Platby za faktúry dodávateľa
7. Máj 2019
UNLP KOŠICE 2019
Strana
1
mudra
Typ dokladu
Číslo dokladu
Číslo obj.dodávateľa
Dátum doručenia
Názov dodávateľa
Adresa dodávateľa
IČO dodávateľa
Druh dokladu
Čiastka vrátane DPH

Faktúra
1181220534
PO182471
20.12.18
Adrian Med s.r.o.
Lazovná 53,974 01 Banská Bystrica
36620475
ŠZM (321)
2 665,34
Faktúra
1181220535
PO182471
20.12.18
Adrian Med s.r.o.
Lazovná 53,974 01 Banská Bystrica
36620475
ŠZM (321)
845,46
Faktúra
1181120983
OH184551
10.12.18
Adrian Med s.r.o.
Lazovná 53,974 01 Banská Bystrica
36620475
ŠZM (321)
1 144,00
Faktúra
1190100634
ON1801546
15.02.19
AGB ekoservis s.r.o
Pražská 2,040 11 Košice
36182508
Odpad (321)
6 438,00
Faktúra
1190100633
ON1801546
15.02.19
AGB ekoservis s.r.o
Pražská 2,040 11 Košice
36182508
Odpad (321)
7 417,20
Faktúra
1190200128
ON1900411
19.02.19
AG FOODS SK s.r.o.
Moyzesova 10,902 01 Pezinok
34144579
Potraviny (321)
688,80
Faktúra
1190200323
ON1900411
19.02.19
AG FOODS SK s.r.o.
Moyzesova 10,902 01 Pezinok
34144579
Potraviny (321)
336,00
Faktúra
1190200327
ON1900344
25.02.19
AG FOODS SK s.r.o.
Moyzesova 10,902 01 Pezinok
34144579
Potraviny (321)
1 422,00
Faktúra
1190200321
ON1900459
27.02.19
AG FOODS SK s.r.o.
Moyzesova 10,902 01 Pezinok
34144579
Potraviny (321)
1 404,00
Faktúra
1190300189
ON1900626
19.03.19
AG FOODS SK s.r.o.
Moyzesova 10,902 01 Pezinok
34144579
Potraviny (321)
1 224,00
Faktúra
1190300306
ON1900626
18.03.19
AG FOODS SK s.r.o.
Moyzesova 10,902 01 Pezinok
34144579
Potraviny (321)
1 206,00
Faktúra
1190300292
ON1802178
21.03.19
AGRO-JUNIOR,s.r.o.
Košicky Klečenov č.117,044 45 Košice
36203513
ostatné služby - škol... (321)
428,40
Faktúra
1190300447
ON1900437
03.04.19
ALBA bazénova technika,s.r.o.
Pod Kalváriou 37,080 01 Prešov
36469041
ostatné služby - škol... (321)
196,08
Faktúra
1190120813
PO190056
30.01.19
TELEFLEX Medical s.r.o.
Valová 49,921 01 Piešťany
34137921
ŠZM (321)
1 152,00
Faktúra
1190400224
 
 
ASANARATES s.r.o.
Park Angelinum 4,040 01 Košice
36606693
ostatné služby - škol... (321)
2 000,00
Faktúra
1180220299
OH180025A
26.02.18
Askin & CO s.r.o.
Martinská 31,821 05 Bratislava
17323100
ŠZM (321)
2 557,75
Faktúra
1180220292
PO172462
13.02.18
Askin & CO s.r.o.
Martinská 31,821 05 Bratislava
17323100
ŠZM (321)
377,16
Faktúra
1190300219
ON1900330
20.03.19
AVE+s.r.o.
Rastislavova 83,040 01 Košice
36575500
ostatné služby - škol... (321)
332,92
Faktúra
1190300220
ON1900330
20.03.19
AVE+s.r.o.
Rastislavova 83,040 01 Košice
36575500
ostatné služby - škol... (321)
307,90
Faktúra
1170900074
ON1701972
26.09.17
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Všeobecný materiál (321)
39,00
Faktúra
1170920040
HO5665
18.09.17
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
3 149,31
Faktúra
1170920042
HO5665/1
18.09.17
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
892,16
Faktúra
1170920090
OH173098
19.09.17
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 453,00
Faktúra
1170920091
OH173114
19.09.17
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
3 097,99
Faktúra
1170920092
OH173115
19.09.17
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
226,00
Faktúra
1170920299
ZHO0892
18.09.17
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
756,00
Faktúra
1170920300
PO171426
18.09.17
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
113,70
Faktúra
1170920512
OH173097
02.10.17
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 453,00
Faktúra
1170920513
OH173132
02.10.17
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
2 517,99
Faktúra
1170920514
OH173134
02.10.17
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
112,00
Faktúra
1170920515
OH173134
02.10.17
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
150,00
Faktúra
1170920516
OH173133
02.10.17
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
226,00
Faktúra
1170920831
PO171636
02.10.17
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
9,29
Faktúra
1171220103
NL173161/1
27.12.17
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
274,23


Faktúra
1171220757
HO6139/1
03.01.17
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
1 188,00
Faktúra
1171220108
HO6094
21.12.17
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
5 333,89
Faktúra
1171120738
HO5985
30.11.17
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
3 152,18
Faktúra
1181220697
HO7647/1
07.01.19
BD BAMED s.r.o.
1.mája 5470/46,901 01 Malacky
35863170
Diagnostiká (321)
645,66
Faktúra
1181220515
HO7574/1
27.12.18
BD BAMED s.r.o.
1.mája 5470/46,901 01 Malacky
35863170
Diagnostiká (321)
1 081,80
Faktúra
1181220516
HO7712
27.12.18
BD BAMED s.r.o.
1.mája 5470/46,901 01 Malacky
35863170
Diagnostiká (321)
2 606,89
Faktúra
1181220186
HO7647
19.12.18
BD BAMED s.r.o.
1.mája 5470/46,901 01 Malacky
35863170
Diagnostiká (321)
273,60
Faktúra
1181220273
PO182242
18.12.18
BD BAMED s.r.o.
1.mája 5470/46,901 01 Malacky
35863170
ŠZM (321)
1 085,76
Faktúra
1181120374
OH184146
26.11.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
639,70
Faktúra
1181120375
POO184149
26.11.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
147,40
Faktúra
1181120376
OH184148
26.11.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
639,70
Faktúra
1181120377
OH184147
26.11.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 516,80
Faktúra
1181120378
OH184150
26.11.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 516,80
Faktúra
1181120379
OH184251
26.11.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 370,50
Faktúra
1181120380
OH184252
26.11.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
639,70
Faktúra
1181120381
OH184253
26.11.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 516,80
Faktúra
1181120879
POO184307
03.12.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
297,00
Faktúra
1181120880
OH184310
03.12.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
348,70
Faktúra
1181120881
OH184309
03.12.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 516,80
Faktúra
1181120882
POO184308
03.12.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
180,40
Faktúra
1181120883
OH184380
03.12.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 516,80
Faktúra
1181121078
POO184382
10.12.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
346,50
Faktúra
1181121079
POO184438
10.12.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
198,00
Faktúra
1181121080
OH184439
10.12.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
202,40
Faktúra
1181121081
OH184381
10.12.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
639,70
Faktúra
1181120994
OH184502
10.12.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 516,80
Faktúra
1181120992
OH184503
10.12.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 516,80
Faktúra
1181120993
POO184505
10.12.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
180,40
Faktúra
1181120991
OH184504
10.12.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
101,20
Faktúra
1181120989
POO184553
10.12.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
477,40
Faktúra
1181120990
OH184554
10.12.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
404,80
Faktúra
1181121082
POO184555
10.12.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
573,10
Faktúra
1180120015
HO6120
17.01.18
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
1 722,44
Faktúra
1180120011
HO6186
15.01.18
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
54,12
Faktúra
1180120012
HO6117
15.01.18
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
475,20
Faktúra
1171220697
HO6041
05.01.18
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
1 281,50
Faktúra
1171220698
HO6045
05.01.18
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
1 446,72
Faktúra
1171220699
HO6074
05.01.18
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
648,36
Faktúra
1171220700
HO6045
05.01.18
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
571,56
Faktúra
1171220701
HO6121
03.01.18
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
1 226,94


Faktúra
1171220702
HO6074
05.01.18
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
564,80
Faktúra
1171220703
HO6114
05.01.18
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
516,12
Faktúra
1171220704
HO6114
05.01.18
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
93,50
Faktúra
1171220054
HO6048
13.12.17
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
444,30
Faktúra
1190320493
HO8036
25.03.19
Biocom Slovakia s r.o. Bratisl
Eisnerova 38,841 07 Bratislava
31391222
Diagnostiká (321)
243,60
Faktúra
1190220829
HO8035
05.03.19
Biogema, v.d.
Garbiarska 2,040 01 Košice
00593222
Diagnostiká (321)
528,00
Faktúra
1190120795
PO190034
30.01.19
Biohem spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 01 Trenčín
31442617
ŠZM (321)
207,60
Faktúra
1190120245
NL183815
15.01.19
Biohem spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 01 Trenčín
31442617
Diagnostiká (321)
304,01
Faktúra
1190120246
NL190073
29.01.19
Biohem spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 01 Trenčín
31442617
Diagnostiká (321)
428,31
Faktúra
1180420313
HO6530
17.04.18
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
429,02
Faktúra
1180420314
HO6580
17.04.18
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
1 611,50
Faktúra
1180420315
HO6612
17.04.18
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
333,04
Faktúra
1180420316
HO6580
20.04.18
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
858,07
Faktúra
1180320987
HO6498
10.04.18
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
65,54
Faktúra
1180320550
HO6498
28.03.18
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
350,64
Faktúra
1180320551
HO6461
29.03.18
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
429,02
Faktúra
1180320137
HO6461
14.03.18
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
1 451,34
Faktúra
1180220466
HO6370
02.03.18
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
797,72
Faktúra
1180220467
HO6370
05.03.18
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
50,09
Faktúra
1190220800
NL190076
01.03.19
BIOTECH s.r.o.
Kresánkova 12,841 04 Bratislava
35768444
Diagnostiká (321)
990,00
Faktúra
1180970008
ZTN180778
28.09.18
BMT s.r.o.
Pod Párovcami 7271/165,921 01 Piešťany
31444571
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
2 498,40
Faktúra
1181270009
ZTN181008
08.01.19
BMT s.r.o.
Pod Párovcami 7271/165,921 01 Piešťany
31444571
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
1 891,20
Faktúra
1181170001
ZTN180961
27.11.18
BMT s.r.o.
Pod Párovcami 7271/165,921 01 Piešťany
31444571
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
4 389,60
Faktúra
1181170002
ZTN180931
27.11.18
BMT s.r.o.
Pod Párovcami 7271/165,921 01 Piešťany
31444571
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
3 782,40
Faktúra
1181170010
ZTN180962
04.12.18
BMT s.r.o.
Pod Párovcami 7271/165,921 01 Piešťany
31444571
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
1 891,20
Faktúra
1171220126
OH174086
27.12.17
CMI spol. s r.o.
Na Slavíne 3,811 06 Bratislava
35733853
ŠZM (321)
87,05
Faktúra
1171220127
OH174080
27.12.17
CMI spol. s r.o.
Na Slavíne 3,811 06 Bratislava
35733853
ŠZM (321)
435,27
Faktúra
1171220319
PO172265
13.12.17
CMI spol. s r.o.
Na Slavíne 3,811 06 Bratislava
35733853
ŠZM (321)
1 130,50
Faktúra
1180100031
ZT1701929
24.01.18
CMI spol. s r.o.
Na Slavíne 3,811 06 Bratislava
35733853
servis zdrav. techniky (321)
240,00
Faktúra
1180120313
PO180131
19.01.18
CMI spol. s r.o.
Na Slavíne 3,811 06 Bratislava
35733853
ŠZM (321)
739,74
Faktúra
1180200344
ZTN180070
21.02.18
CMI spol. s r.o.
Na Slavíne 3,811 06 Bratislava
35733853
Všeobecný materiál (321)
660,00
Faktúra
1180200353
ZTN180120
20.02.18
CMI spol. s r.o.
Na Slavíne 3,811 06 Bratislava
35733853
Všeobecný materiál (321)
2 952,00
Faktúra
1180220289
PO180131
13.02.18
CMI spol. s r.o.
Na Slavíne 3,811 06 Bratislava
35733853
ŠZM (321)
451,80
Faktúra
1180220558
PO180177
22.02.18
CMI spol. s r.o.
Na Slavíne 3,811 06 Bratislava
35733853
ŠZM (321)
43,49
Faktúra
1180220589
OH180816
07.03.18
CMI spol. s r.o.
Na Slavíne 3,811 06 Bratislava
35733853
ŠZM (321)
260,96
Faktúra
1190200036
ON1900025
15.02.19
CORA Ing.Jozef Šifra
Dostojevského 69,05801 Poprad
14280205
Všeobecný materiál (321)
335,61
Faktúra
1190200162
ON1900228
15.02.19
CORA Ing.Jozef Šifra
Dostojevského 69,05801 Poprad
14280205
Všeobecný materiál (321)
411,31
Faktúra
1181200391
ON1802399
18.12.18
ČaSS, spol. s r.o.
Mieru č. 126,044 24 Poproč
31685455
Všeobecný materiál (321)
220,68
Faktúra
1181200403
ON1802479
19.12.18
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
360,84
Faktúra
1181200404
ON1802451
19.12.18
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
358,56


Faktúra
1181200405
ON1802289
19.12.18
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
1 879,22
Faktúra
1181200406
ON1802285
19.12.18
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
198,43
Faktúra
1181200438
EKS-Z201848936_Z
21.12.18
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
2 870,30
Faktúra
1181200443
ON1802285
21.12.18
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
211,20
Faktúra
1190100528
ON1900163
08.02.19
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
260,40
Faktúra
1190200038
ON1900225
15.02.19
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
1 913,27
Faktúra
1190100569
EKSZ20183936_Z
07.02.19
DIAMON, s.r.o.
Scherfelova 3017/53,058 01 Poprad
36478628
Potraviny (321)
748,42
Faktúra
1190200316
EKSZ20183936_Z
15.02.19
DIAMON, s.r.o.
Scherfelova 3017/53,058 01 Poprad
36478628
Potraviny (321)
902,54
Faktúra
1190220223
HO7854
11.02.19
DISPOLAB spol. s r.o.
Gabajova 11,010 01 Žilina
31625746
Diagnostiká (321)
56,08
Faktúra
1171220028
PO172264
12.12.17
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
1 008,00
Faktúra
1171220029
PO172264
12.12.17
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
121,32
Faktúra
1171220146
OH174298
27.12.17
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
94,00
Faktúra
1171220147
OH173937
27.12.17
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
6 255,00
Faktúra
1171220150
OH174535
27.12.17
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
14 387,24
Faktúra
1171220151
OH174535
27.12.17
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
1 048,00
Faktúra
1171220152
OH174438
27.12.17
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
4 180,00
Faktúra
1171220153
OH174448
27.12.17
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
1 106,00
Faktúra
1171220314
PO172351
15.12.17
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
2 177,40
Faktúra
1171220315
PO172100
15.12.17
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
349,20
Faktúra
1171220154
OH174531
27.12.17
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
2 068,00
Faktúra
1171220316
PO172100
29.12.17
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
376,20
Faktúra
1171220317
PO172100
29.12.17
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
383,72
Faktúra
1171220974
PO172467
04.01.18
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
987,37
Faktúra
1180120133
OH174535
19.01.18
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
5 889,94
Faktúra
1180120134
OH180023
19.01.18
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
89,00
Faktúra
1180120520
PO172467
23.01.18
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
662,72
Faktúra
1190300301
ON1900602
22.03.19
Doprava a mechanizácia, a.s.
Prešov,08006 Prešov
00605956
ostatné služby - škol... (321)
529,92
Faktúra
1181220522
HO7603
27.12.18
DYNEX Servis spol.s r.o.
Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica
36030848
Diagnostiká (321)
393,04
Faktúra
1181120248
HO7280
15.11.18
DYNEX Servis spol.s r.o.
Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica
36030848
Diagnostiká (321)
236,06
Faktúra
1181020627
HO7405
25.10.18
DYNEX Servis spol.s r.o.
Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica
36030848
Diagnostiká (321)
4 333,60
Faktúra
1181020311
HO6851
09.10.18
DYNEX Servis spol.s r.o.
Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica
36030848
Diagnostiká (321)
261,58
Faktúra
1190200515
ON1900293
06.03.19
Ecolab s.r.o.
Čajakova 18,811 05 Bratislava
31342213
Všeobecný materiál (321)
948,34
Faktúra
1190200537
ZTS190233
13.03.19
ELMED, servis a údržba
Janošíková 73,921 01 Piešťany
30924146
servis zdrav. techniky (321)
679,20
Faktúra
1190320667
POO190992
11.03.19
Fakultná nemocnica s poliklin.
Banská Bystrica,975 17 Banská Bystrica
00165549
Zdravotnícke zariadenie - ostatné fakturácie (321)
1 730,00
Faktúra
1190300084
ZTS190288
18.03.19
FÉNIX Bratislava, spol. s r.o.
J.Zigmundíka 296/6,922 03 Vrbové
35730854
servis zdrav. techniky (321)
222,00
Faktúra
1190200081
ZTS190028
19.02.19
FÉNIX Bratislava, spol. s r.o.
J.Zigmundíka 296/6,922 03 Vrbové
35730854
servis zdrav. techniky (321)
2 074,44
Faktúra
1190200032
ON1900022
13.02.19
FILTEKO s.r.o.
Školská 655/36,059 52 Veľká Lomnica
36462110
Všeobecný materiál (321)
983,52
Faktúra
1190300337
 
