Platby za faktúry dodávateľa 11. Marec 2020 UNLP KOŠICE 2019 Strana 1 mudra Typ dokladu Číslo dokladu Číslo obj.dodávateľa Dátum doručenia Názov dodávateľa Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Druh dokladu Čiastka vrátane DPH Faktúra 1200100196 ON2000031 15.01.20 AG FOODS SK s.r.o. Moyzesova 10,902 01 Pezinok 34144579 Potraviny (321) 336,00 Faktúra 1200100136 Z-8080038055 28.01.20 Allianz-Slovenská poisťovňa,a. Dostojevského rad 4,815 74 Bratislava 00151700 Poistné (379) 635,28 Faktúra 1191220597 OH195532 02.01.20 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 2 370,50 Faktúra 1191220599 OH195533 02.01.20 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 101,20 Faktúra 1191221364 POO195534 09.01.20 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 247,50 Faktúra 1191220600 POO195601 07.01.20 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 477,40 Faktúra 1191220807 PO192780 31.12.19 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 2 880,00 Faktúra 1191220589 OH195604 03.01.20 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 609,40 Faktúra 1191220590 OH195604 03.01.20 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 180,40 Faktúra 1191220591 POO195608 03.01.20 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 247,50 Faktúra 1191220593 POO195602 03.01.20 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 180,40 Faktúra 1191220595 OH195606 03.01.19 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 2 516,80 Faktúra 1191220596 OH195605 03.01.20 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 2 516,80 Faktúra 1191220592 POO195603 03.01.20 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 180,40 Faktúra 1191220594 POO195607 03.01.20 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 180,40 Faktúra 1191221359 POO195807 09.01.20 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 719,40 Faktúra 1191221360 POO195808 09.01.20 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 792,00 Faktúra 1191221362 OH195810 09.01.20 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 1 920,60 Faktúra 1191221363 OH195811 09.01.20 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 2 516,80 Faktúra 1191221355 OH195872 14.01.20 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 2 516,80 Faktúra 1191221361 POO195809 09.01.20 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 180,40 Faktúra 1191221356 OH195873 13.01.20 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 2 516,80 Faktúra 1191221358 OH195874 13.12.00 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 4 132,70 Faktúra 1191221354 OH195871 13.01.20 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 390,50 Faktúra 1191221357 OH195875 13.01.20 Beznoska Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica 35750936 ŠZM (321) 639,70 Faktúra 1191170011 ZTN190839 14.11.19 ELMED, servis a údržba Janošíková 73,921 01 Piešťany 30924146 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 7 920,00 Faktúra 1200200346 ON2000162 27.01.20 CHEOPS nábytok,s.r.o. Študenská 1,040 01 Košice 36580627 Všeobecný materiál (321) 1 518,00 Faktúra 1190800172 ZTS190633 22.08.19 Ing. Pavol Kočiš Milosrdenstva 42,040 01 Košice 37298712 servis zdrav. techniky (321) 246,00 Faktúra 1190800173 ZTS190887 22.08.19 Ing. Pavol Kočiš Milosrdenstva 42,040 01 Košice 37298712 servis zdrav. techniky (321) 48,00 Faktúra 1190800174 ZTS190906 22.08.19 Ing. Pavol Kočiš Milosrdenstva 42,040 01 Košice 37298712 servis zdrav. techniky (321) 84,00 Faktúra 1190800158 ZTS190907 22.08.19 Ing. Pavol Kočiš Milosrdenstva 42,040 01 Košice 37298712 servis zdrav. techniky (321) 336,00 Faktúra 1190800159 ZTS190922 22.08.19 Ing. Pavol Kočiš Milosrdenstva 42,040 01 Košice 37298712 servis zdrav. techniky (321) 2 138,40 Faktúra 1190800160 ZTS190982 22.08.19 Ing. Pavol Kočiš Milosrdenstva 42,040 01 Košice 37298712 servis zdrav. techniky (321) 45,60 Faktúra 1190800161 ZTS190948 22.08.19 Ing. Pavol Kočiš Milosrdenstva 42,040 01 Košice 37298712 servis zdrav. techniky (321) 91,20

Faktúra 1190800162 ZTS191043 22.08.19 Ing. Pavol Kočiš Milosrdenstva 42,040 01 Košice 37298712 servis zdrav. techniky (321) 55,20 Faktúra 1190800163 ZTS191008 22.08.19 Ing. Pavol Kočiš Milosrdenstva 42,040 01 Košice 37298712 servis zdrav. techniky (321) 27,60 Faktúra 1190800164 ZTS191005 22.08.19 Ing. Pavol Kočiš Milosrdenstva 42,040 01 Košice 37298712 servis zdrav. techniky (321) 55,20 Faktúra 1190800165 ZTS191003 22.08.19 Ing. Pavol Kočiš Milosrdenstva 42,040 01 Košice 37298712 servis zdrav. techniky (321) 55,20 Faktúra 1190800166 ZTS190983 22.08.19 Ing. Pavol Kočiš Milosrdenstva 42,040 01 Košice 37298712 servis zdrav. techniky (321) 110,40 Faktúra 1190800446 ZOD -ZDR -012011 23.08.19 Ing. Pavol Kočiš Milosrdenstva 42,040 01 Košice 37298712 servis zdrav. techniky (321) 2 023,20 Faktúra 1190900060 ZTS190723 17.09.19 Ing. Pavol Kočiš Milosrdenstva 42,040 01 Košice 37298712 servis zdrav. techniky (321) 207,60 Faktúra 1190900182 ZTS191103 23.09.19 Ing. Pavol Kočiš Milosrdenstva 42,040 01 Košice 37298712 servis zdrav. techniky (321) 567,60 Faktúra 1190900183 ZTS191074 23.09.19 Ing. Pavol Kočiš Milosrdenstva 42,040 01 Košice 37298712 servis zdrav. techniky (321) 619,20 Faktúra 1190900184 ZTS191090 23.09.19 Ing. Pavol Kočiš Milosrdenstva 42,040 01 Košice 37298712 servis zdrav. techniky (321) 97,20 Faktúra 1190900185 ZTS191102 23.09.19 Ing. Pavol Kočiš Milosrdenstva 42,040 01 Košice 37298712 servis zdrav. techniky (321) 82,80 Faktúra 1191100176 ZTS191387 22.11.19 Ing. Pavol Kočiš Milosrdenstva 42,040 01 Košice 37298712 servis zdrav. techniky (321) 219,60 Faktúra 1191240013     INTEC PHARMA, s.r.o. Elektrárenská 4,831 04 Bratislava - Nové Mesto 00683264 Verejná lekáreň 112,70 Faktúra 1191240034     INTEC PHARMA, s.r.o. Elektrárenská 4,831 04 Bratislava - Nové Mesto 00683264 Verejná lekáreň 150,26 Faktúra 1200140049     Interpharm Slovakia a.s. Uzbecka 18/A,821 06 Bratislava 35789841 Verejná lekáreň 459,43 Faktúra 1200140048     Interpharm Slovakia a.s. Uzbecka 18/A,821 06 Bratislava 35789841 Verejná lekáreň 105,48 Faktúra 1200140021     Interpharm Slovakia a.s. Uzbecka 18/A,821 06 Bratislava 35789841 Verejná lekáreň 132,86 Faktúra 1200140020     Interpharm Slovakia a.s. Uzbecka 18/A,821 06 Bratislava 35789841 Verejná lekáreň 67,18 Faktúra 1200120832 NL200234 29.01.20 Interpharm Slovakia a.s. Uzbecka 18/A,821 06 Bratislava 35789841 Lieky (321) 211,41 Faktúra 1200240002     INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov 31717802 Verejná lekáreň 455,29 Faktúra 1191200661     AK JUDr.Alena Zadáková Kováčska 32,040 01 Košice 17072760 ostatné služby - škol... (321) 720,00 Faktúra 1200100423 ZML.O PRÁV.POMOCIÄ 10.02.20 AK JUDr.Alena Zadáková Kováčska 32,040 01 Košice 17072760 ostatné služby - škol... (321) 2 520,00 Faktúra 1191100685 EKS-201911837_Z 18.12.19 KOSIT a.s. Rastislavova 98,043 46 Košice 36205214 Odpad (321) 1 024,32 Faktúra 1191100684 EKS-201911837_Z 18.12.19 KOSIT a.s. Rastislavova 98,043 46 Košice 36205214 Odpad (321) 1 444,03 Faktúra 1191100682 EKS-201911837_Z 18.12.19 KOSIT a.s. Rastislavova 98,043 46 Košice 36205214 Odpad (321) 4 534,51 Faktúra 1191100683 EKS-201911837_Z 18.12.19 KOSIT a.s. Rastislavova 98,043 46 Košice 36205214 Odpad (321) 4 198,20 Faktúra 1200100151 ON1903539 03.01.20 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 10,36 Faktúra 1200100364 ON1903539 02.01.20 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 48,30 Faktúra 1200100152 ON1903572 09.01.20 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 252,00 Faktúra 1200100365 ON1903572 09.01.20 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 23,82 Faktúra 1200100366 ON1903572 09.01.20 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 118,80 Faktúra 1200100153 ON2000029 13.01.20 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 37,96 Faktúra 1200100154 ON2000029 13.01.20 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 357,04 Faktúra 1200100155 ON1903591 14.01.20 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 144,00 Faktúra 1200100369 ON2000088 16.01.20 LABAŠ s.r.o. Textilná 1,040 12 Košice 36183181 Potraviny (321) 595,28 Faktúra 1191200561 ZOD Č.LCS03/00 13.01.20 LCS Electronics s.r.o. Jesenského 7,040 01 Košice 31652433 ostatné služby - škol... (321) 18 600,00 Faktúra 1191100657 ON1903428 03.12.19 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 1 726,24 Faktúra 1191100599 ON1903447 03.12.19 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 ostatné služby - škol... (321) 4 132,92 Faktúra 1191100600 ON1903446 03.12.19 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 ostatné služby - škol... (321) 4 630,20 Faktúra 1191100686 ON1903427 03.12.19 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 427,60

