 867,00 Faktúra 1180521139 OH1825253 11.06.18 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 3 466,98 Faktúra 1180621121 OH182712 10.07.18 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 1 496,00

Faktúra 1180621122 OH182711 10.07.18 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 1 496,00 Faktúra 1180621123 OH182710 10.07.18 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 2 322,00 Faktúra 1180620328 OH182344 27.06.18 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 922,00 Faktúra 1180620592 OH182439 29.06.18 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 3 496,00 Faktúra 1180621120 OH182345 10.07.18 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 1 844,00 Faktúra 1180621136 OH182715 11.07.18 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 4 082,00 Faktúra 1190200416 ON1900430 19.02.19 BLARO, s.r.o. Werferova 1,040 11 K O Š I C E 46498702 servis ostat. nezdravotnej techniky (321) 42,00 Faktúra 1190200164 ON1900251 15.02.19 BLARO, s.r.o. Werferova 1,040 11 K O Š I C E 46498702 Všeobecný materiál (321) 1 495,62 Faktúra 1190300367 ON1900697 28.03.19 BLARO, s.r.o. Werferova 1,040 11 K O Š I C E 46498702 Všeobecný materiál (321) 790,02 Faktúra 1190200200 ON1900371 21.02.19 BLARO, s.r.o. Werferova 1,040 11 K O Š I C E 46498702 Všeobecný materiál (321) 1 045,32 Faktúra 1190200201 ON1900424 21.02.19 BLARO, s.r.o. Werferova 1,040 11 K O Š I C E 46498702 Všeobecný materiál (321) 1 114,96 Faktúra 1190200226 ON1900469 01.03.19 BLARO, s.r.o. Werferova 1,040 11 K O Š I C E 46498702 Všeobecný materiál (321) 1 313,22 Faktúra 1171200119 ON1702559 18.12.17 SIKOM s.r.o. Gudernova 26,040 11 Košice 45940703 ostatné služby - škol... (321) 288,00 Faktúra 1190300211 ON1900500 14.03.19 SIKOM s.r.o. Gudernova 26,040 11 Košice 45940703 ostatné služby - škol... (321) 288,00 Faktúra 1190220374 HO7951 20.02.19 MGP, spol.s.r.o. Šustekova 2,851 04 Bratislava 00684023 Lieky (321) 556,67 Faktúra 1190200399 ZTN190141 21.02.19 Homola spol. s r.o. Dlhé diely I/18,821 04 Bratislava 2 31325921 Všeobecný materiál (321) 297,43 Faktúra 1190200404 ZTN190140 21.02.19 Homola spol. s r.o. Dlhé diely I/18,821 04 Bratislava 2 31325921 Všeobecný materiál (321) 165,72 Faktúra 1190200498 ZTN190139 27.02.19 Homola spol. s r.o. Dlhé diely I/18,821 04 Bratislava 2 31325921 Všeobecný materiál (321) 153,48 Faktúra 1190300083 ZTS190224 18.03.19 Homola spol. s r.o. Dlhé diely I/18,821 04 Bratislava 2 31325921 servis zdrav. techniky (321) 771,62 Faktúra 1190300514 ZTN190236 15.03.19 Homola spol. s r.o. Dlhé diely I/18,821 04 Bratislava 2 31325921 Všeobecný materiál (321) 248,58 Faktúra 1190300414 ZTS190222 21.03.19 Homola spol. s r.o. Dlhé diely I/18,821 04 Bratislava 2 31325921 servis zdrav. techniky (321) 721,62   4190412001   21.03.19 Ministerstvo zdravotníctva SR LIMBOVA 2,837 52 Bratislava 00165565 Pokuty-ostatné od 1.10.2017 (379) 100,00 Faktúra 1190400009 Z-41/2018 02.04.19 ENERGIE 2, a.s. Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 46113177 Plyn (321) 6,00 Faktúra 1190400010 Z-41/2018 02.04.19 ENERGIE 2, a.s. Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 46113177 Plyn (321) 8,00 Faktúra 1190400011 Z-41/2018 02.04.19 ENERGIE 2, a.s. Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 46113177 Plyn (321) 11,00 Faktúra 1190400002 Z-40/2018 02.04.19 ENERGIE 2, a.s. Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 46113177 Elektrická energia (321) 30,00 Faktúra 1190400004 Z-40/2018 02.04.19 ENERGIE 2, a.s. Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 46113177 Elektrická energia (321) 46,00 Faktúra 1190400003 Z-40/2018 02.04.19 ENERGIE 2, a.s. Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 46113177 Elektrická energia (321) 47,00 Faktúra 1190400008 Z-41/2018 02.04.19 ENERGIE 2, a.s. Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 46113177 Plyn (321) 244,00 Faktúra 1190400007 Z-41/2018 02.04.19 ENERGIE 2, a.s. Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 46113177 Plyn (321) 22,00 Faktúra 1190400006 Z-41/2018 02.04.19 ENERGIE 2, a.s. Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 46113177 Plyn (321) 116,00 Faktúra 1190400005 Z-41/2018 02.04.19 ENERGIE 2, a.s. Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 46113177 Plyn (321) 5,00 Faktúra 1190400012 Z-41/2018 02.04.19 ENERGIE 2, a.s. Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 46113177 Plyn (321) 363,00 Faktúra 1181200474 Z-192/2016 08.01.19 ENERGIE 2, a.s. Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 46113177 Plyn (321) 145 940,36 Faktúra 1181200472 Z-192/2016 07.01.19 ENERGIE 2, a.s. Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 46113177 Elektrická energia (321) 133 656,85 Faktúra 1181200473 Z-192/2016 07.01.19 ENERGIE 2, a.s. Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 46113177 Elektrická energia (321) 65 256,88 Faktúra 1190300124 ON1900509 12.03.19 Farby Kušnír,s.r.o. Kavečianska cesta 1B.,040 01 Košice 47564831 Všeobecný materiál (321) 164,93 Faktúra 1181220888 PO182674 02.01.19 Rous Surgical s.r.o. Hatě 405/26,644 00 Brno 25334123 ŠZM (321) 460,00 Faktúra 1190300343 ON1900765 01.04.19 ALUSTAV Stanislav Sokol Biely Potok Raveň 152/48,,040 01 Košice 37042441 ostatné služby - škol... (321) 226,00 Faktúra 1190300259 ON1802459 25.03.19 NABYMAX s.r.o. Vyšný Čaj 12,044 16 36712931 Všeobecný materiál (321) 2 347,20

Faktúra 1190220044 ZHO1423 13.02.19 IDSYS.s.r.o Mlynská 2238,934 01 Levice 47182024 ŠZM (321) 573,00 Faktúra 1180220874 OH180768 08.03.18 ADYTON medical devices SK.s.r. Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava 45849765 ŠZM (321) 9 009,00 Faktúra 1180220875 OH180767 08.03.18 ADYTON medical devices SK.s.r. Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava 45849765 ŠZM (321) 9 009,00 Faktúra 1180220427 OH180686 05.03.18 ADYTON medical devices SK.s.r. Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava 45849765 ŠZM (321) 1 844,00 Faktúra 1180220876 OH180769 08.03.18 ADYTON medical devices SK.s.r. Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava 45849765 ŠZM (321) 9 009,00 Faktúra 1180220877 OH180771 08.03.18 ADYTON medical devices SK.s.r. Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava 45849765 ŠZM (321) 18 018,00 Faktúra 1180220879 OH180936 13.03.18 ADYTON medical devices SK.s.r. Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava 45849765 ŠZM (321) 1 844,00 Faktúra 1180220880 OH180937 13.03.18 ADYTON medical devices SK.s.r. Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava 45849765 ŠZM (321) 922,00 Faktúra 1180320245 OH181056 20.03.18 ADYTON medical devices SK.s.r. Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava 45849765 ŠZM (321) 1 844,00 Faktúra 1180320899 OH181169 10.04.18 ADYTON medical devices SK.s.r. Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava 45849765 ŠZM (321) 1 844,00 Faktúra 1181170009 ZTN180890 13.12.18 WIDEX - SLOVTON Slovakia s.r.o Revolučná 19,821 04 Bratislava 46637371 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 10 434,00 Faktúra 1190300015 ON1920306 04.03.19 IGFA-ing.Milan Vykoukal Krakovská 4,040 11 K o š i c e 10823735 Všeobecný materiál (321) 759,60 Faktúra 1190300056 ZTS190134 06.03.19 InteliData, s.r.o. Hlinkova 5/623,040 01 Košice 36589802 servis zdrav. techniky (321) 2 030,40 Faktúra 1190300080 ZTS190327 13.03.19 InteliData, s.r.o. Hlinkova 5/623,040 01 Košice 36589802 servis zdrav. techniky (321) 260,83 Faktúra 1190320268 OH190932 19.03.19 APTUM a.s. Cihlářská 643/19, VeveRI,644 00 Brno 28909267 ŠZM (321) 550,00 Faktúra 1190400001     ProFuturo - RNDr. Ján Balog Floriánska 7,040 01 Košice 47502568 ostatné služby - škol... (321) 72,00   BV1911074     ProFuturo - RNDr. Ján Balog Floriánska 7,040 01 Košice 47502568 ostatné služby - škol... (321) 72,00 Faktúra 1190200393 ON1900385 18.02.19 YELLOW Košice s.r.o. Čechovova 4,040 18 Košice 47348631 ostatné služby - škol... (321) 868,56 Faktúra 1190200421 ON1900417 25.02.19 YELLOW Košice s.r.o. Čechovova 4,040 18 Košice 47348631 ostatné služby - škol... (321) 318,94 Faktúra 1190300202 ON1900558 11.03.19 YELLOW Košice s.r.o. Čechovova 4,040 18 Košice 47348631 ostatné služby - škol... (321) 248,96 Faktúra 1190300203 ON1900543 11.03.19 YELLOW Košice s.r.o. Čechovova 4,040 18 Košice 47348631 ostatné služby - škol... (321) 264,96 Faktúra 1190300509 ZTS181068 29.03.19 PC MOB spol. s r.o. Rosná 3,040 01 Košice 36734811 servis zdrav. techniky (321) 460,00 Faktúra 1190200206 EKS-Z20194455_Z 25.02.19 KRIDLA s.r.o Mierova 94,06601 Humenné 36466778 Všeobecný materiál (321) 1 016,40 Faktúra 1190100616 EKS-Z201852788_Z 13.02.19 KORAKO plus, s.r.o. Bielicka 369,958 04 Partizánske 43959954 Všeobecný materiál (321) 2 448,00 Faktúra 1190100603 EKS-Z201764612_Z40 13.02.19 KORAKO plus, s.r.o. Bielicka 369,958 04 Partizánske 43959954 Všeobecný materiál (321) 7 177,50 Faktúra 1190100605 EKS-Z201764612_Z39 