Platby za faktúry dodávateľa
8. Apríl 2019
UNLP KOŠICE 2019
Strana
1
mudra
Typ dokladu
Číslo dokladu
Číslo obj.dodávateľa
Dátum doručenia
Názov dodávateľa
Adresa dodávateľa
IČO dodávateľa
Druh dokladu
Čiastka vrátane DPH

Faktúra
1181120984
POO184501
10.12.18
Adrian Med s.r.o.
Lazovná 53,974 01 Banská Bystrica
36620475
ŠZM (321)
660,00
Faktúra
1181120982
OH184551
10.12.18
Adrian Med s.r.o.
Lazovná 53,974 01 Banská Bystrica
36620475
ŠZM (321)
1 071,40
Faktúra
1181200603
ON1801546
14.01.19
AGB ekoservis s.r.o
Pražská 2,040 11 Košice
36182508
Odpad (321)
4 071,42
Faktúra
1181200604
ON1801546
14.01.19
AGB ekoservis s.r.o
Pražská 2,040 11 Košice
36182508
Odpad (321)
5 012,82
Faktúra
1181200605
ON1801546
14.01.19
AGB ekoservis s.r.o
Pražská 2,040 11 Košice
36182508
Odpad (321)
2 209,68
Faktúra
1181200606
ON1801546
14.01.19
AGB ekoservis s.r.o
Pražská 2,040 11 Košice
36182508
Odpad (321)
1 718,64
Faktúra
1190100288
ON1900132
23.01.19
AG FOODS SK s.r.o.
Moyzesova 10,902 01 Pezinok
34144579
Potraviny (321)
1 134,00
Faktúra
1190100308
ON1900132
23.01.19
AG FOODS SK s.r.o.
Moyzesova 10,902 01 Pezinok
34144579
Potraviny (321)
1 404,00
Faktúra
1190200322
ON1900344
15.02.19
AG FOODS SK s.r.o.
Moyzesova 10,902 01 Pezinok
34144579
Potraviny (321)
528,00
Faktúra
1190100562
ON1802178
11.02.19
AGRO-JUNIOR,s.r.o.
Košicky Klečenov č.117,044 45 Košice
36203513
ostatné služby - škol... (321)
5 496,30
Faktúra
1190200415
ON1900271
18.02.19
AKAM s.r.o.
Piešťanská 2,040 11 Košice
36184403
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
643,50
Faktúra
1190300161
PZ7710011359
25.02.19
Allianz-Slovenská poisťovňa,a.
Dostojevského rad 4,815 74 Bratislava
00151700
Poistné (379)
625,04
Faktúra
1190300162
PZ7710011359
28.02.19
Allianz-Slovenská poisťovňa,a.
Dostojevského rad 4,815 74 Bratislava
00151700
Poistné (379)
46,70
Faktúra
1190300163
PZ7710011359
28.02.19
Allianz-Slovenská poisťovňa,a.
Dostojevského rad 4,815 74 Bratislava
00151700
Poistné (379)
102,51
Faktúra
1181120320
PO182236
23.11.18
TELEFLEX Medical s.r.o.
Valová 49,921 01 Piešťany
34137921
ŠZM (321)
1 478,81
Faktúra
1181100370
ON1800161
21.11.18
AVE+s.r.o.
Rastislavova 83,040 01 Košice
36575500
ostatné služby - škol... (321)
340,08
Faktúra
1190100180
ON1800161
15.01.19
AVE+s.r.o.
Rastislavova 83,040 01 Košice
36575500
ostatné služby - škol... (321)
389,62
Faktúra
1190100181
ON1800161
15.01.19
AVE+s.r.o.
Rastislavova 83,040 01 Košice
36575500
ostatné služby - škol... (321)
304,64
Faktúra
1190100374
ON1800161
01.02.19
AVE+s.r.o.
Rastislavova 83,040 01 Košice
36575500
ostatné služby - škol... (321)
661,12
Faktúra
1190200405
ON1900330
13.02.19
AVE+s.r.o.
Rastislavova 83,040 01 Košice
36575500
ostatné služby - škol... (321)
249,49
Faktúra
1170920370
ZHO0892
18.09.17
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
28 283,53
Faktúra
1170920088
OH173113
19.09.17
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 453,00
Faktúra
1170920089
OH173095
19.09.17
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 453,00
Faktúra
1171120093
NL172908
14.11.17
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
210,72
Faktúra
1171120094
HO5960
13.11.17
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
2 452,82
Faktúra
1171120739
HO6038
30.11.17
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
1 392,93
Faktúra
1171120886
HO6025
06.12.17
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
5 746,53
Faktúra
1171220025
PO172269
12.12.17
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
ŠZM (321)
596,00
Faktúra
1181120152
PO181984
21.11.18
BD BAMED s.r.o.
1.mája 5470/46,901 01 Malacky
35863170
ŠZM (321)
1 028,40
Faktúra
1181120638
HO7574
27.11.18
BD BAMED s.r.o.
1.mája 5470/46,901 01 Malacky
35863170
Diagnostiká (321)
3 733,09
Faktúra
1181120637
HO7449
27.11.18
BD BAMED s.r.o.
1.mája 5470/46,901 01 Malacky
35863170
Diagnostiká (321)
873,60
Faktúra
1180920954
POO183658
05.10.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
297,00
Faktúra
1181020408
OH183750
22.10.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 370,60
Faktúra
1181020409
OH183756
22.10.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 516,80


Faktúra
1181020410
OH183757
22.10.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
639,70
Faktúra
1181020668
OH183758
07.11.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 060,70
Faktúra
1181021061
POO183755
08.11.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
360,80
Faktúra
1181020540
OH183845
25.10.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 516,80
Faktúra
1181020541
OH183844
25.10.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
262,90
Faktúra
1181020669
OH183843
06.11.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
429,60
Faktúra
1181021146
OH183846
12.11.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
638,00
Faktúra
1181020542
OH183834
25.10.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
639,70
Faktúra
1181020543
OH183833
25.10.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
3 384,70
Faktúra
1181020544
OH183835
25.10.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 516,80
Faktúra
1181020222
PO182089
19.10.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
990,00
Faktúra
1181020223
PO181978
19.10.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
1 905,00
Faktúra
1181020545
OH183836
25.10.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
526,60
Faktúra
1181020546
OH183839
25.10.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 516,80
Faktúra
1181020670
OH183837
06.11.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
429,60
Faktúra
1181020671
POO183838
06.11.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
180,40
Faktúra
1181020672
OH183918
06.11.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 443,10
Faktúra
1181020673
OH183958
06.11.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
464,20
Faktúra
1181020674
POO183959
06.11.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
99,00
Faktúra
1181021055
OH183987
12.11.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
456,50
Faktúra
1181021056
POO183986
12.11.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
99,00
Faktúra
1181021057
OH183985
12.11.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
429,60
Faktúra
1181021058
OH183988
12.11.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
639,70
Faktúra
1181021141
POO183989
13.11.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
180,40
Faktúra
1181021059
OH184049
12.11.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 516,80
Faktúra
1181021060
OH184050
12.11.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
202,40
Faktúra
1181021142
OH184103
13.11.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
429,60
Faktúra
1181120372
OH184105
26.11.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
639,70
Faktúra
1181120373
OH184104
26.11.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 516,80
Faktúra
1171020278
HO5781
24.10.17
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
200,00
Faktúra
1171020280
HO5723
24.10.17
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
212,52
Faktúra
1171020473
HO5850
26.10.17
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
452,76
Faktúra
1171020859
HO5908
07.11.17
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
537,90
Faktúra
1171120714
HO5917
30.11.17
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
511,95
Faktúra
1171120715
HO5966
05.12.17
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
1 251,15
Faktúra
1171120716
HO5781
30.11.17
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
132,00
Faktúra
1171120400
HO5941
27.11.17
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
184,80
Faktúra
1171120401
HO5850
27.11.17
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
404,11
Faktúra
1171120883
HO5908/1
06.12.17
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
1 005,84
Faktúra
1171120884
HO5909/1
06.12.17
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
897,60


Faktúra
1171121122
HO5910
29.11.17
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
357,72
Faktúra
1171120717
HO5966
29.11.17
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
764,00
Faktúra
1171121123
HO5971
29.11.17
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
1 773,86
Faktúra
1171121124
HO5969
29.11.17
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
250,00
Faktúra
1171220696
HO6001
05.01.18
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
184,80
Faktúra
1190120704
HO7753
05.02.19
Biocom Slovakia s r.o. Bratisl
Eisnerova 38,841 07 Bratislava
31391222
Diagnostiká (321)
61,44
Faktúra
1190120759
HO7876
06.02.19
Biogema, v.d.
Garbiarska 2,040 01 Košice
00593222
Diagnostiká (321)
1 057,10
Faktúra
1181220531
PO182477
21.12.18
Biohem spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 01 Trenčín
31442617
ŠZM (321)
207,60
Faktúra
1180870001
ZTN180635
17.08.18
BMT s.r.o.
Pod Párovcami 7271/165,921 01 Piešťany
31444571
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
7 845,60
Faktúra
1190200423
ON1900141
26.02.19
BRENAX Košice, Brezovský R.
Platanova 15,040 01 Košice
10820582
ostatné služby - škol... (321)
467,62
Faktúra
1190200423
ON1900141
26.02.19
BRENAX Košice, Brezovský R.
Platanova 15,040 01 Košice
10820582
ostatné služby - škol... (321)
467,62
Faktúra
1171220125
OH174081
27.12.17
CMI spol. s r.o.
Na Slavíne 3,811 06 Bratislava
35733853
ŠZM (321)
7 471,90
Faktúra
1190100533
ON1802114
08.02.19
CORA Ing.Jozef Šifra
Dostojevského 69,05801 Poprad
14280205
Všeobecný materiál (321)
29,75
Faktúra
1190100532
ON1900018
08.02.19
CORA Ing.Jozef Šifra
Dostojevského 69,05801 Poprad
14280205
Všeobecný materiál (321)
207,91
Faktúra
1181000551
Z-11/2005
13.11.18
ČaSS, spol. s r.o.
Mieru č. 126,044 24 Poproč
31685455
Upratovanie (321)
160 501,76
Faktúra
1181100616
Z-11/2005
13.12.18
ČaSS, spol. s r.o.
Mieru č. 126,044 24 Poproč
31685455
Upratovanie (321)
10 915,86
Faktúra
1181000301
ON1802069
06.11.18
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
289,24
Faktúra
1181000302
ON1802096
06.11.18
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
58,14
Faktúra
1181000442
ON18018226
06.11.18
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
85,90
Faktúra
1181100026
ON18018227
13.11.18
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
631,00
Faktúra
1181200235
ON1802300
10.12.18
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
1 107,36
Faktúra
1181200272
ON1802285
10.12.18
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
2 348,09
Faktúra
1181200277
ON1802274
10.12.18
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
80,28
Faktúra
1181200294
EKS-Z201848936_Z
12.12.18
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
4 305,46
Faktúra
1181000296
ON1802120
06.11.18
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
2 876,40
Faktúra
1181000298
ON1802024
06.11.18
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
278,88
 
4190308051
 
06.11.18
Detská fakultná nemocnica
Tr. SNP 1,040 11 Košice
00606715
ZZ Iné záväzky od r.2013 (379)
832,90
Faktúra
1190100078
EKSZ20183936_Z
10.01.19
DIAMON, s.r.o.
Scherfelova 3017/53,058 01 Poprad
36478628
Potraviny (321)
234,84
Faktúra
1190100079
EKSZ20183936_Z
18.01.19
DIAMON, s.r.o.
Scherfelova 3017/53,058 01 Poprad
36478628
Potraviny (321)
1 515,88
Faktúra
1190100304
EKSZ20183936_Z
25.01.19
DIAMON, s.r.o.
Scherfelova 3017/53,058 01 Poprad
36478628
Potraviny (321)
941,79
Faktúra
1190100305
EKSZ20183936_Z
30.01.19
DIAMON, s.r.o.
Scherfelova 3017/53,058 01 Poprad
36478628
Potraviny (321)
1 257,53
Faktúra
1181220070
HO7663
18.12.18
DISPOLAB spol. s r.o.
Gabajova 11,010 01 Žilina
31625746
Diagnostiká (321)
54,55
Faktúra
1181220071
HO7731
20.12.18
DISPOLAB spol. s r.o.
Gabajova 11,010 01 Žilina
31625746
Diagnostiká (321)
273,91
Faktúra
1171120489
PO172100
27.11.17
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
125,28
Faktúra
1171120770
OH174083
01.12.17
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
7 050,00
Faktúra
1171220027
PO172253
12.12.17
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
1 979,27
Faktúra
1171220145
OH174085
27.12.17
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
1 106,00
Faktúra
1171220148
OH173783
27.12.17
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
22 000,00
Faktúra
1171220149
OH174416
27.12.17
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
4 700,00
Faktúra
1180970007
ZTN180767
27.09.18
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
2 870,64


Faktúra
1190200084
ZTS190073
19.02.19
Dräger Slovensko, s.r.o.
Radlinského 40a,921 01 Piešťany
31439446
servis zdrav. techniky (321)
316,80
Faktúra
1190200085
ZTS190086
19.02.19
Dräger Slovensko, s.r.o.
Radlinského 40a,921 01 Piešťany
31439446
servis zdrav. techniky (321)
1 619,10
Faktúra
1190200362
ZTN190018
12.02.19
Dräger Slovensko, s.r.o.
Radlinského 40a,921 01 Piešťany
31439446
Všeobecný materiál (321)
150,00
Faktúra
1190100625
ON1900013
14.02.19
Ecolab s.r.o.
Čajakova 18,811 05 Bratislava
31342213
Všeobecný materiál (321)
1 658,02
Faktúra
1190100453
ON1900019
29.01.19
Ecolab s.r.o.
Čajakova 18,811 05 Bratislava
31342213
Všeobecný materiál (321)
116,21
Faktúra
1190100454
ON1900023
29.01.19
Ecolab s.r.o.
Čajakova 18,811 05 Bratislava
31342213
Všeobecný materiál (321)
645,12
Faktúra
1190200021
ON1900337
05.02.19
EK PLAST,s.r.o.
Palackého 21,040 01 Košice
36187402
Všeobecný materiál (321)
1 288,03
Faktúra
1180120735
PO180050
23.01.18
Eurolab Lambda,a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
ŠZM (321)
1 850,40
Faktúra
1180120473
HO6237
30.01.18
Eurolab Lambda,a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Diagnostiká (321)
1 350,05
Faktúra
1180100258
ZTN180028
25.01.18
Eurolab Lambda,a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Všeobecný materiál (321)
1 594,04
Faktúra
1180120474
NL180014
30.01.18
Eurolab Lambda,a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Diagnostiká (321)
124,85
Faktúra
1180200308
ZTN180028
13.02.18
Eurolab Lambda,a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Všeobecný materiál (321)
96,00
Faktúra
1180200311
ZTN180090
14.02.18
Eurolab Lambda,a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Všeobecný materiál (321)
277,47
Faktúra
1180220487
HO6361
05.03.18
Eurolab Lambda,a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Diagnostiká (321)
2 222,01
Faktúra
1180220488
NL180320
05.03.18
Eurolab Lambda,a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Diagnostiká (321)
27,35
Faktúra
1180300397
ZTN180165
12.03.18
Eurolab Lambda,a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Všeobecný materiál (321)
1 140,20
Faktúra
1190120983
POO190299
22.01.19
Fakultná nemocnica s poliklin.
Banská Bystrica,975 17 Banská Bystrica
00165549
Zdravotnícke zariadenie - ostatné fakturácie (321)
1 730,00
Faktúra
1190300165
 