Faktúra 1191200072 ON1903444 06.12.19 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 762,00 Faktúra 1191200312 ON1903516 18.12.19 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 610,80 Faktúra 1191200313 ON1903513 18.12.19 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 762,00 Faktúra 1191200309 ON1903555 18.12.19 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 60,24 Faktúra 1191200310 ON1903374 18.12.19 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 351,12 Faktúra 1191200311 ON1903556 18.12.19 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 888,35 Faktúra 1191200555 ON1903581 08.01.20 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 762,00 Faktúra 1191200553 ON1903582 08.01.20 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 4,01 Faktúra 1191200552 ON1903583 08.01.20 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 4,01 Faktúra 1191200551 ON1903584 08.01.20 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 32,06 Faktúra 1191200556 ON1903605 08.01.20 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 762,00 Faktúra 1191200463 ON2000010 08.01.20 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 ostatné služby - škol... (321) 3 695,64 Faktúra 1191200464 ON2000009 08.01.20 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 ostatné služby - škol... (321) 585,00 Faktúra 1191200465 ON2000012 08.01.20 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 ostatné služby - škol... (321) 585,00 Faktúra 1191200466 ON2000011 08.01.20 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 ostatné služby - škol... (321) 4 133,78 Faktúra 1191200558 ON1903604 08.01.20 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 5 217,98 Faktúra 1191200559 ON1903606 08.01.20 LINDE GAS, k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava 31373861 Medicinálne plyny (321) 4 628,83 Faktúra 1191200154 ON1903212 05.12.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 62,17 Faktúra 1191200177 ON1903212 09.12.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 4,07 Faktúra 1191200152 ON1903212 06.12.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 230,30 Faktúra 1191200179 ON1903212 09.12.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 156,14 Faktúra 1191200151 ON1903319 11.12.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 216,34 Faktúra 1191200176 ON1903319 09.12.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 163,74 Faktúra 1191200150 ON1903319 11.12.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 62,52 Faktúra 1191200149 ON1903319 13.12.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 95,82 Faktúra 1191200170 ON1903422 17.12.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 93,60 Faktúra 1191200272 ON1903422 17.12.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 75,78 Faktúra 1191200166 ON1903422 19.12.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 80,24 Faktúra 1191200273 ON1903422 23.12.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 98,21 Faktúra 1191200341 ON1903472 23.12.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 39,12 Faktúra 1191200451 ON1903472 27.12.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 29,53 Faktúra 1191200580 ON1903541 30.12.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 71,77 Faktúra 1191200614 ON1903541 31.12.19 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad 36472549 Potraviny (321) 16,70 Faktúra 1191240003     Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Verejná lekáreň 7 546,00 Faktúra 1191240029     Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Verejná lekáreň 11 595,12 Faktúra 1190420753 HO8404 29.04.19 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 107 336,96 Faktúra 1191240048     Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Verejná lekáreň 40 192,43 Faktúra 1190520116 NL191587 20.05.19 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 135 734,34 Faktúra 1190320704 HO8200 01.04.19 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 27 559,98 Faktúra 1190421312 HO8521 06.05.19 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 39 997,83

Faktúra 1190321096 NL191210 08.04.19 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 29 475,74 Faktúra 1190421311 NL191652 09.05.19 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 58 846,11 Faktúra 1190420101 HO8403 23.04.19 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 11 229,54 Faktúra 1190520638 PO191072 28.05.19 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 ŠZM (321) 113,96 Faktúra 1190520398 HO8651 20.05.19 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 44 391,71 Faktúra 1190520658 OH192033A 29.05.19 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 ŠZM (321) 2 785,44 Faktúra 1190520679 NL192053 22.05.19 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 6 242,09 Faktúra 1190420999 NL191487 30.04.19 Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra 34113924 Lieky (321) 30 222,07 Faktúra 1190900192 ZTS191164 26.09.19 Medicalernst, s.r.o. Humenská 21,040 11 Košice 36573671 servis zdrav. techniky (321) 171,00 Faktúra 1190900194 ZTS191164 26.09.19 Medicalernst, s.r.o. Humenská 21,040 11 Košice 36573671 servis zdrav. techniky (321) 141,60 Faktúra 1191000317 ZTS191180 11.10.19 Medicalernst, s.r.o. Humenská 21,040 11 Košice 36573671 servis zdrav. techniky (321) 147,36 Faktúra 1191000318 ZTS191213 11.10.19 Medicalernst, s.r.o. Humenská 21,040 11 Košice 36573671 servis zdrav. techniky (321) 152,64 Faktúra 1191000651 ZTS191266 08.11.19 Medicalernst, s.r.o. Humenská 21,040 11 Košice 36573671 servis zdrav. techniky (321) 150,24 Faktúra 1191100166 ZTS191302 08.11.19 Medicalernst, s.r.o. Humenská 21,040 11 Košice 36573671 servis zdrav. techniky (321) 362,40 Faktúra 1191100167 ZTS191302 08.11.19 Medicalernst, s.r.o. Humenská 21,040 11 Košice 36573671 servis zdrav. techniky (321) 579,60 Faktúra 1191100491 ZTS191384 12.12.19 Medicalernst, s.r.o. Humenská 21,040 11 Košice 36573671 servis zdrav. techniky (321) 190,20 Faktúra 1191200232 ZTS191408 16.12.19 Medicalernst, s.r.o. Humenská 21,040 11 Košice 36573671 servis zdrav. techniky (321) 362,40 Faktúra 1191200233 ZTS191385 16.12.19 Medicalernst, s.r.o. Humenská 21,040 11 Košice 36573671 servis zdrav. techniky (321) 362,40 Faktúra 1191200569 ZTS191487 07.01.20 Medicalernst, s.r.o. Humenská 21,040 11 Košice 36573671 servis zdrav. techniky (321) 145,92 Faktúra 1191200260 ZTS191459 30.12.19 Medicalernst, s.r.o. Humenská 21,040 11 Košice 36573671 servis zdrav. techniky (321) 362,40 Faktúra 1200100053 Z-88/2018 27.01.20 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava 35697270 Mobilné siete (321) 812,40 Faktúra 1191240011     PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Verejná lekáreň 95,01 Faktúra 1191240012     PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Verejná lekáreň 1 758,52 Faktúra 1191240032     PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Verejná lekáreň 7 089,36 Faktúra 1191240036     PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Verejná lekáreň 5 631,34 Faktúra 1191240026     PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Verejná lekáreň 833,51 Faktúra 1191240037     PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Verejná lekáreň 9 328,29 Faktúra 1191121015 NL194708 28.11.19 PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Lieky (321) 4 222,79 Faktúra 1191120083 HO10154 15.11.19 PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Lieky (321) 210,65 Faktúra 1191240043     PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Verejná lekáreň 5 231,52 Faktúra 1191240044     PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Verejná lekáreň 1 034,46 Faktúra 1191240045     PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava 34142941 Verejná lekáreň 26 286,80 Faktúra 1200100182 ON2000034 17.01.20 Prvá cateringová spol. s r.o. Hollubyho 12,040 01 Košice 36208027 Potraviny (321) 1 870,82 Faktúra 1200100183 ON2000034 21.01.20 Prvá cateringová spol. s r.o. Hollubyho 12,040 01 Košice 36208027 Potraviny (321) 182,74 Faktúra 1200140017     REMPO-Ing.Michal Timko Bukureštska 29,040 13 Košice 10812717 Verejná lekáreň 134,04 Faktúra 1200100610 ZTS180707 19.02.20 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 servis zdrav. techniky (321) 836,40 Faktúra 1190400457 ZTN190314 11.04.19 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Všeobecný materiál (321) 1 318,95 Faktúra 1190420107 HO8374 16.04.19 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 3 427,20 Faktúra 1190420106 HO8375 16.04.19 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 3 427,20 Faktúra 1190421178 HO8323 09.05.19 Roche Slovensko,s.r.o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 1 35887117 Diagnostiká (321) 1 452,00