13.02.19 KORAKO plus, s.r.o. Bielicka 369,958 04 Partizánske 43959954 Všeobecný materiál (321) 1 305,00 Faktúra 1190100606 EKS-Z201764612_Z34 13.02.19 KORAKO plus, s.r.o. Bielicka 369,958 04 Partizánske 43959954 Všeobecný materiál (321) 645,00 Faktúra 1190100608 EKS-Z201764612_Z35 13.02.19 KORAKO plus, s.r.o. Bielicka 369,958 04 Partizánske 43959954 Všeobecný materiál (321) 645,00 Faktúra 1190100611 EKS-Z201764612_Z36 13.02.19 KORAKO plus, s.r.o. Bielicka 369,958 04 Partizánske 43959954 Všeobecný materiál (321) 825,00 Faktúra 1190100612 EKS-Z201764612_Z38 13.02.19 KORAKO plus, s.r.o. Bielicka 369,958 04 Partizánske 43959954 Všeobecný materiál (321) 600,00 Faktúra 1190100607 EKS-Z201764612_Z34 13.02.19 KORAKO plus, s.r.o. Bielicka 369,958 04 Partizánske 43959954 Všeobecný materiál (321) 329,40 Faktúra 1190100609 EKS-Z201764612_Z35 13.02.19 KORAKO plus, s.r.o. Bielicka 369,958 04 Partizánske 43959954 Všeobecný materiál (321) 329,40 Faktúra 1190100610 EKS-Z201764612_Z36 13.02.19 KORAKO plus, s.r.o. Bielicka 369,958 04 Partizánske 43959954 Všeobecný materiál (321) 549,00 Faktúra 1190100613 EKS-Z201764612_Z38 13.02.19 KORAKO plus, s.r.o. Bielicka 369,958 04 Partizánske 43959954 Všeobecný materiál (321) 322,08 Faktúra 1190200110 ZTS181092 27.02.19 ARTSPECT, spol. s r.o. Rybničná 40,831 06 Bratislava 47760265 servis zdrav. techniky (321) 476,57 Faktúra 1190221057 OH190323 11.03.19 PHARMAREAL,s.r.o. - PREPHARE Bajkalská 18/A,821 08 Bratislava 46401733 ŠZM (321) 1 103,00 Faktúra 1190200208 EKS-Z20194128_Z 25.02.19 Xepap, spol.s r.o. Jesenského 4703,960 01 Zvolen 31628605 Všeobecný materiál (321) 659,40 Faktúra 1190200225 EKS-Z20194784_Z 01.03.19 Xepap, spol.s r.o. Jesenského 4703,960 01 Zvolen 31628605 Všeobecný materiál (321) 534,30 Faktúra 1190220830 HO7981 27.02.19 ELISABETH PHARMACON, spol.s.r Nám. Svodoby 87/18,644 00 Brno 26258412 Diagnostiká (321) 51,00 Faktúra 1190320643 HO8220 01.04.19 ELISABETH PHARMACON, spol.s.r Nám. Svodoby 87/18,644 00 Brno 26258412 Diagnostiká (321) 455,00

Faktúra 1190200481 EKS-Z201855237_Z 05.03.19 TatraMed Software s.r.o. Líščie údolie 9,841 04 Bratislava 47025328 servis výpočtovej techniky (HW+SW) (321) 2 996,40 Faktúra 1190300166     Úrad pre verejné obstarávanie Dunajská 68,820 04 Bratislava 31797903 Pokuty-ostatné od 1.10.2017 (379) 21 096,00 Faktúra 1190400141 Z-631/2006/2019 09.04.19 SWAN, a.s. Borská 6,841 04 Bratislava 47258314 Telekomunikácie (321) 1 800,00 Faktúra 1190221049 HO7982 11.03.19 MEDISTA spol.s.r.o. Dělnická 213/2,170 00 Praha 7 60199865 Diagnostiká (321) 4 140,00 Faktúra 1190320621 HO8178 01.04.19 MEDISTA spol.s.r.o. Dělnická 213/2,170 00 Praha 7 60199865 Diagnostiká (321) 336,00   4190412003   01.04.19 Regulačný úrad - ÚpREKaPS ,828 55 Bratislava 42355818 Iné záväzky od r2013(323,325-6,35*,372,379)okremZZ 10,20 Faktúra 1171220650 ZHO0987 14.12.17 BUKÓZA INVEST spol.s r.o. Hencovská 2073,093 02 Hencovce 31666442 ŠZM (321) 4 157,29 