Platby za faktúry dodávateža 8. Apríl 2019 UNLP KOŠICE 2019 Strana 1 mudra Typ dokladu Číslo dokladu Číslo obj.dodávateža Dátum doručenia Názov dodávateža Adresa dodávateža IČO dodávateža Druh dokladu Čiastka vrátane DPH Faktúra 1181120984 POO184501 10.12.18 Adrian Med s.r.o. Lazovná 53,974 01 Banská Bystrica 36620475 ŠZM (321) 660,00 Faktúra 1181120982 OH184551 10.12.18 Adrian Med s.r.o. Lazovná 53,974 01 Banská Bystrica 36620475 ŠZM (321) 1 071,40 Faktúra 1181200603 ON1801546 14.01.19 AGB ekoservis s.r.o Pražská 2,040 11 Košice 36182508 Odpad (321) 4 071,42 Faktúra 1181200604 ON1801546 14.01.19 AGB ekoservis s.r.o Pražská 2,040 11 Košice 36182508 Odpad (321) 5 012,82 Faktúra 1181200605 ON1801546 14.01.19 AGB ekoservis s.r.o Pražská 2,040 11 Košice 36182508 Odpad (321) 2 209,68 Faktúra 1181200606 ON1801546 14.01.19 AGB ekoservis s.r.o Pražská 2,040 11 Košice 36182508 Odpad (321) 1 718,64 Faktúra 1190100288 ON1900132 23.01.19 AG FOODS SK s.r.o. Moyzesova 10,902 01 Pezinok 34144579 Potraviny (321) 1 134,00 Faktúra 1190100308 ON1900132 23.01.19 AG FOODS SK s.r.o. Moyzesova 10,902 01 Pezinok 34144579 Potraviny (321) 1 404,00 Faktúra 1190200322 ON1900344 15.02.19 AG FOODS SK s.r.o. Moyzesova 10,902 01 Pezinok 34144579 Potraviny (321) 528,00 Faktúra 1190100562 ON1802178 11.02.19 AGRO-JUNIOR,s.r.o. Košicky Klečenov č.117,044 45 Košice 36203513 ostatné služby - škol... (321) 5 496,30 Faktúra 1190200415 ON1900271 18.02.19 AKAM s.r.o. Piešanská 2,040 11 Košice 36184403 servis ostat. nezdravotnej techniky (321) 643,50 Faktúra 1190300161 PZ7710011359 25.02.19 Allianz-Slovenská poisovňa,a. Dostojevského rad 4,815 74 Bratislava 00151700 Poistné (379) 625,04 Faktúra 1190300162 PZ7710011359 28.02.19 Allianz-Slovenská poisovňa,a. Dostojevského rad 4,815 74 Bratislava 00151700 Poistné (379) 46,70 Faktúra 1190300163 PZ7710011359 28.02.19 Allianz-Slovenská poisovňa,a. Dostojevského rad 4,815 74 Bratislava 00151700 Poistné (379) 102,51 Faktúra 1181120320 PO182236 23.11.18 TELEFLEX Medical s.r.o. Valová 49,921 01 Piešany 34137921 ŠZM (321) 1 478,81 Faktúra 1181100370 ON1800161 21.11.18 AVE+s.r.o. Rastislavova 83,040 01 Košice 36575500 ostatné služby - škol... (321) 340,08 Faktúra 1190100180 ON1800161 15.01.19 AVE+s.r.o. Rastislavova 83,040 01 Košice 36575500 ostatné služby - škol... (321) 389,62 Faktúra 1190100181 ON1800161 15.01.19 AVE+s.r.o. Rastislavova 83,040 01 Košice 36575500 ostatné služby - škol... (321) 304,64 Faktúra 1190100374 ON1800161 01.02.19 AVE+s.r.o. Rastislavova 83,040 01 Košice 36575500 ostatné služby - škol... (321) 661,12 Faktúra 1190200405 ON1900330 13.02.19 AVE+s.r.o. Rastislavova 83,040 01 Košice 36575500 ostatné služby - škol... (321) 249,49 Faktúra 1170920370 ZHO0892 18.09.17 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 28 283,53 Faktúra 1170920088 OH173113 19.09.17 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 1 453,00 Faktúra 1170920089 OH173095 19.09.17 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3,831 03 Bratislava 31350780 ŠZM (321) 1 453,00 Faktúra 1171120093 NL172908 14.11.17 BAXPharma s.r.o. Leškova 8,811 04 Bratislava 1 35758481 Lieky (321) 210,72 Faktúra 1171120094 HO5960 13.11.17 BAXPharma s.r.o. Leškova 8,811 04 Bratislava 1 35758481 Lieky (321) 2 452,82 Faktúra 1171120739 HO6038 30.11.17 BAXPharma s.r.o. Leškova 8,811 04 Bratislava 1 35758481 Lieky (321) 1 392,93 Faktúra 1171120886 HO6025 06.12.17 BAXPharma s.r.o. Leškova 8,811 04 Bratislava 1 35758481 Lieky (321) 5 746,53 Faktúra 1171220025 PO172269 12.12.17 BAXPharma s.r.o. Leškova 8,811 04 Bratislava 1 35758481 ŠZM (321) 596,00 Faktúra 1181120152 PO181984 21.11.18 BD BAMED s.r.o. 1.mája 5470/46,901 01 Malacky 35863170 ŠZM (321) 1 028,40 Faktúra 1181120638 HO7574 27.11.18 BD BAMED s.r.o. 1.mája 5470/46,901 01 Malacky 35863170 Diagnostiká (321) 3 733,09 Faktúra 1181120637 HO7449 27.11.18 BD BAMED s.r.o. 1.mája 5470/46,901 01 Malacky 35863170 Diagnostiká (321) 873,60 Faktúra 1180920954 POO183658 05.10.18 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 297,00 Faktúra 1181020408 OH183750 22.10.18 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 2 370,60 Faktúra 1181020409 OH183756 22.10.18 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 2 516,80

Faktúra 1181020410 OH183757 22.10.18 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 639,70 Faktúra 1181020668 OH183758 07.11.18 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 2 060,70 Faktúra 1181021061 POO183755 08.11.18 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 360,80 Faktúra 1181020540 OH183845 25.10.18 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 2 516,80 Faktúra 1181020541 OH183844 25.10.18 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 262,90 Faktúra 1181020669 OH183843 06.11.18 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 429,60 Faktúra 1181021146 OH183846 12.11.18 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 638,00 Faktúra 1181020542 OH183834 25.10.18 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 639,70 Faktúra 1181020543 OH183833 25.10.18 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 3 384,70 Faktúra 1181020544 OH183835 25.10.18 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 2 516,80 Faktúra 1181020222 PO182089 19.10.18 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 990,00 Faktúra 1181020223 PO181978 19.10.18 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 1 905,00 Faktúra 1181020545 OH183836 25.10.18 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 526,60 Faktúra 1181020546 OH183839 25.10.18 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 2 516,80 Faktúra 1181020670 OH183837 06.11.18 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 429,60 Faktúra 1181020671 POO183838 06.11.18 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 180,40 Faktúra 1181020672 OH183918 06.11.18 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 2 443,10 Faktúra 1181020673 OH183958 06.11.18 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 464,20 Faktúra 1181020674 POO183959 06.11.18 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 99,00 Faktúra 1181021055 OH183987 12.11.18 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 456,50 Faktúra 1181021056 POO183986 12.11.18 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 99,00 Faktúra 1181021057 OH183985 12.11.18 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 429,60 Faktúra 1181021058 OH183988 12.11.18 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 639,70 Faktúra 1181021141 POO183989 13.11.18 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 180,40 Faktúra 1181021059 OH184049 12.11.18 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 2 516,80 Faktúra 1181021060 OH184050 12.11.18 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 202,40 Faktúra 1181021142 OH184103 13.11.18 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 429,60 Faktúra 1181120372 OH184105 26.11.18 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 639,70 Faktúra 1181120373 OH184104 26.11.18 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 2 516,80 Faktúra 1171020278 HO5781 24.10.17 BIO - G spol. s.r.o. Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava 34123415 Diagnostiká (321) 200,00 Faktúra 1171020280 HO5723 24.10.17 BIO - G spol. s.r.o. Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava 34123415 Diagnostiká (321) 212,52 Faktúra 1171020473 HO5850 26.10.17 BIO - G spol. s.r.o. Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava 34123415 Diagnostiká (321) 452,76 Faktúra 1171020859 HO5908 07.11.17 BIO - G spol. s.r.o. Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava 34123415 Diagnostiká (321) 537,90 Faktúra 1171120714 HO5917 30.11.17 BIO - G spol. s.r.o. Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava 34123415 Diagnostiká (321) 511,95 Faktúra 1171120715 HO5966 05.12.17 BIO - G spol. s.r.o. Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava 34123415 Diagnostiká (321) 1 251,15 Faktúra 1171120716 HO5781 30.11.17 BIO - G spol. s.r.o. Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava 34123415 Diagnostiká (321) 132,00 Faktúra 1171120400 HO5941 27.11.17 BIO - G spol. s.r.o. Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava 34123415 Diagnostiká (321) 184,80 Faktúra 1171120401 HO5850 27.11.17 BIO - G spol. s.r.o. Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava 34123415 Diagnostiká (321) 404,11 Faktúra 1171120883 HO5908/1 06.12.17 BIO - G spol. s.r.o. Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava 34123415 Diagnostiká (321) 1 005,84 Faktúra 1171120884 HO5909/1 06.12.17 BIO - G spol. s.r.o. Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava 34123415 Diagnostiká (321) 897,60

Faktúra 1171121122 HO5910 29.11.17 BIO - G spol. s.r.o. Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava 34123415 Diagnostiká (321) 357,72 Faktúra 1171120717 HO5966 29.11.17 BIO - G spol. s.r.o. Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava 34123415 Diagnostiká (321) 764,00 Faktúra 1171121123 HO5971 29.11.17 BIO - G spol. s.r.o. Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava 34123415 Diagnostiká (321) 1 773,86 Faktúra 1171121124 HO5969 29.11.17 BIO - G spol. s.r.o. Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava 34123415 Diagnostiká (321) 250,00 Faktúra 1171220696 HO6001 05.01.18 BIO - G spol. s.r.o. Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava 34123415 Diagnostiká (321) 184,80 Faktúra 1190120704 HO7753 05.02.19 Biocom Slovakia s r.o. Bratisl Eisnerova 38,841 07 Bratislava 31391222 Diagnostiká (321) 61,44 Faktúra 1190120759 HO7876 06.02.19 Biogema, v.d. Garbiarska 2,040 01 Košice 00593222 Diagnostiká (321) 1 057,10 Faktúra 1181220531 PO182477 21.12.18 Biohem spol. s.r.o. Zlatovská 2211,911 01 Trenčín 31442617 ŠZM (321) 207,60 Faktúra 1180870001 ZTN180635 17.08.18 BMT s.r.o. Pod Párovcami 7271/165,921 01 Piešany 31444571 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 7 845,60 Faktúra 1190200423 ON1900141 26.02.19 BRENAX Košice, Brezovský R. Platanova 15,040 01 Košice 10820582 ostatné služby - škol... (321) 467,62 Faktúra 1190200423 ON1900141 26.02.19 BRENAX Košice, Brezovský R. Platanova 15,040 01 Košice 10820582 ostatné služby - škol... (321) 467,62 Faktúra 1171220125 OH174081 27.12.17 CMI spol. s r.o. Na Slavíne 3,811 06 Bratislava 35733853 ŠZM (321) 7 471,90 Faktúra 1190100533 ON1802114 08.02.19 CORA Ing.Jozef Šifra Dostojevského 69,05801 Poprad 14280205 Všeobecný materiál (321) 29,75 Faktúra 1190100532 ON1900018 08.02.19 CORA Ing.Jozef Šifra Dostojevského 69,05801 Poprad 14280205 Všeobecný materiál (321) 207,91 Faktúra 1181000551 Z-11/2005 13.11.18 ČaSS, spol. s r.o. Mieru č. 126,044 24 Poproč 31685455 Upratovanie (321) 160 501,76 Faktúra 1181100616 Z-11/2005 13.12.18 ČaSS, spol. s r.o. Mieru č. 126,044 24 Poproč 31685455 Upratovanie (321) 10 915,86 Faktúra 1181000301 ON1802069 06.11.18 DaD Ing.TomᚠDzurnák Južná trieda 78,040 01 Košice 14382857 Všeobecný materiál (321) 289,24 Faktúra 1181000302 ON1802096 06.11.18 DaD Ing.TomᚠDzurnák Južná trieda 78,040 01 Košice 14382857 Všeobecný materiál (321) 58,14 Faktúra 1181000442 ON18018226 06.11.18 DaD Ing.TomᚠDzurnák Južná trieda 78,040 01 Košice 14382857 Všeobecný materiál (321) 85,90 Faktúra 1181100026 ON18018227 13.11.18 DaD Ing.TomᚠDzurnák Južná trieda 78,040 01 Košice 14382857 Všeobecný materiál (321) 631,00 Faktúra 1181200235 ON1802300 10.12.18 DaD Ing.TomᚠDzurnák Južná trieda 78,040 01 Košice 14382857 Všeobecný materiál (321) 1 107,36 Faktúra 1181200272 ON1802285 10.12.18 DaD Ing.TomᚠDzurnák Južná trieda 78,040 01 Košice 14382857 Všeobecný materiál (321) 2 348,09 Faktúra 1181200277 ON1802274 10.12.18 DaD Ing.TomᚠDzurnák Južná trieda 78,040 01 Košice 14382857 Všeobecný materiál (321) 80,28 Faktúra 1181200294 EKS-Z201848936_Z 12.12.18 DaD Ing.TomᚠDzurnák Južná trieda 78,040 01 Košice 14382857 Všeobecný materiál (321) 4 305,46 Faktúra 1181000296 ON1802120 06.11.18 DaD Ing.TomᚠDzurnák Južná trieda 78,040 01 Košice 14382857 Všeobecný materiál (321) 2 876,40 Faktúra 1181000298 ON1802024 06.11.18 DaD Ing.TomᚠDzurnák Južná trieda 78,040 01 Košice 14382857 Všeobecný materiál (321) 278,88   4190308051   06.11.18 Detská fakultná nemocnica Tr. SNP 1,040 11 Košice 00606715 ZZ Iné záväzky od r.2013 (379) 832,90 Faktúra 1190100078 EKSZ20183936_Z 10.01.19 DIAMON, s.r.o. Scherfelova 3017/53,058 01 Poprad 36478628 Potraviny (321) 234,84 Faktúra 1190100079 EKSZ20183936_Z 18.01.19 DIAMON, s.r.o. Scherfelova 3017/53,058 01 Poprad 36478628 Potraviny (321) 1 515,88 Faktúra 1190100304 EKSZ20183936_Z 25.01.19 DIAMON, s.r.o. Scherfelova 3017/53,058 01 Poprad 36478628 Potraviny (321) 941,79 Faktúra 1190100305 EKSZ20183936_Z 30.01.19 DIAMON, s.r.o. Scherfelova 3017/53,058 01 Poprad 36478628 Potraviny (321) 1 257,53 Faktúra 1181220070 HO7663 18.12.18 DISPOLAB spol. s r.o. Gabajova 11,010 01 Žilina 31625746 Diagnostiká (321) 54,55 Faktúra 1181220071 HO7731 20.12.18 DISPOLAB spol. s r.o. Gabajova 11,010 01 Žilina 31625746 Diagnostiká (321) 273,91 Faktúra 1171120489 PO172100 27.11.17 Dispomed spol. s r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 ŠZM (321) 125,28 Faktúra 1171120770 OH174083 01.12.17 Dispomed spol. s r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 ŠZM (321) 7 050,00 Faktúra 1171220027 PO172253 12.12.17 Dispomed spol. s r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 ŠZM (321) 1 979,27 Faktúra 1171220145 OH174085 27.12.17 Dispomed spol. s r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 ŠZM (321) 1 106,00 Faktúra 1171220148 OH173783 27.12.17 Dispomed spol. s r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 ŠZM (321) 22 000,00 Faktúra 1171220149 OH174416 27.12.17 Dispomed spol. s r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 ŠZM (321) 4 700,00 Faktúra 1180970007 ZTN180767 27.09.18 Dispomed spol. s r.o. Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice 31684432 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 2 870,64