Faktúra 1191000470 ON1902273 15.10.19 Ryba, Košice spol. s r.o. Južná 54,040 01 Košice 17147522 Potraviny (321) 3 366,64 Faktúra 1191000471 ON1902414 28.10.19 Ryba, Košice spol. s r.o. Južná 54,040 01 Košice 17147522 Potraviny (321) 2 133,55 Faktúra 1191000605 ON1902414 28.10.19 Ryba, Košice spol. s r.o. Južná 54,040 01 Košice 17147522 Potraviny (321) 1 819,08 Faktúra 1191000589 ON1902560 06.11.19 Ryba, Košice spol. s r.o. Južná 54,040 01 Košice 17147522 Potraviny (321) 3 229,07 Faktúra 1191000620 ON1902560 06.11.19 Ryba, Košice spol. s r.o. Južná 54,040 01 Košice 17147522 Potraviny (321) 3 773,96 Faktúra 1191100036 ON1902623 18.11.19 Ryba, Košice spol. s r.o. Južná 54,040 01 Košice 17147522 Potraviny (321) 2 587,99 Faktúra 1200100121 ZTS191484 27.01.20 Slovenská legálna metrológia Hviezdoslavova 31,974 01 Banská Bystrica 37954521 servis zdrav. techniky (321) 807,60 Faktúra 1200100606 POŠTOVÉ POPLATKY 17.02.20 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9,975 99 Banská Bystrica 36631124 poštovné (321) 3 506,10 Faktúra 1200100302 Z-318/2010 07.02.20 T Com a.s. Karadžičova 10,825 13 Bratislava 35763469 Telekomunikácie (321) 251,00 Faktúra 1200100234 Z-318/2010 06.02.20 T Com a.s. Karadžičova 10,825 13 Bratislava 35763469 Mobilné siete (321) 320,75 Faktúra 1191000442 ON1902630 29.10.19 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 1 624,19 Faktúra 1191000587 ON1902555 06.11.19 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 1 381,48 Faktúra 1191000588 ON1902554 06.11.19 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 2 269,57 Faktúra 1191100065 ON1902617 15.11.19 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 2 416,29 Faktúra 1191100066 ON1902618 15.11.09 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 1 718,07 Faktúra 1191100009 ON1903066 13.11.19 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 535,00 Faktúra 1191100010 ON1903066 13.11.19 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 3 185,70 Faktúra 1191100374 ON1902983 28.11.19 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 1 658,02 Faktúra 1191100104 ON1903133 15.11.19 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 479,30 Faktúra 1191100105 ON1903130 15.11.19 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 2 625,26 Faktúra 1191100106 ON1903133 15.11.19 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 799,60 Faktúra 1191100375 ON1902982 28.11.19 TA - TRANS Ing. Timko Andrej Štefánikova 714,075 01 Trebišov 10792848 Potraviny (321) 1 839,52 Faktúra 1180900476 Z-T-964/2005 09.10.18 Tepláreň Košice, a.s. Teplárenská 3,042 92 Košice 36211541 Ostatní dodávatelia energií (321) 93 433,79 Faktúra 1181000480 Z-T-964/2005 12.11.18 Tepláreň Košice, a.s. Teplárenská 3,042 92 Košice 36211541 Ostatní dodávatelia energií (321) 7 197,14 Faktúra 1190700446 ON1901631 05.08.19 TO I ONO Tibor Horváth Južná trieda 66,040 01 Košice 14399806 Potraviny (321) 2 452,01 Faktúra 1190700477 ON1901588 06.08.19 TO I ONO Tibor Horváth Južná trieda 66,040 01 Košice 14399806 Potraviny (321) 1 580,32 Faktúra 1190800140 ON1901726 20.08.19 TO I ONO Tibor Horváth Južná trieda 66,040 01 Košice 14399806 Potraviny (321) 2 328,67 Faktúra 1190800362 ON1901936 04.09.19 TO I ONO Tibor Horváth Južná trieda 66,040 01 Košice 14399806 Potraviny (321) 2 822,23 Faktúra 1191140029     UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Verejná lekáreň 552,48 Faktúra 1191140027     UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Verejná lekáreň 6,82 Faktúra 1191021094 NL194243 11.11.19 UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Lieky (321) 56 499,99 Faktúra 1191140039     UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Verejná lekáreň 765,49 Faktúra 1191140037     UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Verejná lekáreň 11,48 Faktúra 1190920643 NL193763 23.09.19 UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a Šafárikova 2/A,080 01 Prešov 31625657 Lieky (321) 103 027,28   4200212001   23.09.19 Úrad pre dohľad nad zdrav.star Žellova 2,829 24 Bratislava 25 30796482 Pokuty-ostatné od 1.10.2017 (379) 1 500,00 Faktúra 1191000570 Z-240/2014 06.11.19 Východoslov.vodárenská spoločn Komenského 50,042 48 Košice 36570460 Voda (321) 45 597,30 Faktúra 1190900017 Z-268/2009 09.09.19 Solitea WBI, s.r.o. ,83103 Bratislava 35685018 servis výpočtovej techniky (HW+SW) (321) 1 632,00 Faktúra 1200100611 Z-39/2019 07.02.20 SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava 31322832 Všeobecný materiál (321) 2 434,96 Faktúra 1190220180 OH190538 20.02.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 266,00 Faktúra 1190220549 OH190529 27.02.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 557,40

Faktúra 1190220987 POO190179 04.03.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 858,40 Faktúra 1190220181 OH190536 20.02.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 266,00 Faktúra 1190220279 NL190500 15.02.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 197,60 Faktúra 1190220550 OH190530 27.02.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 347,76 Faktúra 1190220551 OH190531 27.02.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 519,00 Faktúra 1190320161 HO8079 18.03.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 3 256,53 Faktúra 1190320162 HO8077 18.03.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 179,83 Faktúra 1190320163 HO8078 19.03.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 2 219,51 Faktúra 1190220552 OH190532 27.02.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 1 128,50 Faktúra 1190220553 OH190533 27.02.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 1 695,71 Faktúra 1190220554 OH190528 27.02.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 266,00 Faktúra 1190220280 NL190519 14.02.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 1 925,66 Faktúra 1190220555 OH190597 27.02.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 898,19 Faktúra 1190220556 OH190596 27.02.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 986,90 Faktúra 1190220557 POO190598 27.02.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 46,20 Faktúra 1190220558 OH190603 27.02.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 362,44 Faktúra 1190220559 OH190601 27.02.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 486,00 Faktúra 1190220988 OH190595 04.03.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 2 006,00 Faktúra 1190220281 NL190538 14.02.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 300,00 Faktúra 1190220560 POO190602 27.02.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 198,80 Faktúra 1190220561 POO190604 27.02.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 198,80 Faktúra 1190220283 NL190555 18.02.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 13 479,62 Faktúra 1190220284 NL190554 19.02.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 1 925,66 Faktúra 1190220562 OH190605 27.02.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 328,84 Faktúra 1190220285 NL190582 20.02.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 1 925,66 Faktúra 1190220563 OH190600 27.02.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 1 090,10 Faktúra 1190220564 OH190599 27.02.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 557,40 Faktúra 1190320249 HO8142 21.03.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 2 375,82 Faktúra 1190320250 HO8143 21.03.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 2 533,62 Faktúra 1190220565 POO190634 27.02.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 92,40 Faktúra 1190220566 OH190635 27.02.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 557,40 Faktúra 1190220567 OH190636 01.03.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 519,00 Faktúra 1190220287 NL190598 20.02.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 3 851,32 Faktúra 1190220568 OH190637 27.02.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 557,40 Faktúra 1190220569 OH190700 27.02.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 266,00 Faktúra 1190220570 OH190699 27.02.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 728,84 Faktúra 1190220084 PO182423 19.02.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 260,02 Faktúra 1190220571 OH190698 27.02.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 365,23 Faktúra 1190320321 OH190872 19.03.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 365,23 Faktúra 1190220572 OH190703 27.02.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 1 287,79