Faktúra 1171220901 ZHO1013 04.01.18 BUKÓZA INVEST spol.s r.o. Hencovská 2073,093 02 Hencovce 31666442 ŠZM (321) 3,20 Faktúra 1180120517 ZHO1034 12.01.18 BUKÓZA INVEST spol.s r.o. Hencovská 2073,093 02 Hencovce 31666442 ŠZM (321) 249,48 Faktúra 1190220944 OH183331 04.03.19 InaMED Plus, s. r. o. Nevadzová 6,821 01 Bratislava 47497491 ŠZM (321) 456,00 Faktúra 1190220945 OH183332 04.03.19 InaMED Plus, s. r. o. Nevadzová 6,821 01 Bratislava 47497491 ŠZM (321) 456,00 Faktúra 1190220578 POO190641 20.02.19 InaMED Plus, s. r. o. Nevadzová 6,821 01 Bratislava 47497491 ŠZM (321) 311,64 Faktúra 1190220593 POI190243 27.02.19 InaMED Plus, s. r. o. Nevadzová 6,821 01 Bratislava 47497491 ŠZM (321) 2 420,00 Faktúra 1181200622 ON1801303 16.01.19 HUIRON,s.r.o. Kavečianska cesta 41,040 01 Košice 45447136 Odpad (321) 498,62 Faktúra 1190300664 ON1900158 11.04.19 Zuzana Fidesová - BEFI TEX M.R.Štefánika 1147/42,972 51 Handlová 50213687 Všeobecný materiál (321) 1 782,00 Faktúra 1181200336 EKS-Z201853253_Z 13.12.18 EURO MEDIA Košice, s.r.o. Rastislavova 104,040 01 KOŠICE - JUH 31608426 Všeobecný materiál (321) 4 065,60 Faktúra 1190200453 EKS-Z20179659_Z 07.03.19 Commander Systems, s.r.o. Dvořákovo nábrežie 7529/4E,811 02 Bratislava 1 35938617 ostatné služby - škol... (321) 199,08 Faktúra 1190300148 ON1900350 15.03.19 AKD s.r.o. Hodská 370/44,92401 Galanta 44865058 Všeobecný materiál (321) 448,80 Faktúra 1190300149 ON1900494 15.03.19 AKD s.r.o. Hodská 370/44,92401 Galanta 44865058 Všeobecný materiál (321) 259,20 Faktúra 1190300240 ON1900377 21.03.19 AKD s.r.o. Hodská 370/44,92401 Galanta 44865058 Všeobecný materiál (321) 1 380,00 Faktúra 1190300370 ON1900431 01.04.19 AKD s.r.o. Hodská 370/44,92401 Galanta 44865058 Všeobecný materiál (321) 837,60 Faktúra 1190321304 PO190551 19.03.19 VWR International GmbH Graumanngasse 7,1150 VIENNA FN189903w ŠZM (321) 575,80 Faktúra 1181100390 ZTS180961 27.11.18 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 1 060,08 Faktúra 1181100391 ZTS180868 27.11.18 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 2 393,04 Faktúra 1181100392 ZTS180946 27.11.18 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 607,32 Faktúra 1181100393 ZTS180947 27.11.18 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 360,36 Faktúra 1181100584 ZTS180965 12.12.18 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 1 274,40 Faktúra 1181100585 ZTS180956 12.12.18 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 826,32 Faktúra 1181100586 ZTS180943 12.12.18 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 1 185,00 Faktúra 1181100587 ZTS180960 12.12.18 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 1 561,56 Faktúra 1181100650 ZTN180957 12.12.18 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 Všeobecný materiál (321) 859,92 Faktúra 1181200188 ZTS180984 12.12.18 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 1 020,00 Faktúra 1181200189 ZTS180992 12.12.18 