Faktúra 1190200084 ZTS190073 19.02.19 Dräger Slovensko, s.r.o. Radlinského 40a,921 01 Piešany 31439446 servis zdrav. techniky (321) 316,80 Faktúra 1190200085 ZTS190086 19.02.19 Dräger Slovensko, s.r.o. Radlinského 40a,921 01 Piešany 31439446 servis zdrav. techniky (321) 1 619,10 Faktúra 1190200362 ZTN190018 12.02.19 Dräger Slovensko, s.r.o. Radlinského 40a,921 01 Piešany 31439446 Všeobecný materiál (321) 150,00 Faktúra 1190100625 ON1900013 14.02.19 Ecolab s.r.o. Čajakova 18,811 05 Bratislava 31342213 Všeobecný materiál (321) 1 658,02 Faktúra 1190100453 ON1900019 29.01.19 Ecolab s.r.o. Čajakova 18,811 05 Bratislava 31342213 Všeobecný materiál (321) 116,21 Faktúra 1190100454 ON1900023 29.01.19 Ecolab s.r.o. Čajakova 18,811 05 Bratislava 31342213 Všeobecný materiál (321) 645,12 Faktúra 1190200021 ON1900337 05.02.19 EK PLAST,s.r.o. Palackého 21,040 01 Košice 36187402 Všeobecný materiál (321) 1 288,03 Faktúra 1180120735 PO180050 23.01.18 Eurolab Lambda,a.s. T.Milkina 2,917 01 Trnava 35869429 ŠZM (321) 1 850,40 Faktúra 1180120473 HO6237 30.01.18 Eurolab Lambda,a.s. T.Milkina 2,917 01 Trnava 35869429 Diagnostiká (321) 1 350,05 Faktúra 1180100258 ZTN180028 25.01.18 Eurolab Lambda,a.s. T.Milkina 2,917 01 Trnava 35869429 Všeobecný materiál (321) 1 594,04 Faktúra 1180120474 NL180014 30.01.18 Eurolab Lambda,a.s. T.Milkina 2,917 01 Trnava 35869429 Diagnostiká (321) 124,85 Faktúra 1180200308 ZTN180028 13.02.18 Eurolab Lambda,a.s. T.Milkina 2,917 01 Trnava 35869429 Všeobecný materiál (321) 96,00 Faktúra 1180200311 ZTN180090 14.02.18 Eurolab Lambda,a.s. T.Milkina 2,917 01 Trnava 35869429 Všeobecný materiál (321) 277,47 Faktúra 1180220487 HO6361 05.03.18 Eurolab Lambda,a.s. T.Milkina 2,917 01 Trnava 35869429 Diagnostiká (321) 2 222,01 Faktúra 1180220488 NL180320 05.03.18 Eurolab Lambda,a.s. T.Milkina 2,917 01 Trnava 35869429 Diagnostiká (321) 27,35 Faktúra 1180300397 ZTN180165 12.03.18 Eurolab Lambda,a.s. T.Milkina 2,917 01 Trnava 35869429 Všeobecný materiál (321) 1 140,20 Faktúra 1190120983 POO190299 22.01.19 Fakultná nemocnica s poliklin. Banská Bystrica,975 17 Banská Bystrica 00165549 Zdravotnícke zariadenie - ostatné fakturácie (321) 1 730,00 Faktúra 1190300165     Fakultní nemocnice u sv.Anny v Pekařská 53,656 91 Brno 00159816 ostatné služby - škol... (321) 371,31 Faktúra 1190100276 ZTS190029 04.02.19 FÉNIX Bratislava, spol. s r.o. J.Zigmundíka 296/6,922 03 Vrbové 35730854 servis zdrav. techniky (321) 486,00 Faktúra 1190170014 EKS-Z201855775_Z 23.01.19 FRANCE-TECH spol. s.r.o. Rozvojová 1,040 11 Košice 36189359 Investície - ostatné hmotné (321) 23 731,20 Faktúra 1190220289 HO7916 13.02.19 Gavax s.r.o. Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topžou 36495701 Diagnostiká (321) 131,95 Faktúra 1190220290 HO7817 13.02.19 Gavax s.r.o. Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topžou 36495701 Diagnostiká (321) 28,80 Faktúra 1190220824 HO7816 25.02.19 GeneTiCA s.r.o. Boženy Němcovej 8,811 04 Bratislava 35874791 Diagnostiká (321) 1 056,00 Faktúra 1171220209 PO172348 15.12.17 Hartmann-Rico spol. s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 29,22 Faktúra 1171220210 PO172340 15.12.17 Hartmann-Rico spol. s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 578,29 Faktúra 1171220211 PO172340 15.12.17 Hartmann-Rico spol. s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 73,92 Faktúra 1171220212 PO172340 15.12.17 Hartmann-Rico spol. s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 68,21 Faktúra 1171220213 PO171976 15.12.17 Hartmann-Rico spol. s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 184,80 Faktúra 1171220214 PO172196 15.12.17 Hartmann-Rico spol. s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 896,02 Faktúra 1171200031 ON1702380 14.12.17 Hartmann-Rico spol. s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 Všeobecný materiál (321) 1 480,36 Faktúra 1171220215 ZHO0976 19.12.17 Hartmann-Rico spol. s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 299,30 Faktúra 1171220968 PO172348 11.01.18 Hartmann-Rico spol. s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 2 523,84 Faktúra 1171220216 PO172457 20.12.17 Hartmann-Rico spol. s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 6 567,31 Faktúra 1171220969 PO172210 27.12.17 Hartmann-Rico spol. s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 1 978,87 Faktúra 1171220121 OH174565 27.12.17 Hartmann-Rico spol. s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 3 878,99 Faktúra 1171220970 PO172454 27.12.17 Hartmann-Rico spol. s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 4 955,95 Faktúra 1171220997     Hartmann-Rico spol. s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 451,44 Faktúra 1171200287 EKS-Z201768095_Z 03.01.18 Hartmann-Rico spol. s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 Všeobecný materiál (321) 2 550,06 Faktúra 1171200288 EKS-Z201768086_Z 03.01.18 Hartmann-Rico spol. s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 Všeobecný materiál (321) 2 599,68 Faktúra 1171200289 EKS-Z201768136_Z 03.01.18 Hartmann-Rico spol. s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 Všeobecný materiál (321) 8 326,10

Faktúra 1171220972 PO172210 27.12.17 Hartmann-Rico spol. s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 598,40 Faktúra 1171220973 PO172454 27.12.17 Hartmann-Rico spol. s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 897,60 Faktúra 1171220217 PO172454 28.12.17 Hartmann-Rico spol. s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 415,07 Faktúra 1171220218 PO172454 29.12.17 Hartmann-Rico spol. s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 440,00 Faktúra 1180120401 PO172457 16.01.18 Hartmann-Rico spol. s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 462,54 Faktúra 1171120174 ZHO0948 14.11.17 Hartmann-Rico spol. s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 17 674,70 Faktúra 1171120457 ZHO0948 21.11.17 Hartmann-Rico spol. s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 172,31 Faktúra 1171120182 PO172210 22.11.17 Hartmann-Rico spol. s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 12 505,11 Faktúra 1171220038 PO172261 12.12.17 Hartmann-Rico spol. s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 225,72 Faktúra 1171220039 PO172261 12.12.17 Hartmann-Rico spol. s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 286,84 Faktúra 1171220040 PO172261 12.12.17 Hartmann-Rico spol. s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 21,91 Faktúra 1171220041 PO172261 12.12.17 Hartmann-Rico spol. s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 131,58 Faktúra 1171220042 PO172261 12.12.17 Hartmann-Rico spol. s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 50,16 Faktúra 1171220044 PO172348 12.12.17 Hartmann-Rico spol. s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 4 880,59 Faktúra 1171220045 PO172348 12.12.17 Hartmann-Rico spol. s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 321,21 Faktúra 1171220046 PO172348 12.12.17 Hartmann-Rico spol. s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 4 978,50 Faktúra 1171220047 PO172348 12.12.17 Hartmann-Rico spol. s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 611,71 Faktúra 1171220048 PO172348 12.12.17 Hartmann-Rico spol. s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 180,00 Faktúra 1171220049 PO172348 12.12.17 Hartmann-Rico spol. s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 3 318,41 Faktúra 1171220203 ZHO0976 14.12.17 Hartmann-Rico spol. s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 16 871,68 Faktúra 1171220204 ZHO0994 14.12.17 Hartmann-Rico spol. s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 204,21 Faktúra 1171220205 ZHO0999 14.12.17 Hartmann-Rico spol. s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 53,22 Faktúra 1171200013 ON1702374 08.12.17 Hartmann-Rico spol. s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 Všeobecný materiál (321) 961,92 Faktúra 1171200022 EKS-Z201763561_Z 12.12.17 Hartmann-Rico spol. s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 Všeobecný materiál (321) 1 175,58 Faktúra 1171220207 ZHO0976 11.12.17 Hartmann-Rico spol. s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 7,30 Faktúra 1171220208 PO172261 13.12.17 Hartmann-Rico spol. s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 31351361 ŠZM (321) 175,56 Faktúra 1180420321 HO6571 20.04.18 Hermes LabSystems, s.r.o. Púchovská 12,831 06 Bratislava 35693487 Diagnostiká (321) 5 642,41 Faktúra 1181120613 HO7525 27.11.18 I.T.A. spol.s.r.o. Slovenská 26,040 01 Košice 36591246 Diagnostiká (321) 1 328,80 Faktúra 1181120614 HO7606 30.11.18 I.T.A. spol.s.r.o. Slovenská 26,040 01 Košice 36591246 Diagnostiká (321) 1 163,80 Faktúra 1190100543 ON1900144 08.02.19 IGAZ - Tlačivá Železničná 714,911 01 Trenčín 11751398 Všeobecný materiál (321) 111,60 Faktúra 1190100542 ON1900162 08.02.19 IGAZ - Tlačivá Železničná 714,911 01 Trenčín 11751398 Všeobecný materiál (321) 78,00 Faktúra 1171200359 ZT1701967 13.12.17 Beckman Coulter Slov.rep. s.r. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Všeobecný materiál (321) 4 589,28 Faktúra 1171220057 HO6051 11.12.17 Beckman Coulter Slov.rep. s.r. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 7 552,00 Faktúra 1171220058 HO6051 12.12.17 Beckman Coulter Slov.rep. s.r. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 2 845,70 Faktúra 1171220062 HO6077 12.12.17 Beckman Coulter Slov.rep. s.r. Digital park II,851 01 Bratislava 35683546 Diagnostiká (321) 10 792,54 Faktúra 1180820201 NL182437 16.08.18 IMUNA PHARM, a.s. Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michažany 36473685 Lieky (321) 725,78 Faktúra 1180820202 NL182438 16.08.18 IMUNA PHARM, a.s. Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michažany 36473685 Lieky (321) 4 634,39 Faktúra 1180820551 NL182554 31.08.18 IMUNA PHARM, a.s. Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michažany 36473685 Lieky (321) 1 424,72 Faktúra 1180820550 NL182642 04.09.18 IMUNA PHARM, a.s. Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michažany 36473685 Lieky (321) 3 089,59 Faktúra 1180920405 NL182892 25.09.18 IMUNA PHARM, a.s. Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michažany 36473685 Lieky (321) 1 068,54

Faktúra 1181000027 ZTS180191 16.10.18 Ing. Pavol Kočiš Milosrdenstva 42,040 01 Košice 37298712 servis zdrav. techniky (321) 2 880,00 Faktúra 1181000029 ZTS180189 16.10.18 Ing. Pavol Kočiš Milosrdenstva 42,040 01 Košice 37298712 servis zdrav. techniky (321) 3 300,00 Faktúra 1181000178 ZT1701850 18.10.18 Ing. Pavol Kočiš Milosrdenstva 42,040 01 Košice 37298712 servis zdrav. techniky (321) 2 376,00 Faktúra 1190100545 ON1802528 08.02.19 IL-MED,Ing.Ivanics Ladislav Hlavná 52,943 01 Štúrovo 33126500 Všeobecný materiál (321) 218,88 Faktúra 1190100544 ON1900076 08.02.19 IL-MED,Ing.Ivanics Ladislav Hlavná 52,943 01 Štúrovo 33126500 Všeobecný materiál (321) 194,40 Faktúra 1190200230 EKS-Z20194130_Z 01.03.19 IL-MED,Ing.Ivanics Ladislav Hlavná 52,943 01 Štúrovo 33126500 Všeobecný materiál (321) 336,76 Faktúra 1190120312 NL190278 29.01.19 INTEC PHARMA, s.r.o. Elektrárenská 4,831 04 Bratislava - Nové Mesto 00683264 Lieky (321) 82,06 Faktúra 1190220355 NL190477 15.02.19 Interpharm Slovakia a.s. Uzbecka 18/A,821 06 Bratislava 35789841 Lieky (321) 722,06 Faktúra 1190220356 HO190591 20.02.19 Interpharm Slovakia a.s. Uzbecka 18/A,821 06 Bratislava 35789841 Lieky (321) 491,59 Faktúra 1181020157 ZHO1308 12.10.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 24 456,52 Faktúra 1181020158 ZHO1308 12.10.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 870,00 Faktúra 1181020159 ZHO1308 12.10.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 422,79 Faktúra 1181020160 PO181868 11.10.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 312,00 Faktúra 1181020161 PO181907 11.10.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 376,24 Faktúra 1181020163 PO181899 11.10.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 300,80 Faktúra 1181020164 PO181655 11.10.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 16,60 Faktúra 1181020165 PO181834 11.10.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 374,44 Faktúra 1181020166 PO181834 11.10.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 233,46 Faktúra 1181000156 ON1801830 08.10.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Všeobecný materiál (321) 1 887,36 Faktúra 1181000158 ON1801829 08.10.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Všeobecný materiál (321) 4 153,68 Faktúra 1181020167 PO181834 11.10.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 453,20 Faktúra 1181020168 PO181924 11.10.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 553,72 Faktúra 1181020169 PO181924 11.10.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 750,00 Faktúra 1181020170 PO181924 11.10.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 883,19 Faktúra 1181020171 PO181924 11.10.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 769,32 Faktúra 1181020172 PO181924 11.10.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 247,77 Faktúra 1181020173 PO182013 11.10.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 326,35 Faktúra 1181020174 PO182033 11.10.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 416,00 Faktúra 1181020175 ZHO1319 17.10.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 30,00 Faktúra 1181020327 HO7317/5 11.10.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Lieky (321) 134,40 Faktúra 1181000159 ON18018224 08.10.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Všeobecný materiál (321) 468,00 Faktúra 1181020176 ZHO1308 12.10.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 980,00 Faktúra 1181020177 ZHO1274 12.10.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 68,00 Faktúra 1181020178 ZHO1308 12.10.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 136,00 Faktúra 1181020400 OH183616 24.10.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 600,00 Faktúra 1181020401 OH183616 24.10.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 600,00 Faktúra 1181020179 ZHO1308 12.10.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 809,40 Faktúra 1181020180 ZHO1308 12.10.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 449,40 Faktúra 1181020181 ZHO1308 12.10.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 297,00 Faktúra 1181020182 ZHO1308 12.10.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 848,03

Faktúra 1181020183 PO181578 12.10.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 50,25 Faktúra 1181020184 PO181971 12.10.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 776,25 Faktúra 1181020185 PO181970 11.10.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 666,40 Faktúra 1181020186 PO181970 11.10.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 761,60 Faktúra 1181020187 POI181771 11.10.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 4 622,50 Faktúra 1181020188 ZHO1322 17.10.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 993,00 Faktúra 1181020189 PO181907 12.10.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 80,00 Faktúra 1181020190 PO181777 12.10.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 2 534,00 Faktúra 1181020249 NL183168 22.10.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Lieky (321) 134,40 Faktúra 1180800035 ON1801203 14.08.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Všeobecný materiál (321) 403,20 Faktúra 1180820034 PO181289 13.08.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 640,00 Faktúra 1180820035 PO181289 13.08.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 520,00 Faktúra 1180820036 PO181466 13.08.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 595,00 Faktúra 1180820037 PO180640 13.08.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 79,50 Faktúra 1180820038 PO181472 13.08.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 832,40 Faktúra 1180820039 PO181472 13.08.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 623,80 Faktúra 1180820040 PO181472 13.08.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 832,40 Faktúra 1180820041 PO181286 13.08.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 476,45 Faktúra 1180820042 PO181466 13.08.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 769,00 Faktúra 1181000207 ON1801668 12.10.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Všeobecný materiál (321) 622,08 Faktúra 1181000208 ON1801831 12.10.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Všeobecný materiál (321) 276,48 Faktúra 1181020191 PO182100 19.10.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 736,00 Faktúra 1181020192 PO182100 19.10.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 736,00 Faktúra 1181020193 PO182100 19.10.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 736,00 Faktúra 1181020194 PO182100 19.10.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 736,00 Faktúra 1181020195 PO182100 19.10.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 736,00 Faktúra 1181020197 ZHO1308 17.10.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 219,60 Faktúra 1181020196 PO182019 19.10.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 52,50 Faktúra 1181000234 ON1801898 18.10.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Všeobecný materiál (321) 57,31 Faktúra 1181000235 ON18018228 18.10.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Všeobecný materiál (321) 354,82 Faktúra 1181020556 ZHO1328 25.10.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 856,80 Faktúra 1181020198 ZHO1285 19.10.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 327,12 Faktúra 1181020199 ZHO1308 19.10.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 676,80 Faktúra 1181020200 ZHO1308 19.10.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 304,56 Faktúra 1181020201 PO182099 19.10.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 3 885,81 Faktúra 1180820043 PO180882 13.08.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 161,75 Faktúra 1180820044 PO181472 13.08.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 774,72 Faktúra 1180820045 PO181472 13.08.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 452,16 Faktúra 1180820046 PO181369 13.08.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 326,40 Faktúra 1180820047 PO180794 13.08.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 260,75