Faktúra 1190220573 POO190701 27.02.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 62,83 Faktúra 1190220574 OH190702 27.02.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 428,00 Faktúra 1190221085 POO190838 11.03.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 24,20 Faktúra 1190320553 HO8198 29.03.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 3 871,73 Faktúra 1190320554 HO8199 29.03.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 301,57 Faktúra 1190220779 NL190648 25.02.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 1 414,05 Faktúra 1190221086 OH190697 11.03.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 613,76 Faktúra 1190200431 ZTN190079 21.02.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Všeobecný materiál (321) 515,54 Faktúra 1190200432 ZTN190126 21.02.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Všeobecný materiál (321) 1 301,76 Faktúra 1190221087 POO190753 11.03.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 418,00 Faktúra 1190220785 NL190670 28.02.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 30,62 Faktúra 1190220788 NL190664 28.02.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 1 925,66 Faktúra 1190221088 OH190842 11.03.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 717,40 Faktúra 1190221089 OH190752 11.03.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 1 070,70 Faktúra 1190200495 ZTN190126 26.02.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Všeobecný materiál (321) 787,39 Faktúra 1190200502 ZTN190126 27.02.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Všeobecný materiál (321) 211,25 Faktúra 1190220989 OH190402 04.03.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 344,85 Faktúra 1190220990 OH190328 04.03.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 344,85 Faktúra 1190221090 OH190840 11.02.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 519,00 Faktúra 1190221091 OH190843 11.03.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 302,40 Faktúra 1190221092 OH190839 11.03.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 1 207,60 Faktúra 1190321112 NL191140 05.04.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 1 699,06 Faktúra 1190321113 HO8258 05.04.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 3 618,88 Faktúra 1190321114 HO8259 05.04.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 3 140,51 Faktúra 1190220782 NL190735 05.03.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 242,55 Faktúra 1190221093 OH190841 11.03.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 1 000,50 Faktúra 1190321408 OH190837 02.04.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 10 185,00 Faktúra 1190220783 NL190738 05.03.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 5 776,98 Faktúra 1190220787 NL190755 05.03.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 110,00 Faktúra 1190200512 ZTN190126 01.03.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Všeobecný materiál (321) 1 627,20 Faktúra 1190320322 OH190873 19.03.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 62,83 Faktúra 1190320164 NL190771 11.03.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 10 552,53 Faktúra 1190420043 NL191223 15.04.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 729,92 Faktúra 1190320323 OH190907 19.03.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 820,39 Faktúra 1190320166 NL190789 13.03.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 15 405,28 Faktúra 1190320324 OH190655A 20.03.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 2 320,16 Faktúra 1190320325 OH190655 20.03.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 3 770,26 Faktúra 1190320326 OH190971 19.03.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 360,39 Faktúra 1190320327 OH190904 19.03.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 557,40 Faktúra 1190320328 OH190905 19.03.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 519,00

Faktúra 1190420044 HO8336 16.04.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 2 299,80 Faktúra 1190420045 HO8335 16.04.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 2 212,12 Faktúra 1190320329 OH190969 19.03.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 519,00 Faktúra 1190320555 NL190833/2 29.03.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 11 023,88 Faktúra 1190220177 POO190534 20.02.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 265,68 Faktúra 1190220178 POO190535 20.02.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 198,80 Faktúra 1190320159 HO8017 13.03.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 1 468,64 Faktúra 1190320160 NL190793 13.03.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 Lieky (321) 729,92 Faktúra 1190220179 OH190537 20.02.19 MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava 31708030 ŠZM (321) 428,00 Faktúra 1200200156 ON2000452 17.02.20 ADVES s.r.o automatiz. vstup Zlatovská 27,911 01 Trenčín 31438148 ostatné služby - škol... (321) 63,00 Faktúra 1200100425     ZaZ PARKETY s.r.o. Rastislavova 104,040 01 Košice 1 31683380 Všeobecný materiál (321) 266,10 Faktúra 1200100531 ON2000077 10.02.20 MYKOTREND s.r.o. Kasárenská 2123/20,048 01 Rožňava 44214731 Potraviny (321) 392,43   4200212003   10.02.20 Exekútorský úrad - JUDr.Tutko Čučmianska dlhá 26, Rožňava,048 01 Rožňava 17071232 Súdne poplatky a dane - ostatné (345.3) 20 000,00 Faktúra 1191270032 ON1903520 15.01.20 DESIGN PO s.r.o. Okružná 36,080 01 PREŠOV 44203250 Investície - ostatné hmotné (321) 396,00 Faktúra 1191200582 ON1903208 09.01.20 Jozef Mičo - TIP-TOP Vaľkovská 743/41,080 05 Prešov 10737618 Potraviny (321) 3 960,90 Faktúra 1191200613 ON1903155 09.01.20 Jozef Mičo - TIP-TOP Vaľkovská 743/41,080 05 Prešov 10737618 Potraviny (321) 3 356,10 Faktúra 1190200350 ZTN190046 07.02.19 Media Comp., s.r.o. Rovinka 268,900 41 Rovinka 35731486 Všeobecný materiál (321) 507,60 Faktúra 1190200351 ZTN190047 07.02.19 Media Comp., s.r.o. Rovinka 268,900 41 Rovinka 35731486 Všeobecný materiál (321) 126,00 Faktúra 1190200367 ZTN190045 13.02.19 Media Comp., s.r.o. Rovinka 268,900 41 Rovinka 35731486 Všeobecný materiál (321) 520,80 Faktúra 1190200373 ZTN190005 15.02.19 Media Comp., s.r.o. Rovinka 268,900 41 Rovinka 35731486 Všeobecný materiál (321) 2 282,00 Faktúra 1190200374 ZTN190029 15.02.19 Media Comp., s.r.o. Rovinka 268,900 41 Rovinka 35731486 Všeobecný materiál (321) 90,00 Faktúra 1190200375 ZTN181099 15.02.19 Media Comp., s.r.o. Rovinka 268,900 41 Rovinka 35731486 Všeobecný materiál (321) 1 200,00 Faktúra 1190200408 ZTN190109 21.02.19 Media Comp., s.r.o. Rovinka 268,900 41 Rovinka 35731486 Všeobecný materiál (321) 1 421,04 Faktúra 1190200430 ZTN190110 21.02.19 Media Comp., s.r.o. Rovinka 268,900 41 Rovinka 35731486 Všeobecný materiál (321) 126,00 Faktúra 1191270015 ZTN190978 12.12.19 Media Comp., s.r.o. Rovinka 268,900 41 Rovinka 35731486 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 5 988,00 Faktúra 1200100148 ON2000120 27.01.20 Eggro farm,s.r.o. Stoska 1096/209,044 25 Medzev 45440751 Potraviny (321) 166,43 Faktúra 1191200122 ON1903314 09.12.19 Eggro farm,s.r.o. Stoska 1096/209,044 25 Medzev 45440751 Potraviny (321) 233,50 Faktúra 1191200271 ON1903314 09.12.19 Eggro farm,s.r.o. Stoska 1096/209,044 25 Medzev 45440751 Potraviny (321) 141,59 Faktúra 1191200123 ON1903417 16.12.19 Eggro farm,s.r.o. Stoska 1096/209,044 25 Medzev 45440751 Potraviny (321) 248,40 Faktúra 1191200270 ON1903417 17.12.19 Eggro farm,s.r.o. Stoska 1096/209,044 25 Medzev 45440751 Potraviny (321) 124,20 Faktúra 1191200447 ON1903468 27.12.19 Eggro farm,s.r.o. Stoska 1096/209,044 25 Medzev 45440751 Potraviny (321) 49,68 Faktúra 1200200159     METRO CASH&CARRY SR s.r.o. Senecká cesta 1881,90028 Ivanka pri Dunaji 45952671 Všeobecný materiál (321) 23,99 Faktúra 1200100165 ON1903566 10.01.20 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 12,60 Faktúra 1200100399 ON1903566 10.01.20 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 263,34 Faktúra 1200100166 ON1903595 13.01.20 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 43,89 Faktúra 1200100400 ON1903595 14.01.20 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 84,46 Faktúra 1200100168 ON1903595 15.01.20 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 886,51 Faktúra 1200100401 ON1903595 16.01.20 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 379,62 Faktúra 1191200182 ON1903204 02.12.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 460,68 Faktúra 1191200147 ON1903204 04.12.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 404,02

