Platby za faktúry dodávateľa
15. Február 2019
UNLP KOŠICE 2019
Strana
1
mudra
Typ dokladu
Číslo dokladu
Číslo obj.dodávateľa
Dátum doručenia
Názov dodávateľa
Adresa dodávateľa
IČO dodávateľa
Druh dokladu
Čiastka vrátane DPH

Faktúra
1181120020
PO181877
14.11.18
Adrian Med s.r.o.
Lazovná 53,974 01 Banská Bystrica
36620475
ŠZM (321)
639,94
Faktúra
1181000571
ON1801546
15.11.18
AGB ekoservis s.r.o
Pražská 2,040 11 Košice
36182508
Odpad (321)
6 266,30
Faktúra
1181000572
ON1801546
15.11.18
AGB ekoservis s.r.o
Pražská 2,040 11 Košice
36182508
Odpad (321)
7 780,87
Faktúra
1181100309
ON1802231
23.11.18
AG FOODS SK s.r.o.
Moyzesova 10,902 01 Pezinok
34144579
Potraviny (321)
1 314,00
Faktúra
1181100495
ON1802231
27.11.18
AG FOODS SK s.r.o.
Moyzesova 10,902 01 Pezinok
34144579
Potraviny (321)
1 404,00
Faktúra
1181200102
ON1802367
06.12.18
AG FOODS SK s.r.o.
Moyzesova 10,902 01 Pezinok
34144579
Potraviny (321)
1 446,00
Faktúra
1181200138
ON1802367
06.12.18
AG FOODS SK s.r.o.
Moyzesova 10,902 01 Pezinok
34144579
Potraviny (321)
2 026,80
Faktúra
1181200137
ON1802367
06.12.18
AG FOODS SK s.r.o.
Moyzesova 10,902 01 Pezinok
34144579
Potraviny (321)
528,00
Faktúra
1181100645
ON1802178
18.12.18
AGRO-JUNIOR,s.r.o.
Košicky Klečenov č.117,044 45 Košice
36203513
ostatné služby - škol... (321)
180,00
Faktúra
1181100371
ON1800531
22.11.18
ALBA bazénova technika,s.r.o.
Pod Kalváriou 37,080 01 Prešov
36469041
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
333,30
Faktúra
1181200630
 
 
Allianz-Slovenská poisťovňa,a.
Dostojevského rad 4,815 74 Bratislava
00151700
Poistné (379)
3 957,65
Faktúra
1181020211
PO181951
19.10.18
TELEFLEX Medical s.r.o.
Valová 49,921 01 Piešťany
34137921
ŠZM (321)
575,57
Faktúra
1180120308
PO172462
24.01.18
Askin & CO s.r.o.
Martinská 31,821 05 Bratislava
17323100
ŠZM (321)
5 280,12
Faktúra
1171020241
HO5833
20.10.17
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
3 532,10
Faktúra
1180920621
HO7261
02.10.18
BD BAMED s.r.o.
1.mája 5470/46,901 01 Malacky
35863170
Diagnostiká (321)
4 501,28
Faktúra
1180521123
OH182095
11.06.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
456,50
Faktúra
1180521124
POO182094
11.06.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
66,00
Faktúra
1180521125
OH182122
11.06.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 370,60
Faktúra
1180521126
POO181848
11.06.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
198,00
Faktúra
1180521127
OH182161
11.06.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
429,60
Faktúra
1180521128
OH182220
11.06.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
1 920,60
Faktúra
1180620333
OH182276
27.06.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 370,50
Faktúra
1180620334
OH182278
27.06.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
526,60
Faktúra
1180620335
OH182277
27.06.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
1 920,60
Faktúra
1180620336
POO182219
27.06.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
477,40
Faktúra
1180620557
OH182368
29.06.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 516,90
Faktúra
1180620558
OH182367
29.06.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
429,60
Faktúra
1180620559
OH182372
29.06.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
639,70
Faktúra
1180620560
OH182371
29.06.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
6 582,20
Faktúra
1180620561
OH182369
29.06.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
655,60
Faktúra
1180620562
OH182370
29.06.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
639,70
Faktúra
1180621146
OH182470
10.07.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 516,80
Faktúra
1180621147
OH182471
10.07.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
496,90
Faktúra
1180621144
POO182475
10.07.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
73,70


Faktúra
1180621148
OH182472
10.07.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
303,60
Faktúra
1180621149
OH182473
10.07.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 516,90
Faktúra
1180621150
OH182474
10.07.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 516,90
Faktúra
1180621145
POO182550
10.07.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
44,00
Faktúra
1180621153
OH182568
10.07.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
526,60
Faktúra
1180621154
OH182567
10.07.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
526,60
Faktúra
1180621155
OH182566
10.07.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 516,90
Faktúra
1180621152
OH182570
10.07.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
639,70
Faktúra
1180621156
OH182569
10.07.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 516,90
Faktúra
1180621151
OH182571
10.07.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 516,80
Faktúra
1180621143
OH182572
10.07.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 516,90
Faktúra
1180621158
OH182642
12.07.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
496,90
Faktúra
1180621157
OH182643
12.07.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
526,60
Faktúra
1180520711
OH182036
30.05.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
303,60
Faktúra
1180520712
OH182037
30.05.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
73,70
Faktúra
1180520713
OH182038
30.05.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
502,90
Faktúra
1180520714
OH182039
30.05.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 307,60
Faktúra
1180520929
POO182097
05.06.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
180,40
Faktúra
1180520930
OH182099
05.06.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 516,80
Faktúra
1180521122
POO182096
11.06.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
360,80
Faktúra
1180520931
OH182100
05.06.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
473,00
Faktúra
1171000134
ZT1701694
13.10.17
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Všeobecný materiál (321)
87,48
Faktúra
1171000239
ZT1701684
19.10.17
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Všeobecný materiál (321)
14,21
Faktúra
1171020116
HO5723
13.10.17
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
281,49
Faktúra
1171020117
HO5723
10.10.17
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
852,72
Faktúra
1171020277
HO5846
24.10.17
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
216,48
Faktúra
1171020991
HO5846
08.11.17
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
2 365,44
Faktúra
1171020992
HO5815
08.11.17
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
1 295,44
Faktúra
1181120651
HO7491
27.11.18
Biocom Slovakia s r.o. Bratisl
Eisnerova 38,841 07 Bratislava
31391222
Diagnostiká (321)
243,60
Faktúra
1181120708
HO7541
03.12.18
Biogema, v.d.
Garbiarska 2,040 01 Košice
00593222
Diagnostiká (321)
2 191,20
Faktúra
1181020373
NL181437
23.10.18
Biohem spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 01 Trenčín
31442617
Diagnostiká (321)
374,26
Faktúra
1180120008
HO6134
15.01.18
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
858,04
Faktúra
1180220078
HO6331
13.02.18
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
1 109,47
Faktúra
1181120630
HO7527
27.11.18
BIOTECH s.r.o.
Kresánkova 12,841 04 Bratislava
35768444
Diagnostiká (321)
121,00
Faktúra
1161100445
Z-1202/96/
08.12.16
Štefan Borovský
Na Sihoti č. 2,040 13 Košice
35523387
ostatné služby - škol... (321)
16,77
Faktúra
1161100446
Z-1202/96/
08.12.16
Štefan Borovský
Na Sihoti č. 2,040 13 Košice
35523387
ostatné služby - škol... (321)
54,90
Faktúra
1161100439
Z-1202/96/
08.12.16
Štefan Borovský
Na Sihoti č. 2,040 13 Košice
35523387
ostatné služby - škol... (321)
51,45
Faktúra
1161100440
Z-1202/96/
08.12.16
Štefan Borovský
Na Sihoti č. 2,040 13 Košice
35523387
ostatné služby - škol... (321)
7,28
Faktúra
1161100441
Z-1202/96/
08.12.16
Štefan Borovský
Na Sihoti č. 2,040 13 Košice
35523387
ostatné služby - škol... (321)
18,50
Faktúra
1161100442
Z-1202/96/
08.12.16
Štefan Borovský
Na Sihoti č. 2,040 13 Košice
35523387
ostatné služby - škol... (321)
211,54


Faktúra
1161100443
Z-1202/96/
08.12.16
Štefan Borovský
Na Sihoti č. 2,040 13 Košice
35523387
ostatné služby - škol... (321)
68,81
Faktúra
1161100444
Z-1202/96/
08.12.16
Štefan Borovský
Na Sihoti č. 2,040 13 Košice
35523387
ostatné služby - škol... (321)
74,36
Faktúra
1161200247
Z-1202/96/
22.12.16
Štefan Borovský
Na Sihoti č. 2,040 13 Košice
35523387
ostatné služby - škol... (321)
88,56
Faktúra
1161200248
Z-1202/96/
22.12.16
Štefan Borovský
Na Sihoti č. 2,040 13 Košice
35523387
ostatné služby - škol... (321)
195,18
Faktúra
1161200249
Z-1202/96/
22.12.16
Štefan Borovský
Na Sihoti č. 2,040 13 Košice
35523387
ostatné služby - škol... (321)
33,54
Faktúra
1180900509
ON1801666
05.10.18
ČaSS, spol. s r.o.
Mieru č. 126,044 24 Poproč
31685455
Všeobecný materiál (321)
220,93
Faktúra
1180700543
Z-11/2005
09.08.18
ČaSS, spol. s r.o.
Mieru č. 126,044 24 Poproč
31685455
Upratovanie (321)
160 238,16
Faktúra
1181000242
ON18018226
23.10.18
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
2 196,88
Faktúra
1181000260
ON1802023
25.10.18
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
472,92
Faktúra
1181100098
EKSZ20183936_Z
14.11.18
DIAMON, s.r.o.
Scherfelova 3017/53,058 01 Poprad
36478628
Potraviny (321)
2 198,43
Faktúra
1181100507
EKSZ20183936_Z
23.11.18
DIAMON, s.r.o.
Scherfelova 3017/53,058 01 Poprad
36478628
Potraviny (321)
1 411,54
Faktúra
1181100506
EKSZ20183936_Z
28.11.18
DIAMON, s.r.o.
Scherfelova 3017/53,058 01 Poprad
36478628
Potraviny (321)
1 149,51
Faktúra
1181100505
EKSZ20183936_Z
04.12.18
DIAMON, s.r.o.
Scherfelova 3017/53,058 01 Poprad
36478628
Potraviny (321)
777,13
Faktúra
1171020007
PO171721
09.10.17
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
2 330,46
Faktúra
1171020443
PO171868
23.10.17
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
1 283,26
Faktúra
1171020084
OH173561
19.10.17
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
7 708,00
Faktúra
1171020757
OH173560
02.11.17
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
4 085,00
Faktúra
1171020656
PO172037
31.10.17
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
419,62
Faktúra
1171020758
OH73620
02.11.17
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
1 035,00
Faktúra
1171020759
OH173618
06.11.17
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
188,00
Faktúra
1171021035
PO171696
10.11.17
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
687,84
Faktúra
1171120314
OH173782
22.11.17
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
282,00
Faktúra
1171120495
OH172686
28.11.17
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
22 000,00
Faktúra
1181100485
Z-35/2011 9158
04.12.18
Dräger Slovensko, s.r.o.
Radlinského 40a,921 01 Piešťany
31439446
servis zdrav. techniky (321)
2 478,77
Faktúra
1180820061
HO7108
13.08.18
DYNEX Servis spol.s r.o.
Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica
36030848
Diagnostiká (321)
211,68
Faktúra
1180820420
HO7162
04.09.18
DYNEX Servis spol.s r.o.
Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica
36030848
Diagnostiká (321)
1 413,06
Faktúra
1180820421
HO7108
04.09.18
DYNEX Servis spol.s r.o.
Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica
36030848
Diagnostiká (321)
905,52
Faktúra
1181100618
ON1802118
30.11.18
Ecolab s.r.o.
Čajakova 18,811 05 Bratislava
31342213
Všeobecný materiál (321)
1 088,67
Faktúra
1181100579
ZTS180989
07.12.18
ELMED, servis a údržba
Janošíková 73,921 01 Piešťany
30924146
servis zdrav. techniky (321)
324,00
Faktúra
1181200206
ZTS181010
02.01.19
ELMED, servis a údržba
Janošíková 73,921 01 Piešťany
30924146
servis zdrav. techniky (321)
396,00
Faktúra
1181200577
ON1802426
14.01.19
EMM plus s.r.o
Bencúrova 13,040 01 Košice
31723918
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
40,80
Faktúra
1171100220
ZT1701831
16.11.17
Eurolab Lambda,a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Všeobecný materiál (321)
710,01
Faktúra
1171200309
ZT1701964
07.12.17
Eurolab Lambda,a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Všeobecný materiál (321)
1 440,06
Faktúra
1171220430
HO6080
28.12.17
Eurolab Lambda,a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Diagnostiká (321)
2 493,21
Faktúra
1180120010
HO6163
15.01.08
Eurolab Lambda,a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Diagnostiká (321)
30,95
Faktúra
1180120294
PO180050
17.01.18
Eurolab Lambda,a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
ŠZM (321)
5 587,20
Faktúra
1181120654
HO7456
31.10.18
Gavax s.r.o.
Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou
36495701
Diagnostiká (321)
90,00
Faktúra
1181120658
NL181444
27.11.18
Gavax s.r.o.
Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou
36495701
Diagnostiká (321)
28,32
Faktúra
1181120655
HO7514
14.11.18
Gavax s.r.o.
Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou
36495701
Diagnostiká (321)
9,36
Faktúra
1181120656
NL181443
27.11.18
Gavax s.r.o.
Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou
36495701
Diagnostiká (321)
12,90


Faktúra
1181120657
HO7393
14.11.18
Gavax s.r.o.
Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou
36495701
Diagnostiká (321)
98,40
Faktúra
1181120659
HO7543
27.11.18
Gavax s.r.o.
Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou
36495701
Diagnostiká (321)
34,13
Faktúra
1181120431
HO7582
28.11.18
Gavax s.r.o.
Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou
36495701
Diagnostiká (321)
15,12
Faktúra
1181120432
HO7456
28.11.18
Gavax s.r.o.
Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou
36495701
Diagnostiká (321)
13,80
Faktúra
1181120433
NL181444
28.11.18
Gavax s.r.o.
Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou
36495701
Diagnostiká (321)
28,32
Faktúra
1181120639
HO7296
27.11.18
GeneTiCA s.r.o.
Boženy Němcovej 8,811 04 Bratislava
35874791
Diagnostiká (321)
1 056,00
Faktúra
1181220526
HO7622
27.12.18
GeneTiCA s.r.o.
Boženy Němcovej 8,811 04 Bratislava
35874791
Diagnostiká (321)
1 047,20
Faktúra
1181220527
HO7542
27.12.18
GeneTiCA s.r.o.
Boženy Němcovej 8,811 04 Bratislava
35874791
Diagnostiká (321)
107,91
Faktúra
1180220077
HO6290
16.02.18
Hermes LabSystems, s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35693487
Diagnostiká (321)
429,65
Faktúra
1180220388
NL180315
26.02.18
Hermes LabSystems, s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35693487
Diagnostiká (321)
2 371,60
Faktúra
1181120647
HO7540
27.11.18
HITECH s.r.o.
Buzulucká 9,040 22 Košice
31734464
Diagnostiká (321)
315,04
Faktúra
1180920191
HO7224
11.09.18
I.T.A. spol.s.r.o.
Slovenská 26,040 01 Košice
36591246
Diagnostiká (321)
438,90
Faktúra
1181020296
HO7351
11.10.18
I.T.A. spol.s.r.o.
Slovenská 26,040 01 Košice
36591246
Diagnostiká (321)
1 163,80
Faktúra
1181100372
ON1800166
26.11.18
ILLES Tibor Košice
Lomnická 13,040 01 Košice
10686258
ostatné služby - škol... (321)
188,00
Faktúra
1171100217
ZT1701830
15.11.17
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Všeobecný materiál (321)
2 669,21
Faktúra
1171120079
NL171497
13.11.17
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
1 111,72
Faktúra
1171120408
HO5946
27.11.17
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
9 870,70
Faktúra
1171120709
NL171498
29.11.17
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
131,26
Faktúra
1171200358
ZT1701963
13.12.17
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Všeobecný materiál (321)
1 259,04
Faktúra
1180800335
ZTS180715
03.08.18
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
538,00
Faktúra
1180800345
 