Faktúra 1180820048 PO181369 13.08.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 556,28 Faktúra 1180820049 PO181369 30.09.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 834,42 Faktúra 1180820050 PO180359 13.08.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 464,00 Faktúra 1180820051 PO181130 13.08.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 180,25 Faktúra 1180820234 ZHO1258 21.08.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 34,50 Faktúra 1180820235 PO181500 16.08.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 213,60 Faktúra 1180820236 PO181500 16.08.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 682,40 Faktúra 1180820237 PO181500 16.08.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 104,00 Faktúra 1180820238 PO181500 16.08.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 206,40 Faktúra 1180820239 PO181500 16.08.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 144,80 Faktúra 1180820240 PO181500 16.08.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 310,40 Faktúra 1181020202 PO182019 19.10.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 543,00 Faktúra 1181020557 PO182033 25.10.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 624,00 Faktúra 1181020558 PO181275 25.10.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 416,00 Faktúra 1181020559 PO181275 25.10.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 191,50 Faktúra 1181020776 PO181834 31.10.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 77,54 Faktúra 1181020204 PO182019 19.10.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 245,00 Faktúra 1181020205 PO182019 19.10.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 652,00 Faktúra 1181020560 ZHO1308 25.10.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 378,00 Faktúra 1181020777 PO182122 31.10.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 3 331,93 Faktúra 1181020778 PO182129 31.10.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 183,60 Faktúra 1181020779 PO182124 05.11.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 120,00 Faktúra 1181020780 PO182129 05.11.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 342,00 Faktúra 1181020781 PO182101 31.10.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 384,30 Faktúra 1181020782 PO182122 31.10.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 922,20 Faktúra 1181000253 ON1801909 24.10.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Všeobecný materiál (321) 41,28 Faktúra 1181020561 ZHO1285 25.10.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 236,88 Faktúra 1180820241 PO181500 16.08.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 692,80 Faktúra 1180820242 PO181500 16.08.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 291,20 Faktúra 1180820243 PO181500 16.08.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 297,60 Faktúra 1180820244 PO181500 16.08.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 244,80 Faktúra 1180820245 PO181500 16.08.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 239,20 Faktúra 1180820246 PO181501 16.08.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 361,60 Faktúra 1180820247 PO181501 16.08.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 544,00 Faktúra 1180820248 PO181501 16.08.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 027,20 Faktúra 1180820249 PO181501 16.08.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 326,40 Faktúra 1180820250 PO181501 16.08.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 569,60 Faktúra 1180820251 PO181501 16.08.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 387,20 Faktúra 1180820252 PO181501 16.08.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 387,20 Faktúra 1180820743 ZHO1249 23.08.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 981,75

Faktúra 1180820744 ZHO1249 23.08.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 658,50 Faktúra 1180820745 ZHO1249 23.08.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 446,52 Faktúra 1180820746 ZHO1249 23.08.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 596,47 Faktúra 1181020562 ZHO1308 25.10.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 8,10 Faktúra 1181020783 PO182124 31.10.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 243,00 Faktúra 1181020784 PO182129 31.10.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 630,00 Faktúra 1181020785 PO181553 31.10.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 798,40 Faktúra 1181020786 PO181553 31.10.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 256,80 Faktúra 1181020787 PO182129 31.10.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 792,51 Faktúra 1181020788 PO181971 31.10.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 52,00 Faktúra 1181020789 PO182019 31.10.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 226,80 Faktúra 1181020790 PO182042 31.10.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 185,00 Faktúra 1181020791 PO182129 31.10.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 304,00 Faktúra 1181000255 ON1801819 25.10.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Všeobecný materiál (321) 1 486,08 Faktúra 1181020792 PO182101 31.10.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 220,50 Faktúra 1181021207 PO182135 13.11.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 7 621,20 Faktúra 1181021208 PO182101/A 13.11.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 50,50 Faktúra 1181021209 ZHO1331 13.11.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 800,00 Faktúra 1181021210 PO182136 13.11.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 7 512,00 Faktúra 1180820749 ZHO1249 23.08.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 945,00 Faktúra 1180820751 ZHO1249 23.08.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 800,00 Faktúra 1180820752 ZHO1249 23.08.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 800,00 Faktúra 1180820753 ZHO1249 23.08.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 800,00 Faktúra 1180820754 ZHO1249 23.08.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 800,00 Faktúra 1180820755 ZHO1249 23.08.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 800,00 Faktúra 1180820756 ZHO1249 23.08.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 771,60 Faktúra 1180820757 ZHO1249 23.08.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 874,48 Faktúra 1180820758 ZHO1249 23.08.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 328,68 Faktúra 1180820759 ZHO1249 23.08.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 700,00 Faktúra 1180820761 ZHO1249 23.08.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 32 709,00 Faktúra 1180820936 ZHO1249 23.08.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 806,76 Faktúra 1180821087 PO181501 07.09.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 278,40 Faktúra 1180820052 PO181490 13.08.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 749,25 Faktúra 1180820053 PO181490 13.08.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 723,12 Faktúra 1180820253 PO181495 16.08.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 2 349,60 Faktúra 1181021211 ZHO1331 13.11.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 800,00 Faktúra 1181000271 ON1801906 26.10.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Všeobecný materiál (321) 936,00 Faktúra 1181000272 ON18018228 26.10.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Všeobecný materiál (321) 236,54 Faktúra 1181120043 PO181970 14.11.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 680,00 Faktúra 1181120044 PO181970 14.11.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 700,00

Faktúra 1181120045 ZHO1344 14.11.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 891,00 Faktúra 1181120075 ZHO1352 15.11.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 370,00 Faktúra 1181120076 ZHO1344 15.11.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 23 940,78 Faktúra 1181120077 ZHO1344 15.11.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 61,20 Faktúra 1181120297 PO182042 21.11.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 900,00 Faktúra 1181120046 PO181572 14.11.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 261,00 Faktúra 1181120047 PO182031 14.11.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 2 167,60 Faktúra 1181120048 PO182031 14.11.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 854,35 Faktúra 1181120049 PO181275 14.11.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 186,50 Faktúra 1181120050 PO181924 14.11.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 76,32 Faktúra 1181120051 PO182019 14.11.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 226,80 Faktúra 1180820255 PO181288 16.08.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 144,00 Faktúra 1180820256 PO181490 16.08.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 718,98 Faktúra 1180820257 PO180862 16.08.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 76,66 Faktúra 1180820763 PO181600 28.08.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 2 842,10 Faktúra 1180820764 PO181600 23.08.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 2 448,23 Faktúra 1180820765 ZHO1249 23.08.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 141,31 Faktúra 1180820766 PO181563 24.08.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 575,00 Faktúra 1180820767 PO181287 28.08.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 360,34 Faktúra 1180821089 PO181258 07.09.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 100,80 Faktúra 1180820769 PO181578 24.08.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 072,20 Faktúra 1180820770 PO181581 23.08.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 8 269,99 Faktúra 1180800021 ON1801399 10.08.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Všeobecný materiál (321) 294,00 Faktúra 1180820258 PO181286 16.08.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 245,00 Faktúra 1180820771 PO181578 24.08.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 412,25 Faktúra 1180820772 PO181578 24.08.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 76,00 Faktúra 1180820259 ZHO1262 21.08.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 484,80 Faktúra 1181120062 ZHO1344 14.11.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 550,84 Faktúra 1181120066 ZHO1308 14.11.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 320,40 Faktúra 1181120078 ZHO1344 15.11.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 4 374,00 Faktúra 1181120168 PO182107 15.11.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 053,90 Faktúra 1181120169 PO182107 15.11.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 157,20 Faktúra 1181120171 PO182103 15.11.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 726,94 Faktúra 1181120172 PO182156 15.11.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 2 910,00 Faktúra 1180820773 ZHO1249 23.08.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 233,40 Faktúra 1180820774 PO181578 24.08.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 194,90 Faktúra 1180820775 PO181578 24.08.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 95,00 Faktúra 1180820776 PO181553 24.08.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 4 674,88 Faktúra 1180800044 EKS-Z201833213_Z 16.08.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Všeobecný materiál (321) 2 467,92 Faktúra 1180800045 EKS-Z201833216_Z 16.08.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Všeobecný materiál (321) 3 475,80

Faktúra 1180800046 EKS-Z201833218_Z 16.08.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Všeobecný materiál (321) 1 850,76 Faktúra 1180820777 PO181275 23.08.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 624,00 Faktúra 1180821090 PO181650 07.09.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 184,80 Faktúra 1180800065 ON1801536 22.08.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Všeobecný materiál (321) 493,49 Faktúra 1180800066 ON1801532 22.08.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Všeobecný materiál (321) 236,01 Faktúra 1180821091 PO181572 07.09.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 800,84 Faktúra 1180920561 PO181840/A 25.09.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 5 534,60 Faktúra 1180920562 PO181840 25.09.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 540,00 Faktúra 1180920563 ZHO1274 25.09.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 42,65 Faktúra 1180920564 ZHO1274 25.09.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 482,34 Faktúra 1180920688 PO181780 26.09.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 864,00 Faktúra 1180920689 PO181780 26.09.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 864,00 Faktúra 1180920690 PO181780 26.09.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 699,00 Faktúra 1180920691 PO181643 26.09.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 235,08 Faktúra 1180920692 PO181655 26.09.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 492,00 Faktúra 1180920693 PO181778 26.09.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 505,00 Faktúra 1180920694 PO181778 26.09.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 678,60 Faktúra 1180920695 ZHO1290 26.09.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 322,50 Faktúra 1180920709 ZHO1249 25.09.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 548,40 Faktúra 1180920816 ZHO1296 02.10.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 40,00 Faktúra 1180920817 PO181840 02.10.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 228,00 Faktúra 1180920887 PO181472 11.10.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 832,40 Faktúra 1180920696 ZHO1274 26.09.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 728,05 Faktúra 1180920697 ZHO1274 26.09.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 685,14 Faktúra 1180920698 ZHO1290 26.09.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 135,00 Faktúra 1180920820 PO181655 02.10.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 187,60 Faktúra 1180920818 PO181907 02.10.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 99,80 Faktúra 1180920819 ZHO1296 02.10.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 20,00 Faktúra 1180920821 PO181643/A 02.10.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 155,88 Faktúra 1180920822 PO181798 02.10.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 524,50 Faktúra 1180920823 PO181130 02.10.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 180,25 Faktúra 1180920824 PO181578 02.10.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 77,96 Faktúra 1180900506 ON1801660 04.10.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Všeobecný materiál (321) 135,40 Faktúra 1181000122 ON18018228 04.10.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Všeobecný materiál (321) 2 315,77 Faktúra 1181000126 ON18018224 04.10.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Všeobecný materiál (321) 1 962,12 Faktúra 1181020114 ZHO1308 12.10.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 427,40 Faktúra 1181020115 PO182027 11.10.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 163,20 Faktúra 1181020116 PO182027 11.10.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 756,40 Faktúra 1181020117 PO182027 12.10.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 786,00 Faktúra 1181020118 PO182027 12.10.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 690,00

Faktúra 1181020119 PO182027 12.10.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 690,00 Faktúra 1181020120 PO181922 12.10.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 3 308,96 Faktúra 1181020121 PO181970 12.10.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 792,50 Faktúra 1181020122 PO182019 12.10.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 315,00 Faktúra 1181020123 PO182019 12.10.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 775,00 Faktúra 1181020124 PO182019 12.10.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 644,20 Faktúra 1181020125 PO182019 12.10.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 625,60 Faktúra 1181020126 PO181899 11.10.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 084,00 Faktúra 1181020127 PO181924 11.10.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 770,20 Faktúra 1181020128 PO181924 11.10.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 260,28 Faktúra 1181020130 PO182013 11.10.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 575,00 Faktúra 1181020131 PO182013 11.10.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 1 064,60 Faktúra 1181020132 PO181928 11.10.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 265,59 Faktúra 1181020133 PO181971 12.10.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 603,80 Faktúra 1181020134 PO181971 12.10.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 776,25 Faktúra 1181000145 ON1801822 04.10.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Všeobecný materiál (321) 2 400,00 Faktúra 1181020129 PO182016 11.10.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 9 649,46 Faktúra 1181020139 ZHO1308 12.10.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 758,74 Faktúra 1181020140 ZHO1308 12.10.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 744,80 Faktúra 1181020141 ZHO1308 12.10.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 720,26 Faktúra 1181020142 ZHO1308 12.10.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 728,60 Faktúra 1181020143 ZHO1308 12.10.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 780,15 Faktúra 1181020144 ZHO1308 12.10.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 804,60 Faktúra 1181020145 ZHO1308 12.10.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 650,00 Faktúra 1181020146 ZHO1308 12.10.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 707,62 Faktúra 1181020147 ZHO1308 12.10.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 800,00 Faktúra 1181020148 ZHO1308 12.10.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 806,90 Faktúra 1181020149 ZHO1308 12.10.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 760,00 Faktúra 1181020150 ZHO1308 12.10.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 800,00 Faktúra 1181020151 ZHO1308 12.10.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 750,00 Faktúra 1181020152 ZHO1308 12.10.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 771,60 Faktúra 1181020153 PO182024 12.10.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 255,60 Faktúra 1181020154 PO182091 12.10.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 4 152,80 Faktúra 1181020156 ZHO1274 12.10.18 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 ŠZM (321) 240,30 Faktúra 1190100367 ON1900072 30.01.19 OPTIMA - Sokolová Iveta Němcovej 30,040 01 Košice 33634319 servis ostat. nezdravotnej techniky (321) 345,30 Faktúra 1190100525 ON1802453 08.02.19 Vasičko Jaroslav JV tlačiareň Valkovce 64,090 42 Okrúhle 35245590 Všeobecný materiál (321) 499,32 Faktúra 1190100526 ON1802552 08.02.19 Vasičko Jaroslav JV tlačiareň Valkovce 64,090 42 Okrúhle 35245590 Všeobecný materiál (321) 111,60 Faktúra 1190100618 EKS.Z201856793_Z 13.02.19 Vasičko Jaroslav JV tlačiareň Valkovce 64,090 42 Okrúhle 35245590 Všeobecný materiál (321) 1 920,00 Faktúra 1171220403 POO174427 04.01.18 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 616,02 Faktúra 1171220556 OH174292 27.12.17 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 3 960,00

Faktúra 1171220557 OH174295 11.12.17 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 774,96 Faktúra 1171220568 OH174357 27.12.17 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 256,91 Faktúra 1171220569 OH174358 27.12.17 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 350,00 Faktúra 1171220570 OH174432 27.12.17 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 615,00 Faktúra 1171220404 OH174426 04.01.18 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 399,99 Faktúra 1171220406 OH174430 04.01.18 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 2 243,91 Faktúra 1171220565 OH174428 27.12.17 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 409,90 Faktúra 1171220566 OH174428 27.12.17 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 112,09 Faktúra 1171220567 OH174064 27.12.17 Johnson and Johnson Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31345182 ŠZM (321) 425,79 Faktúra 1190200482 ZML.O PRÁV.POMOCIÄ 06.03.19 AK JUDr.Alena Zadáková Kováčska 32,040 01 Košice 17072760 ostatné služby - škol... (321) 1 920,00 Faktúra 1181200608 EKS-Z20177924_Z 16.01.19 KOSIT a.s. Rastislavova 98,043 46 Košice 36205214 Odpad (321) 2 379,08 Faktúra 1181200607 EKS-Z20177924_Z 16.01.19 KOSIT a.s. Rastislavova 98,043 46 Košice 36205214 Odpad (321) 2 787,22 Faktúra 1190100319 ON1900080 23.01.19 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 11,04 Faktúra 1190100320 ON1900138 23.01.19 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 188,69 Faktúra 1190100318 ON1900131 25.01.19 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 20,70 Faktúra 1190100317 ON1900201 29.01.19 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 668,66 Faktúra 1190170009 ON1900115 15.01.19 LCS Electronics s.r.o. Jesenského 7,040 01 Košice 31652433 Investície - DHM stavby (321) 807,74 Faktúra 1190100384 ZOD Č.LCS03/00 06.02.19 LCS Electronics s.r.o. Jesenského 7,040 01 Košice 31652433 ostatné služby - škol... (321) 14 885,45 Faktúra 1190100427 ON1500551 05.02.19 LCS Electronics s.r.o. Jesenského 7,040 01 Košice 31652433 ostatné služby - škol... (321) 600,00 Faktúra 1190100384 ZOD Č.LCS03/00 06.02.19 LCS Electronics s.r.o. Jesenského 7,040 01 Košice 31652433 ostatné služby - škol... (321) 14 885,45 Faktúra 1181200465 ZOD Č.LCS03/00 08.01.19 LCS Electronics s.r.o. Jesenského 7,040 01 Košice 31652433 ostatné služby - škol... (321) 14 885,45 Faktúra 1181000292 HO1800296 02.11.18 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 621,00 Faktúra 1181000553 HO1800292 02.11.18 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 6 037,10 Faktúra 1180900105 HO1800220 14.09.18 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 7 651,80 Faktúra 1180900120 HO1800251 19.09.18 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 3 218,70 Faktúra 1180900490 HO1800260 01.10.18 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 8,02 Faktúra 1180900397 HO1800252 21.09.18 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 621,00 Faktúra 1180900489 HO1800266 01.10.18 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 2,00 Faktúra 1180900494 HO1800265 01.10.18 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 2,00 Faktúra 1180900496 HO1800264 01.10.18 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 8,02 Faktúra 1180900497 HO1800256 28.09.18 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 621,00 Faktúra 1180900254 HO1800255 02.10.18 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 3 531,89 Faktúra 1180900255 HO1800255 02.10.18 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 4 687,50 Faktúra 1180900256 ON1801945 02.10.18 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 ostatné služby - škol... (321) 4 032,60 Faktúra 1180900257 ON1801946 02.10.18 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 ostatné služby - škol... (321) 4 379,16 Faktúra 1180900498 HO1800269 02.10.18 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 510,46 Faktúra 1180900499 HO1800270 02.10.18 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 1 755,26 Faktúra 1181000291 HO1800285 30.10.18 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 8,02 Faktúra 1181000162 HO1800272 05.10.18 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 571,32 Faktúra 1181000163 HO1800271 05.10.18 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 621,00