 
Fakultní nemocnice u sv.Anny v
Pekařská 53,656 91 Brno
00159816
ostatné služby - škol... (321)
371,31
Faktúra
1190100276
ZTS190029
04.02.19
FÉNIX Bratislava, spol. s r.o.
J.Zigmundíka 296/6,922 03 Vrbové
35730854
servis zdrav. techniky (321)
486,00
Faktúra
1190170014
EKS-Z201855775_Z
23.01.19
FRANCE-TECH spol. s.r.o.
Rozvojová 1,040 11 Košice
36189359
Investície - ostatné hmotné (321)
23 731,20
Faktúra
1190220289
HO7916
13.02.19
Gavax s.r.o.
Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou
36495701
Diagnostiká (321)
131,95
Faktúra
1190220290
HO7817
13.02.19
Gavax s.r.o.
Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou
36495701
Diagnostiká (321)
28,80
Faktúra
1190220824
HO7816
25.02.19
GeneTiCA s.r.o.
Boženy Němcovej 8,811 04 Bratislava
35874791
Diagnostiká (321)
1 056,00
Faktúra
1171220209
PO172348
15.12.17
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
29,22
Faktúra
1171220210
PO172340
15.12.17
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
578,29
Faktúra
1171220211
PO172340
15.12.17
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
73,92
Faktúra
1171220212
PO172340
15.12.17
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
68,21
Faktúra
1171220213
PO171976
15.12.17
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
184,80
Faktúra
1171220214
PO172196
15.12.17
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
896,02
Faktúra
1171200031
ON1702380
14.12.17
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
Všeobecný materiál (321)
1 480,36
Faktúra
1171220215
ZHO0976
19.12.17
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
299,30
Faktúra
1171220968
PO172348
11.01.18
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
2 523,84
Faktúra
1171220216
PO172457
20.12.17
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
6 567,31
Faktúra
1171220969
PO172210
27.12.17
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
1 978,87
Faktúra
1171220121
OH174565
27.12.17
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
3 878,99
Faktúra
1171220970
PO172454
27.12.17
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
4 955,95
Faktúra
1171220997
 
 
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
451,44
Faktúra
1171200287
EKS-Z201768095_Z
03.01.18
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
Všeobecný materiál (321)
2 550,06
Faktúra
1171200288
EKS-Z201768086_Z
03.01.18
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
Všeobecný materiál (321)
2 599,68
Faktúra
1171200289
EKS-Z201768136_Z
03.01.18
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
Všeobecný materiál (321)
8 326,10


Faktúra
1171220972
PO172210
27.12.17
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
598,40
Faktúra
1171220973
PO172454
27.12.17
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
897,60
Faktúra
1171220217
PO172454
28.12.17
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
415,07
Faktúra
1171220218
PO172454
29.12.17
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
440,00
Faktúra
1180120401
PO172457
16.01.18
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
462,54
Faktúra
1171120174
ZHO0948
14.11.17
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
17 674,70
Faktúra
1171120457
ZHO0948
21.11.17
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
172,31
Faktúra
1171120182
PO172210
22.11.17
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
12 505,11
Faktúra
1171220038
PO172261
12.12.17
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
225,72
Faktúra
1171220039
PO172261
12.12.17
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
286,84
Faktúra
1171220040
PO172261
12.12.17
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
21,91
Faktúra
1171220041
PO172261
12.12.17
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
131,58
Faktúra
1171220042
PO172261
12.12.17
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
50,16
Faktúra
1171220044
PO172348
12.12.17
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
4 880,59
Faktúra
1171220045
PO172348
12.12.17
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
321,21
Faktúra
1171220046
PO172348
12.12.17
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
4 978,50
Faktúra
1171220047
PO172348
12.12.17
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
611,71
Faktúra
1171220048
PO172348
12.12.17
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
180,00
Faktúra
1171220049
PO172348
12.12.17
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
3 318,41
Faktúra
1171220203
ZHO0976
14.12.17
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
16 871,68
Faktúra
1171220204
ZHO0994
14.12.17
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
204,21
Faktúra
1171220205
ZHO0999
14.12.17
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
53,22
Faktúra
1171200013
ON1702374
08.12.17
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
Všeobecný materiál (321)
961,92
Faktúra
1171200022
EKS-Z201763561_Z
12.12.17
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
Všeobecný materiál (321)
1 175,58
Faktúra
1171220207
ZHO0976
11.12.17
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
7,30
Faktúra
1171220208
PO172261
13.12.17
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
175,56
Faktúra
1180420321
HO6571
20.04.18
Hermes LabSystems, s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35693487
Diagnostiká (321)
5 642,41
Faktúra
1181120613
HO7525
27.11.18
I.T.A. spol.s.r.o.
Slovenská 26,040 01 Košice
36591246
Diagnostiká (321)
1 328,80
Faktúra
1181120614
HO7606
30.11.18
I.T.A. spol.s.r.o.
Slovenská 26,040 01 Košice
36591246
Diagnostiká (321)
1 163,80
Faktúra
1190100543
ON1900144
08.02.19
IGAZ - Tlačivá
Železničná 714,911 01 Trenčín
11751398
Všeobecný materiál (321)
111,60
Faktúra
1190100542
ON1900162
08.02.19
IGAZ - Tlačivá
Železničná 714,911 01 Trenčín
11751398
Všeobecný materiál (321)
78,00
Faktúra
1171200359
ZT1701967
13.12.17
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Všeobecný materiál (321)
4 589,28
Faktúra
1171220057
HO6051
11.12.17
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
7 552,00
Faktúra
1171220058
HO6051
12.12.17
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
2 845,70
Faktúra
1171220062
HO6077
12.12.17
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
10 792,54
Faktúra
1180820201
NL182437
16.08.18
IMUNA PHARM, a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Lieky (321)
725,78
Faktúra
1180820202
NL182438
16.08.18
IMUNA PHARM, a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Lieky (321)
4 634,39
Faktúra
1180820551
NL182554
31.08.18
IMUNA PHARM, a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Lieky (321)
1 424,72
Faktúra
1180820550
NL182642
04.09.18
IMUNA PHARM, a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Lieky (321)
3 089,59
Faktúra
1180920405
NL182892
25.09.18
IMUNA PHARM, a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Lieky (321)
1 068,54


Faktúra
1181000027
ZTS180191
16.10.18
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
2 880,00
Faktúra
1181000029
ZTS180189
16.10.18
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
3 300,00
Faktúra
1181000178
ZT1701850
18.10.18
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
2 376,00
Faktúra
1190100545
ON1802528
08.02.19
IL-MED,Ing.Ivanics Ladislav
Hlavná 52,943 01 Štúrovo
33126500
Všeobecný materiál (321)
218,88
Faktúra
1190100544
ON1900076
08.02.19
IL-MED,Ing.Ivanics Ladislav
Hlavná 52,943 01 Štúrovo
33126500
Všeobecný materiál (321)
194,40
Faktúra
1190200230
EKS-Z20194130_Z
01.03.19
IL-MED,Ing.Ivanics Ladislav
Hlavná 52,943 01 Štúrovo
33126500
Všeobecný materiál (321)
336,76
Faktúra
1190120312
NL190278
29.01.19
INTEC PHARMA, s.r.o.
Elektrárenská 4,831 04 Bratislava - Nové Mesto
00683264
Lieky (321)
82,06
Faktúra
1190220355
NL190477
15.02.19
Interpharm Slovakia a.s.
Uzbecka 18/A,821 06 Bratislava
35789841
Lieky (321)
722,06
Faktúra
1190220356
HO190591
20.02.19
Interpharm Slovakia a.s.
Uzbecka 18/A,821 06 Bratislava
35789841
Lieky (321)
491,59
Faktúra
1181020157
ZHO1308
12.10.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
24 456,52
Faktúra
1181020158
ZHO1308
12.10.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
870,00
Faktúra
1181020159
ZHO1308
12.10.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
422,79
Faktúra
1181020160
PO181868
11.10.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
312,00
Faktúra
1181020161
PO181907
11.10.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
376,24
Faktúra
1181020163
PO181899
11.10.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
300,80
Faktúra
1181020164
PO181655
11.10.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
16,60
Faktúra
1181020165
PO181834
11.10.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
374,44
Faktúra
1181020166
PO181834
11.10.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
233,46
Faktúra
1181000156
ON1801830
08.10.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
1 887,36
Faktúra
1181000158
ON1801829
08.10.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
4 153,68
Faktúra
1181020167
PO181834
11.10.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 453,20
Faktúra
1181020168
PO181924
11.10.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
553,72
Faktúra
1181020169
PO181924
11.10.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
750,00
Faktúra
1181020170
PO181924
11.10.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
883,19
Faktúra
1181020171
PO181924
11.10.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
769,32
Faktúra
1181020172
PO181924
11.10.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
247,77
Faktúra
1181020173
PO182013
11.10.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
326,35
Faktúra
1181020174
PO182033
11.10.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
416,00
Faktúra
1181020175
ZHO1319
17.10.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
30,00
Faktúra
1181020327
HO7317/5
11.10.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Lieky (321)
134,40
Faktúra
1181000159
ON18018224
08.10.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
468,00
Faktúra
1181020176
ZHO1308
12.10.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
980,00
Faktúra
1181020177
ZHO1274
12.10.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
68,00
Faktúra
1181020178
ZHO1308
12.10.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
136,00
Faktúra
1181020400
OH183616
24.10.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
600,00
Faktúra
1181020401
OH183616
24.10.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
600,00
Faktúra
1181020179
ZHO1308
12.10.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
809,40
Faktúra
1181020180
ZHO1308
12.10.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
449,40
Faktúra
1181020181
ZHO1308
12.10.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
297,00
Faktúra
1181020182
ZHO1308
12.10.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
848,03


Faktúra
1181020183
PO181578
12.10.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
50,25
Faktúra
1181020184
PO181971
12.10.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
776,25
Faktúra
1181020185
PO181970
11.10.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
666,40
Faktúra
1181020186
PO181970
11.10.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
761,60
Faktúra
1181020187
POI181771
11.10.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
4 622,50
Faktúra
1181020188
ZHO1322
17.10.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
993,00
Faktúra
1181020189
PO181907
12.10.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
80,00
Faktúra
1181020190
PO181777
12.10.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 534,00
Faktúra
1181020249
NL183168
22.10.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Lieky (321)
134,40
Faktúra
1180800035
ON1801203
14.08.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
403,20
Faktúra
1180820034
PO181289
13.08.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
640,00
Faktúra
1180820035
PO181289
13.08.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
520,00
Faktúra
1180820036
PO181466
13.08.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
595,00
Faktúra
1180820037
PO180640
13.08.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
79,50
Faktúra
1180820038
PO181472
13.08.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
832,40
Faktúra
1180820039
PO181472
13.08.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
623,80
Faktúra
1180820040
PO181472
13.08.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
832,40
Faktúra
1180820041
PO181286
13.08.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
476,45
Faktúra
1180820042
PO181466
13.08.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
769,00
Faktúra
1181000207
ON1801668
12.10.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
622,08
Faktúra
1181000208
ON1801831
12.10.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
276,48
Faktúra
1181020191
PO182100
19.10.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
736,00
Faktúra
1181020192
PO182100
19.10.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
736,00
Faktúra
1181020193
PO182100
19.10.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
736,00
Faktúra
1181020194
PO182100
19.10.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
736,00
Faktúra
1181020195
PO182100
19.10.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
736,00
Faktúra
1181020197
ZHO1308
17.10.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
219,60
Faktúra
1181020196
PO182019
19.10.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
52,50
Faktúra
1181000234
ON1801898
18.10.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
57,31
Faktúra
1181000235
ON18018228
18.10.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
354,82
Faktúra
1181020556
ZHO1328
25.10.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
856,80
Faktúra
1181020198
ZHO1285
19.10.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
327,12
Faktúra
1181020199
ZHO1308
19.10.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
676,80
Faktúra
1181020200
ZHO1308
19.10.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
304,56
Faktúra
1181020201
PO182099
19.10.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
3 885,81
Faktúra
1180820043
PO180882
13.08.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
161,75
Faktúra
1180820044
PO181472
13.08.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
774,72
Faktúra
1180820045
PO181472
13.08.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
452,16
Faktúra
1180820046
PO181369
13.08.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
326,40
Faktúra
1180820047
PO180794
13.08.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
260,75


Faktúra
1180820048
PO181369
13.08.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
556,28
Faktúra
1180820049
PO181369
30.09.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
834,42
Faktúra
1180820050
PO180359
13.08.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
464,00
Faktúra
1180820051
PO181130
13.08.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
180,25
Faktúra
1180820234
ZHO1258
21.08.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
34,50
Faktúra
1180820235
PO181500
16.08.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
213,60
Faktúra
1180820236
PO181500
16.08.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
682,40
Faktúra
1180820237
PO181500
16.08.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
104,00
Faktúra
1180820238
PO181500
16.08.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
206,40
Faktúra
1180820239
PO181500
16.08.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
144,80
Faktúra
1180820240
PO181500
16.08.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
310,40
Faktúra
1181020202
PO182019
19.10.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
543,00
Faktúra
1181020557
PO182033
25.10.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
624,00
Faktúra
1181020558
PO181275
25.10.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
416,00
Faktúra
1181020559
PO181275
25.10.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
191,50
Faktúra
1181020776
PO181834
31.10.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
77,54
Faktúra
1181020204
PO182019
19.10.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
245,00
Faktúra
1181020205
PO182019
19.10.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
652,00
Faktúra
1181020560
ZHO1308
25.10.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
378,00
Faktúra
1181020777
PO182122
31.10.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
3 331,93
Faktúra
1181020778
PO182129
31.10.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
183,60
Faktúra
1181020779
PO182124
05.11.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
120,00
Faktúra
1181020780
PO182129
05.11.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
342,00
Faktúra
1181020781
PO182101
31.10.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
384,30
Faktúra
1181020782
PO182122
31.10.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
922,20
Faktúra
1181000253
ON1801909
24.10.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
41,28
Faktúra
1181020561
ZHO1285
25.10.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
236,88
Faktúra
1180820241
PO181500
16.08.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
692,80
Faktúra
1180820242
PO181500
16.08.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
291,20
Faktúra
1180820243
PO181500
16.08.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
297,60
Faktúra
1180820244
PO181500
16.08.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
244,80
Faktúra
1180820245
PO181500
16.08.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
239,20
Faktúra
1180820246
PO181501
16.08.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
361,60
Faktúra
1180820247
PO181501
16.08.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
544,00
Faktúra
1180820248
PO181501
16.08.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 027,20
Faktúra
1180820249
PO181501
16.08.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
326,40
Faktúra
1180820250
PO181501
16.08.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
569,60
Faktúra
1180820251
PO181501
16.08.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
387,20
Faktúra
1180820252
PO181501
16.08.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
387,20
Faktúra
1180820743
ZHO1249
23.08.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
981,75


Faktúra
1180820744
ZHO1249
23.08.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
658,50
Faktúra
1180820745
ZHO1249
23.08.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
446,52
Faktúra
1180820746
ZHO1249
23.08.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
596,47
Faktúra
1181020562
ZHO1308
25.10.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
8,10
Faktúra
1181020783
PO182124
31.10.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
243,00
Faktúra
1181020784
PO182129
31.10.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
630,00
Faktúra
1181020785
PO181553
31.10.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
798,40
Faktúra
1181020786
PO181553
31.10.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
256,80
Faktúra
1181020787
PO182129
31.10.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
792,51
Faktúra
1181020788
PO181971
31.10.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
52,00
Faktúra
1181020789
PO182019
31.10.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
226,80
Faktúra
1181020790
PO182042
31.10.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 185,00
Faktúra
1181020791
PO182129
31.10.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
304,00
Faktúra
1181000255
ON1801819
25.10.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
1 486,08
Faktúra
1181020792
PO182101
31.10.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
220,50
Faktúra
1181021207
PO182135
13.11.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
7 621,20
Faktúra
1181021208
PO182101/A
13.11.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
50,50
Faktúra
1181021209
ZHO1331
13.11.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
800,00
Faktúra
1181021210
PO182136
13.11.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
7 512,00
Faktúra
1180820749
ZHO1249
23.08.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
945,00
Faktúra
1180820751
ZHO1249
23.08.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
800,00
Faktúra
1180820752
ZHO1249
23.08.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
800,00
Faktúra
1180820753
ZHO1249
23.08.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
800,00
Faktúra
1180820754
ZHO1249
23.08.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
800,00
Faktúra
1180820755
ZHO1249
23.08.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
800,00
Faktúra
1180820756
ZHO1249
23.08.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
771,60
Faktúra
1180820757
ZHO1249
23.08.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
874,48
Faktúra
1180820758
ZHO1249
23.08.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
328,68
Faktúra
1180820759
ZHO1249
23.08.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
700,00
Faktúra
1180820761
ZHO1249
23.08.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
32 709,00
Faktúra
1180820936
ZHO1249
23.08.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
806,76
Faktúra
1180821087
PO181501
07.09.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 278,40
Faktúra
1180820052
PO181490
13.08.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
749,25
Faktúra
1180820053
PO181490
13.08.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
723,12
Faktúra
1180820253
PO181495
16.08.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 349,60
Faktúra
1181021211
ZHO1331
13.11.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
800,00
Faktúra
1181000271
ON1801906
26.10.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
936,00
Faktúra
1181000272
ON18018228
26.10.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
236,54
Faktúra
1181120043
PO181970
14.11.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
680,00
Faktúra
1181120044
PO181970
14.11.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
700,00