 
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
134,00
Faktúra
1180900215
ZTS180736
27.09.18
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
1 962,00
Faktúra
1180900216
ZTS180718
27.09.18
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
384,00
Faktúra
1180900539
 
 
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
1 333,40
Faktúra
1181100015
ON1802121
08.11.18
IL-MED,Ing.Ivanics Ladislav
Hlavná 52,943 01 Štúrovo
33126500
Všeobecný materiál (321)
219,84
Faktúra
1181100564
ON1802249
10.12.18
IL-MED,Ing.Ivanics Ladislav
Hlavná 52,943 01 Štúrovo
33126500
Všeobecný materiál (321)
429,60
Faktúra
1181220075
HO7571
07.12.18
ECOMED-ING.MARTIN FUCHSBERGER
Dlhá ulica 95, P.O.Box 7,010 09 Žilina 9 - Bytčica
11943254
Diagnostiká (321)
1 329,60
Faktúra
1181120218
NL183425
13.11.18
INTEC PHARMA, s.r.o.
Elektrárenská 4,831 04 Bratislava - Nové Mesto
00683264
Lieky (321)
244,97
Faktúra
1181120219
NL183496
21.11.18
INTEC PHARMA, s.r.o.
Elektrárenská 4,831 04 Bratislava - Nové Mesto
00683264
Lieky (321)
75,02
Faktúra
1181120714
HO6959/1
03.12.18
INTEC PHARMA, s.r.o.
Elektrárenská 4,831 04 Bratislava - Nové Mesto
00683264
Diagnostiká (321)
224,40
Faktúra
1181120415
NL183614
29.11.18
INTEC PHARMA, s.r.o.
Elektrárenská 4,831 04 Bratislava - Nové Mesto
00683264
Lieky (321)
41,03
Faktúra
1181220191
NL183744
18.12.18
Interpharm Slovakia a.s.
Uzbecka 18/A,821 06 Bratislava
35789841
Lieky (321)
223,31
Faktúra
1181220719
NL183887
03.01.19
Interpharm Slovakia a.s.
Uzbecka 18/A,821 06 Bratislava
35789841
Lieky (321)
263,10
Faktúra
1180420631
ZHO1097
23.04.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
357,12
Faktúra
1180420632
PO180660
26.04.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
644,29
Faktúra
1180420633
PO180786
26.04.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
13 937,80
Faktúra
1180420634
PO180794
26.04.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
495,00
Faktúra
1180420635
PO180803
26.04.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
970,90
Faktúra
1180420636
PO180660
27.04.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
763,90
Faktúra
1180420637
PO180648
27.04.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
722,00


Faktúra
1180420638
ZHO1097
26.04.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
7,10
Faktúra
1180420639
PO180648
27.04.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
436,14
Faktúra
1180420640
PO180623
26.04.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 866,30
Faktúra
1180420641
ZHO1097
26.04.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
483,42
Faktúra
1180420642
PO180598
26.04.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 265,80
Faktúra
1180420643
PO180794
27.04.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
293,40
Faktúra
1180400236
EKS-Z201817482_Z
03.05.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
2 400,00
Faktúra
1180400237
EKS-Z201817487_Z
03.05.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
3 633,60
Faktúra
1180400238
EKS-Z201817479_Z
03.05.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
2 467,92
Faktúra
1180520001
PO172244
15.05.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
501,80
Faktúra
1180520002
PO180296
15.05.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
598,08
Faktúra
1180520003
PO180359
15.05.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
58,00
Faktúra
1180520004
PO180364
15.05.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
43,39
Faktúra
1180520005
PO180640
16.05.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
299,04
Faktúra
1180520006
PO180640
15.05.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
140,00
Faktúra
1180520007
PO180794
15.05.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
790,78
Faktúra
1180520008
PO180794
15.05.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
499,44
Faktúra
1180520009
PO180794
15.05.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
952,00
Faktúra
1180520010
PO180794
15.05.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
165,00
Faktúra
1180520011
PO180794
15.05.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
117,89
Faktúra
1180520012
PO180794
15.05.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
790,78
Faktúra
1180520013
PO180794
15.05.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
558,72
Faktúra
1180520014
PO180809
15.05.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
285,80
Faktúra
1180520377
ZHO1121
16.05.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
902,38
Faktúra
1180520378
ZHO1097
15.05.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
57,25
Faktúra
1180500221
ON1800612
03.05.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
220,00
Faktúra
1180520015
ZHO1131
16.05.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 800,00
Faktúra
1180520016
PO180289
15.05.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
823,77
Faktúra
1180520017
ZHO1121
16.05.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
150,85
Faktúra
1180520018
ZHO1121
16.05.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
808,00
Faktúra
1180520019
ZHO1121
16.05.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
721,00
Faktúra
1180520020
ZHO1121
16.05.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
800,00
Faktúra
1180520021
ZHO1121
16.05.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
800,00
Faktúra
1180520022
ZHO1121
16.05.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
200,00
Faktúra
1180520023
ZHO1121
16.05.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
720,00
Faktúra
1180520024
ZHO1121
16.05.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
876,60
Faktúra
1180520025
ZHO1121
16.05.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
770,10
Faktúra
1180520026
ZHO1121
16.05.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
800,00
Faktúra
1180520027
ZHO1121
16.05.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
904,20
Faktúra
1180520028
ZHO1121
16.05.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
22,50


Faktúra
1180520029
ZHO1121
16.05.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
713,04
Faktúra
1180520030
ZHO1121
16.05.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
782,59
Faktúra
1180520031
ZHO1121
16.05.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
13 493,59
Faktúra
1180520032
ZHO1121
16.05.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
60,00
Faktúra
1180520033
PO180293
15.05.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
28,16
Faktúra
1180520034
PO180653
15.05.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 995,00
Faktúra
1180520035
PO180360
15.05.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
127,66
Faktúra
1180520036
PO180648
15.05.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
783,46
Faktúra
1180520037
PO180651
15.05.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
4 139,60
Faktúra
1180520038
PO180651
15.05.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 559,72
Faktúra
1180520039
PO180651
15.05.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
5 040,60
Faktúra
1180520040
PO180662
15.05.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
733,60
Faktúra
1180520041
PO180813
15.05.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
375,40
Faktúra
1180520235
PO180841
17.05.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
115,50
Faktúra
1180520236
PO180841
17.05.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
4 996,91
Faktúra
1180520337
OH181824
17.05.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
3 310,80
Faktúra
1180520042
ZHO1121
16.05.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
588,00
Faktúra
1180520043
PO180496
15.05.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
42,00
Faktúra
1180520237
PO180834
17.05.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
28,00
Faktúra
1180520238
PO180882
17.05.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
950,00
Faktúra
1180520239
PO180882
17.05.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
328,00
Faktúra
1180520240
PO180882
17.05.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
240,00
Faktúra
1180520452
PO180874
18.05.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
135,00
Faktúra
1180500336
EKS-Z201819329_Z
06.06.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
1 850,76
Faktúra
1180520045
ZHO1068
15.05.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
228,00
Faktúra
1180520046
PO180653
15.05.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
566,40
Faktúra
1180520047
PO180858
16.05.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
982,14
Faktúra
1180520048
PO180858
16.05.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
704,20
Faktúra
1180520049
PO180858
16.05.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
742,12
Faktúra
1180520050
ZHO1121
16.05.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
286,32
Faktúra
1180520051
PO180858
16.05.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
810,07
Faktúra
1180520052
PO180813
15.05.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
64,50
Faktúra
1180520242
PO180858
17.05.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
830,90
Faktúra
1180520243
PO180864
16.05.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 359,07
Faktúra
1180520453
PO180864
18.05.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 640,79
Faktúra
1180720255
PO181189
12.07.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
847,84
Faktúra
1180720257
ZHO1211
12.07.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
24 729,47
Faktúra
1180700218
EKS-Z201827318_Z
11.07.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
1 850,76
Faktúra
1180720266
PO180864
12.07.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
438,72
Faktúra
1180720267
PO181192
12.07.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
732,65


Faktúra
1180720268
PO181134
12.07.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 431,68
Faktúra
1180720269
PO181192
12.07.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
846,79
Faktúra
1180720357
PO181208
23.07.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
5 761,20
Faktúra
1180720358
PO181136
23.07.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
3 279,86
Faktúra
1180720359
PO180862
23.07.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
215,80
Faktúra
1180720360
PO180858
23.07.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
68,00
Faktúra
1180720361
PO181037
23.07.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
806,59
Faktúra
1180720362
PO181037
23.07.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
180,70
Faktúra
1180720837
ZHO1211
24.07.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 044,00
Faktúra
1180720838
PO181287
30.07.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
634,77
Faktúra
1180720839
PO181287
30.07.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
590,52
Faktúra
1180720840
PO181287
30.07.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
800,25
Faktúra
1180720841
PO181287
30.07.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
803,46
Faktúra
1180720842
PO181288
27.07.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 029,08
Faktúra
1180720843
PO181288
27.07.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
6 086,30
Faktúra
1180720844
PO181289
27.07.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
264,56
Faktúra
1180720363
PO181220
23.07.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
319,20
Faktúra
1180700217
EKS-Z201827807_Z
11.07.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
2 215,80
Faktúra
1180720845
PO181286
31.07.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
345,70
Faktúra
1180720846
PO181458
27.07.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
369,60
Faktúra
1180720847
PO181463
27.07.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 128,00
Faktúra
1180720848
PO181463
27.07.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 128,00
Faktúra
1180720849
PO181463
27.07.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 128,00
Faktúra
1180720850
PO181464
27.07.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
782,25
Faktúra
1180720851
PO181464
27.07.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
521,50
Faktúra
1180720364
PO181191
23.07.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
177,84
Faktúra
1180700027
ON1801383
12.07.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
429,20
Faktúra
1180720852
PO181286
31.07.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
411,84
Faktúra
1180720853
PO181363
27.07.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
9 865,91
Faktúra
1180720854
ZHO1230
24.07.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
30,00
Faktúra
1180720855
PO181289
31.07.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
76,00
Faktúra
1180720856
PO181369
30.07.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
267,36
Faktúra
1180720857
PO181465
27.07.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
121,44
Faktúra
1180720858
ZHO1156
24.07.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
121,50
Faktúra
1180720859
ZHO1211
24.07.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
208,00
Faktúra
1180720860
PO181136
31.07.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
152,30
Faktúra
1180720861
PO181287
30.07.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
362,44
Faktúra
1180720862
PO181288
27.07.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
72,00
Faktúra
1180720863
PO181037
24.07.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
84,58
Faktúra
1180720864
PO180651
24.07.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 547,45


Faktúra
1180720865
ZHO1211
24.07.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
20,00
Faktúra
1180720866
PO181214
31.07.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
735,00
Faktúra
1180720867
PO181289
27.07.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 202,00
Faktúra
1180720868
PO181369
30.07.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 474,40
Faktúra
1180720869
PO181502
31.07.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
888,90
Faktúra
1180720870
PO181286
31.07.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
370,00
Faktúra
1180720871
PO181466
30.07.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 093,00
Faktúra
1180720873
PO181286
31.07.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
261,70
Faktúra
1180720326
OH182552
24.07.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
4 262,50
Faktúra
1180720874
ZHO1211
24.07.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
653,80
Faktúra
1180720875
PO181455
27.07.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 896,25
Faktúra
1180720876
PO181287
30.07.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 399,28
Faktúra
1180720877
PO181369
27.07.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
156,48
Faktúra
1180720878
PO181466
27.07.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
175,00
Faktúra
1180700238
ON1801388
25.07.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
86,40
Faktúra
1180720879
PO181286
30.07.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
408,00
Faktúra
1180720880
ZHO1211
30.07.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
649,38
Faktúra
1180720881
ZHO1211
30.07.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
418,44
Faktúra
1180720882
ZHO1211
30.07.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
308,25
Faktúra
1180720883
PO181504
31.07.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
3 285,00
Faktúra
1180720884
PO181466
03.08.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
380,00
Faktúra
1180720885
PO180794
03.08.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
32,60
Faktúra
1180720886
PO181472
03.08.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
108,78
Faktúra
1180720888
ZHO1156
03.08.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
151,36
Faktúra
1180820033
PO180640
13.08.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
289,89
Faktúra
1180820747
ZHO1249
23.08.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
898,80
Faktúra
1180820748
ZHO1249
23.08.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
821,00
Faktúra
1180820750
ZHO1249
23.08.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
788,10
Faktúra
1180820760
ZHO1249
23.08.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
847,36
Faktúra
1180820762
ZHO1249
23.08.18
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
399,33
Faktúra
1181100025
ON1802031
13.11.18
Vasičko Jaroslav JV tlačiareň
Valkovce 64,090 42 Okrúhle
35245590
Všeobecný materiál (321)
309,60
Faktúra
1181100024
ON1802033
13.11.18
Vasičko Jaroslav JV tlačiareň
Valkovce 64,090 42 Okrúhle
35245590
Všeobecný materiál (321)
362,92
Faktúra
1181100023
ON1801990
13.11.18
Vasičko Jaroslav JV tlačiareň
Valkovce 64,090 42 Okrúhle
35245590
Všeobecný materiál (321)
503,56
Faktúra
1181100414
ON1802146
28.11.18
Vasičko Jaroslav JV tlačiareň
Valkovce 64,090 42 Okrúhle
35245590
Všeobecný materiál (321)
600,00
Faktúra
1181100429
EKS-Z201849536
03.12.18
Vasičko Jaroslav JV tlačiareň
Valkovce 64,090 42 Okrúhle
35245590
Všeobecný materiál (321)
2 002,80
Faktúra
1181220258
PO182344
27.12.18
JK TRADING spol.s.r.o. Bratisl
Mečíková 30,841 07 Bratislava
31356656
ŠZM (321)
149,78
Faktúra
1171120481
PO172110
27.11.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
1 580,81
Faktúra
1171120788
OH174203
01.12.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
307,26
Faktúra
1171120789
OH173965
01.12.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
192,26
Faktúra
1171120790
OH174205
01.12.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
287,30


Faktúra
1171120840
OH174208
06.12.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
279,99
Faktúra
1171120841
OH174209
06.12.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
279,99
Faktúra
1171120842
OH174210
06.12.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
419,99
Faktúra
1171120843
OH174206
06.12.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
2 243,91
Faktúra
1171120926
OH174204
06.12.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
439,36
Faktúra
1171120927
OH174201
06.12.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
772,00
Faktúra
1171120928
OH174202
06.12.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
60,19
Faktúra
1171120929
OH174202
06.12.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
228,00
Faktúra
1171120930
OH174204
06.12.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
61,12
Faktúra
1171121083
OH174107
11.12.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
502,01
Faktúra
1171121084
OH174143
12.12.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
154,00
Faktúra
1171121085
OH174143
12.12.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
1 870,00
Faktúra
1171121086
OH174143
12.12.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
396,00
Faktúra
1171121087
OH174108
11.12.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
72,00
Faktúra
1171121088
OH174207
12.12.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
919,15
Faktúra
1171121089
OH174107
11.12.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
205,99
Faktúra
1171121090
OH174174
12.12.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
527,00
Faktúra
1171121095
OH174330
12.12.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
2 243,91
Faktúra
1171121110
OH174143
24.11.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
1 007,00
Faktúra
1181200418
ZML.O PRÁV.POMOCIÄ
08.01.19
AK JUDr.Alena Zadáková
Kováčska 32,040 01 Košice
17072760
ostatné služby - škol... (321)
1 920,00
Faktúra
1181100431
EKS-Z20177924_Z
03.12.18
KOSIT a.s.
Rastislavova 98,043 46 Košice
36205214
Odpad (321)
3 459,48
Faktúra
1181100432
EKS-Z20177924_Z
03.12.18
KOSIT a.s.
Rastislavova 98,043 46 Košice
36205214
Odpad (321)
2 653,18
Faktúra
1181200159
ON1802383
05.12.18
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
56,40
Faktúra
1181200160
ON1802383
05.12.18
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
394,56
Faktúra
1181200072
ON1802370
03.12.18
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
325,69
Faktúra
1181200161
ON1802357
12.12.18
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
140,08
Faktúra
1181200158
ON1802533
17.12.18
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
166,94
Faktúra
1181200070
ON1802370
17.12.18
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
18,72
Faktúra
1181200071
ON1802370
17.12.18
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
58,75
Faktúra
1181200157
ON1802474
19.12.18
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
17,26
Faktúra
1181120602
HO7559
30.11.18
Lambda Life a.s.
Levočská 3,851 01 Bratislava 5
35848189
Diagnostiká (321)
51,48
Faktúra
1181100541
ON1801497
09.11.18
LCS Electronics s.r.o.
Jesenského 7,040 01 Košice
31652433
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
10 427,72
Faktúra
1181100598
ON1500551
07.12.18
LCS Electronics s.r.o.
Jesenského 7,040 01 Košice
31652433
ostatné služby - škol... (321)
600,00
Faktúra
1180600397
HO1800167
02.07.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
8,02
Faktúra
1180600403
HO1800168
02.07.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
2,00
Faktúra
1180600021
HO1800147
11.06.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
621,00
Faktúra
1180600402
HO1800169
02.07.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
8,02
Faktúra
1180600090
HO1800155
18.06.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
571,32
Faktúra
1180600354
HO1800165
04.07.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
4 456,74
Faktúra
1180600355
HO1800165
04.07.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
3 599,60