Faktúra 1181000288 HO1800288 30.10.18 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 2,00 Faktúra 1181000289 HO1800287 30.10.18 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 2,00 Faktúra 1181000290 HO1800286 30.10.18 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 8,02 Faktúra 1181000173 HO1800275 12.10.18 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 621,00 Faktúra 1181000218 HO1800278 16.10.18 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 674,34 Faktúra 1181000219 HO1800279 16.10.18 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 316,50 Faktúra 1181000287 HO1800289 30.10.18 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 8,02 Faktúra 1181000240 HO1800282 19.10.18 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 621,00 Faktúra 1181000239 HO1800281 19.10.18 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 13,26 Faktúra 1181000282 HO1800293 30.10.18 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 2,00 Faktúra 1181000284 HO1800291 30.10.18 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 8,02 Faktúra 1181000285 HO1800294 30.10.18 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 2,00 Faktúra 1181000392 HO1800274 23.10.18 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 4 257,60 Faktúra 1181000393 HO1800274 23.10.18 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 3 813,44 Faktúra 1181000267 HO1800284 26.10.18 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 621,00 Faktúra 1181000283 HO1800290 02.11.18 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 482,94 Faktúra 1181000286 HO1800295 02.11.18 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 8,02 Faktúra 1171220310 PO172260 06.12.17 Lohmann - Rauscher, s.r.o. Jarošova 1,831 03 Bratislava 31347827 ŠZM (321) 2 959,60 Faktúra 1171220311 ZHO0982 12.12.17 Lohmann - Rauscher, s.r.o. Jarošova 1,831 03 Bratislava 31347827 ŠZM (321) 55,44 Faktúra 1171220506 PO172260 12.12.17 Lohmann - Rauscher, s.r.o. Jarošova 1,831 03 Bratislava 31347827 ŠZM (321) 95,04 Faktúra 1171220507 PO172260 13.12.17 Lohmann - Rauscher, s.r.o. Jarošova 1,831 03 Bratislava 31347827 ŠZM (321) 333,31 Faktúra 1171220512 ZHO0988 18.12.17 Lohmann - Rauscher, s.r.o. Jarošova 1,831 03 Bratislava 31347827 ŠZM (321) 58,50 Faktúra 1171220513 ZHO0982 18.12.17 Lohmann - Rauscher, s.r.o. Jarošova 1,831 03 Bratislava 31347827 ŠZM (321) 109,73 Faktúra 1171220515 PO172449 22.12.17 Lohmann - Rauscher, s.r.o. Jarošova 1,831 03 Bratislava 31347827 ŠZM (321) 1 679,43 Faktúra 1171220312 PO172449 27.12.17 Lohmann - Rauscher, s.r.o. Jarošova 1,831 03 Bratislava 31347827 ŠZM (321) 52,80 Faktúra 1171220313 PO172393 27.12.17 Lohmann - Rauscher, s.r.o. Jarošova 1,831 03 Bratislava 31347827 ŠZM (321) 45,00 Faktúra 1180120398 PO172449 09.01.18 Lohmann - Rauscher, s.r.o. Jarošova 1,831 03 Bratislava 31347827 ŠZM (321) 377,92 Faktúra 1180120399 ZHO1026 12.01.18 Lohmann - Rauscher, s.r.o. Jarošova 1,831 03 Bratislava 31347827 ŠZM (321) 8 839,75 Faktúra 1181200167 ON1802502 31.12.18 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 23,32 Faktúra 1181200257 ON1802502 31.12.18 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 46,62 Faktúra 1190100030 ON1802502 02.01.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 71,86 Faktúra 1190100031 ON1802502 03.01.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 113,77 Faktúra 1190100032 ON1802502 03.01.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 95,87 Faktúra 1190100033 ON1802563 07.01.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 240,48 Faktúra 1190100034 ON1802563 07.01.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 123,58 Faktúra 1190100035 ON1802563 09.01.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 129,47 Faktúra 1190100036 ON1802563 11.01.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 178,67 Faktúra 1190100037 ON1900044 15.01.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 481,10 Faktúra 1190100038 ON1900044 15.01.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 390,98 Faktúra 1190100302 ON1900044 16.01.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 105,46

Faktúra 1190100039 ON1900044 16.01.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 262,79 Faktúra 1190100040 ON1900044 17.01.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 97,14 Faktúra 1190100041 ON1900044 17.01.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 303,96 Faktúra 1190100042 ON1900044 17.01.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 341,48 Faktúra 1190100043 ON1900099 21.01.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 387,46 Faktúra 1190100330 ON1900099 23.01.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 192,35 Faktúra 1190100295 ON1900099 24.01.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 252,32 Faktúra 1190100331 ON1900099 24.01.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 99,90 Faktúra 1190100296 ON1900099 24.01.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 132,50 Faktúra 1190100332 ON1900099 24.01.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 255,02 Faktúra 1190100294 ON1900134 28.01.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 319,80 Faktúra 1190100328 ON1900134 28.01.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 270,20 Faktúra 1190100297 ON1900134 31.01.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 64,93 Faktúra 1190100329 ON1900134 30.01.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 135,31 Faktúra 1190100298 ON1900134 31.01.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 104,58 Faktúra 1190100395 ON1900134 01.02.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 173,95 Faktúra 1190100602 ON1900110 12.02.19 MARCOS s.r.o.,Prešov K Surdoku 9,080 01 Prešov 36449385 Všeobecný materiál (321) 663,00 Faktúra 1180720228 PO18162 12.07.18 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 ŠZM (321) 36,04 Faktúra 1180720229 ZHO1225 12.07.18 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 ŠZM (321) 145,81 Faktúra 1180720231 PO181190 12.07.18 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 ŠZM (321) 126,50 Faktúra 1180720233 ZHO1225 12.07.18 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 ŠZM (321) 119,30 Faktúra 1180720017 OH182759 20.07.18 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 ŠZM (321) 326,00 Faktúra 1180620263 HO6895 20.06.18 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 15 861,73 Faktúra 1180620638 HO6923 28.06.18 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 24 131,22 Faktúra 1180720549 PO181432 30.07.18 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 ŠZM (321) 180,18 Faktúra 1180620906 HO6956 04.07.18 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 17 206,05 Faktúra 1180720029 HO6996 13.07.18 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 24 822,78 Faktúra 1180820216 NL182374 16.08.18 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 116 086,52 Faktúra 1180821018 NL180534 04.09.18 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 1 738,51 Faktúra 1180820218 NL182446 24.08.18 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 136 804,52 Faktúra 1180820575 NL182524 27.08.18 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 42,24 Faktúra 1180820576 NL182570 06.09.18 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 86,85 Faktúra 1180720958 NL182299 07.08.18 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 8 650,60 Faktúra 1180820846 NL182637 07.09.18 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 54 398,19 Faktúra 1180920063 PO181709 10.09.18 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 ŠZM (321) 253,00 Faktúra 1190200429 Z-281/2013 07.03.19 MEDICAL GROUP,s.r.o. Mudroňova 29,040 01 Košice 36201120 ostatné služby - škol... (321) 440,07 Faktúra 1190100471 ON1900143 30.01.19 MEDIHUM s.r.o. Bosáková 7,851 04 Bratislava 35952580 Všeobecný materiál (321) 615,00 Faktúra 1190270003 ZTN180990 13.02.19 MEDILAS, s.r.o. Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32 31332528 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 4 470,00 Faktúra 1171220933 PO172475 27.12.17 MEDIS Nitra spol. s r.o. Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce 36531774 ŠZM (321) 20,74 Faktúra 1180120023 HO6158 12.01.18 MEDIS Nitra spol. s r.o. Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce 36531774 Lieky (321) 478,06

Faktúra 1180120523 PO180025 19.01.18 MEDIS Nitra spol. s r.o. Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce 36531774 ŠZM (321) 1 260,05 Faktúra 1180120652 HO6270 30.01.18 MEDIS Nitra spol. s r.o. Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce 36531774 Lieky (321) 47,81 Faktúra 1180120745 PO180160 31.01.18 MEDIS Nitra spol. s r.o. Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce 36531774 ŠZM (321) 359,46 Faktúra 1180200293 ZTN180031 07.02.18 MEDIS Nitra spol. s r.o. Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce 36531774 Všeobecný materiál (321) 414,72 Faktúra 1180220293 PO180331 13.02.18 MEDIS Nitra spol. s r.o. Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce 36531774 ŠZM (321) 1 377,86 Faktúra 1180220396 HO6356 26.02.18 MEDIS Nitra spol. s r.o. Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce 36531774 Lieky (321) 478,06 Faktúra 1180200369 ZTN180118 28.02.18 MEDIS Nitra spol. s r.o. Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce 36531774 Všeobecný materiál (321) 423,36 Faktúra 1180200493 ZT1702082 01.03.18 MEDIS Nitra spol. s r.o. Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce 36531774 Všeobecný materiál (321) 59,51 Faktúra 1180220098 HO6320 22.02.18 MEDIS Nitra spol. s r.o. Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce 36531774 Lieky (321) 71,71 Faktúra 1181200213 ZTN180991 07.12.18 Medist s.r.o. Petrušovského 4,066 01 Humenné 36168513 Všeobecný materiál (321) 1 405,20 Faktúra 1181200487 ZTN181067 27.12.18 Medist s.r.o. Petrušovského 4,066 01 Humenné 36168513 Všeobecný materiál (321) 310,80 Faktúra 1181200488 ZTN181066 27.12.18 Medist s.r.o. Petrušovského 4,066 01 Humenné 36168513 Všeobecný materiál (321) 89,16 Faktúra 1181200489 ZTN181065 27.12.18 Medist s.r.o. Petrušovského 4,066 01 Humenné 36168513 Všeobecný materiál (321) 1 872,00 Faktúra 1181270014 ZTN180432 18.01.19 Medist s.r.o. Petrušovského 4,066 01 Humenné 36168513 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 3 792,00 Faktúra 1180320427 PO180592 15.03.18 MEDITRADE spol. s r.o. Levočská 1/2101,851 01 Bratislava 17312001 ŠZM (321) 1 499,30 Faktúra 1180220753 PO180329 27.02.18 MEDITRADE spol. s r.o. Levočská 1/2101,851 01 Bratislava 17312001 ŠZM (321) 658,20 Faktúra 1180220770 OH180943 13.03.18 MEDITRADE spol. s r.o. Levočská 1/2101,851 01 Bratislava 17312001 ŠZM (321) 774,96 Faktúra 1180120777 OH180079 05.02.18 MEDITRADE spol. s r.o. Levočská 1/2101,851 01 Bratislava 17312001 ŠZM (321) 456,00 Faktúra 1180220291 PO172267 13.02.18 MEDITRADE spol. s r.o. Levočská 1/2101,851 01 Bratislava 17312001 ŠZM (321) 66,00 Faktúra 1180220114 PO180279 15.02.18 MEDITRADE spol. s r.o. Levočská 1/2101,851 01 Bratislava 17312001 ŠZM (321) 1 628,80 Faktúra 1180320247 OH181004 16.03.18 MEDITRADE spol. s r.o. Levočská 1/2101,851 01 Bratislava 17312001 ŠZM (321) 774,96 Faktúra 1180320248 OH181005 16.03.18 MEDITRADE spol. s r.o. Levočská 1/2101,851 01 Bratislava 17312001 ŠZM (321) 456,00 Faktúra 1181220536 PO182475 20.12.18 MEDSERVIS, Ing.A. Džadoň Zuby 450/9,900 21 Svätý Jur 34558039 ŠZM (321) 318,38 Faktúra 1181021212 PO182055 13.11.18 FERDINAND MENZL, spol. s.r.o. Lomonosova 6,917 08 Trnava 00588415 ŠZM (321) 64,00 Faktúra 1190120042 PO182663 18.01.19 MSM Slovakia s r.o. Lesná 880,908 51 Holíč 31440479 ŠZM (321) 219,18 Faktúra 1171220728 HO6087 03.01.17 Sysmex Slovakia s.r.o. Trenčianska 47,841 09 Bratislava 31345433 Diagnostiká (321) 280,50 Faktúra 1180120710 NL180017 05.02.18 Sysmex Slovakia s.r.o. Trenčianska 47,841 09 Bratislava 31345433 Diagnostiká (321) 2 008,60 Faktúra 1180220043 HO6302 07.02.18 Sysmex Slovakia s.r.o. Trenčianska 47,841 09 Bratislava 31345433 Diagnostiká (321) 3 902,75 Faktúra 1180220750 PO180371 27.02.18 Sysmex Slovakia s.r.o. Trenčianska 47,841 09 Bratislava 31345433 ŠZM (321) 144,00 Faktúra 1180220509 HO6367 02.03.18 Sysmex Slovakia s.r.o. Trenčianska 47,841 09 Bratislava 31345433 Diagnostiká (321) 8 730,24 Faktúra 1190100460 ZTN190017 30.01.19 Narva B.E.L.Slovakia s.r.o. J.Jesenského 1054/44,960 03 Zvolen 31642454 Všeobecný materiál (321) 288,00 Faktúra 1190100627 NL19001 07.02.19 Nemocnica A.Leňa Humenné, a.s. Nemocničná 7,066 01 Humenné 47249048 Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321) 7 030,92 Faktúra 1190200534 NL19009 11.03.19 Nemocnica A.Leňa Humenné, a.s. Nemocničná 7,066 01 Humenné 47249048 Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321) 7 524,40 Faktúra 1190100351 NL19004 07.02.19 Nemocnica arm.generála L. Slobodu Svidník a.s.,089 22 Svidník 47249099 Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321) 2 931,26 Faktúra 1190200533 NL19010 11.03.19 Nemocnica arm.generála L. Slobodu Svidník a.s.,089 22 Svidník 47249099 Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321) 7 866,70   4190308056   11.03.19 Nemocnica s poliklinikou Ul. SNP 1079/76,075 01 Trebišov 36597376 ZZ Iné záväzky od r.2013 (379) 1 277,87 Faktúra 1190100434 NL19006 11.02.19 Nemocnica s poliklinikou Ul. SNP 1079/76,075 01 Trebišov 36597376 Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321) 2 661,75 Faktúra 1190120184 OH190090 29.01.19 OPERATÍVA, medicinská spoločno Donská 61,841 06 Bratislava 35757329 ŠZM (321) 319,80 Faktúra 1180320765 HO6399 05.04.18 OPTOTEAM, s.r.o. Hlinická 2 B,811 05 Bratislava 35810840 Diagnostiká (321) 988,80 Faktúra 1180600054 ZTN180421 12.06.18 OPTOTEAM, s.r.o. Hlinická 2 B,811 05 Bratislava 35810840 Všeobecný materiál (321) 44,70

Faktúra 1180600561 ZTN180509 06.07.18 OPTOTEAM, s.r.o. Hlinická 2 B,811 05 Bratislava 35810840 Všeobecný materiál (321) 1 393,20 Faktúra 1180600562 ZTN180486 06.07.18 OPTOTEAM, s.r.o. Hlinická 2 B,811 05 Bratislava 35810840 Všeobecný materiál (321) 1 393,20 Faktúra 1180720122 HO6947/A 23.07.18 OPTOTEAM, s.r.o. Hlinická 2 B,811 05 Bratislava 35810840 Diagnostiká (321) 105,60 Faktúra 1180820076 HO7021 13.08.18 OPTOTEAM, s.r.o. Hlinická 2 B,811 05 Bratislava 35810840 Diagnostiká (321) 1 236,00 Faktúra 1190200276 ZMLUVA ORANGE 26.02.19 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava 35697270 Mobilné siete (321) 1 117,21 Faktúra 1181220189 NL183770 18.12.18 PharmDr. Jozef Valuch s.r.o. Azalková 48,97401 Banská Bystrica 36631957 Lieky (321) 1 762,48 Faktúra 1190100291 ON1900196 31.01.19 Prvá cateringová spol. s r.o. Hollubyho 12,040 01 Košice 36208027 Potraviny (321) 250,00 Faktúra 1190100306 ON1900196 31.01.19 Prvá cateringová spol. s r.o. Hollubyho 12,040 01 Košice 36208027 Potraviny (321) 375,00 Faktúra 1180620810 ZHO1154 28.06.18 Puli MEDICAL s.r.o. Nádražná 34,900 28 Ivanka pri Dunaji 31344399 ŠZM (321) 2 981,73 Faktúra 1180621176 OH182543 11.07.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 759,32 Faktúra 1180621177 OH182544 11.07.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 277,32 Faktúra 1180621183 OH182540 11.07.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 400,50 Faktúra 1180621175 OH182542 11.07.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 455,69 Faktúra 1180600517 ZTN180429 28.06.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 Všeobecný materiál (321) 3 135,00 Faktúra 1180600518 ZTN180319 28.06.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 Všeobecný materiál (321) 937,50 Faktúra 1180621182 OH182630 11.07.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 1 993,97 Faktúra 1180600503 ZTN180481 25.06.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 Všeobecný materiál (321) 251,99 Faktúra 1180621163 POO182341 10.07.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 117,96 Faktúra 1180621164 OH182080 10.07.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 32,14 Faktúra 1180621165 OH181156 10.07.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 32,14 Faktúra 1180621166 POO180997 10.07.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 232,45 Faktúra 1180621167 POO181155 10.07.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 114,49 Faktúra 1180621168 OH181000 10.07.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 456,01 Faktúra 1180621171 POO183780 12.07.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 57,24 Faktúra 1180621181 OH182631 11.07.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 2 374,85 Faktúra 1180621180 OH182632 11.07.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 2 374,85 Faktúra 1180621179 OH182633 11.07.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 2 374,85 Faktúra 1180621178 OH182634 11.07.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 2 374,85 Faktúra 1180600337 ZTS180258 09.07.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 servis zdrav. techniky (321) 188,16 Faktúra 1180600338 ZTS180439 09.07.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 servis zdrav. techniky (321) 1 180,80 Faktúra 1180621189 OH182683 12.07.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 2 374,85 Faktúra 1180600323 ZTS180536 03.07.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 servis zdrav. techniky (321) 6 420,00 Faktúra 1180621184 OH182688 12.07.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 277,32 Faktúra 1180621185 OH182689 12.07.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 277,32 Faktúra 1180621186 OH182687 12.07.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 321,32 Faktúra 1180621190 OH182685 12.07.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 2 374,85 Faktúra 1180621187 OH182691 12.07.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 537,72 Faktúra 1180621188 OH182690 12.07.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 759,32 Faktúra 1180720138 OH182684 20.07.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 325,06 Faktúra 1180720139 OH182825 20.07.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 2 374,85

