Platby za faktúry dodávateľa
11. Marec 2019
UNLP KOŠICE 2019
Strana
1
mudra
Typ dokladu
Číslo dokladu
Číslo obj.dodávateľa
Dátum doručenia
Názov dodávateľa
Adresa dodávateľa
IČO dodávateľa
Druh dokladu
Čiastka vrátane DPH

Faktúra
1181200180
ON1801546
20.12.18
AGB ekoservis s.r.o
Pražská 2,040 11 Košice
36182508
Odpad (321)
6 012,13
Faktúra
1181200181
ON1801546
20.12.18
AGB ekoservis s.r.o
Pražská 2,040 11 Košice
36182508
Odpad (321)
7 032,96
Faktúra
1190100085
ON1900078
17.01.19
AG FOODS SK s.r.o.
Moyzesova 10,902 01 Pezinok
34144579
Potraviny (321)
336,00
Faktúra
1181200623
ON1802178
18.01.19
AGRO-JUNIOR,s.r.o.
Košicky Klečenov č.117,044 45 Košice
36203513
ostatné služby - škol... (321)
1 669,50
Faktúra
1190100194
Z-8080038055
05.02.19
Allianz-Slovenská poisťovňa,a.
Dostojevského rad 4,815 74 Bratislava
00151700
Poistné (379)
178,27
Faktúra
1190200220
 
 
ASANARATES s.r.o.
Park Angelinum 4,040 01 Košice
36606693
ostatné služby - škol... (321)
2 000,00
 
4190212004
 
 
Asociacia štátnych nemocníc SR
Rastislavova č.43,041 90 Košice
35578009
Iné záväzky od r2013(323,325-6,35*,372,379)okremZZ
1 000,00
Faktúra
1171120091
HO5912
14.11.17
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
2 206,85
Faktúra
1171120092
NL172918
14.11.17
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
1 188,00
Faktúra
1171020873
HO5895
07.11.17
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
2 294,25
Faktúra
1171020662
PO171995
31.10.17
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
ŠZM (321)
237,80
Faktúra
1171020871
HO5862
07.11.17
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
2 439,38
Faktúra
1171020661
PO172033
31.10.17
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
ŠZM (321)
1 490,01
Faktúra
1171020242
NL172679
20.10.17
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
159,92
Faktúra
1181020641
HO7387
25.10.18
BD BAMED s.r.o.
1.mája 5470/46,901 01 Malacky
35863170
Diagnostiká (321)
975,00
Faktúra
1181020208
PO181986
19.10.18
BD BAMED s.r.o.
1.mája 5470/46,901 01 Malacky
35863170
ŠZM (321)
1 028,40
Faktúra
1181020297
HO7360
11.10.18
BD BAMED s.r.o.
1.mája 5470/46,901 01 Malacky
35863170
Diagnostiká (321)
13,49
Faktúra
1180920630
PO181855
02.10.18
BD BAMED s.r.o.
1.mája 5470/46,901 01 Malacky
35863170
ŠZM (321)
1 042,03
Faktúra
1180920848
HO7261/1
05.10.18
BD BAMED s.r.o.
1.mája 5470/46,901 01 Malacky
35863170
Diagnostiká (321)
43,30
Faktúra
1180920476
HO7082
26.09.18
BD BAMED s.r.o.
1.mája 5470/46,901 01 Malacky
35863170
Diagnostiká (321)
214,80
Faktúra
1181021145
POO183705
12.11.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
44,00
Faktúra
1180621159
OH182641
12.07.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 516,90
Faktúra
1180621160
OH182640
12.07.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
478,50
Faktúra
1180621161
OH182640
12.07.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
198,00
Faktúra
1180621162
POO182639
12.07.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
378,40
Faktúra
1180720006
OH182748
20.07.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
533,50
Faktúra
1180720328
POO182749
24.07.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
174,90
Faktúra
1180720555
PO181264
24.07.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
1 983,60
Faktúra
1180720752
OH182846
07.08.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
99,00
Faktúra
1180720753
OH182845
07.08.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 516,90
Faktúra
1180720754
OH182847
07.08.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
526,60
Faktúra
1180720755
OH182940
07.08.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
429,60
Faktúra
1180720756
OH182941
07.08.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
297,00
Faktúra
1180720922
OH182982
09.08.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
429,60


Faktúra
1180720923
OH182983
09.08.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
639,70
Faktúra
1180820493
OH183069
28.08.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
639,70
Faktúra
1180820494
OH183068
28.08.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
639,70
Faktúra
1180820495
OH183071
28.08.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
429,60
Faktúra
1180820496
OH183070
28.08.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
101,20
Faktúra
1180820497
POO183094
28.08.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
198,00
Faktúra
1180820700
POO183095
05.09.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
360,80
Faktúra
1180820498
OH183093
28.08.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
1 920,60
Faktúra
1180820878
POO183161
07.09.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
495,00
Faktúra
1180820879
OH183160
07.09.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
526,60
Faktúra
1180820880
POO183232
07.09.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
75,90
Faktúra
1180820881
POO183234
07.09.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
99,00
Faktúra
1180820882
OH183233
07.09.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
639,70
Faktúra
1180820883
OH183260
07.09.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
526,60
Faktúra
1180820884
OH183283
10.09.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
526,60
Faktúra
1180820885
OH183282
10.09.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
639,70
Faktúra
1180820886
OH183284
10.09.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
526,60
Faktúra
1180821072
PO181264
07.09.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
225,60
Faktúra
1180820887
OH183338
10.09.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
639,70
Faktúra
1180820888
POO183339
10.09.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
346,50
Faktúra
1180820889
OH183337
10.09.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
639,70
Faktúra
1180920068
PO181549
10.09.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
990,00
Faktúra
1180920257
OH183409
19.09.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
73,70
Faktúra
1180920258
POO183410
19.09.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
44,00
Faktúra
1180920259
OH183456
21.09.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
429,60
Faktúra
1180920943
OH183457
04.10.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
518,90
Faktúra
1180920944
OH183458
04.10.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
6 582,50
Faktúra
1180920260
OH183493
25.09.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
297,00
Faktúra
1180920633
PO181873
02.10.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
1 716,00
Faktúra
1180920945
OH183534
01.10.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 516,90
Faktúra
1180920946
OH183533
01.10.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 516,90
Faktúra
1180920947
OH183535
01.10.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
526,60
Faktúra
1180920948
POO183532
04.10.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
180,40
Faktúra
1180920949
POO183531
04.10.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
141,90
Faktúra
1180920950
OH183626
05.10.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 516,90
Faktúra
1180920951
OH183660
05.10.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 516,90
Faktúra
1180920952
OH183659
10.10.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
429,60
Faktúra
1180920953
OH183661
05.10.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
6 582,50
Faktúra
1171020279
HO5781
24.10.17
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
4 422,00
Faktúra
1181220524
HO7686
27.12.18
Biogema, v.d.
Garbiarska 2,040 01 Košice
00593222
Diagnostiká (321)
1 875,50


Faktúra
1181220202
NL183809
20.12.18
Biogema, v.d.
Garbiarska 2,040 01 Košice
00593222
Diagnostiká (321)
231,00
Faktúra
1181220267
PO182590
18.12.18
Biohem spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 01 Trenčín
31442617
ŠZM (321)
209,35
Faktúra
1180220464
HO6303
02.03.18
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
2 326,06
Faktúra
1180220465
HO6331
07.03.18
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
211,10
Faktúra
1180120467
HO6260
30.01.18
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
660,00
Faktúra
1180120468
HO6203
30.01.18
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
858,04
Faktúra
1190120419
HO7671
16.01.19
BIOTECH s.r.o.
Kresánkova 12,841 04 Bratislava
35768444
Diagnostiká (321)
122,40
Faktúra
1180500583
Z-1202/96/
15.06.18
Štefan Borovský
Na Sihoti č. 2,040 13 Košice
35523387
ostatné služby - škol... (321)
594,78
Faktúra
1180500587
Z-1202/96/
15.06.18
Štefan Borovský
Na Sihoti č. 2,040 13 Košice
35523387
ostatné služby - škol... (321)
103,50
Faktúra
1180600590
Z-1202/96/
18.07.18
Štefan Borovský
Na Sihoti č. 2,040 13 Košice
35523387
ostatné služby - škol... (321)
61,05
Faktúra
1180600591
Z-1202/96/
18.07.18
Štefan Borovský
Na Sihoti č. 2,040 13 Košice
35523387
ostatné služby - škol... (321)
16,77
Faktúra
1180600592
Z-1202/96/
18.07.18
Štefan Borovský
Na Sihoti č. 2,040 13 Košice
35523387
ostatné služby - škol... (321)
119,56
Faktúra
1180600593
Z-1202/96/
18.07.18
Štefan Borovský
Na Sihoti č. 2,040 13 Košice
35523387
ostatné služby - škol... (321)
105,81
Faktúra
1180600594
Z-1202/96/
18.07.18
Štefan Borovský
Na Sihoti č. 2,040 13 Košice
35523387
ostatné služby - škol... (321)
170,54
Faktúra
1181100364
Z-1202/96/
23.11.18
Štefan Borovský
Na Sihoti č. 2,040 13 Košice
35523387
ostatné služby - škol... (321)
94,82
Faktúra
1181100365
Z-1202/96/
23.11.18
Štefan Borovský
Na Sihoti č. 2,040 13 Košice
35523387
ostatné služby - škol... (321)
169,40
Faktúra
1181100366
Z-1202/96/
23.11.18
Štefan Borovský
Na Sihoti č. 2,040 13 Košice
35523387
ostatné služby - škol... (321)
18,50
Faktúra
1181100359
Z-1202/96/
23.11.18
Štefan Borovský
Na Sihoti č. 2,040 13 Košice
35523387
ostatné služby - škol... (321)
84,99
Faktúra
1181100360
Z-1202/96/
23.11.18
Štefan Borovský
Na Sihoti č. 2,040 13 Košice
35523387
ostatné služby - škol... (321)
94,82
Faktúra
1181100361
Z-1202/96/
23.11.18
Štefan Borovský
Na Sihoti č. 2,040 13 Košice
35523387
ostatné služby - škol... (321)
214,49
Faktúra
1181100362
Z-1202/96/
23.11.18
Štefan Borovský
Na Sihoti č. 2,040 13 Košice
35523387
ostatné služby - škol... (321)
57,59
Faktúra
1181100363
Z-1202/96/
23.11.18
Štefan Borovský
Na Sihoti č. 2,040 13 Košice
35523387
ostatné služby - škol... (321)
165,46
Faktúra
1181200052
Z-1202/96/
20.12.18
Štefan Borovský
Na Sihoti č. 2,040 13 Košice
35523387
ostatné služby - škol... (321)
448,40
Faktúra
1181200053
Z-1202/96/
20.12.18
Štefan Borovský
Na Sihoti č. 2,040 13 Košice
35523387
ostatné služby - škol... (321)
65,68
Faktúra
1181200054
Z-1202/96/
20.12.18
Štefan Borovský
Na Sihoti č. 2,040 13 Košice
35523387
ostatné služby - škol... (321)
51,45
Faktúra
1181200185
Z-1202/96/
20.12.18
Štefan Borovský
Na Sihoti č. 2,040 13 Košice
35523387
ostatné služby - škol... (321)
102,91
Faktúra
1190100187
 
 
CORA Ing.Jozef Šifra
Dostojevského 69,05801 Poprad
14280205
Všeobecný materiál (321)
24,26
Faktúra
1181100418
ON1802114
30.11.18
CORA Ing.Jozef Šifra
Dostojevského 69,05801 Poprad
14280205
Všeobecný materiál (321)
570,67
Faktúra
1180700544
Z-11/2005
09.08.18
ČaSS, spol. s r.o.
Mieru č. 126,044 24 Poproč
31685455
Upratovanie (321)
10 875,54
Faktúra
1180800500
Z-11/2005
14.09.18
ČaSS, spol. s r.o.
Mieru č. 126,044 24 Poproč
31685455
Upratovanie (321)
10 891,46
Faktúra
1180800501
Z-11/2005
14.09.18
ČaSS, spol. s r.o.
Mieru č. 126,044 24 Poproč
31685455
Upratovanie (321)
160 158,65
Faktúra
1181100063
ON1802102
20.11.18
ČaSS, spol. s r.o.
Mieru č. 126,044 24 Poproč
31685455
Všeobecný materiál (321)
678,24
Faktúra
1181100562
ON1802110
10.12.18
ČaSS, spol. s r.o.
Mieru č. 126,044 24 Poproč
31685455
Všeobecný materiál (321)
120,00
Faktúra
1180900471
Z-11/2005
09.10.18
ČaSS, spol. s r.o.
Mieru č. 126,044 24 Poproč
31685455
Upratovanie (321)
160 158,65
Faktúra
1181000552
Z-11/2005
13.11.18
ČaSS, spol. s r.o.
Mieru č. 126,044 24 Poproč
31685455
Upratovanie (321)
10 915,86
Faktúra
1181000243
ON18018227
23.10.18
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
1 087,88
Faktúra
1181000257
ON1802095
25.10.18
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
2 876,40
Faktúra
1181000259
ON1802016
25.10.18
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
129,89
Faktúra
1181200101
EKSZ20183936_Z
14.12.18
DIAMON, s.r.o.
Scherfelova 3017/53,058 01 Poprad
36478628
Potraviny (321)
1 742,72
Faktúra
1181200265
EKSZ20183936_Z
20.12.18
DIAMON, s.r.o.
Scherfelova 3017/53,058 01 Poprad
36478628
Potraviny (321)
1 273,75


Faktúra
1181200266
EKSZ20183936_Z
03.01.19
DIAMON, s.r.o.
Scherfelova 3017/53,058 01 Poprad
36478628
Potraviny (321)
923,80
Faktúra
1181200267
EKSZ20183936_Z
03.01.19
DIAMON, s.r.o.
Scherfelova 3017/53,058 01 Poprad
36478628
Potraviny (321)
425,51
Faktúra
1181220069
HO7660
07.12.18
DISPOLAB spol. s r.o.
Gabajova 11,010 01 Žilina
31625746
Diagnostiká (321)
273,91
Faktúra
1171120315
OH173784
22.11.17
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
425,00
Faktúra
1171120316
OH173785
22.11.17
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
850,00
Faktúra
1171120317
OH173562
22.11.17
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
710,00
Faktúra
1171120265
PO171721
13.11.17
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
613,01
Faktúra
1171120266
PO172100
21.11.17
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
431,52
Faktúra
1171120267
PO172100
21.11.17
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
943,92
Faktúra
1171120268
PO172100
21.11.17
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
1 520,90
Faktúra
1171120269
PO172100
21.11.17
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
1 706,40
Faktúra
1171120270
PO172100
21.11.17
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
160,80
Faktúra
1171120271
PO172100
21.11.17
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
1 031,18
Faktúra
1171120272
PO172100
21.11.17
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
2 177,40
Faktúra
1171120273
PO172232
22.11.17
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
819,12
Faktúra
1171120274
PO172100
22.11.17
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
1 915,65
Faktúra
1171120275
PO172100
22.11.17
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
2 468,40
Faktúra
1171120276
PO172232
22.11.17
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
943,92
Faktúra
1171120494
OH173933
28.11.17
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
564,00
Faktúra
1171120277
PO172232
22.11.17
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
1 706,40
Faktúra
1171120496
OH173933
28.11.17
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
95,00
Faktúra
1171120497
OH173935
28.11.17
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
4 750,00
Faktúra
1171120768
OH174084
01.12.17
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
188,00
Faktúra
1171120769
OH174083
01.12.17
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
95,00
Faktúra
1171020657
PO171868
30.10.17
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
231,66
Faktúra
1181270005
ON1802160
04.12.18
Ing.Juraj Šuty DOMINO PROJEKT
Berlínská 19,040 13 Košice
17238021
Investície - ostatné hmotné (321)
13 200,00
Faktúra
1181200205
Z-35/2011 9158
31.12.18
Dräger Slovensko, s.r.o.
Radlinského 40a,921 01 Piešťany
31439446
servis zdrav. techniky (321)
1 369,08
Faktúra
1190100277
ZTS190010
05.02.19
Dräger Slovensko, s.r.o.
Radlinského 40a,921 01 Piešťany
31439446
servis zdrav. techniky (321)
564,60
Faktúra
1181220073
HO7603
07.12.18
DYNEX Servis spol.s r.o.
Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica
36030848
Diagnostiká (321)
2 373,69
Faktúra
1181120715
HO7522
03.12.18
DYNEX Servis spol.s r.o.
Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica
36030848
Diagnostiká (321)
3 708,65
Faktúra
1180920611
HO7280
02.10.18
DYNEX Servis spol.s r.o.
Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica
36030848
Diagnostiká (321)
393,04
Faktúra
1180920478
HO7280
26.09.18
DYNEX Servis spol.s r.o.
Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica
36030848
Diagnostiká (321)
2 725,69
Faktúra
1181200300
ON1802401
12.12.18
Ecolab s.r.o.
Čajakova 18,811 05 Bratislava
31342213
Všeobecný materiál (321)
1 123,20
Faktúra
1181100228
NZ Č.15/150
21.11.18
Ecolab s.r.o.
Čajakova 18,811 05 Bratislava
31342213
ostatné služby - škol... (321)
3,96
Faktúra
1181100047
ON1802260
16.11.18
EK PLAST,s.r.o.
Palackého 21,040 01 Košice
36187402
Všeobecný materiál (321)
235,13
Faktúra
1190100174
ON1900173
16.01.19
Fakultní nemocnice OSTRAVA
17. listopadu 1790,708 52 Ostrava 4 -I192Poruba
00843989
Všeobecný materiál (321)
14,27
Faktúra
1180200427
ON1800359
05.03.18
FINECON spol. s.r.o.
Rybničná 42,831 07 Bratislava
31324061
Všeobecný materiál (321)
331,92
Faktúra
1180900398
ON1801293
24.09.18
FINECON spol. s.r.o.
Rybničná 42,831 07 Bratislava
31324061
Všeobecný materiál (321)
628,92
Faktúra
1190100259
ON1802576
28.01.19
FINECON spol. s.r.o.
Rybničná 42,831 07 Bratislava
31324061
Všeobecný materiál (321)
314,46
Faktúra
1181100037
ON1802100
15.11.18
Fisher Slovakia, spol.s.r.o.
Mäsiarska 13,054 01 Levoča
36483095
Všeobecný materiál (321)
280,80