 
FRANCE-TECH spol. s.r.o.
Rozvojová 1,040 11 Košice
36189359
ostatné služby - škol... (321)
536,05
Faktúra
1180621053
PO181100/A
21.06.18
Fresenius Medical Care
Slovensko, spol. s r.o.,921 01 Piešťany
31412971
ŠZM (321)
39,60
Faktúra
1180620297
PO181100
31.05.18
Fresenius Medical Care
Slovensko, spol. s r.o.,921 01 Piešťany
31412971
ŠZM (321)
39,60


Faktúra
1190200202
ON1900287
21.02.19
Fresenius Medical Care
Slovensko, spol. s r.o.,921 01 Piešťany
31412971
Všeobecný materiál (321)
69,84
Faktúra
1190100356
ON1801521
24.01.19
Frigoria-Djulgerov Maroš
Opatovská 31,040 01 Košice
37300229
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
188,82
Faktúra
1190100360
ON1802456
28.01.19
Frigoria-Djulgerov Maroš
Opatovská 31,040 01 Košice
37300229
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
478,20
Faktúra
1190100361
ON1801654
28.01.19
Frigoria-Djulgerov Maroš
Opatovská 31,040 01 Košice
37300229
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
68,17
Faktúra
1190100362
ON1801654
28.01.19
Frigoria-Djulgerov Maroš
Opatovská 31,040 01 Košice
37300229
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
11,56
Faktúra
1190100363
ON1900003
28.01.19
Frigoria-Djulgerov Maroš
Opatovská 31,040 01 Košice
37300229
ostatné služby - škol... (321)
11,56
Faktúra
1190100364
ON1900003
28.01.19
Frigoria-Djulgerov Maroš
Opatovská 31,040 01 Košice
37300229
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
23,11
Faktúra
1190100365
ON1801653
28.01.19
Frigoria-Djulgerov Maroš
Opatovská 31,040 01 Košice
37300229
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
293,51
Faktúra
1190220820
NL190078
04.03.19
Gavax s.r.o.
Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou
36495701
Diagnostiká (321)
10,56
Faktúra
1190220821
HO7916
04.03.19
Gavax s.r.o.
Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou
36495701
Diagnostiká (321)
262,08
Faktúra
1190220822
NL190535
05.03.19
Gavax s.r.o.
Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou
36495701
Lieky (321)
847,44
Faktúra
1190320477
NL190084
18.03.19
Gavax s.r.o.
Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou
36495701
Diagnostiká (321)
104,22
Faktúra
1190321104
HO8100
18.03.19
Gavax s.r.o.
Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou
36495701
Diagnostiká (321)
99,90
Faktúra
1171220206
PO172348
13.12.17
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
113,76
Faktúra
1171220881
OH174638
15.01.18
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
5 333,99
Faktúra
1180100158
EKS-Z201769455_Z
08.01.18
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
Všeobecný materiál (321)
3 900,00
Faktúra
1180100166
EKS-Z201769450_Z
08.01.18
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
Všeobecný materiál (321)
1 392,00
Faktúra
1180120402
ZHO0976
12.01.18
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
56,39
Faktúra
1180120403
PO172499
16.01.18
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
978,79
Faktúra
1180120404
PO172499
12.01.18
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
450,00
Faktúra
1180120405
PO172506
16.01.18
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
4 904,66
Faktúra
1180120406
PO172506
16.01.18
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
3 783,89
Faktúra
1180120407
PO172499
16.01.18
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
11 061,47
Faktúra
1180120408
ZHO1020
12.01.18
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
19 743,03
Faktúra
1180120409
PO172506
16.01.18
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
29,22
Faktúra
1180120410
PO172499
16.01.18
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
1 433,41
Faktúra
1180120411
PO172506
16.01.18
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
532,27
Faktúra
1180120412
PO172506
16.01.18
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
405,72
Faktúra
1180100159
EKS-Z201769450_Z
08.01.18
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
Všeobecný materiál (321)
1 392,00
Faktúra
1180120413
PO172506
16.01.18
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
121,66
Faktúra
1180120416
PO172499
16.01.18
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
87,65
Faktúra
1180120417
PO172506
16.01.18
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
29,22
Faktúra
1180120418
PO172499
16.01.18
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
58,43
Faktúra
1180120419
PO172506
16.01.18
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
1 387,62
Faktúra
1180120414
PO172506
17.01.18
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
71,63
Faktúra
1180120415
PO172499
17.01.18
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
71,63
Faktúra
1180120420
PO172499
17.01.18
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
71,63
Faktúra
1180120421
PO180062
19.01.18
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
130,01
Faktúra
1180120422
PO180062
19.01.18
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
296,84
Faktúra
1180120423
PO180062
19.01.18
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
30,00


Faktúra
1180120424
PO180062
19.01.18
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
925,08
Faktúra
1180120425
PO180062
19.01.18
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
69,60
Faktúra
1180120426
PO180062
19.01.18
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
68,21
Faktúra
1180120102
OH180160
24.01.18
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
7 703,98
Faktúra
1180120427
PO172499
19.01.18
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
8,83
Faktúra
1180120428
ZHO1020
19.01.18
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
37,79
Faktúra
1180100239
ON1800050
18.01.18
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
Všeobecný materiál (321)
156,60
Faktúra
1180120774
OH180257
05.02.18
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
4 475,99
Faktúra
1180120744
PO172454
31.01.18
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
511,50
Faktúra
1180220168
ZHO1047
12.02.18
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
15 922,65
Faktúra
1180220305
OH180482
26.02.18
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
3 836,98
Faktúra
1180220169
ZHO1047
12.02.18
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
96,00
Faktúra
1180220306
OH180468
05.03.18
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
7 301,99
Faktúra
1180220170
ZHO1047
12.02.18
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
46,40
Faktúra
1180220229
PO172499
13.02.18
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
774,90
Faktúra
1180220230
PO180308
19.02.18
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
398,66
Faktúra
1190300300
Z-25/2005
22.03.19
HOUR,spol.s r.o.
M.R.Štefánika 836/33,010 01 Žilina
31586163
servis výpočtovej techniky (HW+SW) (321)
6 085,20
Faktúra
1181220691
HO7669
07.01.19
I.T.A. spol.s.r.o.
Slovenská 26,040 01 Košice
36591246
Diagnostiká (321)
53,90
Faktúra
1181220921
PO182472
11.01.19
I.T.A. spol.s.r.o.
Slovenská 26,040 01 Košice
36591246
ŠZM (321)
195,80
Faktúra
1181220155
HO7669
18.12.18
I.T.A. spol.s.r.o.
Slovenská 26,040 01 Košice
36591246
Diagnostiká (321)
1 217,70
Faktúra
1171220059
HO6051
12.12.17
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
2 478,31
Faktúra
1171220443
HO6051
05.01.17
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
1 623,40
Faktúra
1171220060
HO6051
12.12.17
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
76,33
Faktúra
1171220061
HO6051
12.12.17
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
110,00
Faktúra
1171220444
HO6051
05.01.17
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
247,50
Faktúra
1171220063
HO6077
12.12.17
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
7 405,63
Faktúra
1171220064
HO6077
12.12.17
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
10 801,97
Faktúra
1171220747
HO6077/1
09.01.18
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
133,16
Faktúra
1171220748
HO6010/1
09.01.17
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
261,25
Faktúra
1171220445
HO6124
03.01.18
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
3 040,74
Faktúra
1171220446
HO6124
03.01.18
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
2 622,90
Faktúra
1171220450
NL173094
03.01.18
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
1 013,91
Faktúra
1180100217
ZT1702107
12.01.18
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Všeobecný materiál (321)
634,56
Faktúra
1181100143
ZTS180931
15.11.18
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
267,60
Faktúra
1181100151
ZTS180934
21.11.18
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
1 800,00
Faktúra
1181100152
ZTS180935
21.11.18
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
1 176,00
Faktúra
1181100153
ZTS180933
21.11.18
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
1 176,00
Faktúra
1190200273
EKS-Z20194123_Z
06.03.19
IL-MED,Ing.Ivanics Ladislav
Hlavná 52,943 01 Štúrovo
33126500
Všeobecný materiál (321)
628,80
Faktúra
1190220249
HO7909
13.02.19
INTEC PHARMA, s.r.o.
Elektrárenská 4,831 04 Bratislava - Nové Mesto
00683264
Lieky (321)
135,96
Faktúra
1190220250
HO7782
20.02.19
INTEC PHARMA, s.r.o.
Elektrárenská 4,831 04 Bratislava - Nové Mesto
00683264
Diagnostiká (321)
1 277,10


Faktúra
1190220826
NL190737
05.03.19
Interpharm Slovakia a.s.
Uzbecka 18/A,821 06 Bratislava
35789841
Lieky (321)
738,42
Faktúra
1190320537
NL191005
29.03.19
Interpharm Slovakia a.s.
Uzbecka 18/A,821 06 Bratislava
35789841
Lieky (321)
326,30
Faktúra
1181120052
PO181907
14.11.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
147,70
Faktúra
1181120053
ZHO1344
14.11.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
755,00
Faktúra
1181120054
ZHO1344
14.11.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
809,10
Faktúra
1181120055
ZHO1344
14.11.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
744,00
Faktúra
1181120056
ZHO1344
14.11.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
740,00
Faktúra
1181120057
ZHO1344
14.11.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
800,00
Faktúra
1181120058
ZHO1344
14.11.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
800,00
Faktúra
1181120059
ZHO1344
14.11.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
760,00
Faktúra
1181120060
ZHO1344
14.11.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
600,00
Faktúra
1181120061
ZHO1344
14.11.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
240,60
Faktúra
1181120063
ZHO1344
14.11.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
816,50
Faktúra
1181120064
ZHO1344
14.11.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
798,00
Faktúra
1181120065
ZHO1344
14.11.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
800,00
Faktúra
1181120079
ZHO1344
15.11.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
802,40
Faktúra
1181120170
PO182155
15.11.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
656,86
Faktúra
1181120067
ZHO1344
14.11.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
795,15
Faktúra
1181120068
ZHO1344
14.11.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
896,40
Faktúra
1181120069
ZHO1344
14.11.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
795,31
Faktúra
1181120070
ZHO1344
14.11.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
854,88
Faktúra
1181120071
ZHO1344
14.11.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
789,12
Faktúra
1181120072
ZHO1344
14.11.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
771,60
Faktúra
1181120073
ZHO1344
14.11.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
823,04
Faktúra
1181120074
ZHO1344
14.11.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
157,50
Faktúra
1181120173
PO182156
15.11.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
830,00
Faktúra
1181120174
PO182284
15.11.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
736,00
Faktúra
1181120175
PO182284
15.11.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
756,25
Faktúra
1181120176
PO182284
15.11.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
736,00
Faktúra
1181120177
PO182284
15.11.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
736,00
Faktúra
1181120178
PO182284
15.11.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
736,00
Faktúra
1181120179
PO182284
15.11.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
736,00
Faktúra
1181120180
PO182153
15.11.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
962,00
Faktúra
1181120181
PO182156
15.11.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
268,87
Faktúra
1181120182
PO182156
15.11.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 340,00
Faktúra
1181120356
OH184166
26.11.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 925,00
Faktúra
1181120080
ZHO1344
15.11.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
511,00
Faktúra
1181120193
PO182168
15.11.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
802,20
Faktúra
1181120194
PO181572
15.11.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
61,00
Faktúra
1181120195
PO181655
15.11.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
8,30


Faktúra
1181120196
PO181601
15.11.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
295,85
Faktúra
1181120197
PO181924
15.11.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
464,03
Faktúra
1181120183
PO182168
15.11.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 118,33
Faktúra
1181120184
PO182168
15.11.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
729,92
Faktúra
1181120185
PO182168
15.11.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
887,12
Faktúra
1181120186
PO182168
15.11.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
875,88
Faktúra
1181120187
PO182168
15.11.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
831,49
Faktúra
1181120188
PO182168
15.11.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
908,03
Faktúra
1181120189
PO182168
15.11.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
821,00
Faktúra
1181120190
PO182168
15.11.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
830,95
Faktúra
1181120191
PO182168
15.11.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
842,17
Faktúra
1181120192
PO182308
15.11.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
166,95
Faktúra
1181120198
PO182169
15.11.08
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 080,00
Faktúra
1181100041
ON1802097
15.11.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
172,80
Faktúra
1181120081
ZHO1308
15.11.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
375,00
Faktúra
1181120082
ZHO1344
15.11.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
750,00
Faktúra
1181120083
ZHO1344
15.11.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
300,00
Faktúra
1181120338
ZHO1363
22.11.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
270,00
Faktúra
1181120339
ZHO1362
22.11.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
33 506,88
Faktúra
1181120298
PO182156
21.11.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
256,00
Faktúra
1181120299
PO182156
21.11.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
205,00
Faktúra
1181120300
PO182153
21.11.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
825,00
Faktúra
1181120301
PO182155
21.11.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
99,00
Faktúra
1181120302
PO182024
21.11.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
710,00
Faktúra
1181120303
PO182284
21.11.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
101,25
Faktúra
1181100054
ON1802111
19.11.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
136,65
Faktúra
1181120304
PO182168
21.11.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
121,51
Faktúra
1181120305
PO182308
21.11.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
740,00
Faktúra
1181120306
PO182161
21.11.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
86,55
Faktúra
1181120308
PO181922
21.11.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
135,60
Faktúra
1181120309
PO181600
21.11.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
214,70
Faktúra
1181120310
PO181766
21.11.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
72,00
Faktúra
1181120311
PO181907
21.11.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
73,85
Faktúra
1181120312
ZHO1344
21.11.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
174,00
Faktúra
1181120340
PO182164
22.11.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
599,47
Faktúra
1181120341
PO182164
22.11.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
473,37
Faktúra
1181120342
PO182312
22.11.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
90,00
Faktúra
1181120343
PO182306
22.11.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
368,71
Faktúra
1181120344
PO182306
22.11.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
481,00
Faktúra
1181120345
PO182306
22.11.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
836,49


Faktúra
1181120346
PO182306
22.11.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
436,60
Faktúra
1181120347
PO182306
22.11.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
402,56
Faktúra
1181120348
PO182306
22.11.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
778,66
Faktúra
1181120349
PO182307
22.11.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
807,82
Faktúra
1181120350
PO182307
22.11.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
734,04
Faktúra
1181120351
PO182164
22.11.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
736,57
Faktúra
1181100257
ZTN180274
20.11.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
868,38
Faktúra
1181120313
PO182126
21.11.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 292,00
Faktúra
1181120352
PO182354
22.11.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 328,00
Faktúra
1181120314
PO182024
21.11.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 300,00
Faktúra
1181120315
PO182156
21.11.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 702,50
Faktúra
1181120353
PO182312
22.11.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
495,00
Faktúra
1181120354
ZHO1365
22.11.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
399,00
Faktúra
1181120824
ZHO1366
10.12.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
425,00
Faktúra
1181120316
ZHO1344
23.11.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
156,60
Faktúra
1181120441
ZHO1362
23.11.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
171,60
Faktúra
1181120825
PO182314
10.12.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
634,40
Faktúra
1181120826
PO182358
10.12.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
797,75
Faktúra
1181120827
PO182360
10.12.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 043,00
Faktúra
1181100075
ON1802111
23.11.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
531,73
Faktúra
1181100076
ON1802116
23.11.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
242,14
Faktúra
1181120317
PO182155
23.11.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
389,20
Faktúra
1181120679
PO182155
27.11.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 472,40
Faktúra
1181120680
PO182126
27.11.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 200,00
Faktúra
1181120828
ZHO1354
10.12.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 063,10
Faktúra
1181120318
ZHO1365
23.11.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
342,00
Faktúra
1181120681
PO182168
27.11.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
698,55
Faktúra
1181120682
PO182346
27.11.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 447,34
Faktúra
1181120829
PO182161A
10.12.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
52,89
Faktúra
1181120830
PO182361
10.12.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 866,00
Faktúra
1181100413
ON1802116
28.11.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
86,40
Faktúra
1181120831
ZHO1344
11.12.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
80,10
Faktúra
1181120832
PO182362
10.12.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
7 447,20
Faktúra
1181120833
PO182363
10.12.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 278,00
Faktúra
1181220019
OH184479
17.12.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
576,00
Faktúra
1181220248
PO182156
18.12.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
470,00
Faktúra
1181220249
PO182122
18.12.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 651,30
Faktúra
1181220425
PO182535
20.12.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 775,60
Faktúra
1181220426
POI182537
21.12.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
5 934,00
Faktúra
1181220427
PO182367
20.12.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
99,60