Faktúra 1191200183 ON1903204 09.12.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 200,83 Faktúra 1191200146 ON1903204 06.12.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 64,99 Faktúra 1191200185 ON1903204 09.12.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 43,89 Faktúra 1191200145 ON1903311 09.12.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 377,39 Faktúra 1191200184 ON1903311 09.12.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 269,87 Faktúra 1191200144 ON1903311 11.12.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 202,95 Faktúra 1191200186 ON1903311 11.12.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 366,45 Faktúra 1191200139 ON1903312 16.12.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 703,21 Faktúra 1191200143 ON1903311 13.12.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 107,14 Faktúra 1191200287 ON1903312 17.12.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 823,49 Faktúra 1191200142 ON1903414 16.12.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 768,97 Faktúra 1191200285 ON1903414 17.12.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 833,91 Faktúra 1191200140 ON1903414 18.12.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 210,65 Faktúra 1191200286 ON1903414 18.12.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 158,00 Faktúra 1191200164 ON1903414 23.12.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 43,89 Faktúra 1191200288 ON1903414 23.12.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 87,78 Faktúra 1191200350 ON1903465 23.12.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 143,73 Faktúra 1191200445 ON1903465 27.12.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 61,45 Faktúra 1191200349 ON1903465 27.12.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 289,67 Faktúra 1191200444 ON1903465 27.12.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 35,99 Faktúra 1191200351 ON1903533 30.12.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 332,20 Faktúra 1191200352 ON1903415 03.01.20 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 769,22 Faktúra 1191200442 ON1903533 31.12.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 92,14 Faktúra 1191200443 ON1903466 03.01.20 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 852,19 Faktúra 1191200446 ON1903533 31.12.19 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 184,62 Faktúra 1200100163 ON1903533 03.01.20 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 665,83 Faktúra 1200100395 ON1903533 03.01.20 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 66,74 Faktúra 1200100398 ON1903533 07.01.20 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 23,68 Faktúra 1200100164 ON1903533 07.01.20 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 877,80 Faktúra 1200100396 ON1903566 07.01.20 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 316,01 Faktúra 1200100397 ON1903566 08.01.20 ERIK s.r.o. PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice 36177083 Potraviny (321) 333,56 Faktúra 1200100586 ON2000107 13.02.20 CB elektro s.r.o. Krivá 25,040 01 Košice 36584622 Všeobecný materiál (321) 1 025,56 Faktúra 1191100703 ON1903383 18.12.19 CB elektro s.r.o. Krivá 25,040 01 Košice 36584622 Všeobecný materiál (321) 1 369,14 Faktúra 1191100704 ON1903381 18.12.19 CB elektro s.r.o. Krivá 25,040 01 Košice 36584622 Všeobecný materiál (321) 1 190,51 Faktúra 1191200400 ON1903341 16.12.19 INFOLAB Slovakia, s.r.o. kpt. Nálepku 454/31,01861 Beluša 46732101 Všeobecný materiál (321) 1 224,00 Faktúra 1191270023 ZTN190842 20.12.19 INFOLAB Slovakia, s.r.o. kpt. Nálepku 454/31,01861 Beluša 46732101 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 5 988,00 Faktúra 1200100068     TINTA - INK s.r.o. Furčianska 69,040 14 Košice 46041770 Všeobecný materiál (321) 24,00   1190250030     BFF Central Europe s.r.o. Mostová 2,81102 Bratislava - mestská časť Star 44414315 Postúpené istina (379) 0,00   1190250030     BFF Central Europe s.r.o. Mostová 2,81102 Bratislava - mestská časť Star 44414315 Postúpené istina (379) 0,00   1190250030     BFF Central Europe s.r.o. Mostová 2,81102 Bratislava - mestská časť Star 44414315 Postúpené istina (379) 0,00

1190250030     BFF Central Europe s.r.o. Mostová 2,81102 Bratislava - mestská časť Star 44414315 Postúpené istina (379) 0,00   1190250030     BFF Central Europe s.r.o. Mostová 2,81102 Bratislava - mestská časť Star 44414315 Postúpené istina (379) 0,00   1190250030     BFF Central Europe s.r.o. Mostová 2,81102 Bratislava - mestská časť Star 44414315 Postúpené istina (379) 0,00   1190250030     BFF Central Europe s.r.o. Mostová 2,81102 Bratislava - mestská časť Star 44414315 Postúpené istina (379) 0,00   1190250030     BFF Central Europe s.r.o. Mostová 2,81102 Bratislava - mestská časť Star 44414315 Postúpené istina (379) 0,00   1190250030     BFF Central Europe s.r.o. Mostová 2,81102 Bratislava - mestská časť Star 44414315 Postúpené istina (379) 0,00   1190250030     BFF Central Europe s.r.o. Mostová 2,81102 Bratislava - mestská časť Star 44414315 Postúpené istina (379) 0,00   1190250030     BFF Central Europe s.r.o. Mostová 2,81102 Bratislava - mestská časť Star 44414315 Postúpené istina (379) 0,00   1190250030     BFF Central Europe s.r.o. Mostová 2,81102 Bratislava - mestská časť Star 44414315 Postúpené istina (379) 0,00   1190250030     BFF Central Europe s.r.o. Mostová 2,81102 Bratislava - mestská časť Star 44414315 Postúpené istina (379) 0,00   1190250030     BFF Central Europe s.r.o. Mostová 2,81102 Bratislava - mestská časť Star 44414315 Postúpené istina (379) 0,00   1190250030     BFF Central Europe s.r.o. Mostová 2,81102 Bratislava - mestská časť Star 44414315 Postúpené istina (379) 0,00 Faktúra 1191200452 ON1903200 31.12.19 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 36019208 Potraviny (321) 1 029,58 Faktúra 1191200340 ON1903461 03.01.20 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 36019208 Potraviny (321) 1 200,38 Faktúra 1190700609 ZTN190682 26.07.19 MESSER MEDICAL HOME CARE Piešťanská 12,91501 Nové Mesto nad Váhom 46378979 Všeobecný materiál (321) 989,28 Faktúra 1190700610 ZTN190680 26.07.19 MESSER MEDICAL HOME CARE Piešťanská 12,91501 Nové Mesto nad Váhom 46378979 Všeobecný materiál (321) 307,20 Faktúra 1190800320 ZTS191061 05.09.19 MESSER MEDICAL HOME CARE Piešťanská 12,91501 Nové Mesto nad Váhom 46378979 servis zdrav. techniky (321) 1 036,80 Faktúra 1190900364 ZTN190832 20.09.19 MESSER MEDICAL HOME CARE Piešťanská 12,91501 Nové Mesto nad Váhom 46378979 Všeobecný materiál (321) 2 502,60 Faktúra 1190900433 ZTN190834 20.09.19 MESSER MEDICAL HOME CARE Piešťanská 12,91501 Nové Mesto nad Váhom 46378979 Všeobecný materiál (321) 1 314,48 Faktúra 1191270029 ZTN191133 03.01.20 MESSER MEDICAL HOME CARE Piešťanská 12,91501 Nové Mesto nad Váhom 46378979 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 2 958,00 Faktúra 1190900458 Z-41/2018 04.10.19 ENERGIE 2, a.s. Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 46113177 Plyn (321) 32 752,98 Faktúra 1200200062 Z-41/2018 27.01.20 ENERGIE 2, a.s. Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 46113177 Plyn (321) 11,00 Faktúra 1200200064 Z-41/2018 27.01.20 ENERGIE 2, a.s. Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 46113177 Plyn (321) 8,00 Faktúra 1200200065 Z-41/2018 27.01.20 ENERGIE 2, a.s. Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 46113177 Plyn (321) 6,00 Faktúra 1200200066 Z-41/2018 27.01.20 ENERGIE 2, a.s. Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 46113177 Plyn (321) 5,00 Faktúra 1200200067 Z-41/2018 27.01.20 ENERGIE 2, a.s. Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 46113177 Plyn (321) 116,00 Faktúra 1200200063 Z-41/2018 27.01.20 ENERGIE 2, a.s. Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 46113177 Plyn (321) 22,00 Faktúra 1200200068 Z-41/2018 27.01.20 ENERGIE 2, a.s. Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 46113177 Plyn (321) 244,00 Faktúra 1200200069 Z-41/2018 27.01.20 ENERGIE 2, a.s. Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 46113177 Plyn (321) 363,00 Faktúra 1191100697 Z-40/2018 05.12.19 ENERGIE 2, a.s. Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 46113177 Elektrická energia (321) 132 095,06 Faktúra 1190900415 Z-41/2018 04.10.19 ENERGIE 2, a.s. Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 46113177 Plyn (321) 47 864,86 Faktúra 1191000568 Z-41/2018 06.11.19 ENERGIE 2, a.s. Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 46113177 Plyn (321) 47 032,87 Faktúra 1200100070     Alza.cz a.s. Jateční 33a,170 61 Praha 7 27082440 Všeobecný materiál (321) 51,05 Faktúra 1200200170 ON2000458 06.02.20 ENERGOARM s.r.o. Matuškova 6,040 11 K O Š I C E 45994421 Všeobecný materiál (321) 278,40 Faktúra 1200200155     ENERGOARM s.r.o. Matuškova 6,040 11 K O Š I C E 45994421 Všeobecný materiál (321) 139,20 Faktúra 1200100587 ON2000108 13.02.20 Farby Kušnír,s.r.o. Kavečianska cesta 1B.,040 01 Košice 47564831 Všeobecný materiál (321) 243,72 Faktúra 1190420484 OH191432 24.04.19 ADYTON medical devices SK.s.r. Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava 45849765 ŠZM (321) 18 018,00 Faktúra 1190420485 OH191433 24.04.19 ADYTON medical devices SK.s.r. Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava 45849765 ŠZM (321) 9 009,00 Faktúra 1190421399 OH191756 14.05.19 ADYTON medical devices SK.s.r. Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava 45849765 ŠZM (321) 9 009,00 Faktúra 1190421400 OH191744 14.05.19 ADYTON medical devices SK.s.r. Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava 45849765 ŠZM (321) 9 009,00

Faktúra 1190421401 OH191743 14.05.19 ADYTON medical devices SK.s.r. Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava 45849765 ŠZM (321) 3 348,00 Faktúra 1190520313 OH191769 27.05.19 ADYTON medical devices SK.s.r. Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava 45849765 ŠZM (321) 9 009,00 Faktúra 1190520928 OH191929 13.05.19 ADYTON medical devices SK.s.r. Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava 45849765 ŠZM (321) 1 148,00 Faktúra 1190520314 OH191905 27.05.19 ADYTON medical devices SK.s.r. Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava 45849765 ŠZM (321) 9 009,00 Faktúra 1190520649 OH192058 29.05.19 ADYTON medical devices SK.s.r. Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava 45849765 ŠZM (321) 1 430,00 Faktúra 1190520650 OH192057 29.05.19 ADYTON medical devices SK.s.r. Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava 45849765 ŠZM (321) 1 430,00 Faktúra 1190520929 OH192083 05.06.19 ADYTON medical devices SK.s.r. Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava 45849765 ŠZM (321) 1 430,00 Faktúra 1190520930 OH192082 05.06.19 ADYTON medical devices SK.s.r. Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava 45849765 ŠZM (321) 3 348,00 Faktúra 1190521125 OH192096 11.06.19 ADYTON medical devices SK.s.r. Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava 45849765 ŠZM (321) 9 009,00 Faktúra 1190521126 OH192109 11.06.19 ADYTON medical devices SK.s.r. Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava 45849765 ŠZM (321) 3 348,00 Faktúra 1190521127 OH192270 11.06.19 ADYTON medical devices SK.s.r. Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava 45849765 ŠZM (321) 3 348,00 Faktúra 1190521129 OH192268 11.06.19 ADYTON medical devices SK.s.r. Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava 45849765 ŠZM (321) 3 348,00 Faktúra 1190521133 OH192269 11.06.19 ADYTON medical devices SK.s.r. Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava 45849765 ŠZM (321) 3 348,00 Faktúra 1190521131 OH192273 11.06.19 ADYTON medical devices SK.s.r. Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava 45849765 ŠZM (321) 3 348,00 Faktúra 1200100075 ON2000219 29.01.20 Silvia Hodálová-VIUSS Trnavská cesta 161/38,821 02 Bratislava 47982594 Všeobecný materiál (321) 30,00 Faktúra 1191200659     Exekútorský úrad JUDr.Ľuboš Sidorják,040 01 Košice 31311580 ostatné služby - škol... (321) 256,32 Faktúra 1200170006 ZTN191123 30.01.20 INAMED s.r.o. Šustekova 37,851 04 Bratislava 44484275 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 4 380,31 Faktúra 1200170004 ZTN200083 24.01.20 INAMED s.r.o. Šustekova 37,851 04 Bratislava 44484275 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 12 604,18 Faktúra 1200170011 ZTN200109 31.01.20 INAMED s.r.o. Šustekova 37,851 04 Bratislava 44484275 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 7 401,91 Faktúra 1200200060 ON2000303 19.02.20 CANIS SAFETY a.s.,organiz.zlož U skály 70/62, 725 26 Ostrava,040 01 Košice 47998156 Všeobecný materiál (321) 108,24 Faktúra 1191100170 ZTS191268 18.11.19 Siemens Healthcare s.r.o. Lamačská cesta 3/A,841 04 Bratislava 48146676 servis zdrav. techniky (321) 922,56 Faktúra 1191100171 ZTS191269 18.11.19 Siemens Healthcare s.r.o. Lamačská cesta 3/A,841 04 Bratislava 48146676 servis zdrav. techniky (321) 919,92 Faktúra 1191100187 ZTS191342 27.11.19 Siemens Healthcare s.r.o. Lamačská cesta 3/A,841 04 Bratislava 48146676 servis zdrav. techniky (321) 232,80 Faktúra 1191100232 ZTS191342 27.11.19 Siemens Healthcare s.r.o. Lamačská cesta 3/A,841 04 Bratislava 48146676 servis zdrav. techniky (321) 307,63 Faktúra 1191100233 ZTS191281 28.11.19 Siemens Healthcare s.r.o. Lamačská cesta 3/A,841 04 Bratislava 48146676 servis zdrav. techniky (321) 498,62 Faktúra 1191200073 ZTS191369 05.12.19 Siemens Healthcare s.r.o. Lamačská cesta 3/A,841 04 Bratislava 48146676 servis zdrav. techniky (321) 919,92 Faktúra 1191200229 ZTS191370 13.12.19 Siemens Healthcare s.r.o. Lamačská cesta 3/A,841 04 Bratislava 48146676 servis zdrav. techniky (321) 851,52 Faktúra 1191200230 ZTS191443 13.12.19 Siemens Healthcare s.r.o. Lamačská cesta 3/A,841 04 Bratislava 48146676 servis zdrav. techniky (321) 384,05 Faktúra 1200100098 ZTS191488 14.01.20 Siemens Healthcare s.r.o. Lamačská cesta 3/A,841 04 Bratislava 48146676 servis zdrav. techniky (321) 1 000,32 Faktúra 1200100099 ZTS191489 14.01.20 Siemens Healthcare s.r.o. Lamačská cesta 3/A,841 04 Bratislava 48146676 servis zdrav. techniky (321) 925,92 Faktúra 1200100120 ZTS200049 24.01.20 Siemens Healthcare s.r.o. Lamačská cesta 3/A,841 04 Bratislava 48146676 servis zdrav. techniky (321) 901,82 Faktúra 1200170007 ZTN200009 03.02.20 de Wolf GROUP s.r.o. Americká 2452/14,350 02 Cheb 64831442 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 1 576,45 Faktúra 1200003     REMPO UNIVERS EU, s.r.o. Trieda SNP 90/341,04011 Košice 47619511 Všeobecný materiál (321) 32,10 Faktúra 1200140022     InaMED Plus, s. r. o. Nevadzová 6,821 01 Bratislava 47497491 Verejná lekáreň 99,96 Faktúra 1200100069     EURO MEDIA Košice, s.r.o. Rastislavova 104,040 01 KOŠICE - JUH 31608426 Všeobecný materiál (321) 50,52 Faktúra 1200100438 ON2000296 06.02.20 SERVIS ČERPADIEL, s.r.o. Hemerkova 29,040 01 Košice 45962545 Všeobecný materiál (321) 40,80 Faktúra 1191270006 ON1903160 17.12.19 DOMINO INVEST s.r.o. Szakkayho 1,,040 01 Košice 46848045 Investície - ostatné hmotné (321) 13 200,00 Faktúra 1200100598     TNT Express Woldwide spol.sr.o Pri starom letisku č.14,83006 Bratislava 36 31351603 ostatné služby - škol... (321) 151,39 Faktúra 1200200085     TNT Express Woldwide spol.sr.o Pri starom letisku č.14,83006 Bratislava 36 31351603 ostatné služby - škol... (321) 53,87 Faktúra 1200200085     TNT Express Woldwide spol.sr.o Pri starom letisku č.14,83006 Bratislava 36 31351603 ostatné služby - škol... (321) 53,87