Faktúra
1181220072
HO7566
07.12.18
Fisher Slovakia, spol.s.r.o.
Mäsiarska 13,054 01 Levoča
36483095
Diagnostiká (321)
12,07
Faktúra
1181200416
ON1900005
04.01.19
FRANCE-TECH spol. s.r.o.
Rozvojová 1,040 11 Košice
36189359
ostatné služby - škol... (321)
95,04
Faktúra
1181100373
ON1800386
26.11.18
Frigoria-Djulgerov Maroš
Opatovská 31,040 01 Košice
37300229
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
15,54
Faktúra
1181200013
ON1801654
04.12.18
Frigoria-Djulgerov Maroš
Opatovská 31,040 01 Košice
37300229
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
15,54
Faktúra
1190120984
HO7582/1
11.02.19
Gavax s.r.o.
Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou
36495701
Diagnostiká (321)
62,82
Faktúra
1190120985
HO7718/1
08.02.19
Gavax s.r.o.
Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou
36495701
Diagnostiká (321)
112,20
Faktúra
1190120701
HO7848
04.02.19
Gavax s.r.o.
Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou
36495701
Diagnostiká (321)
50,28
Faktúra
1181220701
HO7653
20.12.18
Gavax s.r.o.
Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou
36495701
Diagnostiká (321)
158,40
Faktúra
1181220702
NL181435
20.12.18
Gavax s.r.o.
Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou
36495701
Diagnostiká (321)
160,80
Faktúra
1181220700
HO7718
20.12.18
Gavax s.r.o.
Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou
36495701
Diagnostiká (321)
153,00
Faktúra
1181220837
NL183538
07.01.19
Gavax s.r.o.
Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou
36495701
Diagnostiká (321)
772,20
Faktúra
1190120685
HO7754
18.01.19
GeneTiCA s.r.o.
Boženy Němcovej 8,811 04 Bratislava
35874791
Diagnostiká (321)
550,00
Faktúra
1190120415
HO7687
15.01.19
GeneTiCA s.r.o.
Boženy Němcovej 8,811 04 Bratislava
35874791
Diagnostiká (321)
763,40
Faktúra
1171220043
PO172348
12.12.17
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
3 243,94
Faktúra
1171120868
ZHO0948
29.11.17
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
454,14
Faktúra
1171120765
OH174239
01.12.17
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
6 258,00
Faktúra
1171120183
PO172210
22.11.17
Hartmann-Rico spol. s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
112,45
Faktúra
1180320549
HO6451
29.03.18
Hermes LabSystems, s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35693487
Diagnostiká (321)
5 269,66
Faktúra
1180320760
HO6401
05.04.18
Hermes LabSystems, s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35693487
Diagnostiká (321)
200,92
Faktúra
1180320761
HO6321
05.04.18
Hermes LabSystems, s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35693487
Diagnostiká (321)
618,20
Faktúra
1190120706
HO7875
05.02.19
HITECH s.r.o.
Buzulucká 9,040 22 Košice
31734464
Diagnostiká (321)
1 525,28
Faktúra
1181200454
Z-25/2005
21.12.18
HOUR,spol.s r.o.
M.R.Štefánika 836/33,010 01 Žilina
31586163
ostatné služby - škol... (321)
6 085,20
Faktúra
1181020102
PO181937
17.10.18
I.T.A. spol.s.r.o.
Slovenská 26,040 01 Košice
36591246
ŠZM (321)
229,44
Faktúra
1181020853
HO7351
06.11.18
I.T.A. spol.s.r.o.
Slovenská 26,040 01 Košice
36591246
Diagnostiká (321)
161,70
Faktúra
1181200440
ON1802478
21.12.18
IGAZ - Tlačivá
Železničná 714,911 01 Trenčín
11751398
Všeobecný materiál (321)
287,52
Faktúra
1181200541
ON1802478
08.01.19
IGAZ - Tlačivá
Železničná 714,911 01 Trenčín
11751398
Všeobecný materiál (321)
504,00
Faktúra
1171220056
HO6051
11.12.17
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
1 973,88
Faktúra
1171120981
HO5920/2
11.12.17
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
3 300,00
Faktúra
1171120708
HO6010
29.11.17
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
6 891,91
Faktúra
1171120710
HO5973
01.12.17
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
110,00
Faktúra
1171120706
HO5973
01.12.17
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
3 620,56
Faktúra
1171120872
HO5946/1
01.12.17
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
9 329,20
Faktúra
1181000028
ZTS180190
16.10.18
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
3 420,00
Faktúra
1181000540
ZTS180777
22.10.18
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
165,60
Faktúra
1181100144
ZTS180932
15.11.18
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
400,80
Faktúra
1181100230
ZTN180901
16.11.18
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
Všeobecný materiál (321)
84,00
Faktúra
1181200279
ON1802411
10.12.18
IL-MED,Ing.Ivanics Ladislav
Hlavná 52,943 01 Štúrovo
33126500
Všeobecný materiál (321)
217,20
Faktúra
1190120311
NL190019
15.01.19
INTEC PHARMA, s.r.o.
Elektrárenská 4,831 04 Bratislava - Nové Mesto
00683264
Lieky (321)
176,99
Faktúra
1181220170
HO7648
19.12.18
INTEC PHARMA, s.r.o.
Elektrárenská 4,831 04 Bratislava - Nové Mesto
00683264
Diagnostiká (321)
224,40
Faktúra
1181220171
HO7681
18.12.18
INTEC PHARMA, s.r.o.
Elektrárenská 4,831 04 Bratislava - Nové Mesto
00683264
Lieky (321)
339,90


Faktúra
1190120731
NL190341
01.02.19
Interpharm Slovakia a.s.
Uzbecka 18/A,821 06 Bratislava
35789841
Lieky (321)
455,88
Faktúra
1190120393
NL190164
16.01.19
Interpharm Slovakia a.s.
Uzbecka 18/A,821 06 Bratislava
35789841
Lieky (321)
514,86
Faktúra
1190120394
NL190254
29.01.19
Interpharm Slovakia a.s.
Uzbecka 18/A,821 06 Bratislava
35789841
Lieky (321)
68,15
Faktúra
1180820324
OH182938
23.08.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
4 699,20
Faktúra
1180820778
PO181287
28.08.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
52,00
Faktúra
1180820779
PO181670
28.08.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
288,00
Faktúra
1180820780
PO181572
28.08.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 028,00
Faktúra
1180820781
PO181601
28.08.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
793,74
Faktúra
1180820782
PO181601
28.08.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
214,30
Faktúra
1180820783
PO181601
28.08.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
897,15
Faktúra
1180820784
PO181601
28.08.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
104,19
Faktúra
1180820785
PO181287
28.08.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
197,20
Faktúra
1180820786
ZHO1249
23.08.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 817,89
Faktúra
1180821092
PO181578
07.09.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
350,00
Faktúra
1180821093
PO181581
07.09.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
675,84
Faktúra
1180821094
PO181601
07.09.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
787,50
Faktúra
1180821095
PO181601
07.09.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
787,70
Faktúra
1180821096
PO181601
07.09.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
860,50
Faktúra
1180821097
PO181601
07.09.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
891,00
Faktúra
1180821099
PO181670
07.09.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
288,38
Faktúra
1180820787
ZHO1249
23.08.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
20,00
Faktúra
1180820788
PO181578
24.08.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
240,00
Faktúra
1180820789
PO181500
28.08.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
873,60
Faktúra
1180820790
PO181501
28.08.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
6 993,60
Faktúra
1180820791
PO181572
28.08.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
555,50
Faktúra
1180800182
ON1801399
24.08.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
906,00
Faktúra
1180800183
ON1801393
24.08.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
378,00
Faktúra
1180800184
ON1801536
24.08.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
1 068,19
Faktúra
1180800185
ON1801532
24.08.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
1 337,92
Faktúra
1180821101
ZHO1249
07.09.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 296,32
Faktúra
1180920001
PO181275
10.09.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 978,10
Faktúra
1180920002
ZHO1249
10.09.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
217,83
Faktúra
1180920086
PIO181583
13.09.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 997,75
Faktúra
1180920087
PO181761
13.09.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
255,47
Faktúra
1180920088
PO181670
13.09.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 020,60
Faktúra
1180920089
PO181275
13.09.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
938,50
Faktúra
1180920090
PO181466
13.09.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
517,75
Faktúra
1180920091
PO181578
13.09.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
116,94
Faktúra
1180920092
PO181578
13.09.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
399,75
Faktúra
1180920093
PO181578
13.09.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
26,50


Faktúra
1180920094
PO180794
13.09.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
260,75
Faktúra
1180920095
PO181752
13.09.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
228,00
Faktúra
1180920096
PO181758
13.09.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
164,70
Faktúra
1180920097
PO181758
13.09.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 787,00
Faktúra
1180920544
PO181553
25.09.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 381,76
Faktúra
1180920100
PO181766
13.09.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
886,32
Faktúra
1180920101
PO181766
13.09.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 904,75
Faktúra
1180920102
PO181655
13.09.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
503,96
Faktúra
1180920103
PO181490
13.09.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
80,00
Faktúra
1180920104
PO181764
13.09.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 180,10
Faktúra
1180920105
PO181764
13.09.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
80,00
Faktúra
1180920003
ZHO1274
10.09.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
692,85
Faktúra
1180920098
PO181563
13.09.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
240,00
Faktúra
1180920099
PO181287
13.09.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
31,20
Faktúra
1180920106
PO181275
13.09.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
247,40
Faktúra
1180920107
PO181752
13.09.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
169,60
Faktúra
1180920004
ZHO1274
10.09.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
15 520,85
Faktúra
1180920108
PO181764
13.09.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
547,80
Faktúra
1180920005
ZHO1249
10.09.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
624,00
Faktúra
1180920109
PO181670
13.09.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
130,72
Faktúra
1180920006
ZHO1274
10.09.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
896,00
Faktúra
1180920007
ZHO1274
10.09.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
715,06
Faktúra
1180920008
ZHO1274
10.09.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
841,44
Faktúra
1180920009
ZHO1274
10.09.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
715,14
Faktúra
1180920010
ZHO1274
10.09.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
800,00
Faktúra
1180920011
ZHO1274
10.09.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
800,00
Faktúra
1180920012
ZHO1274
10.09.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
863,10
Faktúra
1180920013
ZHO1274
10.09.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
840,00
Faktúra
1180920014
ZHO1274
10.09.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
480,00
Faktúra
1180920015
ZHO1274
10.09.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
786,49
Faktúra
1180920016
ZHO1274
10.09.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
895,38
Faktúra
1180920017
ZHO1274
10.09.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
800,00
Faktúra
1180900339
ON1801660
18.09.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
1 376,64
Faktúra
1180920110
ZHO1274
13.09.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 041,41
Faktúra
1180920111
ZHO1274
13.09.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
207,00
Faktúra
1180920112
PO181214
13.09.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
145,00
Faktúra
1180920113
PO181578
13.09.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
464,00
Faktúra
1180920114
PO181758
13.09.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 446,56
Faktúra
1180900344
ON1801660
17.09.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
269,28
Faktúra
1180920241
OH183223
19.09.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 850,00


Faktúra
1180920545
ZHO1274
25.09.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
214,40
Faktúra
1180920684
ZHO1285
26.09.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
17,40
Faktúra
1180920812
PO181840
02.10.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
183,60
Faktúra
1180920813
PO181840
02.10.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
5 591,81
Faktúra
1180920546
PO181572
25.09.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
3 133,91
Faktúra
1180920547
PO181572
25.09.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
20,40
Faktúra
1180920548
PO181601
25.09.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
176,14
Faktúra
1180920549
PO181834
25.09.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
305,42
Faktúra
1180920550
PO181834
25.09.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
209,86
Faktúra
1180920551
PO180858
25.09.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
3,40
Faktúra
1180920552
PO181834
25.09.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 661,09
Faktúra
1180920553
PO181563
25.09.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
207,40
Faktúra
1180920554
PO181834
25.09.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
345,00
Faktúra
1180920555
PO181834
25.09.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
452,26
Faktúra
1180920556
PO181764
25.09.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
230,00
Faktúra
1180920557
PO181382
25.09.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 590,20
Faktúra
1180920558
PO181758
25.09.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
256,60
Faktúra
1180920559
PO181581
25.09.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
681,60
Faktúra
1180920815
PO181840
02.10.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
255,60
Faktúra
1180920560
PO181870
25.09.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 333,20
Faktúra
1180920685
ZHO1289
26.09.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
467,75
Faktúra
1180920686
ZHO1290
26.09.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
265,50
Faktúra
1190120155
PO182344
14.01.19
JK TRADING spol.s.r.o. Bratisl
Mečíková 30,841 07 Bratislava
31356656
ŠZM (321)
80,08
Faktúra
1171121091
OH174260
12.12.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
325,00
Faktúra
1171121092
OH174262
12.12.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
490,00
Faktúra
1171121093
OH174261
12.12.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
279,99
Faktúra
1171121094
OH174329
12.12.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
24,55
Faktúra
1171121096
OH174074
12.12.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
509,00
Faktúra
1171121097
OH174174
12.12.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
33,00
Faktúra
1171121111
OH174326
04.12.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
334,99
Faktúra
1171121098
OH174331
12.12.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
319,93
Faktúra
1171121099
OH174258
12.12.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
1 400,52
Faktúra
1171121100
OH174258
12.12.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
112,09
Faktúra
1171121101
OH174258
12.12.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
409,90
Faktúra
1171121102
OH174259
12.12.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
325,00
Faktúra
1171121112
OH174327
04.12.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
596,01
Faktúra
1171121103
OH174344
12.12.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
771,99
Faktúra
1171121104
OH174332
12.12.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
65,29
Faktúra
1171121105
OH174360
12.12.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
641,99
Faktúra
1171121106
OH174362
12.12.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
586,70


Faktúra
1171121107
OH174361
12.12.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
1 220,99
Faktúra
1171121108
OH174333
12.12.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
209,99
Faktúra
1171121109
OH174363
12.12.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
349,99
Faktúra
1171121113
OH174325
04.12.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
1 969,00
Faktúra
1171121114
OH174328
04.12.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
1 007,00
Faktúra
1171220561
OH174364
27.12.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
1 018,00
Faktúra
1171220562
OH174359
27.12.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
632,45
Faktúra
1171220563
OH174257
27.12.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
448,80
Faktúra
1171220564
OH174428
27.12.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
1 400,52
Faktúra
1190100432
ZML.O PRÁV.POMOCIÄ
11.02.19
AK JUDr.Alena Zadáková
Kováčska 32,040 01 Košice
17072760
ostatné služby - škol... (321)
1 920,00
Faktúra
1190100185
DOHODA RPVS
30.01.19
AK JUDr.Alena Zadáková
Kováčska 32,040 01 Košice
17072760
ostatné služby - škol... (321)
720,00
Faktúra
1181200500
ON1802527
27.12.18
KOJA
Vážska 261,914 01 Trenčianska Teplá
17661510
Všeobecný materiál (321)
400,04
Faktúra
1181200526
ON1801964
27.12.18
KONEX MEDIK s.r.o.
Rastislavova 7,042 19 Košice
31713343
Všeobecný materiál (321)
287,40
Faktúra
1181200537
ON1801857
03.01.19
KONEX MEDIK s.r.o.
Rastislavova 7,042 19 Košice
31713343
Všeobecný materiál (321)
219,90
Faktúra
1190100260
ON1802272
30.01.19
KONEX MEDIK s.r.o.
Rastislavova 7,042 19 Košice
31713343
Všeobecný materiál (321)
307,28
Faktúra
1181100643
EKS-Z20177924_Z
18.12.18
KOSIT a.s.
Rastislavova 98,043 46 Košice
36205214
Odpad (321)
3 015,01
Faktúra
1181100644
EKS-Z20177924_Z
18.12.18
KOSIT a.s.
Rastislavova 98,043 46 Košice
36205214
Odpad (321)
2 555,09
Faktúra
1190100022
ON1900080
15.01.19
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
34,50
Faktúra
1190100025
ON1900082
15.01.19
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
609,14
Faktúra
1190100023
ON1900080
15.01.19
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
17,76
Faktúra
1190100024
ON1900080
15.01.19
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
178,79
Faktúra
1190100027
ON1900080
15.01.19
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
41,40
Faktúra
1190100026
ON1900080
17.01.19
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
55,20
Faktúra
1190100028
ON1900080
17.01.19
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
31,75
Faktúra
1190100029
ON1900082
17.01.19
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
135,30
Faktúra
1190100301
ON1900131
25.01.19
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
37,96
Faktúra
1190100299
ON1900231
30.01.19
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
474,50
Faktúra
1190100300
ON1900231
30.01.19
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
74,88
Faktúra
1190100468
ZTN190002
30.01.19
Lambda Life a.s.
Levočská 3,851 01 Bratislava 5
35848189
Všeobecný materiál (321)
145,30
Faktúra
1181170007
ON1802179
26.11.18
LCS Electronics s.r.o.
Jesenského 7,040 01 Košice
31652433
Investície - nezdravot. prístroj technika (321)
1 957,55
Faktúra
1181270011
ON1802464
20.12.18
LCS Electronics s.r.o.
Jesenského 7,040 01 Košice
31652433
Investície - nezdravot. prístroj technika (321)
1 468,32
Faktúra
1181100556
ZOD Č.LCS03/00
07.12.18
LCS Electronics s.r.o.
Jesenského 7,040 01 Košice
31652433
ostatné služby - škol... (321)
14 885,45
Faktúra
1181200466
ON1500551
08.01.19
LCS Electronics s.r.o.
Jesenského 7,040 01 Košice
31652433
ostatné služby - škol... (321)
600,00
Faktúra
1180800177
HO1800227
24.08.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
621,00
Faktúra
1180800216
HO1800230
29.08.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
621,00
Faktúra
1180800217
HO1800231
29.08.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
571,32
Faktúra
1180800223
HO1800237
03.09.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
8,02
Faktúra
1180800224
HO1800238
03.08.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
2,00
Faktúra
1180800225
HO1800239
03.09.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
2,00
Faktúra
1180800359
HO1800240
04.09.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
4 120,38