Faktúra
1181220428
PO182571
31.12.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
277,10
Faktúra
1181220429
PO182577
21.12.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 681,25
Faktúra
1181220430
PO182328
20.12.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
134,00
Faktúra
1181220431
ZHO1386
31.12.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
826,11
Faktúra
1181220432
ZHO1386
31.12.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
790,21
Faktúra
1181220433
ZHO1386
31.12.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
530,19
Faktúra
1181220434
ZHO1386
31.12.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
780,90
Faktúra
1181220435
ZHO1379
31.12.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
856,80
Faktúra
1181220436
ZHO1379
31.12.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
337,50
Faktúra
1181220437
ZHO1379
31.12.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
806,10
Faktúra
1181220438
ZHO1379
31.12.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
800,00
Faktúra
1181220439
ZHO1379
31.12.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
800,00
Faktúra
1181220440
ZHO1379
31.12.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
800,00
Faktúra
1181220441
ZHO1379
31.12.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
800,00
Faktúra
1181220442
ZHO1379
31.12.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
800,00
Faktúra
1181220443
ZHO1379
31.12.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
880,50
Faktúra
1181220444
ZHO1379
31.12.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
839,95
Faktúra
1181220445
ZHO1379
31.12.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
897,24
Faktúra
1181220446
ZHO1379
31.12.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
692,34
Faktúra
1181220447
ZHO1379
31.12.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
252,00
Faktúra
1181220448
ZHO1379
31.12.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
996,80
Faktúra
1181220449
ZHO1379
31.12.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
851,88
Faktúra
1181220450
ZHO1379
31.12.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
758,10
Faktúra
1181220451
ZHO1379
31.12.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
793,20
Faktúra
1181220452
ZHO1379
31.12.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
859,00
Faktúra
1181220453
ZHO1379
31.12.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
884,77
Faktúra
1181220454
ZHO1379
31.12.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
812,75
Faktúra
1181220455
ZHO1379
31.12.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
834,00
Faktúra
1181220456
ZHO1379
31.12.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
866,80
Faktúra
1181220457
ZHO1379
31.12.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
836,10
Faktúra
1181220458
ZHO1379
31.12.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
627,00
Faktúra
1181220459
ZHO1379
31.12.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
855,00
Faktúra
1181220460
ZHO1379
31.12.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
855,00
Faktúra
1181220461
ZHO1379
31.12.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
47 362,41
Faktúra
1181220500
ZHO1379
31.12.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
832,56
Faktúra
1181220462
PO182539
20.12.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
6 509,85
Faktúra
1190200034
ON1900160
14.02.19
Vasičko Jaroslav JV tlačiareň
Valkovce 64,090 42 Okrúhle
35245590
Všeobecný materiál (321)
412,26
Faktúra
1190200035
ON1900166
14.02.19
Vasičko Jaroslav JV tlačiareň
Valkovce 64,090 42 Okrúhle
35245590
Všeobecný materiál (321)
754,80
Faktúra
1190200040
ON1900364
15.02.19
Vasičko Jaroslav JV tlačiareň
Valkovce 64,090 42 Okrúhle
35245590
Všeobecný materiál (321)
309,60
Faktúra
1190200041
ON1802526
15.02.19
Vasičko Jaroslav JV tlačiareň
Valkovce 64,090 42 Okrúhle
35245590
Všeobecný materiál (321)
463,20


Faktúra
1190200227
EKS-Z20194460_Z
01.03.19
Vasičko Jaroslav JV tlačiareň
Valkovce 64,090 42 Okrúhle
35245590
Všeobecný materiál (321)
2 038,80
Faktúra
1190200514
ZTN190125
01.03.19
JK TRADING spol.s.r.o. Bratisl
Mečíková 30,841 07 Bratislava
31356656
Všeobecný materiál (321)
310,97
Faktúra
1171220558
OH174293
11.12.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
3 744,00
Faktúra
1171220200
PO172352
14.12.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
6 809,46
Faktúra
1190300386
ZML.O PRÁV.POMOCIÄ
04.04.19
AK JUDr.Alena Zadáková
Kováčska 32,040 01 Košice
17072760
ostatné služby - škol... (321)
1 920,00
Faktúra
1190300371
ON1900547
01.04.19
KONEX MEDIK s.r.o.
Rastislavova 7,042 19 Košice
31713343
Všeobecný materiál (321)
553,55
Faktúra
1190300372
ON1900245
01.04.19
KONEX MEDIK s.r.o.
Rastislavova 7,042 19 Košice
31713343
Všeobecný materiál (321)
267,90
Faktúra
1190100638
EKS-Z20177924_Z
18.02.19
KOSIT a.s.
Rastislavova 98,043 46 Košice
36205214
Odpad (321)
3 305,42
Faktúra
1190200419
EKS-Z20177924_Z
21.02.19
KOSIT a.s.
Rastislavova 98,043 46 Košice
36205214
Odpad (321)
2 506,38
Faktúra
1190200141
ON1900191
07.02.19
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
52,44
Faktúra
1190200117
ON1900080
11.02.19
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
176,33
Faktúra
1190200118
ON1900080
11.02.19
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
37,61
Faktúra
1190200139
ON1900412
18.02.19
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
456,00
Faktúra
1190200140
ON1900412
18.02.19
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
19,88
Faktúra
1190200306
ON1900262
15.02.19
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
41,40
Faktúra
1190200307
ON1900433
18.02.19
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
394,70
Faktúra
1190200329
ON1900323
20.02.19
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
45,54
Faktúra
1190200305
ON1900397
27.02.19
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
86,94
Faktúra
1190200304
ON1900397
27.02.19
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
75,90
Faktúra
1190200328
ON1900323
25.02.19
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
117,30
Faktúra
1190300027
ON1900458
04.03.19
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
75,90
Faktúra
1190300028
ON1900533
05.03.19
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
379,48
Faktúra
1190300029
ON1900533
04.03.19
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
303,85
Faktúra
1190300030
ON1900561
07.03.19
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
196,13
Faktúra
1190300031
ON1900458
06.03.19
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
252,90
Faktúra
1190300032
ON1900533
12.03.19
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
246,60
Faktúra
1190300307
ON1900490
14.03.19
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
13,80
Faktúra
1190300190
ON1900681
19.03.19
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
46,78
Faktúra
1190300308
ON1900681
20.03.19
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
19,80
Faktúra
1190300354
ON1900648
25.03.19
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
69,00
Faktúra
1190220709
HO7892
25.02.19
Lambda Life a.s.
Levočská 3,851 01 Bratislava 5
35848189
Diagnostiká (321)
1 050,50
Faktúra
1190220710
HO7958
01.03.19
Lambda Life a.s.
Levočská 3,851 01 Bratislava 5
35848189
Diagnostiká (321)
72,12
Faktúra
1190200574
ON1500551
04.03.19
LCS Electronics s.r.o.
Jesenského 7,040 01 Košice
31652433
ostatné služby - škol... (321)
600,00
Faktúra
1181000394
ON1802156
02.11.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
ostatné služby - škol... (321)
4 134,60
Faktúra
1181000395
ON1802157
02.11.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
ostatné služby - škol... (321)
4 443,12
Faktúra
1181000554
HO1800297
02.11.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
3 073,92
Faktúra
1181100470
HO1800311
04.12.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
2,00
Faktúra
1181100473
HO1800313
04.12.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
8,02
Faktúra
1181100474
HO1800315
04.12.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
2,00
Faktúra
1181100018
HO1800300
09.11.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
621,00


Faktúra
1181100475
HO1800316
03.12.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
8,02
Faktúra
1181100056
HO1800303
16.11.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
621,00
Faktúra
1181100354
HO1800305
16.11.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
5 615,40
Faktúra
1181100355
HO1800304
16.11.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
5 318,87
Faktúra
1181100476
HO1800317
03.12.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
2,00
Faktúra
1181100477
HO1800319
03.12.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
2,00
Faktúra
1181100478
HO1800320
03.12.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
8,02
Faktúra
1181100299
HO1800306
26.11.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
621,00
Faktúra
1181100472
HO1800314
03.12.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
8,02
Faktúra
1181100471
HO1800312
04.12.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
571,32
Faktúra
1181100479
HO1800318
03.12.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
621,00
Faktúra
1181100520
HO1800310
04.12.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
4 228,20
Faktúra
1181100544
HO1800321
04.12.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
4 796,71
Faktúra
1181100554
ON182443
07.12.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
ostatné služby - škol... (321)
4 405,32
Faktúra
1181100555
ON1802442
07.12.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
ostatné služby - škol... (321)
4 016,16
Faktúra
1181200355
HO1800326
17.12.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
621,00
Faktúra
1181200353
HO1800328
17.12.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
571,32
Faktúra
1181200354
HO1800327
17.12.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
621,00
Faktúra
1181200183
HO1800331
19.12.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
5 049,68
Faktúra
1180120751
PO180097
23.01.18
Lohmann - Rauscher, s.r.o.
Jarošova 1,831 03 Bratislava
31347827
ŠZM (321)
345,60
Faktúra
1180120752
ZHO1040
23.01.18
Lohmann - Rauscher, s.r.o.
Jarošova 1,831 03 Bratislava
31347827
ŠZM (321)
221,76
Faktúra
1180120753
PO180097
30.01.18
Lohmann - Rauscher, s.r.o.
Jarošova 1,831 03 Bratislava
31347827
ŠZM (321)
374,40
Faktúra
1180120400
PO180097
19.01.18
Lohmann - Rauscher, s.r.o.
Jarošova 1,831 03 Bratislava
31347827
ŠZM (321)
12 225,36
Faktúra
1190200151
ON1900193
07.02.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
105,32
Faktúra
1190200123
ON1900265
11.02.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
191,02
Faktúra
1190200150
ON1900265
12.02.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
288,80
Faktúra
1190200147
ON1900265
13.02.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
106,84
Faktúra
1190200281
ON1900265
14.02.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
104,51
Faktúra
1190200280
ON1900265
14.02.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
74,86
Faktúra
1190200146
ON1900427
19.02.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
1 032,00
Faktúra
1190200279
ON1900427
19.02.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
838,60
Faktúra
1190200284
ON1900325
27.02.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
151,73
Faktúra
1190200332
ON1900325
21.02.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
85,03
Faktúra
1190200331
ON1900325
22.02.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
94,03
Faktúra
1190200282
ON1900428
27.02.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
607,32
Faktúra
1190200283
ON1900399
27.02.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
211,42
Faktúra
1190200330
ON1900325
25.02.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
297,43
Faktúra
1190200278
ON1900399
28.02.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
26,32
Faktúra
1190200339
ON1900399
28.02.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
69,94
Faktúra
1190200277
ON1900399
28.02.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
175,21


Faktúra
1190200338
ON1900399
28.02.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
57,02
Faktúra
1190200122
ON1900193
05.02.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
175,58
Faktúra
1190200148
ON1900193
04.02.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
188,03
Faktúra
1190200126
ON1900193
06.02.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
107,36
Faktúra
1190200149
ON1900193
06.02.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
92,41
Faktúra
1190200124
ON1900193
07.02.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
186,97
Faktúra
1180920145
NL182711
13.09.18
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
97 541,64
Faktúra
1180720422
NL182127
24.07.18
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
10 731,89
Faktúra
1180920398
NL182794
20.09.18
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
95 831,65
Faktúra
1180820579
HO7197
30.08.18
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
19 310,30
Faktúra
1180820221
HO7114
16.08.18
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
19 042,13
Faktúra
1180720116
HO7026
17.07.18
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
14 471,26
Faktúra
1180820844
HO7171
28.08.18
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
82 531,17
Faktúra
1180820222
HO7141
23.08.18
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
21 393,91
Faktúra
1180920510
NL182898
26.09.18
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
97 437,30
Faktúra
1190200392
Z-281/2013
15.02.19
MEDICAL GROUP,s.r.o.
Mudroňova 29,040 01 Košice
36201120
ostatné služby - škol... (321)
574,44
Faktúra
1190100470
ON1900199
30.01.19
MEDIHUM s.r.o.
Bosáková 7,851 04 Bratislava
35952580
Všeobecný materiál (321)
175,00
Faktúra
1190120939
OH190277
06.02.19
MEDILAS, s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
ŠZM (321)
2 460,00
Faktúra
1190100491
ZTN190084
31.01.19
MEDILAS, s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
Všeobecný materiál (321)
2 863,83
Faktúra
1190100492
ZTN190085
31.01.19
MEDILAS, s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
Všeobecný materiál (321)
3 213,00
Faktúra
1190220519
OH190143
26.02.19
MEDILAS, s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
ŠZM (321)
170,00
Faktúra
1190221055
OH190143
11.03.19
MEDILAS, s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
ŠZM (321)
340,00
Faktúra
1190200445
ZTN190137
26.02.19
MEDILAS, s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
Všeobecný materiál (321)
4 431,60
Faktúra
1190200493
ZTN190135
26.02.19
MEDILAS, s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
Všeobecný materiál (321)
4 577,00
Faktúra
1190300106
ZTN190136
06.03.19
MEDILAS, s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
Všeobecný materiál (321)
864,00
Faktúra
1190300455
ZTN181081
08.03.19
MEDILAS, s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
Všeobecný materiál (321)
1 454,40
Faktúra
1190170012
EKS-Z201851868_Z
06.02.19
MEDIMA-SK s.r.o.
Kostolná 28,040 01 Košice 1
36198455
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
17 940,00
Faktúra
1190220584
PO190263
27.02.19
Medkonsult Slovakia s.r.o.
Armádna 1659/12,911 01 Trenčín
31441831
ŠZM (321)
1 056,00
Faktúra
1190120768
PO190036
07.02.19
MEDSERVIS, Ing.A. Džadoň
Zuby 450/9,900 21 Svätý Jur
34558039
ŠZM (321)
318,38
Faktúra
1190100153
ZTS181087
01.02.19
MEDSERVIS, Ing.A. Džadoň
Zuby 450/9,900 21 Svätý Jur
34558039
servis zdrav. techniky (321)
1 116,28
Faktúra
1180320134
HO6433
14.03.18
Sysmex Slovakia s.r.o.
Trenčianska 47,841 09 Bratislava
31345433
Diagnostiká (321)
3 275,24
Faktúra
1180320415
PO180488
20.03.18
Sysmex Slovakia s.r.o.
Trenčianska 47,841 09 Bratislava
31345433
ŠZM (321)
100,80
Faktúra
1180320536
HO6496
28.03.18
Sysmex Slovakia s.r.o.
Trenčianska 47,841 09 Bratislava
31345433
Diagnostiká (321)
6 755,35
Faktúra
1180320741
NL180338
04.04.18
Sysmex Slovakia s.r.o.
Trenčianska 47,841 09 Bratislava
31345433
Diagnostiká (321)
435,80
Faktúra
1180321126
PO180637
10.04.18
Sysmex Slovakia s.r.o.
Trenčianska 47,841 09 Bratislava
31345433
ŠZM (321)
288,00
Faktúra
1180400418
PRENÁJ.PRÍSTROJA-MOČ
07.05.18
Sysmex Slovakia s.r.o.
Trenčianska 47,841 09 Bratislava
31345433
ostatné služby - škol... (321)
14,40
Faktúra
1190300668
NL19018
11.04.19
Nemocnica A.Leňa Humenné, a.s.
Nemocničná 7,066 01 Humenné
47249048
Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321)
6 309,80
Faktúra
1190300667
NL19017
11.04.19
Nemocnica arm.generála L.
Slobodu Svidník a.s.,089 22 Svidník
47249099
Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321)
8 872,50
Faktúra
1180800441
ZTN180644
31.08.18
OPTOTEAM, s.r.o.
Hlinická 2 B,811 05 Bratislava
35810840
Všeobecný materiál (321)
1 393,20
Faktúra
1180900407
ZTN180741
25.09.18
OPTOTEAM, s.r.o.
Hlinická 2 B,811 05 Bratislava
35810840
Všeobecný materiál (321)
1 393,20


Faktúra
1190300287
ZMLUVA ORANGE
26.03.19
Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava
35697270
Mobilné siete (321)
926,59
Faktúra
1190220304
NL181445
20.02.19
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Diagnostiká (321)
2 133,62
Faktúra
1190220302
NL190464
15.02.19
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
17 215,35
Faktúra
1190220303
NL190494
15.02.19
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
2 459,34
Faktúra
1190300212
ON1900555
14.03.19
Plynoinštala, s.r.o.
Družstevná 20,044 42 Rozhanovce
31654622
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
819,00
Faktúra
1181200617
ON1800109
19.12.18
PRINT-SERVIS, Ing.Kuľaša
Starozagorská 41,040 01 Košice
17208131
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
1 508,93
Faktúra
1181200616
ON1800552
19.12.18
PRINT-SERVIS, Ing.Kuľaša
Starozagorská 41,040 01 Košice
17208131
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
1 872,58
Faktúra
1190100357
ON1900002
24.01.19
PROGYR spol.s.r.o.
Moldavská 8,040 11 Košice
31702341
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
953,40
Faktúra
1190300033
ON1900538
06.03.19
Prvá cateringová spol. s r.o.
Hollubyho 12,040 01 Košice
36208027
Potraviny (321)
524,47
Faktúra
1190300034
ON1900539
06.03.19
Prvá cateringová spol. s r.o.
Hollubyho 12,040 01 Košice
36208027
Potraviny (321)
499,92
Faktúra
1180820303
ZHO1247
21.08.18
Puli MEDICAL spol. s.r.o.
Nádražná 34,900 28 Ivanka pri Dunaji
31344399
ŠZM (321)
3 164,68
Faktúra
1180720220
ZHO1209
12.07.18
Puli MEDICAL spol. s.r.o.
Nádražná 34,900 28 Ivanka pri Dunaji
31344399
ŠZM (321)
2 820,47
Faktúra
1180700343
ZTN180495
19.07.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
Všeobecný materiál (321)
1 317,00
Faktúra
1180720538
PO181245
24.07.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
1 716,00
Faktúra
1180700347
ZTN180613
20.07.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
Všeobecný materiál (321)
2 145,00
Faktúra
1180700196
ZTS180445
31.07.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
servis zdrav. techniky (321)
76,80
Faktúra
1180720539
POI181355
27.07.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
1 612,27
Faktúra
1180700197
ZTS180318
31.07.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
servis zdrav. techniky (321)
770,14
Faktúra
1180720760
OH182968
07.08.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
324,01
Faktúra
1180720761
OH181804
07.08.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
81,26
Faktúra
1180720762
OH182540
07.08.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
55,51
Faktúra
1180720763
OH182247
07.08.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
74,50
Faktúra
1180720764
OH182246
07.08.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
230,08
Faktúra
1180720765
OH182827
07.08.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
194,28
Faktúra
1180720766
OH182201
07.08.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
306,93
Faktúra
1180720924
OH183003
09.08.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
612,00
Faktúra
1180720925
OH183002
09.08.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
594,00
Faktúra
1180720926
OH183004
09.08.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 374,85
Faktúra
1190270006
ZTN190060
19.02.19
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
7 762,50
 