Faktúra 1190900225 ZTS190068 02.10.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 876,00 Faktúra 1190900226 ZTS191085 02.10.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 63,48 Faktúra 1190900302 ZTS190484 10.10.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 186,84 Faktúra 1190900229 ZTS190769 02.10.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 930,00 Faktúra 1190900230 ZTS191120 02.10.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 32,40 Faktúra 1190900231 ZTS191059 02.10.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 794,76 Faktúra 1190900232 ZTS190493 02.10.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 1 637,46 Faktúra 1190900233 ZTS190957 02.10.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 407,28 Faktúra 1190900234 ZTS190815 02.10.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 515,40 Faktúra 1191000030 ZTS191111 07.10.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 68,16 Faktúra 1191000031 ZTS191137 07.10.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 209,46 Faktúra 1191000032 ZTS191112 07.10.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 69,48 Faktúra 1191000033 ZTS190930 07.10.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 753,60 Faktúra 1191000034 ZTS191096 07.10.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 326,34 Faktúra 1191000035 ZTS191034 07.10.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 50,22 Faktúra 1191000036 ZTS190961 07.10.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 215,88 Faktúra 1191000037 ZTS191138 07.10.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 253,38 Faktúra 1191000038 ZTS191159 07.10.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 36,00 Faktúra 1191000039 ZTS191136 07.10.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 67,20 Faktúra 1191000040 ZTS190965 07.10.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 400,26 Faktúra 1191000385 ZTN190801 07.10.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 Všeobecný materiál (321) 75,60 Faktúra 1191000394 ZTN190860 09.10.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 Všeobecný materiál (321) 915,12 Faktúra 1191000319 ZTS190771 11.10.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 240,00 Faktúra 1191000320 ZTS191048 11.10.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 114,66 Faktúra 1191000321 ZTS191026 11.10.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 304,44 Faktúra 1191000322 ZTS190995 11.10.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 940,68 Faktúra 1191000323 ZTS191069 11.10.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 165,66 Faktúra 1191000324 ZTS191063 11.10.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 434,46 Faktúra 1191000325 ZTS191224 11.10.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 1 302,00 Faktúra 1191000326 ZTS191182 11.10.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 168,24 Faktúra 1191000327 ZTS190806 11.10.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 2 642,16 Faktúra 1191000328 ZTS191173 11.10.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 264,00 Faktúra 1191000421 ZTN190595 14.10.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 Všeobecný materiál (321) 218,40 Faktúra 1191000422 ZTN190770 14.10.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 Všeobecný materiál (321) 82,20 Faktúra 1191000341 ZTS191189 18.10.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 54,96 Faktúra 1191000342 ZTS191176 18.10.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 36,00 Faktúra 1191000343 ZTS191194 18.10.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 80,16 Faktúra 1191000344 ZTS191190 18.10.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 27,48 Faktúra 1191000340 ZTS191121 18.10.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 232,56 Faktúra 1191000345 ZTS191106 18.10.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 443,58

Faktúra 1191000346 ZTS190865 18.10.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 328,50 Faktúra 1191000347 ZTS191118 18.10.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 340,56 Faktúra 1191000348 ZTS191105 18.10.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 62,40 Faktúra 1191000349 ZTS191174 18.10.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 59,52 Faktúra 1191000535 ZTN190915 18.10.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 Všeobecný materiál (321) 1 833,36 Faktúra 1191000361 ZTS191221 28.10.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 37,20 Faktúra 1191000362 ZTS191206 28.10.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 58,74 Faktúra 1191000363 ZTS190139 28.10.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 436,92 Faktúra 1191000364 ZTS191199 28.10.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 247,32 Faktúra 1191000622 ZTS191205 28.10.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 30,00 Faktúra 1191000623 ZTS190993 28.10.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 5 940,00 Faktúra 1191000624 ZTS191097 28.10.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 67,44 Faktúra 1191000625 ZTS190628 28.10.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 390,00 Faktúra 1191000626 ZTS190539 28.10.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 3 344,23 Faktúra 1191000627 ZTS191160 28.10.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 649,20 Faktúra 1191000628 ZTS190432 28.10.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 2 876,88 Faktúra 1191000629 ZTS190972 28.10.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 266,16 Faktúra 1191000630 ZTS191098 28.10.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 670,08 Faktúra 1191000631 ZTS191200 28.10.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 30,00 Faktúra 1191000632 ZTS190834 28.10.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 5 849,76 Faktúra 1191000633 ZTS191161 28.10.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 229,08 Faktúra 1191000366 ZTS190211 29.10.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 1 270,56 Faktúra 1191000367 ZTS190211 29.10.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 1 719,84 Faktúra 1191000368 ZTS190211 29.10.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 573,84 Faktúra 1191000369 ZTS190410 29.10.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 212,64 Faktúra 1191000526 ZTN190963 29.10.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 Všeobecný materiál (321) 218,40 Faktúra 1191000660 ZTN191015 08.11.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 Všeobecný materiál (321) 186,72 Faktúra 1191100495 ZTN190969 05.11.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 Všeobecný materiál (321) 3 398,40 Faktúra 1191100158 ZTS191148 07.11.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 36,00 Faktúra 1191100159 ZTS191147 07.11.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 159,24 Faktúra 1191100160 ZTS191191 07.11.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 106,56 Faktúra 1191100161 ZTS191211 07.11.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 78,00 Faktúra 1191100162 ZTS190111 07.11.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 700,20 Faktúra 1191100163 ZTS191000 07.11.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 296,40 Faktúra 1191100164 ZTS191178 07.11.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 137,40 Faktúra 1191100165 ZTS190826 07.11.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 312,00 Faktúra 1190900228 ZTS190805 02.10.19 Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce 47768681 servis zdrav. techniky (321) 647,52 Faktúra 1200100160 ON2000030 14.01.20 KOMFOS Prešov,s.r.o. Ľubochnianska 2,08006 Ľubotice 36454184 Potraviny (321) 271,67 Faktúra 1200100161 ON2000089 16.01.20 KOMFOS Prešov,s.r.o. Ľubochnianska 2,08006 Ľubotice 36454184 Potraviny (321) 16,20 Faktúra 1200100162 ON2000190 24.01.20 KOMFOS Prešov,s.r.o. Ľubochnianska 2,08006 Ľubotice 36454184 Potraviny (321) 374,28