Faktúra 1180720140 OH182826 20.07.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 1 993,97 Faktúra 1180700258 ZTN180461 06.07.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 Všeobecný materiál (321) 2 277,00 Faktúra 1180720141 OH182827 20.07.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 261,72 Faktúra 1180720142 OH182828 20.07.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 2 374,85 Faktúra 1180720143 OH182829 20.07.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 455,99 Faktúra 1180720144 OH182830 20.07.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 365,43 Faktúra 1180720145 OH182831 20.07.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 150,65 Faktúra 1180720346 PO181181 23.07.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 272,80 Faktúra 1180700288 ZTN180583 12.07.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 Všeobecný materiál (321) 3 795,00 Faktúra 1180720757 OH182913 03.08.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 317,22 Faktúra 1180720758 POO182914 03.08.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 84,91 Faktúra 1180700335 ZTN180460 18.07.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 Všeobecný materiál (321) 557,84 Faktúra 1180720223 PO181245 12.07.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 768,65 Faktúra 1180720759 OH182912 07.08.18 Radix s.r.o. Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica 00615803 ŠZM (321) 216,00 Faktúra 1180100045 ZT1701955 26.01.18 REL- ING.LUKOKA ROBERT Šmidkeho 12,960 01 Zvolen 10990062 servis zdrav. techniky (321) 48,00 Faktúra 1180400093 ZTS180284 19.04.18 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 servis zdrav. techniky (321) 115,20 Faktúra 1180400095 ZTS180284 19.04.18 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 servis zdrav. techniky (321) 1 424,40 Faktúra 1180420810 HO6603 26.04.18 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 3 450,80 Faktúra 1180420811 HO6637 26.04.18 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 78,70 Faktúra 1180400404 ZTN180279 23.04.18 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Všeobecný materiál (321) 768,43 Faktúra 1180400405 ZTN180278 23.04.18 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Všeobecný materiál (321) 312,00 Faktúra 1180400407 ZTN180280 23.04.18 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Všeobecný materiál (321) 71,18 Faktúra 1180420812 HO6603 26.04.18 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 1 584,00 Faktúra 1180420813 HO6573 26.04.18 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 149,04 Faktúra 1180421105 HO6603 11.05.18 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 529,49 Faktúra 1180500440 ZTN180350 31.05.18 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Všeobecný materiál (321) 366,92 Faktúra 1180420814 HO6603 26.04.18 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 480,00 Faktúra 1180420815 NL180346 26.04.18 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 759,91 Faktúra 1180500404 ZTN180350 21.05.18 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Všeobecný materiál (321) 80,40 Faktúra 1180500208 ZTS180420 28.05.18 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 servis zdrav. techniky (321) 1 010,40 Faktúra 1180520610 HO6727 30.05.18 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 37 582,36 Faktúra 1181200032     Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 servis zdrav. techniky (321) 1 520,40 Faktúra 1180320545 HO6453 28.03.18 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 7 328,85 Faktúra 1180320734 NL180334 05.04.18 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 86,40 Faktúra 1180320735 HO6522 04.04.18 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 842,49 Faktúra 1180320736 HO6453 04.04.18 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 107,80 Faktúra 1180320737 HO6453 04.04.18 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 156,20 Faktúra 1180320738 HO6453/1 06.04.18 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 160,60 Faktúra 1180320990 HO6489 10.04.18 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 252,52 Faktúra 1180420328 NL180339 20.04.18 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 218,70

Faktúra 1180420428 ZHO1096 18.04.18 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 ŠZM (321) 333,50 Faktúra 1180400087 ZTS180284 19.04.18 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 servis zdrav. techniky (321) 672,00 Faktúra 1180120448 HO6211 30.01.18 RONER,s.r.o. Oravská 7,821 09 Bratislava 2 35860537 Diagnostiká (321) 23 727,77 Faktúra 1181100338 ON1802129 16.11.18 Ryba, Košice spol. s r.o. Južná 54,040 01 Košice 17147522 Potraviny (321) 1 545,28 Faktúra 1181100626 ON1802151 17.12.18 Ryba, Košice spol. s r.o. Južná 54,040 01 Košice 17147522 Potraviny (321) 2 459,15 Faktúra 1181100635 ON1802172 17.12.18 Ryba, Košice spol. s r.o. Južná 54,040 01 Košice 17147522 Potraviny (321) 4 006,69 Faktúra 1181100631 ON1802228 11.12.18 Ryba, Košice spol. s r.o. Južná 54,040 01 Košice 17147522 Potraviny (321) 2 963,68 Faktúra 1181200106 ON1802355 17.12.18 Ryba, Košice spol. s r.o. Južná 54,040 01 Košice 17147522 Potraviny (321) 2 521,67 Faktúra 1181200556 ON1802320 15.01.19 Ryba, Košice spol. s r.o. Južná 54,040 01 Košice 17147522 Potraviny (321) 4 428,70 Faktúra 1181200238 ON1802419 02.01.19 Ryba, Košice spol. s r.o. Južná 54,040 01 Košice 17147522 Potraviny (321) 1 634,12 Faktúra 1180800338 ZTS180538 10.09.18 S&T Slovakia s.r.o. Mlynské Nivy 71,821 09 Bratislava 31349935 servis zdrav. techniky (321) 96,00 Faktúra 1181200326 ZTS180722 03.01.19 S&T Slovakia s.r.o. Mlynské Nivy 71,821 09 Bratislava 31349935 servis zdrav. techniky (321) 396,00 Faktúra 1190100405 ZTS181036 08.02.19 S&T Slovakia s.r.o. Mlynské Nivy 71,821 09 Bratislava 31349935 servis zdrav. techniky (321) 940,80 Faktúra 1181100358 ZOD Č.1340/97 20.11.18 Iveta Sajková Mgr. źudová 18,040 11 Košice 30688302 ostatné služby - škol... (321) 989,73 Faktúra 1190100368 ZOD Č.1340/97 30.01.19 Iveta Sajková Mgr. źudová 18,040 11 Košice 30688302 ostatné služby - škol... (321) 196,21 Faktúra 1190100369 ZOD Č.1340/97 30.01.19 Iveta Sajková Mgr. źudová 18,040 11 Košice 30688302 ostatné služby - škol... (321) 886,34 Faktúra 1190100370 ZOD Č.1340/97 30.01.19 Iveta Sajková Mgr. źudová 18,040 11 Košice 30688302 ostatné služby - škol... (321) 485,33 Faktúra 1190200418 Z - 680/2008 20.02.19 SANET Vazovova 5,81107 Bratislava 17055270 ostatné služby - škol... (321) 999,00 Faktúra 1190200418 Z - 680/2008 20.02.19 SANET Vazovova 5,81107 Bratislava 17055270 ostatné služby - škol... (321) 999,00 Faktúra 1181020044 PO181904 11.10.18 Sarstedt spol. s.r.o. Udernícka 11,851 01 Bratislava 31359825 ŠZM (321) 18,96 Faktúra 1181020045 ZHO1301 12.10.18 Sarstedt spol. s.r.o. Udernícka 11,851 01 Bratislava 31359825 ŠZM (321) 1 254,65 Faktúra 1181020352 NL181431 16.10.18 Sarstedt spol. s.r.o. Udernícka 11,851 01 Bratislava 31359825 Diagnostiká (321) 202,07 Faktúra 1181020046 PO182097 17.10.18 Sarstedt spol. s.r.o. Udernícka 11,851 01 Bratislava 31359825 ŠZM (321) 26,50 Faktúra 1181020047 PO181981 17.10.18 Sarstedt spol. s.r.o. Udernícka 11,851 01 Bratislava 31359825 ŠZM (321) 308,94 Faktúra 1190200161 ON1802143 15.02.19 SIEMENS, s.r.o. Lamačská cesta 3/A,84104 Bratislava 31349307 Všeobecný materiál (321) 1 011,96 Faktúra 1190300101 ON1900360 06.03.19 Slovenská legálna metrológia Hviezdoslavova 31,974 01 Banská Bystrica 37954521 ostatné služby - škol... (321) 111,00 Faktúra 1190200563 POŠTOVÉ POPLATKY 14.03.19 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9,975 99 Banská Bystrica 36631124 poštovné (321) 8,90 Faktúra 1190200562 POŠTOVÉ POPLATKY 14.03.19 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9,975 99 Banská Bystrica 36631124 poštovné (321) 2 815,20 Faktúra 1181220067 HO7538 07.12.18 Softel s.r.o. Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina 00692468 Diagnostiká (321) 154,24 Faktúra 1181220692 HO7580 07.01.19 Softel s.r.o. Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina 00692468 Diagnostiká (321) 285,65 Faktúra 1181220693 HO7684 07.01.19 Softel s.r.o. Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina 00692468 Diagnostiká (321) 131,70 Faktúra 1181220523 HO7730 27.12.18 Softel s.r.o. Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina 00692468 Diagnostiká (321) 819,20 Faktúra 1181220836 HO7730 09.01.19 Softel s.r.o. Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina 00692468 Diagnostiká (321) 154,24 Faktúra 1190220083 PO180948 19.02.19 STIRILAB s.r.o. Textilná 23,034 01 Ružomberok 35853913 ŠZM (321) 119,88 Faktúra 1181220532 PO182499 21.12.18 STIRILAB s.r.o. Textilná 23,034 01 Ružomberok 35853913 ŠZM (321) 93,48 Faktúra 1190200437 Z-318/2010 07.03.19 T Com a.s. Karadžičova 10,825 13 Bratislava 35763469 Telekomunikácie (321) 258,11 Faktúra 1190200438 Z-318/2010 07.03.19 T Com a.s. Karadžičova 10,825 13 Bratislava 35763469 Mobilné siete (321) 308,15 Faktúra 1180800251 EKS-Z201830339-Z 16.08.18 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 767,39 Faktúra 1180700523 EKS-Z20189416 30.07.18 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 2 771,98 Faktúra 1180800315 EKS-Z20189416 20.08.18 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 816,09

Faktúra 1180900038 ON1801690 06.09.18 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 987,31 Faktúra 1180900050 ON1801692 03.09.18 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 1 317,55 Faktúra 1180900052 ON1801692 03.09.18 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 679,41 Faktúra 1180900049 ON1801695 03.09.18 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 2 577,02 Faktúra 1180800097 EKS-Z201830339-Z 09.08.18 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 1 021,44 Faktúra 1180800388 EKS-Z20189416 20.08.18 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 2 698,24 Faktúra 1180800314 EKS-Z20189416 27.08.18 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 2 146,81 Faktúra 1180900275 ON1801772 26.09.18 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 138,90 Faktúra 1180900188 ON1801763 20.09.18 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 1 760,48 Faktúra 1180900189 ON1801763 20.09.18 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 209,50 Faktúra 1180900190 EKS-Z201830339-Z 20.09.18 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 593,70 Faktúra 1180900209 ON1801767 19.09.18 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 993,75 Faktúra 1180800389 EKS-Z20189416 03.09.18 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 2 832,87 Faktúra 1180900276 ON1801850 03.10.18 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 250,08 Faktúra 1180800313 EKS-Z20189416 03.09.18 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 2 319,33 Faktúra 1181000060 ON1801846 04.10.18 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 419,00 Faktúra 1181000061 EKS-Z201830339-Z 02.10.18 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 1 027,44 Faktúra 1181000062 ON1801846 02.10.18 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 2 322,61 Faktúra 1181000063 ON1801847 02.10.18 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 2 288,77 Faktúra 1181000059 ON1801849 04.10.18 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 2 330,19 Faktúra 1180900051 EKS-Z201830339-Z 03.09.18 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 589,30 Faktúra 1181000094 ON1801938 09.10.18 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 1 270,89 Faktúra 1180100464 Z-T-964/2005 09.02.18 Tepláreň Košice, a.s. Teplárenská 3,042 92 Košice 36211541 Ostatní dodávatelia energií (321) 223 932,13 Faktúra 1180200519 Z-T-964/2005 09.03.18 Tepláreň Košice, a.s. Teplárenská 3,042 92 Košice 36211541 Ostatní dodávatelia energií (321) 20 981,17 Faktúra 1180100463 Z-T-964/2005 09.02.18 Tepláreň Košice, a.s. Teplárenská 3,042 92 Košice 36211541 Ostatní dodávatelia energií (321) 21 929,75 Faktúra 1180220438 OH180003 05.03.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 1 566,00 Faktúra 1180121091 OH180326 13.02.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 3 148,00 Faktúra 1180220600 OH180837 07.03.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 72,36 Faktúra 1180320262 OH180839 15.03.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 72,36 Faktúra 1180320039 ZHO1059 12.03.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 6 848,29 Faktúra 1180320040 PO180312 13.03.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 1 565,19 Faktúra 1180320041 PO180311 13.03.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 1 899,88 Faktúra 1180320043 PO180312 13.03.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 1 779,60 Faktúra 1180320044 PO180195 13.03.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 2 151,86 Faktúra 1180320045 PO180339 13.03.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 9 256,25 Faktúra 1180320046 PO180311 13.03.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 1 239,51 Faktúra 1180320047 PO180190 13.03.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 646,39 Faktúra 1180121092 OH180480 13.02.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 1 100,00 Faktúra 1180121093 OH180481 14.02.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 4 000,00 Faktúra 1180320048 PO180203 13.03.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 1 320,00

Faktúra 1180320263 OH180454 15.03.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 480,00 Faktúra 1180320049 ZHO1059 12.03.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 430,28 Faktúra 1180320050 ZHO1059 12.03.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 443,35 Faktúra 1180320051 ZHO1059 12.03.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 6 471,67 Faktúra 1180320455 PO180352 15.03.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 7 202,40 Faktúra 1180320052 ZHO1059 12.03.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 306,00 Faktúra 1180320264 OH181054 16.03.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 234,00 Faktúra 1180320456 PO180406 20.03.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 2 794,97 Faktúra 1180300412 ZTN180153 14.03.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 Všeobecný materiál (321) 223,50 Faktúra 1180320457 PO180311 15.03.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 168,70 Faktúra 1180300411 ZTN180191 14.03.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 Všeobecný materiál (321) 2 486,50 Faktúra 1180320265 OH180928 20.03.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 28 709,95 Faktúra 1180320266 OH180927 20.03.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 9 396,00 Faktúra 1180320458 PO180406 15.03.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 337,39 Faktúra 1180320459 PO180311 15.03.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 134,40 Faktúra 1180320460 PO180312 15.03.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 840,00 Faktúra 1180320788 OH180820 09.04.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 28 418,97 Faktúra 1180300410 ZTN180176 14.03.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 Všeobecný materiál (321) 13,31 Faktúra 1180320394 OH180929 22.03.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 2 550,00 Faktúra 1180320461 PO180103 20.03.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 73,49 Faktúra 1180320462 PO180140 20.03.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 367,45 Faktúra 1180320463 PO180406 20.03.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 194,20 Faktúra 1180220869 OH180488 27.02.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 848,00 Faktúra 1180320789 OH180928 09.04.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 426,00 Faktúra 1180420028 OH180820 18.04.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 12 269,96 Faktúra 1180220601 OH180688 07.03.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 3 148,00 Faktúra 1180320595 PO180406 22.03.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 48,60 Faktúra 1180320596 PO180615 04.04.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 4 796,60 Faktúra 1180320790 OH181171 09.04.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 234,00 Faktúra 1180320598 PO180312 29.03.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 214,27 Faktúra 1180320601 PO180615 04.04.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 1 567,01 Faktúra 1180320998 OH181330 12.04.18 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 ŠZM (321) 30 294,59 Faktúra 1190170001 ZTN180960 10.01.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 6 296,88 Faktúra 1190170006 ZTN181049 24.01.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 4 857,60 Faktúra 1190170007 ZTN181050 24.01.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 12 366,00 Faktúra 1190170008 ZTN181050 01.02.19 Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava 00602175 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 942,00 Faktúra 1180800275 ON1801469 20.08.18 TO I ONO Tibor Horváth Južná trieda 66,040 01 Košice 14399806 Potraviny (321) 1 681,25 Faktúra 1180800397 ON1801609 03.09.18 TO I ONO Tibor Horváth Južná trieda 66,040 01 Košice 14399806 Potraviny (321) 2 843,63 Faktúra 1180900171 ON1801684 18.09.18 TO I ONO Tibor Horváth Južná trieda 66,040 01 Košice 14399806 Potraviny (321) 4 277,92 Faktúra 1180900194 ON1801684 17.09.18 TO I ONO Tibor Horváth Južná trieda 66,040 01 Košice 14399806 Potraviny (321) 2 770,82