4190412002
 
19.02.19
Regionálny úrad verejného
Ipeľská č.1,040 11 Košice
00606723
Súdne poplatky a dane - ostatné (345.3)
50,00
Faktúra
1190300096
ZTS181056
19.03.19
Regionálny úrad verejného
Ipeľská č.1,040 11 Košice
00606723
Zdravotnícke zariadenie - ostatné fakturácie (321)
45,60
Faktúra
1190300097
ZTS181050
19.03.19
Regionálny úrad verejného
Ipeľská č.1,040 11 Košice
00606723
Zdravotnícke zariadenie - ostatné fakturácie (321)
32,80
Faktúra
1190300098
ZTS190033
19.03.19
Regionálny úrad verejného
Ipeľská č.1,040 11 Košice
00606723
Zdravotnícke zariadenie - ostatné fakturácie (321)
32,80
Faktúra
1190300099
Z-3/2019
20.03.19
Regionálny úrad verejného
Ipeľská č.1,040 11 Košice
00606723
Zdravotnícke zariadenie - ostatné fakturácie (321)
106,20
Faktúra
1190300408
ZTS190198
01.04.19
Regionálny úrad verejného
Ipeľská č.1,040 11 Košice
00606723
Zdravotnícke zariadenie - ostatné fakturácie (321)
32,80
Faktúra
1190300409
ZTS190076
01.04.19
Regionálny úrad verejného
Ipeľská č.1,040 11 Košice
00606723
Zdravotnícke zariadenie - ostatné fakturácie (321)
32,80
Faktúra
1190300410
Z-3/2019
01.04.19
Regionálny úrad verejného
Ipeľská č.1,040 11 Košice
00606723
Zdravotnícke zariadenie - ostatné fakturácie (321)
106,20
Faktúra
1190320231
NL190730
19.03.19
REMPO-Ing.Michal Timko
Bukureštska 29,040 13 Košice
10812717
Lieky (321)
501,49
Faktúra
1180421104
HO6573
11.05.18
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
6 972,00
Faktúra
1180520865
HO6692
06.06.18
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
1 416,00


Faktúra
1180500412
ZTN180351
24.05.18
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Všeobecný materiál (321)
390,00
Faktúra
1180520609
HO6664
30.05.18
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
871,66
Faktúra
1180500411
ZTN180349
24.05.18
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Všeobecný materiál (321)
768,43
Faktúra
1180520866
HO6727
30.05.18
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
1 435,01
Faktúra
1180520867
HO6692/1
06.06.18
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
119,23
Faktúra
1180520868
NL181476
01.06.01
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
1 794,55
Faktúra
1180520869
HO6692
04.06.18
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
880,00
Faktúra
1180520870
HO6727
30.05.18
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
400,84
Faktúra
1180520873
HO6692
06.06.18
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
5 290,85
Faktúra
1180520871
HO6664
30.05.18
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
990,00
Faktúra
1180520872
HO6692
04.06.18
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
390,50
Faktúra
1180500337
ZTS180473
06.06.18
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
servis zdrav. techniky (321)
900,00
Faktúra
1180620458
ZHO1155
28.06.18
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
ŠZM (321)
305,26
Faktúra
1180620194
HO6815
19.06.18
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
15 955,50
Faktúra
1180620195
NL181394
19.06.18
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
1 967,08
Faktúra
1180620196
HO6815
19.06.18
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
2 699,44
Faktúra
1180620197
HO6815
19.06.18
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
312,40
Faktúra
1180620198
HO6815
19.06.18
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
1 062,00
Faktúra
1180620649
HO6788
26.06.18
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
4 322,46
Faktúra
1180620877
HO6853/1
02.07.18
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
960,00
Faktúra
1180720038
HO6951
11.07.18
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
20 410,41
Faktúra
1180120853
HO6211
01.02.18
RONER,s.r.o.
Oravská 7,821 09 Bratislava 2
35860537
Diagnostiká (321)
466,40
Faktúra
1180120733
PO172523
31.01.18
RONER,s.r.o.
Oravská 7,821 09 Bratislava 2
35860537
ŠZM (321)
0,24
Faktúra
1180120449
HO6249
26.01.18
RONER,s.r.o.
Oravská 7,821 09 Bratislava 2
35860537
Diagnostiká (321)
207,81
Faktúra
1180120450
HO6211
26.01.18
RONER,s.r.o.
Oravská 7,821 09 Bratislava 2
35860537
Diagnostiká (321)
1 511,58
Faktúra
1180320986
HO6467
10.04.18
RONER,s.r.o.
Oravská 7,821 09 Bratislava 2
35860537
Diagnostiká (321)
279,03
Faktúra
1180220287
PO180267
19.02.18
RONER,s.r.o.
Oravská 7,821 09 Bratislava 2
35860537
ŠZM (321)
0,48
Faktúra
1180320026
PO180412
13.03.18
RONER,s.r.o.
Oravská 7,821 09 Bratislava 2
35860537
ŠZM (321)
0,24
Faktúra
1180320417
PO180412
20.03.18
RONER,s.r.o.
Oravská 7,821 09 Bratislava 2
35860537
ŠZM (321)
0,48
Faktúra
1180420317
HO6586
20.04.18
RONER,s.r.o.
Oravská 7,821 09 Bratislava 2
35860537
Diagnostiká (321)
56,93
Faktúra
1180420736
PO180700
23.04.18
RONER,s.r.o.
Oravská 7,821 09 Bratislava 2
35860537
ŠZM (321)
1,20
Faktúra
1180520213
HO6708
21.05.18
RONER,s.r.o.
Oravská 7,821 09 Bratislava 2
35860537
Diagnostiká (321)
3 517,41
Faktúra
1180520855
HO6781
30.05.18
RONER,s.r.o.
Oravská 7,821 09 Bratislava 2
35860537
Diagnostiká (321)
646,66
Faktúra
1180521019
PO180928
11.06.18
RONER,s.r.o.
Oravská 7,821 09 Bratislava 2
35860537
ŠZM (321)
575,16
Faktúra
1180520856
HO6708
01.06.18
RONER,s.r.o.
Oravská 7,821 09 Bratislava 2
35860537
Diagnostiká (321)
151,80
Faktúra
1180520857
HO6803
01.06.18
RONER,s.r.o.
Oravská 7,821 09 Bratislava 2
35860537
Diagnostiká (321)
207,81
Faktúra
1180620459
PO181055
28.06.18
RONER,s.r.o.
Oravská 7,821 09 Bratislava 2
35860537
ŠZM (321)
605,64
Faktúra
1180620693
HO6934
28.06.18
RONER,s.r.o.
Oravská 7,821 09 Bratislava 2
35860537
Diagnostiká (321)
253,73
Faktúra
1180620861
NL180359.
02.07.18
RONER,s.r.o.
Oravská 7,821 09 Bratislava 2
35860537
Diagnostiká (321)
1 834,25
Faktúra
1181200168
ON1802355
02.01.19
Ryba, Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
3 084,25


Faktúra
1181200504
ON1802472
10.01.19
Ryba, Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
572,16
Faktúra
1181200596
ON1802472
10.01.19
Ryba, Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
792,40
Faktúra
1190100087
ON1802499
15.01.19
Ryba, Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
3 289,49
Faktúra
1190100314
ON1802499
15.01.19
Ryba, Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
2 174,30
Faktúra
1190100293
ON1900039
25.01.19
Ryba, Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
2 681,66
Faktúra
1190100570
ON1900095
11.02.19
Ryba, Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
2 939,89
Faktúra
1190100372
ZOD Č.1340/97
31.01.19
Iveta Sajková Mgr.
Ľudová 18,040 11 Košice
30688302
ostatné služby - škol... (321)
1 442,87
Faktúra
1181120127
PO182109
15.11.18
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
844,38
Faktúra
1181120039
ZHO1332
14.11.18
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
228,00
Faktúra
1181120040
ZHO1337
14.11.18
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
1 866,79
Faktúra
1181120041
ZHO1333
14.11.18
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
62,70
Faktúra
1181120042
ZHO1337
14.11.18
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
6,28
Faktúra
1190300399
Z-289/2017
29.03.19
SEKK spol. s r.o.
Za Pasáží 1609,530 02 Pardubice
64824195
ostatné služby - škol... (321)
413,11
Faktúra
1190300400
Z-289/2017
29.03.19
SEKK spol. s r.o.
Za Pasáží 1609,530 02 Pardubice
64824195
ostatné služby - škol... (321)
399,53
Faktúra
1190300401
Z-289/2017
29.03.19
SEKK spol. s r.o.
Za Pasáží 1609,530 02 Pardubice
64824195
ostatné služby - škol... (321)
77,58
Faktúra
1190300444
Z-289/2017
29.03.19
SEKK spol. s r.o.
Za Pasáží 1609,530 02 Pardubice
64824195
ostatné služby - škol... (321)
81,07
Faktúra
1190300445
Z-289/2017
29.03.19
SEKK spol. s r.o.
Za Pasáží 1609,530 02 Pardubice
64824195
ostatné služby - škol... (321)
194,72
Faktúra
1190300446
Z-289/2017
29.03.19
SEKK spol. s r.o.
Za Pasáží 1609,530 02 Pardubice
64824195
ostatné služby - škol... (321)
96,97
Faktúra
1190300661
Z-289/2017
29.03.19
SEKK spol. s r.o.
Za Pasáží 1609,530 02 Pardubice
64824195
ostatné služby - škol... (321)
64,39
Faktúra
1190300662
Z-289/2017
29.03.19
SEKK spol. s r.o.
Za Pasáží 1609,530 02 Pardubice
64824195
ostatné služby - škol... (321)
870,83
Faktúra
1190300089
ZTS190148
19.03.19
Slovenská legálna metrológia
Hviezdoslavova 31,974 01 Banská Bystrica
37954521
servis zdrav. techniky (321)
466,80
Faktúra
1190300090
ZTS190282
19.03.19
Slovenská legálna metrológia
Hviezdoslavova 31,974 01 Banská Bystrica
37954521
servis zdrav. techniky (321)
60,00
Faktúra
1190300681
POŠTOVÉ POPLATKY
11.04.19
Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9,975 99 Banská Bystrica
36631124
poštovné (321)
2 844,70
Faktúra
1190120406
HO7751
18.01.19
Softel s.r.o.
Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina
00692468
Diagnostiká (321)
1 500,40
Faktúra
1190120407
HO7786
22.01.19
Softel s.r.o.
Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina
00692468
Diagnostiká (321)
158,00
Faktúra
1190100495
ZTN190087
31.01.19
STERIPAK s.r.o., Bratislava
Sekurisova 16,841 02 Bratislava
35800437
Všeobecný materiál (321)
254,34
Faktúra
1190120044
PO182655
21.01.19
STIRILAB s.r.o.
Textilná 23,034 01 Ružomberok
35853913
ŠZM (321)
93,48
Faktúra
1190120767
PO182655
07.02.19
STIRILAB s.r.o.
Textilná 23,034 01 Ružomberok
35853913
ŠZM (321)
387,60
Faktúra
1190300557
Z-318/2010
09.04.19
T Com a.s.
Karadžičova 10,825 13 Bratislava
35763469
Mobilné siete (321)
308,15
Faktúra
1190300687
Z-318/2010
09.04.19
T Com a.s.
Karadžičova 10,825 13 Bratislava
35763469
Telekomunikácie (321)
258,54
Faktúra
1180900186
EKS-Z20189416
17.09.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
4 041,00
Faktúra
1181000096
ON1801948
09.10.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
2 122,90
Faktúra
1181000098
ON1801873
16.10.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
342,53
Faktúra
1180900187
EKS-Z20189416
17.09.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
3 021,35
Faktúra
1181000143
ON1801982
17.10.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
568,42
Faktúra
1181000144
ON1801982
17.10.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 841,29
Faktúra
1180900278
EKS-Z20189416
26.09.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
2 068,43
Faktúra
1181000367
ON1802036
24.10.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
412,00
Faktúra
1181000368
ON1802036
24.10.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 536,02
Faktúra
1181000380
ON1802065
23.10.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 019,84


Faktúra
1181000381
ON1802065
25.10.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
66,00
Faktúra
1181000510
ON1802036
31.10.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
158,40
Faktúra
1180900277
EKS-Z20189416
03.10.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
2 966,30
Faktúra
1180200531
 
 
Tepláreň Košice, a.s.
Teplárenská 3,042 92 Košice
36211541
Ostatní dodávatelia energií (321)
212 225,47
Faktúra
1180420369
PO180615
16.04.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
938,53
Faktúra
1180420370
PO180546
16.04.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
4 119,73
Faktúra
1180420371
PO180507
16.04.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
3 708,71
Faktúra
1180420372
PO180545
16.04.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
3 828,55
Faktúra
1180420701
PO180552
23.04.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
3 028,11
Faktúra
1180420702
PO180552
23.04.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
3 388,70
Faktúra
1180420703
PO180195
23.04.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
881,50
Faktúra
1180420704
PO180615
23.04.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
93,36
Faktúra
1180400364
ZTN180238
06.04.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
1 909,20
Faktúra
1180400365
ZTN180239
06.04.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
2 584,62
Faktúra
1180400367
ZTN180228
06.04.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
105,12
Faktúra
1180420084
PO180543
11.04.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
276,00
Faktúra
1180420085
PO180545
11.04.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
267,12
Faktúra
1180420373
PO180536
16.04.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
3 859,28
Faktúra
1180420374
PO180546
16.04.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 515,84
Faktúra
1180420375
PO180507
16.04.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 432,94
Faktúra
1180420376
PO180545
16.04.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
3 389,23
Faktúra
1180420377
PO180552
16.04.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
477,60
Faktúra
1180420705
PO180552
23.04.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
5 215,33
Faktúra
1180400366
ZTN180261
06.04.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
755,04
Faktúra
1180420378
ZHO1087
16.04.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
2 461,70
Faktúra
1180320597
PO180507
04.04.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
5 146,71
Faktúra
1180320599
PO180311
29.03.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
592,18
Faktúra
1180320600
PO180195
29.03.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
462,13
Faktúra
1180300505
ZTN180238
29.05.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
954,60
Faktúra
1180300506
ZTN180239
29.03.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
2 584,62
Faktúra
1180321118
ZHO1087
10.04.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
376,49
Faktúra
1180320893
OH181186
10.04.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
72,36
Faktúra
1180320997
OH181329
12.04.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
234,00
Faktúra
1180420025
OH181393
18.04.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
9 396,00
Faktúra
1180420026
OH181391
18.04.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
10 343,95
Faktúra
1180220602
OH180838
07.03.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 524,00
Faktúra
1180220603
OH180837
07.03.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 524,00
Faktúra
1180220870
OH180840
13.03.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
2 300,00
Faktúra
1180220871
OH180839
13.03.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
3 148,00
Faktúra
1180420075
ZHO1087
11.04.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
6 543,25


Faktúra
1180420076
ZHO1059
11.04.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
72,00
Faktúra
1180420077
PO180552
11.04.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
337,39
Faktúra
1180420078
PO180545
11.04.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
970,10
Faktúra
1180420079
PO180543
11.04.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
266,51
Faktúra
1180420080
PO180203
11.04.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
46,68
Faktúra
1180420081
PO180507
11.04.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
368,28
Faktúra
1180420082
PO180543
11.04.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 623,10
Faktúra
1180420083
PO180543
11.04.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 150,20
Faktúra
1180420368
PO180536
16.04.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
5 790,97
Faktúra
1181000377
ON1801817
19.10.18
TO I ONO Tibor Horváth
Južná trieda 66,040 01 Košice
14399806
Potraviny (321)
2 630,33
Faktúra
1181000136
ON1801817
17.10.18
TO I ONO Tibor Horváth
Južná trieda 66,040 01 Košice
14399806
Potraviny (321)
4 593,82
Faktúra
1181000502
ON1802055
05.11.18
TO I ONO Tibor Horváth
Južná trieda 66,040 01 Košice
14399806
Potraviny (321)
2 994,76
Faktúra
1181000534
ON1802055
05.11.18
TO I ONO Tibor Horváth
Južná trieda 66,040 01 Košice
14399806
Potraviny (321)
4 671,59
Faktúra
1170920626
HO5710
29.09.17
Transmedic Slovakia s.r.o.
Lazovná 68,974 01 Banska Bystrica
36020982
Diagnostiká (321)
7 387,73
Faktúra
1190300607
ON1900828
05.04.19
TRIS spol. s r.o.
Opatovská cesta 4,040 01 Košice
36202771
Všeobecný materiál (321)
40,80
Faktúra
1190300218
ON1900636
20.03.19
TYPOPRESS Tlačiareň s.r.o.
Pod Horou 8,040 16 Košice - Myslava
36200891
ostatné služby - škol... (321)
31,78
Faktúra
1190120734
NL190438
06.02.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
3 521,63
Faktúra
1190120742
NL190435
06.02.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
33 039,81
Faktúra
1190220308
NL190489
18.02.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
74,98
Faktúra
1190220310
NL190513
18.02.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
6 763,17
Faktúra
1190220794
NL190831
28.02.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
6 572,28
Faktúra
1190320155
NL190777
11.03.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
198,24
Faktúra
1190220371
HO7926
20.02.19
VIDIA, s.r.o.
Nad Safinou II365,252 50 Vest,252 42 Jesenice u Prahy
16556267
Diagnostiká (321)
1 183,43
Faktúra
1171220251
PO172289
13.12.17
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
67,20
Faktúra
1171220252
ZHO0969
14.12.17
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
15,36
Faktúra
1171220253
ZHO0978
13.12.17
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
22 671,17
Faktúra
1171220254
ZHO0992
14.12.17
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
414,36
Faktúra
1171220255
ZHO1005
14.12.17
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
154,74
Faktúra
1171220256
ZHO1000
14.12.17
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
51,70
Faktúra
1171120477
PO172151
27.11.17
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
684,00
Faktúra
1171120475
ZHO0923
27.11.17
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
35,40
Faktúra
1171120303
ZHO0895
21.11.17
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
900,00
Faktúra
1190100538
ON1900011
08.02.19
Villa Market s.r.o. Sp.Nová Ve
Chrapciakova 1,052 01 Spisska Nova Ves
31668461
Všeobecný materiál (321)
3 402,00
Faktúra
1190300293
ON1900329
27.03.19
VILLA PRO, s.r.o.
Chrapčiakova 1,052 01 Spišská Nová Ves 1
31682731
ostatné služby - škol... (321)
2 835,60
Faktúra
1181000555
Z-241/2014
07.11.18
Východoslov.vodárenská spoločn
Komenského 50,042 48 Košice
36570460
Voda (321)
38 232,44
Faktúra
1190200426
ON1802392
27.02.19
VZT MONT, a.s.
Opatovská cesta 10,040 01 Košice
38572063
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
765,71
Faktúra
1190100403
Z-268/2009
10.01.19
WBI, s.r.o.
Pluhová 50/a (od 21.12.18),83103 Bratislava
35685018
servis výpočtovej techniky (HW+SW) (321)
1 632,00
Faktúra
1190200448
ON1900335
27.02.19
Z.O.S. spol.s r.o., Košice
Letná 40,040 01 Košice
31653324
ostatné služby - škol... (321)
3 719,32
Faktúra
1180520886
HO6611/1
06.06.18
R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
1 731,40
Faktúra
1180320993
HO6244/1
12.04.18
R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
561,00