Faktúra
1180600574
ON1801406
03.07.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
ostatné služby - škol... (321)
4 082,76
Faktúra
1180600575
ON1801405
03.07.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
ostatné služby - škol... (321)
4 536,48
Faktúra
1180700447
HO1800198
02.08.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
8,02
Faktúra
1180700448
HO1800199
01.08.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
2,00
Faktúra
1180700449
HO1800200
01.08.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
2,00
Faktúra
1180700008
HO1800178
09.07.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
621,00
Faktúra
1180700450
HO1800201
01.08.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
8,02
Faktúra
1180700038
HO1800184
13.07.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
621,00
Faktúra
1180700227
HO1800187
20.07.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
571,32
Faktúra
1180700225
HO1800189
17.07.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
1 391,46
Faktúra
1180700228
HO1800190
17.07.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
563,34
Faktúra
1180700451
HO1800202
01.08.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
8,02
Faktúra
1180700452
HO1800203
01.08.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
2,00
Faktúra
1180600091
HO1800153
18.06.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
621,00
Faktúra
1180600092
HO1800154
18.06.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
458,24
Faktúra
1180600093
HO1800152
18.06.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
883,74
Faktúra
1180600361
HO1800160
20.06.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
189,90
Faktúra
1180600362
HO1800159
20.06.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
988,50
Faktúra
1180600399
HO1800171
02.07.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
8,02
Faktúra
1180600400
HO1800172
02.07.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
2,00
Faktúra
1180600401
HO1800173
02.07.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
2,00
Faktúra
1180600393
HO1800161
22.06.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
621,00
Faktúra
1180600252
HO1800151
22.06.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
3 663,31
Faktúra
1180600253
HO1800151
22.06.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
4 442,93
Faktúra
1180600398
HO1800170
02.07.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
8,02
Faktúra
1180600394
HO1800164
29.06.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
621,00
Faktúra
1180600391
HO1800176
04.07.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
755,17
Faktúra
1180600392
HO1800177
04.07.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
316,50
Faktúra
1180700453
HO1800204
01.08.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
2,00
Faktúra
1180700226
HO1800188
20.07.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
621,00
Faktúra
1180700479
HO1800186
20.07.18
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
4 479,46
Faktúra
1171120019
ZHO0954
14.11.17
Lohmann - Rauscher, s.r.o.
Jarošova 1,831 03 Bratislava
31347827
ŠZM (321)
234,00
Faktúra
1171120020
ZHO0954
13.11.17
Lohmann - Rauscher, s.r.o.
Jarošova 1,831 03 Bratislava
31347827
ŠZM (321)
359,86
Faktúra
1171120293
PO172098
15.11.17
Lohmann - Rauscher, s.r.o.
Jarošova 1,831 03 Bratislava
31347827
ŠZM (321)
31,04
Faktúra
1171120461
ZHO0954
20.11.17
Lohmann - Rauscher, s.r.o.
Jarošova 1,831 03 Bratislava
31347827
ŠZM (321)
62,40
Faktúra
1171120462
PO172098
24.11.17
Lohmann - Rauscher, s.r.o.
Jarošova 1,831 03 Bratislava
31347827
ŠZM (321)
324,00
Faktúra
1171120463
PO172233
24.11.17
Lohmann - Rauscher, s.r.o.
Jarošova 1,831 03 Bratislava
31347827
ŠZM (321)
377,78
Faktúra
1171120465
PO172007
27.11.17
Lohmann - Rauscher, s.r.o.
Jarošova 1,831 03 Bratislava
31347827
ŠZM (321)
333,31
Faktúra
1171120908
PO172260
24.11.17
Lohmann - Rauscher, s.r.o.
Jarošova 1,831 03 Bratislava
31347827
ŠZM (321)
243,17
Faktúra
1171220504
PO172260
11.12.17
Lohmann - Rauscher, s.r.o.
Jarošova 1,831 03 Bratislava
31347827
ŠZM (321)
12,48


Faktúra
1171220505
ZHO0982
11.12.17
Lohmann - Rauscher, s.r.o.
Jarošova 1,831 03 Bratislava
31347827
ŠZM (321)
7 866,38
Faktúra
1171220509
ZHO0988
13.12.17
Lohmann - Rauscher, s.r.o.
Jarošova 1,831 03 Bratislava
31347827
ŠZM (321)
195,00
Faktúra
1181100302
ON1802176
23.11.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
43,75
Faktúra
1181100511
ON1802176
23.11.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
126,79
Faktúra
1181100351
ON1802233
27.11.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
200,71
Faktúra
1181100510
ON1802233
27.11.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
165,84
Faktúra
1181100537
ON1802233
28.12.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
20,87
Faktúra
1181100512
ON1802233
28.11.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
21,58
Faktúra
1181100536
ON1802233
29.11.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
40,52
Faktúra
1181100509
ON1802056
03.12.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
101,83
Faktúra
1181100122
ON1802133
05.11.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
176,23
Faktúra
1181100312
ON1802133
06.11.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
390,79
Faktúra
1181100121
ON1802133
07.11.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
129,35
Faktúra
1181100313
ON1802133
08.11.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
115,00
Faktúra
1181100118
ON1802133
08.11.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
123,37
Faktúra
1181100314
ON1802133
12.11.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
30,46
Faktúra
1181100116
ON1802154
12.11.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
119,71
Faktúra
1181100315
ON1802154
13.11.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
402,83
Faktúra
1181100316
ON1802154
14.11.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
30,89
Faktúra
1181100117
ON1802154
15.11.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
181,12
Faktúra
1181100120
ON1802176
19.11.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
106,00
Faktúra
1181100343
ON1802176
20.11.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
184,90
Faktúra
1181100119
ON1802176
21.11.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
83,47
Faktúra
1160820663
OH163827
11.08.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
13,80
Faktúra
1160821033
NL162498
07.09.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
1 802,42
Faktúra
1160820247
NL162439
23.08.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
236,27
Faktúra
1160820246
NL162448
23.08.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
1 033,42
Faktúra
1160820248
NL162451
23.08.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
1 188,77
Faktúra
1160820621
NL162458
26.08.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
5 294,29
Faktúra
1160820623
NL162460
26.06.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
2 075,31
Faktúra
1160821026
NL162555
09.09.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
1 473,84
Faktúra
1160821023
NL162569
09.09.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
684,52
Faktúra
1160821024
NL162570
09.09.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
64,57
Faktúra
1160821146
NL162583
13.09.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
1 716,99
Faktúra
1160821147
NL162585
13.09.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
10 218,27
Faktúra
1160821148
NL162571
13.09.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
734,39
Faktúra
1160821149
HO4268
13.09.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
5 481,39
Faktúra
1160821150
HO4268
13.09.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
1 356,22
Faktúra
1160920216
NL162610
14.09.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
3 032,71
Faktúra
1160920222
HO4268
14.09.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
339,99


Faktúra
1160820614
HO4221
26.08.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
3 171,51
Faktúra
1160820615
HO4221
26.08.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
3 822,31
Faktúra
1160820616
HO4221
26.08.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
210,24
Faktúra
1160820617
HO4221
26.08.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
713,55
Faktúra
1160820618
NL162464
26.08.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
3,17
Faktúra
1160820619
NL162462
26.08.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
56,74
Faktúra
1160820620
NL162463
26.08.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
1 802,42
Faktúra
1160820622
NL162458
26.08.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
10 281,50
Faktúra
1160820712
NL162478
31.08.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
10 054,63
Faktúra
1160820715
NL162475
31.08.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
1 699,89
Faktúra
1160820716
NL162474
31.08.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
4 524,21
Faktúra
1160820742
NL162468
05.09.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
756,33
Faktúra
1160820744
NL162495
05.09.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
478,80
Faktúra
1160821034
NL162465
07.09.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
1 504,11
Faktúra
1160820711
NL162491
31.08.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
4 293,32
Faktúra
1160820714
NL162475
31.08.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
136,83
Faktúra
1160820717
NL162482
31.08.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
137,74
Faktúra
1160820737
NL162489
05.09.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
2 443,63
Faktúra
1160820738
NL162469
05.09.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
734,39
Faktúra
1160820739
NL162492
05.09.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
0,55
Faktúra
1160820740
NL162481
05.09.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
450,60
Faktúra
1160820741
NL162468
05.09.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
734,39
Faktúra
1160820743
NL162493
05.09.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
283,84
Faktúra
1160821028
NL162506
07.09.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
15,69
Faktúra
1160821030
NL162505
07.09.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
23 206,71
Faktúra
1160821027
NL162513
07.09.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
3 594,91
Faktúra
1160821038
NL162517
06.09.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
71,28
Faktúra
1160821041
NL162512
06.09.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
537,35
Faktúra
1160821042
NL162503
06.09.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
18 732,70
Faktúra
1160821044
NL162518
06.09.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
254,99
Faktúra
1160821045
NL162514
12.09.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
2 774,71
Faktúra
1160821032
NL162531
07.09.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
183,79
Faktúra
1160821039
NL162522
06.09.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
323,84
Faktúra
1160821040
NL162523
06.09.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
1 349,46
Faktúra
1160821043
NL162515
06.09.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
1 476,31
Faktúra
1160820806
PO164184
02.09.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
233,51
Faktúra
1160820807
PO164184
02.09.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
40,26
Faktúra
1160820808
PO164184
02.09.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
8,05
Faktúra
1160820809
PO164184
02.09.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
346,24
Faktúra
1160821020
NL162541
09.09.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
424,99


Faktúra
1160821029
NL162534
07.09.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
7 431,67
Faktúra
1160821031
NL162535
07.09.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
0,36
Faktúra
1160821035
HO4243
07.09.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
648,80
Faktúra
1160821036
HO4243
07.09.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
2 047,20
Faktúra
1160821037
HO4243
07.09.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
134,48
Faktúra
1160821021
NL162560
09.09.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
419,30
Faktúra
1160821022
NL162554
09.09.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
387,42
Faktúra
1160821025
NL162542
09.09.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
692,21
Faktúra
1171220908
PO172109
15.12.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
902,76
Faktúra
1180620071
NL181576
15.06.18
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
59 441,72
Faktúra
1180620262
HO6895
20.06.18
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
67 928,48
Faktúra
1180620829
ZHO1193
02.07.18
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
59,33
Faktúra
1180620329
OH182443
27.06.18
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
501,27
Faktúra
1180620639
HO6923
28.06.18
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
34 313,91
Faktúra
1180520910
HO6767
04.06.18
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
31 247,12
Faktúra
1180620899
HO6956
04.07.18
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
82 682,08
Faktúra
1180720014
OH182465
20.07.18
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
501,27
Faktúra
1180720230
ZHO1213
12.07.18
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
441,08
Faktúra
1180720232
ZHO1224
12.07.18
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
685,34
Faktúra
1180720015
OH182758
20.07.18
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
27,60
Faktúra
1180720016
OH182759
20.07.18
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
3 312,73
Faktúra
1180421099
OH181822
07.05.18
Medico Slovakia s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35689943
ŠZM (321)
2 000,00
Faktúra
1181100247
ZTN180945
20.11.18
MEDILAS, s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
Všeobecný materiál (321)
2 863,83
Faktúra
1181100249
ZTN180946
20.11.18
MEDILAS, s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
Všeobecný materiál (321)
2 863,83
Faktúra
1181100250
ZTN180944
20.11.18
MEDILAS, s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
Všeobecný materiál (321)
2 442,00
Faktúra
1181120836
POI181152
10.12.18
MEDILAS, s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
ŠZM (321)
2 944,00
Faktúra
1181120980
OH184542
10.12.18
MEDILAS, s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
ŠZM (321)
598,00
Faktúra
1181200227
ZTN181027
10.12.18
MEDILAS, s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
Všeobecný materiál (321)
1 795,40
Faktúra
1181200229
ZTN181026
10.12.18
MEDILAS, s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
Všeobecný materiál (321)
3 789,48
Faktúra
1181200230
ZTN181025
10.12.18
MEDILAS, s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
Všeobecný materiál (321)
2 863,83
Faktúra
1181200286
ZTN181044
11.12.18
MEDILAS, s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
Všeobecný materiál (321)
3 027,00
Faktúra
1181170005
EKS-Z201839607_Z
09.11.18
MEDILAS, s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
17 554,79
Faktúra
1181220265
PO182324
18.12.18
MEDILAS, s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
ŠZM (321)
4 022,89
Faktúra
1171220009
PO172303
12.12.17
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
ŠZM (321)
1 440,00
Faktúra
1171220081
HO6049
12.12.17
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
Lieky (321)
47,81
Faktúra
1171220082
HO6075
12.12.17
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
Lieky (321)
478,06
Faktúra
1171220221
PO172392
15.12.17
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
ŠZM (321)
1 671,17
Faktúra
1171200375
ZT1701722
28.12.17
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
servis zdrav. techniky (321)
2 613,10
Faktúra
1171200227
ZT1701866
29.12.17
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
servis zdrav. techniky (321)
2 337,82
Faktúra
1171220932
PO172475
27.12.17
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
ŠZM (321)
1 652,00


Faktúra
1181100269
ZTN180942
22.11.18
Medist s.r.o.
Petrušovského 4,066 01 Humenné
36168513
Všeobecný materiál (321)
131,52
Faktúra
1171220023
PO172015
12.12.17
MEDITRADE spol. s r.o.
Levočská 1/2101,851 01 Bratislava
17312001
ŠZM (321)
16,50
Faktúra
1171220024
PO172267
12.12.17
MEDITRADE spol. s r.o.
Levočská 1/2101,851 01 Bratislava
17312001
ŠZM (321)
1 642,32
Faktúra
1171220188
PO172471
19.12.17
MEDITRADE spol. s r.o.
Levočská 1/2101,851 01 Bratislava
17312001
ŠZM (321)
1 252,83
Faktúra
1171200192
ON1702143
28.12.17
MEDITRADE spol. s r.o.
Levočská 1/2101,851 01 Bratislava
17312001
Všeobecný materiál (321)
727,20
Faktúra
1181020826
PO182066
31.10.18
MEDSERVIS, Ing.A. Džadoň
Zuby 450/9,900 21 Svätý Jur
34558039
ŠZM (321)
477,58
Faktúra
1181120321
PO182196
23.11.18
MSM Slovakia s r.o.
Lesná 880,908 51 Holíč
31440479
ŠZM (321)
76,07
Faktúra
1171120053
NL171496
13.11.17
Sysmex Slovakia s.r.o.
Trenčianska 47,841 09 Bratislava
31345433
Diagnostiká (321)
561,00
Faktúra
1171220727
HO6087
05.01.18
Sysmex Slovakia s.r.o.
Trenčianska 47,841 09 Bratislava
31345433
Diagnostiká (321)
8 030,44
Faktúra
1180120451
HO6243
30.01.18
Sysmex Slovakia s.r.o.
Trenčianska 47,841 09 Bratislava
31345433
Diagnostiká (321)
6 713,20
 
4190112010
 
30.01.18
Okresný súd Košice II
Štúrova 29,040 01 Košice
31944523
Súdne poplatky a dane - ostatné (345.3)
33,00
Faktúra
1180120483
HO6120/1
30.01.18
OPTOTEAM, s.r.o.
Hlinická 2 B,811 05 Bratislava
35810840
Diagnostiká (321)
105,60
Faktúra
1180320023
PO180382
12.03.18
OPTOTEAM, s.r.o.
Hlinická 2 B,811 05 Bratislava
35810840
ŠZM (321)
54,00
Faktúra
1180500405
ZTN180377
21.05.18
OPTOTEAM, s.r.o.
Hlinická 2 B,811 05 Bratislava
35810840
Všeobecný materiál (321)
1 393,20
Faktúra
1181200209
 