Faktúra 1180900246 ON1801746 01.10.18 TO I ONO Tibor Horváth Južná trieda 66,040 01 Košice 14399806 Potraviny (321) 2 380,80 Faktúra 1180900291 ON1801746 02.10.18 TO I ONO Tibor Horváth Južná trieda 66,040 01 Košice 14399806 Potraviny (321) 1 515,62 Faktúra 1190300251 ON1900695 25.03.19 TRIS spol. s r.o. Opatovská cesta 4,040 01 Košice 36202771 Všeobecný materiál (321) 81,60 Faktúra 1190200231 ON1900447 01.03.19 TYPOPRESS Tlačiareň s.r.o. Pod Horou 8,040 16 Košice - Myslava 36200891 Všeobecný materiál (321) 641,20 Faktúra 1190220939 NL183917 11.03.19 UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Lieky (321) 5,57 Faktúra 1181220868 NL183913 07.01.19 UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Lieky (321) 60 787,01 Faktúra 1190120732 NL190316 01.02.19 UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Lieky (321) 0,12 Faktúra 1181220870 NL183985 10.01.19 UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Lieky (321) 2 863,99 Faktúra 1181220871 NL183994 07.01.19 UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Lieky (321) 3 938,36 Faktúra 1190120733 NL190415 06.02.19 UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Lieky (321) 418,33 Faktúra 1190120735 NL190437 06.02.19 UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Lieky (321) 99,12 Faktúra 1190120303 NL190025 15.01.19 UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Lieky (321) 840,31 Faktúra 1190120304 NL190010 15.01.19 UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Lieky (321) 65 987,22 Faktúra 1190220306 NL190545 18.02.19 UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Lieky (321) 0,07 Faktúra 1190120305 NL190184 18.01.19 UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Lieky (321) 0,15 Faktúra 1190120306 NL190200 18.01.19 UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Lieky (321) 246,38 Faktúra 1190120307 NL190160 18.01.19 UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Lieky (321) 45 745,84 Faktúra 1190220307 NL190552 20.02.19 UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Lieky (321) 0,58 Faktúra 1190120308 NL190225 29.01.19 UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Lieky (321) 3 286,14 Faktúra 1190120310 NL190264 29.01.19 UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Lieky (321) 25 849,44 Faktúra 1190120736 NL190321 01.02.19 UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Lieky (321) 1 314,46 Faktúra 1190120737 NL190343 01.02.19 UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Lieky (321) 4 907,80 Faktúra 1190120738 NL190318 01.02.19 UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Lieky (321) 61 240,32 Faktúra 1190220790 NL190720 05.03.19 UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Lieky (321) 297,46 Faktúra 1190120739 NL190364 05.02.19 UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Lieky (321) 96,76 Faktúra 1190120740 NL190363 05.02.19 UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Lieky (321) 5 257,82 Faktúra 1190120741 NL190406 05.02.19 UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Lieky (321) 7 886,74 Faktúra 1190100114 ZTS190058 28.01.19 UPMaRT spol., Ján Kysež st. Watsonova 57,040 01 Košice 11992247 servis zdrav. techniky (321) 291,60 Faktúra 1190100115 ZTS190031 28.01.19 UPMaRT spol., Ján Kysež st. Watsonova 57,040 01 Košice 11992247 servis zdrav. techniky (321) 649,20 Faktúra 1190100116 ZTS190016 28.01.19 UPMaRT spol., Ján Kysež st. Watsonova 57,040 01 Košice 11992247 servis zdrav. techniky (321) 379,20 Faktúra 1190100430 Z-868/2006 07.02.19 Úrad pre dohžad nad zdrav.star Žellova 2,829 24 Bratislava 25 30796482 ostatné služby - škol... (321) 32,18 Faktúra 1190200452 Z-868/2006 07.03.19 Úrad pre dohžad nad zdrav.star Žellova 2,829 24 Bratislava 25 30796482 ostatné služby - škol... (321) 76,48 Faktúra 1190200066 ZTS190083 14.02.19 Ústav radiačnej ochrany, s.r.o Staničná 24/1062,911 05 Trenčín 36348279 servis zdrav. techniky (321) 336,00 Faktúra 1190200446 ZTS180067 07.03.19 Ústav radiačnej ochrany, s.r.o Staničná 24/1062,911 05 Trenčín 36348279 servis zdrav. techniky (321) 1 101,60 Faktúra 1181200432 ON1802287 19.12.18 Villa Market s.r.o. Sp.Nová Ve Chrapciakova 1,052 01 Spisska Nova Ves 31668461 Všeobecný materiál (321) 3 262,68 Faktúra 1181200437 ON1802288 21.12.18 Villa Market s.r.o. Sp.Nová Ve Chrapciakova 1,052 01 Spisska Nova Ves 31668461 Všeobecný materiál (321) 1 354,46 Faktúra 1181200542 EKS-Z201852778_Z 08.01.19 Villa Market s.r.o. Sp.Nová Ve Chrapciakova 1,052 01 Spisska Nova Ves 31668461 Všeobecný materiál (321) 3 084,00 Faktúra 1190200024 ON1900137 08.02.19 VV MIX.s.r.o. Alžbetina 51,040 11 Košice 36189626 Všeobecný materiál (321) 312,00   4190308057   08.02.19 Východoslovenský ústav srdco- Ondavská 8,040 11 Košice 36601284 ZZ Iné záväzky od r.2013 (379) 2 767,47 Faktúra 1180900526 Z-241/2014 05.10.18 Východoslov.vodárenská spoločn Komenského 50,042 48 Košice 36570460 Voda (321) 54 862,86

Faktúra 1181000472 Z-240/2014 07.11.18 Východoslov.vodárenská spoločn Komenského 50,042 48 Košice 36570460 Voda (321) 44 396,35   4190308050   07.11.18 Východoslov. onkol. ústav,a.s. Rastislavova 43,041 90 Košice 36603350 ZZ Iné záväzky od r.2013 (379) 3 415,22 Faktúra 1181200046 Z-268/2009 07.12.18 WBI, s.r.o. Pluhová 50/a (od 21.12.18),83103 Bratislava 35685018 servis výpočtovej techniky (HW+SW) (321) 1 632,00 Faktúra 1190100497 ZTN190092 01.02.19 ZOLS s.r.o. Farská 10,949 01 Nitra 31420427 Všeobecný materiál (321) 132,00 Faktúra 1181220528 HO7721 27.12.18 OXOID CZ s.r.o., organizačná z Suché mýto 1/A,81103 Bratislava 43867596 Diagnostiká (321) 527,58 Faktúra 1181220529 HO7721 27.12.18 OXOID CZ s.r.o., organizačná z Suché mýto 1/A,81103 Bratislava 43867596 Diagnostiká (321) 16,00 Faktúra 1181220698 HO7721 07.01.19 OXOID CZ s.r.o., organizačná z Suché mýto 1/A,81103 Bratislava 43867596 Diagnostiká (321) 292,16 Faktúra 1180320984 HO6497 10.04.18 R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o. Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava 43874495 Diagnostiká (321) 5 700,20 Faktúra 1190200409 ON1900008 15.02.19 GASTMA s.r.o. Zuzkin Park 6,040 01 K O Š I C E 36171522 servis ostat. nezdravotnej techniky (321) 494,69 Faktúra 1190200566 Z-0536282/00 07.03.19 SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava 31322832 Všeobecný materiál (321) 2 293,77 Faktúra 1190100591 ON1900175 12.02.19 ZERO Košice, spol.sr.o Kmeová 12,040 01 Košice 1 36186902 Všeobecný materiál (321) 682,15 Faktúra 1190100590 ON1900194 12.02.19 ZERO Košice, spol.sr.o Kmeová 12,040 01 Košice 1 36186902 Všeobecný materiál (321) 549,25 Faktúra 1190100595 ON1900234 12.02.19 ZERO Košice, spol.sr.o Kmeová 12,040 01 Košice 1 36186902 Všeobecný materiál (321) 481,50 Faktúra 1190100598 ON1900238 12.02.19 ZERO Košice, spol.sr.o Kmeová 12,040 01 Košice 1 36186902 Všeobecný materiál (321) 481,50 Faktúra 1190100594 ON1900237 12.02.19 ZERO Košice, spol.sr.o Kmeová 12,040 01 Košice 1 36186902 Všeobecný materiál (321) 321,00 Faktúra 1190100596 ON1900200 12.02.19 ZERO Košice, spol.sr.o Kmeová 12,040 01 Košice 1 36186902 Všeobecný materiál (321) 1 831,50 Faktúra 1190100593 ON1900236 12.02.19 ZERO Košice, spol.sr.o Kmeová 12,040 01 Košice 1 36186902 Všeobecný materiál (321) 1 647,76 Faktúra 1190100597 ON1900239 12.02.19 ZERO Košice, spol.sr.o Kmeová 12,040 01 Košice 1 36186902 Všeobecný materiál (321) 673,67 Faktúra 1190200044 ON1900274 15.02.19 ZERO Košice, spol.sr.o Kmeová 12,040 01 Košice 1 36186902 Všeobecný materiál (321) 451,74 Faktúra 1190200196 ON1900353 20.02.19 ZERO Košice, spol.sr.o Kmeová 12,040 01 Košice 1 36186902 Všeobecný materiál (321) 160,50 Faktúra 1190200197 ON1900354 20.02.19 ZERO Košice, spol.sr.o Kmeová 12,040 01 Košice 1 36186902 Všeobecný materiál (321) 963,00 Faktúra 1190200198 ON1900352 20.02.19 ZERO Košice, spol.sr.o Kmeová 12,040 01 Košice 1 36186902 Všeobecný materiál (321) 69,36 Faktúra 1190200194 ON1900407 20.02.19 ZERO Košice, spol.sr.o Kmeová 12,040 01 Košice 1 36186902 Všeobecný materiál (321) 23,50 Faktúra 1181200458 Z-220/2011 07.01.19 OTIS Výahy, s.r.o. Vajnorská 100/A,831 04 Bratislava - Nové Mesto 35683929 sevis výahov (321) 4 715,00 Faktúra 1190100175 ON1802544 22.01.19 OTIS Výahy, s.r.o. Vajnorská 100/A,831 04 Bratislava - Nové Mesto 35683929 sevis výahov (321) 264,00 Faktúra 1190100176 ON1802543 22.01.19 OTIS Výahy, s.r.o. Vajnorská 100/A,831 04 Bratislava - Nové Mesto 35683929 sevis výahov (321) 326,00 Faktúra 1190100177 ON1802545 22.01.19 OTIS Výahy, s.r.o. Vajnorská 100/A,831 04 Bratislava - Nové Mesto 35683929 sevis výahov (321) 1 480,00 Faktúra 1190100375 Z-220/2011 04.02.19 OTIS Výahy, s.r.o. Vajnorská 100/A,831 04 Bratislava - Nové Mesto 35683929 sevis výahov (321) 4 715,00 Faktúra 1190200559 ON1900172 04.02.19 Koszagová Anastázia Gemerská 14,040 11 K O Š I C E 35473665 ostatné služby - škol... (321) 180,00 Faktúra 1180400441 ZTN180309 26.04.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Všeobecný materiál (321) 1 318,54 Faktúra 1180320580 PO180471 22.03.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 277,20 Faktúra 1180320940 OH181293 11.04.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 302,40 Faktúra 1180320942 OH181305 11.04.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 62,83 Faktúra 1180320943 OH181306 11.04.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 600,01 Faktúra 1180320944 OH181307 11.04.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 655,73 Faktúra 1180320820 OH180953 09.04.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 360,00 Faktúra 1180320945 OH181311 11.04.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 1 026,99 Faktúra 1180320946 OH181310 11.04.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 1 140,12 Faktúra 1180320947 OH181309 11.04.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 537,40 Faktúra 1180320948 OH181308 11.04.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 365,23

Faktúra 1180320744 NL180884 04.04.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 324,02 Faktúra 1180320949 POO181294 11.04.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 330,00 Faktúra 1180320950 OH181312 11.04.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 809,80 Faktúra 1180320951 OH181295 11.04.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 1 457,58 Faktúra 1180320888 OH180945 10.04.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 1 450,13 Faktúra 1180320952 POO181299 11.04.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 66,44 Faktúra 1180320953 OH181296 11.04.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 1 385,09 Faktúra 1180320967 NL180902 09.04.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 460,00 Faktúra 1180320968 HO6553 09.04.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 6 060,68 Faktúra 1180420013 OH181288 18.04.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 1 524,82 Faktúra 1180420014 OH181300 18.04.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 50,00 Faktúra 1180420015 POO181313 18.04.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 198,80 Faktúra 1180420171 OH181475 19.04.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 1 714,41 Faktúra 1180420172 OH181476 19.04.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 264,00 Faktúra 1180420173 POO181477 19.04.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 671,20 Faktúra 1180420740 OH181466 27.04.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 1 645,60 Faktúra 1180420266 NL180923 12.04.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 4 262,56 Faktúra 1180420267 NL180923 12.04.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 1 699,18 Faktúra 1180420174 POO181467 19.04.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 898,70 Faktúra 1180420175 OH181468 19.04.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 557,40 Faktúra 1180420176 OH181481 19.04.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 600,01 Faktúra 1180420556 POO181478 23.04.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 125,66 Faktúra 1180420557 OH181479 23.04.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 200,00 Faktúra 1180420558 OH181480 23.04.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 200,00 Faktúra 1180420268 HO6576 12.04.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 4 981,36 Faktúra 1180420269 NL180949 12.04.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 3 398,36 Faktúra 1180420270 NL180949 12.04.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 6 393,85 Faktúra 1180420559 POO181471 23.04.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 387,90 Faktúra 1180420560 POO181473 23.04.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 198,80 Faktúra 1180420561 POO181472 23.04.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 265,24 Faktúra 1180420271 NL180983 12.04.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 16 874,17 Faktúra 1180420272 NL180968 12.04.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 7 231,79 Faktúra 1180420562 OH181474 23.04.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 243,00 Faktúra 1180420563 OH181469 23.04.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 587,40 Faktúra 1180420564 OH181470 23.04.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 519,00 Faktúra 1180420565 OH181482 23.04.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 1 077,23 Faktúra 1180420566 OH181483 23.04.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 519,00 Faktúra 1180420567 OH181484 23.04.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 264,00 Faktúra 1180420568 OH181485 23.04.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 519,00 Faktúra 1180420273 NL180988 12.04.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 2 131,28

Faktúra 1180420456 NL180991 17.04.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 7 231,79 Faktúra 1180420569 OH181558 25.04.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 264,00 Faktúra 1180420570 OH181557 25.04.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 591,00 Faktúra 1180420457 NL181014 17.04.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 333,00 Faktúra 1180420571 OH181559 25.04.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 557,40 Faktúra 1180420572 POO181563 25.04.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 62,83 Faktúra 1180420573 OH181564 25.04.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 255,00 Faktúra 1180420574 OH181560 25.04.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 557,40 Faktúra 1180420458 HO6608 17.04.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 5 024,30 Faktúra 1180420459 NL181028 17.04.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 2 131,28 Faktúra 1180420460 NL181046 19.04.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 4 821,18 Faktúra 1180420575 POO181562 25.04.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 188,66 Faktúra 1180420576 OH181561 25.04.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 729,00 Faktúra 1180420577 OH181614 25.04.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 1 014,40 Faktúra 1180420578 POO181566 25.04.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 92,40 Faktúra 1180420579 OH181565 25.04.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 350,80 Faktúra 1180420470 NL181065 20.04.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 6 393,85 Faktúra 1180420471 NL181065 20.04.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 1 699,18 Faktúra 1180420580 POO181605 25.04.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 46,20 Faktúra 1180420581 OH181609 25.04.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 519,00 Faktúra 1180420582 OH181607 25.04.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 302,40 Faktúra 1180420583 OH181608 25.04.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 305,00 Faktúra 1180420584 OH181606 25.04.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 557,40 Faktúra 1180520318 HO6766 25.05.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 4 390,57 Faktúra 1180420741 OH181610 27.04.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 557,40 Faktúra 1180420742 OH181611 30.04.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 564,36 Faktúra 1180420743 OH181615 27.04.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 1 041,99 Faktúra 1180420744 POO181613 27.04.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 92,40 Faktúra 1180420745 OH181612 27.04.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 557,40 Faktúra 1180420882 OH181671 09.05.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 542,60 Faktúra 1180420883 OH181669 09.05.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 1 370,44 Faktúra 1180420884 OH181670 09.05.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 266,00 Faktúra 1180420832 HO6644 26.04.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 4 279,59 Faktúra 1180420986 OH181662 10.05.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 733,00 Faktúra 1180420585 OH181394 23.04.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 344,85 Faktúra 1180420586 OH181395 23.04.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 689,70 Faktúra 1180420587 OH181402 23.04.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 344,85 Faktúra 1180420732 PO180740 24.04.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 1 663,20 Faktúra 1180420885 POO181666 09.05.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 155,66 Faktúra 1180420886 POO181668 09.05.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 155,66