Faktúra
1180800360
HO1800240
04.09.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
3 855,31
Faktúra
1180800361
ON1801705
04.09.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
ostatné služby - škol... (321)
4 554,96
Faktúra
1180800362
ON1801706
04.09.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
ostatné služby - škol... (321)
4 130,76
Faktúra
1180800466
HO1800242
04.09.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
617,80
Faktúra
1180800467
HO1800241
04.09.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
966,90
Faktúra
1180900147
HO1800244
10.09.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
621,00
Faktúra
1180900492
HO1800262
01.10.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
2,00
Faktúra
1180900493
HO1800263
01.10.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
2,00
Faktúra
1180900495
HO1800261
01.10.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
8,02
Faktúra
1180900351
HO1800248
14.09.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
621,00
Faktúra
1180900121
HO1800251
19.09.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
3 573,77
Faktúra
1180900491
HO1800259
01.10.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
8,02
Faktúra
1180900355
HO1800250
19.09.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
659,04
Faktúra
1180700478
HO1800186
20.07.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
2 556,25
Faktúra
1180700454
HO1800205
01.08.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
8,02
Faktúra
1180700254
HO1800192
27.07.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
621,00
Faktúra
1180700248
HO1800196
31.07.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
682,99
Faktúra
1180700249
HO1800195
01.08.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
278,52
Faktúra
1180700399
HO1800193
31.07.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
ostatné služby - škol... (321)
585,00
Faktúra
1180700400
HO1800194
31.07.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
ostatné služby - škol... (321)
585,00
Faktúra
1180700406
HO1800197
02.08.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
5 347,28
Faktúra
1180700408
HO1800197
03.08.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
2 789,69
Faktúra
1180700455
HO1800206
01.08.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
8,02
Faktúra
1180700456
HO1800207
01.08.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
2,00
Faktúra
1180700457
HO1800208
01.08.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
2,00
Faktúra
1180700495
ON1801544
02.08.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
ostatné služby - škol... (321)
3 560,64
Faktúra
1180700496
ON1801543
02.08.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
ostatné služby - škol... (321)
4 047,48
Faktúra
1180800010
HO1800210
06.08.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
571,32
Faktúra
1180800011
HO1800211
06.08.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
621,00
Faktúra
1180800218
HO1800232
03.09.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
8,02
Faktúra
1180800063
HO1800221
21.08.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
603,00
Faktúra
1180800219
HO1800233
03.09.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
8,02
Faktúra
1180800220
HO1800234
03.09.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
2,00
Faktúra
1180800221
HO1800235
03.09.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
2,00
Faktúra
1180800064
HO1800222
21.08.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
621,00
Faktúra
1180800053
HO1800219
17.08.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
277,73
Faktúra
1180800054
HO1800218
17.08.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
936,96
Faktúra
1180800222
HO1800236
03.09.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
8,02
Faktúra
1171220514
ZHO1007
27.12.17
Lohmann - Rauscher, s.r.o.
Jarošova 1,831 03 Bratislava
31347827
ŠZM (321)
1 690,92
Faktúra
1171220510
PO172394
18.12.17
Lohmann - Rauscher, s.r.o.
Jarošova 1,831 03 Bratislava
31347827
ŠZM (321)
3 078,44


Faktúra
1171220511
PO172393
18.12.17
Lohmann - Rauscher, s.r.o.
Jarošova 1,831 03 Bratislava
31347827
ŠZM (321)
6 212,48
Faktúra
1181100508
ON1802056
04.12.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
57,59
Faktúra
1181200153
ON1802324
03.12.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
175,97
Faktúra
1181200087
ON1802324
03.12.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
133,91
Faktúra
1181200156
ON1802324
05.12.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
22,87
Faktúra
1181200089
ON1802324
06.12.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
36,72
Faktúra
1181200154
ON1802324
06.12.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
91,46
Faktúra
1181200088
ON1802324
06.12.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
160,34
Faktúra
1181200152
ON1802361
10.12.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
247,64
Faktúra
1181200086
ON1802361
10.12.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
259,87
Faktúra
1181200155
ON1802361
13.12.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
78,26
Faktúra
1181200085
ON1802361
17.12.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
87,02
Faktúra
1181200151
ON1802361
17.12.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
156,53
Faktúra
1181200084
ON1802361
17.12.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
21,76
Faktúra
1181200083
ON1802425
17.12.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
113,29
Faktúra
1181200367
ON1802425
17.12.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
174,53
Faktúra
1181200150
ON1802425
19.12.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
116,56
Faktúra
1181200256
ON1802425
19.12.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
46,96
Faktúra
1181200149
ON1802425
27.12.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
23,32
Faktúra
1181200255
ON1802425
27.12.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
81,28
Faktúra
1181200166
ON1802476
03.01.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
98,14
Faktúra
1181200258
ON1802476
27.12.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
83,77
Faktúra
1181200457
Z-279/2017
02.01.19
ManaCon Peter Kuzmišin
Jahodová 31,080 01 Prešov
14320479
ostatné služby - škol... (321)
1 070,40
Faktúra
1180521023
HO6819
05.06.18
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
17 017,66
Faktúra
1180720031
NL181975
12.07.18
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
68 442,93
Faktúra
1180720034
NL182033
16.07.18
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
89 765,30
Faktúra
1180720421
NL182151
24.07.18
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
76 497,80
Faktúra
1180520379
NL181309
28.05.18
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
28 065,03
Faktúra
1180620075
HO6859
15.06.18
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
28 156,80
Faktúra
1180720698
NL182227
01.08.18
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
100 756,58
Faktúra
1180720993
 
 
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
44 560,18
Faktúra
1181200612
Z-281/2013
07.01.19
MEDICAL GROUP,s.r.o.
Mudroňova 29,040 01 Košice
36201120
ostatné služby - škol... (321)
619,53
Faktúra
1181100272
ZTN180879
22.11.18
MEDIHUM s.r.o.
Bosáková 7,851 04 Bratislava
35952580
Všeobecný materiál (321)
307,50
Faktúra
1181200452
ZTN181016
20.12.18
MEDIHUM s.r.o.
Bosáková 7,851 04 Bratislava
35952580
Všeobecný materiál (321)
142,00
Faktúra
1181270010
ZTN181000
02.01.19
MEDILAS, s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
17 976,00
Faktúra
1181200480
ZTN181079
20.12.18
MEDILAS, s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
Všeobecný materiál (321)
2 142,00
Faktúra
1181200446
ZTN181080
21.12.18
MEDILAS, s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
Všeobecný materiál (321)
3 027,00
Faktúra
1190100213
ZTN181080
15.01.19
MEDILAS, s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
Všeobecný materiál (321)
3 662,40
Faktúra
1190120156
POI181975
15.01.19
MEDILAS, s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
ŠZM (321)
1 611,05
Faktúra
1190120041
PO182462
18.01.19
MEDILAS, s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
ŠZM (321)
1 136,70


Faktúra
1180120522
PO180025
19.01.18
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
ŠZM (321)
948,34
Faktúra
1171220112
HO6122
21.12.17
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
Lieky (321)
47,81
Faktúra
1171220222
PO172392
15.12.17
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
ŠZM (321)
534,96
Faktúra
1171200377
ZT1702065
05.01.18
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
servis zdrav. techniky (321)
1 332,00
Faktúra
1171200385
ZT1702064
05.01.18
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
servis zdrav. techniky (321)
666,00
Faktúra
1171200386
ZT1702065
05.01.18
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
servis zdrav. techniky (321)
1 332,00
Faktúra
1180100216
ZT1702083
12.01.18
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
Všeobecný materiál (321)
17,82
Faktúra
1180120872
OH180409
08.02.18
MEDITRADE spol. s r.o.
Levočská 1/2101,851 01 Bratislava
17312001
ŠZM (321)
774,96
Faktúra
1180120737
PO180048
29.01.18
MEDITRADE spol. s r.o.
Levočská 1/2101,851 01 Bratislava
17312001
ŠZM (321)
1 766,80
Faktúra
1181220068
NL183639
29.11.18
Merck spol.s.r.o.
Dvořákovo nábrežie 4,810 06 Bratislava 36
31338101
Diagnostiká (321)
470,80
Faktúra
1181200493
ZTN181058
27.12.18
MR Diagnostic, s.r.o.
Račianska 72,831 02 Bratislava
35844825
Všeobecný materiál (321)
720,00
Faktúra
1171220729
NL173096
05.01.17
Sysmex Slovakia s.r.o.
Trenčianska 47,841 09 Bratislava
31345433
Diagnostiká (321)
2 800,59
Faktúra
1180120006
HO6168
12.01.18
Sysmex Slovakia s.r.o.
Trenčianska 47,841 09 Bratislava
31345433
Diagnostiká (321)
2 650,19
Faktúra
1180220044
NL180020
08.02.18
Sysmex Slovakia s.r.o.
Trenčianska 47,841 09 Bratislava
31345433
Diagnostiká (321)
781,00
Faktúra
1181200492
ZTN181082
27.12.18
Narva B.E.L.Slovakia s.r.o.
J.Jesenského 1054/44,960 03 Zvolen
31642454
Všeobecný materiál (321)
29,48
Faktúra
1181200563
NL18097
10.01.19
Nemocnica A.Leňa Humenné, a.s.
Nemocničná 7,066 01 Humenné
47249048
Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321)
3 966,16
Faktúra
1181200564
NL18095
10.01.19
Nemocnica arm.generála L.
Slobodu Svidník a.s.,089 22 Svidník
47249099
Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321)
3 071,60
Faktúra
1181200597
NL18099
14.01.19
Nemocnica s poliklinikou
Ul. SNP 1079/76,075 01 Trebišov
36597376
Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321)
2 704,20
 
4190212002
 
14.01.19
Okresný súd Košice II
Štúrova 29,040 01 Košice
31944523
Súdne poplatky a dane - ostatné (345.3)
700,00
 
4190212003
 
14.01.19
Okresný súd Košice II
Štúrova 29,040 01 Košice
31944523
Súdne poplatky a dane - ostatné (345.3)
33,00
Faktúra
1180520860
HO6761
30.05.18
OPTOTEAM, s.r.o.
Hlinická 2 B,811 05 Bratislava
35810840
Diagnostiká (321)
1 236,00
Faktúra
1180600055
ZTN180442
12.06.18
OPTOTEAM, s.r.o.
Hlinická 2 B,811 05 Bratislava
35810840
Všeobecný materiál (321)
1 393,20
Faktúra
1190100353
ZMLUVA ORANGE
30.01.19
Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava
35697270
Mobilné siete (321)
984,88
Faktúra
1190100502
ON1900276
05.02.19
Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava
35697270
Všeobecný materiál (321)
1,00
Faktúra
1190120397
NL190188
18.01.19
PharmDr. Jozef Valuch s.r.o.
Azalková 48,97401 Banská Bystrica
36631957
Lieky (321)
611,58
Faktúra
1190120743
NL190337
01.02.19
PharmDr. Jozef Valuch s.r.o.
Azalková 48,97401 Banská Bystrica
36631957
Lieky (321)
87,14
Faktúra
1181020680
OH183857
06.11.18
PHARMA GROUP, a.s.
SNP 150,908 73 Veľké Leváre
31320911
ŠZM (321)
408,04
Faktúra
1181220721
NL183861
02.01.19
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
422,40
Faktúra
1181200626
ON1702343
17.01.19
Poradca podnikateľa, spol. s.r
Martina Rázusa 23A,010 01 Žilina
31592503
Všeobecný materiál (321)
161,65
Faktúra
1181200455
ON1802372
31.12.18
PosAm,spol.s.r.o.
Odborárska 21,831 02 Bratislava
31365078
Všeobecný materiál (321)
97,56
Faktúra
1190100086
ON1900077
17.01.19
Prvá cateringová spol. s r.o.
Hollubyho 12,040 01 Košice
36208027
Potraviny (321)
244,87
Faktúra
1180520122
ZHO1120
16.05.18
Puli MEDICAL s.r.o.
Nádražná 34,900 28 Ivanka pri Dunaji
31344399
ŠZM (321)
2 293,98
Faktúra
1180500427
ZTN180369
30.05.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
Všeobecný materiál (321)
1 602,53
Faktúra
1180500335
ZTS180300
06.06.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
servis zdrav. techniky (321)
283,80
Faktúra
1180500450
ZTN180368
01.06.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
Všeobecný materiál (321)
622,50
Faktúra
1180600210
ZTS180349
19.06.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
servis zdrav. techniky (321)
1 180,80
Faktúra
1180600211
ZTS180372
19.06.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
servis zdrav. techniky (321)
1 180,80
Faktúra
1180600212
ZTS180157
19.06.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
servis zdrav. techniky (321)
1 072,80
Faktúra
1180600213
ZTS180101
19.06.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
servis zdrav. techniky (321)
435,60
Faktúra
1180520955
OH180908
05.06.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
456,01


Faktúra
1180520956
POO181677
05.06.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
168,09
Faktúra
1180520957
OH181970
05.06.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
456,01
Faktúra
1180520804
PO180851
01.06.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
528,00
Faktúra
1180520805
PO180772
01.06.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
272,72
Faktúra
1180520806
PO180783
01.06.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
1 121,29
Faktúra
1180521034
OH182200
08.06.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
521,99
Faktúra
1180521035
OH182208
08.06.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
321,32
Faktúra
1180521036
OH182207
08.06.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
277,32
Faktúra
1180521037
OH182206
08.06.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
277,32
Faktúra
1180521038
OH182205
08.06.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
321,32
Faktúra
1180521039
OH181798/A
08.06.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
92,86
Faktúra
1180521040
OH182204
08.06.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 374,85
Faktúra
1180521041
OH182251
08.06.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
277,32
Faktúra
1180521042
OH182250
08.06.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
277,32
Faktúra
1180521043
OH182249
08.06.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
321,32
Faktúra
1180521044
OH182248
08.06.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 374,85
Faktúra
1180521045
OH182247
08.06.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
161,25
Faktúra
1180620134
PO180904
14.06.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
1 716,00
Faktúra
1180620435
OH174335
27.06.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
21,91
Faktúra
1180620436
OH181968
27.06.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
140,51
Faktúra
1180620437
OH182153
27.06.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
455,99
Faktúra
1180620438
POO181819
27.06.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
88,18
Faktúra
1180620439
POO181802
27.06.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
169,82
Faktúra
1180620440
OH181801
27.06.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
455,99
Faktúra
1180620441
OH181620
27.06.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
455,99
Faktúra
1180620442
OH181568
27.06.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
58,43
Faktúra
1180620443
OH174636
27.06.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
197,85
Faktúra
1180620444
OH181157
27.06.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
238,38
Faktúra
1180620445
OH181675
27.06.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
81,81
Faktúra
1180620446
OH182202
27.06.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
455,99
Faktúra
1180620447
OH182154
27.06.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
456,01
Faktúra
1180620448
OH182342
27.06.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 374,85
Faktúra
1180620597
OH182431
29.06.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 374,85
Faktúra
1180620598
OH182437
29.06.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
496,32
Faktúra
1180620599
OH182436
29.06.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
338,24
Faktúra
1180620600
OH182438
29.06.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
277,32
Faktúra
1180620601
OH182433
29.06.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 374,85
Faktúra
1180620602
OH182343
29.06.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
323,00
Faktúra
1180620603
OH182435
09.07.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
412,18
Faktúra
1180621169
OH182535
11.07.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
1 993,97