 
Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava
35697270
Mobilné siete (321)
921,97
Faktúra
1181100467
ON1802378
03.12.18
Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava
35697270
Všeobecný materiál (321)
2,00
Faktúra
1181200103
ON1802364
10.12.18
Prvá cateringová spol. s r.o.
Hollubyho 12,040 01 Košice
36208027
Potraviny (321)
524,47
Faktúra
1180421006
OH181797
10.05.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
252,00
Faktúra
1180421007
OH181800
10.05.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 374,85
Faktúra
1180421008
OH181799
10.05.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
360,00
Faktúra
1180421009
OH181803
10.05.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 374,85
Faktúra
1180421010
OH181806
10.05.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
277,32
Faktúra
1180421011
OH181805
10.05.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
321,32
Faktúra
1180421012
OH181807
10.05.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
356,00
Faktúra
1180421013
OH181807
10.05.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
277,32
Faktúra
1180520100
POI180774
15.05.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
3 135,00
Faktúra
1180520431
OH181811
17.05.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
742,40
Faktúra
1180520101
PO180772
15.05.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
795,00
Faktúra
1180520126
PO180773
16.05.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
495,26
Faktúra
1180520432
OH181817
17.05.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
702,00
Faktúra
1180520433
OH181316
21.05.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
456,01
Faktúra
1180520434
OH181159
21.05.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
323,00
Faktúra
1180520435
OH180998
21.05.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
455,99
Faktúra
1180520436
OH181568
21.05.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
397,57
Faktúra
1180520437
OH181804
21.05.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
374,74
Faktúra
1180520438
OH181156
21.05.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
423,86
Faktúra
1180520439
OH181319
21.05.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
317,22
Faktúra
1180520440
OH181572
21.05.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
455,99
Faktúra
1180520441
OH181818
21.05.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
575,99
Faktúra
1180520442
OH181967
21.05.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 374,85


Faktúra
1180520294
POI180447
17.05.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
409,50
Faktúra
1180520443
OH181969
21.05.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 374,85
Faktúra
1180520444
OH181968
21.05.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
315,48
Faktúra
1180520445
OH181976
21.05.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
277,32
Faktúra
1180520446
OH181975
21.05.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
496,32
Faktúra
1180520447
OH181974
21.05.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
321,32
Faktúra
1180520448
OH181973
21.05.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
277,32
Faktúra
1180520449
OH181972
21.05.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
321,32
Faktúra
1180520450
OH181965
21.05.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
360,00
Faktúra
1180520451
OH181966
21.05.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
576,00
Faktúra
1180500390
ZTN180215
16.05.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
Všeobecný materiál (321)
275,21
Faktúra
1180520621
OH181971
25.05.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 374,85
Faktúra
1180520526
PO180851
18.05.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
744,00
Faktúra
1180520622
OH182080
30.05.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
423,86
Faktúra
1180520623
OH182081
30.05.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 374,85
Faktúra
1180500401
ZTN180285
18.05.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
Všeobecný materiál (321)
499,50
Faktúra
1180520624
OH182082
30.05.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
321,32
Faktúra
1180520625
OH182083
30.05.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
277,32
Faktúra
1180520626
OH182084
30.05.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
277,32
Faktúra
1180520948
OH182151
05.06.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
1 993,97
Faktúra
1180500408
ZTN180318
22.05.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
Všeobecný materiál (321)
527,26
Faktúra
1180500410
ZTN180320
22.05.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
Všeobecný materiál (321)
165,00
Faktúra
1180520652
PO180846
28.05.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
288,00
Faktúra
1180520653
PO180851
28.05.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
744,00
Faktúra
1180500415
ZTN180285
24.05.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
Všeobecný materiál (321)
247,50
Faktúra
1180400267
ZTS180138
30.04.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
servis zdrav. techniky (321)
810,00
Faktúra
1180400318
ZT1702087
30.04.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
servis zdrav. techniky (321)
1 459,03
Faktúra
1180420881
OH181678
09.05.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 374,85
Faktúra
1180421000
OH181675
10.05.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
374,19
Faktúra
1180421001
OH180587
10.05.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
52,04
Faktúra
1180421002
OH181158
10.05.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
238,21
Faktúra
1180421003
OH180909
10.05.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
456,01
Faktúra
1180421004
POO181486
10.05.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
117,96
Faktúra
1180420738
PO180772
30.04.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
1 015,88
Faktúra
1180420739
PO180783
30.04.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
386,11
Faktúra
1180421005
OH181798
10.05.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
216,00
Faktúra
1180500416
ZTN180367
24.05.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
Všeobecný materiál (321)
2 277,00
Faktúra
1180520949
OH182152
05.06.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
1 993,97
Faktúra
1180520950
OH182150
05.06.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
468,01
Faktúra
1180520951
OH181319
05.06.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
138,78


Faktúra
1180520952
OH181676
05.06.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
58,43
Faktúra
1180520953
OH180668
05.06.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
205,34
Faktúra
1180520954
OH180087
05.06.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
259,57
Faktúra
1180500417
ZTN180317
25.05.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
Všeobecný materiál (321)
727,32
Faktúra
1180820346
OH182155
20.08.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
523,40
Faktúra
1181200014
ZMLUVA-2/2018
10.12.18
Regionálny úrad verejného
Ipeľská č.1,040 11 Košice
00606723
Zdravotnícke zariadenie - ostatné fakturácie (321)
117,20
Faktúra
1181100637
ZTS180909
13.12.18
Regionálny úrad verejného
Ipeľská č.1,040 11 Košice
00606723
Zdravotnícke zariadenie - ostatné fakturácie (321)
32,80
Faktúra
1181100636
ZTS180905
13.12.18
Regionálny úrad verejného
Ipeľská č.1,040 11 Košice
00606723
Zdravotnícke zariadenie - ostatné fakturácie (321)
45,60
Faktúra
1181200027
ZMLUVA-2/2018
17.12.18
Regionálny úrad verejného
Ipeľská č.1,040 11 Košice
00606723
Zdravotnícke zariadenie - ostatné fakturácie (321)
117,20
Faktúra
1181200047
ZMLUVA-1/2018
20.12.18
Regionálny úrad verejného
Ipeľská č.1,040 11 Košice
00606723
Zdravotnícke zariadenie - ostatné fakturácie (321)
759,60
Faktúra
1181200048
ZTS180910
20.12.18
Regionálny úrad verejného
Ipeľská č.1,040 11 Košice
00606723
Zdravotnícke zariadenie - ostatné fakturácie (321)
35,40
Faktúra
1181200049
ZMLUVA-1/2018
20.12.18
Regionálny úrad verejného
Ipeľská č.1,040 11 Košice
00606723
Zdravotnícke zariadenie - ostatné fakturácie (321)
106,20
Faktúra
1181220174
NL183714
31.12.18
REMPO-Ing.Michal Timko
Bukureštska 29,040 13 Košice
10812717
Lieky (321)
1 619,21
Faktúra
1180220500
HO6359
02.03.18
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
38 752,20
Faktúra
1180320188
HO6453
21.03.18
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
149,04
Faktúra
1180320583
ZHO1067
29.03.18
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
ŠZM (321)
312,66
Faktúra
1180300473
ZTN180196
27.03.18
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Všeobecný materiál (321)
1 239,95
Faktúra
1180300474
ZTN180137
27.03.18
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Všeobecný materiál (321)
234,00
Faktúra
1180300475
ZTN180197
27.03.18
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Všeobecný materiál (321)
460,43
Faktúra
1180300476
ZTN180134
27.03.18
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Všeobecný materiál (321)
712,62
Faktúra
1180300125
ZTS180231
22.03.18
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
servis zdrav. techniky (321)
345,60
Faktúra
1180320542
HO6453
28.03.18
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
86,40
Faktúra
1180320543
HO6453
28.03.18
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
624,80
Faktúra
1180320547
HO6489
29.03.18
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
704,86
Faktúra
1180520864
HO6692
06.06.18
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
25 063,10
Faktúra
1171220055
HO6028
11.12.17
RONER,s.r.o.
Oravská 7,821 09 Bratislava 2
35860537
Diagnostiká (321)
763,91
Faktúra
1171220688
HO5987
05.01.18
RONER,s.r.o.
Oravská 7,821 09 Bratislava 2
35860537
Diagnostiká (321)
466,40
Faktúra
1171220689
HO6098
28.12.17
RONER,s.r.o.
Oravská 7,821 09 Bratislava 2
35860537
Diagnostiká (321)
25,73
Faktúra
1171220690
HO6141
05.01.18
RONER,s.r.o.
Oravská 7,821 09 Bratislava 2
35860537
Diagnostiká (321)
14 302,48
Faktúra
1180120447
HO6141/1
26.01.18
RONER,s.r.o.
Oravská 7,821 09 Bratislava 2
35860537
Diagnostiká (321)
466,40
Faktúra
1180900266
ON1801741
05.10.18
Ryba, Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
1 248,72
Faktúra
1180900293
ON1801717
05.10.18
Ryba, Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
2 985,55
Faktúra
1181000053
ON1801876
16.10.18
Ryba, Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
2 717,36
Faktúra
1181000082
ON1801876
16.10.18
Ryba, Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
2 538,62
Faktúra
1181000501
ON1801933
29.10.18
Ryba, Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
1 715,38
Faktúra
1180620490
ZHO1148
28.06.18
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
1 953,01
Faktúra
1180620138
PO181053
15.06.18
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
321,66
Faktúra
1180620491
PO181053
28.06.18
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
65,84
Faktúra
1180620492
PO180752
28.06.18
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
1 137,24
Faktúra
1180620493
ZHO1148
28.06.18
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
31,36


Faktúra
1180720216
ZHO1203
12.07.18
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
1 160,57
Faktúra
1180720688
NL181396
01.08.18
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
Diagnostiká (321)
452,88
Faktúra
1181200051
Z-289/2017
20.12.18
SEKK spol. s r.o.
Za Pasáží 1609,530 02 Pardubice
64824195
ostatné služby - škol... (321)
21,35
Faktúra
1181200060
Z-289/2017
20.12.18
SEKK spol. s r.o.
Za Pasáží 1609,530 02 Pardubice
64824195
ostatné služby - škol... (321)
46,58
Faktúra
1181200061
Z-289/2017
20.12.18
SEKK spol. s r.o.
Za Pasáží 1609,530 02 Pardubice
64824195
ostatné služby - škol... (321)
712,34
Faktúra
1181200062
Z-289/2017
20.12.18
SEKK spol. s r.o.
Za Pasáží 1609,530 02 Pardubice
64824195
ostatné služby - škol... (321)
390,14
Faktúra
1181200063
Z-289/2017
20.12.18
SEKK spol. s r.o.
Za Pasáží 1609,530 02 Pardubice
64824195
ostatné služby - škol... (321)
1 030,67
Faktúra
1181200187
Z-289/2017
20.12.18
SEKK spol. s r.o.
Za Pasáží 1609,530 02 Pardubice
64824195
ostatné služby - škol... (321)
95,11
Faktúra
1181200469
POŠTOVÉ POPLATKY
11.01.19
Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9,975 99 Banská Bystrica
36631124
poštovné (321)
2 563,10
Faktúra
1181200611
POŠTOVÉ POPLATKY
15.01.19
Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9,975 99 Banská Bystrica
36631124
poštovné (321)
26,00
Faktúra
1181020351
HO7343/1
16.10.18
Softel s.r.o.
Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina
00692468
Diagnostiká (321)
37,62
Faktúra
1181020353
HO7420
23.10.18
Softel s.r.o.
Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina
00692468
Diagnostiká (321)
62,70
Faktúra
1181020644
HO7454
25.10.18
Softel s.r.o.
Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina
00692468
Diagnostiká (321)
39,25
Faktúra
1181020103
PO181982
17.10.18
STIRILAB s.r.o.
Textilná 23,034 01 Ružomberok
35853913
ŠZM (321)
517,40
Faktúra
1181200561
Z-318/2010
09.01.19
T Com a.s.
Karadžičova 10,825 13 Bratislava
35763469
Telekomunikácie (321)
252,42
Faktúra
1181200560
Z-318/2010
09.01.19
T Com a.s.
Karadžičova 10,825 13 Bratislava
35763469
Mobilné siete (321)
315,14
Faktúra
1180500147
EKS-Z20189416
14.05.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
2 754,26
Faktúra
1180500149
EKS-Z20189416
24.05.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
2 967,79
Faktúra
1180700070
ON1801353
09.07.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
528,66
Faktúra
1180700071
ON1801353
09.07.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
2 023,07
Faktúra
1180700121
ON1801356
04.07.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
3 168,72
Faktúra
1180700122
ON1801349
04.07.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 151,91
Faktúra
1180700123
ON1801349
03.07.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
576,90
Faktúra
1180600278
ON1801240
21.06.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
4 495,16
Faktúra
1180600280
EKS-Z20189416
19.06.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
2 327,13
Faktúra
1180600279
EKS-Z20189416
19.06.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
3 167,89
Faktúra
1180700150
ON1801441
20.07.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
2 003,19
Faktúra
1180700521
ON1801443
27.07.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
2 188,75
Faktúra
1171200504
Z-T-964/2005
10.01.18
Tepláreň Košice, a.s.
Teplárenská 3,042 92 Košice
36211541
Ostatní dodávatelia energií (321)
195 337,87
Faktúra
1171200486
Z-T-964/2005
10.01.18
Tepláreň Košice, a.s.
Teplárenská 3,042 92 Košice
36211541
Ostatní dodávatelia energií (321)
19 605,30
Faktúra
1171220245
PO172413
28.12.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
266,40
Faktúra
1171220247
PO172166
28.12.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
100,02
Faktúra
1171220249
PO172489
29.12.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
760,65
Faktúra
1171220928
PO172489
28.12.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
3 562,50
Faktúra
1171220355
OH174286
04.01.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
599,99
Faktúra
1171220250
PO172199
28.12.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
855,36
Faktúra
1171220929
PO172440
28.12.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 359,60
Faktúra
1171220356
OH174415
04.01.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
4 644,00
Faktúra
1171221044
OH174674
15.01.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
234,00
Faktúra
1180100165
ZT1702097
09.01.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
676,20


Faktúra
1180120497
PO172405
12.01.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
223,21
Faktúra
1180120498
PO172248
12.01.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
223,21
Faktúra
1180120499
PO172489
16.01.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
36,58
Faktúra
1180120500
PO172422
16.01.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
112,46
Faktúra
1180120501
PO172489
12.01.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
124,42
Faktúra
1180120502
ZHO1010
12.01.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 113,60
Faktúra
1180120503
ZHO1014
12.01.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
8 008,84
Faktúra
1180120196
OH180092
22.01.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
234,00
Faktúra
1180120504
ZHO1014
17.01.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
537,85
Faktúra
1180120505
PO172270
16.01.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 800,00
Faktúra
1180120197
OH174291
19.01.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
3 492,00
Faktúra
1180120198
OH180093
22.01.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
234,00
Faktúra
1180120199
OH174291
19.01.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
4 644,00
Faktúra
1180120506
ZHO1014
16.01.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
8 652,76
Faktúra
1180120507
ZHO1014
16.01.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
567,93
Faktúra
1171220357
OH174446
27.12.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
3 148,00
Faktúra
1180120129
OH180003
25.01.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
40 167,00
Faktúra
1180120200
OH180197
22.01.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
234,00
Faktúra
1180120201
OH180001
19.01.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
9 396,00
Faktúra
1180120202
OH180002
19.01.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
29 754,00
Faktúra
1180120203
OH180004
19.01.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
20 196,00
Faktúra
1180120508
ZHO1014
19.01.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
75,00
Faktúra
1180120509
PO172199
19.01.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
760,32
Faktúra
1180120510
PO172270
23.01.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
2 047,32
Faktúra
1171220359
OH174566
27.12.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 524,00
Faktúra
1180120511
PO180115
23.01.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
2 232,97
Faktúra
1180120512
ZHO1014
23.01.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
24,67
Faktúra
1180120130
OH180002
25.01.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
3 654,00
Faktúra
1180120513
ZHO1014
23.01.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
3 520,80
Faktúra
1180120713
PO172412
31.01.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
770,62
Faktúra
1171221042
OH174568
15.01.08
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 524,00
Faktúra
1180120714
PO172166
01.02.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
286,80
Faktúra
1180120716
PO180101
31.01.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
9 559,97
Faktúra
1180120717
PO180103
31.01.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
2 413,96
Faktúra
1180120720
PO180107
31.01.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 929,60
Faktúra
1180120721
PO180113
31.01.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
2 697,32
Faktúra
1180120722
PO180140
31.01.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
11 291,81
Faktúra
1180120791
PO180100
31.01.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
13 545,24
Faktúra
1180120132
OH180004
25.01.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
18 576,00
Faktúra
1171221040
OH174601
15.01.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
234,00