Faktúra 1180420987 POO181667 10.05.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 617,96 Faktúra 1180420887 OH181672 09.05.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 1 527,34 Faktúra 1180420888 OH181673 09.05.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 519,00 Faktúra 1180420833 NL181129 04.05.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 7 703,14 Faktúra 1180420988 OH181663 10.05.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 557,40 Faktúra 1180420989 OH181664 10.05.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 519,00 Faktúra 1180420834 NL181140 04.05.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 21 695,36 Faktúra 1180420990 OH181665 10.05.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 1 128,50 Faktúra 1180420835 NL181150 04.05.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 6 393,85 Faktúra 1180420991 OH181784 10.05.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 542,10 Faktúra 1180420992 OH181788 10.05.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 557,40 Faktúra 1180420836 HO6669 04.05.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 4 634,07 Faktúra 1180420993 OH181787 10.05.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 519,00 Faktúra 1180420994 OH181786 10.05.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 519,00 Faktúra 1180420995 OH181785 10.05.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 557,40 Faktúra 1180420996 OH181791 10.05.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 942,09 Faktúra 1180420997 OH181790 10.05.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 400,00 Faktúra 1180420998 OH181789 10.05.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 462,83 Faktúra 1180320941 OH181298 11.04.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 410,01 Faktúra 1180320743 HO6526 04.04.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 4 590,77 Faktúra 1180320563 NL180831 29.03.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 7 231,79 Faktúra 1180320966 NL180963 11.04.18 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 7 231,79 Faktúra 1190100166 ON1900114 17.01.19 ADVES s.r.o automatiz. vstup Zlatovská 27,911 01 Trenčín 31438148 ostatné služby - škol... (321) 742,00 Faktúra 1190100178 ON1802463 22.01.19 ADVES s.r.o automatiz. vstup Zlatovská 27,911 01 Trenčín 31438148 ostatné služby - škol... (321) 1 746,00 Faktúra 1171021073 OH173883 14.11.17 A care s.r.o. Sladkovičova 10,921 01 Piešany 35724609 ŠZM (321) 564,00 Faktúra 1171021074 OH173884 14.11.17 A care s.r.o. Sladkovičova 10,921 01 Piešany 35724609 ŠZM (321) 564,00 Faktúra 1171021075 OH173885 14.11.17 A care s.r.o. Sladkovičova 10,921 01 Piešany 35724609 ŠZM (321) 564,00 Faktúra 1171120963 OH173921 11.12.17 A care s.r.o. Sladkovičova 10,921 01 Piešany 35724609 ŠZM (321) 430,00 Faktúra 1171120964 OH173922 11.12.17 A care s.r.o. Sladkovičova 10,921 01 Piešany 35724609 ŠZM (321) 430,00 Faktúra 1190120405 HO7790 21.01.19 JEMO-TRADING, s.r.o. Topolová 18,811 04 Bratislava 17317436 Diagnostiká (321) 1 897,50 Faktúra 1190120690 HO7822 31.01.19 JEMO-TRADING, s.r.o. Topolová 18,811 04 Bratislava 17317436 Diagnostiká (321) 832,70 Faktúra 1190120691 HO7722 31.01.19 JEMO-TRADING, s.r.o. Topolová 18,811 04 Bratislava 17317436 Diagnostiká (321) 115,50 Faktúra 1190300016 ON1900653 13.03.19 ASKO, pobočka Košice Alejová ulica,040 11 K O Š I C E 35909790 Všeobecný materiál (321) 677,00 Faktúra 1190100455 ON1900085 23.01.19 PRINTON, s.r.o. Školská 668,093 02 Vranov nad Topžou 31665250 Všeobecný materiál (321) 85,25 Faktúra 1180320905 OH181190 11.04.18 LIMA SK, s.r.o. Cesta na Štadión 7,974 04 Banská Bystrica 43872751 ŠZM (321) 1 490,50 Faktúra 1180420010 OH181191 18.04.18 LIMA SK, s.r.o. Cesta na Štadión 7,974 04 Banská Bystrica 43872751 ŠZM (321) 2 218,70 Faktúra 1180420489 OH181413 23.04.18 LIMA SK, s.r.o. Cesta na Štadión 7,974 04 Banská Bystrica 43872751 ŠZM (321) 1 490,50 Faktúra 1180420490 OH181511 25.04.18 LIMA SK, s.r.o. Cesta na Štadión 7,974 04 Banská Bystrica 43872751 ŠZM (321) 2 007,50 Faktúra 1180420491 OH181512 25.04.18 LIMA SK, s.r.o. Cesta na Štadión 7,974 04 Banská Bystrica 43872751 ŠZM (321) 423,27 Faktúra 1180420970 OH181632 10.05.18 LIMA SK, s.r.o. Cesta na Štadión 7,974 04 Banská Bystrica 43872751 ŠZM (321) 2 007,50

Faktúra 1190200216 ON1900382 27.02.19 AGRO-DEZ,Ing.Jaroslav Baran Perin 282,044 74 Perín 40160122 Všeobecný materiál (321) 412,61 Faktúra 1190200541 ON1900190 13.03.19 MYKOTREND s.r.o. Kasárenská 2123/20,048 01 Rožňava 44214731 Potraviny (321) 565,20 Faktúra 1181200464 NL18096 08.01.19 źubovnianska nemocnica, n.o. Obrancov mieru 3,064 01 Stará źubovňa 37886851 Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321) 7 516,40 Faktúra 1190100636 NL19002 14.02.19 źubovnianska nemocnica, n.o. Obrancov mieru 3,064 01 Stará źubovňa 37886851 Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321) 6 795,86 Faktúra 1181220163 HO7611 19.12.18 EUREX MEDICA, spol. s.r.o. Kysucká cesta 5 A,010 01 Žilina 36392944 Diagnostiká (321) 183,30 Faktúra 1181220164 HO7532 20.12.18 EUREX MEDICA, spol. s.r.o. Kysucká cesta 5 A,010 01 Žilina 36392944 Diagnostiká (321) 7 949,67 Faktúra 1190100564 ON1800298 24.01.19 TUV SUD Slovakia s.r.o. Hraničná 2,040 17 Košice - Barca 35852216 ostatné služby - škol... (321) 144,00   4190308055   24.01.19 Nemocnica s poliklinikou Spišs Jánskeho 1, Spišská Nová Ves,052 19 Spišská Nová Ves 36597350 ZZ Iné záväzky od r.2013 (379) 920,28 Faktúra 1190100435 NL19005 11.02.19 Nemocnica s poliklinikou Spišs Jánskeho 1, Spišská Nová Ves,052 19 Spišská Nová Ves 36597350 Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321) 4 696,70   4190312005   11.02.19 Exekútorský úrad - JUDr.Tutko Čučmianska dlhá 26, Rožňava,048 01 Rožňava 17071232 Súdne poplatky a dane - ostatné (345.3) 2 000,00 Faktúra 1190100425 ON1801694 21.01.19 SAFINA SLOVAKIA s.r.o. Turčianska 52,821 09 Bratislava 31677444 Odpad (321) 136,08 Faktúra 1190300169 PZ6593285263 13.03.19 KOOPERATIVA poisovňa, a.s. Štefaničova 4,81623 Bratislava I 00585441 Poistné (379) 14 782,00 Faktúra 1190300168 PZ6593284690 13.03.19 KOOPERATIVA poisovňa, a.s. Štefaničova 4,81623 Bratislava I 00585441 Poistné (379) 8 503,25 Faktúra 1180620477 ZHO1160 28.06.18 MED LEADER s.r.o. Popradská 56,821 06 Bratislava 43835058 ŠZM (321) 1 093,77 Faktúra 1190100629 ON1900380 15.02.19 STERAD-Emília Furtenzellerová Pollova 1175/50,040 18 Košice-Krásna 32529601 Všeobecný materiál (321) 449,83 Faktúra 1190100641 ON1900381 15.02.19 STERAD-Emília Furtenzellerová Pollova 1175/50,040 18 Košice-Krásna 32529601 Všeobecný materiál (321) 992,16 Faktúra 1190100366 ON1900153 23.01.19 MORIS Slovakia s.r.o. Nerudova 9,042 04 Košice 36214574 ostatné služby - škol... (321) 1 149,91 Faktúra 1190200394 ON1900178 06.02.19 MORIS Slovakia s.r.o. Nerudova 9,042 04 Košice 36214574 ostatné služby - škol... (321) 2 305,58 Faktúra 1190120337 HO4657 04.01.19 VETERINARNA KLINIKA-ANIMAL,s.r P.Jilemnickeho 3932/4,071 01 Michalovce 36725137 Diagnostiká (321) 559,20 Faktúra 1190200095 ZTS181114 25.02.19 INTERTEC s.r.o. ČSA 6,974 01 Banska Bystrica 00692972 servis zdrav. techniky (321) 285,12 Faktúra 1190100182 ON1900154 29.01.19 Tempus-Car,s.r.o Rastislavova 110,04001 Košice 31712312 ostatné služby - škol... (321) 158,33 Faktúra 1190100342 ON1802561 04.02.19 Jozef Mičo - TIP-TOP Važkovská 743/41,080 05 Prešov 10737618 Potraviny (321) 4 303,80 Faktúra 1190100398 ON1802561 04.02.19 Jozef Mičo - TIP-TOP Važkovská 743/41,080 05 Prešov 10737618 Potraviny (321) 2 370,60 Faktúra 1190121037 OH190421 13.02.19 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 5 016,99 Faktúra 1190121038 OH190409 13.02.19 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 514,80 Faktúra 1190220050 PO190092 08.02.19 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 1 911,90 Faktúra 1190220051 PO190092 08.02.19 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 2 151,00 Faktúra 1190220082 PO182256 19.02.19 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 318,66 Faktúra 1190220455 PO182479 08.02.19 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 1 022,34 Faktúra 1190220456 PO182479 19.02.19 Slovakia Medical s.r.o. L.Dérera 3,821 01 Bratislava 31385265 ŠZM (321) 438,18 Faktúra 1190100426 ON1900229 04.02.19 CWA spol s.r.o. Letná 47,040 01 Košice 36201766 servis ostat. nezdravotnej techniky (321) 283,26 Faktúra 1190200422 ON1900304 25.02.19 CWA spol s.r.o. Letná 47,040 01 Košice 36201766 servis ostat. nezdravotnej techniky (321) 264,70 Faktúra 1190200575 ON1900305 07.03.19 CWA spol s.r.o. Letná 47,040 01 Košice 36201766 ostatné služby - škol... (321) 1 886,10 Faktúra 1181200448 ZTN181060 21.12.18 TANGRA spol. s r.o. Nová 26,976 11 Selce 36623849 Všeobecný materiál (321) 57,60 Faktúra 1190170003 ZTN180997 11.01.19 TANGRA spol. s r.o. Nová 26,976 11 Selce 36623849 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 1 800,00 Faktúra 1190100547 ON1900075 08.02.19 TANGRA spol. s r.o. Nová 26,976 11 Selce 36623849 Všeobecný materiál (321) 181,20 Faktúra 1190100246 ZTN190026 24.01.19 TANGRA spol. s r.o. Nová 26,976 11 Selce 36623849 Všeobecný materiál (321) 162,00 Faktúra 1190100546 ON1900168 08.02.19 TANGRA spol. s r.o. Nová 26,976 11 Selce 36623849 Všeobecný materiál (321) 217,44 Faktúra 1190100498 ZTN190097 01.02.19 TANGRA spol. s r.o. Nová 26,976 11 Selce 36623849 Všeobecný materiál (321) 330,00 Faktúra 1190100503 ZTN190004 05.02.19 TANGRA spol. s r.o. Nová 26,976 11 Selce 36623849 Všeobecný materiál (321) 948,00

Faktúra 1190200221 ON1900401 27.02.19 TANGRA spol. s r.o. Nová 26,976 11 Selce 36623849 Všeobecný materiál (321) 427,20 Faktúra 1190200222 ON1900402 27.02.19 TANGRA spol. s r.o. Nová 26,976 11 Selce 36623849 Všeobecný materiál (321) 192,00 Faktúra 1181220690 HO7368 07.01.19 DIAGNOSTICA, a.s. Za Trati 686,196 00 Praha 9 27929817 Diagnostiká (321) 92,00   4190308054   07.01.19 Nemocnica s poli.sv.Barbory Ro Špitálska 1,048 01 Rožňava 36597341 ZZ Iné záväzky od r.2013 (379) 2 844,04 Faktúra 1190200184 ON1900349 20.02.19 KODYS SLOVENSKO,s.r.o. Sliačska 2,831 02 Bratislava 31387454 Všeobecný materiál (321) 1 101,36 Faktúra 1190100479 ZTN190008 01.02.19 POLYMED medical SK s.r.o. Zámocká 30,811 01 Bratislava 36365785 Všeobecný materiál (321) 434,70 Faktúra 1190100637 ZTN190019 13.02.19 POLYMED medical SK s.r.o. Zámocká 30,811 01 Bratislava 36365785 Všeobecný materiál (321) 344,40 Faktúra 1180900551     Univerzitná nemocnica Bratisla Pažitková 4,821 01 Bratislava 31813861 Zdravotnícke zariadenie - ostatné fakturácie (321) 11 999,58 Faktúra 1180900553     Univerzitná nemocnica Bratisla Pažitková 4,821 01 Bratislava 31813861 Zdravotnícke zariadenie - ostatné fakturácie (321) 3 571,66 Faktúra 1190120422 HO7823 29.01.19 THE BINDING SITE s.r.o. Sinkulova 55,147 00 Praha 4 29021600 Diagnostiká (321) 1 531,00 Faktúra 1190200372 ZTN190094 15.02.19 THE BINDING SITE s.r.o. Sinkulova 55,147 00 Praha 4 29021600 Všeobecný materiál (321) 108,00 Faktúra 1190200410 ON1900386 15.02.19 Ambit Media a.s. Klicperova 604/8,150 00 Praha 5 27422160 Všeobecný materiál (321) 18,20 Faktúra 1190270002 ZTN180929 06.02.19 Media Comp., s.r.o. Rovinka 268,900 41 Rovinka 35731486 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 2 988,00 Faktúra 1180200312 ZT1701986 14.02.18 Media Comp., s.r.o. Rovinka 268,900 41 Rovinka 35731486 Všeobecný materiál (321) 4 800,00 Faktúra 1180400392 ZTN180258 17.04.18 Media Comp., s.r.o. Rovinka 268,900 41 Rovinka 35731486 Všeobecný materiál (321) 1 152,00   4190308052   17.04.18 Nemocnica s poliklinikou Štefa ul. Špitálska 2,07101 Michalovce 44927380 ZZ Iné záväzky od r.2013 (379) 1 304,05 Faktúra 1190220222 HO7878 11.02.19 LABOSERV. SK.s.r.o. Boženy Nemcovej 8,811 04 Bratislava 45450196 Diagnostiká (321) 1 081,30 Faktúra 1190100474 ZTN190083 30.01.19 VITAMED.SK,s.r.o. Žellova 4,821 08 Bratislava 45487090 Všeobecný materiál (321) 1 037,88 Faktúra 1190100488 ZTN190082 31.01.19 VITAMED.SK,s.r.o. Žellova 4,821 08 Bratislava 45487090 Všeobecný materiál (321) 227,20 Faktúra 1190100489 ZTN190081 31.01.19 VITAMED.SK,s.r.o. Žellova 4,821 08 Bratislava 45487090 Všeobecný materiál (321) 81,40 Faktúra 1190200082 ZTS190112 19.02.19 VITAMED.SK,s.r.o. Žellova 4,821 08 Bratislava 45487090 servis zdrav. techniky (321) 222,00 Faktúra 1190200083 ZTS190056 19.02.19 VITAMED.SK,s.r.o. Žellova 4,821 08 Bratislava 45487090 servis zdrav. techniky (321) 198,00 Faktúra 1180420239 HO6625 19.04.18 CEEMED, spol. s.r.o. Družstevná 284/14,017 01 Považská Bysrica 45730661 Diagnostiká (321) 4 356,00 Faktúra 1180420240 HO6625 19.04.18 CEEMED, spol. s.r.o. Družstevná 284/14,017 01 Považská Bysrica 45730661 Diagnostiká (321) 3 174,60 Faktúra 1180520885 HO6804 04.06.18 CEEMED, spol. s.r.o. Družstevná 284/14,017 01 Považská Bysrica 45730661 Diagnostiká (321) 2 904,00 Faktúra 1190100071 EKS-Z201812587_Z 14.01.19 Eggro farm,s.r.o. Stoska 1096/209,044 25 Medzev 45440751 Potraviny (321) 126,68 Faktúra 1190100072 EKS-Z201812587_Z 11.01.19 Eggro farm,s.r.o. Stoska 1096/209,044 25 Medzev 45440751 Potraviny (321) 116,75 Faktúra 1190100073 EKS-Z201812587_Z 21.01.19 Eggro farm,s.r.o. Stoska 1096/209,044 25 Medzev 45440751 Potraviny (321) 119,23 Faktúra 1190100310 EKS-Z201812587_Z 23.01.19 Eggro farm,s.r.o. Stoska 1096/209,044 25 Medzev 45440751 Potraviny (321) 91,91 Faktúra 1190100289 EKS-Z201812587_Z 25.01.19 Eggro farm,s.r.o. Stoska 1096/209,044 25 Medzev 45440751 Potraviny (321) 183,82 Faktúra 1190100309 EKS-Z201812587_Z 25.01.19 Eggro farm,s.r.o. Stoska 1096/209,044 25 Medzev 45440751 Potraviny (321) 99,36 Faktúra 1190170013 ZMLUVA 1/2019 28.01.19 Novartis Slovakia s.r.o. Žižkova 22B,811 02 Bratislava 36723304 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 1 801,20 Faktúra 1190200020 ON1900270 13.02.19 Slovenský elektrotech. zväz - Komora elektrotech. Slovenska,811 07 Bratislava 30778603 ostatné služby - škol... (321) 163,00 Faktúra 1190100059 ON1900036 18.01.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 431,70 Faktúra 1190100324 ON1900036 23.01.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 198,84 Faktúra 1190100060 ON1900092 21.01.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 552,55 Faktúra 1190100322 ON1900092 23.01.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 514,56 Faktúra 1190100286 ON1900092 23.01.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 655,46 Faktúra 1190100323 ON1900092 23.01.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 487,19 Faktúra 1190100285 ON1900093 25.01.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 434,72