Faktúra
1180320183
HO6369
21.03.18
R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
2 143,35
Faktúra
1190200455
ON1900156
07.03.19
Mountfield SK, s.r.o.
Severné nábrežie 45,040 01 K O Š I C E
36377147
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
331,60
Faktúra
1190300686
Z-0536282/00
08.04.19
SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava
31322832
Všeobecný materiál (321)
2 718,21
Faktúra
1190200045
ON1900235
15.02.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
2 678,51
Faktúra
1190200195
ON1900405
20.02.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
162,00
Faktúra
1190200189
ON1900406
20.02.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
321,00
Faktúra
1190200193
ON1900403
20.02.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
131,76
Faktúra
1190200205
ON1900429
25.02.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
162,00
Faktúra
1190200204
ON1900357
25.02.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
1 647,72
Faktúra
1190300103
ON1900336
06.03.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
1 647,76
Faktúra
1190300104
ON12900355
06.03.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
1 647,76
Faktúra
1190300120
ON1900579
11.03.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
242,88
Faktúra
1190300246
ON1900617
21.03.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
1 108,68
Faktúra
1190300243
ON1900604
21.03.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
1 204,69
Faktúra
1190300244
ON1900628
21.03.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
324,00
Faktúra
1190300245
ON1900631
21.03.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
1 108,68
Faktúra
1190300247
ON1900630
21.03.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
1 108,68
Faktúra
1190300248
ON1900627
21.03.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
1 987,02
Faktúra
1190200411
ON1900331
15.02.19
OTIS Výťahy, s.r.o.
Vajnorská 100/A,831 04 Bratislava - Nové Mesto
35683929
sevis výťahov (321)
1 228,00
Faktúra
1190200538
Z-220/2011
01.03.19
OTIS Výťahy, s.r.o.
Vajnorská 100/A,831 04 Bratislava - Nové Mesto
35683929
sevis výťahov (321)
4 715,00
Faktúra
1181200175
ON1802001
21.12.18
OTIS Výťahy, s.r.o.
Vajnorská 100/A,831 04 Bratislava - Nové Mesto
35683929
sevis výťahov (321)
2 964,00
Faktúra
1180620007
NL181575
08.06.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
12 052,95
Faktúra
1180620009
NL181604
14.06.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
217,38
Faktúra
1180520227
HO6732
21.05.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
6 277,19
Faktúra
1180521001
HO6818
06.06.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
4 408,16
Faktúra
1180520410
OH181793
17.05.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
519,00
Faktúra
1180520411
OH181795
17.05.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
762,00
Faktúra
1180520412
OH181794
17.05.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
305,00
Faktúra
1180520413
OH181796
17.05.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 281,99
Faktúra
1180520181
HO6695
16.05.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
4 717,79
Faktúra
1180520182
NL181199
16.05.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
7 231,79
Faktúra
1180520592
OH181792
17.05.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
365,23
Faktúra
1180520593
OH181893
25.05.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 195,19
Faktúra
1180520594
OH181894
25.05.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
519,00
Faktúra
1180520595
OH181895
25.05.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
255,00
Faktúra
1180520414
OH181900
17.05.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
754,96
Faktúra
1180520415
OH181901
17.05.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
50,00
Faktúra
1180520596
OH181896
25.05.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
557,40
Faktúra
1180520597
OH181897
25.05.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
519,00
Faktúra
1180520598
OH181814
25.05.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
301,58


Faktúra
1180520183
NL181239
16.05.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
1 414,05
Faktúra
1180520184
NL181222
16.05.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
7 231,77
Faktúra
1180520185
NL181238
16.05.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
305,50
Faktúra
1180520416
POO181902
17.05.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
198,80
Faktúra
1180520417
OH181899
17.05.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
486,00
Faktúra
1180520418
OH181903
17.05.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
834,23
Faktúra
1180520419
OH181905
17.05.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
762,00
Faktúra
1180520599
OH181898
25.05.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
771,40
Faktúra
1180520420
OH181904
17.05.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
264,00
Faktúra
1180520421
OH181913
21.05.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
205,01
Faktúra
1180520600
OH181910
25.05.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
557,40
Faktúra
1180520601
OH181911
25.05.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 067,00
Faktúra
1180520186
NL181275
17.05.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
10 656,42
Faktúra
1180520228
NL181281
21.05.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
12 052,98
Faktúra
1180520229
NL181277
21.05.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
1 699,18
Faktúra
1180520422
OH181906
21.05.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
328,84
Faktúra
1180520423
OH181907
21.05.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
200,00
Faktúra
1180520424
OH181908
21.05.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
299,60
Faktúra
1180520425
POO181914
21.05.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
188,98
Faktúra
1180520426
OH181909
21.05.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
835,69
Faktúra
1180520427
POO181979
21.05.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
163,24
Faktúra
1180520602
OH181912
25.05.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 105,40
Faktúra
1180520428
OH181980
21.05.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 231,71
Faktúra
1180520429
OH181982
21.05.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 560,99
Faktúra
1180520430
OH181981
21.05.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
976,00
Faktúra
1180520315
NL181314
28.05.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
10 059,89
Faktúra
1180520317
NL181318
28.05.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
3 689,00
Faktúra
1180520603
OH181977
25.05.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
557,40
Faktúra
1180520604
OH181978
25.05.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
310,20
Faktúra
1180520316
NL181328
28.05.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
24 105,90
Faktúra
1180520701
OH182070
30.05.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
343,40
Faktúra
1180520702
OH182071
30.05.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
486,00
Faktúra
1180520703
OH182072
30.05.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
519,00
Faktúra
1180521160
OH181990
11.06.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
2 042,54
Faktúra
1180520704
OH182073
30.05.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
343,40
Faktúra
1180520705
OH182074
30.05.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
519,00
Faktúra
1180521161
OH182069
11.06.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
3 764,17
Faktúra
1180520706
OH182075
30.05.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
816,76
Faktúra
1180520707
OH182076
30.05.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
519,00
Faktúra
1180500399
ZTN180321
18.05.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Všeobecný materiál (321)
821,06


Faktúra
1180520708
OH182078
30.05.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
189,10
Faktúra
1180520709
POO182077
30.05.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
362,04
Faktúra
1180520710
OH182079
30.05.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
278,99
Faktúra
1180520529
PO180823
22.05.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
246,72
Faktúra
1180520932
OH182145
05.06.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
579,23
Faktúra
1180520933
OH182146
05.06.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
264,00
Faktúra
1180520934
OH182147
05.06.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
255,00
Faktúra
1180520935
OH182148
05.06.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
946,99
Faktúra
1180520936
OH182138
05.06.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
557,40
Faktúra
1180520937
OH182139
05.06.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
719,00
Faktúra
1180520938
POO182137
05.06.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
46,20
Faktúra
1180500418
ZTN180178
23.05.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Všeobecný materiál (321)
960,38
Faktúra
1180520939
OH182144
05.06.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 151,64
Faktúra
1180520892
NL181462
04.06.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
2 828,10
Faktúra
1180520893
NL181464
04.06.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
495,18
Faktúra
1180520894
HO6792
04.06.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
5 332,28
Faktúra
1180521162
OH182196
11.06.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
600,01
Faktúra
1180521163
OH182195
11.06.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
326,00
Faktúra
1180521164
OH182194
11.06.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
773,23
Faktúra
1180521165
OH182143
11.06.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 120,10
Faktúra
1180521166
OH182142
11.06.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
557,40
Faktúra
1180521167
OH182141
11.06.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
255,00
Faktúra
1180521168
OH182140
11.06.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
595,80
Faktúra
1180520895
NL181481
04.06.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
8 525,13
Faktúra
1180520896
NL181497
04.06.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
217,40
Faktúra
1180521169
OH182191
11.06.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
243,00
Faktúra
1180521170
POO182190
11.06.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
220,00
Faktúra
1180521171
OH182192
11.06.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
486,00
Faktúra
1180521172
OH182199
11.06.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
661,00
Faktúra
1180521173
OH182198
11.06.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
302,40
Faktúra
1180521174
OH182197
11.06.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
620,23
Faktúra
1180521175
POO182185
11.06.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
23,10
Faktúra
1180521176
OH182187
11.06.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
519,00
Faktúra
1180521177
OH182186
11.06.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
557,40
Faktúra
1180521178
POO182189
11.06.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
92,40
Faktúra
1180520897
NL181517
04.06.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
2 131,28
Faktúra
1180520898
NL181504
04.06.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
1 414,05
Faktúra
1180521179
OH182242
11.06.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 551,39
Faktúra
1180521180
OH182193
11.06.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
620,23
Faktúra
1180521181
OH182188
11.06.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
557,40


Faktúra
1180521182
OH182243
11.06.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
410,01
Faktúra
1180521183
OH182241
11.06.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
972,00
Faktúra
1180500446
ZTN180453
01.06.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Všeobecný materiál (321)
867,84
Faktúra
1180521094
PO181184
12.06.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
260,02
Faktúra
1180620006
NL181574
11.06.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
2 828,10
Faktúra
1171120968
OH174002
11.12.17
A care s.r.o.
Sladkovičova 10,921 01 Piešťany
35724609
ŠZM (321)
564,00
Faktúra
1171120967
OH174001
11.12.17
A care s.r.o.
Sladkovičova 10,921 01 Piešťany
35724609
ŠZM (321)
564,00
Faktúra
1171120966
OH174000
11.12.17
A care s.r.o.
Sladkovičova 10,921 01 Piešťany
35724609
ŠZM (321)
564,00
Faktúra
1171120965
OH173999
11.12.17
A care s.r.o.
Sladkovičova 10,921 01 Piešťany
35724609
ŠZM (321)
564,00
Faktúra
1171120069
HO5927
13.11.17
A care s.r.o.
Sladkovičova 10,921 01 Piešťany
35724609
Diagnostiká (321)
62,35
Faktúra
1190220705
HO7920
25.02.19
JEMO-TRADING, s.r.o.
Topolová 18,811 04 Bratislava
17317436
Diagnostiká (321)
438,90
Faktúra
1190220359
HO7879
20.02.19
JEMO-TRADING, s.r.o.
Topolová 18,811 04 Bratislava
17317436
Diagnostiká (321)
601,70
Faktúra
1190220360
HO7920
20.02.19
JEMO-TRADING, s.r.o.
Topolová 18,811 04 Bratislava
17317436
Diagnostiká (321)
312,40
Faktúra
1180621062
OH182549
11.07.18
LIMA SK, s.r.o.
Cesta na Štadión 7,974 04 Banská Bystrica
43872751
ŠZM (321)
423,27
Faktúra
1180621063
OH182534
11.07.18
LIMA SK, s.r.o.
Cesta na Štadión 7,974 04 Banská Bystrica
43872751
ŠZM (321)
429,00
Faktúra
1180521120
OH182160
11.06.18
LIMA SK, s.r.o.
Cesta na Štadión 7,974 04 Banská Bystrica
43872751
ŠZM (321)
2 007,50
Faktúra
1180520628
OH181812
25.05.18
LIMA SK, s.r.o.
Cesta na Štadión 7,974 04 Banská Bystrica
43872751
ŠZM (321)
429,00
Faktúra
1190220598
PO190237
26.02.19
ARID obchodná spol.,s.r.o.
Boženy Němcovej 14,811 04 Bratislava
31350836
ŠZM (321)
349,20
Faktúra
1190120388
HO7760
16.01.19
PENTAGEN,spol.s.r.o.
Luční 239,273 51 Horní Bezdekov
27865410
Diagnostiká (321)
1 561,50
Faktúra
1190300612
ON1900674
09.04.19
AGRO-DEZ,Ing.Jaroslav Baran
Perin 282,044 74 Perín
40160122
Všeobecný materiál (321)
199,80
Faktúra
1190200532
NL19011
14.03.19
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Obrancov mieru 3,064 01 Stará Ľubovňa
37886851
Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321)
5 901,30
Faktúra
1190120404
HO7676
21.01.19
EUREX MEDICA, spol. s.r.o.
Kysucká cesta 5 A,010 01 Žilina
36392944
Diagnostiká (321)
7 348,27
Faktúra
1190120389
HO7756
16.01.19
EXBIO-SK s.r.o.
Červeňova 14,811 03 Bratislava
44330553
Diagnostiká (321)
393,80
 
4190412005
 
16.01.19
Exekútorský úrad - JUDr.Tutko
Čučmianska dlhá 26, Rožňava,048 01 Rožňava
17071232
Súdne poplatky a dane - ostatné (345.3)
281,11
 
4190412006
 
16.01.19
Exekútorský úrad - JUDr.Tutko
Čučmianska dlhá 26, Rožňava,048 01 Rožňava
17071232
Pokuty-ostatné od 1.10.2017 (379)
5 147,12
 
4190412007
 
16.01.19
Exekútorský úrad - JUDr.Tutko
Čučmianska dlhá 26, Rožňava,048 01 Rožňava
17071232
Súdne poplatky a dane - ostatné (345.3)
155,35
 
4190412007
 
16.01.19
Exekútorský úrad - JUDr.Tutko
Čučmianska dlhá 26, Rožňava,048 01 Rožňava
17071232
Súdne poplatky a dane - ostatné (345.3)
16,50
Faktúra
1190300291
ON1801694
20.03.19
SAFINA SLOVAKIA s.r.o.
Turčianska 52,821 09 Bratislava
31677444
Odpad (321)
142,56
Faktúra
1190300548
ON1801694
04.04.19
SAFINA SLOVAKIA s.r.o.
Turčianska 52,821 09 Bratislava
31677444
Odpad (321)
149,04
Faktúra
1180720218
ZHO1160
12.07.18
MED LEADER s.r.o.
Popradská 56,821 06 Bratislava
43835058
ŠZM (321)
604,80
Faktúra
1180720545
ZHO1215
30.07.18
MED LEADER s.r.o.
Popradská 56,821 06 Bratislava
43835058
ŠZM (321)
809,64
Faktúra
1190300095
ZTS180914
19.03.19
SHIMADZU SLOVAKIA
Röntgenova 28,851 01 Bratislava
31363237
servis zdrav. techniky (321)
1 458,76
Faktúra
1190120244
HO7723
16.01.19
BEL-MIDITECH, s.r.o.
Kráľová pri Senci 874,900 50 Kráľová pri Senci
35704241
Diagnostiká (321)
13 314,40
Faktúra
1181020374
HO7332
23.10.18
BEL-MIDITECH, s.r.o.
Kráľová pri Senci 874,900 50 Kráľová pri Senci
35704241
Diagnostiká (321)
9 398,40
Faktúra
1190200484
ON1900395
04.03.19
Jozef Mičo - TIP-TOP
Vaľkovská 743/41,080 05 Prešov
10737618
Potraviny (321)
4 703,40
Faktúra
1190200525
ON1900129
05.03.19
Jozef Mičo - TIP-TOP
Vaľkovská 743/41,080 05 Prešov
10737618
Potraviny (321)
2 497,50
Faktúra
1190221056
OH190780
11.03.19
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
468,00
Faktúra
1190220818
PO190323
01.03.19
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
1 739,34
Faktúra
1190220819
PO190323
01.03.19
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
1 433,94
Faktúra
1190220809
PO190323
01.03.19
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
637,32