Faktúra
1180120782
OH180207
05.02.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
17 325,00
Faktúra
1180120911
OH180207
08.02.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
12 384,00
Faktúra
1180220121
PO180113
12.02.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
633,73
Faktúra
1180120131
OH180002
25.01.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 044,00
Faktúra
1180500069
ON1800896
16.05.18
TO I ONO Tibor Horváth
Južná trieda 66,040 01 Košice
14399806
Potraviny (321)
4 051,30
Faktúra
1180500155
ON1800896
22.05.18
TO I ONO Tibor Horváth
Južná trieda 66,040 01 Košice
14399806
Potraviny (321)
2 646,37
Faktúra
1180500468
ON1800973
05.06.18
TO I ONO Tibor Horváth
Južná trieda 66,040 01 Košice
14399806
Potraviny (321)
5 994,73
Faktúra
1180500485
ON1801015
01.06.18
TO I ONO Tibor Horváth
Južná trieda 66,040 01 Košice
14399806
Potraviny (321)
3 209,09
Faktúra
1180600263
ON1801149
18.06.18
TO I ONO Tibor Horváth
Južná trieda 66,040 01 Košice
14399806
Potraviny (321)
2 294,14
Faktúra
1180600314
ON1801089
19.06.18
TO I ONO Tibor Horváth
Južná trieda 66,040 01 Košice
14399806
Potraviny (321)
4 063,84
Faktúra
1180600454
ON1801232
03.07.18
TO I ONO Tibor Horváth
Južná trieda 66,040 01 Košice
14399806
Potraviny (321)
4 809,67
Faktúra
1180600466
ON1801180
04.07.18
TO I ONO Tibor Horváth
Južná trieda 66,040 01 Košice
14399806
Potraviny (321)
2 689,63
Faktúra
1180700108
ON1801338
17.07.18
TO I ONO Tibor Horváth
Južná trieda 66,040 01 Košice
14399806
Potraviny (321)
3 246,42
Faktúra
1180700149
ON1801338
16.07.18
TO I ONO Tibor Horváth
Južná trieda 66,040 01 Košice
14399806
Potraviny (321)
1 991,46
Faktúra
1181200346
ON1802009
14.12.18
TYPOPRESS Tlačiareň s.r.o.
Pod Horou 8,040 16 Košice - Myslava
36200891
Všeobecný materiál (321)
641,20
Faktúra
1181020984
NL183323
05.11.18
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
6 572,28
Faktúra
1181020985
NL183324
05.11.18
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
6 148,34
Faktúra
1181020976
NL183346
07.11.18
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
16 241,65
Faktúra
1181020986
NL183393
08.11.18
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
7 600,30
Faktúra
1181120208
NL183411
13.11.18
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
1 831,35
Faktúra
1181120210
NL183465
21.11.18
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
3 286,14
Faktúra
1181120211
NL183486
21.11.18
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
124,96
Faktúra
1181120416
NL183436
23.11.18
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
64 868,42
Faktúra
1181120417
NL183545
23.11.18
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
4 600,60
Faktúra
1181120418
NL183536
23.11.18
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
0,20
Faktúra
1181120419
NL183561
23.11.18
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
2 310,72
Faktúra
1181120421
NL183535
23.11.18
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
24 862,81
Faktúra
1181020615
NL183231
22.10.18
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
2 448,47
Faktúra
1181020616
NL183237
22.10.18
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
4,73
Faktúra
1181020617
NL183253
25.10.18
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
0,22
Faktúra
1181020981
NL183276
05.11.18
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
124,96
Faktúra
1181020982
NL183275
05.11.18
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
1 314,46
Faktúra
1181020983
NL183229
05.11.18
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
58 930,55
Faktúra
1180270006
EKS-Z2018364_Z
26.02.18
UNOTECH s.r.o.
Zlatovská 2211,911 01 TRENČÍN
31424562
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
24 240,00
Faktúra
1181100379
ZTS180923
14.11.18
UPMaRT spol., Ján Kyseľ st.
Watsonova 57,040 01 Košice
11992247
servis zdrav. techniky (321)
234,00
Faktúra
1181100573
Z-907/2006
10.12.18
Úrad pre dohľad nad zdrav.star
Žellova 2,829 24 Bratislava 25
30796482
ostatné služby - škol... (321)
14,37
Faktúra
1181100488
ZTS180988
06.12.18
Ústav radiačnej ochrany, s.r.o
Staničná 24/1062,911 05 Trenčín
36348279
servis zdrav. techniky (321)
309,60
Faktúra
1181200588
ON1802435
17.12.18
V.P.F. MEDIUM s.r.o.
Šulekova 18,811 03 Bratislava
35711531
Všeobecný materiál (321)
592,32
Faktúra
1181120648
HO7592
27.11.18
VIDIA, s.r.o.
Nad Safinou II365,252 50 Vest,252 42 Jesenice u Prahy
16556267
Diagnostiká (321)
231,58
Faktúra
1181000165
ON1801834
09.10.18
Villa Market s.r.o. Sp.Nová Ve
Chrapciakova 1,052 01 Spisska Nova Ves
31668461
Všeobecný materiál (321)
1 399,68


Faktúra
1181000233
ON1801835
18.10.18
Villa Market s.r.o. Sp.Nová Ve
Chrapciakova 1,052 01 Spisska Nova Ves
31668461
Všeobecný materiál (321)
1 968,00
Faktúra
1181000224
ON1801833
18.10.18
Villa Market s.r.o. Sp.Nová Ve
Chrapciakova 1,052 01 Spisska Nova Ves
31668461
Všeobecný materiál (321)
2 304,14
Faktúra
1181200301
ON1802393
12.12.18
VV MIX.s.r.o.
Alžbetina 51,040 11 Košice
36189626
Všeobecný materiál (321)
312,00
Faktúra
1180800477
Z-241/2014
06.09.18
Východoslov.vodárenská spoločn
Komenského 50,042 48 Košice
36570460
Voda (321)
55 982,62
Faktúra
1180900106
ON1801756
17.09.18
Východoslov.vodárenská spoločn
Komenského 50,042 48 Košice
36570460
ostatné služby - škol... (321)
321,79
Faktúra
1180900258
ZMLUVA-2/2018
03.10.18
Východoslov.vodárenská spoločn
Komenského 50,042 48 Košice
36570460
ostatné služby - škol... (321)
9 471,65
Faktúra
1180900251
ON1801787
27.09.18
Východoslov.vodárenská spoločn
Komenského 50,042 48 Košice
36570460
ostatné služby - škol... (321)
70,36
Faktúra
1180900260
ON1801786
05.10.18
Východoslov.vodárenská spoločn
Komenského 50,042 48 Košice
36570460
ostatné služby - škol... (321)
2 781,09
Faktúra
1180900475
ZMLUVA-2/2018
03.10.18
Východoslov.vodárenská spoločn
Komenského 50,042 48 Košice
36570460
ostatné služby - škol... (321)
833,76
Faktúra
1181200178
ON1802438
10.12.18
VZT MONT, a.s.
Opatovská cesta 10,040 01 Košice
38572063
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
788,62
Faktúra
1181000111
Z-268/2009
09.10.18
WBI, s.r.o.
Pluhová 50/a (od 21.12.18),83103 Bratislava
35685018
servis výpočtovej techniky (HW+SW) (321)
1 632,00
Faktúra
1181100525
ZMLUVA
28.11.18
Daniela Zimová
Kuzmányho 7,040 01 Košice
35523379
ostatné služby - škol... (321)
742,13
Faktúra
1181100605
ZMLUVA
12.12.18
Daniela Zimová
Kuzmányho 7,040 01 Košice
35523379
ostatné služby - škol... (321)
172,51
Faktúra
1181100606
ZMLUVA
12.12.18
Daniela Zimová
Kuzmányho 7,040 01 Košice
35523379
ostatné služby - škol... (321)
622,50
Faktúra
1181200059
ZMLUVA
17.12.18
Daniela Zimová
Kuzmányho 7,040 01 Košice
35523379
ostatné služby - škol... (321)
232,90
Faktúra
1181200217
ZTN180930
07.12.18
ZOLS s.r.o.
Farská 10,949 01 Nitra
31420427
Všeobecný materiál (321)
1 235,04
Faktúra
1181200303
ZTN181030
12.12.18
ZOLS s.r.o.
Farská 10,949 01 Nitra
31420427
Všeobecný materiál (321)
212,00
Faktúra
1180120461
HO6201
26.01.18
R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
1 155,00
Faktúra
1171220746
HO6089/1
09.01.17
R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
1 689,60
Faktúra
1181100601
ON1802429
12.12.18
GASTMA s.r.o.
Zuzkin Park 6,040 01 K O Š I C E
36171522
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
319,70
Faktúra
1181200619
Z-0536282/00
08.01.19
SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava
31322832
Všeobecný materiál (321)
2 358,51
Faktúra
1181170008
ON1802208
19.11.18
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Investície - nezdravot. prístroj technika (321)
1 750,80
Faktúra
1181200297
ON1802389
12.12.18
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
1 409,18
Faktúra
1181200298
ON1802305
12.12.18
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
508,32
Faktúra
1181200295
ON1802365
12.12.18
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
1 961,14
Faktúra
1181200296
ON1802439
12.12.18
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
140,34
Faktúra
1181200357
ON1802440
17.12.18
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
558,74
Faktúra
1180900450
Z-220/2011
27.09.18
OTIS Výťahy, s.r.o.
Vajnorská 100/A,831 04 Bratislava - Nové Mesto
35683929
sevis výťahov (321)
4 715,00
Faktúra
1181000405
Z-220/2011
05.11.18
OTIS Výťahy, s.r.o.
Vajnorská 100/A,831 04 Bratislava - Nové Mesto
35683929
sevis výťahov (321)
4 715,00
Faktúra
1171220372
OH174546
04.01.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 090,10
Faktúra
1171220552
OH174529
27.12.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
598,99
Faktúra
1171220553
POO174557
27.12.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
220,00
Faktúra
1171220554
OH174532
27.12.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 198,99
Faktúra
1171220767
NL173260
28.12.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
137,06
Faktúra
1171220373
OH174562
04.01.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
557,40
Faktúra
1171220654
PO172436
19.12.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
325,02
Faktúra
1171220768
NL173269
28.12.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
1 104,71
Faktúra
1171220770
NL173266
28.12.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
11 800,93
Faktúra
1171220771
NL173266
28.12.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
1 735,79
Faktúra
1171221004
OH174632
15.01.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
958,00


Faktúra
1171221005
OHZ174631
15.01.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
264,00
Faktúra
1171221006
OH174630
15.01.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 635,22
Faktúra
1171221007
OH174621
15.01.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
519,00
Faktúra
1171221008
OH174620
15.01.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
557,40
Faktúra
1171221009
NL174619
15.01.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
69,30
Faktúra
1171221010
POO174698
15.01.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
198,80
Faktúra
1171220772
NL173302
03.01.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
1 735,79
Faktúra
1171221011
OH174701
15.01.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
988,00
Faktúra
1171221012
OH174700
15.01.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
620,23
Faktúra
1171221013
OH174622
15.01.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
557,40
Faktúra
1171221021
POO174693
15.01.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
46,20
Faktúra
1171221022
POO174695
15.01.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
46,20
Faktúra
1171220555
OH174178
27.12.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
739,92
Faktúra
1171221014
OH174694
15.01.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
519,00
Faktúra
1171220773
NL173335
03.01.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
248,05
Faktúra
1171221015
OH174699
15.01.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
205,01
Faktúra
1171221016
OH174697
15.01.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
243,00
Faktúra
1171221023
OH174696
15.01.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 128,50
Faktúra
1171200439
ZT1701951
27.12.17
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Všeobecný materiál (321)
265,78
Faktúra
1171221017
OH174703
15.01.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
702,40
Faktúra
1171221018
POO174702
15.01.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
62,83
Faktúra
1171220374
OH174439
04.01.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
870,08
Faktúra
1180121103
OH174692
15.02.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 482,01
Faktúra
1180120024
NL180003
12.01.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
9 631,99
Faktúra
1180120025
NL180001
12.01.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
4 975,37
Faktúra
1180120148
OH174089
25.01.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
3 500,00
Faktúra
1180120149
OH174079
25.01.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
3 500,00
Faktúra
1180120150
POO180080
22.01.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
23,10
Faktúra
1180120026
HO6166
11.01.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
5 415,07
Faktúra
1180120311
PO172519
19.01.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
325,02
Faktúra
1180120027
NL180058
11.01.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
89,99
Faktúra
1180120028
NL180062
11.01.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
7 463,05
Faktúra
1180120151
OH180081
22.01.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
771,40
Faktúra
1180120152
OH180082
22.01.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
519,00
Faktúra
1180120153
OH180084
24.01.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 889,94
Faktúra
1180120154
OH180106
22.01.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
362,04
Faktúra
1180120155
OH180103
22.01.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 279,18
Faktúra
1180120156
OH180083
22.01.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
557,40
Faktúra
1180120157
OH180105
22.01.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
519,00
Faktúra
1180120158
OH180104
22.01.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
557,40


Faktúra
1180120159
OH174440
25.01.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
3 500,00
Faktúra
1180120160
OH180187
24.01.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
519,00
Faktúra
1180120161
OH180186
24.01.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 425,59
Faktúra
1180120162
OH180190
24.01.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
262,83
Faktúra
1180120163
OH180191
24.01.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
835,72
Faktúra
1180120094
NL180116
22.01.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
2 548,59
Faktúra
1180120095
HO6196
22.01.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
4 274,09
Faktúra
1180120792
POO180189
05.02.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
198,80
Faktúra
1180120164
OH180018
19.01.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
344,85
Faktúra
1180120165
OH180016
19.01.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
4 785,43
Faktúra
1180120793
OH180243
05.02.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
519,00
Faktúra
1180120794
POO180251
05.02.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
158,40
Faktúra
1180120795
OH180253
05.02.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
478,00
Faktúra
1180120796
OH180254
05.02.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
463,00
Faktúra
1180120797
OH180252
05.02.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 193,81
Faktúra
1180120798
OH180188
05.02.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 488,71
Faktúra
1180120166
OH180031
19.01.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
360,00
Faktúra
1180120799
OH180244
05.02.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
557,40
Faktúra
1180120800
OH180245
05.02.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
519,00
Faktúra
1180120801
OH180242
05.02.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
278,99
Faktúra
1180120802
OH180246
05.02.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
302,40
Faktúra
1180120803
OH180247
05.02.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 113,20
Faktúra
1180120804
POO180248
05.02.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
506,00
Faktúra
1180120686
HO6240
25.01.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
4 220,80
Faktúra
1180120805
POO180249
05.02.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
92,40
Faktúra
1180120806
OH180250
05.02.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
557,40
Faktúra
1180120960
OH180293
08.02.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
20,40
Faktúra
1180120961
OH180291
08.02.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
462,83
Faktúra
1180120962
OH180292
08.02.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
434,72
Faktúra
1180120963
OH180290
08.02.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
486,00
Faktúra
1180120687
NL180229
25.01.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
14 926,10
Faktúra
1180120964
OH180321
08.02.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
365,23
Faktúra
1180120965
OH180324
08.02.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
264,00
Faktúra
1180120966
OH180325
08.02.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
484,00
Faktúra
1180120967
OH180309
08.02.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
557,40
Faktúra
1180120968
OH180318
08.02.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
774,00
Faktúra
1180120167
OH180017
25.01.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
344,85
Faktúra
1180120168
OH180015
25.01.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
689,70
Faktúra
1180120807
OH180014
25.01.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
344,85
Faktúra
1180120969
OH180392
08.02.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
557,40