Faktúra
1180620470
PO181181
28.06.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
136,40
Faktúra
1180621170
OH182537
11.07.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
304,40
Faktúra
1180621172
OH182538
11.07.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
1 993,97
Faktúra
1180621173
OH182539
11.07.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 374,85
Faktúra
1180621174
OH182541
11.07.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 374,85
Faktúra
1180820347
OH182432
20.08.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
455,99
Faktúra
1181200439
ON1802385
21.12.18
REDIVIVUS-JUDr. Ing. B.Halát
Bretejovce 18,082 03 Bretejovce
17240140
Všeobecný materiál (321)
3 744,00
Faktúra
1180420809
HO6603
26.04.18
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
48 512,87
Faktúra
1180320991
HO6426
10.04.18
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
142,56
Faktúra
1180320546
HO6426
29.03.18
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
1 435,01
Faktúra
1180320192
HO6467
20.03.18
RONER,s.r.o.
Oravská 7,821 09 Bratislava 2
35860537
Diagnostiká (321)
5 182,07
Faktúra
1180420307
HO6586
17.04.18
RONER,s.r.o.
Oravská 7,821 09 Bratislava 2
35860537
Diagnostiká (321)
5 347,37
Faktúra
1181000524
ON1801933
29.10.18
Ryba, Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
2 877,66
Faktúra
1181000523
ON1801976
08.11.18
Ryba, Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
3 897,30
Faktúra
1181000547
ON1801976
08.11.18
Ryba, Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
1 028,65
Faktúra
1181100096
ON1802052
16.11.18
Ryba, Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
1 709,14
Faktúra
1181100352
ON1802151
27.11.18
Ryba, Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
3 190,12
Faktúra
1180400416
ZMLUVA Č.3/2018
26.04.18
S&T Slovakia s.r.o.
Mlynské Nivy 71,821 09 Bratislava
31349935
servis zdrav. techniky (321)
105 784,80
Faktúra
1190200005
Z - 680/2008
05.02.19
SANET
Vazovova 5,81107 Bratislava
17055270
ostatné služby - škol... (321)
33,00
Faktúra
1180920649
ZHO1284
26.09.18
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
570,00
Faktúra
1180920076
PO181810
13.09.18
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
350,81
Faktúra
1180920054
PO181707
10.09.18
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
55,25
Faktúra
1180920053
ZHO1267
10.09.18
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
943,66
Faktúra
1180820679
PO181594
24.08.18
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
342,08
Faktúra
1180720565
PO181423
27.07.18
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
367,68
Faktúra
1180720566
PO181480
27.07.18
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
41,83
Faktúra
1180720567
ZHO1203
24.07.18
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
46,16
Faktúra
1180720568
PO181423
27.07.18
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
291,37
Faktúra
1180820007
ZHO1203
13.08.18
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
18,92
Faktúra
1180820224
NL181415
22.08.18
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
Diagnostiká (321)
202,08
Faktúra
1180820272
ZHO1242
21.08.18
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
2 088,52
Faktúra
1180820273
ZHO1242
21.08.18
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
219,29
Faktúra
1190120686
HO7819
31.01.19
Scintila, s.r.o.
Masarykovo námestí 44,586 01 Jihlava
25557858
Diagnostiká (321)
990,00
Faktúra
1181200555
ON1802446
11.01.19
SIEMENS, s.r.o.
Lamačská cesta 3/A,84104 Bratislava
31349307
Všeobecný materiál (321)
840,67
Faktúra
1190200007
ZTS190008
14.02.19
Slovenská legálna metrológia
Hviezdoslavova 31,974 01 Banská Bystrica
37954521
servis zdrav. techniky (321)
89,40
Faktúra
1190200006
ZTS190078
12.02.19
Slovenská legálna metrológia
Hviezdoslavova 31,974 01 Banská Bystrica
37954521
servis zdrav. techniky (321)
34,20
Faktúra
1190100566
POŠTOVÉ POPLATKY
14.02.19
Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9,975 99 Banská Bystrica
36631124
poštovné (321)
3 100,45
Faktúra
1181120634
HO7580
27.11.18
Softel s.r.o.
Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina
00692468
Diagnostiká (321)
314,32
Faktúra
1181120635
HO7538
27.11.18
Softel s.r.o.
Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina
00692468
Diagnostiká (321)
1 656,91
Faktúra
1181120636
HO7512
27.11.18
Softel s.r.o.
Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina
00692468
Diagnostiká (321)
31,35


Faktúra
1181200462
ON1802537
08.01.19
STAPRO Slovensko s.r.o.
Hroncova 3,040 01 Košice
31710549
servis výpočtovej techniky (HW+SW) (321)
2 400,00
Faktúra
1181120675
PO182205
27.11.18
STIRILAB s.r.o.
Textilná 23,034 01 Ružomberok
35853913
ŠZM (321)
217,37
Faktúra
1190100418
Z-318/2010
07.02.19
T Com a.s.
Karadžičova 10,825 13 Bratislava
35763469
Telekomunikácie (321)
256,64
Faktúra
1190100352
Z-318/2010
07.02.19
T Com a.s.
Karadžičova 10,825 13 Bratislava
35763469
Mobilné siete (321)
313,75
Faktúra
1180700151
ON1801441
25.07.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
396,00
Faktúra
1180600469
EKS-Z20189416
04.07.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
3 166,69
Faktúra
1180600468
EKS-Z20189416
04.07.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
2 795,30
Faktúra
1180700524
EKS-Z20189416
02.08.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 449,75
Faktúra
1180700072
EKS-Z20189416
13.07.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
2 596,55
Faktúra
1180800098
ON1801559
09.08.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 831,48
Faktúra
1180800252
ON1801557
16.08.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 817,60
Faktúra
1180800253
ON1801557
16.08.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
396,00
Faktúra
1180700167
EKS-Z20189416
19.07.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
2 598,25
Faktúra
1180700522
EKS-Z20189416
30.07.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
2 782,12
Faktúra
1180220858
OH180207
27.02.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
3 096,00
Faktúra
1180220859
OH180004
27.02.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 548,00
Faktúra
1180220860
OH180456
27.02.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
3 132,00
Faktúra
1180220861
OH180455
27.02.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 548,00
Faktúra
1180220862
OH180679
27.02.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
234,00
Faktúra
1180220863
OH180488
27.02.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
72,36
Faktúra
1180220864
OH180453
27.02.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
32 054,98
Faktúra
1180220865
OH180474
27.02.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
2 844,00
Faktúra
1180220866
OH180452
27.02.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
12 360,10
Faktúra
1180220867
OH180452
27.02.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
3 090,02
Faktúra
1180220868
OH180003
27.02.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
783,00
Faktúra
1180220712
PO180203
27.02.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
4 357,31
Faktúra
1180220713
PO180101
27.02.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
152,46
Faktúra
1180220714
PO180195
27.02.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
3 015,54
Faktúra
1180220715
PO180098
27.02.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
503,52
Faktúra
1180220716
PO180101
27.02.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
168,70
Faktúra
1180220118
PO180100
12.02.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
954,71
Faktúra
1180220119
PO172422
16.02.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
217,40
Faktúra
1180220120
PO180140
12.02.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
2 141,39
Faktúra
1180220122
PO180098
12.02.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
200,16
Faktúra
1180220123
PO180098
12.02.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
2 507,71
Faktúra
1180220124
ZHO1042
12.02.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
5 835,58
Faktúra
1180200291
ZTN180051
07.02.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
200,16
Faktúra
1180220125
PO180098
12.02.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
133,56
Faktúra
1180220126
ZHO1042
12.02.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
430,28
Faktúra
1180220127
ZHO1042
12.02.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 059,41


Faktúra
1180220277
ZHO1014
13.02.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
270,00
Faktúra
1180200299
ZTN180030
08.02.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
78,26
Faktúra
1180200292
ZTN180055
07.02.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
248,57
Faktúra
1180200303
ZTN180054
12.02.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
75,68
Faktúra
1180220278
ZHO1042
13.02.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
774,52
Faktúra
1180200302
ZTN180054
09.02.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
681,16
Faktúra
1180200305
ZTN180030
12.02.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
151,37
Faktúra
1180220128
ZHO1042
12.02.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
5 003,58
Faktúra
1180220129
PO180203
13.02.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
4 053,62
Faktúra
1180220130
PO180203
13.02.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
337,39
Faktúra
1180220433
OH180678
05.03.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
468,00
Faktúra
1180220131
ZHO1042
13.02.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
306,00
Faktúra
1180200324
ZTN180105
19.02.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
309,96
Faktúra
1180200339
ZTN180104
19.02.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
447,00
Faktúra
1180200340
ZTN180109
19.02.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
557,52
Faktúra
1180220434
OH180684
05.03.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
468,00
Faktúra
1180220597
OH180685
07.03.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
22 529,56
Faktúra
1180220598
OH180688
07.03.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
72,36
Faktúra
1180220599
OH180751
07.03.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
234,00
Faktúra
1180220492
HO6351
02.03.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Diagnostiká (321)
980,51
Faktúra
1180220717
PO180190
27.02.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
4 035,68
Faktúra
1180220718
PO180339
27.02.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
6 101,50
Faktúra
1180220719
PO180311
27.02.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
291,60
Faktúra
1180220720
PO180311
27.02.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
5 870,31
Faktúra
1180220721
PO180312
27.02.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
4 278,67
Faktúra
1180220722
PO180312
27.02.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
2 624,14
Faktúra
1180220723
PO180203
27.02.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
838,20
Faktúra
1180220435
OH173711
05.03.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
783,00
Faktúra
1180220436
OH173410
05.03.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
783,00
Faktúra
1180220437
OH172066
05.03.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
783,00
Faktúra
1180120783
OH180327
05.02.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
2 000,00
Faktúra
1180220439
OH180453
05.03.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
783,00
Faktúra
1180200380
ZTN180116
28.02.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
840,00
Faktúra
1180200381
ZTN180061
28.02.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
1 243,25
Faktúra
1180200494
ZTN180117
01.03.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
840,00
Faktúra
1180120715
PO180115
31.01.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
809,42
Faktúra
1180120718
PO180098
31.01.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
179,39
Faktúra
1180120719
PO180098
31.01.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
3 376,45
Faktúra
1180120514
ZHO1014
24.01.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
286,80
Faktúra
1180100299
ZT1701799
31.01.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
201,86


Faktúra
1180120723
PO180103
31.01.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
112,80
Faktúra
1180120913
OH180328
08.02.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
72,36
Faktúra
1180120914
OH180387
08.02.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
234,00
Faktúra
1180121088
OH180326
13.02.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
144,72
Faktúra
1180120910
OH180004
08.02.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
3 096,00
Faktúra
1180120912
OH180386
08.02.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
234,00
Faktúra
1180120698
HO6228
31.01.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Lieky (321)
163,80
Faktúra
1180120848
HO6039
06.02.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Diagnostiká (321)
2 794,00
Faktúra
1180120917
OH180388
08.02.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
27 165,61
Faktúra
1180120915
OH180331
08.02.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
3 148,00
Faktúra
1180120916
OH180328
08.02.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
3 148,00
Faktúra
1171220358
OH174536
27.12.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 654,00
Faktúra
1180121089
OH180501
13.02.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
234,00
Faktúra
1180121090
OH180500
13.02.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
234,00
Faktúra
1180700514
ON1801338
01.08.18
TO I ONO Tibor Horváth
Južná trieda 66,040 01 Košice
14399806
Potraviny (321)
3 129,32
Faktúra
1180700526
ON1801338
02.08.18
TO I ONO Tibor Horváth
Južná trieda 66,040 01 Košice
14399806
Potraviny (321)
1 981,16
Faktúra
1180800276
ON1801469
20.08.18
TO I ONO Tibor Horváth
Južná trieda 66,040 01 Košice
14399806
Potraviny (321)
2 789,28
Faktúra
1180800277
ON1801609
03.09.18
TO I ONO Tibor Horváth
Južná trieda 66,040 01 Košice
14399806
Potraviny (321)
2 335,09
Faktúra
1170620102
HO5235
13.06.17
Transmedic Slovakia s.r.o.
Lazovná 68,974 01 Banska Bystrica
36020982
Diagnostiká (321)
9 001,60
Faktúra
1170620772
HO5379
04.07.17
Transmedic Slovakia s.r.o.
Lazovná 68,974 01 Banska Bystrica
36020982
Diagnostiká (321)
2 328,17
Faktúra
1170820090
HO5561
21.08.17
Transmedic Slovakia s.r.o.
Lazovná 68,974 01 Banska Bystrica
36020982
Diagnostiká (321)
1 838,10
Faktúra
1170820790
HO5617
06.09.17
Transmedic Slovakia s.r.o.
Lazovná 68,974 01 Banska Bystrica
36020982
Diagnostiká (321)
999,06
Faktúra
1190100164
ON1900111
16.01.19
TRIOS s.r.o.
Zakourilová 142,149 00 Praha 4
44269471
Všeobecný materiál (321)
40,00
Faktúra
1181200562
ON1802007
21.12.18
TYPOPRESS Tlačiareň s.r.o.
Pod Horou 8,040 16 Košice - Myslava
36200891
ostatné služby - škol... (321)
158,40
Faktúra
1190100186
ON1900176
30.01.19
TYPOPRESS Tlačiareň s.r.o.
Pod Horou 8,040 16 Košice - Myslava
36200891
ostatné služby - škol... (321)
26,47
Faktúra
1181120848
NL183687
04.12.18
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
72 175,55
Faktúra
1181120724
NL183632
30.11.18
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
19,82
Faktúra
1181120725
NL183643
30.11.18
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
277,54
Faktúra
1181220128
NL183746
18.12.18
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
0,19
Faktúra
1181220129
NL183792
18.12.18
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
0,02
Faktúra
1181120420
NL183539
23.11.18
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
246,38
Faktúra
1181120726
NL183624
30.11.18
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
2 628,91
Faktúra
1181120727
NL183623
30.11.18
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
1 314,46
Faktúra
1181220867
NL183970
07.01.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
1,15
Faktúra
1181120723
NL183597
30.11.18
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
28 904,03
Faktúra
1181120728
NL183635
30.11.18
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
1 236,51
Faktúra
1181220130
NL183689
12.12.18
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
2 628,91
Faktúra
1181220132
NL183688
12.12.18
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
2 628,91
Faktúra
1181120848
NL183687
04.12.18
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
72 175,55
Faktúra
1181220133
NL183735
18.12.18
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
8,68


Faktúra
1181220134
NL183738
18.12.18
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
1 314,46
Faktúra
1181220135
NL183775
18.12.18
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
15 773,47
Faktúra
1181220136
NL183785
18.12.18
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
246,38
Faktúra
1181220139
NL183839
20.12.18
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
19 757,43
Faktúra
1181220869
NL183962
07.01.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
802,98
Faktúra
1190120301
NL190176
16.01.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
158,59
Faktúra
1190120302
NL190226
29.01.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
337,01
Faktúra
1181220138
NL183841
20.12.18
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
207,24
Faktúra
1181220504
NL183751
18.12.18
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
49 732,00
Faktúra
1181220131
NL183690
12.12.18
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
8 543,96
Faktúra
1181200308
ZTS180962
06.12.18
UPMaRT spol., Ján Kyseľ st.
Watsonova 57,040 01 Košice
11992247
servis zdrav. techniky (321)
291,60
Faktúra
1181200324
ZTS180962
31.12.18
UPMaRT spol., Ján Kyseľ st.
Watsonova 57,040 01 Košice
11992247
servis zdrav. techniky (321)
291,60
Faktúra
1190100101
ZTS181112
18.01.19
Ústav radiačnej ochrany, s.r.o
Staničná 24/1062,911 05 Trenčín
36348279
servis zdrav. techniky (321)
180,00
Faktúra
1171120014
ZHO0949
16.11.17
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
16 805,78
Faktúra
1171120193
ZHO0935
21.11.17
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
180,00
Faktúra
1171120301
ZHO0923
21.11.17
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
270,00
Faktúra
1171120476
ZHO0949
27.11.17
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
354,38
Faktúra
1171220004
ZHO0949
12.12.17
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
2 467,58
Faktúra
1181100036
ON1802113
15.11.18
Villa Market s.r.o. Sp.Nová Ve
Chrapciakova 1,052 01 Spisska Nova Ves
31668461
Všeobecný materiál (321)
268,20
Faktúra
1181100035
EKS.Z201844360_Z
15.11.18
Villa Market s.r.o. Sp.Nová Ve
Chrapciakova 1,052 01 Spisska Nova Ves
31668461
Všeobecný materiál (321)
1 572,00
Faktúra
1181200512
ON1802278
28.12.18
VV MIX.s.r.o.
Alžbetina 51,040 11 Košice
36189626
Všeobecný materiál (321)
106,08
Faktúra
1190100188
ON1802273
07.01.19
VV MIX.s.r.o.
Alžbetina 51,040 11 Košice
36189626
Všeobecný materiál (321)
304,80
Faktúra
1180900456
Z-240/2014
05.10.18
Východoslov.vodárenská spoločn
Komenského 50,042 48 Košice
36570460
Voda (321)
53 990,30
Faktúra
1181000398
ON1800371
25.10.18
Východoslov.vodárenská spoločn
Komenského 50,042 48 Košice
36570460
ostatné služby - škol... (321)
377,89
Faktúra
1181000401
ZMLUVA-2/2018
26.10.18
Východoslov.vodárenská spoločn
Komenského 50,042 48 Košice
36570460
ostatné služby - škol... (321)
223,00
Faktúra
1181200177
ON1800371
19.12.18
Východoslov.vodárenská spoločn
Komenského 50,042 48 Košice
36570460
ostatné služby - škol... (321)
377,89
Faktúra
1190100162
ON1900071
14.01.19
Východoslov.vodárenská spoločn
Komenského 50,042 48 Košice
36570460
ostatné služby - škol... (321)
286,96
Faktúra
1181100199
Z-268/2009
08.11.18
WBI, s.r.o.
Pluhová 50/a (od 21.12.18),83103 Bratislava
35685018
servis výpočtovej techniky (HW+SW) (321)
1 632,00
Faktúra
1181100243
ZTN180380
19.11.18
WEGA - MS spol.s.r.o.
Pálenická 601,922 21 Moravany nad Váhom
30998328
Všeobecný materiál (321)
25 776,00
Faktúra
1190100389
ON1900001
28.01.19
SGS Slovakia spol. sr.o.
Kysucká 14,040 01 K O Š I C E
31350810
ostatné služby - škol... (321)
2 365,20
Faktúra
1180120460
HO6132/1
26.01.18
R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
457,60
Faktúra
1180120693
HO6170
31.01.18
R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Lieky (321)
1 658,25
Faktúra
1180220051
HO6244
08.02.18
R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
1 490,50
Faktúra
1180220468
HO6244
05.03.18
R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
386,10
Faktúra
1180220469
HO6369
02.03.18
R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
1 544,40
Faktúra
1180320158
HO6434
12.03.18
R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
3 634,95
Faktúra
1180420777
HO6611
26.04.18
R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
1 668,70
Faktúra
1190100632
Z-0536282/00
08.02.19
SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava
31322832
Všeobecný materiál (321)
2 170,81
Faktúra
1181200411
ON1802482
19.12.18
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
354,60
Faktúra
1181200417
ON1802386
19.12.18
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
953,56