Faktúra
1190220810
PO190323
01.03.19
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
584,21
Faktúra
1190320271
OH190858
20.03.19
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
468,00
Faktúra
1190320668
OH190990
25.03.19
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
514,80
Faktúra
1190320910
OH191221
02.04.19
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
5 028,00
Faktúra
1190320909
OH191124
02.04.19
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
2 658,40
Faktúra
1190300224
ON1900660
25.03.19
CWA spol s.r.o.
Letná 47,040 01 Košice
36201766
ostatné služby - škol... (321)
1 269,20
Faktúra
1190300397
ON1900658
28.03.19
CWA spol s.r.o.
Letná 47,040 01 Košice
36201766
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
906,85
Faktúra
1190300398
ON1900277
29.03.19
CWA spol s.r.o.
Letná 47,040 01 Košice
36201766
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
3 816,00
Faktúra
1190200496
ZTN190119
27.02.19
TANGRA spol. s r.o.
Nová 26,976 11 Selce
36623849
Všeobecný materiál (321)
138,00
Faktúra
1190200497
ZTN190132
27.02.19
TANGRA spol. s r.o.
Nová 26,976 11 Selce
36623849
Všeobecný materiál (321)
434,40
Faktúra
1190300137
ON1900402
14.03.19
TANGRA spol. s r.o.
Nová 26,976 11 Selce
36623849
Všeobecný materiál (321)
192,00
Faktúra
1190300134
ON1900516
14.03.19
TANGRA spol. s r.o.
Nová 26,976 11 Selce
36623849
Všeobecný materiál (321)
49,20
Faktúra
1190300136
ON1900477
14.03.19
TANGRA spol. s r.o.
Nová 26,976 11 Selce
36623849
Všeobecný materiál (321)
384,00
Faktúra
1190370014
ZTN190057
12.03.19
TANGRA spol. s r.o.
Nová 26,976 11 Selce
36623849
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
3 600,00
Faktúra
1190220704
HO7922
25.02.19
DIAGNOSTICA, a.s.
Za Trati 686,196 00 Praha 9
27929817
Diagnostiká (321)
61,00
Faktúra
1190220373
HO7889
20.02.19
DIAGNOSTICA, a.s.
Za Trati 686,196 00 Praha 9
27929817
Diagnostiká (321)
468,00
Faktúra
1190300231
ON1900605
19.03.19
KODYS SLOVENSKO,s.r.o.
Sliačska 2,831 02 Bratislava
31387454
Všeobecný materiál (321)
336,24
Faktúra
1190300572
ZTN190216
27.03.19
POLYMED medical SK s.r.o.
Zámocká 30,811 01 Bratislava
36365785
Všeobecný materiál (321)
97,34
Faktúra
1180900552
 
 
Univerzitná nemocnica Bratisla
Pažitková 4,821 01 Bratislava
31813861
Zdravotnícke zariadenie - ostatné fakturácie (321)
18 140,44
Faktúra
1190220230
HO7880
11.02.19
THE BINDING SITE s.r.o.
Sinkulova 55,147 00 Praha 4
29021600
Diagnostiká (321)
4 174,00
Faktúra
1190320649
HO8170
01.04.19
THE BINDING SITE s.r.o.
Sinkulova 55,147 00 Praha 4
29021600
Diagnostiká (321)
135,00
Faktúra
1190320650
HO8170
04.04.19
THE BINDING SITE s.r.o.
Sinkulova 55,147 00 Praha 4
29021600
Diagnostiká (321)
1 423,00
Faktúra
1190320509
HO7546
25.03.19
THE BINDING SITE s.r.o.
Sinkulova 55,147 00 Praha 4
29021600
Diagnostiká (321)
325,00
Faktúra
1190320510
HO8038
25.03.19
THE BINDING SITE s.r.o.
Sinkulova 55,147 00 Praha 4
29021600
Diagnostiká (321)
164,00
Faktúra
1190320142
HO8039
12.03.19
THE BINDING SITE s.r.o.
Sinkulova 55,147 00 Praha 4
29021600
Diagnostiká (321)
1 294,00
Faktúra
1190320143
HO8038
12.03.19
THE BINDING SITE s.r.o.
Sinkulova 55,147 00 Praha 4
29021600
Diagnostiká (321)
870,00
Faktúra
1190400212
ON1900826
09.04.19
ROVDER, s.r.o.
Priemyselná 4,040 01 Košice
44754442
Všeobecný materiál (321)
1 183,20
Faktúra
1190220708
HO7878
25.02.19
LABOSERV. SK.s.r.o.
Boženy Nemcovej 8,811 04 Bratislava
45450196
Diagnostiká (321)
369,60
Faktúra
1190220707
HO7946
25.02.19
LABOSERV. SK.s.r.o.
Boženy Nemcovej 8,811 04 Bratislava
45450196
Diagnostiká (321)
369,60
Faktúra
1190320220
HO7878
14.03.19
LABOSERV. SK.s.r.o.
Boženy Nemcovej 8,811 04 Bratislava
45450196
Diagnostiká (321)
1 277,10
Faktúra
1180720427
HO7011
25.07.18
CEEMED, spol. s.r.o.
Družstevná 284/14,017 01 Považská Bysrica
45730661
Diagnostiká (321)
3 174,60
Faktúra
1180720041
HO6874
11.07.18
CEEMED, spol. s.r.o.
Družstevná 284/14,017 01 Považská Bysrica
45730661
Diagnostiká (321)
3 174,60
Faktúra
1180620879
HO6936
02.07.18
CEEMED, spol. s.r.o.
Družstevná 284/14,017 01 Považská Bysrica
45730661
Diagnostiká (321)
2 904,00
Faktúra
1190300388
ON1900618
19.03.19
NAR marketing,s.r.o.
Šulekova 2,811 06 Bratislava
36694207
ostatné služby - škol... (321)
2 160,00
Faktúra
1190200120
EKS-Z201812587_Z
04.02.19
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
149,04
Faktúra
1190200134
EKS-Z201812587_Z
04.02.19
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
208,66
Faktúra
1190200121
EKS-Z201812587_Z
11.02.19
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
116,75
Faktúra
1190200136
EKS-Z201812587_Z
08.02.19
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
119,23
Faktúra
1190200133
EKS-Z201812587_Z
18.02.19
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
178,85
Faktúra
1190200309
EKS-Z201812587_Z
18.02.19
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
124,20


Faktúra
1190200333
EKS-Z201812587_Z
25.02.19
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
173,88
Faktúra
1190200308
EKS-Z201812587_Z
27.02.19
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
99,36
Faktúra
1190300041
ON1900517
05.03.19
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
124,20
Faktúra
1190300042
ON1900517
01.03.19
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
183,82
Faktúra
1190200114
ON1900125
04.02.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
358,04
Faktúra
1190200156
ON1900125
01.02.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
421,56
Faktúra
1190200111
ON1900185
05.02.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
407,89
Faktúra
1190200157
ON1900185
04.02.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
595,58
Faktúra
1190200112
ON1900185
06.02.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
309,76
Faktúra
1190200113
ON1900185
06.02.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
73,95
Faktúra
1190200159
ON1900185
06.02.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
386,76
Faktúra
1190200116
ON1900186
11.02.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
154,39
Faktúra
1190200115
ON1900257
11.02.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
520,30
Faktúra
1190200158
ON1900257
11.02.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
356,40
Faktúra
1190200160
ON1900186
08.02.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
147,40
Faktúra
1190200155
ON1900257
13.02.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
726,44
Faktúra
1190200303
ON1900257
13.02.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
426,36
Faktúra
1190200152
ON1900186
18.02.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
1 704,88
Faktúra
1190200153
ON1900257
15.02.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
194,70
Faktúra
1190200295
ON1900186
18.02.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
1 555,21
Faktúra
1190200301
ON1900257
15.02.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
256,30
Faktúra
1190200154
ON1900317
18.02.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
416,68
Faktúra
1190200302
ON1900317
18.02.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
633,60
Faktúra
1190200296
ON1900317
27.02.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
283,58
Faktúra
1190200325
ON1900317
20.02.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
246,40
Faktúra
1190200297
ON1900317
27.02.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
132,44
Faktúra
1190200298
ON1900317
27.02.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
57,60
Faktúra
1190200324
ON1900317
22.02.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
552,02
Faktúra
1190200300
ON1900391
27.02.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
748,75
Faktúra
1190200326
ON1900391
25.02.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
623,70
Faktúra
1190200299
ON1900391
27.02.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
360,80
Faktúra
1190200337
ON1900391
27.02.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
289,96
Faktúra
1190200341
ON1900318
01.03.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
375,18
Faktúra
1190200526
ON1900318
05.03.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
569,29
Faktúra
1190300315
ON1900391
08.03.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
394,15
Faktúra
1190300088
ZTS190308
19.03.19
O.K. Servis BioPro Praha
Božetická 2668/1,19300 Praha
62914511
servis zdrav. techniky (321)
348,50
Faktúra
1190220827
HO7928
05.03.19
MEDESA SK s.r.o.
Remeselnícka 24,831 06 Bratislava 35
36822167
Diagnostiká (321)
447,26
Faktúra
1190220828
HO7953
05.03.19
MEDESA SK s.r.o.
Remeselnícka 24,831 06 Bratislava 35
36822167
Diagnostiká (321)
447,26
Faktúra
1190300533
ZTN190221
20.03.19
MEDESA SK s.r.o.
Remeselnícka 24,831 06 Bratislava 35
36822167
Všeobecný materiál (321)
861,60
Faktúra
1190320626
HO8173
01.04.19
MEDESA SK s.r.o.
Remeselnícka 24,831 06 Bratislava 35
36822167
Diagnostiká (321)
772,20


Faktúra
1190300413
ZTS190312
20.03.19
MEDESA SK s.r.o.
Remeselnícka 24,831 06 Bratislava 35
36822167
servis zdrav. techniky (321)
592,71
Faktúra
1190220358
HO7885
20.02.19
GENERI BIOTECH s.r.o.
Machkova 587,500 12 Hradec Králové
63221667
Diagnostiká (321)
169,00
Faktúra
1190300230
ON1900623
19.03.19
CB elektro s.r.o.
Krivá 25,040 01 Košice
36584622
Všeobecný materiál (321)
1 814,57
Faktúra
1190300142
ON1900624
14.03.19
CB elektro s.r.o.
Krivá 25,040 01 Košice
36584622
Všeobecný materiál (321)
592,20
Faktúra
1190300613
ON1900881
09.04.19
CB elektro s.r.o.
Krivá 25,040 01 Košice
36584622
Všeobecný materiál (321)
1 170,52
Faktúra
1190100571
ON1900088
07.02.19
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
1 308,81
Faktúra
1190100581
ON1900088
07.02.19
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
1 770,00
Faktúra
1190200132
ON1900121
15.02.19
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
1 686,46
Faktúra
1190200320
ON1900121
15.02.19
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
1 303,61
Faktúra
1190200319
ON1900313
25.02.19
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
1 515,20
Faktúra
1190200335
ON1900313
25.02.19
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
1 750,75
Faktúra
1190200489
ON1900387
05.03.19
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
1 316,34
Faktúra
1190200527
ON1900387
05.03.19
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
1 092,08
Faktúra
1180920608
HO7186
02.10.18
BioVendor Slovakia s.r.o.
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Diagnostiká (321)
374,00
Faktúra
1180920845
HO7208/1
05.10.18
BioVendor Slovakia s.r.o.
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Diagnostiká (321)
66,00
Faktúra
1180920846
HO7334
05.10.18
BioVendor Slovakia s.r.o.
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Diagnostiká (321)
99,72
Faktúra
1181020291
HO7367
24.10.18
BioVendor Slovakia s.r.o.
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Diagnostiká (321)
365,97
Faktúra
1181020369
HO7304/1
23.10.18
BioVendor Slovakia s.r.o.
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Diagnostiká (321)
1 124,02
Faktúra
1181020292
HO7428
24.10.18
BioVendor Slovakia s.r.o.
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Diagnostiká (321)
127,05
Faktúra
1181020293
NL181432
24.10.18
BioVendor Slovakia s.r.o.
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Diagnostiká (321)
224,40
Faktúra
1181020663
HO7464
29.10.18
BioVendor Slovakia s.r.o.
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Diagnostiká (321)
1 655,50
Faktúra
1181020880
HO7367
06.11.18
BioVendor Slovakia s.r.o.
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Diagnostiká (321)
378,00
Faktúra
1181020881
HO7492
06.11.18
BioVendor Slovakia s.r.o.
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Diagnostiká (321)
301,92
Faktúra
1181020664
NL181439
29.10.18
BioVendor Slovakia s.r.o.
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Diagnostiká (321)
301,92
Faktúra
1181020882
HO7492
07.11.18
BioVendor Slovakia s.r.o.
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Diagnostiká (321)
372,65
Faktúra
1181100173
ZTN180871
08.11.18
BioVendor Slovakia s.r.o.
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Všeobecný materiál (321)
132,24
Faktúra
1181120199
HO7367
14.11.18
BioVendor Slovakia s.r.o.
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Diagnostiká (321)
390,12
Faktúra
1181120623
NL181429
27.11.18
BioVendor Slovakia s.r.o.
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Diagnostiká (321)
236,23
Faktúra
1181120624
HO7472
27.11.18
BioVendor Slovakia s.r.o.
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Diagnostiká (321)
307,20
Faktúra
1181120200
HO7271
14.11.18
BioVendor Slovakia s.r.o.
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Diagnostiká (321)
605,00
Faktúra
1181120256
HO7516
15.11.18
BioVendor Slovakia s.r.o.
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Diagnostiká (321)
374,00
 
1190250030
 
15.11.18
BFF Central Europe s.r.o.
Mostová 2,81102 Bratislava - mestská časť Star
44414315
Postúpené istina (379)
700,26
 
1190350001
 
15.11.18
BFF Central Europe s.r.o.
Mostová 2,81102 Bratislava - mestská časť Star
44414315
Penále-Postúpené (379)
22 828,15
Faktúra
1190320523
HO8176
25.03.19
Werfen Czech s.r.o.
Počernická 272/96,108 00 Praha 10
24206181
Diagnostiká (321)
206,03
Faktúra
1190320524
HO8176
25.03.19
Werfen Czech s.r.o.
Počernická 272/96,108 00 Praha 10
24206181
Diagnostiká (321)
1 508,70
Faktúra
1190320525
HO8176
25.03.19
Werfen Czech s.r.o.
Počernická 272/96,108 00 Praha 10
24206181
Diagnostiká (321)
77,75
Faktúra
1190320526
HO8177
25.03.19
Werfen Czech s.r.o.
Počernická 272/96,108 00 Praha 10
24206181
Diagnostiká (321)
1 205,04
Faktúra
1190320527
HO8176
25.03.19
Werfen Czech s.r.o.
Počernická 272/96,108 00 Praha 10
24206181
Diagnostiká (321)
221,58
Faktúra
1190320528
HO8177
25.03.19
Werfen Czech s.r.o.
Počernická 272/96,108 00 Praha 10
24206181
Diagnostiká (321)
73,86
Faktúra
1190200137
EKS-Z201818077_Z
18.02.19
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
36019208
Potraviny (321)
264,48


Faktúra
1190200138
ON1900256
18.02.19
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
36019208
Potraviny (321)
1 139,03
Faktúra
1190200312
ON1900256
18.02.19
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
36019208
Potraviny (321)
763,90
Faktúra
1190200485
ON1900316
04.03.19
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
36019208
Potraviny (321)
1 136,50
Faktúra
1190200523
EKS-Z201818077_Z
05.03.19
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
36019208
Potraviny (321)
264,48
Faktúra
1190200524
ON1900390
05.03.19
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
36019208
Potraviny (321)
650,32
Faktúra
1180100276
ZTN180027
30.01.18
MESSER MEDICAL HOME CARE
Piešťanská 12,91501 Nové Mesto nad Váhom
46378979
Všeobecný materiál (321)
2 296,56
Faktúra
1180100277
ZTN180026
30.01.18
MESSER MEDICAL HOME CARE
Piešťanská 12,91501 Nové Mesto nad Váhom
46378979
Všeobecný materiál (321)
876,60
Faktúra
1180100322
ZTN180025
01.02.18
MESSER MEDICAL HOME CARE
Piešťanská 12,91501 Nové Mesto nad Váhom
46378979
Všeobecný materiál (321)
417,00
Faktúra
1180100323
ZTN180023
01.02.18
MESSER MEDICAL HOME CARE
Piešťanská 12,91501 Nové Mesto nad Váhom
46378979
Všeobecný materiál (321)
1 556,64
Faktúra
1180920029
PO181587
10.09.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
135,39
Faktúra
1180920079
ZHO1278
13.09.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
130,08
Faktúra
1180920032
PO181352
10.09.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
216,00
Faktúra
1180920033
PO181596
10.09.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
727,71
Faktúra
1180920080
PO181590
13.09.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
997,44
Faktúra
1180920034
PO181588
10.09.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
391,20
Faktúra
1180920036
ZHO1254
10.09.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
391,20
Faktúra
1180920081
ZHO1278
13.09.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
97,80
Faktúra
1180920536
PO181590
25.09.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
161,54
Faktúra
1180920660
PO181803
26.09.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
1 087,62
Faktúra
1180920537
ZHO1254
25.09.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
264,60
Faktúra
1180920538
ZHO1278
25.09.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
2 024,40
Faktúra
1180920539
ZHO1278
25.09.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
29,40
Faktúra
1180920634
PO181825
02.10.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
4 351,41
Faktúra
1180920635
PO181715
02.10.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
1 027,11
Faktúra
1180920636
PO181731
02.10.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
1 503,30
Faktúra
1180920637
PO181737
02.10.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
882,61
Faktúra
1180920638
PO181826
02.10.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
198,00
Faktúra
1180920639
PO181824
02.10.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
858,00
Faktúra
1180920640
PO181822
02.10.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
2 023,99
Faktúra
1180920641
PO181823
02.10.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
2 387,86
Faktúra
1180920661
PO181885
26.09.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
951,68
Faktúra
1181020001
PO181825
11.10.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
557,59
Faktúra
1181020002
PO181803
11.10.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
326,70
Faktúra
1181020003
PO181823
11.10.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
210,38
Faktúra
1181020004
PO181885
11.10.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
634,58
Faktúra
1181020005
PO181826
11.10.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
213,58
Faktúra
1181020230
PO181822
11.10.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
103,49
Faktúra
1181020006
PO181885
11.10.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
1 089,36
Faktúra
1181020007
ZHO1313
12.10.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
2 319,43
Faktúra
1181020010
PO181803
11.10.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
216,00