Faktúra
1180120970
POO180393
08.02.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
69,30
Faktúra
1180120688
NL180166
25.01.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
2 168,95
Faktúra
1180120689
HO6275
31.01.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
3 990,88
Faktúra
1180120690
NL180257
31.01.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
7 463,05
Faktúra
1180120691
NL180259
31.01.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
849,53
Faktúra
1180120971
OH180395
08.02.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
557,40
Faktúra
1180121104
OH180394
08.02.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 485,73
Faktúra
1180121105
OH180396
13.02.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 397,19
Faktúra
1180100267
ZTN180007
26.01.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Všeobecný materiál (321)
879,02
Faktúra
1180120740
PO172517
29.01.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
554,40
Faktúra
1180120972
OH180397
08.02.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
692,52
Faktúra
1180120973
OH180401
08.02.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
400,00
Faktúra
1180120974
OH180400
08.02.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
722,43
Faktúra
1180120975
OH180398
08.02.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
519,00
Faktúra
1180120708
NL180278
05.02.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
266,66
Faktúra
1180121106
OH180499
13.02.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
264,00
Faktúra
1180121107
OH180498
13.02.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
264,00
Faktúra
1180121108
OH180497
13.02.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
620,23
Faktúra
1180121109
OH180493
13.02.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 213,70
Faktúra
1180220955
OH180491
27.02.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
6 172,28
Faktúra
1180120977
OH180016
08.02.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
2 609,84
Faktúra
1180121110
OH180495
13.02.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 113,20
Faktúra
1180121111
OH180494
13.02.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
681,00
Faktúra
1180220956
OH180445
27.02.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
2 726,00
Faktúra
1180220957
OH180492
27.02.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 488,20
Faktúra
1180220958
OH180496
27.02.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
410,01
Faktúra
1180220012
HO6299
07.02.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
4 048,36
Faktúra
1180220960
OH180579
27.02.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
400,00
Faktúra
1180220013
HO6299/1
07.02.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
1 620,08
Faktúra
1180220014
NL180386
07.02.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
4 337,89
Faktúra
1180220015
NL180387
07.02.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
3 398,36
Faktúra
1180220016
NL180372
07.02.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
1 699,18
Faktúra
1180220017
NL180391
07.02.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
11 569,68
Faktúra
1180220018
NL180397
07.02.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
6 506,84
Faktúra
1171020514
HO5856
25.10.17
A care s.r.o.
Sladkovičova 10,921 01 Piešťany
35724609
Lieky (321)
117,35
Faktúra
1171021068
OH173663
14.11.17
A care s.r.o.
Sladkovičova 10,921 01 Piešťany
35724609
ŠZM (321)
767,00
Faktúra
1171021070
OH173880
14.11.17
A care s.r.o.
Sladkovičova 10,921 01 Piešťany
35724609
ŠZM (321)
430,00
Faktúra
1171021071
OH173881
14.11.17
A care s.r.o.
Sladkovičova 10,921 01 Piešťany
35724609
ŠZM (321)
564,00
Faktúra
1171021072
OH173882
14.11.17
A care s.r.o.
Sladkovičova 10,921 01 Piešťany
35724609
ŠZM (321)
430,00
Faktúra
1181120633
HO7586
27.11.18
JEMO-TRADING, s.r.o.
Topolová 18,811 04 Bratislava
17317436
Diagnostiká (321)
1 369,50


Faktúra
1181220153
HO7624
18.12.18
JEMO-TRADING, s.r.o.
Topolová 18,811 04 Bratislava
17317436
Diagnostiká (321)
667,70
Faktúra
1180220781
OH180842
13.03.18
LIMA SK, s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica
43872751
ŠZM (321)
1 490,50
Faktúra
1180220782
OH180843
13.03.18
LIMA SK, s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica
43872751
ŠZM (321)
2 752,60
Faktúra
1180320906
OH181192
11.04.18
LIMA SK, s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica
43872751
ŠZM (321)
423,27
Faktúra
1180420009
OH181193
18.04.18
LIMA SK, s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica
43872751
ŠZM (321)
429,00
Faktúra
1181220499
PO182469
20.12.18
Pharmacare Slovakia s.r.o.
Čabaj 504,951 17 Čabaj-Čápor
36246590
ŠZM (321)
161,04
Faktúra
1181100625
ON1802230
06.12.18
MYKOTREND s.r.o.
Kasárenská 2123/20,048 01 Rožňava
44214731
Potraviny (321)
233,10
Faktúra
1181020237
HO7288
19.10.18
EUREX MEDICA, spol. s.r.o.
Kysucká cesta 5 A,010 01 Žilina
36392944
Diagnostiká (321)
6 914,04
Faktúra
1181200182
ON1802571
02.01.19
TUV SUD Slovakia s.r.o.
Hraničná 2,040 17 Košice - Barca
35852216
ostatné služby - škol... (321)
72,00
Faktúra
1190100013
PZ6593285263
19.12.18
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Štefaničova 4,81623 Bratislava I
00585441
Poistné (379)
14 782,00
Faktúra
1190100014
PZ6593284690
19.12.18
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Štefaničova 4,81623 Bratislava I
00585441
Poistné (379)
8 503,21
Faktúra
1181100466
ON1802137
27.11.18
STERAD-Emília Furtenzellerová
Pollova 1175/50,040 18 Košice-Krásna
32529601
Všeobecný materiál (321)
1 372,93
Faktúra
1181200342
ON1802485
14.12.18
STERAD-Emília Furtenzellerová
Pollova 1175/50,040 18 Košice-Krásna
32529601
Všeobecný materiál (321)
1 229,46
Faktúra
1181100438
ZTS180815
13.11.18
INTERTEC s.r.o.
ČSA 6,974 01 Banska Bystrica
00692972
servis zdrav. techniky (321)
69,60
Faktúra
1181200110
ON1802422
31.12.18
Ing.Špavelková Danica
CUKRÁREŇ A CUKR.VÝROBA,040 23 Košice - Sídlisko KVP
32459556
Potraviny (321)
159,50
Faktúra
1181200172
ON1802422
31.12.18
Ing.Špavelková Danica
CUKRÁREŇ A CUKR.VÝROBA,040 23 Košice - Sídlisko KVP
32459556
Potraviny (321)
180,90
Faktúra
1181100376
ON1802307
27.11.18
Tempus-Car,s.r.o
Rastislavova 110,04001 Košice
31712312
ostatné služby - škol... (321)
163,76
Faktúra
1181100524
 
 
Vzdelávacie stredisko ,s.r.o.
Clementisova 5,04022 Košice
36607959
ostatné služby - škol... (321)
396,00
Faktúra
1181100530
ON1802130
05.12.18
Jozef Mičo - TIP-TOP
Vaľkovská 743/41,080 05 Prešov
10737618
Potraviny (321)
4 538,70
Faktúra
1181100494
ON1802053
03.12.18
Jozef Mičo - TIP-TOP
Vaľkovská 743/41,080 05 Prešov
10737618
Potraviny (321)
2 610,90
Faktúra
1180970006
ZTN180749
04.10.18
BTL Slovakia s.r.o.
ul. K cintorínu 15/84,010 04 Žilina
36404772
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
3 324,00
Faktúra
1180920058
PO181621
10.09.18
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
3 372,66
Faktúra
1181020028
PO181897
11.10.18
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
1 022,34
Faktúra
1181020029
PO181858
11.10.18
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
1 221,53
Faktúra
1181020820
PO182070
31.10.18
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
717,00
Faktúra
1181020821
PO182070
31.10.18
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
1 805,74
Faktúra
1181020392
OH183452
25.10.18
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
240,00
Faktúra
1181020678
OH183968
06.11.18
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
5 784,80
Faktúra
1181021072
OH184087
08.11.18
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
5 028,00
Faktúra
1181021073
OH184082
08.11.18
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
288,20
Faktúra
1181120357
OH184169
26.11.18
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
2 658,40
Faktúra
1181120358
OH184170
26.11.18
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
468,00
Faktúra
1181120359
OH184235
26.11.18
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
1 239,80
Faktúra
1181020212
PO182070
19.10.18
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
3 505,44
Faktúra
1181120855
OH184328
03.12.18
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
514,80
Faktúra
1181220307
OH184664
21.12.18
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
936,00
Faktúra
1181220274
PO182256
18.12.18
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
310,68
Faktúra
1181220554
PO182256
21.12.18
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
730,18
Faktúra
1181220062
OH184488
17.12.18
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
468,00
Faktúra
1181220117
OH183448
27.12.18
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
4 381,96


Faktúra
1181220759
OH184850
03.01.19
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
468,00
Faktúra
1181220308
OH183452
21.12.18
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
240,00
Faktúra
1181100326
EKS-Z20182525_Z
14.11.18
CIMBAĹÁK s.r.o.,
Duklianska 17A/3579,085 01 Bardejov
36473219
Potraviny (321)
1 166,12
Faktúra
1181100097
EKS-Z20182525_Z
15.11.18
CIMBAĹÁK s.r.o.,
Duklianska 17A/3579,085 01 Bardejov
36473219
Potraviny (321)
1 403,49
Faktúra
1181100634
EKS-Z20182525_Z
17.12.18
CIMBAĹÁK s.r.o.,
Duklianska 17A/3579,085 01 Bardejov
36473219
Potraviny (321)
1 907,27
Faktúra
1181100628
EKS-Z20182525_Z
17.12.18
CIMBAĹÁK s.r.o.,
Duklianska 17A/3579,085 01 Bardejov
36473219
Potraviny (321)
999,89
Faktúra
1181100483
ZTN180937
04.12.18
TANGRA spol. s r.o.
Nová 26,976 11 Selce
36623849
Všeobecný materiál (321)
1 500,00
Faktúra
1181000115
ON1801366
15.10.18
STROJZVAR, s.r.o.
BaP,040 01 Košice
36210986
ostatné služby - škol... (321)
36,00
Faktúra
1181000402
ON1801757
26.10.18
STROJZVAR, s.r.o.
BaP,040 01 Košice
36210986
ostatné služby - škol... (321)
36,00
Faktúra
1181200359
ZTN181024
17.12.18
POLYMED medical SK s.r.o.
Zámocká 30,811 01 Bratislava
36365785
Všeobecný materiál (321)
111,60
Faktúra
1181120615
HO7625
30.11.18
THE BINDING SITE s.r.o.
Sinkulova 55,147 00 Praha 4
29021600
Diagnostiká (321)
6 318,00
Faktúra
1181120604
HO7460
27.11.18
LABOSERV. SK.s.r.o.
Boženy Nemcovej 8,811 04 Bratislava
45450196
Diagnostiká (321)
425,70
Faktúra
1181220076
HO7623
07.12.18
LABOSERV. SK.s.r.o.
Boženy Nemcovej 8,811 04 Bratislava
45450196
Diagnostiká (321)
2 142,80
Faktúra
1181200039
ZTN180815
06.12.18
VITAMED.SK,s.r.o.
Žellova 4,821 08 Bratislava
45487090
Všeobecný materiál (321)
1 656,00
Faktúra
1181200042
ZTN180340
06.12.18
VITAMED.SK,s.r.o.
Žellova 4,821 08 Bratislava
45487090
Všeobecný materiál (321)
2 112,00
Faktúra
1181200043
ZTN180262
06.12.18
VITAMED.SK,s.r.o.
Žellova 4,821 08 Bratislava
45487090
Všeobecný materiál (321)
1 056,00
Faktúra
1181200304
ZTN181010
12.12.18
VITAMED.SK,s.r.o.
Žellova 4,821 08 Bratislava
45487090
Všeobecný materiál (321)
1 078,99
Faktúra
1181200315
ZTS180296
19.12.18
VITAMED.SK,s.r.o.
Žellova 4,821 08 Bratislava
45487090
servis zdrav. techniky (321)
984,00
Faktúra
1181200201
ZTS180878
21.12.18
VITAMED.SK,s.r.o.
Žellova 4,821 08 Bratislava
45487090
servis zdrav. techniky (321)
183,60
Faktúra
1181100241
ZTN180815
20.11.18
VITAMED.SK,s.r.o.
Žellova 4,821 08 Bratislava
45487090
Všeobecný materiál (321)
2 208,00
Faktúra
1181200498
ZTN181009
27.12.18
VITAMED.SK,s.r.o.
Žellova 4,821 08 Bratislava
45487090
Všeobecný materiál (321)
162,30
Faktúra
1180420238
HO6508
12.04.18
CEEMED, spol. s.r.o.
Družstevná 284/14,017 01 Považská Bysrica
45730661
Diagnostiká (321)
1 587,30
Faktúra
1181100303
EKS-Z201812587_Z
23.11.18
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
166,43
Faktúra
1181100491
EKS-Z201812587_Z
23.11.18
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
141,59
Faktúra
1181100531
EKS-Z201812587_Z
03.12.18
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
89,42
Faktúra
1181100492
EKS-Z201812587_Z
03.12.18
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
124,20
Faktúra
1181100311
EKS-Z201812587_Z
02.11.18
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
173,88
Faktúra
1181100329
EKS-Z201812587_Z
05.11.18
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
121,72
Faktúra
1181100104
EKS-Z201812587_Z
12.11.18
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
124,20
Faktúra
1181100328
EKS-Z201812587_Z
12.11.18
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
198,72
Faktúra
1181100105
EKS-Z201812587_Z
19.11.18
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
74,52
Faktúra
1181100327
EKS-Z201812587_Z
19.11.18
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
149,04
Faktúra
1181100448
ZTS180766
04.12.18
DANIEL TAKÁČ - DTS
Zdoba 91,044 41 Sady nad Torysou
37014188
servis zdrav. techniky (321)
479,00
Faktúra
1181100449
ZTS180534
04.12.18
DANIEL TAKÁČ - DTS
Zdoba 91,044 41 Sady nad Torysou
37014188
servis zdrav. techniky (321)
60,00
Faktúra
1181100450
ZTS180679
04.12.18
DANIEL TAKÁČ - DTS
Zdoba 91,044 41 Sady nad Torysou
37014188
servis zdrav. techniky (321)
65,00
Faktúra
1181100451
ZTS180695
04.12.18
DANIEL TAKÁČ - DTS
Zdoba 91,044 41 Sady nad Torysou
37014188
servis zdrav. techniky (321)
180,00
Faktúra
1181100452
ZTS180709
04.12.18
DANIEL TAKÁČ - DTS
Zdoba 91,044 41 Sady nad Torysou
37014188
servis zdrav. techniky (321)
180,00
Faktúra
1181100453
ZTS180767
04.12.18
DANIEL TAKÁČ - DTS
Zdoba 91,044 41 Sady nad Torysou
37014188
servis zdrav. techniky (321)
230,00
Faktúra
1181100454
ZTS180874
04.12.18
DANIEL TAKÁČ - DTS
Zdoba 91,044 41 Sady nad Torysou
37014188
servis zdrav. techniky (321)
680,00
Faktúra
1181100455
ZTS180374
04.12.18
DANIEL TAKÁČ - DTS
Zdoba 91,044 41 Sady nad Torysou
37014188
servis zdrav. techniky (321)
180,00