Faktúra 1190100326 ON1900092 25.01.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 263,11 Faktúra 1190100283 ON1900126 28.01.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 801,42 Faktúra 1190100325 ON1900126 28.01.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 428,82 Faktúra 1190100327 ON1900125 29.01.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 104,08 Faktúra 1190100284 ON1900125 30.01.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 184,47 Faktúra 1190100321 ON1900125 30.01.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 234,12 Faktúra 1190100287 ON1900093 01.02.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 899,20 Faktúra 1190100399 ON1900092 04.02.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 992,24 Faktúra 1190220229 HO7883 11.02.19 MEDESA SK s.r.o. Remeselnícka 24,831 06 Bratislava 35 36822167 Diagnostiká (321) 738,76 Faktúra 1190200424 ON1802457 26.02.19 AROW, Ing. Nagy Ladislav Strojárenská 3,040 01 Košice 14395703 ostatné služby - škol... (321) 3 099,98 Faktúra 1190100456 ON1900109 30.01.19 CB elektro s.r.o. Krivá 25,040 01 Košice 36584622 Všeobecný materiál (321) 1 555,08 Faktúra 1190100630 ON1900378 15.02.19 CB elektro s.r.o. Krivá 25,040 01 Košice 36584622 Všeobecný materiál (321) 992,64 Faktúra 1190200558 ON1900670 15.03.19 CB elektro s.r.o. Krivá 25,040 01 Košice 36584622 Všeobecný materiál (321) 531,92 Faktúra 1190200259 ON1900507 01.03.19 CB elektro s.r.o. Krivá 25,040 01 Košice 36584622 Všeobecný materiál (321) 1 215,78 Faktúra 1190200260 ON1900508 01.03.19 CB elektro s.r.o. Krivá 25,040 01 Košice 36584622 Všeobecný materiál (321) 943,13 Faktúra 1190170011 ZTN180993 30.01.19 INFOLAB Slovakia, s.r.o. kpt. Nálepku 454/31,01861 Beluša 46732101 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 5 950,80 Faktúra 1190200175 ON1900282 15.02.19 INFOLAB Slovakia, s.r.o. kpt. Nálepku 454/31,01861 Beluša 46732101 Všeobecný materiál (321) 204,00 Faktúra 1181200165 EKS-Z20181786_Z 14.12.18 Tatrapeko a.s ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikulᚠ36455938 Potraviny (321) 1 129,13 Faktúra 1181200073 ON1802312 14.12.18 Tatrapeko a.s ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikulᚠ36455938 Potraviny (321) 73,45 Faktúra 1181200074 EKS-Z20181786_Z 14.12.18 Tatrapeko a.s ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikulᚠ36455938 Potraviny (321) 1 012,12 Faktúra 1181200173 ON1802348 31.12.18 Tatrapeko a.s ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikulᚠ36455938 Potraviny (321) 1 042,02 Faktúra 1181200174 ON1802412 03.01.19 Tatrapeko a.s ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikulᚠ36455938 Potraviny (321) 48,42 Faktúra 1181200244 ON1802412 31.12.18 Tatrapeko a.s ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikulᚠ36455938 Potraviny (321) 64,64 Faktúra 1181200245 ON1802348 31.12.18 Tatrapeko a.s ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikulᚠ36455938 Potraviny (321) 755,78 Faktúra 1181200371 ON1802465 07.01.19 Tatrapeko a.s ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikulᚠ36455938 Potraviny (321) 13,57 Faktúra 1181200372 ON1802465 07.01.19 Tatrapeko a.s ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikulᚠ36455938 Potraviny (321) 729,63 Faktúra 1181200592 ON1802412 07.01.19 Tatrapeko a.s ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikulᚠ36455938 Potraviny (321) 65,76 Faktúra 1181200593 ON1802465 07.01.19 Tatrapeko a.s ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikulᚠ36455938 Potraviny (321) 483,53 Faktúra 1190100074 ON1802492 17.01.19 Tatrapeko a.s ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikulᚠ36455938 Potraviny (321) 724,57 Faktúra 1190100075 ON1802492 17.01.19 Tatrapeko a.s ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikulᚠ36455938 Potraviny (321) 3,54 Faktúra 1190100076 ON1802492 17.01.19 Tatrapeko a.s ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikulᚠ36455938 Potraviny (321) 926,89 Faktúra 1190100077 ON1802492 17.01.19 Tatrapeko a.s ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikulᚠ36455938 Potraviny (321) 14,17 Faktúra 1190100292 ON1802553 24.01.19 Tatrapeko a.s ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikulᚠ36455938 Potraviny (321) 1 733,56 Faktúra 1190100307 ON1802553 24.01.19 Tatrapeko a.s ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikulᚠ36455938 Potraviny (321) 1 674,72 Faktúra 1180900314 ZTN180721 11.09.18 BioVendor Slovakia s.r.o. Kopčianska 80,831 01 Bratislava 46265082 Všeobecný materiál (321) 324,00 Faktúra 1180900402 ZTN180731 24.09.18 BioVendor Slovakia s.r.o. Kopčianska 80,831 01 Bratislava 46265082 Všeobecný materiál (321) 2 585,00 Faktúra 1180920609 HO7304 02.10.18 BioVendor Slovakia s.r.o. Kopčianska 80,831 01 Bratislava 46265082 Diagnostiká (321) 150,96 Faktúra 1180920847 HO7367 05.10.18 BioVendor Slovakia s.r.o. Kopčianska 80,831 01 Bratislava 46265082 Diagnostiká (321) 1 071,15 Faktúra 1181020370 HO7428 23.10.18 BioVendor Slovakia s.r.o. Kopčianska 80,831 01 Bratislava 46265082 Diagnostiká (321) 1 968,34 Faktúra 1190100312 ON1900035 23.01.19 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 36019208 Potraviny (321) 738,98

Faktúra 1190100343 ON1900124 04.02.19 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 36019208 Potraviny (321) 1 316,12 Faktúra 1190100397 ON1900124 04.02.19 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 36019208 Potraviny (321) 991,93 Faktúra 1181100102 EKS-Z20181789-Z 20.11.18 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 36019208 Potraviny (321) 888,38 Faktúra 1181100513 EKS-Z20181789-Z 27.11.18 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 36019208 Potraviny (321) 906,20 Faktúra 1181200121 EKS-Z201818077_Z 03.12.18 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 36019208 Potraviny (321) 165,24 Faktúra 1181200122 EKS-Z20181789-Z 03.12.18 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 36019208 Potraviny (321) 372,66 Faktúra 1181200090 ON1802316 03.12.18 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 36019208 Potraviny (321) 136,95 Faktúra 1181200123 ON1802316 05.12.18 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 36019208 Potraviny (321) 35,92 Faktúra 1181200097 ON1802316 06.12.18 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 36019208 Potraviny (321) 56,44 Faktúra 1181200124 ON1802316 06.12.18 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 36019208 Potraviny (321) 114,84 Faktúra 1181200096 ON1802316 06.12.18 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 36019208 Potraviny (321) 40,75 Faktúra 1181200120 ON1802351 10.12.18 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 36019208 Potraviny (321) 392,66 Faktúra 1181200095 ON1802351 10.12.18 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 36019208 Potraviny (321) 234,02 Faktúra 1181200126 ON1802351 12.12.18 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 36019208 Potraviny (321) 81,43 Faktúra 1181200092 ON1802351 17.12.18 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 36019208 Potraviny (321) 62,93 Faktúra 1181200125 ON1802351 13.12.18 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 36019208 Potraviny (321) 91,08 Faktúra 1181200093 ON1802351 17.12.18 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 36019208 Potraviny (321) 38,01 Faktúra 1181200119 ON1802415 17.12.18 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 36019208 Potraviny (321) 495,83 Faktúra 1181200091 ON1802415 17.12.18 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 36019208 Potraviny (321) 238,77 Faktúra 1181200094 ON1802415 17.12.18 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 36019208 Potraviny (321) 132,24 Faktúra 1181200118 ON1802415 19.12.18 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 36019208 Potraviny (321) 95,04 Faktúra 1181200260 ON1802415 19.12.18 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 36019208 Potraviny (321) 17,64 Faktúra 1181200117 ON1802415 20.12.18 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 36019208 Potraviny (321) 95,54 Faktúra 1181200259 ON1802415 27.12.18 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 36019208 Potraviny (321) 68,69 Faktúra 1181200112 ON1802468 28.12.18 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 36019208 Potraviny (321) 89,86 Faktúra 1181200261 ON1802468 27.12.18 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 36019208 Potraviny (321) 252,13 Faktúra 1190100088 ON1900035 21.01.19 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 36019208 Potraviny (321) 1 115,32 Faktúra 1190100089 EKS-Z201818077_Z 21.01.19 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 36019208 Potraviny (321) 363,72 Faktúra 1190100311 EKS-Z201818077_Z 23.01.19 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 36019208 Potraviny (321) 231,00 Faktúra 1190100387 ON1900272 07.02.19 Východoslovenská distribučná, a.s.,042 91 Košice 36599361 ostatné služby - škol... (321) 120,60 Faktúra 1181200574 Z-396/2012 10.01.19 DZS - M.K.TRANS, s.r.o. Staničná 3,071 01 Michalovce 36588181 ostatné služby - škol... (321) 1 078,80 Faktúra 1190100645 Z-395/2012 15.02.19 DZS - M.K.TRANS, s.r.o. Staničná 3,071 01 Michalovce 36588181 ostatné služby - škol... (321) 1 983,40 Faktúra 1190006     BEMA-EXTRANARADIE s.r.o Slovenskej jednoty 8,040 01 KOŠICE - JUH 46574433 Všeobecný materiál (321) 99,00 Faktúra 1190007     BEMA-EXTRANARADIE s.r.o Slovenskej jednoty 8,040 01 KOŠICE - JUH 46574433 Všeobecný materiál (321) 99,00 Faktúra 1190300222     Möbelix SK, s.r.o. Rožňavská 32,821 04 Bratislava 35903414 Všeobecný materiál (321) 35,96 Faktúra 1190120396 HO7796 21.01.19 MEDIC INTERNATIONAL s.r.o. Desiata ul. č.19,831 01 Bratislava 44023707 Lieky (321) 249,90 Faktúra 1190120716 HO7401 05.02.19 MEDIC INTERNATIONAL s.r.o. Desiata ul. č.19,831 01 Bratislava 44023707 Lieky (321) 249,90 Faktúra 1180320613 PO180237 29.03.18 MEDIN Slovensko s.r.o. Mlynská 10,921 01 Piešany 46540873 ŠZM (321) 1 355,69 Faktúra 1180320908 POO181105/A 11.04.18 MEDIN Slovensko s.r.o. Mlynská 10,921 01 Piešany 46540873 ŠZM (321) 451,90 Faktúra 1180320910 OH181189 11.04.18 MEDIN Slovensko s.r.o. Mlynská 10,921 01 Piešany 46540873 ŠZM (321) 234,60

Faktúra 1180420724 PO180462 23.04.18 MEDIN Slovensko s.r.o. Mlynská 10,921 01 Piešany 46540873 ŠZM (321) 1 934,36 Faktúra 1180420964 PO180765 14.05.18 MEDIN Slovensko s.r.o. Mlynská 10,921 01 Piešany 46540873 ŠZM (321) 1 344,53 Faktúra 1180420971 OH181746 10.05.18 MEDIN Slovensko s.r.o. Mlynská 10,921 01 Piešany 46540873 ŠZM (321) 234,70 Faktúra 1180421079 OH181708 11.05.18 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 1 290,00 Faktúra 1180420479 OH181508 17.04.18 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 922,00 Faktúra 1180421081 OH181713 11.05.18 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 3 340,00 Faktúra 1180421082 OH181712 11.05.18 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 2 927,00 Faktúra 1180421083 OH181717 11.05.18 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 2 216,00 Faktúra 1180421084 OH181716 11.05.18 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 2 456,00 Faktúra 1180421085 OH181715 11.05.18 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 1 448,00 Faktúra 1180421086 OH181714 11.05.18 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 1 290,00 Faktúra 1180421087 OH181714 11.05.18 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 3 098,00 Faktúra 1180421088 OH181509 27.04.18 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 3 867,00 Faktúra 1180420674 PO180807 27.04.18 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 742,00 Faktúra 1180420675 PO180726 27.04.18 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 78,29 Faktúra 1180421089 OH181624 27.04.18 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 5 706,00 Faktúra 1180420676 PO180807 27.04.18 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 294,00 Faktúra 1180520362 OH181721 17.05.18 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 3 631,00 Faktúra 1180520363 OH181720 17.05.18 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 3 625,00 Faktúra 1180520364 OH181719 17.05.18 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 2 276,00 Faktúra 1180520365 OH181718 17.05.18 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 3 631,00 Faktúra 1180520366 OH181724 17.05.18 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 2 214,00 Faktúra 1180520367 OH181723 17.05.18 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 2 040,00 Faktúra 1180520368 OH181722 17.05.18 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 2 094,00 Faktúra 1180520369 OH181810 17.05.18 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 922,00 Faktúra 1180520370 OH181682 17.05.18 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 922,00 Faktúra 1180520371 OH181820 17.05.18 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 3 867,00 Faktúra 1180520749 OH182006 30.05.18 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 4 070,00 Faktúra 1180520750 OH182008 30.05.18 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 2 867,00 Faktúra 1180520751 OH182007 30.05.18 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 1 161,00 Faktúra 1180520752 OH182005 30.05.18 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 4 936,00 Faktúra 1180520753 OH182004 30.05.18 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 1 242,00 Faktúra 1180520754 OH182003 30.05.18 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 2 094,00 Faktúra 1180520755 OH182011 30.05.18 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 2 142,00 Faktúra 1180520756 OH182010 30.05.18 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 2 118,00 Faktúra 1180520757 OH182009 30.05.18 GlobalMed a.s. Drieňová 34,821 02 Bratislava 46630759 ŠZM (321) 4 178,00 Faktúra 1190100160 ON1802551 03.01.19 BLARO, s.r.o. Werferova 1,040 11 K O Š I C E 46498702 servis ostat. nezdravotnej techniky (321) 174,22 Faktúra 1190100161 ON1802534 09.01.19 BLARO, s.r.o. Werferova 1,040 11 K O Š I C E 46498702 ostatné služby - škol... (321) 56,86 Faktúra 1190100540 ON1802503 08.02.19 BLARO, s.r.o. Werferova 1,040 11 K O Š I C E 46498702 Všeobecný materiál (321) 47,52 Faktúra 1190100521 ON1900061 08.02.19 BLARO, s.r.o. Werferova 1,040 11 K O Š I C E 46498702 Všeobecný materiál (321) 1 051,31

Faktúra 1190100520 ON1900101 08.02.19 BLARO, s.r.o. Werferova 1,040 11 K O Š I C E 46498702 Všeobecný materiál (321) 1 154,69 Faktúra 1190100523 ON1900102 08.02.19 BLARO, s.r.o. Werferova 1,040 11 K O Š I C E 46498702 Všeobecný materiál (321) 1 773,42 Faktúra 1190100537 ON1900104 08.02.19 BLARO, s.r.o. Werferova 1,040 11 K O Š I C E 46498702 Všeobecný materiál (321) 392,26 Faktúra 1190100522 ON1900146 08.02.19 BLARO, s.r.o. Werferova 1,040 11 K O Š I C E 46498702 Všeobecný materiál (321) 1 519,56 Faktúra 1190100539 ON1900164 08.02.19 BLARO, s.r.o. Werferova 1,040 11 K O Š I C E 46498702 Všeobecný materiál (321) 210,00 Faktúra 1190100519 ON1900248 08.02.19 BLARO, s.r.o. Werferova 1,040 11 K O Š I C E 46498702 Všeobecný materiál (321) 978,05 Faktúra 1180900420     Daňový úrad ,04190 Košice 151742 Pokuty Daň. úrad (379) 8,00 Faktúra 1180900299     Daňový úrad ,04190 Košice 151742 Pokuty Daň. úrad (379) 9,30 Faktúra 1180900300     Daňový úrad ,04190 Košice 151742 Pokuty Daň. úrad (379) 7,10 Faktúra 1190200407     Daňový úrad ,04190 Košice 151742 Pokuty Daň. úrad (379) 10,30 Faktúra 1190200255 ON1900285 01.03.19 ALMA - vežkoobchod Dolná trnovská 216/40,010 01 Žilina 35431105 Všeobecný materiál (321) 197,10 Faktúra 1190100441 Z-469/2012 12.02.19 VF, s.r.o M.R. Štefánika 9,010 01 Žilina 31442552 servis zdrav. techniky (321) 1 895,52 Faktúra 1190100359 ON1802377 25.01.19 KPK Reklama s.r.o. Orlia 10,040 01 Košice 46822798 ostatné služby - škol... (321) 169,08 Faktúra 1190120424 HO7830 29.01.19 MGP, spol.s.r.o. Šustekova 2,851 04 Bratislava 00684023 Lieky (321) 556,67 Faktúra 1190100404 ZTS190098 07.02.19 Homola spol. s r.o. Dlhé diely I/18,821 04 Bratislava 2 31325921 servis zdrav. techniky (321) 344,52 Faktúra 1190100409 ZTS190047 11.02.19 Homola spol. s r.o. Dlhé diely I/18,821 04 Bratislava 2 31325921 servis zdrav. techniky (321) 577,62 Faktúra 1190200064 ZTS190060 13.02.19 Homola spol. s r.o. Dlhé diely I/18,821 04 Bratislava 2 31325921 servis zdrav. techniky (321) 43,02 Faktúra 1190200088 ZTS190167 21.02.19 Homola spol. s r.o. Dlhé diely I/18,821 04 Bratislava 2 31325921 servis zdrav. techniky (321) 584,82 Faktúra 1181100549 Z-192/2016 05.12.18 ENERGIE 2, a.s. Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 46113177 Plyn (321) 117 133,86 Faktúra 1190300003 Z-192/2016 25.02.19 ENERGIE 2, a.s. Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 46113177 Plyn (321) 6,00 Faktúra 1190300004 Z-192/2016 25.02.19 ENERGIE 2, a.s. Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 46113177 Plyn (321) 8,00 Faktúra 1190300005 Z-192/2016 25.02.19 ENERGIE 2, a.s. Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 46113177 Plyn (321) 11,00 Faktúra 1190300006 Z-192/2016 25.02.19 ENERGIE 2, a.s. Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 46113177 Elektrická energia (321) 30,00 Faktúra 1190300007 Z-192/2016 25.02.19 ENERGIE 2, a.s. Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 46113177 Elektrická energia (321) 46,00 Faktúra 1190300008 Z-192/2016 25.02.19 ENERGIE 2, a.s. Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 46113177 Elektrická energia (321) 47,00 Faktúra