Faktúra
1181200419
ON1802481
19.12.18
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
31,51
Faktúra
1181200413
ON1802483
19.12.18
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
1 632,29
Faktúra
1181200412
ON1802540
19.12.18
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
160,50
Faktúra
1181200441
ON1802539
21.12.18
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
1 632,29
Faktúra
1190100582
ON1900058
12.02.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
136,44
Faktúra
1190100583
ON1900059
12.02.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
559,20
Faktúra
1190100587
ON1900074
12.02.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
456,00
Faktúra
1190100584
ON1900066
12.02.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
544,09
Faktúra
1190100585
ON1900069
12.02.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
1 088,20
Faktúra
1190100586
ON1900067
12.02.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
544,09
Faktúra
1190100588
ON1900070
12.02.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
1 088,20
Faktúra
1190100589
ON1900068
12.02.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
453,90
Faktúra
1190100599
ON1900057
12.02.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
642,00
Faktúra
1190100592
ON1900151
12.02.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
1 439,94
Faktúra
1181100223
ON1801784
19.12.18
OTIS Výťahy, s.r.o.
Vajnorská 100/A,831 04 Bratislava - Nové Mesto
35683929
sevis výťahov (321)
8 168,00
Faktúra
1190100220
ON1900103
15.01.19
STERN spol. s r.o.
Paláriková,040 01 K O Š I C E
31688161
Všeobecný materiál (321)
264,00
Faktúra
1180220612
OH180731
08.03.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 229,05
Faktúra
1180220417
HO6364
27.02.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
5 625,49
Faktúra
1180220418
HO6326/1
27.02.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
679,62
Faktúra
1180220613
OH180735
07.03.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
410,01
Faktúra
1180200341
ZTN180084
19.02.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Všeobecný materiál (321)
1 318,54
Faktúra
1180220614
POO180736
07.03.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
189,10
Faktúra
1180220615
POO180737
07.03.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
198,80
Faktúra
1180220616
OH180738
07.03.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
365,23
Faktúra
1180220617
OH180739
07.03.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 076,99
Faktúra
1180220618
OH180733
07.03.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
519,00
Faktúra
1180220619
OH180732
07.03.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
302,40
Faktúra
1180220556
PO180263
22.02.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
554,40
Faktúra
1180220620
OH180734
07.03.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
557,40
Faktúra
1180220515
NL18524
02.03.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
2 718,50
Faktúra
1180320333
OH180893
15.03.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
2 369,99
Faktúra
1180220991
OH180895
13.03.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 228,79
Faktúra
1180220992
OH180896
13.03.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
519,00
Faktúra
1180320334
OH180894
15.03.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
4 006,44
Faktúra
1180220516
HO6406
02.03.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
5 583,18
Faktúra
1180220993
OH180897
13.03.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
343,40
Faktúra
1180220994
OH180898
13.03.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 226,25
Faktúra
1180220995
OH180899
13.03.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
486,00
Faktúra
1180220996
OH180604
27.02.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
6 960,62
Faktúra
1180220997
OH180904
13.03.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
262,83


Faktúra
1180220998
OH180905
13.03.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
961,12
Faktúra
1180220999
POO180900
13.03.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
387,90
Faktúra
1180221000
POO180901
13.03.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
189,10
Faktúra
1180221001
OH180903
13.03.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 374,99
Faktúra
1180221002
OH180902
13.03.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
863,23
Faktúra
1180220517
NL180598
06.03.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
7 231,79
Faktúra
1180320335
OH180604
15.03.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
870,08
Faktúra
1180320336
OH180991
16.03.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
698,04
Faktúra
1180320337
OH180990
16.03.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
898,56
Faktúra
1180320170
HO6430
12.03.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
5 280,06
Faktúra
1180320031
PO180471
12.03.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
390,02
Faktúra
1180320338
POO180989
16.03.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
144,10
Faktúra
1180320171
NL180630
09.03.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
3 398,12
Faktúra
1180320172
NL180613
09.03.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
4 262,57
Faktúra
1180320223
NL180613
15.03.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
1 699,18
Faktúra
1180320339
OH180995
16.03.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
519,00
Faktúra
1180320340
OH180994
16.03.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
478,00
Faktúra
1180320341
OH180993
16.03.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
947,00
Faktúra
1180320342
OH180992
16.03.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
834,23
Faktúra
1180320343
OH180986
20.03.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
625,20
Faktúra
1180320344
OH180985
20.03.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
605,80
Faktúra
1180320345
OH180987
20.03.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 181,60
Faktúra
1180320886
OH180988
10.04.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
601,99
Faktúra
1180320346
OH181039
20.03.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
780,39
Faktúra
1180320347
OH181040
20.03.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
733,00
Faktúra
1180320224
NL180665
15.03.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
7 231,77
Faktúra
1180320348
OH181041
20.03.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
557,40
Faktúra
1180320349
OH181042
20.03.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
205,00
Faktúra
1180320350
POO181043
20.03.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
122,22
Faktúra
1180320351
OH181045
20.03.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
718,57
Faktúra
1180320173
NL180692
15.03.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
1 699,06
Faktúra
1180320562
HO6456
29.03.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
3 649,20
Faktúra
1180320933
OH181291
11.04.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
549,00
Faktúra
1180320352
POO181044
20.03.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
189,10
Faktúra
1180320353
OH180945
15.03.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
7 250,65
Faktúra
1180320354
OH180953
15.03.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
2 160,00
Faktúra
1180320225
NL180724
20.03.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
719,99
Faktúra
1180320525
NL180718
27.03.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
2 131,28
Faktúra
1180320804
OH181091
09.04.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 197,80
Faktúra
1180320805
OH181095
09.04.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
579,23


Faktúra
1180320806
OH181097
09.04.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 029,40
Faktúra
1180320807
OH181098
09.04.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
478,00
Faktúra
1180320808
OH181096
09.04.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
905,99
Faktúra
1180320355
OH180462
15.03.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
739,92
Faktúra
1180320411
PO180471
15.03.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
831,60
Faktúra
1180320809
OH181092
09.04.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
640,39
Faktúra
1180320810
OH181093
09.04.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
478,00
Faktúra
1180300415
ZTN180178
14.03.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Všeobecný materiál (321)
879,02
Faktúra
1180320887
OH181090
10.04.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 482,00
Faktúra
1180320356
OH180836
15.03.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
344,85
Faktúra
1180320811
OH181094
09.04.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
568,40
Faktúra
1180320812
OH181148
09.04.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
557,99
Faktúra
1180320226
HO6494
20.03.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
5 124,48
Faktúra
1180320526
NL180764
27.03.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
7 231,79
Faktúra
1180320813
OH181152
09.04.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
773,23
Faktúra
1180320814
OH181153
09.04.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
918,38
Faktúra
1180320357
OH181062
20.03.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
344,85
Faktúra
1180320527
NL180769
27.03.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
1 699,18
Faktúra
1180320815
POO181150
09.04.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
130,24
Faktúra
1180320816
POO181151
09.04.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
198,80
Faktúra
1180320817
OH181154
09.04.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
328,84
Faktúra
1180320528
NL180802
27.03.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
300,00
Faktúra
1180320529
NL180797
27.03.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
7 231,79
Faktúra
1180320818
POO181149
09.04.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
617,96
Faktúra
1180320819
OH181147
09.04.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 358,56
Faktúra
1180320934
OH181302
11.04.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
264,00
Faktúra
1180320935
OH181304
11.04.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
508,00
Faktúra
1180320936
POO181297
11.04.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
130,24
Faktúra
1180320937
OH181303
11.04.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
782,40
Faktúra
1180320938
OH181301
11.04.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
620,23
Faktúra
1180320939
OH181292
11.04.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 425,11
Faktúra
1180320393
OH181061
22.03.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
344,85
Faktúra
1180320530
NL180798
27.03.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
6 393,85
Faktúra
1180120976
OH180399
08.02.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
302,40
Faktúra
1180220959
OH180578
27.02.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
630,42
Faktúra
1180220961
OH180577
27.02.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
243,00
Faktúra
1180220019
NL180397
07.02.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
1 699,18
Faktúra
1180220962
OH180581
27.02.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
264,00
Faktúra
1180220963
OH180580
27.02.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 332,23
Faktúra
1180220964
OH180582
27.02.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
50,00


Faktúra
1180220965
OH180583
27.02.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
519,00
Faktúra
1180220966
OH180569
27.02.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
557,40
Faktúra
1180220967
OH180570
27.02.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
519,00
Faktúra
1180220968
OH180571
27.02.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
557,40
Faktúra
1180220969
POO180575
27.02.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
46,20
Faktúra
1180220970
OH180584
27.02.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
365,23
Faktúra
1180220971
OH180572
27.02.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
519,00
Faktúra
1180220972
OH180585
27.02.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
444,99
Faktúra
1180220973
OH180660
27.02.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
205,00
Faktúra
1180220974
OH180573
27.02.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
557,40
Faktúra
1180220975
OH180574
27.02.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
519,00
Faktúra
1180220976
OH180576
27.02.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
243,00
Faktúra
1180220020
HO6326
16.02.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
5 255,06
Faktúra
1180220977
OH180664
27.02.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 229,22
Faktúra
1180220978
OH180654
27.02.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
788,64
Faktúra
1180220979
OH180655
27.02.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
557,40
Faktúra
1180220980
OH180656
27.02.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
519,00
Faktúra
1180220981
OH180663
27.02.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
848,44
Faktúra
1180220982
POO180662
27.02.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
189,10
Faktúra
1180220983
POO180661
27.02.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
189,10
Faktúra
1180220984
POO180659
27.02.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
92,40
Faktúra
1180220985
OH180665
27.02.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
365,23
Faktúra
1180220986
OH180666
27.02.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
724,01
Faktúra
1180220987
OH180667
27.02.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
243,00
Faktúra
1180220988
POO180658
27.02.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
660,00
Faktúra
1180220989
OH180657
27.02.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 061,90
Faktúra
1180220414
NL180476
27.02.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
7 231,79
Faktúra
1180220990
OH180462
27.02.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 800,00
Faktúra
1180121133
OH174739
14.02.18
A care s.r.o.
Sladkovičova 10,921 01 Piešťany
35724609
ŠZM (321)
901,00
Faktúra
1180121134
OH174738
14.02.18
A care s.r.o.
Sladkovičova 10,921 01 Piešťany
35724609
ŠZM (321)
564,00
Faktúra
1181220510
HO7722
21.12.18
JEMO-TRADING, s.r.o.
Topolová 18,811 04 Bratislava
17317436
Diagnostiká (321)
328,90
Faktúra
1181220151
HO7689
18.12.18
JEMO-TRADING, s.r.o.
Topolová 18,811 04 Bratislava
17317436
Diagnostiká (321)
363,00
Faktúra
1181220152
HO7656
18.12.18
JEMO-TRADING, s.r.o.
Topolová 18,811 04 Bratislava
17317436
Diagnostiká (321)
363,00
Faktúra
1190200219
 
 
EDOS-PEM s.r.o.
Tematínska č. 4,851 05 Bratislava
36287229
ostatné služby - škol... (321)
138,00
Faktúra
1180320904
OH181104
10.04.18
LIMA SK, s.r.o.
Cesta na Štadión 7,974 04 Banská Bystrica
43872751
ŠZM (321)
220,00
Faktúra
1180320243
OH180957
20.03.18
LIMA SK, s.r.o.
Cesta na Štadión 7,974 04 Banská Bystrica
43872751
ŠZM (321)
3 003,00
Faktúra
1180320244
OH180958
20.03.18
LIMA SK, s.r.o.
Cesta na Štadión 7,974 04 Banská Bystrica
43872751
ŠZM (321)
1 490,50
Faktúra
1181220270
PO182298
18.12.18
ARID obchodná spol.,s.r.o.
Boženy Němcovej 14,811 04 Bratislava
31350836
ŠZM (321)
5 779,44
Faktúra
1190120157
PO182298
16.01.19
ARID obchodná spol.,s.r.o.
Boženy Němcovej 14,811 04 Bratislava
31350836
ŠZM (321)
450,24
Faktúra
1181200545
ON1802487
09.01.19
AGRO-DEZ,Ing.Jaroslav Baran
Perin 282,044 74 Perín
40160122
Všeobecný materiál (321)
199,80


Faktúra
1190100568
ON1900097
11.02.19
MYKOTREND s.r.o.
Kasárenská 2123/20,048 01 Rožňava
44214731
Potraviny (321)
382,74
Faktúra
1181200590
ON1802322
11.01.19
MYKOTREND s.r.o.
Kasárenská 2123/20,048 01 Rožňava
44214731
Potraviny (321)
220,98
Faktúra
1181120649
HO7413
27.11.18
EUREX MEDICA, spol. s.r.o.
Kysucká cesta 5 A,010 01 Žilina
36392944
Diagnostiká (321)
6 104,63
Faktúra
1181120650
HO7413/1
27.11.18
EUREX MEDICA, spol. s.r.o.
Kysucká cesta 5 A,010 01 Žilina
36392944
Diagnostiká (321)
183,30
Faktúra
1190100165
ON1900053
15.01.19
Slov. komora sestier a pôrod.a
Amurská 71,821 06 Bratislava
37999991
ostatné služby - škol... (321)
10,00
Faktúra
1190100433
 
 
SIGNEX spol. s r.o
Omská 25,040 01 Košice
36217336
Všeobecný materiál (321)
7,20
Faktúra
1181200565
NL18100
10.01.19
Nemocnica s poliklinikou Spišs
Jánskeho 1, Spišská Nová Ves,052 19 Spišská Nová Ves
36597350
Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321)
2 706,25
 
4190212006
 
10.01.19
Exekútorský úrad - JUDr.Tutko
Čučmianska dlhá 26, Rožňava,048 01 Rožňava
17071232
Penále-Postúpené (379)
1 863,24
 
4190212007
 
10.01.19
Exekútorský úrad - JUDr.Tutko
Čučmianska dlhá 26, Rožňava,048 01 Rožňava
17071232
Súdne poplatky a dane - ostatné (345.3)
10,67
 
4190212008
 
10.01.19
Exekútorský úrad - JUDr.Tutko
Čučmianska dlhá 26, Rožňava,048 01 Rožňava
17071232
Súdne poplatky a dane - ostatné (345.3)
126,09
 