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 774,24 Faktúra 1181200190 ZTS180977 12.12.18 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 1 469,28 Faktúra 1181200191 ZTS180979 12.12.18 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 1 076,76 Faktúra 1181200192 ZTS180986 12.12.18 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 945,24 Faktúra 1181200193 ZTS180983 19.12.18 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 1 264,02 Faktúra 1181200194 ZTS180993 19.12.18 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 1 242,36 Faktúra 1181200195 ZTS180978 19.12.18 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 1 231,44 Faktúra 1181200317 ZTS180982 19.12.18 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 797,28

Faktúra 1181200318 ZTS180985 19.12.18 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 3 127,20 Faktúra 1181200384 ZTN180971 18.12.18 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 Všeobecný materiál (321) 1 323,84 Faktúra 1181200477 ZTN180970 20.12.18 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 Všeobecný materiál (321) 661,92 Faktúra 1181200478 ZTN181047 20.12.18 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 Všeobecný materiál (321) 1 985,76 Faktúra 1181200479 ZTN180972 20.12.18 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 Všeobecný materiál (321) 330,96 Faktúra 1181200198 ZTS181024 19.12.18 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 1 774,20 Faktúra 1181200200 ZTS181027 19.12.18 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 878,16 Faktúra 1190200119 ON1900345 11.02.19 KOMFOS Prešov,s.r.o. Ľubochnianska 2,08006 Ľubotice 36454184 Potraviny (321) 132,26 Faktúra 1190200334 ON1900410 20.02.19 KOMFOS Prešov,s.r.o. Ľubochnianska 2,08006 Ľubotice 36454184 Potraviny (321) 537,36 Faktúra 1190200314 ON1900434 27.02.19 KOMFOS Prešov,s.r.o. Ľubochnianska 2,08006 Ľubotice 36454184 Potraviny (321) 354,18 Faktúra 1190300045 ON1900534 07.03.19 KOMFOS Prešov,s.r.o. Ľubochnianska 2,08006 Ľubotice 36454184 Potraviny (321) 399,19 Faktúra 1190300046 ON1900537 12.03.19 KOMFOS Prešov,s.r.o. Ľubochnianska 2,08006 Ľubotice 36454184 Potraviny (321) 421,37 Faktúra 1190300353 ON1900680 26.03.19 KOMFOS Prešov,s.r.o. Ľubochnianska 2,08006 Ľubotice 36454184 Potraviny (321) 528,37 Faktúra 1181000460 ZTS180796 08.11.18 Medsol Slovakia s.r.o. Mostná 72,94901 Nitra 36740471 servis zdrav. techniky (321) 3 633,00 Faktúra 1190200483 ON1702596 07.03.19 ASGuard security s.r.o. Ul.1 mája 709,031 01 Liptovský Mikuláš 36409162 ostatné služby - škol... (321) 6 329,28 Faktúra 1190120386 HO7762 16.01.19 MED - solutions s.r.o. Remeselnícka 24,831 06 Bratislava 50434900 Diagnostiká (321) 105,60 Faktúra 1190100484 ZTN190086 01.02.19 MED - solutions s.r.o. Remeselnícka 24,831 06 Bratislava 50434900 Všeobecný materiál (321) 272,40 Faktúra 1190300197 ON1900358 01.03.19 JALČÁK Jiří Palárikova 2,04001 Košice 32529732 ostatné služby - škol... (321) 721,00 Faktúra 1190300200 ON1900416 07.03.19 JALČÁK Jiří Palárikova 2,04001 Košice 32529732 ostatné služby - škol... (321) 821,00 Faktúra 1190300204 ON1900502 12.03.19 JALČÁK Jiří Palárikova 2,04001 Košice 32529732 ostatné služby - škol... (321) 445,00 Faktúra 1190300269 ON1900668 25.03.19 GASTROLUX,s.r.o. Bytčická 72,010 01 Žilina 36413186 Všeobecný materiál (321) 261,60 Faktúra 1190170005 ZTN190056 01.02.19 Surgitech s.r.o. Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava 50197975 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 3 104,40 Faktúra 1190200357 ZTN190088 08.02.19 Surgitech s.r.o. Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava 50197975 Všeobecný materiál (321) 958,16 Faktúra 1190200379 ZTN190099 15.02.19 Surgitech s.r.o. Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava 50197975 Všeobecný materiál (321) 1 795,59 Faktúra 1190220378 PO190107 22.02.19 Surgitech s.r.o. Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava 50197975 ŠZM (321) 2 352,32 Faktúra 1190221032 POI190305 11.03.19 Surgitech s.r.o. Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava 50197975 ŠZM (321) 3 318,32 Faktúra 1190270004 ZTN190111 18.02.19 Surgitech s.r.o. Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava 50197975 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 4 110,00 Faktúra 1190300340     Surgitech s.r.o. Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava 50197975 Všeobecný materiál (321) 2 806,36 Faktúra 1190300694 ON1900661 15.03.19 PIENINY RESORT s.r.o. Popradská 6,06401 Stará Ľubovňa 36821063 ostatné služby - škol... (321) 1 500,00 Faktúra 1181200369 ON1802418 04.01.19 ALTHAN, s.r.o. Chemlonská 1,066 01 Humenné 44352492 Potraviny (321) 386,50 Faktúra 1181200595 ON1802418 04.01.19 ALTHAN, s.r.o. Chemlonská 1,066 01 Humenné 44352492 Potraviny (321) 341,21 Faktúra 1190100083 ON1802498 21.01.19 ALTHAN, s.r.o. Chemlonská 1,066 01 Humenné 44352492 Potraviny (321) 484,24 Faktúra 1190100084 ON1802559 21.01.19 ALTHAN, s.r.o. Chemlonská 1,066 01 Humenné 44352492 Potraviny (321) 115,08 Faktúra 1190200530 ON1900267 06.03.19 AQUA PRO EUROPE, a.s. Pod Furčou 7,04001 Košice 50886771 Potraviny (321) 1 428,84 Faktúra 1180121154 OH180529 13.02.18 InterMedical Group,s.r.o. Hodžova 11,949 01 Nitra 50090623 ŠZM (321) 1 021,00 Faktúra 1180121155 OH180531 13.02.18 InterMedical Group,s.r.o. Hodžova 11,949 01 Nitra 50090623 ŠZM (321) 14 994,22 Faktúra 1180121156 OH180299 13.02.18 InterMedical Group,s.r.o. Hodžova 11,949 01 Nitra 50090623 ŠZM (321) 8 036,22 Faktúra 1180121157 OH180532 13.02.18 InterMedical Group,s.r.o. Hodžova 11,949 01 Nitra 50090623 ŠZM (321) 9 287,22 Faktúra 1180121158 OH180304 13.02.18 InterMedical Group,s.r.o. Hodžova 11,949 01 Nitra 50090623 ŠZM (321) 7 503,99 Faktúra 1180121159 OH180533 13.02.18 InterMedical Group,s.r.o. Hodžova 11,949 01 Nitra 50090623 ŠZM (321) 6 670,20