Faktúra
1181120045
ZHO1344
14.11.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
891,00
Faktúra
1181120075
ZHO1352
15.11.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
370,00
Faktúra
1181120076
ZHO1344
15.11.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
23 940,78
Faktúra
1181120077
ZHO1344
15.11.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
61,20
Faktúra
1181120297
PO182042
21.11.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 900,00
Faktúra
1181120046
PO181572
14.11.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
261,00
Faktúra
1181120047
PO182031
14.11.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 167,60
Faktúra
1181120048
PO182031
14.11.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
854,35
Faktúra
1181120049
PO181275
14.11.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
186,50
Faktúra
1181120050
PO181924
14.11.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
76,32
Faktúra
1181120051
PO182019
14.11.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
226,80
Faktúra
1180820255
PO181288
16.08.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
144,00
Faktúra
1180820256
PO181490
16.08.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
718,98
Faktúra
1180820257
PO180862
16.08.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
76,66
Faktúra
1180820763
PO181600
28.08.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 842,10
Faktúra
1180820764
PO181600
23.08.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 448,23
Faktúra
1180820765
ZHO1249
23.08.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 141,31
Faktúra
1180820766
PO181563
24.08.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
575,00
Faktúra
1180820767
PO181287
28.08.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
360,34
Faktúra
1180821089
PO181258
07.09.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
100,80
Faktúra
1180820769
PO181578
24.08.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 072,20
Faktúra
1180820770
PO181581
23.08.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
8 269,99
Faktúra
1180800021
ON1801399
10.08.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
294,00
Faktúra
1180820258
PO181286
16.08.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
245,00
Faktúra
1180820771
PO181578
24.08.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
412,25
Faktúra
1180820772
PO181578
24.08.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
76,00
Faktúra
1180820259
ZHO1262
21.08.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
484,80
Faktúra
1181120062
ZHO1344
14.11.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
550,84
Faktúra
1181120066
ZHO1308
14.11.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
320,40
Faktúra
1181120078
ZHO1344
15.11.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
4 374,00
Faktúra
1181120168
PO182107
15.11.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 053,90
Faktúra
1181120169
PO182107
15.11.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 157,20
Faktúra
1181120171
PO182103
15.11.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 726,94
Faktúra
1181120172
PO182156
15.11.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 910,00
Faktúra
1180820773
ZHO1249
23.08.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
233,40
Faktúra
1180820774
PO181578
24.08.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
194,90
Faktúra
1180820775
PO181578
24.08.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
95,00
Faktúra
1180820776
PO181553
24.08.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
4 674,88
Faktúra
1180800044
EKS-Z201833213_Z
16.08.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
2 467,92
Faktúra
1180800045
EKS-Z201833216_Z
16.08.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
3 475,80


Faktúra
1180800046
EKS-Z201833218_Z
16.08.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
1 850,76
Faktúra
1180820777
PO181275
23.08.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
624,00
Faktúra
1180821090
PO181650
07.09.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
184,80
Faktúra
1180800065
ON1801536
22.08.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
493,49
Faktúra
1180800066
ON1801532
22.08.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
236,01
Faktúra
1180821091
PO181572
07.09.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
800,84
Faktúra
1180920561
PO181840/A
25.09.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
5 534,60
Faktúra
1180920562
PO181840
25.09.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
540,00
Faktúra
1180920563
ZHO1274
25.09.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
42,65
Faktúra
1180920564
ZHO1274
25.09.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
482,34
Faktúra
1180920688
PO181780
26.09.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
864,00
Faktúra
1180920689
PO181780
26.09.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
864,00
Faktúra
1180920690
PO181780
26.09.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
699,00
Faktúra
1180920691
PO181643
26.09.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
235,08
Faktúra
1180920692
PO181655
26.09.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
492,00
Faktúra
1180920693
PO181778
26.09.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
505,00
Faktúra
1180920694
PO181778
26.09.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
678,60
Faktúra
1180920695
ZHO1290
26.09.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
322,50
Faktúra
1180920709
ZHO1249
25.09.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
548,40
Faktúra
1180920816
ZHO1296
02.10.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
40,00
Faktúra
1180920817
PO181840
02.10.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
228,00
Faktúra
1180920887
PO181472
11.10.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
832,40
Faktúra
1180920696
ZHO1274
26.09.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
728,05
Faktúra
1180920697
ZHO1274
26.09.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
685,14
Faktúra
1180920698
ZHO1290
26.09.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
135,00
Faktúra
1180920820
PO181655
02.10.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
187,60
Faktúra
1180920818
PO181907
02.10.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
99,80
Faktúra
1180920819
ZHO1296
02.10.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
20,00
Faktúra
1180920821
PO181643/A
02.10.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
155,88
Faktúra
1180920822
PO181798
02.10.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
524,50
Faktúra
1180920823
PO181130
02.10.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
180,25
Faktúra
1180920824
PO181578
02.10.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
77,96
Faktúra
1180900506
ON1801660
04.10.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
135,40
Faktúra
1181000122
ON18018228
04.10.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
2 315,77
Faktúra
1181000126
ON18018224
04.10.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
1 962,12
Faktúra
1181020114
ZHO1308
12.10.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
427,40
Faktúra
1181020115
PO182027
11.10.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
163,20
Faktúra
1181020116
PO182027
11.10.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
756,40
Faktúra
1181020117
PO182027
12.10.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
786,00
Faktúra
1181020118
PO182027
12.10.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
690,00


Faktúra
1181020119
PO182027
12.10.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
690,00
Faktúra
1181020120
PO181922
12.10.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
3 308,96
Faktúra
1181020121
PO181970
12.10.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
792,50
Faktúra
1181020122
PO182019
12.10.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
315,00
Faktúra
1181020123
PO182019
12.10.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
775,00
Faktúra
1181020124
PO182019
12.10.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
644,20
Faktúra
1181020125
PO182019
12.10.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
625,60
Faktúra
1181020126
PO181899
11.10.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 084,00
Faktúra
1181020127
PO181924
11.10.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 770,20
Faktúra
1181020128
PO181924
11.10.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 260,28
Faktúra
1181020130
PO182013
11.10.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
575,00
Faktúra
1181020131
PO182013
11.10.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 064,60
Faktúra
1181020132
PO181928
11.10.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
265,59
Faktúra
1181020133
PO181971
12.10.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
603,80
Faktúra
1181020134
PO181971
12.10.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
776,25
Faktúra
1181000145
ON1801822
04.10.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
2 400,00
Faktúra
1181020129
PO182016
11.10.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
9 649,46
Faktúra
1181020139
ZHO1308
12.10.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
758,74
Faktúra
1181020140
ZHO1308
12.10.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
744,80
Faktúra
1181020141
ZHO1308
12.10.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
720,26
Faktúra
1181020142
ZHO1308
12.10.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
728,60
Faktúra
1181020143
ZHO1308
12.10.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
780,15
Faktúra
1181020144
ZHO1308
12.10.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
804,60
Faktúra
1181020145
ZHO1308
12.10.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
650,00
Faktúra
1181020146
ZHO1308
12.10.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
707,62
Faktúra
1181020147
ZHO1308
12.10.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
800,00
Faktúra
1181020148
ZHO1308
12.10.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
806,90
Faktúra
1181020149
ZHO1308
12.10.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
760,00
Faktúra
1181020150
ZHO1308
12.10.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
800,00
Faktúra
1181020151
ZHO1308
12.10.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
750,00
Faktúra
1181020152
ZHO1308
12.10.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
771,60
Faktúra
1181020153
PO182024
12.10.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
255,60
Faktúra
1181020154
PO182091
12.10.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
4 152,80
Faktúra
1181020156
ZHO1274
12.10.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
240,30
Faktúra
1190100367
ON1900072
30.01.19
OPTIMA - Sokolová Iveta
Němcovej 30,040 01 Košice
33634319
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
345,30
Faktúra
1190100525
ON1802453
08.02.19
Vasičko Jaroslav JV tlačiareň
Valkovce 64,090 42 Okrúhle
35245590
Všeobecný materiál (321)
499,32
Faktúra
1190100526
ON1802552
08.02.19
Vasičko Jaroslav JV tlačiareň
Valkovce 64,090 42 Okrúhle
35245590
Všeobecný materiál (321)
111,60
Faktúra
1190100618
EKS.Z201856793_Z
13.02.19
Vasičko Jaroslav JV tlačiareň
Valkovce 64,090 42 Okrúhle
35245590
Všeobecný materiál (321)
1 920,00
Faktúra
1171220403
POO174427
04.01.18
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
616,02
Faktúra
1171220556
OH174292
27.12.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
3 960,00


Faktúra
1171220557
OH174295
11.12.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
774,96
Faktúra
1171220568
OH174357
27.12.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
256,91
Faktúra
1171220569
OH174358
27.12.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
350,00
Faktúra
1171220570
OH174432
27.12.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
615,00
Faktúra
1171220404
OH174426
04.01.18
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
399,99
Faktúra
1171220406
OH174430
04.01.18
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
2 243,91
Faktúra
1171220565
OH174428
27.12.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
409,90
Faktúra
1171220566
OH174428
27.12.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
112,09
Faktúra
1171220567
OH174064
27.12.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
425,79
Faktúra
1190200482
ZML.O PRÁV.POMOCIÄ
06.03.19
AK JUDr.Alena Zadáková
Kováčska 32,040 01 Košice
17072760
ostatné služby - škol... (321)
1 920,00
Faktúra
1181200608
EKS-Z20177924_Z
16.01.19
KOSIT a.s.
Rastislavova 98,043 46 Košice
36205214
Odpad (321)
2 379,08
Faktúra
1181200607
EKS-Z20177924_Z
16.01.19
KOSIT a.s.
Rastislavova 98,043 46 Košice
36205214
Odpad (321)
2 787,22
Faktúra
1190100319
ON1900080
23.01.19
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
11,04
Faktúra
1190100320
ON1900138
23.01.19
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
188,69
Faktúra
1190100318
ON1900131
25.01.19
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
20,70
Faktúra
1190100317
ON1900201
29.01.19
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
668,66
Faktúra
1190170009
ON1900115
15.01.19
LCS Electronics s.r.o.
Jesenského 7,040 01 Košice
31652433
Investície - DHM stavby (321)
807,74
Faktúra
1190100384
ZOD Č.LCS03/00
06.02.19
LCS Electronics s.r.o.
Jesenského 7,040 01 Košice
31652433
ostatné služby - škol... (321)
14 885,45
Faktúra
1190100427
ON1500551
05.02.19
LCS Electronics s.r.o.
Jesenského 7,040 01 Košice
31652433
ostatné služby - škol... (321)
600,00
Faktúra
1190100384
ZOD Č.LCS03/00
06.02.19
LCS Electronics s.r.o.
Jesenského 7,040 01 Košice
31652433
ostatné služby - škol... (321)
14 885,45
Faktúra
1181200465
ZOD Č.LCS03/00
08.01.19
LCS Electronics s.r.o.
Jesenského 7,040 01 Košice
31652433
ostatné služby - škol... (321)
14 885,45
Faktúra
1181000292
HO1800296
02.11.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
621,00
Faktúra
1181000553
HO1800292
02.11.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
6 037,10
Faktúra
1180900105
HO1800220
14.09.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
7 651,80
Faktúra
1180900120
HO1800251
19.09.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
3 218,70
Faktúra
1180900490
HO1800260
01.10.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
8,02
Faktúra
1180900397
HO1800252
21.09.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
621,00
Faktúra
1180900489
HO1800266
01.10.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
2,00
Faktúra
1180900494
HO1800265
01.10.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
2,00
Faktúra
1180900496
HO1800264
01.10.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
8,02
Faktúra
1180900497
HO1800256
28.09.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
621,00
Faktúra
1180900254
HO1800255
02.10.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
3 531,89
Faktúra
1180900255
HO1800255
02.10.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
4 687,50
Faktúra
1180900256
ON1801945
02.10.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
ostatné služby - škol... (321)
4 032,60
Faktúra
1180900257
ON1801946
02.10.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
ostatné služby - škol... (321)
4 379,16
Faktúra
1180900498
HO1800269
02.10.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
510,46
Faktúra
1180900499
HO1800270
02.10.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
1 755,26
Faktúra
1181000291
HO1800285
30.10.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
8,02
Faktúra
1181000162
HO1800272
05.10.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
571,32
Faktúra
1181000163
HO1800271
05.10.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
621,00


Faktúra
1181000288
HO1800288
30.10.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
2,00
Faktúra
1181000289
HO1800287
30.10.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
2,00
Faktúra
1181000290
HO1800286
30.10.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
8,02
Faktúra
1181000173
HO1800275
12.10.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
621,00
Faktúra
1181000218
HO1800278
16.10.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
674,34
Faktúra
1181000219
HO1800279
16.10.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
316,50
Faktúra
1181000287
HO1800289
30.10.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
8,02
Faktúra
1181000240
HO1800282
19.10.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
621,00
Faktúra
1181000239
HO1800281
19.10.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
13,26
Faktúra
1181000282
HO1800293
30.10.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
2,00
Faktúra
1181000284
HO1800291
30.10.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
8,02
Faktúra
1181000285
HO1800294
30.10.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
2,00
Faktúra
1181000392
HO1800274
23.10.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
4 257,60
Faktúra
1181000393
HO1800274
23.10.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
3 813,44
Faktúra
1181000267
HO1800284
26.10.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
621,00
Faktúra
1181000283
HO1800290
02.11.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
482,94
Faktúra
1181000286
HO1800295
02.11.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
8,02
Faktúra
1171220310
PO172260
06.12.17
Lohmann - Rauscher, s.r.o.
Jarošova 1,831 03 Bratislava
31347827
ŠZM (321)
2 959,60
Faktúra
1171220311
ZHO0982
12.12.17
Lohmann - Rauscher, s.r.o.
Jarošova 1,831 03 Bratislava
31347827
ŠZM (321)
55,44
Faktúra
1171220506
PO172260
12.12.17
Lohmann - Rauscher, s.r.o.
Jarošova 1,831 03 Bratislava
31347827
ŠZM (321)
95,04
Faktúra
1171220507
PO172260
13.12.17
Lohmann - Rauscher, s.r.o.
Jarošova 1,831 03 Bratislava
31347827
ŠZM (321)
333,31
Faktúra
1171220512
ZHO0988
18.12.17
Lohmann - Rauscher, s.r.o.
Jarošova 1,831 03 Bratislava
31347827
ŠZM (321)
58,50
Faktúra
1171220513
ZHO0982
18.12.17
Lohmann - Rauscher, s.r.o.
Jarošova 1,831 03 Bratislava
31347827
ŠZM (321)
109,73
Faktúra
1171220515
PO172449
22.12.17
Lohmann - Rauscher, s.r.o.
Jarošova 1,831 03 Bratislava
31347827
ŠZM (321)
1 679,43
Faktúra
1171220312
PO172449
27.12.17
Lohmann - Rauscher, s.r.o.
Jarošova 1,831 03 Bratislava
31347827
ŠZM (321)
52,80
Faktúra
1171220313
PO172393
27.12.17
Lohmann - Rauscher, s.r.o.
Jarošova 1,831 03 Bratislava
31347827
ŠZM (321)
45,00
Faktúra
1180120398
PO172449
09.01.18
Lohmann - Rauscher, s.r.o.
Jarošova 1,831 03 Bratislava
31347827
ŠZM (321)
377,92
Faktúra
1180120399
ZHO1026
12.01.18
Lohmann - Rauscher, s.r.o.
Jarošova 1,831 03 Bratislava
31347827
ŠZM (321)
8 839,75
Faktúra
1181200167
ON1802502
31.12.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
23,32
Faktúra
1181200257
ON1802502
31.12.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
46,62
Faktúra
1190100030
ON1802502
02.01.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
71,86
Faktúra
1190100031
ON1802502
03.01.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
113,77
Faktúra
1190100032
ON1802502
03.01.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
95,87
Faktúra
1190100033
ON1802563
07.01.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
240,48
Faktúra
1190100034
ON1802563
07.01.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
123,58
Faktúra
1190100035
ON1802563
09.01.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
129,47
Faktúra
1190100036
ON1802563
11.01.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
178,67
Faktúra
1190100037
ON1900044
15.01.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
481,10
Faktúra
1190100038
ON1900044
15.01.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
390,98
Faktúra
1190100302
ON1900044
16.01.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
105,46