4190212009
 
10.01.19
Exekútorský úrad - JUDr.Tutko
Čučmianska dlhá 26, Rožňava,048 01 Rožňava
17071232
Penále-ostatné (379)
20 000,00
Faktúra
1181100430
ON1801694
27.11.18
SAFINA SLOVAKIA s.r.o.
Turčianska 52,821 09 Bratislava
31677444
Odpad (321)
165,24
Faktúra
1181200534
ON1802486
03.01.19
STERAD-Emília Furtenzellerová
Pollova 1175/50,040 18 Košice-Krásna
32529601
Všeobecný materiál (321)
1 214,81
Faktúra
1181200546
ON1802573
09.01.19
STERAD-Emília Furtenzellerová
Pollova 1175/50,040 18 Košice-Krásna
32529601
Všeobecný materiál (321)
738,38
Faktúra
1181200547
ON1802574
09.01.19
STERAD-Emília Furtenzellerová
Pollova 1175/50,040 18 Košice-Krásna
32529601
Všeobecný materiál (321)
1 192,10
Faktúra
1190100202
ON1900107
11.01.19
STERAD-Emília Furtenzellerová
Pollova 1175/50,040 18 Košice-Krásna
32529601
Všeobecný materiál (321)
371,84
Faktúra
1181200268
ON1802422
27.12.18
Ing.Špavelková Danica
CUKRÁREŇ A CUKR.VÝROBA,040 23 Košice - Sídlisko KVP
32459556
Potraviny (321)
94,75
Faktúra
1181200269
ON1802422
31.12.18
Ing.Špavelková Danica
CUKRÁREŇ A CUKR.VÝROBA,040 23 Košice - Sídlisko KVP
32459556
Potraviny (321)
109,40
Faktúra
1181200370
ON1802229
04.01.19
Jozef Mičo - TIP-TOP
Vaľkovská 743/41,080 05 Prešov
10737618
Potraviny (321)
3 048,30
Faktúra
1181200591
ON1802229
07.01.19
Jozef Mičo - TIP-TOP
Vaľkovská 743/41,080 05 Prešov
10737618
Potraviny (321)
2 106,00
Faktúra
1190120141
PO182479
15.01.19
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
3 578,40
Faktúra
1190120142
PO182479
15.01.19
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
516,66
Faktúra
1190120143
PO182479
15.01.19
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
1 195,92
Faktúra
1190120144
PO182479
15.01.19
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
511,17
Faktúra
1190120145
PO182479
15.01.19
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
2 619,49
Faktúra
1190120146
PO182256
15.01.19
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
318,66
Faktúra
1190120190
OH190125
25.01.19
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
5 028,00
Faktúra
1190120191
OH190141
22.01.19
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
6 375,99
Faktúra
1190120606
PO182651
28.01.19
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
1 140,00
Faktúra
1181270008
ZTN180997
22.12.18
TANGRA spol. s r.o.
Nová 26,976 11 Selce
36623849
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
1 800,00
Faktúra
1190120599
PO182199
23.01.19
POLYMED medical SK s.r.o.
Zámocká 30,811 01 Bratislava
36365785
ŠZM (321)
172,80
Faktúra
1190100206
ZTN181084
11.01.19
POLYMED medical SK s.r.o.
Zámocká 30,811 01 Bratislava
36365785
Všeobecný materiál (321)
401,28
Faktúra
1190100215
ZTN181063
15.01.19
POLYMED medical SK s.r.o.
Zámocká 30,811 01 Bratislava
36365785
Všeobecný materiál (321)
155,52
Faktúra
1190100214
ZTN180874
15.01.19
POLYMED medical SK s.r.o.
Zámocká 30,811 01 Bratislava
36365785
Všeobecný materiál (321)
96,00
Faktúra
1190100249
ZTN181024
24.01.19
POLYMED medical SK s.r.o.
Zámocká 30,811 01 Bratislava
36365785
Všeobecný materiál (321)
230,40
Faktúra
1190100264
ZTN181064
28.01.19
POLYMED medical SK s.r.o.
Zámocká 30,811 01 Bratislava
36365785
Všeobecný materiál (321)
517,44
Faktúra
1181220512
HO7690
27.12.18
THE BINDING SITE s.r.o.
Sinkulova 55,147 00 Praha 4
29021600
Diagnostiká (321)
5 452,00
Faktúra
1181220188
HO7690
19.12.18
THE BINDING SITE s.r.o.
Sinkulova 55,147 00 Praha 4
29021600
Diagnostiká (321)
476,00
Faktúra
1181200402
ON1802508
19.12.18
ROVDER, s.r.o.
Priemyselná 4,040 01 Košice
44754442
Všeobecný materiál (321)
1 142,40
Faktúra
1181270004
ZTN180740
11.12.18
Media Comp., s.r.o.
Rovinka 268,900 41 Rovinka
35731486
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
5 988,00


Faktúra
1181270001
ZTN180753
11.12.18
Media Comp., s.r.o.
Rovinka 268,900 41 Rovinka
35731486
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
5 496,00
Faktúra
1181120605
HO7460/1
30.11.18
LABOSERV. SK.s.r.o.
Boženy Nemcovej 8,811 04 Bratislava
45450196
Diagnostiká (321)
425,70
Faktúra
1181120603
HO7545
27.11.18
LABOSERV. SK.s.r.o.
Boženy Nemcovej 8,811 04 Bratislava
45450196
Diagnostiká (321)
204,80
Faktúra
1190120692
HO7821
04.02.19
LABOSERV. SK.s.r.o.
Boženy Nemcovej 8,811 04 Bratislava
45450196
Diagnostiká (321)
369,60
Faktúra
1181220077
HO7688
19.12.18
LABOSERV. SK.s.r.o.
Boženy Nemcovej 8,811 04 Bratislava
45450196
Diagnostiká (321)
1 348,60
Faktúra
1181200381
ZTS180850
19.12.18
VITAMED.SK,s.r.o.
Žellova 4,821 08 Bratislava
45487090
servis zdrav. techniky (321)
98,40
Faktúra
1190100212
ZTN181078
14.01.19
VITAMED.SK,s.r.o.
Žellova 4,821 08 Bratislava
45487090
Všeobecný materiál (321)
841,03
Faktúra
1190100228
ZTN190015
17.01.19
VITAMED.SK,s.r.o.
Žellova 4,821 08 Bratislava
45487090
Všeobecný materiál (321)
759,63
Faktúra
1190100112
ZTS180702
25.01.19
VITAMED.SK,s.r.o.
Žellova 4,821 08 Bratislava
45487090
servis zdrav. techniky (321)
666,00
Faktúra
1190100128
ZTS180751
31.01.19
VITAMED.SK,s.r.o.
Žellova 4,821 08 Bratislava
45487090
servis zdrav. techniky (321)
228,00
Faktúra
1190100129
ZTS181029
31.01.19
VITAMED.SK,s.r.o.
Žellova 4,821 08 Bratislava
45487090
servis zdrav. techniky (321)
588,00
Faktúra
1190100274
ZTN180988
30.01.19
VITAMED.SK,s.r.o.
Žellova 4,821 08 Bratislava
45487090
Všeobecný materiál (321)
4 146,00
Faktúra
1180620697
HO6874
26.06.18
CEEMED, spol. s.r.o.
Družstevná 284/14,017 01 Považská Bysrica
45730661
Diagnostiká (321)
1 587,30
Faktúra
1180420787
HO6625/1
26.04.18
CEEMED, spol. s.r.o.
Družstevná 284/14,017 01 Považská Bysrica
45730661
Diagnostiká (321)
2 422,20
Faktúra
1181200162
EKS-Z201812587_Z
07.12.18
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
116,75
Faktúra
1181200068
EKS-Z201812587_Z
10.12.18
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
99,36
Faktúra
1181200163
EKS-Z201812587_Z
17.12.18
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
176,36
Faktúra
1181200069
EKS-Z201812587_Z
17.12.18
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
89,42
Faktúra
1181200270
EKS-Z201812587_Z
27.12.18
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
59,62
Faktúra
1181200111
EKS-Z201812587_Z
28.12.18
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
81,97
Faktúra
1181200271
EKS-Z201812587_Z
28.12.18
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
99,36
Faktúra
1190100069
EKS-Z201812587_Z
07.01.19
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
99,36
Faktúra
1190100070
EKS-Z201812587_Z
09.01.19
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
166,43
Faktúra
1190100057
ON1900036
17.01.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
338,09
Faktúra
1190100058
ON1900036
17.01.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
366,38
Faktúra
1190100044
ON1802496
17.01.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
238,79
Faktúra
1190100045
ON1802496
21.01.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
403,29
Faktúra
1190100046
ON1802557
07.01.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
197,55
Faktúra
1190100047
ON1802557
07.01.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
397,98
Faktúra
1190100048
ON1802496
07.01.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
385,81
Faktúra
1190100049
ON1802496
07.01.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
349,86
Faktúra
1190100050
ON1802557
09.01.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
524,37
Faktúra
1190100341
ON1802557
09.01.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
401,98
Faktúra
1190100051
ON1802557
11.01.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
265,32
Faktúra
1190100052
ON1802557
11.01.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
133,52
Faktúra
1190100053
ON1900036
14.01.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
440,76
Faktúra
1190100054
ON1900036
14.01.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
320,75
Faktúra
1190100055
ON1802497
17.01.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
789,22
Faktúra
1190100056
ON1802558
16.01.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
588,20
Faktúra
1181200544
ON1802344
09.01.19
CB elektro s.r.o.
Krivá 25,040 01 Košice
36584622
Všeobecný materiál (321)
2 296,19


Faktúra
1181100106
EKS-Z20181786_Z
16.11.18
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
920,76
Faktúra
1181100107
ON1802048
16.11.18
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
123,35
Faktúra
1181100331
EKS-Z20181786_Z
16.11.18
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
1 074,37
Faktúra
1181100347
EKS-Z20181786_Z
26.11.18
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
838,86
Faktúra
1181100348
ON1802147
26.11.18
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
49,60
Faktúra
1181100503
ON1802147
26.11.18
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
108,05
Faktúra
1181100504
EKS-Z20181786_Z
26.11.18
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
666,94
Faktúra
1181100543
ON1802167
06.12.18
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
242,48
Faktúra
1181100608
EKS-Z20181786_Z
06.12.18
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
1 048,51
Faktúra
1181100629
ON1802167
06.12.18
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
172,58
Faktúra
1181100630
EKS-Z20181786_Z
06.12.18
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
688,32
Faktúra
1181200164
ON1802312
14.12.18
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
180,28
Faktúra
1190100183
 
 
TINTA - INK s.r.o.
Furčianska 69,040 14 Košice
46041770
Všeobecný materiál (321)
30,01
Faktúra
1181200540
ON1802434
08.01.19
MONTRÚR s.r.o.
Medená 21,040 17 Košice
31657095
Všeobecný materiál (321)
206,88
Faktúra
1180920477
HO7304
26.09.18
BioVendor Slovakia s.r.o.
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Diagnostiká (321)
935,44
Faktúra
1180920197
HO7242
13.09.18
BioVendor Slovakia s.r.o.
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Diagnostiká (321)
370,08
Faktúra
1180920198
HO7242
11.09.18
BioVendor Slovakia s.r.o.
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Diagnostiká (321)
74,80
Faktúra
1180820471
HO7118
04.09.18
BioVendor Slovakia s.r.o.
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Diagnostiká (321)
365,97
Faktúra
1180820472
HO7208
30.08.18
BioVendor Slovakia s.r.o.
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Diagnostiká (321)
156,66
Faktúra
1180820473
HO7186
30.08.18
BioVendor Slovakia s.r.o.
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Diagnostiká (321)
1 185,80
Faktúra
1181000455
ZTN180721
12.11.18
BioVendor Slovakia s.r.o.
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Všeobecný materiál (321)
972,00
Faktúra
1190120693
HO7828
31.01.19
Werfen Czech s.r.o.
Počernická 272/96,108 00 Praha 10
24206181
Diagnostiká (321)
349,04
Faktúra
1181000533
EKS-Z20181789-Z
29.10.18
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
36019208
Potraviny (321)
625,42
Faktúra
1181100124
EKS-Z20181789-Z
06.11.18
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
36019208
Potraviny (321)
537,53
Faktúra
1181100337
EKS-Z20181789-Z
06.11.18
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
36019208
Potraviny (321)
1 041,31
Faktúra
1181100336
EKS-Z20181789-Z
14.11.18
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
36019208
Potraviny (321)
1 024,70
Faktúra
1181100101
EKS-Z20181789-Z
15.11.18
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
36019208
Potraviny (321)
888,38
Faktúra
1181100335
EKS-Z201818077_Z
14.11.18
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
36019208
Potraviny (321)
330,72
Faktúra
1181100103
EKS-Z201818077_Z
16.11.18
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
36019208
Potraviny (321)
231,36
Faktúra
1181100342
EKS-Z20181789-Z
21.11.18
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
36019208
Potraviny (321)
385,36
Faktúra
1181100349
EKS-Z20181789-Z
27.11.18
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
36019208
Potraviny (321)
1 024,70
Faktúra
1171200371
ZT1700472
28.12.17
MESSER MEDICAL HOME CARE
Piešťanská 12,91501 Nové Mesto nad Váhom
46378979
servis zdrav. techniky (321)
5 132,65
Faktúra
1180820297
PO181335
21.08.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
966,00
Faktúra
1180821065
PO181235
07.09.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
1 449,00
Faktúra
1180821066
PO181590
07.09.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
436,43
Faktúra
1180821067
PO181352
07.09.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
3 864,00
Faktúra
1180821068
PO181596
07.09.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
234,00
Faktúra
1180820626
PO181596
23.08.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
344,03
Faktúra
1180820627
PO181596
23.08.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
5 058,35
Faktúra
1180820628
PO181315
23.08.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
617,50


Faktúra
1180820629
PO181352
23.08.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
324,00
Faktúra
1180820630
PO180666
23.08.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
576,00
Faktúra
1180820631
PO181361
23.08.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
541,53
Faktúra
1180820632
PO181589
23.08.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
155,35
Faktúra
1180821069
PO181496
07.09.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
77,68
Faktúra
1180820633
PO181588
28.08.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
103,49
Faktúra
1180820634
PO181596
28.08.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
2 916,52
Faktúra
1180820635
PO181590
28.08.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
1 007,85
Faktúra
1180820636
PO181587
28.08.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
493,16
Faktúra
1180820637
PO181589
28.08.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
121,85
Faktúra
1180820638
PO181496
28.08.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
511,13
Faktúra
1180820639
ZHO1254
24.08.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
97,80
Faktúra
1180821070
PO181235
07.09.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
161,54
Faktúra
1180821071
PO181335
07.09.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
161,54
Faktúra
1180820640
ZHO1254
28.08.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
391,20
Faktúra
1180920027
PO181590
10.09.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
1 694,31
Faktúra
1180920028
PO181589
10.09.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
3 617,30
Faktúra
1180920030
PO181496
10.09.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
602,65
Faktúra
1180920031
PO181596
10.09.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
3 397,55
Faktúra
1180920035
PO181496
10.09.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
805,86
Faktúra
1180920535
PO181803
25.09.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
9 285,21
Faktúra
1181100588
ZTS180922
13.12.18
LADISLAV KUCHARÍK
Staničná 33/10,921 01 Piešťany
17610729
servis zdrav. techniky (321)
193,00
Faktúra
1190100082
ON1900106
17.01.19
RODKA - Bezlepkové potraviny
Ondavská 17,040 01 Košice
35475072
Potraviny (321)
16,11
Faktúra
1181200620
NOTÁRSKY ÚKON
14.01.19
Notársky úrad JUDr.M.Mižíková
Námestie osloboditeľov 20,040 01 Košice 1
30687802
ostatné služby - škol... (321)
10,51
Faktúra
1190100642
NOTÁRSKY ÚKON
18.02.19
Notársky úrad JUDr.M.Mižíková
Námestie osloboditeľov 20,040 01 Košice 1
30687802
ostatné služby - škol... (321)
2,87
Faktúra
1190003
 
 
GastroRex,s.r.o.
Mlynské Luhy 80,821 05 Bratislava
35783052
Všeobecný materiál (321)
32,50
Faktúra
1190004
 
 
GastroRex,s.r.o.
Mlynské Luhy 80,821 05 Bratislava
35783052
Všeobecný materiál (321)
6,50
Faktúra
1190120045
PO182660
21.01.19
Versium s.r.o
Bajkalská 21/A,821 01 Bratislava
36742651
ŠZM (321)
2 174,48
Faktúra
1190120421
HO7728/1
29.01.19
PRAGOSTEM s.r.o.
Sezemická 1347,530 03 Pardubice
24824666
Diagnostiká (321)
48,00
Faktúra
1190120711
HO7794
05.02.19
PRAGOSTEM s.r.o.
Sezemická 1347,530 03 Pardubice
24824666
Diagnostiká (321)
4 257,00
Faktúra
1181200613
Z-395/2012
10.01.19
DZS - M.K.TRANS, s.r.o.
Staničná 3,071 01 Michalovce
36588181
ostatné služby - škol... (321)
1 850,10
Faktúra
1181100613
Z-396/2012
12.12.18
DZS - M.K.TRANS, s.r.o.
Staničná 3,071 01 Michalovce
36588181
ostatné služby - škol... (321)
1 646,94
Faktúra
1190002
 
 
Möbelix SK, s.r.o.
Rožňavská 32,821 04 Bratislava
35903414
Všeobecný materiál (321)
55,00
Faktúra
1181220720
HO7729
02.01.19
MEDIC INTERNATIONAL s.r.o.
Desiata ul. č.19,831 01 Bratislava
44023707
Lieky (321)
249,90
Faktúra
1181220190
HO7596
18.12.18
MEDIC INTERNATIONAL s.r.o.
Desiata ul. č.19,831 01 Bratislava
44023707
Lieky (321)
999,59
Faktúra
1180220283
PO180237
19.02.18
MEDIN Slovensko s.r.o.
Mlynská 10,921 01 Piešťany
46540873
ŠZM (321)
209,12
Faktúra
1180220585
OH180611
07.03.18
MEDIN Slovensko s.r.o.
Mlynská 10,921 01 Piešťany
46540873
ŠZM (321)
219,00
Faktúra
1180220425
OH180610
05.03.18
MEDIN Slovensko s.r.o.
Mlynská 10,921 01 Piešťany
46540873
ŠZM (321)
220,09
Faktúra
1180320609
PO180399
04.04.18
MEDIN Slovensko s.r.o.
Mlynská 10,921 01 Piešťany
46540873
ŠZM (321)
1 184,86
Faktúra
1180320907
OH181105
10.04.18
MEDIN Slovensko s.r.o.
Mlynská 10,921 01 Piešťany
46540873
ŠZM (321)
234,99