Faktúra
1181020018
PO181914
17.10.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
6 357,29
Faktúra
1181020019
PO181914
17.10.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
7 158,51
Faktúra
1190300626
ON1900684
25.03.19
RODKA - Bezlepkové potraviny
Ondavská 17,040 01 Košice
35475072
Potraviny (321)
34,35
Faktúra
1190200560
NOTÁRSKY ÚKON
13.03.19
Notársky úrad JUDr.M.Mižíková
Námestie osloboditeľov 20,040 01 Košice 1
30687802
ostatné služby - škol... (321)
29,66
Faktúra
1190300683
NOTÁRSKY ÚKON
05.04.19
Notársky úrad JUDr.M.Mižíková
Námestie osloboditeľov 20,040 01 Košice 1
30687802
ostatné služby - škol... (321)
47,23
Faktúra
1190321152
OH191077
02.04.19
Versium s.r.o
Elektrárenská 6,831 04 Bratislava 3
36742651
ŠZM (321)
479,00
Faktúra
1190321151
OH191077
02.04.19
Versium s.r.o
Elektrárenská 6,831 04 Bratislava 3
36742651
ŠZM (321)
958,00
Faktúra
1190200569
Z-395/2012
12.03.19
DZS - M.K.TRANS, s.r.o.
Staničná 3,071 01 Michalovce
36588181
ostatné služby - škol... (321)
1 766,95
Faktúra
1190100646
Z-396/2012
15.02.19
DZS - M.K.TRANS, s.r.o.
Staničná 3,071 01 Michalovce
36588181
ostatné služby - škol... (321)
1 425,73
Faktúra
1180820310
OH182218
20.08.18
MEDIN Slovensko s.r.o.
Mlynská 10,921 01 Piešťany
46540873
ŠZM (321)
216,83
Faktúra
1180621059
OH182565
12.07.18
MEDIN Slovensko s.r.o.
Mlynská 10,921 01 Piešťany
46540873
ŠZM (321)
234,77
Faktúra
1180621060
OH182564
12.07.18
MEDIN Slovensko s.r.o.
Mlynská 10,921 01 Piešťany
46540873
ŠZM (321)
231,64
Faktúra
1180620806
PO180237
02.07.18
MEDIN Slovensko s.r.o.
Mlynská 10,921 01 Piešťany
46540873
ŠZM (321)
653,21
Faktúra
1180620500
PO181163
19.06.18
MEDIN Slovensko s.r.o.
Mlynská 10,921 01 Piešťany
46540873
ŠZM (321)
299,73
Faktúra
1180620501
PO181163
28.06.18
MEDIN Slovensko s.r.o.
Mlynská 10,921 01 Piešťany
46540873
ŠZM (321)
248,93
Faktúra
1180620502
PO181089
15.06.18
MEDIN Slovensko s.r.o.
Mlynská 10,921 01 Piešťany
46540873
ŠZM (321)
734,51
Faktúra
1180521046
OH181813
11.06.18
MEDIN Slovensko s.r.o.
Mlynská 10,921 01 Piešťany
46540873
ŠZM (321)
234,99
Faktúra
1180521047
OH182092
11.06.18
MEDIN Slovensko s.r.o.
Mlynská 10,921 01 Piešťany
46540873
ŠZM (321)
234,99
Faktúra
1180521048
OH182093
11.06.18
MEDIN Slovensko s.r.o.
Mlynská 10,921 01 Piešťany
46540873
ŠZM (321)
234,99
Faktúra
1180521049
OH182093
11.06.18
MEDIN Slovensko s.r.o.
Mlynská 10,921 01 Piešťany
46540873
ŠZM (321)
59,24
Faktúra
1180521050
OH182213
11.06.18
MEDIN Slovensko s.r.o.
Mlynská 10,921 01 Piešťany
46540873
ŠZM (321)
234,81
Faktúra
1180520630
OH181925
30.05.18
MEDIN Slovensko s.r.o.
Mlynská 10,921 01 Piešťany
46540873
ŠZM (321)
216,83
Faktúra
1180520631
OH181925
30.05.18
MEDIN Slovensko s.r.o.
Mlynská 10,921 01 Piešťany
46540873
ŠZM (321)
72,56
Faktúra
1180520127
PO180578
15.05.18
MEDIN Slovensko s.r.o.
Mlynská 10,921 01 Piešťany
46540873
ŠZM (321)
887,09
Faktúra
1190321477
ON1900865
16.04.19
AUTODOPRAVA-Kočiš Milan
Lastomírska 2,071 01 Michalovce
34562176
Lieky (321)
480,00
Faktúra
1180520668
OH181987
25.05.18
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
5 706,00
Faktúra
1180520669
OH181986
25.05.18
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
4 422,00
Faktúra
1180520758
OH182012
30.05.18
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
4 130,00
Faktúra
1180521129
OH182262
11.06.18
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
1 290,00
Faktúra
1180521130
OH182086
11.06.18
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
1 105,00
Faktúra
1180521131
OH182263
11.06.18
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
2 886,00
Faktúra
1180521132
OH182157
11.06.18
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
7 520,00
Faktúra
1180521133
OH182264
11.06.18
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
2 346,00
Faktúra
1180521134
OH182265
11.06.18
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
1 260,00
Faktúra
1180521135
OH182266
11.06.18
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
3 918,00
Faktúra
1180521136
OH182211
11.06.18
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
922,00
Faktúra
1180521137
OH182267
11.06.18
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
2 166,00
Faktúra
1180521138
OH182254
11.06.18
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
3 867,00
Faktúra
1180521139
OH1825253
11.06.18
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
3 466,98
Faktúra
1180621121
OH182712
10.07.18
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
1 496,00


Faktúra
1180621122
OH182711
10.07.18
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
1 496,00
Faktúra
1180621123
OH182710
10.07.18
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
2 322,00
Faktúra
1180620328
OH182344
27.06.18
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
922,00
Faktúra
1180620592
OH182439
29.06.18
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
3 496,00
Faktúra
1180621120
OH182345
10.07.18
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
1 844,00
Faktúra
1180621136
OH182715
11.07.18
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
4 082,00
Faktúra
1190200416
ON1900430
19.02.19
BLARO, s.r.o.
Werferova 1,040 11 K O Š I C E
46498702
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
42,00
Faktúra
1190200164
ON1900251
15.02.19
BLARO, s.r.o.
Werferova 1,040 11 K O Š I C E
46498702
Všeobecný materiál (321)
1 495,62
Faktúra
1190300367
ON1900697
28.03.19
BLARO, s.r.o.
Werferova 1,040 11 K O Š I C E
46498702
Všeobecný materiál (321)
790,02
Faktúra
1190200200
ON1900371
21.02.19
BLARO, s.r.o.
Werferova 1,040 11 K O Š I C E
46498702
Všeobecný materiál (321)
1 045,32
Faktúra
1190200201
ON1900424
21.02.19
BLARO, s.r.o.
Werferova 1,040 11 K O Š I C E
46498702
Všeobecný materiál (321)
1 114,96
Faktúra
1190200226
ON1900469
01.03.19
BLARO, s.r.o.
Werferova 1,040 11 K O Š I C E
46498702
Všeobecný materiál (321)
1 313,22
Faktúra
1171200119
ON1702559
18.12.17
SIKOM s.r.o.
Gudernova 26,040 11 Košice
45940703
ostatné služby - škol... (321)
288,00
Faktúra
1190300211
ON1900500
14.03.19
SIKOM s.r.o.
Gudernova 26,040 11 Košice
45940703
ostatné služby - škol... (321)
288,00
Faktúra
1190220374
HO7951
20.02.19
MGP, spol.s.r.o.
Šustekova 2,851 04 Bratislava
00684023
Lieky (321)
556,67
Faktúra
1190200399
ZTN190141
21.02.19
Homola spol. s r.o.
Dlhé diely I/18,821 04 Bratislava 2
31325921
Všeobecný materiál (321)
297,43
Faktúra
1190200404
ZTN190140
21.02.19
Homola spol. s r.o.
Dlhé diely I/18,821 04 Bratislava 2
31325921
Všeobecný materiál (321)
165,72
Faktúra
1190200498
ZTN190139
27.02.19
Homola spol. s r.o.
Dlhé diely I/18,821 04 Bratislava 2
31325921
Všeobecný materiál (321)
153,48
Faktúra
1190300083
ZTS190224
18.03.19
Homola spol. s r.o.
Dlhé diely I/18,821 04 Bratislava 2
31325921
servis zdrav. techniky (321)
771,62
Faktúra
1190300514
ZTN190236
15.03.19
Homola spol. s r.o.
Dlhé diely I/18,821 04 Bratislava 2
31325921
Všeobecný materiál (321)
248,58
Faktúra
1190300414
ZTS190222
21.03.19
Homola spol. s r.o.
Dlhé diely I/18,821 04 Bratislava 2
31325921
servis zdrav. techniky (321)
721,62
 
4190412001
 
21.03.19
Ministerstvo zdravotníctva SR
LIMBOVA 2,837 52 Bratislava
00165565
Pokuty-ostatné od 1.10.2017 (379)
100,00
Faktúra
1190400009
Z-41/2018
02.04.19
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Plyn (321)
6,00
Faktúra
1190400010
Z-41/2018
02.04.19
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Plyn (321)
8,00
Faktúra
1190400011
Z-41/2018
02.04.19
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Plyn (321)
11,00
Faktúra
1190400002
Z-40/2018
02.04.19
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Elektrická energia (321)
30,00
Faktúra
1190400004
Z-40/2018
02.04.19
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Elektrická energia (321)
46,00
Faktúra
1190400003
Z-40/2018
02.04.19
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Elektrická energia (321)
47,00
Faktúra
1190400008
Z-41/2018
02.04.19
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Plyn (321)
244,00
Faktúra
1190400007
Z-41/2018
02.04.19
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Plyn (321)
22,00
Faktúra
1190400006
Z-41/2018
02.04.19
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Plyn (321)
116,00
Faktúra
1190400005
Z-41/2018
02.04.19
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Plyn (321)
5,00
Faktúra
1190400012
Z-41/2018
02.04.19
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Plyn (321)
363,00
Faktúra
1181200474
Z-192/2016
08.01.19
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Plyn (321)
145 940,36
Faktúra
1181200472
Z-192/2016
07.01.19
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Elektrická energia (321)
133 656,85
Faktúra
1181200473
Z-192/2016
07.01.19
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Elektrická energia (321)
65 256,88
Faktúra
1190300124
ON1900509
12.03.19
Farby Kušnír,s.r.o.
Kavečianska cesta 1B.,040 01 Košice
47564831
Všeobecný materiál (321)
164,93
Faktúra
1181220888
PO182674
02.01.19
Rous Surgical s.r.o.
Hatě 405/26,644 00 Brno
25334123
ŠZM (321)
460,00
Faktúra
1190300343
ON1900765
01.04.19
ALUSTAV Stanislav Sokol
Biely Potok Raveň 152/48,,040 01 Košice
37042441
ostatné služby - škol... (321)
226,00
Faktúra
1190300259
ON1802459
25.03.19
NABYMAX s.r.o.
Vyšný Čaj 12,044 16
36712931
Všeobecný materiál (321)
2 347,20


Faktúra
1190220044
ZHO1423
13.02.19
IDSYS.s.r.o
Mlynská 2238,934 01 Levice
47182024
ŠZM (321)
573,00
Faktúra
1180220874
OH180768
08.03.18
ADYTON medical devices SK.s.r.
Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
9 009,00
Faktúra
1180220875
OH180767
08.03.18
ADYTON medical devices SK.s.r.
Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
9 009,00
Faktúra
1180220427
OH180686
05.03.18
ADYTON medical devices SK.s.r.
Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
1 844,00
Faktúra
1180220876
OH180769
08.03.18
ADYTON medical devices SK.s.r.
Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
9 009,00
Faktúra
1180220877
OH180771
08.03.18
ADYTON medical devices SK.s.r.
Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
18 018,00
Faktúra
1180220879
OH180936
13.03.18
ADYTON medical devices SK.s.r.
Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
1 844,00
Faktúra
1180220880
OH180937
13.03.18
ADYTON medical devices SK.s.r.
Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
922,00
Faktúra
1180320245
OH181056
20.03.18
ADYTON medical devices SK.s.r.
Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
1 844,00
Faktúra
1180320899
OH181169
10.04.18
ADYTON medical devices SK.s.r.
Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
1 844,00
Faktúra
1181170009
ZTN180890
13.12.18
WIDEX - SLOVTON Slovakia s.r.o
Revolučná 19,821 04 Bratislava
46637371
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
10 434,00
Faktúra
1190300015
ON1920306
04.03.19
IGFA-ing.Milan Vykoukal
Krakovská 4,040 11 K o š i c e
10823735
Všeobecný materiál (321)
759,60
Faktúra
1190300056
ZTS190134
06.03.19
InteliData, s.r.o.
Hlinkova 5/623,040 01 Košice
36589802
servis zdrav. techniky (321)
2 030,40
Faktúra
1190300080
ZTS190327
13.03.19
InteliData, s.r.o.
Hlinkova 5/623,040 01 Košice
36589802
servis zdrav. techniky (321)
260,83
Faktúra
1190320268
OH190932
19.03.19
APTUM a.s.
Cihlářská 643/19, VeveRI,644 00 Brno
28909267
ŠZM (321)
550,00
Faktúra
1190400001
 
 
ProFuturo - RNDr. Ján Balog
Floriánska 7,040 01 Košice
47502568
ostatné služby - škol... (321)
72,00
 
BV1911074
 
 
ProFuturo - RNDr. Ján Balog
Floriánska 7,040 01 Košice
47502568
ostatné služby - škol... (321)
72,00
Faktúra
1190200393
ON1900385
18.02.19
YELLOW Košice s.r.o.
Čechovova 4,040 18 Košice
47348631
ostatné služby - škol... (321)
868,56
Faktúra
1190200421
ON1900417
25.02.19
YELLOW Košice s.r.o.
Čechovova 4,040 18 Košice
47348631
ostatné služby - škol... (321)
318,94
Faktúra
1190300202
ON1900558
11.03.19
YELLOW Košice s.r.o.
Čechovova 4,040 18 Košice
47348631
ostatné služby - škol... (321)
248,96
Faktúra
1190300203
ON1900543
11.03.19
YELLOW Košice s.r.o.
Čechovova 4,040 18 Košice
47348631
ostatné služby - škol... (321)
264,96
Faktúra
1190300509
ZTS181068
29.03.19
PC MOB spol. s r.o.
Rosná 3,040 01 Košice
36734811
servis zdrav. techniky (321)
460,00
Faktúra
1190200206
EKS-Z20194455_Z
25.02.19
KRIDLA s.r.o
Mierova 94,06601 Humenné
36466778
Všeobecný materiál (321)
1 016,40
Faktúra
1190100616
EKS-Z201852788_Z
13.02.19
KORAKO plus, s.r.o.
Bielicka 369,958 04 Partizánske
43959954
Všeobecný materiál (321)
2 448,00
Faktúra
1190100603
EKS-Z201764612_Z40
13.02.19
KORAKO plus, s.r.o.
Bielicka 369,958 04 Partizánske
43959954
Všeobecný materiál (321)
7 177,50
Faktúra
1190100605
EKS-Z201764612_Z39
13.02.19
KORAKO plus, s.r.o.
Bielicka 369,958 04 Partizánske
43959954
Všeobecný materiál (321)
1 305,00
Faktúra
1190100606
EKS-Z201764612_Z34
13.02.19
KORAKO plus, s.r.o.
Bielicka 369,958 04 Partizánske
43959954
Všeobecný materiál (321)
645,00
Faktúra
1190100608
EKS-Z201764612_Z35
13.02.19
KORAKO plus, s.r.o.
Bielicka 369,958 04 Partizánske
43959954
Všeobecný materiál (321)
645,00
Faktúra
1190100611
EKS-Z201764612_Z36
13.02.19
KORAKO plus, s.r.o.
Bielicka 369,958 04 Partizánske
43959954
Všeobecný materiál (321)
825,00
Faktúra
1190100612
EKS-Z201764612_Z38
13.02.19
KORAKO plus, s.r.o.
Bielicka 369,958 04 Partizánske
43959954
Všeobecný materiál (321)
600,00
Faktúra
1190100607
EKS-Z201764612_Z34
13.02.19
KORAKO plus, s.r.o.
Bielicka 369,958 04 Partizánske
43959954
Všeobecný materiál (321)
329,40
Faktúra
1190100609
EKS-Z201764612_Z35
13.02.19
KORAKO plus, s.r.o.
Bielicka 369,958 04 Partizánske
43959954
Všeobecný materiál (321)
329,40
Faktúra
1190100610
EKS-Z201764612_Z36
13.02.19
KORAKO plus, s.r.o.
Bielicka 369,958 04 Partizánske
43959954
Všeobecný materiál (321)
549,00
Faktúra
1190100613
EKS-Z201764612_Z38
13.02.19
KORAKO plus, s.r.o.
Bielicka 369,958 04 Partizánske
43959954
Všeobecný materiál (321)
322,08
Faktúra
1190200110
ZTS181092
27.02.19
ARTSPECT, spol. s r.o.
Rybničná 40,831 06 Bratislava
47760265
servis zdrav. techniky (321)
476,57
Faktúra
1190221057
OH190323
11.03.19
PHARMAREAL,s.r.o. - PREPHARE
Bajkalská 18/A,821 08 Bratislava
46401733
ŠZM (321)
1 103,00
Faktúra
1190200208
EKS-Z20194128_Z
25.02.19
Xepap, spol.s r.o.
Jesenského 4703,960 01 Zvolen
31628605
Všeobecný materiál (321)
659,40
Faktúra
1190200225
EKS-Z20194784_Z
01.03.19
Xepap, spol.s r.o.
Jesenského 4703,960 01 Zvolen
31628605
Všeobecný materiál (321)
534,30
Faktúra
1190220830
HO7981
27.02.19
ELISABETH PHARMACON, spol.s.r
Nám. Svodoby 87/18,644 00 Brno
26258412
Diagnostiká (321)
51,00
Faktúra
1190320643
HO8220
01.04.19
ELISABETH PHARMACON, spol.s.r
Nám. Svodoby 87/18,644 00 Brno
26258412
Diagnostiká (321)
455,00