Faktúra
1190100039
ON1900044
16.01.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
262,79
Faktúra
1190100040
ON1900044
17.01.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
97,14
Faktúra
1190100041
ON1900044
17.01.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
303,96
Faktúra
1190100042
ON1900044
17.01.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
341,48
Faktúra
1190100043
ON1900099
21.01.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
387,46
Faktúra
1190100330
ON1900099
23.01.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
192,35
Faktúra
1190100295
ON1900099
24.01.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
252,32
Faktúra
1190100331
ON1900099
24.01.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
99,90
Faktúra
1190100296
ON1900099
24.01.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
132,50
Faktúra
1190100332
ON1900099
24.01.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
255,02
Faktúra
1190100294
ON1900134
28.01.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
319,80
Faktúra
1190100328
ON1900134
28.01.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
270,20
Faktúra
1190100297
ON1900134
31.01.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
64,93
Faktúra
1190100329
ON1900134
30.01.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
135,31
Faktúra
1190100298
ON1900134
31.01.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
104,58
Faktúra
1190100395
ON1900134
01.02.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
173,95
Faktúra
1190100602
ON1900110
12.02.19
MARCOS s.r.o.,Prešov
K Surdoku 9,080 01 Prešov
36449385
Všeobecný materiál (321)
663,00
Faktúra
1180720228
PO18162
12.07.18
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
36,04
Faktúra
1180720229
ZHO1225
12.07.18
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
145,81
Faktúra
1180720231
PO181190
12.07.18
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
126,50
Faktúra
1180720233
ZHO1225
12.07.18
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
119,30
Faktúra
1180720017
OH182759
20.07.18
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
326,00
Faktúra
1180620263
HO6895
20.06.18
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
15 861,73
Faktúra
1180620638
HO6923
28.06.18
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
24 131,22
Faktúra
1180720549
PO181432
30.07.18
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
180,18
Faktúra
1180620906
HO6956
04.07.18
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
17 206,05
Faktúra
1180720029
HO6996
13.07.18
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
24 822,78
Faktúra
1180820216
NL182374
16.08.18
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
116 086,52
Faktúra
1180821018
NL180534
04.09.18
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
1 738,51
Faktúra
1180820218
NL182446
24.08.18
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
136 804,52
Faktúra
1180820575
NL182524
27.08.18
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
42,24
Faktúra
1180820576
NL182570
06.09.18
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
86,85
Faktúra
1180720958
NL182299
07.08.18
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
8 650,60
Faktúra
1180820846
NL182637
07.09.18
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
54 398,19
Faktúra
1180920063
PO181709
10.09.18
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
253,00
Faktúra
1190200429
Z-281/2013
07.03.19
MEDICAL GROUP,s.r.o.
Mudroňova 29,040 01 Košice
36201120
ostatné služby - škol... (321)
440,07
Faktúra
1190100471
ON1900143
30.01.19
MEDIHUM s.r.o.
Bosáková 7,851 04 Bratislava
35952580
Všeobecný materiál (321)
615,00
Faktúra
1190270003
ZTN180990
13.02.19
MEDILAS, s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
4 470,00
Faktúra
1171220933
PO172475
27.12.17
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
ŠZM (321)
20,74
Faktúra
1180120023
HO6158
12.01.18
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
Lieky (321)
478,06


Faktúra
1180120523
PO180025
19.01.18
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
ŠZM (321)
1 260,05
Faktúra
1180120652
HO6270
30.01.18
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
Lieky (321)
47,81
Faktúra
1180120745
PO180160
31.01.18
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
ŠZM (321)
359,46
Faktúra
1180200293
ZTN180031
07.02.18
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
Všeobecný materiál (321)
414,72
Faktúra
1180220293
PO180331
13.02.18
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
ŠZM (321)
1 377,86
Faktúra
1180220396
HO6356
26.02.18
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
Lieky (321)
478,06
Faktúra
1180200369
ZTN180118
28.02.18
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
Všeobecný materiál (321)
423,36
Faktúra
1180200493
ZT1702082
01.03.18
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
Všeobecný materiál (321)
59,51
Faktúra
1180220098
HO6320
22.02.18
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
Lieky (321)
71,71
Faktúra
1181200213
ZTN180991
07.12.18
Medist s.r.o.
Petrušovského 4,066 01 Humenné
36168513
Všeobecný materiál (321)
1 405,20
Faktúra
1181200487
ZTN181067
27.12.18
Medist s.r.o.
Petrušovského 4,066 01 Humenné
36168513
Všeobecný materiál (321)
310,80
Faktúra
1181200488
ZTN181066
27.12.18
Medist s.r.o.
Petrušovského 4,066 01 Humenné
36168513
Všeobecný materiál (321)
89,16
Faktúra
1181200489
ZTN181065
27.12.18
Medist s.r.o.
Petrušovského 4,066 01 Humenné
36168513
Všeobecný materiál (321)
1 872,00
Faktúra
1181270014
ZTN180432
18.01.19
Medist s.r.o.
Petrušovského 4,066 01 Humenné
36168513
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
3 792,00
Faktúra
1180320427
PO180592
15.03.18
MEDITRADE spol. s r.o.
Levočská 1/2101,851 01 Bratislava
17312001
ŠZM (321)
1 499,30
Faktúra
1180220753
PO180329
27.02.18
MEDITRADE spol. s r.o.
Levočská 1/2101,851 01 Bratislava
17312001
ŠZM (321)
658,20
Faktúra
1180220770
OH180943
13.03.18
MEDITRADE spol. s r.o.
Levočská 1/2101,851 01 Bratislava
17312001
ŠZM (321)
774,96
Faktúra
1180120777
OH180079
05.02.18
MEDITRADE spol. s r.o.
Levočská 1/2101,851 01 Bratislava
17312001
ŠZM (321)
456,00
Faktúra
1180220291
PO172267
13.02.18
MEDITRADE spol. s r.o.
Levočská 1/2101,851 01 Bratislava
17312001
ŠZM (321)
66,00
Faktúra
1180220114
PO180279
15.02.18
MEDITRADE spol. s r.o.
Levočská 1/2101,851 01 Bratislava
17312001
ŠZM (321)
1 628,80
Faktúra
1180320247
OH181004
16.03.18
MEDITRADE spol. s r.o.
Levočská 1/2101,851 01 Bratislava
17312001
ŠZM (321)
774,96
Faktúra
1180320248
OH181005
16.03.18
MEDITRADE spol. s r.o.
Levočská 1/2101,851 01 Bratislava
17312001
ŠZM (321)
456,00
Faktúra
1181220536
PO182475
20.12.18
MEDSERVIS, Ing.A. Džadoň
Zuby 450/9,900 21 Svätý Jur
34558039
ŠZM (321)
318,38
Faktúra
1181021212
PO182055
13.11.18
FERDINAND MENZL, spol. s.r.o.
Lomonosova 6,917 08 Trnava
00588415
ŠZM (321)
64,00
Faktúra
1190120042
PO182663
18.01.19
MSM Slovakia s r.o.
Lesná 880,908 51 Holíč
31440479
ŠZM (321)
219,18
Faktúra
1171220728
HO6087
03.01.17
Sysmex Slovakia s.r.o.
Trenčianska 47,841 09 Bratislava
31345433
Diagnostiká (321)
280,50
Faktúra
1180120710
NL180017
05.02.18
Sysmex Slovakia s.r.o.
Trenčianska 47,841 09 Bratislava
31345433
Diagnostiká (321)
2 008,60
Faktúra
1180220043
HO6302
07.02.18
Sysmex Slovakia s.r.o.
Trenčianska 47,841 09 Bratislava
31345433
Diagnostiká (321)
3 902,75
Faktúra
1180220750
PO180371
27.02.18
Sysmex Slovakia s.r.o.
Trenčianska 47,841 09 Bratislava
31345433
ŠZM (321)
144,00
Faktúra
1180220509
HO6367
02.03.18
Sysmex Slovakia s.r.o.
Trenčianska 47,841 09 Bratislava
31345433
Diagnostiká (321)
8 730,24
Faktúra
1190100460
ZTN190017
30.01.19
Narva B.E.L.Slovakia s.r.o.
J.Jesenského 1054/44,960 03 Zvolen
31642454
Všeobecný materiál (321)
288,00
Faktúra
1190100627
NL19001
07.02.19
Nemocnica A.Leňa Humenné, a.s.
Nemocničná 7,066 01 Humenné
47249048
Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321)
7 030,92
Faktúra
1190200534
NL19009
11.03.19
Nemocnica A.Leňa Humenné, a.s.
Nemocničná 7,066 01 Humenné
47249048
Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321)
7 524,40
Faktúra
1190100351
NL19004
07.02.19
Nemocnica arm.generála L.
Slobodu Svidník a.s.,089 22 Svidník
47249099
Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321)
2 931,26
Faktúra
1190200533
NL19010
11.03.19
Nemocnica arm.generála L.
Slobodu Svidník a.s.,089 22 Svidník
47249099
Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321)
7 866,70
 
4190308056
 
11.03.19
Nemocnica s poliklinikou
Ul. SNP 1079/76,075 01 Trebišov
36597376
ZZ Iné záväzky od r.2013 (379)
1 277,87
Faktúra
1190100434
NL19006
11.02.19
Nemocnica s poliklinikou
Ul. SNP 1079/76,075 01 Trebišov
36597376
Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321)
2 661,75
Faktúra
1190120184
OH190090
29.01.19
OPERATÍVA, medicinská spoločno
Donská 61,841 06 Bratislava
35757329
ŠZM (321)
319,80
Faktúra
1180320765
HO6399
05.04.18
OPTOTEAM, s.r.o.
Hlinická 2 B,811 05 Bratislava
35810840
Diagnostiká (321)
988,80
Faktúra
1180600054
ZTN180421
12.06.18
OPTOTEAM, s.r.o.
Hlinická 2 B,811 05 Bratislava
35810840
Všeobecný materiál (321)
44,70


Faktúra
1180600561
ZTN180509
06.07.18
OPTOTEAM, s.r.o.
Hlinická 2 B,811 05 Bratislava
35810840
Všeobecný materiál (321)
1 393,20
Faktúra
1180600562
ZTN180486
06.07.18
OPTOTEAM, s.r.o.
Hlinická 2 B,811 05 Bratislava
35810840
Všeobecný materiál (321)
1 393,20
Faktúra
1180720122
HO6947/A
23.07.18
OPTOTEAM, s.r.o.
Hlinická 2 B,811 05 Bratislava
35810840
Diagnostiká (321)
105,60
Faktúra
1180820076
HO7021
13.08.18
OPTOTEAM, s.r.o.
Hlinická 2 B,811 05 Bratislava
35810840
Diagnostiká (321)
1 236,00
Faktúra
1190200276
ZMLUVA ORANGE
26.02.19
Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava
35697270
Mobilné siete (321)
1 117,21
Faktúra
1181220189
NL183770
18.12.18
PharmDr. Jozef Valuch s.r.o.
Azalková 48,97401 Banská Bystrica
36631957
Lieky (321)
1 762,48
Faktúra
1190100291
ON1900196
31.01.19
Prvá cateringová spol. s r.o.
Hollubyho 12,040 01 Košice
36208027
Potraviny (321)
250,00
Faktúra
1190100306
ON1900196
31.01.19
Prvá cateringová spol. s r.o.
Hollubyho 12,040 01 Košice
36208027
Potraviny (321)
375,00
Faktúra
1180620810
ZHO1154
28.06.18
Puli MEDICAL s.r.o.
Nádražná 34,900 28 Ivanka pri Dunaji
31344399
ŠZM (321)
2 981,73
Faktúra
1180621176
OH182543
11.07.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
759,32
Faktúra
1180621177
OH182544
11.07.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
277,32
Faktúra
1180621183
OH182540
11.07.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
400,50
Faktúra
1180621175
OH182542
11.07.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
455,69
Faktúra
1180600517
ZTN180429
28.06.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
Všeobecný materiál (321)
3 135,00
Faktúra
1180600518
ZTN180319
28.06.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
Všeobecný materiál (321)
937,50
Faktúra
1180621182
OH182630
11.07.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
1 993,97
Faktúra
1180600503
ZTN180481
25.06.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
Všeobecný materiál (321)
251,99
Faktúra
1180621163
POO182341
10.07.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
117,96
Faktúra
1180621164
OH182080
10.07.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
32,14
Faktúra
1180621165
OH181156
10.07.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
32,14
Faktúra
1180621166
POO180997
10.07.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
232,45
Faktúra
1180621167
POO181155
10.07.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
114,49
Faktúra
1180621168
OH181000
10.07.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
456,01
Faktúra
1180621171
POO183780
12.07.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
57,24
Faktúra
1180621181
OH182631
11.07.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 374,85
Faktúra
1180621180
OH182632
11.07.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 374,85
Faktúra
1180621179
OH182633
11.07.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 374,85
Faktúra
1180621178
OH182634
11.07.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 374,85
Faktúra
1180600337
ZTS180258
09.07.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
servis zdrav. techniky (321)
188,16
Faktúra
1180600338
ZTS180439
09.07.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
servis zdrav. techniky (321)
1 180,80
Faktúra
1180621189
OH182683
12.07.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 374,85
Faktúra
1180600323
ZTS180536
03.07.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
servis zdrav. techniky (321)
6 420,00
Faktúra
1180621184
OH182688
12.07.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
277,32
Faktúra
1180621185
OH182689
12.07.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
277,32
Faktúra
1180621186
OH182687
12.07.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
321,32
Faktúra
1180621190
OH182685
12.07.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 374,85
Faktúra
1180621187
OH182691
12.07.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
537,72
Faktúra
1180621188
OH182690
12.07.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
759,32
Faktúra
1180720138
OH182684
20.07.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
325,06
Faktúra
1180720139
OH182825
20.07.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 374,85