Faktúra
1181200028
ON1801871
19.12.18
Ing.Jozef MURÍN
Lipová č.4,040 01 Košice
32514344
ostatné služby - škol... (321)
600,00
Faktúra
1181100623
ON1802416
12.12.18
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
598,44
Faktúra
1181100500
ON1802170
23.11.18
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
378,80
Faktúra
1181100501
ON1802226
27.11.18
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
251,46
Faktúra
1181100502
ON1802225
28.11.18
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
337,08
Faktúra
1181100533
ON1802226
03.12.18
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
1 184,90
Faktúra
1181100534
ON1802225
30.11.18
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
347,93
Faktúra
1181100535
ON1802225
28.11.18
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
246,51
Faktúra
1181100498
ON1802226
03.12.18
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
260,14
Faktúra
1181100499
ON1802149
03.12.18
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
962,02
Faktúra
1181200133
ON1802317
03.12.18
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
529,64
Faktúra
1181200082
ON1802317
03.12.18
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
399,28
Faktúra
1181200134
ON1802318
05.12.18
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
343,31
Faktúra
1181200081
ON1802318
06.12.18
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
266,56
Faktúra
1181200131
ON1802317
07.12.18
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
274,16
Faktúra
1181200079
ON1802317
10.12.18
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
334,21
Faktúra
1181200132
ON1802352
10.12.18
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
513,92
Faktúra
1181200080
ON1802352
10.12.18
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
555,80
Faktúra
1181200136
ON1802353
12.12.18
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
352,57
Faktúra
1181200078
ON1802352
17.12.18
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
211,02
Faktúra
1181200130
ON1802353
17.12.18
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
1 022,26
Faktúra
1181200135
ON1802353
14.12.18
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
404,61
Faktúra
1181200075
ON1802353
18.12.18
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
1 140,16
Faktúra
1181200077
ON1802352
17.12.18
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
260,60
Faktúra
1181200129
ON1802416
17.12.18
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
740,36
Faktúra
1181200076
ON1802416
17.12.18
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
722,59
Faktúra
1181200128
ON1802417
19.12.18
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
368,50
Faktúra
1181200239
ON1802417
19.12.18
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
304,36
Faktúra
1181200127
ON1802416
21.12.18
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
357,76
Faktúra
1181200241
ON1802416
27.12.18
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
200,61
Faktúra
1181200109
ON1802469
31.12.18
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
440,62
Faktúra
1181200240
ON1802469
28.12.18
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
326,83
Faktúra
1181200107
ON1802470
28.12.18
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
762,43
Faktúra
1181200108
ON1802469
28.12.18
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
141,13
Faktúra
1181200242
ON1802470
31.12.18
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
669,83
Faktúra
1181200243
ON1802469
31.12.18
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
116,04
Faktúra
1181100609
ON1801766
19.11.18
KAMAR s.r.o.
Sokoľany 7,044 57 Sokoľany
44666560
ostatné služby - škol... (321)
2 220,00
Faktúra
1181100267
ZTN180951
21.11.18
MEDESA SK s.r.o.
Remeselnícka 24,831 06 Bratislava 35
36822167
Všeobecný materiál (321)
3 898,56
Faktúra
1181100268
ZTN180952
21.11.18
MEDESA SK s.r.o.
Remeselnícka 24,831 06 Bratislava 35
36822167
Všeobecný materiál (321)
778,44
Faktúra
1181200038
ON1802343
07.12.18
CB elektro s.r.o.
Krivá 25,040 01 Košice
36584622
Všeobecný materiál (321)
1 568,59


Faktúra
1181100651
ON1801475
13.12.18
INFOLAB Slovakia, s.r.o.
kpt. Nálepku 454/31,01861 Beluša
46732101
Všeobecný materiál (321)
1 317,89
Faktúra
1181000084
ON1801810
17.10.18
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
191,34
Faktúra
1181000539
ON1801930
26.10.18
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
390,98
Faktúra
1181000515
EKS-Z20181786_Z
26.10.18
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
796,56
Faktúra
1181000516
ON1801930
26.10.18
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
373,46
Faktúra
1181000538
EKS-Z20181786_Z
26.10.18
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
1 117,69
Faktúra
1181000517
EKS-Z20181786_Z
07.11.18
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
765,15
Faktúra
1181000518
ON1801973
07.11.18
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
117,13
Faktúra
1181000536
EKS-Z20181786_Z
07.11.18
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
973,50
Faktúra
1181000537
ON1801973
07.11.18
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
143,57
Faktúra
1181100332
ON1802048
16.11.18
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
263,86
Faktúra
1180820069
HO7123
13.08.18
BioVendor Slovakia s.r.o.
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Diagnostiká (321)
352,81
Faktúra
1180820071
HO7012
22.08.18
BioVendor Slovakia s.r.o.
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Diagnostiká (321)
24,15
Faktúra
1180820072
HO7064
22.08.18
BioVendor Slovakia s.r.o.
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Diagnostiká (321)
559,04
Faktúra
1180820470
HO7123/1
04.09.18
BioVendor Slovakia s.r.o.
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Diagnostiká (321)
266,20
Faktúra
1180920843
HO7208/1
05.10.18
BioVendor Slovakia s.r.o.
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Diagnostiká (321)
991,10
Faktúra
1181120616
HO7551
27.11.18
Werfen Czech s.r.o.
Počernická 272/96,108 00 Praha 10
24206181
Diagnostiká (321)
196,76
Faktúra
1181120617
HO7600
30.11.18
Werfen Czech s.r.o.
Počernická 272/96,108 00 Praha 10
24206181
Diagnostiká (321)
412,80
Faktúra
1181220182
HO7696
19.12.18
Werfen Czech s.r.o.
Počernická 272/96,108 00 Praha 10
24206181
Diagnostiká (321)
904,93
Faktúra
1181000087
EKS-Z201818077_Z
09.10.18
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
36019208
Potraviny (321)
264,48
Faktúra
1181000077
EKS-Z20181789-Z
09.10.18
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
36019208
Potraviny (321)
997,97
Faktúra
1181000086
EKS-Z20181789-Z
09.10.18
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
36019208
Potraviny (321)
953,42
Faktúra
1181000078
EKS-Z201818077_Z
15.10.18
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
36019208
Potraviny (321)
198,24
Faktúra
1181000085
EKS-Z20181789-Z
16.10.18
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
36019208
Potraviny (321)
932,93
Faktúra
1181000130
EKS-Z20181789-Z
16.10.18
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
36019208
Potraviny (321)
724,19
Faktúra
1181000375
EKS-Z20181789-Z
24.10.18
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
36019208
Potraviny (321)
920,90
Faktúra
1181000382
EKS-Z20181789-Z
23.10.18
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
36019208
Potraviny (321)
659,15
Faktúra
1181000498
EKS-Z20181789-Z
31.10.18
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
36019208
Potraviny (321)
932,93
Faktúra
1181000403
ON1801628
26.10.18
MI TOP spol. s.r.o.
Ul. Osloboditeľov 33,04017 Košice
36576671
ostatné služby - škol... (321)
33 776,69
Faktúra
1171200383
ZT1701895
28.12.17
MESSER MEDICAL HOME CARE
Piešťanská 12,91501 Nové Mesto nad Váhom
46378979
servis zdrav. techniky (321)
293,30
Faktúra
1171200442
ZT1702103
02.01.18
MESSER MEDICAL HOME CARE
Piešťanská 12,91501 Nové Mesto nad Váhom
46378979
Všeobecný materiál (321)
1 710,66
Faktúra
1171200443
ZT1702102
02.01.18
MESSER MEDICAL HOME CARE
Piešťanská 12,91501 Nové Mesto nad Váhom
46378979
Všeobecný materiál (321)
670,80
Faktúra
1171200444
ZT1702100
02.01.18
MESSER MEDICAL HOME CARE
Piešťanská 12,91501 Nové Mesto nad Váhom
46378979
Všeobecný materiál (321)
718,44
Faktúra
1171200446
ZT1702106
05.01.18
MESSER MEDICAL HOME CARE
Piešťanská 12,91501 Nové Mesto nad Váhom
46378979
Všeobecný materiál (321)
417,00
Faktúra
1180100188
ZT1702103
12.01.18
MESSER MEDICAL HOME CARE
Piešťanská 12,91501 Nové Mesto nad Váhom
46378979
Všeobecný materiál (321)
347,04
Faktúra
1180720587
PO181352
27.07.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
9 192,88
Faktúra
1180720588
PO181156
24.07.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
129,23
Faktúra
1180720589
PO181121
24.07.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
156,92
Faktúra
1180720590
PO181335
31.07.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
1 464,64
Faktúra
1180720591
PO181361
27.07.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
198,00


Faktúra
1180720592
PO181235
24.07.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
2 363,75
Faktúra
1180720593
PO181335
31.07.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
1 829,29
Faktúra
1180720594
PO181352
27.07.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
1 352,83
Faktúra
1180720595
PO180974
24.07.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
632,15
Faktúra
1180821056
PO181335
07.09.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
55,50
Faktúra
1180821057
PO181235
07.09.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
55,50
Faktúra
1180820290
ZHO1254
21.08.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
1 403,15
Faktúra
1180820002
PO181235
13.08.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
110,76
Faktúra
1180820622
PO181590
23.08.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
972,46
Faktúra
1180820623
PO181589
23.08.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
835,99
Faktúra
1180821058
PO181596
07.09.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
3 620,76
Faktúra
1180820291
PO181361
21.08.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
88,11
Faktúra
1180820292
PO181156
21.08.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
129,23
Faktúra
1180820293
PO180974
21.08.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
935,25
Faktúra
1180820294
PO181335
21.08.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
526,21
Faktúra
1180821059
PO181121
21.08.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
2 772,00
Faktúra
1180821060
PO181596
07.09.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
1 576,22
Faktúra
1180821061
PO181335
07.09.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
931,02
Faktúra
1180821062
PO181235
07.09.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
818,42
Faktúra
1180821063
PO181352
07.09.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
3 902,36
Faktúra
1180820295
PO181315
21.08.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
858,00
Faktúra
1180820296
PO181496
21.08.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
982,75
Faktúra
1180820624
PO181588
28.08.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
1 461,98
Faktúra
1180820625
PO181587
28.08.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
529,54
Faktúra
1180821064
PO181590
07.09.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
412,63
Faktúra
1181200171
ON1802570
28.12.18
RODKA - Bezlepkové potraviny
Ondavská 17,040 01 Košice
35475072
Potraviny (321)
17,95
Faktúra
1181220539
PO182501
20.12.18
Versium s.r.o
Bajkalská 21/A,821 01 Bratislava
36742651
ŠZM (321)
521,40
Faktúra
1181220687
HO7728
03.01.19
PRAGOSTEM s.r.o.
Sezemická 1347,530 03 Pardubice
24824666
Diagnostiká (321)
565,20
Faktúra
1181100612
Z-395/2012
12.12.18
DZS - M.K.TRANS, s.r.o.
Staničná 3,071 01 Michalovce
36588181
ostatné služby - škol... (321)
2 128,05
Faktúra
1180820230
HO6940
21.08.18
MEDIC INTERNATIONAL s.r.o.
Desiata ul. č.19,831 01 Bratislava
44023707
Lieky (321)
1 121,12
Faktúra
1181020312
HO7157
09.10.18
MEDIC INTERNATIONAL s.r.o.
Desiata ul. č.19,831 01 Bratislava
44023707
Lieky (321)
499,80
Faktúra
1181020659
NL181475
25.10.18
MEDIC INTERNATIONAL s.r.o.
Desiata ul. č.19,831 01 Bratislava
44023707
Lieky (321)
190,81
Faktúra
1180120734
PO172147
31.01.18
MEDIN Slovensko s.r.o.
Mlynská 10,921 01 Piešťany
46540873
ŠZM (321)
68,62
Faktúra
1180120894
OH180096
08.02.18
MEDIN Slovensko s.r.o.
Mlynská 10,921 01 Piešťany
46540873
ŠZM (321)
234,99
Faktúra
1180120895
OH180336
08.02.18
MEDIN Slovensko s.r.o.
Mlynská 10,921 01 Piešťany
46540873
ŠZM (321)
207,94
Faktúra
1180120892
OH180260
08.02.18
MEDIN Slovensko s.r.o.
Mlynská 10,921 01 Piešťany
46540873
ŠZM (321)
234,86
Faktúra
1180120893
OH180038
08.02.18
MEDIN Slovensko s.r.o.
Mlynská 10,921 01 Piešťany
46540873
ŠZM (321)
207,94
Faktúra
1180120932
PO180069
08.02.18
MEDIN Slovensko s.r.o.
Mlynská 10,921 01 Piešťany
46540873
ŠZM (321)
422,33
Faktúra
1180121074
OH180416
13.02.18
MEDIN Slovensko s.r.o.
Mlynská 10,921 01 Piešťany
46540873
ŠZM (321)
233,05
Faktúra
1180121075
OH180335
13.02.18
MEDIN Slovensko s.r.o.
Mlynská 10,921 01 Piešťany
46540873
ŠZM (321)
235,00


Faktúra
1180121076
OH180306
13.02.18
MEDIN Slovensko s.r.o.
Mlynská 10,921 01 Piešťany
46540873
ŠZM (321)
234,99
Faktúra
1180220284
PO180237
19.02.18
MEDIN Slovensko s.r.o.
Mlynská 10,921 01 Piešťany
46540873
ŠZM (321)
861,08
Faktúra
1180320608
PO180401
04.04.18
MEDIN Slovensko s.r.o.
Mlynská 10,921 01 Piešťany
46540873
ŠZM (321)
1 171,37
Faktúra
1180220900
OH180750
27.02.18
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
2 766,00
Faktúra
1180220901
OH180938
05.03.18
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
5 706,00
Faktúra
1180220902
OH180939
05.03.18
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
1 844,00
Faktúra
1180220903
OH180940
05.03.18
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
5 706,00
Faktúra
1180220904
OH180811
05.03.18
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
3 625,00
Faktúra
1180220905
OH180810
05.03.18
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
3 445,00
Faktúra
1180220906
OH180809
05.03.18
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
4 070,00
Faktúra
1180220907
OH180808
05.03.18
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
5 144,00
Faktúra
1180220908
OH180807
05.03.18
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
5 276,00
Faktúra
1180220909
OH180941
05.03.18
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
2 766,00
Faktúra
1180320252
OH181006
09.03.18
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
3 867,00
Faktúra
1180321081
OH181353
13.04.18
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
4 689,00
Faktúra
1180321082
OH181352
13.04.18
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
3 810,00
Faktúra
1180320772
OH181089
09.04.18
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
5 706,00
Faktúra
1180321083
OH181356
13.04.18
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
2 522,00
Faktúra
1180321084
OH181355
13.04.18
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
1 242,00
Faktúra
1180321085
OH181354
13.04.18
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
3 628,00
Faktúra
1180321086
OH181360
13.04.18
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
3 625,00
Faktúra
1180321087
OH181359
13.04.18
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
2 222,00
Faktúra
1180321088
OH181358
13.04.18
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
3 625,00
Faktúra
1180220895
OH180784
26.02.18
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
284,00
Faktúra
1180220897
OH180782
26.02.18
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
2 040,00
Faktúra
1180220898
OH180780
26.02.18
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
1 290,00
Faktúra
1180220899
OH180781
26.02.18
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
1 322,00
Faktúra
1181100049
ON1802165
16.11.18
BLARO, s.r.o.
Werferova 1,040 11 K O Š I C E
46498702
Všeobecný materiál (321)
1 128,24
Faktúra
1181100017
ON1802144
09.11.18
BLARO, s.r.o.
Werferova 1,040 11 K O Š I C E
46498702
Všeobecný materiál (321)
464,90
Faktúra
1181100016
ON1802142
09.11.18
BLARO, s.r.o.
Werferova 1,040 11 K O Š I C E
46498702
Všeobecný materiál (321)
938,50
Faktúra
1181100200
ON1801891
09.11.18
BLARO, s.r.o.
Werferova 1,040 11 K O Š I C E
46498702
ostatné služby - škol... (321)
845,98
Faktúra
1181100201
ON1802108
09.11.18
BLARO, s.r.o.
Werferova 1,040 11 K O Š I C E
46498702
ostatné služby - škol... (321)
182,95
Faktúra
1181100202
ON1802089
09.11.18
BLARO, s.r.o.
Werferova 1,040 11 K O Š I C E
46498702
ostatné služby - škol... (321)
625,37
 
4190112001
 
09.11.18
Daňový úrad
,04190 Košice
151742
Súdne poplatky a dane - ostatné (345.3)
1,50
Faktúra
1190100012
 
 
EDUCO-CONSULT, s.r.o.
P.O.Box 103,011 38 Žilina
36663484
ostatné služby - škol... (321)
60,00
Faktúra
1181120262
HO7556
21.11.18
MGP, spol.s.r.o.
Šustekova 2,851 04 Bratislava
00684023
Lieky (321)
556,67
Faktúra
1181120719
HO7631
30.11.18
MGP, spol.s.r.o.
Šustekova 2,851 04 Bratislava
00684023
Lieky (321)
556,67
Faktúra
1181020677
OH182935
06.11.18
SEQ-MED s.r.o.
Biskupická 21,986 01 Fiľakovo
46953191
ŠZM (321)
1 392,44
Faktúra
1181100582
ZTS180877
14.11.18
Homola spol. s r.o.
Dlhé diely I/18,821 04 Bratislava 2
31325921
servis zdrav. techniky (321)
736,25
Faktúra
1181100632
ZTS180820
14.11.18
Homola spol. s r.o.
Dlhé diely I/18,821 04 Bratislava 2
31325921
servis zdrav. techniky (321)
1 963,90