Faktúra
1190200481
EKS-Z201855237_Z
05.03.19
TatraMed Software s.r.o.
Líščie údolie 9,841 04 Bratislava
47025328
servis výpočtovej techniky (HW+SW) (321)
2 996,40
Faktúra
1190300166
 
 
Úrad pre verejné obstarávanie
Dunajská 68,820 04 Bratislava
31797903
Pokuty-ostatné od 1.10.2017 (379)
21 096,00
Faktúra
1190400141
Z-631/2006/2019
09.04.19
SWAN, a.s.
Borská 6,841 04 Bratislava
47258314
Telekomunikácie (321)
1 800,00
Faktúra
1190221049
HO7982
11.03.19
MEDISTA spol.s.r.o.
Dělnická 213/2,170 00 Praha 7
60199865
Diagnostiká (321)
4 140,00
Faktúra
1190320621
HO8178
01.04.19
MEDISTA spol.s.r.o.
Dělnická 213/2,170 00 Praha 7
60199865
Diagnostiká (321)
336,00
 
4190412003
 
01.04.19
Regulačný úrad - ÚpREKaPS
,828 55 Bratislava
42355818
Iné záväzky od r2013(323,325-6,35*,372,379)okremZZ
10,20
Faktúra
1171220650
ZHO0987
14.12.17
BUKÓZA INVEST spol.s r.o.
Hencovská 2073,093 02 Hencovce
31666442
ŠZM (321)
4 157,29
Faktúra
1171220901
ZHO1013
04.01.18
BUKÓZA INVEST spol.s r.o.
Hencovská 2073,093 02 Hencovce
31666442
ŠZM (321)
3,20
Faktúra
1180120517
ZHO1034
12.01.18
BUKÓZA INVEST spol.s r.o.
Hencovská 2073,093 02 Hencovce
31666442
ŠZM (321)
249,48
Faktúra
1190220944
OH183331
04.03.19
InaMED Plus, s. r. o.
Nevadzová 6,821 01 Bratislava
47497491
ŠZM (321)
456,00
Faktúra
1190220945
OH183332
04.03.19
InaMED Plus, s. r. o.
Nevadzová 6,821 01 Bratislava
47497491
ŠZM (321)
456,00
Faktúra
1190220578
POO190641
20.02.19
InaMED Plus, s. r. o.
Nevadzová 6,821 01 Bratislava
47497491
ŠZM (321)
311,64
Faktúra
1190220593
POI190243
27.02.19
InaMED Plus, s. r. o.
Nevadzová 6,821 01 Bratislava
47497491
ŠZM (321)
2 420,00
Faktúra
1181200622
ON1801303
16.01.19
HUIRON,s.r.o.
Kavečianska cesta 41,040 01 Košice
45447136
Odpad (321)
498,62
Faktúra
1190300664
ON1900158
11.04.19
Zuzana Fidesová - BEFI TEX
M.R.Štefánika 1147/42,972 51 Handlová
50213687
Všeobecný materiál (321)
1 782,00
Faktúra
1181200336
EKS-Z201853253_Z
13.12.18
EURO MEDIA Košice, s.r.o.
Rastislavova 104,040 01 KOŠICE - JUH
31608426
Všeobecný materiál (321)
4 065,60
Faktúra
1190200453
EKS-Z20179659_Z
07.03.19
Commander Systems, s.r.o.
Dvořákovo nábrežie 7529/4E,811 02 Bratislava 1
35938617
ostatné služby - škol... (321)
199,08
Faktúra
1190300148
ON1900350
15.03.19
AKD s.r.o.
Hodská 370/44,92401 Galanta
44865058
Všeobecný materiál (321)
448,80
Faktúra
1190300149
ON1900494
15.03.19
AKD s.r.o.
Hodská 370/44,92401 Galanta
44865058
Všeobecný materiál (321)
259,20
Faktúra
1190300240
ON1900377
21.03.19
AKD s.r.o.
Hodská 370/44,92401 Galanta
44865058
Všeobecný materiál (321)
1 380,00
Faktúra
1190300370
ON1900431
01.04.19
AKD s.r.o.
Hodská 370/44,92401 Galanta
44865058
Všeobecný materiál (321)
837,60
Faktúra
1190321304
PO190551
19.03.19
VWR International GmbH
Graumanngasse 7,1150 VIENNA
FN189903w
ŠZM (321)
575,80
Faktúra
1181100390
ZTS180961
27.11.18
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
1 060,08
Faktúra
1181100391
ZTS180868
27.11.18
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
2 393,04
Faktúra
1181100392
ZTS180946
27.11.18
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
607,32
Faktúra
1181100393
ZTS180947
27.11.18
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
360,36
Faktúra
1181100584
ZTS180965
12.12.18
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
1 274,40
Faktúra
1181100585
ZTS180956
12.12.18
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
826,32
Faktúra
1181100586
ZTS180943
12.12.18
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
1 185,00
Faktúra
1181100587
ZTS180960
12.12.18
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
1 561,56
Faktúra
1181100650
ZTN180957
12.12.18
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
Všeobecný materiál (321)
859,92
Faktúra
1181200188
ZTS180984
12.12.18
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
1 020,00
Faktúra
1181200189
ZTS180992
12.12.18
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
774,24
Faktúra
1181200190
ZTS180977
12.12.18
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
1 469,28
Faktúra
1181200191
ZTS180979
12.12.18
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
1 076,76
Faktúra
1181200192
ZTS180986
12.12.18
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
945,24
Faktúra
1181200193
ZTS180983
19.12.18
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
1 264,02
Faktúra
1181200194
ZTS180993
19.12.18
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
1 242,36
Faktúra
1181200195
ZTS180978
19.12.18
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
1 231,44
Faktúra
1181200317
ZTS180982
19.12.18
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
797,28


Faktúra
1181200318
ZTS180985
19.12.18
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
3 127,20
Faktúra
1181200384
ZTN180971
18.12.18
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
Všeobecný materiál (321)
1 323,84
Faktúra
1181200477
ZTN180970
20.12.18
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
Všeobecný materiál (321)
661,92
Faktúra
1181200478
ZTN181047
20.12.18
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
Všeobecný materiál (321)
1 985,76
Faktúra
1181200479
ZTN180972
20.12.18
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
Všeobecný materiál (321)
330,96
Faktúra
1181200198
ZTS181024
19.12.18
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
1 774,20
Faktúra
1181200200
ZTS181027
19.12.18
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
878,16
Faktúra
1190200119
ON1900345
11.02.19
KOMFOS Prešov,s.r.o.
Ľubochnianska 2,08006 Ľubotice
36454184
Potraviny (321)
132,26
Faktúra
1190200334
ON1900410
20.02.19
KOMFOS Prešov,s.r.o.
Ľubochnianska 2,08006 Ľubotice
36454184
Potraviny (321)
537,36
Faktúra
1190200314
ON1900434
27.02.19
KOMFOS Prešov,s.r.o.
Ľubochnianska 2,08006 Ľubotice
36454184
Potraviny (321)
354,18
Faktúra
1190300045
ON1900534
07.03.19
KOMFOS Prešov,s.r.o.
Ľubochnianska 2,08006 Ľubotice
36454184
Potraviny (321)
399,19
Faktúra
1190300046
ON1900537
12.03.19
KOMFOS Prešov,s.r.o.
Ľubochnianska 2,08006 Ľubotice
36454184
Potraviny (321)
421,37
Faktúra
1190300353
ON1900680
26.03.19
KOMFOS Prešov,s.r.o.
Ľubochnianska 2,08006 Ľubotice
36454184
Potraviny (321)
528,37
Faktúra
1181000460
ZTS180796
08.11.18
Medsol Slovakia s.r.o.
Mostná 72,94901 Nitra
36740471
servis zdrav. techniky (321)
3 633,00
Faktúra
1190200483
ON1702596
07.03.19
ASGuard security s.r.o.
Ul.1 mája 709,031 01 Liptovský Mikuláš
36409162
ostatné služby - škol... (321)
6 329,28
Faktúra
1190120386
HO7762
16.01.19
MED - solutions s.r.o.
Remeselnícka 24,831 06 Bratislava
50434900
Diagnostiká (321)
105,60
Faktúra
1190100484
ZTN190086
01.02.19
MED - solutions s.r.o.
Remeselnícka 24,831 06 Bratislava
50434900
Všeobecný materiál (321)
272,40
Faktúra
1190300197
ON1900358
01.03.19
JALČÁK Jiří
Palárikova 2,04001 Košice
32529732
ostatné služby - škol... (321)
721,00
Faktúra
1190300200
ON1900416
07.03.19
JALČÁK Jiří
Palárikova 2,04001 Košice
32529732
ostatné služby - škol... (321)
821,00
Faktúra
1190300204
ON1900502
12.03.19
JALČÁK Jiří
Palárikova 2,04001 Košice
32529732
ostatné služby - škol... (321)
445,00
Faktúra
1190300269
ON1900668
25.03.19
GASTROLUX,s.r.o.
Bytčická 72,010 01 Žilina
36413186
Všeobecný materiál (321)
261,60
Faktúra
1190170005
ZTN190056
01.02.19
Surgitech s.r.o.
Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
3 104,40
Faktúra
1190200357
ZTN190088
08.02.19
Surgitech s.r.o.
Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
Všeobecný materiál (321)
958,16
Faktúra
1190200379
ZTN190099
15.02.19
Surgitech s.r.o.
Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
Všeobecný materiál (321)
1 795,59
Faktúra
1190220378
PO190107
22.02.19
Surgitech s.r.o.
Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
ŠZM (321)
2 352,32
Faktúra
1190221032
POI190305
11.03.19
Surgitech s.r.o.
Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
ŠZM (321)
3 318,32
Faktúra
1190270004
ZTN190111
18.02.19
Surgitech s.r.o.
Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
4 110,00
Faktúra
1190300340
 
 
Surgitech s.r.o.
Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
Všeobecný materiál (321)
2 806,36
Faktúra
1190300694
ON1900661
15.03.19
PIENINY RESORT s.r.o.
Popradská 6,06401 Stará Ľubovňa
36821063
ostatné služby - škol... (321)
1 500,00
Faktúra
1181200369
ON1802418
04.01.19
ALTHAN, s.r.o.
Chemlonská 1,066 01 Humenné
44352492
Potraviny (321)
386,50
Faktúra
1181200595
ON1802418
04.01.19
ALTHAN, s.r.o.
Chemlonská 1,066 01 Humenné
44352492
Potraviny (321)
341,21
Faktúra
1190100083
ON1802498
21.01.19
ALTHAN, s.r.o.
Chemlonská 1,066 01 Humenné
44352492
Potraviny (321)
484,24
Faktúra
1190100084
ON1802559
21.01.19
ALTHAN, s.r.o.
Chemlonská 1,066 01 Humenné
44352492
Potraviny (321)
115,08
Faktúra
1190200530
ON1900267
06.03.19
AQUA PRO EUROPE, a.s.
Pod Furčou 7,04001 Košice
50886771
Potraviny (321)
1 428,84
Faktúra
1180121154
OH180529
13.02.18
InterMedical Group,s.r.o.
Hodžova 11,949 01 Nitra
50090623
ŠZM (321)
1 021,00
Faktúra
1180121155
OH180531
13.02.18
InterMedical Group,s.r.o.
Hodžova 11,949 01 Nitra
50090623
ŠZM (321)
14 994,22
Faktúra
1180121156
OH180299
13.02.18
InterMedical Group,s.r.o.
Hodžova 11,949 01 Nitra
50090623
ŠZM (321)
8 036,22
Faktúra
1180121157
OH180532
13.02.18
InterMedical Group,s.r.o.
Hodžova 11,949 01 Nitra
50090623
ŠZM (321)
9 287,22
Faktúra
1180121158
OH180304
13.02.18
InterMedical Group,s.r.o.
Hodžova 11,949 01 Nitra
50090623
ŠZM (321)
7 503,99
Faktúra
1180121159
OH180533
13.02.18
InterMedical Group,s.r.o.
Hodžova 11,949 01 Nitra
50090623
ŠZM (321)
6 670,20


Faktúra
1180121160
OH180537
13.02.18
InterMedical Group,s.r.o.
Hodžova 11,949 01 Nitra
50090623
ŠZM (321)
15 366,22
Faktúra
1180121161
OH180535
13.02.18
InterMedical Group,s.r.o.
Hodžova 11,949 01 Nitra
50090623
ŠZM (321)
7 504,00
Faktúra
1180121162
OH180534
13.02.18
InterMedical Group,s.r.o.
Hodžova 11,949 01 Nitra
50090623
ŠZM (321)
8 036,22
Faktúra
1180220792
OH180787
08.03.18
InterMedical Group,s.r.o.
Hodžova 11,949 01 Nitra
50090623
ŠZM (321)
8 036,22
Faktúra
1180220793
OH180788
08.03.18
InterMedical Group,s.r.o.
Hodžova 11,949 01 Nitra
50090623
ŠZM (321)
6 483,01
Faktúra
1180220794
OH180789
08.03.18
InterMedical Group,s.r.o.
Hodžova 11,949 01 Nitra
50090623
ŠZM (321)
3 607,21
Faktúra
1180220795
OH180792
08.03.18
InterMedical Group,s.r.o.
Hodžova 11,949 01 Nitra
50090623
ŠZM (321)
3 492,21
Faktúra
1190200571
ON1900202
19.03.19
Asseco Central Europe,a.s.
Trenčianska 56/A,821 09 Bratislava
35760419
ostatné služby - škol... (321)
530,00
Faktúra
1190200261
EKS-Z20193042_Z
04.03.19
JNL s.r.o.
Uzovce 26,08266 Uzovce
51026414
Všeobecný materiál (321)
4 134,00
Faktúra
1190320270
OH190866
20.03.19
Martikan s.r.o.
Dolná Mariková 789,018 02 Dolná Mariková
50323652
ŠZM (321)
476,00
Faktúra
1190300328
ON1900725
28.03.19
MARTINUS,s.r.o.
Gorkého 4,036 01 Martin
45503249
Všeobecný materiál (321)
201,17
Faktúra
1190320479
HO8122
25.03.19
MkB Test a.s.
Rosina 169,013 22 Rosina
43932576
Diagnostiká (321)
1 090,26
Faktúra
1190100548
ON1900217
08.02.19
Profexy s.r.o.
Dopravná 1364/11,95501 Topoľčany
46440577
Všeobecný materiál (321)
169,38
Faktúra
1190200027
ON1900223
12.02.19
Profexy s.r.o.
Dopravná 1364/11,95501 Topoľčany
46440577
Všeobecný materiál (321)
71,64
Faktúra
1190300100
ON1900292
05.03.19
Profexy s.r.o.
Dopravná 1364/11,95501 Topoľčany
46440577
Všeobecný materiál (321)
1 495,20
Faktúra
1190300258
ON1900696
25.03.19
PLANT SERVICE s.r.o.
Obrancov mieru, pri VOP,045 01 Moldava nad Bodvou
35804521
Všeobecný materiál (321)
499,20
Faktúra
1190320002
ZHO1467
12.03.19
Tonap s.r.o.
Na hore 1727/4, Dargovských hr,040 22 Košice
51334011
ŠZM (321)
907,20
Faktúra
1190220801
HO7927
01.03.19
MVDr. Zdeňek Petr
Dráhy 187,744 01
41394615
Diagnostiká (321)
487,20
Faktúra
1190100347
EKS-Z201830341-Z
05.02.19
HORTI s.r.o.
Južná trieda 66,04001 Košice
43792782
Potraviny (321)
968,76
Faktúra
1190100396
EKS-Z201830341-Z
05.02.19
HORTI s.r.o.
Južná trieda 66,04001 Košice
43792782
Potraviny (321)
1 263,60
Faktúra
1190200130
EKS-Z201830341-Z
19.02.19
HORTI s.r.o.
Južná trieda 66,04001 Košice
43792782
Potraviny (321)
967,20
Faktúra
1190200313
EKS-Z201830341-Z
27.02.19
HORTI s.r.o.
Južná trieda 66,04001 Košice
43792782
Potraviny (321)
655,20
Faktúra
1190200490
ON1900445
06.03.19
HORTI s.r.o.
Južná trieda 66,04001 Košice
43792782
Potraviny (321)
499,20
Faktúra
1190300146
ON1900511
15.03.19
PASK, Hruška Bartolomej
Furčianska 9,04014 Košice
35419679
Všeobecný materiál (321)
145,00
Faktúra
1190300147
ON1900513
15.03.19
PASK, Hruška Bartolomej
Furčianska 9,04014 Košice
35419679
Všeobecný materiál (321)