Faktúra
1180720140
OH182826
20.07.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
1 993,97
Faktúra
1180700258
ZTN180461
06.07.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
Všeobecný materiál (321)
2 277,00
Faktúra
1180720141
OH182827
20.07.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
261,72
Faktúra
1180720142
OH182828
20.07.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 374,85
Faktúra
1180720143
OH182829
20.07.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
455,99
Faktúra
1180720144
OH182830
20.07.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
365,43
Faktúra
1180720145
OH182831
20.07.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
150,65
Faktúra
1180720346
PO181181
23.07.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
272,80
Faktúra
1180700288
ZTN180583
12.07.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
Všeobecný materiál (321)
3 795,00
Faktúra
1180720757
OH182913
03.08.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
317,22
Faktúra
1180720758
POO182914
03.08.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
84,91
Faktúra
1180700335
ZTN180460
18.07.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
Všeobecný materiál (321)
557,84
Faktúra
1180720223
PO181245
12.07.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
768,65
Faktúra
1180720759
OH182912
07.08.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
216,00
Faktúra
1180100045
ZT1701955
26.01.18
REL- ING.LUKOŤKA ROBERT
Šmidkeho 12,960 01 Zvolen
10990062
servis zdrav. techniky (321)
48,00
Faktúra
1180400093
ZTS180284
19.04.18
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
servis zdrav. techniky (321)
115,20
Faktúra
1180400095
ZTS180284
19.04.18
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
servis zdrav. techniky (321)
1 424,40
Faktúra
1180420810
HO6603
26.04.18
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
3 450,80
Faktúra
1180420811
HO6637
26.04.18
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
78,70
Faktúra
1180400404
ZTN180279
23.04.18
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Všeobecný materiál (321)
768,43
Faktúra
1180400405
ZTN180278
23.04.18
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Všeobecný materiál (321)
312,00
Faktúra
1180400407
ZTN180280
23.04.18
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Všeobecný materiál (321)
71,18
Faktúra
1180420812
HO6603
26.04.18
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
1 584,00
Faktúra
1180420813
HO6573
26.04.18
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
149,04
Faktúra
1180421105
HO6603
11.05.18
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
529,49
Faktúra
1180500440
ZTN180350
31.05.18
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Všeobecný materiál (321)
366,92
Faktúra
1180420814
HO6603
26.04.18
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
480,00
Faktúra
1180420815
NL180346
26.04.18
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
759,91
Faktúra
1180500404
ZTN180350
21.05.18
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Všeobecný materiál (321)
80,40
Faktúra
1180500208
ZTS180420
28.05.18
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
servis zdrav. techniky (321)
1 010,40
Faktúra
1180520610
HO6727
30.05.18
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
37 582,36
Faktúra
1181200032
 
 
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
servis zdrav. techniky (321)
1 520,40
Faktúra
1180320545
HO6453
28.03.18
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
7 328,85
Faktúra
1180320734
NL180334
05.04.18
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
86,40
Faktúra
1180320735
HO6522
04.04.18
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
842,49
Faktúra
1180320736
HO6453
04.04.18
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
107,80
Faktúra
1180320737
HO6453
04.04.18
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
156,20
Faktúra
1180320738
HO6453/1
06.04.18
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
160,60
Faktúra
1180320990
HO6489
10.04.18
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
252,52
Faktúra
1180420328
NL180339
20.04.18
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
218,70


Faktúra
1180420428
ZHO1096
18.04.18
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
ŠZM (321)
333,50
Faktúra
1180400087
ZTS180284
19.04.18
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
servis zdrav. techniky (321)
672,00
Faktúra
1180120448
HO6211
30.01.18
RONER,s.r.o.
Oravská 7,821 09 Bratislava 2
35860537
Diagnostiká (321)
23 727,77
Faktúra
1181100338
ON1802129
16.11.18
Ryba, Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
1 545,28
Faktúra
1181100626
ON1802151
17.12.18
Ryba, Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
2 459,15
Faktúra
1181100635
ON1802172
17.12.18
Ryba, Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
4 006,69
Faktúra
1181100631
ON1802228
11.12.18
Ryba, Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
2 963,68
Faktúra
1181200106
ON1802355
17.12.18
Ryba, Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
2 521,67
Faktúra
1181200556
ON1802320
15.01.19
Ryba, Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
4 428,70
Faktúra
1181200238
ON1802419
02.01.19
Ryba, Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
1 634,12
Faktúra
1180800338
ZTS180538
10.09.18
S&T Slovakia s.r.o.
Mlynské Nivy 71,821 09 Bratislava
31349935
servis zdrav. techniky (321)
96,00
Faktúra
1181200326
ZTS180722
03.01.19
S&T Slovakia s.r.o.
Mlynské Nivy 71,821 09 Bratislava
31349935
servis zdrav. techniky (321)
396,00
Faktúra
1190100405
ZTS181036
08.02.19
S&T Slovakia s.r.o.
Mlynské Nivy 71,821 09 Bratislava
31349935
servis zdrav. techniky (321)
940,80
Faktúra
1181100358
ZOD Č.1340/97
20.11.18
Iveta Sajková Mgr.
Ľudová 18,040 11 Košice
30688302
ostatné služby - škol... (321)
989,73
Faktúra
1190100368
ZOD Č.1340/97
30.01.19
Iveta Sajková Mgr.
Ľudová 18,040 11 Košice
30688302
ostatné služby - škol... (321)
196,21
Faktúra
1190100369
ZOD Č.1340/97
30.01.19
Iveta Sajková Mgr.
Ľudová 18,040 11 Košice
30688302
ostatné služby - škol... (321)
886,34
Faktúra
1190100370
ZOD Č.1340/97
30.01.19
Iveta Sajková Mgr.
Ľudová 18,040 11 Košice
30688302
ostatné služby - škol... (321)
485,33
Faktúra
1190200418
Z - 680/2008
20.02.19
SANET
Vazovova 5,81107 Bratislava
17055270
ostatné služby - škol... (321)
999,00
Faktúra
1190200418
Z - 680/2008
20.02.19
SANET
Vazovova 5,81107 Bratislava
17055270
ostatné služby - škol... (321)
999,00
Faktúra
1181020044
PO181904
11.10.18
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
18,96
Faktúra
1181020045
ZHO1301
12.10.18
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
1 254,65
Faktúra
1181020352
NL181431
16.10.18
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
Diagnostiká (321)
202,07
Faktúra
1181020046
PO182097
17.10.18
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
26,50
Faktúra
1181020047
PO181981
17.10.18
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
308,94
Faktúra
1190200161
ON1802143
15.02.19
SIEMENS, s.r.o.
Lamačská cesta 3/A,84104 Bratislava
31349307
Všeobecný materiál (321)
1 011,96
Faktúra
1190300101
ON1900360
06.03.19
Slovenská legálna metrológia
Hviezdoslavova 31,974 01 Banská Bystrica
37954521
ostatné služby - škol... (321)
111,00
Faktúra
1190200563
POŠTOVÉ POPLATKY
14.03.19
Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9,975 99 Banská Bystrica
36631124
poštovné (321)
8,90
Faktúra
1190200562
POŠTOVÉ POPLATKY
14.03.19
Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9,975 99 Banská Bystrica
36631124
poštovné (321)
2 815,20
Faktúra
1181220067
HO7538
07.12.18
Softel s.r.o.
Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina
00692468
Diagnostiká (321)
154,24
Faktúra
1181220692
HO7580
07.01.19
Softel s.r.o.
Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina
00692468
Diagnostiká (321)
285,65
Faktúra
1181220693
HO7684
07.01.19
Softel s.r.o.
Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina
00692468
Diagnostiká (321)
131,70
Faktúra
1181220523
HO7730
27.12.18
Softel s.r.o.
Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina
00692468
Diagnostiká (321)
819,20
Faktúra
1181220836
HO7730
09.01.19
Softel s.r.o.
Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina
00692468
Diagnostiká (321)
154,24
Faktúra
1190220083
PO180948
19.02.19
STIRILAB s.r.o.
Textilná 23,034 01 Ružomberok
35853913
ŠZM (321)
119,88
Faktúra
1181220532
PO182499
21.12.18
STIRILAB s.r.o.
Textilná 23,034 01 Ružomberok
35853913
ŠZM (321)
93,48
Faktúra
1190200437
Z-318/2010
07.03.19
T Com a.s.
Karadžičova 10,825 13 Bratislava
35763469
Telekomunikácie (321)
258,11
Faktúra
1190200438
Z-318/2010
07.03.19
T Com a.s.
Karadžičova 10,825 13 Bratislava
35763469
Mobilné siete (321)
308,15
Faktúra
1180800251
EKS-Z201830339-Z
16.08.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
767,39
Faktúra
1180700523
EKS-Z20189416
30.07.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
2 771,98
Faktúra
1180800315
EKS-Z20189416
20.08.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
816,09


Faktúra
1180900038
ON1801690
06.09.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
987,31
Faktúra
1180900050
ON1801692
03.09.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 317,55
Faktúra
1180900052
ON1801692
03.09.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
679,41
Faktúra
1180900049
ON1801695
03.09.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
2 577,02
Faktúra
1180800097
EKS-Z201830339-Z
09.08.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 021,44
Faktúra
1180800388
EKS-Z20189416
20.08.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
2 698,24
Faktúra
1180800314
EKS-Z20189416
27.08.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
2 146,81
Faktúra
1180900275
ON1801772
26.09.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
138,90
Faktúra
1180900188
ON1801763
20.09.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 760,48
Faktúra
1180900189
ON1801763
20.09.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
209,50
Faktúra
1180900190
EKS-Z201830339-Z
20.09.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
593,70
Faktúra
1180900209
ON1801767
19.09.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
993,75
Faktúra
1180800389
EKS-Z20189416
03.09.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
2 832,87
Faktúra
1180900276
ON1801850
03.10.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
250,08
Faktúra
1180800313
EKS-Z20189416
03.09.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
2 319,33
Faktúra
1181000060
ON1801846
04.10.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
419,00
Faktúra
1181000061
EKS-Z201830339-Z
02.10.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 027,44
Faktúra
1181000062
ON1801846
02.10.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
2 322,61
Faktúra
1181000063
ON1801847
02.10.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
2 288,77
Faktúra
1181000059
ON1801849
04.10.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
2 330,19
Faktúra
1180900051
EKS-Z201830339-Z
03.09.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
589,30
Faktúra
1181000094
ON1801938
09.10.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 270,89
Faktúra
1180100464
Z-T-964/2005
09.02.18
Tepláreň Košice, a.s.
Teplárenská 3,042 92 Košice
36211541
Ostatní dodávatelia energií (321)
223 932,13
Faktúra
1180200519
Z-T-964/2005
09.03.18
Tepláreň Košice, a.s.
Teplárenská 3,042 92 Košice
36211541
Ostatní dodávatelia energií (321)
20 981,17
Faktúra
1180100463
Z-T-964/2005
09.02.18
Tepláreň Košice, a.s.
Teplárenská 3,042 92 Košice
36211541
Ostatní dodávatelia energií (321)
21 929,75
Faktúra
1180220438
OH180003
05.03.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 566,00
Faktúra
1180121091
OH180326
13.02.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
3 148,00
Faktúra
1180220600
OH180837
07.03.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
72,36
Faktúra
1180320262
OH180839
15.03.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
72,36
Faktúra
1180320039
ZHO1059
12.03.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
6 848,29
Faktúra
1180320040
PO180312
13.03.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 565,19
Faktúra
1180320041
PO180311
13.03.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 899,88
Faktúra
1180320043
PO180312
13.03.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 779,60
Faktúra
1180320044
PO180195
13.03.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
2 151,86
Faktúra
1180320045
PO180339
13.03.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
9 256,25
Faktúra
1180320046
PO180311
13.03.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 239,51
Faktúra
1180320047
PO180190
13.03.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
646,39
Faktúra
1180121092
OH180480
13.02.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 100,00
Faktúra
1180121093
OH180481
14.02.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
4 000,00
Faktúra
1180320048
PO180203
13.03.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 320,00


Faktúra
1180320263
OH180454
15.03.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
480,00
Faktúra
1180320049
ZHO1059
12.03.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
430,28
Faktúra
1180320050
ZHO1059
12.03.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
443,35
Faktúra
1180320051
ZHO1059
12.03.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
6 471,67
Faktúra
1180320455
PO180352
15.03.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
7 202,40
Faktúra
1180320052
ZHO1059
12.03.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
306,00
Faktúra
1180320264
OH181054
16.03.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
234,00
Faktúra
1180320456
PO180406
20.03.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
2 794,97
Faktúra
1180300412
ZTN180153
14.03.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
223,50
Faktúra
1180320457
PO180311
15.03.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
168,70
Faktúra
1180300411
ZTN180191
14.03.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
2 486,50
Faktúra
1180320265
OH180928
20.03.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
28 709,95
Faktúra
1180320266
OH180927
20.03.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
9 396,00
Faktúra
1180320458
PO180406
15.03.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
337,39
Faktúra
1180320459
PO180311
15.03.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
134,40
Faktúra
1180320460
PO180312
15.03.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
840,00
Faktúra
1180320788
OH180820
09.04.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
28 418,97
Faktúra
1180300410
ZTN180176
14.03.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
13,31
Faktúra
1180320394
OH180929
22.03.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
2 550,00
Faktúra
1180320461
PO180103
20.03.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
73,49
Faktúra
1180320462
PO180140
20.03.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
367,45
Faktúra
1180320463
PO180406
20.03.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
194,20
Faktúra
1180220869
OH180488
27.02.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
848,00
Faktúra
1180320789
OH180928
09.04.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
426,00
Faktúra
1180420028
OH180820
18.04.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
12 269,96
Faktúra
1180220601
OH180688
07.03.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
3 148,00
Faktúra
1180320595
PO180406
22.03.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
48,60
Faktúra
1180320596
PO180615
04.04.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
4 796,60
Faktúra
1180320790
OH181171
09.04.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
234,00
Faktúra
1180320598
PO180312
29.03.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
214,27
Faktúra
1180320601
PO180615
04.04.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 567,01
Faktúra
1180320998
OH181330
12.04.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
30 294,59
Faktúra
1190170001
ZTN180960
10.01.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
6 296,88
Faktúra
1190170006
ZTN181049
24.01.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
4 857,60
Faktúra
1190170007
ZTN181050
24.01.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
12 366,00
Faktúra
1190170008
ZTN181050
01.02.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
942,00
Faktúra
1180800275
ON1801469
20.08.18
TO I ONO Tibor Horváth
Južná trieda 66,040 01 Košice
14399806
Potraviny (321)
1 681,25
Faktúra
1180800397
ON1801609
03.09.18
TO I ONO Tibor Horváth
Južná trieda 66,040 01 Košice
14399806
Potraviny (321)
2 843,63
Faktúra
1180900171
ON1801684
18.09.18
TO I ONO Tibor Horváth
Južná trieda 66,040 01 Košice
14399806
Potraviny (321)
4 277,92
Faktúra
1180900194
ON1801684
17.09.18
TO I ONO Tibor Horváth
Južná trieda 66,040 01 Košice
14399806
Potraviny (321)
2 770,82