Faktúra
1180320610
PO180467
29.03.18
MEDIN Slovensko s.r.o.
Mlynská 10,921 01 Piešťany
46540873
ŠZM (321)
205,70
Faktúra
1180320611
PO180467
29.03.18
MEDIN Slovensko s.r.o.
Mlynská 10,921 01 Piešťany
46540873
ŠZM (321)
1 752,00
Faktúra
1180320909
OH181188
11.04.18
MEDIN Slovensko s.r.o.
Mlynská 10,921 01 Piešťany
46540873
ŠZM (321)
232,49
Faktúra
1180420480
OH181507
17.04.18
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
5 706,00
Faktúra
1180421080
OH181707
11.05.18
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
3 631,00
Faktúra
1180421076
OH181711
11.05.18
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
2 142,00
Faktúra
1180421077
OH181710
11.05.18
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
1 424,00
Faktúra
1180421078
OH181709
11.05.18
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
7 132,00
Faktúra
1180420161
OH181500
13.04.18
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
1 105,00
Faktúra
1180420162
OH181499
13.04.18
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
5 706,00
Faktúra
1180420432
PO180532
16.04.18
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
446,44
Faktúra
1180420017
OH181365
18.04.18
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
3 705,00
Faktúra
1180420018
OH181366
18.04.18
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
392,00
Faktúra
1180420016
OH181328
18.04.18
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
4 422,00
Faktúra
1180320900
OH181170
10.04.18
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
1 105,00
Faktúra
1180321090
OH181361
13.04.18
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
1 424,00
Faktúra
1180321091
OH181327
12.04.18
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
1 844,00
Faktúra
1180321092
OH181364
13.04.18
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
2 013,00
Faktúra
1180321093
OH181363
13.04.18
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
2 094,00
Faktúra
1180321094
OH181362
13.04.18
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
2 298,00
Faktúra
1180321089
OH181357
13.04.18
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
3 685,00
Faktúra
1181200231
ON1802327
10.12.18
BLARO, s.r.o.
Werferova 1,040 11 K O Š I C E
46498702
Všeobecný materiál (321)
1 081,76
Faktúra
1181200232
ON1802326
10.12.18
BLARO, s.r.o.
Werferova 1,040 11 K O Š I C E
46498702
Všeobecný materiál (321)
1 177,48
Faktúra
1181200233
ON1802259
10.12.18
BLARO, s.r.o.
Werferova 1,040 11 K O Š I C E
46498702
Všeobecný materiál (321)
1 041,13
Faktúra
1181200278
ON1802311
10.12.18
BLARO, s.r.o.
Werferova 1,040 11 K O Š I C E
46498702
Všeobecný materiál (321)
120,00
Faktúra
1181200283
ON1802388
10.12.18
BLARO, s.r.o.
Werferova 1,040 11 K O Š I C E
46498702
Všeobecný materiál (321)
243,82
Faktúra
1181200020
ON1802276
13.12.18
BLARO, s.r.o.
Werferova 1,040 11 K O Š I C E
46498702
ostatné služby - škol... (321)
161,81
Faktúra
1181200335
ON1802437
13.12.18
BLARO, s.r.o.
Werferova 1,040 11 K O Š I C E
46498702
Všeobecný materiál (321)
1 107,07
Faktúra
1181200349
ON1802514
14.12.18
BLARO, s.r.o.
Werferova 1,040 11 K O Š I C E
46498702
ostatné služby - škol... (321)
89,54
Faktúra
1181200407
ON1802454
19.12.18
BLARO, s.r.o.
Werferova 1,040 11 K O Š I C E
46498702
Všeobecný materiál (321)
195,00
Faktúra
1181200408
ON1802511
19.12.18
BLARO, s.r.o.
Werferova 1,040 11 K O Š I C E
46498702
Všeobecný materiál (321)
1 080,61
Faktúra
1181200409
ON1802509
19.12.18
BLARO, s.r.o.
Werferova 1,040 11 K O Š I C E
46498702
Všeobecný materiál (321)
1 153,78
Faktúra
1190100261
ON1900135
29.01.19
BLARO, s.r.o.
Werferova 1,040 11 K O Š I C E
46498702
ostatné služby - škol... (321)
496,94
Faktúra
1190120764
PO190063
07.02.19
HSC Medical, s.r.o.
Klincová 37,821 08 Bratislava
35906570
ŠZM (321)
574,35
Faktúra
1181200609
ON1802569
14.01.19
KPK Reklama s.r.o.
Orlia 10,040 01 Košice
46822798
ostatné služby - škol... (321)
1 290,00
Faktúra
1181200610
ON1802381
14.01.19
KPK Reklama s.r.o.
Orlia 10,040 01 Košice
46822798
ostatné služby - škol... (321)
378,00
Faktúra
1181220208
NL183850
20.12.18
MGP, spol.s.r.o.
Šustekova 2,851 04 Bratislava
00684023
Lieky (321)
556,67
Faktúra
1190100281
ZTS181059
07.02.19
MGP, spol.s.r.o.
Šustekova 2,851 04 Bratislava
00684023
servis zdrav. techniky (321)
216,00
Faktúra
1181200578
ZTS181021
19.12.18
Homola spol. s r.o.
Dlhé diely I/18,821 04 Bratislava 2
31325921
servis zdrav. techniky (321)
696,30
Faktúra
1181200373
ZTS181009
27.12.18
Homola spol. s r.o.
Dlhé diely I/18,821 04 Bratislava 2
31325921
servis zdrav. techniky (321)
149,04


Faktúra
1181200485
ZTN180979
27.12.18
Homola spol. s r.o.
Dlhé diely I/18,821 04 Bratislava 2
31325921
Všeobecný materiál (321)
67,44
Faktúra
1190100096
ZTS181008
14.01.19
Homola spol. s r.o.
Dlhé diely I/18,821 04 Bratislava 2
31325921
servis zdrav. techniky (321)
268,08
Faktúra
1190100216
ZTN181070
15.01.19
Homola spol. s r.o.
Dlhé diely I/18,821 04 Bratislava 2
31325921
Všeobecný materiál (321)
227,30
Faktúra
1190100225
ZTN181074
16.01.19
Homola spol. s r.o.
Dlhé diely I/18,821 04 Bratislava 2
31325921
Všeobecný materiál (321)
796,14
Faktúra
1190100118
ZTS181101
23.01.19
Homola spol. s r.o.
Dlhé diely I/18,821 04 Bratislava 2
31325921
servis zdrav. techniky (321)
256,02
Faktúra
1190100117
ZTS190019
24.01.19
Homola spol. s r.o.
Dlhé diely I/18,821 04 Bratislava 2
31325921
servis zdrav. techniky (321)
730,62
Faktúra
1190100152
ZTS181105
01.02.19
Homola spol. s r.o.
Dlhé diely I/18,821 04 Bratislava 2
31325921
servis zdrav. techniky (321)
640,62
 
4190212005
 
01.02.19
Ministerstvo zdravotníctva SR
LIMBOVA 2,837 52 Bratislava
00165565
Pokuty-ostatné od 1.10.2017 (379)
1 000,00
Faktúra
1180120883
OH180288
08.02.18
Zimmer Slovakia s.r.o.
Mostová 2,811 02 Bratislava
47164816
ŠZM (321)
690,14
Faktúra
1180121079
OH180444
01.02.18
Zimmer Slovakia s.r.o.
Mostová 2,811 02 Bratislava
47164816
ŠZM (321)
352,00
Faktúra
1180220587
OH180730
07.03.18
Zimmer Slovakia s.r.o.
Mostová 2,811 02 Bratislava
47164816
ŠZM (321)
550,00
Faktúra
1180220773
OH180568
08.02.18
Zimmer Slovakia s.r.o.
Mostová 2,811 02 Bratislava
47164816
ŠZM (321)
352,00
Faktúra
1180220774
OH180652
27.02.18
Zimmer Slovakia s.r.o.
Mostová 2,811 02 Bratislava
47164816
ŠZM (321)
528,00
Faktúra
1180220775
OH180653
27.02.18
Zimmer Slovakia s.r.o.
Mostová 2,811 02 Bratislava
47164816
ŠZM (321)
275,00
Faktúra
1180220776
OH180651
15.02.18
Zimmer Slovakia s.r.o.
Mostová 2,811 02 Bratislava
47164816
ŠZM (321)
176,00
Faktúra
1180320730
NL180330
04.04.18
Zimmer Slovakia s.r.o.
Mostová 2,811 02 Bratislava
47164816
Diagnostiká (321)
950,00
Faktúra
1180320777
OH180996
12.03.18
Zimmer Slovakia s.r.o.
Mostová 2,811 02 Bratislava
47164816
ŠZM (321)
352,00
Faktúra
1180320778
OH181099
09.04.18
Zimmer Slovakia s.r.o.
Mostová 2,811 02 Bratislava
47164816
ŠZM (321)
352,00
Faktúra
1180320779
OH181053
09.04.18
Zimmer Slovakia s.r.o.
Mostová 2,811 02 Bratislava
47164816
ŠZM (321)
352,00
Faktúra
1180320995
OH181103
12.04.18
Zimmer Slovakia s.r.o.
Mostová 2,811 02 Bratislava
47164816
ŠZM (321)
176,00
Faktúra
1180320996
OH181289
12.04.18
Zimmer Slovakia s.r.o.
Mostová 2,811 02 Bratislava
47164816
ŠZM (321)
176,00
Faktúra
1190200018
Z-192/2016
04.02.19
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Plyn (321)
5,00
Faktúra
1190200017
Z-192/2016
04.02.19
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Plyn (321)
8,00
Faktúra
1190200019
Z-192/2016
04.02.19
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Elektrická energia (321)
30,00
Faktúra
1190200009
Z-192/2016
04.02.19
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Elektrická energia (321)
46,00
Faktúra
1190200010
Z-192/2016
04.02.19
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Elektrická energia (321)
47,00
Faktúra
1190200011
Z-192/2016
04.02.19
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Plyn (321)
116,00
Faktúra
1190200012
Z-192/2016
04.02.19
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Plyn (321)
22,00
Faktúra
1190200013
Z-192/2016
04.02.19
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Plyn (321)
244,00
Faktúra
1190200014
Z-192/2016
04.02.19
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Plyn (321)
6,00
Faktúra
1190200015
Z-192/2016
04.02.19
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Plyn (321)
11,00
Faktúra
1181200602
Z-192/2016
10.01.19
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Plyn (321)
548,92
Faktúra
1181200434
Z-192/2016
10.01.19
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Plyn (321)
5,69
Faktúra
1181200433
Z-192/2016
10.01.19
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Plyn (321)
802,15
Faktúra
1181200431
Z-192/2016
10.01.19
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Plyn (321)
183,82
Faktúra
1181200430
Z-192/2016
10.01.19
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Plyn (321)
1,38
Faktúra
1181200429
Z-192/2016
10.01.19
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Plyn (321)
44,05
Faktúra
1181200428
Z-192/2016
08.01.19
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Elektrická energia (321)
81,67
Faktúra
1181200427
Z-192/2016
08.01.19
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Elektrická energia (321)
80,63
Faktúra
1181200426
Z-192/2016
08.01.19
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Elektrická energia (321)
64,66


Faktúra
1181100550
Z-192/2016
05.12.18
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Plyn (321)
49 819,27
Faktúra
1180700493
Z-192/2016
06.08.18
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Plyn (321)
33 271,26
Faktúra
1180600358
Z-192/2016
04.07.18
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Plyn (321)
33 291,11
Faktúra
1180500514
Z-192/2016
05.06.18
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Plyn (321)
34 384,14
Faktúra
1190200016
Z-192/2016
04.02.19
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Plyn (321)
363,00
Faktúra
1181100552
Z-192/2016
06.12.18
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Elektrická energia (321)
63 742,32
Faktúra
1181100553
Z-192/2016
06.12.18
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Elektrická energia (321)
132 173,60
Faktúra
1190100211
ON1900108
14.01.19
Farby Kušnír,s.r.o.
Kavečianska cesta 1B.,040 01 Košice
47564831
Všeobecný materiál (321)
1 635,34
Faktúra
1190100203
ON1802253
11.01.19
NABYMAX s.r.o.
Vyšný Čaj 12,044 16
36712931
Všeobecný materiál (321)
374,40
Faktúra
1190100204
ON1802379
11.01.19
NABYMAX s.r.o.
Vyšný Čaj 12,044 16
36712931
Všeobecný materiál (321)
1 430,00
Faktúra
1190100233
ON1802395
17.01.19
NABYMAX s.r.o.
Vyšný Čaj 12,044 16
36712931
Všeobecný materiál (321)
1 689,60
Faktúra
1181200529
ON1802504
02.01.19
IDSYS.s.r.o
Mlynská 2238,934 01 Levice
47182024
Všeobecný materiál (321)
67,19
Faktúra
1171220885
OH174672
15.01.18
ADYTON medical devices SK.s.r.
Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
922,00
Faktúra
1171220886
OH174673
15.01.18
ADYTON medical devices SK.s.r.
Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
922,00
Faktúra
1180121094
OH180145
14.02.18
ADYTON medical devices SK.s.r.
Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
2 860,00
Faktúra
1180121095
OH180147
15.02.18
ADYTON medical devices SK.s.r.
Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
9 009,00
Faktúra
1180121096
OH180146
13.02.18
ADYTON medical devices SK.s.r.
Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
9 009,00
Faktúra
1180121097
OH180148
13.02.18
ADYTON medical devices SK.s.r.
Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
1 430,00
Faktúra
1180121098
OH180515
13.02.18
ADYTON medical devices SK.s.r.
Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
27 027,00
Faktúra
1180120905
OH180199
08.02.18
ADYTON medical devices SK.s.r.
Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
922,00
Faktúra
1181170006
EKS-Z201840059_Z
26.11.18
UNIQUE Medical s.r.o
Ulica svornosti č. 42,821 06 Bratislava 214
46729429
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
155 976,00
Faktúra
1181200572
ON1900006
09.01.19
YELLOW Košice s.r.o.
Čechovova 4,040 18 Košice
47348631
ostatné služby - škol... (321)
634,80
Faktúra
1190200008
 
 
MEDISON, s.r.o.
Obchodná 16,040 11 Košice
36679135
ostatné služby - škol... (321)
78,00
Faktúra
1181100647
EKS-Z201764612_Z30
18.12.18
KORAKO plus, s.r.o.
Bielicka 369,958 04 Partizánske
43959954
Všeobecný materiál (321)
13 540,56
Faktúra
1181200356
EKS-Z201764612_Z32
17.12.18
KORAKO plus, s.r.o.
Bielicka 369,958 04 Partizánske
43959954
Všeobecný materiál (321)
329,40
Faktúra
1181200516
ON1802284
28.12.18
KORAKO plus, s.r.o.
Bielicka 369,958 04 Partizánske
43959954
Všeobecný materiál (321)
468,00
Faktúra
1181200550
EKS-Z201764612_Z32
11.01.19
KORAKO plus, s.r.o.
Bielicka 369,958 04 Partizánske
43959954
Všeobecný materiál (321)
675,00
Faktúra
1181200551
EKS-Z201764612_Z31
11.01.19
KORAKO plus, s.r.o.
Bielicka 369,958 04 Partizánske
43959954
Všeobecný materiál (321)
1 620,00
Faktúra
1181200552
EKS-Z20764612_Z33
11.01.19
KORAKO plus, s.r.o.
Bielicka 369,958 04 Partizánske
43959954
Všeobecný materiál (321)
1 406,16
Faktúra
1181220295
OH184746
31.12.18
PHARMAREAL,s.r.o. - PREPHARE
Bajkalská 18/A,821 08 Bratislava
46401733
ŠZM (321)
1 103,00
Faktúra
1190120048
PO182646
21.01.19
ELISABETH PHARMACON, spol.s.r
Nám. Svodoby 87/18,644 00 Brno
26258412
ŠZM (321)
171,00
Faktúra
1181200456
ON1802444
02.01.19
TatraMed Software s.r.o.
Líščie údolie 9,841 04 Bratislava
47025328
servis výpočtovej techniky (HW+SW) (321)
2 400,00
Faktúra
1181200234
ON1802283
10.12.18
REMPO UNIVERS EU, s.r.o.
Trieda SNP 90/341,04011 Košice
47619511
Všeobecný materiál (321)
556,73
Faktúra
1190200001
Z-631/2006/2019
11.02.19
SWAN, a.s.
Borská 6,841 04 Bratislava
47258314
Telekomunikácie (321)
5 429,75
Faktúra
1190200002
Z-631/2006/2019
11.02.19
SWAN, a.s.
Borská 6,841 04 Bratislava
47258314
Telekomunikácie (321)
3 069,22
Faktúra
1181220688
HO7727
03.01.19
MEDISTA spol.s.r.o.
Dělnická 213/2,170 00 Praha 7
60199865
Diagnostiká (321)
3 970,00
Faktúra
1190100345
ZML. O SPOL.
28.01.19
Allio s.r.o.
Buková 27,931 01 Šamorín
35776684
ostatné služby - škol... (321)
36,00
Faktúra
1181220826
NL183803
07.01.19
Viagene s.r.o. Biovigen s.r.o
Slnečná 91,029 42 Bobrov
48174068
Diagnostiká (321)
660,00
Faktúra
1181221016
OH184756
09.01.19
InaMED Plus, s. r. o.
Nevadzová 6,821 01 Bratislava
47497491
ŠZM (321)
263,93
Faktúra
1181221017
POO184822
09.01.19
InaMED Plus, s. r. o.
Nevadzová 6,821 01 Bratislava
47497491
ŠZM (321)
59,00