Faktúra 1180121160 OH180537 13.02.18 InterMedical Group,s.r.o. Hodžova 11,949 01 Nitra 50090623 ŠZM (321) 15 366,22 Faktúra 1180121161 OH180535 13.02.18 InterMedical Group,s.r.o. Hodžova 11,949 01 Nitra 50090623 ŠZM (321) 7 504,00 Faktúra 1180121162 OH180534 13.02.18 InterMedical Group,s.r.o. Hodžova 11,949 01 Nitra 50090623 ŠZM (321) 8 036,22 Faktúra 1180220792 OH180787 08.03.18 InterMedical Group,s.r.o. Hodžova 11,949 01 Nitra 50090623 ŠZM (321) 8 036,22 Faktúra 1180220793 OH180788 08.03.18 InterMedical Group,s.r.o. Hodžova 11,949 01 Nitra 50090623 ŠZM (321) 6 483,01 Faktúra 1180220794 OH180789 08.03.18 InterMedical Group,s.r.o. Hodžova 11,949 01 Nitra 50090623 ŠZM (321) 3 607,21 Faktúra 1180220795 OH180792 08.03.18 InterMedical Group,s.r.o. Hodžova 11,949 01 Nitra 50090623 ŠZM (321) 3 492,21 Faktúra 1190200571 ON1900202 19.03.19 Asseco Central Europe,a.s. Trenčianska 56/A,821 09 Bratislava 35760419 ostatné služby - škol... (321) 530,00 Faktúra 1190200261 EKS-Z20193042_Z 04.03.19 JNL s.r.o. Uzovce 26,08266 Uzovce 51026414 Všeobecný materiál (321) 4 134,00 Faktúra 1190320270 OH190866 20.03.19 Martikan s.r.o. Dolná Mariková 789,018 02 Dolná Mariková 50323652 ŠZM (321) 476,00 Faktúra 1190300328 ON1900725 28.03.19 MARTINUS,s.r.o. Gorkého 4,036 01 Martin 45503249 Všeobecný materiál (321) 201,17 Faktúra 1190320479 HO8122 25.03.19 MkB Test a.s. Rosina 169,013 22 Rosina 43932576 Diagnostiká (321) 1 090,26 Faktúra 1190100548 ON1900217 08.02.19 Profexy s.r.o. Dopravná 1364/11,95501 Topoľčany 46440577 Všeobecný materiál (321) 169,38 Faktúra 1190200027 ON1900223 12.02.19 Profexy s.r.o. Dopravná 1364/11,95501 Topoľčany 46440577 Všeobecný materiál (321) 71,64 Faktúra 1190300100 ON1900292 05.03.19 Profexy s.r.o. Dopravná 1364/11,95501 Topoľčany 46440577 Všeobecný materiál (321) 1 495,20 Faktúra 1190300258 ON1900696 25.03.19 PLANT SERVICE s.r.o. Obrancov mieru, pri VOP,045 01 Moldava nad Bodvou 35804521 Všeobecný materiál (321) 499,20 Faktúra 1190320002 ZHO1467 12.03.19 Tonap s.r.o. Na hore 1727/4, Dargovských hr,040 22 Košice 51334011 ŠZM (321) 907,20 Faktúra 1190220801 HO7927 01.03.19 MVDr. Zdeňek Petr Dráhy 187,744 01 41394615 Diagnostiká (321) 487,20 Faktúra 1190100347 EKS-Z201830341-Z 05.02.19 HORTI s.r.o. Južná trieda 66,04001 Košice 43792782 Potraviny (321) 968,76 Faktúra 1190100396 EKS-Z201830341-Z 05.02.19 HORTI s.r.o. Južná trieda 66,04001 Košice 43792782 Potraviny (321) 1 263,60 Faktúra 1190200130 EKS-Z201830341-Z 19.02.19 HORTI s.r.o. Južná trieda 66,04001 Košice 43792782 Potraviny (321) 967,20 Faktúra 1190200313 EKS-Z201830341-Z 27.02.19 HORTI s.r.o. Južná trieda 66,04001 Košice 43792782 Potraviny (321) 655,20 Faktúra 1190200490 ON1900445 06.03.19 HORTI s.r.o. Južná trieda 66,04001 Košice 43792782 Potraviny (321) 499,20 Faktúra 1190300146 ON1900511 15.03.19 PASK, Hruška Bartolomej Furčianska 9,04014 Košice 35419679 Všeobecný materiál (321) 145,00 Faktúra 1190300147 ON1900513 15.03.19 PASK, Hruška Bartolomej Furčianska 9,04014 Košice 35419679 Všeobecný materiál (321)