Faktúra
1180900246
ON1801746
01.10.18
TO I ONO Tibor Horváth
Južná trieda 66,040 01 Košice
14399806
Potraviny (321)
2 380,80
Faktúra
1180900291
ON1801746
02.10.18
TO I ONO Tibor Horváth
Južná trieda 66,040 01 Košice
14399806
Potraviny (321)
1 515,62
Faktúra
1190300251
ON1900695
25.03.19
TRIS spol. s r.o.
Opatovská cesta 4,040 01 Košice
36202771
Všeobecný materiál (321)
81,60
Faktúra
1190200231
ON1900447
01.03.19
TYPOPRESS Tlačiareň s.r.o.
Pod Horou 8,040 16 Košice - Myslava
36200891
Všeobecný materiál (321)
641,20
Faktúra
1190220939
NL183917
11.03.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
5,57
Faktúra
1181220868
NL183913
07.01.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
60 787,01
Faktúra
1190120732
NL190316
01.02.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
0,12
Faktúra
1181220870
NL183985
10.01.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
2 863,99
Faktúra
1181220871
NL183994
07.01.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
3 938,36
Faktúra
1190120733
NL190415
06.02.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
418,33
Faktúra
1190120735
NL190437
06.02.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
99,12
Faktúra
1190120303
NL190025
15.01.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
840,31
Faktúra
1190120304
NL190010
15.01.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
65 987,22
Faktúra
1190220306
NL190545
18.02.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
0,07
Faktúra
1190120305
NL190184
18.01.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
0,15
Faktúra
1190120306
NL190200
18.01.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
246,38
Faktúra
1190120307
NL190160
18.01.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
45 745,84
Faktúra
1190220307
NL190552
20.02.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
0,58
Faktúra
1190120308
NL190225
29.01.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
3 286,14
Faktúra
1190120310
NL190264
29.01.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
25 849,44
Faktúra
1190120736
NL190321
01.02.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
1 314,46
Faktúra
1190120737
NL190343
01.02.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
4 907,80
Faktúra
1190120738
NL190318
01.02.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
61 240,32
Faktúra
1190220790
NL190720
05.03.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
297,46
Faktúra
1190120739
NL190364
05.02.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
96,76
Faktúra
1190120740
NL190363
05.02.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
5 257,82
Faktúra
1190120741
NL190406
05.02.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
7 886,74
Faktúra
1190100114
ZTS190058
28.01.19
UPMaRT spol., Ján Kyseľ st.
Watsonova 57,040 01 Košice
11992247
servis zdrav. techniky (321)
291,60
Faktúra
1190100115
ZTS190031
28.01.19
UPMaRT spol., Ján Kyseľ st.
Watsonova 57,040 01 Košice
11992247
servis zdrav. techniky (321)
649,20
Faktúra
1190100116
ZTS190016
28.01.19
UPMaRT spol., Ján Kyseľ st.
Watsonova 57,040 01 Košice
11992247
servis zdrav. techniky (321)
379,20
Faktúra
1190100430
Z-868/2006
07.02.19
Úrad pre dohľad nad zdrav.star
Žellova 2,829 24 Bratislava 25
30796482
ostatné služby - škol... (321)
32,18
Faktúra
1190200452
Z-868/2006
07.03.19
Úrad pre dohľad nad zdrav.star
Žellova 2,829 24 Bratislava 25
30796482
ostatné služby - škol... (321)
76,48
Faktúra
1190200066
ZTS190083
14.02.19
Ústav radiačnej ochrany, s.r.o
Staničná 24/1062,911 05 Trenčín
36348279
servis zdrav. techniky (321)
336,00
Faktúra
1190200446
ZTS180067
07.03.19
Ústav radiačnej ochrany, s.r.o
Staničná 24/1062,911 05 Trenčín
36348279
servis zdrav. techniky (321)
1 101,60
Faktúra
1181200432
ON1802287
19.12.18
Villa Market s.r.o. Sp.Nová Ve
Chrapciakova 1,052 01 Spisska Nova Ves
31668461
Všeobecný materiál (321)
3 262,68
Faktúra
1181200437
ON1802288
21.12.18
Villa Market s.r.o. Sp.Nová Ve
Chrapciakova 1,052 01 Spisska Nova Ves
31668461
Všeobecný materiál (321)
1 354,46
Faktúra
1181200542
EKS-Z201852778_Z
08.01.19
Villa Market s.r.o. Sp.Nová Ve
Chrapciakova 1,052 01 Spisska Nova Ves
31668461
Všeobecný materiál (321)
3 084,00
Faktúra
1190200024
ON1900137
08.02.19
VV MIX.s.r.o.
Alžbetina 51,040 11 Košice
36189626
Všeobecný materiál (321)
312,00
 
4190308057
 
08.02.19
Východoslovenský ústav srdco-
Ondavská 8,040 11 Košice
36601284
ZZ Iné záväzky od r.2013 (379)
2 767,47
Faktúra
1180900526
Z-241/2014
05.10.18
Východoslov.vodárenská spoločn
Komenského 50,042 48 Košice
36570460
Voda (321)
54 862,86


Faktúra
1181000472
Z-240/2014
07.11.18
Východoslov.vodárenská spoločn
Komenského 50,042 48 Košice
36570460
Voda (321)
44 396,35
 
4190308050
 
07.11.18
Východoslov. onkol. ústav,a.s.
Rastislavova 43,041 90 Košice
36603350
ZZ Iné záväzky od r.2013 (379)
3 415,22
Faktúra
1181200046
Z-268/2009
07.12.18
WBI, s.r.o.
Pluhová 50/a (od 21.12.18),83103 Bratislava
35685018
servis výpočtovej techniky (HW+SW) (321)
1 632,00
Faktúra
1190100497
ZTN190092
01.02.19
ZOLS s.r.o.
Farská 10,949 01 Nitra
31420427
Všeobecný materiál (321)
132,00
Faktúra
1181220528
HO7721
27.12.18
OXOID CZ s.r.o., organizačná z
Suché mýto 1/A,81103 Bratislava
43867596
Diagnostiká (321)
527,58
Faktúra
1181220529
HO7721
27.12.18
OXOID CZ s.r.o., organizačná z
Suché mýto 1/A,81103 Bratislava
43867596
Diagnostiká (321)
16,00
Faktúra
1181220698
HO7721
07.01.19
OXOID CZ s.r.o., organizačná z
Suché mýto 1/A,81103 Bratislava
43867596
Diagnostiká (321)
292,16
Faktúra
1180320984
HO6497
10.04.18
R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
5 700,20
Faktúra
1190200409
ON1900008
15.02.19
GASTMA s.r.o.
Zuzkin Park 6,040 01 K O Š I C E
36171522
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
494,69
Faktúra
1190200566
Z-0536282/00
07.03.19
SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava
31322832
Všeobecný materiál (321)
2 293,77
Faktúra
1190100591
ON1900175
12.02.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
682,15
Faktúra
1190100590
ON1900194
12.02.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
549,25
Faktúra
1190100595
ON1900234
12.02.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
481,50
Faktúra
1190100598
ON1900238
12.02.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
481,50
Faktúra
1190100594
ON1900237
12.02.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
321,00
Faktúra
1190100596
ON1900200
12.02.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
1 831,50
Faktúra
1190100593
ON1900236
12.02.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
1 647,76
Faktúra
1190100597
ON1900239
12.02.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
673,67
Faktúra
1190200044
ON1900274
15.02.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
451,74
Faktúra
1190200196
ON1900353
20.02.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
160,50
Faktúra
1190200197
ON1900354
20.02.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
963,00
Faktúra
1190200198
ON1900352
20.02.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
69,36
Faktúra
1190200194
ON1900407
20.02.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
23,50
Faktúra
1181200458
Z-220/2011
07.01.19
OTIS Výťahy, s.r.o.
Vajnorská 100/A,831 04 Bratislava - Nové Mesto
35683929
sevis výťahov (321)
4 715,00
Faktúra
1190100175
ON1802544
22.01.19
OTIS Výťahy, s.r.o.
Vajnorská 100/A,831 04 Bratislava - Nové Mesto
35683929
sevis výťahov (321)
264,00
Faktúra
1190100176
ON1802543
22.01.19
OTIS Výťahy, s.r.o.
Vajnorská 100/A,831 04 Bratislava - Nové Mesto
35683929
sevis výťahov (321)
326,00
Faktúra
1190100177
ON1802545
22.01.19
OTIS Výťahy, s.r.o.
Vajnorská 100/A,831 04 Bratislava - Nové Mesto
35683929
sevis výťahov (321)
1 480,00
Faktúra
1190100375
Z-220/2011
04.02.19
OTIS Výťahy, s.r.o.
Vajnorská 100/A,831 04 Bratislava - Nové Mesto
35683929
sevis výťahov (321)
4 715,00
Faktúra
1190200559
ON1900172
04.02.19
Koszagová Anastázia
Gemerská 14,040 11 K O Š I C E
35473665
ostatné služby - škol... (321)
180,00
Faktúra
1180400441
ZTN180309
26.04.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Všeobecný materiál (321)
1 318,54
Faktúra
1180320580
PO180471
22.03.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
277,20
Faktúra
1180320940
OH181293
11.04.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
302,40
Faktúra
1180320942
OH181305
11.04.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
62,83
Faktúra
1180320943
OH181306
11.04.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
600,01
Faktúra
1180320944
OH181307
11.04.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
655,73
Faktúra
1180320820
OH180953
09.04.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
360,00
Faktúra
1180320945
OH181311
11.04.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 026,99
Faktúra
1180320946
OH181310
11.04.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 140,12
Faktúra
1180320947
OH181309
11.04.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
537,40
Faktúra
1180320948
OH181308
11.04.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
365,23


Faktúra
1180320744
NL180884
04.04.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
324,02
Faktúra
1180320949
POO181294
11.04.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
330,00
Faktúra
1180320950
OH181312
11.04.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
809,80
Faktúra
1180320951
OH181295
11.04.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 457,58
Faktúra
1180320888
OH180945
10.04.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 450,13
Faktúra
1180320952
POO181299
11.04.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
66,44
Faktúra
1180320953
OH181296
11.04.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 385,09
Faktúra
1180320967
NL180902
09.04.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
460,00
Faktúra
1180320968
HO6553
09.04.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
6 060,68
Faktúra
1180420013
OH181288
18.04.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 524,82
Faktúra
1180420014
OH181300
18.04.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
50,00
Faktúra
1180420015
POO181313
18.04.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
198,80
Faktúra
1180420171
OH181475
19.04.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 714,41
Faktúra
1180420172
OH181476
19.04.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
264,00
Faktúra
1180420173
POO181477
19.04.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
671,20
Faktúra
1180420740
OH181466
27.04.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 645,60
Faktúra
1180420266
NL180923
12.04.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
4 262,56
Faktúra
1180420267
NL180923
12.04.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
1 699,18
Faktúra
1180420174
POO181467
19.04.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
898,70
Faktúra
1180420175
OH181468
19.04.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
557,40
Faktúra
1180420176
OH181481
19.04.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
600,01
Faktúra
1180420556
POO181478
23.04.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
125,66
Faktúra
1180420557
OH181479
23.04.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
200,00
Faktúra
1180420558
OH181480
23.04.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
200,00
Faktúra
1180420268
HO6576
12.04.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
4 981,36
Faktúra
1180420269
NL180949
12.04.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
3 398,36
Faktúra
1180420270
NL180949
12.04.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
6 393,85
Faktúra
1180420559
POO181471
23.04.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
387,90
Faktúra
1180420560
POO181473
23.04.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
198,80
Faktúra
1180420561
POO181472
23.04.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
265,24
Faktúra
1180420271
NL180983
12.04.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
16 874,17
Faktúra
1180420272
NL180968
12.04.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
7 231,79
Faktúra
1180420562
OH181474
23.04.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
243,00
Faktúra
1180420563
OH181469
23.04.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
587,40
Faktúra
1180420564
OH181470
23.04.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
519,00
Faktúra
1180420565
OH181482
23.04.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 077,23
Faktúra
1180420566
OH181483
23.04.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
519,00
Faktúra
1180420567
OH181484
23.04.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
264,00
Faktúra
1180420568
OH181485
23.04.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
519,00
Faktúra
1180420273
NL180988
12.04.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
2 131,28


Faktúra
1180420456
NL180991
17.04.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
7 231,79
Faktúra
1180420569
OH181558
25.04.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
264,00
Faktúra
1180420570
OH181557
25.04.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
591,00
Faktúra
1180420457
NL181014
17.04.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
333,00
Faktúra
1180420571
OH181559
25.04.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
557,40
Faktúra
1180420572
POO181563
25.04.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
62,83
Faktúra
1180420573
OH181564
25.04.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
255,00
Faktúra
1180420574
OH181560
25.04.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
557,40
Faktúra
1180420458
HO6608
17.04.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
5 024,30
Faktúra
1180420459
NL181028
17.04.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
2 131,28
Faktúra
1180420460
NL181046
19.04.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
4 821,18
Faktúra
1180420575
POO181562
25.04.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
188,66
Faktúra
1180420576
OH181561
25.04.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
729,00
Faktúra
1180420577
OH181614
25.04.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 014,40
Faktúra
1180420578
POO181566
25.04.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
92,40
Faktúra
1180420579
OH181565
25.04.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
350,80
Faktúra
1180420470
NL181065
20.04.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
6 393,85
Faktúra
1180420471
NL181065
20.04.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
1 699,18
Faktúra
1180420580
POO181605
25.04.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
46,20
Faktúra
1180420581
OH181609
25.04.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
519,00
Faktúra
1180420582
OH181607
25.04.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
302,40
Faktúra
1180420583
OH181608
25.04.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
305,00
Faktúra
1180420584
OH181606
25.04.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
557,40
Faktúra
1180520318
HO6766
25.05.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
4 390,57
Faktúra
1180420741
OH181610
27.04.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
557,40
Faktúra
1180420742
OH181611
30.04.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
564,36
Faktúra
1180420743
OH181615
27.04.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 041,99
Faktúra
1180420744
POO181613
27.04.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
92,40
Faktúra
1180420745
OH181612
27.04.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
557,40
Faktúra
1180420882
OH181671
09.05.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
542,60
Faktúra
1180420883
OH181669
09.05.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 370,44
Faktúra
1180420884
OH181670
09.05.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
266,00
Faktúra
1180420832
HO6644
26.04.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
4 279,59
Faktúra
1180420986
OH181662
10.05.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
733,00
Faktúra
1180420585
OH181394
23.04.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
344,85
Faktúra
1180420586
OH181395
23.04.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
689,70
Faktúra
1180420587
OH181402
23.04.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
344,85
Faktúra
1180420732
PO180740
24.04.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 663,20
Faktúra
1180420885
POO181666
09.05.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
155,66
Faktúra
1180420886
POO181668
09.05.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
155,66


Faktúra
1180420987
POO181667
10.05.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
617,96
Faktúra
1180420887
OH181672
09.05.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 527,34
Faktúra
1180420888
OH181673
09.05.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
519,00
Faktúra
1180420833
NL181129
04.05.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
7 703,14
Faktúra
1180420988
OH181663
10.05.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
557,40
Faktúra
1180420989
OH181664
10.05.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
519,00
Faktúra
1180420834
NL181140
04.05.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
21 695,36
Faktúra
1180420990
OH181665
10.05.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 128,50
Faktúra
1180420835
NL181150
04.05.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
6 393,85
Faktúra
1180420991
OH181784
10.05.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
542,10
Faktúra
1180420992
OH181788
10.05.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
557,40
Faktúra
1180420836
HO6669
04.05.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
4 634,07
Faktúra
1180420993
OH181787
10.05.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
519,00
Faktúra
1180420994
OH181786
10.05.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
519,00
Faktúra
1180420995
OH181785
10.05.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
557,40
Faktúra
1180420996
OH181791
10.05.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
942,09
Faktúra
1180420997
OH181790
10.05.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
400,00
Faktúra
1180420998
OH181789
10.05.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
462,83
Faktúra
1180320941
OH181298
11.04.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
410,01
Faktúra
1180320743
HO6526
04.04.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
4 590,77
Faktúra
1180320563
NL180831
29.03.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
7 231,79
Faktúra
1180320966
NL180963
11.04.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
7 231,79
Faktúra
1190100166
ON1900114
17.01.19
ADVES s.r.o automatiz. vstup
Zlatovská 27,911 01 Trenčín
31438148
ostatné služby - škol... (321)
742,00
Faktúra
1190100178
ON1802463
22.01.19
ADVES s.r.o automatiz. vstup
Zlatovská 27,911 01 Trenčín
31438148
ostatné služby - škol... (321)
1 746,00
Faktúra
1171021073
OH173883
14.11.17
A care s.r.o.
Sladkovičova 10,921 01 Piešťany
35724609
ŠZM (321)
564,00
Faktúra
1171021074
OH173884
14.11.17
A care s.r.o.
Sladkovičova 10,921 01 Piešťany
35724609
ŠZM (321)
564,00
Faktúra
1171021075
OH173885
14.11.17
A care s.r.o.
Sladkovičova 10,921 01 Piešťany
35724609
ŠZM (321)
564,00
Faktúra
1171120963
OH173921
11.12.17
A care s.r.o.
Sladkovičova 10,921 01 Piešťany
35724609
ŠZM (321)
430,00
Faktúra
1171120964
OH173922
11.12.17
A care s.r.o.
Sladkovičova 10,921 01 Piešťany
35724609
ŠZM (321)
430,00
Faktúra
1190120405
HO7790
21.01.19
JEMO-TRADING, s.r.o.
Topolová 18,811 04 Bratislava
17317436
Diagnostiká (321)
1 897,50
Faktúra
1190120690
HO7822
31.01.19
JEMO-TRADING, s.r.o.
Topolová 18,811 04 Bratislava
17317436
Diagnostiká (321)
832,70
Faktúra
1190120691
HO7722
31.01.19
JEMO-TRADING, s.r.o.
Topolová 18,811 04 Bratislava
17317436
Diagnostiká (321)
115,50
Faktúra
1190300016
ON1900653
13.03.19
ASKO, pobočka Košice
Alejová ulica,040 11 K O Š I C E
35909790
Všeobecný materiál (321)
677,00
Faktúra
1190100455
ON1900085
23.01.19
PRINTON, s.r.o.
Školská 668,093 02 Vranov nad Topľou
31665250
Všeobecný materiál (321)
85,25
Faktúra
1180320905
OH181190
11.04.18
LIMA SK, s.r.o.
Cesta na Štadión 7,974 04 Banská Bystrica
43872751
ŠZM (321)
1 490,50
Faktúra
1180420010
OH181191
18.04.18
LIMA SK, s.r.o.
Cesta na Štadión 7,974 04 Banská Bystrica
43872751
ŠZM (321)
2 218,70
Faktúra
1180420489
OH181413
23.04.18
LIMA SK, s.r.o.
Cesta na Štadión 7,974 04 Banská Bystrica
43872751
ŠZM (321)
1 490,50
Faktúra
1180420490
OH181511
25.04.18
LIMA SK, s.r.o.
Cesta na Štadión 7,974 04 Banská Bystrica
43872751
ŠZM (321)
2 007,50
Faktúra
1180420491
OH181512
25.04.18
LIMA SK, s.r.o.
Cesta na Štadión 7,974 04 Banská Bystrica
43872751
ŠZM (321)
423,27
Faktúra
1180420970
OH181632
10.05.18
LIMA SK, s.r.o.
Cesta na Štadión 7,974 04 Banská Bystrica
43872751
ŠZM (321)
2 007,50