Faktúra
1181220612
PO182556
20.12.18
InaMED Plus, s. r. o.
Nevadzová 6,821 01 Bratislava
47497491
ŠZM (321)
1 210,00
Faktúra
1181220613
POI182215
31.12.18
InaMED Plus, s. r. o.
Nevadzová 6,821 01 Bratislava
47497491
ŠZM (321)
2 640,00
Faktúra
1181220614
PO182072
31.12.18
InaMED Plus, s. r. o.
Nevadzová 6,821 01 Bratislava
47497491
ŠZM (321)
120,00
Faktúra
1181220311
POO184739
14.12.18
InaMED Plus, s. r. o.
Nevadzová 6,821 01 Bratislava
47497491
ŠZM (321)
59,00
Faktúra
1181220309
OH184650
07.12.18
InaMED Plus, s. r. o.
Nevadzová 6,821 01 Bratislava
47497491
ŠZM (321)
457,57
Faktúra
1181220310
OH184738
14.12.18
InaMED Plus, s. r. o.
Nevadzová 6,821 01 Bratislava
47497491
ŠZM (321)
8 808,00
Faktúra
1181220018
POO184590
17.12.18
InaMED Plus, s. r. o.
Nevadzová 6,821 01 Bratislava
47497491
ŠZM (321)
252,64
Faktúra
1181220611
PO182556
20.12.18
InaMED Plus, s. r. o.
Nevadzová 6,821 01 Bratislava
47497491
ŠZM (321)
2 420,00
Faktúra
1181220017
OH184047
06.12.18
InaMED Plus, s. r. o.
Nevadzová 6,821 01 Bratislava
47497491
ŠZM (321)
774,96
Faktúra
1181120157
PO182072
21.11.08
InaMED Plus, s. r. o.
Nevadzová 6,821 01 Bratislava
47497491
ŠZM (321)
1 740,00
Faktúra
1181120158
PO182286
21.11.18
InaMED Plus, s. r. o.
Nevadzová 6,821 01 Bratislava
47497491
ŠZM (321)
3 630,00
Faktúra
1181120853
OH184210
21.11.18
InaMED Plus, s. r. o.
Nevadzová 6,821 01 Bratislava
47497491
ŠZM (321)
456,00
Faktúra
1181021199
OH183914
31.10.18
InaMED Plus, s. r. o.
Nevadzová 6,821 01 Bratislava
47497491
ŠZM (321)
456,00
Faktúra
1181020054
PO182046
17.10.18
InaMED Plus, s. r. o.
Nevadzová 6,821 01 Bratislava
47497491
ŠZM (321)
1 210,00
Faktúra
1181000164
Z201841951_Z
09.10.18
EURO MEDIA Košice, s.r.o.
Rastislavova 104,040 01 KOŠICE - JUH
31608426
Všeobecný materiál (321)
4 560,00
Faktúra
1181100134
EKS-Z201850591_Z
23.11.18
EURO MEDIA Košice, s.r.o.
Rastislavova 104,040 01 KOŠICE - JUH
31608426
Všeobecný materiál (321)
2 397,60
Faktúra
1181200337
EKS-Z201851541_Z
07.12.18
CHRISTEYNS Slovakia s.r.o.
Panenská 6,811 03 Bratislava 1
46872973
Všeobecný materiál (321)
1 857,60
Faktúra
1181200365
EKS-Z201851547_Z
07.12.18
CHRISTEYNS Slovakia s.r.o.
Panenská 6,811 03 Bratislava 1
46872973
Všeobecný materiál (321)
2 630,70
Faktúra
1181200360
ON1802028
18.12.18
AKD s.r.o.
Hodská 370/44,92401 Galanta
44865058
Všeobecný materiál (321)
453,42
Faktúra
1181200527
ON1802079
02.01.19
AKD s.r.o.
Hodská 370/44,92401 Galanta
44865058
Všeobecný materiál (321)
768,96
Faktúra
1190120056
PO182643
14.01.19
VWR International GmbH
Graumanngasse 7,1150 VIENNA
FN189903w
ŠZM (321)
1 136,00
Faktúra
1190120055
PO182643
10.01.19
VWR International GmbH
Graumanngasse 7,1150 VIENNA
FN189903w
ŠZM (321)
449,58
Faktúra
1181000025
ZTS180804
09.10.18
Ing. Kamil Dobranský
Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
2 503,08
Faktúra
1181000026
ZTS180782
09.10.18
Ing. Kamil Dobranský
Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
1 270,56
Faktúra
1181000041
ZTS180786
09.10.18
Ing. Kamil Dobranský
Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
1 623,84
Faktúra
1181000043
ZTS180803
09.10.18
Ing. Kamil Dobranský
Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
455,04
Faktúra
1181000044
ZTS180808
09.10.18
Ing. Kamil Dobranský
Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
587,52
Faktúra
1181000045
ZTS180832
09.10.18
Ing. Kamil Dobranský
Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
1 117,92
Faktúra
1181000046
ZTS180833
09.10.18
Ing. Kamil Dobranský
Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
1 422,54
Faktúra
1181000189
ZTS180834
09.10.18
Ing. Kamil Dobranský
Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
1 501,68
Faktúra
1181000042
ZTS180791
09.10.18
Ing. Kamil Dobranský
Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
961,50
Faktúra
1181000349
ZTN180839
17.10.18
Ing. Kamil Dobranský
Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce
47768681
Všeobecný materiál (321)
661,92
Faktúra
1181000199
ZTS180807
18.10.18
Ing. Kamil Dobranský
Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
757,62
Faktúra
1181000200
ZTS180741
18.10.18
Ing. Kamil Dobranský
Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
2 609,40
Faktúra
1181000201
ZTS180830
18.10.18
Ing. Kamil Dobranský
Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
303,36
Faktúra
1181000202
ZTS180837
18.10.18
Ing. Kamil Dobranský
Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
160,92
Faktúra
1181000203
ZTS180831
18.10.18
Ing. Kamil Dobranský
Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
1 321,32
Faktúra
1180900225
ZTS180827
03.10.18
Ing. Kamil Dobranský
Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
781,68
Faktúra
1180900226
ZTS180809
03.10.18
Ing. Kamil Dobranský
Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
1 585,20
Faktúra
1181000035
ZTS180794
03.10.18
Ing. Kamil Dobranský
Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
2 587,20


Faktúra
1181000036
ZTS180787
03.10.18
Ing. Kamil Dobranský
Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
2 381,28
Faktúra
1181000037
ZTS180793
03.10.18
Ing. Kamil Dobranský
Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
535,68
Faktúra
1181000038
ZTS180792
03.10.18
Ing. Kamil Dobranský
Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
2 013,24
Faktúra
1190100090
ON1900084
17.01.19
KOMFOS Prešov,s.r.o.
Ľubochnianska 2,08006 Ľubotice
36454184
Potraviny (321)
956,77
Faktúra
1190100290
ON1900233
30.01.19
KOMFOS Prešov,s.r.o.
Ľubochnianska 2,08006 Ľubotice
36454184
Potraviny (321)
348,37
Faktúra
1180200214
ZT1700760
26.02.18
Medsol Slovakia s.r.o.
Mostná 72,94901 Nitra
36740471
servis zdrav. techniky (321)
3 182,04
Faktúra
1181200468
ON1702596
10.01.19
ASGuard security s.r.o.
Ul.1 mája 709,031 01 Liptovský Mikuláš
36409162
ostatné služby - škol... (321)
6 874,56
Faktúra
1181100242
ZTN180949
20.11.18
MED - solutions s.r.o.
Remeselnícka 24,831 06 Bratislava
50434900
Všeobecný materiál (321)
619,20
Faktúra
1190100172
ON1802550
22.01.19
JALČÁK Jiří
Palárikova 2,04001 Košice
32529732
ostatné služby - škol... (321)
129,00
Faktúra
1190120153
POI182329
14.01.19
Surgitech s.r.o.
Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
ŠZM (321)
998,16
Faktúra
1181220214
POI182496
18.12.18
Surgitech s.r.o.
Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
ŠZM (321)
2 629,95
Faktúra
1181220215
POI182264
18.12.18
Surgitech s.r.o.
Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
ŠZM (321)
12 233,69
Faktúra
1181220216
PO182269
18.12.18
Surgitech s.r.o.
Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
ŠZM (321)
1 853,23
Faktúra
1181220217
POI182329
18.12.18
Surgitech s.r.o.
Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
ŠZM (321)
7 618,98
Faktúra
1181220538
POI182496
31.12.18
Surgitech s.r.o.
Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
ŠZM (321)
1 003,85
Faktúra
1181220537
POI182569
20.12.18
Surgitech s.r.o.
Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
ŠZM (321)
996,18
Faktúra
1181200553
ZTN180923
14.01.19
Surgitech s.r.o.
Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
Všeobecný materiál (321)
471,87
Faktúra
1181200284
ZTN180969
10.12.18
Surgitech s.r.o.
Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
Všeobecný materiál (321)
7 594,80
Faktúra
1181200285
ZTN180977
10.12.18
Surgitech s.r.o.
Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
Všeobecný materiál (321)
5 773,20
Faktúra
1181200348
ZTN180975
14.12.18
Surgitech s.r.o.
Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
Všeobecný materiál (321)
2 098,70
Faktúra
1181200351
ZTN180967
14.12.18
Surgitech s.r.o.
Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
Všeobecný materiál (321)
92,35
Faktúra
1181200548
ZTN181043
09.01.19
Surgitech s.r.o.
Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
Všeobecný materiál (321)
1 377,29
Faktúra
1181200549
ZTN181048
10.01.19
Surgitech s.r.o.
Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
Všeobecný materiál (321)
4 090,96
Faktúra
1181200554
ZTN180989
14.01.19
Surgitech s.r.o.
Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
Všeobecný materiál (321)
1 959,26
Faktúra
1181270002
ZTN181022
18.12.18
Surgitech s.r.o.
Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
1 836,56
Faktúra
1181270003
ZTN180739
07.12.18
Surgitech s.r.o.
Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
17 590,80
Faktúra
1180420004
OH181412
18.04.18
Cochlear Europe Limited
6 Dashwood Lang Road,Bourne, Surrey
927384692
ŠZM (321)
4 563,63
Faktúra
1181220664
OH184640
03.01.19
Cochlear Europe Limited
6 Dashwood Lang Road,Bourne, Surrey
927384692
ŠZM (321)
874,00
Faktúra
1181220665
OH184648
03.01.19
Cochlear Europe Limited
6 Dashwood Lang Road,Bourne, Surrey
927384692
ŠZM (321)
4 563,63
Faktúra
1181100617
ON1802281
14.12.18
ČOPA s.r.o.
Tehelná 573/23,082 04 Drienov
46152351
ostatné služby - škol... (321)
456,00
Faktúra
1181200214
ZTN180984
07.12.18
MG - Slovakia s.r.o.
Hurbanova 3130/9,916 01 Stara Turá
48027073
Všeobecný materiál (321)
3 468,00
Faktúra
1181200215
ZTN180983
07.12.18
MG - Slovakia s.r.o.
Hurbanova 3130/9,916 01 Stara Turá
48027073
Všeobecný materiál (321)
178,80
Faktúra
1190100232
ON1801726
17.01.19
PREMIUM
Moyzesova 625/19,036 01 Martin
40664635
Všeobecný materiál (321)
657,60
Faktúra
1190100269
ON1802177
30.01.19
PREMIUM
Moyzesova 625/19,036 01 Martin
40664635
Všeobecný materiál (321)
801,00
Faktúra
1180820477
OH182936
28.08.18
InterMedical Plus, s.r.o.
Hodžova 11,950 01 Nitra
50085999
ŠZM (321)
88,00
Faktúra
1180820863
OH183041A
07.09.18
InterMedical Plus, s.r.o.
Hodžova 11,950 01 Nitra
50085999
ŠZM (321)
162,00
Faktúra
1180820332
OH183029
15.08.18
InterMedical Plus, s.r.o.
Hodžova 11,950 01 Nitra
50085999
ŠZM (321)
570,00
Faktúra
1180820333
OH182936
20.08.18
InterMedical Plus, s.r.o.
Hodžova 11,950 01 Nitra
50085999
ŠZM (321)
88,00
Faktúra
1180820334
OH182289
23.08.18
InterMedical Plus, s.r.o.
Hodžova 11,950 01 Nitra
50085999
ŠZM (321)
176,00
Faktúra
1180820710
OH181837
05.09.18
InterMedical Plus, s.r.o.
Hodžova 11,950 01 Nitra
50085999
ŠZM (321)
600,00


Faktúra
1180820711
OH183181
05.09.18
InterMedical Plus, s.r.o.
Hodžova 11,950 01 Nitra
50085999
ŠZM (321)
1 484,99
Faktúra
1180820712
OH183182
05.09.18
InterMedical Plus, s.r.o.
Hodžova 11,950 01 Nitra
50085999
ŠZM (321)
175,00
Faktúra
1180820713
OH183184
05.09.18
InterMedical Plus, s.r.o.
Hodžova 11,950 01 Nitra
50085999
ŠZM (321)
85,00
Faktúra
1180920268
OH183216
19.09.18
InterMedical Plus, s.r.o.
Hodžova 11,950 01 Nitra
50085999
ŠZM (321)
293,00
Faktúra
1180920269
OH183222
19.09.18
InterMedical Plus, s.r.o.
Hodžova 11,950 01 Nitra
50085999
ŠZM (321)
599,01
Faktúra
1180920270
OH183359
19.09.18
InterMedical Plus, s.r.o.
Hodžova 11,950 01 Nitra
50085999
ŠZM (321)
370,00
Faktúra
1180920271
OH183445
21.09.18
InterMedical Plus, s.r.o.
Hodžova 11,950 01 Nitra
50085999
ŠZM (321)
585,99
Faktúra
1180920272
OH183444
21.09.18
InterMedical Plus, s.r.o.
Hodžova 11,950 01 Nitra
50085999
ŠZM (321)
610,01
Faktúra
1180920273
OH183449
19.09.18
InterMedical Plus, s.r.o.
Hodžova 11,950 01 Nitra
50085999
ŠZM (321)
17 341,96
Faktúra
1180920274
OH183449
25.09.18
InterMedical Plus, s.r.o.
Hodžova 11,950 01 Nitra
50085999
ŠZM (321)
2 219,94
Faktúra
1180920275
OH182936
25.09.18
InterMedical Plus, s.r.o.
Hodžova 11,950 01 Nitra
50085999
ŠZM (321)
176,00
Faktúra
1180920722
OH183609
04.10.18
InterMedical Plus, s.r.o.
Hodžova 11,950 01 Nitra
50085999
ŠZM (321)
175,00
Faktúra
1180920723
OH183605
04.10.18
InterMedical Plus, s.r.o.
Hodžova 11,950 01 Nitra
50085999
ŠZM (321)
599,01
Faktúra
1180920724
OH183615
04.10.18
InterMedical Plus, s.r.o.
Hodžova 11,950 01 Nitra
50085999
ŠZM (321)
610,01
Faktúra
1180920725
OH183607
04.10.18
InterMedical Plus, s.r.o.
Hodžova 11,950 01 Nitra
50085999
ŠZM (321)
610,01
Faktúra
1180920726
OH183604
04.10.18
InterMedical Plus, s.r.o.
Hodžova 11,950 01 Nitra
50085999
ŠZM (321)
1 199,99
Faktúra
1181020415
OH183449
18.10.18
InterMedical Plus, s.r.o.
Hodžova 11,950 01 Nitra
50085999
ŠZM (321)
264,00
Faktúra
1181020112
PO182030
17.10.18
InterMedical Plus, s.r.o.
Hodžova 11,950 01 Nitra
50085999
ŠZM (321)
1,50
Faktúra
1181020113
PO182041
17.10.18
InterMedical Plus, s.r.o.
Hodžova 11,950 01 Nitra
50085999
ŠZM (321)
1 223,73
Faktúra
1181020416
OH183800
24.10.18
InterMedical Plus, s.r.o.
Hodžova 11,950 01 Nitra
50085999
ŠZM (321)
1 199,99
Faktúra
1181020417
OH183820
24.10.18
InterMedical Plus, s.r.o.
Hodžova 11,950 01 Nitra
50085999
ŠZM (321)
162,00
Faktúra
1181020418
OH183806
24.10.18
InterMedical Plus, s.r.o.
Hodžova 11,950 01 Nitra
50085999
ŠZM (321)
1 171,98
Faktúra
1181020419
OH183805
24.10.18
InterMedical Plus, s.r.o.
Hodžova 11,950 01 Nitra
50085999
ŠZM (321)
1 709,99
Faktúra
1181020420
OH183811
24.10.18
InterMedical Plus, s.r.o.
Hodžova 11,950 01 Nitra
50085999
ŠZM (321)
600,00
Faktúra
1181020421
OH183812
24.10.18
InterMedical Plus, s.r.o.
Hodžova 11,950 01 Nitra
50085999
ŠZM (321)
610,01
Faktúra
1181020825