Faktúra
1181100484
ZTS180890
16.11.18
Homola spol. s r.o.
Dlhé diely I/18,821 04 Bratislava 2
31325921
servis zdrav. techniky (321)
660,42
Faktúra
1181100583
ZTS180877
16.11.18
Homola spol. s r.o.
Dlhé diely I/18,821 04 Bratislava 2
31325921
servis zdrav. techniky (321)
279,77
Faktúra
1181100574
ZTS180822
05.12.18
Homola spol. s r.o.
Dlhé diely I/18,821 04 Bratislava 2
31325921
servis zdrav. techniky (321)
162,42
Faktúra
1171221031
OH174409
21.12.17
Zimmer Slovakia s.r.o.
Mostová 2,811 02 Bratislava
47164816
ŠZM (321)
208,12
Faktúra
1171221032
OH174561
28.12.17
Zimmer Slovakia s.r.o.
Mostová 2,811 02 Bratislava
47164816
ŠZM (321)
176,00
Faktúra
1171221033
OH174617
28.12.17
Zimmer Slovakia s.r.o.
Mostová 2,811 02 Bratislava
47164816
ŠZM (321)
528,00
Faktúra
1171221034
OH174516
02.01.18
Zimmer Slovakia s.r.o.
Mostová 2,811 02 Bratislava
47164816
ŠZM (321)
176,00
Faktúra
1180120107
OH180198
24.01.18
Zimmer Slovakia s.r.o.
Mostová 2,811 02 Bratislava
47164816
ŠZM (321)
352,00
Faktúra
1180120114
OH180107
15.01.18
Zimmer Slovakia s.r.o.
Mostová 2,811 02 Bratislava
47164816
ŠZM (321)
528,00
Faktúra
1180120115
OH180108
15.01.18
Zimmer Slovakia s.r.o.
Mostová 2,811 02 Bratislava
47164816
ŠZM (321)
176,00
Faktúra
1180120884
OH180322
29.01.18
Zimmer Slovakia s.r.o.
Mostová 2,811 02 Bratislava
47164816
ŠZM (321)
176,00
Faktúra
1180120885
OH180289
08.02.18
Zimmer Slovakia s.r.o.
Mostová 2,811 02 Bratislava
47164816
ŠZM (321)
481,80
Faktúra
1180120886
OH180323
08.02.18
Zimmer Slovakia s.r.o.
Mostová 2,811 02 Bratislava
47164816
ŠZM (321)
1 185,80
Faktúra
1180121077
OH180240
18.01.18
Zimmer Slovakia s.r.o.
Mostová 2,811 02 Bratislava
47164816
ŠZM (321)
352,00
Faktúra
1180121078
OH180241
22.01.18
Zimmer Slovakia s.r.o.
Mostová 2,811 02 Bratislava
47164816
ŠZM (321)
755,00
Faktúra
1171200492
Z-183/2014-A
05.01.18
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Plyn (321)
103 216,07
Faktúra
1171200547
Z-183/2014-A
11.01.18
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Plyn (321)
40,97
Faktúra
1180200518
Z-183/2014-A
09.03.18
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Plyn (321)
106 682,14
Faktúra
1180300549
Z-183/2014-A
06.04.18
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Plyn (321)
54 762,00
Faktúra
1180300400
Z-183/2014-A
06.04.18
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Plyn (321)
105 869,36
Faktúra
1190100001
Z-192/2016
28.12.18
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Plyn (321)
11,00
Faktúra
1190100002
Z-192/2016
28.12.18
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Plyn (321)
6,00
Faktúra
1190100003
Z-192/2016
28.12.18
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Plyn (321)
8,00
Faktúra
1190100004
Z-192/2016
28.12.18
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Plyn (321)
5,00
Faktúra
1190100005
Z-192/2016
28.12.18
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Plyn (321)
244,00
Faktúra
1190100006
Z-192/2016
28.12.18
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Plyn (321)
22,00
Faktúra
1190100007
Z-192/2016
28.12.18
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Plyn (321)
116,00
Faktúra
1190100008
Z-192/2016
28.12.18
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Plyn (321)
363,00
Faktúra
1190100009
Z-192/2016
31.12.18
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Elektrická energia (321)
47,00
Faktúra
1190100010
Z-192/2016
31.12.18
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Elektrická energia (321)
46,00
Faktúra
1190100011
Z-192/2016
31.12.18
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Elektrická energia (321)
30,00
Faktúra
1180300400
Z-183/2014-A
06.04.18
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Plyn (321)
105 869,36
Faktúra
1180400481
Z-192/2016
09.05.18
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Plyn (321)
50 201,22
Faktúra
1180400482
Z-192/2016
09.05.18
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Plyn (321)
32 580,93
Faktúra
1180500513
Z-192/2016
05.06.18
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Plyn (321)
26 862,44
Faktúra
1180600422
Z-192/2016
04.07.18
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Plyn (321)
25 743,03
Faktúra
1180700494
Z-192/2016
06.08.18
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Plyn (321)
24 735,75
Faktúra
1181100423
ON1801005
29.11.18
PROTHERM Profesional, s.r.o.
Dlhé hony 4991,058 01 Poprad
31691129
Všeobecný materiál (321)
576,00
Faktúra
1180900107
ON1801707
20.09.18
K-TEST,s.r.o.
Letná 40,040 01 Košice
31733671
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
84,00
Faktúra
1181200023
ON1802220
17.12.18
ALUSTAV Stanislav Sokol
Biely Potok Raveň 152/48,,040 01 Košice
37042441
ostatné služby - škol... (321)
158,00


Faktúra
1181100006
ON1801922
05.11.18
NABYMAX s.r.o.
Vyšný Čaj 12,044 16
36712931
Všeobecný materiál (321)
1 279,20
Faktúra
1181100005
ON1801924
05.11.18
NABYMAX s.r.o.
Vyšný Čaj 12,044 16
36712931
Všeobecný materiál (321)
3 106,80
Faktúra
1181100008
ON1801725
05.11.18
NABYMAX s.r.o.
Vyšný Čaj 12,044 16
36712931
Všeobecný materiál (321)
426,00
Faktúra
1181100007
ON1801923
05.11.18
NABYMAX s.r.o.
Vyšný Čaj 12,044 16
36712931
Všeobecný materiál (321)
360,00
Faktúra
1181100004
ON1801944
05.11.18
NABYMAX s.r.o.
Vyšný Čaj 12,044 16
36712931
Všeobecný materiál (321)
894,00
Faktúra
1181100042
ON1802145
15.11.18
NABYMAX s.r.o.
Vyšný Čaj 12,044 16
36712931
Všeobecný materiál (321)
621,60
Faktúra
1181100297
ON1802248
21.11.18
NABYMAX s.r.o.
Vyšný Čaj 12,044 16
36712931
Všeobecný materiál (321)
547,20
Faktúra
1181100411
ON1802269
28.11.18
NABYMAX s.r.o.
Vyšný Čaj 12,044 16
36712931
Všeobecný materiál (321)
432,00
Faktúra
1181100412
ON1802236
28.11.18
NABYMAX s.r.o.
Vyšný Čaj 12,044 16
36712931
Všeobecný materiál (321)
1 689,60
Faktúra
1181120014
ZHO1347
14.11.18
IDSYS.s.r.o
Mlynská 2238,934 01 Levice
47182024
ŠZM (321)
573,00
Faktúra
1171220819
OH174747
11.01.18
ADYTON medical devices SK.s.r.
Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
9 009,00
Faktúra
1171220826
OH174748
11.01.18
ADYTON medical devices SK.s.r.
Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
18 018,00
Faktúra
1171220820
OH174749
11.01.18
ADYTON medical devices SK.s.r.
Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
1 430,00
Faktúra
1171220821
OH174750
11.01.18
ADYTON medical devices SK.s.r.
Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
9 009,00
Faktúra
1171220822
OH174751
11.01.18
ADYTON medical devices SK.s.r.
Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
1 430,00
Faktúra
1171220823
OH174752
11.01.18
ADYTON medical devices SK.s.r.
Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
2 860,00
Faktúra
1180120099
OH180118
24.01.18
ADYTON medical devices SK.s.r.
Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
9 009,00
Faktúra
1181220078
HO7593
03.12.18
CHromservis SK s.r.o.
Nobelova 34,831 02 Bratislava
45515930
Diagnostiká (321)
1 017,60
Faktúra
1181100380
ZTS180927
15.11.18
InteliData, s.r.o.
Hlinkova 5/623,040 01 Košice
36589802
servis zdrav. techniky (321)
186,96
Faktúra
1181120976
OH184165
05.12.18
APTUM a.s.
Cihlářská 643/19, VeveRI,644 00 Brno
28909267
ŠZM (321)
366,67
Faktúra
1181200207
ON1900051
07.01.19
Silvia Hodálová-VIUSS
Trnavská cesta 161/38,821 02 Bratislava
47982594
Všeobecný materiál (321)
30,00
Faktúra
1181100518
ON1801972
03.12.18
YELLOW Košice s.r.o.
Čechovova 4,040 18 Košice
47348631
ostatné služby - škol... (321)
239,90
Faktúra
1181100548
EKS-Z2018388_Z
04.12.18
YELLOW Košice s.r.o.
Čechovova 4,040 18 Košice
47348631
ostatné služby - škol... (321)
794,64
Faktúra
1181100622
EKS-Z201849530_Z
12.12.18
KRIDLA s.r.o
Mierova 94,06601 Humenné
36466778
Všeobecný materiál (321)
1 428,00
Faktúra
1181100425
EKS-Z201764612_Z30
03.12.18
KORAKO plus, s.r.o.
Bielicka 369,958 04 Partizánske
43959954
Všeobecný materiál (321)
5 709,60
Faktúra
1181220272
ZHO1384
18.12.18
GUTTA Slovakia, spol.s.r.o.
Svetlá 1,811 02 Bratislava
35707364
ŠZM (321)
19,00
Faktúra
1171220517
OH174294
27.12.17
PREPHARE,s.r.o. PHARMASSIST
Bajkalská 18/A,821 08 Bratislava
46401733
ŠZM (321)
1 103,00
Faktúra
1180220769
OH180484
27.02.18
PREPHARE,s.r.o. PHARMASSIST
Bajkalská 18/A,821 08 Bratislava
46401733
ŠZM (321)
1 103,00
Faktúra
1180621058
OHJ182562
11.07.18
PREPHARE,s.r.o. PHARMASSIST
Bajkalská 18/A,821 08 Bratislava
46401733
ŠZM (321)
1 103,00
Faktúra
1181100012
EKS-Z201837464_Z
07.11.18
Xepap, spol.s r.o.
Jesenského 4703,960 01 Zvolen
31628605
Všeobecný materiál (321)
589,60
Faktúra
1181100424
EKS-Z201837464_Z
03.12.18
Xepap, spol.s r.o.
Jesenského 4703,960 01 Zvolen
31628605
Všeobecný materiál (321)
589,60
Faktúra
1181000209
ON1801896
15.10.18
CANIS SAFETY a.s.,organiz.zlož
U skály 70/62, 725 26 Ostrava,040 01 Košice
47998156
Všeobecný materiál (321)
959,11
Faktúra
1181100557
ON1802441
04.12.18
VAROS EAST,s.r.o.
Ústecko-Orlická 2346/16,058 01 Poprad
45687935
servis výpočtovej techniky (HW+SW) (321)
394,80
Faktúra
1181220203
HO7732
20.12.18
ELISABETH PHARMACON, spol.s.r
Nám. Svodoby 87/18,644 00 Brno
26258412
Diagnostiká (321)
383,00
Faktúra
1190100018
Z-631/2006/2019
14.01.19
SWAN, a.s.
Borská 6,841 04 Bratislava
47258314
Telekomunikácie (321)
2 797,60
Faktúra
1190100019
Z-631/2006/2019
14.01.19
SWAN, a.s.
Borská 6,841 04 Bratislava
47258314
Telekomunikácie (321)
4 918,82
Faktúra
1181120631
HO7552
27.11.18
MEDISTA spol.s.r.o.
Dělnická 213/2,170 00 Praha 7
60199865
Diagnostiká (321)
3 320,00
 
4190112002
 
27.11.18
Regulačný úrad - ÚpREKaPS
,828 55 Bratislava
42355818
Iné záväzky od r2013(323,325-6,35*,372,379)okremZZ
10,20
Faktúra
1190100020
ZML. O SPOL.
23.01.19
Allio s.r.o.
Buková 27,931 01 Šamorín
35776684
ostatné služby - škol... (321)
36,00
Faktúra
1180820311
OH183146
21.08.18
InaMED Plus, s. r. o.
Nevadzová 6,821 01 Bratislava
47497491
ŠZM (321)
8 808,00


Faktúra
1180920648
PO181832
26.09.18
InaMED Plus, s. r. o.
Nevadzová 6,821 01 Bratislava
47497491
ŠZM (321)
1 210,00
Faktúra
1180920714
OH183490
25.09.18
InaMED Plus, s. r. o.
Nevadzová 6,821 01 Bratislava
47497491
ŠZM (321)
11 783,99
Faktúra
1181020053
PO181878
11.10.18
InaMED Plus, s. r. o.
Nevadzová 6,821 01 Bratislava
47497491
ŠZM (321)
3 600,00
Faktúra
1181100614
ON1801303
13.12.18
HUIRON,s.r.o.
Kavečianska cesta 41,040 01 Košice
45447136
Odpad (321)
563,30
Faktúra
1181100033
EKS-Z201847174_Z
14.11.18
S.T.C spol.s r.o.
Galvaniho 16,821 04 Bratislava
31345115
Všeobecný materiál (321)
335,94
Faktúra
1180800077
EKS-Z201834426_Z
24.08.18
EURO MEDIA Košice, s.r.o.
Rastislavova 104,040 01 KOŠICE - JUH
31608426
Všeobecný materiál (321)
3 243,48
Faktúra
1180900028
ZTS180687
17.09.18
Ing. Kamil Dobranský
Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
523,68
Faktúra
1180900027
ZTS180728
17.09.18
Ing. Kamil Dobranský
Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
1 181,52
Faktúra
1180900075
ZTS180742
18.09.18
Ing. Kamil Dobranský
Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
5 340,00
Faktúra
1180900076
ZTS180740
18.09.18
Ing. Kamil Dobranský
Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
2 661,96
Faktúra
1180900361
ZTN180745
19.09.18
Ing. Kamil Dobranský
Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce
47768681
Všeobecný materiál (321)
1 323,84
Faktúra
1180900362
ZTN180683
19.09.18
Ing. Kamil Dobranský
Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce
47768681
Všeobecný materiál (321)
2 316,72
Faktúra
1180900376
ZTN180651
20.09.18
Ing. Kamil Dobranský
Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce
47768681
Všeobecný materiál (321)
992,88
Faktúra
1180900377
ZTN180652
20.09.18
Ing. Kamil Dobranský
Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce
47768681
Všeobecný materiál (321)
661,92
Faktúra
1180900218
ZTS180795
27.09.18
Ing. Kamil Dobranský
Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
794,64
Faktúra
1180900219
ZTS180790
27.09.18
Ing. Kamil Dobranský
Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
1 183,32
Faktúra
1180900220
ZTS180789
27.09.18
Ing. Kamil Dobranský
Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
686,28
Faktúra
1180900023
ZTS180729
11.09.18
Ing. Kamil Dobranský
Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
513,42
Faktúra
1180900024
ZTS180727
11.09.18
Ing. Kamil Dobranský
Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
3 585,00
Faktúra
1180900026
ZTS180730
11.09.18
Ing. Kamil Dobranský
Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
518,76
Faktúra
1180900328
ZTN180663
13.09.18
Ing. Kamil Dobranský
Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce
47768681
Všeobecný materiál (321)
1 275,12
Faktúra
1180900329
ZTN180702
13.09.18
Ing. Kamil Dobranský
Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce
47768681
Všeobecný materiál (321)
1 555,20
Faktúra
1181200099
ON1802363
03.12.18
KOMFOS Prešov,s.r.o.
Ľubochnianska 2,08006 Ľubotice
36454184
Potraviny (321)
203,42
Faktúra
1181200139
ON1802384
06.12.18
KOMFOS Prešov,s.r.o.
Ľubochnianska 2,08006 Ľubotice
36454184
Potraviny (321)
428,71
Faktúra
1181200140
ON1802384
06.12.18
KOMFOS Prešov,s.r.o.
Ľubochnianska 2,08006 Ľubotice
36454184
Potraviny (321)
126,02
Faktúra
1181200098
ON1802505
17.12.18
KOMFOS Prešov,s.r.o.