Faktúra
1190200216
ON1900382
27.02.19
AGRO-DEZ,Ing.Jaroslav Baran
Perin 282,044 74 Perín
40160122
Všeobecný materiál (321)
412,61
Faktúra
1190200541
ON1900190
13.03.19
MYKOTREND s.r.o.
Kasárenská 2123/20,048 01 Rožňava
44214731
Potraviny (321)
565,20
Faktúra
1181200464
NL18096
08.01.19
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Obrancov mieru 3,064 01 Stará Ľubovňa
37886851
Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321)
7 516,40
Faktúra
1190100636
NL19002
14.02.19
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Obrancov mieru 3,064 01 Stará Ľubovňa
37886851
Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321)
6 795,86
Faktúra
1181220163
HO7611
19.12.18
EUREX MEDICA, spol. s.r.o.
Kysucká cesta 5 A,010 01 Žilina
36392944
Diagnostiká (321)
183,30
Faktúra
1181220164
HO7532
20.12.18
EUREX MEDICA, spol. s.r.o.
Kysucká cesta 5 A,010 01 Žilina
36392944
Diagnostiká (321)
7 949,67
Faktúra
1190100564
ON1800298
24.01.19
TUV SUD Slovakia s.r.o.
Hraničná 2,040 17 Košice - Barca
35852216
ostatné služby - škol... (321)
144,00
 
4190308055
 
24.01.19
Nemocnica s poliklinikou Spišs
Jánskeho 1, Spišská Nová Ves,052 19 Spišská Nová Ves
36597350
ZZ Iné záväzky od r.2013 (379)
920,28
Faktúra
1190100435
NL19005
11.02.19
Nemocnica s poliklinikou Spišs
Jánskeho 1, Spišská Nová Ves,052 19 Spišská Nová Ves
36597350
Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321)
4 696,70
 
4190312005
 
11.02.19
Exekútorský úrad - JUDr.Tutko
Čučmianska dlhá 26, Rožňava,048 01 Rožňava
17071232
Súdne poplatky a dane - ostatné (345.3)
2 000,00
Faktúra
1190100425
ON1801694
21.01.19
SAFINA SLOVAKIA s.r.o.
Turčianska 52,821 09 Bratislava
31677444
Odpad (321)
136,08
Faktúra
1190300169
PZ6593285263
13.03.19
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Štefaničova 4,81623 Bratislava I
00585441
Poistné (379)
14 782,00
Faktúra
1190300168
PZ6593284690
13.03.19
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Štefaničova 4,81623 Bratislava I
00585441
Poistné (379)
8 503,25
Faktúra
1180620477
ZHO1160
28.06.18
MED LEADER s.r.o.
Popradská 56,821 06 Bratislava
43835058
ŠZM (321)
1 093,77
Faktúra
1190100629
ON1900380
15.02.19
STERAD-Emília Furtenzellerová
Pollova 1175/50,040 18 Košice-Krásna
32529601
Všeobecný materiál (321)
449,83
Faktúra
1190100641
ON1900381
15.02.19
STERAD-Emília Furtenzellerová
Pollova 1175/50,040 18 Košice-Krásna
32529601
Všeobecný materiál (321)
992,16
Faktúra
1190100366
ON1900153
23.01.19
MORIS Slovakia s.r.o.
Nerudova 9,042 04 Košice
36214574
ostatné služby - škol... (321)
1 149,91
Faktúra
1190200394
ON1900178
06.02.19
MORIS Slovakia s.r.o.
Nerudova 9,042 04 Košice
36214574
ostatné služby - škol... (321)
2 305,58
Faktúra
1190120337
HO4657
04.01.19
VETERINARNA KLINIKA-ANIMAL,s.r
P.Jilemnickeho 3932/4,071 01 Michalovce
36725137
Diagnostiká (321)
559,20
Faktúra
1190200095
ZTS181114
25.02.19
INTERTEC s.r.o.
ČSA 6,974 01 Banska Bystrica
00692972
servis zdrav. techniky (321)
285,12
Faktúra
1190100182
ON1900154
29.01.19
Tempus-Car,s.r.o
Rastislavova 110,04001 Košice
31712312
ostatné služby - škol... (321)
158,33
Faktúra
1190100342
ON1802561
04.02.19
Jozef Mičo - TIP-TOP
Vaľkovská 743/41,080 05 Prešov
10737618
Potraviny (321)
4 303,80
Faktúra
1190100398
ON1802561
04.02.19
Jozef Mičo - TIP-TOP
Vaľkovská 743/41,080 05 Prešov
10737618
Potraviny (321)
2 370,60
Faktúra
1190121037
OH190421
13.02.19
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
5 016,99
Faktúra
1190121038
OH190409
13.02.19
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
514,80
Faktúra
1190220050
PO190092
08.02.19
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
1 911,90
Faktúra
1190220051
PO190092
08.02.19
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
2 151,00
Faktúra
1190220082
PO182256
19.02.19
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
318,66
Faktúra
1190220455
PO182479
08.02.19
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
1 022,34
Faktúra
1190220456
PO182479
19.02.19
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
438,18
Faktúra
1190100426
ON1900229
04.02.19
CWA spol s.r.o.
Letná 47,040 01 Košice
36201766
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
283,26
Faktúra
1190200422
ON1900304
25.02.19
CWA spol s.r.o.
Letná 47,040 01 Košice
36201766
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
264,70
Faktúra
1190200575
ON1900305
07.03.19
CWA spol s.r.o.
Letná 47,040 01 Košice
36201766
ostatné služby - škol... (321)
1 886,10
Faktúra
1181200448
ZTN181060
21.12.18
TANGRA spol. s r.o.
Nová 26,976 11 Selce
36623849
Všeobecný materiál (321)
57,60
Faktúra
1190170003
ZTN180997
11.01.19
TANGRA spol. s r.o.
Nová 26,976 11 Selce
36623849
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
1 800,00
Faktúra
1190100547
ON1900075
08.02.19
TANGRA spol. s r.o.
Nová 26,976 11 Selce
36623849
Všeobecný materiál (321)
181,20
Faktúra
1190100246
ZTN190026
24.01.19
TANGRA spol. s r.o.
Nová 26,976 11 Selce
36623849
Všeobecný materiál (321)
162,00
Faktúra
1190100546
ON1900168
08.02.19
TANGRA spol. s r.o.
Nová 26,976 11 Selce
36623849
Všeobecný materiál (321)
217,44
Faktúra
1190100498
ZTN190097
01.02.19
TANGRA spol. s r.o.
Nová 26,976 11 Selce
36623849
Všeobecný materiál (321)
330,00
Faktúra
1190100503
ZTN190004
05.02.19
TANGRA spol. s r.o.
Nová 26,976 11 Selce
36623849
Všeobecný materiál (321)
948,00


Faktúra
1190200221
ON1900401
27.02.19
TANGRA spol. s r.o.
Nová 26,976 11 Selce
36623849
Všeobecný materiál (321)
427,20
Faktúra
1190200222
ON1900402
27.02.19
TANGRA spol. s r.o.
Nová 26,976 11 Selce
36623849
Všeobecný materiál (321)
192,00
Faktúra
1181220690
HO7368
07.01.19
DIAGNOSTICA, a.s.
Za Trati 686,196 00 Praha 9
27929817
Diagnostiká (321)
92,00
 
4190308054
 
07.01.19
Nemocnica s poli.sv.Barbory Ro
Špitálska 1,048 01 Rožňava
36597341
ZZ Iné záväzky od r.2013 (379)
2 844,04
Faktúra
1190200184
ON1900349
20.02.19
KODYS SLOVENSKO,s.r.o.
Sliačska 2,831 02 Bratislava
31387454
Všeobecný materiál (321)
1 101,36
Faktúra
1190100479
ZTN190008
01.02.19
POLYMED medical SK s.r.o.
Zámocká 30,811 01 Bratislava
36365785
Všeobecný materiál (321)
434,70
Faktúra
1190100637
ZTN190019
13.02.19
POLYMED medical SK s.r.o.
Zámocká 30,811 01 Bratislava
36365785
Všeobecný materiál (321)
344,40
Faktúra
1180900551
 
 
Univerzitná nemocnica Bratisla
Pažitková 4,821 01 Bratislava
31813861
Zdravotnícke zariadenie - ostatné fakturácie (321)
11 999,58
Faktúra
1180900553
 
 
Univerzitná nemocnica Bratisla
Pažitková 4,821 01 Bratislava
31813861
Zdravotnícke zariadenie - ostatné fakturácie (321)
3 571,66
Faktúra
1190120422
HO7823
29.01.19
THE BINDING SITE s.r.o.
Sinkulova 55,147 00 Praha 4
29021600
Diagnostiká (321)
1 531,00
Faktúra
1190200372
ZTN190094
15.02.19
THE BINDING SITE s.r.o.
Sinkulova 55,147 00 Praha 4
29021600
Všeobecný materiál (321)
108,00
Faktúra
1190200410
ON1900386
15.02.19
Ambit Media a.s.
Klicperova 604/8,150 00 Praha 5
27422160
Všeobecný materiál (321)
18,20
Faktúra
1190270002
ZTN180929
06.02.19
Media Comp., s.r.o.
Rovinka 268,900 41 Rovinka
35731486
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
2 988,00
Faktúra
1180200312
ZT1701986
14.02.18
Media Comp., s.r.o.
Rovinka 268,900 41 Rovinka
35731486
Všeobecný materiál (321)
4 800,00
Faktúra
1180400392
ZTN180258
17.04.18
Media Comp., s.r.o.
Rovinka 268,900 41 Rovinka
35731486
Všeobecný materiál (321)
1 152,00
 
4190308052
 
17.04.18
Nemocnica s poliklinikou Štefa
ul. Špitálska 2,07101 Michalovce
44927380
ZZ Iné záväzky od r.2013 (379)
1 304,05
Faktúra
1190220222
HO7878
11.02.19
LABOSERV. SK.s.r.o.
Boženy Nemcovej 8,811 04 Bratislava
45450196
Diagnostiká (321)
1 081,30
Faktúra
1190100474
ZTN190083
30.01.19
VITAMED.SK,s.r.o.
Žellova 4,821 08 Bratislava
45487090
Všeobecný materiál (321)
1 037,88
Faktúra
1190100488
ZTN190082
31.01.19
VITAMED.SK,s.r.o.
Žellova 4,821 08 Bratislava
45487090
Všeobecný materiál (321)
227,20
Faktúra
1190100489
ZTN190081
31.01.19
VITAMED.SK,s.r.o.
Žellova 4,821 08 Bratislava
45487090
Všeobecný materiál (321)
81,40
Faktúra
1190200082
ZTS190112
19.02.19
VITAMED.SK,s.r.o.
Žellova 4,821 08 Bratislava
45487090
servis zdrav. techniky (321)
222,00
Faktúra
1190200083
ZTS190056
19.02.19
VITAMED.SK,s.r.o.
Žellova 4,821 08 Bratislava
45487090
servis zdrav. techniky (321)
198,00
Faktúra
1180420239
HO6625
19.04.18
CEEMED, spol. s.r.o.
Družstevná 284/14,017 01 Považská Bysrica
45730661
Diagnostiká (321)
4 356,00
Faktúra
1180420240
HO6625
19.04.18
CEEMED, spol. s.r.o.
Družstevná 284/14,017 01 Považská Bysrica
45730661
Diagnostiká (321)
3 174,60
Faktúra
1180520885
HO6804
04.06.18
CEEMED, spol. s.r.o.
Družstevná 284/14,017 01 Považská Bysrica
45730661
Diagnostiká (321)
2 904,00
Faktúra
1190100071
EKS-Z201812587_Z
14.01.19
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
126,68
Faktúra
1190100072
EKS-Z201812587_Z
11.01.19
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
116,75
Faktúra
1190100073
EKS-Z201812587_Z
21.01.19
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
119,23
Faktúra
1190100310
EKS-Z201812587_Z
23.01.19
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
91,91
Faktúra
1190100289
EKS-Z201812587_Z
25.01.19
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
183,82
Faktúra
1190100309
EKS-Z201812587_Z
25.01.19
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
99,36
Faktúra
1190170013
ZMLUVA 1/2019
28.01.19
Novartis Slovakia s.r.o.
Žižkova 22B,811 02 Bratislava
36723304
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
1 801,20
Faktúra
1190200020
ON1900270
13.02.19
Slovenský elektrotech. zväz -
Komora elektrotech. Slovenska,811 07 Bratislava
30778603
ostatné služby - škol... (321)
163,00
Faktúra
1190100059
ON1900036
18.01.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
431,70
Faktúra
1190100324
ON1900036
23.01.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
198,84
Faktúra
1190100060
ON1900092
21.01.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
552,55
Faktúra
1190100322
ON1900092
23.01.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
514,56
Faktúra
1190100286
ON1900092
23.01.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
655,46
Faktúra
1190100323
ON1900092
23.01.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
487,19
Faktúra
1190100285
ON1900093
25.01.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
434,72