Faktúra 1200200151     EUROSAT SK PLUS, s.r.o. Rusovká cesta 13,85101 Bratislava 5 35697652 Všeobecný materiál (321) 61,00 Faktúra 1200200298 ON2000163 27.01.20 NABYTOK LUNA s.r.o. Toryská č.8,040 11 K o š i c e 48013609 Všeobecný materiál (321) 526,00 Faktúra 1190700260 ZTN190360 30.07.19 Surgitech s.r.o. Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava 50197975 Všeobecný materiál (321) 686,64 Faktúra 1190700261 ZTN190712 30.07.19 Surgitech s.r.o. Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava 50197975 Všeobecný materiál (321) 103,90 Faktúra 1190721163 PO191538 01.08.19 Surgitech s.r.o. Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava 50197975 ŠZM (321) 397,37 Faktúra 1190800237 ZTN190712 12.08.19 Surgitech s.r.o. Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava 50197975 Všeobecný materiál (321) 1 011,12 Faktúra 1190800340 ZTN190610 12.08.19 Surgitech s.r.o. Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava 50197975 Všeobecný materiál (321) 984,00 Faktúra 1190800341 ZTN190613 12.08.19 Surgitech s.r.o. Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava 50197975 Všeobecný materiál (321) 3 221,28 Faktúra 1190800342 ZTN190614 12.08.19 Surgitech s.r.o. Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava 50197975 Všeobecný materiál (321) 3 078,29 Faktúra 1190800352 ZTN190715 12.08.19 Surgitech s.r.o. Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava 50197975 Všeobecný materiál (321) 4 078,01 Faktúra 1190800353 ZTN190653 12.08.19 Surgitech s.r.o. Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava 50197975 Všeobecný materiál (321) 3 785,98 Faktúra 1190800355 ZTN190611 12.08.19 Surgitech s.r.o. Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava 50197975 Všeobecný materiál (321) 2 592,00 Faktúra 1190820285 POI191038 14.08.19 Surgitech s.r.o. Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava 50197975 ŠZM (321) 1 119,34 Faktúra 1190800343 ZTN190616 12.08.19 Surgitech s.r.o. Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava 50197975 Všeobecný materiál (321) 3 447,11 Faktúra 1190800344 ZTN190711 12.08.19 Surgitech s.r.o. Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava 50197975 Všeobecný materiál (321) 4 756,98 Faktúra 1190800345 ZTN190714 12.08.19 Surgitech s.r.o. Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava 50197975 Všeobecný materiál (321) 3 341,05 Faktúra 1190800348 ZTN190723 12.08.19 Surgitech s.r.o. Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava 50197975 Všeobecný materiál (321) 2 065,46 Faktúra 1190800349 ZTN190634 12.08.19 Surgitech s.r.o. Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava 50197975 Všeobecný materiál (321) 1 214,98 Faktúra 1190800350 ZTN190609 12.08.19 Surgitech s.r.o. Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava 50197975 Všeobecný materiál (321) 3 383,57 Faktúra 1190800351 ZTN190725 12.08.19 Surgitech s.r.o. Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava 50197975 Všeobecný materiál (321) 1 121,57 Faktúra 1190820420 OH193240 20.08.19 Surgitech s.r.o. Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava 50197975 ŠZM (321) 5 424,00 Faktúra 1190820286 PO191538 14.08.19 Surgitech s.r.o. Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava 50197975 ŠZM (321) 1 590,00 Faktúra 1190820387 PO191671 26.08.19 Surgitech s.r.o. Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava 50197975 ŠZM (321) 3 560,10 Faktúra 1190820388 POI191676 26.08.19 Surgitech s.r.o. Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava 50197975 ŠZM (321) 4 330,60 Faktúra 1191270017 ZTN190977 16.12.19 Surgitech s.r.o. Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava 50197975 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 11 272,38 Faktúra 1191000690 ON1902411 07.11.19 ALTHAN, s.r.o. Chemlonská 1,066 01 Humenné 44352492 Potraviny (321) 85,08 Faktúra 1191000689 ON1902557 07.11.19 ALTHAN, s.r.o. Chemlonská 1,066 01 Humenné 44352492 Potraviny (321) 488,99 Faktúra 1191100015 ON1902620 07.11.19 ALTHAN, s.r.o. Chemlonská 1,066 01 Humenné 44352492 Potraviny (321) 552,45 Faktúra 1191100028 ON1902620 07.11.19 ALTHAN, s.r.o. Chemlonská 1,066 01 Humenné 44352492 Potraviny (321) 382,51 Faktúra 1191100016 ON1902620 12.11.19 ALTHAN, s.r.o. Chemlonská 1,066 01 Humenné 44352492 Potraviny (321) 460,71 Faktúra 1191100029 ON1902620 12.11.19 ALTHAN, s.r.o. Chemlonská 1,066 01 Humenné 44352492 Potraviny (321) 694,87 Faktúra 1191100014 ON1902620 13.11.19 ALTHAN, s.r.o. Chemlonská 1,066 01 Humenné 44352492 Potraviny (321) 458,25 Faktúra 1191100027 ON1902620 13.11.19 ALTHAN, s.r.o. Chemlonská 1,066 01 Humenné 44352492 Potraviny (321) 321,04 Faktúra 1191100063 ON1902986 15.11.19 ALTHAN, s.r.o. Chemlonská 1,066 01 Humenné 44352492 Potraviny (321) 518,90 Faktúra 1191100109 ON1902986 15.11.19 ALTHAN, s.r.o. Chemlonská 1,066 01 Humenné 44352492 Potraviny (321) 395,41 Faktúra 1191100064 ON1902986 18.11.19 ALTHAN, s.r.o. Chemlonská 1,066 01 Humenné 44352492 Potraviny (321) 294,43 Faktúra 1191100108 ON1902986 18.11.19 ALTHAN, s.r.o. Chemlonská 1,066 01 Humenné 44352492 Potraviny (321) 118,33 Faktúra 1191100113 ON1902986 21.11.19 ALTHAN, s.r.o. Chemlonská 1,066 01 Humenné 44352492 Potraviny (321) 524,79 Faktúra 1191100379 ON1902986 21.11.19 ALTHAN, s.r.o. Chemlonská 1,066 01 Humenné 44352492 Potraviny (321) 362,91 Faktúra 1190800360 ON1901787 04.09.19 ALTHAN, s.r.o. Chemlonská 1,066 01 Humenné 44352492 Potraviny (321) 3 467,10

Faktúra 1190800466 ON1901787 04.09.19 ALTHAN, s.r.o. Chemlonská 1,066 01 Humenné 44352492 Potraviny (321) 4 195,35 Faktúra 1191100114 ON1903093 21.11.19 ALTHAN, s.r.o. Chemlonská 1,066 01 Humenné 44352492 Potraviny (321) 752,62 Faktúra 1191100377 ON1903093 21.11.19 ALTHAN, s.r.o. Chemlonská 1,066 01 Humenné 44352492 Potraviny (321) 843,83 Faktúra 1191100115 ON1902987 21.11.19 ALTHAN, s.r.o. Chemlonská 1,066 01 Humenné 44352492 Potraviny (321) 855,70 Faktúra 1191100143 ON1903093 26.11.19 ALTHAN, s.r.o. Chemlonská 1,066 01 Humenné 44352492 Potraviny (321) 684,40 Faktúra 1191100376 ON1903093 26.11.19 ALTHAN, s.r.o. Chemlonská 1,066 01 Humenné 44352492 Potraviny (321) 355,64 Faktúra 1191100378 ON1902986 21.11.19 ALTHAN, s.r.o. Chemlonská 1,066 01 Humenné 44352492 Potraviny (321) 441,98 Faktúra 1191100144 ON1903149 27.11.19 ALTHAN, s.r.o. Chemlonská 1,066 01 Humenné 44352492 Potraviny (321) 712,33 Faktúra 1191100380 ON1903149 27.11.19 ALTHAN, s.r.o. Chemlonská 1,066 01 Humenné 44352492 Potraviny (321) 1 218,62 Faktúra 1191200617 ON1903219 07.01.20 AQUA PRO EUROPE, a.s. Pod Furčou 7,04001 Košice 50886771 Potraviny (321) 1 614,82 Faktúra 1191220409 HO10392 30.12.19 MkB Test a.s. Rosina 169,013 22 Rosina 43932576 Diagnostiká (321) 1 388,88 Faktúra 1191220288 HO10249 18.12.19 MkB Test a.s. Rosina 169,013 22 Rosina 43932576 Diagnostiká (321) 117,07 Faktúra 1191121087 HO10116 04.12.19 MkB Test a.s. Rosina 169,013 22 Rosina 43932576 Diagnostiká (321) 1 669,08 Faktúra 1200100316 ON2000152 31.01.20 PASK, Hruška Bartolomej Furčianska 9,04014 Košice 35419679 Všeobecný materiál (321) 4 196,99 Faktúra 1200100018 ON1903579 15.01.20 PASK, Hruška Bartolomej Furčianska 9,04014 Košice 35419679 Všeobecný materiál (321) 1 225,00 Faktúra 1200100019 ON1903542 15.01.20 PASK, Hruška Bartolomej Furčianska 9,04014 Košice 35419679 Všeobecný materiál (321) 189,99 Faktúra 1200100597 Z-255/2018 13.02.20 O2 Business Services,a.s., Einsteinova 24,85101 Bratislava 50087487 Telekomunikácie (321) 4 564,78 Faktúra 1191270012 ON1902536 27.12.19 DELTECH, a.s. Priemyselná 1,031 01 Liptovský Mikuláš 30225582 Investície - ostatné hmotné (321) 7 284,00 Faktúra 1191270007 ZOD-219/2019 20.12.19 H&P Construction s.r.o Szakkayoho 1121/1,04001 Košice 51731568 Investície - DHM stavby (321) 105 498,07 Faktúra 1200200157 ON2000453 17.02.20 DIAMOND CUT s.r.o. Markušova 274/15,040 11 Koišice 50345940 ostatné služby - škol... (321) 108,00 Faktúra 1200140019     NATURPRODUKT spol. s r.o. Nábražná 20,90028 Ivanka pri Dunaji 31341187 Verejná lekáreň 66,24 Faktúra 1200140039     DR THEISS SK s.r.o. Šumavská 1,82108 Bratislava 52096530 Verejná lekáreň 39,79 Faktúra 1200100310 ON2000213 03.02.20 Euronics Prievidza s.r.o. Bojnická cesta 39C,971 01 Prievidza 36708933 Všeobecný materiál (321) 190,00 Faktúra 1200200150     Prustar-E.M. s.r.o. Elektrárenská 1,83104 Bratislava 31403492 Všeobecný materiál (321) 37,41 Faktúra 1200220251 NL200246 25.02.20 Slov.liehovary a likérky, a.s. Trnavská cesta,920 41 Leopoldov 36241369 Lieky (321) 720,43   BV2011043   25.02.20 Slov.liehovary a likérky, a.s. Trnavská cesta,920 41 Leopoldov 36241369 Záloha od r.2013 z titulu dodávateľa-314 0,00 Faktúra 1200220252 NL200246 25.02.20 Slov.liehovary a likérky, a.s. Trnavská cesta,920 41 Leopoldov 36241369 Lieky (321) 921,44   BV2011043   25.02.20 Slov.liehovary a likérky, a.s. Trnavská cesta,920 41 Leopoldov 36241369 Záloha od r.2013 z titulu dodávateľa-314 0,00 Faktúra 1200200299 ON2000159 28.01.20 VICTOR BUSINESS DATA Letná 42,040 01 Košice 31652352 Všeobecný materiál (321) 430,32 Faktúra 1200270014 ZTN200007 02.03.20 KALAS-Ing.Ladislav Kalas Slovenských partizanov 1130/50,01701 POVAŽSKA BYSTR 10877932 Investície - zdravot. prístroj technika (321) 9 384,00 Faktúra 1200200300 ON2000270 05.02.20 B2B PARTNER s.r.o. Šulekova č.2,830 05 Bratislava 44413467 Všeobecný materiál (321) 780,00 Faktúra 1200100481 ON2000215 03.02.20 ELEKTROSPED, a.s. Pestovateľská 13,821 04 Bratislava 35765038 Všeobecný materiál (321) 1 255,72