Faktúra
1190100326
ON1900092
25.01.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
263,11
Faktúra
1190100283
ON1900126
28.01.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
801,42
Faktúra
1190100325
ON1900126
28.01.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
428,82
Faktúra
1190100327
ON1900125
29.01.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
104,08
Faktúra
1190100284
ON1900125
30.01.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
184,47
Faktúra
1190100321
ON1900125
30.01.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
234,12
Faktúra
1190100287
ON1900093
01.02.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
899,20
Faktúra
1190100399
ON1900092
04.02.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
992,24
Faktúra
1190220229
HO7883
11.02.19
MEDESA SK s.r.o.
Remeselnícka 24,831 06 Bratislava 35
36822167
Diagnostiká (321)
738,76
Faktúra
1190200424
ON1802457
26.02.19
AROW, Ing. Nagy Ladislav
Strojárenská 3,040 01 Košice
14395703
ostatné služby - škol... (321)
3 099,98
Faktúra
1190100456
ON1900109
30.01.19
CB elektro s.r.o.
Krivá 25,040 01 Košice
36584622
Všeobecný materiál (321)
1 555,08
Faktúra
1190100630
ON1900378
15.02.19
CB elektro s.r.o.
Krivá 25,040 01 Košice
36584622
Všeobecný materiál (321)
992,64
Faktúra
1190200558
ON1900670
15.03.19
CB elektro s.r.o.
Krivá 25,040 01 Košice
36584622
Všeobecný materiál (321)
531,92
Faktúra
1190200259
ON1900507
01.03.19
CB elektro s.r.o.
Krivá 25,040 01 Košice
36584622
Všeobecný materiál (321)
1 215,78
Faktúra
1190200260
ON1900508
01.03.19
CB elektro s.r.o.
Krivá 25,040 01 Košice
36584622
Všeobecný materiál (321)
943,13
Faktúra
1190170011
ZTN180993
30.01.19
INFOLAB Slovakia, s.r.o.
kpt. Nálepku 454/31,01861 Beluša
46732101
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
5 950,80
Faktúra
1190200175
ON1900282
15.02.19
INFOLAB Slovakia, s.r.o.
kpt. Nálepku 454/31,01861 Beluša
46732101
Všeobecný materiál (321)
204,00
Faktúra
1181200165
EKS-Z20181786_Z
14.12.18
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
1 129,13
Faktúra
1181200073
ON1802312
14.12.18
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
73,45
Faktúra
1181200074
EKS-Z20181786_Z
14.12.18
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
1 012,12
Faktúra
1181200173
ON1802348
31.12.18
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
1 042,02
Faktúra
1181200174
ON1802412
03.01.19
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
48,42
Faktúra
1181200244
ON1802412
31.12.18
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
64,64
Faktúra
1181200245
ON1802348
31.12.18
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
755,78
Faktúra
1181200371
ON1802465
07.01.19
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
13,57
Faktúra
1181200372
ON1802465
07.01.19
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
729,63
Faktúra
1181200592
ON1802412
07.01.19
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
65,76
Faktúra
1181200593
ON1802465
07.01.19
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
483,53
Faktúra
1190100074
ON1802492
17.01.19
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
724,57
Faktúra
1190100075
ON1802492
17.01.19
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
3,54
Faktúra
1190100076
ON1802492
17.01.19
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
926,89
Faktúra
1190100077
ON1802492
17.01.19
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
14,17
Faktúra
1190100292
ON1802553
24.01.19
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
1 733,56
Faktúra
1190100307
ON1802553
24.01.19
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
1 674,72
Faktúra
1180900314
ZTN180721
11.09.18
BioVendor Slovakia s.r.o.
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Všeobecný materiál (321)
324,00
Faktúra
1180900402
ZTN180731
24.09.18
BioVendor Slovakia s.r.o.
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Všeobecný materiál (321)
2 585,00
Faktúra
1180920609
HO7304
02.10.18
BioVendor Slovakia s.r.o.
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Diagnostiká (321)
150,96
Faktúra
1180920847
HO7367
05.10.18
BioVendor Slovakia s.r.o.
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Diagnostiká (321)
1 071,15
Faktúra
1181020370
HO7428
23.10.18
BioVendor Slovakia s.r.o.
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Diagnostiká (321)
1 968,34
Faktúra
1190100312
ON1900035
23.01.19
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
36019208
Potraviny (321)
738,98


Faktúra
1190100343
ON1900124
04.02.19
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
36019208
Potraviny (321)
1 316,12
Faktúra
1190100397
ON1900124
04.02.19
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
36019208
Potraviny (321)
991,93
Faktúra
1181100102
EKS-Z20181789-Z
20.11.18
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
36019208
Potraviny (321)
888,38
Faktúra
1181100513
EKS-Z20181789-Z
27.11.18
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
36019208
Potraviny (321)
906,20
Faktúra
1181200121
EKS-Z201818077_Z
03.12.18
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
36019208
Potraviny (321)
165,24
Faktúra
1181200122
EKS-Z20181789-Z
03.12.18
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
36019208
Potraviny (321)
372,66
Faktúra
1181200090
ON1802316
03.12.18
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
36019208
Potraviny (321)
136,95
Faktúra
1181200123
ON1802316
05.12.18
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
36019208
Potraviny (321)
35,92
Faktúra
1181200097
ON1802316
06.12.18
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
36019208
Potraviny (321)
56,44
Faktúra
1181200124
ON1802316
06.12.18
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
36019208
Potraviny (321)
114,84
Faktúra
1181200096
ON1802316
06.12.18
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
36019208
Potraviny (321)
40,75
Faktúra
1181200120
ON1802351
10.12.18
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
36019208
Potraviny (321)
392,66
Faktúra
1181200095
ON1802351
10.12.18
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
36019208
Potraviny (321)
234,02
Faktúra
1181200126
ON1802351
12.12.18
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
36019208
Potraviny (321)
81,43
Faktúra
1181200092
ON1802351
17.12.18
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
36019208
Potraviny (321)
62,93
Faktúra
1181200125
ON1802351
13.12.18
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
36019208
Potraviny (321)
91,08
Faktúra
1181200093
ON1802351
17.12.18
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
36019208
Potraviny (321)
38,01
Faktúra
1181200119
ON1802415
17.12.18
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
36019208
Potraviny (321)
495,83
Faktúra
1181200091
ON1802415
17.12.18
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
36019208
Potraviny (321)
238,77
Faktúra
1181200094
ON1802415
17.12.18
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
36019208
Potraviny (321)
132,24
Faktúra
1181200118
ON1802415
19.12.18
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
36019208
Potraviny (321)
95,04
Faktúra
1181200260
ON1802415
19.12.18
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
36019208
Potraviny (321)
17,64
Faktúra
1181200117
ON1802415
20.12.18
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
36019208
Potraviny (321)
95,54
Faktúra
1181200259
ON1802415
27.12.18
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
36019208
Potraviny (321)
68,69
Faktúra
1181200112
ON1802468
28.12.18
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
36019208
Potraviny (321)
89,86
Faktúra
1181200261
ON1802468
27.12.18
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
36019208
Potraviny (321)
252,13
Faktúra
1190100088
ON1900035
21.01.19
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
36019208
Potraviny (321)
1 115,32
Faktúra
1190100089
EKS-Z201818077_Z
21.01.19
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
36019208
Potraviny (321)
363,72
Faktúra
1190100311
EKS-Z201818077_Z
23.01.19
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
36019208
Potraviny (321)
231,00
Faktúra
1190100387
ON1900272
07.02.19
Východoslovenská distribučná,
a.s.,042 91 Košice
36599361
ostatné služby - škol... (321)
120,60
Faktúra
1181200574
Z-396/2012
10.01.19
DZS - M.K.TRANS, s.r.o.
Staničná 3,071 01 Michalovce
36588181
ostatné služby - škol... (321)
1 078,80
Faktúra
1190100645
Z-395/2012
15.02.19
DZS - M.K.TRANS, s.r.o.
Staničná 3,071 01 Michalovce
36588181
ostatné služby - škol... (321)
1 983,40
Faktúra
1190006
 
 
BEMA-EXTRANARADIE s.r.o
Slovenskej jednoty 8,040 01 KOŠICE - JUH
46574433
Všeobecný materiál (321)
99,00
Faktúra
1190007
 
 
BEMA-EXTRANARADIE s.r.o
Slovenskej jednoty 8,040 01 KOŠICE - JUH
46574433
Všeobecný materiál (321)
99,00
Faktúra
1190300222
 
 
Möbelix SK, s.r.o.
Rožňavská 32,821 04 Bratislava
35903414
Všeobecný materiál (321)
35,96
Faktúra
1190120396
HO7796
21.01.19
MEDIC INTERNATIONAL s.r.o.
Desiata ul. č.19,831 01 Bratislava
44023707
Lieky (321)
249,90
Faktúra
1190120716
HO7401
05.02.19
MEDIC INTERNATIONAL s.r.o.
Desiata ul. č.19,831 01 Bratislava
44023707
Lieky (321)
249,90
Faktúra
1180320613
PO180237
29.03.18
MEDIN Slovensko s.r.o.
Mlynská 10,921 01 Piešťany
46540873
ŠZM (321)
1 355,69
Faktúra
1180320908
POO181105/A
11.04.18
MEDIN Slovensko s.r.o.
Mlynská 10,921 01 Piešťany
46540873
ŠZM (321)
451,90
Faktúra
1180320910
OH181189
11.04.18
MEDIN Slovensko s.r.o.
Mlynská 10,921 01 Piešťany
46540873
ŠZM (321)
234,60


Faktúra
1180420724
PO180462
23.04.18
MEDIN Slovensko s.r.o.
Mlynská 10,921 01 Piešťany
46540873
ŠZM (321)
1 934,36
Faktúra
1180420964
PO180765
14.05.18
MEDIN Slovensko s.r.o.
Mlynská 10,921 01 Piešťany
46540873
ŠZM (321)
1 344,53
Faktúra
1180420971
OH181746
10.05.18
MEDIN Slovensko s.r.o.
Mlynská 10,921 01 Piešťany
46540873
ŠZM (321)
234,70
Faktúra
1180421079
OH181708
11.05.18
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
1 290,00
Faktúra
1180420479
OH181508
17.04.18
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
922,00
Faktúra
1180421081
OH181713
11.05.18
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
3 340,00
Faktúra
1180421082
OH181712
11.05.18
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
2 927,00
Faktúra
1180421083
OH181717
11.05.18
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
2 216,00
Faktúra
1180421084
OH181716
11.05.18
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
2 456,00
Faktúra
1180421085
OH181715
11.05.18
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
1 448,00
Faktúra
1180421086
OH181714
11.05.18
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
1 290,00
Faktúra
1180421087
OH181714
11.05.18
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
3 098,00
Faktúra
1180421088
OH181509
27.04.18
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
3 867,00
Faktúra
1180420674
PO180807
27.04.18
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
742,00
Faktúra
1180420675
PO180726
27.04.18
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
78,29
Faktúra
1180421089
OH181624
27.04.18
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
5 706,00
Faktúra
1180420676
PO180807
27.04.18
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
294,00
Faktúra
1180520362
OH181721
17.05.18
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
3 631,00
Faktúra
1180520363
OH181720
17.05.18
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
3 625,00
Faktúra
1180520364
OH181719
17.05.18
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
2 276,00
Faktúra
1180520365
OH181718
17.05.18
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
3 631,00
Faktúra
1180520366
OH181724
17.05.18
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
2 214,00
Faktúra
1180520367
OH181723
17.05.18
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
2 040,00
Faktúra
1180520368
OH181722
17.05.18
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
2 094,00
Faktúra
1180520369
OH181810
17.05.18
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
922,00
Faktúra
1180520370
OH181682
17.05.18
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
922,00
Faktúra
1180520371
OH181820
17.05.18
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
3 867,00
Faktúra
1180520749
OH182006
30.05.18
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
4 070,00
Faktúra
1180520750
OH182008
30.05.18
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
2 867,00
Faktúra
1180520751
OH182007
30.05.18
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
1 161,00
Faktúra
1180520752
OH182005
30.05.18
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
4 936,00
Faktúra
1180520753
OH182004
30.05.18
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
1 242,00
Faktúra
1180520754
OH182003
30.05.18
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
2 094,00
Faktúra
1180520755
OH182011
30.05.18
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
2 142,00
Faktúra
1180520756
OH182010
30.05.18
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
2 118,00
Faktúra
1180520757
OH182009
30.05.18
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
4 178,00
Faktúra
1190100160
ON1802551
03.01.19
BLARO, s.r.o.
Werferova 1,040 11 K O Š I C E
46498702
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
174,22
Faktúra
1190100161
ON1802534
09.01.19
BLARO, s.r.o.
Werferova 1,040 11 K O Š I C E
46498702
ostatné služby - škol... (321)
56,86
Faktúra
1190100540
ON1802503
08.02.19
BLARO, s.r.o.
Werferova 1,040 11 K O Š I C E
46498702
Všeobecný materiál (321)
47,52
Faktúra
1190100521
ON1900061
08.02.19
BLARO, s.r.o.
Werferova 1,040 11 K O Š I C E
46498702
Všeobecný materiál (321)
1 051,31


Faktúra
1190100520
ON1900101
08.02.19
BLARO, s.r.o.
Werferova 1,040 11 K O Š I C E
46498702
Všeobecný materiál (321)
1 154,69
Faktúra
1190100523
ON1900102
08.02.19
BLARO, s.r.o.
Werferova 1,040 11 K O Š I C E
46498702
Všeobecný materiál (321)
1 773,42
Faktúra
1190100537
ON1900104
08.02.19
BLARO, s.r.o.
Werferova 1,040 11 K O Š I C E
46498702
Všeobecný materiál (321)
392,26
Faktúra
1190100522
ON1900146
08.02.19
BLARO, s.r.o.
Werferova 1,040 11 K O Š I C E
46498702
Všeobecný materiál (321)
1 519,56
Faktúra
1190100539
ON1900164
08.02.19
BLARO, s.r.o.
Werferova 1,040 11 K O Š I C E
46498702
Všeobecný materiál (321)
210,00
Faktúra
1190100519
ON1900248
08.02.19
BLARO, s.r.o.
Werferova 1,040 11 K O Š I C E
46498702
Všeobecný materiál (321)
978,05
Faktúra
1180900420
 
 
Daňový úrad
,04190 Košice
151742
Pokuty Daň. úrad (379)
8,00
Faktúra
1180900299
 
 
Daňový úrad
,04190 Košice
151742
Pokuty Daň. úrad (379)
9,30
Faktúra
1180900300
 
 
Daňový úrad
,04190 Košice
151742
Pokuty Daň. úrad (379)
7,10
Faktúra
1190200407
 
 
Daňový úrad
,04190 Košice
151742
Pokuty Daň. úrad (379)
10,30
Faktúra
1190200255
ON1900285
01.03.19
ALMA - veľkoobchod
Dolná trnovská 216/40,010 01 Žilina
35431105
Všeobecný materiál (321)
197,10
Faktúra
1190100441
Z-469/2012
12.02.19
VF, s.r.o
M.R. Štefánika 9,010 01 Žilina
31442552
servis zdrav. techniky (321)
1 895,52
Faktúra
1190100359
ON1802377
25.01.19
KPK Reklama s.r.o.
Orlia 10,040 01 Košice
46822798
ostatné služby - škol... (321)
169,08
Faktúra
1190120424
HO7830
29.01.19
MGP, spol.s.r.o.
Šustekova 2,851 04 Bratislava
00684023
Lieky (321)
556,67
Faktúra
1190100404
ZTS190098
07.02.19
Homola spol. s r.o.
Dlhé diely I/18,821 04 Bratislava 2
31325921
servis zdrav. techniky (321)
344,52
Faktúra
1190100409
ZTS190047
11.02.19
Homola spol. s r.o.
Dlhé diely I/18,821 04 Bratislava 2
31325921
servis zdrav. techniky (321)
577,62
Faktúra
1190200064
ZTS190060
13.02.19
Homola spol. s r.o.
Dlhé diely I/18,821 04 Bratislava 2
31325921
servis zdrav. techniky (321)
43,02
Faktúra
1190200088
ZTS190167
21.02.19
Homola spol. s r.o.
Dlhé diely I/18,821 04 Bratislava 2
31325921
servis zdrav. techniky (321)
584,82
Faktúra
1181100549
Z-192/2016
05.12.18
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Plyn (321)
117 133,86
Faktúra
1190300003
Z-192/2016
25.02.19
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Plyn (321)
6,00
Faktúra
1190300004
Z-192/2016
25.02.19
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Plyn (321)
8,00
Faktúra
1190300005
Z-192/2016
25.02.19
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Plyn (321)
11,00
Faktúra
1190300006
Z-192/2016
25.02.19
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Elektrická energia (321)
30,00
Faktúra
1190300007
Z-192/2016
25.02.19
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Elektrická energia (321)
46,00
Faktúra
1190300008
Z-192/2016
25.02.19
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Elektrická energia (321)
47,00
Faktúra